RESUME HASIL PENILIKAN KE-II VERIFIKASI LEGALITAS KAYU ... fileNusantara. - Melakukan verifikasi...

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

LVLK-019-IDN

RESUME

HASIL PENILIKAN KE-II VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA PEMEGANG IUI

PT. SINARA MAXIMUM NUSANTARA

1. Identitas LVLK

a. Nama Lembaga : PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

b. Nomor Akreditasi : LVLK-019-IDN

c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya,

Kota Bekasi 17144

e-mail : [email protected];

[email protected]

d. Nomor Telpon/Faks/E-

mail

: 021-8844934.

e. Direktur : Ir. Dwi Harsono

f. Standar : - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan RI No.

P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01

Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan

Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin,

Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016,

tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan

Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.5

(Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada

Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6.000

m3/tahun dan IUI dengan Nilai Investasi > Rp.

500 Juta)

g. Tim Auditor : Mujahidin, A.Md (Lead Auditor)

Arief Muslikhin, ST (Auditor)

h. Pengambilan Keputusan : Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

mailto:[email protected]


LVLK-019-IDN

a. Nama Pemegang Izin : PT. SINARA MAXIMUM NUSANTARA

Akta Pendirian Perusahaan : - Akta Notaris Drs. H. Saidus Sjahar, SH

nomor 287 tanggal 23 Mei 1990.

- Pengesahan dari Kementrian Hukum

Republik Indonesia Nomor :

C2.9023HT.01.01-Th.92 tanggal 03

Nopember 1992.

Akta Perubahan Terakhir : - Akta Notaris NAning Retnosari, SH nomor

102 tanggal 31 Maret 2016.

- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia nomor :

AHU-0006828.AH.01.02 TAHUN 2016

tanggal 11 April 2016

b. SK. IUI : Kepala Dinas Badan Pelayanan Perizinan

Terpadu Kabupaten Cirebon Nomor :

503/0017.10/BPPT, tanggal 28 Mei 2015.

c. Nilai Investasi : Rp. 750.000.000,00

d. Kapasitas Izin : 62.500 Pcs/tahun

e. Jenis Industri : Industri Furniture dan Kerajinan dari Rotan,

Kayu, Bambu, Aluminium (31001, 31002,

31004).

f. No. SIUP : 0148/10-23/PM/V/2015 Tanggal 29 Mei

2015.

g. No. TDP : 102213101908 tanggal 29 Mei 2015.

h. NPWP : 01.356.928.0-426.001.

i. Alamat Perusahaan/Pabrik : Jl. Cirebon – Bandung Km. 22,5 Blok

Pejagan Asem Pasuketan Desa Palimanan

Barat, Kecamatan Gempol, Kabupaten

Cirebon.

j. Kontak Person : Noor Asiyah Asikin

k. Email : [email protected]

l. Koordinat : LS 060 41’ 43,9”

BT 1080 23’ 04,7”

3. Ringkasan Tahapan :


LVLK-019-IDN

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan Pembukaan Hari Rabu, Tanggal

15 Agustus 2018,

bertempat di Kantor

PT. Sinara Maximum

Nusantara.

- Perkenalan Auditor dan Auditee

- Memberikan penjelasan mengenai dasar

hukum pelaksanaan audit Penilikan ke-1

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

- Memberikan penjelasan mengenai

tujuan, ruang lingkup, jadwal,

metodologi dan prosedur verifikasi,

serta meminta surat kuasa dan/atau

surat tugas Manajemen Representatif/

Pendamping

- Membuat notulensi pertemuan

- Menandatangani daftar hadir

- Menandatangani Berita Acara

pelaksanaan pertemuan pembukaan.

Verifikasi Dokumen

dan Observasi

Lapangan

Hari Rabu s/d Kamis

15 s/d 16 Agustus

2018, bertempat di

Kantor dan Pabrik

PT. Sinara Maximum

Nusantara.

- Melakukan verifikasi dokumen dan

observasi lapangan menggunakan

standar prinsip, kriteria, indikator dan

verifier yang ditetapkan sesuai dengan

ketentuan.

