PUBLIC SUMMARY

(Resume Hasil Verifikasi)

HASIL AUDIT PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

IZIN USAHA INDUSTRI

PT Bukit Muria Jaya

Kabupaten Karawang – Provinsi Jawa Barat

Oleh

LVLK PT TUV RHEINLAND INDONESIA

1

IDENTITAS LV-LK PT TUV Rheinland Indonesia

1. Nama Lembaga Sertifikasi PT TÜV Rheinland Indonesia

2. Alamat Menara Karya 10th Floor, Block X-5

Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2

Jakarta

Ph 021-579 44 579

Fax 021-579 44 575

e-mail : forestry@idn.tuv.com

3 Akte Pendirian Akte pendirian No. 3 tanggal 11 September 1996 Notaris Siti Mariam Muchtar Widodo, S.H.

Akta perubahan terakhir: No. 13 Tanggal 15 Oktober 2015 di hadapan Notaris Anesta Chrisanti, SH M.Kn

4. Pengurus Lembaga VLK Komisaris Utama :

Ralf Scheller

Komisaris :

Holger Helmut Kunz

DR. Indaryati Swarna Dewi Motik, MBA

Muhammad Bascharul Asana

Presiden Direktur :

I Nyoman Susila

Direktur :

Edmundus Wiharyono

Abdul Qohar

Kepala LV-LK dan PHPL :

Dian Susanty Soeminta, S.Hut

4. Tim Auditor VLK 1. Ibrohim Prayetno, S. Hut (Lead auditor) 2. Heni Handayani, S.Hut (Auditor) 3. M. Jamaludddin Al Afghoni, SP (Auditor) 4. Tri Sugeng Riyanto S.Hut (Auditor)

2

IDENTITAS PERUSAHAAN PT BUKIT MURIA JAYA

1 Organisasi / Auditee PT Bukit Muria Jaya

2 Lokasi Jl. Karawang Spoor Kec. Teluk Jambe, PO BOX 54 KW Karawang 41300 - Provinsi Jawa Barat

Nama Kontak : Eni Jenikawati

Telephone : (0267) 601030

Fax: (0267) 601968

Email : eni.jenikawati@bmjpaperpack.com

3 Kategori Industri Industri untuk produk Kertas sigaret 40.500 ton/thn,

Tipping paper 1.800 ton/thn, Kemasan rokok 19.500 ton/thn, Kemasan kertas/karton 20.000 ton/thn dan Aluminium paper 3.600 ton/thn.

4 Izin Industri IPHHK Izin Usaha Industri : - Surat Keputusan Ketua Badan Koordinasi

Penanaman Modal Nomor 298/T/INDUSTRI/1992 tanggal 27 Oktober 1992 tentang Pemberian Izin Usaha Industri.

5 Akte pendirian perusahaan - Akta pendirian PT Bukit Muria Jaya Nomor 115 tanggal 28 Februari 1985 di hadapan Kantor Notaris Benjamin Kusuma, SH yang berkedudukan di Kudus. Akta telah disahkan berdasar SK Menteri Kehakiman dengan Nomor C2-7691HT .01.01.Th.85

6 Jenis produk (ETPIK) Cigarette Paper (HS Code 4813.20.00.00), Plugwrap Paper (HS Code 4813.20.00.00) dan Tipping Paper (HS Code 4813.90.90.00)

7 Jenis kayu yang digunakan Pulp (Albasia, Ekaliptus dan Akasia), Pallet (Kayu Pinus dan Rimba Campuran)

8 Kapasitas izin produksi /Terpasang

Kapasitas izin Produksi :

- Kertas Sigaret 30.700 ton/thn,

- Tipping Paper 1.800 ton/thn,

- Kemasan Rokok 60.000 ton/thn,

- Kemasan dari Kertas/Karton 20.000 ton/thn,

- Aluminium Paper 3.600 ton/thn

- Kertas makanan 3000 ton/thn

- Kertas cetak 1800 ton/thn

3

9 Pemegang saham - Tn Agus Siswanto : 69.998 saham

- Tn Robert Budi Hartono : 1 saham

10 Komisaris - Komisaris Utama : Imron Hendrata

- Komisaris : Martin Basuki Hartono

- Komisaris : Robert Setiabudi Hartono

- Komisaris : Agus Santoso Suwanto

11 Pengurus perusahaan - Direktur Utama : Augustinus Omar Rahmanadi

- Direktur : Liem Khe Fung

- Direktur : Harris Christian Agustinus Titus

12 Jumlah Karyawan ± 1,357 orang,

4

RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Tinjauan Dokumen 9 Januari

Kantor LV-LK PT TUV Rheinland Indonesia.

