RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DALAM … Hasil Sertifikasi Awal UD Pengadan Jaya... · Akta...

1

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen : FVLK-16

Revisi : L

Tanggal Terbit : 01 April 2017

Halaman :


DALAM RANGKA SERTIFIKASI AWAL

PADA UD PENGADAN JAYA SAWMILL

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya

b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN

c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda

d. Telepon

Email

: (0541) 747798

[email protected]

e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia

f. Standar Audit yang

Digunakan

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

g. Auditor : Rafael Satria H S, S.Hut

h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : UD Pengadan Jaya Sawmill

b. Alamat Kantor : Jl. P. Antasari RT. 57 No. 96 Samarinda

c. Alamat Industri : Desa Pengadan, Kec. Sangkulirang, Kab. Kutai Timur

d. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK

e. SK IUIPHHK : 536/900/DK-III/2007 tanggal 02 Februari 2007

f. Ruang Lingkup Produk

Tersertifikasi

: Kayu Gergajian kapasitas 2.000 m3/tahun

g. Email : [email protected]

h. Pengurus Perusahaan : Direktur : Irawan Hamid

i. Management Representatif : Tomy Tampaty

mailto:[email protected]

2



Revisi : L


Halaman :

3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan Pembukaan

26 Maret 2018

Industri

UD Pengadan Jaya

Sawmill

Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit lapangan, meliputi :

a. Pengenalan susunan Tim Audit b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi :

ruang lingkup, metode audit, teknik audit dan standar acuan yang digunakan

c. Menyampaikan kesanggupan

menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee

d. Meminta surat kuasa dan / atau surat penunjukkan Manajemen Representatif

Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan

Berita Acara dan Daftar Hadir.

Verifikasi Dokumen

dan Observasi Lapangan

26 - 27 Maret 2018

Industri

UD Pengadan Jaya

Sawmill

Melakukan pegumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan / uji petik terhadap data, dokumen

pada 3 (tiga) bulan terakhir serta menganalisa kesesuaiannya.

Pertemuan Penutupan

27 Maret 2018

Industri

UD Pengadan Jaya

Sawmill

Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit)

yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian.

Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan LKS.

Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan

Berita Acara dan Daftar Hadir.

Pengambilan Keputusan Sertifikasi

Awal

Samarinda

18 April 2018

a. UD Pengadan Jaya Sawmill dinyatakan MEMENUHI prinsip dan kriteria standar VLK sesuai Lampiran 2.6. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016.

b. Kepada UD Pengadan Jaya Sawmill diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

3



Revisi : L


Halaman :

4. RESUME HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI :

PRINSIP 1 : Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah

Kriteria 1.1. : Unit usaha dalam bentuk :

a. Industri memiliki izin yang sah, dan

b. Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah

Indikator 1.1.1. : Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable

Ringkasan Justifikasi

1.1.1.a.

Akta pendirian

perusahaan dan

perubahan terakhir.

Memenuhi

Akta Pendirian UD Pengadan Jaya berdasarkan

akta No. 87 oleh Notaris Handayati, SH tanggal

23 Maret 2005.

Akta Perubahan Terakhir berdasarkan akta No.

109 oleh Notaris Handayati, SH tanggal 27

Oktober 2005 memuat perubahan nama

perusahaan yang semula UD Pengadan Jaya

menjadi UD Pengadan Jaya Sawmill.

Informasi yang terdapat pada Akta Pendirian dan

Perubahan terakhir sesuai dengan implementasi

di lapangan dan bersesuaian dengan dokumen

lainnya.

1.1.1.b.

Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP)

atau Izin Perdagangan

yang tercantum dalam

izin industri

Memenuhi

Terdapat SIUP UD Pengadan Jaya Sawmill

yang sah dan masih berlaku dikeluarkan oleh

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kabupaten Kutai Timur No. 510/204-

01/PUIP/PK/III/ 2016 tanggal 30 Maret 2016.

Jenis Usaha Perdagangan yang dimiliki telah

sesuai dengan implementasi dilapangan.

1.1.1.c

Izin HO (Izin gangguan

lingkungan sekitar

industri)

Not Applicable

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Republik Indonesia no 19 tahun 2017 pasal 1

disebutkan bahwa Penetapan Izin Gangguan di

Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

4



Revisi : L


Halaman :

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


1.1.1.d

Tanda Daftar

Perusahaan (TDP)

Memenuhi

Tersedia TDP UD Pengadan Jaya Sawmill yang

diterbitkan oleh Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Kabupaten Kutai Timur No.