Pertemuan Penutupan Hari Kamis, Tanggal

16 Agustus 2018,

bertempat di Kantor

PT. Sinara Maximum

Nusantara

- Memaparkan hasil verifikasi

- Melakukan konfirmasi hasil dan temuan

lapangan

- Menyampaikan kesimpulan

- Menjelaskan tata waktu Verifikasi

Legalitas Kayu

- Menandatangani bersama lembar

verifikasi

- Membuat notulensi pertemuan

- Menandatangani daftar hadir

- Menandatangani Berita Acara

pelaksanaan pertemuan pembukaan

Pengambilan

Keputusan

Hari Rabu, Tanggal

05 September 2018,

di Kantor LVLK PT

Inti Multima

Sertifikasi, Bekasi

- Pengambilan keputusan oleh Pengambil

Keputusan PT. Inti Multima Sertifikasi

berdasarkan hasil laporan Auditor.

- Diputuskan kepada Pemegang IUI atas

nama PT. SINARA MAXIMUM

NUSANTARA dapat melanjutkan

Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kembali.


LVLK-019-IDN

4. Resume Hasil Verifikasi PT. SINARA MAXIMUM NUSANTARA.

Prinsip/ Kriteria/

Indikator / Verifier

Memenuhi/

Tidak

Memenuhi/

Not

Applicable

Ringkasan

Justifikasi

P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah

K1.1. Unit usaha dalam bentuk :

(a) Industri memiliki izin yang sah, dan

(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah

I1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah

a. Akta pendirian

perusahaan dan/atau

perubahan terakhir

Memenuhi - Tersedia Akta Pendirian perusahan PT.

SINARA MAXIMUM NUSANTARA nomor : 287

tanggal 23 Mei 1990 yang dibuat Notaris Drs.

H. Saidus Sjahar, SH, berkedudukan di DKI

Jakarta. Akta pendirian tersebut telah

mendapatkan pengesahan dari Kementrian

Hukum Republik Indonesia Nomor :

C2.9023HT.01.01-Th.92 tanggal 03

Nopember 1992.

- Tersedia Akta Pernyataan Keputusan Rapat

dengan nomor 102 tanggal 31 Maret 2016

yang dikeluarkan oleh notaris Naning

Retnosari, SH dan Akta tersebut telah

disetujui lewat Keputusan Menteri Hukum

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

nomor : AHU-0006828.AH.01.02 TAHUN 2016

tanggal 11 April 2016.

b. Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP)

atau Izin

Perdagangan yang

tercantum dalam izin

industri

Memenuhi Tersedia Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

PT. SINARA MAXIMUM NUSANTARA yang

diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan

Terpadu Kab. Cirebon dengan nomor : 0148/10-

23/PM/V/2015 tanggal 29 Mei 2015 yang

berlaku sampai dengan 29 Mei 2020 dan sesuai

dengan kegiatan usahanya

c. Izin HO (izin

gangguan

lingkungan sekitar

industri)

Not Applicable

(NA)

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 19

Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan

Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009

tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di

Daerah Sebagaimana telah di ubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun

2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 tentang

Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah.

d. Tanda Daftar

Perusahaan (TDP)

Memenuhi Tersedia dokumen Tanda Daftar Perusahaan

(TDP) atas nama PT. SINARA MAXIMUM

NUSANTARA yang sah dan masih berlaku serta

sesuai dengan jenis usahanya dengan nomor

TDP : 102213101908 tanggal 29 Mei 2015 dan

berlaku sampai dengan tanggal 29 Mei 2020,

diterbitkan oleh Badan Pelayanan dan Perizinan


LVLK-019-IDN

Prinsip/ Kriteria/


Memenuhi/

Tidak

Memenuhi/

Not

Applicable

Ringkasan

Justifikasi

Terpadu Kab. Cirebon

e. Nomor Pokok Wajib

Pajak (NPWP)

Memenuhi Tersedia kartu NPWP atas nama PT. SINARA

MAXIMUM NUSANTARA dengan No.

