RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DALAM … Hasil Sertifikasi Awal UD Merol.pdf · c. Berita...

1

RESUME HASIL

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen : FVLK-16

Revisi : L

Tanggal Terbit : 01 April 2017

Halaman :

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

DALAM RANGKA SERTIFIKASI AWAL PADA UD MEROL

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya

b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN

c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda

d. Telepon

Email

: (0541) 747798

[email protected]

e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia

f. Standar Audit yang

Digunakan

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo.

No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/ 8/2016

g. Auditor : Anjar Guntoro, S.Hut

h. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : UD MEROL b. Alamat/Lokasi Industri : Desa Maleo Kec. Popayato Timur Kab. Pohuwato, Gorontalo

c. Izin Industri dan

Kap. Produksi

(m3/Tahun)

: IUIPHHK No: 124.a/KPTS/THN 2009 tanggal 08 Juni 2009

Kayu Gergajian (2.000)

d. Email : [email protected] e. Pengurus Perusahaan : Pemilik : Tahrir Sahrain

g. Management Representative

: Tahrir Sahrain

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

2

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan Pembukaan

18 September 2017 Kantor UD Merol

Pemaparan kepada auditee meliputi pengenalan Tim Audit; Tujuan, ruang lingkup audit, metode dan kriteria penilaian; dan syarat dan aturan pelaksanaan audit lapangan. Dibuatkan BAP dan Daftar Hadir.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

18 - 19 September 2017 Kantor/Lokasi

Industri UD Merol

a. Memverifikasi dokumen persyaratan pemenuhan standar VLK untuk rentang waktu 1 (satu) tahun terakhir.

b. Pemeriksaan bukti implementasi di lapangan secara sampling (uji petik).

c. Menganalisa kesesuaian pemenuhan verifier sesuai kriteria legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.6. Perdirjen PHPL No.P.14/ PHPL/SET/4/2016.

d. Menyusun kesimpulan audit.

Pertemuan Penutupan

19 September 2017 Kantor UD Merol

Pemaparan dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit, catatan ketidaksesuaian dan catatan observasi. Dibuatkan BAP dan Daftar Hadir

Pengambilan Keputusan

Samarinda, 10 Oktober 2017

a. UD Merol dinyatakan MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu sesuai Lampiran 2.6. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016.

b. Kepada UD Merol dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan masa berlaku selama 6 (enam) tahun dan Penilikan setiap 1 (satu) tahun sekali.

3

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

4. RESUME HASIL SERTIFIKASI AWAL :

A. PRINSIP 1

No. Nomor & Judul

VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

1.1.1.

a. Akta pendirian perusahaan

dan/atau perubahan

terakhir untuk perusahaan

yang berbadan hokum atau

KTP bagi usaha perorangan

M

UD Merol merupakan Unit Usaha

Perorangan, yang tidak berbadan hukum.

Legalitas perusahaan berupa KTP dengan nomor 7504122907610001 atas nama Bapak

Tahir Sahrian. Identitas dalam KTP telah sesuai dengan dokumen perizinan lainnya.

b. Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP) atau

Izin Perdagangan yang

tercantum dalam Izin

Industri

M

Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil (SIUP)

yang diterbitkan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 101/834/439/SIUP/BPM-PTSP/V/2016 tanggal 16 Mei 2016 dengan

bidang usaha industri pengolahan kayu, dokumen yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan masih berlaku.

c. Izin HO (izin gangguan

lingkungan sekitar industri) NA

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Republik Indonesia No. 19 tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017 pasal 1 menyataan penetapan Izin Gangguan di daerah dicabut

dan dinyatakan tidak berlaku.

d. Tanda Daftar Perusahaan

(TDP)

M

Dokumen TDP Nomor 3205520000439 yang

dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perijinan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pohuwato

tanggal 16 Mei 2016 Berlaku sampai dengan

16 Mei 2019. dokumen yang diterbitkan

oleh instansi yang berwenang dan masih

berlaku.

e. Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP) M

- NPWP No. 74.105.374.8-822.000 - SKT No. S-8584KT/WPJ.16/KP.0203/2017

tanggal 03 Oktober 2017. - NPWP (9 digit awal), sesuai dengan

dokumen perizinan lainnya

f. Dokumen lingkungan hidup

(UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/

DELH/dokumen lingkungan

M

Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan

Pemantauan Lingkungan (UKL – UPL)

disetujui oleh Bupati Pohuwato pada tanggal

4

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

No. Nomor & Judul


lain yang setara) 26 Februari 2015 dengan surat rekomendasi

660/UKL-UPL/BLH-PHWT/29/II/2015.

