PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) - tuv.com · dengan Nota Angkutan dan SPPT PBB Dari hasil...

PUBLIC SUMMARY

(Resume Hasil Verifikasi)

HASIL AUDIT SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

UD JATI MALANG

(pemegang IUIPHHK)

PROPINSI JAWA TENGAH

Oleh

LVLK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA

IDENTITAS LV-LK PT. TUV Rheinland Indonesia

1. Nama Lembaga : PT. TÜV Rheinland Indonesia

2. Nomor Akreditasi : LVLK-005-IDN

3. Alamat : PT TUV Rheinland Indonesia

Menara Karya 10th Floor, Block X-5

Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2

Jakarta

4. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Ph 021-579 44 579

Fax 021-579 44 575

e-mail : [email protected]

5. Pengurus Lembaga VLK : Komisaris Utama :

Ralf Scheller

Komisaris :

Holger Helmut Kunz

DR. Nirmala Chandra Dewi Motik, SH

DR. Indaryati S Adisuryo Motik, MBA

Ir. M. Bascharul Asana, MBA

Presiden Direktur :

I Nyoman Susila

Direktur :

Edmundus Wiharyono

Abdul Qohar

Kepala LV-LK dan LPPHPL :

Dian Susanty Soeminta

6. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari Nomor : P.14/SET/4/2016 Nomor

tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan

Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi

Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Lampiran 2.6

tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada

Pemegang IUIPHHK Dan IUI

mailto:[email protected]

7. Tim Auditor : 1. Sans Eva Clara Shinta, S. Hut (Lead auditor)

2. Sari Wahyuni, SE (Auditor)

8. Tim Pengambil Keputusan Dian Susanty Soeminta, S.Hut

IDENTITAS PERUSAHAAN UD JATI MALANG

1. Nama Pemegang Izin / Hak

pengelolaan :

UD Jati Malang

2. Nomor & Tanggal SK : Nomor 503/002/IUIPHHK/KEP/XI/P/2012 tanggal

3 September 2013.

3. Luas dan Lokasi : Jl. P. Bumidirjo, Desa Kawedusan, Kecamatan

Kebumen, Kabupaten Kebumen, Propinsi Jawa

Tengah, Indonesia

4. Alamat Kantor : Kantor & Lokasi Pabrik :

Jl. P. Bumidirjo Desa Kawedusan Kec.

Kebumen, Kebumen.

5. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Kantor & Lokasi Pabrik :

Telp. (0287) 383767

6. Pengurus : Direktur : Amri Maulana

RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Konsultansi Publik (bila

dibutuhkan)

- Audit sertifikasi tidak

mempersyaratkan kegiatan

konsultansi publik jika tidak

diminta.

Pertemuan Pembukaan 6 Februari 2019

Ruang Pertemuan Kantor

Pabrik UD Jati Malang,

Kebumen

Pertemuan pembukaan dihadiri

oleh 4 orang, yang terdiri dari

Direktur, staf dan Lembaga

Sertifikasi PT. TUV Rheinland

Indonesia. Pada pertemuan

pembukaan, Lead Auditor

menjelaskan maksud dan tujuan,

ruang lingkup, jadwal, metodologi

dan prosedur verifikasi, meminta

ketersediaan, kelengkapan dan

transparansi data. Lead Auditor

dan Auditee menandatangani

Notulensi Pertemuan Pembukaan.

Verifikasi Dokumen dan

Observasi Lapangan

6-7 Februari 2019

- Kantor Pabrik

- Supplier

- Gudang Bahan Baku

- Proses Produksi

- Gudang Barang Jadi

Verifikasi dokumen dan observasi

lapangan dilakukan sesuai dengan

prinsip, kriteria, indikator dan

verifier yang telah ditetapkan

dalam Perdirjen BUK

NoP.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal

29 April 2016 Lampiran 2.6 tentang

Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Pada Pemegang IUIPHHK Dan IUI.

