RESUME - ptise.co.id fileMajalengka, No. 89/P/2007/CV. tanggal 19-9-2007, Akta Perubahan Keluar...

RESUME

HASIL PENILAIAN PENILIKAN 3 (TIGA)

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU - CV. CITRA BASIC FURNITURE

Halaman - 1

P T . I n t i s h a r S a d i r a E s h a n L e m b a g a V e r i f i k a s i L e g a l i t a s K a y u

(1) Identitas LVLK

a. Nama Lembaga : PT. Intishar Sadira Eshan

b. Nomor Akreditas : LVLK-016-IDN

c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti Blok IV, Lantai 5,

Wing A, Room 509 – Jalan Gatot Subroto, Jakarta

10270

d. Nomor Telepon / Faks / E-mail : 021-57902938 / 021-57902939 /

[email protected]

e. Direktur Utama : Lukman Noor Hakim

f. Standar : VLK Industri

g. Tim Audit : 1. Ajang Munajat (Lead Auditor)

2. Moh. Romli H. (Auditor)

h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Dinie Agustin

2. Ir. Saeful Ichwan

(2) Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin / Hak Pengelolaan : CV. Citra Basic Furniture

b. Nomor dan Tanggal Perizinan : Akta pendirian CV. Citra Basic Furniture

dengan Nomor 07 Tanggal 17

September 2007 yang diterbitkan oleh

Notaris Harry Soekrawinata, SH,

Register dipengadilan Negri

Majalengka, No. 89/P/2007/CV. tanggal

19-9-2007, Akta Perubahan Keluar

Masuk Persero dan Perubahan

Anggaran dasar Nomor : 8 Tanggal 05

Juni 2013 yang diterbitkan oleh Notaris

Laila Obed, SH, telah didaftarkan

tanggal, 10 Juni 2013 Register di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Majalengka No. 97/P/2013/CV.

c. IUI & TDP : Izin Usaha Industri Nomor: 530/003/IUI-

B/VII-BPPTPM/2013, tanggal 31 Juli

2013, dan Tanda Daftar Perusahaan

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

CV. CITRA BASIC FURNITURE KABUPATEN MAJALENGKA PROVINSI JAWA BARAT PENILAIAN PENILIKAN 3 (TIGA) VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2018

Halaman -2


(TDP) dengan Nomor: 102333100110,

tanggal 31 Juli 2013.

d. Kapasitas Produksi : Keranjang : 2. 500.000 Pcs/Tahun,

Meja Kursi : 500.000 Set/Tahun,

Wooden furniture : 50.000 Set/Tahun.

e. Luas Dan Lokasi : 3.555 M2 (HO) ; Desa Lengkong Kulon

Blok 1 RT. 004/RW. 001 Kec.

Sindangwangi Kab. Majalengka Propinsi

Jawa Barat.

f. Alamat Kantor : Blok 1 RT. 004/RW. 001 Desa Lengkong

Kulon Kec. Sindangwangi Kab.

Majalengka Propinsi Jawa Barat

g. Nomor Telepon / Faks / E-mail : 62-233511718 /[email protected]

h. Pengurus : Uca Saprianto. Spd Sebagai Direktur

(3) Ringkasan Tahapan

No Tahapan Waktu dan

Tempat Ringkasan Catatan

1. Penunjukkan

Tim Audit

Juli 2018

Kantor PT. ISE,

Jakarta

Penunjukkan Tim Audit untuk pelaksanaan Penilaian Penilikan

Sertifikasi VLK di CV. Citra Basic Furniture oleh Manager VLK.

Susunan Tim Audit :

1. Ajang Munajat (Lead Auditor)

2. Moh. Romli H. (Auditor)

2. Penyampaian

Tertulis

rencana

pelaksanaan

VLK kepada

Kementerian

Kehutanan

27 Juli 2018

Kantor PT. ISE,

Jakarta

Penyampaian tertulis dari PT. ISE yang ditujukan kepada Kementerian

Kehutanan

Pelaksanaan VLK di lingkup CV. Citra Basic Furniture dilakukan pada

Tanggal 06-07 Agustus 2018

3. Penyampaian

rencana

pelaksanaan

VLK kepada

Dinas yang

membidangi

Kehutanan

27 Juli 2018

Kantor Dinas,

Kab.

