RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DALAM … Hasil Penilikan Ke-2... · Leolin Jayayanti, SH.,...

1

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen : FVLK-16

Revisi : L

Tanggal Terbit : 01 April 2017

Halaman :


DALAM RANGKA PENILIKAN KE-2 ATAS KEPEMILIKAN S-LK

NO. 020.SLK.010-IDN ATAS NAMA PT TIRTA MAHAKAM RESOURCES, TBK

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya

b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN

c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda

d. Telepon

Email

: (0541) 747798

[email protected]

e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia

f. Standar Audit yang

Digunakan

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

g. Tim Audit : 1. Ir Imam Irwanto (Lead Auditor); dan

2. Ir Herry Purnomo (Auditor).

h. Tim Pengambil Keputusan : Ir Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : PT Tirta Mahakam Resources, Tbk b. Alamat : Jl Antasari No. 61 Kota Samarinda c. SK IUIPHHK : No. 479/III/PMA/1989 Tanggal 11 Desember 1989 Jo. No. SK

2927/Menhut-VI/BPPHH/2005 Tanggal 15 Juli 2005 Jo. No.166/1/IU/III/PMA/Industri/2013 Tanggal 15 April 2013

d. SK IUI : No. 722/T/Industri/1994, tanggal 12 September 1994 e. Ruang Lingkup Produk

Tersertifikasi : Plywood; Veneer; Kayu Gergajian; Polyester Plywood;

Polyester Block Board; Barecore/Block Board; Moulding;

Sliced Fancy Veneer; dan Fancy Plywood f. Email : [email protected]

g. Pengurus Perusahaan : - Djohan Suryaputra (Presiden Direktur) - Direktur (Irwan santosa) - Direktur Indipenden (Yudhi Yulianto)

- Presiden komisaris (Lim Gunardi Hariyanto) - Komisaris indipenden (Pohan Wijaya PO)

h. Management Representatif : Irsan Supratman

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

2



Revisi : L


Halaman :

3. RINGKASAN TAHAPAN PENILIKAN KE-2

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan

Pembukaan

8 Oktober 2018

Industri PT Tirta

Mahakam Resources

Tbk, di Kelurahan

Bukuan Kecamatan

Palaran Kota

Samarinda Provinsi

Kalimantan Timur

Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan

pelaksanaan audit lapangan, meliputi :

a. Pengenalan susunan Tim Audit

b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi :

ruang lingkup, metode audit, teknik audit

dan standar acuan yang digunakan

c. Menyampaikan kesanggupan

menandatangani pernyataan menjaga

kerahasiaan data / dokumen auditee

d. Meminta surat kuasa dan / atau surat

penunjukkan Manajemen Representatif

Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan

Berita Acara dan Daftar Hadir.

Verifikasi Dokumen

dan Observasi

Lapangan

8 - 9

Oktober 2018

Industri PT Tirta

Mahakam Resources

Tbk, di Kelurahan

Bukuan Kecamatan

Palaran Kota

Samarinda Provinsi

Kalimantan Timur

Melakukan pegumpulan data melalui tinjauan

dokumen, wawancara dan pemeriksaan

lapangan / uji petik terhadap data, dokumen

pada 1 (satu) tahun terakhir serta menganalisa

kesesuaiannya.

Pertemuan

Penutupan

9 Oktober 2018

Industri PT Tirta

Mahakam Resources

Tbk, di Kelurahan

Bukuan Kecamatan

Palaran Kota

Samarinda Provinsi

Kalimantan Timur

Penyampaian dan permintaan konfirmasi

persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit)

yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan

ketidaksesuaian.

Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan

LKS.

Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan

Berita Acara dan Daftar Hadir.

3



Revisi : L


Halaman :

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pengambilan

Keputusan Penilikan

Ke-2

Samarinda,

19 Oktober 2018

a. PT Tirta Mahakam Resources, Tbk

dinyatakan MEMENUHI standar verifikasi

legalitas kayu sesuai Lampiran 2.5. Perdirjen

PHPL No. P.14/ PHPL/SET/4/2016.

b. Mempertahankan status S-LK PT Tirta

Mahakam Resources, Tbk No. 020.SLK.010-

IDN sesuai masa berlaku dan ruang lingkup

sertifikasinya.

4



Revisi : L


Halaman :

4. RESUME HASIL PENILIKAN KE-2 :

PRINSIP 1 : Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah

Kriteria 1.1. : Unit usaha dalam bentuk :

a. Industri memiliki izin yang sah, dan

b. Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah

Indikator 1.1.1. : Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah

No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

1 1.1.1.a.