Pertemuan Penutupan 7 Februari 2019

Ruang Pertemuan Kantor

Pabrik UD Jati Malang di

Jepara

Pertemuan pembukaan dihadiri

oleh 4 orang, yang terdiri dari

Direktur, staf dan Lembaga

Sertifikasi PT. TUV Rheinland

Indonesia. Lead Auditor

memaparkan hasil verifikasi dan

melakukan konfirmasi hasil dan

temuan di lapangan. Lead Auditor

dan Auditee menandatangani

Notulensi Pertemuan Penutupan.

Pengambilan Keputusan 1 Maret 2019 Dilakukan sesuai dengan ketentuan

Perdirjen BUK No.

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Ruang Meeting PT. TUV

Rheinland Indonesia

P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29

April 2016 Lampiran 3.4 tentang

Pedoman Pelaksanaan Verifikasi

Legalitas Kayu Pada Pemegang

IUIPHHK dan IUI.

RINGKASAN HASIL PENILAIAN

Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

P1 K1.1 1.1.1 a.

Memenuhi

Berdasarkan hasil verifikasi, UD Jati Malang merupakan perusahaan perorangan dengan pemilik sesuai dengan identitas KTP

b.

Memenuhi

Berdasarkan hasil verifikasi, UD Jati Malang memiliki Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.

c. Memenuhi

Berdasarkan hasil verifikasi, UD Jati Malang telah memilki HO yang berlaku dan sesuai ruang lingkup usahanya

d. Memenuhi

UD Jati Malang memiliki TDP masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya

e. Memenuhi

UD Jati malang memiliki NPWP dan SKT yang sesuai dengan dokumen lainnya

f.

Memenuhi

Tersedia dokumen lingkungan hidup berupa UKL-UPL dan Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada rekomendasi KLH

g.

Memenuhi

Berdasarkan hasil verifikasi, UD Jati Malang memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya.

h.

Memenuhi

UD Jati malang telah menyusun RPBBI dan telah melaporkan ke instansi yang berwenang. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir yang telah dilaporkan

K1.2 1.2.1 Tidak

diterapkan

UD Jati Malang tidak melakukan kegiatan impor bahan baku untuk kegiatan produksinya.

1.2.2. Tidak

diterapkan

UD Jati Malang tidak melakukan kegiatan impor bahan baku untuk kegiatan produksinya

K1.3 1.3.1 Tidak diterapkan

UD Jati Malanng merupakan perusahaan tunggal yang berdiri sendiri dan tidak tergabung dalam kelompok


perusahaan dengan perusahaan lain, sehingga tidak memiliki dokumen akte pembentukan kelompok di notaris.

Tidak diterapkan

UD Jati Malanng merupakan perusahaan tunggal yang berdiri sendiri dan tidak tergabung dalam kelompok perusahaan dengan perusahaan lain, sehingga perlu dilakukan audit sebagai anggota kelompok.

P2 K2.1 2.1.1 a.

Memenuhi

Berdasarkan hasil verifikasi, UD Jati

Malang memiliki bukti pembelian bahan

baku pada setiap pembelian berupa

bukti pembayaran

b. Tidak

diterapkan

UD Jati Malang tidak melakukan

pembelian bahan baku kayu bulat yang

berasal dari hutan Negara.

c.

Memenuhi

Dari hasil verifikasi, UD. Jati Malang

memiliki dokumen tally sebagai bukti

serah terima barang yang dilengkapi

dengan Nota Angkutan dan SPPT PBB

d.

Memenuhi

Dari hasil verifikasi, UD. Jati Malang

menerima bahan baku kayu bulat jenis

Mahoni dari hutan rakyat, setiap

pembelian kayu bulat dilengkapi

dengan dokumen angkutan hasil hutan

yang sah yaitu SKAU. Dalam

operasional perusahaan,

e. Tidak

diterapkan

UD. Jati Malang tidak pernah menerima

kayu bekas/hasil bongkaran

f. Tidak

diterapkan

UD. Jati Malang tidak pernah menerima

kayu limbah industri

g.

Memenuhi

Seluruh bahan baku UD Jati Malang

merupakan kayu mahoni yang berasal

dari hutan hak dan dilengkapi dengan

Nota Angkutan dan SPPT PBB.

h. Tidak

diterapkan

Semua pembelian bahan baku berasal

dari hutan hak yang dilengkapi dengan

Nota Angkutan


i. Tidak

diterapkan

Sumber bahan baku UD Jati Malang

berasal dari hutan hak yang tidak

memerlukan kontrak supply.