Majalengka

Penyampaian tertulis disampaikan dalam bentuk surat tembusan terkait

dengan rencana pelaksanaan VLK (sesuai surat penyampaian kepada

Kementerian Kehutanan)

Penyampaian surat tembusan tersebut disampaikan kepada: Dinas

Kehutanan Provinsi Jawa Barat, BPHP Jakarta, Kepala BPHW VI;

Lampung, Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten. Kasubdit

Notifikasi Eksp[or dan Impor Produk Industri Hasil Hutan, JPIK Sempur

Bogor.

4. Penyampaian

surat

pemberitahuan

27 Juli 2018

Kantor Desa

Penyampaian surat pemberitahuan kepada Kantor Desa, dan

pemasangan pengumuman pada papan informasi di Kantor Desa

tentang rencana pelaksanaan



Halaman -3




kepada

desa/kelurahan

lokasi industri

dan/atau

media massa

Pemberitahuan dan pengumuman memuat informasi: jadwal dan tata

waktu pelaksanaan kegiatan, Tim audit, dan informasi profil singkat CV.

Citra Basic Furniture

5. Pertemuan

Pembukaan

06 Agustus 2018 Pertemuan Pembukaan dibuka oleh Auditee yang dilanjutkan dengan

penyampaian beberapa catatan oleh Tim Auditee yang diwakili oleh

Lead Auditor,

10:00 - 10:30

WIB

Kantor CV. Citra

Basic Furniture

Beberapa catatan yang disampaikan oleh para pihak :

Pihak Auditee :

✓ Review sekilas tentang CV. Citra Basic Furniture

✓ Penyampaian permintaan review kepada pihak Tim Audit

terkait dengan rencana pelaksanaan penilaianVLK

Pihak Tim Audit :

✓ Perkenalan diri masing-masing personil Tim Audit, serta

penyampaian beberapa point penjelasan diantaranya :

✓ Maksud dan tujuan kegiatan,

✓ Ruang lingkup pelaksanaan penilaian kinerja VLK,

✓ Standar dan Pedoman pelaksanaan penilaian kinerja VLK

✓ Permintaan personil pendamping dari pihak auditee untuk

masing-masing bidang

✓ Permintaan penyiapan dokumen terkait dengan pelaksanaan

verifikasi dokumen yang diperlukan

✓ Jaminan kerahasiaan informasi dari pihak Tim Audit

✓ Penjelasan singkat terkait dengan metodologi verifikasi

lapangan (observasi lapangan)

✓ Rencana kegiatan audit VLK

6. Verifikasi

Dokumen dan

Observasi

Lapangan

06 Agustus 2018

10:30 - 12:00 Verifikasi kelengkapan dokumen yang dibutuhkan

Kantor CV. Citra

Basic Furniture

13:30 - 16:30 Verifikasi dokumen masing-masing Prinsip, Kriteria, Indikator, dan

Verifier :



Halaman -4




Kantor CV. Citra

Basic Furniture

• Legalitas Perusahaan

• Sistem Penelusuran Kayu

• Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil

Produksi

• Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengelolaan

18:00 – selesai • Pembahasan hasil verifkasi

Mess • Pengisian LKA (dokumen LKA-ISE.A.005)

7. Pertemuan

Penutupan

07 Agustus 2018

Kantor CV. Citra

Basic Furniture

08:00 - 09:30 Observasi lapangan

09:30 - 12:00 Verifikasi dokumen (lanjutan hari ke-1)

• Sistem Penelusuran Kayu

• Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil

Produksi

• Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengelolaan

13:00 - 15:30 Pengisian dokumen LKA-ISE.A.005

16:00 - 16:30 Evaluasi hasil pengisian LKA

16:30 – selesai Closing Meeting

Pertemuan Penutupan dibuka oleh Auditee yang dilanjutkan dengan

penyampaian beberapa catatan hasil audit kinerja VLK oleh Tim Audit

yang diwakili oleh Lead Auditor,

Beberapa catatan yang disampaikan oleh para pihak :

Pihak Auditee :

✓ Hasil penilaian Tim Audit merupakan masukan bagi

perusahaan ke depannya

✓ Permohonan maaf atas kekurangan didalam penerimaan dan

layanan yang diberikan kepada Tim Audit

Pihak Tim Audit :

✓ Ucapan terima kasih kepada Auditee atas segala bantuannya

selama proses pelaksanaan penilaian VLK di lingkup CV. Citra

Basic Furniture

✓ Penyampaian beberapa point hasil verifikasi :