UD Merol juga memiliki dokumen izin

lingkungan penggergajian kayu (sawmill)

kapasitas 2.000 m3 berdasarkan Keputusan

Bupati Pohuwato nomor 115/20/II/2015

tanggal 26 Februari 2015

Laporan Upaya pengelolaan dan pemantauan

lingkungan tahun 2017 telah dilakukan

dengan bukti tanda terima dari Dinas

Lingkungan Hidup Pohuwato.

g. IUIPHHK, Izin Usaha

Industri (IUI), atau Izin

Usaha Tetap (IUT) M

Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK)

berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan, Kehutanan dan Pertambangan Propinsi Gorontalo dengan Nomor

124.a/KPTS/THN 2009 tanggal 08 Juni 2009, kapasitas 2.000 m3/th.

h. Rencana Pemenuhan Bahan

Baku Industri (RPBBI)

untuk IUIPHHK

M

Berdasarkan verifikasi, UD Merol dapat

menunjukkan dokumen Rencana Pemenuhan

Bahan Baku Industri (RPBBI) revisi terakhir

tahun 2017 beserta dengan realisasai

bulanannya. Pembuatan RPBBI dilakukan

secara manual.

Bukti tanda terima pelaporan RPBBI dari

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Propinsi Gorontalo, nomor 02/RPBBI/VI/tahun

2017 tanggal 12 Juni 2017. Tidaka ada

rencana pemenuhan kayu bulat.

1.2.1. Dokumen identitas importir NA UD Merol tidak terdaftar sebagai importir dan

tidak ada realiasai pembelian bahan baku impor

1.2.2. Panduan/pedoman/prosedur

pelaksanaan dan bukti

pelaksanaan mekanisme uji

NA

UD Merol tidak terdaftar sebagai importir dan

tidak ada realiasai pembelian bahan baku impor

5

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

No. Nomor & Judul


tuntas (due diligence)

importir.

1.3.1.

a. Akte notaris pembentukan

kelompok atau dokumen

pembentukan kelompok

NA

UD Merol tidak terdaftar sebagai perusahaan

kelompok dalam sertifikasi VLK.

b. Internal audit anggota

kelompok NA

UD Merol tidak terdaftar sebagai perusahaan kelompok dalam sertifikasi VLK.

B. PRINSIP 2

No. Nomor&Judul


2.1.1.

a. Dokumen jual beli/nota

atau kontrak suplai

bahan baku dilengkapi

dengan bukti pembelian M

Dalam periode audit UD Merol hanya melakukan

pembelian kayu gergajian untuk selanjutnya

dilakukan resaize ukuran, Setiap pembelian

bahan baku kayu gergajian dari pemasok telah

dilengkapi dengan dokumen pembelian berupa

nota pembelian dan bukti pembayaran.

b. Daftar Pemeriksaan Kayu

Bulat (DPKB)

M

Verifikasi dokumen dilakukan dalam periode September 2016 s/d Agustus 2017, tidak terdapat realisasi penerimaan SKSHHKB

sehingga DPKB juga tidak tersedia. UD Merol telah memiliki sistem SIPUH online

dan perangkat administrasi yang cukup, verifikasi DPKB akan dilakukan setelah ada penerimaan SKSHHKB.

c. Bukti serah terima kayu

selain kayu bulat dari

hutan negara, dilengkapi

dengan dokumen

angkutan hasil hutan

yang sah

M

Pada periode audit penerimaan bahan baku

perusahaan berupa Kayu gergajian IUIPHHK dilengkapi dengan SKSHHKO. Seluruh dokumen SKSHHKO telah dilengakpai dengan ukti serah

terima kayu dari masing masing pemasok.

d. Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah M - Pada periode audit penerimaan bahan baku

perusahaan berupa Kayu gergajian IUIPHHK

dilengkpai dengan SKSHHKO Jumlah

6

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

No. Nomor&Judul


batang/keping dan volume di dalam dokumen

angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan

laporan mutasi kayu.

- Hasil uji petik stock kayu gergajian

menunjukkan telah sesuai dengan dokumen

angkutannya dan stock laporan mutasi kayu.

- LMKB dan LMHHOK dibandingkan SKSHHK

menunjukkan kesesuaian

- UD Merol memiliki GANIS PHPL PKB-R dan

PKG-R.

