RESUME VLK SURVAILEN KETIGA - mutuhijau.commutuhijau.com/attachments/article/538/Resume VLK...

PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

RESUME VLK SURVAILEN KETIGA - RESERTIFIKASI

PT. INHUTANI I UMI GRESIK

1. Identitas LVLK

a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia (PT. MHI)

b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN

c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C

Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270

d. Nomor Telepon / Faks / Email

: Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 - 57853708

e. Direktur : Robianto Koestomo

f. Standar : PermenLH&K No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016

Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 jo Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016, Lamp. 2.5

g. Tim Audit : 1. Hotman Efendy (Lead Auditor) 2. Yusuf Ibrahim (Auditor)

h. Tim Pengambil Keputusan

: 1. Robianto Koestomo (Direktur) 2. Vysca Arryani (Reviewer)

2. Identitas Auditee

a. Pemegang Izin : PT. Inhutani I UMI Gresik

b. Izin Usaha : IUI No. 239/Industri/1993 Tanggal 6 September 1993

c. Nilai Investasi d. Lokasi Pabrik

: :

>Rp.500 Juta Jl. Kapten Darmosugondo XXII, Kecamatan Kebomas, Kab.Gresik, Provinsi Jawa Timur

e. Nomor Telepon / Faks / Email

: Telp. (031) 3983596/ Faks. (031) 3983673

f. Pengurus/MR g. Kapasitas Izin Produksi

h. Tanggal Audit VLK

i. Periode Audt VLK

:

:

:

:

Bapak Landona S.Hut

Komponen Bangunan (Kusen, Daun Pintu/ Jendela): 21.000 m3/tahun dan Komponen Mebel/ Moulding: 9.000 m3/ tahun

28 Februari 2018 – 2 Maret 2018

1 tahun terakhir (bulan Februari 2017 s/d Januari 2018)


3. Ringkasan Tahapan

Tahapan Waktu dan

Tempat Ringkasan Catatan

Konsultasi publik (jika diperlukan)

- Tidak dilakukan konsultasi publik

Pertemuan Pembukaan 28 Februari 2018

Agenda pertemuan pembukaan antara lain:

- Perkenalan Manajemen PT. Inhutani I UMI Gresik dan Tim Auditor yang masing disampaikan oleh perwakilan dari PT. Inhutani I UMI Gresik dan Lead Auditor.

- Lead Auditor menyampaikan hal-hal antara lain : Atas nama manajemen PT. Mutu

Hijau Indonesia mengucapkan terima kasih kepada manajemen PT. Inhutani I UMI Gresik atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin;

Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan;

Penjelasan proses verifikasi (Penilikan Ketiga-Resertifikasi);

Konfirmasi ruang lingkup verifikasi (Penilikan Ketiga -Resertifikasi);

Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit;

Konfirmasi Wakil Manajemen (Management Representative);

Pernyataan jaminan kerahasiaan; Konfirmasi jadwal verifikasi,

kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping Auditor.

Konfirmasi kesediaan PT. Inhutani I UMI Gresik untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan.

Penjelasan mekanisme keberatan. Penjelasan rencana Pertemuan

Penutupan.


Hasil pertemuan pembukaan dituangkan dalam Notulensi Pertemuan Pembukaan yang ditandatangani oleh Manajemen Representatif dan Lead Auditor.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara

28 Februari 2018 – 2 Maret 2018

Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain.

Pertemuan Penutupan 2 Maret 2018

- Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK,

- Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 jo Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016, Lamp. 2.5

- Penjelasan temuan audit - Diskusi

Pengambilan Keputusan 27 Maret 2018

Direktur LV-LK PT. MHI memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Inhutani I UMI Gresik dengan Nomor 0007/MHI-VLK dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 19 Februari 2021. Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali.


4.

Resume Hasil VLK

Tabel 1. Verifier yang tidak diverifikasi dan Alasannya

No. Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier

(M/TM/ N/A*)

Alasan / Keterangan

1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah

1. Verifier 1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.

N/A PT. Inhutani I UMI Gresik adalah pemegang IUI sehingga tidak terkena kewajiban untuk menyusun RPBBI.

1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.

2. Verifier 1.2.1 Dokumen identitas importir.

N/A PT. Inhutani I UMI Gresik bukan importir kayu dan tidak terdapat bahan baku kayu bulat dan kayu olahan impor selama 12 bulan terakhir.

1.2.2 Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)

3. Verifier 1.2.2

Panduan/pedoman/prosedur

pelaksanaan dan bukti

pelaksanaan mekanisme uji tuntas

(due diligence) importir.

N/A PT. Inhutani I UMI Gresik bukan importir kayu dan tidak terdapat bahan baku kayu bulat dan kayu olahan impor selama 1 (satu) tahun terakhir.

1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen Pembentukan kelompok.

4. Verifier 1.3.1.a

Akte notaris pembentukan

kelompok atau dokumen

pembentukan kelompok

N/A PT. Inhutani I UMI Gresik bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok.

5. Verifier 1.3.1.b

Internal audit anggota kelompok

N/A PT. Inhutani I UMI Gresik bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok.

2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber

6. Verifier 2.1.1.b Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)

N/A Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara.


7. Verifier 2.1.1.e

Nota dan Dokumen Keterangan

(Berita Acara dari petugas

kehutanan atau dari Aparat

Desa/Kelurahan) yang

dapat menjelaskan asal usul untuk

kayu bekas/hasil

bongkaran/sampah kayu bukan

dari kayu lelang, serta DKP.

N/A Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu

bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu bukan

dari kayu lelang.

8. Verifier 2.1.1.f

Dokumen angkutan berupa nota

untuk kayu limbah industri

N/A Tidak ada penerimaan bahan baku kayu limbah industri.

9. Verifier 2.1.1.h

Informasi terkait VLBB untuk

pemasok yang belum memiliki

S-LK/S-PHPL/DKP

N/A Seluruh pemasok bahan baku kayu RST/Kayu Gergajian telah dilengkpai dengan S-LK No.008/MHI-VLK An. PT Inhutani I UMI Juata selama 12 bulan terakhir.