Halaman -5




✓ Pemberitahuan kepada pihak Auditee terkait dengan standar

penilaian VLK yang digunakan dan penjelasan terhadap

verifier yang dinilai (applicable) dan verifier yang tidak dinilai

(Not apllicable) dalam melakukan penilaian VLK di lingkup

CV. Citra Basic Furniture

✓ Gambaran secara umum hasil penilaian verifier secara

keseluruhan

✓ Pemberitahuan mekanisme penyelesaian LKS

✓ Pemberitahuan terkait dengan mekanisme dan waktu

pengambilan keputusan

8. Pengambilan

Keputusan

28 Agustus

2018

Kantor PT. ISE,

Jakarta

Jumlah Keseluruhan Verifier pada Penilaian Penilikan Sertifikasi VLK

CV. Citra Basic Furniture :

✓ Verifier yang tidak diverifikasi sebanyak 29 verifier

✓ Verifier yang diverifikasi sebanyak 27 verifier

Kesimpulan hasil Penilaian Penilikan Sertifikasi VLK adalah :

“Memenuhi”

(4) Ringkasan Hasil Penilaian

Kriteria / Indikator / Verifier

Memenuhi / Tidak

Memenuhi / Not

Applicable

Ringkasan Justifikasi

K1.1. Unit Usaha dalam bentuk :

(a) Industri Pengolahan memiliki izin yang sah, dan

(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah

1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah

(a) Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir

Memenuhi CV. Citra Basic Furniture telah memiliki dokumen Akta Pendirian Perusahaan Nomor : 07 Tanggal 17 September 2007 yang diterbitkan oleh Notaris Harry Soekrawinata, Sarjana Hukum, Dan pada hari rabu tanggal 19-9-2007 akte ini telah dimasukan ke dalam buku register dipengadilan Negeri Majalengka dan terdapat Akta Perubahan Masuk dan Keluar Sebagai Persero dan Perubahan Anggaran Dasar CV. Citra Basic Furniture yaitu Nomor : 450 Tanggal 25 Juli 2018 yang diterbitkan oleh Notaris Cendraningsih Rahayu Wibisono, S.H., M.H, Akta tersebut telah didaftarkan pada hari Rabu tanggal 1 Agustus



Halaman -6



Memenuhi / Tidak

Memenuhi / Not

Applicable


2018 dan dimasukan kedalam Buku Register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka Dibawah No. 134/P/2018/CV. Sesuai pasal (5) pada Akta Perubahan tersebut bahwa, Sususnan Pengurus adalah:

- Direktur : Tuan Uca Saprianto. Master of Business Administration.

- Wakil Direktur : Nyonya Nani Nuraini

- Persero Komanditer : Tuan Kadi Kardi

(b) Surat Izin Usaha perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri

Memenuhi Auditee telah memiliki SIUP sesuai dengan kegiatan usahanya. Hal tersebut telah Sesuai dengan Permendag Republik Indonesia Nomor : 77/M-DAG/PER/12/2013 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan Secara Simultan bagi Perusahaan Perdagangan, CV. Citra Basic Furniture telah memiliki dokumen legalitas perdagangan yang sah berdasarkan kepemilikan dokumen SIUP Nomor: 517/0012.PM-B/VII-BPPTPM, tanggal 31 juli 2013 dan berlaku sampai dengan tanggal 30 Juli 2018, Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 7/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Permendag No. 36/MDAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan ketentuan daftar ulang pada pasal 7 ayat (2) telah dihapus, sehingga Pelaku usaha yang telah memiliki SIUP tidak perlu lagi melakukan pendaftaran ulang karena SIUP berlaku selama perusahaan perdagangan menjalankan kegiatan usaha di bidang perdagangan.

