REVISI RENCANA KERJA TAHUN 2021

REVISI RENCANA KERJA TAHUN 2021

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat

dan karunia-Nya, Revisi Rencana Kerja Tahun 2021 Badan Kepegawaian

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Way Kanan

akhirnya selesai kami susun.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)

didasarkan pada visi, misi, tujuan serta tugas pokok dan fungsi yang telah

ditetapkan. Berbagai Rencana dan kegiatan dilaksanakan dalam rangka

mencapai tujuan dan sasaran yang merupakan komitmen bersama.

Akhirnya kami berharap semoga Revisi Rencana Kerja Tahun 2021

dapat digunakan sebagai dokumen perencanaan untuk turut

mensukseskan program-program pembangunan dalam rangka mencapai

visi dan misi pembangunan Pemerintah Kabupaten Way Kanan.

Blambangan Umpu, Oktober 2020

Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

KABUPATEN WAY KANAN,

SAIPUL, S. Sos., M. IP. NIP. 19710726 199902 1 001

DAFTAR ISI

Halaman Cover ………………………………………………………………………... i Kata Pengantar ………………………………………………………………………… ii Daftar Isi …………………………………………………………………………………. iii

I. PENDAHULUAN ……………………………………………………………. 1 1.1 Latar Belakang ....………………….……………………………….. 1 1.2 Landasan Hukum ....................................................... 1 1.3 Maksud dan Tujuan .................................................... 3 1.4 Sistematika Penulisan ................................................. 4

II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU ...…….......................................................................

6

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.................

6

2.2 Analis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .................. 7 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Perangkat Daerah ….................................................... 7

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .................... 10 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat . 11

III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH ……….... 12 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional …...................... 12 3.2 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah …......... 15 3.3 Program dan Kegiatan …………………………………..……….. 17

IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN …………...……..….... 23

IV. PENUTUP

Lampiran-lampiran Lampiran

REVISI RENCANA KERJA BKPSDM Tahun 2021 1

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan

masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan

memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan

pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan

dalam jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek (tahunan)

yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di

tingkat Pusat dan Daerah.

Perencanaan pembangunan daerah disusun berdasarkan Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu kesatuan

dalam sistem pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan agar

perencanaan pembangunan daerah senantiasa konsisten, sejalan dan

selaras dengan perencanaan pembangunan dari pemerintah pusat,

pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten. Selain itu hendaknya

juga dilakukan secara bersama-sama dengan para pemangku

kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing serta

memperhatikan kondisi dan potensi yang dimiliki, sesuai dengan

dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Berkenaan dengan hal tersebut perlu disusun Rencana Kerja

sebagai salah satu dokumen perencanaan awal dalam melaksanakan


program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran SKPD yang

dalam pelaksanaannya dibiayai melalui anggaran pendapatan dan

belanja daerah.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum yang menjadi landasan bagi Badan Kepegawaian

dan Pengembangan SDM Kabupaten Way Kanan dalam melaksanakan

visi, misi dan tugas pokok dan fungsinya adalah dengan berdasarkan

kepada peraturan-peraturan yang berlaku:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1969 tentang

Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1975

tentang Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil;


tentang Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;


tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 65 Tahun 2008 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;


tentang Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya;


11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2003 jo

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009

tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian

Pegawai Negeri Sipil;



Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;



Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri

Sipil;



Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil

Dalam Jabatan Struktural;



Nomor 96 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil;


tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai

Negeri Sipil;


tentang Organisasi Perangkat Daerah;


tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;


tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen

Pegawai Negeri Sipil


21. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2000

tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah (BKD);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2008

tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Way Kanan;


sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan

Nomor 5 Tahun 2013 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah

Kabupaten Way Kanan;


tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Way Kanan.

25. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 29 Tahun 2016 tentang

Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kabupaten Way Kanan

1.3 Maksud dan Tujuan

Program Kerja/Rencana Kerja Tahun 2021 Badan Kepegawaian

dan dan Pengembangan SDM Kabupaten Way Kanan disusun dengan

maksud sebagai salah satu media perencanaan dalam rangka mencapai

visi dan misi serta pelaksanaan program dan kegiatan. Sedangkan

tujuannya adalah sebagai pedoman atau acuan untuk melangkah

melaksanakan program-program pembangunan bidang kepegawaian

dan Pengembangan SDM dalam rangka memberikan pelayanan yang

baik kepada masyarakat khususnya Pegawai Negeri Sipil.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Kerja Tahun 2021 ini terbagi kedalam 5

(lima) Bab, yang masing-masing Bab dan Sub Bab merupakan satu

kesatuan yang utuh dan saling terkait.


Sistematika tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Laporan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2 Analis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Perangkat Daerah

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V PENUTUP


II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN LALU (2019) DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT

DAERAH TAHUN BERJALAN (2021)

Evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu (2019) dan

capaian renstra perangkat daerah tahun berjalan (2020)

a. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2019) dan

perkiraan capaian tujuan tahun berjalan, untuk menjadi acuan pada

APBD tahun 2021.

b. Pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan

kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

c. Cakupan telaahan/review hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun

sebelumnya :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan;

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja


3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja


4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau

melebihi target kinerja program/kegiatan;

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra

dan kinerja pelayanan SKPD;

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu

diambil mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

(Hasil Evaluasi terhadap pelaksanaan RENJA Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Way Kanan sesuai

Tabel yang disajikan sebagaimana Lampiran 1).


2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

a. Capaian kinerja Pelayanan SKPD berdasarkan Indikator kinerja yang

sudah ditentukan dalam SPM maupun IKK sesuai dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38

Tahun 2007;

b. Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD dengan kinerja yang

dibutuhkan sesuai dengan dampak yang ditimbulkan atas kinerja

pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang

dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka

peningkatan pelayanan SKPD sesuai tugas dan fungsi;

c. Analisis kinerja pelayanan SKPD digunakan beberapa indikator, antara

lain mengacu pada SPM dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan

PP Nomor 6 Tahun 2008 dengan sasaran target sesuai dengan

Renstra OPD dan berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan

pelayanan. J

Tabel analis Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah terdapat

dalam Lampiran 2 Pelayanan OPD sesuai Tabel 2.2 )

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

PERANGKAT DAERAH

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 29 Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Way Kanan Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Way

Kanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 mempunyai tugas membantu

Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang

kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.


Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan

fungsi :

1. penyusunan kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan

pengembangan sumber daya manusia;

2. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kepegawaian dan

pengembangan sumber daya manusia;

3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis

di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;

4. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan

pemerintahan daerah di bidang kepegawaian dan pengembangan

sumber daya manusia; dan

5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

a. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggaraan

tugas dan fungsi SKPD.

Sementara itu permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam

menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Way Kanan

Berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia yang belum mencukupi kebutuhan;

2. Sistem Manajemen Pelayanan Aparatur Sipil Negara yang belum

optimal;

3. Belum Akuratnya Data Kepegawaian;dan

4. Pemetaan Pegawai Negeri Sipil yang belum optimal.

Maka selanjutnya dalam proses kedepan peningkatan kapasitas

sumber daya aparatur bagi Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian dan

Pengembanga Sumber Daya Manusia perlu ditingkatkan untuk

mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang profesional dalam menciptakan

pemerintahan yang handal dan terpercaya.


b. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD;

Disamping permasalahan seperti pada poin (a) diatas, pelayanan


Kabupaten Way Kanan memiliki tantangan dan peluang besar untuk

meningkatkan pengembangan potensi yang mungkin timbul dari ekstern

organisasi yang dapat memberikan pengaruh terhadap pelayanan

Kepegawaian baik pengaruh positif ataupun negatif, sehingga sangat

mempengaruhi implementasi Rencana Kerja (Renja) SKPD kedepannya,

ketika berbicara mengenai Tantangan dan Peluang tentu tidak akan

terlepas dengan adanya Potensi Kekuatan dan Kelemahan yang

bersumber dari intern organisasi, berikut potensi kekuatan, kelemahan,

dan peluang yang mungkin timbul di dalam pelaksanaan pelayanan pada


Kabupaten Way Kanan :

1. Potensi Kekuatan :

(1) Adanya peraturan yang menjadi pedoman lembaga pengelola Sumber

Daya Aparatur di Daerah (Undang-undang Republik Indonesia Nomor

5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara beserta Peraturan Bupati

Way Kanan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Way Kanan;

(2) Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Aparatur dari Pusat ke Daerah

sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun

2014;

(3) Tersedianya Peraturan-peraturan yang menjadi dasar hukum dan

pedoman dalam melaksanakan tugas;

(4) Tesedianya Sistem dan Prosedur kerja yang baku dalam pengelolaan

Sumber Daya Aparatur;

(5) Tersedianya Sumber Daya Aparatur yang dikelola;


(6) Tersedianya Sarana dan Prasarana kantor yang cukup memadai dalam

melaksanakan tugas;

(7) Tersedianya uraian tugas yang jelas pada masing-masing Fungsi.

2. Potensi Kelemahan :

(1) Kurangnya Sumber Daya Aparatur yang berkompeten dan

berkualitas;

(2) KKurangnya Sarana dan Prasarana Sistem Informasi Manajemen

Kepegawaian (SIMPEG) yang mmemadai sebagai pendukung

Pengelolaan Sumber Daya Aparatur;

(3) Masih adanya pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

(4) Minimnya SDM yang Profesional;

(5) Masih rendahnya Standar Pelayanan Minimal dalam Pelayanan

Kepegawaian.

3. Potensi Peluang :

(1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010

tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

(2) Kerjasama dalam Proses Pelayanan Kepegawaian (Taspen,Askes dll);

(3) Banyaknya Tawaran untuk peningkatan Sumber Daya Aparatur baik

Formal, beasiswa maupun non formal (diklat/bimtek);

(4) Tuntutan mengenai Standar Pelayanan minimal dalam

penyelenggaraan kepegawaian;

(5) Makin banyaknya lembaga Pengawasan formal dan non formal.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Hasil review terhadap Rancangan awal RKPD dan hasil analisa

kebutuhan untuk pelaksanaan Tahun 2019, dapat dilihat pada

Lampiran 1. Pada hasil analisa kebutuhan untuk tahun 2019, terdapat

beberapa kegiatan yang tidak terealisasikan dengan baik dalam

pelaksanaan kegiatan tahun 2019 yaitu :


1. Kegiatan Pengembangan SDM;

2. Penyusunan laporan pengajuan, pengusulan reward & Punishment

ASN SKPD;

3. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan disiplin SKPD;

4. Pelaksanaan Sumpah Pegawai.

Terhadap ketidaksesuaian Program dan Kegiatan di tahun anggaran

2019 tersebut, pada penyusunan anggaran tahun 2021 telah disesuaikan

dengan RENSTRA tahun 2016-2021.

Tabel Review Rancangan Awal RKPD terdapat dalam Lampiran 3

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN

MASYARAKAT

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

a. Kajian terhadap program /kegiatan yang diusulkan para pemangku

kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, terkait langsung dengan

pelayanan SKPD Provinsi, LSM, Asosiasi, Perguruan Tinggi maupun

SKPD Kabupaten yang langsung ditujukan kepada SKPD Provinsi

maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD Provinsi dari

penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang

kabupaten.

b. Deskripsi yang perlu disajikan pada sub bab ini antara lain:

1. Proses bagaimana program/kegiatan usulan pemangku kepentingan

di peroleh;

2. Kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting

penyelenggaraan tupoksi SKPD (Kajian usulan program dan

kegiatan dari masyarakat sesuai lampiran 4).


III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan pembangunan daerah disusun berdasarkan TAP MPR

Nomor 4 Tahun 1999 tentang GBHN, Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tersebut, Daerah sesuai dengan

kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu

kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman

pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang

merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program

dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan

Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai tugas

dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi

pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun secara

sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan kekuatan,

kelemahan, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Perencanaan Strategis disusun berdasarkan aspirasi masyarakat

(Stakeholder) yang disampaikan melalui perencanaan partisipatif dan

dipadukan dengan arah dan kebijakan umum pemerintah daerah sebagai

penyelenggara pemerintahan.


Rencana strategis Badan Kepegawaian dan Pengemgan Sumber

Daya Manusia Kabupaten Way Kanan sebagai lembaga teknis daerah yang

bertugas membantu bupati dalam melaksanakan penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kepegawaian serta tugas lain

sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh bupati berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional menyatakan bahwa setiap SKPD harus menyusun Rencana

Strategis (Renstra). Renstra Badan Kepegawaian dan Pengemgan Sumber

Daya Manusia Kabupaten Way Kanan memuat visi, misi, tujuan, sasaran,

strategi, kebijakan dan program/kegiatan.