10. Verifier 2.1.1.i

Dokumen pendukung RPBBI.

N/A PT. Inhutani I UMI Gresik adalah pemegang IUI sehingga tidak terkena kewajiban untuk menyusun RPBBI.

2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

11. Verifier 2.1.2.a

Pemberitahuan Impor Barang

(PIB).


12. Verifier 2.1.2.b

Bill of Lading (B/L)


13. Verifier 2.1.2.c

Packing List (P/L)


14. Verifier 2.1.2.d

Invoice


15. Verifier 2.1.2.e

Deklarasi


16. Verifier 2.1.2.f

Bukti pembayaran bea masuk

(bila terkena bea masuk)



17. Verifier 2.1.2.g

Dokumen lain yang relevan

(diantaranya CITES) untuk jenis

kayu yang dibatasi

perdagangannya.


18. Verifier 2.1.2.h Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.


2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu


Hasil produksi yang berasal dari

kayu lelang dipisahkan

N/A Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu

lelang.

2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)


Dokumen S-LK atau DKP.

N/A Tidak terdapat proses produksi/ pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).


Kontrak jasa pengolahan produk

antara auditee dengan pihak

penyedia jasa (pihak lain).



Berita acara serah terima kayu

yang dijasakan.



Ada pemisahan produk yang

dijasakan pada perusahaan

penyedia jasa.



Adanya pendokumentasian bahan

baku, proses dan produksi dan

ekspor apabila ekspor dilakukan

melalui industri penyedia jasa.



3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

25. Verifier 3.2.1.i Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.

N/A Terdapat penjualan ekspor dalam 12 bulan terakhir. Jenis kayu yang digunakan dalam produk yang dijual ekspor adalah keruing, meranti, bangkirai dan agathist (Kel.Meranti). Jenis kayu ini tidak tergolong dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya (CITES) sesuai dengan Appendices II CITES tanggal 10 Maret 2016.

Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan

Tabel 2. Verifier yang diverifikasi dan Alasannya

No. Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier

(M/TM/ N/A*)

Alasan / Keterangan

1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah

1. Verifier 1.1.1.a

Akte Pendirian Perusahaan dan/

atau perubahan terakhir.

M Terdapat perubahan akte.

Akte Pendirian No. No. 5 tanggal 8

Desember 1973 oleh Notaris Mursanto SH/

Soeleman Ardjasasmita SH, telah mendapat

pengesahan dari Menteri Kehakiman RI No.

YA 5/152/20 tanggal 2 Mei 1974 dan Berita

Negara RI No. 347 tahun 1974 -Tambahan

Berita Negara RI tanggal 30 Juli 1974 No. 61,

tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT

Eksploitasi dan Industri Hutan Inhutani I.

- Maksud dan tujuan dari perseroan ini

ialah melakukan usaha-usaha dibidang

Kehutanan dengan berlandaskan pada

azas mempertahankan dan

meningkatkan sumbangan bidang

kehutanan bagi pendapatan nasional,

yang diperoleh dari eksploitasi, industri

dan pemasaran hasil hutan untuk

keperluan ekspor dan konsumsi dalam

negeri ; memelihara dan menjaga

kelestarian serta meningkatkan

kekayaan alam.

- Modal dasar perseroan besarnya Rp.

4.900.000.000,- (empat milyar sembilan

ratus juta rupiah).


- Adapun susunan Direksi dan Komisaris

sebagai berikut :

1. Presiden Direktur : Abdullah

Hendarin Wargahadibrata

2. Direktur Produksi : Ir. Wardono

Saleh

3. Direktur Pemasaran : Ir. Wartono

Kadri

4. Presiden Komisaris : Ir. H. Prijono

Hardjosentono

Akte perubahan dalam bentuk BA RUPS PT.

Inhutani I No. 23 tanggal 30 Maret 2015. BA

RUPS dibuat oleh notaris Ny. Trie

Sulistiowarni, SH di Jakarta, telah mendapat

pengesahan dari Kemenhumham RI no.

AHU-AH.01.03-0927284 tanggal 26 April 2015

tentang Penerimaan pemberitahuan

perubahan data perseroan PT. Inhutani I.

- Berita acara tersebut mengenai

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Sehubungan dengan Pemindahan Hak

Atas Saham Sebagian Saham Perum

Perhutani kepada Koperasi Karyawan

PT. Inhutani I. Adapun hasil keputusan

RUPS, yaitu mengesahkan peralihan/

pemindahan hak atas saham Perum

Perhutani kepada Koperasi Karyawan

PT. Inhutani I dan lain dengan memakai

syarat dan ketentuan yang dianggap

baik. Susunan para pemegang saham

Perseroan, sbb:

1. Perum Perhutani sebesar Rp.

450.232.000.000,- (empat ratus

lima puluh milyar dua ratus tiga

puluh dua juta rupiah) atau 450.233

saham.

2. Koperasi Karyawan PT. Inhutani I

sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus

juta rupiah) atau seratus saham.

- Dengan susunan Direksi dan Dewan

Komisaris sebagai berikut :

1) Direktur Utama : Ir. Didik Arjo

Gunawan


2) Direktur : Ir. Pudja Satata

3) Komisaris Utama : Ir. Bambang

Hendroyono, MM

4) Komisaris : Andi Najmi Fuaidi

Akte perubahan terakhir

Akta No.61 tanggal 24 Oktober 2017 perihal

Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham

PT. Inhutani I tentang Pemberhentian dan

Pengangkatan Pengurus. sehingga susunan

pengurus menjadi:

- Komisaris: Tuan Andi Nazmi Fuaidi

- Direktur Pelaksana Tugas: Tuan

Insinyur Yulianto

Akta tersebut telah mendapatkan

pengesahan dari Kementerian Hukum dan

HAM Republik Indonesia, Direktorat

Jenderal Administrasi Hukum Umum

No:AHU-AH.01.03-0187014. Diterbitkan di

Jakarta, tanggal 2 November 2017 dan Dafar

Perseroan No.AHU-0138609.AH.01.11.Tahun

2017 tanggal 2 November 2017.

