RENCANA STRATEGIS - PPID Kota...

RENCANA STRATEGIS

BadanKepegawaian DaerahKota Bandung Tahun 2013-2018

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAHJL. WASTUKANCANA NO. 2 BANDUNG

TELP. (022) 4206190 FAX (022) 4206190 BANDUNG

RENCANA STRATEGIS



TELP. (022) 4206190 FAX (022) 4206190 BANDUNG

RENCANA STRATEGIS



TELP. (022) 4206190 FAX (022) 4206190 BANDUNG


TELP. (022) 4206190 FAX (022) 4206190 BANDUNG


TELP. (022) 4206190 FAX (022) 4206190 BANDUNG


TELP. (022) 4206190 FAX (022) 4206190 BANDUNG

Kata Pengantar

Rencana Strategis Badan Kepegawaian DaerahKota Bandung Tahun 2013 - 2018 i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan karunia

dan atas ijin-Nya Rencana Strategis (Renstra) BKD Tahun 2013-2018

selesai disusun. Renstra yang merupakan dokumen perencanaan lima

tahunan menjadi dasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan BKD

selama kurun waktu tersebut.

Melalui Renstra BKD ini ditetapkan visi, misi, tujuan, sasaran,

kebijakan, program dan rencana kegiatan-kegiatan yang akan

dilaksanakan dalam kurun waktu Tahun 2013-2018. Dengan demikian,

Renstra BKD ini dapat menjadi parameter atau tolok ukur kinerja bagi

keberhasilan kinerja jajaran BKD selama periode tersebut.

Renstra BKD ini juga diharapkan dapat memberikan informasi bagi

seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya tentang kegiatan-kegiatan

yang akan dilaksanakan oleh BKD Kota Bandung selama Tahun 2013-

2018. Semoga dokumen Renstra ini dapat dijadikan bahan pertimbangan

serta pedoman bagi BKD untuk konsisten menjalankan fungsinya sebagai

pengelola kepegawaian yang selalu berupaya mengedepankan inovasi dan

kreasi guna meningkatkan kinerjanya dalam melayani publik.

Masukan mengenai penyempurnaan Renstra BKD Tahun 2013-2018

sangat diharapkan agar kinerja lembaga ini di masa yang akan datang

dapat meningkat, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih baik

bagi keberhasilan program dan kegiatan Pemerintah Kota Bandung yang

tertuang dalam RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018.

Bandung, 20 Juni 2014

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAHKOTA BANDUNG

Dr. Hj. EVI S. SHALEHA, M.Pd.Pembina Utama Muda

NIP. 195812281978042002

Daftar Isi

Rencana Strategis Badan Kepegawaian DaerahKota Bandung Tahun 2013 - 2018 ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iDAFTAR ISI iiDAFTAR TABEL iiiDAFTAR GAMBAR ivBAB I PENDAHULUAN….....……………….........………………….. 1

1.1. Latar Belakang …………..............……………………. 11.2. Landasan Hukum .....................…………………….. 41.3. Maksud dan Tujuan ……...…......……………………. 61.4. Sistematika Penulisan........................................... 7

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD...….............…………… 122.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD 122.2. Sumber Daya SKPD.............................................. 252.3. Kinerja Pelayanan SKPD....................................... 282.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan

Pelayanan SKPD................................................... 35BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN

FUNGSI…………………………………………………………… 373.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas

dan Fungsi Pelayanan Badan KepegawaianDaerah Kota Bandung........................................... 37

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerahdan Wakil Kepala Daerah Terpilih.......................... 38

3.3. Telaahan Renstra KL dan Renstra......................... 393.4. Penentuan Isu-isu Strategis.................................. 41

BAB IV VISI, MISI,TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN ... 434.1. Visi dan Misi BKD ............................................. 434.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BKD........ 454.3. Strategi dan Kebijakan BKD.................................. 47

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATORKINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAANINDIKATIF................................................................... 50

BAB VI INDIKATOR KINERJA BKD YANG MENGACU PADATUJUAN DAN SASARAN RPJMD.................................. 64

BAB VII PENUTUP..................................................................... 65

Daftar Tabel

Rencana Strategis Badan Kepegawaian DaerahKota Bandung Tahun 2013 - 2018 iii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tabel Jumlah PNS BKD Kota Bandung Tahun 2013

Berdasarkan Jenis Kelamin..................................... 25

Tabel 2.2 Tabel Data Jumlah PNS BKD Kota Bandung Tahun

2013 Berdasarkan Esselon ......................................... 25

Tabel 2.3 Tabel Data Jumlah PNS BKD Kota Bandung Tahun

2013 Berdasarkan Golongan ...................................... 26

Tabel 2.4 Tabel PNS BKD Kota Bandung Tahun 2013

Berdasarkan Tingkat dan Kualifikasi Pendidikan........ 27

Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian

Daerah Kota Bandung………………………………………. 30

Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan

Kepegawaian Daerah Kota Bandung ……………………. 31

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

SKPD Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung…… 49

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja,

Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Badan

Kepegawaian Daerah Kota Bandung ……………………. 51

Tabel 6.1 Indikator Kinerja BKD Kota Bandung yang Mengacu

pada Tujuan dan Sasaran RPJMD ………………………. 64

Daftar Gambar

Rencana Strategis Badan Kepegawaian DaerahKota Bandung Tahun 2013 - 2018 iv

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Alir Penyusunan Renstra SKPD

Kabupaten/Kota ................................................. 3

Gambar 1.2 Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian

Daerah Kota Bandung ............................................... 24

BAB I Pendahuluan

Rencana Strategis Badan Kepegawaian DaerahKota Bandung Tahun 2013 - 2018 1

1.1 Latar Belakang

Sebagai perwujudan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang

memberikan landasan bagi berbagai bentuk perencanaan dari pusat

hingga daerah, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib

menyusun dokumen perencanaan lima tahunan yaitu Rencana

Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) yang

memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan

pembangunan sesuai dengan tugas fungsinya secara lebih spesifik

dan terukur serta dilengkapi dengan sasaran yang hendak dicapai.

Adapun ketentuan mengenai tata cara penyusunan Rencana

Strategis SKPD telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah, yang merupakan pedoman pelaksanaan yang wajib diacu

oleh seluruh SKPD dalam menyusun renstra. Dalam ketentuan

lainnya yaitu Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa

perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus

dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis

lokal, nasional, global serta tetap berada dalam tatanan Sistem

Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bab I

Pendahuluan

BAB I Pendahuluan


Renstra Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bandung

Tahun 2013-2018 merupakan dokumen rencana resmi daerah yang

dipersyaratkan bagi pembangunan daerah dalam jangka waktu 5

(lima) tahun sesuai masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah terpilih dan merupakan suatu proses rumusan secara

sistematis yang berkelanjutan dari serangkaian kegiatan, berupa

rencana mendasar selama kurun waktu 5 (lima) tahun

menggambarkan visi, misi, tujuan dan sasaran dengan mengenali

lingkungan, melakukan berbagai analisis antisipatif dan

mengorganisir secara sistematis untuk dapat meningkatkan

akuntabilitas dan kinerja dengan berorientasi pada pencapaian hasil.

Rencana strategis SKPD berfungsi sebagai pedoman atau

kerangka berpijak BKD Kota Bandung dalam penyelenggaraan

organisasi dengan dasar kekuatan dan kelemahan internal serta

peluang dan ancaman eksternal. Kekuatan dan kelemahan internal

serta peluang dan ancaman eksternal organisasi disusun dengan

melibatkan stakeholder pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota

Bandung dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2018. Selanjutnya

Renstra ini merupakan dasar penyusunan laporan akuntabilitas

kinerja untuk diketahui keberhasilan atau kegagalan dalam

melaksanakan program kegiatan yang realistis dengan

mengantisipasi perkembangan di masa depan. Untuk itu

penyusunan Renstra BKD sekurang-kurangnya memperhatikan/

mengacu pada perspektif keuangan, perspektif pelayanan sesuai

dengan tugas pokok dan fungsi, perspektif pemberdayaan organisasi

dan perspektif harapan pelanggan pengguna layanan BKD.

Proses penyusunan Renstra BKD diawali dengan tahapan

persiapan penyusunan Renstra BKD yang meliputi penyusunan

rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim

penyusun Renstra BKD, orientasi mengenai Renstra BKD,

BAB I Pendahuluan


penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra BKD dan penyiapan

data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Kemudian

dilanjutkan dengan penyusunan rancangan Renstra BKD,

penyusunan rancangan akhir Renstra BKD dan penetapan Renstra

BKD.

Gambar 1.1Bagan Alir Penyusunan Renstra SKPD Kabupaten/Kota1

Adapun penyusunan Rencana Strategis BKD Tahun 2013-

2018 ini berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2018. Keselarasan

Renstra BKD Kota Bandung dengan RPJMD Kota Bandung Tahun

2013-2018 terkait dalam MISI-2 MENGHADIRKAN TATA KELOLA

PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, BERSIH, DAN MELAYANI, pada

1 Bagan Alir Penyusunan Renstra SKPD Kabupaten/Kota juga dapat dilihat padaLampiran IV Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.

BAB I Pendahuluan


tujuan 2, yakni terlaksananya reformasi birokrasi, yang salah satu

sasarannya adalah meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas

kinerja birokrasi. Selanjutnya rencana kinerja kegiatan akan

ditetapkan kemudian dalam dokumen tersendiri melalui

perencanaan kinerja tahunan yang menjabarkan kegiatan dan

indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan strategi yang

telah ditetapkan dalam rencana strategis. Penyusunan rencana

kinerja tahunan dilakukan setiap tahun seiring dengan agenda

penyusunan dan kebijakan anggaran. Renja BKD disusun dengan

berpedoman kepada RKPD Kota Bandung dan Renstra BKD.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, Badan Kepegawaian

Daerah Kota Bandung menyusun pedoman pelaksanaan

penyelenggaraan kegiatan lima tahunan dalam bentuk rencana

strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun

2013-2018.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana

Strategis BKD Kota Bandung Tahun 2013 - 2018 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

BAB I Pendahuluan


5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik;

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang

Organisasi Perangkat Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;


Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan pengendalian, dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;


Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana

Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014;

BAB I Pendahuluan


16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010

tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018;

17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;


Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;


Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah


Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah

Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2009;


Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun

2005-2025;

22. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2014 Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kota Bandung Tahun 2013-2018;

23. Peraturan Walikota Bandung Nomor 474 Tahun 2008 tentang

Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi pada

Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Renstra BKD Tahun 2013-

2018 yaitu sebagai landasan operasional BKD dalam mewujudkan

aparatur yang profesional, amanah dan sejahtera melalui

penyelenggaraan program dan kegiatan yang berorientasi hasil yang

BAB I Pendahuluan


mampu dicapai dalam kurun waktu 2013-2018 dengan

memperhitungkan potensi, peluang, kendala yang ada serta

mempertimbangkan isu-isu strategis yang berkembang.

