RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU Hasil... · 2019-04-15 · Halaman 2 dari 14 RESUME HASIL...

Halaman 1 dari 14

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kegiatan : Penilikan Ke-1

Auditee : CV Jaya Makmur

Ruang Lingkup Sertifikasi VLK : IUIPHHK Kapasitas Produksi≤ 6.000 m3/Tahun

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya

b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN

c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda

d. Telepon

Email

: (0541) 747798

[email protected]

e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia

f. Standar Audit yang

Digunakan

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

g. Auditor : Ir Herry Purnomo

h. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : CV Jaya Makmur

b. Alamat Kantor : Jl Soekarno Hatta KM 15 Desa Tani Bhakti Kec. Loa Janan

Kab.Kutai Kartanegara Kalimantan Timur

c. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK Kapasitas Produksi ≤ 6.000 m3/Tahun

d. Produk & Kap. Izin : Kayu Gergajian (5.000 m3/Tahun)

e. Lokasi Industri : Jl Soekarno Hatta KM 15 Desa Tani Bhakti Kec. Loa Janan

Kab.Kutai Kartanegara Kalimantan Timur

f. Email : [email protected]

g. Pengurus Perusahaan : Direktur : Supariyo

h. Management Representatif : Giyo

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

Halaman 2 dari 14


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

3. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT PENILIKAN KE-1

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan

Pembukaan

18 Maret 2019

Industri CV Jaya Makmur

Penyampaian hal-hal yang berkaitan

dengan pelaksanaan audit lapangan,

meliputi :

a. Pengenalan Susunan Tim Audit.

b. Uraian rinci kegiatan audit yang

meliputi : Ruang lingkup, metode

audit, teknik audit dan standar acuan

yang digunakan.

c. Menyampaikan kesanggupan

menandatangani pernyataan menjaga

kerahasiaan data / dokumen auditee.

d. Meminta surat kuasa dan/atau surat

penunjukkan Manajemen

Representatif.

Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan

dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Verifikasi Dokumen

dan Observasi

Lapangan

18 - 19 Maret 2019


Melakukan pengumpulan data melalui

tinjauan dokumen, wawancara dan

pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap

data, dokumen serta menganalisa

kesesuaiannya.

Pertemuan

Penutupan

19 Maret 2019


Penyampaian dan permintaan konfirmasi

persetujuan atas hasil audit (kesimpulan

audit) yang meliputi temuan kesesuaian

dan temuan ketidaksesuaian.

Terhadap temuan ketidaksesuaian

diterbitkan LKS.

Pelaksanaan Pertemuan Penutupan

dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Pengambilan

Keputusan Penilikan

Ke-1

Samarinda,

9 April 2019

a. CV Jaya Makmur dinilai MEMENUHI

standar VLK pada IUIPHHK Kapasitas

Produksi ≤ 6.000 m3/Tahun sesuai

Lampiran 2.6. Perdirjen PHPL No.

P.14/PHPL/SET/ 4/2016.

b. Status S-LK CV Jaya Makmur

dipertahankan sesuai masa berlaku

dan dengan perubahan ruang

lingkup sertifikasinya.

Halaman 3 dari 14


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

4. RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN KE-1

PRINSIP 1.

Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yg sah

NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

Kode Judul

1. 1.1.1.a Akte pendirian

perusahaan dan / atau

perubahan terakhir atau

KTP bagi usaha

perorangan

M IUIPHHK CV. Jaya Makmur merupakan

perusahaan perseroan komanditer (CV)

yang legalitasnya berdasarkan akte notaris

nomor : 09 tanggal 21 Juni 2017 dengan

Notaris Triwanli, SH.,M.Kn yang telah

mendapat penetapan dari Kementrian

Hukum dan Ham Nomor : C. -

487.HT.03.01-Th.2005 tanggal 08

Desember 2005 .

Maksud dan tujuan pembentukan CV.

Jaya Makmur ini diantaranya adalah untuk

menjalankan usaha dibidang

penggergajian kayu.

Sebagai pesero pengurus dan sekaligus

sebagai direktur adalah Sdr. Supariyo.

Sedangkan sebagai pesero komanditer

adalah Nona Rinda Ayu Aryani.

