RENCANA STRATEGIS -...

RENCANA STRATEGIS

( RENSTRA ) PERUBAHAN

2016 - 2021

KECAMATAN KUSAN HULUKABUPATEN TANAH BUMBU KALIMANTAN SELATAN

Jl.Pemerintahan No.01 RT.04 Desa Binawara Kusan Hulu - 72272

2

KATA PENGANTAR

RENSTRA perubahan Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kecamatan

Kusan Hulu Tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan SKPD yang memuat

kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi,

potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh

berkembang di Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu, dan berorientasi

pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun. RENSTRA

perubahan SKPD Kecamatan Kusan Hulu merupakan pedoman dalam

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten

Tanah Bumbu .

Kecamatan adalah wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah, dipimpin

oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Undang – Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah, pasal 126 ayat 3 yang mengatur Kecamatan, bahwa Camat sebagai

pimpinan Kecamatan disamping melaksanakan tugas pelimpahan sebagian

wewenang Bupati untuk urusan otonomi daerah, juga menyelenggarakan tugas

umum pemerintahan

Kami sangat menyadari RENSTRA perubahan yang kami sajikan ini jauh dari

kesempurnaan, hal ini semata – mata karena keterbatasan kemampuan yang kami

miliki. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan taufik dan hidayah NYA serta

memberikan kita kekuatan memberdayakan diri menuju masyarakat sejahtera

dalam bahtera Kabupaten Tanah Bumbu Bersujud.

Kusan Hulu, Agustus 2016CAMAT KUSAN HULU,

Suryadi, S. Sos, M.SosNIP. 19641102 198602 1 006

4

DAFTAR ISI

HalamanKATA PENGANTARDAFTAR ISIDAFTAR TABELDAFTAR SINGKATAN

I. PENDAHULUAN1.1. Latar Belakang ................................. ..................................... 6

1.2. Landasan Hukum ................................................................... . 7

1.3. Maksud dan Tujuan................................................................ . 8

1.3.1. Maksud ............................................................................ 8

1.3.2. Tujuan ............................................................................. 8

1.4. Sistematika Penulisan ........................................................... 8

1.4.1. Pendahuluan berisi tentang ........................................... 8

1.4.2. Gambaran Pelayanan SKPD ........................................... 8

1.4.3. Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi ........... 9

1.4.4. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran,

Strategis Dan Kebijakan .................................................. 9

1.4.5. Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja,

Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif ............... 9

1.4.6. Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan

Dan Sasaran RPJMD...................................................... 9

1.4.6. Kaidah Pelaksanaan ...................................................... 9

II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD2.1. Tugas Pokok, Fungsi Dan Struktur Organisasi Kecamatan

2.1.1. Tugas Pokok ................................................................ . 10

2.1.2. Fungsi .......................................................................... . 11

2.1.3. Struktur Organisasi Kecamatan .................................... . 12

2.2. Sumber Daya SKPD ................................................................. 12

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD ........................................................ 16

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan

Pelayananan SKPD ............... ................................................ 16

5

III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas

dan Fungsi Pelayanan SKPD ......................................................... ... 18

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .................................................. ... 21

3.3. Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra

Provinsi/Kabupaten ......................................................................... ... 21

3.4. Penentuuan Isu-isu Strategis ................................................................. 22

IV. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGISDAN KEBIJAKAN

1. Visi dan Misi Kecamatan Kusan Hulu .................................... ... 28

2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Kecamatan Kusan Hulu ......................................................... ... 28

3. Strategi ....................................................................................... 31

4. Kebijakan ............................................................................... ... 33

V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF ...............36

VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADATUJUAN DAN SASARAN RPJMD .................................................. 37

VII. KAIDAH PELAKSANAAN…………………………………………….. 38

6

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencanapembangunan daerah, perencanaan pembangunan daerah merupakan satukesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukanpemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan perandan kewenangannya, berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika pembangunan.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkandari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan PembangunanNasional dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah mengamanatkan kepada Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD)untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra), dengan koordinasi BadanPerencanaan Pembangunan daerah.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) berpedoman kepada RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), mengacu kepadaRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta denganmemperhatikan RPJM Nasional.

Berdasarkan hal tersebut maka Camat Kusan Hulu bersama-sama denganpara pejabat struktural dan staf Kecamatan Kusan Hulu menyusun RencanaStrategis Tahun 2016-2021, yang merupakan dokumen perencanaan limatahunan Kecamatan Kusan Hulu yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran,strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan berdasarkan kondisidan potensi daerah di Kabupaten Tanah Bumbu.

7

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra Perubahan Kecamatan Kusan Hulu

mencakup:

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang

Nomor 12 Tahun 2008;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional 2005-2025.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi

Daerah Khusus Ibukota Kab. Tanah Bumbu Sebagai Ibukota Negara

Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4744);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan

Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan

Pemerintah Daerah Kabupatern/Kota;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4578);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran

8

Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diatur beberapa kali,

diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun

2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Undang – Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,

pasal 126 ayat 3 yang mengatur Kecamatan

1.3 Maksud dan Tujuan

Secara garis besar maksud dan tujuan Renstra SKPD minimal mencakup:

Acuan dalam melaksanakan rencana pembangunan

Pedoman dalam menyusun Renja SKPD

Acuan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja SKPD

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Perubahan Kecamatan Kusan Hulu 2016-2021

ini terdiri dari 7 (tujuh) bagian sesuai dengan Permendagri No 54 tahun 2010,

yaitu:

BAB I Pendahuluan mencakup: Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud

dan Tujuan, Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan SKPD mencakup: Tugas, Fungsi, dan

Struktur Organisasi SKPD, Sumber Daya SKPD, Kinerja

9

Pelayanan SKPD, Tantangan dan Peluang Pengembangan

Pelayanan SKPD

Bab III Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi mencakup: Telaahan

Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Terpilih, Telaahan Renstra K/L, Telaahan Rencana Tata Ruang

Wilayah, Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan SKPD dan Penentuan Isu-isu Strategis

Bab IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan mencakup: Visi dan

Misi SKPD, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD, Strategi

dan Kebijakan SKPD

Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran,

dan Pendanaan Indikatif

Bab VI Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran

RPJMD

Bab VII Kaidah Pelaksanaan

10

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kusan Hulu berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan

Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 26 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok,

Fungsi dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Kecamatan dalam Kabupaten

Tanah Bumbu adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati

untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi :

1) perizinan ;

2) rekomendasi;

3) koordinasi;

4) pembinaan;

5) pengawasan;

6) fasilitasi;

7) penetapan;

8) penyelenggaraan; dan

9) kewenangan lain yang dilimpahkan.

2. Melaksanakan sebagian tugas pokok pemerintahan secara umum, yang

meliputi :

1) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

2) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan

ketetertiban umum;

3) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang

– undangan;

4) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;

5) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di

tingkat kecamatan;

11

6) Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dan atau

kelurahan;

7) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup

tugasnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan desa dan

kelurahan;

2.1.2. FUNGSIUntuk menyelenggarakan tugas pokok di atas, kecamatan mempunyai

fungsi :

1) Pelaksanaan dan pengkoordinasian di bidang pemerintahan.

2) Pelaksanaan dan pengkoordinasian dibidang ketentraman dan

ketertiban umum.

3) Pelaksanaan dan pengkoordinasian di bidang ekonomi dan

pembangunan.

4) Pelaksanaan dan pengkoordinasian di bidang pendidikan,

kebudayaan dan pariwisata.

5) Pelaksanaan dan pengkoordinasian di bidang kesejahteraan sosial

dan pemberdayaan masyarakat.

6) Pengelolaan ketata usahaan.

12

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN

Perda Kabupaten Tanah Bumbu Nomor

2.2 Sumber Daya SKPD

Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu saat ini memiliki Sumber

Daya Manusia yang menempati Jabatan Struktural ada 10 (Sepuluh) orang

pejabat :

1. Camat

2. Sekretaris Kecamatan

3. Subbag Umum & Kepegawaian

4. Subbag Evaluasi Dokumentasi & Pelaporan

5. Subbag Perencanaan dan Keuangan

6. Kasi Pemerintahan

7. Kasi Trantib

8. Kasi Ekonomi Pembangunan

CAMAT

SEKCAM

KASUBBAGEVADOKLAP

KASUBBAG PERENC /KEU

KASUBBAG UMUM /PEG

KASI EKOBANG KASI PEMMASKASI TRANTIB KASI KESSOSKASIPEMERINTAHAN

.

JABATANFUNGSIONAL

13

9. Kasi Kessos

10. Kasi Pemmas

Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural pada Kantor

Kecamatan Kusan Hulu pada tahun 2016 sesuai dengan SK Bupati Tanah

Bumbu sebagaimana dimaksud pada susunan Struktur Organisasi di atas,

secara rinci dapat kita lihat pada Tabel berikut :

Tabel: 2.1

Pejabat Struktural pada Kantor Kecamatan Kusan Hulu Tahun 2011

No Nama/NIP.Pangkat/

Gol.Jabatan Esselon

1. SURYADI, S. SoS, M. Sos

NIP.19641102 198602 1 006

Pembina Muda TK I

IV/b

Camat IIIa

2. H.ABDUL JABAR,S.AP

NIP.196611201986021003

Penata Tk.I III/d Sekcam IIIb

3. WAHYUDI APRIANTO

NIP.196404241987031029

Penata Tk. I III/d Kasi Ekobang IVa

4. SITI JAMILAH

NIP.196508231986022005

Penata Tk. IIII/d Kasi Pemmas IVa

5. MAHLUDIN, S. HUT

NIP.19721210 200604 1 019

Penata III/c Kasi Kessos IVa

6. SALAFUDDIN, S.Ag

19740714 200801 1 010

Penata III/c Kasi Trantib IVa

7. SITI RAHMAH, S. HUT

19780412 200801 2 033

Penata III/c Kasi Pemerintahan IVa

8. JOKO SUNDORO,SP

19700603 200903 1 001

Penata Muda TKI

III/b

Kasubag Perenc IVb

9. FIDHIAN APRIANADI, S.HUT

19790418 201001 1 009

Penata Muda TKI

III/b

Kasubag

Evadoklap

IVb

10 Drs. Adun Abdul Rahim

19650201 200801 1 009

Penata Muda TKI

III/b

Plt. Kasubag

Umpeg

IVb

14

Sementara pegawai / staf pelaksana pada Kantor Kecamatan Kusan Hulu pada

tahun 2011 terdiri dari :

1. Staf/pegawai berstatus PNS berjumlah 13 orang.

2. Staf/pegawai berstatus Non PNS/PTT berjumlah 4 orang.

Dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel : 2.2

Daftar Nama-nama Staf / Karyawan pada Kantor Kecamatan Kusan Hulu

No. Nama/NIP. Jabatan Status/Gol.