2.1.2 a. Tidak diterapkan

UD. Jati Malang tidak melakukan

pembelian bahan baku kayu impor

b. Tidak diterapkan



c. Tidak diterapkan



d. Tidak diterapkan



e. Tidak diterapkan



f. Tidak diterapkan



g.

Tidak diterapkan

UD. Jati Malang tidak menggunakan

bahan baku yang dibatasi

perdagannya pembelian bahan baku

kayu impor

h. Tidak diterapkan



2.1.3 a.

Memenuhi

Berdasarkan hasil verifikasi, proses produksi yang dilakukan oleh UD Jati Malang telah menggunakan tally sheet yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.

b.

Memenuhi

UD Jati Malang memiliki laporan produksi yang sesuai dengan LMHHOK dan rendemen yang memiliki hubungan yang logis antara input-output.

c.

Memenuhi

Dari hasil perhitungan realisasi produksi satu tahun terakhir diketahui bahwa realisasi produksi UD Jati Malang dengan produk kayu gergajian sebesar 69,35%.

d.

Tidak diterapkan

UD Jati Malang, tidak pernah menggunakan bahan baku dari kayu lelang hasil sitaan. Bahan baku yang dipergunakan adalah kayu bulat mahoni, yang diolah menjadi kayu gergajian, untuk dikirim ke industri kayu lanjutan.


e.

Memenuhi

Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan dapat disimpulkan bahwa dokumen LMHHOK UD Jati Malang periode Januari – Desember 2018 telah sesuai dengan dokumen pendukung lainnya

2.1.4 a.

Tidak diterapkan

UD Jati Malang merupakan

perusahaan penggergajian kayu bulat.

Seluruh kegiatan industrinya

dilakukan di dalam lingkungan

industrinya sendiri dan tidak pernah

melakukan kontrak jas dengan

perusahaan atau pihak lain.

b.

Tidak diterapkan


perusahaan pengergajian kayu bulat

yang semua pekerjaan dilakukan

sendiri tidak ada yang dijasakan

sehingga berkewajiban memiliki

Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu

dan/atau dokumen Deklarasi

Kesesuaian Pemasok yang dimiliki

penerima jasa

c.

Tidak diterapkan






melakukan kontrak jasa dengan

perusahaan atau pihak lain. Sehingga

tidak berkewajiban memiliki berita

acara serah terima kayu yang

dijasakan

d.

Tidak diterapkan






melakukan kontrak jasa dengan

perusahaan atau pihak lain. Sehingga

tidak perlu melakukan pemisahan

produk yang dijasakan pada

perusahaan jasa

e. Tidak

diterapkan


perusahaan penggergajian kayu bulat

yang mengolah kayu bulat menjadi


kayu olahan. Kegiatan perdagangan

yang dilakukan adalah perdagangan

kayu untuk konsumsi lokal, dan tidak

pernah melakukan kegiatan ekspor

P3 K3.1 3.1.1

Memenuhi

Berdasarkan hasil verifikasi, seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

K3.2 3.2.1 a.

Tidak diterapkan


Malang tidak melakukan kegiatan

perdagangan ekspor. Kegiatan

perdagangan yang dilakukan adalah

perdagangan lokal dengan produk

kayu gergajian, dari hasil industri

penggergajian kayu yang dimilikinya.

Dengan demikian verifier 3.2.1.a.

tidak diterapkan.

b.

Tidak diterapkan







sawmill yang dimilikinya. Untuk

perdagangan lokal UD Jati Malang

tidak wajib memiliki dokumen PEB.

Dengan demikian verifier 3.2.1.b.

tidak diterapkan.

c.

Tidak diterapkan







sawmill yang dimilikinya. untuk

penjualan lokal kayu gergajian tidak

diwajibkan memiliki dokumen Packing

List (P/L). dengan demikian verifier

3.2.1.c. tidak diterapkan.

d.

