RESUME HASIL PENILIKAN KE 1 (SATU) - ptise.co.id fileMaksud dan tujuan kegiatan, Ruang lingkup...

RESUME HASIL PENILIKAN KE 1 (SATU)

SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

CV. INDEPENDENT FURNITURE

Halaman - 1

P T . I n t i s h a r S a d i r a E s h a n L e m b a g a S e r t i f i k a s i L e g a l i t a s K a y u

(1) Identitas LVLK

a. Nama Lembaga : PT. Intishar Sadira Eshan

b. Nomor Akreditas : LVLK-016-IDN

c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti Blok IV, Lantai 5,

Wing A, Room 509 – Jalan Gatot Subroto, Jakarta

10270

d. Nomor Telepon / Faks / E-mail : 021-57902938 / 021-57902939 /

[email protected]

e. Direktur Utama : Ir. Lukman Noor Hakim

f. Standar : VLK Industri

g. Tim Audit : Dani Suhardani, S. Hut (Lead Auditor)

h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Saeful Ichwan

(2) Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin / Hak Pengelolaan : CV. Independent Furniture

b. Nomor dan Tanggal Perizinan : Akta Pendirian Perseroan Komanditer

(CV) Nomor : 59 tanggal 24 September

2003 yang diterbitkan oleh Notaris Endi

Surdjaja, SH, Akta Perubahan Pertama

Nomor: 03 tanggal 08 Januari 2008

tanggal 08 Januari 2008. Tanda Daftar

Perusahaan (TDP) Pembaruan ke 1

Nomor: 102233100645 tanggal 4 Juli

2017.

c. Nomor IUI : Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor:

0568/10-23/PK/V/2016 tanggal 30 Mei

2016, serta Izin Usaha Industri (IUI)

Pembaruan Nomor : 503/0002.07-

RUB/DPMPTSP tanggal 09 Mei 2017.

d. Kapasitas Produksi dan Jenis Produk : Furniture dan Kerajinan dari Rotan,

Kayu, Bambu dan Aluminium: 30.000

Pcs/ Tahun.

e. Lokasi Industri : Jl. Nyi Gede Cangkring Blok Sawit Desa

Pangkalan Kecamatan Plered,

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu CV. INDEPENDENT FURNITURE KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT PENILAIAN PENILIKAN 1 (SATU) VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2018

Halaman -2


Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa

Barat.

f. Alamat kantor : Jl. Nyi Gede Cangkring Blok Sawit Desa

Pangkalan Kecamatan Plered,

Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa

Barat.

g. Nomor Telepon / Faks / E-mail : (0231) 3388953 / (0231) 8308552

h. Direksi : Drs. H. Asep Kurniawan

(3) Ringkasan Tahapan

No Tahapan Waktu dan

Tempat Ringkasan Catatan

1. Penunjukkan

Tim Audit

26 Juni 2018

Kantor PT. ISE,

Jakarta

Penunjukkan Tim Audit untuk pelaksanaan Penilaian VLK di CV.

Independent Furniture oleh Manager VLK.

Susunan Tim Audit :

Dani Suhardani, S. Hut (Lead Auditor)

2. Penyampaian

Tertulis

rencana

pelaksanaan

VLK kepada

Kementerian

Kehutanan

26 Juni 2018

Kantor PT. ISE,

Jakarta

Penyampaian tertulis dari PT. ISE yang ditujukan kepada Kementerian

Kehutanan

Rencana pelaksanaan Penilikan VLK di lingkup CV. Independent

Furniture dilakukan pada Tanggal 03 – 05 Juli 2018.

3. Penyampaian

rencana

pelaksanaan

VLK kepada

Dinas yang

membidangi

Kehutanan

26 juni 2018

Kantor Dinas,

Kab. Cirebon

Penyampaian tertulis disampaikan dalam bentuk surat tembusan

terkait dengan rencana pelaksanaan VLK (sesuai surat penyampaian

kepada Kementerian Kehutanan)

Penyampaian surat tembusan tersebut disampaikan kepada: Dinas

Kehutanan Provinsi Jawa Barat, BPHP Jakarta, Dinas Kehutanan

Kabupaten Cirebon, dan Dinas Perindustrian Kabupaten Cirebon

4. Penyampaian surat pemberitahuan kepada desa/kelurahan lokasi industri dan/atau media massa

26 Juni 2018

Kantor Desa

Pangkalan

Penyampaian surat pemberitahuan kepada Kantor Desa Pangkalan,

dan pemasangan pengumuman pada papan informasi di Kantor Desa

tentang rencana pelaksanaan Audit VLK.

Pemberitahuan dan pengumuman memuat informasi: jadwal dan tata

waktu pelaksanaan kegiatan, Tim audit, dan informasi profil singkat

CV. Independent Furniture.

5. Pertemuan

Pembukaan

03 Juli 2018 Pertemuan Pembukaan dibuka oleh Auditee yang dilanjutkan dengan

penyampaian beberapa catatan oleh Tim Auditee yang diwakili oleh

Lead Auditor,

10:00 - 10:30

WIB

Kantor CV.

Beberapa catatan yang disampaikan oleh para pihak :

Pihak Auditee :


Halaman -3




Independent

Furniture.

