RESUME HASIL PENILAIAN - ptise.co.id fileMaksud dan tujuan kegiatan, Ruang lingkup pelaksanaan...

RESUME HASIL PENILAIAN

PENILIKAN 2 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

UD. NAUFAL JATI

Halaman - 1

P T . I n t i s h a r S a d i r a E s h a n L e m b a g a V e r i f i k a s i L e g a l i t a s K a y u

(1) Identitas LVLK

a. Nama Lembaga : PT. Intishar Sadira Eshan

b. Nomor Akreditas : LVLK-016-IDN

c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti Blok IV, Lantai 5,

Wing A, Room 509 - Jalan Gatot Subroto, Jakarta

10270

d. Nomor Telepon / Faks / E-mail : 021-57902938/021-5710344/

[email protected]

e. Direktur Utama : Lukman Noor Hakim

f. Standar : VLK Industri

g. Tim Audit : Ajang Munajat

h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Dinie Agustin

2. Saeful Ichwan

(2) Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin / Hak Pengelolaan : UD. Naufal Jati

b. Nomor dan Tanggal SK : Izin Usaha Industri (IUIPHHK) Nomor:

522.21/Kep.08/03.1.01.0/BPMPT/2015,

pada tanggal 17 Pebruari 2015. dan

Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

dengan Nomor 102253114127, 26

November 2014

c. Luas dan Lokasi (Bangunan) : 159,40 M2 ; Jl. Kenanga –

Warukawung Blok Benda RT.006

RW.004 , Desa Warukawung

Kecamatan depok, Kabupaten Cirebon

d. Alamat Kantor : Jl. Kenanga – Warukawung Blok

Benda RT.006 RW.004 , Desa

Warukawung Kecamatan depok,

Kabupaten Cirebon

e. Nomor Telepon / Faks / E-mail : 0812 225 9368

f. Pengurus (Penanggung Jawab) : Musana

Resume Verifikasi Legalitas Kayu UD. NAUFAL JATI KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT PENILAIAN PENILIKAN 2 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2018

Halaman - 2


(3) Ringkasan Tahapan

No Tahapan Waktu dan

Tempat Ringkasan Catatan

1. Penunjukkan

Tim Audit

25 Juni 2018

Kantor PT. ISE,

Jakarta

Penunjukkan Tim Audit untuk pelaksanaan Penilaian VLK di UD.

Naufal Jati oleh Manager VLK.

Susunan Tim Audit : Ajang Munajat

2. Penyampaian

Tertulis

rencana

pelaksanaan

VLK kepada

Kementerian

Kehutanan

27 Juni 2018

Kantor PT. ISE,

Jakarta

Penyampaian tertulis dari PT. ISE yang ditujukan kepada Kementerian

Kehutanan

Rencana pelaksanaan Penilikan Pertama VLK di lingkup UD. Naufal

Jati dilakukan pada tanggal 04 – 06 Juli 2018

3. Penyampaian

rencana

pelaksanaan

VLK kepada

DInas yang

membidangi

Kehutanan

27 Juni 2018

Kantor Dinas,

Kab. Cirebon

Penyampaian tertulis disampaikan dalam bentuk surat tembusan

terkait dengan rencana pelaksanaan Penilikan Pertama VLK (sesuai

surat penyampaian kepada Kementeria kehutanan)

Penyampaian surat tembusan tersebut disampaikan kepada: Dinas

Kehutanan Provinsi Jawa Barat, BP2HP Jakarta, dan Dinas

Perindustrian Kabupaten Cirebon

4.

Penyampaian surat pemberitahuan kepada desa/kelurahan lokasi industri dan/atau media massa

27 Juni 2018

Kantor Desa

Warukawung

Penyampaian surat pemberitahuan kepada Kantor Desa Warukawung

dan pemasangan pengumuman pada papan informasi di Kantor Desa

tentang rencana pelaksanaan

Pemberitahuan dan pengumuman memuat informasi: jadwal dan tata waktu pelaksanaan kegiatan, Tim audit, dan informasi profil singkat UD. Naufal Jati.

5. Pertemuan

Pembukaan

04 juli 2018

09:00 - 09:30

WIB

Kantor UD.

