RINGKASAN EKSEKUTIF -...

LAKIP Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Tahun 2011 i

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) terdiri dari 4 Unit Eselon II di Pusat dimana salah satu diantaranya adalah Sekretariat BPPSDMP. Sekretariat BPPSDMP mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPPSDMP. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat BPPSDMP menyelenggarakan fungsi-fungsi: (a) koordinasi, dan penyusunan rencana dan program penyuluhan dan pengembangan sumberdaya manusia pertanian; (b) pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan; (c) penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, evaluasi dan penyempurnaan organisasi dan tatalaksana, serta pengelolaan urusan kepegawaian; (d) evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik; serta (e) pelaksanaan urusan tata usaha BPPSDMP. Pada operasionalisasinya, pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat BPPSDMP didukung oleh empat unit kerja Eselon III, yaitu: (1) Bagian Perencanaan; (2) Bagian Keuangan dan Perlengkapan; (3) Bagian Umum; dan (4) Bagian Evaluasi dan Pelaporan. Keempat bagian tersebut masing-masing terdiri dari 3 unit kerja Eselon IV, sehingga secara keseluruhan Sekretariat BPPSDMP terdiri dari 4 unit kerja Eselon III dan 12 unit kerja Eselon IV. Disamping itu, di lingkup Sekretariat BPPSDMP didukung pula oleh Kelompok Jabatan Fungsional, yaitu Fungsional Perencana, Statistisi, Analis Kepegawaian dan Pranata Humas. Visi Sekretariat BPPSDMP Tahun 2010-2014 adalah: menjadi unit kerja yang mampu mewujudkan pelayanan administrasi dan manajemen yang tertib, cepat, transparan dan akuntabel. Dalam rangka mewujudkan visinya, Sekretariat BPPSDMP menetapkan 6 misi, yaitu: (1) menata perencanaan program dan anggaran penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian berbasis kinerja; (2) mengelola keuangan dan perlengkapan secara transparan dan akuntabel; (3) menata organisasi dan menyusun rancangan peraturan perundang-undangan yang efektif; (4) mengelola kepegawaian secara tepat, cepat dan tertib; (5) mengembangkan sistem pengendalian, evaluasi dan pelaporan yang obyektif dan transparan; serta (6) meningkatkan penyelenggaraan kehumasan dan ketatausahaan berbasis pelayanan prima. Sejalan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, tujuan penyelenggaraan Kesekretariatan BPPSDMP adalah: (1) meningkatkan efektivitas perumusan rencana, program dan anggaran berbasis kinerja serta kerjasama program; (2) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan; (3) meningkatkan pengelolaan peraturan perundang-undangan, perampingan organisasi dan ketatalaksanaan serta kepegawaian berbasis kompetensi; (4) mengembangkan sistem pengendalian program dan kegiatan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian yang obyektif dan transparan; (5) mengembangkan data dan informasi SDM pertanian serta kehumasan BPPSDMP; (6) meningkatkan koordinasi penyelenggaraan program dan kegiatan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian.

LAKIP Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Tahun 2011 ii

Sasaran strategis yang ingin dicapai Sekretariat BPPSDMP dalam kurun waktu 2010-2014 adalah: (1) terumuskannya rencana program dan anggaran serta kerjasama program yang efektif, efisien dan ekonomis; (2) terlaksananya pelayanan administrasi keuangan dan perlengkapan yang transparan dan akuntabel menuju opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); (3) terlaksananya pengelolaan peraturan perundang-undangan, organisasi dan ketatalaksanaan yang efektif; (4) terlaksananya pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai; (5) terlaksananya sistem pengendalian intern, monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian yang obyektif dan transparan; (6) tersedianya informasi penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian; (7) terlaksananya pelayanan administrasi manajemen perkantoran; dan (8) terkoordinasinya penyelenggaraan kegiatan koordinatif yang berkaitan dengan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian. Untuk mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan selama 2010-2014, arah kebijakan di bidang Kesekretariatan BPPSDMP adalah: (1) reformasi perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja; (2) pemantapan pengelolaan administrasi keuangan dan pengelolaan aset negara; (3) reformasi birokrasi di bidang organisasi/kelembagaan, ketatalaksanaan dan SDM aparatur/pegawai; (4) pengembangan sistem pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan; (5) peningkatan kualitas pengelolaan kehumasan menuju pelayanan prima. Strategi pencapaian tujuan dan sasaran Kesekretariatan BPPSDMP pada tahun 2010-2014 dilakukan melalui: (1) restrukturisasi program dan anggaran berorientasi pada keluaran (output) dan hasil (outcome) dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi anggaran; (2) penerapan sistem pelaporan keuangan negara secara tertib dan menyeluruh melalui Sistem Akuntansi Iinstansi (SAI) menuju laporan keuangan yang beropini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); (3) penerapan reformasi birokrasi melalui penataan dan pengembangan organisasi, ketatalaksanaan dan SDM aparatur menuju pemerintah yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik; (4) penerapan sistem Monev (Simonev) pelaksanaan rencana pembangunan nasional dan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) menuju peningkatan akuntabilitas kinerja; dan (5) pengembangan intensitas dan kualitas komunikasi melalui berbagai media informasi menuju peningkatan eksistensi dan citra positif BPPSDMP. Mengacu kepada Program Kementerian Pertanian dan Bappenas pada tahun 2009, yaitu Program Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik, kegiatan utama Sekretariat BPPSDMP pada tahun 2011 adalah dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya yang meliputi: (1) pemantapan sistem perencanaan; (2) pemantapan sistem pengelolaan keuangan dan perlengkapan; (3) pemantapan organisasi, ketatalaksanaan dan pengelolaan kepegawaian; serta (4) pemantapan sistem Monev dan pelaporan. Pencapaian kinerja sasaran strategis Sekretariat BPPSDMP pada tahun 2011, secara menyeluruh berhasil memenuhi target 100% atau tergolong baik (sebagaimana kategori/kriteria yang ditetapkan oleh Unit Kerja Presiden untuk Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan/UKP4). Berdasarkan sasaran strategis Sekretariat BPPSDMP seperti tercantum dalam Renstra Sekretariat BPPSDMP Tahun 2010-2014, maka pencapaian masing-masing sasaran strategis tersebut pada tahun 2011 adalah sebagai berikut: (1) terumuskannya rencana program dan anggaran serta kerjasama program yang

LAKIP Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Tahun 2011 iii

efektif, efisien dan ekonomis = 100%; (2) terlaksananya pelayanan administrasi keuangan dan perlengkapan yang transparan dan akuntabel dengan indikator tersusunnya laporan keuangan (SAK dan SIMAK BMN) seluruh Satker setiap semester dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).= 100%; (3) terlaksananya pengelolaan peraturan perundang-undangan, organisasi dan ketatalaksanaan, kepegawaian serta pelayanan adminstrasi manajemen perkantoran yang efektif = 100%; (4) terlaksananya monitoring dan evaluasi, pelaporan serta kehumasan program dan kegiatan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian yang obyektif dan transparan = 100%; (5) Terkoordinasinya penyelenggaraan kegiatan LM3 dan Agropolitan = 83,33%. Realisasi serapan anggaran pada tahun 2011 secara global tidak mencapai target optimal 100%, antara lain karena terjadinya efisiensi pelaksanaan kegiatan. Realisasi serapan anggaran Sekretariat BPPSDMP pada tahun 2011 mencapai 91,72% (Rp. 46.759.330.063) dari total pagu anggaran sebesar Rp. 50.980.459.000.