01.356.928.0-426.001, Surat Keterangan

Terdaftar (SKT) PT. SINARA MAXIMUM

NUSANTARA dengan Nomor : S-32498KT/

WPJ.22/KP.0603/2015 tanggal 6 Oktober 2015

dan SPPKP nomor : S-

340PKP/WPJ.22/KP.0603/2015 tanggal 30 Juni

2015. Nomor NPWP yang tercantum dalam kartu

NPWP, SKT dan/atau SPPKP sesuai dengan

dokumen lainnya (TDP dan IUI PT. SINARA

MAXIMUM NUSANTARA

f. Dokumen lingkungan

hidup (UKL – UPL/

SPPL / DPLH/SIL /

DELH / dokumen

lingkungan hidup lain

yang setara)

Memenuhi Tersedia dokumen lingkungan UKL-UPL PT.

SINARA MAXIMUM NUSANTARA tahun 2015 dan

telah mendapatkan Surat Rekomendasi dari

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon

No. 660.1/472.1/TL tanggal 29 September 2015

dan tersedia Tanda Terima Penyerahan Laporan

Pelaksanaan Dokumen Lingkungan Semester II

tahun 2017 tanggal 27 Februari 2018 dan

Semester I tahun 2018 tanggal 20 Agustus 2018

dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Cirebon yang diterima oleh H. Yuyu Jayudin, ST,

M.Si selaku Kepala Bidang Pengendalian dan

Dampak Lingkungan Hidup di Cap dan di

tandatangani.

g. IUIPHHK, Izin Usaha

Industri (IUI) atau Izin

Usaha Tetap (IUT)

Memenuhi Tersedia dokumen IUI PT. SINARA MAXIMUM

NUSANTARA yang diterbitkan oleh Badan

Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Cirebon

dengan nomor : 503/0017.10/BPPT tanggal 28

Mei 2015 dan berlaku selama perusahaan masih

melakukan kegiatan usahanya. Informasi yang

terdapat pada IUI telah sesuai dengan kondisi

perusahaan baik lokasi, nama penanggung

jawab, serta jenis usaha yang dilakukan

Informasi. Berdasarkan hasil verifikasi, tim audit

menyimpulkan IUI tersebut lengkap, sah, dan

masih berlaku

h. Rencana Pemenuhan

Bahan Baku Industri

(RPBBI) untuk

IUIPHHK

Not Applicable

(NA)

PT. SINARA MAXIMUM NUSANTARA merupakan

pemegang Izin Usaha Industri (IUI), sehingga

tidak diwajibkan menyusun RPBBI.

K1.2. Importir kayu dan produk kayu

I1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah

Dokumen identitas

importir

Not Applicable

(NA)

PT. SINARA MAXIMUM NUSANTARA tidak

melakukan pemenuhan bahan baku dari hasil


LVLK-019-IDN

Prinsip/ Kriteria/


Memenuhi/

Tidak

Memenuhi/

Not

Applicable

Ringkasan

Justifikasi

impor dan tidak memiliki dokumen perizinan

impor.

I1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)

Panduan/pedoman/

prosedur pelaksanaan

dan bukti pelaksanaan

sistem uji tuntas (due

diligence) importir

Not Applicable

(NA)




impor.

K1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok

1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan

kelompok

Akte notaris

pembentukan kelompok

atau dokumen

pembentukan kelompok

Not Applicable

(NA)

PT. SINARA MAXIMUM NUSANTARA bukan

merupakan unit usaha yang dibentuk dalam

bentuk kelompok dan tidak melakukan

Sertifikasi Legalitas Kayu secara kelompok

Internal audit anggota

kelompok

Not Applicable

(NA)

PT. SINARA MAXIMUM NUSANTARA bukan

merupakan unit usaha yang dibentuk dalam

bentuk kelompok dan tidak melakukan

Sertifikasi Legalitas Kayu secara kelompok

P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin

keterlacakan kayu dari asalnya

K2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor)

dan hasil olahannya

I2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari

sumber yang sah

a. Dokumen jual beli/

nota atau kontrak

suplai bahan baku

dilengkapi bukti

pembelian

Memenuhi PT. SINARA MAXIMUM NUSANTARA menerima

bahan baku kayu berupa komponen/rangka

furniture ½ jadi (rangka kursi, rangka meja,

rangka rak, kaki sofa, rangka keranjang dll)

yang berasal dari pemasok. Seluruh

penerimaan bahan baku kayu di PT. SINARA

MAXIMUM NUSANTARA selalu dilengkapi

dengan SPK (Surat Perintah Kayu) sebagai

dokumen kontrak suplai bahan bakunya.