Akta pendirian

perusahaan dan

perubahan terakhir.

Memenuhi

PT. Tirta Mahakam Resources, Tbk didirikan dengan akta No. 245 oleh Notaris Kartini Muljadi SH tanggal 22 April 1981 di Jakarta.

Perubahan akta terakhir melalui Akta Notaris

No. 76 tanggal 28 Juni 2018 oleh Notaris

Leolin Jayayanti, SH., M.Kn dan telah

mendapat surat penerimaan pemberitahuan

dari Kementrian Hukum dan HAM Nomor:

AHU-AH.01.03.0224890 tanggal 24 Juli 2018

Informasi yang terdapat pada akta sesuai dengan

dokumen lainnya.

2 1.1.1.b.

Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP)

atau Izin

Perdagangan yang

tercantum dalam izin

industri

Memenuhi

PT. Tirta Mahakam Resources, Tbk memiliki Izin

Usaha Industri yang diterbitkan oleh BKPM.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi

Penanaman Modal Republik Indonesia No. 15

tahun 2015 Pasal 13 ayat 9 disebutkan bahwa

perusahaan yang telah memiliki Izin Usaha yang

diterbitkan oleh PTSP Pusat di BKPM tidak wajib

memiliki SIUP.

3 1.1.1.c

Izin HO (Izin

gangguan

lingkungan sekitar

industri) Memenuhi

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.19 tahun 2017 pasal 1 disebutkan bahwa Penetapan Izin Gangguan di

Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PT. Tirta Mahakam Resources, Tbk memiliki Izin

Gangguan nomor : 503/1067/292.G/BPPTSP-

C/III/2016 yang diterbitkan oleh Badan

Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota

5



Revisi : L


Halaman :


Samarinda tanggal 30 Maret 2016, berlaku s/d

30 Maret 2019.

4 1.1.1.d

Tanda Daftar

Perusahaan (TDP)

Memenuhi

Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas No.

17.01.1.16.00078 yang diterbitkan oleh Badan

Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota

Samarinda tanggal 09 Februari 2016, berlaku s/d

18 Maret 2021. Kegiatan usaha yang dijalankan

di lapangan sesuai dengan ruang lingkup

usaha yang diizinkan.

5 1.1.1.e

Nomor Pokok Wajib

Pajak (NPWP)

Memenuhi

NPWP: 01.001.792.9-054.000 atas nama PT. Tirta Mahakam Resources, Tbk.

SKT : nomor PEM-00451/WPJ.07/KP.0803/ 2008 tanggal 03 September 2008.

SPPKP : nomor PEM-00452/WPJ.07/KP.0803/ 2008 tanggal 05 september 2008.

NPWP (9 digit awal) sesuai dengan dokumen

lainnya.

6 1.1.1.f

Dokumen

Lingkungan hidup

(UKL-UPL / SPPL /

DPLH / SIL / DELH /

dokumen lingkungan

hidup lain yang

setara)

Memenuhi

Tersedia Rekomendasi UKL-UPL dari Kepala BLH Kota Samarinda nomor : 503/949/BLH-

IV/KS/XI/2014 tanggal 21 November 2014.

Izin Lingkungan oleh Walikota Samarinda

nomor : 660/501/HK-KS/XI/2014 tanggal 21 November 2014 dengan lampiran Dokumen UKL-UPL yang telah disetujui BLH Kota

Samarinda.

Tersedia Laporan semester UKL-UPL semester

II tahun 2017 dan semester I tahun 2018,

telah disampaikan dan telah di terima di Dinas

Lingkungan Hidup Kota Samarinda.

7 1.1.1.g.

IUIPHHK atau Izin

Usaha Industri (IUI)

atau Izin Usaha

Tetap (IUT)

Memenuhi

Izin Industri yang dimiliki PT. Tirta Mahakam Resources, Tbk sebagai berikut :

- Surat Badan Penanaman Modal Nomor: 479/III/PMA/1989 tanggal 11 Desember 1989

6



Revisi : L


Halaman :


- Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal nomor : 722/T/Industri/1994, tanggal

12 September 1994.

- Pembaharuan IUIPHHK dari Menteri Kehutanan nomor : SK 2927/Menhut- VI/BPPHH/2005 tanggal 15 Juli 2005.

Surat Kepala Badan Penanaman Modal IUI nomor

: 166/1/IU/III/PMA/Industri/2013 tanggal 15 April

2013.