Efisiensi capaian indikator kinerja kegiatan dapat dilihat dari perbandingan proporsi antara besarnya capaian indikator kinerja sasaran yang diperoleh dengan besarnya masukan/input yang digunakan (Proporsi Output/Input). Efisiensi terjadi apabila nilai rasio output dibandingkan dengan input mencapai 1 atau lebih dari 1. Perbandingan proporsi capaian global indikator kinerja sasaran strategis Sekretariat BPPSDMP dengan input yang digunakan pada tahun 2011 adalah 100,00% berbanding 91,72%. Dengan demikian nilai efisiensi yang diperoleh adalah 1,09. Nilai tersebut termasuk kedalam kategori efisien. Beberapa permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sekretariat BPPSDMP pada tahun 2011 adalah meliputi: (1) tidak terserapnya anggaran sesuai target optimal (100%) antara lain karena belum optimalnya koordinasi antara penanggung jawab teknis dan pelaksana kegiatan dengan Pejabat Pembuat Komitmen; (2) belum sempurnanya dokumen pendukung pelaksanaan kegiatan dan anggaran (TOR, RAB, dan lain-lain) sehingga menghambat proses pelaksanaan kegiatan dan realisasi serapan anggaran; (3) pembinaan manajemen di lingkup Sekretariat BPPSDMP belum optimal; (4) penyelesaian administrasi keuangan kegiatan terkadang tidak segera diselesaikan bersamaan dengan selesainya pelaksanaan kegiatan sehingga mengakibatkan terlambatnya penyelesaian administrasi keuangan. Menyikapi kondisi permasalahan yang masih terjadi di tahun 2011 tersebut, maka langkah antisipasi yang harus dilakukan untuk tahun-tahun mendatang adalah: (1) segera menyusun jadwal palang kegiatan dan serapan anggaran secara lebih cermat setelah DIPA terbit; (2) menyempurnakan mekanisme dan tata hubungan kerja antar semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan; (3) segera menyempurnakan dokumen pendukung sesuai perkembangan yang terjadi; (4) meningkatkan intensitas dan kualitas pembinaan manajemen di lingkup Sekretariat BPPSDMP; (5) penyelesaian administrasi keuangan secara tepat waktu sesuai target yang telah ditetapkan; (6) menerapkan sistem reward and punishment yang tegas di lingkup Sekretariat BPPSDMP berdasarkan indikator kinerja yang jelas.

LAKIP Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Tahun 2011 iv

KATA PENGANTAR

Sesuai Permentan Nomor: 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, tugas Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (Sekretariat BPPSDMP) adalah memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPPSDMP. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat BPPSDMP menyelenggarakan fungsi-fungsi: (a) koordinasi, dan penyusunan rencana dan program penyuluhan dan pengembangan sumberdaya manusia pertanian; (b) pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan; (c) penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, evaluasi dan penyempurnaan organisasi dan tatalaksana, serta pengelolaan urusan kepegawaian; (d) evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik; serta (e) pelaksanaan urusan tata usaha BPPSDMP. Pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat BPPSDMP didukung oleh empat unit kerja Eselon III dan 12 unit kerja Eselon IV.

Sebagaimana diatur dalam Inpres Nomor 7/1999 dan Keputusan Kepala LAN Nomor: 239/IX/6/B/2003 serta dilengkapi PermenPAN dan RB Nomor: 29/2010, maka disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat BPPSDMP Tahun 2010. LAKIP Sekretariat BPPSDMP ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Sekretariat BPPSDMP selama tahun 2010. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian laporan ini. Semoga laporan ini bermanfaat bagi pihak-pihak terkait.

Jakarta, Februari 2011 Sekretaris Badan, Dr. Ir. Edi Abdurachman, MS., MSc. NIP. 19520517 197901 1001

LAKIP Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Tahun 2011 v

DAFTAR ISI

Halaman

RINGKASAN EKSEKUTIF ........................................................................... i

KATA PENGANTAR .................................................................................... iv

DAFTAR ISI ................................................................................................. v

DAFTAR TABEL .......................................................................................... vi

DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................... Vii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ........................................................................................

B. Tugas dan Fungsi....................................................................................

B. Organisasi dan Tata Kerja ......................................................................

C. Lingkungan Strategis Organisasi ............................................................

1

2

3

5

BAB II. RENCANA STRATEJIK DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Stratejik (Renstra) ....................................................

1. Visi .....................................................................................

2. Misi .....................................................................................

3. Tujuan ................................................................................

4. Sasaran ..............................................................................

5. Kebijakan/Strategi ..............................................................

6. Program dan Kegiatan .......................................................

B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penjanjian/Penetapan

Kinerja ....................................................................................

1. Rencana Kinerja Tahunan ...................................................

2. Penetapan Kinerja ...............................................................

7

7

7

7

8

11

12

13

13

14

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Hasil Pengukuran Kinerja ........................................................

B. Analisis Kinerja ........................................................................

C. Analisis Efisiensi Capaian Indikator Kinerja ............................

16

19

20

BAB V. PENUTUP 21

LAMPIRAN

LAKIP Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Tahun 2011 vi

DAFTAR TABEL

Halaman Tabel 1. Sasaran dan Indikator Kinerja Sekretariat BPPSDMP

Tahun 2010-2014 .............................................................................

9

Tabel 2. Sasaran dan Indikator Kinerja Sekretariat BPPSDMP Tahun 2010-2014 per tahun .............................................................

10

Tabel 3. Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat BPPSDMP Tahun 2011 ......................................................................................

13

Tabel 4. Penetapan Kinerja Sekretariat BPPSDMP Tahun 2011 ......................................................................................

14

Tabel 5. Hasil Pengukuran Kinerja Sekretariat BPPSDMP Tahun 2011 .......................................................................................

16

LAKIP Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Tahun 2011 vii

DAFTAR LAMPIRAN

1. Form Rencana Stratejik Sekretariat BPPSDMP Tahun 2010-2014

2. Data Pegawai Sekretariat BPPSDMP Tahun 2011

3. Penetapan Kinerja Sekretariat Badan PPSDMP Tahun 2011

4 Struktur Organisasi Sekretariat Badan PPSDMP Tahun 2011

LAKIP Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Tahun 2011 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan transparan

sebagaimana diamanatkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999

tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sejak tahun 2001 setiap

instansi pemerintah diwajibkan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

tersebut ditujukan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan

dan kinerja instansi pemerintah dengan fasilitasi anggaran negara kepada

publik atau masyarakat luas.

Penjabaran lebih lanjut mengenai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun

1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dituangkan dalam

bentuk Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor

239/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah. Pada perkembangan selanjutnya, yaitu pada

tanggal 31 Desember 2010 telah diterbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN dan RB) Nomor 29

Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan penyempurnaan

sekaligus penyederhanaan dari bentuk pelaporan akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah.

Berdasarkan amanat Inpres Nomor 7 Tahun 1999 yang ditindaklanjuti dengan

Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239/2003 serta

disempurnakan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN dan RB) Nomor 29 Tahun 2010, maka

disusun LAKIP Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia Pertanian Tahun 2011, sebagai salah satu bentuk


pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan kinerja yang dicapai oleh

Sekretariat BPPSDMP selama tahun 2011.

B. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010

tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, maka nomenklatur

Departemen Pertanian berubah menjadi Kementerian Pertanian dan

nomenklatur Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian sebagai

salah satu Unit Eselon I di lingkup Kementerian Pertanian juga mengalami

perubahan menjadi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Pertanian (BPPSDMP). Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri

Pertanian Nomor: 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kementerian Pertanian, BPPSDMP terdiri dari 4 Unit Eselon II di Pusat

dimana salah satu diantaranya adalah Sekretariat BPPSDMP.

Sesuai Permentan Nomor: 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Kementerian Pertanian tersebut, Sekretariat BPPSDMP

mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada

seluruh unit organisasi di lingkungan BPPSDMP. Dalam melaksanakan

tugasnya, Sekretariat BPPSDMP menyelenggarakan fungsi-fungsi: (1)

koordinasi, dan penyusunan rencana dan program penyuluhan dan

pengembangan sumberdaya manusia pertanian; (2) pengelolaan urusan

keuangan dan perlengkapan; (3) penyusunan rancangan peraturan perundang-

undangan, evaluasi dan penyempurnaan organisasi dan tatalaksana, serta

pengelolaan urusan kepegawaian; (4) evaluasi dan pelaporan, serta

pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik; serta (5) pelaksanaan

urusan tata usaha BPPSDMP.


C. Organisasi dan Tata Kerja

Pada operasionalisasinya, pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat BPPSDMP

didukung oleh empat unit kerja Eselon III, yaitu: (1) Bagian Perencanaan; (2)

Bagian Keuangan dan Perlengkapan; (3) Bagian Umum; dan (4) Bagian

Evaluasi dan Pelaporan. Disamping itu, di lingkup Sekretariat BPPSDMP

didukung pula oleh Kelompok Jabatan Fungsional, yaitu Fungsional Perencana,

Statistisi, Analis Kepegawaian dan Pranata Humas.

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana

dan program penyuluhan dan pengembangan sumberdaya manusia pertanian.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bagian Perencanaan menyelenggarakan

fungsi-fungsi: (1) pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi

sumberdaya manusia dan ketenagakerjaan pertanian; (2) penyiapan

penyusunan rencana dan program, serta kerjasama program; (3) penyiapan

penyusunan anggaran. Operasionalisasi Bagian Perencanaan didukung oleh 3

unit kerja Eselon IV, masing-masing: (1) Subbagian Data Sumber Daya

Manusia dan Ketenagakerjaan Pertanian, yang bertugas melakukan

pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi sumberdaya

manusia dan ketenagakerjaan pertanian; (2) Subbagian Program dan

Kerjasama, yang bertugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana

dan program, serta kerjasama; (3) Subbagian Anggaran, yang bertugas

melakukan penyiapan bahan penyusunan anggaran.

Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan

keuangan dan perlengkapan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bagian

Keuangan dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi-fungsi: (1) pelaksanaan

urusan perbendaharaan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan

penyiapan pengujian dan penerbitan surat perintah membayar (SPM); (2)

pelaksanaan urusan akuntansi dan verifikasi anggaran; serta; (3)

pelaksanaan urusan perlengkapan. Operasionalisasi Keuangan dan

Perlengkapan didukung oleh 3 unit kerja Eselon IV, masing-masing: (1)

Subbagian Perbendaharaan, yang bertugas melakukan urusan

perbendaharaan, PNBP dan penyiapan bahan pengujian dan penerbitan SPM;


(2) Subbagian Akuntansi dan Verifikasi, yang bertugas melakukan urusan

akuntansi dan verifikasi anggaran; serta (3) Subbagian Perlengkapan, yang

bertugas melakukan urusan perlengkapan.

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rancangan

peraturan perundang-undangan, evaluasi dan penyempurnaan organisasi dan

tata laksana, serta pengelolaan urusan kepegawaian, tata usaha dan rumah

tangga. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bagian Umum menyelenggarakan

fungsi-fungsi: (1) penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-

undangan, evaluasi dan penyempurnaan organisasi dan tata laksana; (2)

pelaksanaan urusan kepegawaian; serta (3) pelaksanaan urusan tata usaha

dan rumah tangga. Operasionalisasi Bagian Umum didukung oleh 3 unit kerja

Eselon IV, masing-masing: (1) Subbagian Hukum dan Organisasi, yang

bertugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan

perundang-undangan, evaluasi dan penyempurnaan organisasi dan tata

laksana; (2) Subbagian Kepegawaian, yang bertugas melakukan urusan

kepegawaian; (3) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga, yang bertugas

melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi

publik . Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bagian Evaluasi dan Pelaporan

menyelenggarakan fungsi-fungsi: (1) penyiapan analisis, pemantauan dan

evaluasi pelaksanaan program; (2) penyiapan laporan pelaksanaan kegiatan

dan tindak lanjut hasil pengawasan di bidang penyuluhan dan pengembangan

sumberdaya manusia pertanian; serta (3) penyiapan pelaksanaan hubungan

masyarakat dan informasi publik, serta urusan perpustakaan. Operasionalisasi

Bagian Evaluasi dan Pelaporan didukung oleh 3 unit kerja Eselon IV, masing-

masing: (1) Subbagian Evaluasi, yang bertugas melakukan penyiapan bahan

analisis, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan program; (2) Subbagian

Pelaporan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, yang bertugas melakukan

penyiapan bahan laporan pelaksanaan kegiatan dan tindak lanjut hasil

pengawasan di bidang penyuluhan dan pengembangan sumberdaya manusia

pertanian; (3) Subbagian Hubungan Masyarakat, yang bertugas melakukan


penyiapan bahan pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik,

serta urusan perpustakaan.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai

dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas

beberapa jabatan fungsional yang mendukung pelaksanaan tugas

kesekretariatan yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang

keahliannya. Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan

oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Sekretaris Badan.

Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

D. Lingkungan Strategis Organisasi

Lingkungan strategis organisasi Sekretariat BPPSDMP terdiri dari lingkungan

strategis internal dan eksternal, baik yang bersifat positif maupun negatif.

Lingkungan internal Sekretariat BPPSDMP yang positif, yaitu kekuatan

(strength) Sekretariat BPPSDMP meliputi: (1) keberadaan aparatur Sekretariat

BPPSDMP sebanyak 185 orang dengan komposisi SLTA kebawah sebanyak

88 orang (47,57%) dan lulusan perguruan tinggi (D1-S3) sebanyak 97 orang

(52,43%); (2) telah tertatanya sistem administrasi dan manajemen yang

didukung oleh serangkaian norma, standar, pedoman dan kriteria (NSPK) di

bidang perencanaan, keuangan dan perlengkapan, hukum, organisasi,

ketatalaksanaan, dan kepegawaian, evaluasi dan pelaporan, baik secara

nasional maupun secara internal di lingkup Kementerian Pertanian dan

BPPSDMP; (3) dukungan sarana prasarana yang cukup memadai.

Lingkungan internal organisasi Sekretariat BPPSDMP yang negatif, yaitu

kelemahan (weaknesses) yang dirasakan hingga saat ini meliputi: (1) proses

perencanaan kegiatan tahunan dan revisi DIPA lingkup BPPSDMP belum

sepenuhnya berjalan dengan baik dan kurang didukung oleh data hasil evaluasi


program dan kegiatan; (2) proses penataan dan penyelesaian aset-aset

bermasalah belum terselesaikan; (3) masih terdapat ketidaksesuaian antara

kompetensi pegawai dengan bidang tugasnya; (4) proses penyelesaian tindak

lanjut hasil pengawasan belum terselesaikan dengan tuntas; (5) koordinasi

internal antar bagian dan eksternal antar unit kerja terkait belum berjalan

dengan optimal; serta (6) pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya konsisten

dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Lingkungan strategis eksternal Sekretariat BPPSDMP yang positif, yaitu

peluang (opportunities) meliputi: (1) peningkatan dukungan atau sharing seluruh

unit kerja lingkup BPPSDMP, baik di Pusat, UPT, Dekonsentrasi maupun Tugas

Pembantuan; (2) peningkatan kerjasama dalam dan luar negeri dalam

penyelenggaraan kegiatan manajemen untuk mendukung pelaksanaan program

penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian.