Review sekilas tentang CV. Independent Furniture

Penyampaian permintaan review kepada pihak Tim Audit

terkait dengan rencana pelaksanaan penilaian VLK

Pihak Tim Audit :

Perkenalan diri masing-masing personil Tim Audit, serta

penyampaian beberapa point penjelasan diantaranya :

Maksud dan tujuan kegiatan,

Ruang lingkup pelaksanaan penilaian kinerja VLK,

Standar dan Pedoman pelaksanaan penilaian kinerja VLK

Permintaan personil pendamping dari pihak auditee untuk

masing-masing bidang

Permintaan penyiapan dokumen terkait dengan pelaksanaan

verifikasi dokumen yang diperlukan

Jaminan kerahasiaan informasi dari pihak Tim Audit

Penjelasan singkat terkait dengan metodologi verifikasi

lapangan (observasi lapangan)

Rencana kegiatan audit penilikan VLK

6. Verifikasi

Dokumen dan

Observasi

Lapangan

03 Juli 2018

10:30 - 12:00 Verifikasi kelengkapan dokumen yang dibutuhkan

Kantor CV.

Independent

Furniture.

13:30 - 15:00 Verifikasi dokumen masing-masing Prinsip, Kriteria, Indikator, dan

Verifier :

Kantor CV.

Independent

Furniture.

Legalitas Perusahaan

Sistem Penelusuran Kayu

Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil

Produksi

Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengelolaan


Produksi


15:30 - 16:00 Observasi Lapangan :

Pabrik Sistem Penelusuran Kayu


Halaman -4





Produksi

18:00 – selesai Pembahasan hasil verifkasi

Hotel Pengisian LKA (dokumen LKA-ISE.A.006)

04 Juli 2018

09:00 - 12:00 Verifikasi dokumen (lanjutan hari ke-1)

Kantor CV.

Independent

Furniture.



Produksi


13:00 - 15:00 Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan :



Produksi


18:00 – selesai Pembahasan hasil verifikasi

Hotel Pengisian LKA (dokumen LKA-ISE.A.006)

7. Pertemuan

Penutupan

05 Juli 2018

Kantor CV.

Independent

Furniture.

08:00 - 12:00 Review kelengkapan dokumen

13:30 - 14:00 Pengisian LKS

14:00 - 16:00 Pengisian dokumen LKA-ISE.A.006

16:30 – selesai Closing Meeting

Pertemuan Penutupan dibuka oleh Auditee yang dilanjutkan dengan

penyampaian beberapa catatan hasil audit kinerja VLK oleh Tim Audit

yang diwakili oleh Lead Auditor,

Beberapa catatan yang disampaikan oleh para pihak :

Pihak Auditee :

Hasil penilaian Tim Audit merupakan masukan bagi

perusahaan ke depannya


Halaman -5




Permohonan maaf atas kekurangan didalam penerimaan dan

layanan yang diberikan kepada Tim Audit

Pihak Tim Audit :

Ucapan terima kasih kepada Auditee atas segala bantuannya

selama proses pelaksanaan penilaian VLK di lingkup CV.

Independent Furniture.

Penyampaian beberapa point hasil verifikasi :

Pemberitahuan kepada pihak Auditee terkait dengan standar

penilaian VLK yang digunakan dan penjelasan terhadap

verifier yang dinilai (applicable) dan verifier yang tidak dinilai

(non apllicable) dalam melakukan penilaian VLK di lingkup

CV. Independent Furniture.

Gambaran secara umum hasil penilaian verifier secara

keseluruhan

Pemberitahuan mekanisme penyelesaian LKS

Pemberitahuan terkait dengan mekanisme dan waktu

pengambilan keputusan

8. Pengambilan

Keputusan

11 Juli 2018

Kantor PT. ISE,

Jakarta

Jumlah Keseluruhan Verifier pada Penilaian VLK CV. Independent

Furniture.

Verifier yang tidak diterapkan (Not Applicable) sebanyak 28

verifier

Verifier yang diverifikasi sebanyak 28 verifier

Kesimpulan hasil Penilaian VLK adalah : “Memenuhi”

(4) Ringkasan Hasil Penilaian

Kriteria / Indikator / Verifier

Memenuhi

/ Tidak

Memenuhi

/ Not

Applicable

Ringkasan Justifikasi

K1.1. Unit Usaha dalam bentuk :

(a) Industri Pengolahan memiliki izin yang sah, dan

(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah

1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah

(a) Akte pendirian perusahaan

dan/atau perubahan terakhir

Memenuhi CV. Independent Furniture telah memiliki dokumen izin yang

sah berdasarkan dokumen Akta Pendirian Perusahaan

Nomor: 59 tanggal 24 September 2003 dengan Notaris Endi

Surdjaja, SH. Dengan nama CV. Independent Furniture,


Halaman -6



Memenuhi

/ Tidak

Memenuhi

/ Not

Applicable


Telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Sumber dengan nomor 197/CV/03/SBR pada Hari senin

tanggal 29 September 2003. Akta Perubahan Pertama

Pemasukan dan Pengeluaran Pesero Nomor : 03 tanggal 08

Januari 2008. dengan susunan direksi dan Komisaris

menjadi sebagai berikut:

- Direktur : Drs. H. Asep Kurniawan

- Komisaris : Dra. Hj. Fety Fatimah

Telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Sumber dengan nomor W11.U19/131/ AU/HL.01.10/

08/PN.SBR Hari Kamis tanggal 06 Nopember 2008.