- Selama periode September 2016 s/d Agustus

2017, UD Merol tidak menerima dan

mengolah kayu lelang.

e. Nota dan Dokumen

Keterangan (Berita Acara

dari Petugas Kehutanan

atau Aparat Desa/

Kelurahan) yang dapat

menjelaskan asal usul

untuk kayu bekas/hasil

bongkaran/sampah kayu

bulan dari kayu lelang,

serta DKP

NA

Selama periode September 2016 s/d Agustus

2017, UD Merol tidak menerima dan mengolah bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.

f. Dokumen angkutan

berupa Nota untuk kayu

limbah industri

NA

Selama periode September 2016 s/d Agustus 2017, UD Merol tidak menerima dan mengolah kayu limbah industri.

g. Dokumen S-LK/S-PHPL

yang dimiliki pemasok

dan/atau DKP dari

pemasok

M

Seluruh pemasok UD Merol telah ber S-LK dan

terkonfirmasi masih berlaku.

h. Informasi terkait VLBB

untuk pemasok yang

belum memiliki S-LK/S-

PHPL/DKP

NA

Seluruh pemasok UD Merol telah ber S-LK

7

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

No. Nomor&Judul


i. Dokumen pendukung

RPBBI

M

UD Merol telah melaporkan dokumen RPBBI tahun 2016 dan tahun 2017 secara manual, sumber pasokan bahan baku kayu berasal dari

pemasok IUIPHHK. UD Merol telah melengkapi dokumen

pendukung RPBBI berupa berita acara pemeriksaan stock opname dan kontrak suplai dari pemasok.

2.1.2.

a. Pemberitahuan impor

barang (PIB) NA UD Merol tidak terdaftar sebagai importir

sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.

b. Bill of Lading (B/L) NA

UD Merol tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu

impor.

c. Packing List (P/L) NA

UD Merol tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.

d. Invoice NA

UD Merol tidak terdaftar sebagai importir

sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.

e. Deklarasi NA


impor.

f. Bukti pembayaran bea

masuk (bila terkena bea

masuk)

NA

UD Merol tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.

g. Dokumen lain yang

relevan (diantaranya

CITES) untuk jenis kayu

yang dibatasi

perdagangannya

NA


impor.

h. Bukti penggunaan kayu

dan produk turunannya NA UD Merol tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.

2.1.3.

a. Tallysheet penggunaan

bahan baku dan hasil

produksi

M

Tersedia laporan produksi harian/tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.

Dalam laporan harian tercatum tanggal masuk;

8

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

No. Nomor&Judul


tanggal produksi; Asal dokumen/No. dokumen;

volume yang diproduksi dan hasil produksi

berdasarkan ukuran.

Laporan produksi yang ada dapat

menginformasikan kertelusuran asal usul bahan

baku yang digunakan.

b. Laporan produksi hasil

olahan

M


2017, UD Merol tidak ada realisasi penerimaan kayu bulat dan produksi kayu bulat, UD Merol memproduksi kayu gergajian dari kayu

gergajian juga hal ini untuk merubah ukuran kayu gergajian.

Perusahaan membuat laporan hasil produksi

harian (rendemen) yang kemudian di

rekapitulasi menjadi laporan produksi bulanan.

Rendemen produk kayu gergajian diperoleh dari

jumlah kubikasi penggunaan bahan baku

dibandingkan dengan output hasil produksinya,

Dalam periode tersebut rata – rata rendemen

sebesar 79,9 % Laporan produksi tersebut logis

sesuai dengan input dan ouput nya

c. Produksi industri tidak

melebihi kapasitas

produksi yang diizinkan

M Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin

yang diberikan

d. Hasil produksi yang

berasal dari kayu lelang

dipisahkan

NA


2017, UD Merol tidak menerima dan mengolah kayu lelang

e. Dokumen

catatan/laporan mutasi

kayu M

LMKB dan LMHHKO telah dibuat telah sesuai

dengan dokumen pendukungnya.

UD Merol telah melaporkan Laporan Mutasi

Kayu setiap bulannya ke instansi yang

berweang.

2.1.4. a. Dokumen S-LK atau DKP

NA Selama periode September 2016 s/d Agustus

2017, UD Merol tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa

9

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

No. Nomor&Judul


b. Kontrak jasa pengolahan

produk antara auditee

dengan pihak penyedia

jasa (pihak lain)

NA

Selama periode September 2016 s/d Agustus 2017, UD Merol tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa

c. Berita acara serah terima

kayu yang dijasakan NA Selama periode September 2016 s/d Agustus


d. Ada pemisahan produk

yang dijasakan pada

perusahaan penyedia

jasa

NA

Selama periode September 2016 s/d Agustus 2017, UD Merol tidak melakukan kegiatan

penjasaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa

e. Adanya

pendokumentasian bahan

baku, proses produksi,

dan ekspor apabila

ekspor dilakukan melalui

industri penyedia jasa

NA

Selama periode September 2016 /d Agustus


C. PRINSIP 3

NO. Nomor&Judul


3.1.1.

Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah M

UD Merol memproduksi kayu gergajian sendiri dan seluruh penjualan domestik/lokal dilengkapi

dengan dokumen angkutan berupa SKSHH-KO tanpa dilengkapi dengan tanda V-Legal.