Lingkungan strategis eksternal Sekretariat BPPSDMP yang negatif, yaitu

tantangan (threats) meliputi: (1) tuntutan stakeholders akan peningkatan

kuantitas dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat BPPSDMP; (2)

peningkatan koordinasi eksternal dengan unit kerja terkait; (3) penyelesaian

permasalahan aset yang berkaitan dengan pihak luar (instansi eksternal di luar

Kementerian Pertanian dan masyarakat luas).


BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Stratejik (Renstra)

Rencana Stratejik Sekretariat BPPSDMP Tahun 2010-2014 disusun dengan

visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Visi

Visi Sekretariat BPPSDMP Tahun 2010-2014 adalah: menjadi unit kerja

yang mampu mewujudkan pelayanan administrasi dan manajemen yang

tertib, cepat, transparan dan akuntabel.

2. Misi

Dalam rangka mewujudkan visinya, Sekretariat BPPSDMP menetapkan misi,

yaitu: (1) menata perencanaan program dan anggaran penyuluhan dan

pengembangan SDM pertanian berbasis kinerja; (2) mengelola keuangan

dan perlengkapan secara transparan dan akuntabel; (3) menata organisasi

dan menyusun rancangan peraturan perundang-undangan yang efektif; (4)

mengelola kepegawaian secara tepat, cepat dan tertib; (5) mengembangkan

sistem pengendalian, evaluasi dan pelaporan yang obyektif dan transparan;

serta (6) meningkatkan penyelenggaraan kehumasan dan ketatausahaan

berbasis pelayanan prima.

3. Tujuan

Sejalan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, maka tujuan

penyelenggaraan Kesekretariatan BPPSDMP adalah: (1) meningkatkan

efektivitas perumusan rencana, program dan anggaran berbasis kinerja serta

kerjasama program; (2) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas

pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan; (3) meningkatkan

pengelolaan peraturan perundang-undangan, perampingan organisasi dan

ketatalaksanaan serta kepegawaian berbasis kompetensi; (4)

mengembangkan sistem pengendalian program dan kegiatan penyuluhan

dan pengembangan SDM pertanian yang obyektif dan transparan; (5)


mengembangkan data dan informasi SDM pertanian serta kehumasan

BPPSDMP; (6) meningkatkan koordinasi penyelenggaraan program dan

kegiatan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian.

4. Sasaran

Sasaran strategis yang ingin dicapai Sekretariat BPPSDMP dalam kurun

waktu 2010-2014 adalah: (1) terumuskannya rencana program dan

anggaran serta kerjasama program yang efektif, efisien dan ekonomis

dengan indikator tersusunnya data, program, anggaran dan kerjasama

berbasis kinerja yang tepat waktu dan tepat sasaran untuk setiap Satker

lingkup BPPSDMP setiap tahun; (2) terlaksananya pelayanan administrasi

keuangan dan perlengkapan yang transparan dan akuntabel dengan

indikator tersusunnya laporan keuangan (SAK dan SIMAK BMN) seluruh

Satker setiap semester dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); (3)

terlaksananya pengelolaan peraturan perundang-undangan, organisasi dan

ketatalaksanaan yang efektif dengan indikator terselesaikannya 250 produk

hukum per tahun, serta terselesaikannya penataan/ pengembangan

organisasi dan ketatalaksanaan unit kerja Pusat dan 19 UPT lingkup

BPPSDMP; (4) terlaksananya pengelolaan administrasi kepegawaian

dan pengembangan pegawai dengan indikator terselesaikannya 5.325

dokumen administrasi kepegawaian tepat waktu selama 5 tahun, serta

meningkatnya kompetensi 2.583 pegawai lingkup BPPSDMP; (5)

terlaksananya sistem pengendalian intern, monitoring, evaluasi dan

pelaporan program dan kegiatan penyuluhan dan pengembangan SDM

pertanian yang obyektif dan transparan dengan indikator terkendalinya

pelaksanaan kegiatan dan anggaran secara efektif, efisien dan ekonomis di

seluruh Satker lingkup BPPSDMP setiap tahun, terselesaikannya 90% LHP

dan menurunnya prosentase jumlah kerugian negara pada Satker lingkup

BPPSDMP; (6) tersedianya informasi penyuluhan dan pengembangan SDM

pertanian dengan indikator terdiseminasinya 75 paket materi kehumasan

yang mutakhir setiap tahun dalam rangka meningkatkan eksistensi dan citra

positif BPPSDMP; (7) terlaksananya pelayanan administrasi manajemen

perkantoran dengan indikator terkelolanya 22.600 persuratan, terlayaninya

urusan kerumahtanggaan perkantoran setiap tahun; dan (8) terkoordinasinya


penyelenggaraan kegiatan yang berkaitan dengan penyuluhan dan

pengembangan SDM pertanian dengan indikator terpadunya pelaksanaan

kegiatan antar dan inter kementerian/lembaga.

Rumusan sasaran strategis Sekretariat Badan Penyuluhan dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian adalah output dan sub

output penting. Rincian sasaran dan indikator sasaran Sekretariat BPPSDMP

selama tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut (Tabel 1).

Tabel 1. Sasaran dan Indikator Kinerja Sekretariat BPPSDMP

Tahun 2010-2014

No. Sasaran Indikator Kinerja

1. Terumuskannya rencana program dan anggaran serta kerjasama program yang efektif, efisien dan ekonomis

10 Paket data dan informasi

10 Dokumen kerjasama program

130 SRAA/DNA dan DIPA seluruh Satker lingkup BPPSDMP

2. Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan dan perlengkapan yang transparan dan akuntabel dengan indikator tersusunnya laporan keuangan (SAK dan SIMAK BMN) seluruh Satker setiap semester dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

5 Laporan SAI lingkup BPPSDMP

Terselesaikannya aset bermasalah di 7 UPT

3. Terlaksananya pengelolaan peraturan perundang-undangan, organisasi dan ketatalaksanaan yang efektif

1.250 Produk hukum

20 UPT dan Kantor Pusat

4. Terlaksananya pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai

5.325 Dokumen adminitrasi kepegawaian

2.583 Pegawai

5. Terlaksananya sistem pengendalian intern, monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian yang obyektif dan transparan

90% LHP di Satker lingkup BPPSDMP

Berfungsinya SPI di 20 UPT dan Kantor Pusat

Termonitorinya Satker lingkup BPPSDMP (130 Satker)

6. Tersedianya informasi penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian

375 Materi kehumasan

1 Perpustakaan di Kantor Pusat

7. Terlaksananya pelayanan administrasi manajemen perkantoran

114.000 persuratan

Urusan rumah tangga perkantoran di Pusat


Secara lebih rinci, sasaran dan indikator kinerja per tahun Sekretariat

BPPSDMP dijabarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Sasaran dan Indikator Kinerja Sekretariat BPPSDMP

Tahun 2010-2014 per tahun

No. Sasaran Indikator Kinerja 2010 2011 2012 2013 2014

1. Terumuskan nya rencana program dan anggaran serta kerjasama program yang efektif, efisien dan ekonomis

1) Jumlah data dan informasi

2 dok. 2 dok. 2 dok. 2 dok. 2 dok.