Akte pendirian CV. Jaya Makmur telah

didaftarkan dalam buku register

Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor :

W18-U14/115/KK.02.3/VI/2017 tanggal 13

Maret 2017.

2. 1.1.1.b Surat Izin Usaha

Perdangangan (SIUP)

atau Izin Perdagangan

yang tercantum dalam izin

industri

M SIUP menengah ini diterbitkan oleh

Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu satu Pintu a.n

Bupati Kutai Kartanegara nomor :

510.41/262/DPMPTSP tanggal 21 Juni

2017 dan berlaku sampai selama

perusahaan masih menjalankan usahanya

serta dapat digunakan untuk usaha

perdagangan di seluruh wilayah Republik

Indonesia

Halaman 4 dari 14


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

3. 1.1.1.c Izin HO NA Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Republik Indonesia no 19 tahun

2017 pasal 1 disebutkan bahwa

Penetapan Izin Gangguan di Daerah

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

4. 1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan

(TDP)

M IUIPHHK CV. Jaya Makmur mempunyai

TDP yang diterbitkan oleh Kepala Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu a.n Bupati Kutai

Kartanegara Nomor : 17.06.3.32.02219,

tanggal 21 Juni 2017 berlaku s/d 21 Juni

2022.

5 1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP)

M Tersedia Kartu NPWP No: 82.198.011.7-

728.000 a/n CV. Jaya Makmur yang

beralamat di Jl. Soekarno Hatta KM. 15 Rt.

012; Tani Bakti ; Loa Janan; Kab. Kutai

Kartanegara; Prov. Kaltim

Nomor NPWP 9 degit awal bersesuaian

dengan dokumen lainnya.

CV. Jaya Makmur telah mempunyai SKT

yang diterbitkan oleh KPP Pratama

Tenggarong nomor : S-

3814KT/WPJ.14/KP.0803/2018 A.n CV.

Jaya Makmur.

SKT ini telah terdaftar secara administrasi

di Dirjen Pajak terhitung mulai 15 Juni

2017

6 1.1.1.f Dokumen lingkungan

hidup

M CV. Jaya Makmur mempunyai dokumen

lingkungan hidup dalam bentuk Surat

Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan

dan Pemantauan Lingkungan Hidup

(SPPL) yang telah diregistrasi oleh Dinas

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab.

Kutai Kartanegara dengan bukti

penerimaan nomor : 3.P.5.8.2017 tanggal

9 Agustus 2017.

7 1.1.1.g IUIPHHK, IUI atau IUT M Melalui Kepala Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Provinsi Kaltim a.n Gubernur Kaltim telah

diterbitkan IUIPHHK a.n CV. Jaya Makmur

dengan keputusan nomor : 503/1514/

IUIPHHK/DPMPTSP/VIII/2017 tanggal 31

Halaman 5 dari 14


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

Agustus 2017 tentang pemberian IUIPHHK

kepada CV. Jaya Makmur di Kab. Kutai

Kartanegara Prov. Kaltim.

Kapasitas produksi kayu gergajian per

tahun yang diizinkan sebesar 5.000 m3.

Kegiatan usaha dilapangan telah sesuai

dengan izin usaha industri yang dimiliki.

8 1.1.1.h RPBBI untuk IUIPHHK M RPBBI 2018 telah disusun perubahan ke-0

disampaikan dengan tanda terima Nomor :

0000448302 tanggal 15 Februari 2018.

Perubahan dalam RPBBI tahun 2018 telah

dilakukan dan perubahan terakhir (P-2)

dengan tanda terima No. 0000513676

tanggal 13 Oktober 2018, dengan rincian :

- Rencana produksi : 563,36 m3

- Rencana bahan baku : 1.075.20 m3

RPBBi tahun 2019 perubahan ke -0 telah

dibuat dan disampaikan dengan tanda

terima Nomor : 0000555526 tanggal 09

Februari 2019 dengan rencana produksi

dan rencana kebutuhan bahan baku NIHIL

Laporan realisasi pemenuhan bahan baku

industri bulanan telah disampaikan secara

On-Line.