(c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)

Not Applicable Berdasarkan Permendag No 19 tahun 2017, yang menyatakan bahwa ketentuan tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dengan demikian verifier ini tidak diverifikasi

(d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Memenuhi CV. Citra Basic Furniture telah memiliki dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor: 102333100110 tanggal 31 Juli 2013, masa berlaku sampai dengan tanggal 16 Juli 2018. Dokumen tersebut telah menunjukkan kesesuaian persyaratan dimana setiap perusahaan wajib memiliki TDP baik berbentuk badan hukum, koperasi, perorangan, dan lainnya. Kesesuaian persyaratan seperti masa berlaku dokumen TDP serta kegiatan usaha yang tercantum pada dokumen TDP telah valid. Pemenuhan persyaratan tersebut telah sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 37/M-DAG/PER/9/2007 Jo. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 08/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri



Halaman -7



Memenuhi / Tidak

Memenuhi / Not

Applicable


Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan. Pasal 9A Ayat (1) Bagi perusahaan yang akan memperbaharui TDP cukup menyampaikan surat pemberitahuan kepada kepala KPP mengenai berakhirnya masa berlaku TDP dengan melampirkan foto copy TDP yang lama sedangkan pada pasal 9A ayat (4) berbunyi “Jika dalam waktu 3 hari kerja Pembaharuan TDP sebagai mana dimaksud pada ayat 3 tidak diterbitkan, maka TDP yang Lama dianggap tetap berlaku dan sudah diperbaharui”

(e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Memenuhi Dokumen NPWP. yang dimiliki oleh CV. Citra Basic Furniture telah memenuhi kelengkapan persyaratan yang dapat diperlihatkan pada dokumen SKT dan SPPKP. yang memiliki legalitas register nomor dokumen, selain itu nomor NPWP telah sesuai dengan jumlah 9 digit di awal yaitu 02.724.661.0-438.000. Adapun kesesuaian terhadap dokumen lainnya dapat dilihat pada kewajiban untuk mencantumkan NPWP pada dokumen TDP.

(f) Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/ UKL – UPL/SPPL/ DPLH/ SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara

Memenuhi CV. Citra Basic Furniture telah Memiliki dokumen UKL/UPL dan Telah disahkan pada tanggal 22 Pebruari 2011 dengan surat Rekomendasi Dokumen UKL - UPL Nomor : BPLH.660/38/II/2011. Terkait Laporan Pelaksanaan UKL - UPL Semester II 2017 serta SM I 2018, CV. Citra Basic Furniture telah membuat Laporan Pelaksanaan UKL - UPL tersebut. Tedapat Bukti tanda terima dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka yang ditandatangani oleh Iman, SKM, MPH dibubuhi cap Setempel.

(g) IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)

Memenuhi CV. Citra Basic Furniture telah memenuhi kewajiban persyaratan terkait dengan izin usaha yang ditunjukkan dengan kepemilikan dokumen IUI Nomor: 530/003/IUI-B/VII-BPPTPM/2013, yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanann Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Majalengka pada tanggal 31 juli 2013 serta memiliki kesesuaian data informasi terkait dengan dokumen lainnya seperti dokumen TDP, IUP, dan NPWP.

(h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK

Not Applicable CV. Citra Basic Furniture merupakan Industri lanjutan, bukan Industri Primer sehingga tidak punya kewajiban untuk membuat dan melaporkan RPBBI, sehingga untuk Verifier ini tidak diterapkan (Not applicable).

K.1.2. Importir kayu dan produk kayu

1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah



Halaman -8



Memenuhi / Tidak

Memenuhi / Not

Applicable


Dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importir

Not Applicable CV. Citra Basic Furniture dalam menjalankan proses produksi belum pernah menggunakan bahan baku kayu impor dan tidak memiliki dokumen identitas importir. Dengan demikian untuk indicator 1.2.1 tidak diterapkan (Not Applicable).

1.2.2 Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)

Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir

Not Applicable CV. Citra Basic Furniture tidak memiliki pengakuan sebagai importir terdaftar, dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang di impor dengan demikian untuk Indikator 1.2.2 tidak diterapkan (Not Applicable).

K1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok

1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Akte notaries pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Not Applicable CV. Citra Basik Furniture merupakan perusahaan perseroan komanditer (CV) yang tidak tergabung dalam usaha berkelompok, dengan demikian Indikator 1.3.1 tidak diterapkan (Not Applicable)

Internal audit anggota kelompok Not Applicable CV. Citra Basik Furniture merupakan perusahaan perseroan komanditer (CV) yang tidak tergabung dalam usaha berkelompok, dengan demikian Indikator 1.3.1 tidak diterapkan (Not Applicable)

K2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya

2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah

(a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli

Memenuhi CV. Citra Basic Furniture dalam melaksanakan kegiatan produksinya untuk pemenuhan bahan baku, disuplai oleh pemasok, selama periode bulan Agustus 2017 – Juli 2018 bahwa proses pengadaan bahan baku kayu dilakukan melalui kerjasama dengan pemasok bahan baku rangka kayu dengan Pembelian secara putus kontrak (berdasarkan SPK) sesuai dengan kebutuhan dan seluruh pembelian tersebut dilengkapi dengan bukti pembelian atau dokumen jual beli, serta dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan, Surat Jalan dan DKP. Proses pembayaran melalui pemberian DP dan sisanya dibayar melalui Transfer via Bank.

