RESUME VLK Tanggal Terbit : 01 April 2017 Halaman Hasil Penilikan pada IPK PT Kayan...kuasa dan/atau...

1

RESUME VLK

No Dokumen : FVLK-16

Revisi : L

Tanggal Terbit : 01 April 2017

Halaman :

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

DALAM RANGKA PENILIKAN PADA PT KAYAN PLANTATION

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya

b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN

c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda

d. Telepon

Email

: (0541) 747798

[email protected]

e. Penanggung Jawab LPPHPL : Ir Kurnia

f. Standar Audit yang

Digunakan

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

g. Auditor : Bayu Satria Pramana, S.Hut

h. Tim Pengambil Keputusan : Ir Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : PT Kayan Plantation

b. No. & Tgl. SK IPK : No. 07/KPTS-IPK/DPKKP/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016

c. Luas : ± 1.792 Hektar

d. Alamat Lokasi : Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Kayan Plantation di

Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara

e. Alamat Kantor : Jl. Yos Sudarso RT III No. 12, Tarakan

f. Email : [email protected]

g. Pengurus Perusahaan : Direktur Utama : Soegwanto Direktur : Ir. Arifin Guntur Marpaung Komisaris Utama : Lauw Juanda Lesmana Komisaris : Lauw Kardono Lesmono

h. Management Representatif : Ir. Sofyan Noor

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

2

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Konsultasi Publik - Tidak dibutuhkan

Pertemuan Pembukaan

Kantor PT Kayan Plantation,

16 Maret 2017

a. Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat

kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif.

b. Menandatangani BA Pertemuan Pembukaan.

Verifikasi Dokumen dan Observasi

Lapangan

Kantor PT Kayan Plantation dan Areal

Kerja PT Kayan Plantation – Bulungan,

16 - 17 Maret 2017

a. Mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa dokumen/data/laporan

produksi dan penjualan.

b. Melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, wawancara dan penandaan

ketelusuran kayu.

c. Menganalisis hasil verifikasi dokumen dan

observasi lapangan menggunakan acuan sesuai Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.

Pertemuan Penutupan

Kantor PT Kayan Plantation,

18 Maret 2017

a. Penyampaian kesimpulan hasil audit

lapangan beserta laporan ketidaksesuaian dan observasi, serta memintakan konfirmasi persetujuan atas LKS dan waktu

pemenuhannya oleh auditee.

b. Menandatangani BA Pertemuan Penutupan.

Pengambilan Keputusan

Samarinda,

1 April 2076

a. IPK PT Kayan Plantation dinyatakan masih tetap MEMENUHI standar verifikasi

legalitas kayu. b. Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT Kayan

Plantation dapat DIPERTAHANKAN/ DILANJUTKAN sesuai dengan masa berlaku dan lingkup sertifikasinya

3

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

4. RESUME HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI :

PRINSIP 1 : Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu.

Kriteria 1.1. : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan non- kehutanan yang tidak mengubah status hutan.

Indikator 1.1.1. : Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Sah (ILS) /IPK pada areal

pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi.

Verifier Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable

Ringkasan Justifikasi

a. ILS/IPK pada areal pinjam pakai

Not Applicable Bukan IPK pada IPPKH

b. Peta lampiran

ILS/IPK pada areal izin pinjam

pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)

Not Applicable Bukan IPK pada IPPKH


Kriteria 1.2. : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan

negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR

Indikator 1.2.1. : Pelaku usaha memiliki IUPHHK-HTHR pada areal HTHR

Verifier Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


a. Izin HTHR Not Applicable

Bukan IPK pada HTHR

b. Peta Lampiran HTHR Not Applicable

Bukan IPK pada HTHR

4

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :


Kriteria 1.3. : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan untuk kegiatan non- kehutanan yang mengubah status hutan

Indikator 1.3.1. : Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan

Verifier Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


a. Izin usaha dan lampiran petanya

(bagi pemegang IPK sama dengan

pemegang izin usaha)