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

Perencanaan Strategis merupakan langkah awal untuk melakukan

pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan Strategis instansi

pemerintah merupakan integrasi antara keahlian Sumber Daya Manusia

dan Sumber Daya Alam lain agar mampu menjawab tuntutan

perkembangan lingkungan Strategis baik yang berskala daerah, nasional

maupun global dengan tetap berada dalam kerangka Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

`Visi adalah merupakan pernyataan yang menjawab pertanyaan apa

dan bagaimana untuk mencapai sesuatu yang dicita-citakan, maka dengan

demikian visi mengungkapkan kondisi dan prestasi yang akan dicapai pada

masa datang.

Sehubungan dengan pengertian visi di atas serta dalam rangka

untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, maka visi Kabupaten Way

Kanan adalah:

“ WAY KANAN MAJU DAN BERDAYA SAING 2021.”


Secara umum visi maju dan berdaya saing tersebut dapat terwujud

perlu didikung oleh tata kelola pemerintahan yang baik, kondisi infrastruktur

yang baik dan kondisi keamanan ketertiban yang kondusif.

Mengingat visi merupakan pernyataan yang menjawab pertanyaan

mengenai apa yang dikehendaki atau apa yang dicita-citakan maka perlu

untuk menjabarkannya dalam pernyataan misi. Adapun misi Kabupaten

Way Kanan yaitu:

1. Menciptakan tatakelola Pemerintah yang baik dengan peningkatan

kapasitas kebijakan, ketatalaksanaan, kapasitas kelembagaan dan

sumber daya aparatur.

2. Peningkatan kualitas dan jangkauan infrastruktur dasar dengan

meningkatkan proporsi jalan dalam kondisi mantap, rasio elektrifikasi

dan jaringan irigasi

3. Mempersiapkan sumberdaya manusia yang kompotitif dengan

mewujudkan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas

dan terjangkau, serta perluasan akses dan penguatan peran

perempuan pemuda.

4. Revitaslisasi kebijakan pertanian dalam rangka meningkatkan

produktifitas dan nilai tambah hasil pertanian melalui pengembangan

produk unggulan daerah.

5. Mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah menuju

keunggulan kompetitif dan komparatif

6. Mewujudkan system keamanan dan ketertiban yang kondusif,

kerukunan hidup antar umat beragama, penanggulangan bencana dan

menjada kelestarian lingkungan hidup


Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur

melaksanakan Misi Kabupaten Way Kanan dengan misi yang nomor kesatu

yaitu Menciptakan tatakelola Pemerintah yang baik dengan

peningkatan kapasitas kebijakan, ketatalaksanaan, kapasitas

kelembagaan dan sumber daya aparatur.

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan visi dan misi Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kabupaten Way Kanan, maka tujuan yang ingin

dicapai adalah :

1. Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur;

2. Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Kinerja Keuangan.

Dalam rangka untuk mencapai tujuan tersebut diatas, maka

sasarannya adalah :

1. Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur;

2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepegawaian;

3. Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Kinerja Keuangan.

Indikator Tujuan yang ingin dicapai adalah Indek Provesionalitas ASN

dan Nilai Evaluasi Sakip, sedangkan Indikator sasarannya adalah :

1. Persentase Jumlah ASN yang memenuhi Standar Jabatan;

2. Persentase ASN yang taat terhadap ketentuan peraturan kepegawaian.

Sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur

yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang

menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran/kegiatan yang telah

ditetapkan. Indikator kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan


Sumber Daya Manusia kabupaten Way Kanan dalam hal ini indikator kinerja

berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

NO TUJUAN/SASARA

N INDIKATOR

TUJUAN/SASARAN FORMULA SATUAN

1.

Meningkatnya Kapabilitas SDM aparatur

Indeks profesionalitas ASN

1.1 Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur

1.1 Persentase Jumlah ASN yang memenuhi standar Kompetensi Jabatan

Jumlah ASN yang memenuhi Standar Kompetensi dibagi Jumlah ASN x 100%

%

1.2 Persentase ASN yang taat terhadap ketentuan peraturan kepegawaian

Jumlah ASN yang taat terhadap ketentuan peraturan kepegawaian dibagi jumlah ASN x 100%

%

1.2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepegawaian

Persentase Pelayanan Kepegawaian sesuai standar pelayanan

Jumlah ASN yang mendapatkan pelayanan kepegawaian sesuai standar dibagi jumlah pegawai yang mengajukan pelayanan kepegawaian x 100%

%

2.

Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kinerja keuangan

Nilai Evaluasi SAKIP Hasil Evaluasi akuntabilitas instansi pemerintah

Point


3.3 Program dan Kegiatan

Program-program yang ditetapkan merupakan program-program

yang berada dalam lingkup kebijakan sebagaimana dituangkan dalam

Strategi yang diuraikan pada dokumen rencana strategis. Adapun program-

program Prioritas dalam Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Way Kanan tahun 2021

adalah :

1) Program Fasilitas/Purna Tugas PNS

2) Program Pendidikan Kedinasan

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

4) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

5) Program Fasilitas Aparatur Sipil Negara Daerah

Sedangkan Kegiatan yang mendukung Program Prioritas tersebut adalah

sbb;

1. Pelayanan Pensiun bagi PNS;

2. Pendidikan dan Pelatihan Teknis;

3. Pendidikan Penjenjangan Struktural;

4. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah;

5. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Bagi PNS Daerah;

6. Penguatan Kelembagaan KORPRI;

7. Seleksi Penerimaan Calon PNS;

8. Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS

9. Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian

Daerah;

10. Pemberian Penghargaan bagi Pegawai yang berprestasi;

11. Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas ;

12. Penyelesaian Administrasi Perkantoran ;

13. Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS ;

14. Pengembangan SDM ;


15. Pengembangan Karir bagi Pegawai berdasarkan Prestasi kerja dan

Profesionalitas ;

16. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan ;

17. Pelaksanaan Sumpah Pegawai ;

18. Seleksi Berkas Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN;

19. Peringatan Hari Jadi KORPRI.

Program-program yang ditetapkan merupakan program-program

yang berada dalam lingkup kebijakan sebagaimana dituangkan dalam

Strategi yang diuraikan pada dokumen rencana strategis. Adapun program-

program dalam Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kabupaten Way Kanan tahun 2021 baik program

SKPD maupun program yang menjadi urusan wajib antara lain :

1) Program Administrasi Perkantoran;

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur;

4) Program Fasilitas/Purna Tugas PNS;

5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan

Keuangan;

6) Program Pendidikan Kedinasan;

7) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;

8) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur;

9) Program Fasilitas Aparatur Sipil Negara.

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang

dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program

yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk

mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listri;

3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;


4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;

5. Penyediaan Alat Tulis Kantor;

6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;

7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;

8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;

9. Penyediaan Makanan dan Minuman;

10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah ;

11. Penyediaan Jasa Alat Kebersihan ;

12. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;

13. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;

14. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;

15. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur;

16. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya;

17. Pengadaan Pakaian hari-hari tertentu;

18. Pelayanan Pensiun bagi PNS;

19. Penyusunan Laporan Kinerja dam Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;

20. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran;

21. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran;

22. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun;

23. Penyusunan Lakip;

24. Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja;

25. Penyusunan RKA dan DPA;

26. Pendidkan Penjenjangan Struktural;

27. Pendidikan dan Pelatihan Teknis;

28. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah;

29. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Bagi PNS Daerah;

30. Penguatan Kelembagaan KORPRI;

31. Seleksi Penerimaan Calon PNS;

32. Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS;

33. Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah;

34. Pemberian Penghargaan bagi Pegawai yang berprestasi;


35. Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas;

36. Penyelesaian Administrasi Perkantoran;

37. Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS;

38. Pengembangan SDM;

39. Pengembangan Karir bagi Pegawai berdasarkan Prestasi Kerja dan

Profesionalitas;

40. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan;

41. Pelaksanaan Sumpah Pegawai;

42. Seleksi Berkas Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN;

43. Peringatan Hari Jadi KORPRI.

Pemutakhiran Program dan kegiata sesuai dengan KEPMENDAGRI

050 Tahun 2020

No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Penjabaran Program Dalam Kegiatan

A KEUANGAN

1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Pembayaran rekening telepon, air, listrik dan surat kabar

1 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Pembayaran Honorrarium Bendahara, Pembantu Bemdahara, pengelola Barang, Petugas Akutansi, dan Petugas Simda

B KEPEGAWAIAN

1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD

Penyusunan Laporan Semesteran

2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan LAKIP


2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1 Penyediaan Gaj dan Tunjangan ASN Pembayaran Gaji bagi PNS

2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Penyusunan Dokumen Laporan Akhir Tahun

3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

Penyusunan Laporan Semesteran

4 Penyusunan Pelaporan dan Analis Prognosis Realisasi Anggaran

Penyusunan Prognosis Realisasi Anggaran

3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1 Pemulangan Pegawai yang Pensiun Jumlahan Pegawai yang Pensiun

4 Administrasi Umum Perangkat Daerah

1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Alat Listri Kantor

2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Alat Tuliss Kantor

3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya Barang Cetakan

4 Fasilitasi Kunjungan Tamu Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat

5 Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas

5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pembelian Perangko dan Benda Pos Lainnya

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik

Pembayaran Rekening Koran dan Listrik

3 Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor Jasa cleaning service dan penjaga malam, dan Supir

6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Umum

1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan, Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Pemeliharaan 2 Unit Kendaraan Dinas R4

2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pemeliharaan AC, Komputer, Printer, Laptop

3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Gedung, mushola, gudang dan Halaman


4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Pemeliharaan Meja, Kursi dan Lemari

2 Program Kepegawaian Daerah

1 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian Daerah

1 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK

Proses Penerimaan ASN

2 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN Peringatan Hari Jadi KORPRI dan Klinik LKBH KORPRI

3 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian

Pengembangan Aplikasi SIKOP

4 Pengelolaan Data Kepegawaian Karpeg, Karis, Karsu, Taspen dan Cuti

2 Mutasi dan Promosi ASN

1 Pengelolaan Mutasi ASN Proses Mutasi Pegawai

2 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Proses Kenaikan Pangkat, Perubahan Status dan Kenaikan Gaji Berkala

3 Pengembangan Kompetensi ASN

1 Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN

Anais Kebutuhan Diklat Teknis dan Fungsional

2 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Tugas Belajar dan Izin Belajar

3 Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat

Pelaksanaan Diklat Teknis

4 Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN Pelaksanaan Sumpah Pegawai

5 Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN

Diklatpim dan Latsar bagi CPNS

4 Pendidikan dan Evaluasi Kinerja Aparatur

1 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai

Pemberian Penghargaan Satyalancana

2 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN

Penyelesaian Pelanggaran Disiplin


IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Sesuai tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kabupaten Way Kanan, Program dan Kegiatan

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten

Way Kanan Tahun 2021 yang bersumber dari APBD Kabupaten Way Kanan,

telah direncanakan berjumlah 2 (delapan) Program, 12 (dua belas)

Kegiatan dan 34 (tiga puluh lima0 Sub Kegiatan termasuk gaji dengan

anggaran pagu dana/pagu indikatif sebesar Rp. 4.441.075.598,00

(empat milyar empat ratus empat puluh satu juta tujuh puluh lima

ribu lima ratus Sembilan puluh delapan) sedangkan anggaran diuar

gaji Rp. 1.858.289.298,00 (satu milyar delapan ratus lima puluh

delapan juta dua ratus delapan puluh Sembilan ribu dua ratus

Sembilan puluh delapan rupiah)

V. PENUTUP

Rencana Kerja merupakan tindak lanjut dari implementasi Rencana

Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah

Kabupaten Way Kanan, yang telah disusun untuk masa 5 (lima) tahun.

Program dan kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan

SDM Kabupaten Way Kanan sejatinya merupakan kegiatan rutin tahunan

yang arahnya adalah dalam rangka peningkatan aparatur. Ketersediaan dana

sangatlah diperlukan dalam rangka pelayanan kepada aparatur. Untuk

mewujudkan semua yang telah direncanakan dalam Rencana Kerja Tahun

2021 ini, diperlukan dengan tekad dan semangat untuk mensukseskan

pembangunan di Kabupaten Way Kanan dengan dukungan dari semua pihak

sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

Kabupaten Way Kanan.