Tersedia akte pendirian dan perubahan

terakhir yang telah disahkan atau

didaftarkan ke instansi yang berwenang dan

sesuai dengan bentuk badan hukumnya.

2. Verifier 1.1.1.b

Surat Izin Usaha Perdagangan

(SIUP) atau izin perdagangan yang

tercantum dalam izin industri

M Terdapat perubahan penanggung jawab di SIUP.

SIUP Besar No. 03245-04/PB/P1/1.824.271 tanggal 18 April 2013, diterbitkan oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan, Prov.DKI Jakarta

Nilai Investasi: Nilai Investasi: Rp. 58.037.411.434,- (Tidak Termasuk Tanah & Bangunan).

Alamat : Jl. KH. A. Dahlan No. 69 Kel. Kramat Pela, Kec. Kebayoran Baru – Jakarta Selatan

Nama Penanggung Jawab & Jabatan : Ir. Didik Arjo Gunawan (Direktur Utama)

Kelembagaan : distributor, eksportir, importir

Kegiatan Usaha (KBLI) : 4620 Jenis Barang : Hasil Kehutanan (kayu)


SIUP ini berlaku selama perusahaan masih menjalankan usahanya dan wajib mendaftar ulang pada tanggal 4 Februari 2018.

Perubahan Penanggung jawab di PT Inhutani I berdasarkan Surat Holding BUMN Kehutanan No. 0173/III.E/Inh/2018 tanggal 12 Februari 2018 dan telah dilaporkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Jakarta Selatan, Prov.DKI Jakarta tanggal 15 Februari 2018, yaitu :

- Penanggung jawab (sesuai SIUP): Ir.Didik Arjo Gunawan (Direktur Utama

- Penanggung jawab baru: Ir.Yulianto (Plt.Direktur).

Note: Saat ini setiap perusahaan tidak wajib untuk mendaftarkan ulang SIUP-nya berdasarkan Permendag No.7/M-DAG/PER/2/2017, dalam Pasal 7 Ayat (1) dimana SIUP berlaku selama Perusahaan melakukan usaha dan Ayat (2) dihapus, pada Permendag No.36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan SIUP, menyatakan bahwa Perusahaan Perdagangan sebagaimana di maksud pada ayat (1) wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 tahun di tempat penerbitan SIUP

Tersedia izin usaha perdagangan (SIUP) yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya.

3. Verifier 1.1.1.c

Izin HO (Izin gangguan lingkungan

sekitar industri)

M Tidak terdapat perubahan izin gangguan

(HO).

HO No. 503.02/38/437.74/2014 tanggal 23

Juli 2014, diterbitkan melalui Surat

Keputusan Bupati Gresik.

Daftar Ulang ke-3

Alamat perusahaan : Jl. KH. Ahmad Dahlan

No. 69 Kelurahan Pela, Kecamatan

Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

Lokasi kegiatan : Jl. Kapten Darmosugondo

XII/02 Rt. 01/Rw. 01 Kel. Tenggulunan Kec.

Kebomas Kab. Gresik.

Jenis usaha : Industri mebel dan barang

lainnya dari kayu


Izin HO berlaku selama 5 (lima) tahun/

tanggal 26 Juli 2019

Note: Saat ini, Izin Gangguan di Daerah

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, hal

ini dikarenakan sudah tidak sesuai dengan

perkembangan keadaan, dan tuntutan

kemudahan berusaha (ease of doing

business) di Indonesia sehingga perlu di

cabut. berdasarkan Peraturan Menteri

Dalam Negeri RI No.19 tahun 2017 tanggal

29 Maret 2017.

Tersedia izin gangguan (HO) yang masih

berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup

usahanya.

4. Verifier 1.1.1.d

Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

M Terdapat perubahan penanggun jawab di TDP, sebelumnya Pengurus/ Penanggung jawab atas nama Ir. Mulyono di gantikan oleh Landona, sebagai berikut: - Nomor TDP : 13.02.1.16.00049

Tanggal 7 Februari 2018 - Pendaftaran: Ulang ke 3 - Pembaharuan ke: 2 (dua) - Nama Perusahaan : PT. Inhutani I UMI

Gresik (Persero) - Status : Pabrik - Alamat : Jl. Kapten Darmosugondo

XXII, Tenggulunan Kec. Kebomas, Kab. Gresik.

- Penanggung Jawab : Landona - No.NPWP : 01.000.064.4-051.000 - KBLI : 16221 - Kegiatan Usaha : Industri Mebel dan

barang lainnya dari kayu - Berlaku : sampai dengan tanggal 12

April 2023 - Disahkan oleh : Kepala Dinas

Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik selaku Kepala Pendaftaran Perusahaan.

Note: Saat ini, setiap perusahaan yang akan memperbaharui TDP cukup menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya mengenai berakhirnya masa berlaku TDP dengan melampirkan fotocopi TDP yang lama.


Penyampaian dilakukan secara manual atau elektronik dengan format sebagaimana diatur dalam Peraturan tersebut. Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya menerbitkan TDP paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan pembaharuan TDP . Jika dalam waktu 3 hari kerja pembaharuan TDP sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak diterbitkan, maka TDP yang lama dianggap tetap berlaku dan sudah diperbaharui berdasarkan Permendag No.8/M-DAG/PER/2017, Pasal 9a.

5. Verifier 1.1.1.e

Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP)

M Tidak terdapat perubahan NPWP, SKT dan SPPKP.

NPWP No. 01.000.064.4-051.000, tanggal terdaftar 5 November 1982, - Nama Perusahaan : PT. Inhutani I - Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 69

Kebayoran Baru Jak-Sel. - Diterbitkan oleh Direktorat Jenderal

Pajak SKT No. PEM-00002/WPJ.19/KP.0303/2013,

tanggal terdaftar 2 Januari 2013. - Alamat : KH. Ahmad Dahlan no. 69

Kebayoran Baru Jakarta Selatan - NPWP : 01.000.064.4-051.000 - Klasifikasi lapangan usaha :

Pengusahaan Hutan alam (02120) - Diterbitkan oleh Kantor Pelayanan

Pajak Wajib Pajak Besar Tiga Jakarta S.PPKP No. PEM-

00001/WPJ.19/KP.0303/2013 tanggal 2 Januari 2013. - Alamat : KH. Ahmad Dahlan no. 69

Kebayoran Baru Jakarta Selatan - NPWP : 01.000.064.4-051.000 - Klasifikasi lapangan usaha :

Pengusahaan Hutan alam (02120) - Diterbitkan oleh Kantor Pelayanan

Pajak Wajib Pajak Besar Tiga Jakarta Tersedia NPWP, SKT dan SPPKP dan

sesuai dengan dokumen lainnya seperti SIUP dan TDP.