Naufal Jati

Pertemuan Pembukaan dibuka oleh Auditee yang dilanjutkan dengan

penyampaian beberapa catatan oleh Auditor

Beberapa catatan yang disampaikan oleh para pihak :

Pihak Auditee :

Pihak Tim Audit :

Perkenalan, serta penyampaian beberapa point penjelasan

diantaranya :

Maksud dan tujuan kegiatan,

Ruang lingkup pelaksanaan penilaian kinerja VLK,

Standar dan Pedoman pelaksanaan penilaian kinerja VLK

Permintaan personil pendamping dari pihak auditee untuk

masing-masing bidang

Permintaan penyiapan dokumen terkait dengan pelaksanaan

verifikasi dokumen yang diperlukan

Jaminan kerahasiaan informasi dari pihak Tim Audit

Penjelasan singkat terkait dengan metodologi verifikasi


Halaman - 3




lapangan (observasi lapangan)

Rencana kegiatan audit VLK

Verifikasi

Dokumen dan

Observasi

Lapangan

04 Juli 2018

09:30 - 12:00

Kantor UD.

Naufal Jati

Verifikasi kelengkapan dokumen yang dibutuhkan

Verifiasi dokumen masing-masing Prinsip, Kriteria, Indikator, dan

Verifier :

Legalitas Perusahaan

Sistem Penelusuran Kayu

Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil

Produksi

Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengelolaan

13:00 - 15:00

Kantor UD.

Naufal Jati

Observasi Lapangan :



Produksi

15:00 - 16:00

Pabrik

Pengolahan

Pembahasan hasil verifkasi

Pengisian LKA (dokumen LKA-ISE.A.006)

18:00 – selesai

Kantor Cirebon

Evaluasi dan Perhitungan Hasil audit.

05 Juli 2018

09:00 - 12:00

Kantor UD.

Naufal Jati

Verifikasi dokumen (lanjutan hari ke-1)


• Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil

Produksi

• Implementasi dan Sarana K3

• Peraturan Ketenagakerjaan

13:00- 16.00

Kantor UD. Naufal

Jati

Verifikasi dokumen dan Observasi Lapangan

• Sistem Penelusuran Kayu

• Proses Produksi, Stock Bahan Baku, Stock Hasil Produksi

• Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengelolaan

19.00 – selesai

Mess

• Pembahasan hasil verifkasi

• Pengisian LKA (dokumen LKA-ISE.A.006)

6. Verifikasi

dokumen dan

Review

dokumen

06 Juni 2018

9:00 - 12:00

Kantor UD.

Naufal Jati

13:00 - 15:00

Review kelengkapan dokumen Verifikasi dokumen



Produksi

Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengelolaan

Pengisian LKA lanjutan dan edit , Print Out LKA


Halaman - 4




15.00 – 16:00

Closing Meeting

Pertemuan Penutupan dibuka oleh Lead Auditor yang dilanjutkan

dengan penyampaian beberapa catatan hasil audit kinerja kepada

Auditee.

berapa catatan yang disampaikan oleh para pihak :

Pihak Auditee :

Hasil penilaian Tim Audit merupakan masukan bagi

perusahaan ke depannya

Permohonan maaf atas kekurangan didalam penerimaan dan

layanan yang diberikan kepada Tim Audit selama

pelaksanaan penilaian VLK di lingkup UD. Naufal Jati.

Pihak Auditor :

Ucapan terima kasih kepada Auditee atas segala bantuannya

selama proses pelaksanaan penilaian VLK di lingkup UD.

Naufal Jati.

Penyampaian beberapa point hasil verifikasi :

Pemberitahuan kepada pihak Auditee terkait dengan standar

penilaian VLK yang digunakan dan penjelasan terhadap

verifier yang dinilai (applicable) dan verifier yang tidak dinilai

(non apllicable) dalam melakukan penilaian VLK di lingkup

UD. Naufal Jati.