Demikian program kerja ini disusun semoga bermanfaat serta

perbaikan berkelanjutan amat diperlukan demi suksesnya program dan

kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten

Way Kanan tahun 2021.

: KEPEGAWAIAN:

Belanja PegawaiBelanja Barang dan

JasaBelanja Modal Jumlah

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

04PENUNJANG/WAJIB/KEPEGAWAIAN

04 05

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH

BELANJA LANGSUNG

04 05 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Jumlah kebutuhan operasional SKPD

Kab. Way Kanan

100% 37.800.000,00 440.188.198,00 - 477.988.198,00 APBD 100% 525.787.018

1

Kebutuhan Dana/Pagu indikatif

Urusan

SKPD SUMBER DAYA MANUSIA

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcame) /Kegiatan (output)

Rencana tahun 2021 perkiraan rencana maju 2021

LokasiTarget

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)

Sumber DanaCatatan Penting

target capaian kinerja

Perkantoranoperasional SKPD Kanan

04 05 01 01Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah biaya surat menyurat

Blambangan Umpu

12 Bulan 1.500.000,00 1.500.000,00 APBD 12 Bulan 1.650.000

04 05 01 02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik

Jumlah biaya komunikasi, air dan listrik

Blambangan Umpu

12 Bulan 160.352.000,00 160.352.000,00 APBD 12 Bulan 176.387.200

04 05 01 07Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Jumlah honorarium Pengelola Keuangan Kantor

Blambangan Umpu

12 Bulan 37.800.000,00 6.034.800,00 43.834.800,00 APBD 12 Bulan 48.218.280

04 05 01 08Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah biaya kebersihan, Jaga Malam kantor dan Pengemudi

Blambangan Umpu

12 Bulan 58.800.000,00 58.800.000,00 APBD 12 Bulan 64.680.000

04 05 01 10Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah Alat Tulis Kantor Blambangan

Umpu 12 Bulan 39.024.398,00 39.024.398,00 APBD 12 Bulan 42.926.838

04 05 01 11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah barang cetakan dan penggandaan

Blambangan Umpu

12 Bulan 39.700.000,00 39.700.000,00 APBD 12 Bulan 43.670.000



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131


Kode





LokasiTarget

Capaian Kinerja




04 05 01 12

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Blambangan Umpu

12 Bulan 15.601.000,00 15.601.000,00 APBD 12 Bulan 17.161.100

04 05 01 17Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah makanan dan minuman

Blambangan Umpu

12 Bulan 15.000.000,00 15.000.000,00 APBD 12 Bulan 16.500.000

04 05 01 19Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Jumlah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Blambangan Umpu

12 Bulan 86.000.000,00 86.000.000,00 APBD 12 Bulan 94.600.000

Penyediaan jasa alat Jumlah jasa alat Blambangan 04 05 01 29

Penyediaan jasa alat kebersihan

Jumlah jasa alat kebersihan kantor

Blambangan Umpu

12 Bulan 18.176.000,00 18.176.000,00 APBD 12 Bulan 19.993.600

04 05 02Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur

Jumlah sarana dan prasarana yang representatif

Kab. Way Kanan

80 % - 118.200.000,00 - 118.200.000,00 APBD 80 % 130.020.000

04 05 02 22Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan halaman kantor

Blambangan Umpu

1 Unit Gedung Kantor

50.000.000,00 50.000.000,00 APBD 1 Unit

Gedung Kantor

55.000.000

04 05 02 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Blambangan Umpu

1 Unit R4 27.000.000,00 27.000.000,00 APBD 1 Unit R4 29.700.000

04 05 02 28Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kantor

Blambangan Umpu

54 Peralatan Kantor

31.200.000,00 31.200.000,00 APBD 54 Peralatan

Kantor 34.320.000

04 05 02 30Pemeliharaan rutin/berkala mebelair

Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Blambangan Umpu

20 Meja, Kursi dan Lemari

10.000.000,00 10.000.000,00 APBD 20 Meja,

Kursi dan Lemari

11.000.000



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131


Kode





LokasiTarget

Capaian Kinerja




04 05 04Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS

Jumlah ASN yang mendapatkan pelayanan pensiun

Kab. Way Kanan

85 Orang - 99.000.000,00 - 99.000.000,00 APBD 155 Orang 108.900.000

04 05 04 01Pelayanan Pensiun bagi PNS

Jumlah Pemulangan pegawai yang pensiun

Blambangan Umpu

155 Orang Pensiun

99.000.000,00 99.000.000,00 APBD 155 Orang

Pensiun 108.900.000

04 05 06

Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Jumlah kualitas pelaporan kinerja dan keuangan

Kab. Way Kanan

13 Dokumen - 16.503.500,00 - 16.503.500,00 APBD 13 Dokumen 18.153.850

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Jumlah laporan capaian Blambangan

04 05 06 01Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Blambangan Umpu

4 Dokumen 2.329.900,00 2.329.900,00 APBD 4 Dokumen 2.562.890

04 05 06 02Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

Jumlah laporan keuangan semesteran

Blambangan Umpu


04 05 06 03Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

Jumlah pelaporan prognosis realisasi anggaran

Blambangan Umpu


04 05 06 04Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Jumlah pelaporan keuangan akhir tahun

Blambangan Umpu


04 05 06 05Kegiatan Penyusunan LAKIP SKPD

Jumlah LAKIP Blambangan

Umpu 1 Dokumen 2.794.500,00 2.794.500,00 APBD 1 Dokumen 3.073.950

04 05 06 06Penyusunan Renja SKPD dan Evaluasi RENJA SKPD

Jumlah Renja Blambangan




2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131


Kode





LokasiTarget

Capaian Kinerja




04 05 06 07Penyusunan RKA dan DPA

Jumlah RKA dan DPA Blambangan


04 05 15Program Pendidikan Kedinasan

Jumlah ASN mengikuti Diklat Kepemimpinan dan Teknis

Kab. Way Kanan

150 Orang - 154.997.800,00 - 154.997.800,00 APBD 41 Orang, 110.000.000

04 05 15 02Pendidikan Penjenjangan Struktural

Jumlah Diklatpim Blambangan

Umpu 1 orang

diklatpim Tk.II 54.997.800,00 54.997.800,00 APBD

1 orang diklatpim

Tk.II 60.497.580

Pendidikan dan Jumlah Peserta Diklat Blambangan 40 Orang ,1 40 Orang ,1 04 05 15 03

Pendidikan dan Pelatihan Teknis

Jumlah Peserta Diklat Teknis

Blambangan Umpu

40 Orang ,1 Kali Diklat

100.000.000,00 100.000.000,00 APBD 40 Orang ,1 Kali Diklat

110.000.000

04 05 16Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Jumlah ASN mengikuti Diklat Aparatur

Kab. Way Kanan

50 Orang - 39.999.800,00 - 39.999.800,00 APBD 12 Bulan #REF!

04 05 16Penguatan Kelembagaan KORPRI

Jumlah ASN yang Mendapat Layanan Klinik LKBH KORPRI

Blambangan Umpu

40 Orang 39.999.800,00 39.999.800,00 APBD 12 Bulan 43.999.780

04 05 17Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Jumlah Aparatur Sipil Negara Kab. Way Kanan

Kab. Way Kanan

6000 ASN 168.000.000,00 719.300.000,00 - 887.300.000,00 APBD 14058 Orang 976.030.000

04 05 17 02Seleksi Penerimaan Calon PNS

Jumlah formasi pegawai Blambangan

Umpu 190 Orang 110.000.000,00 110.000.000,00 APBD 190 Orang 121.000.000

04 05 17 04Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS

Jumlah proses kenaikan pangkat PNS, Perubahan Status CPNS, dan Kenaikan Gaji Berkala

Blambangan Umpu

2010 PNS 89.000.000,00 89.000.000,00 APBD 2010 PNS 97.900.000

04 05 17 05

Pembangunan/pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

Jumlah Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

Blambangan Umpu

SAPK/SIMPEG dan 5200 File

PNS

168.000.000,00 41.500.000,00 209.500.000,00 APBD

SAPK/SIMPEG dan 5200

File PNS

230.450.000



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131


Kode





LokasiTarget

Capaian Kinerja




04 05 17 08pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi

Jumlah pemberian penghargaan (Satyalencana)

Blambangan Umpu

510 orang 26.000.000,00 26.000.000,00 APBD 510 orang 28.600.000

04 05 17 09pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

Jumlah Penetapan PNS untuk Tugas Belajar

Blambangan Umpu

1 Orang 49.500.000,00 49.500.000,00 APBD 1 Orang 54.450.000

04 05 17 12Penyelesaian Administrasi Perkantoran

Jumlah Karpeg,Karis,Karsu,taspen dan cuti

Blambangan Umpu

400 PNS 39.200.000,00 39.200.000,00 APBD 400 PNS 43.120.000

04 05 17 13

Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS

Jumlah Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS

Blambangan Umpu

10 Orang 31.800.000,00 31.800.000,00 APBD 10 Orang 34.980.000

04 05 17 14 Pengembangan SDMJumlah Analisis kebutuhan diklat

Blambangan Umpu


04 05 17 15

Pengembangan karir bagi pegawai berdasarkan prestasi kerja dan profesionalitas

Jumlah pengembangan karir bagi pegawai berdasarkan prestasi kerja dan profesionalitas

Blambangan Umpu

500 Orang 201.600.000,00 201.600.000,00 APBD 500 Orang 221.760.000

04 05 16 18Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS Daerah

Jumlah Latsar Bagi PNS Daerah

Blambangan Umpu

12 Bulan 37.000.000,00 37.000.000,00 APBD 12 Bulan 40.700.000

04 05 17 19Pelaksanaan sumpah Pegawai

Jumlah Pegawai yang Mengikuti Sumpah

Blambangan Umpu

259 ASN 33.700.000,00 33.700.000,00 APBD 80 ASN 37.070.000



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131


Kode





LokasiTarget

Capaian Kinerja




04 05 18Program Fasilitas Aparatur Sipil Negara Daerah

Jumlah Fasilitasi aparatur sipil negara daerah

Kab. Way Kanan

6000 ASN 64.300.000,00 64.300.000,00

04 05 18 08Peringatan Hari Jadi KORPRI

Jumlah ASN yang Mengikuti Peringatan Hari Jadi KORPRI

Blambangan Umpu

5.206 Orang 64.300.000,00 64.300.000,00 APBD 5.206 Orang 70.730.000

205.800.000,00 1.652.489.298,00 - 1.858.289.298,00 #REF!


Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN WAY KANAN

Total

SAIPIL, S. Sos., M. IP.