9 1.2.1 Dokumen identitas

importir

NA IUIPHHK CV. Jaya Makmur bukan importer

shg tidak wajib mempunyai NIB maupun

NIK

10 1.2.2. Importir memiliki

mekanisme uji tuntas (due

diligence)

NA IUIPHHK CV. Jaya Makmur bukan importir

sehingga tidak wajib memiliki dokumen uji

tuntas.

11 1.3.1.a Akte notaris pembentukan

kelompok atau dokumen

pembentukan kelompok

NA IUIPHHK CV. Jaya Makmur bukan

perusahaan dalam bentuk kelompok,

sehingga tidak wajib memiliki dokumen

pembentukan kelompok

12 1.3.1.b Internal audit anggota

kelompok


perusahaan dalam bentuk kelompok

sehingga tidak wajib memiliki dokumen

internal audit kelompok.

Halaman 6 dari 14


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

PRINSIP 2.

Unit usaha mempunyai dan menerapkan system penelusuran kayu yang menjamin

keterlacakan kayu dari salnya.


Kode Judul

1. 2.1.1.a Dokumen jual beli / nota

atau kontrak suplai bahan

baku

M Selama periode audit penilikan ke-1

(Maret 2018 s/d Februari 2019) CV.

Jaya Makmur telah menjalin kontrak

dukungan supply bahan baku kayu bulat

dengan PT. Ademaro Jaya Lestari.

2. 2.1.1.b Daftar Pemeriksaan Kayu

Bulat (DPKB)

M Pada periode audit penilikan ke-1 (Maret

2018 s/d Februari 2019) CV. Jaya Makmur

telah membeli kayu bulat hutan alam dari

PT. Ademaro Jaya Lestari yang dilengkapi

dengan SKSHH-KB maka dengan adanya

hak akses penggunaan Aplikasi SIPUHH

On-Line dan adanya petugas P3KB

sehingga SKSHH–KB yg masuk dapat

dimatikan dan DPKB dapat dicetak.

Selama periode audit penilikan ke-1 ini CV.

Jaya Makmur telah menerima 26 SKSHH-

KB dari PT. Ademaro Jaya Lestari

sehingga dapat dicetak 26 Set DPKB.

3. 2.1.1.c Bukti serah terima kayu

selain kayu bulat dari

hutan negara, dilengkapi

dengan dokumen

angkutan hasil hutan yang

sah

NA Pada periode audit penilikan ke-1 ini

IUIPHHK CV. Jaya Makmur tidak pernah

menerima kayu bulat selain dari hutan

negara

4. 2.1.1.d Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah


2018 s/d Februari 2019 ) CV. Jaya Makmur

telah membeli kayu bulat hutan alam dari

PT. Ademaro Jaya Lestari sebanyak

600,08 m3 , dilengkapi dengan dokumen

angkutan kayu bulat (SKSHH-KB)

sebanyak 26 Set dilampiri dengan DKB.

Pemeriksaan Id barkode pada kayu bulat

Halaman 7 dari 14


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

dilapangan dilakukan oleh Ganis P3KB.

Ganis P3KB a/n Nurngidata dengan No.

Reg. 02319-11/PKB-R/XX/2017 dengan

masa berlaku 05 September 2017 S/d 04

September 2020

Penetapan sebagai Petugas Pemeriksa

Penerimaan Kayu Bulat (P3KB) melalui

Keputusan Direktur CV. Jaya Makmur

Nomor: 002/SK-JM/KUKAR/IX/2017

tanggal 05 September 2017

Setiap bulan ganis PKB melaporkan

penerimaan SKSHHK-KB dari pemasok

kepada BPHP Wilayah XI

5 2.1.1.e Nota dan Dokumen

Keterangan (Berita Acara

dari petugas kehutanan

kabupaten/kota atau dari

Aparat Desa / Kelurahan)

yang dapat menjelaskan

asal usul untuk kayu

bekas/hasil bongkaran/

sampah kayu bukan dari

kayu lelang serta DKP

NA IUIPHHK CV. Jaya Makmur pada periode

penilikan ke-1 tidak pernah menerima

kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu

bukan dari kayu lelang serta DKP

6 2.1.1.f Dokumen angkutan

berupa Nota untuk kayu

limbah industri

NA Pada periode audit penilikan ke-1

IUIPHHK CV. Jaya Makmur tidak pernah

menggunakan bahan baku yang berasal

dari limbah industri

7 2.1.1.g Dokumen S-LK / S-PHPL

yang dimiliki pemasok

dan/atau DKP dari

pemasok

M Pada periode audit penilikan ke-1( Maret


hanya dipasok oleh PT. Ademaro Jaya

Lestari sebagai pemegang Izin

Pemanfaatan Kayu (IPK) diareal

perkebunan kelapa sawit PT. Borneo Citra

Persada Abadi di Kabupaten Kutai Barat.

Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) a.n PT.

Ademaro Jaya Lestari telah diterbitkan

oleh LVLK PT. Trustindo Prima Karya

Nomor : 329.SLK.010-IDN yang berlaku

dari 24 Oktober 2018 s/d 10 Agustus 2019.

Halaman 8 dari 14


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

8 2.1.1.h Informasi terkait VLBB

untuk pemasok yang

belum memiliki S- LK/S-

PHPL/DKP

NA Penerapan VLBB berakhir s/d 31

Desember 2017

9 2.1.1.i Dokumen Pendukung

RPBBI

M RBBI tahun berjalan (Tahun 2019) telah

disusun dengan rencana produksi dan

rencana kebutuhan bahan baku NIhil.

RPBBI tahun 2018 telah disusun dengan

dokumen pendukung berupa

1. Surat perjanjian supply kayu bulat

antara PT. Ademaro Jaya Lestari

dengan Direktur IUIPHHK CV. Jaya

Makmur.

2. Surat perjanjian supply kayu bulat

antara CV. Kasih Setia Utama dengan

Direktur IUIPHHK CV. Jaya Makmur

3. Izin pemanfaatan kayu pada APL tahun

2017/2018 a.n PT. Ademaro Jaya Lestari

di areal perkebunan sawit PT. Borneo

Citra Persada Abadi di Kab. Kutai Barat,

melalui Keputusan Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Provinsi Kalimantan Timur Nomor :

503/1377/IPK/DPMPTSP/VIII/2017

tanggal 1 Agustus 2017

4. Laporan mutasi kayu bulat CV. Kasih

Setia Utama

10 2.1.2.a Pemberitahuan Impor

Barang (PIB)

NA IUIPHHK CV. Jaya Makmur bukan Importir,

sehingga tidak mempunyai dokumen PIB

11 2.1.2.b Bill of lading (B/L) NA IUIPHHK CV. Jaya Makmur bukan

Importir, sehingga tidak mempunyai

dokumen B/L

12 2.1.2.c Packing List (P/L) NA IUIPHHK CV. Jaya Makmur bukan

importir sehingga tidak mempunyai

dokumen P/L

13 2.1.2.d Invoice NA IUIPHHK CV. Jaya Makmur bukan

importir, sehingga tidak mempunyai

dokumen invoice

14 2.1.2.e Deklarasi NA IUIPHHK CV. Jaya Makmur bukan


Halaman 9 dari 14


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

dokumen deklarasi

15 2.1.2.f Bukti pembayaran bea

masuk (bila terkena bea

masuk)



dokumen pembayaran bea masuk

16 2.1.2.g Dokumen lain yang

relevan (diantaranya

CITES) untuk jenis kayu

yang dibatasi

perdagangannya



dokumen CITES

17 2.1.2.h Bukti penggunaan kayu

dan produk turunannya


importir, sehingga tidak dapat ditunjukan

produk kayu olahan yg diimpor.

18 2.1.3.a Tallysheet penggunaan

bahan baku dan hasil

produksi

M IUIPHHK CV. Jaya Makmur membuat tally

sheet harian penggunaan bahan baku

kayu bulat dan tallysheet produksi hasil

olahan. Tallysheet tersebut digunakan

untuk menelusur asal bahan baku kayu

yang digunakan. Informasi dalam tally

sheet digunakan untuk membuat laporan

produksi dan LMK

19 2.1.3.b Laporan produksi hasil

olahan

M Berdasarkan laporan produksi hasil olahan

IUIPHHK CV. Jaya Makmur pada periode

penilikan ke-1 telah memproduksi kayu

gergajian sebanyak 422,73 m3 .