Not Applicable Tidak mengubah status hutan untuk non

kehutanan

b. Izin usaha dan lampiran petanya

(bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha


kehutanan

c. IPK pada areal yang

dilepaskan


kehutanan

d. Peta lampiran IPK Not Applicable Tidak mengubah status hutan untuk non

kehutanan

e. Dokumen sah

memuat perubahan status kawasan (bagi

pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)


kehutanan


Kriteria 1.3. : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan untuk

kegiatan non- kehutanan yang mengubah status hutan

Indikator 1.3.2. : IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi

5

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

Verifier Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


a. IPK pada areal yang dilepaskan

Not Applicable Bukan IPK untuk areal transmigrasi

b. Peta lampiran IPK Not Applicable Bukan IPK untuk areal transmigrasi


Kriteria 1.4. : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada APL (Areal Penggunaan Lain)

Indikator 1.4.1. : Pelaku usaha memiliki IPK pada APL

Verifier Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


a. Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi)

Memenuhi Terdapat Dokumen Laporan Hasil Cruising

Blok IPK Tahun 2015 PT Kayan Plantation

seluas 1.792 Hektar

Laporan Hasil Cruising dibuat oleh Ganis

PHPL Canhut atas nama Eko Budiono,

S.Hut Register Nomor 01384-

13/CANHUT/XX/2013

Terdapat Pakta Integritas Nomor

20/A/KP-TS/VII/2015 yang

ditandatangani oleh Direktur PT Kayan

Plantation dan menyatakan bahwa telah

melakukan timber cruising dengan benar.

Terdapat Bank Garansi SIMPONI PNBP di

Bank Mandiri

a. Kode Billing 820160519355413 senilai

US $ 126692,28

b. Kode Billing 820160519357364 senilai

Rp 517.786.020

b. Izin usaha dan

lampiran petanya (bagi pemegang IPK

Memenuhi Terdapat dokumen perizinan pemegang IPK

pada APL sama dengan Izin Usaha

Perkebunan sebagai berikut :

6

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

sama dengan pemegang izin usaha)

1. Keputusan Kepala Dinas Pertanian,

Kehutanan dan Ketahanan Pangan

Provinsi Kalimantan Utara Nomor

07/KPTS-IPK/DPKKP/X/2016 tentang

Perpanjangan Izin Pemanfaatan Kayu

(IPK) PT Kayan Plantation Seluas ± 1.792

Ha pada Areal Perkebunan Kelapa Sawit

PT Kayan Plantation Kecamatan Tanjung

Palas Timur Kabupaten Bulungan Provinsi

Kalimantan Utara.

2. Keputusan Bupati Bulungan Nomor

521/18/Distan-III/I/2007 tanggal 22

Januari 2007 tentang Izin Usaha

Perkebunan PT Kayan Plantation untuk

perkebunan kelapa sawit seluas 16.400

Ha di Kecamatan Tanjung Palas Timur

Kabupaten Bulungan.

3. Keputusan Bupati Bulungan Nomor :

522.1/06/Ek/II-III/2012 tanggal 01 Maret

2012 tentang Pemberian Izin Lokasi

Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa

Sawit seluas 10.540 Ha di Kecamatan

Tanjung Palas Timur kepada PT Kayan

Plantation.

4. Keputusan Bupati Bulungan Nomor :

522.1/06/Ek/II-V/2015 tentang

Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan

Perkebunan Kelapa Sawit seluas 10.540

Ha di Kecamatan Tanjung Palas Timur

kepada PT Kayan Plantation tanggal 22

Mei 2015.

5. Terdapat dokumen Amdal yang telah

disahkan dengan Surat Keputusan Kepala

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan

Daerah (BAPEDALDA) Kabupaten

Bulungan Nomor 16/660/BPDL-

I/VIII/2010 Tanggal 03 Agustus 2010

tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan

Perkebunan Kelapa Sawit PT Kayan

Plantation dengan Luas Areal Kajian

Amdal ± 12.886,96 Hektar dari Luas ±

15.400 Hektar di Kecamatan Tanjung

7

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :


Kalimantan Timur. SK ditandatangani oleh

Kepala Bapedalda Kabupaten Bulungan

Drs. Zainudin MAP NIP 19601210 198701

1 002 dan distempel

6. Di samping itu pada saat verifikasi

dokumen PT Kayan Plantation didapati

dokumen legalitas lainnya seperti :

a. Akta Pendirian Perusahaan PT Kayan

Plantation Nomor : 102 tanggal 24

Maret 2006 oleh Notaris Darmawin

Dahram, SH Notaris di Tarakan.

b. Akta Perubahan Terakhir Perusahaan

PT Kayan Plantation Nomor : 39

tanggal 20 April 2016 Notaris Rudy

Limantara, SH Notaris di Tarakan

dengan susunan pengurus.