3.2.1.

a. Produk hasil olahan kayu

yang diekspor NA

UD Merol tidak terdaftar sebagai ekportir dan selama periode September 2016 s/d Agustus

2017 tidak melakukan kegiatan ekspor untuk seluruh hasil produksinya.

b. Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB) NA



10

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor&Judul


c. Packing List (P/L)

NA

UD Merol tidak terdaftar sebagai ekportir dan selama periode September 2016 s/d Agustus 2017 tidak melakukan kegiatan ekspor untuk

seluruh hasil produksinya.

d. Invoice

NA

UD Merol tidak terdaftar sebagai ekportir dan selama periode September 2016 s/d Agustus 2017 tidak melakukan kegiatan ekspor untuk

seluruh hasil produksinya.

e. Bill of Lading (B/L)

NA



f. Dokumen V-Legal untuk

produk yang wajib

dilengkapi dengan

Dokumen V-Legal

NA



g. Hasil verifikasi teknis

(Laporan Surveyor) untuk

produk yang wajib

verifikasi teknis

NA

UD Merol tidak terdaftar sebagai ekportir dan

selama periode September 2016 s/d Agustus 2017 tidak melakukan kegiatan ekspor untuk seluruh hasil produksinya.

h. Bukti pembayaran bea

keluar bila terkena bea

keluar NA



i. Dokumen lain yang

relevan (diantaranya

CITES) untuk jenis kayu

yang dibatasi

perdagangannya

NA



3.3.1.

Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai

ketentuan

NA

UD Merol dalam proses sertifikasi VLK sehingga

tidak diperkenankan untuk mencantumkan

Tanda V-Legal.

11

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

D. PRINSIP 4

NO. Nomor&Judul


4.1.1.

a. Pedoman/prosedur K3

M

UD Merol telah membuat suatu prosedur untuk

menangani K3 yang ditetapkan oleh Direktur UD

Merol pada tanggal 1 September 2017. UD

Merol juga telah memiliki penanggungjawab

terkait dengan K3 yaitu berdasarkan surat

ketetapan penanggungjawab K3 yaitu atas

nama Tahrir Sahrain yang ditetapkan pada

tanggal 05 September 2017.

Prosedur K3 yang dimiliki melingkupi semua

jenis kegiatan yang dilakukan di sawmill dan

telah mencantumkan ketentuan-ketentuan

penanganan apabila terjadi kecelakaan kerja.

b. Implementasi K3

M

Alat Pemadam Api Ringan APAR tersedia di

tempat-tempat strategis, peralatan tersebut

berfungsi dengan baik.

Jalur evakuasi, titik kumpul, dan rambu – rambu

K3 telah terpasang dengan baik di areal pabrik.

c. Catatan kecelakaan kerja

M

UD Merol telah membuat catatan kecelakaan kerja setiap bulan (September 2016 s/d Agustus 2017) dan selama kurun waktu

tersebut tercatat tidak terjadi kecelakaan kerja/NIHIL). Manajemen UD Merol telah

berkomitmen untuk menekan tingkat kecelakaan kerja.

UD Merol telah melakukan upaya pencegahan

terhadap kecelakan kerja dengan memasang

petunjuk tindakan pencegahan untuk

keselamatan kerja serta tersedianya kotak P3K

sebagai pertolongan pertama pada kecelakaan

serta pengawas produksi yang selalu

memberikan arahan tentang keselamatan kerja.

4.2.1. Serikat pekerja atau

kebijakan peruasahaan

(auditee) yang

M

UD Merol belum memiliki Serikat Pekerja.

Manajemen UD Merol memberikan kebebasan

kepada karyawannya untuk membentuk serikat

vTrustindo Cers'ficluon

Keterangan :

M : MemenuhiTM : Tidak MemenuhiNIA : Not Applicable

RESUME HASIL

VERIFIKASI LEGALTTAS KAYU__ i ___+___TanggalTerbit | : 101 April2017

membolehkan untukmembentuk atau terlibatdalam kegiatan serikatpekerja

pekerja yang dibuktikan dengan Suratpernyataan kebebasan atau keterlibatan dalamserikat kerja ditandatangani oleh DireKur UDMerol Clahir Sahrain) pada tanggal 5

Ketersediaan dokumen KKB

atau PP yang mengatur hak

- hak pekerja

lumlah Karyawan UD Merol sebanyak 9 orangsehingga tidak diwajibkan membuat PeraturanPerusahaan / KKB.

Pekerja yang masih dibawah umur

Tidak ada karyawan dibawah umur di UD MerolUmur termuda 20 tahun atas nama Taufik Alintiyang bertugas sebgai tally.

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DALAM … Hasil Sertifikasi Awal UD Merol.pdf · c. Berita...

Documents

Transcript of RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DALAM … Hasil Sertifikasi Awal UD Merol.pdf · c. Berita...