Tidak diterapkan










diwajibkan memiliki dokumen invoice,

yang sesuai dengan dokumen PEB.

Dengan demikian verifier 3.2.1.d.

tidak diterapkan.

e.

Tidak diterapkan









diwajibkan memiliki dokumen Bill of

Lading (B/L). dengan demikian verifier

3.2.1.e. tidak diterapkan.

f.

Tidak diterapkan

Berdasarkan hasil vertifikasi, UD Jati








diwajibkan memiliki dokumen V-Legal

yang sesuai dengan dokumen PEB.

Dengan demikian verifier 3.2.1.f. tidak

diterapkan

g.

Tidak diterapkan







sawmill yang dimilikinya. Produk yang

diperdagangkan tidak wajib dilakukan

verifikasi teknis karena tidak untuk

diekspor. Dengan demikian verifier

3.2.1.g. tidak diterapkan.

h. Tidak

diterapkan

UD Jati Malang tidak berkewajiban

memiliki bukti pembayaran bea

keluar, karena kegiatan perdagangan

yang dilakukan adalah perdagangan


lokal. Dengan demikian verifier

3.2.1.h. tidak diterapkan.

i.

Tidak diterapkan







sawmill yang dimilikinya Dan tidak

berkewajiban memiliki dokumen lain

yang relevan berupa CITES, klarena

kegiatan perdagangan yang dilakukan

adalah perdagangan lokal. Dengan

demikian verifier 3.2.1.i. tidak

diterapkan.

3.3.1.

Tidak diterapkan

Berdasarkan hasil verifikasi, UD Jati Malang tidak melakukan kegiatan perdagangan ekspor. Kegiatan perdagangan yang dilakukan adalah perdagangan lokal dengan produk kayu gergajian, dari hasil industri sawmill yang dimilikinya. Sehingga tidak membubuhkan tanda V-Legal pada produknya. Dengan demikian verifier 3.3.1. tidak diterapkan.

P4 K4.1 4.1.1 a.

Memenuhi

Berdasarkan hasil verifikasi, dapat diketahui bahwa UD Jati Malang memiliki prosedur K3 yang dituangkan dalam bentuk dokumen tertulis dan ditanda tangani oleh Direktur UD Jatimalang. Adapun penanggungjawab K3 langsung di bawah pimpinan perusahaan ditunjuk koordinator Lapangan keselematan Kerja pada Unit pabrik UD Jatimalang saudara Faozan sesuai dengan surat keputusan No.01/1/Kep/2017 ditanda tangani UD Jatimalang tanggal 2 Januari 2017 sebagai pelaksana

b.

Memenuhi

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen diketahui bahwa UD. Jati Malang telah memiliki denah dan dilengkapi dengan jalur evakuasi dan daftar peralatan K3 berupa APAR, Kotak P3K dan APD. Pada observasi lapangan jalur evakuasi terlihat jelas dan sesuai dengan denah, serta peralatan K3 seperti APAR, APD dan Kotak P3K masih dalam kondisi


baik.’

c.

Memenuhi

Terdapat catatan kecelakaan kerja

dan dilengkapi dengan program-

program penanggulangan kecelakaan

kerja, selain itu UD. Jati Malang juga

mengikuti program dari jamsostek

untuk karyawannya.

4.2.1.

Memenuhi

Berdasarkan verifikasi dokumen, dapat diketahui bahwa UD. Jati Malang mengakui hak kebebasan berserikat bagi karyawan

4.2.2

Memenuhi

UD. Jati Malang telah memiliki Peraturan Perusahaan yang masih berlaku, dan mengatur hak-hak pekerja, yang telah ditandatangani dan didaftarkan ke instansi yang berwenang Dinas Tenaga Kerja Dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen

K4.2 4.2.3 Memenuhi

Berdasarkan hasil verifikasi, UD. Jati Malang tidak mempekerjakan karyawan yang masih dibawah umur

PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) - tuv.com · dengan Nota Angkutan dan SPPT PBB Dari hasil...

Documents

Transcript of PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) - tuv.com · dengan Nota Angkutan dan SPPT PBB Dari hasil...