1.4. Sistematika PenulisanRencana strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung

Tahun 2013 - 2018 ini disusun dengan sistematika penulisan

sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra

BKD, fungsi Renstra BKD dalam penyelenggaraan

pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra

BKD, keterkaitan Renstra BKD dengan RPJMD,

Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra

Kabupaten/Kota dan dengan Renja BKD

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang,

peraturan pemerintah, peraturan daerah dan

ketentuan peraturan lainnya yang mengatur

tentang struktur organisasi, tugas fungsi,

kewenangan BKD serta pedoman yang dijadikan

acuan dalam penyusunan perencanaan

penganggaran BKD

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan

penyusunan Renstra BKD Tahun 2013-2018

BAB I Pendahuluan


1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan

Renstra BKD serta susunan garis besar isi

dokumen

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIANDAERAH KOTA BANDUNG2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BKD

Menjelaskan tentang dasar hukum pembentukan

BKD, struktur organisasi BKD serta uraian tugas

pokok dan fungsi sampai dengan eselon IV di

lingkungan BKD Kota Bandung

2.2 Sumber Daya BKD

Menjelaskan tentang sumber daya yang dimiliki

BKD dalam menjalankan tugas dan fungsinya,

mencakup sumber daya manusia, aset/modal dan

unit usaha yang masih operasional

2.3 Kinerja Pelayanan BKD

Menjelaskan tingkat capaian kinerja BKD

berdasarkan sasaran/target Renstra BKD periode

sebelumnya, menurut indikator kinerja pelayanan

BKD dan/atau indikator lainnya

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BKD

Menjelaskan hasil analisis terhadap Renstra K/L

yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang

bagi pengembangan pelayanan BKD pada lima

BAB I Pendahuluan


tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan

macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan

pelayanan dan arahan lokasi pengembangan

pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DANFUNGSI3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan

Fungsi Pelayanan BKD

Menjelaskan permasalahan-permasalahan

pelayanan BKD beserta faktor-faktor yang

mempengaruhinya

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Terpilih

Menjelaskan tugas dan fungsi BKD yang terkait

dengan visi, misi serta program kepala daerah

terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi

permasalahan pelayanan BKD dijelaskan faktor-

faktor penghambat dan pendorong pelayanan BKD

yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi

kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut

3.3 Telaahan Renstra K/L

Bagian ini mengemukakan faktor-faktor

penghambat maupun pendorong dari pelayanan

BKD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan

BKD ditinjau dari sasaran jangka menengah

Renstra K/L ataupun Renstra Kota

BAB I Pendahuluan


3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Bagian ini mereview kembali faktor-faktor dari

pelayanan BKD yang mempengaruhi permasalahan

pelayanan BKD dan selanjutnya menjelaskan

metode penentuan isu-isu strategis dan hasil

penentuan isu-isu strategis tersebut.

BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN4.1 Visi dan Misi BKD

Berisi rumusan pernyataan visi dan misi BKD

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BKD

Berisi rumusan pernyataan tujuan dan sasaran

jangka menengah BKD

4.3 Strategi dan Kebijakan BKD

Berisi rumusan pernyataan strategi dan kebijakan

BKD dalam lima tahun mendatang

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATORKINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAANINDIKATIFBab ini menjelaskan rencana program, kegiatan,

indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan

indikatif Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung.

BAB VI : INDIKATOR KINERJA BADAN KEPEGAWAIANDAERAH KOTA BANDUNG YANG MENGACU PADATUJUAN DAN SASARAN RPJMDBab ini menjelaskan indikator kinerja Badan

Kepegawaian Daerah Kota Bandung yang secara

BAB I Pendahuluan


langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Badan

Kepegawaian Daerah Kota Bandung dalam lima tahun

mendatang sebagai komitmen untuk mendukung

pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Bandung.

BAB VII : PENUTUP

BAB II Gambaran Pelayanan SKPD


2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Pembentukan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kota

Bandung ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor

12 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi

Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung, sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2009,

sedangkan rincian tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian

Daerah Kota Bandung ditetapkan dalam Peraturan Walikota

Bandung Nomor 474 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan

Fungsi Satuan Organisasi pada Lembaga Teknis Daerah Kota

Bandung.

Kedudukan Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung, untuk

selanjutnya disingkat BKD Kota Bandung, merupakan lembaga

teknis daerah sebagai unsur penunjang pemerintah daerah yang

dipimpin oleh seorang kepala dan bertanggung jawab kepada

Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi BKD

Tugas Pokok BKD Kota Bandung adalah melaksanakan

sebagian urusan pemerintahan lingkup manajemen kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, BKD Kota Bandung

mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan teknis lingkup perencanaan, kesejahteraan

pegawai, pengembangan karier pegawai, mutasi pegawai serta

pendidikan dan pelatihan;

Bab II

Gambaran Pelayanan SKPD



b. Pembinaan dan pelaksanaan lingkup perencanaan, kesejahteraan

pegawai, pengembangan karier pegawai, mutasi pegawai serta


c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan

tugas pokok dan fungsinya;

d. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Badan.

Selanjutnya, tugas pokok pada BKD Kota Bandung diuraikan ke

dalam masing-masing sub unit kerja, yaitu:

1). SekretariatSekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian

tugas Kepala BKD lingkup kesekretariatan. Untuk

melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretariat

mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan kesekretariatan;

b. Pelaksanaan kesekretariatan badan yang meliputi

administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan

program;

c. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan,

evaluasi dan pelaporan kegiatan badan;

d. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang;

e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan

kesekretariatan.

Sekretariat, membawahkan :

a) Sub Bagian Umum dan KepegawaianSub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas

pokok melaksanakan sebagian tugas sekretariat lingkup

umum dan kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas

pokok dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

mempunyai fungsi :



1) Penyusunan bahan rencana dan program pengelolaan

lingkup administrasi umum dan kepegawaian;

2) Pengelolaan administrasi umum yang meliputi

pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan dinas,

penyelenggaraan kerumahtanggaan dinas, pengelolaan

perlengkapan dan administrasi perjalanan dinas;

3) Pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi

kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana

mutasi, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan

kesejahteraan pegawai; dan

4) Pelaporan kegiatan lingkup administrasi umum dan

kepegawaian.

b) Sub Bagian Keuangan dan ProgramSub Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas

pokok melaksanakan sebagian tugas sekretariat lingkup

keuangan dan program. Untuk melaksanakan tugas pokok

dimaksud, Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai

fungsi :

1) Penyusunan rencana dan program pengelolaan

administrasi keuangan dan program kerja badan;

2) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan

meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan

rencana anggaran, koordinasi penyusunan anggaran,

koordinasi pengelolaan dan pengendalian keuangan

dan menyusun laporan keuangan badan;

3) Pelaksanaan pengendalian program meliputi kegiatan

penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan badan,

penyusunan rencana dan program badan serta

penyusunan laporan pelaksanaan program; dan



4) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup kegiatan

pengelolaan administrasi keuangan dan program kerja

badan.

2). Bidang Perencanaan dan Kesejahteraan PegawaiBidang Perencanaan dan Kesejahteraan Pegawai

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala

Badan Kepegawaian Daerah lingkup perencanaan dan

kesejahteraan pegawai.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud,

Bidang Perencanaan dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai

fungsi :

a. Perencanaan dan penyusunan program lingkup perencanaan

kepegawaian dan informasi data serta kesejahteraan pegawai;

b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup perencanaan

kepegawaian dan informasi data serta kesejahteraan pegawai;

c. Pelaksanaan lingkup perencanaan kepegawaian dan

informasi data serta kesejahteraan pegawai; dan

d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup

perencanaan kepegawaian dan informasi data serta


Bidang Perencanaan dan Kesejahteraan Pegawai,

membawahkan :

a). Sub Bidang Perencanaan Kepegawaian dan InformasiDataSub Bidang Perencanaan Kepegawaian dan Informasi Data

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas

Bidang Perencanaan dan Kesejahteraan Pegawai lingkup

Perencanaan Kepegawaian dan Informasi Data. Untuk

melaksanakan tugas pokok dimaksud Sub Bidang



Perencanaan Kepegawaian dan Informasi Data mempunyai

fungsi :

1) Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup

perencanaan kepegawaian dan informasi data;

2) Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup perencanaan

kepegawaian dan informasi data;

3) Pelaksanaan lingkup perencanaan kepegawaian dan

informasi data yang meliputi pendataan pegawai,

pemetaan kuantitas dan kualitas pegawai pada setiap

satuan organisasi perangkat daerah, perencanaan

kebutuhan pegawai dan rencana pendistribusian

pegawai, pengumpulan dan penyimpanan data dan arsip

pegawai, pengelolaan dan pengembangan sistem

informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG), serta

penyelenggaraan penyajian dan layanan data informasi

kepegawaian; dan

4) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup

perencanaan kepegawaian dan informasi data.

b). Sub Bidang Kesejahteraan PegawaiSub Bidang Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian tugas bidang Perencanaan dan

Kesejahteraan Pegawai lingkup Kesejahteraan Pegawai.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud Sub Bidang

Kesejahteraan Pegawai mempunyai fungsi :


kesejahteraan pegawai;

2) Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup kesejahteraan

pegawai;

3) Pelaksanaan lingkup kesejahteraan pegawai yang

meliputi pendataan, pengkajian, pengusulan dan

penyiapan penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan



pegawai, penyiapan penetapan pegawai, pemberian

tanda jasa/penghargaan, pemprosesan peringatan dan

hukuman disiplin pegawai, pembekalan dan pembinaan

mental pegawai; dan



3). Bidang Pengembangan Karier PegawaiBidang Pengembangan Karier Pegawai mempunyai tugas

pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan

Kepegawaian Daerah lingkup Pengembangan Karier Pegawai.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Bidang

Pengembangan Karier Pegawai mempunyai fungsi :

a. Perencanaan dan penyusunan program lingkup analisa

pengembangan karier serta analisa kompetensi dan

penempatan;

b. Penyusunan petunjuk teknis analisa pengembangan karier

serta analisa kompetensi dan penempatan;

c. Pelaksanaan lingkup analisa pengembangan karier serta

analisa kompetensi dan penempatan; dan

d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup analisa

pengembangan karier serta analisa kompetensi dan

penempatan.