Rekapitulasi Kapasitas Izin industri dari izin di

atas sebagai berikut :

1. Plywood : 102.840 m3/thn

2. Veneer : 57.800 m3/thn

3. Kayu Gergajian : 20.976 m3/thn

4. Polyester Plywood : 24.000 m3/thn

5. Polyester blockboard : 18.000 m3/thn

6. Barecore/Blockboard : 12.000 m3/thn

7. Moulding : 15.000 m3/thn

8. Sliced Fancy Veneer : 2.000 m3/thn

9. Fancy Plywood : 15.000 m3/thn.

Kegiatan usaha yang dijalankan di lapangan

sesuai dengan ruang lingkup usaha yang

diizinkan.

8 1.1.1.h

Rencana Pemenuhan

Bahan Baku Industri

(RPBBI) untuk

IUIPHHK

Memenuhi

PT. Tirta Mahakam Resources, Tbk pada periode tahun 2017 telah menyusun RPBBI perubahan ke-

0 dan telah mendapat tanda terima penyampaian nomor : 0000344372 tanggal 23 Januari 2017.

Selanjutnya sampai perubahan terakhir yaitu perubahan ke-11 dengan tanda terima Nomor : 0000438268 tanggal 29 Januari 2018.

RPBBI periode tahun 2018 perubahan ke-0 telah

diterima dengan tanda terima penyampaian nomor: 0000450214 tanggal 21 Februari 2018

dan sampai dengan bulan September 2018 telah

7



Revisi : L


Halaman :


disusun RPBBI sampai perubahan ke-9 dengan tanda terima nomor : 0000501698 tanggal 6

September 2018. Informasi RPBBI perubahan ke-9 sebagai berikut :

Rencana Produksi kayu olahan Kayu lapis dan LVL : 93.593,9036 m3

(91.01 % dari kapasitas) Kayu Gergajian : 39.368,9704 m3

(77.23 % dari kapasitas)

Kebutuhan bahan baku Kayu bulat besar hutan alam : 257.934,4 m3

Kayu bulat hutan tanaman (termasuk hutan hak/hutan

Rakyat) : 50.376,79 m3

Sumber bahan baku

Stok / persediaan akhir : 15.586,19 m3 IUPHHK hutan alam : 191.100 m3

Izin lainnnya yang sah : 11.625 m3 Hutan hak/hutan rakyat : 50.000 m3

LC penyiapan lahan Penanaman HTI : 40.000 m3

Laporan bulanan RPBBI telah disampaikan secara

on-line.

Kriteria 1.2. : Importir kayu dan produk kayu

Indikator 1.2.1. : Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah


9 1.2.1.

Dokumen identitas importir

Memenuhi

PT. Tirta Mahakam Resources. TBK dapat menunjukan dokumen identitas importir berupa :

1. Angka Pengenal Importir-Produsen (API-P)

yang diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman modal menginformasi antara lain :

- Nomor API-P : 090504260-B - Tanggal : 16 Januari 2013

2. Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) yang

diterbitkan oleh Dirjen Bea dan Cukai (Direktur Teknis Kepabeanan)

8



Revisi : L


Halaman :

- NIK : 05.002.199 - Tanggal : 24 Agustus 2016

Produk yang diimpor berupa protection paper dan titanium paper dengan Nomor Pos Tarif/HS masing-masing 4806.40.00 dan 4811.90.99 untuk memproduksi polyester Plywood dan polyester blocboard

Indikator 1.2.2. : Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)


10 1.2.2.

Panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence ) importir

Memenuhi

PT. Tirta Mahakam Resources. TBK dalam rangka pelaksanaan impor telah membuat dokumen

pedoman pembuatan due deligence / uji tuntas yang telah disesuaikan dengan peraturan Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.3/

PHPL/PPHH/HPL.3/1/2018 tanggal 25 Januari 2018.

Pedomen due deligence telah disetujui oleh Office Manager PT. Tirta Mahakam Resources tanggal 01 Oktober 2018.

Pada periode Juli 2017 s/d september 2018 telah dibuat 6 set due deligence.

Kriteria 1.3. : Unit usaha dalam bentuk kelompok (Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6000 m3/ thn)

Indikator 1.3.1. : Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok


11 1.3.1.a.

Akte notaris

pembentukan

kelompok atau

dokumen

pembentukan

kelompok

Not Applicable

PT. Tirta Mahakam Resources, Tbk tidak

melaksanakan sertifikasi legalitas kayu secara

kelompok

9



Revisi : L


Halaman :

12 1.3.1.b.

Internal audit

anggota kelompok

Not Applicable

PT. Tirta Mahakam Resources, tidak

melaksanakan sertifikasi legalitas kayu secara

kelompok

PRINSIP 2 : Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

Kriteria 2.1. : Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya).

Indikator 2.1.1. : Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.