1 Nely Sumarni, A.Md Staf Keuangan PNS/II.d

2 Sri Puji Astuti Staf Sekretariat PNS/II.a

3 Ernawati Staf Keuangan PNS/II.a

4 Masman Staf Kessos PNS/II.a

5 Noor Rahman Staf Trantib PNS/II.a

6 Nuraliansyah Staf Trantib PNS/II.a

7 Nuraini Staf Ekobang PNS/I.d

8 Radiansyah Staf Pemerintahan PNS/II.a

9 Fahrur Raji Staf Evadoklap PNS/II.a

10 Muhammad Akhyadi Bendahara PNS/II.a

11 Muhammad Syahbudin Staf Pemerintahan PNS/II.a

12 Daliman, A.Md Staf Sekretariat PNS/II.d

13 Achmad Rahmadi Staf Pemmas PNS/II.a

Tabel : 2.3

Daftar Nama-nama Staf / Karyawan pada Kantor Kecamatan Kusan Hulu

No Nama Jabatan Status/Gol Ket

2 Nelly Sumarni Staf Pemerintahan PTT

3 Muhammad Kusdi Staf Keuangan PTT

4 Mutaharah Staf Pemmas PTT

5 Rona Jumiarti Staf Kessos PTT

15

Tabel : 2.4

Tingkat Pendidikan Pegawai Negeri Sipil

No Pendidikan Pegawai Jumlah Ket.(1) (2) (3) (4)1 Strata 2 12 Strata 1 83 Diploma III 24 SLTA / sederajat 155 SLTP 1

Jumlah 27

Tabel : 2.5

Eselonering Pegawai / Jabatan

No Eselon Jumlah Ket.(1) (2) (3) (4)1 Eselon III a 12 Eselon III b 13 Eselon IV a 54 Eselon IV b 3

Jumlah 10

16

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

2.3.1 Kinerja Pelayanan Berdasarkan Tupoksi

( Sebagaimana terlampir pada Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan

Kecamatan Kusan Hulu ).

2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD

untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek

pendanaan pelayanan SKPD pada level program, selanjutnya, kinerja

Kecamatan Kusan Hulu akan di analisis pengelolaan pendanaan pelayanan

SKPD melalui pelaksanaan Renstra perubahan SKPD periode perencanaan

sebelumnya yang dituangkan dalam tabel 2.2.

( Sebagaiaman terlampir pada Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi PendanaanPelayanan Kecamatan Kusan Hulu ).

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

2.4.1 Tantangan

Faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Pelayanan di

Kecamatan Kusan Hulu lima tahun ke depan antara lain adalah:

a. Faktor-faktor internal antara lain :

1) SDM yang belum profesional.

2) Prasarana dan sarana kerja yang belum lengkap.

3) Sistem kerja yang belum tertata baik.

4) Administrasi yang belum tertib

b. Faktor-faktor eksternal antara lain :

1) Kondisi masyarakat yang heterogen baik suku, agama, ras dan antar

golongan.

2) Kondisi geografis Kecamatan yang luas dan sulit terjangkau.

3) Belum maksimalnya peran masyarakat dalam menciptakan

ketentraman dan ketertiban.

4) Terbatasnya kesadaran masyarakat dalam penegakan Peraturan

Perundang-undangan.

17

5) Pusat pelayanan administrasi yang berhubungan dengan perizinan

yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten relatif sangat jauh.

c. Disamping faktor internal dan eksternal di atas jika digambarkan dalam

bentuk analisis SWOT, Kecamatan Kusan Hulu didasarkan kepada

potensi, peluang dan kendala yang ada yakni :

1. Kekuatan (Strengths )

a. Tersedianya dana dari Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.

b. Tersedianya jumlah SDM yang cukup secara kuantitatif .

2. Kelemahan (Weakness )

a. Pelayanan masih belum prima.

b. Aparatur belum profesional.

c. Administrasi belum tertib.

d. Belum adanya pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada

Kecamatan dan Desa.

2.4.2 Peluang

1. Peluang (Opportunites )

b. Potensi sumber daya alam dan luas wilayah yang besar.

c. Infra struktur yang mulai berkembang.

d. Adanya perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi.

2 Ancaman (Threats )

a. Keamanan dan Ketertiban.

b. Kesenjangan kesempatan kerja antara penduduk lokal dan

pendatang

c. Banjir

18

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Tugas

Pokok dan Fungsi Kecamatan sebagai berikut (pasal 14 dan Pasal 15) :

A. Pasal 14 :

1. Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana

teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh

camat.

2. Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota

melalui sekretaris daerah.

B. Pasal 15 :

1. Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :

a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat ;

b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;

d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat

kecamatan;

f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa/atau kelurahan; dan

g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya

dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

2. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat melaksanakan

kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk

menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek :

a. perizinan;

b. rekomendasi;

c. koordinasi;

d. pembinaan;

19

e. pengawasan;

f. fasilitasi;

g. penetapan;

h. penyelenggaraan; dan

i. kewenangan lain yang dilimpahkan.

3. Pelaksanaan kewenangan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup kecamatan

sesuai peraturan perundang-undangan.

4. Pelimpahan sebagian wewenang bupati/walikota kepada camat sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi.

5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang camat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur

dengan peraturan bupati/walikota berpedoman pada peraturan pemerintahan ini.

Selanjutnya sesuai Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu

Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Unsur –

Unsur Organisasi Kecamatan dalam Kabupaten Tanah Bumbu. Pasal Pasal 2 :

1. Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang

dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang

meliputi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum,ekonomi,

pembangunan, pendidikan, kebudayaan, pariwisata dan kesejahteraan sosial

serta pemberdayaan masyarakatan

2. Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan dan pengorganisasian di bidang pemerintahan;

b. pelaksanaan dan pengoordinasian di bidang ketentraman dan ketertiban;

c. pelaksanaan pengoordinasian di bidang ekonomi dan pembangunan;

d. pelaksanaan pengoordinasian di bidang pendidikan, kebudayaan dan

pariwisata;

e. pelaksanaan pengoordinasian di bidang kesejahteraan sosial dan

pemberdayaan masyarakat.

20

3. Untuk menjabarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan (2), Camat mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a. merumuskan program kerja dan kegiatan kecamatan dalam wilayahnya;

b. melaksanakan sebagian kewenangan bupati yang dilimpahkan, meliputi :

1. Bidang pemberdayaan masyarakat;

2. Bidang ketentraman dan ketertiban;

3. Bidang penegakan peraturan perundang – undangan;

4. Bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

5. Bidang pemerintahan kecamatan;

6. Bidang pemerintahan pemerintahan desa dan kelurahan.

c. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

d. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban

umum;

e. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-

undangan;

f. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

g. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat

kecamatan;

h. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan;

j. mengevaluasi pelaksanaan tugas;

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang

tugasnya.

Berdasarkan uraian tugas dan fungsi kantor Kecamatan Kusan Hulu tersebut

di atas dapat dilakukan identifikasi Isu – isu strategis sesuai bidang tugas pokok dan

fungsi (tupoksi) Kecamatan Kusan Hulu sebagai berikut :

a. Kegiatan pemberdayaan masyarakat ;

b. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

c. Penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;

d. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

e. Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;

f. Penyelenggaraan pemerintahan desa/atau kelurahan; dan

21

g. Pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang

belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

h. Selain tugas sebagaimana dimaksud di atas camat melaksanakan

kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk

menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek :

a. perizinan;

b. rekomendasi;

c. koordinasi;

d. pembinaan;

e. pengawasan;

f. fasilitasi;

g. penetapan;



3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala daerah dan Wakil KepalaDaerah Terpilih.

Berdasarkan Visi,Misi dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah

Terpilih. Kantor Kecamatan Kusan Hulu sesuai dengan kewenangan kecamatan

secara umum dituangkan dalam bentuk visi dan misi dan program – program

kegiatan Kecamatan Kusan Hulu. Sebagian besar dalam bentuk fasilitasi kegiatan

dan menopang program -program pemerintah Kabupaten yang tertuang dalam

kebijakan pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.

3.3. Telaahan RENSTRA Perubahan Kabupaten Tanah Bumbu.

Berdasarkan Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD)

2016 – 2021. Kecamatan Kusan Hulu mengimplementasikan program kegiatan

selama lima tahun kedepan dituangkan dalam RENSTRA Perubahan Kecamatan

Kusan Hulu 2016 – 2016. Dalam hal ini kecamatan Kusan Hulu dituangkan dalam

bentuk Rencana Kerja Tahunan (RKT) dengan titik tolak dua hal pokok yaitu

berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan kebijakan – kebijakan

pemerintah daerah.

22

Upaya pelaksanaan penyusunan program – program kegiatan Kantor Kecamatan

Kusan Hulu dilakukan penyesuaian antara sasaran program pembangunan

Kabupaten Tanah Bumbu dengan sasaran kegiatan Kantor kecamatan Kusan Hulu.

3.4. Telaahan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan kajian lingkunganhidup strategis (KLHS)

Kondisi Lingkungan sangat dipengaruhi oleh letak geografis wilayah

Kecamatan Kusan Hulu. Sehingga mempengaruhi pola hidup dan perekonomian,

sosial dan budaya masyarakat secara umum. Sehingga sangat diperlukan

mekanisme dan penataan wilayah dan lingkungan dengan tetap memperhatikan hal-

hal tersebut di atas. Diharapkan tidak menimbulkan permasalahan sosial yang dapat

mengusik ketentraman, keamanan dan ketertiban umum.

Demikian pula hendaknya dalam hal penetapan Rencana tata ruang wilayah

dan Kajian lingkungan hidup strategis Kabupaten Tanah Bumbu. Sehingga terjadi

sinergitas antara kebijakan pembangunan pemerintah daerah maupun pusat.

3.5. Penentuan Isu – Isu StrategisDalam hal upaya mengimplementasikan program perencanaan pembangunan

Kabupaten Tanah Bumbu yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Tanah

Bumbu. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Kecamatan maka isu – isu strategis

Kecamatan Kusan Hulu dapat diidentifikasi dalam bidang – bidang sebagai berikut :

a. Kegiatan pemberdayaan masyarakat dimana masih rendahnya

kemampuan SDM masyarakat perdesaan.

b. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dalam hal ini antara

lain :

1. Belum tuntasnya tata batas antar desa

2. Masih Banyak nya sengketa perselisihan kepemilikan lahan

3. Bahwa wilayah Kecamatan Kusan Hulu berbatasan langsung dengan

wilayah kabupaten tetangga.