b. Daftar Pemeriksaan

Kayu Bulat (DPKB)

Not Applicable

(NA)


menerima bahan baku kayu bulat dari hutan

negara

c. Bukti serah terima

kayu selain kayu

bulat dari hutan

negara, dilengkapi

dengan dokumen

angkutan hasil hutan

yang sah

Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu berupa

furniture ½ jadi (rangka kursi, rangka meja,

rangka rak, kaki sofa, rangka keranjang dll) di

PT. SINARA MAXIMUM NUSANTARA dilengkapi

dengan bukti serah terima kayu dan dokumen

angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat

Jalan


LVLK-019-IDN

Prinsip/ Kriteria/


Memenuhi/

Tidak

Memenuhi/

Not

Applicable

Ringkasan

Justifikasi

d. Dokumen angkutan

hasil hutan yang sah

Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku di PT. SINARA

MAXIMUM NUSANTARA pada kurun waktu audit

Agustus 2017 s/d Juli 2018 telah dilengkapi

dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

berupa Surat Jalan dan telah sesuai dengan

laporan produksi pada periode yang sama. Uji

petik stok bahan baku kayu di gudang

menunjukan adanya kesesuaian dengan

dokumen angkutan yang diterima. PT. SINARA

MAXIMUM NUSANTARA tidak menggunakan

bahan baku yang berasal dari kayu lelang

e. Nota & Dokumen

Keterangan (Berita

Acara dari petugas

kehutanan atau dari

Aparat Desa /

Kelurahan) yang

menjelaskan asal usul

untuk kayu

bekas/hasil

bongkaran/ sampah

kayu bukan dari kayu

lelang, serta DKP

Not Aplicable

(NA)


menerima bahan baku dari kayu bekas/hasil

bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu

lelang.

f. Dokumen angkutan

berupa Nota untuk

kayu limbah industri

Not Aplicable

(NA)


menerima bahan baku kayu yang berasal dari

kayu limbah industri

g. Dokumen S-LK/S-PHPL

yang dimiliki pemasok

dan/atau DKP dari

pemasok

Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku di PT. SINARA

MAXIMUM NUSANTARA telah dilengkapi

dengan DKP Industri Rumah Tangga/Pengrajin

dari Pemasoknya. Serta terdapat Form

Pemeriksaan Keabsahan DKP serta Prosedur

Pemeriksaan DKP PT. SINARA MAXIMUM

NUSANTARA nomor : 006/SOP-

DKP/SMN/V/2016 tanggal 02 Mei 2016 dan

petugas yang melakukan kegiatan adalah sdr.

TUKIMIN sesuai dengan Surat Kuasa Pemeriksa

DKP nomor : 004/SMN/V/2017 tanggal 02 Mei

2017 yang telah di tanda tangan Direktur PT.

SINARA MAXIMUM NUSANTARA.

h. Informasi terkait VLBB

untuk pemasok yang

belum memiliki S- LK/S-

PHPL/DKP

Not Applicable

(NA)

Seluruh bahan baku yang masuk dari Pemasok

PT. SINARA MAXIMUM NUSANTARA selalu

dilengkapi dengan DKP.

i. Dokumen Pendukung

RPBBI

Not Applicable

(NA)

PT. SINARA MAXIMUM NUSANTARA merupakan

pemegang Izin Usaha Industri (IUI), sehingga

tidak diwajibkan menyusun RPBBI.