- Direktur Utama : Soegwanto

- Direktur :Ir. Arifin

Guntur Marpaung

- Komisaris Utama : Lauw Juanda

Lesmana

- Komisaris : Lauw Kardono

Lesmono

Keputusan Menteri KUMHAM No.

AHU-AH.01.03-0043592 tanggal 26

April 2016

c. SIUP Nomor : 011/17-

03/Perdagangan Besar/XII/2011

d. SITU Nomor : 503/321/SITU/KPT-

IV/XI/2011

e. TDP Nomor : 17.03.3.04.00030

f. NPWP Nomor : 02.137.137.2-723.000

c. Izin usaha dan lampiran petanya

(bagi pemegang IPK yang berbeda dengan

pemegang izin usaha)

Not Applicable Pemegang IPK (PT Kayan Plantation) merupakan pemegang izin usaha perkebunan

kelapa sawit yang sama.

d. IPK pada APL Memenuhi - Terdapat Izin IPK berupa SK Kepala Dinas

Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan

Pangan Provinsi Kalimantan Utara. Nomor

04/KPTS-IPK//DPKKP/IX/2015 tanggal 29

8

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

September 2015 tentang Pemberian Izin

Pemanfaatan Kayu (IPK) PT Kayan

Plantation Seluas ± 1.792 Hektar pada

Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Kayan

Plantation Kecamatan Tanjung Palas

Timur Kabupaten Bulungan Provinsi

Kalimantan Utara.

- SK ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas


Pangan Kalimantan Utara Ir. Fredrick Ellia

Gugkang, MA NIP 19580224 198512 1

002 dan distempel.

- SK dilampiri dengan daftar peralatan

produksi dan peralatan pendukungnya,

serta Peta Iziin Pemanfaatan Kayu PT

Kayan Plantation di Kabupaten Bulungan

skala 1 : 100.000 tanggal 29 September

2015 dan ditandatangani oleh Pejabat

berwenang serta distempel.

- Luas IPK PT Kayan Plantation adalah ±

1.792 Hektar dengan target produksi

kayu bulat diameter di atas 10 Cm

sebesar 26.354,80 (dua puluh enam ribu

tiga ratus lima puluh empat koma

delapan puluh) M3 dengan rincian sbb :

- Selanjutnya terdapat SK Kepala Dinas


Pangan Nomor

05/KPTS/IPK/DPKKP/V/2016 tanggal 23

Mei 2016 yang merupakan Revisi dari SK

Nomor 04/KPTS-IPK/DPKKP/IX/2015

berupa pemberian Revisi Target Volume

Produksi IPK PT Kayan Plantation seluas

± 1.792 Ha menjadi sbb :

KBK KBS KB Jumlah

1 Kel. Meranti 1,648.40 14,639.80 5,689.60 21,977.80

2 Kel. Rimba Campuran 284.00 3,063.40 524.00 3,871.40

3 Kel. Kayu Indah 26.20 345.60 133.80 505.60

Jumlah 1,958.60 18,048.80 6,347.40 26,354.80

Taksiran Volume Tebangan (M3)Kelompok JenisNo

9

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

- Izin IPK telah berakhir masa berlakunya

tanggal 29 September 2016 dan telah

mendapat izin perpanjangan berupa

Keputusan Kepala Dinas Pertanian,

Kehutanan dan Ketahanan Pangan

Provinsi Kalimantan Utara Nomor

07/KPTS-IPK/DPKKP/X/2016 tentang

Perpanjangan Izin Pemanfaatan Kayu

(IPK) PT Kayan Plantation Seluas ± 1.792

Ha pada Areal Perkebunan Kelapa Sawit

PT Kayan Plantation Kecamatan Tanjung


Kalimantan Utara.