2) Jumlah dokumen program dan kerja sama

2 dok.

2 dok.

2 dok.

2 dok.

2 dok.

3) Jumlah SRAA/DNA dan DIPA seluruh Satker lingkup BPPSDMP

55 dok. 33 dok. 33 dok. 33 dok. 33 dok.

2. Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan dan perlengkapan yang transparan dan akuntabel dengan indikator tersusunnya laporan keuangan (SAK dan SIMAK BMN) seluruh Satker setiap semester dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

1) Jumlah Laporan Keuangan (LK) lingkup BPPSDMP

1 LK

1 LK

1 LK

1 LK

1 LK

2) Jumlah Laporan Penyelesaian Aset bermasalah di 7 UPT

2 lap. 2 lap. 2 lap. 1 lap. -

3. Terlaksananya pengelolaan peraturan perundang-undangan, organisasi dan ketatalaksanaan, kepegawaian serta pelayanan adminstrasi manajemen perkantoran yang efektif

1) Jumlah Produk hukum

250 dok.

250 dok.

250 dok.

250 dok.

250 dok.

2) Jumlah Laporan Kegiatan Penataan dan Pengembangan Kelembagaan di 20 UPT dan Kantor Pusat

1 lap. 19 lap. 1 lap. - -

3) Jumlah dokumen adminitrasi kepegawaian

1.100 dok. 1.050 dok. 1.050 dok.

1.050 dok. 1.075 dok.

4) Jumlah surat menyurat yang dikelola

22.600 surat

22.700 surat

22.800 surat

22.900 surat

23.000 surat



4. Terlaksananya monitoring dan evaluasi, pelaporan serta kehumasan program dan kegiatan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian yang obyektif dan transparan

1) Persentase jumlah LHP di Satker lingkup BPPSDMP ditindaklanjuti

90%

90%

90%

90%

90%

2) Jumlah Laporan Pimpinan

24 lap. 24 lap. 24 lap. 24 lap. 24 lap.

3) Jumlah Laporan SPI di 20 UPT dan Kantor Pusat

21 lap. 21 lap. 21 lap. 21 lap. 21 lap.

4) Jumlah satker lingkup BPPSDMP yang termonitor

130 satker 130 satker 130 satker

81 satker 76 satker

5) Jumlah materi kehumasan

75 materi

75 materi

75materi

75 materi

75 materi

6) Jumlah buku di perpustakaan

1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket

5. Terkoordinasinya penyelenggaraan kegiatan LM3 dan Agropolitan

1) Jumlah LM3

30 LM3 30 LM3 30 LM3 30 LM3 30 LM3

2) Jumlah laporan pertemuan koordinasi Agropolitan

3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali

5. Kebijakan dan Strategi

Untuk mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan

selama periode 2010-2014, arah kebijakan di bidang Kesekretariatan

BPPSDMP adalah mewujudkan pemerintah yang bersih dan tata kelola

pemerintahan yang baik, dalam arti mampu memberikan pelayanan secara

profesional, transparan dan akun tabel. Secara lebi detail, arah kebijakan

Kesekretariatan BPPSDMP selama 5 tahun kedepan adalah: (1) reformasi

perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja; (2) pemantapan

pengelolaan administrasi keuangan dan pengelolaan aset negara; (3)

reformasi birokrasi di bidang organisasi/kelembagaan, ketatalaksanaan

dan SDM aparatur/pegawai; (4) pengembangan sistem pengendalian,

monitoring, evaluasi dan pelaporan; (5) peningkatan kualitas pengelolaan

kehumasan menuju pelayanan prima .


Strategi pencapaian tujuan dan sasaran Kesekretariatan BPPSDMP pada

tahun 2010-2014 dilakukan melalui: (1) restrukturisasi program dan

anggaran berorientasi pada keluaran (output) dan hasil (outcome) dalam

rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi anggaran; (2) penerapan

sistem pelaporan keuangan negara secara tertib dan menyeluruh melalui

Sistem Akuntansi Iinstansi (SAI) menuju laporan keuangan yang beropini

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); (3) penerapan reformasi birokrasi

melalui penataan dan pengembangan organisasi, ketatalaksanaan dan

SDM aparatur menuju pemerintah yang bersih dan tata kelola

pemerintahan yang baik; (4) penerapan sistem Monev (Simonev)

pelaksanaan rencana pembangunan nasional dan sistem pengendalian

intern pemerintah (SPIP) menuju peningkatan akuntabilitas kinerja; dan (5)

pengembangan intensitas dan kualitas komunikasi melalui berbagai media

informasi menuju peningkatan eksistensi dan citra positif BPPSDMP.

6. Program dan Kegiatan

Program Berbasis Kinerja BPPSDMP Periode 2011-2014 adalah Program

Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani. Mengacu

kepada program-program tersebut, maka kegiatan utama yang

dilaksanakan Sekretariat BPPSDMP tahun 2011 adalah kegiatan

dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya yang meliputi : (1)

pemantapan sistem perencanaan; (2) pemantapan sistem pengelolaan

keuangan dan perlengkapan; (3) pemantapan organisasi, ketatalaksanaan

dan pengelolaan kepegawaian; serta (4) pemantapan sistem Monev dan

pelaporan.


B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian/Penetapan Kinerja

Tahun 2011

1. Rencana Kinerja Tahunan

Mengacu kepada Renstra BPPSDMP dan Renstra Sekretariat BPPSDMP

Tahun 2010-2014, maka Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat

BPPSDMP untuk tahun 2011 adalah sebagai berikut (Tabel 2):

Tabel 3. Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat BPPSDMP Tahun 2011

Unit Eselon I : BPPSDMP Unit Eselon II : Sekretariat BPPSDMP Tahun : 2011

No. Sasaran Indikator Kinerja Target


1) Jumlah data dan informasi 2 dok.

2) Jumlah dokumen program dan kerja sama.

2 dok.

3) Jumlah SRAA/DNA dan DIPA seluruh Satker lingkup BPPSDMP

33 dok.


1) Jumlah Laporan Keuangan (LK) lingkup BPPSDMP

1

LK

2) Jumlah Laporan Penyelesaian Aset bermasalah di 7 UPT

2 lap.


1) Jumlah Produk hukum 250 dok.

2) Jumlah Laporan Kegiatan Penataan dan Pengembangan Kelembagaan di 20 UPT dan Kantor Pusat

19 lap.

3) Jumlah dokumen adminitrasi kepegawaian

1.050 dok.

4) Jumlah surat menyurat yang dikelola 22.700 surat


1) Persentase jumlah LHP di Satker lingkup BPPSDMP ditindaklanjuti

90 %

2) Jumlah Laporan Pimpinan 24 lap.

3) Jumlah Laporan SPI di 20 UPT dan Kantor Pusat

21. lap.