(b) Surat Izin Usaha perdagangan

(SIUP) atau Izin Perdagangan

yangtercantum dalam Izin

Industri

Memenuhi CV. Independent Furniture telah memiliki dokumen legalitas

sah berdasarkan kepemilikan dokumen SIUP Nomor:

0568/10-23/PK/V/2016 tanggal 30 Mei 2016 dengan ruang

lingkup barang jasa dagangan utama adalah Furniture dan

Kerajinan dari Rotan, Kayu, Bambu dan Aluminium dan

wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali atau berlaku

sampai dengan 30 Mei 2021. Sehingga pemenuhan syarat

legalitas telah sesuai berdasarkan Peraturan Menteri

Perdagangan Nomor: 46/M-DAG/PER/9/2009 tanggal 16

September 2009 Tentang PENERBITAN SURAT IZIN

USAHA PERDAGANGAN terkait pada Pasal 2 Ayat (1).

(c) Izin HO (izingangguan

lingkungansekitar industri)

Not

Applicable

Berdasarkan Permendag No 19 tahun 2017, yang

menyatakan bahwa ketentuan tentang Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman

Penetapan Izin Gangguan di Daerah dicabut dan dinyatakan

tidak berlaku. Dengan demikian verifier ini tidak diverifikasi.

(d) Tanda Daftar Perusahaan

(TDP)

Memenuhi CV. Independent Furniture telah memiliki dokumen Tanda

Daftar Perusahaan (TDP) Pembaruan ke 1 nomor :

102233100645 tanggal 4 Juli 2017 berlaku sampai Tanggal

20 Maret 2022. sesuai dengan dokumen TDP yang dimiliki

telah menunjukkan kesesuaian persyaratan dimana setiap

perusahaan wajib memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

baik berbentuk badan hukum, koperasi, perorangan, dan

lainnya. Kesesuaian persyaratan seperti masa berlaku

dokumen TDP serta kegiatan usaha yang tercantum pada

dokumen TDP telah valid.

Pemenuhan persyaratan tersebut telah sesuai dengan

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor:

596/MPP/Kep/9/2004 tentang Standar Penyelenggaraan

Wajib Daftar Perusahaan pada Pasal 2 Ayat (1), serta

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2012

tetang Penyelenggaraan Perizinan, Tanda Daftar Gudang

dan Tanda Daftar Perusahaan.

(e) Nomor Pokok Wajib Pajak Memenuhi CV. Independent Furniture telah memiliki kelengkapan


Halaman -7



Memenuhi

/ Tidak

Memenuhi

/ Not

Applicable


(NPWP) persyaratan dokumen NPWP, SKT dan/atau SPPKP, serta

terdapat kesesuaian unit usaha yang terhadap dokumen

NPWP, SKT, dan SPPKP, dapat terlihat pada data informasi

Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU). Adapun kesesuaian

terhadap dokumen lainnya dapat dilihat pada kewajiban

untuk mencantumkan NPWP pada dokumen: TDP dan IUI

yang juga mencantumkan data informasi terkait dengan

Kegiatan Usaha Pokok (pada dokumen TDP), dan Jenis

Industri/KBLI (IUI). Selain itu nomor NPWP telah sesuai

dengan jumlah 9 digit di awal yaitu NPWP:

02.328.795.6.426.000.

(f) Dokumen lingkungan hidup

(UKL–UPL/SPPL/DPLH/SIL/

DELH/dokumen lingkungan

hidup lain yang setara).

Memenuhi Terkait dengan kewajiban CV. Independent Furniture dalam

melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya

pemantauan lingkungan, kewajiban tersebut dapat

ditunjukan dengan dokumen Upaya Pengelolaan

Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan

(UPL) Tahun 2013 atas nama CV. Independent. Kesesuaian

ruang lingkup terkait dengan kriteria kegiatan usaha

menunjukkan bahwa dokumum UKL dan UPL telah sesuai

dan telah mendapatkan persetujuan/rekomendasi oleh

Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kabupaten

Cirebon dengan Nomor: : 660.1/301/TL atas UKL-UPL

Kegiatan Industri Furniture. Laporan Pelaksanaan UKL –

UPL pada semester Tahun 2016 dan 2017 sesuai dengan

kewajiban pemrakarsa tersebut dalam hal ini CV.

Independent Furniture, telah menyusun dan telah

disampaikan kepada instansi terkait sesuai dengan cap

stampel dan tanda terima dari Dinas Lingkungan Hidup

Nomor : 51-04-16 pada Hari Senin tanggal 01 Agustus 2016

(Lap. UKL-UPL SM I 2016), petugas penerima: Iman

Hidayat, Laporan UKL UPL Nomor : 128/IV/P2DL/2018 pada

Hari Jumat tanggal 27 April 2018 (Lap. UKL-UPL SM I

2017), petugas penerima: H. Yuyu J. ST. M.Si., Laporan

UKL UPL Nomor : 129/IV/P2DL/2018 pada Hari Jumat

tanggal 27 April 2018 (Lap. UKL-UPL SM II 2017), petugas

penerima: H. Yuyu J. ST. M.Si.