171154700158 tanggal 30 Maret 2016, berlaku

s/d tanggal 08 September 2019.

Lokasi usaha yang tercantum di ijin telah

sesuai dengan lokasi di lapangan.

1.1.1.e

Nomor Pokok Wajib

Pajak (NPWP)

Memenuhi

Tersedia NPWP Pemilik UD Pengadan Jaya

Sawmill a.n Irawan Hamid No : 09.987.397.8-

724.000 yang diterbitkan oleh Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Samarinda.

Tersedia SKT No : S-5686KT/WPJ.14/KP.0203/

2018 tanggal 02 April 2018.

9 digit awal bersesuaian dengan dokumen

lainnya.

1.1.1.f

Dokumen Lingkungan

hidup (UKL-UPL / SPPL /

DPLH / SIL / DELH /

dokumen lingkungan

hidup lain yang setara) Memenuhi

UD Pengadan Jaya Sawmill dapat

menunjukkan dokumen lingkungan hidup yang

dimiliki berupa SPPL yang telah dilaporkan ke

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai

Timur dengan bukti penerimaan No. 1510

tanggal 31 Oktober 2017, diterima oleh Sdr.

Armin N, S.T. MM dan telah dibubuhkan

instansi.

Jenis usaha dan pengelolaan & pemantauan

dampak lingkungan sesuai dengan

implementasi di lapangan.

1.1.1.g.

IUIPHHK atau Izin

Usaha Industri (IUI)

atau Izin Usaha Tetap

(IUT) Memenuhi

UD Pengadan Jaya Sawmill memiliki izin usaha

industri primer hasil hutan kayu berdasarkan

Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No :

536/900/DK-III/2007 tanggal 02 Februari

2007. Jenis Produk yang diizinkan : Sawn

Timber, kapasitas 2.000 m3/tahun.

Kegiatan usaha dilapangan telah sesuai

dengan izin usaha industri yang dimiliki.

5



Revisi : L


Halaman :

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


1.1.1.h

Rencana Pemenuhan

Bahan Baku Industri

(RPBBI) untuk IUIPHHK

Memenuhi

UD Pengadan Jaya Sawmill telah menyusun

RPBBI tahun 2017 dan 2018 secara online.

RPBBI 2017

No. 0000371129

Tanggal 27 April 2017

Rencana Produksi 1.925 m3

Kebutuhan Bahan Baku 3.500 m3

Sumber Bahan Baku LC Penyiapan Lahan

Penanaman HTI PT Santan Borneo Abadi

RPBBI 2018

No. 0000445558

Tanggal 08 February 2018

Rencana Produksi 1.925 m3

Kebutuhan Bahan Baku 3.500 m3

Sumber Bahan Baku LC Penyiapan Lahan

Penanaman HTI PT Santan Borneo Abadi

Tersedia Laporan Bulanan Realisasi

Pemenuhan Bahan Baku periode Desember

2017 s/d Februari 2018.

Kriteria 1.2. : Importir kayu dan produk kayu

Indikator 1.2.1. : Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


1.2.1.

Dokumen identitas importir

Not Applicable

UD Pengadan Jaya Sawmill bukan sebagai importir yang menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.

6



Revisi : L


Halaman :

Indikator 1.2.2. : Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


1.2.2.

Panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir

Not Applicable

UD Pengadan Jaya Sawmill bukan sebagai importir yang menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.

Kriteria 1.3. : Unit usaha dalam bentuk kelompok (Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6000 m3/ thn)

Indikator 1.3.1. : Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


1.3.1.a.

Akte notaris atau dokumen pembentukan kelompok

Not Applicable

UD Pengadan Jaya Sawmill tidak

melaksanakan sertifikasi legalitas kayu secara

kelompok

1.3.1.b.

Internal audit anggota kelompok

Not Applicable

UD Pengadan Jaya Sawmill tidak

melaksanakan sertifikasi legalitas kayu secara

kelompok

PRINSIP 2 : Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

Kriteria 2.1. : Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya).

Indikator 2.1.1.

: Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.

7



Revisi : L


Halaman :

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


2.1.1.a.