I2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang


LVLK-019-IDN

Prinsip/ Kriteria/


Memenuhi/

Tidak

Memenuhi/

Not

Applicable

Ringkasan

Justifikasi

sah

a. Pemberitahu-an Impor

Barang (PIB)

Not Applicable

(NA)




impor

b. Bill of Lading (B/L) Not Applicable

(NA)




impor

c. Packing List (P/L) Not Applicable

(NA)




impor

d. Invoice Not Applicable

(NA)




impor

e. Deklarasi Not Applicable

(NA)




impor

f. Bukti pembayaran bea

masuk (bila terkena bea

masuk)

Not Applicable

(NA)




impor

g. Dokumen lain yang

relevan untuk jenis kayu

yang dibatasi

perdagangannya

Not Applicable

(NA)




impor

h. Bukti penggunaan kayu

dan produk turunannya

Not Applicable

(NA)




impor

I2.1.3. Unit usaha menerap-kan sistem penelusur-an kayu

a. Tally sheet penggunaan

bahan baku dan hasil

produksi

Memenuhi Seluruh bahan baku kayu yang diterima PT.

SINARA MAXIMUM NUSANTARA akan di cek

oleh Quality Control dan dicatat jumlah, jenis

produk, nama pemasok dan nomor SPK. Hal ini

bisa ditelusuri dengan Surat Jalan bahan baku

yang masuk, sehingga jelas asal usul kayunya

dan rekapitulasi seluruh hasil produksi tersebut

kemudian dicatat dalam dokumen Laporan

Mutasi Kayu (LMK) produk. Berdasarkan hal

tersebut maka informasi ketelusuran bahan

baku dapat dilakukan.


LVLK-019-IDN

Prinsip/ Kriteria/


Memenuhi/

Tidak

Memenuhi/

Not

Applicable

Ringkasan

Justifikasi

b. Laporan produksi hasil

olahan

Memenuhi PT. SINARA MAXIMUM NUSANTARA telah

memiliki dokumen catatan laporan hasil

produksi yang sesuai dengan dokumen catatan

mutasi sehingga barang yang dijual (data

penjualan) sama dengan barang yang

diproduksi dan sisanya akan dicatat sebagai

stok. Terdapat hubungan yang logis antara

input-output dan rendemen yaitu sebesar 100%

hal tersebut dikarenakan tidak adanya

perubahan bentuk kayu sama sekali

c. Produksi industri tidak

melebihi kapasitas

produksi yang diizinkan

Memenuhi Jenis produk PT. SINARA MAXIMUM

NUSANTARA sesuai dengan izin usaha industri

yang diperoleh yaitu berupa Meja, Kursi, Rak,

Sketsel dan Keranjang sebanyak 19.506 Pcs

pada periode Agustus 2017 s/d Juli 2018.

Produksi tersebut masih dibawah Kapasitas ijin

baru 31,21% dari kapasitas izin yang tercantum

di IUI, yaitu 62.500 Pcs/Tahun

d. Hasil produksi yang

berasal dari kayu lelang

dipisahkan

Not Applicable

(NA)


menggunakan bahan baku kayu yang berasal

dari kayu lelang

e. Dokumen

catatan/laporan mutasi

kayu

Memenuhi PT. SINARA MAXIMUM NUSANTARA melakukan

pencatatan mutasi bahan baku berupa hasil

produksi dan penjualannya. Hasil verifikasi

menunjukkan terdapat kesesuaian catatan

mutasi dengan dokumen pendukungnya yaitu

untuk penerimaan bahan baku berupa dokumen

Surat Jalan sedangkan untuk pengurangannya

dari dokumen ekspor (Packing List) dimana

stock awal di bulan Agustus 2017 sebanyak 92

Pcs = 33,080 M3 dan stock akhir pada Juli 2018

sebanyak 92 Pcs = 34,040 M3

I2.1.4. Proses pengolah-an produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau

pengrajin/ industri rumah tangga)

a. Dokumen S-LK atau DKP

Not Applicable

(NA)


melakukan penjasaan produksi pada proses

produksinya

b. Kontrak jasa pengolahan

produk antara auditee

dengan pihak penyedia

jasa (pihak lain)

Not Applicable

(NA)



produksinya

c. Berita acara serah

terima kayu yang

dijasakan

Not Applicable

(NA)



produksinya

d. Ada pemisahan produk

yang dijasakan pada

Not Applicable

(NA)