(g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri

(IUI) atauIzin Usaha Tetap

(IUT)

Memenuhi CV. Independent Furniture telah memenuhi kewajiban

persyaratan terkait dengan izin usaha yang ditunjukkan

dengan kepemilikan dokumen IUI Nomor : 503/0021.10-

DU/BPPT, yang dikeluarkan oleh BPPT Kabupaten Cirebon

pada tanggal 03 Juni 2016 dan telah dilakukan peruhan

melalui IUI Nomor 503/0002.07-RUB/DPMPTSP tanggal 09

Mei 2017: serta memiliki kesesuaian data informasi terkait

dengan dokumen lainnya seperti dokumen TDP dan SIUP

yang dapat dilihat dari register Nomor KBLI serta register

NPWP. Kesesuaian dan persyaratan tersebut menunjukkan


Halaman -8



Memenuhi

/ Tidak

Memenuhi

/ Not

Applicable


bahwa kewajiban persyaratan telah memenuhi peraturan

dan perundangan yang mengacu pada Peraturan Menteri

Perindustrian Nomor: 41/M-IND/PER/6/2008 tentang

Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri,

Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri terkait pada Pasal

2 Ayat (1) dan Pasal 8 Ayat (3) serta Peraturan Bupati

Cirebon Nomor 7 Tahun 2011 tentang Prosedur

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan.

(h) Rencana Pemenuhan Bahan

Baku Industri (RPBBI) untuk

IUIPHHK

Not

Applicable

CV. Independent Furniture merupakan Industri lanjutan,

bukan Industri Primer sehingga tidak punya kewajiban untuk

membuat dan melaporkan RPBBI, sehingga untuk Verifier ini

tidak/belum diterapkan (Not Applicable).

K1.2. Importir kayu dan produk kayu

1.2.1. Importir adalah importir yang

memiliki izin yang sah

Dokumen Identitas Importir Not

Applicable

CV. Independent Furniture tidak terdaftar sebagai

importir kayu dan tidak menggunakan bahan baku kayu

impor. Dengan demikian untuk indicator 1.2.2 tidak

diterapkan (Not Applicable).

1.2.2 Importir memiliki sistem uji

tuntas(due diligence)

Not

Applicable

CV. Independent Furniture dalam menjalankan proses

produksi tidak menggunakan bahan baku kayu impor.

Dengan demikian untuk indicator 1.2.2 tidak diterapkan (Not

Applicable).

K1.3. Importir kayu dan produk kayu

1.3.1. Akte pembentukan kelompok

di notaris

Dokumen akte pembentukan

kelompok di notaris

Not

Applicable

CV. Independent Furniture adalah perusahaan tunggal tidak

tergabung dalam perusahaan berkelompok. Dengan

demikian indicator 1.3.1 untuk verifier ini tidak diterapkan

(Not Applicable).

Internal audit anggota kelompok Not

Applicable

CV. Independent Furniture adalah perusahaan tunggal tidak

tergabung dalam perusahaan berkelompok. Dengan

demikian indicator 1.3.1 untuk verifier ini tidak diterapkan

(Not Applicable).

K2.1. Keberadaan dan penerapan

sistem penelusuran bahan

baku (termasuk kayu impor)

dan hasil olahannya

2.1.1. Unit usaha mampu

membuktikan bahwa bahan


Halaman -9



Memenuhi

/ Tidak

Memenuhi

/ Not

Applicable


baku yang diterima berasal

dari sumber yang sah

(a) Kontrak suplai bahan baku

dan/atau dokumen jual beli

Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi dokumen pengadaan dan

pembelian bahan baku CV. Independent Furniture, selama

periode bulan Juni 2016 s/d bulan Mei 2018, bahwa proses

pengadaan bahan baku dalam bentuk rangka dilakukan

melalui kerjasama pembelian rangka. Seluruh dokumen

pembayaran pembelian rangka, bahan baku dan sebagian

proses produksi yang dilakukan terhadap beberapa

pemasok/perusahaan Sub Kontrak sesuai spesifikasi

pemesanan barang dari Pembeli (PO). Proses pengadaan

tersebut terdapat cukup bukti bahwa seluruh penerimaan

bahan baku telah dilengkapi dengan dokumen jual beli yang

sah melalui penerbitan Surat Perjanjian Kerjasama dan bukti

pembayaran atas pembelian rangka tersebut. Secara

keseluruhan untuk pemenuhan kebutuhan bahan

baku/rangka CV. Independent Furniture dilakukan dengan

sistem kontrak suplai.

(b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat

(DPKB)

Not

Applicable

Bahwa Keseluruhan input bahan baku yang dipakai oleh CV.

Independent Furniture tidak menggunakan kayu bulat.

Dengan demikian verifier ini tidak diterapkan (Not Aplicable).

(c) Bukti serah terima kayu selain

kayu bulat dari hutan Negara,

dilengkapi dengan dokumen

angkutan hasil hutan yang sah

Memenuhi Penerimaan bahan baku kayu olahan Periode Juni 2016 -

Mei 2018 telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil

hutan yang sah yaitu berupa dokumen Nota Angkutan yang

disertai surat jalan. Bukti Serah terima kayu olahan/gergajian

berupa hasil pengecekan jumlah dan kualitas bahan baku

oleh Pihak perusahaan penerima dan pihak supplier serta

Bukti serah terima rangka kayu yang dibeli dari Sub kontrak.

Penerimaan rangka tersebut sesuai SPK yang diterbitkan

CV. Independent Furniture, dilampiri dengan surat jalan

sekaligus sebagai bukti serah terima barang yang dipesan.