4) Jumlah satker lingkup BPPSDMP yang termonitor

130 satker

5) Jumlah materi kehumasan 75 materi

6) Jumlah buku di perpustakaan

1 paket


1) Jumlah LM3 30 LM3

2) Jumlah laporan pertemuan koordinasi Agropolitan

3 Lap.


2. Penetapan Kinerja

Dokumen Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan

kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara Kepala Badan PPSDMP

dan Sekretaris Badan PPSDM untuk mewujudkan target kinerja tertentu

berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Penetapan

Kinerja disusun setelah DIPA diterbitkan, dan dijadikan lampiran dokumen

pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja dengan rincian

sebagai berikut:

Tabel 4. Penetapan Kinerja Sekretariat BPPSDMP Tahun 2011

Unit Eselon I : BPPSDMP Unit Eselon II : Sekretariat BPPSDMP Tahun : 2011



1) Jumlah RKAKL Pagu Tetap

2 dok /130 satker

2) Jumlah Standar Biaya Khusus (SBK)

1 dok /1 paket

3) Jumlah Koordinasi Bimbingan Pengelolaan Data dan Informasi yang dilaksanakan

20 UPT

4) Jumlah data Statistik SDM Pertanian yang disediakan

2 dok

5) Jumlah Perencanaan Program dan Kerjasama yang dilaksanakan

2 dok


1) Jumlah kualitas laporan

keuangan yang ditingkatkan

1 dok /130 satker

2) Jumlah kualitas laporan

Barang Milik Negara (BMN)

yang ditingkatkan

130 satker


1) Jumlah telaahan masalah

dan pengembangan produk

hukum yang dilaksanakan

1 dok

2) Jumlah penataan

pengembangan

kelembagaan dan

ketatalaksanaan yang

disusun

4 dok



3) Jumlah naskah kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan petani

1 dok

4) Jumlah pedoman evaluasi kinerja yang disusun dan disosialisasikan

1 dok

5) Jumlah waktu urusan ketata-usahaan lingkup BPPSDMP yang diselenggarakan

1 paket /12 bulan


1) Jumlah peningkatan efektifitas monitoring dan evaluasi kegiatan yang diselenggarakan

1 dok

2) Jumlah Konsolidasi sistem pengendalian internal (SPI) yang diselenggarakan

1 dok

3) Jumlah laporan Badan PPSDMP yang disusun

1 paket /12 bulan

4) Jumlah LAKIP Sekretariat Badan PPSDMP dan LAKIP Badan PPSDMP yang disusun

2 dok

5) Jumlah Tindak lanjut dan penyelesaian hasil pemeriksaan yang dilaksanakan

1 paket

6) Jumlah lokasi pemantauan dan pembinaan Pelaksanaan P2BN yang dimonitor

3 Provinsi

7) Jumlah media informasi yang disusun

2.000 eks /250 DVD

8) Jumlah sarana dan prasarana perpustakaan yang tersedia

1 paket


1) Jumlah LM3 Model yang berkembang

33 LM3

2) Jumlah Laporan Pertemuan Koordinasi Agropolitan yang dilakasanakan

3 Lap

Jumlah Anggaran Sekretariat Badan PPSDMP dibawah Program

Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani Tahun 2011

sebesar Rp50.980.459.000,-


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Hasil Pengukuran Kinerja

Secara menyeluruh, hasil pengukuran kinerja Sekretariat BPPSDMP pada

tahun 2011 disajikan pada Tabel 4 berikut ini:

Tabel 5. Hasil Pengukuran Kinerja Sekretariat BPPSDMP Tahun 2011 Unit Eselon I : BPPSDMP Unit Eselon II : Sekretariat BPPSDMP Tahun : 2011

No. Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi %


1) Jumlah RKAKL Pagu Tetap

2 dok /130 satker 2 dok /130 satker 100,00

2) Jumlah Standar Biaya Khusus (SBK)

1 dok /1 paket 1 dok /1 paket 100,00

3) Jumlah Koordinasi Bimbingan Pengelolaan Data dan Informasi yang dilaksanakan

20 UPT 20 UPT 100,00

4) Jumlah data Statistik SDM Pertanian yang disediakan

2 dok 2 dok 100,00

5) Jumlah Perencanaan Program dan Kerjasama yang dilaksanakan

2 dok 2 dok 100,00


1) Jumlah kualitas

laporan keuangan

yang ditingkatkan

1 dok /130 satker 1 dok /130 satker 100,00

2) Jumlah kualitas

laporan Barang Milik

Negara (BMN) yang

ditingkatkan

130 satker 130 satker 100,00




1) Jumlah telaahan

masalah dan

pengembangan

produk hukum yang

dilaksanakan

1 dok 1 dok 100,00

2) Jumlah penataan

pengembangan

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

yang disusun

4 dok 4 dok 100,00

3) Jumlah naskah kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan petani

1 dok 1 dok 100,00

4) Jumlah pedoman evaluasi kinerja yang disusun dan disosialisasikan

1 dok 1 dok 100,00

5) Jumlah waktu urusan ketata-usahaan lingkup BPPSDMP yang diselenggarakan

1 paket /12 bulan 1 paket /12 bulan 100,00


1) Jumlah peningkatan efektifitas monitoring dan evaluasi kegiatan yang diselenggarakan

1 dok 1 dok 100,00

2) Jumlah Konsolidasi sistem pengendalian internal (SPI) yang diselenggarakan

1 dok 1 dok 100,00

3) Jumlah laporan Badan PPSDMP yang disusun

1 paket /12 bulan 1 paket /12 bulan 100,00

4) Jumlah LAKIP Sekretariat Badan PPSDMP dan LAKIP Badan PPSDMP yang disusun

2 dok 2 dok 100,00

5) Jumlah Tindak lanjut dan penyelesaian hasil pemeriksaan yang dilaksanakan

1 paket 1 paket 100,00



6) Jumlah lokasi pemantauan dan pembinaan Pelaksanaan P2BN yang dimonitor

3 Provinsi 3 provinsi 100,00

7) Jumlah media informasi yang disusun

2.000 eks

/250 DVD 2.000 eks

/250 DVD 100,00

8) Jumlah sarana dan prasarana perpustakaan yang tersedia

1 paket 1 paket 100,00


1) Jumlah LM3 Model yang berkembang

33 LM3 33 LM3 100,00

2) Jumlah Laporan Pertemuan Koordinasi Agropolitan yang dilakasanakan

3 Lap 2 Lap 66,67

Jumlah Anggaran Sekretariat BPPSDMP TA 2011: Rp. 50.980.459.000,-.

Realisasi Anggaran TA 2011 Rp. 46.759.659.670,- (91,72%)


B. Analisis Kinerja

Pencapaian kinerja sasaran strategis Sekretariat BPPSDMP pada tahun

2011, secara menyeluruh berhasil memenuhi target 100% atau

tergolong baik (sebagaimana kategori/kriteria yang ditetapkan oleh Unit

Kerja Presiden untuk Pengendalian dan Pengawasan

Pembangunan/UKP4).

Berdasarkan sasaran strategis Sekretariat BPPSDMP seperti tercantum

dalam Renstra Sekretariat BPPSDMP Tahun 2010-2014, maka

pencapaian masing-masing sasaran strategis tersebut pada tahun 2011

adalah sebagai berikut:

1. Terumuskannya rencana program dan anggaran serta kerjasama

program yang efektif, efisien dan ekonomis = 100%.

2. Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan dan perlengkapan

yang transparan dan akuntabel dengan indikator tersusunnya

laporan keuangan (SAK dan SIMAK BMN) seluruh Satker setiap

semester dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).= 100%.

3. Terlaksananya pengelolaan peraturan perundang-undangan,

organisasi dan ketatalaksanaan, kepegawaian serta pelayanan

adminstrasi manajemen perkantoran yang efektif = 100%.