(b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)

Not Applicable CV. Citra Basic Furniture bukan industry Primer, sehingga bahan baku yang digunakan bukan kayu



Halaman -9



Memenuhi / Tidak

Memenuhi / Not

Applicable


bulat tetapi bahan baku berupa Furniture Unfinish (rangka kayu), dengan demikian Indikator 2.1.1 verifier (b) tidak diterapkan (Not Applicable).

(c) Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Not Applicable CV. Cutra Basic Furniture tidak menggunakan Bahan baku dari kayu Bulat, baik dari hutan alam mauoun hutan Rakyat

(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Memenuhi Keseluruhan penerimaan bahan baku berupa rangka oleh CV. Citra Basic Furniture telah didukung oleh dokumen angkutan hasil hutan yang sah, hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya dokumen Surat jalan, nota angkutan beserta dokumen DKP, seluruh bahan baku berupa rangka kayu telah sesuai dengan dokumen Surat Jalan yang diterima CV. Citra Basic Furniture, baik berupa jumlah/pcs dan model rangka telah sesuai dengan dokumen pendukung dan laporan LMK Rangka dan tally sheet produksi.

(e) Nota dan dokumen keterangan (berita acara dari Petugas Kehutanan Kabupaten/Kota atau dari Aparat Desa /Kelurahan) yang dapat mejelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP)

Not Applicable CV. Citra Basic Furniture tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran, Dengan demikian verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable).

(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri

Not Applicable Hasil pemeriksaan menunjukan bahwa CV. Citra Basic Furniture tidak memakai bahan baku kayu bekas atau dari limbah industri, tidak terdapat dokumen nota angkutan kayu limbah. Dengan demikian verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable).

(g) Dokumen Sertifikasi Legalitas Kayu/ Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok

Memenuhi Penerimaan bahan baku oleh CV. Citra Basic Furniture berasal dari pemasok telah sesuai dengan peraturan Direktorat Jenderal PHPL No. P.14 /PHPL/SET/4/2016 terkait Lampiran 3.9 yang dapat dibuktikan dengan seluruh penerimaan rangka kayu dilengkapi DKP. Terdapat Prosedur pengecekan (SOP) DKP dan Laporan pengecekan DKP terhadap pemasok, uditee juga telah menunjuk penanggung jawab DKP.

(h) Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/ S-PHPL/DKP

Not Applicable Pemasok bahan baku kayu yang telah melakukan Kerjasama dengan CV. Citra Basic Furniture, telah dilengkapi dengan DKP. Dengan demikian untuk verifier tersebut tidak diterapkan (Not Applicable).

(i) Dokumen pendukung RPBBI Not Applicable Auditee adalkah Industri Lanjutan bukan merupakan Industri Primer sehingga tidak memiliki RPBBI

2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah



Halaman -10



Memenuhi / Tidak

Memenuhi / Not

Applicable


(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Not Applicable Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku impor, dengan demikian verifier ini tidak dilakukan verifikasi.

(b) Bill of Lading (B/L) Not Applicable Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku impor, dengan demikian verifier ini tidak dilakukan verifikasi.

(c) Packing List (P/L) Not Applicable Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku impor, dengan demikian verifier ini tidak dilakukan verifikasi.

(d) Invoice Not Applicable Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku impor, dengan demikian verifier ini tidak dilakukan verifikasi.

(e) Deklarasi Impor Not Applicable Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku impor, dengan demikian verifier ini tidak dilakukan verifikasi.

(f) Rekomendasi Impor Not Applicable Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku impor, dengan demikian verifier ini tidak dilakukan verifikasi.

(g) Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)

Not Applicable Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku impor, dengan demikian verifier ini tidak dilakukan verifikasi.

(h) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya

Not Applicable Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku impor, dengan demikian verifier ini tidak dilakukan verifikasi.