Pembina Utama Muda

NIP. 19710726 199902 1 001

: KEPEGAWAIAN:



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


04 05


BELANJA LANGSUNG



Kab. Way Kanan

100% 39.800.000,00 440.488.298,00 - 480.288.298,00 APBD 100% 528.317.128

1


Urusan


Kode





LokasiTarget

Capaian Kinerja







Blambangan Umpu

12 Bulan 1.500.000,00 1.500.000,00 APBD 12 Bulan 1.650.000



Blambangan Umpu

12 Bulan 162.676.498,00 162.676.498,00 APBD 12 Bulan 178.944.148



Blambangan Umpu

12 Bulan 39.800.000,00 4.034.800,00 43.834.800,00 APBD 12 Bulan 48.218.280



Blambangan Umpu

12 Bulan 58.800.000,00 58.800.000,00 APBD 12 Bulan 64.680.000






Blambangan Umpu

12 Bulan 39.700.000,00 39.700.000,00 APBD 12 Bulan 43.670.000



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131


Kode





LokasiTarget

Capaian Kinerja




04 05 01 12



Blambangan Umpu

12 Bulan 15.601.000,00 15.601.000,00 APBD 12 Bulan 17.161.100



Blambangan Umpu

12 Bulan 15.000.000,00 15.000.000,00 APBD 12 Bulan 16.500.000



Blambangan Umpu

12 Bulan 86.000.000,00 86.000.000,00 APBD 12 Bulan 94.600.000




Blambangan Umpu

12 Bulan 18.176.200,00 18.176.200,00 APBD 12 Bulan 19.993.820



Kab. Way Kanan

80 % - 118.200.000,00 - 118.200.000,00 APBD 80 % 130.020.000



Blambangan Umpu


50.000.000,00 50.000.000,00 APBD 1 Unit

Gedung Kantor

55.000.000

04 05 02 24



Blambangan Umpu

1 Unit R4 27.000.000,00 27.000.000,00 APBD 1 Unit R4 29.700.000



Blambangan Umpu

54 Peralatan Kantor

31.200.000,00 31.200.000,00 APBD 54 Peralatan

Kantor 34.320.000



Blambangan Umpu


10.000.000,00 10.000.000,00 APBD 20 Meja,

Kursi dan Lemari

11.000.000



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131


Kode





LokasiTarget

Capaian Kinerja






Kab. Way Kanan

85 Orang - 74.000.000,00 - 74.000.000,00 APBD 155 Orang 81.400.000



Blambangan Umpu

155 Orang Pensiun

74.000.000,00 74.000.000,00 APBD 155 Orang

Pensiun 81.400.000

04 05 06



Kab. Way Kanan






Blambangan Umpu




Blambangan Umpu




Blambangan Umpu




Blambangan Umpu










2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131


Kode





LokasiTarget

Capaian Kinerja









Kab. Way Kanan

150 Orang - 154.997.800,00 - 154.997.800,00 APBD 41 Orang, 110.000.000



Umpu 1 orang


1 orang diklatpim

Tk.II 60.497.580




Blambangan Umpu



110.000.000



Kab. Way Kanan




Blambangan Umpu

40 Orang 39.999.800,00 39.999.800,00 APBD 12 Bulan 43.999.780



Kab. Way Kanan

6000 ASN 168.000.000,00 731.299.900,00 - 899.299.900,00 APBD 14058 Orang 989.229.890



Umpu

73 orang mendapat SK

CPNS 110.000.000,00 110.000.000,00 APBD

54 Orang Perpanjangan SK PTHLS ,73

PNS

121.000.000



Blambangan Umpu

2010 PNS 89.000.000,00 89.000.000,00 APBD 2010 PNS 97.900.000

04 05 17 05



Blambangan Umpu


PNS

168.000.000,00 41.500.000,00 209.500.000,00 APBD


File PNS

230.450.000



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131


Kode





LokasiTarget

Capaian Kinerja






Blambangan Umpu

510 orang 26.000.000,00 26.000.000,00 APBD 510 orang 28.600.000



Blambangan Umpu

1 Orang 49.500.000,00 49.500.000,00 APBD 1 Orang 54.450.000



Blambangan Umpu

400 PNS 39.200.000,00 39.200.000,00 APBD 400 PNS 43.120.000

04 05 17 13



Blambangan Umpu

10 Orang 31.800.000,00 31.800.000,00 APBD 10 Orang 34.980.000


Blambangan Umpu


04 05 17 15



Blambangan Umpu

500 Orang 201.600.000,00 201.600.000,00 APBD 500 Orang 221.760.000



Blambangan Umpu

12 Bulan 37.000.000,00 37.000.000,00 APBD 12 Bulan 40.700.000



Blambangan Umpu

80 ASN 33.700.000,00 33.700.000,00 APBD 80 ASN 37.070.000

04 05 17 20pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN

Jumlah bantuan penerimaan Praja IPDN

Blambangan Umpu

5 orang ikut seleksi IPDN

11.999.900,00 11.999.900,00 APBD 5 orang ikut seleksi IPDN

13.199.890



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131


Kode





LokasiTarget

Capaian Kinerja






Kab. Way Kanan

6000 ASN 50.000.000,00 50.000.000,00



Blambangan Umpu

5.206 Orang 50.000.000,00 50.000.000,00 APBD 5.206 Orang 55.000.000

207.800.000,00 1.625.489.298,00 - 1.833.289.298,00 #REF!

Blambangan Umpu, Juni 2020

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN


KABUPATEN WAY KANAN

Total

Drs. ALI RAHMAN, MM., MH.

Pembina Utama Muda

NIP. 19700810 199003 1 008

: KEPEGAWAIAN:



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


04 05


BELANJA LANGSUNG


Terpenuhinya kebutuhan operasional SKPD

Kab. Way Kanan

100% 39.800.000,00 440.488.298,00 - 480.288.298,00 APBD 100% 528.317.128


Urusan


Kode





LokasiTarget

Capaian Kinerja




1

Perkantoran operasional SKPDKanan


Tersedianya biaya surat menyurat

Blambangan Umpu

12 Bulan 1.500.000,00 1.500.000,00 APBD 12 Bulan 1.650.000


Tersedianya biaya komunikasi, air dan listrik

Blambangan Umpu

12 Bulan 162.676.498,00 162.676.498,00 APBD 12 Bulan 178.944.148


Tersedianya honorarium Pengelola Keuangan Kantor

Blambangan Umpu

12 Bulan 39.800.000,00 4.034.800,00 43.834.800,00 APBD 12 Bulan 48.218.280


Tersedianya biaya kebersihan, Jaga Malam kantor dan Pengemudi

Blambangan Umpu

12 Bulan 58.800.000,00 58.800.000,00 APBD 12 Bulan 64.680.000


Tersedianya Alat Tulis Kantor Blambangan



Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

Blambangan Umpu

12 Bulan 39.700.000,00 39.700.000,00 APBD 12 Bulan 43.670.000



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Kode





LokasiTarget

Capaian Kinerja




1

04 05 01 12


Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Blambangan Umpu

12 Bulan 15.601.000,00 15.601.000,00 APBD 12 Bulan 17.161.100


Tersedianya makanan dan minuman

Blambangan Umpu

12 Bulan 15.000.000,00 15.000.000,00 APBD 12 Bulan 16.500.000


Terlaksananya Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Blambangan Umpu

12 Bulan 86.000.000,00 86.000.000,00 APBD 12 Bulan 94.600.000

Penyediaan jasa alat Tersedianya jasa alat Blambangan 04 05 01 29


Tersedianya jasa alat kebersihan kantor

Blambangan Umpu

12 Bulan 18.176.200,00 18.176.200,00 APBD 12 Bulan 19.993.820


Terpenuhinya sarana dan prasarana yang representatif

Kab. Way Kanan

80 % - 118.200.000,00 - 118.200.000,00 APBD 80 % 130.020.000


Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan halaman kantor

Blambangan Umpu


50.000.000,00 50.000.000,00 APBD 1 Unit

Gedung Kantor

55.000.000

04 05 02 24


Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Blambangan Umpu

1 Unit R4 27.000.000,00 27.000.000,00 APBD 1 Unit R4 29.700.000


Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kantor

Blambangan Umpu

54 Peralatan Kantor

31.200.000,00 31.200.000,00 APBD 54 Peralatan

Kantor 34.320.000


Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Blambangan Umpu


10.000.000,00 10.000.000,00 APBD 20 Meja,

Kursi dan Lemari

11.000.000



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Kode





LokasiTarget

Capaian Kinerja




1



Kab. Way Kanan

85 Orang - 74.000.000,00 - 74.000.000,00 APBD 155 Orang 81.400.000


Terlaksananya Pemulangan pegawai yang pensiun

Blambangan Umpu

155 Orang Pensiun

74.000.000,00 74.000.000,00 APBD 155 Orang

Pensiun 81.400.000

04 05 06


Meningkatnya kualitas pelaporan kinerja dan keuangan

Kab. Way Kanan



Tersusunnya laporan capaian kinerja dan Blambangan


capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Blambangan Umpu



Tersusunnya laporan keuangan semesteran

Blambangan Umpu



Tersusunnya pelaporan prognosis realisasi anggaran

Blambangan Umpu



Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun

Blambangan Umpu



Tersusunnya LAKIP Blambangan



Tersusunnya Renja Blambangan




2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Kode





LokasiTarget

Capaian Kinerja




1


Tersusunnya RKA dan DPA

Blambangan Umpu




Kab. Way Kanan

150 Orang - 154.997.800,00 - 154.997.800,00 APBD 41 Orang, 110.000.000


Terlaksananya Diklatpim

Blambangan Umpu

1 orang diklatpim Tk.II

54.997.800,00 54.997.800,00 APBD 1 orang

diklatpim Tk.II

60.497.580




Blambangan Umpu



110.000.000



Kab. Way Kanan



Klinik LKBH KORPRI Blambangan




Kab. Way Kanan

6000 ASN 168.000.000,00 731.299.900,00 - 899.299.900,00 APBD 14058 Orang 989.229.890


Terpenuhinya/terisinya formasi pegawai

Blambangan Umpu


PNS

110.000.000,00 110.000.000,00 APBD


PNS

121.000.000


Terlaksananya proses kenaikan pangkat PNS, Perubahan Status CPNS, dan Kenaikan Gaji Berkala

Blambangan Umpu

2010 PNS 89.000.000,00 89.000.000,00 APBD 2010 PNS 97.900.000

04 05 17 05


Terlaksananya Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

Blambangan Umpu


PNS

168.000.000,00 41.500.000,00 209.500.000,00 APBD


File PNS

230.450.000



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Kode





LokasiTarget

Capaian Kinerja




1


Terlaksananya pemberian penghargaan (Satyalencana)

Blambangan Umpu

510 orang 26.000.000,00 26.000.000,00 APBD 510 orang 28.600.000


Terlaksananya Penetapan PNS untuk Tugas Belajar

Blambangan Umpu

1 Orang 49.500.000,00 49.500.000,00 APBD 1 Orang 54.450.000


Karpeg,Karis,Karsu,taspen dan cuti

Blambangan Umpu

400 PNS 39.200.000,00 39.200.000,00 APBD 400 PNS 43.120.000

04 05 17 13


Terlaksananya Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS

Blambangan Umpu

10 Orang 31.800.000,00 31.800.000,00 APBD 10 Orang 34.980.000

04 05 17 14 Pengembangan SDMTerlaksanaknya Analisis kebutuhan diklat

Blambangan Umpu


04 05 17 15


Terlaksananya pengembangan karir bagi pegawai berdasarkan prestasi kerja dan profesionalitas

Blambangan Umpu

500 Orang 201.600.000,00 201.600.000,00 APBD 500 Orang 221.760.000


Terlaksananya Latsar Bagi PNS Daerah

Blambangan Umpu

12 Bulan 37.000.000,00 37.000.000,00 APBD 12 Bulan 40.700.000



Blambangan Umpu

80 ASN 33.700.000,00 33.700.000,00 APBD 80 ASN 37.070.000


Terlaksananya bantuan penerimaan Praja IPDN

Blambangan Umpu



13.199.890



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Kode





LokasiTarget

Capaian Kinerja




1


Fasilitasi aparatur sipil negara daerah

Kab. Way Kanan

6000 ASN 50.000.000,00 50.000.000,00


Terlaksananya HUT KORPRI

Blambangan Umpu

5.206 Orang 50.000.000,00 50.000.000,00 APBD 5.206 Orang 55.000.000

207.800.000,00 1.625.489.298,00 - 1.833.289.298,00 #REF!