23

c. Penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan dimana tingkat

kesadaran masyarakat terhadap peraturan perundang – undangan masih

sangat terbatas. Misalnya antara lain masih adanya penambangan emas

secara tradisional yang tidak memperhatikan kerusakan lingkungan alam

sekitar.

d. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, dimana

terbatasnya tingkat partisifasi masyarakat terhadap fasilitas umum yang

ada.

e. Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dalam hal

ini meliputi hal – hal antara lain :

1. Keterbatasan prasarana, sarana dan peralatan yang tersedia.

2. Keterbatasan personil / pegawai pada kantor Kecamatan Kusan Hulu.

f. Penyelenggaraan pemerintahan desa/atau kelurahan dalam hal ini meliputi

hal- hal antara lain :

1. Keterbatasan prasarana, sarana dan peralatan yang tersedia.

2. Keterbatasan kemampuan aparatur pemerintahan desa.

g. Pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau

yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

h. Selain tugas sebagaimana dimaksud di atas camat melaksanakan

kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani

sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek :

a. perizinan;

b. rekomendasi;

c. koordinasi;

d. pembinaan;

e. pengawasan;

f. fasilitasi;

g. penetapan;



24

Dalam hal pelimpahan kewenangan adalah bahwa sampai saat ini masih

adanya sebagian pelimpahan kewenangan yang dapat dilakukan dan

menjadi kewenangan Kantor Kecamatan.

Penelaahan dan penentuan isu-isu strategis dilakukan berdasarkan

sistematika berikut ini.

2.1 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahTerpilih

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun

2010, Visi dalam RPJMD adalah visi kepala daerah dan wakil kepala daerah

terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah. Pedoman

utama penyusunan visi kepala daerah adalah kesesuaian dengan sasaran

pokok dan arah kebijakan pembangunan Tahap III RPJPD Kabupaten Tanah

Bumbu. Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah

yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang. Visi juga harus menjawab

permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus

diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah

pembangunan jangka panjang daerah. Dengan mempertimbangkan arah

pembangunan jangka panjang daerah, potensi, kondisi, permasalahan dan

tantangan yang dihadapi, maka Visi Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016-

2021, yaitu:

VISI

“TERWUJUDNYA KABUPATEN TANAH BUMBU SEBAGAI POROSMARITIM UTAMA SERTA PUSAT PERDAGANAGAN, INDUSTRI DAN

PARIWIASATA DI KALIMANTAN BERBASIS PADA KEUNGGULAN LOKALDAN POTENSI STRATEGIS DAERAH MENUJU TANAH BUMBU YANG

MAJU, SEJAHTERA DAN BERINTELEKTUAL TINGGI (MARDANI)”

25

MISI

Dalam rangka mewujudkan Visi maka disusun Misi yaitu rumusan umum

mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan. Rumusan misi disusun untuk

memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin

dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Misi

disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam

rangka mencapai perwujudan visi, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai

berikut:

1. Menyelenggarakan penataan dan pengelolaan pelabuhan sebagai terminal

point guna mendorong pemanfaatan keunggulan maritim serta

menyelenggarakan pengelolaan wilayah pesisir yang mampu mendorong

optimalisasi perekonomian masyarakat dan pariwisata.

2. Meningkatkan Kegiatan Industri dan Perdagangan Berbasis Ekonomi

Kerakyatan Melalui Perluasan Kesempatan dan Perlindungan Bagi Pelaku

Industri Guna Menopang Daya Saing Masyarakat Lokal di Tengah Arus

Regional dan Nasional.

3. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya

Ekonomi yang berkelanjutan, berwawasan Lingkungan serta

memperhatikan Kearifan Lokal Untuk Menghadirkan Kesejahteraan.

4. Menyelenggarakan Program Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia

yang memiliki daya saing di tengah arus persaingan masyarakat ekonomi

ASEAN (MEA) dengan berbasis pada masyarakat yang berakhlak dan

memiliki akar lokal.

5. Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan dan Birokrasi yang Baik,

Efektif dan Bersih.

Berdasarkan pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dalam RPJMD

Kabupaten tanah bumbu 2016-2021, maka Kecamatan Kusan Hulu akan

mendukung pelaksanaan misi ke 5 (Lima) yaitu Menyelenggarakan Tata

Kelola Pemerintahan dan Birokrasi yang Baik, Efektif dan Bersih sebagai

bentuk tanggungjawab mendukung pencapaian Visi dan pelaksanaan misi

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Bumbu.

26

Selanjutnya dari misi yang telah dipilih tersebut, maka Kecamatan Kusan Hulu

menyajikan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang

dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati

tersebut dalam tabel 3.1 Tabel 3.1Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPDTerhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerahdan Wakil Kepala DaerahVisiNo

Misi dan ProgramKDH dan Wakil KDH terpilih

PermasalahanPelayanan SKPD

Faktor

Penghambat Pendorong(1) (2) (3) (4) (5)Misi ke 5.

Menyelenggarakan TataKelola Pemerintahan danBirokrasi yang Baik, Efektifdan Bersih

PROGRAM PENINGKATANKEBERDAYAANMASYARAKAT PERDESAAAN

PROGRAM PENINGKATANPARTISIPASI MASYARAKATDALAM MEMBANGUN DESA

PROGRAM HUBUNGANPEMERINTAH DENGANMASYARAKAT

Masih rendahnya tingkatpartisipasi Masyarakatdalam KegiatanPembangun Desa

Masih rendahnya fungsilembaga dan organisasikemasyarakatan

Masih perlu adanyapeningkatan pembinaandibidang keagamaan

Kurang rasa memilkidan kesadaranmasyarakat

Kurang SDM peranaktif kepengurusanlembaga - organisasi.

Perlu adanyapeningkatanpemahaman danpengetahuan dibidangkeagamaan

Keinginan agar Desanya maju

Pemahamanpentingnya organisasi –lembaga.

Dukungan dana

Fasilitasi ketersediansarana dan prasarana

27

Tabel 3.4Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPDAspek Kajian Capaian/KondisiSaat ini Standar yangDigunakan

Faktor yang Mempengaruhi PermasalahanPelayananINTERNAL(KEWENANGANSKPD)EKSTERNAL(DILUARKEWENANGANSKPD)(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Partisipasi masyarakatdalam PembangunanPeran Lembaga – OrganisasiKemasyarakatanKesadaran masyarakatdalam bidang keagamaan

85 %70 %65 %

90 %(Kehadiran)90 %(Keaktipan)100 %(Penyelesaian)

Fasilitasi Keg.MusrenbangPembinaanDukungan DanaFasiltlitasi saranadan pra sarana

DukunganMasyarakatKepengurusanOrg/LembagaKesadaranMasyarakat

Masih perluditingkatkanMasih PerluditingkatkanMasih perluditingkatkan

28

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN,

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

1. VISI DAN MISI KECAMATAN KUSAN HULU

VISI : Mewujudkan Kecamatan Kusan Hulu Sebagai Pusat Pelayanan Masyarakat.

MISI :

1. Peningkatan kualitas pelayanan aparatur Kecamatan;

2. Optimalisasi koordinasi internal dan eksternal pemerintah kecamatan,

swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan;

3. Mendorong tumbuhnya peran serta masyarakat terhadap

pembangunan perdesaan dan dalam penyelenggaraan ketentraman

dan ketertiban umum;

4. Melaksanakan penataan dan meningkatkan pembinaan administrasi

pemerintahan desa dan kecamatan;

5. Mendorong terimplementasinya kebijakan pemerintah daerah dan

pusat;

2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH KECAMATAN KUSAN HULU

Misi pertama : Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Tujuan : Mewujudkan peningkatan pelayanan publik.

Sasaran :

a. Tersedianya sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang

pelayanan publik.

b. Tersedianya Standar operasional pelayanan (SOP).

Misi kedua : Optimalisasi koordinasi internal dan eksternal pemerintah kecamatan,


pembangunan;

29

Tujuan : Mewujudkan optimalisasi koordinasi yang baik antar internal dan

eksternal pemerintah kecamatan, swasta dan masyarakat dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Sasaran :

a. Terlaksananya koordinasi antar lembaga pemerintah, swasta dan

masyarakat.

b. Tersedianya standar mekanisme pelaksanaan koordinasi.

Misi ketiga :Mendorong tumbuhnya peran serta masyarakat terhadap



Tujuan : Mewujudkan peningkatan peran aparatur kecamatan dan masyarakat

dalam penyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum.

Sasaran :

a. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum.

b. Terwujudnya batas antar desa yang definitif.

c. Terwujudnya kerjasama pembinaan keamanan dan ketertiban

umum dengan pihak yang berwenang.

Misi keempat :Melaksanakan penataan dan meningkatkan pembinaan administrasi


Tujuan : Mewujudkan penataan administrasi pemerintahan kecamatan yang

baik dan akuntabel.

Sasaran : Terselenggaranya Bimbingan teknis (Bimtek) aparatur.

Misi kelima :Mendorong terimplementasinya kebijakan pemerintah daerah dan

pusat;

Tujuan : Mewujudkan pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat dan daerah.

Sasaran : Terimplementasinya kebijakan pemerintah pusat dan daerah.

30

Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Kecamatan Kusan Hulu

dapat dilihat pada Tabel 4.1 sebagai berikut :Tabel 4.1Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

NO TUJUAN SASARAN INDIKATORKINERJA TARGET KINERJA PADA TAHUN KE1 2 3 4 5(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Mewujudkanpeningkatanpelayanan publik

MelaksanakanKoordinasi sistemin/eksternalPemerintahan Kec.

Meningkatkan PeranAparatur dan masdalam Kantibmas

Penataan Adm.Kecamatan dan Desayang akuntabel

MewujudkanPelaksanaanKebijakan PemDaerah dan Pusat.

Terlaksananya Pelayanan PublikTersedianya SOP

Terlaksananya koordinasiTersedianya standar mekanismekoordinasi

Meningkatnya kesadaran masTerwujudnya kerjasama dalamKantibmas

Terlaksananya Adm. Kecamatanyang akuntabel

Terimplementasinya KebijakanPemerintah Pusat dan daerah

SOP 85 %

90 %

75 %

85 %

85 %

85 %

90 %

80 %

85 %

85 %

85 %

95 %

85 %

90 %

90 %

85 %

95 %

90 %

90 %

90 %

85 %

95 %

90 %

95 %

95 %

31

4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD

4.3.1. STRATEGI

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Kusan Hulu tahun

2016-2021 perlu ditetapkan starategi pencapaian sasaran yang ingin dicapai, yakni :

Misi pertama : Meningkatkan kualitas pelayanan publik..

Sasaran : Tersedianya sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang

pelayanan publik.

Strateginya : Percepatan penyediaan prasarana, sarana dan fasilitas penunjang

pelayanan publik.

Sasaran : Tersedianya standar operasional pelayanan (SOP).

Strateginya : Mempercepat penetapkan Standart Operasional Pelayanan (SOP)

yang baku.