6. Verifier 1.1.1.f

Dokumen lingkungan hidup

(AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/

DELH/dokumen lingkungan hidup

lain yang setara).

M Tidak terdapat perubahan izin lingkungan (UKL/UPL).

Tersedia surat rekomendasi atas UKL-UPL Kegiatan Industri Kayu Olahan dan Mebel dari Kayu PT. Inhutani I UMI Gresik nomor 660.36/ 437.75/2012 tanggal pengesahan 17 Januari 2012 oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Gresik.

Laporan semester lingkugan untuk pemantauan dan pengolalaan lingkungan telah dilaporkan secara rutin kepada kepada Badan Lingkungan Hidup Kab. Gresik yaitu :

- Tersedia tanda terima Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan PT. Inhutani I UMI Gresik untuk Semester I untuk periode bulan Januari – Juni 2017 dan Semester II untuk Periode bulan Juli – Desember 2017 kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik.

- Tanda Terima Laporan Pelaksanaan dan Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) PT. Inhutan Gresik semester 1 periode Januari – Juni 2017 Nomor Surat: 120/III E/Inh-UMI Gresik/2017 Tanggal Surat: 31 Oktober 2017 Diterima oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik pada tanggal 11 Oktober 2017.

- Tanda Terima Laporan Pelaksanaan dan Pemantauan UKL UPL PT. Inhutani 1 UMI Gresik semester II periode bulan Juli-Desember 2017 Nomor Surat: 14/IC/Inh-UMI Gresik Tanggal Surat: 12 Februari 2018 Diterima oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik pada tanggal 27 Februari 2018.


7. Verifier 1.1.1.g

IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI)

atau Izin Usaha Tetap (IUT).

M Tidak terdapat perubahan IUI.

IUI No. 239/T/INDUSTRI/1993 tanggal 6

September 1993, diterbitkan oleh a/n

Menteri Perindustrian Negara Penggerak

Dana Investasi/ Ketua Badan Koordinasi

Penanaman Modal, di Jakarta.

- Nama Perusahaan : PT. Inhutani I

- NPWP : 01.000.064.4-051.000

- Lokasi Pabrik : Kab. Gresik, Jawa Timur

- Produksi dan kapasitas : komponen

bangunan (21.000 m3/tahun) dan

Komponen mebel/ moulding (9.000

m3/tahun)

- Jumlah investasi : Rp. 12.203.000.000,-

(dua belas miliyar dua ratus tiga juta

rupiah).

- Susunan Direksi

a. Direktur Utama : Ir. Soeroso

Siswodarsono

b. Direktur : Ir. Abas TS

c. Direktur : Dra. Soewarni

d. Direktur : Ir. Kadar Slamet

- IUI berlaku selama perusahaan

industri berproduksi.

Tersedia lampiran Surat Persetujuan dari

BKPM nomor

7/3525/IU/III/PMDM/INDUSTRI/2013 tentang

Persetujuan Perubahan Alamat Kantor

Pusat dan Susunan Direksi, sbb :

1) Direktur Utama Ir. Didik Arjo

Gunawan, MM

2) Direktur Ir. Pudja Satata, MM

3) Alamat kantor pusat Jl. KH. Ahmad

Dahlan 69 Kelurahan Pela, Kebayoran

Baru Jakarta Selatan

Terdapat Keputusan Direksi Perum

Perhutani No.1712/KPTS/DIR/2017-Direktur

Utama Perum Perhutani tanggal 17 Juli 2017

yang memutuskan menunjuk Sdr Yulianto

(Kepala Satuan Pengawasan Intern Perum

Perhutani) sebagai Pengurus PT.Inhutani I

disamping tugas pokoknya sebagai kepala


SPI Perum Perhutani sampai dengan

diangkatnya Direktur PT.Inhutani I secara

definitive.

Terdapat pelaporan perubahan

penanggung jawab di PT.Inhutani I UMI

Gresik atas nama Plt.Yulianto kepada

Kepala BKPM, Jakarta berdasarkan Surat

No.0175/III.E/Inh/2018 tanggal 12 Februari

2018 dan telah diterima tanggal 14 Februari

2018.

Tersedia izin usaha industri yang

diterbitkan oleh instansi yang berwenang

dan sesuai dokumen lainnya dan sesuai

dengan jenis usaha yang dijalankan.

2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang

sah

8. Verifier 2.1.1.a

Dokumen jual beli/ nota atau

kontrak suplai bahan baku

dilengkapi bukti pembelian.

M Pengadaan bahan baku untuk PT.

Inhutani I - UMI Gresik diatur dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun

2017 yaitu dengan kebutuhan bahan baku

dari UMI Juata sebesar 5.518,40 m3.

Terdapat bukti memorial no.865 tanggal

30 September 2017 untuk pembelian RST

sebesar 222,8997 m3 dan invoice nomor

17-L/Inh-Jt/2017 tanggal 25 September

2017 untuk RST sebesar sebesar 5.518,40

m3 dan jumlah 15.669 m3.

9. Verifier 2.1.1.c

Bukti serah terima kayu selain

kayu bulat dari hutan negara,

dilengkapi dengan dokumen

angkutan hasil

hutan yang sah

M Seluruh penerimaan bahan baku selama 12 bulan terakhir (bulan Februari 2017 s/d Januari 2018) untuk kayu olahan (RST/Kayu Gergajian) dilengkapi dengan bukti serah terima kayu atau surat jalan serta dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHK.KO).