KABUPATEN WAY KANAN

Total


Pembina Utama Muda

NIP. 19700810 199003 1 008

LAMPIRAN I

Tingkat Realisas

i (%)

Tingkat Capaian Realisas

i Target Renstra

(%)

2 3 8=(7/6)11=(10/

4)12

1.21 Penunjang/KEPEGAWAIAN

1.21 0.01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


1 4 5 6 7


9 10=(5+7+9)

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN 2019 KABUPATEN WAY KANAN

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan daerah dan program/kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)

Tahun 2021

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019

Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2020

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra

SKPD Penang

gung Jawab

Target Renja Tahun 2019

Realisasi Renja Tahun 2019

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s.d

Tahun berjalan (2020)

1.21 0.01 01Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Tersedianya biaya surat menyurat 72 Bulan 36 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 60 bulan 83%BK & PSDM

1.21 0.01 02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik


72 Bulan 36 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 60 bulan 83%BK & PSDM

1.21 0.01 07Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan


72 orang 36 orang 12 orang 12 orang 100% 12 orang 60 orang 83%BK & PSDM

1.21 0.01 08Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Tersedianya biaya kebersihan kantor 84 orang 42 orang 3 orang 3 orang 100% 5 orang 50 orang 60%BK & PSDM

1.21 0.01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 72 Bulan 36 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 60 bulan 83%BK & PSDM

1.21 0.01 11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan



1.21 0.01 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor



1.21 0.01 13Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor


1.21 0.01 17Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya makanan dan minuman 72 Bulan 36 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 60 bulan 83%BK & PSDM

1.21 0.01 18Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

Terlaksananya Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi


1.21 0.01 19Penyediaan Jasa Alat Kebersihan

Tersedianya jasa alat kebersihan 48 Bulan 12 12 orang 12 orang 100% 12 orang 36 orang 75%BK & PSDM

1.21 0.02Program Peningkatan Sarana Prasarana Perkantoran


BK & PSDM

1.21 0.02 11Pengadaan sarana dan prasarana publikasi (pameran)

Terlaksananya keikutsertaan pada pameran pembangunan

6 kali 3 kali 3 kali 50%BK & PSDM

1.21 0.02 22Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor


1.21 0.02 24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional



1.21 0.02 28Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor


1.21 0.02 29Pemeliharaan rutin/berkala mebelair



1.21 0.03Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Terlaksananya stimulan bagi peningkatan kinerja aparatur

BK & PSDM

1.21 0.03 02Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya

120 stel 60 stel stel stel 60 Stel 120 stel 100%BK & PSDM

1.21 0.03 05Pengadaan Pakaian khusus Hari-hari tertentu

Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu

60 stel 60 stel stel stel 60 Stel 120 stel 200%BK & PSDM

1.21 0.04Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS


BK & PSDM

1.21 0.04 01 Pelayanan Pensiun bagi PNSTerlaksananya Pemulangan pegawai yang pensiun


1.21 0.06Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan


BK & PSDM

1.21 0.06 01Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

30 dok 15 dok 4 dok 4 dok 100% 4 dok 23 dok 77%BK & PSDM

1.21 0.06 02Penyusunan pelaporan keuangan semesteran



1.21 0.06 03Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran



1.21 0.06 04Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun



1.21 0.06 05 Penyusunan LAKIP SKPD Tersusunnya LAKIP 2 dok 1 dok 1 dok 100% 1 dok 2 dok 100%BK & PSDM

1.21 0.06 07 Penyusunan RKA dan DPA Tersusunnya DPA 4 dok 1 dok 1 dok 100% 1 dok 2 dok 50%BK & PSDM

1.21 0.06 06Penyusunan Renja SKPD dan

Evaluasi Renja SKPDTersusunnya Renja 2 dok 1 dok 1 dok 100% 1 dok 2 dok 100%

BK & PSDM

1.21 0.06Penyusunan Dokumen Perencanaan

Terlaksananya perencanaan SKPD 2 dok 2 dok 2 buku 100%BK & PSDM

1.21 1.15Program Pendidikan Kedinasan


BK & PSDM

1.21 1.15 01 Pendidikan dan Pelatihan Teknis

Jumlah Peserta Diklat Teknis 1375 orang 800 orang 80 Orang 880 orang 64%BK & PSDM

1.21 1.15 02Pendidikan Penjenjangan Struktural

Terlaksananya Diklatpim 200 orang 94 orang 18 orang 16 orang 89% 8 orang 118 orang 59%BK & PSDM

1.21 1.16Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Terlaksananya diklat aparaturBK & PSDM

1.21 1.16 01Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS Daerah

Jumlah Peserta Diklat 900 orang 405 orang 213 orang 213 orang 100% 46 Orang 664 orang 74%BK & PSDM

1.21 1.16 03Pendidikan dan Pelatihan Teknis tugas dan Fungsi bagi PNS daerah

Meningkatnya ilmu dan wawasan PNS 71 orang 30 orang 12 orang 6 orang 50% 6 orang 42 orang 59%BK & PSDM

1.21 1.16 04Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah

Jumlah Peserta Diklat 200 orang 110 orang 40 orang 40 orang 100% 40 orang 190 orang 95%BK & PSDM

1.21 1.17Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur


BK & PSDM

1.21 1.17 01Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS


3000 orang 2.016 orang 2.016 orang 67%BK & PSDM

1.21 1.17 02Seleksi Penerimaan Calon PNS



1.21 1.17 04

Penataan Sistem

Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS

Terlaksananya proses kenaikan pangkat PNS, Perubahan Status CPNS, Ujian Dinas dan Kenaikan Gaji Berkala

13610 berkas 3.098 berkas 1.200 berkas 3.751 berkas 313% 2010 berkas 8.859 berkas 65%BK & PSDM

1.21 1.17 05Pembangunan/pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah


3000 berkas ##### berkas 5.000 berkas 5000 berkas 100% 5000 berkas ##### berkas 867%BK & PSDM

1.21 1.17 08pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi

Terlaksananya pemberian penghargaan (Satyalencana), pembuatan Karpeg, Karis/Karsu dan Taspen

2500 berkas 1.511 berkas 300 berkas 149 berkas 50% 500 berkas 2.160 berkas 86%BK & PSDM

1.21 1.17 09Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS

Terlaksananya Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS, dan Sumpah Pegawai

75 berkas 67 berkas 67 berkas 89%BK & PSDM

1.21 1.17 11pemberian bantuan tugas

belajar dan ikatan dinas

Terlaksananya Penetapan PNS untuk

Tugas Belajar30 orang 10 orang 10 orang 49 orang 490% 10 orang 69 orang 230%

BK &

PSDM

1.21 1.17 12pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN


15 orang 10 orang 10 orang 67%BK & PSDM

1.21 1.17 12Penyelesaian Administrasi Perkantoran

Karpeg,Karis,Karsu,taspen dan cuti 600 orang 300 orang 300 orang 50%BK & PSDM

1.21 1.17 13Penyelesaian Administrasi Perkantoran

Karpeg,Karis,Karsu,taspen dan cuti 800 orang 634 berkas 300 berkas 400 berkas 133% 1.034 berkas 129%BK & PSDM

1.21 1.17 14 Pengembangan SDM Terlaksanaknya kebutuhan diklat 3 kali 1 Kali 1 kali kali 0% 1 kali 2 kali 67%BK & PSDM

1.21 1.17 15



1000 orang 500 orang 449 orang 90% 500 orang 949 orang 95%BK & PSDM

1.21 1.17 16

Penyusunan laporan pengajuan, pengusulan reward & Punishment ASN SKPD

laporan pengajuan, pengusulan reward & Punishment ASN SKPD

2 laporan 1 Laporan 0% 1 laporan 1 laporan 50%BK & PSDM

SKPD

1.21 1.17 17Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan disiplin SKPD

Terlaksanannya evaluasi 2 laporan 1 Laporan 0% 1 laporan 1 laporan 50%BK & PSDM

1.21 1.17 19Pelaksanaan Sumpah Pegawai

Terlaksanaannya Perencanaan SKPD 932 orang 466 orang 0% 500 orang 500 orang 54%BK & PSDM

1.21 1.17 13Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS

Terlaksananya Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS, dan Sumpah Pegawai

150 orang 75 Org 2 Org 3% 75 orang 77 orang 51%BK & PSDM



KABUPATEN WAY KANAN


Pembina Utama Muda

NIP. 19710726 199902 1 001


: KEPEGAWAIAN:



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


04 05


BELANJA LANGSUNG



Kab. Way Kanan

100% 37.800.000,00 440.188.198,00 - 477.988.198,00 APBD 100% 525.787.018


Urusan


Kode





LokasiTarget

Capaian Kinerja




1




Blambangan Umpu

12 Bulan 1.500.000,00 1.500.000,00 APBD 12 Bulan 1.650.000



Blambangan Umpu

12 Bulan 160.352.000,00 160.352.000,00 APBD 12 Bulan 176.387.200



Blambangan Umpu

12 Bulan 37.800.000,00 6.034.800,00 43.834.800,00 APBD 12 Bulan 48.218.280



Blambangan Umpu

12 Bulan 58.800.000,00 58.800.000,00 APBD 12 Bulan 64.680.000






Blambangan Umpu

12 Bulan 39.700.000,00 39.700.000,00 APBD 12 Bulan 43.670.000



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Kode





LokasiTarget

Capaian Kinerja




1

04 05 01 12



Blambangan Umpu

12 Bulan 15.601.000,00 15.601.000,00 APBD 12 Bulan 17.161.100



Blambangan Umpu

12 Bulan 15.000.000,00 15.000.000,00 APBD 12 Bulan 16.500.000



Blambangan Umpu

12 Bulan 86.000.000,00 86.000.000,00 APBD 12 Bulan 94.600.000




Blambangan Umpu

12 Bulan 18.176.000,00 18.176.000,00 APBD 12 Bulan 19.993.600



Kab. Way Kanan

80 % - 118.200.000,00 - 118.200.000,00 APBD 80 % 130.020.000



Blambangan Umpu


50.000.000,00 50.000.000,00 APBD 1 Unit

Gedung Kantor

55.000.000

04 05 02 24



Blambangan Umpu

1 Unit R4 27.000.000,00 27.000.000,00 APBD 1 Unit R4 29.700.000



Blambangan Umpu

54 Peralatan Kantor

31.200.000,00 31.200.000,00 APBD 54 Peralatan

Kantor 34.320.000



Blambangan Umpu


10.000.000,00 10.000.000,00 APBD 20 Meja,

Kursi dan Lemari

11.000.000



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Kode





LokasiTarget

Capaian Kinerja




1



Kab. Way Kanan

85 Orang - 99.000.000,00 - 99.000.000,00 APBD 155 Orang 108.900.000



Blambangan Umpu

155 Orang Pensiun

99.000.000,00 99.000.000,00 APBD 155 Orang

Pensiun 108.900.000

04 05 06



Kab. Way Kanan






Blambangan Umpu




Blambangan Umpu




Blambangan Umpu




Blambangan Umpu










2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Kode





LokasiTarget

Capaian Kinerja




1






Kab. Way Kanan

150 Orang - 154.997.800,00 - 154.997.800,00 APBD 41 Orang, 110.000.000



Umpu 1 orang


1 orang diklatpim

Tk.II 60.497.580




Blambangan Umpu



110.000.000



Kab. Way Kanan




Blambangan Umpu

40 Orang 39.999.800,00 39.999.800,00 APBD 12 Bulan 43.999.780



Kab. Way Kanan

6000 ASN 168.000.000,00 719.300.000,00 - 887.300.000,00 APBD 14058 Orang 976.030.000






Blambangan Umpu

2010 PNS 89.000.000,00 89.000.000,00 APBD 2010 PNS 97.900.000

04 05 17 05



Blambangan Umpu


PNS

168.000.000,00 41.500.000,00 209.500.000,00 APBD


File PNS

230.450.000



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Kode





LokasiTarget

Capaian Kinerja




1



Blambangan Umpu

510 orang 26.000.000,00 26.000.000,00 APBD 510 orang 28.600.000



Blambangan Umpu

1 Orang 49.500.000,00 49.500.000,00 APBD 1 Orang 54.450.000



Blambangan Umpu

400 PNS 39.200.000,00 39.200.000,00 APBD 400 PNS 43.120.000

04 05 17 13



Blambangan Umpu

10 Orang 31.800.000,00 31.800.000,00 APBD 10 Orang 34.980.000


Blambangan Umpu


04 05 17 15



Blambangan Umpu

500 Orang 201.600.000,00 201.600.000,00 APBD 500 Orang 221.760.000



Blambangan Umpu

12 Bulan 37.000.000,00 37.000.000,00 APBD 12 Bulan 40.700.000



Blambangan Umpu

259 ASN 33.700.000,00 33.700.000,00 APBD 80 ASN 37.070.000



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Kode





LokasiTarget

Capaian Kinerja




1



Kab. Way Kanan

6000 ASN 64.300.000,00 64.300.000,00



Blambangan Umpu

5.206 Orang 64.300.000,00 64.300.000,00 APBD 5.206 Orang 70.730.000

205.800.000,00 1.652.489.298,00 - 1.858.289.298,00 #REF!