Sasaran : Tersedianya SDM terlatih sesuai dengan bidang pelayanan yang

diberikan.

Strateginya : Pengisian formasi jabatan – jabatan yang masih lowong dan

penambahan personil sesuai dengan kebutuhan Organisasi.



pembangunan;

Sasaran : Terlaksananya koordinasi antar lembaga pemerintah, swasta dan

masyarakat.

Strateginya : Pelaksanaan Komunikasi antar lembaga pemerintah, swasta dan

masyarakat yang intensif.

Sasaran : Terlaksananya sistem koordinasi yang terjadwal.

Strateginya : Penetapan jadwal kordinasi secara konsisten.

Sasaran : Tersedianya standar mekanisme pelaksanaan koordinasi.

Strateginya : Menetapkan standard mekanisme pelaksanaan kordinasi secara

bersama antar lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat

32

Misi ketiga : Mendorong tumbuhnya peran serta masyarakat terhadap



Sasaran : Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum.

Strateginya : Peningkatan fasilitasi pelaksanaan sosialisasi pembinaan peraturan

dan perundang-undangan.

Sasaran : Terwujudnya batas antar desa yang definitif.

Strateginya : Percepatan proses penetapan batas antar desa.

Sasaran : Terwujudnya kerjasama pembinaan keamanan dan ketertiban umum

dengan pihak yang berwenang.

Strateginya : Peningkatan kapasitas koordinasi dengan instansi terkait.

Misi keempat : Melaksanakan penataan dan meningkatkan pembinaan administrasi


Sasaran : Terselenggaranya Bimbingan teknis (Bimtek) aparatur.

Strateginya : Mempermudah prosedur mengikuti Bimtek bagi aparatur

Sasaran : Tersedianya prasarana, sarana dan peralatan perkantoran yang

memadai.

Strateginya : Percepatan Proses Pengadaan prasarana, sarana dan peralatan

perkantoran yang dibutuhkan.

Misi kelima : Mendorong terimplementasinya kebijakan pemerintah daerah dan

pusat;

Sasaran : Terimplementasinya kebijakan pemerintah pusat dan daerah.

Strateginya : Peningkatan monitoring dalam rangka sosialisasi kebijakan

pemerintah Pusat dan Daerah.

4. KEBIJAKAN

Misi pertama : Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Kebijakan : 1. Penyediaan barang dan jasa penunjang.

1. Menyusun standar operasional pelayanan.

2. Pengisian formasi jabatan yang masih kosong dan penambahan

personil sesuai kebutuhan minimal.

3. Melaksanakan bimbingan dan pelatihan bagi aparatur

33



pembangunan;

Kebijakan : 1. Melaksanakan rapat – rapat kordinasi secara intern.

2. Melaksanakan rapat – rapat kordinasi dengan lintas sektor.

3. Melaksanakan kordinasi dan konsultasi pada dinas/lembaga terkait.

3. Menyususn jadwal – jadwal kordinasi secara berkala.

Misi ketiga : Mendorong tumbuhnya peran serta masyarakat terhadap


dan ketertiban umum;.

Kebijakan : 1. Melaksanakan fasilitasi penyuluhan bidang hukum.

2. Membentuk tim fasilitasi Penegasan batas antardesa dan

kecematan.

3. Melaksanakan fasilitasi musyawarah anatardesa tentang

penegasan dan penetapan batas desa.

4. Melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait tentang

pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum.

Misi keempat :Melaksanakan penataan dan meningkatkan pembinaan administrasi


Kebijakan : 1. Penganggaran dana bimbingan dan pelatihan aparatur

2. Penyediaan barang dan jasa penunjang

3. Penyusunan standar pengadaan yang efisiean dan efektif.

Misi kelima : Mendorong terimplementasinya kebijakan pemerintah daerah dan

pusat;

Kebijakan :1. Melaksanakan monitoring program pembangunan/proyek pusat

dan daerah.

2. Melaksanakan kordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait.

3. Fasilitasi pelaksanaan program pembangunan/proyek pusat dan

daerah.

34

Selanjutnya diuraikan rangkaian rumusan pernyataan strategi dan kebijakan

SKPD dalam lima tahun mendatang, sebagaimana dihasilkan pada tahapan

perumusan Strategi dan Kebijakan Pelayanan Jangka Menengah SKPD, dan

disajikan dalam tabel 4.2. Tabel 4.2.Tujuan, Sasaran, Strategi, dan KebijakanVISI : Mewujudkan Kecamatan Kusan Hulu Sebagai Pusat Pelayanan MasyarakatMISI 1 : Pemantapan Pelayanan Publik

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Mewujudkan peningkatanpelayanan publik

Melaksanakan Koordinasisistem in/eksternalPemerintahan Kec.

Meningkatkan PeranAparatur dan mas dalamKantibmas

Melaksanakan penataandan meningkatkanpembinaan administrasipemerintahan desa dankecamatan;

Mewujudkan PelaksanaanKebijakan Pem Daerahdan Pusat.

- TerlaksananyaPelayanan publik

- Tersedianya SOP- Tersedianya SDM

pelayanan publik

- Terlaksananyakoordinasi

- Tersedianya standarmekanisme koordinasi

- Meningkatnya kesadaranmasyarakat

- Terwujudnya kerjasamadalam Kantibmas

Terlaksananya Adm.Kecamatan dan desa yangakuntabel

TerimplementasinyaKebijakan PemerintahPusat dan daerah

- Penyediaan Sapraspenunjang pelayanan

- Menyusun SOP- Pengisian formasi

dan diklat SDM

- Penetapan Jadwalrapat Koordinasi

- Menetapkan standarpelaksanaankoordinasi dankonsultasi

- Fasilitasi sosialisasiperaturan danperundangan

- meningkatkanKoordinasi

- Peningkatan SDMAdmin

- Pengadaan SaprasAdministrasi

- Monitoringpelaksanaankebijakan pemerintahpusat dan daerah

- Optimalisasi sapras- Menetapkan SOP- SK petugas Pelayanan

Publik

- Rapat inter- Rapat Lintas Sektoral- Koordinasi dan

Konsuktasi

- MelaksanakanKerjasama denganInstansi terkait tentangpemeliharaanKantibmas

- Bimtek- SK Tenaga Adminlam

Koordinasi dan konsultasidengan pihak terkaitdalam penerapankebijakan pemerintahpusat dan daerah

35

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR

KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN

PENDANAAN INDIKATIF

Rencana program dan kegiatan disusun berdasarkan tujuan dan sasaran

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dan pelaksanaan program – program

kegiatan lainnya yang menjadi kewenangan atas dasar pelimpahan kewenangan

dari pemerintah Kabupaten.

Pola penyusunan program dilaksanakan dengan menuangkan indikator

kinerja setiap kegiatan sehingga dapat dengan mudah dilakukan evaluasi capaian

kegiatan yang dilaksanakan dalam RENJA setiap tahun. Dengan demikian maka

upaya capaian dapat dilaksanakan secara sistematis dengan mengacu pada

RENSTRA Perubahan dan RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu. Dengan demikian

maka setiap kegiatan dapat diseimbangkan dengan kebutuhan pendanaan secara

baik, efektif dan efisien.

Secara sistematis dapat dituangkan dalam table 5.1 berikut :

36

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD

YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk

masukan, proses, keluaran, hasil, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat

capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan. Pada bagian ini akan

dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja

yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk

mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, yang ditampilkan dalam tabel

6.1 berikut ini. Tabel 6.1.Indikator Kinerja Sasaran SKPDNo. Indikator Kinerja Utama(IKU)

KondisiKinerjapada AwalPeriodeRPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja padaAkhir Periode RPJMD2016 2017 2018 2019 2020 2021

Partisipasi masyarakatdalam PembangunanPeran Lembaga –OrganisasiKemasyarakatanMeningkatnya SDM dalambidang keagamaan

85 %70 %65 %

85 %70 %85 %

85 %70 %

100 %

90 %75 %

100 %

90 %75 %

100 %

90 %80 %

100 %

90 %80 %

100 %

37

BAB VIIKAIDAH PELAKSANAAN

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh

pemerintah daerah, Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Kecamatan Kusan

Hulu, ini merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi Kecamatan Kusan Hulu selama periode 2016-2021, mengikuti

periode berlakunya RPJMD Kab. Tanah Bumbu 2016-2021.

Renstra Perubahan Kecamatan Kusan Hulu ini, memiliki kedudukan yang

sangat vital dan urgen dalam pengembangan Perencanaan, Koordinasi dan

Pengendalian Pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan, memberikan arah,

tujuan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan

pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kusan Hulu.

Renstra Perubahan Kecamatan Kusan Hulu merupakan penjabaran dokumen

RPJMD, selanjutnya Renstra Perubahan Kecamatan Kusan Hulu dijabarkan ke

dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kusan Hulu yang merupakan rencana

tahunan Kecamatan Kusan Hulu Kab. Tanah Bumbu selama periode lima tahun,

2016 - 2021 dan akan dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan

bertanggungjawab.

Renstra Perubahan Kecamatan Kusan Hulu diterbitkan melalui surat

keputusan Camat Kusan Hulu, dan di dalam pelaksanaannya, senantiasa dilakukan

pengawasan dan evaluasi, sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang

akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik

(good governance). Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas pokok dan

fungsi yang berkaitan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepada Bupati dan

Wakil Bupati, serta secara moral dipertanggung-jawabkan kepada seluruh

masyarakat Kab. Tanah Bumbu.