13 2.1.1.a.

Dokumen jual beli/ nota

atau kontrak suplai bahan

baku dilengkapi bukti

pembelian.

Memenuhi

Pada periode September 2017 sd Agustus

2018 PT Tirta Mahakam Resources Tbk telah

melakukan pembelian bahan baku kayu

bulat yang kesemuanya telah dilengkapi

dengan kontrak suplai/perjanjian jual beli

bulat kepada 13 Pemasok kayu hulat dari

hutan alam (IUPHHK atau IPK).

14 2.1.1.b.

Daftar Pemeriksaan Kayu

Bulat (DPKB).

Memenuhi

Setiap penerimaan KB telah dilakukan

pemeriksaan fisik dan dokumen oleh petugas

Teknis yang ditunjuk sebagai P3KB.

Pemeriksaan KB telah dibuatkan BAP dan

dilakukan input data kedalam SIPUHH,

selanjutnya Daftar Penerimaan Kayu Bulat

(DPKB) ditanda tangani oleh petugas

pemeriksa dan penerima kayu bulat (P3KB)

Hasil kegiatan uji petik terhadap stock bahan

baku tidak dijumpai kayu bulat yang tidak

memiliki ID Barcode dan tidak terdapat

perbedaan antara yang dijumpai di lapangan

dengan yang tercantum di dalam dokumen

angkutan

15 2.1.1.c.

Bukti serah terima kayu

selain kayu bulat dari

hutan negara, dilengkapi

dengan dokumen

Memenuhi

Seluruh penerimaan kayu bulat jenis sengon

dan jabon dari hutan hak telah dilakukan

pemeriksaan oleh P3KB dan dibuatkan berita

acara serahterima antara pemasok dan

pemeriksa.

10



Revisi : L


Halaman :


angkutan hasil hutan

yang sah.

Dalam observasi lapangan diketahui bahwa

setiap berita serah terima telah dilampiri

dengan dokumen angkutan yang

menyertainya berupa Nota angkutan dan

bukti kepemilikan hak atas tanah (SHM atau

SPPT)

16 2.1.1.d.

Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah.

Memenuhi

Seluruh penerimaan kkayu bulat telah

dilengkapi dengan dokumen angkutan yang

sah berupa:

SKSHHK-KB untuk kayu bulat yang

berasal dari IUIPHHK atau IPK-HGU.

Antara bulan September 2017 sd Agustus

2018 PT Tirta mahakam telah menerima

SKSHHK-KB sebanyak 90 set untuk KB

sebanyak 68.503 batang = 238.372 m3.

Seluruh Dokumen SKSHHK-KB telah

terkonfirmasi kebenarannya dari BPHP

wilayah XI Samarinda pada tanggal 18

Okt 2018.

Nota angkutan yang diterima sebanyak

289 set untuk KB sebanyak 67.989

batang=10.738,58 m3.

PT Tirta Mahakam Resources Tbk memiliki GANIS PHPL teregister yang masih berlaku (aktif) dan diangkat sebagai P3KB dan

penerbit e-SKSHHKB dengan Keputusan Direktur No: 77/Kpts-TMR/Smr-VIII/2017

tanggal 28 Agustus 2017 sebagai berikut :

a. Nama : Hersanto No. Register : 00999-13/PKB-

R/XX/2012, Berlaku 29 Desember 2015 s/d 28 Desember 2018

b. Nama : Ribut Utomo

No. Register : 01382-13/PKB-

R/XX/2013; Berlaku 22 Desember 2016

s/d 21 Desember 2019

11



Revisi : L


Halaman :


17 2.1.1.e.

Nota dan Dokumen

Keterangan (Berita Acara

dari petugas kehutanan

kabupaten/kota atau dari

Aparat Desa / Kelurahan)

yang dapat menjelaskan

asal usul untuk kayu

bekas/hasil bongkaran/

sampah kayu bukan dari

kayu lelang serta DKP.

Not Applicable

PT. Tirta Mahakam Resources, Tbk dalam

kurun waktu September 2017 s/d Agustus 2018 tidak menerima dan menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran

18 2.1.1.f.

Dokumen angkutan

berupa Nota untuk kayu

limbah industri.

Not Applicable

PT. Tirta Mahakam Resources, Tbk dalam kurun waktu September 2017 s/d Agustus 2018 tidak menerima dan menggunakan

kayu limbah industri

19 2.1.1.g.

Dokumen S-LK/ S- PHPL

yang dimiliki pemasok

dan/atau DKP dari

pemasok.