4. Terlaksananya monitoring dan evaluasi, pelaporan serta

kehumasan program dan kegiatan Badan Penyuluhan dan

Pengembangan SDM Pertanian yang obyektif dan transparan

= 100%.


= 83,33%.

Realisasi serapan anggaran pada tahun 2011 secara global tidak

mencapai target optimal 100%, antara lain karena terjadinya efisiensi

pelaksanaan kegiatan. Realisasi serapan anggaran Sekretariat

BPPSDMP pada tahun 2011 mencapai 91,72% (Rp. 46.759.330.063)

dari total pagu anggaran sebesar Rp. 50.980.459.000.


C. Analisis Efisiensi Capaian Indikator Kinerja

Efisiensi capaian indikator kinerja kegiatan dapat dilihat dari

perbandingan proporsi antara besarnya capaian indikator kinerja

sasaran yang diperoleh dengan besarnya masukan/input yang

digunakan (Proporsi Output/Input). Efisiensi terjadi apabila nilai rasio

output dibandingkan dengan input mencapai 1 atau lebih dari 1.

Perbandingan proporsi capaian global indikator kinerja sasaran

strategis Sekretariat BPPSDMP dengan input yang digunakan pada

tahun 2011 adalah 100,00% berbanding 91,72%. Dengan demikian nilai

efisiensi yang diperoleh adalah 1,09. Nilai tersebut termasuk kedalam

kategori efisien.


BAB IV PENUTUP

Laporan akuntabilitas kinerja Sekretariat BPPSDMP tahun 2011

merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan

tugas fungsi yang diemban Sekretariat BPPSDMP pada tahun 2011. Pada

tahun 2011, sasaran strategis BPPSDMP terangkum kedalam sasaran

yang dipayungi Pedoman Pengembangan SDM Pertanian dan

Kelembagaan Petani.

Kinerja sasaran strategis Sekretariat BPPSDMP pada tahun 2011 secara

global mencapai 83,33% Sedangkan realisasi serapan anggaran

mencapai 91,72%, atau sebesar Rp. 46.759.330.063 dari total pagu

anggaran Rp. 50.980.459.000. Hasil analisis efisiensi capaian indikator

kinerja Sekretariat BPPSDMP pada tahun 2011 menunjukkan nilai yang

efisien atau lebih besar dari 1, yaitu 1,09.

Beberapa permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan

sekretariat BPPSDMP pada tahun 2011 adalah meliputi: (1) tidak

terserapnya anggaran sesuai target optimal (100%) antara lain karena

belum optimalnya koordinasi antara penanggung jawab teknis dan

pelaksana kegiatan dengan Pejabat Pembuat Komitmen; (2) belum

sempurnanya dokumen pendukung pelaksanaan kegiatan dan anggaran

(TOR, RAB, dan lain-lain) sehingga menghambat proses pelaksanaan

kegiatan dan realisasi serapan anggaran; (3) pembinaan manajemen di

lingkup Sekretariat BPPSDMP belum optimal; (4) penyelesaian

administrasi keuangan kegiatan terkadang tidak segera diselesaikan

bersamaan dengan selesainya pelaksanaan kegiatan sehingga

mengakibatkan terlambatnya penyelesaian administrasi keuangan.

Menyikapi kondisi permasalahan yang masih terjadi di tahun 2011

tersebut, maka langkah antisipasi yang harus dilakukan untuk tahun-tahun

mendatang adalah: (1) segera menyusun jadwal palang kegiatan dan


serapan anggaran secara lebih cermat setelah DIPA terbit; (2)

menyempurnakan mekanisme dan tata hubungan kerja antar semua pihak

yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan; (3) segera menyempurnakan

dokumen pendukung sesuai perkembangan yang terjadi; (4) meningkatkan

intensitas dan kualitas pembinaan manajemen di lingkup Sekretariat

BPPSDMP; (5) penyelesaian administrasi keuangan secara tepat waktu

sesuai target yang telah ditetapkan; (6) menerapkan sistem reward and

punishment yang tegas di lingkup Sekretariat BPPSDMP berdasarkan

indikator kinerja yang jelas.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Form Rencana Stratejik Sekretariat BPPSDMP Tahun 2010-2014

Instansi : Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (Sekretariat BPPSDMP)

Visi : Menjadi unit kerja yang mampu mewujudkan pelayanan administrasi dan manajemen yang tertib, cepat, transparan dan akuntabel

Misi : 1. Menata perencanaan program dan anggaran PPSDMP berbasis kinerja

2. Mengelola keuangan dan perlengkapan secara transparan dan akuntabel

3. Menata organisasi dan menyusun rancangan peraturan perundang-undangan yang efektif

4. Mengelola kepegawaian secara tepat, cepat dan tertib

5. Mengembangkan sistem pengendalian, evaluasi dan pelaporan yang obyektif dan transparan

6. Meningkatkan penyelenggaraan kehumasan dan ketatausahaan berbasis pelayanan prima


1 1) Jumlah data dan informasi 2 dok 2 dok 2 dok 2 dok 2 dok

2) Jumlah dokumen program dan kerja sama 2 dok 2 dok 2 dok 2 dok 2 dok

3) Jumlah SRAA/DNA dan DIPA seluruh Satker lingkup BPPSDMP 55 dok 33 dok 33 dok 33 dok 33 dok

2 1) Jumlah Laporan Keuangan (LK) lingkup BPPSDMP 1 LK 1 LK 1 LK 1 LK 1 LK

2) Jumlah Laporan Penyelesaian Aset bermasalah di 7 UPT 2 lap 2 lap 2 lap 1 lap -

3 1) Jumlah Produk hukum 250 dok 250 dok 250 dok 250 dok 250 dok

2) Jumlah Laporan Kegiatan Penataan dan Pengembangan

Kelembagaan di 20 UPT dan Kantor Pusat

1 lap 19 lap 1 lap - -

3) Jumlah dokumen adminitrasi kepegawaian 1.100 dok 1.050 dok 1.050 dok 1.050 dok 1.075 dok

4) Jumlah surat menyurat yang dikelola 22.600 surat 22.700 surat 22.800 surat 22.900 surat 23.000 surat

Rencana Strategik

Tahun 2010 - 2014

Terumuskannya rencana program

dan anggaran serta kerjasama

program yang efektif, efisien dan

ekonomis

Terlaksananya pelayanan

administrasi keuangan dan

perlengkapan yang transparan

dan akuntabel dengan indikator

tersusunnya laporan keuangan

(SAK dan SIMAK BMN) seluruh

Satker setiap semester dengan

opini Wajar Tanpa Pengecualian

(WTP)

Terlaksananya pengelolaan

peraturan perundang-undangan,

organisasi dan ketatalaksanaan,


4 1) Persentase jumlah LHP di Satker lingkup BPPSDMP

ditindaklanjuti

90% 90% 90% 90% 90%

2) Jumlah Laporan Pimpinan 24 lap 24 lap 24 lap 24 lap 24 lap

3) Jumlah Laporan SPI di 20 UPT dan Kantor Pusat 21 lap 21 lap 21 lap 21 lap 21 lap

4) Jumlah satker lingkup BPPSDMP yang termonitor 130 satker 130 satker 130 satker 81 satker 76 satker

5) Jumlah materi kehumasan 75 materi 75 materi 75 materi 75 materi 75 materi

6) Jumlah buku di perpustakaan 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket

5 1) Jumlah LM3 30 LM3 33 LM3 33 LM3 33 LM3 33 LM3

2) Jumlah laporan pertemuan koordinasi Agropolitan 3 lap 3 lap 3 lap 3 lap 3 lap

Terlaksananya monitoring dan

evaluasi, pelaporan serta

kehumasan program dan kegiatan

Badan Penyuluhan dan

Pengembangan SDM Pertanian

yang obyektif dan transparan

Terkoordinasinya

penyelenggaraan kegiatan LM3

dan Agropolitan

Lampiran 2

Data Pegawai Sekretariat BPPSDMP Tahun 2011

NO. PENDIDIKAN JUMLAH PEGAWAI

1 S3 1

2 S2 22

3 S1/D4 60

4 S0 (D1-D3/SM) 14

5 SLTA 66

6 SLTP 9

7 SD 13

185

NO. GOLONGAN JUMLAH PEGAWAI

1 IV 19

2 III 103

3 III 59

4 I 4

185

JUMLAH PEGAWAI SEKRETARIAT BPPSDMP TAHUN 2011

MENURUT PENDIDIKAN (PER 31 DESEMBER 2011)

TOTAL

TOTAL

JUMLAH PEGAWAI SEKRETARIAT BPPSDMP TAHUN 2011

MENURUT GOLONGAN (PER 31 DESEMBER 2011)

Lampiran 3

Penetapan Kinerja Sekretariat Badan PPSDMP Tahun 2011

Unit Organisasi Eselon II : (a) Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian

Tahun Anggaran : (b) 2011

Sasaran

Jumlah RKAKL Pagu Tetap 2 dok /130 satker

Jumlah Standar Biaya Khusus (SBK) 1 dok /1 paket

Jumlah Koordinasi Bimbingan Pengelolaan Data dan

Informasi yang dilaksanakan

20 UPT

Jumlah data Statistik SDM Pertanian yang

disediakan

2 Dok

Jumlah Perencanaan Program dan Kerjasama yang

dilaksanakan

2 Dok

Jumlah kualitas laporan keuangan yang ditingkatkan 1 dok /130 satker

Jumlah kualitas laporan Barang Milik Negara (BMN)

yang ditingkatkan

130 satker

Jumlah telaahan masalah dan pengembangan

produk hukum yang dilaksanakan

1 dok

Jumlah penataan pengembangan kelembagaan dan

ketatalaksanaan yang disusun

4 dok

Jumlah naskah kebijakan di bidang perlindungan

dan pemberdayaan petani

1 dok

Jumlah pedoman evaluasi kinerja yang disusun dan

disosialisasikan

1 dok

Jumlah waktu urusan ketata-usahaan lingkup

BPPSDMP yang diselenggarakan

1 paket /12 bulan

Jumlah peningkatan efektifitas monitoring dan

evaluasi kegiatan yang diselenggarakan

1 dok

Jumlah Konsolidasi sistem pengendalian internal

(SPI) yang diselenggarakan

1 dok

Jumlah laporan Badan PPSDMP yang disusun 1 paket /12 bulan

Jumlah LAKIP Sekretariat Badan PPSDMP dan LAKIP

Badan PPSDMP yang disusun

2 Dok

Jumlah Tindak lanjut dan penyelesaian hasil

pemeriksaan yang dilaksanakan

1 paket

Jumlah lokasi pemantauan dan pembinaan

Pelaksanaan P2BN yang dimonitor

3 provinsi

Jumlah media informasi yang disusun 2.000 eks /250 DVD

Jumlah sarana dan prasarana perpustakaan yang

tersedia

1 paket

Jumlah LM3 Model yang berkembang 33 LM3

Jumlah Laporan Pertemuan Koordinasi Agropolitan

yang dilakasanakan

3 Lap

Jumlah Anggaran:

Program: Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani Rp. 50.980.459.000,-

Jakarta, 21 Januari 2011

Kepala Badan PPSDMP, Sekretaris Badan,

Dr. Ir. Ato Suprapto, MS Dr. Ir. Edi Abdurachman, MS, M.Sc

NIP. 19520202 197901 1 001 NIP. 19550517 197901 1 001

Indikator Kinerja Target

TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON II BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN

FORMULIR PENETAPAN KINERJA

Terkoordinasinya penyelenggaraan

kegiatan LM3 dan Agropolitan

Terumuskannya rencana program dan

anggaran serta kerjasama program

yang efektif, efisien dan ekonomis

Terlaksananya pelayanan administrasi

keuangan dan perlengkapan yang

transparan dan akuntabel dengan

indikator tersusunnya laporan

keuangan (SAK dan SIMAK BMN)

seluruh Satker setiap semester dengan

opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Terlaksananya pengelolaan peraturan

perundang-undangan, organisasi dan

ketatalaksanaan, kepegawaian serta

pelayanan adminstrasi manajemen

perkantoran yang efektif

Terlaksananya monitoring dan

evaluasi, pelaporan serta kehumasan

program dan kegiatan Badan

Penyuluhan dan Pengembangan SDM

Pertanian yang obyektif dan

transparan

Lampiran 4

Struktur Organisasi Sekretariat Badan PPSDMP Tahun 2011

STRUKTUR ORGANISASISEKRETARIAT BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN

TAHUN 2011

SUBBAGIAN PERLENGKAPAN

SUBBAGIAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA

SUBBAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT

SUBBAGIAN ANGGARAN

SUBBAGIAN PELAPORAN DAN TINDAKLANJUT

HASIL PENGAWASAN

SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN

SUBBAGIAN AKUNTANSI DAN VERIFIKASI

SUBBAGIAN PROGRAM DAN KERJASAMA

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN

SUBBAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

SUBBAGIAN EVALUASI

SUBBAGIAN DATA SDM DAN KETENAGAKRJAAN

PERTANIAN

BAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN

BAGIAN UMUM

BAGIAN KEUANGAN DAN PRLENGKAPAN

BAGIAN PERENCANAAN

KEPALA BADAN

SEKRETARIS BADAN

Dr.Ir. Ato Suprapto, MS

NIP. 19520202 197901 1 001

Dr. Ir. Edi Abdurachman, MS.,M.Sc NIP. 19550517 197901 1 001

Ir. Patwi Sihbujanti, MM NIP. 19570708 198603 2 001

Ir. Laili, MM NIP. 19620114 198903 2 001

Ir. Titin Gartini, MM NIP. 19611217 198903 2 001

Drs. Rodhi, MM NIP. 19620224 199203 1 001

Ir. Widayati, M.Sc NIP. 19590313 198303 2 001

Medawati, SE.,MM NIP. 19561010 198202 2 001

Drs. Suprihadi, MM NIP. 19640610 199403 1 001

Drs. Moh. Ali Nurdin, MM NIP. 19601128 198903 1 001

Ir. Etty Anggarini, MM NIP. 19570902 198603 2 001

Sri Hartati, SH.,MM NIP. 19611203 198903 2 001

Ir. Edizal, MM NIP. 19620207 199403 1 001

Ir. Agnes Suyanti, MM NIP. 19570121 198603 2 001

Drs. Diding Hardedi, MM NIP. 19590922 1999003 1 007

Drs. Syamsudin, MM NIP. 19571025 198202 1 001

Zuroqi Mubarok, SE NIP. 19750505 199803 1 012

Ir. Supriyadi, MM

NIP. 19580730 198911 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF -...

Documents

Transcript of RINGKASAN EKSEKUTIF -...