Jenis kayu untuk RST adalah keruing, meranti, agathist, dan bangkirai.

Seluruh penerimaan RST hanya berasal dari 1 (satu) sumber yaitu PT Inhutani I UNIT Tarakan yang telah ber S-LK No.0008/MHI-VLK.

Total penerimaan bahan baku RST selama 12 bulan terakhir yaitu 2.399,3094 m3 dan 136 dokumen


SKSHHK.KO dan Surat Jalan. Tidak terdapat penerimaan kayu bulat

(hutan negara/hutan rakyat). Contoh dokumen:

- Surat Jalan No.002909 tanggal 5 Januari 2018: a. Ekspedisi Muatan Kapal Laut

Bintang Khatulistiwa Anugerah b. No.Pol.Kendaraan: L8853 UW c. Dari Gudang: Meratus PK d. Dari Kapal: Hijau Terang e. Kepada: PT.Inhutani I UMI,

Jl.Kapten Darmosugondo XXII, Gresik

f. Barang: 1x20’ MRTU.200 766-3 g. Telah ditandatangani oleh

Pembawa, Pengirim dan Penerima.

- SKSHHK.KO.A.0175739 tanggal 21 Desember 2017: a. Pengirim: PT Inhutani I UNIT

Tarakan b. Alamat Pengirim: Tarakan c. Lokasi Muat: TPK Industri

PT.Inhutani I UMI Juata, Kec.Tarakan Utara, Kalimantan Utara

d. Penerima: PT Inhutani I, e. Alamat Penerima: Gresik f. Lokasi Bongkar: TPK Industri PT

Inhutani I, Jl.Kapten Darmosugondo XXII

g. Kayu yang diangkut: Kayu Gergajian

h. Volume: 13,1981 m3 i. Jenis Kayu: Kel.Meranti

(Keruing) j. Alat Angkut: Kapal (Identitas:

KM.Hijau Terang Voy.19) k. Masa Berlaku: 14 (empat belas)

hari, dari tanggal 21 Desember 2017 s/d 3 Januari 2018

l. Nama Penerbit: Amiruddin Ali (No.Reg.01008-13/PKG-R/XXXIV/2013

m. Dilengkapi dengan Tanda/ Logo Indonesia Legal Wood No.0008/MHI-VLK


n. Keterangan: CONT.20 F MRTU.200 766-3


Dokumen angkutan hasil hutan

yang sah.

M Seluruh penerimaan kayu untuk periode 12 bulan terakhir (bulan Februari 2017 s/d Januari 2018) untuk kayu olahan (RST/Kayu Gergajian) dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHK.KO).

Total penerimaan bahan baku RST selama 12 bulan terakhir yaitu 2.399,3094 m3 dan 136 dokumen SKSHHK.KO dan Surat Jalan.

Terdapat kesesuaian antara penerimaan kayu (volume) dengan dokumen angkutan hasil hutan (SKSHHK.KO) dan laporan mutasi kayu (LMHHOK) pada periode 12 bulan terakhir.

Hasil uji petik kayu gergajian/RST tanggal 1 Maret 2018 telah sesuai dengan dokumen SKSHHK.KO.A.0175116 dengan ukuran 26 x 140 x 2150 mm dan jumlah 95 pcs.

Tidak terdapat kayu lelang selama 12 bulan terakhir.

Tersedia Tenaga Teknis PHPL, yaitu: - An. Muhammad Zainuri (GANISPHPL

PKG-R), No.Register 01390-07/PKG-R/XVI/2017 berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal PHPL, Direktorat Jend.PHPL, KemenLHK No.SK.744/BPHPVII-3/2017 tanggal 19 Juni 2017 dan berlaku dari tanggal 19 Juni 2017. s/d tanggal 18 Juni 2020 (berlaku untuk masa 3 tahun).

- Penempatan perusahaan: PT.Inhutani I, Jl.Kapten Darmosugondo XXII, Gresik

- Dilengkapi dengan Kartu Tenaga Teknis PHPL dan Surat keterangan No.KT.1306/BPHPVII-3/2017 tanggal 19 Juni 2017 perihal telah mengikuti penyegaran dalam rangka Perpanjangan Kartu Tenaga Teknis PHPL yang diselenggarakan oleh Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah VII di Kampus STIESIA, Surabaya pada tanggal 15 - 17 Juni 2017



Dokumen S-LK/S-PHPL yang

dimiliki pemasok dan/atau DKP

dari Pemasok.

M Penerimaan bahan baku kayu gergajian/ RST

selama 12 bulan terakhir bersumber hanya dari

1 (satu) pemasok yaitu PT. Inhutani I UMI

Tarakan (IUIPHHK & IUI) yang telah ber S-LK

No. 0008/MHI-VLK yang masih berlaku sampai

dengan tanggal 26 Februari 2018. S-LK

diterbitkan oleh LV-LK PT. Mutu Hijau

Indonesia (LVLK-004-IDN).

2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

12. Verifier 2.1.3.a Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.

M Tersedia tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi di Inhutahi I UMI Gresik.

Contoh: - Bon Permintaan Bahan Baku (Kode:

INH-G-F/PROD/01) tanggal 16 Desember 2017:

a. Dari Bagian: Pengolahan b. Unit Bagian: Persediaan c. No.Bukti: 48 d. Jenis/Grade: KRG MP e. Ukuran: 33/41 x 100 – 460 x

3950/4450 mm f. Jumlah 210 m3 g. Keterangan: Keimei, Eastern

(buyer) h. Telah ditandatangani oleh

yang meminta (Asst. Moulding) dan mengetahui (Wajer Operasional) tanggal 16 Desember 2017.