- SK Perpanjangan tersebut merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari SK

Kepala Dinas Pertanian Kehutanan dan

Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan

Utara Nomor 05/KPTS/IPK/DPKKP/V/2016

tanggal 23 Mei 2015

e. Peta lampiran IPK Memenuhi Terdapat Peta Lampiran SK Perpanjangan IPK

Nomor 07/KPTS-IPK/DPKKP/X/2016 skala 1 :

100.000 yang disahkan dan ditandatangani

oleh Plt Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan

dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan

Utara Ir. H. Syaiful Herman, M.AP dengan

lampiran koordinat titik batas IPK di

Lapangan.

Hasil uji petik diketahui letak lokasi IPK pada

APL PT Kayan Plantation di lapangan

didapatkan kesesuaian lokasi IPK sebagai

berikut :

1. Titik A berada pada Koordinat N 02º 40’

47, 50” ; E 117º 33’ 37, 58” sesuai

KBK KBS KB Jumlah

1 Kel. Meranti 2,736.15 8,378.83 4,219.42 15,334.40

2 Kel. Rimba Campuran 4,796.20 18,241.56 3,182.60 26,220.36

3 Kel. Kayu Indah 36.80 - - 36.80

Jumlah 7,569.15 26,620.39 7,402.02 41,591.56

No Kelompok JenisTaksiran Volume Tebangan (M3)

10

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

dengan koordinat di Peta

2. Titik M berada pada Koordinat N 02º 40’

44, 49” ; E 117º 42’ 00, 57” sesuai


3. Titik Q berada pada Koordinat N 02º 39’

34, 37” ; E 117º 43’ 17, 50” sesuai



Kriteria 1.4. : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada APL (Areal Penggunaan Lain)

Indikator 1.4.2. : IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi

Verifier Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


a. IPK pada APL Not

Applicable

Bukan IPK untuk pemukiman transmigrasi

b. Peta lampiran IPK Not Applicable

Bukan IPK untuk pemukiman transmigrasi

PRINSIP 2 : Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu

Kriteria 2.1. : Kesesuaian rencana dan implemetasi IPK/ILS.

Indikator 2.1.1. : IPK/ILS mempunyai rencana penebangan yang telah disahkan.

Verifier Memenuhi/

Tidak

Memenuhi/

Not Applicable


Dokumen rencana penebangan IPK/ILS

Memenuhi - Terdapat Bagan Kerja Perpanjangan

Rencana Pemanfaatan Kayu (RPK) tahun

2015/2016 PT Kayan Plantation di

11

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan

Utara.

- Pada dokumen Bagan Kerja Perpanjangan

Rencana Pemanfaatan Kayu (RPL)

dicantumkan informasi berupa BAB I Data

Pokok, BAB II Keadaan Umum Lokasi

Perkebunan, BAB III Rencana Kegiatan

serta terdapat Lampiran berupa

Rekapitulasi LHC 100 %, SK dan Peta

Lokasi Perpanjangan Izin Pemanfaatan

Kayu serta Daftar Peralatan yang

Digunakan untuk Perpanjangan IPK.

- Pada BAB III dicantumkan usulan target

penebangan sebesar 41.591,56 M3 sbb :

- Bagan Kerja IPK Perpanjangan telah

mendapat Pengesahan dari Kepala Dinas


Pangan Provinsi Kalimantan Utara sesuai

dengan SK Nomor 07/KPTS-

IPK/DPKKP/X/2016 tanggal 24 Oktober

2016 ditandatangani oleh Plt Kepala Dinas


Pangan Provinsi Kalimantan Utara Ir. H.

Syaiful Herman. M. AP; NIP 19600622

198703 1 009


Kriteria 2.1. : Kesesuaian rencana dan implemetasi IPK/ILS.

Indikator 2.1.2. : Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan

dari IPK/ILS dapat dilacak keabsahannya

KBK KBS KB Jumlah

1 Kel. Meranti 2,736.15 8,378.83 4,219.42 15,334.40

2 Kel. Rimba Campuran 4,796.20 18,241.56 3,182.60 26,220.36

3 Kel. Kayu Indah 36.80 - - 36.80

Jumlah 7,569.15 26,620.39 7,402.02 41,591.56

No Kelompok JenisTaksiran Volume Tebangan (M3)