Memenuhi

Seluruh pemasok kayu bulat dari hutan negara telah memiliki S-PHPL/S-LK yaitu atas nama :

a. PT. Ratah Timber SPHPL No: LPPHPL-008/MUTU/FM-017

b. PT Kemakmuran Berkah Timber SPHPL No: IMS-SPHPL-016

c. PT. Roda Mas Timber Kalimantan SPHPL

No: IMS-SPHPL-015 d. PT. Inhutani I - Unit Labanan SPHPL No:

01/PHPL/002

e. PT. Inhutani I - Unit Sambarata, SPHPL No: 08/PHPL/001

f. PT. Palem Segar Lestari (HGU) SLK No: 276.SLK.010-IDN

g. PT. Rimba Makmur Sentosa ; SPHPL No:

SPHPL.10/ASERT/ LPPHPL-001-IDN h. PT. Tanjung Redep Hutani SPHPL No:

007.PHPL.019-IDN.06.14 i. PT. Timberdana; SPHPL No: 10-SIC-

04.01-Re.1

j. PT Agro Kencana Abadi; SLK No 024/BWI-SLK/2017

k. PT Arta Tunggal Mandiri SLK No: 330.SLK.010-IDN

12



Revisi : L


Halaman :


l. PT Bumi mas Permata Abadi; SPHPL No 003/LPPHPL-018/VIII/2013

m. PT Segara Indochem; SPHPL no: 007/S-PHPL/GRS/VII/2018

Seluruh pasokan kayu bulat jenis sengon dari hutan rakyat diterima dari pemasok yang

belum memiliki S-LK. Namun, seluruh pengiriman kayu bulat telah dilengkapi

dengan dokumen Nota Angkutan juga sebagai dokumen DKP.

Perusahaan telah memiliki Standar Operasional Prosedure (SOP) Petugas Pemeriksa DKP.

Terdapat Laporan Pengecekan Deklarasi

Kesesuaian Pemasok (menggunakan formulir

: F-Q311)

20 2.1.1.h.

Informasi terkait VLBB

untuk pemasok yang

belum memiliki S- LK/S-

PHPL/DKP

Not Applicable

Seluruh pemasok PT. Tirta Mahakam Resources, Tbk dalam kurun waktu September 2017 s/d Agustus 2018 telah

memiliki S-LK/S-PHPL atau menerbitkan DKP.

21 2.1.1.i.

Dokumen Pendukung

RPBBI Memenuhi

Seluruh pasokan bahan baku kayu bulat tersebut telah didukung dengan kontrak

suplai dan RKT atau Surat Keputusan Pemberian Hak Guna Usaha. Hal tersebut telah sesuai dengan sesuai dengan Peraturan

Menteri Kehutanan No: P.9/Menhut-II/2012

Indikator 2.1.2. : Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.


22 2.1.2.a.

Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Memenuhi

Pada periode Juli 2017 sd Agustus 2018 PT Tirta

Mahakam Resources telah mereealisasikan import

yang kesemuanya telah dituangkan dalam 6 set

PIB. Keseluruhannya bersesuaian dengan

dokumen lainnya.

13



Revisi : L


Halaman :


23 2.1.2.b.

Bill of Lading (B/L) Memenuhi

Dokumen Bill of Lading telah sesuai dengan

dokumen lainnya. Seluruh dokumen import telah

dilengkapi dengan dokumen B/L yang dikeluarkan

oleh shipping agency

24 2.1.2.c.

Packing List (P/L) Memenuhi

Dokumen packing list (P/L) import telah sesuai

dengan dokumen lainnya.

jenis dan jumlah barang yang di import

keseluruhannya sesuai dengan dokumen P/L yang

dibuat oleh eksportirnya.

25 2.1.2.d.

Invoice Memenuhi

Dokumen invoice yang diterbitkan oleh eksportir

sessuai dengan barang yang diterima

26 2.1.2.e.

Deklarasi

Memenuhi

PT Tirta Mahakam Resources Tbk telah membuat deklarasi Impor

1. No: DI/P/1856/S/170711/002 dan 2. No: DI/P/1856/S/180709/002 tgl 09 Juli 2018

untuk kegiatan import dari eksportir Assosiated Lumber &trading Co. LTD Kasehin Shiji Co.Ltd

27 2.1.2.f.

Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk

Memenuhi

PT Tirta Mahakam Resources Tbk telah melunasi

seluruh bea masuk yang dikenakan terhadap

import yang dilakukannya.

28 2.1.2.g.

Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.

Memenuhi

Protection paper dan titanium paper yang

diimport oleh PT Tirta Mahakam Resources

terbuat dari kertas yang telah memiliki sertifikat

FSC berasal dari kayu Oak, tidak termasuk dalam

jenis yang dilindungi (CITES)

29 2.1.2.h.

Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.

Memenuhi

Pada periode September 2017 sd September

2018, kertas yang di import telah digunakan

untuk produksi plywood polyster dan Block board plolyester.

Titanium paper:

- Penambahan : 151,780 ton

- Pemakaian : 145,460 ton

- Stok : 56,980 ton

14



Revisi : L


Halaman :


Protection paper

- Penambahan : 20,710 ton

- Pemakaian : 23,090 ton

- Stok : 10,050 ton

Indikator 2.1.3. : Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.


30 2.1.3.a.

Tallysheet

penggunaan bahan

baku dan hasil

produksi Memenuhi

- Tersedia tally sheet dari setiap tahapan produksi antara lain: tally sheet penerimaan dan pengukuran kayu bulat, pemakaian KB, pemotongan KB (log cutting), pemakaian KB di setiap rotari, pemakaian KB di Sawmill, serta tally sheet hasil produksi (out put) ditiap tahapan produksi.

- Hasil akhir prodiuksi dapat ditelusuri asal penggunaan bahan bakunya

31 2.1.3.b.

Laporan produksi

hasil olahan.

Memenuhi

Selama periode September 2016 s/d Agustus 2017, PT. Tirta Mahakam Resources, Tbk

memproduksi : a. Kayu gergajian (untuk tujuan penjualan

lokal, barecore dan pallet untuk packing) sebesar 9.872,82 m3 dengan total input log sebesar 17.536,50 m3. Rata-rata rendemen

56,3 %. b. Plywood sebesar 104.416,62 m3 dengan

total input log sebesar 239.915,15 m3. Rata-rata rendemen 43,52%.

c. Barecore sebesar 3.013,3344 m3 dari input

kayu gergajian sebesar 7.121,3700 m3. Rata-rata rendemen 42,31%.

d. Blockboard sebesar 2.260,40 m3. Berasal

dari barecore dan veneer e. Polyester Blockboard sebesar 1.236,53 m3.

f. Polyester Plywood sebesar 6.467,49 m3.

32 2.1.3.c.

Produksi industri

tidak melebihi

kapasitas produksi

yang diizinkan.

Memenuhi

Jenis produk dan realisasi produksi PT. Tirta Mahakam Resources, Tbk selama periode September 2017 s/d Agustus 2018 masih sesuai

dengan jenis dan kapasitas terpasang yang dizinkan dalam IUIPHHK dan IUI yang dimiliki.

15



Revisi : L


Halaman :


produksi dibanding kapasitas. Veneer : 0

Plywood : 88.529,62/102.840 = 86,08 %

Bare core : dan block board 1.782,75 + 1.633,34 / 12.000 = 28,47 %

Polyplywood : 6.467,49 / 24.000= 26,95 %

Poly BB : 1.236,53 / 18.000 = 6,87 %

S-Timber: 4.196,80 / 20,976 = 20,01 %

Moulding = 0

33 2.1.3.d.

Hasil produksi dari

kayu lelang

dipisahkan

Not Applicable

PT. Tirta Mahakam Resources, Tbk dalam kurun

waktu September 2017 s/d Agustus 2018 tidak menerima dan mengolah kayu lelang

34 2.1.3.e.

Dokumen catatan /

laporan mutasi kayu.

Memenuhi

PT. Tirta Mahakam Resources, Tbk telah membuat Laporan Mutasi Kayu (LMK) beserta

Laporan pendukungnya dan telah dilaporkan kepada instansi terkait

Hasil verifikasi menunjukkan bahwa dokumen

LMK periode September 2017 s/d Agustus 2018

sesuai dengan dokumen pendukungnya

Data September 2017 sd Agustus 2018 sbb:

Penerimaan KB : 249.107,90 M3

Pemakaian KB : 250.179,87 M3

Stok akhir KB : 3.157,29 M3

Stok akhir KO :

- Plywood : 8.715,0444

- S-timber : 569,9206

- B.board : 1.079,2809

- B.core : 182.7114

- Plyw polyster : 97,8815

- BB polyster : 44,7054

- Moulding : 357.1552

- F.wood : 10.0427

- Plyw floor : 8,2843

16



Revisi : L


Halaman :

Indikator 2.1.4. : Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).


35 2.1.4.a.

Dokumen S-LK atau

DKP

Not Applicable

PT Tirta Mahakam Resources Tbk dalam kurun

waktu September 2017 s/d Agustus 2018 tidak menerima atau mengolah kayu melalui jasa dengan pihak lain

36 2.1.4.b.