LVLK-019-IDN

Prinsip/ Kriteria/


Memenuhi/

Tidak

Memenuhi/

Not

Applicable

Ringkasan

Justifikasi

perusahaan jasa produksinya

e. Adanya

pendokumentasian

bahan baku, proses dan

produksi dan ekspor

apabila ekspor

dilakukan melalui

industri jasa

Not Applicable

(NA)



produksinya

P3. Keabsahan perdagang-an atau pemindahtanganan hasil produksi

K3.1. Perdagang-an atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

I3.1.1. Unit usaha meng-gunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagang-an

atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah

Not Applicable

(NA)

Hasil produksi PT. SINARA MAXIMUM

NUSANTARA hanya dijual ke Luar

Negeri/Ekspor tidak ada produk yang dijual ke

lokal/domestik.

K3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

I3.2.1. Pengapal-an kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB

a. Produk hasil olahan

kayu yang diekspor

Memenuhi PT. SINARA MAXIMUM NUSANTARA

memperoleh pasokan bahan baku kayunya dari

Pemasok berupa komponen/rangka furniture ½

jadi (rangka kursi, rangka meja, rangka rak,

kaki sofa, rangka keranjang dll). Proses

stuffing/loading dilakukan sendiri di pabrik PT.

SINARA MAXIMUM NUSANTARA yang

beralamat di Jl. Jalan Raya Palimanan Barat Km

22,5 Blok Pejagan Asem Pasuketan, Desa

Palimanan Barat, Kecamatan Gempol Kabupaten

Cirebon Provinsi Jawa Barat.. Hasil produksi

menunjukan adanya kesesuaian antara input

bahan baku dengan laporan hasil produksi

(laporan hasil produksi sendiri). PT. SINARA

MAXIMUM NUSANTARA tidak melakukan

produksi melalui jasa subkontrak) maupun

ekspor produk melalui jasa subkontrak

b. Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB)

Memenuhi PT. SINARA MAXIMUM NUSANTARA dalam

periode Agustus 2017 s/d Juli 2018 telah

melakukan kegiatan ekspor untuk produk yang

mengandung unsur kayu sebanyak 16 (enam

belas) kali dengan jumlah 1.912 Pcs. Sesuai

dengan jumlah PEB yang tersedia. Data yang

tercantum dalam dokumen PEB PT. SINARA

MAXIMUM NUSANTARA baik data Nomor dan

tanggal Invoice, Nomor dan tanggal V-Legal,

Jenis dan Jumlah Produk/barang, Pos Tarif/HS

dan nama pembeli dan alamat pembeli


LVLK-019-IDN

Prinsip/ Kriteria/


Memenuhi/

Tidak

Memenuhi/

Not

Applicable

Ringkasan

Justifikasi

(consignee) sesuai dengan dokumen ekspor

lainnya (Invoice dan Dokumen V-Legal) pada

periode yang sama.

c. Packing list (P/L) Memenuhi PT. SINARA MAXIMUM NUSANTARA dalam





dengan jumlah Packing List (P/L) yang tersedia.

Data yang tercantum dalam dokumen Packing

List (P/L) PT. SINARA MAXIMUM NUSANTARA

baik data penerima barang, negara tujuan, jenis

produk, Quantity, Gross Weight dan Nett Weight.

sesuai dengan dokumen PEB pada periode yang

sama

d. Invoice Memenuhi PT. SINARA MAXIMUM NUSANTARA dalam





dengan jumlah Invoice yang tersedia. Data yang

tercantum dalam dokumen Invoice PT. SINARA

MAXIMUM NUSANTARA baik data Penerima

barang, negara tujuan, jenis produk, Quantity,

HS Code sesuai dengan dokumen PEB pada

periode yang sama.