Bidang Pengembangan Karier Pegawai membawahkan :

a). Sub Bidang Analisa Pengembangan KarierSub Bidang Analisa Pengembangan Karier mempunyai

tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang

Pengembangan Karier Pegawai lingkup analisa

pengembangan karier. Untuk melaksanakan tugas pokok

sebagaimana dimaksud Sub Bidang Analisa Pengembangan

Karier mempunyai fungsi :



1) Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup analisa

pengembangan karier;

2) Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup analisa

pengembangan karier;

3) Pelaksanaan lingkup analisa pengembangan karier yang

meliputi pendataan dan penyusunan riwayat

pegawai/track record pegawai, penyusunan rencana dan

pengkajian pengembangan karier pegawai dan

profesionalisme pegawai, penyelenggaraan peningkatan

dan pembinaan karier pegawai, penyusunan rencana

mutasi, rotasi pegawai, keikutsertaan dan kebutuhan

diklat pegawai dalam rangka pengembangan karier dan

profesionalisme pegawai; dan

4) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup analisa

pengembangan karier.

b). Sub Bidang Analisa Kompetensi dan PenempatanSub Bidang Analisa Kompetensi dan Penempatan


Bidang Pengembangan Karier Pegawai lingkup analisa

kompetensi dan penempatan. Untuk melaksanakan tugas

pokok dimaksud, Sub Bidang Analisa Kompetensi dan

Penempatan mempunyai fungsi :

1) Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup analisa

kompetensi dan penempatan;

2) Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup analisa

kompetensi dan penempatan;

3) Pelaksanaan lingkup analisa kompetensi dan

penempatan yang meliputi penyusunan bahan kebijakan

penempatan dalam jabatan, penyusunan bahan

petunjuk teknis, penyusunan kriteria penempatan dalam

jabatan berdasarkan syarat jabatan dan kualifikasi



jabatan, pelaksanaan analisa kompetensi pegawai,

pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan serta fasilitasi

pengadministrasian penempatan pegawai dalam jabatan;

4) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup analisa

kompetensi dan penempatan.

4). Bidang Mutasi KepegawaianBidang Mutasi Kepegawaian mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Kepegawaian

Daerah lingkup Mutasi Pegawai.


Bidang Mutasi Kepegawaian mempunyai fungsi :

a. Perencanaan dan penyusunan program lingkup mutasi

pegawai fungsional serta mutasi kepegawaian struktural dan

non struktural;

b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup mutasi pegawai

fungsional serta mutasi pegawai struktural dan non

struktural;

c. Pelaksanaan lingkup mutasi pegawai fungsional serta

mutasi pegawai struktural dan non struktural; dan

d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup mutasi

pegawai fungsional serta mutasi pegawai struktural dan non

struktural.

Bidang Mutasi Kepegawaian, membawahkan :

a). Sub Bidang Mutasi Kepegawaian FungsionalSub Bidang Mutasi Kepegawaian Fungsional mempunyai

tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Bidang

Mutasi Kepegawaian lingkup mutasi pegawai fungsional.


Sub Bidang Mutasi Pegawai Fungsional mempunyai fungsi :



1) Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup mutasi

pegawai fungsional;

2) Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup mutasi

pegawai fungsional;

3) Pelaksanaan lingkup mutasi pegawai fungsional yang

meliputi pelayanan administrasi kepegawaian dalam

pengangkatan pegawai dalam jabatan fungsional, mutasi

kepangkatan, kenaikan gaji berkala, pemindahan,

pemberhentian dan pensiunan pejabat fungsional serta

fasilitasi penilaian angka kredit; dan

4) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup mutasi

pegawai fungsional.

b). Sub Bidang Mutasi Pegawai Struktural dan NonStrukturalSub Bidang Mutasi Pegawai Struktural dan Non Struktural


Bidang Mutasi Kepegawaian lingkup mutasi kepegawaian

struktural dan non struktural. Untuk melaksanakan tugas

pokok sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Mutasi Pegawai

Struktural dan Non Struktural mempunyai fungsi :

1) Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup mutasi

pegawai struktural dan non struktural;

2) Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup mutasi

pegawai struktural dan non struktural;

3) Pelaksanaan lingkup mutasi pegawai struktural dan non

struktural yang meliputi pelayanan administrasi

kepegawaian dalam pengangkatan pegawai dalam

jabatan struktural dan non struktural, mutasi

kepangkatan, kenaikan gaji berkala, pemindahan,

pemberhentian dan pensiunan pegawai struktural dan

non struktural; dan



4) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup mutasi

pegawai struktural dan non struktural.

6). Bidang Pendidikan dan PelatihanBidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Kepegawaian

Daerah lingkup pendidikan dan pelatihan.


Bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi :

a. Perencanaan dan penyusunan program lingkup

perencanaan, pendidikan dan pelatihan serta pelaksanaan


b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup perencanaan

pendidikan dan pelatihan serta pelaksanaan pendidikan dan

pelatihan;

c. Pelaksanaan lingkup perencanaan pendidikan dan pelatihan

serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan; dan

d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup perencanaan,

pendidikan dan pelatihan serta pelaksanaan pendidikan dan

pelatihan.

Bidang Pendidikan dan Pelatihan, membawahkan :

a). Sub Bidang Perencanaan Pendidikan dan PelatihanSub Bidang Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan


Bidang Pendidikan dan Pelatihan lingkup perencanaan

pendidikan dan pelatihan. Untuk melaksanakan tugas

pokok sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Perencanaaan

Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi :


perencanaan pendidikan dan pelatihan;



2) Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup perencanaan


3) Pelaksanaan lingkup perencanaan pendidikan dan

pelatihan yang meliputi analisa kebutuhan diklat,

penyusunan rencana teknis pengembangan sistem

diklat, kurikulum, silabi, modul dan metode

pembelajaran diklat serta penyusunan rencana jadual

diklat, calon peserta diklat, dan penyediaan widyaiswara;

dan


perencanaan pendidikan dan pelatihan.

b). Sub Bidang Pelaksanaan Pendidikan dan PelatihanSub Bidang Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan


Bidang Pendidikan dan Pelatihan lingkup pelaksanaan

pendidikan dan pelatihan. Untuk melaksanakan tugas

pokok sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Pelaksanaan

Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi:


pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;

2) Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup pelaksanaan


3) Pelaksanaan lingkup pelaksanaan pendidikan dan

pelatihan yang meliputi penyediaan kebutuhan

prasarana dan sarana pelaksanaan diklat, pengendalian

dan pengelolaan pelaksanaan diklat, serta penyiapan

surat tamat pendidikan dan pelatihan; dan


pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.



2.1.2 Struktur Organisasi BKDStruktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung

berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007

tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis

Daerah Kota Bandung dan Peraturan Walikota Bandung Nomor 474

Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan

Organisasi pada Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung, sebagai

berikut :

1) Kepala Badan

Merupakan pimpinan SKPD dengan eselon II/b

2) Sekretariat

Merupakan pimpinan sekretariat SKPD dengan eselon III/a, yang

membawahi para Kepala Sub Bagian dengan eselon IV/a, terdiri

dari:

a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b) Sub Bagian Keuangan dan Program.

3) Bidang Perencanaan dan Kesejahteraan Pegawai

Merupakan pimpinan Bidang Perencanaan dan Kesejahteraan

Pegawai dengan eselon III/b yang membawahi para Kepala Sub

Bidang dengan eselon IV/a, terdiri dari:

a) Sub Bidang Perencanaan Kepegawaian dan Informasi Data;

b) Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai;

4) Bidang Pengembangan Karier Pegawai

Merupakan pimpinan Bidang Pengembangan Karier Pegawai

dengan eselon III/b, yang membawahi para Kepala Sub Bidang

eselon IV/a, terdiri dari:

a) Sub Bidang Analisa Pengembangan Karier;

b) Sub Bidang Analisa Kompetensi dan Penempatan;

5) Bidang Mutasi Kepegawaian

Merupakan pimpinan Bidang Mutasi Kepegawaian dengan eselon

III/b, yang membawahi para Kepala Sub Bidang dengan eselon

IV/a, terdiri dari:



KEPALA BADANKepala Sub BidangPelaksanaan Diklat

Kepala BidangPerencanaan &Kesejahteraan

Pegawai

Kepala BidangPengembangan Karier

Pegawai

Kepala BidangMutasi

Kepegawaian

Kepala BidangPendidikan &

Pelatihan

SEKRETARIS

a) Sub Bidang Mutasi Kepegawaian Fungsional;

b) Sub Bidang Mutasi Pegawai Struktural dan Non Struktural;

6) Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Merupakan pimpinan Bidang Pendidikan dan Pelatihan dengan

eselon III/b, yang membawahi para Kepala Sub Bidang dengan

eselon IV/a, terdiri dari:

a) Sub Bidang Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan;

b) Sub Bidang Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan.