Kontrak jasa pengo-

lahan produk antara

auditee dengan

pihak penyedia jasa

(pihak lain)

Not Applicable

PT Tirta Mahakam Resources Tbk dalam kurun waktu September 2017 s/d Agustus 2018 tidak

menerima atau mengolah kayu melalui jasa dengan pihak lain

37 2.1.4.c.

Berita acara serah

terima kayu yang

dijasakan.

Not Applicable



38 2.1.4.d.

Ada pemisahan

produk yang

dijasakan pada

perusahaan jasa.

Not Applicable

PT Tirta Mahakam Resources Tbk dalam kurun waktu September 2017 s/d Agustus 2018 tidak

menerima atau mengolah kayu melalui jasa dengan pihak lain

39 2.1.4.e.

Adanya pendoku-

mentasian bahan

baku, proses

produksi dan ekspor

apabila ekspor

dilakukan melalui

industri jasa.

Not Applicable



17



Revisi : L


Halaman :

PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan.

Kriteria 3.1. : Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

Indikator 3.1.1. : Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi untuk tujuan domestik.


40 3.1.1.

Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Memenuhi

Selama periode September 2017 s/d Agustus

2018 PT. Tirta Mahakam Resources, Tbk

(PT.TMR) melakukan penjualan kayu olahan

dengan tujuan domestik dengan menggunakan

dokumen angkutan berupa Nota Perusahaan

untuk produk Plywood, Moulding dan block

booard serta dokumen SKSHHKO untuk produk

Sawn Timber.

Dokumen untuk pengiriman plywood dan

moulding dengan nota angkutan sebanyak 9 set

dan SKSHHK-KO untuk kayu gergajian sebanyak

90 set.

PT Tirta Mahakam Resources Tbk-Unit Bukuan

telah memiliki tenaga teknis sebagai penerbit

dokumen surat angkutan Kayu Olahan, dengan

Kompetensi PKL atau PKG

18



Revisi : L


Halaman :

Kriteria 3.2. : Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

Indikator 3.2.1. : Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).


41 3.2.1.a.

Produk hasil olahan kayu yang diekspor

Memenuhi


2018 PT. Tirta Mahakam Resources, Tbk

melakukan ekspor produk hasil olahan kayu

berupa Plywood, Blockboard, Barecore, Polyester Plywood dan Polyester Blockboard. Berdasarkan

observasi dokumen dan orientasi lapangan, dapat

dipastikan bahwa kelima produk tersebut

merupakan hasil produksi sendiri.

42 3.2.1.b.

Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

Memenuhi

Berdasarkan observasi dokumen dan orientasi

lapangan, seluruh penjualan ekspor PT.Tirta

Mahakam Resources, Tbk telah dilengkapi

dokumen PEB. Selama periode September 2017

s/d Agustus 2018 terdapat 868 set PEB yang

diterbitkan.

43 3.2.1.c.

Packing List (P/L)

Memenuhi




dokumen Packing List. Selama periode September

2017 s/d Agustus 2018 terdapat 868 set Packing List yang diterbitkan sesuai PEB

44 3.2.1.d.

Invoice

Memenuhi




dokumen Invoice. Selama periode September

2017 s/d Agustus 2018 terdapat 868 set Invoice

yang diterbitkan

45 3.2.1.e.

Bill of Lading (B/L)

Memenuhi




dokumen Bill of Lading. Selama periode

September 2017 s/d Agustus 2018 terdapat 868

set Bill of Lading yang diterbitkan sesuai PEB

19



Revisi : L


Halaman :


46 3.2.1.f.

Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal. Memenuhi



Mahakam Resources, Tbk wajib dilengkapi

dengan dokumen V-Legal. Selama periode

September 2017 s/d Agustus 2018 terdapat 868

set dokumen V-Legal yang diterbitkan untuk

penjualan ekspor atas hasil produksinya sendiri

dan tidak ada produk yang menggunakan bahan

baku kayu lelang.

47 3.2.1.g.

Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.

Not Applicable


2018 produk yang di ekspor oleh PT. Tirta

Mahakam Resources, Tbk tidak tergolong dalam

produk yang wajib verifikasi teknis.

48 3.2.1.h.

Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.

Not

Applicable


2018 produk yang di ekspor oleh PT. Tirta Mahakam Resources, Tbk tidak tergolong dalam produk yang wajib dikenai bea keluar.

49 3.2.1.i.

Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya

Not Applicable

Selama periode September 2017 s/d Agustus 2018 produk yang di ekspor oleh PT. Tirta

Mahakam Resources, Tbk tidak berasal dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.