Gambaran secara umum hasil penilaian verifier secara

keseluruhan

Pemberitahuan terkait dengan mekanisme dan waktu

pengambilan keputusan

Penutupan

7. Pengambilan

Keputusan

13 Juli 2018

Kantor PT. ISE,

Jakarta

Jumlah Keseluruhan Verifier pada Penilaian VLK UD. Naufal Jati :

Verifier yang tidak diverifikasi sebanyak 33 verifier

Verifier yang diverifikasi sebanyak 23 verifier

Kesimpulan hasil Penilaian Penilikan Kedua VLK adalah :

“Memenuhi”

(4) Ringkasan Hasil Penilaian

Kriteria / Indikator / Verifier

Memenuhi /

Tidak

Memenuhi /

Non

Applicable

Ringkasan Justifikasi

K1.1. Unit Usaha dalam bentuk :

(a) Industri Pengolahan memiliki


Halaman - 5



Memenuhi /

Tidak

Memenuhi /

Non

Applicable


izin yang sah, dan

(b) Eksportir produk olahan

memiliki izin yang sah

1.1.1 Unit usaha adalah produsen

yang memiliki izin yang sah

(a) Akte pendirian perusahaan dan/atau

perubahan terakhir untuk

perusahaan yang berbadan hukum

atau KTP bagi usaha perorangan.

Memenuhi UD. Naufal Jati telah memilki Akta pendiriaan

perusahaan Nomor : 24 Tanggal 28 Oktober 2014,

dikeluarkan oleh Notaris Jaenal Christo, SH, M.Kn

atas nama UD. Naufa Jati, sebagai direktur adalah

Tuan Musana, NIK. 3209312310770005 yang

beralamat Blok Balong RT 004.RW 001 Desa

Waruroyom Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon,

Jawa Barat

(b) Surat Izin Usaha perdagangan

(SIUP) atau Izin Perdagangan

yang tercantum dalam Izin Industri

Memenuhi UD. Naufal Jati telah memiliki dokumen Surat Ijin

Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor: 1319/10-

23/PK/XI/2014, tanggal 26 November 2014 yang

masih berlaku sampai dengan tanggal 26 November

2019 dengan dagangan utama adalah Kayu, mebel

dari kayu.

Untuk Pelaku usaha yang telah memiliki SIUP tidak

perlu lagi melakukan pendaftaran ulang karena

SIUP berlaku selama perusahaan perdagangan

menjalankan kegiatan usaha di bidang

perdagangan. Ketentuan penghapusan pendaftaran

ulang SIUP tersebut diatur dalam Pasal 7 Peraturan

Menteri Perdagangan No. 7/M-DAG/PER/2/2017

tentang Perubahan Ketiga Atas Permendag No.

36/MDAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin

Usaha Perdagangan

(d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Memenuhi Hasil verifikasi Penilikan kedua, UD. Naufal Jati

telah memiliki Dokumen Tanda Daftar Perusahaan

(TDP) Nomor: 1102253114127 tanggal 26

November 2014, berlaku sampai dengan tanggal 26

November 2019, telah sesuai dengan kepemilikan

NPWP nomor : 45.053.778.2-426.000, dengan

kegiatan usaha : Industri Meubel dari Kayu

Pemenuhan persyaratan tersebut telah sesuai

dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik


Halaman - 6



Memenuhi /

Tidak

Memenuhi /

Non

Applicable


Indonesia Nomor: 37/M-DAG/PER/9/2007 Jo.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia

Nomor: 08/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan

Kedua Peraturan Menteri Perdagangan Republik

Indonesia Nomor: 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang

Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.

(e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Memenuhi Dokumen NPWP atas nama Musana sebagai

pemilik Usaha Dagang (UD). Naufal Jati, memiliki

kesesuaian dengan nomor NPWP yang terdapat

pada dokumen Surat Keterangan Terdaftar (SKT)

dan dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

(f) Dokumen lingkungan hidup (UKL –

UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen

lingkungan hidup lain yang setara)

Memenuhi UD. Naufal Jati telah membuat Surat Pernyataan

Pengelolaan dan Lingkungan Hidup (SPPL) tanggal

18 November 2013 dan telah mendapat persetujuan

melalui Rekomendasi BLHD Nomor : 660.1/538 /TL

tanggal 27 November 2014, yang dikeluarkan

Badan Lingkungan Hidup Daerah Pemerintah

Kabupaten Cirebon dengan jenis usaha yang

terdapat pada dokumen tersebut adalah Industri

Penggergajian Kayu (Non Finishing).