e. Bill of Lading (B/L) Memenuhi PT. SINARA MAXIMUM NUSANTARA dalam





dengan jumlah dokumen Bill of Lading (B/L)

yang tersedia. Data yang tercantum dalam

dokumen Bill of Lading (B/L) PT. SINARA

MAXIMUM NUSANTARA baik Penerima barang,

negara tujuan, jenis produk, Quantity, HS Code

telah sesuai dengan dokumen PEB pada periode

yang sama

f. Dokumen V-Legal untuk

produk yang wajib

dilengkapi dengan

Dokumen V-Legal

Memenuhi Jumlah Dokumen V-Legal PT. SINARA

MAXIMUM NUSANTARA selama periode

Agustus 2017 s/d Juli 2018 sebanyak 16 (enam

belas) dokumen dan telah sesuai dengan jumlah

dokumen PEB dan Invoice pada periode yang

sama (Nomor dan Tanggal Invoice, Jenis dan

Jumlah Produk/barang, Pos Tarif/HS dan nama

pembeli dan alamat pembeli (consignee). Selain

itu, lokasi stuffing produk yang diekspor

dilakukan di lokasi industri/pabrik PT. SINARA

MAXIMUM NUSANTARA yang beralamat Jl. Jalan


LVLK-019-IDN

Prinsip/ Kriteria/


Memenuhi/

Tidak

Memenuhi/

Not

Applicable

Ringkasan

Justifikasi

Raya Palimanan Barat Km 22,5 Blok Pejagan

Asem Pasuketan, Desa Palimanan Barat,

Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon Provinsi

Jawa Barat.


melakukan pembelian kayu lelang untuk

pemenuhan bahan baku produksinya.

g. Hasil verifikasi teknis

(Laporan Surveyor)

untuk produk yang

wajib verifikasi teknis

Not Applicable

(NA)

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan

Nomor : 12/M-DAG/PER/2/2017 tanggal 28

Februari 2017 tentang Ketentuan Ekspor

Produk Industri Kehutanan, menunjukan bahwa

hasil produksi PT. SINARA MAXIMUM

NUSANTARA yang berbahan baku kayu yang

diekspor, memiliki kode HS/Pos Tarif

9401.69.10 ; 9401.69.90 ; 9403.60.90 dan

4420.10.00 merupakan produk yang tidak wajib

memenuhi kriteria teknis melalui verifikasi atau

penelusuran teknis

h. Bukti pembayaran bea

keluar bila terkena bea

keluar

Not Applicable

(NA)

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan

No. 36/M-Dag/PER/5/2012, tanggal 30 Mei 2012

jo. Peraturan Menteri Perdagangan No. 112/M-

DAG/PER/7/2015, tanggal 23 Desember 2015,

bahwa produk yang di ekspor oleh PT. SINARA

MAXIMUM NUSANTARA pada periode bulan

Maret 2017 s/d Pebruari 2018 tidak dikenakan

bea keluar

i. Dokumen lain yang

relevan (diantaranya

CITES) untuk jenis kayu

yang dibatasi

perdagangannya

Not Applicable

(NA)

PT. SINARA MAXIMUM NUSANTARA melakukan

produksi dengan bahan baku kayu Mahoni

(Swietenia sp), kayu Sungkai (Peronema

cenescens) dan kayu Mangga (Mangifera indica)

yang berasal dari Hutan Hak masyarakat

setempat.

Berdasarkan Appendices I, II dan III CITES valid

dari 5 Pebruari 2015, Appendices I, II and III

CITES, Valid dari Maret 2016 dan Appendices I, II

and III CITES, Valid dari November 2016,

Appendices I, II dan III CITES valid dari Januari

2017 menunjukkan bahwa kayu-kayu tersebut

diatas tidak termasuk jenis kayu yang dibatasi

perdagangannya.

K3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

I3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal

Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai

ketentuan


mengimplementasikan tanda V-Legal yang

dibubuhkan pada dokumen Kop Surat

Perusahaan sesuai dengan ketentuan. Tanda V-

Legal yang dibubuhkan berupa logo Indonesian


LVLK-019-IDN

Prinsip/ Kriteria/


Memenuhi/

Tidak

Memenuhi/

Not

Applicable

Ringkasan

Justifikasi

Legal Wood dengan nomor : 200-LVLK-019-IDN.


menerima dan menggunakan bahan baku yang

berasal dari kayu lelang, sehingga tidak

terdapat pembubuhan tanda V-Legal pada

produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).