CAMAT KUSAN HULU,

Suryadi, S. Sos. M.SosNIP 19641102 198602 1 006

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1.115.297.500 991.344.000 1.158.642.650 1.209.491.978 1.193.199.491 1.245.244.672 5.625.140.389 Kec. KusanHulu

Meningkatkanpenyelenggaraankegiatanpemerintahan ditingkat kecamatan

Terwujudnyapeningkatanpenyelenggaraankegiatanpemerintahan ditingkatkecamatan

Kondisipelayanan,meningkatnyakenyamanankantor,administrasisemakin baik

1PelayananAdministrasiPerkantoran

Kualitas pelayananadministrasiperkantoran

100% 705.169.500 100% 659.692.000 100% 727.285.950,00 100% 771.383.133 100% 819.482.463 100% 871.963.777 100% 4.554.976.822 Kec. KusanHulu

Penyediaan jasakomunikasi,sumberdaya listrikdan air

Terbayarnya rekeningKantor

Belum Optimal 12 Bln 12.690.000 12 Bln 13.740.000 12 Bln 14.427.000 12 Bln 15.148.350 12 Bln 15.905.768 12 Bln 16.701.056 72 Bln 88.612.173 Kec. KusanHulu

Penyediaan jasapemeliharaan danperijinan kendaraandinas/ops

Tersedianya Jasapemeliharaan danperijinan kendaraandinas/ops

Belum Optimal 8 Unit 36.600.000 10 Unit 3.800.000 10 Unit 4.598.000 10 Unit 5.057.800 10 Unit 5.563.580 10 Unit 6.119.938 58 Unit 61.739.318 Kec. KusanHulu

Penyediaan jasaadministrasikeuangan

Tersedianya jasaadministrasikeuangan


Penyediaan jasakebersihan kantor

Tersedianya peralatankebersihan kantor


Penyediaan alattulis kantor

Tersedianya alat tuliskantor Belum Optimal 12 Bln 20.290.500 12 Bln 20.986.000 12 Bln 23.084.600 12 Bln 25.393.060 12 Bln 27.932.366 12 Bln 30.725.603 72 Bln 148.412.129

Kec. KusanHulu

Penyediaan barangcetakan danpenggandaan

Tersedianya bahancetak danpenggandaan


Penyediaanperalatan danperlengkapankantor

Tersedianya peralatandan perlengkapankantor

Belum Optimal 13 Mcm - 3 unit 16.700.000 13 Mcm 18.370.000 13 Mcm 20.207.000 13 Mcm 22.227.700 13 Mcm 24.450.470 78 Mcm 101.955.170 Kec. KusanHulu

Penyediaanperalatan rumahtangga

Tersedianya peralatandan perlengkapanrumah tangga

Belum Optimal 12 Mcm - 1 Mcm 500.000 12 Mcm 30.000.000 12 Mcm 33.000.000 12 Mcm 36.300.000 12 Mcm 39.930.000 49 Mcm 139.730.000 Kec. Kusan

Hulu

Tabel.5.1 Rencana Program,Kegiatan,Indikator Kinerja,Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Kecamatan Kusan HuluKabupaten Tanah Bumbu

Kondisi Kinerja Pada AkhirPeriode Renstra SKPDTahun - 1 ( 2016 ) Tahun - 2 ( 2017 ) Tahun - 3 ( 2018 )Sasaran

Indikator KinerjaProgram (Outcome)

dan Kegiatan(Output)

Data capaianpada tahun awal

perencanaan(2015)

Program danKegiatan Lokasi

IndikatorSasaran Kode

Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan

Tahun 2016 - 2021

BELANJA LANGSUNG

TujuanUnit SKPD

PenanggungJawab

Tahun - 4 ( 2019 ) Tahun - 5 ( 2020 ) Tahun - 6 ( 2021 )

4

PenyediaanMakanan danMinuman

0% - 2600 OK 50.100.000 2600 OK 55.110.000 2600 OK 60.621.000 2600 OK 66.683.100 2600 OK 73.351.410 13000 OK 305.865.510

Rapat - rapatkoordinasi dankonsultasi ke luardaerah

Terlaksananyakonsultasi ke luardaerah

Belum Optimal 1 Thn 89.900.000 27 OK 59.900.000 27 OK 59.900.000 27 OK 59.900.000 27 OK 59.900.000 27 OK 59.900.000 135 OK 389.400.000 Kec. Kusan

Hulu

Penyediaan jasaNon PNS

Jumlah tenaga NonPNS Belum Optimal 14 bln 207.800.000 140 OB 204.100.000 140 OB 224.510.000 140 OB 246.961.000 140 OB 271.657.100 140 OB 298.822.810 700 OB 1.453.850.910

Kec. KusanHulu

Rapat - rapatkoordinasi dankonsultasi dalamdaerah

Terlaksananyakonsultasi dalamdaerah

Belum Optimal 1 Thn 185.250.000 966 OK 144.900.000 966 OK 144.900.000 966 OK 144.900.000 966 OK 144.900.000 966 OK 144.900.000 4830 OK 909.750.000 Kec. KusanHulu

Meningkatkankualitas dankuantitas sarana,prasarana danfasilitas pelayananumum

Terwujudnyapeningkatankualitas dankuantitas sarana,prasarana danfasilitas pelayananumum

Kuantitas dankualitasinfrastrukturpelayananumum

2

PeningkatanSaranaPrasaranaAparatur

Kualitas sarana danprasarana aparatur 100% 11.500.000 100% 53.000.000 100% 138.300.000 100% 129.880.000 100% 49.505.500 100% 32.230.425 100% 414.415.925 Kec. Kusan

Hulu

PengadaanKendaraanDinas/Operasional

TersedianyaKendaraan Dinas/Operasional

Belum Optimal 0 - 0 - 4 unit 100.000.000 4 unit 100.000.000 0 - 0 - 8 unit 200.000.000 Kec. Kusan

Hulu

Pengadaanmebeuler kantor

Tersedianyamebeuler kantor

Belum Optimal 0 - 20 buah 20.000.000 - - 20 buah 21.000.000 - - 20 buah 22.050.000 60 buah 63.050.000 Kec. KusanHulu

Pemeliharaanrutin/berkalarumah DinasCamat

TerpeliharanyaRumah Jabatan Belum Optimal 1 Th 10.000.000 0 - 1 th 30.000.000 0 - 1 thn 20.000.000 0 - 3 tahun 60.000.000 Kec. Kusan

Hulu

Pemeliharaanrutin/berkalaGedung Kantor

Terpeliharanyagedung kantor Belum Optimal 0 - 1 thn 30.000.000 0 - 0 - 1 thn 20.000.000 0 - 2 tahun 50.000.000

Kec. KusanHulu

PemeliharaanJaringan ListrikGedung Kantor

TerpeliharanyaJaringan listrikGedung Kantor

Belum Optimal 0 - 0 - 1 thn 5.000.000 1 thn 5.250.000 1 thn 5.512.500 1 thn 5.788.125 4 tahun 21.550.625 Kec. Kusan

Hulu

Pemeliharaanrutin/berkalaperlengkapankantor

Terpeliharanyaperalatan gedungkantor

Belum Optimal 10 Unit 1.500.000 6 unit 3.000.000 7 unit 3.300.000 8 unit 3.630.000 9 unit 3.993.000 10 unit 4.392.300 50 unit 19.815.300 Kec. KusanHulu

MeningkatkanKetentraman danketertiban umum

Terwujudnyaketentraman danketertibanumum

Meningkatnyadisplin aparatur

3ProgramPeningkatanDisiplin Aparatur

Kualitas disiplinaparatur 100% 16.400.000 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% 16.400.000 Kec. Kusan

Hulu

PengadaanPakaian Khusushari hari tertentu

Jumlah pakaian batiktradisional Belum Optimal 41 Stel 16.400.000 - - - - - - - - - - 41 steel 16.400.000 Kec. Kusan

Hulu

Meningkatkankualitas pelayananmasyarakat

Terwujudnyapeningkatankualitas pelayananmasyarakat

meningkatnyakualitaspelayanan

4

ProgramPeningkatanKapasitasSumber dayaAparatur

Kualitas sumberdaya aparatur 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - Kec. Kusan

Hulu

Pendidikan danPelatihan Formal

Terlaksananyapendidikan dan PelatihanFormal

Belum Optimal

Penyusunanpedomanpengelolaankeuangan daerah

Terlaksananyapengelolaankeuangan daerah

Belum Optimal - - - - - - - - - - - - - Kec. Kusan

Hulu

Sosialisasiperaturanperundang -undangan

Sosialisasi Belum Optimal 2 kl - - - - - - - - - - - - - Kec. KusanHulu

Meningkatkankegiatanpemberdayaanmasyarakat

Terwujudnyapeningkatankesadaran danpartisipasimasyarakat

Swadayagotong royongmasyarakatmeningkat

5

ProgramPeningkatanKeberdayaanMasyarakatPerdesaan

Swadaya masyarakatterhadap programpemberdayaanmasyarakat

100% 363.828.000 100% 26.700.000 100% 28.035.000 100% 29.436.750 100% 30.908.588 100% 32.454.017 100% 511.362.354 Kec. KusanHulu

Pemberdayaanlembaga danorganisasimasyarakatperdesaan

Persentase programpemberdayaanmasyarakat yangdilaksanakan

1 thn 363.828.000 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% 363.828.000 Kec. Kusan

Hulu

Monitoring danEvaluasiKeamanan danKetertibanMasyarakat*)


0% - 1 Lap 26.700.000 1 thn 28.035.000 1 thn 29.436.750 1 thn 30.908.588 1 thn 32.454.016,88 5 thn 147.534.354 Kec. KusanHulu

Lomba BidangPemberdayaanMasyarakat Desa


0% - - - - - - - - - - - - - Kec. KusanHulu

MeningkatkanpenyelenggaraanpemerintahandesaMeningkatkanpenyelenggaraanpemerintahandesa

Terwujudnyapeningkatanpenyelenggaraanpemerintahandesa

Perencanaanpembangunandesa,administrasidesa semakinbaik 6

ProgramPeningkatanPartisifasiMasyarakatDalamMembangunDesa

100% 18.400.000 18.842.000 100% 20.256.200 100% 21.788.320 100% 23.448.977 100% 25.249.791 100% 127.985.288 Kec. Kusan

Hulu

PelaksanaanMusyawarahPembangunanDesa

Musrenbang tingkatkecamatan Belum Optimal 1 Kl 18.400.000 1 Dok 9.442.000 1 Dok 10.386.200 1 Dok 11.424.820 1 Dok 12.567.302 1 Dok 13.824.032 5 Dok 76.044.354 Kec. Kusan

Hulu

PartisipasiMasyarakat dalamMembangunDesa*)

Terlaksananya lombadesa Belum Optimal 1 kl 9.400.000 1 kl 9.870.000 1 kl 10.363.500 1 kl 10.881.675 1 kl 11.425.759 5 kl 51.940.934

Meningkatkanpenataanpemerintahandesa

Terwujudnyapeningkatanpenataan wilayahdesa dankecamatan

Penataanwilayahadministrasidesa dankecamatansemakin baik

7ProgramPenataan DaerahOtonomi Baru

Peningkatanpenataan wilayahDesa danKecamatan

100% - 100% - 0 - 0% - 0 - 100% - Kec. Kusan

Hulu

FasilitasiPercepatanPenyelesaian,Penetapan danPemetaan BatasDesa

TerlaksananyaFasilitasi PercepatanPenyelesaian,Penetapan danPemetaan BatasDesa

Belum Optimal 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - Kec. KusanHulu

8

ProgramPenyelesaianKonflik-KonflikPertanahan

0 - 100% - 100% - 100% - 100% - 0% - 100% - Kec. Kusan

Hulu

Fasilitasipenyeelesaianpersengketaanlahan

Jumlah terselesainyakonflik-konflikpertanahan

Belum Optimal 0 - 0 - 0% - 0 - 0% - 0 - 0% - Kec. Kusan

Hulu

9

ProgramPeningkatanSumber DayaAparatur

0 - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - Kec. KusanHulu

PenyelenggaraanSistem PelayananPublik Kecamatan

Jumlah sistempelayanan publikKecamatan

Belum Optimal 0 - thn - thn - 1 th - 1 th - 1 th - 1 th - Kec. KusanHulu

10

ProgramHubunganPemerintahdenganMasyarakat

0 - 100% 233.110.000 100% 244.765.500 100% 257.003.775 100% 269.853.964 100% 283.346.662 100% 1.288.079.901 Kec. KusanHulu