(g) IUIPHHK atau Izin Usaha Industri

(IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)

Memenuhi UD. Naufal Jati telah memiliki dokumen IUIPHHK

Nomor: 522.21/Kep.08/I/03.1.01.0/BPMPT/2015,

pada tanggal 17 Pebruari 2015 oleh an. Gubernur

Jawa Barat Kepala Badan Penanaman Modal dan

Perizinan Terpadu

Usaha yang dijalankan oleh UD. Naufal Jati adalah

Industri Penggergajian, hal tersebut telah sesuai

dengan izin (IUIPHHK) yang dimiliki.

(h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku

Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK

Memenuhi UD. Naufal Jati telah menyusun dan melaporkan

Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)

nya ke instansi berwenang (Dinas Kehutanan

Povinsi Jawa Barat, dengan bukti tanda terima

Januari 2017 dan Januari 2018, yang

ditandatangani oleh Bayu Rifai Abdillah S.Hut.. Cap

stempel Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VIII

Daerah Provinsi Jawa Barat.

Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan

RPBBI terakhir (2018) yang telah dilaporkan, yaitu

bulan Juni 2018 adalah 0 (nihil) M3, realisasi s/d


Halaman - 7



Memenuhi /

Tidak

Memenuhi /

Non

Applicable


Juni 2018 adalah 386,5400 M3

K1.2 Importir kayu dan produk kayu

1.2.1 Importir adalah importir yang

memilii izin yang sah.

Dokumen identitas importir. Not

Applicable

UD. Naufal Jati dalam menjalankan usahanya tidak

melakukan eksport dan Import bahan baku

1.2.2 Importir memiliki mekanisme uji

tuntas (due diligence)

Panduan/pedoman/prosedur

pelaksanaan dan bukti pelaksanaan

mekanisme uji tuntas (due iligence)

importir.

Not

Applicable

UD. Naufal Jati dalam menjalankan proses produksi

tidak menggunakan bahan baku import dan tidak

memiliki dokumen uji tuntas

K 1.3

Unit usaha dalam bentuk kelompok

Tidak berlaku untuk IUIPHHK

kapasitas > 6.000 m3/thn.

1.3.1

Kelompok memiliki akte notaris

pembentukan kelompok atau dokumen

pembentukan kelompok.

Akte notaris pembentukan kelompok

atau dokumen pembentukan kelompok

Not

Applicable


tidak dilakukan secara kelompok, melainkan

perusahaan Tunggal/Sendiri dan tidak memiliki

dokumen Akta notaris pembentukan kelompok.

Internal audit anggota kelompok Not

Applicable


tidak dilakukan secara kelompok, melainkan

perusahaan Tunggal/Sendiri dan tidak memiliki

dokumen hasil internal audit anggota kelompok.

K2.1. Keberadaan dan penerapan


Halaman - 8



Memenuhi /

Tidak

Memenuhi /

Non

Applicable


sistem penelusuran bahan baku

dan hasil olahannya

2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan

bahwa bahan baku yang diterima

berasal dari sumber yang sah

(a) Dokumen jual beli/nota atau kontrak

suplai bahan baku dilengkapi bukti

pembelian.

Memenuhi Hasil Penilikan kedua terkait dokumen kontrak

supply, UD. Naufal Jati telah dilengkapi dengan

dokumen bahan baku, dan dokumen bukti

pembayaran bahan baku.

UD. Naufal Jati menggunakan bahan baku yang

berasal dari hutan rakyat, sesuai dengan pasal 6

ayat (6) Peraturan menteri kehutanan No.

P.9/Menhut-II/2012 tentang Rencana Pemenuhan

Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan Kayu

(RPBBI), tidak “diwajibkan“ membuat kontrak suplai

bahan baku, cukup dicantumkan nama Kabupaten

dan Provinsi asal sumber bahan baku, tidak perlu

dicantumkan nama perorangan/pengumpul/ pemilik

asal sumber bahan baku.

(b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat

(DPKB)

Not

Applicable

Hasil pemeriksaan penilikan ke 2 terhadap

keberadaan dokumen yang dimiliki UD. Naufal Jati

diketahui tidak memiliki dokumen Daftar

Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB), karena auditee

menerima bahan baku kayu yang berasal dari hutan

rakyat (Hutan Hak).