(i) Bukti penggunaan kayu impor Not Applicable Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku impor, dengan demikian verifier ini tidak dilakukan verifikasi.

2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

(a) Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi

Memenuhi CV. Citra Basic Furniture Seluruh kegiatan proses produksi penggunaan bahan baku dan hasil produksi telah dicatat dalam rekaman atau tally sheet. Dari catatan atau rekaman penggunaan bahan baku dan hasil produksi dapat dikatakan bahwa seluruh asal usul bahan baku dapat ditelusuri asal usulnya. dalam dokumen tally sheet tersebut mencantumkan No Invoice, nama pemegang spk, No, spk, kode item, deskripsi dan quantity.

(b) Laporan produksi hasil olahan Memenuhi Laporan hasil produksi yang dimiliki oleh CV. Citra Basic Furniture berdasarkan kajian dokumen Laporan Mutasi bahan Baku/LMK RANGKA beserta Lampiran dan Laporan Realisasi Penggunaan Bahan Baku dan Produksi Olahan furniture menunjukkan kesesuaian data terkait dengan data Persediaan Awal, Perolehan, Penggunaan, serta Persediaan / Persediaan Akhir



Halaman -11



Memenuhi / Tidak

Memenuhi / Not

Applicable


dari bahan rangka kayu yang ada di CV. Citra Basic Furniture,

Alur Proses produksi dimulai dari penerimaan bahan baku berupa rangka kayu dan proses produksi dimulai dari anyam rotan, amplas, coloring dan finishing, maka dalam prosesnya tidak terdapat perubahan bentuk rangka maupun perubahan volume rangka kayu sehingga atau rendemenya 100 %.

(c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan

Memenuhi Berdasarkan hasil observasi dilapangan menunjukkan bahwa terdapat kesesuain izin usaha industri CV. Citra Basic Furniture yaitu perusahaan yang bergerak dalam usaha Industri Furniture dari kayu dan rotan. Hal tersebut telah sesuai dengan dokumen perizinan berdasarkan SK. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor: 530/003/IVI-B/VII-BPPTPM/2013.

Terkait dengan kesesuaian izin kapasitas industri per tahun terhadap pencapaian realisasi produksi per tahun yang diperoleh CV. Basic Furniture yaitu sebesar 4,806 pcs setahun, maka bila dibandingkan dengan besaran izin kapasitas industri yang diperbolehkan yaitu 50.000 Wooden Furniture atau masih dibawah nilai kapasitas produksi yang diizinkan. Pencapaian hasil tersebut berbanding dengan kapasitas izin yang dimiliki adalah sebesar 9,61 % %.

(d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan

Not Applicable Hasil pemeriksaan terhadap dokumen penerimaan bahan baku, bahwa CV. Citra Basic Furniture tidak melakukan pembelian bahan baku kayu hasil lelang. Dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

(e) Dokumen catatan laporan mutasi kayu Memenuhi Selama periode bulan Agustus 2017 – Juli 2018 terkait Laporan Mutasi Bahan Baku maupun Laporan Mutasi Hasil Produk yang dimiliki CV. Citra Basic Furniture, dapat menunjukan kesesuaian antara dokumen Laporan Mutasi tersebut dengan laporan Stock Awal Bahan Baku, penerimaan bahan baku, pemakaian bahan baku, dan hasil produksi serta laporan penjualan produk

2.1.4 Prose pengelolaan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin / industri rumah tangga)

(a) Dokumen Sertifikasi Legalitas Kayu atau DKP

Not Applicable CV. Citra Basic Furniture dalam menjalankan usaha produksinya tidak menggunakan jasa dengan pihak lain. Sehingga untuk Indikator 2.1.4 verifier (a) adalah tidak diterapkan (Not Applicable).



Halaman -12



Memenuhi / Tidak

Memenuhi / Not

Applicable


(b) Kontrak jasa pengolahan produk antara Auditee dengan pihak penyediaan jasa (pihak lain)

Not Applicable CV. Citra Basic Furniture dalam menjalankan kegiatan produksinya tidak menggunakan jasa dengan pihak lain. Sehingga untuk Indikator 2.1.4 verifier (b) tidak diterapkan (Not Applicable).