Berdasarkan perhitungan penggunaan

kayu bulat dengan kayu gergajian yang

dihasilkan (Input-Output) diperoleh

rendemen sebesar 71 %, dan masih

terdapat hubungan yang logis antara input

dan output.

20 2.1.3.c Produksi industri tidak

melebihi kapasitas

produksi yang diizinkan



telah memproduksi kayu gergajian

sebanyak 422,73 m3 atau 8 % dari

kapasitas produksi yang diizinkan

(5.000 m3)

21 2.1.3.d Hasil produksi dari kayu

lelang dipisahkan

NA Selama periode audit penilikan ke-1

IUIPHHK CV. Jaya Makmur tidak

menggunakan kayu lelang.

Halaman 10 dari 14


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

22 2.1.3.e Dokumen catatan /

laporan mutasi kayu

M IUIPHHK CV. Jaya Makmur dapat

menunjukkan dokumen LMKB dan LMKO

periode Maret 2018 s/d Februari 2019 .

Dokumen LMKB dan LMKO pada periode

tersebut secara ringkas sebagai berikut :

Stok awal kayu bulat : 0 m3

Penambahan kayu bulat : 600.08 m3

Penggunaan kayu bulat : 600,08 m3

Stok akhir kayu bulat : 0 m3

Stok awal kayu gergajian :

122,2514 m3

Penambahan kayu gergajian :

422,7308 m3

Pengurangan kayu gergajian sebanyak

367,4388 m3 untuk dijual domestic.

Stok Akhir kayu gergajian :

177,5434m3

23 2.1.4.a Dokumen S-LK atau DKP NA Dalam memproduksi kayu gergajian


menggunakan penyedia jasa

24 2.1.4.b Kontrak jasa pengolahan

produk antara auditee

dengan pihak penyedia

jasa (pihak lain)

NA Dalam memproduksi kayu gergajian



25 2.1.4.c Berita acara serah terima

kayu yang dijasakan


IUIPHHK CV tidak menggunakan penyedia

jasa

26 2.1.4.d Ada pemisahan produk

yang dijasakan pada

perusahaan jasa




27 2.1.4.e Adanya

pendokumentasian bahan

baku, proses produksi dan

ekspor apabila ekspor

dilakukan melalui industri

jasa




Halaman 11 dari 14


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

PRINSIP 3.

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

.


Kode Judul

1. 3.1.1.a Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah

M Selama Periode audit penilikan ke-1

(Maret 2018 s/d Februari 2019) IUIPHHK

CV. Jaya Makmur melakukan pemasaran

terhadap hasil produksinya (kayu

gergajian) sebesar 367,4388 m3 dengan

menggunakan 33 set SKSHHK-KO

Penerbit SKSHH-KO IUIPHHK CV. Jaya

Makmur a.n Ratu Anna Bella dengan

nomor Reg : 02320-11/PKG-R/XX/2017

berlaku dari 05 September 2017 s/d 04

September 2020.

Pengangkatan sebagai penerbit SKSHH-

KO melalui Keputusan Direktur IUIPHHK

CV. Jaya Makmur Nomor: 003/SK-

JM/KUKAR/IX/2017 tanggal 05

September 2017.

2. 3.2.1.a Produk hasil olahan kayu

yang diekspor


Eksportir

3. 3.2.1.b Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB)


Eksportir

4. 3.2.1.c Packing List (P/L) NA IUIPHHK CV. Jaya Makmur bukan

Eksportir

5 3.2.1.d Invoice NA IUIPHHK CV. Jaya Makmur bukan

Eksportir

6 3.2.1.e Bill of Lading (B/L) NA IUIPHHK CV. Jaya Makmur bukan

Eksportir

7 3.2.1.f Dokumen V-Legal untuk

produk yang wajib

dilengkapi dengan

dokumen V-Legal.

NA

IUIPHHK CV. Jaya Makmur bukan

Eksportir

8 3.2.1.g Hasil verifikasi teknis

(Laporan Surveyor) untuk


Eksportir

Halaman 12 dari 14


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

produk yang wajib

verifikasi teknis

9 3.2.1.h Bukti pembayaran bea

keluar bila terkena bea

keluar


Eksportir

10 3.2.1.i Dokumen lain yang

relevan untuk jenis kayu

dibatasi perdagangannya


Eksportir

11 3.3.1. Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai

ketentuan

M IUIPHHK CV. Jaya Makmur sudah

mempunyai Sertifikat Legalitas Kayu (S-

LK) dan sudah sampai katagori Sertifikasi

Awal sehingga secara otomatis dengan

aplikasi SIPUHH On-Line tanda V-Legal

telah dibubuhkan pada dokumen SKSHH-

KO yang dicetak.