- Label Penyerahan Bahan/Produk (Kode: INH-G/F/PROD/16, Revisi:1) tanggal 20 Oktober 2017:

a. No.126 b. Jenis produk: KRG (Keruing) c. Kualitas: MP (Main Produk) d. Kode: 157925 (No.SKSHHK) e. Ukuran: 26 x 150 x 3450 mm

(128 pcs) - Bukti Penyerahan Kayu Bahan Baku

Ke Produksi periode bulan Desember 2017:

a. Tanggal: 23 Desember 2017 b. Jenis kayu: Krg MP TH 2017 c. No.Label: 126


d. Ukuran: 26 x 150 x 3450 mm (128 pcs dan volume 1,7222 m3)

e. Total Volume bulan desember 2017 sebesar 181,5989 m3

- SKSHHK.KO.A.0157925 tanggal 15 Oktober 2017:

a. Pengirim: PT.Inhutani I UNIT Tarakan

b. Penerima: PT Inhutani I c. Lokasi Muat: TPK Industri

PT.Inhutani I UMI Juata d. Lokasi Bongkar: TPK Industri

PT.Inhutani I e. Kayu yang diangkut: Kayu

Gergajian (29,9474 m3) f. Alat angkut: Kapal

KM.Meratus Palembang Voy.16

g. Masa Berlaku: 14 hari (tanggal 15 Oktober 2017 – 28 Oktober 2017)

h. Nama Penerbit: Amiruddin Ali (No.Register 01008-13/PKG-R/XXXIV/2013), dan telah ditandatangani

i. Dilengkapi Tanda/Logo V-Legal dengan nomor 0008/MHI-VLK

- Laporan Hasil Produksi tanggal 29 Desember 2017:

a. Mesin/Bagian: Sortir Finish b. Kualitas: BP (By

Product/Turunan) c. Ukuran: 26 x 133 x 3600 mm d. Jumlah: 336 pcs e. Volume: 4,1828 f. Telah ditandatangani oleh

Bg.Produksi. Dari tallysheet tersebut diatas akan

diinput/ direkap dalam bentuk mutase persediaan hasil jadi di bagian Gudang Hasil Jadi (GHJ), Laporan Rendemen Hasil Industri dan Laporan Mutasi Hasil Hutan Kayu Olahan (LMHHOK).

Tally sheet awal produksi dapat memberikan ketelusuran asal usul bahan baku kayu, yaitu berdasarkan informasi kode no.SKSHHK yang tercantum dalam


Label Penyerahan Bahan/Produk. Label ini mengikuti untuk setiap bagian dalam proses produksinya. Contoh: - Label Penyerahan Bahan/Produk

(Kode: INH-G/F/PROD/16, Revisi:1) tanggal 20 Oktober 2017:

a. No.126 b. Jenis produk: KRG (Keruing) c. Kualitas: MP (Main Produk) d. Kode: 157925 (No.SKSHHK) e. Ukuran: 26 x 150 x 3450 mm

(128 pcs) - SKSHHK.KO.A.0157925 tanggal 15

Oktober 2017: a. Pengirim: PT.Inhutani I UNIT

Tarakan b. Penerima: PT Inhutani I c. Lokasi Muat: TPK Industri

PT.Inhutani I UMI Juata d. Lokasi Bongkar: TPK Industri

PT.Inhutani I e. Kayu yang diangkut: Kayu

Gergajian (29,9474 m3) f. Alat angkut: Kapal

KM.Meratus Palembang Voy.16

g. Masa Berlaku: 14 hari (tanggal 15 Oktober 2017 – 28 Oktober 2017)

h. Nama Penerbit: Amiruddin Ali (No.Register 01008-13/PKG-R/XXXIV/2013), dan telah ditandatangani

i. Dilengkapi Tanda/Logo V-Legal dengan nomor 0008/MHI-VLK.


Laporan produksi hasil olahan.

M Terdapat kesesuaian antara laporan produksi dengan LMK selama 12 bulan terakhir (bulan Februari 2017 s/d Januari 2018).

Informasi data proses produksi yaitu: a. Moulding

- Input bahan baku: 1.614,4523 m3 - Output/Produksi: 853,4031 m3 - Rendemen (%): 52,86 %

b. Wood Working/Komponen Pintu - Input bahan baku: 298,1479 m3


NoJenis

Produk

Rendemen

Produksi

(%)

Rendemen sesuai

Per.Dirt.Jend.BUK

No.P.12/VI-

BPPHH/2014

(%)

1 Moulding 52,86 55 - 70

2 Wood Working/Komponen Pintu 51,57 70 - 80

3 S4S/FJ Stick 50,03 60 - 75

4 Laminating Board/ Solid Laminasi 50,70 60 - 75

5 FJ Laminating/ FJ Laminasi 49,24 60 - 75

- Output/Produksi: 153,7669 m3 - Rendemen (%): 51,57 %

c. S4S/FJ Stick - Input bahan baku: 505,6328 m3 - Output/Produksi: 252,9565 m3 - Rendemen (%): 50,03 %

d. Laminating Board/ Solid Laminasi - Input bahan baku: 409,0087 m3 - Output/Produksi: 207,3748 m3 - Rendemen (%): 50,70 %

e. FJ Laminating/ FJ Laminasi - Input bahan baku: 1.150,8273 m3 - Output/Produksi: 566,6730 m3 - Rendemen (%): 49,24 %

Tabel.Perbandingan Rendemen Produksi (%)

Rendemen sesuai tabel tersebut diatas,

dimana secara keseluruhan masih dibawah batas rendemen sesuai dengan Per.Dirt.Jend.BUK No.P.12/VI-BPPHH/2014. Hal ini kemungkinan dikarenakan persediaan bahan baku yang sedikit dan rendahnya kualitas bahan baku.

Selama 12 bulan terakhir tidak ada produksi Engenering Door dan Garden Furniture.

Tidak terdapat proses produksi yang dijasakan atau seluruhnya merupakan produksi sendiri PT Inhutani I UMI Gresik.

Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen dalam proses produksi PT Inhutani I UMI Gresik.


NoJenis

Produk

Realisasi Produksi

(M3/Tahun)

Kapasitas Izin Produksi

(IUI NO.239/T/Industri/1993)

(M3/Tahun)

1Wood Working/

Komponen Pintu153,7669

Komponen Bangunan

(Kusen, Daun Pintu/Jendela):

21.000 M3

2 Moulding 853,4031

3 S4S/FJ Stick 252,9565

4

Laminating Board/

Solid Laminasi207,3748

5

FJ Laminating/

FJ Laminasi566,6730

* Total 1.880,4074

Komponen Mebel/Moulding:

9.000 M3


Produksi industri tidak melebihi

kapasitas produksi yang diizinkan.