(d) Dokumen angkutan hasil hutan

yang sah

Memenuhi Seluruh bahan baku rangka kayu yang dikirim pemasok/Sub

Kontrak kepada CV. Independent Furniture telah dilengkapi

dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa

nota angkutan/ surat jalan serta dokumen asal usul bahan

baku berupa DKP. Berdasarkan Laporan Mutasi bahan

Baku/Rangka kayu Periode Mei 2016 terdapat sisa stock

sebanyak 2234 pcs rangka kayu. Hasil uji petik stock bahan

baku di lapangan menunjukan bahwa barang dalam bentuk

rangka adalah transit menuju proses anyam dan finishing.

Penerimaan Bahan baku selama periode Bulan Juni 2016

s/d Mei 2018 adalah terdapat penerimaan rangka kayu

sebanyak sebanyak 729 dokumen / Kali surat jalan dengan

jumlah pcs 50366 Pcs dengan volume 696,0645 M3.

(e) Nota dan dokumen keterangan

(berita acara dari Petugas

Kehutanan Kabupaten/Kota atau

No

Applicable

CV. Independent Furniture tidak melakukan pembelian

bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil

bongkaran. Dengan demikian verifier ini tidak diterapkan


Halaman -10



Memenuhi

/ Tidak

Memenuhi

/ Not

Applicable


dari Aparat Desa /Kelurahan)

yang dapat mejelaskan asal usul

untuk kayu bekas/hasil

bongkaran, serta Deklarasi

Kesesuaian Pemasok (DKP)

(Not Applicable).

(f) Dokumen angkutan berupa Nota

untuk kayu limba industri

Not

Applicable

Hasil pemeriksaan menunjukan bahwa CV. Independent

Furniture tidak memakai bahan baku kayu bekas atau dari

limbah industri. Dengan demikian verifier ini tidak diterapkan

(Not Applicable).

(g) Dokumen Sertifikat Legalitas

Kayu/Sertifikat Pengelolaan

Hutan Produksi Lestari yang

dimiliki pemasok dan/atau

dokumen Deklarasi Kesesuaian

Pemasok

Memenuhi Legalitas bahan baku yang dipakai Sub kontrak untuk

memproduksi rangka kayu yang dibeli Auditee, telah

dilengkapi dengan dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok

(DKP) sebagai dasar sub kontrak dalam menerbitkan DKP

rangka kayu buat Auditee adalah dari Tempat

Penampungan terdaftar (TPT) yang telah memiliki legalitas

izin TPT tempat Sub kontrak membeli bahan baku kayu

olahan dengan sumber bahan baku adalah berasal dari

Hutan Hak atau Hutan Rakyat.

(h) Informasi terkait VLBB untuk

pemasok yang belum memiliki

SLK/ S-PHPL/DKP.

Not

Applicable

Seluruh Pemasok /sub Kontrak yang telah melakukan

Kontrak Kerjasama dengan CV. Independent Furniture, telah

dilengkapi dengan dokumen SLK dan/atau DKP. Dengan

demikian untuk verifier tersebut tidak direpakan (Not

Applicable).

(i) Dokumen pendukung RPBBI Not

Applicable

CV. Independent Furniture merupakan Industri lanjutan,

bukan Industri Primer sehingga tidak punya kewajiban untuk

membuat dan melaporkan RPBBI, sehingga untuk Verifier ini

tidak/belum diterapkan (Not Applicable).

2.1.2. Importir mampu membuktikan

bahwa kayu yang diimpor

berasal dari sumber yang sah

(a) Pemberitahuan Impor Barang

(PIB)

Not

Applicable

CV. Independent Furniture belum pernah melakukan impor

bahan baku dan tidak terdapat dokumen Impor PIB. Dengan

demikian verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable).

(b) Bill of Lading (B/L) Not

Applicable CV. Independent Furniture belum pernah melakukan impor

bahan baku dan tidak terdapat dokumen Impor. Dengan


(c) Packing List (P/L) Not

Applicable CV. Independent Furniture belum pernah melakukan impor



(d) Invoice Not

Applicable




(e) Deklarasi Not

Applicable




Halaman -11



Memenuhi

/ Tidak

Memenuhi

/ Not

Applicable



(f) Bukti pembayaran bea masuk

bila terkena bea masuk

Not

Applicable




(g) Dokumen lain yang relevan

(diantaranya CITES) untuk jenis

kayu yang dibatasi

perdagangannya

Not

Applicable




(h) Bukti penggunaan kayu dan

produk turunannya

Not

Applicable




2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem

penelusuran kayu

(a) Tally sheet penggunaan bahan

baku dan hasil produksi

Memenuhi Auditee melakukan penerimaan bahan baku sampai kepada

produksi bahan jadi telah melakukan pencatatan dengan

menggunakan Form tally sheet Penerimaan bahan Baku,

Form pemakaian bahan baku yang terangkum dalam

Laporan Mutasi Bahan Baku, serta pencatatan proses

produksi mengunakan form hasil produksi dan pengeluaran

barang yang terangkum dalam Laporan Mutasi Produk Jadi.

Yang secara keseluruhan catatan dan laporan laporan

tersebut digunakan sebagai bahan evaluasi pencapaian

hasil.

CV. Independent Furniture dapat menujukan keberadaan

Tally sheet dalam pelaksanaan produksinya, dan dapat

menjelaskan asal usul bahan baku. Dokumen tally sheet

memuat Perolehan dalam jumlah batang atau rangka yang

di produksi beserta volumenya (M3) dan Dokumen LMHP

memuat data informasi seperti Persedian awal, Perolehan,

pengurangan dan Persediaan Akhir bahan baku, Jenis dan

ukuran kayu serta Tanggal Penerimaan dan Pemakaian

bahan baku. Salah satu Kesesuaian data informasi dan

ketelusurannya dapat diketahui dan dibuktikan dari

penjelasan Perolehan.