PenyelenggaraanKegiatanMusbaqahTilawatil Quran*)

Jumlah Peserta MTQ 0 - 1 kgt 233.110.000 1 kgt 244.765.500,00 1 kgt 257.003.775,00 1 kgt 269.853.963,75 1 kgt 283.346.661,94 5 kgt 1.288.079.901 Kec. KusanHulu

100% 2.554.459.667 100% 1.879.516.641 100% 2.790.105.634 100% 3.069.116.197 100% 3.376.027.817 100% 3.713.630.598 100% 18.039.799.580 Kec. KusanHulu

Belanja Pegawai( Gaji danTunjangan PNS )

Meningkatnya kinerjadan kesejahteraanaparatur

Belum Optimal 1 Th 2.554.459.667 1 Th 2.536.459.667 1 Th 2.790.105.634 1 Th 3.069.116.197 1 Th 3.376.027.817 1 Th 3.713.630.598 6 Th 18.039.799.580 Kec. KusanHulu

Binawara, Agustus 2016CAMAT KUSAN HULU,

SURYADI, S.Sos, M.SosNIP. 19641102198602 1 006

BELANJA TIDAK LANGSUNG

Catatan :I Fasilitasi Batas Desa

- Honor TimKetua : 300.000 x 1Sek : 250.000 x 1Angt : 200.000 x 3

- Rapat : 2 x 10 x 35.000- SPPD : 2 x 2 x 150.000

II Sengketa Lahan21 ds x 2 x 2.500.000

III PATEN ( kenaikan 10 %)- Fotocopy : 12.000.000- Alat Kerja :

Meteran: 1.000.000Kompas : 4.000.000

Sepatu Boot: 2.000.000- Rapat : 21 x 4 x 35.000- SPPD : 21 x 2 x 150.000

2011 2012

'- Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik 3.600.000,00 1.967.660,00

Penyediaan Jasa Komunikasisumber daya air dan listrik

3.696.000,00 2.781.202,00

'- Penyediaan Jasa AdministrasiKeuangan 113.265.000,00 108.225.000,00

Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan 117.125.000,00 117.125.000,00

'- Penyediaan Jasa KebersihanKantor 2.342.000,00 2.342.000,00

Penyediaan Jasa KebersihanKantor

4.182.000,00 2.125.500,00

'- Penyediaan Jasa Alat TulisKantor 11.049.250,00 10.976.250,00

Penyediaan Alat tulis Kantor

12.240.500,00 11.817.750,00

'- Penyediaan Barang Cetakandan Pengadaan 8.175.000,00 8.174.970,00

Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan

7.739.000,00 7.739.000,00

'- Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor 11.100.000,00 9.030.000,00

Penyediaan Peralatan DanPerlengkapan Kantor

117.077.400,00 112.846.000,00

'- Penyediaan Peralatan RumahTangga 2.640.000,00 2.640.000,00

'- Penyediaan Makanan danMinumam 140.800.000,00 111.840.000,00

Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke luar daerah 192.074.000,00 136.298.500,00

'- Rapat-Rapat Koordinasi danKonsultasi Ke Luar Daerah 156.772.000,00 155.831.000,00

Penyediaan Jasa Tenaga Non

PNS 63.700.000,00 55.200.000,00

Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur 250.000,00 250.000,00

'- Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional -

'- Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan - -

'- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - -Pemeliharaan Rutin / BerkalaPeralatan Rumah Jabatan 4.650.000,00 4.650.000,00

-Pemeliharaan Rutin / BerkalaGedung Kantor 16.950.000,00 16.950.000,00

'- Pemeliharaan Rutin/BerkalaPeralatan/Perlengkapan Kantor 250.000,00 250.000,00

Pemeliharaan Rutin / BerkalaPeralatan Perlengkapan kantor 6.250.000,00 4.470.000,00

Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur 23.000.000,00

'- Pendidikan dan PelatihanFormal 23.000.000,00 23.000.000,00

Fasilitasi PercepatanPenyelesaian, Penegasan danPemetaan Tapal Batas antarKecamatan dan Desa 142.090.000,00 137.290.000,00

Belanja Tidak Langsung 1.262.926.311,00 1.228.090.274,00 Belanja Tidak Langsung 1.879.516.641,00 1.376.398.936,00

2013 2014

Belanja Tidak Langsung 2.175.709.135,00


6.540.000,00 3.585.541,00


13.620.000 7.237.822Penyediaan JasaPemeliharaan dan Perizinankendaraan dinas/operasional

43.300.000,00 41.297.750,00

Penyediaan Jasa Pemeliharaandan Perizinan kendaraandinas/operasional

52.800.000 35.304.500

Penyediaan JasaKomunikasi sumber dayaair dan listrik

14.280.000,00


Keuangan 263.264.000,00 257.995.364,00


Keuangan 122.680.000 100.135.000

Penyediaan JasaPemeliharaan danPerizinan kendaraandinas/Operasional 37.300.000,00


2.387.900,00 2.387.900,00


3.438.000 2.577.000

Penyediaan Jasa

Administrasi Keuangan 137.710.000,00


12.136.850,00 12.136.850,00


19.281.000 14.849.500

Penyediaan JasaKebersihan Kantor

5.983.000,00

Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan

10.530.000,00 8.650.400,00

Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan

13.950.000 8.485.500

Penyediaan Alat tulisKantor

23.420.000,00


28.300.000,00 27.867.000,00


45.050.000 42.348.000

Penyediaan BarangCetakan danPenggandaan

14.200.000,00

Penyediaan Peralatan RumahTangga

12.800.000 12.750.000


45.300.000,00


Konsultasi ke luar daerah 195.699.000,00 132.498.400,00


Konsultasi ke luar daerah 395.244.000 292.787.299

Penyediaan PeralatanRumah Tangga

2.850.000,00


PNS 128.050.000,00 127.631.500,00


PNS 154.050.000 106.166.000

Rapat-Rapat Koordinasi

dan Konsultasi ke luar

daerah 63.531.000,00Penyediaan Jasa Tenaga

Non PNS 161.200.000,00

Pengadaan Mebeuleur 8.350.000,00

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor10.000.000,00

Pengadaan Mebeleur 18.800.000,00 18.678.000,00 Pengadaan Mebeleur 44.200.000 44.180.000

Pemeliharaan Rutin /Berkala PeralatanPerlengkapan kantor 5.400.000,00

Pemeliharaan Rutin / BerkalaGedung Kantor 15.000.000,00 15.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkalajaringan listrik danperlengkapannya 7.500.000,00 7.500.000,00

Pemeliharaan Rutin / BerkalaGedung Kantor 55.000.000 55.000.000

Pengadaan PakaianKhusus Hari-Hari Tertentu 13.800.000,00

Pemeliharaan Rutin / BerkalaPeralatan Perlengkapankantor 9.250.000,00 3.665.000,00

Pemeliharaan Rutin / BerkalaPeralatan Perlengkapan kantor 9.750.000

Pemberdayaan Lembagadan Organisasi 394.665.000,00

Pengadaan Pakaian KhususHari-hari Tertentu 8.800.000,00 8.800.000,00

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 13.200.000 13.200.000 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa30.600.000,00

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 10.275.000 10.275.000

PROGRAM PENINGKATANKEBERDAYAANMASYARAKAT PERDESAAN

Pelaksanaan MusyawarahPembangunan Desa 4.200.000,00 4.200.000,00 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa9.300.000 9.300.000

Belanja Tidak Langsung 2.117.167.983,00 2.028.614.214,00 Belanja Tidak Langsung 2.110.325.777 1.532.001.274

2.175.709.135,00 - 2.090.515.554,00

14.280.000,00 - 10.658.856,00

37.300.000,00 - 26.085.100,00

137.710.000,00 - 137.706.500,00

5.983.000,00 - 5.983.000,00

23.420.000,00 - 23.357.000,00

14.200.000,00 - 14.200.000,00

45.300.000,00 - 15.100.000,00

2.850.000,00 - 2.675.000,00

63.531.000,00 - 54.877.960,00

161.200.000,00 - 144.268.000,00

8.350.000,00 - 0,00

10.000.000,00 - 10.000.000,00

5.400.000,00 - 2.780.000,00

13.800.000,00 - 13.800.000,00

394.665.000,00 - 390.955.000,00

30.600.000,00 - 22.500.000,00

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 4 5 22

Terwujudnya peningkatanpenyelenggaraan kegiatanpemerintahan di tingkatkecamatan

Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Kualitas pelayananadministrasi perkantoran 100% 531.343.250 100% 606.663.900 100% 834.137.750 100% 1.122.233.000 100% 1.158.465.000 100% 1.138.007.150

Penyediaan jasa komunikasi,sumberdaya listrik dan air

Terbayarnya RekeningKantor

BelumOptimal 12 Bln 3.600.000 12 Bln 3.696.000 12 Bln 6.540.000 12 Bln 13.620.000 12 Bln 14.220.000 50 Bln 7.296.000

KEC.KUSANHULU

Penyediaan jasapemeliharaan dan perijinankendaraan dinas/ops

Tersedianya jasapemeliharaan dan perijinankendaraandinas/operasional

BelumOptimal 10 Unit 43.300.000 10 Unit 52.800.000 10 Unit 37.300.000 10 Unit -

KEC.KUSANHULU

Penyediaan jasa administrasikeuangan

Tersedianya jasaadministrasi keuangan


KEC.KUSANHULU

Penyediaan jasa kebersihankantor

Tersedianya peralatankebersihan kantor

BelumOptimal 14 Mcm 2.342.000 14 Mcm 4.182.000 14 Mcm 2.387.900 17 Mcm 3.438.000 20 Mcm 5.983.000 17 Mcm 6.524.000

KEC.KUSANHULU

Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tuliskantor


KEC.KUSANHULU

Tabel.5.1 Rencana Program,Kegiatan,Indikator Kinerja,Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Kecamatan Kusan HuluKabupaten Tanah Bumbu

Tahun 2011 - 2015

Target Capaian pd AkhirTahun Perencanaan

K Rp

6

BELANJA LANGSUNG

117 8 9 10

5

Unit KerjaSKPD

Penanggungjawab

1 2 3 4

No Sasaran Program dan KegiatanIndikator Kinerja Program(Outcome) dan Kegiatan

(Output)

Datacapaian

padatahun awalperencanaan (2010)