PRINSIP 4.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industry pengolahan


Kode Judul

1. 4.1.1.a Pedoman / prosedur K3. M IUIPHHK CV. Jaya Makmur telah

mempunyai dok SOP Keselamatan dan

Kesehatan Kerja (K3) serta telah menunjuk

penanggung jawab K3 a.n sdr. Rusman

dan Sdr. Nurngidata dengan surat

penunjukan/tugas dari Direktur nomor :

010/ST-CV.JM/I/2019 tanggal 02 Januari

2019

2. 4.1.1.b Implementasi K3 M IUIPHHK CV. Jaya Makmur telah

mengimplementasikan K3 dengan

menyediakan peralatan dan perlengkapan

K3. Para Pekerja telah memakai APD saat

bekerja.

Tanda-tanda jalur evakuasi, titik kumpul

dan tanda larangan telah terpasang di

lokasi industri

Halaman 13 dari 14


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

3. 4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja M IUIPHHK CV. Jaya Makmur telah

melakukan pencatatan kecelakaan kerja

dalam bentuk laporan bulanan K3 dengan

format nama, Umur, jabatan/pekerjaan,

waktu kecelakaan, kronologis kejadian,

bagian tubuh yang cidera dan tempat

perawatan.

Pada periode audit penilikan ke-1 (Maret

2018 s/d Februari 2019) tidak terjadi

kecelakaan kerja.

4. 4.2.1 Serikat pekerja atau

kebijakan perusahaan

yang membolehkan untuk

membentuk atau terlibat

dalam kegiatan serikat

pekerja

M IUIPHHK CV. Jaya Makmur dapat

menunjukan Surat Pernyataan Direktur

tanggal 02 Januari 2019 yang menyatakan

bahwa karyawan dan karyawati IUIPHHK

CV. Jaya Makmur diperbolehkan

mendirikan serikat buruh/ pekerja sesuai

dengan undang-ungdang ketenagakerjaan

yang berlaku di Indonesia.

5 4.2.2 Ketersediaan Dokumen

KKB atau PP yang

mengatur hak-hak pekerja

NA IUIPHHK CV. Jaya Makmur mempunyai

karyawan sebanyak 14 orang sehingga

wajib mempunyai dokumen Peraturan

Perusahaan (PP) atau Kesepakatan Kerja

Bersama (KKB).

Peraturan Perusahaan (PP) CV. Jaya

Makmur periode Tahun 2018 – 2020 telah

mendapat pengesahan Kepala Dinas

Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten

Kutai Kartanegara Nomor :

SK.250/PHIJSTK.1/3/2018 tanggal 16

Maret 2018, berlaku s/d 15 Maret 2020.

6 4.2.3 Pekerja yang masih di

bawah umur

M IUIPHHK CV. Jaya Makmur tidak

mempekerjakan pekerja di bawah umur.

Pekerja termuda berumur 19 tahun 6

(enam) bulan atas nama Ratu Anna Bella

lahir tanggal 11 Oktober 1999, bekerja

RESUME I.IASIL VERIFIKASI LEALITAS KAY'TJ

Inpilndo C€rtfcdon ,T FVLKI7 Rw. M 05,018019

@ai p.nerbit SKSHH-KO.

Kebnangan:M '

: MemenuhiTM : Tldak Memenr-fiiNA : Nd Applicable

15Apdl2019PT TneSndo Prkna Karta

e.'€,.:J

,,ffi"^o.,/ /lrKlmh' Dir*tur

#r,

1

l

I

'.t,::

ff.i 'l

l

.l

s t*affilgl l+ffi 14

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU Hasil... · 2019-04-15 · Halaman 2 dari 14 RESUME HASIL...

Documents

Transcript of RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU Hasil... · 2019-04-15 · Halaman 2 dari 14 RESUME HASIL...