KABUPATEN WAY KANAN

Total


Pembina Utama Muda

NIP. 19710726 199902 1 001

: KEPEGAWAIAN:



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


04 05


BELANJA LANGSUNG



Kab. Way Kanan

100% 39.800.000,00 440.488.298,00 - 480.288.298,00 APBD 100% 528.317.128


Urusan


Kode





LokasiTarget

Capaian Kinerja




1




Blambangan Umpu

12 Bulan 1.500.000,00 1.500.000,00 APBD 12 Bulan 1.650.000



Blambangan Umpu

12 Bulan 162.676.498,00 162.676.498,00 APBD 12 Bulan 178.944.148



Blambangan Umpu

12 Bulan 39.800.000,00 4.034.800,00 43.834.800,00 APBD 12 Bulan 48.218.280



Blambangan Umpu

12 Bulan 58.800.000,00 58.800.000,00 APBD 12 Bulan 64.680.000






Blambangan Umpu

12 Bulan 39.700.000,00 39.700.000,00 APBD 12 Bulan 43.670.000



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Kode





LokasiTarget

Capaian Kinerja




1

04 05 01 12



Blambangan Umpu

12 Bulan 15.601.000,00 15.601.000,00 APBD 12 Bulan 17.161.100



Blambangan Umpu

12 Bulan 15.000.000,00 15.000.000,00 APBD 12 Bulan 16.500.000



Blambangan Umpu

12 Bulan 86.000.000,00 86.000.000,00 APBD 12 Bulan 94.600.000




Blambangan Umpu

12 Bulan 18.176.200,00 18.176.200,00 APBD 12 Bulan 19.993.820



Kab. Way Kanan

80 % - 118.200.000,00 - 118.200.000,00 APBD 80 % 130.020.000



Blambangan Umpu


50.000.000,00 50.000.000,00 APBD 1 Unit

Gedung Kantor

55.000.000

04 05 02 24



Blambangan Umpu

1 Unit R4 27.000.000,00 27.000.000,00 APBD 1 Unit R4 29.700.000



Blambangan Umpu

54 Peralatan Kantor

31.200.000,00 31.200.000,00 APBD 54 Peralatan

Kantor 34.320.000



Blambangan Umpu


10.000.000,00 10.000.000,00 APBD 20 Meja,

Kursi dan Lemari

11.000.000



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Kode





LokasiTarget

Capaian Kinerja




1



Kab. Way Kanan

85 Orang - 74.000.000,00 - 74.000.000,00 APBD 155 Orang 81.400.000



Blambangan Umpu

155 Orang Pensiun

74.000.000,00 74.000.000,00 APBD 155 Orang

Pensiun 81.400.000

04 05 06



Kab. Way Kanan






Blambangan Umpu




Blambangan Umpu




Blambangan Umpu




Blambangan Umpu










2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Kode





LokasiTarget

Capaian Kinerja




1






Kab. Way Kanan

150 Orang - 154.997.800,00 - 154.997.800,00 APBD 41 Orang, 110.000.000



Umpu 1 orang


1 orang diklatpim

Tk.II 60.497.580




Blambangan Umpu



110.000.000



Kab. Way Kanan




Blambangan Umpu

40 Orang 39.999.800,00 39.999.800,00 APBD 12 Bulan 43.999.780



Kab. Way Kanan

6000 ASN 168.000.000,00 731.299.900,00 - 899.299.900,00 APBD 14058 Orang 989.229.890



Umpu


CPNS 110.000.000,00 110.000.000,00 APBD


PNS

121.000.000



Blambangan Umpu

2010 PNS 89.000.000,00 89.000.000,00 APBD 2010 PNS 97.900.000

04 05 17 05



Blambangan Umpu


PNS

168.000.000,00 41.500.000,00 209.500.000,00 APBD


File PNS

230.450.000



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Kode





LokasiTarget

Capaian Kinerja




1



Blambangan Umpu

510 orang 26.000.000,00 26.000.000,00 APBD 510 orang 28.600.000



Blambangan Umpu

1 Orang 49.500.000,00 49.500.000,00 APBD 1 Orang 54.450.000



Blambangan Umpu

400 PNS 39.200.000,00 39.200.000,00 APBD 400 PNS 43.120.000

04 05 17 13



Blambangan Umpu

10 Orang 31.800.000,00 31.800.000,00 APBD 10 Orang 34.980.000


Blambangan Umpu


04 05 17 15



Blambangan Umpu

500 Orang 201.600.000,00 201.600.000,00 APBD 500 Orang 221.760.000



Blambangan Umpu

12 Bulan 37.000.000,00 37.000.000,00 APBD 12 Bulan 40.700.000



Blambangan Umpu

80 ASN 33.700.000,00 33.700.000,00 APBD 80 ASN 37.070.000



Blambangan Umpu



13.199.890



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Kode





LokasiTarget

Capaian Kinerja




1



Kab. Way Kanan

6000 ASN 50.000.000,00 50.000.000,00



Blambangan Umpu

5.206 Orang 50.000.000,00 50.000.000,00 APBD 5.206 Orang 55.000.000

207.800.000,00 1.625.489.298,00 - 1.833.289.298,00 #REF!




KABUPATEN WAY KANAN

Total


Pembina Utama Muda

NIP. 19700810 199003 1 008

: KEPEGAWAIAN:



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


04 05


BELANJA LANGSUNG



Kab. Way Kanan

100% 39.800.000,00 440.488.298,00 - 480.288.298,00 APBD 100% 528.317.128

1


Urusan


Kode





LokasiTarget

Capaian Kinerja







Blambangan Umpu

12 Bulan 1.500.000,00 1.500.000,00 APBD 12 Bulan 1.650.000



Blambangan Umpu

12 Bulan 162.676.498,00 162.676.498,00 APBD 12 Bulan 178.944.148



Blambangan Umpu

12 Bulan 39.800.000,00 4.034.800,00 43.834.800,00 APBD 12 Bulan 48.218.280



Blambangan Umpu

12 Bulan 58.800.000,00 58.800.000,00 APBD 12 Bulan 64.680.000






Blambangan Umpu

12 Bulan 39.700.000,00 39.700.000,00 APBD 12 Bulan 43.670.000



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131


Kode





LokasiTarget

Capaian Kinerja




04 05 01 12



Blambangan Umpu

12 Bulan 15.601.000,00 15.601.000,00 APBD 12 Bulan 17.161.100



Blambangan Umpu

12 Bulan 15.000.000,00 15.000.000,00 APBD 12 Bulan 16.500.000



Blambangan Umpu

12 Bulan 86.000.000,00 86.000.000,00 APBD 12 Bulan 94.600.000




Blambangan Umpu

12 Bulan 18.176.200,00 18.176.200,00 APBD 12 Bulan 19.993.820



Kab. Way Kanan

80 % - 118.200.000,00 - 118.200.000,00 APBD 80 % 130.020.000



Blambangan Umpu


50.000.000,00 50.000.000,00 APBD 1 Unit

Gedung Kantor

55.000.000

04 05 02 24



Blambangan Umpu

1 Unit R4 27.000.000,00 27.000.000,00 APBD 1 Unit R4 29.700.000



Blambangan Umpu

54 Peralatan Kantor

31.200.000,00 31.200.000,00 APBD 54 Peralatan

Kantor 34.320.000



Blambangan Umpu


10.000.000,00 10.000.000,00 APBD 20 Meja,

Kursi dan Lemari

11.000.000



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131


Kode





LokasiTarget

Capaian Kinerja






Kab. Way Kanan

85 Orang - 74.000.000,00 - 74.000.000,00 APBD 155 Orang 81.400.000



Blambangan Umpu

155 Orang Pensiun

74.000.000,00 74.000.000,00 APBD 155 Orang

Pensiun 81.400.000

04 05 06



Kab. Way Kanan






Blambangan Umpu




Blambangan Umpu




Blambangan Umpu




Blambangan Umpu










2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131


Kode





LokasiTarget

Capaian Kinerja






Blambangan Umpu




Kab. Way Kanan

150 Orang - 154.997.800,00 - 154.997.800,00 APBD 41 Orang, 110.000.000



Blambangan Umpu


54.997.800,00 54.997.800,00 APBD 1 orang

diklatpim Tk.II

60.497.580




Blambangan Umpu



110.000.000



Kab. Way Kanan







Kab. Way Kanan

6000 ASN 168.000.000,00 731.299.900,00 - 899.299.900,00 APBD 14058 Orang 989.229.890



Blambangan Umpu


PNS

110.000.000,00 110.000.000,00 APBD


PNS

121.000.000



Blambangan Umpu

2010 PNS 89.000.000,00 89.000.000,00 APBD 2010 PNS 97.900.000

04 05 17 05



Blambangan Umpu


PNS

168.000.000,00 41.500.000,00 209.500.000,00 APBD


File PNS

230.450.000



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131


Kode





LokasiTarget

Capaian Kinerja






Blambangan Umpu

510 orang 26.000.000,00 26.000.000,00 APBD 510 orang 28.600.000



Blambangan Umpu

1 Orang 49.500.000,00 49.500.000,00 APBD 1 Orang 54.450.000



Blambangan Umpu

400 PNS 39.200.000,00 39.200.000,00 APBD 400 PNS 43.120.000

04 05 17 13



Blambangan Umpu

10 Orang 31.800.000,00 31.800.000,00 APBD 10 Orang 34.980.000


Blambangan Umpu


04 05 17 15



Blambangan Umpu

500 Orang 201.600.000,00 201.600.000,00 APBD 500 Orang 221.760.000



Blambangan Umpu

12 Bulan 37.000.000,00 37.000.000,00 APBD 12 Bulan 40.700.000



Blambangan Umpu

80 ASN 33.700.000,00 33.700.000,00 APBD 80 ASN 37.070.000



Blambangan Umpu



13.199.890



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131


Kode





LokasiTarget

Capaian Kinerja






Kab. Way Kanan

6000 ASN 50.000.000,00 50.000.000,00



Blambangan Umpu

5.206 Orang 50.000.000,00 50.000.000,00 APBD 5.206 Orang 55.000.000

207.800.000,00 1.625.489.298,00 - 1.833.289.298,00 #REF!




KABUPATEN WAY KANAN

Total


Pembina Utama Muda

NIP. 19700810 199003 1 008

LAMPIRAN 2

Tahun 2019 (thn n-2)

Tahun 2020 (thn

n-1)

Tahun 2021 (thn

n)

Tahun 2022 (thn

n+1)

Tahun 2019 (thn

n-2)

Tahun 2020 (n-1)

Tahun 2021 (thn

n)

Tahun 2022 (thn

n+1)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1Tersedianya biaya surat menyurat

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 100% 100% 100%

2Tersedianya biaya komunikasi, air dan listrik


3Tersedianya honorarium Pengelola Keuangan Kantor


4Tersedianya biaya kebersihan, Jaga Malam kantor dan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 100% 100% 100%

Catatan Analisis

Tabel 2.2Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kabupaten Way Kanan

NO Indikator

SPM/Stan

dar Nasional

IKK

Target Renstra OPD Realisasi Capaian Proyeksi

4 Jaga Malam kantor dan Pengemudi


5 Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 100% 100% 100%

6Tersedianya barang cetakan dan penggandaan


7Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor


8Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor


9Tersedianya makanan dan minuman


10Terlaksananya Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah


11Tersedianya jasa alat kebersihan kantor


12Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan halaman kantor


13Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

2R4 2R4 3R4 3R4 100% 100% 100% 100%

14Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kantor


15Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

10 Unit 10 Unit 10 Unit 10 Unit 100% - 100% 100%

16Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya

- 66 Stel 132 Stel - - - 100% -

17Tersedianya pakaian Khusus hari-hari tertentu

- 66 Stel 66 Stel - - - 100% -

18Terlaksananya Pemulangan pegawai yang pensiun

155 Orang 155 Orang 155 Orang 155 Orang 100% 100% 100% 100%

18Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

4 Dok 4 Dok 4 Dok 4 Dok 100% 100% 100% 100%

19Tersusunnya laporan keuangan semesteran

2 Dok 2 Dok 2 Dok 2 Dok 100% 100% 100% 100%

Tersusunnya pelaporan 20


1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 100% 100% 100% 100%

21Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun

1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 100% 100% 100% 100%

22 Tersusunnya LAKIP 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 100% 100% 100% 100%23 Tersusunnya Renja 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 100% 100% 100% 100%24 Tersusunnya RKA dan DPA 2 Dok 2 Dok 2 Dok 2 Dok 100% 100% 100% 100%

25 Jumlah Peserta Diklat Teknis - 80 Orang 80 Orang 80 Orang 100% 100% 100%

26 Terlaksananya Diklatpim 16 Orang 8 Orang 18 Orang 20 Orang 89% 100% 100% 100%

27Jumlah PNS yang Mengikuti Pelatihan


28Jumlah PNS Fungsional yang Mengikuti Diklat


29Penguatan Kelembagaan KORPRI

1 Tahun 100% 100%

30Terpenuhinya/terisinya formasi pegawai

67 SK PTHLS

54 SK PTHLS

300 CPNS

54 SK PTHLS

300 CPNS

54 SK PTHLS

300 CPNS 80% 100% 100% 100%

31


1200 PNS 2010 PNS

2010 PNS

2010 PNS

312% 100% 100% 100%

32


SAPK dan 5000 File Pegawai

SAPK dan 5000

File Pegawai

SAPK dan 5200

File Pegawai

SAPK dan 5200

File Pegawai

100% 100% 100% 100%

33Terlaksananya pemberian penghargaan (Satyalencana)