(b) Laporan produksi hasil olahan Memenuhi Ketelusuran bahan baku kayu yang dimiliki oleh CV.

Independent Furniture yang terdapat pada dokumen

Laporan Mutasi Bahan Baku dan Laporan Mutasi Hasil

Produk pada periode yang sama dapat dibuktikan. Tingkat

pemakaian bahan baku terkait dengan besaran rendemen

dalam periode tersebut mencapai persentase 100 %. Hal

tersebut dikarena produk yang diterima oleh Auditee adalah

dari rangka furniture yang dikerjakan oleh pengrajin, proses

anyam dan ketika diproses menjadi barang siap kirim tidak

terjadi perubahan apapun sehingga nilai volume kubikasi

kayu tidak berubah. Tingkat rendemen tersebut dapat

menggambarkan hubungan yang logis antara in-put dan out-


Halaman -12



Memenuhi

/ Tidak

Memenuhi

/ Not

Applicable


put.

(c) Produksi industri tidak melebihi

kapasitas produksi yang

diizinkan

Memenuhi Hasil produksi CV. Independent Furniture adalah berupa

Kursi dan Furniture Rotan dengan jumlah produksi selama

periode Juni 2016 - Mei 2018 adalah mencapai jumlah

49.591 Pcs (24.795 Pcs/Tahun atau dapat dikatakan bahwa

pencapaian produksi tersebut belum melebihi kapasitas

produksi yang diizinkan yaitu sebesar 30.000 Pcs per tahun.

Pencapaian hasil tersebut berbanding dengan kapasitas izin

yang dimiliki adalah sebesar 85,62 %. Serta jenis produk

yang dihasilkan sesuai dengan izin usaha industri auditee.

(d) Hasil produksi yang berasal dari

kayu lelang dipisahkan

Not

Applicable

Hasil pemeriksaan terhadap dokumen penerimaan bahan

baku, bahwa CV. Independent Furniture tidak melakukan

pembelian bahan baku kayu hasil lelang. Dengan demikian

verifier ini tidak diterapkan.

(e) Dokumen catatan laporan mutasi

kayu

Memenuhi Selama periode bulan Juni 2016 - Mei 2018 terkait Laporan

Mutasi Bahan Baku maupun Laporan Mutasi Hasil Produk

yang dimiliki CV. Independent Furniture, dapat menunjukan

kesesuaian antara dokumen Laporan Mutasi tersebut

dengan laporan Stock Awal Bahan Baku, penerimaan bahan

baku, pemakaian bahan baku, dan hasil produksi.

2.1.4 Proses pengolahan produk

melalui jasa dengan pihak lain

(industri lain atau pengrajin/

industri rumah tangga)

(a) Dokumen S-LK atau DKP.

Verifier tidak berlaku bila

penyedia jasa bukan industry

pengolahan kayu

Not

Applicable

CV. Independent Furniture tidak menggunakan jasa

pengolahan produk dengan pihak lain. Dengan demikian


(b) Kontrak jasa pengolahan produk

antara auditee dengan pihak

penyedia jasa (pihak lain)

Not

Applicable




(c) Berita acara serah terima kayu

yang dijasakan

Not

Applicable




(d) Ada pemisahan produk yang

dijasakan pada perusahaan jasa

Not

Applicable




(e) Adanya pendokumentasian

bahan baku, proses dan produksi

Not

Applicable




Halaman -13



Memenuhi

/ Tidak

Memenuhi

/ Not

Applicable


dan ekspor apabila ekspor

dilakukan melalui industri jasa


K3.1. Keabsahan perdagangan atau

pemindahtanganan hasil

produksi

3.1.1. Unit usaha menggunakan

dokumen angkutan hasil hutan

yang sah untuk perdagangan

atau pemindah tanganan hasil

produksi dengan tujuan

domestik

Dokumen angkutan hasil hutan yang

sah

Not

Applicable

CV. Independent Furniture merupakan perusahaan ekportir,

hasil verifikasi terhadap hasil produksi periode Juni 2016 s/d

Mei 2018, semua penjualannya untuk tujuan ekspor, dengan

demikian indikator 3.1.1 belum diterapkan (Not Applicable).

K3.2. Pengapalan kayu olahan untuk

ekspor

3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk

ekspor harus memenuhi

kesesuaian dokumen

Pemberitahuan Ekspor Barang

(PEB)

(a) Produk hasil olahan kayu yang

diekspor

Memenuhi Berdasarkan data LMHP dan data hasil produksi per bulan

menunjukkan bahwa volume pemakaian bahan baku dengan

volume hasil produk yang dihasilkan menunjukkan bahwa

pemakaian input bahan baku telah proporsional atau

menunjukkan bahwa produk yang dihasilkan merupakan

hasil produksi sendiri dan ada kesesuaian antara bahan

baku yang dibeli dengan produk yang dihasilkan juga

terhadap produk yang diekspor yaitu berdasarkan

Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Packing List ( P/L),

Invoice, Bill of Lading (B/L), dan V-Legal.