(c) Bukti serah terima kayu selain kayu

bulat dari hutan negara, dilengkapi

dengan dokumen angkutan hasil

hutan yang sah

Memenuhi Seluruh penerimaan kayu bulat periode Juni

2016 – Juni 2018 telah dilengkapi dengan

dokumen angkutan hasil hutan yang berupa

Nota Angkutan sebagai lampirannya adalah

Daftar Kayu Bulat (DKB) setelah diperiksa

maka dilakukan penandatanganan Nota

angkutan sebagai bukti tanda serah terima.

(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang

sah

Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku periode Juni 2016

– Juni 2018 telah dilengkapi dengan dokumen

angkutan hasil hutan yang berupa Nota Angkutan

sebagai lampirannya adalah Daftar Kayu Bulat

(DKB), seluruh penerimaan pada periode tersebut

berjumlah 37.931 Pcs setara dengan 2.040,4512


Halaman - 9



Memenuhi /

Tidak

Memenuhi /

Non

Applicable


M3, dilengkapi dokumen 293 set.

Jumlah batang dan volume di dalam dokumen nota

angkutan sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu Bulat

pada periode yang sama.

Seluruh hasil produksi yang dihasilkan oleh UD.

Naufal Jati berasal dari hutan hak, tidak terdapat

bahan baku yang berasal dari hasil Lelang.

(e) Nota dan Dokumen Keterangan

(Berita Acara dari petugas

kehutanan atau dari Aparat

Desa/Kelurahan) yang dapat

menjelaskan asal usul untuk kayu

bekas/hasil bongkaran/sampah kayu

bukan dari kayu lelang, serta DKP.

Not

Applicable

Dalam Pemenuhan bahan baku, UD. Sederhana

tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari

kayu bekas/hasil bongkaran/sampah

(f) Dokumen angkutan berupa Nota

untuk kayu limbah industri

Not

Applicable

UD. Naufal Jati tidak menggunakan bahan baku

kayu limbah dan tidak memiliki dokumen yang

berhubungan dengan kayu limbah.

(g) Dokumen S-LK/S-PHPL yang

dimiliki pemasok dan/atau DKP dari

pemasok

Memenuhi Seluruh pemasok bahan baku UD. Naufal Jati

menggunakan dokumen angkutan yang sah yaitu

berupa Nota Angkutan yang melekat sebagai DKP,

sesuai pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri

Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik

Indonesia Nomor

P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016

Jo.P.48/MENLHK/SETJEN /KUM .1/8/2017 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan

Hidup Dan Kehutanan Nomor

P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 Tentang

Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang

Berasal Dari Hutan Hak

(h) Informasi terkait VLBB untuk

pemasok yang belum memiliki S-

LK/S-PHPL/DKP.

Not

Applicable

Hasil pemeriksaan dan verifikasi Penilikan Pertama

pada UD. Naufal Jati dalam pelaksanaan

penerimaan bahan baku kayu dari pemasok

menggunakan Nota Angkutan sudah melekat

sebagai DKP.

(i) Dokumen pendukung RPBBI Memenuhi UD. Naufal Jati telah melaporkan RPBBI 2017 dan

RPBBI 2018 termasuk laporan bulanannya sampai

dengan Juni 2018, laporan tersebut didukung


Halaman - 10



Memenuhi /

Tidak

Memenuhi /

Non

Applicable


dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai

dengan sumber bahan baku. Terdapat bukti

penyampaian RPBBI yang ditandatangani oleh

Wasganis PHPL Koordinator Kehutanan Bayu Rifai

Abdillah S.Hut. Cap stempel Cabang Dinas

Kehutanan Wilayah VIII Daerah Provinsi Jawa

Barat.

2.1.2. Importir mampu membuktikan

bahwa kayu yang diimpor berasal

dari sumber yang sah

(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Not

Applicable

UD. Naufal Jati bukan perusahaan importir dan tidak

memiliki dokumen Pemberitahuan Impor Barang (

PIB)

(b) Bill of Lading (B/L) Not

Applicable


memiliki dokumen Bill of Lading ( B/L).