(c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan

Not Applicable CV. Citra Basic Furniture dalam menjalankan usaha produksinya tidak menggunakan jasa dengan pihak lain. Sehingga untuk Indikator 2.1.4 verifier (c) tidak diterapkan (Not Applicable).

(d) Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa

Not Applicable CV. Citra Basic Furniture dalam menjalankan usaha produksinya tidak menggunakan jasa dengan pihak lain. Sehingga untuk Indikator 2.1.4 verifier (d) tidak diterapkan (Not Applicable).

(e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa

Not Applicable Berdasarkan hasil verifikasi CV. Citra Basic Furniture, Tidak terdapat dokumen ekspor CV. Citra Basic Furniture yang dilakukan industry penyedia jasa. Dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.

K3.1. Perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Memenuhi Hasil Verifikasi penilikan 3 terkait dokumen penjualan, CV. Citra Basic Furniture selama periode Agustus 2017 – Juli 2018 telah menjual produknya dengan tujuan lokal sejumlah 53 pcs, dengan dilengkapi dokumen Surat Jalan, Invoce dan Pcking List.

K3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

(a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor

Memenuhi Berdasarkan data LMHP dan data hasil produksi per bulan menunjukkan bahwa volume pemakaian bahan baku dengan volume hasil produk yang dihasilkan menunjukkan bahwa pemakaian input bahan baku telah proporsional atau menunjukkan bahwa produk yang dihasilkan merupakan hasil produksi sendiri dan terdapat kesesuaian antara bahan baku yang dibeli dengan produk yang dihasilkan juga terhadap produk yang diekspor yaitu berdasarkan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Packing List ( P/L), Invoice, Bill of Lading (B/L), dan V-Legal.



Halaman -13



Memenuhi / Tidak

Memenuhi / Not

Applicable


(b) Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Memenuhi Dalam dokumen PEB terdapat informasi yang memuat identitas Nomor Pengajuan, Tanggal Pendaftaran dan Jumlah Barang yang di ekspor, sehingga kesesuaian terhadap dokumen PEB dengan dokumen ekspor lainnya seperti dokumen Invoice dan V-Legal, sehingga menunjukkan bahwa pengisian data PEB sesuai dengan dokumen pelengkap pabean, dan telah ditandatangani oleh PPJK. Kesesuaian lainnya adalah adanya identitas Proforma Invoice yang tertera pada Shipping document yang juga terdapat pada dokumen Invoice dan Packing List.

(c) Packing List (P/L) Memenuhi Hasil Verifikasi penilikan 3 terkait dokumen Packing List (P/L) CV. Citra Basic Furniture pada periode Bulan Agustus 2017 – Juli 2018 sebanyak 42 kali pemasaran Ekspor hal ini sesuai dengan jumlah dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang digunakan pada periode bulan yang sama.

(d) Invoice Memenuhi Hasil Verifikasi terkait dokumen Invoice CV. Citra Basic Furniture, pada periode bulan Agustus 2017 – Juli 2018 terdapat 42 kali penggunaan dokumen Invoice dalam pemasaran ekspor barang, sesuai dengan jumlah dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) pada periode bulan yang sama.

(e) Bill of Lading (B/L) Memenuhi Hasil Verifikasi terkait dokumen Bill of Lading (B/L) CV. Citra Basic Furniture pada periode bulan Agustus 2017 – Juli 2018 terdapat 42 kali pemasaran ekspor sesuai dengan jumlah yang terdapat pada dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) pada periode bulan yang sama.

(f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal

Memenuhi CV. Citra Basic Furniture dalam memasarkan hasil produksi pada periode bulan Agustus 2017 – Juli 2018 terdapat 42 kali ekspor yang dilengkapi dengan dokumen V-Legal pada setiap pengiriman dan sesuai dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) pada periode bulan yang sama, tidak terdapat dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil poduksi dari bahan baku kayu lelang, Seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industry auditee.

(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produksi yang wajib verifikasi teknis

Not ASpplicable

CV. Citra Basic Furniture Untuk Periode Agustus 2017 – Juli 2018 seluruh ekspornya tidak memakai Jasa Verifikasi Teknis.

(h) Bukti Pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar

Not Applicable CV. Citra Basic Furniture dalam menjalankan usahanya tidak memiliki produk yang dikenakan bea keluar, dengan demikian Indikator 3.2.1 verifier (h) tidak diterapkan (Not Applicable).