34Terlaksananya Penetapan PNS untuk Tugas Belajar


35Karpeg,Karis,Karsu,taspen dan cuti


36Terlaksananya Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS


37Terlaksanaknya Analisis kebutuhan diklat

2 Dokumen 2

Dokumen 2

Dokumen 2

Dokumen 0% 100% 100% 100%

38


500 Orang 500

Orang 500

Orang 500

Orang 90% 100% 100% 100%

39Terlaksananya Latsar Bagi PNS Daerah


40

Tersusunnya Laporan

Pengajuan, Pengusulan

Riwerd dan Punishmen

SKPD

1 Laporan 0%

41Tersusunnya Laporan

Disiplin SKPD1 Laporan 0%

42Jumlah Pegawai yang Mengikuti Sumpah

466 Orang 500 ASN 80 ASN 200 ASN 0% 100% 100% 100%

42Terlaksananya bantuan penerimaan Praja IPDN

10 Ikut Seleksi 5 Pendidika

n

5 Orang Ikut

Seleksi

5 Orang Ikut

Seleksi 100% 100% 100%

43 Peringatan Hari Jadi KORPRI 5206 PNS 100% 100%


Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN WAY KANAN

SAIPIL, S. Sos., M. IP.Pembina Utama Muda

NIP. 19710726 199902 1 001

: KEPEGAWAIAN:



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


04 05


BELANJA LANGSUNG



Kab. Way Kanan

100% 37.800.000,00 440.188.198,00 - 477.988.198,00 APBD 100% 525.787.018

1


Urusan


Kode





LokasiTarget

Capaian Kinerja







Blambangan Umpu

12 Bulan 1.500.000,00 1.500.000,00 APBD 12 Bulan 1.650.000



Blambangan Umpu

12 Bulan 160.352.000,00 160.352.000,00 APBD 12 Bulan 176.387.200



Blambangan Umpu

12 Bulan 37.800.000,00 6.034.800,00 43.834.800,00 APBD 12 Bulan 48.218.280



Blambangan Umpu

12 Bulan 58.800.000,00 58.800.000,00 APBD 12 Bulan 64.680.000






Blambangan Umpu

12 Bulan 39.700.000,00 39.700.000,00 APBD 12 Bulan 43.670.000



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131


Kode





LokasiTarget

Capaian Kinerja




04 05 01 12



Blambangan Umpu

12 Bulan 15.601.000,00 15.601.000,00 APBD 12 Bulan 17.161.100



Blambangan Umpu

12 Bulan 15.000.000,00 15.000.000,00 APBD 12 Bulan 16.500.000



Blambangan Umpu

12 Bulan 86.000.000,00 86.000.000,00 APBD 12 Bulan 94.600.000




Blambangan Umpu

12 Bulan 18.176.000,00 18.176.000,00 APBD 12 Bulan 19.993.600



Kab. Way Kanan

80 % - 118.200.000,00 - 118.200.000,00 APBD 80 % 130.020.000



Blambangan Umpu


50.000.000,00 50.000.000,00 APBD 1 Unit

Gedung Kantor

55.000.000

04 05 02 24



Blambangan Umpu

1 Unit R4 27.000.000,00 27.000.000,00 APBD 1 Unit R4 29.700.000



Blambangan Umpu

54 Peralatan Kantor

31.200.000,00 31.200.000,00 APBD 54 Peralatan

Kantor 34.320.000



Blambangan Umpu


10.000.000,00 10.000.000,00 APBD 20 Meja,

Kursi dan Lemari

11.000.000



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131


Kode





LokasiTarget

Capaian Kinerja






Kab. Way Kanan

85 Orang - 99.000.000,00 - 99.000.000,00 APBD 155 Orang 108.900.000



Blambangan Umpu

155 Orang Pensiun

99.000.000,00 99.000.000,00 APBD 155 Orang

Pensiun 108.900.000

04 05 06



Kab. Way Kanan






Blambangan Umpu




Blambangan Umpu




Blambangan Umpu




Blambangan Umpu










2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131


Kode





LokasiTarget

Capaian Kinerja









Kab. Way Kanan

150 Orang - 154.997.800,00 - 154.997.800,00 APBD 41 Orang, 110.000.000



Umpu 1 orang


1 orang diklatpim

Tk.II 60.497.580




Blambangan Umpu



110.000.000



Kab. Way Kanan




Blambangan Umpu

40 Orang 39.999.800,00 39.999.800,00 APBD 12 Bulan 43.999.780



Kab. Way Kanan

6000 ASN 168.000.000,00 719.300.000,00 - 887.300.000,00 APBD 14058 Orang 976.030.000






Blambangan Umpu

2010 PNS 89.000.000,00 89.000.000,00 APBD 2010 PNS 97.900.000

04 05 17 05



Blambangan Umpu


PNS

168.000.000,00 41.500.000,00 209.500.000,00 APBD


File PNS

230.450.000



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131


Kode





LokasiTarget

Capaian Kinerja






Blambangan Umpu

510 orang 26.000.000,00 26.000.000,00 APBD 510 orang 28.600.000



Blambangan Umpu

1 Orang 49.500.000,00 49.500.000,00 APBD 1 Orang 54.450.000



Blambangan Umpu

400 PNS 39.200.000,00 39.200.000,00 APBD 400 PNS 43.120.000

04 05 17 13



Blambangan Umpu

10 Orang 31.800.000,00 31.800.000,00 APBD 10 Orang 34.980.000


Blambangan Umpu


04 05 17 15



Blambangan Umpu

500 Orang 201.600.000,00 201.600.000,00 APBD 500 Orang 221.760.000



Blambangan Umpu

12 Bulan 37.000.000,00 37.000.000,00 APBD 12 Bulan 40.700.000



Blambangan Umpu

259 ASN 33.700.000,00 33.700.000,00 APBD 80 ASN 37.070.000



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131


Kode





LokasiTarget

Capaian Kinerja






Kab. Way Kanan

6000 ASN 64.300.000,00 64.300.000,00



Blambangan Umpu

5.206 Orang 64.300.000,00 64.300.000,00 APBD 5.206 Orang 70.730.000

205.800.000,00 1.652.489.298,00 - 1.858.289.298,00 #REF!




KABUPATEN WAY KANAN

Total


Pembina Utama Muda

NIP. 19710726 199902 1 001

: KEPEGAWAIAN:



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


04 05


BELANJA LANGSUNG



Kab. Way Kanan

100% 39.800.000,00 440.488.298,00 - 480.288.298,00 APBD 100% 528.317.128

1


Urusan


Kode





LokasiTarget

Capaian Kinerja







Blambangan Umpu

12 Bulan 1.500.000,00 1.500.000,00 APBD 12 Bulan 1.650.000



Blambangan Umpu

12 Bulan 162.676.498,00 162.676.498,00 APBD 12 Bulan 178.944.148



Blambangan Umpu

12 Bulan 39.800.000,00 4.034.800,00 43.834.800,00 APBD 12 Bulan 48.218.280



Blambangan Umpu

12 Bulan 58.800.000,00 58.800.000,00 APBD 12 Bulan 64.680.000






Blambangan Umpu

12 Bulan 39.700.000,00 39.700.000,00 APBD 12 Bulan 43.670.000



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131


Kode





LokasiTarget

Capaian Kinerja




04 05 01 12



Blambangan Umpu

12 Bulan 15.601.000,00 15.601.000,00 APBD 12 Bulan 17.161.100



Blambangan Umpu

12 Bulan 15.000.000,00 15.000.000,00 APBD 12 Bulan 16.500.000



Blambangan Umpu

12 Bulan 86.000.000,00 86.000.000,00 APBD 12 Bulan 94.600.000




Blambangan Umpu

12 Bulan 18.176.200,00 18.176.200,00 APBD 12 Bulan 19.993.820



Kab. Way Kanan

80 % - 118.200.000,00 - 118.200.000,00 APBD 80 % 130.020.000



Blambangan Umpu


50.000.000,00 50.000.000,00 APBD 1 Unit

Gedung Kantor

55.000.000

04 05 02 24



Blambangan Umpu

1 Unit R4 27.000.000,00 27.000.000,00 APBD 1 Unit R4 29.700.000



Blambangan Umpu

54 Peralatan Kantor

31.200.000,00 31.200.000,00 APBD 54 Peralatan

Kantor 34.320.000



Blambangan Umpu


10.000.000,00 10.000.000,00 APBD 20 Meja,

Kursi dan Lemari

11.000.000



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131


Kode





LokasiTarget

Capaian Kinerja






Kab. Way Kanan

85 Orang - 74.000.000,00 - 74.000.000,00 APBD 155 Orang 81.400.000



Blambangan Umpu

155 Orang Pensiun

74.000.000,00 74.000.000,00 APBD 155 Orang

Pensiun 81.400.000

04 05 06



Kab. Way Kanan






Blambangan Umpu




Blambangan Umpu




Blambangan Umpu




Blambangan Umpu










2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131


Kode





LokasiTarget

Capaian Kinerja









Kab. Way Kanan

150 Orang - 154.997.800,00 - 154.997.800,00 APBD 41 Orang, 110.000.000



Umpu 1 orang


1 orang diklatpim

Tk.II 60.497.580




Blambangan Umpu



110.000.000



Kab. Way Kanan




Blambangan Umpu

40 Orang 39.999.800,00 39.999.800,00 APBD 12 Bulan 43.999.780



Kab. Way Kanan

6000 ASN 168.000.000,00 731.299.900,00 - 899.299.900,00 APBD 14058 Orang 989.229.890



Umpu


CPNS 110.000.000,00 110.000.000,00 APBD


PNS

121.000.000



Blambangan Umpu

2010 PNS 89.000.000,00 89.000.000,00 APBD 2010 PNS 97.900.000

04 05 17 05



Blambangan Umpu


PNS

168.000.000,00 41.500.000,00 209.500.000,00 APBD


File PNS

230.450.000



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131


Kode





LokasiTarget

Capaian Kinerja






Blambangan Umpu

510 orang 26.000.000,00 26.000.000,00 APBD 510 orang 28.600.000



Blambangan Umpu

1 Orang 49.500.000,00 49.500.000,00 APBD 1 Orang 54.450.000



Blambangan Umpu

400 PNS 39.200.000,00 39.200.000,00 APBD 400 PNS 43.120.000

04 05 17 13



Blambangan Umpu

10 Orang 31.800.000,00 31.800.000,00 APBD 10 Orang 34.980.000


Blambangan Umpu


04 05 17 15



Blambangan Umpu

500 Orang 201.600.000,00 201.600.000,00 APBD 500 Orang 221.760.000



Blambangan Umpu

12 Bulan 37.000.000,00 37.000.000,00 APBD 12 Bulan 40.700.000



Blambangan Umpu

80 ASN 33.700.000,00 33.700.000,00 APBD 80 ASN 37.070.000



Blambangan Umpu



13.199.890



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131


Kode





LokasiTarget

Capaian Kinerja






Kab. Way Kanan

6000 ASN 50.000.000,00 50.000.000,00



Blambangan Umpu

5.206 Orang 50.000.000,00 50.000.000,00 APBD 5.206 Orang 55.000.000

207.800.000,00 1.625.489.298,00 - 1.833.289.298,00 #REF!