Verifikasi dokumen dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/ 2016 tanggal 29 April 2016 jo No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Pertemuan Pembukaan 16 Januari 2017

Ruang Pertemuan Kantor/Pabrik PT Bukit Muria Jaya.

Pertemuan pembukaan dihadiri 40 yang terdiri dari Auditee (Direktur,Manajer, HRD, Purchasing, PPIC, Sales) dan Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

16 – 18 Januari 2017

Kantor/Pabrik PT Bukit Muria Jaya.

Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo No. P.15/ PHPL / PPHH / HPL.3 /8 /2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5. tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6.000 M3/Tahun dan IUI Dengan Nilai Investasi > 500 Juta (di luar tanah dan bangunan).

Pertemuan Penutupan 18 Januari 2017

Ruang Pertemuan Kantor/Pabrik PT Bukit Muria Jaya.

Pertemuan Penutupan dihadiri 8 yang terdiri darih Auditee ((Direktur,Manajer, HRD, Purchasing, PPIC, Sales) dan Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia

Pengambilan Keputusan 8 Februari 2017

Ruang Meeting PT TUV Rheinland Indonesia

Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen PHPL No. P.14/ PHPL/SET/4 /2016 tanggal 29 April 2016 jo No. P.15/ PHPL / PPHH / HPL.3 /8 /2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan

5

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)Lampiran 3.4 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI.

6

RINGKASAN HASIL PENILAIAN

Prinsip Kriteria Indikator Verifier Pemenuhan Ringkasan Justifikasi

Prinsip 1 K1.1 1.1.1

a. Memenuhi

PT BMJ telah memiliki dokumen akta pendirian perusahaan sampai dengan akta perubahan terakhir dan dapat ditunjukkan telah disahkan oleh instansi yang berwenang. Susunan pengurus perusahaan dan informasi yang terkandung dalam akta perusahaan telah sesuai dengan dokumen legalitas lainnya.

b. Memenuhi

PT BMJ telah memiliki dokumen akta pendirian perusahaan sampai dengan akta perubahan terakhir dan dapat ditunjukkan telah disahkan oleh instansi yang berwenang. Susunan pengurus perusahaan dan informasi yang terkandung dalam akta perusahaan telah sesuai dengan dokumen legalitas lainnya

c. Memenuhi

PT Bukit Muria Jaya telah memiliki izin gangguan yang diterbitkan oleh instansi berwenang, na-ma perusahaan, alamat dan kegiatan usaha telah sesuai jenis usaha yang diijinkan

d. Memenuhi

PT Bukit Muria Jaya memiliki dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Informasi yang tercantum dalam dokumen TDP sesuai dengan informasi yang tercantum dalam dokumen perijinan lainnya.

e. Memenuhi

PT Bukit Muria Jaya telah memiliki NPWP, SKT dan SPPKP yang diterbitkan oleh instansi terkait. Seluruh informasi dari data tersebut sudah sesuai dengan dokumen perijinan lainnya termasuk sesesuaian 9 digit NPWP pada dokumen terkait.

7

f. Memenuhi

PT Bukit Muria Jaya memiliki dokumen lingkungan berupa UKL-UPL yang telah mendapatkan persetujuan dari instansi berwenang. PT Bukit Muria Jaya juga telah melaksanakan pengelolaan dampak lingkungan sesuai dengan yang tercantum pada dokumen tersebut, dengan membuat Laporan Monitoring tiap semester yang dibuktikan dengan bukti pelaporan UKL-UPL ke instansi terkait. Selain itu terdapat izin-izin lain yang terlkait dengan lingkungan dan pengelolaan Limbah B3.

g. Memenuhi

PT Bukit Muria Jaya memiliki IUI Lanjutan dan Izin Prinsip Perluasan/Perubahan yang diterbitkan oleh instansi berwenang dengan kegiatan produksi berupa industri mebel dan mouding sesuai izin yang diberikan

h. Tidak di terapkan

PT BMJ merupakan perusahaan industri kertas yng menggunakan bahan baku berupa pulp untuk diolah menjadi kertas. Dan mengolah kertas ke proses selanjutnya. Sesuai Permenhut No. P.9/Menhut-II/2012 tentang Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan Kayu, PT BMJ tidak berkewajiban menyusun RPBBI karena tidak termasuk Industri Primer. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa verifier 1.1.1.h tidak diterapkan.