(c) Packing List (P/L) Not

Applicable

UD. Naufal Jati bukan perusahaan importir dan

tidak memiliki dokumen Packing List (P/L).

(d) Invoice Not

Applicable

UD. Naufal Jati bukan perusahaan importir dan

tidak memiliki dokumen Invoice.

(e) Deklarasi Not

Applicable


memiliki dokumen Deklarasi.

(f) Bukti pembayaran bea masuk (bila

terkena bea masuk)

Not

Applicable


memiliki dokumen Bukti pembayaran bea masuk

(bila terkena bea masuk).

(g) Dokumen lain yang relevan

(diantaranya CITES) untuk jenis

kayu yang dibatasi perdagangannya

Not

Applicable


memiliki dokumen Dokumen lain yang relevan

(diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi

perdagangannya.

(h) Bukti penggunaan kayu dan produk

turunannya

Not

Applicable


memiliki dokumen Bukti penggunaan kayu dan

produk turunannya.

2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem

penelusuran kayu


Halaman - 11



Memenuhi /

Tidak

Memenuhi /

Non

Applicable


(a) Tally sheet penggunaan bahan baku

dan hasil produksi

Memenuhi UD Naufal Jati dalam kegiatan operasionalnya

melakukan pencatatan/rekaman (Tally Sheet)

proses produksi, melalui pencatatan; Bahan baku

masuk, bahan baku yang diolah, Laporan Hasil

Produksi sampai pencatatan hasil produksi yang

dijual. Dari pencatatan tersebut dapat memberikan

informasi ketelusuran asal usul bahan baku.

(b) Laporan produksi hasil olahan Memenuhi Laporan Hasil Produksi UD. Naufal Jati untuk

periode Juni 2016 – Juni 2018 adalah 1 1.043,7556

M3, bahan baku yang dipakai sebanyak 2.079,07

M3, rata-rata rendemen yang dihasilkan adalah

50,04 %, sehingga sesuai Peraturan Dirjen BUK

Nomor : P.12/VI-BPPHH/2014 tanggal 9 Desember

2014, bahan baku dari hutan tanaman / hutan hak

untuk produksi kayu gergajian adalah: 40 – 65 %.

Laporan Produksi sesuai dengan catatan/laporan

mutasi kayu dan terdapat hubungan yang logis

antara bahan baku yang diolah dengan hasil

produksi dan rendemen

(c) Produksi industri tidak melebihi

kapasitas produksi yang diizinkan

Memenuhi Jenis produk pada UD. Naufal Jati adalah Kayu

Gergajian sesuai dengan yang terdapat pada

IUIPHHK Nomor :

522.21/Kep.08/03.1.01.0/BPMPT/2015, dengan

kapasitas 2.000 M3. Realisasi produksi rata-rata 1

(satu) tahun adalah: 501,0027 M3 atau 25,05.%

dari kapasitas.

(d) Hasil produksi yang berasal dari

kayu lelang dipisahkan

Not

Applicable

UD. Naufal Jati tidak menggunakan bahan baku

kayu lelang dan tidak memiliki dokumen kayu lelang.

(e) Dokumen catatan/laporan mutasi

kayu

Memenuhi UD. Naufal Jati telah memiliki catatan laporan

Mutasi kayu Bulat dan laporan hasil produksi.

Selama periode bulan Juni 2016 s/d Juni 2018

terkait Laporan Mutasi Bahan Baku maupun

Laporan Mutasi Hasil Produk yang dimiliki UD.

Naufal Jati telah memperoleh bahan baku 37.931,

setara dengan volume 2.040,4512 m3, pemakaian

bahan baku 38.552 btg setara dengan volume

2.079,0712 M3, hasil Produksi 154.208 pcs

setara 1.043,7556 m3, dan jumlah penjualan


Halaman - 12



Memenuhi /

Tidak

Memenuhi /

Non

Applicable


145.659 kpg setara dengan volume 1.088,1604 M3.

Perolehan tersebut dapat menunjukan kesesuaian

antara dokumen Laporan Mutasi dengan laporan

Pembelian Bahan Baku, pemakaian bahan baku,

dan hasil produksi serta laporan penjualan produk.