Adapun Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kota

Bandung berdasarkan Perda No. 12 tahun 2007 sebagaimana telah

diubah dengan Perda No. 12 Tahun 2009 disajikan sebagai berikut :

Gambar 2.1. Bagan Struktur OrganisasiBadan Kepegawaian Daerah Kota Bandung

Kepala Sub BagianUmum &

Kepegawaian

Kepala Sub BagianKeuangan & Program

JabatanFungsional

Widyaiswara

Kepala Sub BidangAnalisaPengembanganKarier

Kepala Sub BidangAnalisaKompetensi &Penempatan

Kepala Sub BidangPerencanaanKepegawaian &Informasi Data

Kepala Sub BidangKesejahteraanPegawai

Kepala Sub BidangMutasi PegawaiFungsional

Kepala Sub BidangMutasi PegawaiStruktural & NonStruktural

Kepala Sub BidangPerencanaanDiklat

Kepala Sub BidangPelaksanaan Diklat



2.2. Sumber Daya SKPD

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sampai

dengan akhir tahun 2013 Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung

didukung oleh 96 (sembilan puluh enam) PNSD, dengan komposisi

yang berbeda, yang dituangkan dalam beberapa tabel berikut:

Tabel 2.1Tabel Jumlah PNS BKD Kota Bandung Tahun 2013

Berdasarkan Jenis Kelamin

No Jenis KelaminJumlah(orang)

%

1 Laki-laki 54 56

2 Wanita 42 44

JUMLAH 96 100

Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung yang

menduduki jabatan berdasarkan esselonnya dapat dilihat pada tabel

2.2.

Tabel 2.2Tabel Data Jumlah PNS BKD Kota Bandung Tahun 2013

Berdasarkan Esselon

No Tingkat Esselon Jumlah

1 II.b 1

2 III.a 1

3 III.b 4

4 IV.a 10

JUMLAH 16



Berdasarkan komposisi golongannya, pegawai BKD Kota

Bandung didominasi oleh golongan III yaitu sebanyak 59% atau 58

orang pegawai, sisanya merupakan golongan IV (12 orang) dan

golongan II (26 orang). Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel

2.3.

Tabel 2.3.Tabel Data Jumlah PNS BKD Kota Bandung Tahun 2013

Berdasarkan Golongan

NO GOL./RUANG JUMLAH TOTAL

1. I/c 0 0

2. II/a 5

263. II/b 15

4. II/c 1

5. II/d 5

6. III/a 9

587. III/b 37

8. III/c 5

9. III/d 7

10. IV/a 6

1211. IV/b 3

12. IV/c 3

JUMLAH 96 96

Berdasarkan tingkat dan kualifikasi pendidikannya, sumber

daya manusia yang dimiliki oleh Badan Kepegawaian Daerah

sebagaimana dituangkan pada tabel 2.4.



Tabel 2.4.Tabel PNS BKD Kota Bandung Tahun 2013

Berdasarkan Tingkat dan Kualifikasi Pendidikan

NO NAMAPENDIDIKAN

TINGKAT PENDIDIKAN

D2 D3 D4 S1 S2 S3 SD SLTA SLTP JML

1. Administrasi Bisnis 1 12. Administrasi

Negara4 4

3. AdministrasiPendidikan

1 1 2

4. Akuntansi 1 1 25. Akuntansi+PPAK 1 16. Ekonomi 3 37. Ekonomi Akuntansi 1 18. Ekonomi

Manajemen1 1

9. EkonomiPembangunan

1 1

10. Hukum 4 3 711. Ilmu Administrasi 3 312. Ilmu Komputer 3 313. Ilmu Komunikasi 1 114. Ilmu Pemerintahan 1 6 4 1115. Ilmu Sosial dan

Politik1 1

16. Kebijakan Publik 2 217. Keuangan dan

Perbankan1 1

18. Komputer 1 119. Magister Agama 1 120. Manajemen 2 4 621. Manajemen

Pemasaran1 1

22. PendidikanAkuntansi

1 1

23. Pendidikan TeknikElektro

1 1

24. Profesi Psikologi 1 125. Psikologi 1 126. Statistik 1 127. Studi

Pembangunan1 1

28. Teknik Informatika 1 129. SD 1 130. SLTP 1 131. SLTA 33 33

TOTAL 1 3 1 34 21 1 1 33 1 96



Berdasarkan aset/modal yang dikelolanya, hingga akhir tahun

2013, Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung mengelola

aset/modal sebesar Rp.11.773.953.025,- yang terdiri dari aset lancar

sebesar Rp.115.944.725,- dan aset tetap sebesar

Rp.11.648.053.300,- serta aset lainnya sebesar Rp 9.955.000,-.

2.3. Kinerja Pelayanan SKPDBerdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di dalam Pasal 11

ayat (4) menyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan

yang bersifat wajib berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal

(SPM), dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh

pemerintah.

Untuk urusan kepegawaian sebagaimana telah ditentukan

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Urusan

Pemerintahan Daerah Kota Bandung, sampai saat ini belum ada

indikator urusan kepegawaian yang ditetapkan dalam bentuk SPM

yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu,

BKD Kota Bandung dalam menentukan kinerjanya didasarkan pada

tupoksi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Bandung

Nomor 474 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi

Satuan Organisasi pada Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung.

Dalam mengimplementasikan perencanaan strategis Badan

Kepegawaian Daerah Tahun 2009-2013 guna mencapai sasaran yang

tertuang dalam Visi dan Misi Walikota-Wakil Walikota Bandung

Tahun 2009-2013, maka sasaran prioritas bidang kepegawaian

adalah meningkatnya kuantitas dan kualitas aparatur yang

berkualifikasi sesuai kebutuhan organisasi dalam rangka

pemenuhan jumlah pegawai dan pengisian jabatan terkait dengan



penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang

Organisasi Perangkat Daerah.

Untuk melaksanakan sasaran prioritas tersebut, maka

sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Daerah, ada

beberapa kebijakan dalam urusan kepegawaian, yaitu kebijakan

peningkatan pelayanan publik yang berbasis Good Governance dan

Clean Goverment, kebijakan memperkuat akuntabilitas dan audit

kinerja pemerintah daerah guna terselenggaranya sistem reward and

punishment yang mendorong akselerasi penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan daerah.

Selama periode 2009-2013, BKD Kota Bandung telah

menyelenggarakan beberapa program kegiatan guna menunjang

pencapaian visi misi BKD. Capaian kinerja pelayanan BKD

berdasarkan realisasi capaian indikator sasaran selama kurun

waktu 2009-2013 dapat dilihat selengkapnya pada Tabel 2.5 dimana

pada indikator rasio jumlah aparat dengan jumlah penduduk dan

pola insentif dan penggajian berdasarkan kinerja, target telah

tercapai, sedangkan pada indikator tingkat pemenuhan jabatan

fungsional, target belum tercapai. Hal ini disebabkan karena

berkurangnya PNS fungsional tertentu karena pensiun, proses

pensiun, pindah dan meninggal dunia serta formasi masih menjadi

kewenangan pemerintah pusat.

Selanjutnya pada Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan

Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung dapat dilihat

bahwa pada tahun 2009, rasio antara realisasi dan anggaran dapat

dikatakan kurang baik sedangkan pada tahun-tahun selanjutnya

dapat dikatakan baik. Secara umum, efektifitas anggaran terhadap

capaian misi Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung tahun 2009-

2013 dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan cukup

efektif terhadap capaian kinerja misi organisasi.



2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BKDBeberapa hal yang menjadi tantangan dan peluang BKD dalam

menjalankan fungsinya sebagai pengelola kepegawaian diantaranya:

TANTANGAN1. Belum sepenuhnya diterapkan pengembangan sistem karier

berdasarkan kinerja;

2. Belum terlaksananya sistem remunerasi pegawai berbasis kinerja

dan disertai penerapan sistem rewards and punishment yang

lebih tegas;

3. Pelaksanaan kesejahteraan PNSD berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku belum terlaksana

secara optimal karena bergantung pada kemampuan keuangan

daerah;

4. Proses seleksi, penerimaan dan penempatan calon pegawai negeri

sipil (CPNS) belum sepenuhnya berdasarkan pada analisis

kebutuhan dan kompetensi yang diperlukan;



5. Pengembangan kualitas CPNS yang berasal dari tenaga honorer

yang kompetensinya kurang sesuai dengan kebutuhan organisasi

6. Hingga saat ini Bidang Diklat belum terakreditasi, disebabkan

karena belum memiliki fasilitas gedung diklat sehingga setiap

melaksanakan kediklatan harus berkoordinasi dan melakukan

kerjasama dengan lembaga diklat yang sudah terakreditasi;

7. Pengaplikasian sistem ISO untuk seluruh pelayanan administrasi

kepegawaian yang ada di BKD.

PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN BKD1. Penerapan pengembangan sistem karier berdasarkan kinerja;

2. Peningkatan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah

pusat;

3. Penerapan sistem remunerasi pegawai berbasis kinerja dan

disertai penerapan sistem rewards and punishment yang lebih

tegas;

4. Intensifikasi artinya telaahan internal dalam penentuan porsi

tunjangan kepada pegawai dan cara ekstensifikasi artinya

peningkatan Pendapatan Anggaran Daerah (PAD);

5. Penerimaan dan penempatan calon pegawai negeri sipil (CPNS)

berdasarkan pada analisis kebutuhan dan kompetensi yang

diperlukan;

6. Perkembangan IPTEK yang pesat, dukungan ilmuwan dan peran

serta masyarakat yang dapat lebih mempercepat peningkatan

kinerja BKD pada era globalisasi;

7. Berupaya memenuhi standar pengakreditasian, dalam hal ini

adalah kepemilikan gedung diklat.

BAB III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi


3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan FungsiPelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung

Bila dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja 5

(lima) tahun, masih terdapat beberapa permasalahan yang menjadi

perhatian dan akan segera dicari solusinya, yaitu :

1. Moratorium penerimaan CPNS dari jalur umum, namun usulan

SKPD menyatakan kekurangan pegawai

2. Hasil Analisis Jabatan belum optimal seperti uraian tugas

jabatan dan SOP

3. Analisis Beban Kerja belum optimal

4. Belum optimalnya pengembangan karir pegawai sesuai dengan

kompetensi jabatan

5. Penanganan masalah disiplin pada SKPD belum optimal

6. Penempatan alumni diklat belum optimal

7. Belum terlaksananya sistem remunerasi pegawai

8. Kesenjangan penghasilan (Disyanjak dan BPPT)

9. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan

10. Terbatasnya anggaran pengembangan pegawai (diklat, tugas

belajar dan assessment)

11. Database kepegawaian belum akurat

12. Penyelesaian DP3 (penilaian kinerja) di SKPD terlambat, sehingga

berpengaruh terhadap pelayanan administrasi kepegawaian

Bab III

Isu-Isu StrategisBerdasarkan Tugas dan Fungsi



3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah Terpilih.