KABUPATEN WAY KANAN

Total


Pembina Utama Muda

NIP. 19700810 199003 1 008

: KEPEGAWAIAN:



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


04 05


BELANJA LANGSUNG



Kab. Way Kanan

100% 39.800.000,00 440.488.298,00 - 480.288.298,00 APBD 100% 528.317.128


Urusan


Kode





LokasiTarget

Capaian Kinerja




1




Blambangan Umpu

12 Bulan 1.500.000,00 1.500.000,00 APBD 12 Bulan 1.650.000



Blambangan Umpu

12 Bulan 162.676.498,00 162.676.498,00 APBD 12 Bulan 178.944.148



Blambangan Umpu

12 Bulan 39.800.000,00 4.034.800,00 43.834.800,00 APBD 12 Bulan 48.218.280



Blambangan Umpu

12 Bulan 58.800.000,00 58.800.000,00 APBD 12 Bulan 64.680.000






Blambangan Umpu

12 Bulan 39.700.000,00 39.700.000,00 APBD 12 Bulan 43.670.000



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Kode





LokasiTarget

Capaian Kinerja




1

04 05 01 12



Blambangan Umpu

12 Bulan 15.601.000,00 15.601.000,00 APBD 12 Bulan 17.161.100



Blambangan Umpu

12 Bulan 15.000.000,00 15.000.000,00 APBD 12 Bulan 16.500.000



Blambangan Umpu

12 Bulan 86.000.000,00 86.000.000,00 APBD 12 Bulan 94.600.000




Blambangan Umpu

12 Bulan 18.176.200,00 18.176.200,00 APBD 12 Bulan 19.993.820



Kab. Way Kanan

80 % - 118.200.000,00 - 118.200.000,00 APBD 80 % 130.020.000



Blambangan Umpu


50.000.000,00 50.000.000,00 APBD 1 Unit

Gedung Kantor

55.000.000

04 05 02 24



Blambangan Umpu

1 Unit R4 27.000.000,00 27.000.000,00 APBD 1 Unit R4 29.700.000



Blambangan Umpu

54 Peralatan Kantor

31.200.000,00 31.200.000,00 APBD 54 Peralatan

Kantor 34.320.000



Blambangan Umpu


10.000.000,00 10.000.000,00 APBD 20 Meja,

Kursi dan Lemari

11.000.000



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Kode





LokasiTarget

Capaian Kinerja




1



Kab. Way Kanan

85 Orang - 74.000.000,00 - 74.000.000,00 APBD 155 Orang 81.400.000



Blambangan Umpu

155 Orang Pensiun

74.000.000,00 74.000.000,00 APBD 155 Orang

Pensiun 81.400.000

04 05 06



Kab. Way Kanan






Blambangan Umpu




Blambangan Umpu




Blambangan Umpu




Blambangan Umpu










2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Kode





LokasiTarget

Capaian Kinerja




1



Blambangan Umpu




Kab. Way Kanan

150 Orang - 154.997.800,00 - 154.997.800,00 APBD 41 Orang, 110.000.000



Blambangan Umpu


54.997.800,00 54.997.800,00 APBD 1 orang

diklatpim Tk.II

60.497.580




Blambangan Umpu



110.000.000



Kab. Way Kanan







Kab. Way Kanan

6000 ASN 168.000.000,00 731.299.900,00 - 899.299.900,00 APBD 14058 Orang 989.229.890



Blambangan Umpu


PNS

110.000.000,00 110.000.000,00 APBD


PNS

121.000.000



Blambangan Umpu

2010 PNS 89.000.000,00 89.000.000,00 APBD 2010 PNS 97.900.000

04 05 17 05



Blambangan Umpu


PNS

168.000.000,00 41.500.000,00 209.500.000,00 APBD


File PNS

230.450.000



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Kode





LokasiTarget

Capaian Kinerja




1



Blambangan Umpu

510 orang 26.000.000,00 26.000.000,00 APBD 510 orang 28.600.000



Blambangan Umpu

1 Orang 49.500.000,00 49.500.000,00 APBD 1 Orang 54.450.000



Blambangan Umpu

400 PNS 39.200.000,00 39.200.000,00 APBD 400 PNS 43.120.000

04 05 17 13



Blambangan Umpu

10 Orang 31.800.000,00 31.800.000,00 APBD 10 Orang 34.980.000


Blambangan Umpu


04 05 17 15



Blambangan Umpu

500 Orang 201.600.000,00 201.600.000,00 APBD 500 Orang 221.760.000



Blambangan Umpu

12 Bulan 37.000.000,00 37.000.000,00 APBD 12 Bulan 40.700.000



Blambangan Umpu

80 ASN 33.700.000,00 33.700.000,00 APBD 80 ASN 37.070.000



Blambangan Umpu



13.199.890



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Kode





LokasiTarget

Capaian Kinerja




1



Kab. Way Kanan

6000 ASN 50.000.000,00 50.000.000,00



Blambangan Umpu

5.206 Orang 50.000.000,00 50.000.000,00 APBD 5.206 Orang 55.000.000

207.800.000,00 1.625.489.298,00 - 1.833.289.298,00 #REF!




KABUPATEN WAY KANAN

Total


Pembina Utama Muda

NIP. 19700810 199003 1 008

LAMPIRAN 3

Nama SKPD : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Program/Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget

CapaianPagu Indikatif (Rp.) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target

Capaian

Kebutuhan Dana

(Rp.)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Blambangan Umpu

Jumlah

kebutuhan

operasional

SKPD

477.997.198,00

1Penyediaan Jasa

Surat Menyurat Blambangan Umpu

Jumlah biaya surat

menyurat100% 1.500.000,00

Tabel 2.3

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021

Kabupaten Way Kanan

NoRancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan

Penting

2

Penyediaan Jasa

Komunikasi,

Sumber Daya Air,

dan Listrik

Blambangan Umpu

Jumlah biaya

komunikasi, air

dan listrik

100% 160.352.000,00

3

Penyediaan Jasa

Administrasi

Keuangan

Blambangan Umpu

Jumlah

honorarium

Pengelola

Keuangan Kantor

100% 43.843.800,00

4

Penyediaan Jasa

Kebersihan

Kantor

Blambangan Umpu

Jumlah biaya

kebersihan, Jaga

Malam kantor dan

Pengemudi

100% 58.800.000,00

5Penyediaan Alat

Tulis KantorBlambangan Umpu Jumlah Alat Tulis Kantor100% 39.024.398,00

6

Penyediaan

Barang Cetakan

dan Penggandaan

Blambangan Umpu

Jumlah barang

cetakan dan

penggandaan

100% 39.700.000,00

7

Penyediaan

Komponen

Instalasi

Listrik/Peneranga

n Bangunan

Kantor

Blambangan Umpu

Jumlah komponen

instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

100% 15.601.000,00

8

Penyediaan

Makanan dan

Minuman

Blambangan UmpuJumlah makanan

dan minuman100% 15.000.000,00

Minumandan minuman

9

Rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi ke luar

daerah

Blambangan Umpu

Jumlah Rapat-

rapat kordinasi

dan konsultasi ke

luar daerah

100% 86.000.000,00

10Penyediaan jasa

alat kebersihanBlambangan Umpu

Jumlah jasa alat

kebersihan kantor100% 18.176.000,00

II

Program

Peningkatan

Sarana

Prasarana

Aparatur

Blambangan Umpu

Jumlah sarana

dan prasarana

yang

representatif

100% 118.200.000,00

11

Pemeliharaan

rutin/berkala

gedung kantor

Blambangan Umpu

Jumlah

Pemeliharaan

rutin/berkala

gedung dan

halaman kantor

50.000.000,00

12

Pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasional

Blambangan Umpu

Jumlah

Pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasional

100% 27.000.000,00

13

Pemeliharaan

rutin/berkala

peralatan gedung

kantor

Blambangan Umpu

Jumlah

Pemeliharaan

rutin/berkala

Peralatan gedung

kantor

100% 31.200.000,00

14

Pemeliharaan

rutin/berkala

mebelair

Blambangan Umpu

Jumlah

Pemeliharaan

rutin/berkala 100% 10.000.000,00

mebelairrutin/berkala

mebeleur

III

Program

Fasilitas

Pindah/Purna

Tugas PNS

Blambangan Umpu

Jumlah ASN yang

mendapatkan

pelayanan

pensiun

100% 99.000.000,00

15Pelayanan

Pensiun bagi PNSBlambangan Umpu

Jumlah

Pemulangan

pegawai yang

pensiun

99.000.000,00

IV

Program

Peningkatan

Sistem

Pelaporan

Capaian Kinerja

dan Keuangan

Blambangan Umpu

Jumlah kualitas

pelaporan

kinerja dan

keuangan

100% 16.503.500,00

16

Penyusunan

Laporan Capaian

Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

Jumlah laporan

capaian kinerja

dan ikhtisar

realisasi kinerja

SKPD

2.329.900,00

17

Penyusunan

pelaporan

keuangan

semesteran

Blambangan Umpu

Jumlah laporan

keuangan

semesteran

100% 2.386.200,00

18

Penyusunan

pelaporan

prognosis

realisasi anggaran

Blambangan Umpu

Jumlah pelaporan

prognosis realisasi

anggaran

1.975.000,00

19

Penyusunan

pelaporan

keuangan akhir Blambangan Umpu

Jumlah pelaporan

keuangan akhir

tahun

100% 2.723.700,00 keuangan akhir

tahuntahun

20

Kegiatan

Penyusunan

LAKIP SKPD

Blambangan Umpu Jumlah LAKIP 100% 2.794.500,00

21

Penyusunan Renja

SKPD dan

Evaluasi RENJA

SKPD

Blambangan Umpu Jumlah Renja 100% 1.824.500,00

22Penyusunan RKA

dan DPABlambangan Umpu

Jumlah RKA dan

DPA100% 2.469.700,00

V

Program

Pendidikan

Kedinasan

Blambangan Umpu

Jumlah ASN

mengikuti Diklat

Kepemimpinan

dan Teknis

100% 154.997.800,00

23

Pendidikan

Penjenjangan

Struktural

Blambangan Umpu Jumlah Diklatpim 100% 54.997.800,00

24Pendidikan dan

Pelatihan Teknis Blambangan Umpu

Jumlah Peserta

Diklat Teknis100% 100.000.000,00

VI

Program

Peningkatan

Kapasitas

Sumberdaya

Blambangan Umpu

Jumlah ASN

mengikuti Diklat

Aparatur

39.999.800,00

Sumberdaya

Aparatur

Aparatur

25

Penguatan

Kelembagaan

KORPRI

Blambangan Umpu

Jumlah ASN yang

Mendapat Layanan

Klinik LKBH

KORPRI

100% 39.999.800,00

VII

Program

Pembinaan dan

Pengembangan

Aparatur

Blambangan Umpu

Jumlah Aparatur

Sipil Negara Kab.

Way Kanan

100% 887.300.000,00

26

Seleksi

Penerimaan Calon

PNS

Blambangan UmpuJumlah formasi

pegawai 110.000.000,00

27

Penataan Sistem

Administrasi

Kenaikan Pangkat

Otomatis PNS

Blambangan Umpu

Jumlah proses

kenaikan pangkat

PNS, Perubahan

Status CPNS, dan

Kenaikan Gaji

Berkala

100% 89.000.000,00

28

Pembangunan/pe

ngembangan

Sistem Informasi

Kepegawaian

Daerah

Blambangan Umpu

Jumlah

Pembangunan/Pe

ngembangan

Sistem Informasi

Kepegawaian

100% 209.500.000,00

29

pemberian

penghargaan bagi

PNS yang

berprestasi

Blambangan Umpu

Jumlah pemberian

penghargaan

(Satyalencana)

26.000.000,00

30

pemberian

bantuan tugas

belajar dan ikatan

dinas

Blambangan Umpu

Jumlah Penetapan

PNS untuk Tugas

Belajar

100% 49.500.000,00

31

Penyelesaian

Administrasi

Perkantoran

Blambangan Umpu

Jumlah

Karpeg,Karis,Kars

u,taspen dan cuti

100% 39.200.000,00

32

Proses

Penanganan

Kasus-Kasus

Pelanggaran

Disiplin PNS

Blambangan Umpu

Jumlah

Penanganan Kasus-

Kasus Pelanggaran

Disiplin PNS

100% 31.800.000,00

33Pengembangan

SDMBlambangan Umpu

Jumlah Analisis

kebutuhan diklat100% 60.000.000,00

34

Pengembangan

karir bagi pegawai

berdasarkan

prestasi kerja dan

profesionalitas

Blambangan Umpu

Jumlah

pengembangan

karir bagi pegawai

berdasarkan

prestasi kerja dan

100% 201.600.000,00

35

Pendidikan dan

Pelatihan

Prajabatan bagi

CPNS Daerah

Blambangan UmpuJumlah Latsar Bagi

PNS Daerah100% 37.000.000,00

36Pelaksanaan

sumpah PegawaiBlambangan Umpu

Jumlah Pegawai

yang Mengikuti

Sumpah

100% 33.700.000,00

VIII

Program

Fasilitas

Aparatur Sipil

Negara Daerah

Blambangan Umpu

Jumlah Fasilitasi

aparatur sipil

negara daerah

100% 64.300.000,00

37Peringatan Hari

Jadi KORPRIBlambangan Umpu

Jumlah ASN yang

Mengikuti

Peringatan Hari

Jadi KORPRI

100% 64.300.000,00

1.858.298.298,00 -



KABUPATEN WAY KANAN

JUMLAH


KABUPATEN WAY KANAN


Pembina Utama Muda

NIP. 19710726 199902 1 001