Kriteria 3.3. : Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

Indikator 3.3.1. : Implementasi Tanda V-Legal


50 3.3.1.

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan

Memenuhi

PT. Tirta Mahakam Resources, Tbk sudah

mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dari

LVLK Trustindo Primakarya dengan nomor :

020.SVLK.010-IDN. sehingga berkewajiban

membubuhkan tanda V-Legal pada kemasan atau

produk atau dokumen yang digunakan.

Berdasarkan verifikasi dokumen dan observasi

lapangan, dapat diketahui bahwa PT. Tirta

Mahakam Resources, Tbk telah membubuhkan

tanda V-Legal pada semua kemasan produknya

20



Revisi : L


Halaman :


yang akan dijual baik untuk tujuan domestik

ataupun ekspor.

PRINSIP 4 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

Kriteria 4.1. : Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Indikator 4.1.1. : Pedoman/ prosedur dan implementasi K3


51 4.1.1.a.

Pedoman/ prosedur

K3.

Memenuhi

PT. Tirta Mahakam Resources, Tbk memiliki

Prosedur K3 yang dapat memberikan peraturan-

peraturan dasar dan prosedur-prosedur yang

diperlukan untuk mencegah kecelakaan kerja

pada karyawan dan kerusakan pada peralatan

dan bahan-bahan. Prosedur K3 ditangatangani

oleh Dev. Herinda selaku General Manager Plant

tanggal 01 Januari 2012.

Sebagai penanggung jawab K3 telah dibentuk

Panitia Pembina K3 di perusahaan yang telah

disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja

Samarinda berdasarkan SK No :

566.111/DTK.IV.C/V/2015 tanggal 04 Mei 2015

52 4.1.1.b.

Implementasi K3

Memenuhi

PT Tirta Mahakam Resources, Tbk telah

mengimplementasi K3 dengan menyediakan

perlengkapan K3, APD dan Tanda Jalur Evakuasi

dan Titik Kumpul

Tanda-tanda jalur evakuasi, titik kumpul dan

tanda larangan telah terpasang di lokasi industri

53 4.1.1.c.

Catatan kecelakaan

kerja.

Memenuhi

Berdasarkan hasil verifikasi, PT Tirta Mahakam

Resources, Tbk telah menyusun dokumen

catatan kecelakaan kerja serta melakukan upaya

pencegahan terhadap kecelakan kerja dengan

membuat SOP K3, memasang rambu-rambu K3,

menyediakan obat-obatan di Kotak P3K dan klinik

kesehatan sebagai pertolongan pertama pada

kecelakaan.

21



Revisi : L


Halaman :

Kriteria 4.2. : Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

Indikator 4.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja


54 4.2.1.a

Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Memenuhi

PT. Tirta Mahakam Resources, Tbk memiliki surat pernyataan dari direktur perusahaan nomor :

001/TMR/SP/XI/2000 tanggal 12 November 2000 tentang kebebasan berserikat bagi karyawan.

Dalam pelaksanaannya telah terbentuk dua serikat

pekerja di lingkungan PT. Tirta Mahakam

Resources, Tb yaitu Serikat Pekerja Kahutindo dan

Serikat Buruh Tirta

Indikator 4.2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/ atau IUI yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.


55 4.2.2.

Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja

Memenuhi

PT Tirta Mahakam Resources, Tbk memiliki

Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara pihak

perusahaan dengan PUK Serikat Pekerja

Kahutindo dan Serikat Buruh Tirta Mahakam. PKB

berlaku mulai tanggal 01 September 2016 s/d 31

Agustus 2018

Indikator 4.2.3. : Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan)


56 4.2.3.a.

Pekerja yang masih di bawah umur.

Memenuhi

Berdasarkan dokumen daftar tenaga kerja di PT. Tirta Mahakam Resources, Tbk, jumlah total karyawan tetap dan borongan sejumlah 2.183

orang dan tidak ada karyawan yang masih di

I

Trustndo Cerdfi<atlon

RESI.JME HASILVERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen FVLK.16

Revisi L

TanggalTerbit 01 April2017

Halaman 22

bawah umur dan berdasarkan uji petik dilapangan karyawan yang termuda bernamaAhmad Rida kelahiran tanggal 31 Maret 1997 atauberumur 21 tahun .

Keterangan :

M': Memenuhi

TM : Tidak Memenuhi

NA : Not Applicable

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DALAM … Hasil Penilikan Ke-2... · Leolin Jayayanti, SH.,...

Documents

Transcript of RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DALAM … Hasil Penilikan Ke-2... · Leolin Jayayanti, SH.,...