(b) Pemberitahuan Ekspor Barang

(PEB)

Memenuhi Dalam dokumen PEB terdapat informasi yang memuat

identitas Nomor Invoice yang sesuai dengan tanggal dan

periode dikeluarkannya dokumen sehingga kesesuaian

terhadap dokumen PEB dengan dokumen ekspor lainnya

seperti dokumen Invoice dan V-Legal sehingga

menunjukkan bahwa pengisian data PEB sesuai dengan

dokumen pelengkap pabean, dan telah ditandatangani oleh

PPJK. Kesesuaian lainnya adalah adanya identitas Proforma

Invoice yang tertera pada Shipping document yang juga

terdapat pada dokumen Invoice dan Packing List.


Halaman -14



Memenuhi

/ Tidak

Memenuhi

/ Not

Applicable


(c) Packing List (P/L) Memenuhi Hasil Verifikasi terkait dokumen Packing List (P/L) CV.

Independent Furniture pada periode bulan Juni 2016 s/d Mei

2018 sebanyak 121 (duapuluh enam) kali pemasaran

Ekspor sesuai dengan jumlah dokumen Pemberitahuan

Ekspor Barang (PEB) yang digunakan pada periode bulan

yang sama, terdapat kesesuaian antara dokumen Packing

List dengan dokumen PEB dan dokumen lainnya, hal

tersebut menunjukkan bahwa dokumen Packing List telah

sesuai dengan pengisian pada dokumen PEB sebagai

dokumen pelengkap pabean.

Kesesuaian tersebut telah memenuhi persyaratan

Pemberitahuan Ekspor Barang dan Pemeriksaan Pabean

berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Nomor P-40/BC/2008 pada Pasal 2 Ayat (1), dan Pasal 8

Ayat (3) huruf (a).

(d) Invoice Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen Invoice,

terdapat informasi yang sesuai dengan yang terdapat dalam

PEB, data dalam kedua dokumen tersebut memuat Identitas

Nomor dan tanggal invoice, eksportir, Importir, Jenis dan

Jumlah barang sampai ke Total harga barang, sehingga

terdapat kesesuaian antara dokumen Invoice dengan PEB.

(e) Bill of Lading (B/L) Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen Bill of

Lading, akan terlihat kesesuaian data dengan dokumen

pelengkap pabean yang salah satunya adalah dokumen

Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Dalam dokumen Bill

of Lading ataupun PEB dapat ditelusuri kesesuaian data

mengenai Identitas Eksportir, Importir, Pelabuhan muat dan

Pelabuhan bongkar, Data peti kemas (merk dan nomor peti

kemas), Berat kotor, Berat bersih dan HS code, sehingga

dokumen B/L mempunyai kesesuaian dengan PEB.

(f). Dokumen V-Legal untuk produk

yang wajib dilengkapi dengan

Dokumen V-Legal.

Memenuhi CV. Independent Furniture dalam kegiatan ekspornya telah

dilengkapi dengan Dokumen V-legal, karena auditee

telah mendapatkan Sertifkat VLK awal dari PT. Sucifindo

International Sertification. Selama periode Bulan Juni 2016 -

Mei 2018 CV. Independent Furniture telah melakukan

ekspor sebanyak 121 kali ekspor, Dokumen V-Legal adalah

sebanya 114 kali (Periode Juni - Desember 2016 sebanyak

49 kali, periode Januari – Desember 2017 sebanyak 44 kali

dan pada periode Jan – Mei 2018 sebanyak 21 kali),

terdapat 7 kali pelaksanaan Ekspor pada periode Juni 2016

tidak dilengkapi dengan V-legal. seluruh ekspornya

menggunakan dokumen V-Legal sesuai dengan aturan

Permendag No: P.89/M-DAG/PER/10/2015 pasal 4 ayat (2).

Dokumen V-Legal telah sesuai dengan dokumen PEB dan

Invoice dan Stuffing dilakukan dilokasi Pabrik CV.

Independent Furniture.


Halaman -15



Memenuhi

/ Tidak

Memenuhi

/ Not

Applicable


(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan

Surveyor) untuk produksi yang

wajib verifikasi teknis

Memenuhi CV. Independent Furniture dalam kegiatan ekspornya telah

dilengkapi dengan dokumen Verifikasi Teknis (Laporan

Surveyor), dalam pengisian data informasi terkait dengan

Pos Tarif/HS telah sesuai dengan hasil verifikasi fisik yang

tertera pada dokumen pelengkap pabean lainnya seperti:

kriteria teknis, jumlah barang diproduksi serta catatan peti

kemas yang terdapat pada dokumen Invoice dan/atau

Packing List. Tempat Pemeriksaan Laporan Surveyor

dilakukan di tempat lokasi Pabrik CV. Independent Furniture

(Tempat Stuffing), dan Hasil pemeriksaan terhadap realisasi

ekspor sesuai dengan ketentuan pengaturan jenis produk

yang diatur ekspornya yaitu HS Code 9401.69.00.10 (Kursi

rangka kayu Kombinasi rotan). Dan dapat di ekspor sesuai

dengan ketentuan PERMENDAG RI NOMOR : 35/M-

DAG/PER/11/2011 (Berdasarkan Permendag Nomor : 89/M-

DAG/PER/10/2015 pasal 19 ayat 1 dinyatakan tidak berlaku)

jo Permendag nomor. 25/M-DAG/PER/4/2016

(h) Bukti Pembayaran bea keluar

bila terkena bea keluar

Not

Applicable

Produk yang dihasilkan oleh CV. Independent Furniture

adalah furniture, dimana furniture tersebut tidak dikenakan

bea keluar, sehingga untuk verifier ini tidak diverifikasi atau

belum diterapkan.