2.1.4 Prose pengelolaan produk melalui

jasa dengan pihak lain (industri

lain atau pengrajin / industri rumah

tangga)

(a) Dokumen S-LK atau DKP Verifier

tidak berlaku bila penyedia jasa

bukan industry pengolahan kayu

Not

Applicable

UD. Naufal Jati tidak melakukan pengolahan kayu

melalui penjasaan dan tidak memiliki dokumen

penjasaan.

(b) Kontrak jasa pengolahan produk

antara auditee dengan pihak

penyediaan jasa (pihak lain)

Not

Applicable



penjasaan.

(c) Berita acara serah terima kayu yang

dijasakan

Not

Applicable



penjasaan.

(d) Ada pemisahan produk yang

dijasakan pada perusahaan

penyedia jasa

Not

Applicable

UD. Naufal Jati tidak melakukan pengolahan bahan

baku melalui penjasaan dan tidak memiliki dokumen

hasil penjasaan.

(e) Adanya pendokumentasian bahan

baku, proses dan produksi dan

ekspor apabila ekspor dilakukan

melalui industri penyedia jasa

Not

Applicable

UD. Naufal Jati tidak melakukan pemasaran melalui

ekspor dan tidak memiliki penyedia jasa.

K3.1. Perdagangan atau pemindah

tanganan hasil produksi dengan

tujuan domestik

3.1.1. Unit usaha menggunakan

dokumen angkutan hasil hutan

yang sah untuk perdagangan atau

pemindahtanganan hasil produksi

dengan tujuan domestik

Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Memenuhi UD. Naufal Jati seluruh perdagangan/pemasaran

hasil produksi periode Juni 2016 – Juni 2018


Halaman - 13



Memenuhi /

Tidak

Memenuhi /

Non

Applicable


didukung dengan dokumen berupa Nota angkutan

sebanyak 280 lembar untuk melengkapi jumlah

papan dijual 145.659 kpg., setara dengan

1.088,1604 M3.

K3.2. Pengapalan kayu olahan untuk

ekspor

3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk

ekspor harus memenuhi

kesesuaian dokumen

Pemberitahuan Ekspor Barang

(PEB)

(a) Produk hasil olahan kayu yang

diekspor

Not

Applicable

UD. Naufal Jati pada pelaksanaan audit penilikan

belum memasarkan hasil produksi melalui ekspor

dan tidak memiliki dokumen yang berhubungan

dengan ekspor.

(b) Pemberitahuan Ekspor Barang

(PEB)

Not

Applicable



dan tidak memiliki dokumen Pemberitahuan Ekspor

Barang ( PEB).

(c) Packing List (P/L) Not

Applicable



dan tidak memiliki dokumen Packing List (P/L).

(d) Invoice Not

Applicable



dan tidak memiliki dokumen Invoice.

(e) Bill of Lading (B/L) Not

Applicable



dan tidak memiliki dokumen Bill of Lading (B/L).

(f) Dokumen V-Legal untuk produk

yang wajib dilengkapi dengan

Dokumen V-Legal

Not

Applicable

Hasil pemeriksaan terhadap dokumen pengiriman

hasil produk, UD. Naufal Jati tidak melakukan

ekspor produknya, sehingga tidak terdapat

dokumen.

(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan

Surveyor) untuk produksi yang wajib

verifikasi teknis

Not

Applicable

Pemeriksaan terhadap dokumen pengiriman

barang, tidak terdapat dokumen untuk ekspor

sehingga tidak ada dokumen hasil surveyor.


Halaman - 14



Memenuhi /

Tidak

Memenuhi /

Non

Applicable


(h) Bukti Pembayaran bea keluar bila

terkena bea keluar

Not

Applicable

Dari Hasil Verifikasi terhadap ketersediaan dokumen

ekspor, Auditee tidak melakukan pengiriman atau

ekspor, dan tidak terdapat dokumen bukti

pembayaran bea keluar.