12

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

Verifier Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


a. Dokumen potensi

tegakan pada areal kerja

Memenuhi Terdapat Dokumen Laporan Hasil Cruising

Blok IPK Tahun 2015 PT Kayan Plantation

seluas 1.792 Hektar

Laporan Hasil Cruising dibuat oleh Ganis

PHPL Canhut atas nama Eko Budiono, S.Hut

Register Nomor 01384-

13/CANHUT/XX/2013

Cruising dilakukan dengan intensitas 5 %

pada areal seluas 1.792 Ha dengan hasil

sbb:

Terdapat Laporan Hasil Penataan Batas

Blok Izin Pemanfaatan Kayu Tahun 2015 PT

Kayan Plantation yang dibuat oleh Tim dari

Perusahaan dan terdiri dari 4 Blok dan

dilampiri dengan peta areal IPK sesuai

dengan penataan batas yang dibuat.

Terdapat Pakta Integritas Nomor 20/A/KP-

TS/VII/2015 yang ditandatangani oleh

Direktur PT Kayan Plantation dan

menyatakan bahwa telah melakukan timber

N V N V N V N V N V

1 Kel. Meranti

a Bangkirai 3 1.08 2 1.72 1 1.58 1 1.78 7 6.16

b Keruing 73 24.83 45 37.30 16 22.63 11 31.96 145 116.72

c Meranti Kuning 63 23.56 47 36.33 14 21.69 9 26.26 133 107.84

d Meranti Merah 276 97.91 193 149.54 58 88.20 39 110.76 566 446.41

e Mersawa 24 8.19 17 12.37 5 7.40 3 8.72 49 36.68

f Nyatoh 35 12.86 27 20.33 7 9.08 4 10.65 73 52.92

Jumlah 1 474 168.43 331 257.59 101 150.58 67 190.13 973 766.73

2 Kel. Rimba Campuran

a Benuang 41 17.38 53 41.59 16 23.98 4 10.52 114 93.47

b Bintangur 34 15.47 49 37.45 14 21.33 4 9.22 101 83.47

c Jambu-Jambu 8 3.07 11 7.81 3 4.50 1 1.72 23 17.10

d Kembang Semangkok 26 10.89 32 26.51 11 15.46 2 4.70 71 57.56

e Kempas 50 22.57 71 54.51 19 31.26 5 12.87 145 121.21

f Keranji 14 6.23 18 14.95 6 8.51 1 2.68 39 32.37

g Mempisang 49 21.13 63 50.57 20 29.23 5 16.07 137 117.00

h Rimba Campuran 257 113.31 348 271.52 104 159.39 26 77.58 735 621.80

i Terap 81 29.76 89 70.62 30 42.88 8 23.77 208 167.03

Jumlah 2 560 239.81 734 575.53 223 336.54 56 159.13 1,573 1,311.01

3 Kel. Kayu Indah

a Ulin 6 1.84 - - - - - - 6 1.84

Jumlah 3 6 1.84 - - - - - - 6 1.84

Grand Total 1,040 410.08 1,065 833.12 324 487.12 123 349.26 2,552 2,079.58

50 UpJumlah

Kelas Diameter

Kelompok JenisNo 10 - 29 30 - 39 40 - 49

13

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

cruising dengan benar.

Terdapat Bank Garansi SIMPONI PNBP di

Bank Mandiri

- Kode Billing 820160519355413 senilai US

$ 126692,28

- Kode Billing 820160519357364 senilai Rp

517.786.020

b. Dokumen produksi kayu (LHP)

Memenuhi PT Kayan Plantation memiliki petugas Tenaga

Teknis (GANIS) PKB yang bertugas untuk

menerbitkan LHP atas nama Melky Lantang

dengan Register Nomor 01586-13/PKB-

R/XX/2014 yang berlaku sampai 25 Juni 2017.

Terdapat Kartu Ganis dan dokumen SK

Pengangkatan sebagai Penerbit LHP sesuai

dengan ketentuan.

Selama periode penilikan (September 2016 –

Februari 2017) PT Kayan Plantation telah

menerbitkan 2 (dua) LHP dengan rincian

sebagai berikut :

Uji petik pengukuran kayu dilakukan antara LHP dengan hasil pemeriksaan lapangan dengan mengukur stok kayu yang terdapat di TPK Antara Apung dengan hasil terdapat kesesuain ukuran volume dan tidak terdapat selisih jenis, namun terdapat selisih pengukuran volume yang masih dapat ditoleransi yaitu sebesar 1,33 %.