Prinsip 1 K1.2. 1.2.1 Memenuhi

Dokumen API-P dan NIK PT BMJ merupakan dokumen yang masih berlkau dan sesuai dengan dokumen legal lainnya. Produk yang diimpor adalah pulp dan sesuai dengan kelompok industri yang dilaksanakan PT BMJ yaitu produk kertas sigaret dan kemasan rokok

1.2.2. Memenuhi

Pelaksanaan Uji Tuntas PT BMJ dilakukan berdasarkan pedoman yang tersedia, terdapat bukti hasil uji tuntas dan terdapat dokumen DKP terhadap bahan baku impor yang diterima

8

K1.3.

1.3.1. Tidak di terapkan

Berdasarkan verifikasi, PT BMJ merupakan perusahaan perseroan terbatas yang ditetapkan berdasarkan akta notaris dan sudah tercatat pada instansi yang berwenang. PT BMJ bukan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/industri rumah tangga dan tidak mempunyai/ menggunakan akte pembentukan kelompok.

1.3.1. Tidak di terapkan

Karena PT BMJ bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/industri rumah tangga, maka tidak tersedia laporan audit internal.

Prinsip 2 K2.1 2.1.1 a Memenuhi

Berdasarkan verifikasi dokumen PT. BMJ, terdapat kesesuaian antara dokumen jual beli (Kontrak Pembelian) dengan fisik bahan bakunya dan/atau dokumen pendukungnya, selain itu ketelusuran asal kayu satu rantai kebelakang dari supplier bahan baku baik pulp maupun pallet dan bahan pendukung lainnya teramati dapat tertelusur.

b Tidak di terapkan PT BMJ tidak menggunakan bahan baku kayu bulat.

c Memenuhi

PT BMJ telah membuat tanda terima untuk seluruh penerimaan bahan baku kayu yang diterima di pabrik

d Memenuhi

Seluruh penerimaan material di PT Bukit Muria Jaya telah dilengkapi dengan dokumen angku-tan yang sah

e Tidak di terapkan PT BMJ tidak menggunakan bahan baku kayu bekas bongkaran.

f Tidak di terapkan PT BMJ tidak menggunakan bahan baku dari limbah industri.

g Memenuhi

Supplier local yang mensuplay bahan baku maupun bahan pendukung untuk proses produksi PT BMJ seluruhnya telah mempunyai sertifikat SLK

h Tidak di terapkan

Seluruh supplier PT BMJ sudah

mempunyai dokumen SLK dan

atau menggunakan DKP

9

i Tidak di terapkan

PT BMJ bukan merupakan

industri primer yang wajib

membuat dokumen pendukung

RPBBI

2.1.2 a Memenuhi

Pemberitahuan Impor Barang

yang selanjutnya disingkat

dengan PIB adalah

Pemberitahuan Pabean untuk

pengeluaran barang yang

diimpor untuk dipakai. Dimana,

seluruh penerimaan bahan baku

impor berupa pulp telah

dilengkapi dengan dokumen

Pemberitahuan Impor Barang

(PIB) yang terkonfirmasi

keabsahan dan kebenarannya

dengan dokumen pendukung

lainnya seperti Packing List (P/L),

Invoice, dan Bill of Lading (B/L).

b Memenuhi

Seluruh penerimaan bahan baku

impor telah dilengkapi dengan

dokumen Bill of Lading (B/L)

yang terkonfirmasi keabsahan

dan kebenarannya dengan

dokumen pendukung lainnya

(doku-men pelengkap pabean)

seperti Packing List (P/L),

Invoice, dan Pemberitahuan

Impor Barang (PIB). Mekanisme

pembelian diawali dengan

penerbitan Purchase Order (PO)

dari bagian Purchasing sesuai

dengan quotation dari supplier

atau ikatan jual beli yang

disepakati dengan supplier

c Memenuhi

Seluruh penerimaan bahan baku

impor telah dilengkapi dengan

dokumen PL yang terkonfirmasi

keabsahan dan kebenarannya

dengan dokumen pendukung

lainnya (dokumen pelengkap

pabean) seperti PIB, Invoice, dan

Bill of Lading (B/L). Mekanisme

pembelian diawali dengan

penerbitan Purchase Order (PO)

dari bagian Purchasing sesuai

dengan quotation dari supplier

atau ikatan jual beli yang

disepakati dengan supplier.