Visi Kota Bandung Tahun 2013-2018 yang telah ditetapkan oleh

Walikota dan Wakil Walikota Bandung terpilih periode tahun 2013-

2018 adalah Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman dan

Sejahtera. Dengan 5 (lima) misi untuk mendukung pencapaian visi

tersebut, yaitu :

1. Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang,

pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan

ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan.

Dengan tujuan :

a. Mewujudkan penataan ruang kota yang terpadu dan

berkelanjutan

b. Menyediakan infrastruktur, permukiman dan sanitasi

perkotaan yang nyaman, umur pakai panjang dan merata

secara efektif dengan konsep Maju, Hijau dan Manusiawi

c. Mewujudkan sistem transportasi yang aman, nyaman,

efisien, memadai, handal dan ramah

d. Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan Hidup

berkelanjutan dan Penanggulangan bencana yang handal

2. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan

melayani.

Dengan tujuan :

a. Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan

b. Terlaksananya Reformasi Birokrasi

c. Meningkatkan Kesadaran masyarakat dan aparat terhadap

hukum dan HAM

3. Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas, dan

berdaya saing

Dengan tujuan :



a. Mewujudkan Pendidikan yang merata, unggul, terjangkau

dan terbuka.

b. Peningkatan taraf kesehatan masyarakat secara

berkelanjutan.

c. Peningkatan kualitas Hidup Masyarakat

d. Meningkatkan pelestarian seni budaya peran pemuda

prestasi olah raga

e. Mewujudkan Toleransi dan Pembinaan Umat Beragama

4. Membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan.

Dengan tujuan :

a. Membangun perekonomian kota yang kokoh

b. Membangun perekonomian kota yang maju

c. Membangun perekonomian kota yang berkeadilan

Misi yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BKD sebagai

pengelola aparatur pemerintah Kota Bandung adalam misi ke-2 yaitu

“Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan

melayani”.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan RenstraProvinsi/Kota

3.3.1.Telaahan Renstra BKD dengan Renstra Badan KepegawaianNegaraDalam perencanaan jangka menengah, BKN berkomitmen

untuk membangun sistem manajemen PNS yang dituangkan dalam

visi BKN 2010-2014, yaitu : “Pegawai Negeri Sipil yang Profesional,

Netral dan Sejahtera memiliki makna tersendiri. Istilah “profesional

dimaksudkan untuk menunjukkan kriteria pegawai yang memiliki

kompetensi yang memadai sesuai dengan persyaratan suatu jabatan,

bekerja dengan dedikasi yang tinggi, berorientasi pada prestasi kerja.

Netral, istilah “netral” dimaksudkan bahwa PNS bersikap netral



terhadap seluruh kekuatan politik atau kekuatan tertentu lainnya

sehingga dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan

secara adil dan merata, tidak membedakan suku, ras dan agama.

Sejahtera, yang dimaksud dengan “sejahtera” adalah untuk

menunjukkan bahwa penghasilan PNS dapat memenuhi tingkat

hidup layak bagi diri dan keluarganya. Kesejahteraan PNS

diwujudkan dengan memperhitungkan beban kerja dan prestasi

kerja/produktivitas marjinal serta didukung dengan sistem

penghargaan yang adil dan rasional sehingga mampu menumbuhkan

motivasi peningkatan kinerja dan terciptanya PNS yang bersih dari

KKN.

Rencana Strategis yang dilakukan oleh BKN adalah

“Mengembangkan seluruh komponen sistem manajemen

kepegawaian guna mendukung terwujudnya profesionalisme,

netralitas dan kesejahteraan PNS”.

Visi dari Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung adalah

Terselenggaranya manajemen kepegawaian yang TERBAIK (Tertib,

Benar, Akuntabel, Integritas dan Kreatif) dalam rangka mewujudkan

SDM aparatur yang profesional dan sejahtera. Beberapa unsur yang

terkandung dalam visi tersebut selaras dengan visi BKN yaitu

mewujudkan SDM aparatur yang profesional dan sejahtera.

3.3.2.Telaahan Renstra BKD dengan Renstra KementerianPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiDalam perencanaan jangka menengah, Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memiliki

komitmen yang dituangkan dalam Visi 2010-2014 yaitu

“Terwujudnya Aparatur Negara yang Profesional, Efektif, Efisien dan

Akuntabel dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi menuju

Kepemerintahan yang baik.



Adapun aparatur negara yang Profesional, Efektif, Efisien dan

Akuntabel bermakna bahwa sosok aparatur negara baik secara

individu, institusional maupun sistem, mempunyai kompetensi,

kemampuan dan keterampilan untuk melaksanakan tugas dan

fungsi secara terampil, baik dan benar serta efektif dan efisien serta

dilandasi dengan nilai-nilai etika, integritas, moral dan akuntabilitas

untuk mewujudkan kinerja, hasil karya terbaik dan bermanfaat

dalam pencapaian reformasi birokrasi. Sedangkan Good Governance

mencerminkan cita-cita penyelenggaraan negara yang profesional,

transparan, akuntabel, memiliki kredibilitas dan bebas KKN.

Dari hasil telaahan Visi Kemenpan dan Reformasi Birokrasi

tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa Visi BKD Kota Bandung

telah sejalan dengan visi institusi pusat tersebut.

3.3.2.Telaahan Renstra BKD dengan Renstra Badan KepegawaianDaerah Provinsi Jawa BaratDalam perencanaan jangka menengah, Badan Kepegawaian

Daerah Provinsi Jawa Barat memiliki komitmen yang dituangkan

dalam Visi 2013-2018 yaitu “Terwujudnya Manajemen Kepegawaian

yang Bermutu, Akuntabel, Inovatif Dan Kreatif (BAIK).”

Dari hasil telaahan Visi BKD Provinsi tersebut di atas, dapat

dikatakan bahwa Visi BKD Kota Bandung telah sejalan dengan visi

BKD Provinsi Jawa Barat.

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

Dari hasil identifikasi permasalahan sebelumnya, inventarisasi

dan menetapkan skala prioritas permasalahan-permasalahan

kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dapat

dirumuskan menjadi isu-isu strategis yang berkaitan erat dengan

tugas pokok dan fungsi BKD serta berpengaruh dalam



pengembangan kinerja pelayanan BKD Kota Bandung di masa yang

akan datang, diantaranya :

1. Adanya PNS yang terlibat masalah hukum

2. Masih ada praktek gratifikasi dan birokratisasi dalam pelayanan

publik

3. Tingkat ketidakhadiran masih relatif tinggi dan tingkat

pemenuhan jam kerja masih rendah

4. Penempatan pegawai belum sesuai dengan kompetensi

5. Anggapan pemerintah pusat kelebihan jumlah pegawai

6. Kinerja pengelola keuangan belum optimal

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara (ASN)

8. Kapasitas aparat kewilayahan (kuantitas dan kualitas)

BAB IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan


4.1 Visi dan Misi BKD

Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung sebagai salah satu

instansi dari Pemerintah Kota, dalam menetapkan visinya tentu

harus mengacu kepada visi Kota Bandung dengan tetap

memperhatikan tugas pokok dan fungsinya. Visi Kota Bandung

Tahun 2013-2018 yaitu “Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul,Nyaman dan Sejahtera”.

Memperhatikan visi tersebut serta dengan memperhatikan

perubahan paradigma dan peranan manajemen kepegawaian pada

masa yang akan datang, maka Visi Badan Kepegawaian DaerahKota Bandung Tahun 2013-2018 adalah :

“Terselenggaranya manajemen kepegawaian TERBAIK(Tertib, Benar, Akuntabel, Integritas dan Kreatif) untukmewujudkan SDM aparatur yang profesional, amanah dansejahtera”.

Adapun maknanya adalah sebagai berikut :

Tertib : Melaksanakan tugas pelayanan dan atau penyelesaian

administrasi kepegawaian sesuai dengan prosedur

serta memperhatikan kerapihan hasil kerja

Benar : Senantiasa bersikap teliti dan cermat untuk menjamin

kesesuaian hasil pekerjaan sesuai dengan norma dan

standar yang telah ditetapkan

Bab IVVisi, Misi, Tujuan dan Sasaran,

Strategi dan Kebijakan



Akuntabel : Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya

manusia aparatur dalam rangka pencapaian tujuan

dan melaporkan pekerjaan secara periodik

Integritas : Menjaga konsistensi dan keteguhan dalam berfikir,

berkata, berperilaku dan bertindak

Kreatif : Memenuhi daya cipta atau memiliki kemampuan

menciptakan sesuatu yang bermanfaat atau

meningkatkan manfaat

Profesional

Amanah

:

:

Memiliki wawasan yang luas, kreatif, inovatif, dan

dapat memandang ke masa depan, memiliki

kompetensi di bidangnya, memiliki daya saing secara

jujur dan sportif serta menjunjung tinggi etika profesi

Jujur dan terpercaya dalam melaksanakan tugas yang

diembannya, memperlihatkan sikap, perilaku dan

keteladanan serta menjadi komitmen untuk seluruh

pegawai

Sejahtera : Memiliki rasa aman, nyaman dan tentram baik secara

lahir/materi maupun batin/jiwa

Guna mendukung pencapaian visi tersebut di atas ditetapkan

misi yaitu:

(1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur

(2) Peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian yang

transparan dan akuntabel.