14

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :


Kriteria 2.2. : Memenuhi kewajiban pembayaran pungutan pemerintah dan keabsahan pengangkutan kayu

Indikator 2.2.1. : Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan

Verifier Memenuhi/

Tidak

Memenuhi/

Not Applicable

Ringkasan Justifikas`i

a. Dokumen SPP (Surat Perintah

Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah

diterbitkan.

Memenuhi Pada periode penilikan PT Kayan Plantation

memiliki dokumen SPP DR dan/atau PSDH

sesuai dengan LHP dan kelompok jenis, volume

dan tarif yang sesuai dengan peraturan yang

berlaku.

Jumlah SPP DR dan PSDH yang ditagihkan

berdasarkan LHP sbb :

- DR = USD 28.786,31 ;

- PSDH = Rp.95.622.750,-

b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH

Memenuhi PT Kayan Plantation telah melakukan

pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan

dokumen SPP yang diterbitkan dan terdapat

bukti setor melalui transfer kepada rekening

yang benar sesuai ketentuan.

PT Kayan Plantation telah membayar lunas DR

dan PSDH sesuai besaran tagihan yang

tercantum di SPP melalui Bank Mandiri Cabang

Tarakan Yos Sudarso, total DR dan PSDH yang

telah dibayar atau dilunasi sbb :

DR = USD 28.786,31 ;

PSDH = Rp.95.622.750,-

c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu

hutan alam (termasuk hasil

kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan

Memenuhi PT Kayan Plantation telah melakukan

pelunasan pembayaran DR dan/atau PSDH

sesuai dengan dokumen tagihan PNBP yang

diterbitkan. Data yang tercantum dalam

dokumen telah sesuai dengan tarif yang

berlaku untuk wilayah Kalimantan.

15

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu

hutan tanaman


Kriteria 2.2. : Memenuhi kewajiban pembayaran pungutan pemerintah dan

keabsahan pengangkutan kayu

Indikator 2.2.2. : Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.

Verifier Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


a. FAKB dan DKB untuk

KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan

Memenuhi Pemegang izin pemanfaatan kayu PT Kayan

Plantation selama periode penilikan (September

2016 – Februari 2017) telah melakukan

pengangkutan KBK dari TPK Hutan ke TPK

Antara Apung dengan menggunakan

(dilindungi) dokumen SKSHHK dan

ditandatangani oleh petugas yang berwenang.

Dokumen SKSHHK logging dari TPK Hutan ke

TPK Antara Apung telah diterbitkan sejumlah

46 set SKSHHK dengan total volume sebesar

2.203,59 m3, dengan rincian sbb :

- Bulan November – Desember 2016 sebanyak

27 set SKSHHK dengan total volume sebesar

1.314,07 m3.

- Bulan Februari 2017 sebanyak 19 set

SKSHHK dengan total volume 889,52 m3.

Dokumen SKSHHK penjualan dari TPK Antara

Apung ke industri sebanyak 7 set SKSHHK

sejumlah 3.581 batang dengan volume

6.792,81 m3.

Dokumen SKSHHK ditandatangani oleh 2 orang

penerbit SKSHHK sbb :

16

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

1. Suharyanto dengan Register Nomor 00171-

13/PKB-R/XX/2011 dan berlaku sampai

dengan 17 Januari 2020.

2. Melky Lantang dengan Register Nomor

01586-13/PKB-R/XX/2014 dan berlaku

sampai dengan 25 Juni 2017.

b. SKSKB dan DKB untuk KB

Memenuhi Pemegang izin pemanfaatan kayu PT Kayan

Plantation selama periode audit (September

2016 – Februari 2017) telah melakukan

pengangkutan KBS dan KB dengan

menggunakan (dilindungi) dokumen SKSHHK

dan ditandatangani oleh petugas yang

berwenang.

Dokumen SKSHHK logging dari TPK Hutan ke

TPK Antara Apung telah diterbitkan sejumlah

46 set SKSHHK sejumlah 983 batang dengan

total volume sebesar 2.203,59 m3.

Dokumen SKSHHK penjualan dari TPK Antara

Apung ke industri sebanyak 7 set SKSHHK

dengan total volume 6.792,81 m3, dengan

rincian sbb :

1. Bulan September – Desember 2016

sebanyak 4 set SKSHHK dengan total

volume sebesar 4.998,66 m3.