Dokumen jual beli/ nota

atau kontrak suplai

bahan baku dilengkapi

bukti pembelian.

Memenuhi

UD Pengadan Jaya Sawmill menerima bahan

baku kayu bulat hutan negara dari PT Santan

Borneo Abadi seluruhnya dan telah dilengkapi

dengan kontrak suplay bahan baku No.

1/Leg-SBA/BBS/1501/2018. Dokumen

kontrak suplay bahan baku telah di

tandatangani kedua belah pihak di atas

materai.

2.1.1.b.

Daftar Pemeriksaan

Kayu Bulat (DPKB). Memenuhi

Seluruh penerimaan kayu bulat UD Pengadan

Jaya Sawmill berasal dari hutan negara.

Penerimaan kayu bulat periode Desember

2016 s.d Januari 2018 telah dibuatkan DPKB

oleh ganis penerima kayu bulat.

2.1.1.c.

Bukti serah terima kayu

selain kayu bulat dari

hutan negara, dilengkapi

dengan dokumen

angkutan hasil hutan

yang sah.

Not Applicable

Selama periode Desember 2016 s.d Februari

2018 UD Pengadan Jaya Sawmill tidak

menerima kayu selain kayu bulat dari hutan

negara.

2.1.1.d.

Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah.

Memenuhi


2018 UD Pengadan Jaya Sawmill menerima

bahan baku kayu bulat dari PT Santan

Borneo Abadi sebesar 598,45 m3 dengan

menggunakan 26 set dokumen SKSHHK-KB.

Di awal bulan Desember 2017, terdapat stok

kayu bulat sebesar 29,15 m3 yang berasal

dari sisa kayu bulat yang belum diproduksi

dari penerimaan kayu bulat bulan November

2017 sebesar 475,32 m3 dari PT Santan

Borneo Abadi menggunakan 40 set dokumen

SKSHHK-KB.

UD Pengadan Jaya Sawmill memiliki Ganis

PKB a.n Ahmad Ridha No. Reg : 02376-

11/PKB-R/XX/2017 berlaku s/d 31 Oktober

2020. Lokasi penempatan perusahaan : UD

8



Revisi : L


Halaman :

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


Pengadan Jaya Sawmill.

Terdapat surat pengangkatan Ganis PKB-R

dari Direktur Perusahaan No. 012/SK-

P3KB/XI/2017 tanggal 01 November 2017.



menerima dan mengolah kayu lelang.

2.1.1.e.

Nota dan Dokumen

Keterangan (Berita Acara

dari petugas kehutanan

kabupaten/kota atau

dari Aparat Desa /

Kelurahan) yang dapat

menjelaskan asal usul

untuk kayu bekas/hasil

bongkaran/ sampah

kayu bukan dari kayu

lelang serta DKP.

Not Applicable



menerima atau mengolah bahan baku kayu

bekas / hasil bongkaran.

2.1.1.f.

Dokumen angkutan

berupa Nota untuk kayu

limbah industri.

Not Applicable



menerima atau mengolah bahan baku kayu

limbah industri.

2.1.1.g.

Dokumen S-LK/ S- PHPL

yang dimiliki pemasok

dan/atau DKP dari

pemasok. Memenuhi


2018 UD Pengadan Jaya Sawmill memiliki

stok awal dan menerima bahan baku kayu

bulat dari PT Santan Borneo Abadi yang telah

memiliki Sertifikat Legalitas Kayu No :

214.SLK.010-IDN diterbitkan oleh LVLK PT

Trustindo Prima Karya dengan masa berlaku

15 Februari 2016 s.d 14 Februari 2019.

2.1.1.h.

Informasi terkait VLBB

untuk pemasok yang

Not Applicable

Seluruh penerimaan bahan baku UD

Pengadan Jaya Sawmill berasal dari pemasok

yang sudah ber-SLK.

9



Revisi : L


Halaman :

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


belum memiliki S- LK/S-

PHPL/DKP

2.1.1.i.

Dokumen Pendukung

RPBBI Memenuhi


menunjukkan dokumen pendukung RPBBI

tahun 2017 dan 2018 berupa dokumen RKT

PT Santan Borneo Abadi tahun 2017 dan LHC

PT Santan Borneo Abadi tahun 2018.

Indikator 2.1.2.

: Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


2.1.2.a.

Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

Not Applicable

UD Pengadan Jaya Sawmill tidak melakukan

kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak

terdaftar sebagai importir.

2.1.2.b.

Bill of Lading(B/L) Not Applicable




2.1.2.c.

Packing List(P/L) Not Applicable




2.1.2.d.

Invoice Not Applicable




2.1.2.e.

Deklarasi Impor Not Applicable

Selama periode Desember 2016 s.d Februari 2018 PT Dwi Lestari Pratama bukan sebagai importir yang menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.

2.1.2.f.

Bukti pembayaran bea masuk

Not Applicable


10



Revisi : L


Halaman :

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


2.1.2.g.

Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.

Not Applicable


2.1.2.h.

Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.

Not Applicable


Indikator 2.1.3. : Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


2.1.3.a.

Tallysheet penggunaan

bahan baku dan hasil

produksi

Memenuhi


menunjukkan dokumen tally sheet penggunaan bahan baku kayu bulat yang

diolah dan dapat digunakan untuk menelusur

asal bahan baku kayu yang digunakan.

2.1.3.b.

Laporan produksi hasil

olahan.

Memenuhi

UD Pengadan Jaya Sawmill memiliki laporan

produksi yang memuat informasi penggunaan

bahan baku kayu bulat dan produksi kayu

gergajian yang dihasilkan.

Selama periode Desember 2017 s.d Februari 2018 jumlah bahan baku kayu bulat yang digunakan sebanyak 623,99 m3 dan

dihasilkan kayu gergajian sebanyak 435,1567 m3 sehingga diperoleh rendemen sebesar

60,74 %. Terdapat hubungan yang logis antara input bahan baku, output hasil kayu gergajian dan rendemen.

2.1.3.c.

Produksi industri tidak

melebihi kapasitas

produksi yang diizinkan.

Memenuhi

UD Pengadan Jaya Sawmill memiliki ijin

produksi kayu gergajian sebanyak 2.000 m3

per tahun. Selama periode Desember 2017

s.d Februari 2018 UD Pengadan Jaya Sawmill

melakukan produksi kayu gergajian sebanyak

11



Revisi : L


Halaman :

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


435,1567 m3 sehingga tidak melebihi

kapasitas produksi yang diijinkan.

2.1.3.d.

Hasil produksi dari kayu

lelang dipisahkan Not Applicable



menerima dan/atau mengolah bahan baku

kayu lelang.

2.1.3.e.

Dokumen catatan /

laporan mutasi kayu.

Memenuhi

UD Pengadan Jaya Sawmill telah menyusun

Laporan Mutasi Kayu periode Desember 2017

s.d Februari 2018. Dokumen Laporan Mutasi

Kayu telah sesuai dengan tally sheet, laporan

produksi dan dokumen angkutan yang

digunakan. Tersedia bukti pelaporan Laporan

Mutasi Kayu ke instansi yang berwenang

berupa print out email ke BPHP Wilayah XI

Samarinda.

Indikator 2.1.4. : Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


2.1.4.a.

Dokumen S-LK atau DKP Not Applicable



melakukan pengolahan produk melalui jasa

dengan pihak lain.

2.1.4.b.

Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)

Not Applicable




dengan pihak lain.

2.1.4.c.

Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.

Not Applicable




dengan pihak lain.

12



Revisi : L


Halaman :

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


2.1.4.d.

Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa.

Not Applicable




dengan pihak lain.

2.1.4.e.

Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.

Not Applicable




dengan pihak lain.

PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan.

Kriteria 3.1. : Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

Indikator 3.1.1. : Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi untuk tujuan domestik.

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


3.1.1.a.

Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah.

Memenuhi


2018 UD Pengadan Jaya Sawmill melakukan

penjualan hasil produksinya berupa kayu

gergajian sebanyak 345,8965 m3 dengan

menggunakan 41 set dokumen SKSHHKO.

UD Pengadan Jaya Sawmill memiliki Ganis

PKG-R a.n Khairun Nisa Wanur No. Reg :

02377-11/PKG-R/XX/2017 berlaku s/d 31

Oktober 2020. Lokasi penempatan

perusahaan : UD Pengadan Jaya Sawmill.

Tersedia surat pengangkatan Ganis PKG-R

dari Direktur Perusahaan No. 013/SK-

P.SKSHHK-KO/XI/2017 tanggal 01 November

13



Revisi : L


Halaman :

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


2017.