(3) Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan, aset dan kinerja

yang optimal



4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BKD

Hubungan antara Misi, Tujuan dan Sasaran BKD sebagai

berikut :

Misi Pertama : Peningkatan kualitas sumber daya manusiaaparaturDari misi tersebut dapat dirumuskan tujuan dan sasaran yang

meliputi :

Tujuan :Tersedianya Aparatur Sipil Negara yang memenuhi standar

kompetensi

Sasaran:1. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia aparatur

Dengan indikator :

Prosentase PNS yang telah memenuhi target SKP

2. Penempatan dalam jabatan sesuai dengan standar kompetensi

Dengan indikator :

Prosentase jabatan yang diisi oleh PNS yang telah memenuhi

kompetensi

3. Meningkatnya disiplin dan kesejahteraan PNS

Dengan indikator :

Prosentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin PNS

Misi Kedua : Peningkatan pelayanan administrasi kepegawaianyang transparan dan akuntabelDari misi tersebut dapat dirumuskan tujuan dan sasaran yang

meliputi :

Tujuan :Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian

Sasaran:1. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian



Dengan indikator :

Tingkat kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian (aspek

syarat dan prosedur)

2. Terwujudnya akurasi data kepegawaian

Dengan indikator :

Prosentase SKPD yang sudah online data kepegawaian

Tingkat akurasi data kepegawaian

Misi Ketiga : Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan, asetdan kinerja SKPD yang optimalDari misi tersebut dapat dirumuskan tujuan dan sasaran yang

meliputi :

Tujuan :Tersedianya laporan keuangan dan aset yang handal serta kinerja

yang optimal

Sasaran:1. Terwujudnya Pelaksanaan kinerja yang optimal

Dengan indikator :

Nilai Evaluasi AKIP

2. Peningkatan kualitas laporan keuangan dan asset

Dengan indikator :

Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran SKPD oleh

BPK/inspektorat yang ditindaklanjuti

Dengan indikator :

Persentase Tertib Administrasi Barang/Aset Daerah SKPD



4.3 Strategi dan Kebijakan Badan Kepegawaian Daerah KotaBandung

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran BKD, ditetapkan

strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan sampai dengan

tahun 2018

Misi-1 : Peningkatan kualitas sumber daya aparaturStrategi :1. Konsistensi penerapan Reward & Punishment

2. Pengembangan Assessment Centre & e-Learning

3. Peningkatan kuantitas dan kualitas diklat

4. Koordinasi dengan Bagian ORPAD untuk mengoptimalkan

penyusunan ANJAB

Kebijakan :Konsistensi penerapan standar kompetensi dalam penempatan

pegawai

Misi-2 : Peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian yangtransparan dan akuntabelStrategi :1. Pemanfaatan IT dan pelayanan administrasi pegawai

3. Perubahan mindset petugas pelayanan

4. Peningkatan sarana dan prasarana

5. Penguatan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelayanan

administrasi (Sekretariat Negara, Kementerian PAN & RB, BKN

dan BKD Provinsi Jawa Barat)



Kebijakan :Konsistensi pelaksanaan SOP administrasi kepegawaian

Misi-3 : Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan, aset dankinerja SKPD yang optimalStrategi :1. Sinkronisasi pengelolaan keuangan dan aset dengan SIMDA

Keuangan dan SIMDA Barang

2. Sinergitas pelaporan kinerja dengan peraturan perundang-

undangan

Kebijakan :Konsistensi pengelolaan keuangan, aset dan kinerja SKPD sesuai

dengan peraturan perundang-undangan

BAB V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif


Dalam mewujudkan pencapaian visi dan misi BKD, perlu

dilakukan kebijakan operasional dalam bentuk program dan

kegiatan yang dapat memberikan arah dan kesatuan konsep

manajemen kepegawaian dalam periode 2013-2018.

Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja,

kelompok sasaran dan pendanaan yang akan dilaksanakan dalam

kurun waktu 5 (lima) tahun dapat dilihat pada Tabel 5.1.

Bab VRencana Program dan Kegiatan,

Indikator Kinerja, Kelompok Sasarandan Pendanaan Indikatif

BAB VI Indikator Kinerja BKD yang MengacuPada Tujuan dan Sasaran RPJMD


Sebagaimana diuraikan pada bab-bab sebelumnya bahwa

renstra BKD Kota Bandung tahun 2013-2018 merupakan salah satu

pendukung RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018, karena BKD

merupakan salah satu SKPD yang mengelola aparatur sehingga ada

keterkaitan dengan Misi-2 yakni Menghadirkan Tata KelolaPemerintahan yang Efektif, Bersih dan Melayani.

Keterkaitan misi terdapat pada :

- Tujuan :

Terwujudnya reformasi birokrasi

- Sasaran :

Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

- Indikator kinerja :

Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD serta

Visi dan Misi BKD Kota Bandung, BKD telah menyusun Indikator

Kinerja Utama (IKU) yang secara langsung menunjukkan kinerja

yang akan dicapai oleh BKD Kota Bandung dalam lima tahun

(2013-2018) mendatang dengan mengoptimalkan semua sumberdaya

yang ada, seperti tertuang dalam tabel 6.1 tentang Indikator Kinerja

BKD Kota Bandung yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran

RPJMD.

Bab VI

Indikator Kinerja BKD yang Mengacupada Tujuan dan Sasaran RPJMD

BAB VII Penutup


Sejalan dengan visi BKD 2013-2018 yaitu : “Terselenggaranyamanajemen kepegawaian TERBAIK (Tertib, Benar, Akuntabel,Integritas dan Kreatif) dalam rangka mewujudkan SDM aparaturyang profesional dan sejahtera” serta misi :

(1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur

(2) Peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian yang

transparan dan akuntabel.

(3) Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan, aset dan kinerja

SKPD yang optimal

BKD telah menetapkan isu-isu strategis yang diangkat dari

hasil evaluasi kinerja pelayanan BKD selama periode Renstra

sebelumnya yang kemudian menjadi prioritas dalam pengembangan

kinerja pelayanan BKD di masa yang akan datang.

Namun demikian, kesuksesan dari pelaksanaan program dan

kegiatan untuk mewujudkan visi dan misi tersebut tidak terlepas

dari dukungan berbagai pihak, baik itu pemerintah pusat, daerah

serta SKPD-SKPD lain di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang

turut andil besar dalam memberikan saran dan masukan demi

perbaikan kinerja. Keberhasilan pencapaian Renstra ini akan

dilakukan secara bertahap melalui upaya yang sungguh-sungguh

dengan prinsip kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja

ikhlas untuk mewujudkan peningkatan kinerja BKD di saat ini dan di

masa yang akan datang menuju Bandung Juara.

Bab VII

Penutup

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 51 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 DiklatPrajabatan

1.821orang

996orang

700orang

205orang

0 orang 1.815orang

991 orang 666 orang 204 orang 0 orang 99,67% 99,50% 95,14% 99,51% 100,00%

DiklatdalamJabatan

240orang

250orang

300orang

350orang

400orang

1.004orang

258 orang 755 orang 841 orang1.269orang

418,33% 103,20% 251,67% 240,29% 317,25%

Tingkat kapasitassumber daya aparatur

Tabel 2.5PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KOTA BANDUNG

NOIndikator Kinerjasesuai Tugas dan

Fungsi SKPD

TargetSPM Target IKK

TargetIndikatorLainnya

Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-

30

DiklatdalamJabatan

240orang

250orang

300orang

350orang

400orang

1.004orang

258 orang 755 orang 841 orang1.269orang

418,33% 103,20% 251,67% 240,29% 317,25%

2 Rasio jumlah aparatdengan jumlahpenduduk

1 : 97 1 : 100 1 : 102 1 : 105 1:107 1 : 98 1:96 1 : 105 1:109 1:124 101,03% 96,00% 102,94% 102,83% 115,89%

3 Tingkat pemenuhanjabatan fungsional

82,00% 84,00% 90,00%92%

(15.463orang)

95%(15.968orang)

86,79%(14.641orang)

88%(14.838orang)

88,28%(85,74%)14.075orang

(85,40%)13.637orang

86,79% 88,00% 88,28% 85,74% 85,40%

4 Tingkat pemenuhankebutuhanoperasional aparaturunit kerjaSKPD/UPT/UPTDuntuk mendukungkinerja pegawai danpelayanan publik

100% 100% 100% 100% 98,70% 99,00% 98,70% 99,24% 96,29% 96,82% 99% 99% 99,24% 96,29% 96,29%

5 Pola insentif danpenggajianberdasarkan kinerja

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Tingkat kapasitassumber daya aparatur

Bandung, 20 Juni 2014KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KOTA BANDUNG


NIP. 19581228 197804 2 002

30


KOTA BANDUNG


NIP. 19581228 197804 2 002

3131

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi

1

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 440.000.000 872.913.305 1.410.597.320 1.387.000.000 1.872.875.000 401.522.242 753.007.080 1.332.742.150 1.367.316.700 1.792.623.626

TABEL 2.6ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KOTA BANDUNG

Uraian

Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- Rata-rata Pertumbuhan

2 3 4 5

MISI KE -1


KOTA BANDUNG


31

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 440.000.000 872.913.305 1.410.597.320 1.387.000.000 1.872.875.000 401.522.242 753.007.080 1.332.742.150 1.367.316.700 1.792.623.626

Kegiatan pembinaan dan pengembangan karier PNS 140.000.000 100.809.226,40 424.800.000 349.000.000 383.950.000 136.596.563 97.100.500 392.608.200 347.378.200 341.049.476 97,57% 96,32% 92,42% 99,54% 88,83% 48.790.000 40.890.583

Kegiatan penempatan PNS 100.000.000 85.664.500 85,66% (20.000.000) (17.132.900)

Kegiatan penataan sistem administrasi kenaikanpangkat otomatis PNS 200.000.000 179.261.179 89,63% (40.000.000) (35.852.236)

Kegiatan pengembangan diklat (analisis kebutuhandiklat, penyusunan silabi, penyusunan modul,penyusunan pedoman diklat)

176.068.900,00 125.000.000 150.000.000 150.000.000 78.432.500 118.902.000 142.457.450 134.627.900 44,55% 95,12% 94,97% 89,75% 30.000.000 26.925.580

Kegiatan administrasi mutasi kepegawaian fungsional 241.097.178,80 378.000.000 350.000.000 650.000.000 230.996.600 347.776.750 345.246.850 644.724.150 95,81% 92,00% 98,64% 99,19% 130.000.000 128.944.830

Kegiatan administrasi mutasi kepegawaian strukturaldan non struktural 354.938.000,00 482.797.320 538.000.000 688.925.000 346.477.480 473.455.200 532.234.200 672.222.100 97,62% 98,07% 98,93% 97,58% 137.785.000 134.444.420

Program pelayanan administrasi perkantoran 1.022.503.400 1.731.492.201 1.094.157.500 1.369.836.143 1.215.739.000 910.923.500 911.437.765 1.003.198.811 1.303.845.842 1.158.006.836

Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan 315.226.000 190.216.239,40 300.548.000 188.412.000 95,34% 99,05% (63.045.200) (60.109.600)

Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat 17.300.000 65.000.000 16.419.000 64.993.000 94,91% 99,99% 13.000.000 12.998.600

Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber dayaair dan listrik 105.000.000 110.000.000 103.284.940 109.296.000 98,37% 99,36% 22.000.000 21.859.200

Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinankendaraan dinas/operasional 20.000.000 17.200.000 12.123.300 15.610.900 60,62% 90,76% 3.440.000 3.122.180

Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor 30.000.000 95.000.000 95.000.000 29.423.900 92.525.000 91.265.000 98,08% 97,39% 96,07% 19.000.000 18.253.000


KOTA BANDUNG


Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor 30.000.000 95.000.000 95.000.000 29.423.900 92.525.000 91.265.000 98,08% 97,39% 96,07% 19.000.000 18.253.000

Kegiatan penyediaan perbaikan peralatan kerja 6.000.000 12.000.000,00 30.000.000 30.000.000 25.000.000 5.980.000 7.000.000 6.210.000 29.222.800 24.123.000 99,67% 58,33% 20,70% 97,41% 96,49% 3.800.000 3.628.600

Kegiatan penyediaan alat tulis kantor 60.000.000 70.000.000,00 80.000.000 85.000.000 85.000.000 48.798.750 69.739.190 77.999.240 84.976.100 85.000.000 81,33% 99,63% 97,50% 99,97% 100% 5.000.000 7.240.250

Kegiatan penyediaan barang cetakan danpenggandaan 86.372.000 239.107.127,00 218.913.500 332.111.143 255.000.000 84.782.000 222.725.800 205.363.500 315.554.900 238.857.000 98,16% 93,15% 93,81% 95,01% 93,67% 33.725.600 30.815.000

Kegiatan penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor 15.500.000 6.000.000,00 15.000.000 20.000.000 20.000.000 15.125.550 5.830.000 14.304.950 19.607.000 19.672.400 97,58% 97,17% 95,37% 98,04% 98,36% 900.000 909.370

Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapankantor 173.165.825 173.742.116,40 245.000.000 315.000.000 91.845.000 106.889.200 140.030.000 240.173.500 288.780.500 91.640.000 61,73% 80,60% 98,03% 91,68% 99,78% (16.264.165) (3.049.840)

Kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga 62.000.000 30.000.000,00 35.000.000 5.000.000 22.400.000 52.911.700 26.758.600 27.603.785 4.993.067 17.592.675 85,34% 89,20% 78,87% 99,86% 78,54% (7.920.000) (7.063.805)


KOTA BANDUNG


31


1

Uraian


2 3 4 5


KOTA BANDUNG


Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan 21.000.000 25.000.000,00 35.000.000 35.000.000 47.500.000 20.651.000 20.000.000 30.766.500 31.618.000 35.977.000 98,34% 80,00% 87,90% 90,34% 75,74% 5.300.000 3.065.200

Kegiatan penyediaan makanan dan minuman 129.739.575 157.301.068,40 215.244.000 192.675.000 215.000.000 127.467.300 139.614.125 186.102.436 190.319.473 201.410.896 98,25% 88,76% 86,46% 98,78% 93,68% 17.052.085 14.788.719

Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah 106.700.000 101.581.250,00 190.000.000 117.750.000 166.794.000 104.570.000 91.328.050 185.251.000 114.421.762 162.568.965 98,00% 89,91% 97,50% 97,17% 97,47% 12.018.800 11.599.793

Kegiatan penyediaan jasa pendukung administrasiteknis perkantoran 46.800.000 726.544.400,00 43.200.000 92,31% (9.360.000) (8.640.000)

Program Peningkatan sarana dan prasaranaaparatur

265.000.000 929.305.128 1.805.929.400 1.252.320.683 1.219.190.000 231.096.240 857.545.591 1.609.445.440 1.176.545.412 1.129.709.002


KOTA BANDUNG


32

Program Peningkatan sarana dan prasaranaaparatur

265.000.000 929.305.128 1.805.929.400 1.252.320.683 1.219.190.000 231.096.240 857.545.591 1.609.445.440 1.176.545.412 1.129.709.002

Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional - 500.488.000,00 600.000.000 102.100.683 - - 482.993.000 520.684.000 94.800.000 - 96,50% 86,78% - -

Kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor 40.000.000 - 60.000.000 37.884.000 - - - - 94,71% 4.000.000 (7.576.800)

Kegiatan pengadaan mebeulair - - 176.235.000 126.910.000 - - - 152.685.000 123.270.500 86,64% 97,13% 25.382.000 24.654.100

Kegiatan pengadaan perlengkapan peralatan aparatur - 109.000.000,00 547.199.400 380.000.000 327.000.000 - 103.812.500 527.574.500 376.180.500 316.176.300 95,24% 96,41% 98,99% 96,69% 65.400.000 63.235.260

Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - - - 68.625.000 37.000.000 - - - 51.551.559 36.106.399 75,12% 97,58% 7.400.000 7.221.280

Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional 225.000.000 193.255.000,00 458.730.000 435.360.000 601.340.000 193.212.240 190.579.970 370.958.280 428.394.050 590.369.400 85,87% 98,62% 80,87% 98,40% 98,18% 75.268.000 79.431.432

Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapangedung kantor - 126.562.127,70 200.000.000 5.000.000 1.940.000 - 80.160.121 190.228.660 - - 63,34% 95,11% 0,00% 0,00% 388.000 -

Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor - - 75.000.000 50.000.000 - - - 65.434.303 48.786.403 87,25% 97,57% 10.000.000 9.757.281

Kegiatan Dekorasi ruang kantor - - 10.000.000 15.000.000 - - - 7.500.000 15.000.000 75,00% 100,00% 3.000.000 3.000.000

Program Peningkatan disiplin aparatur - 143.000.000 - 140.000.000 160.000.000 - 138.956.000 - 131.489.100 157.383.800

Kegiatan pengadaan mesin/kartu absensi - - - 5.000.000 - - - - - - 0,00% - -

Kegiatan pengadaan pakaian dinas besertakelengkapannya - 108.000.000,00 - 95.000.000 50.000.000 - 105.318.000 - 93.264.100 48.725.000 97,52% 98,17% 97,45% 10.000.000 9.745.000


KOTA BANDUNG


Kegiatan pengadaan pakaian dinas besertakelengkapannya - 108.000.000,00 - 95.000.000 50.000.000 - 105.318.000 - 93.264.100 48.725.000 97,52% 98,17% 97,45% 10.000.000 9.745.000

Kegiatan pengadaan pakaian KORPRI - - - - 50.000.000 - - - - 49.498.000 99,00% 10.000.000 9.899.600

Kegiatan pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu - 35.000.000,00 - 40.000.000 60.000.000 - 33.638.000 - 38.225.000 59.160.800 96,11% 95,56% 98,60% 12.000.000 11.832.160

Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD 40.000.000 75.534.580 120.788.100 123.500.000 140.997.115 31.832.000 55.518.500 116.209.000 123.437.300 140.924.000

Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja danikhtisar realisasi kinerja SKPD 20.000.000 16.251.080,00 30.000.000 35.000.000 41.997.115 15.916.000 16.235.000 29.914.000 34.943.300 41.985.000 79,58% 99,90% 99,71% 99,84% 99,97% 4.399.423 5.213.800

Kegiatan penyusunan pelaporan keuangansemesteran - - - 30.000.000 34.000.000 - - - 29.998.000 33.951.000 99,99% 99,86% 6.800.000 6.790.200

Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 20.000.000 59.283.500,00 90.788.100 58.500.000 65.000.000 15.916.000 39.283.500 86.295.000 58.496.000 64.988.000 79,58% 66,26% 95,05% 99,99% 99,98% 9.000.000 9.814.400

Program Perencanaan Pembangunan Daerah - - - - 125.805.000 - - - - 102.206.000


KOTA BANDUNG


32


1

Uraian


2 3 4 5


KOTA BANDUNG


Kegiatan Penyusunan Renstra dan Renja SKPD - - - - 125.805.000 - - - - 102.206.000 81,24% 25.161.000 20.441.200

Program Pembinaan dan Pengembangan Apratur 550.000.000 419.187.250 577.999.000 792.015.000 830.000.000 108.819.000 392.594.100 570.733.140 769.634.140 828.359.500

Kegiatan pemberian penghargaan bagi PNS yangBerprestasi 500.000.000 179.098.250,00 143.108.000 194.724.700 222.950.000 97.793.000 164.878.700 143.059.600 194.520.300 222.935.000 19,56% 92,06% 99,97% 99,90% 99,99% (55.410.000) 25.028.400

Kegiatan penanganan Kasus-kasus pelanggarandisiplin PNS 50.000.000 64.128.000,00 107.000.000 182.695.350 235.750.000 11.026.000 61.594.500 106.523.640 180.853.350 235.154.500 22,05% 96,05% 99,55% 98,99% 99,75% 37.150.000 44.825.700

Kegiatan pembinaan kesejahteraan pegawai - 90.380.000,00 194.445.000 240.611.200 277.350.000 - 86.205.500 188.899.000 239.264.990 276.984.000 95,38% 97,15% 99,44% 99,87% 55.470.000 55.396.800


KOTA BANDUNG


33

Kegiatan pembinaan kesejahteraan pegawai - 90.380.000,00 194.445.000 240.611.200 277.350.000 - 86.205.500 188.899.000 239.264.990 276.984.000 95,38% 97,15% 99,44% 99,87% 55.470.000 55.396.800

Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Gaji - 85.581.000,00 133.446.000 173.983.750 93.950.000 - 79.915.400 132.250.900 154.995.500 93.286.000 93,38% 99,10% 89,09% 99,29% 18.790.000 18.657.200

Program Pendidikan dan Kedinasan 366.149.400 - - - - 270.891.387 - - - -

Kegiatan pembuatan buku juknis/juklak 366.149.400 - - - - 270.891.387 73,98% (73.229.880) (54.178.277)

Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur 9.624.393.450 6.104.210.265 5.171.962.680 5.315.000.000 5.230.000.000 9.086.072.130 5.567.370.626 4.769.322.860 5.239.036.900 5.177.118.080