10

d Memenuhi

Seluruh penerimaan bahan baku

impor telah dilengkapi dengan

dokumen Invoice yang

terkonfirmasi keabsahan dan

kebenarannya dengan dokumen

pendukung lainnya (dokumen

pelengkap pabean) seperti PIB,

Packing List (P/L) dan Bill of

Lading (B/L). Mekanisme

pembelian diawali dengan

penerbitan Purchase Order (PO)

dari bagian Purchasing sesuai

dengan quotation dari supplier

atau ikatan jual beli yang

disepakati dengan supplier

e Memenuhi

Mulai 1 Januari 2016 PT. BMJ

membuat surat pernyataan

Deklarasi Impor untuk setiap

kayu / produk kayu yang akan

diimpor, sesuai Permen-LHK

No.P.30/

Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016

tanggal 7 Maret 2016 jo

P.43/menhut-II/2014 jo

P.95/menhut-II/2014 tanggal 07

Maret 2016 dalm Pasal 4a point

1 yaitu Importir wajib

menerbitkan Deklarasi Impor

yang dilampiri hasil uji tuntas

(due diligence) untuk setiap kayu

dan/atau produk kayu yang akan

diimpor

f. Tidak di terapkan

Bahan baku yang digunakan oleh

PT BMJ selama periode audit

tidak termasuk dalam bahan

baku yang dikenakan bea masuk

g. Tidak di terapkan

Bahan baku yang digunakan oleh

PT BMJ selama periode audit

tidak termasuk dalam bahan

baku yang dibatasi

perdagangannya

h. Tidak di terapkan

Bahan baku yang digunakan oleh

PT BMJ selama periode audit

tidak termasuk dalam bahan

baku yang dibatasi

perdagangannya

11

2.1.3. a Memenuhi

Berdasarkan hasil verifikasi, tally sheet PT BMJ tersedia dan sudah dibuat daalam sistem kom-puterisasi, sehingga dapat dipastikan seluruh data tercatat dalam sistem mulai dari penerimaan sampai dengan pengiriman barang jadi ke konsumen, dan informasi yang tersaji dapat mem-berikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku

b Memenuhi

Berdasarkan hasil verifikasi data laporan produksi, terdapat kesesuaian antara laporan produksi dengan Material Balance. Hasil perhitungan rendemen menunjukkan hubungan yang logis antara input dan output.

c Memenuhi

Berdasarkan perbandingan antara Kapasitas Produksi dengan Realisasi Produksi diperoleh in-formasi bahwa realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin yang diberikan. Produk yang dihasilkan sesuai dengan Izin Usaha industri yang diberikan.

d Tidak di terapkan

Bahan baku yang digunakan oleh

PT BMJ selama periode audit

tidak menggunakan ba-han baku

yang berasal dari kayu lelang

e Memenuhi

PT BMJ telah membuat laporan

mutasi (Material Balance)

periode Januari – Desember

2016. Berdasarkan hasil

verifikasi terdapat kesesuaian

antara Material Balance dengan

data pen-dukungnya.

2.1.4. a Tidak Diterapkan

PT. BMJ tidak melakukan

mekanisme kontrak kerjasama

atau kontrak jasa pengolahan

produk dengan pihak lain

b Tidak Diterapkan

PT. BMJ tidak melakukan

mekanisme kontrak kerjasama

atau kontrak jasa pengolahan

produk dengan pihak lain

c Tidak Diterapkan

PT. BMJ tidak melakukan

mekanisme kontrak kerjasama

atau kontrak jasa pengolahan

produk dengan pihak lain

12

d Tidak Diterapkan

PT. BMJ tidak melakukan

mekanisme kontrak kerjasama

atau kontrak jasa pengolahan

produk dengan pihak lain

e Tidak Diterapkan

PT. BMJ tidak melakukan

mekanisme kontrak kerjasama

atau kontrak jasa pengolahan

produk dengan pihak lain

Prinsip 3

K3.1 3.1.1 Memenuhi

Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Seluruh kegiatan penjualan domestic yang dilakukan PT. BMJ selama periode bulan Januari s/dDesember 2016 dilengapi dengan surat jalan