Kriteria 3.2. : Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

Indikator 3.2.1. : Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


3.2.1.a.

Produk hasil olahan kayu yang diekspor.

Not Applicable UD Pengadan Jaya Sawmill tidak melakukan

ekspor atas hasil produksinya

3.2.1.b.

Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)



3.2.1.c.

Packing List (P/L) Not Applicable



3.2.1.d.

Invoice Not Applicable



3.2.1.e.

Bill of Lading (B/L) Not Applicable



3.2.1.f.

Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal.



3.2.1.g.

Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.



14



Revisi : L


Halaman :

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


3.2.1.h.

Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.



3.2.1.i.

Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya



Kriteria 3.3. : Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

Indikator 3.3.1. : Implementasi Tanda V-Legal

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


3.3.1.a.

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan

Not Applicable

UD Pengadan Jaya Sawmill masih dalam

proses setifikasi legalitas kayu sehingga

belum berkewajiban dan/ atau memiliki hak

untuk menggunakan tanda V-Legal.

PRINSIP 4 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

Kriteria 4.1. : Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Indikator 4.1.1. : Pedoman/ prosedur dan implementasi K3

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


4.1.1.a.

Pedoman/ prosedur K3.

Memenuhi

UD Pengadan Jaya Sawmill memiliki SOP K3

yang mengatur tentang Kesehatan dan

Keselamatan Kerja, dibuat di Pengadan

tanggal 01 Januari 2018, ditandatangani oleh

15



Revisi : L


Halaman :

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


penanggung jawab K3 dan Direktur

perusahaan.

Terdapat pekerja yang ditunjuk sebagai

penanggung jawab K3 a.n. Ahmad Ridha

beserta surat penunjukkannya.

4.1.1.b.

Implementasi K3

Memenuhi

UD Pengadan Jaya Sawmill telah

menngimplementasikan K3 dengan

menyediakan perlengkapan APAR serta K3,

terdapat jalur evakuasi menuju titik kumpul

yang aman di lahan yang cukup luas di

sekitar industri yang dapat diakses dengan

mudah. Pekerja telah menggunakan APD saat

bekerja.

4.1.1.c.

Catatan kecelakaan kerja.

Memenuhi


menunjukkan dokumen catatan kecelakaan

kerja. Selama periode Desember 2017 s.d

Februari 2018 tidak terjadi kecelakaan kerja.

Kriteria 4.2. : Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

Indikator 4.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


4.2.1.a.

Serikat pekerja atau kebijakan perusahaanuntuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Memenuhi


menunjukkan surat pernyataan dari direktur

perusahaan yang membolehkan karyawan

untuk membentuk dan/atau terlibat dalam

serikat pekerja. Surat pernyataan

ditandatangani oleh wakil karyawan dan

Direktur Perusahaan pada tanggal 12

Februari 2018.

vTrustindo Certifi(ation

RESUME HASILVERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Revisi

langgal lerclt'.H3laman

, FVLK-16

L:-'01April2017

16

Indikator 4,2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perushaan(PP) trang mengatur hak-hak pekeria untuk IUIPHHK danl atau IUI yangmempkerjakan karyawan lebih dari 10 orang.

VerifierMemenuhi/

Tidak Memenuhi/Not Applicable


4.2.2.a.

Ketersediaan DokumenKKB atau PP yangmengatur hak-hakpekerja

Not ApplicableUD Pengadan Jaya Sawmill memiliki jumlah

karyawan tidak lebih dari 10 sehingga tidakdiwajibkan memiliki KKB atau PP.

Indikator 4,2.3. : Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan)

VerifierMemenuhi/

Tidak Memenuhi/Not Applicable


4.2.3.a.

Pekerja yang masih dibawah umur. Memenuhi

UD Pengadan JaYa Sawmill tidak

mempel€rJalon pekerja di bawah umur.

Pekerja termuda atas nama Khairun Nisa

Wanur, lahir tanggal 05 Juni 1998, bekerja

sebagai tenaga teknis PKG-R.

Samarinda, 18 April 2018

LVLK PT Trustindo Prima Karya

Ir KurniaDirektur

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DALAM … Hasil Sertifikasi Awal UD Pengadan Jaya... · Akta...

Documents

Transcript of RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DALAM … Hasil Sertifikasi Awal UD Pengadan Jaya... · Akta...