Target Renstra Kecamatan Kusan Hulu

Penyediaan barang cetakandan penggandaan

Tersedianya bahan cetakdan penggandaan


KEC.KUSANHULU

Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor

Tersedianya peralatan danperlengkapan kantor

BelumOptimal 12 Mcm 11.100.000 12 Mcm 117.077.400 12 Mcm 28.300.000 12 Mcm 45.050.000 13 Mcm 45.300.000 50 Bln 128.177.400

KEC.KUSANHULU

Penyediaan peralatan rumahtangga

Tersedianya peralatan danperlengkapan RumahTangga

BelumOptimal 5 Mcm 2.640.000 - 5 Mcm 12.800.000 5 Mcm 12.850.000 5 Mcm 2.640.000

KEC.KUSANHULU

Rapat - rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah

Terlaksananya konsultasikeluar daerah

BelumOptimal 1 Thn 156.772.000 1 Thn 192.074.000 1 Thn 195.699.000 1 Thn 395.244.000 1 Thn 328.732.000 5 Th% 332.874.000

KEC.KUSANHULU

Penyediaan jasa Non PNS Jumlah tenaga Non PNS BelumOptimal 1 Thn 81.600.000 6 Org 63.700.000 6 Org 128.050.000 10 Org 154.050.000 10 Org 181.350.000 10 Org 220.472.000

KEC.KUSANHULU

Penyediaan Makanan danMinuman

Tersedianya Makanan danMinuman

BelumOptimal 1 Thn 140.800.000 -

Rapat - rapat koordinasi dankonsultasi dalam daerah

Terlaksananya konsultasidalam daerah

BelumOptimal 1 Thn 88.830.000 1 Thn 143.930.000 1 Thn 289.320.000 1 Thn 357.400.000 5 Th 170.430.000

KEC.KUSANHULU

-

Terwujudnya peningkatankualitas dan kuantitassarana, prasarana danfasilitas pelayanan umum

Peningkatan SaranaPrasarana Aparatur

Kualitas sarana danprasarana aparatur 47.650.000 70.250.000 50.550.000 108.950.000 108.750.000 100% 117.900.000

Pengadaan KendaraanDinas/Operasional

Tersedisnys KendaraanDinas/ Operasional

BelumOptimal - 4 Unit 85.000.000 4 Unit -

KEC.KUSANHULU

Pengadaan mebeuler kantor Tersedianya mebeulerkantor

BelumOptimal 18.800.000 7 Mcm 44.200.000 7 Mcm 8.350.000 7 Mcm -

KEC.KUSANHULU

Pemeliharaan rutin/berkalarumah jabatan

Terpeliharanya RumahJabatan

BelumOptimal 1 Thn 4.650.000 2 Th 4.650.000

KEC.KUSANHULU

Pemeliharaan rutin/berkalaGedung Kantor

Terpeliharanya gedungkantor

BelumOptimal 16.950.000 1 Thn 15.000.000 1 Thn 55.000.000 1 Thn 10.000.000 4 Th 16.950.000

KEC.KUSANHULU

Pemeliharaan Jaringan ListrikGedung Kantor

Terpeliharanya Jaringanlistrik Gedung Kantor

BelumOptimal 1 Kl 7.500.000 1 Kl -

KEC.KUSANHULU

Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraanDinas/Operasional

Terpeliharanya peralatangedung kantor

BelumOptimal 10 Unit 47.400.000 10 Unit 42.400.000 10 Unit 89.800.000

Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan kantor

Terpeliharanya peralatangedung kantor

BelumOptimal 250.000 6.250.000 1 Thn 9.250.000 1 Thn 9.750.000 1 Thn 5.400.000 5 Th 6.500.000

KEC.KUSANHULU

-

Terwujudnya ketentramandan ketertibanumum

Program PeningkatanDisiplin Aparatur Kualitas disiplin aparatur - - 8.800.000 13.200.000 13.800.000 100% -

Pengadaan Pakaian Khusushari hari tertentu Jumlah pakaian olahraga Belum

Optimal 46 Stel 8.800.000 46 Stel 13.200.000 46 Stel 13.800.000 138 -KEC.

KUSANHULU

-

Terwujudnya peningkatankualitas pelayananmasyarakat

Program PeningkatanKapasitas Sumber dayaAparatur

Kualitas sumber dayaaparatur 100% 23.000.000 100% 10.275.000 100% 26.600.000 100% 23.000.000

Pendidikan dan PelatihanFormal

Terlaksananyapendidikandan Pelatihan Formal

BelumOptimal Thn 23.000.000 23.000.000

Penyusunan pedomanpengelolaan keuangandaerah

Terlaksananya pengelolaankeuangan daerah

BelumOptimal -

KEC.KUSANHULU

Sosialisasi peraturanperundang - undangan Sosialisasi Belum

Optimal 1 Kl 10.275.000 1 Kl 26.600.000 2 Kl -KEC.

KUSANHULU

-

Terwujudnya peningkatankesadaran dan partisipasimasyarakat

Program PeningkatanKeberdayaan MasyarakatPerdesaan

Swadaya masyarakatterhadap programpemberdayaan masyarakat

- 100% 70.500.000 100% 204.338.450 100% 276.591.000 100% 389.065.000 100% 70.500.000

Pemberdayaan Lembaga danOrganisasi MasyarakatPerdesaan

Terlaksananya pengirimankafilah MTQ,terdistribusinya raskin,pemberdayaan perempuan,kegiatan lomba desa dankegiatan rapat lintassektoral

BelumOptimal 12 Bln 70.500.000 12 Bln 204.338.450 12 Bln 276.591.000 12 Bln 389.065.000 48 Bl 70.500.000

KEC.KUSANHULU

-

Terwujudnya peningkatanpenyelenggaraanpemerintahan desa

Program PeningkatanPartisifasi MasyarakatDalam Membangun Desa

- - 100% 4.200.000 100% 9.300.000 100% 30.600.000 100% -

Pelaksanaan MusyawarahPembangunan Desa

Musrenbang tingkatkecamatan

BelumOptimal 1 Kali 4.200.000 1 kl 9.300.000 1 kl 30.600.000 3 Kl -

KEC.KUSANHULU

PROGRAM PEMBINAANDAN PENGEMBANGANORGANISASIKETATALAKSANAAN

Pembianaan danPengembangan OrganisasiKelembagaan

Terwujudnya peningkatanpenataan wilayah desa dankecamatan

Program Penataan DaerahOtonomi Baru

Peningkatan penataanwilayah Desa danKecamatan

- 100 142.090.000 - - - 100% 142.090.000

Fasilitasi PercepatanPenyelesaian, Penetapan danPemetaan Batas Desa

Terlaksananya FasilitasiPercepatan Penyelesaian,Penetapan dan PemetaanBatas Desa

BelumOptimal 21 Ds 142.090.000 21 Ds 142.090.000

Terwujudnya Pembinaandan PengembanganOrganisasi Kelembagaan

Program Pembinaan danPengembangan 100% 1.458.520.000 100% 124.920.000 - - 100% 1.583.440.000

Pembinaan danPengembangan OrganisasiKelembagaan

Terlaksananya Pembinaandan PengembanganOrganisasi Kelembagaan

21 Ds 1.458.520.000 1 Th 124.920.000 1.583.440.000

100% 1.262.926.311 100% ########### 100% 2.117.167.983 100% 2.110.325.777 100% 2.359.255.918 100% -

Belanja Pegawai ( Gaji danTunjangan PNS )

Meningkatnya kinerja dankesejahteraan aparatur

BelumOptimal 1 Th 1.262.926.311 1 Th ########### 1 Th 2.117.167.983 1 Th 2.110.325.777 1 Th 2.359.255.918 1 Th 3.142.442.952

KEC.KUSANHULU

-

6.115.535.872 ########### 5.604.250.616 6.179.516.554 7.014.606.836 -

Binawara 17 November 2014CAMAT KUSAN HULU,

SURYADI, S. SosNIP. 19641102198602 1 006

Usulan tindak lanjut pada Renja SKPD Kabupaten Berikutnya

Usulan tindak lanjut pada Renstra SKPD Kabupaten Berikutnya

Faktor pendorong pencapaian kinerja

Faktor penghambat


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

1Meningkatnya Tingkat PelayananKepadaMasyarakat

Pelayanandengan baik 70% 75% 80% 85% 90% 65% 70% 80% 85% 90% 92,86 93,33 100,00 100,00 100,00

2

Meningkatnya angka pertisipatifmasyarakatdalam mensukseskan Program-programPembangunan

65 % wargaikut terlibatdanberpartisipasi dalamsetiapKegiatan

75% 80% 85% 90% 90% 70% 80% 80% 90% 90% 93,33 100,00 94,12 100,00 100,00

SURYADI, S. SosNIP. 19641102198602 1 006

Binawara, 17 November 2014CAMAT KUSAN HULU,

Tabel 2.1Pencapaian Kinerja Pelayanan KecamatanKusan Hulu

Kabupaten Tanah BumbuTahun 2010 s.d 2015

No Indikator Kinerja sesuai Tugas danFungsi SKPD Target SPM Target IKK

TargetIndikatorLainnya

Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-

1 2 3 4 5 1 2 3 54 5 1 2 3 4

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4

Terwujudnya peningkatanpenyelenggaraan kegiatanpemerintahan di tingkatkecamatan

Penyediaan jasa komunikasi,sumberdaya listrik dan air Terbayarnya Rekening Kantor 12 Bulan 80% 80% 90% 90% 90% 75% 75% 85% 85% 90% 94% 94% 94% 94% 100%

Penyediaan jasa pemeliharaandan perijinan kendaraandinas/ops

Tersedianya jasa pemeliharaandan perijinan kendaraandinas/operasional

12 Bulan 0% 0% 80% 80% 80% 0% 0% 80% 80% 80% 100% 100% 100%

Penyediaan jasa administrasikeuangan

Tersedianya jasa administrasikeuangan 12 Bulan 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 100% 100% 100% 100% 100%

Penyediaan jasa kebersihankantor

Tersedianya peralatankebersihan kantor 12 Bulan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 12 Bulan 70% 70% 80% 85% 85% 60% 60% 65% 70% 70% 86% 86% 81% 82% 82%

Penyediaan barang cetakandan penggandaan

Tersedianya bahan cetak danpenggandaan 12 Bulan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor

Tersedianya peralatan danperlengkapan kantor 29 Macam 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Tabel 6.1Indikator Kinerja Kecamatan Kusan Hulu yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD


Rasio Capaian pad Tahun keNo Sasaran Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program

(Outcome) dan Kegiatan (Output) Target SPM Target IKKTarget

IndikatorLainnya

Target Renstra SKPD Tahun ke Realisasi Capaian Tahun ke

BELANJA LANGSUNG

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan peralatan rumahtangga

Tersedianya peralatan danperlengkapan Rumah Tangga 13 Macam 0% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Rapat - rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah

Terlaksananya konsultasi keluardaerah 1 Tahun 80% 80% 90% 90% 90% 80% 80% 90% 90% 90% 100% 100% 100% 100% 100%

Penyediaan jasa Non PNSJumlah tenaga Non PNS

10 Orang 80% 80% 90% 90% 90% 80% 80% 90% 90% 90% 100% 100% 100% 100% 100%

Penyediaan Makanan danMinuman

Tersedianya Makanan danMinuman 70% 80% 80% 80% 80% 70% 80% 80% 80% 80% 100% 100% 100% 100% 100%

Rapat - rapat koordinasi dankonsultasi dalam daerah

Terlaksananya konsultasi dalamdaerah 1 Tahun 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Terwujudnya peningkatankualitas dan kuantitas sarana,prasarana dan fasilitaspelayanan umum

Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur

Pengadaan KendaraanDinas/Operasional

Tersedisnys Kendaraan Dinas/Operasional Unit 60% 70% 70% 75% 80% 85% 60% 65% 70% 75% 80% 86% 93% 93% 94% 94%

Pengadaan mebeuler kantor Tersedianya mebeuler kantor Macam 40% 65% 70% 80% 85% 85% 60% 65% 70% 80% 85% 92% 93% 88% 94% 100%

Pemeliharaan rutin/berkalarumah jabatan Terpeliharanya Rumah Jabatan 1 Tahun 40% 65% 70% 80% 85% 85% 60% 65% 70% 80% 85% 92% 93% 88% 94% 100%

Pemeliharaan rutin/berkalaGedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor 1 Tahun

Pemeliharaan Jaringan ListrikGedung Kantor

Terpeliharanya Jaringan listrikGedung Kantor 1 Tahun

Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas/Operasional

Terpeliharanya peralatan gedungkantor 1 Tahun

Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan kantor

Terpeliharanya peralatan gedungkantor 1 Tahun

Terwujudnya ketentraman danketertibanumum

Pengadaan Pakaian Khusushari hari tertentu Jumlah pakaian olahraga Steel

Terwujudnya peningkatankualitas pelayanan masyarakat

Pendidikan dan PelatihanFormal

Terlaksananyapendidikan danPelatihan Formal

Penyusunan pedomanpengelolaan keuangan daerah

Terlaksananya pengelolaankeuangan daerah

Sosialisasi peraturanperundang - undangan

Terlaksananya sosialisasiperaturan perundang - undangan Pertemuan

Terwujudnya peningkatankesadaran dan partisipasimasyarakat

Pemberdayaan Lembaga danOrganisasi MasyarakatPerdesaan

Terlaksananya pengiriman kafilahMTQ, terdistribusinya raskin,pemberdayaan perempuan,kegiatan lomba desa dan kegiatanrapat lintas sektoral

1 Tahun

Terwujudnya peningkatanpenyelenggaraanpemerintahan desa

Pelaksanaan MusyawarahPembangunan Desa Musrenbang tingkat kecamatan 1 Kali

Terwujudnya peningkatanpenataan wilayah desa dankecamatan

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Program Peningkatan Partisifasi Masyarakat DalamMembangun Desa

Program Penataan Daerah Otonomi Baru

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur

Fasilitasi PercepatanPenyelesaian, Penetapan danPemetaan Batas Desa

Terlaksananya FasilitasiPercepatan Penyelesaian,Penetapan dan Pemetaan BatasDesa

Pembinaan danPengembangan OrganisasiKelembagaan

Terlaksananya Pembinaan danPengembangan OrganisasiKelembagaan

Belanja Pegawai ( Gaji danTunjangan PNS )

Meningkatnya kinerja dankesejahteraan aparatur

Program Pembinaan dan Pengembangan


1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 16 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Tersedianya jasa komunikasi,sumberdaya air dan listrik 60% 80% 80% 90% 90% 90% 75% 75% 85% 85% 90% 94%

Tersedianya Jasa pemeliharaan danperijinan kendaraan dinas/ops 0% 0% 0% 80% 80% 80% 0% 0% 80% 80% 80%

Tersedianya jasa administrasi keuangan 100% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 100%

Tersedianya jasa kebersihan kantor 60% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Tersedianya alat tulis kantor 60% 70% 70% 80% 85% 85% 60% 60% 65% 70% 70% 86%

Terlaksananya pencetakan danpenggandaan 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Tersedianya peralatan dan perlengkapankantor 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Target Renstra SKPD Tahun ke Realisasi Capaian Tahun ke Rasio Capaian pad Tahun ke

Tersedianya peralatan rumah tangga 0% 0% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100%

Terlaksananya rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah 60% 80% 80% 90% 90% 90% 80% 80% 90% 90% 90% 100%

Terbayarnya honor/jasa Non PNS 60% 80% 80% 90% 90% 90% 80% 80% 90% 90% 90% 100%

Tersedianya Makanan dan Minuman 60% 70% 80% 80% 80% 80% 70% 80% 80% 80% 80% 100%

Terlaksananya rapat koordinasi dankonsultasi dalam daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Melancarkan pelaksanaan tugas tugaskedinasan aparatur 60% 70% 70% 75% 80% 85% 60% 65% 70% 75% 80% 86%

Pengadaan mebeuler kantor 40% 65% 70% 80% 85% 85% 60% 65% 70% 80% 85% 92%

Meningkatnya nilai dan fungsi rumahdinas Camat 40% 65% 70% 80% 85% 85% 60% 65% 70% 80% 85% 92%

Meningkatnya nilai dan fungsi rumahdinas gedung kantor

Meningkatnya nilai dan fungsi rumahdinas gedung kantor

Meningkatnya administrasi kantor

2 3 4 517 18 19 20

94% 94% 94% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

86% 81% 82% 82%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

Rasio Capaian pad Tahun ke

100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

93% 93% 94% 94%

93% 88% 94% 100%

93% 88% 94% 100%

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 Anggaran Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 17 18

PENDAPATAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) 3.323.439.561 2.893.940.541 3.219.194.183 3.649.194.777 4.086.535.918 3.239.137.154 2.301.696.888 3.028.148.369 2.736.616.339 97,46 79,54 94,07 74,99 3.421.848.006 1.969.384.043

-

BELANJA -

Belanja Tidak Langsung -

- Belanja Pegawai 1.262.926.311 1.879.516.641 2.117.167.983 2.110.325.777 2.359.255.918 1.228.090.274 1.376.398.936 2.028.614.214 1.532.001.274 97,24 73,23 95,82 72,60 2.106.670.656 1.073.201.629

-

Belanja Langsung -

- Belanja Pegawai 1.540.120.000 188.620.000 128.050.000 154.050.000 181.250.000 1.529.370.000 180.120.000 127.631.500 106.166.000 99,30 95,49 99,67 68,92 (126.774.000) 46.126.000

- Belanja Barang dan Jasa 506.653.250 708.726.500 926.876.200 1.282.769.000 1.394.430.000 470.006.880 632.331.952 825.357.655 999.171.121 92,77 89,22 89,05 77,89 1.293.099.350 788.393.804

- Belanja Modal 13.740.000 117.077.400 47.100.000 102.050.000 151.500.000 11.670.000 112.846.000 46.545.000 99.278.000 84,93 96,39 98,82 97,28 148.752.000 61.662.667

CATATAN : Realisasi Anggaran Pada Tahun ke 4( Empat ) = Realisasi s/d Tri Wulan ke 3 ( Tiga ).

: Rata - rata Pertumbuhan Realisasi anggaran di Hitung s/d Tahun ke 3 ( Tiga )

1 Th ########## 1 Th ########## 1 Th ########### 1 Th

########## ########## ########## ########## ########## ##########

NIP. 19641102198602 1 006

CAMAT KUSAN HULU,Binawara, 17 November 2014

Rata rata Pertumbuhan

TABEL T-IV.C.3ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN KECAMATAN KUSAN HULU

KABUPATEN TANAH BUMBU

SURYADI, S. Sos

UraianAnggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada Tahun ke Rasio antara Realisasi dan Anggaran

pada Tahun ke

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 Tersedianya sarana dan Prasarana serta FasilitasPelayan Publik 60% 80% 80% 90% 90% 90% 75% 75% 85% 85% 90% 94% 94% 94% 94% 100%

2 Tersedianya SOP 0% 0% 0% 80% 80% 80% 0% 0% 80% 80% 80% 100% 100% 100%

3 Terlaksananya Kordinasi antarlembagaPemerintah,swasta dan Masyarakat 100% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 100% 100% 100% 100% 100%

4 Tersedianya Standard Mekanisme PelaksanaanKordinasi 60% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

5 Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadapperaturan perundangan 60% 70% 70% 80% 85% 85% 60% 60% 65% 70% 70% 86% 86% 81% 82% 82%

6 Fasilitasi dan pemdampingan pengelolaan ADD 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

7 Kegiatan (TIM)Pelayanan E-KTP 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

8 Terwujudnya batas antar desa yang definitif 0% 0% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

9Terwujudnya kerjasama pembinaanKeamanan dan ketertiban Umum denganpihak yang berwenang

60% 80% 80% 90% 90% 90% 80% 80% 90% 90% 90% 100% 100% 100% 100% 100%

10 Terwujudnya Adm.PemerintahanKecamatan yang baik dan akuntabel

60% 80% 80% 90% 90% 90% 80% 80% 90% 90% 90% 100% 100% 100% 100% 100%

11 Terlaksananya Bimtek dan Diklat AparaturKecamatan

60% 70% 80% 80% 80% 80% 70% 80% 80% 80% 80% 100% 100% 100% 100% 100%

Tabel 6.1Indikator Kinerja Kecamatan Kusan Hulu yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD


No IndikatorTarget Renstra SKPD Tahun ke Realisasi Capaian Tahun ke Rasio Capaian pad Tahun ke

Target SPM Target IKKTarget

IndikatorLainnya

12 Terlaksananya Program Pemerintah Daerahdan Pusat

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

13 Terlaksananya Kegiatan Monitoring danPengawasan

60% 70% 70% 75% 80% 85% 60% 65% 70% 75% 80% 86% 93% 93% 94% 94%

14 Meningkatnya Kemampuan aparaturPem.Desa

40% 65% 70% 80% 85% 85% 60% 65% 70% 80% 85% 92% 93% 88% 94% 100%

15 Terselenggaranya sistem Adm.danPem.Desa yang Baik dan benar

40% 65% 70% 80% 85% 85% 60% 65% 70% 80% 85% 92% 93% 88% 94% 100%

SURYADI, S. SosNIP. 19641102198602 1 006

Binawara, 17 November 2014CAMAT KUSAN HULU,

RENCANA STRATEGIS -...

Documents

Transcript of RENCANA STRATEGIS -...