K3.2

3.2.1

a. Memenuhi

PT. BMJ melakukan ekspor atas produk yang dihasilkan sendiri dan tidak melakukan kerjasama ekspor atas produk yang dibuat oleh pihak lain

b. Memenuhi

PT Bukit Muria Jaya dalam melaksanakan kegiatan ekspornya telah dilengkapi dengan PEB yang sesuai dengan data-data yang tercantum di dalam dokumen ekspor lainnya

c. Memenuhi Dokumen Packing List PT Bukit Muria Jaya sesuai dengan dokumen ekspor lainnya,

d. Memenuhi

PT Bukit Muria Jaya, dapat disimpulkan bahwa dokumen invoice sesuai dengan dokumen ekspor lainnya

e. Memenuhi

Kegiatan ekspor PT Bukit Muria Jaya dilengkapi dengan dokumen B/L. Dokumen B/L yang melengkapi kegiatan ekspor sesuai dengan dokumen ekspor lainnya,

f. Memenuhi

PT Bukit Muria Jaya periode Januari s/d Desember 2016 sesuai dengan dokumen lisensi ekspor (V-Legal),

g. Tidak Diterapkan

Jenis produk yang diekspor PT

Bukit Muria Jaya adalah Cigarette

Paper (HS Code 4813.20.00.00),

Plugwrap Paper (HS Code

4813.20.00.00) dan Tipping Paper

(HS Code 4813.90.90.00).

13

Produk-produk ini tidak tergolong

dalam produk yang wajib untuk

dilakukan verifikasi teknis, maka

dapat disimpulkan verifier 3.2.1.g

tidak diterapkan/not applicable.

h. Tidak Diterapkan

PT Bukit Muria Jaya dalam kurun

waktu 1 tahun terakhir (periode

bulan Januari – Desember 2016),

tidak melakukan ekspor produk

yang wajib membayar bea keluar

sesuai Lampiran I Peraturan

Menteri Keuangan Nomor No.

75/PMK.011/2012 tanggal 16 Mei

2012 tentang Penetapan Barang

Ekspor yang Dikenakan Bea

Keluar dan Tarif Bea Keluar,

maka dapat disimpulkan verifier

3.2.1.h. tidak diterapkan/not

applicable.

i. Tidak diterapkan

PT Bukit Muria Jaya

menggunakan jenis kayu yang

tidak tergolong dalam jenis kayu

CITES, maka dapat disimpulkan

verifier 3.2.1.i. tidak

diterapkan/not applicable.

K3.3 3.3.1 Memenuhi

Dalam kegiatan Penilikan bulan Januari s/d Desember 2016 tanda V-Legal telah dibubuhkan pada kemasan produk

Prinsip 4

K4.1 4.1.1 a. Memenuhi

PT. BMJ telah memiliki prosedur K3 dan telah membentuk personel yang bertanggung jawab ter-hadap implementasi prosedur K3 di lapangan.

b. Memenuhi

PT. BMJ telah menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) bagi para karyawannya, memiliki Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan telah membuat denah serta memasang rambu-rambu jalur evakuasi dan titik untuk berkumpul di lapangan

c. Memenuhi

PT. BMJ telah membuat catatan setiap kejadian kecelakaan kerja. Penanganan dilakukan di lo-kasi kejadian dan dibawa ke rumah sakit terdekat dengan pembiayaan dari perusahaan. Untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja PT. BMJ telah membuat Program

14

Kerja K3 dan juga pelati-han K3

K4.2 4.2.1 Memenuhi

PT. BMJ telah membentuk serikat pekerja dan auditee telah membuktikan memiliki kebijakan tertulis pada beberapa dokumen yang memperbolehkan karyawan terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

4.2.2 Memenuhi

PT. BMJ telah memiliki Dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang merupakan kesepaka-tan antara PT Bukit Muria Jaya dan Serikat Pekerja PT BMJ. Dokumen PKB masih berlaku dan telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.

4.2.3 Memenuhi

Dalam periode Januari – Desember 2016 PT. BMJ tidak melakukan penerimaan karyawan yang memiliki usia di bawah 18 tahun, PT. BMJ konsisten mengacu kepada pedoman yang telah di-sepakati dan diterbitkan dalam pelaksanaan proses penerimaan pekerja baru