M Jenis produk yang dihasilkan selama 12 bulan terakhir sesuai dengan izin usaha industri no..239/T/Industri/1993.

Tabel Perbandingan Realisasi Produksi dan Kapasitas Izin Produksi

Berdasarkan tabel tersebut di atas

produksi yang dihasilkan selama 12 blan terakhir tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. Note: Perusahaan wajib mengajukan izin perluasan, jika perusahaan melakukan penambahan produksi melebihi 30% di atas kapasitas terpasang sesuai Diktum Kedua dalam IUI No.239/T/Industri/1993.


Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.

M Laporan mutasi kayu (LMK) sesuai dengan dokumen pendukungnya seperti penerimaan dan penggunaan bahan baku, produksi dan penjualan bahan baku dan barang jadi.

3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau

pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

16. Verifier 3.1.1 Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

M Seluruh penjualan lokal/domestik kayu

gergajian (bahan baku), S4S dan Moulding

(barang jadi) untuk 12 bulan terakhir telah

dilengkapi dengan dokumen Nota

Perusahaan dan surat jalan sebanyak:

- Kayu Gergajian: 305,4739 m3

- S4S dan Moulding: 68,3271 m3


3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan

Ekspor Barang (PEB)


Produk hasil olahan kayu yang

diekspor.

M Produk yang diekspor adalah produksi

sendiri yaitu: Moulding, Fj Laminating,

Solid Laminating, S4S, Woodworking,

dan Fj Stick.

Penjualan ekspor selama 12 bulan

terakhir: 2.044,7751 m3.

Tidak terdapat produksi yang dijasakan.


Pemberitahuan Ekspor Barang

(PEB)

M Dokumen PEB sesuai dengagn dokumen

ekspor lainnya seperti Invoice, Packing List

(P/L), B/L, Dokumen.V-Legal, dan LS (Laporan

Surveyor).


Packing list (P/L)

M Dokumen P/L sesuai dengagn dokumen

ekspor lainnya seperti PEB, Invoice, B/L,

Dokumen.V-Legal dan LS (Laporan Surveyor).


Invoice

M Dokumen Invoice sesuai dengagn dokumen

ekspor lainnya seperti PEB, P/L, B/L,



Bill of Lading (B/L)

M Dokumen B/L sesuai dengagn dokumen

ekspor lainnya seperti PEB, P/L, Invoice,


22. Verifier 3.2.1.f

Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal

M PT Inhutani I UMI Gresik telah

menggunakan Dokumen V-Legal untuk

penjualan ekspornya.

Terdapat kesesuaian antara Dokumen V-

Legal dengan dokumen PEB dan invoice

PT Inhutani I UMI Gresik tidak

menggunakan kayu lelang dalam proses

produksinya.

Tidak ada proses produksi yang dijasakan

ke pihak lain atau industri pengolahan

lainnya.

Seluruh stuffing produk yang diekspor

dilakukan di PT Inhutani I UMI Gresik.



Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.

M - Produk yang dijual ekspor selama 12

bulan terakhir terkena kewajiban

verifikasi teknis dan telah dilengkapi

dengan Laporan Surveyor (LS) seperti

S4S, Finger joint laminating, FJL Board,

Moulding dari jenis kayu Meranti

(Shorea sp.), Keruing (Dipterocarpus

sp.) dan Agathis (Agathis sp.).

- Contoh LS No.23.1.17.16617 tanggal 30

Desember 2017 untuk produk Keruing

FJL T & G Flooring.

- Hal ini sesuai dengan sesuai dengan

Pasal 8 dalam Permendag No.38 Tahun

2017 dan Lampiran II dalam Permendag

12 Tahun 2017 dan Permendag 84 Tahun

2016 (seperti HS Code 4407; 4409; 4418;

9406).

24. Verifier 3.2.1.h

Bukti pembayaran bea keluar bila

terkena bea keluar.

M Produk yang dijual ekspor selama 12 bulan

terakhir terkena bea keluar.

Contoh PEB No.007064 tanggal 30 Oktober

2017, untuk produk S4S dan Moulding (HS

Code 4407.29.41 dan 4409.22.00) dengan

nilai BK sebesar Rp.5.372.000,00.

3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal

25. Verifier 3.3.1.

Tanda V-Legal yang dibubuhkan

sesuai ketentuan.

M PT.Inhutani UMI Gresik telah menggunakan

Tanda V-Legal yang dibubuhkan pada

kemasan baik untuk penjualan

domestic/local dan ekspor. Pada Tanda V-

Legal tercantum nomor identitas S-LK yaitu:

0008/MHI-VLK.

4.1.1. Pedoman/ prosedur dan implementasi K3


Pedoman/ prosedur K3

M PT. Inhutani I UMI Gresik telah memiliki

prosedur K3 dan dan telah membentuk P2K3

sebagai personel yang bertanggung jawab

dalam kegiatan operasional K3 dilapangan

yaitu atas nama Edy Sugiharjo (Ketua P2K3)

sesuai dengan Surat Keputusan Manajer PT.

Inhutani I UMI Gresik No. 33/II/ING-GRS/2014

tanggal 11 Februari 2014.



Implementasi K3

M Tersedia peralatan K3 (APAR, APD, Kotak P3K) yang berfungsi dengan baik.

Tersedia jalur evakuasi dan titik kumpul di areal pabrik PT. Inhutani I UMI Gresik.


Catatan kecelakaan kerja

M PT. Inhutani I UMI Gresik memiliki dan memelihara rekaman kecelakaan kerja periode 12 bulan terakhir dengan jumlah kecelakaan kerja sebanyak 2 (dua).

PT. Inhutani I UMI Gresik memiliki catatan kecelakaan kerja dan tindakan penanganannya seperti tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan dengan memanfaatkan fasilitas obat-obatan yang ada di kotak P3K. Jika dampak kecelakaan kerja cukup serius maka korban langsung di bawa ke rumah sakit.

4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.