(i) Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

Not Applicable CV. Citra Basic Furniture pada saat audit dan sebelumnya belum melakukan/menggunakan bahan baku jenis kayu yang dibatasi



Halaman -14



Memenuhi / Tidak

Memenuhi / Not

Applicable


perdagangannya dengan demikian Indikatot 3.2.1 verifier (i) tidak diterapkan (Not Applicable).

K3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan

Memenuhi CV. Citra Basic Furniture memasarkan hasil produksi dibubuhkan Tanda V-Legal dokumen/Lampiran dokumen Angkutan hasil olahan sesuai ketentuan.

K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

4.1.1. Prosedur dan implementasi K3

(a) Pedoman / Prosedur K3 Memenuhi CV. Citra Basic Furniture memiliki Standar Operasional K3 yang telah disusun dan telah memiliki dan menunjukan Surat Keputusan Kepala UPTD Pengawasan ketenagakerjaan Wilayah III Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Nomor : 700/Kep.15/UPTD.PKW.3.crb/2018 Tantang Pengesahan Penitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) Ditanda tangan H. D. Subaedy Hero. SH. M.SI Cap/Stempel, juga telah menujuk Personil Penanggungjawab K3 berdasarkan Surat penunjukan Pimpinan Perusahaan nomor : 012/Dir-CIF/VII/2018 Tanggal 26 Juli 2018.

(b) Implementasi K3 Memenuhi CV. Citra Basic Furniture telah memilki peralatan K3 yang masih berfungsi dengan baik dan peralatan pelindung lainnya, dalam lokasi industri dan sekitarnya terdapat tanda dan jalur evakuasi yang jelas sebagai petunjuk terhadap karyawan/karyawati jika terjadi keadaan darurat yang perlu evakuasi.

(c) Catatan kecelakaan kerja Memenuhi Dalam menjalankan usahanya CV. Citra Basic Furniture memiliki dan menunjukan dokumen catatan kecelakaan kerja (Log Book Incident dan Accident Kebakaran), yang berisikan Tanggal kejadian Tempat, Nama Pelapor, Deskripsi, Akar masalah, Jenis Dampak, accident/Incident, Tindakan Perbaikan, Tindakan Preventif, dan Penanggung Jawab. Dibuat catatan untuk setiap kejadian incident. Selama periode Agustus 2017 – Juli 2018 terjadi Accident catatan kecelakaan kerja terdapat kecelakaan kerja katagori ringan sebanyak 11 kali

K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja



Halaman -15



Memenuhi / Tidak

Memenuhi / Not

Applicable


4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja

Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (Auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

Memenuhi CV. Citra Basic Furniture memiliki serikat pekerja yang terhimpun dalam LKS BIPARTIT yang tanggal pembentukan LKS Bipartit : 16 Agustus 2017 dengan Registrasi Nomor : 50 Tahun 2017, melalui Surat Penunjukan Pengurus Bipartit CV. Citra Basic Furniture No. 007/Dir-CIF/2017 tanggal 21 April 2017.

CV. Citra Basic Furniture telah menyampaikan Laporan Kegiatan Bipartit Semester I periode Januari – Juni 2018, melalui Surat penyampaian Laporan Nomor: 02/HRD-CIF/VII/2018 tanggal 30 Juli 2018

4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang

Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja

Memenuhi CV. Citra Basic Furniture memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang telah mendapat pengesahan sesuai Keputusan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Majalengka Nomor : 49 Tahun 2018 pada tanggal 30 April 2018 dan berlaku sejak tanggal 30 April 2018 s/d 29 April 2020, ditanda tangan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Majalengka H. Ahmad Suswanto S.Pd. M.Pd Cap/Stempel.

4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)

Pekerja yang masih di bawah umur Memenuhi CV. Citra Basic Furniture tidak menerima dan mempekerjakan karyawan yang masih dibawah umur, Usia termuda atas nama Didin Sumardin Sarif sebagai karyawan QC / harian bahan baku tanggal mulai kerja 1 Desember 2016 yang lahir pada tanggal 19 September 1998 atau usia 20 tahun.

RESUME - ptise.co.id fileMajalengka, No. 89/P/2007/CV. tanggal 19-9-2007, Akta Perubahan Keluar...

Documents

Transcript of RESUME - ptise.co.id fileMajalengka, No. 89/P/2007/CV. tanggal 19-9-2007, Akta Perubahan Keluar...