(i) Dokumen lain yang relevan

(diantaranya CITES) untuk jenis

kayu dibatasi perdagangannya

Not

Applicable

Catatan Hasil Verifikasi Jenis bahan baku Kayu yang

digunakan untuk produk Furniture adalah Kayu Mangga.

Sesuai Arahan strategis konservasi spesies Nasioal di mana

hanya terdapat 22 jenis kayu yang dibatasi perdagangannya,

kayu jenis tersebut tidak termasuk kedalamnya, juga tidak

terdaftar dalam CITES Appendic I, II dan III.

3.3.1. ImplementasiTanda V-Legal

Tanda V-Legal yang dibubuhkan

sesuai ketentuan

Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi bahwa CV. Independent

Furniture telah membubuhkan tanda V-Legal pada dokumen

Invoice dan Packing List untuk setiap produk yang akan di

ekspor, dan CV. Independent Furniture dalam produksinya

tidak menggunakan bahan baku kayu Lelang.

K.4.1. Pemenuhan ketentuan

Keselamatan dan Kesehatan

Kerja (K3) untuk

4.1.1. Prosedur dan implementasi K3

(a) Pedoman/ prosedur K3 Memenuhi Tersedia dokumen Standar Opersional Prosedur (SOP) K3

atas nama CV. Independent Furniture dan Surat Pernyataan

tentang Penunjukan Penanggungjawab K3 nomor:

001/SPKK/IF/0213 tanggal 09 Februari 2013 atas nama

Sdri. Sri Sugianti.

(b) Implementasi K3 Memenuhi Dari hasil Pemeriksaan menunjukan bahwa CV.

Independent Furniture telah memiliki Daftar Peralatan K3

sesuai pedoman dan masih berfungsi dengan baik serta


Halaman -16



Memenuhi

/ Tidak

Memenuhi

/ Not

Applicable


terdapat jalur evakuasi dan Titik kumpul yang terpasang

dilapangan. Hal tersebut membuktikan bahwa CV.

Independent Furniture telah melakukan persiapan

penanggulangan K3 sebagai implementasi terhadap

pemenuhan Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

(c) Catatan kecelakaan kerja Memenuhi Berdasarkan Catatan Laporan Kecelakaan Kerja periode

bulan Juni 2016 - Mei 2018 yang dimiliki CV. Independent

Furniture, kecelakaan kerja yang terjadi adalah masuk

dalam katagori kecelakaan kerja ringan serta terdapat

catatan tindakan penanganannya. Catatan tersebut juga

didalamnya berisi nama pekerja, umur, jabatan, kejadian

kecelakaan, akan tetapi belum memuat informasi tindakan

perbaikan guna mengantisipasi dan/atau menekan tingkat

kecelakaan kerja.

K.4.2. Pemenuhan Hak hak Tenaga

Kerja

4.2.1. Kebebasab Berserikat

Serikat pekerja atau kebijakan

perusahaan (auditee) yang

membolehkan untuk membentuk atau

terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

Memenuhi Selama menjalankan usahanya CV. Independent Furniture

belum memiliki Serikat Pekerja (SP), akan tetapi Pimpinan

Perusahaan telah menerbitkan Surat Pernyataan Nomor.

003/SPSK/IF/0516 tanggal 22 Mei 2016 Tentang kebebasan

Berserikat terhadap karyawannya atau membentuk serikat

Pekerja.


Kerja

4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja

Bersama (KKB) atau Peraturan

Perusahaan (PP) yang Mengatur

hak-hak pekerja untuk IUIPHHK

dan IUI yang mempekerjakan

karyawan > 10 orang

Ketersediaan dokumen KKB atau PP

yang mengatur Hak hak pekerja

Memenuhi CV. Independent Furniture memiliki dokumen Peraturan

Perusahaan (PP) yang telah disahkan Instansi terkait Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cirebon dengan

Surat Pengesahan Nomor: 560/51/Disnakertrans/PP/V/2018

pada tanggal 07 Mei 2018, dengan masa berlaku 07 Mei

2018 sampai dengan 06 Mei 2020.


Kerja

4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di

bawah umur

Pekerja yang masih di bawah umur Memenuhi CV. Independent Furniture berkomitmen tidak

mempekerjakan anak dibawah umur, hal itu dibuktikan


Halaman -17



Memenuhi

/ Tidak

Memenuhi

/ Not

Applicable


dengan hasil pemeriksaan terhadap dokumen daftar

karyawan terakhir pada bulan Mei 2018 yaitu sebanyak 34

orang yang terdiri dari 21 Orang laki-laki dan 13 orang

perempuan. Berdasarkan data karyawan tersebut, tidak

terdapat karyawan dibawah umur usia pekerja baik pria

maupun wanita. Usia termuda kayawan yang bekerja di

Auditee adalah 22 tahun kelahiran tanggal 19 Agustus 1996

atas nama Muhamad Iqbal, NIK : 320936 190896 0001

dengan masa kerja sebagai karyawan CV. Independent

Furniture adalah 3 bulan.

RESUME HASIL PENILIKAN KE 1 (SATU) - ptise.co.id fileMaksud dan tujuan kegiatan, Ruang lingkup...

Documents

Transcript of RESUME HASIL PENILIKAN KE 1 (SATU) - ptise.co.id fileMaksud dan tujuan kegiatan, Ruang lingkup...