2. Bulan Januari - Februari 2017 sebanyak 3

set SKSHHK dengan total volume 1.794,15

m3.


Kriteria 2.3. : Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

Indikator 2.3.1. : Implementasi Tanda V-Legal

17

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

Verifier Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.

Memenuhi PT Kayan Plantation merupakan pemegang IPK

pada APL yang telah memiliki sertifikat

Verifikasi Legalitas Kayu dari LVLK PT Trustindo

Prima Karya dengan Sertifikat VLK Nomor

203.SVLK.010-IDN.12.15

PT Kayan Plantation telah melakukan

penatausahaan kayu dengan mengunakan

sistem SIPUHH Online dan membubuhkan

Tanda V-Legal pada Barcode kayu yang

ditempelkan pada batang kayu yang

diproduksinya.

Di samping itu terdapat logo atau Tanda V-

Legal telah dibubuhkan pada Dokumen

Angkutan SKSHHK dari SIPUHH Online dengan

kode 203.SVLK.010-IDN.12.15.

PRINSIP 3 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi IPK

Kriteria 3.1. : Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3

Indikator 3.1.1. : Prosedur dan implementasi K3

Verifier Memenuhi/

Tidak

Memenuhi/

Not Applicable


a. Pedoman/prosedur K3.

Memenuhi - Terdapat dokumen Prosedur K3 PT Kayan Plantation untuk kegiatan operasional pelaksanaan IPK dan penebangan kayu serta prosedur Keselamatan Kerja nomor KP/SOP.02 terbit tanggal 01 November 2014 dan direvisi tanggal 01 November 2015.

- SOP K3 dibuat oleh Bodefasius S selaku Kasi K3 dan Pemantauan Lingkungan diperiksa oleh Wisanto selaku Manajer

18

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

Camp dan disahkan oleh Arifik G. Marpaung selaku Direktur.

- Terdapat SK Direksi Nomor 63/SK-DIR/KP-TJS/X/2016 tentang Penunjukkan Penanggunjawab Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Base Camp PT Kayan Plantation.

- Dalam SK tersebut menunjuk Sdr. Bonefasius sebagai penanggungjawab pelaksanaan K3 pada lokasi IPK PT Kayan Plantation Camp Sajau Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.

b. Ketersediaan peralatan K3

Memenuhi Terdapat daftar peralatan K3 PT Kayan Plantation berupa APAR di kantor dan di workshop masing-masing 2 buah, Kotak P3K di Kantor sebanyak 1 buah dan APD berupa Helm, sarung tangan, sepatu boots dan masker. Hasil observasi lapangan ditemui adanya peralatan K3 dan implementasinya berupa pemasangan Kotak P3K di Kantor Kebun dan terdapat klinik tempat berobat jika terdapat karyawan sakit, yang berada di kantor kebun.

c. Catatan kecelakaan kerja

Memenuhi Terdapat laporan catatan kecelakaan kerja PT Kayan Plantation yang dibuat oleh PJS Kabid Personalia dan Umum setiap bulan. Laporan Bulanan tersebut telah dikirimkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bulungan dan terdapat tanda terima atas pengiriman laporan tersebut. Data Laporan Kecelakaan Kerja PT Kayan Plantation yang dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bulungan berisi Laporan Kecelakaan Kerja NIHIL Tersedia peralatan untuk penanganan medis sementara dan obat-obatan di poliklinik PT Kayan Plantation yang terletak di Basecamp. Apabila terdapat karyawan/pekerja yang sakit dapat ditangani dengan obat-obatan di camp dan bila perlu dapat dibawa/dirujuk ke Rumah Sakit di Tanjung Selor yang berjarak ± 1 jam perjalanan dari base camp. PT Kayan Plantation melakukan upaya untuk mengantisipasi dan meminimalisir insiden atau

RESUME VLK Tanggal Terbit : 01 April 2017 Halaman Hasil Penilikan pada IPK PT Kayan...kuasa dan/atau...

Documents

Transcript of RESUME VLK Tanggal Terbit : 01 April 2017 Halaman Hasil Penilikan pada IPK PT Kayan...kuasa dan/atau...