(i) Dokumen lain yang relevan

(diantaranya CITES) untuk jenis

kayu yang dibatasi perdagangannya

Not

Applicable

Jenis bahan baku yang digunakan UD. Naufal Jati

untuk produk kayu olahan adalah jenis kayu Jati,

Kayu Rawa dan Mahoni Berdasarkan Permenhut

No 57/Menhut-II/2008 Tentang Arahan strategis

konservasi spesies Nasioal di mana hanya terdapat

22 jenis kayu yang dibatasi jumlah perdagangannya,

jenis kayu yang diproses oleh Auditee tidak

termasuk kedalamnya, juga tidak terdaftar dalam

CITES Appendic I, II dan III.

K3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda

V-Legal

3.3.1 Implementasi tanda V- Legal

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai

ketentuan

Not

Applicable

UD. Naufal Jati belum memasang / membubuhkan

tanda/logo V-Legal pada dokumen nota angkutan

penjualan, dan pada produk hasil olahannya.

K.4.1. Pemenuhan ketentuan

Keselamatan dan Kesehatan Kerja

(K3)

4.1.1. Prosedur dan implementasi K3

(a) Pedoman / Prosedur K3 Memenuhi Dokumen pedoman/prosedur K3 telah dimiliki UD.

Naufal Jati dengan mencantumkan, Prosedur Kerja,

Pencegahan Kecelakaan Kerja. Surat Penunjukan

penanggung jawab K3 nomor: 006/ST/I-NJ/2015

tertanggal 3 Januari 2015 atas nama Sdr. Sutarno

sebagai Penanggung Jawab K3.

(b) Implementasi K3 Memenuhi Peralatan K3 yang dimiliki UD. Naufal Jati sesuai

pedoman dan berfungsi dengan baik serta belum

kadaluarsa, tanda atau jalur evakusi yang terpasang

pada tempat-tempat sesuai kebutuhan.


Halaman - 15



Memenuhi /

Tidak

Memenuhi /

Non

Applicable


(c) Catatan kecelakaan kerja Memenuhi UD. Naufal Jati telah membuat catatan/laporan

kecelakaan kerja untuk periode Juni 2016 – Juni

2018, dalam catatan tersebut disebutkan bahwa

selama periode tersebut tidak terdapat kejadian

kecelakaan (Nihil).

K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja

Serikat pekerja atau kebijakan

perusahaan (auditee) yang

membolehkan untuk membentuk atau

terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

Memenuhi UD. Naufal Jati tidak memiliki serikat pekerja karena

jumlah karyawannya kurang dari 10 orang, akan

tetapi pimpinan perusahaan telah membuat surat

Nomor : 004/UD-AM/VI/2015 tanngal 1 Januari 2015

yang ditanda tangan Direktur, tentang pernyataan

tertulis yang menyatakan bahwa Pimpinan

Perusahaan membolehkan karyawannya untuk

terlibat atau membentuk serikat Pekerja

4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja

Bersama (KKB) atau Peraturan

Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK

dan IUI yang mempekerjakan

karyawan > 10 orang

Ketersediaan Dokumen KKB atau PP

yang mengatur hak-hak pekerja

Memenuhi UD. Naufal Jati telah membuat Tata Tertib

perusahaan, tata tertib tersebut sebagai pengganti

dari Peraturan Perusahaan (PP) yang telah habis

masa pengesahaannya 06 Juli 2017. Oleh karena

UD. Naufal Jati jumlah karyawan kurang dari 10

orang, hal tersebut mengacu kepada Peraturan

menteri Tenaga Kerja nomor 28 tahun 2014 Pasal 2

yang berbunyi Pengusaha yang mempekerjakan

pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh)

orang wajib membuat Peraturan perusahaan (PP).

4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di

bawah umur (diluar ketentuan)

Pekerja yang masih di bawah umur Memenuhi Dokumen Daftar Karyawan yang menyatakan usia

termuda kelahiran 21 Juni 1991 atau berumur 27

tahun tahun 1995 Uni Wahyuni, dengan demikian

UD. Naufal Jati tidak mempekerjakan karyawan


Halaman - 16



Memenuhi /

Tidak

Memenuhi /

Non

Applicable


yang masih dibawah umur.

RESUME HASIL PENILAIAN - ptise.co.id fileMaksud dan tujuan kegiatan, Ruang lingkup pelaksanaan...

Documents

Transcript of RESUME HASIL PENILAIAN - ptise.co.id fileMaksud dan tujuan kegiatan, Ruang lingkup pelaksanaan...