P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

K4.1. Pemenuh-an ketentuan Keselamat-an dan Kesehatan Kerja (K3)

I4.1.1. Pedoman/ Prosedur dan implemen-tasi K3

a. Pedoman/prosedur K3 Memenuhi PT. SINARA MAXIMUM NUSANTARA telah

memiliki dokumen Standar Operasional

Prosedur SOP K3 yang ditandatangani oleh

Direktur PT. SINARA MAXIMUM NUSANTARA.

Disamping itu tersedia personil yang

bertanggung jawab dalam implementasi K3 atas

nama NUR FAIZA sesuai dengan Surat Kuasa

Penanggung Jawab K3, nomor :

005/SMN/V/2017 tanggal 02 Mei 2017.

b. Implemen-tasi K3 Memenuhi Tersedia peralatan K3 sesuai dengan pedoman

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) PT.

SINARA MAXIMUM NUSANTARA dan berfungsi

baik. Peralatan tersebut diantaranya Alat

Pemadam Api Ringan (APAR), Kotak P3K dan

APD. Disamping itu juga tersedia jalur evakuasi

yang mengarah ke titik kumpul yang berada di

halaman luar pabrik

c. Catatan kecelakaan

kerja


memiliki dokumen Catatan Kecelakaan Kerja

yang berisi informasi Waktu kejadian, Data

Korban, Faktor Kecelakaan, Sebab Kecelakaan,

Penanganan dan Penanggulangan dan

Keterangan. Berdasarkan verifikasi data

Laporan Kecelakaan Kerja periode Agustus

2017 s/d Juli 2018, tidak terdapat kecelakaan

kerja (Nihil )di PT. SINARA MAXIMUM

NUSANTARA.

K4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

I4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja

Serikat pekerja atau

kebijakan perusahaan

(auditee) yang

membolehkan untuk

membentuk atau terlibat

dalam kegiatan serikat

pekerja

Memenuhi PT. SINARA MAXIMUM NUSANTARA belum

memiliki Serikat Pekerja tetapi tersedia Surat

Persetujuan Berserikat PT. SINARA MAXIMUM

NUSANTARA, nomor : 003/SMN/V/2017 tanggal

02 Mei 2017 yang ditandatangani oleh direktur

perusahaan dengan 2 (dua) wakil karyawan atas

nama TUKIMIN Jabatan Manager Produksi dan

AIS jabatan Manager Ekspor yang berisi


LVLK-019-IDN

Prinsip/ Kriteria/


Memenuhi/

Tidak

Memenuhi/

Not

Applicable

Ringkasan

Justifikasi

mengenai kebijakan perusahaan yang

membolehkan karyawan untuk membentuk atau

terlibat dalam kegiatan serikat pekerja selama

tidak bertentangan dengan perundangan yang

berlaku dan telah disosialisasikan ke seluruh

karyawan.

I4.2.2. Adanya KKB atau PP untuk yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau

IUI yang mempekerjakan kar-yawan > 10 orang

Ketersediaan Dokumen

Kesepakatan Kerja Bersama

(KKB) atau Peraturan

Perusahaan (PP) yang

mengatur hak-hak pekerja

Not Applicable

(NA)

Jumlah karyawan tetap di PT. SINARA MAXIMIM

NUSANTARA sebanyak 8 (delapan) orang

terdiri dari 5 (lima) orang laki-laki dan 3 (tiga)

orang Perempuan.

4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)

Pekerja yang masih di

bawah umur

Memenuhi Dilingkungan kerja PT. SINARA MAXIMUM

NUSANTARA tidak ditemukan tenaga kerja di

bawah umur. Karyawan termuda tercatat

bernama NUR FAIZAH yang lahir pada tanggal

29 Oktober 1999 (18 Tahun 10 bulan) dengan

jabatan sebagai Administrasi.

Scanned by CamScanner

RESUME HASIL PENILIKAN KE-II VERIFIKASI LEGALITAS KAYU ... fileNusantara. - Melakukan verifikasi...

Documents

Transcript of RESUME HASIL PENILIKAN KE-II VERIFIKASI LEGALITAS KAYU ... fileNusantara. - Melakukan verifikasi...