29. Verifier 4.2.1

Serikat pekerja atau kebijakan

perusahaan (auditee) yang

membolehkan untuk membentuk

atau terlibat dalam kegiatan

serikat pekerja.

M Terdapat serikat pekerja SP SEJATI yang aktif di PT. Inhutani I UMI Gresik dan disahkan melalui Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilaya Jakarta No. 07/DPW-Sejati/JKT/2017 tanggal 08 Februari 2017.

Hasil wawancara dengan karyawan bahwa mengetahui keberadaan serikat pekerja dan sebagai anggota serikat pekerja.

4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur

hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yangmempekerjakan karyawan > 10 orang.

30. Verifier 4.2.2

Ketersediaan Dokumen KKB atau

PP yang mengatur hak-hak

pekerja

M PT. Inhutani I UMI Gresik memiliki Perjanjian

Kerja Bersama (PKB) terbaru yang mulai

berlaku tanggal 18 Juli 2016 s.d 17 Juli 2018

sesuai dengan Surat Keputusan Kementerian

Ketenagakerjaan R.I Direktorat Jenderla

Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan

Sosial Tenaga Kerja No. KEP. 143/PHIJSK-

PK/PKB/IX/2016 tanggal 16 September 2016.


4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).

31. Verifier 4.2.3

Tidak mempekerjakan anak di

bawah umur.

M Berdasarkan rekapitulasi daftar karyawan per bulan Desember 2017, diketahui Jumlah karyawan di PT. Inhutani I UMI Gresik sebanyak 50 (lima puluh) orang sebagai karyawan tetap dan 46 orang sebagai karyawan borongan.

Sesuai dengan dokumen PKB pada Bab 3 pasal 11 dan SK Direksi tentang Penerimaan dan Pengangkatan Karyawan, dimana salah satu ayat menyebutkan bahwa syarat penerimaan calon pekerja baru berusia 18 sampai dengan 40 tahun.

Hasil pengamatan dan wawancara di lapangan, tidak ditemukan pekerja yang masih di bawah umur, dimana usia karyawan termuda adalah 23 tahun atas nama Brian Eka Wardhana (bagian produksi).

Kesimpulan: Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri PT. Inhutani I UMI Gresik telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, Lampiran 2.5. Berdasarkan hasil kajian teknis, Manajer Teknis menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Manajer Teknis juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh tim auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai. Direktur PT. Mutu Hijau Indonesia sebagai Pengambil Keputusan Sertifikasi Legalitas Kayu memutuskan pada tanggal 27 Maret 2018 bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Inhutani I UMI Gresik No. 0007/MHI-VLK masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 19 Februari 2021. Sesuai dengan Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016. Selama masa berlakunya sertifikat legalitas kayu akan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali.

Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan

Jakarta, 27 Maret 2018

PT. Mutu Hijau Indonesia

Direktur

PT. MUTU HIJAU INDONESIAGommitted, Accurate and Trustworthy

trlanggala Wanabakti Bldg. Blok lV, 9* Floor, Room 931C Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270p"hine : +62 (21) stA+TOt (Hunting), Fax. : +62 (21) 57853708 Email : [email protected]

Jakarta, 27 Maret 2o18

NomorSurat : o66.r/MHl-S.KEP/llUzot8Perihal : Keputusan VLK Survailen Ketiga - Resertifikasi

Kepada Yth.

DirekturPT.lnhutani I UMI Gresik

Jl. Kapten Darmosu$ondo )(XII, Kecamatan Kebomas,

Kab.Gresik, Provinsi Jawa Timur

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) yang

dilaksanakan pada tanggal z8 Februari zot8 - z Maret zolS dan RekomendasiTeknis, maka Direktur

LVLK PT. Mutu Hijau lndonesia, memutuskan bahwa:

1. Hasil VLK sesuai dengan PermenLH&K No. P.3o/Menlhk/Setjen IPHPL'llllzo16 tentang

penilaian Kinerja pHFl dan VLK pada Pemegang lzin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak

dan Perdirjen PHPL No. P.r4lPHPLISETl+lzot6 io. Perdirien PHPL No.

p.rSlpHpLlppHH/HpL.3/B/zor6 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja

PHPL dan VLK, Lampiran3.4 dan Lampiran z'5'

z. Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. lnhutani I UMI Gresik No. oooT/MHl'VLK masih tetap

berlaku, sampai dengan tanggal l9 Februari zozr, dengan ruang Iingkup:

a. Pemegang lzin : PT. lnhutani I UmiGresik

b. lzin Usaha : IUI No. 239lT/lndustriltgg3c. Lokasi pabrik : Jl. Kapten Darmosugondo XXll, Kecamatan Kebomas,

Kab.Gresik, Provinsi Jawa Timur

d. Nilai lnvestasi : > RP. 5oo Juta

e. Kapasitas lzin Produksi :

- Komponen Bangunan (Kusen, Daun Pintu/ Jendela): 21'ooo Mlfl-ahun;

- Komponen MebeU Moulding:9.ooo M3/Tahun

3. Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan penilikan sekurang-

kurangnya rz (dua belas) bulan sekali.

Demikian keputusan ini ditetapkan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan keriasamanya diucapkan terimakasih.

Hormat kami,

PT

Direktur PT' Mutu Hijau lndonesia

Tembusan:t. Sekretaris Direktorat 1enderat PHPL ulp Kepola Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal PHPL' KemenLHK

z, Direktur Pengolohon danPemasaranHdsil Huton (PPHH)' KemenLHK

3, Kepalo Dinas Kehutanan Prop. )awa Timur

4. Kepola Baloi Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah VIl, Denposor

5. KasubditNotrfikosi Ekspor don tmpor Produk lndustri Hasil Hutan, KemenLHK

ffi.r;ffi ffi*mu ::T(AN:-.|-!Ailfr&,rnk@ft&e

RESUME VLK SURVAILEN KETIGA - mutuhijau.commutuhijau.com/attachments/article/538/Resume VLK...

Documents

Transcript of RESUME VLK SURVAILEN KETIGA - mutuhijau.commutuhijau.com/attachments/article/538/Resume VLK...