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagiCPNSD 7.140.428.000 2.950.948.874,90 2.156.402.680 1.250.000.000 - 6.882.474.890 2.882.687.055 2.091.139.010 1.249.108.150 - 96,39% 97,69% 96,97% 99,93% (1.428.085.600) (1.376.494.978)

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan struktural bagiPNSD 1.575.000.000 1.268.804.205,20 1.150.000.000 1.835.000.000 2.300.000.000 1.424.057.500 1.113.009.075 1.072.557.600 1.833.229.950 2.289.490.500 90,42% 87,72% 93,27% 99,90% 99,54% 145.000.000 173.086.600

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan fungsional bagiPNSD 452.679.700 1.439.197.873,60 1.350.560.000 1.380.000.000 1.780.000.000 380.649.590 1.212.880.866 1.106.506.800 1.318.208.400 1.749.831.930 84,09% 84,27% 81,93% 95,52% 98,31% 265.464.060 273.836.468

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan teknis tugas danfungsi bagi PNSD 456.285.750 445.259.311,00 515.000.000 850.000.000 1.150.000.000 398.890.150 358.793.630 499.119.450 838.490.400 1.137.795.650 87,42% 80,58% 96,92% 98,65% 98,94% 138.742.850 147.781.100

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 537.500.000 472.483.134 499.720.000 853.825.000 878.500.000 197.555.660 427.463.150 484.307.800 738.850.000 828.889.950

Kegiatan seleksi dan penetapan PNS untuk tugasbelajar 30.000.000 40.028.108,00 36.000.000 30.000.000 40.000.000 15.113.380 37.024.150 35.774.800 29.974.000 36.305.750 50,38% 92,50% 99,37% 99,91% 90,76% 2.000.000 4.238.474

Kegiatan pemberian bantuan tugas belajar dan ikatandinas 412.500.000 363.189.242,80 340.000.000 400.000.000 380.000.000 99.274.600 321.216.500 327.575.000 397.676.500 375.870.000 24,07% 88,44% 96,35% 99,42% 98,91% (6.500.000) 55.319.080

Kegiatan pemberian bantuan penyelenggaraanpenerimaan praja IPDN 95.000.000 69.265.783,30 123.720.000 150.000.000 150.000.000 83.167.680 69.222.500 120.958.000 149.859.000 149.739.000 87,54% 99,94% 97,77% 99,91% 99,83% 11.000.000 13.314.264

MISI KE -2


KOTA BANDUNG


Kegiatan pemberian bantuan penyelenggaraanpenerimaan praja IPDN 95.000.000 69.265.783,30 123.720.000 150.000.000 150.000.000 83.167.680 69.222.500 120.958.000 149.859.000 149.739.000 87,54% 99,94% 97,77% 99,91% 99,83% 11.000.000 13.314.264

Kegiatan mindset pola kerja 273.825.000 308.500.000 161.340.500 266.975.200 58,92% 86,54% 61.700.000 53.395.040


KOTA BANDUNG


33


1

Uraian


2 3 4 5


KOTA BANDUNG


Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur 322.915.500 267.415.359 379.500.000 324.100.000 233.956.000 74.482.000 201.897.998 328.290.550 229.730.000 114.982.715

Kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan 143.213.000,00 199.500.000 213.200.000 156.250.000 115.288.998 198.351.250 161.660.000 43.063.715 80,50% 99,42% 75,83% 27,56% 31.250.000 8.612.743

Kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturanperundang-undangan 322.915.500 124.202.359,10 180.000.000 110.900.000 77.706.000 74.482.000 86.609.000 129.939.300 68.070.000 71.919.000 23,07% 69,73% 72,19% 61,38% 92,55% (49.041.900) (512.600)

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1.363.143.576 1.464.550.000 400.000.000 1.420.000.000 1.135.000.000 1.220.355.317 1.441.238.930 390.066.000 1.378.330.762 974.468.500

Kegiatan Seleksi Penerimaan CPNS 1.363.143.576 1.464.550.000,00 1.220.355.317 1.441.238.930 89,53% 98,41% (272.628.715) (244.071.063)

34

Kegiatan Seleksi Penerimaan CPNS 1.363.143.576 1.464.550.000,00 1.220.355.317 1.441.238.930 89,53% 98,41% (272.628.715) (244.071.063)

Kegian seleksi penerimaan CPNS dan PTT 400.000.000 1.420.000.000 1.135.000.000 390.066.000 1.378.330.762 974.468.500 97,52% 97,07% 85,86% 227.000.000 194.893.700

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 790.490.300 623.580.681 865.000.000 882.550.000 920.000.000 547.178.490 605.437.650 864.558.516 877.873.600 918.771.000

Kegiatan Pembangunan/ Pengembangan SistemInformasi Kepegawaian Daerah 690.490.300 471.030.817,40 660.000.000 640.777.200 678.600.000 470.346.990 459.301.400 659.873.998 639.777.700 677.591.000 68,12% 97,51% 99,98% 99,84% 99,85% (2.378.060) 41.448.802

kegiatan Penataan Takah PNSD 100.000.000 152.549.864,00 205.000.000 241.772.800 241.400.000 76.831.500 146.136.250 204.684.518 238.095.900 241.180.000 76,83% 95,80% 99,85% 98,48% 99,91% 28.280.000 32.869.700

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 188.750.000 244.337.738 401.020.000 298.200.000 1.023.050.000 164.017.398 236.042.100 387.975.770 296.434.418 1.011.819.656

Kegiatan Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan 188.750.000 92.317.695,20 214.380.000 121.300.000 108.050.000 164.017.398 86.131.700 203.927.370 120.200.868 99.374.000 86,90% 93,30% 95,12% 99,09% 91,97% (16.140.000) (12.928.680)

Kegiatan Penetapan Standar Kompetensi Jabatan 152.020.042,80 186.640.000 176.900.000 915.000.000 149.910.400 184.048.400 176.233.550 912.445.656 98,61% 98,61% 99,62% 99,72% 183.000.000 182.489.131

Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS 147.987.500 126.388.669 150.000.000 250.000.000 327.385.000 83.770.000 91.203.750 128.825.205 231.425.000 315.281.456Kegiatan Pemindahan Tugas PNS 147.987.500 126.388.668,60 150.000.000 250.000.000 327.385.000 83.770.000 91.203.750 128.825.205 231.425.000 315.281.456 56,61% 72,16% 85,88% 92,57% 96,30% 35.879.500 46.302.291

MISI KE -3

MISI KE -4


KOTA BANDUNG



KOTA BANDUNG


34


1

Uraian


2 3 4 5


KOTA BANDUNG



KOTA BANDUNG


3535

(1) (2)

2. Penempatan dalamjabatan sesuai denganstandar kompetensi

Persentase ASN yang telahmemenuhi target SKP

Persentase penangananterhadap pelanggaran disiplinPNS

1. 1. Peningkatan kompetensisumber daya aparatur

Tersedianya aparatursipil negara yangmemenuhi standarkompetensi

TABEL 4.1TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN SKPD

NO TUJUAN INDIKATOR SASARAN TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-1 2 3 4 5SASARAN

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA BANDUNG

(5) (6) (7) (8) (9)

75% 90%

85%

85%100% ASNmembuat

SKP

73%

100% 100%

82%

100%

79%

100%

(3)

80%

(4)

Persentase jabatan yang diisisesuai dengan kompetensi 76%

100%

49

2. Penempatan dalamjabatan sesuai denganstandar kompetensi

3. Meningkatnya disiplindan kesejahteraan PNS

2 1. Meningkatnya kualitaspelayanan administrasikepegawaian

2. Terwujudnya akurasi datakepegawaian

1. Persentase SKPD yangsudah online datakepegawaian

2. Tingkat akurasi datakepegawaian

3. 1. Terwujudnya Pelaksanaankinerja yang optimal

2. Peningkatan kualitaslaporan keuangan danaset

1.Persentase TemuanPengelolaan AnggaranSKPD oleh BPK/inspektorat yangditindaklanjuti

Nilai Evaluasi AKIP A

100% 100% 100% 100%

CC CC B B

100%

100% 100% 100% 100% 100%

Persentase penangananterhadap pelanggaran disiplinPNSTingkat kepuasan pelayananadministrasi kepegawaian(aspek syarat dan prosedur)

1.

Meningkatnyapelayanan administrasikepegawaian

Tersedianya aparatursipil negara yangmemenuhi standarkompetensi

100%

85%

7% 50% 100%

73%

Baik

100% 100%

Baik Baik

82%

100%

79%

Tersedianya laporankeuangan dan asetyang handal sertakinerja yang optimal

100%

100%95% 100%85% 90%

100%

Persentase jabatan yang diisisesuai dengan kompetensi 76%

Cukup Baik Baik

100%

3. 1. Terwujudnya Pelaksanaankinerja yang optimal

2. Peningkatan kualitaslaporan keuangan danaset

1.Persentase TemuanPengelolaan AnggaranSKPD oleh BPK/inspektorat yangditindaklanjuti

2. Persentase TertibAdministrasi Barang/Aset Daerah

Nilai Evaluasi AKIP A

100% 100% 100% 100%

CC CC B B

100%

100% 100% 100% 100% 100%

Tersedianya laporankeuangan dan asetyang handal sertakinerja yang optimal

49

Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp

1 2 3 4 6 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 211 1 20 1 20 09 32 Program Peningkatan

Kapasitas Sumber DayaAparatur

TerpenuhinyaDiklat 984 orang

4.880.000.000 15% 11.040.000.000 11% 10.980.000.000 12% 12.080.000.000 13% 14.160.000.000 11% BKD KotaBandung

100% (35 Orang)

5 7 9Tersedianyaaparatur sipilnegara yangmemenuhistandarkompetensi

Peningkatankompetensisumber dayaaparatur

PersentaseASN yangtelahmemenuhitarget SKP

Terpenuhinya standardiklat SDM AparaturSipil Negara

6%

Terlaksananyapendidikan danpelatihan Prajabatanbagi Calon PNSDaerah

LOKASITAHUN KE-1 TAHUN KE-2 TAHUN KE-3 TAHUN KE-4 TAHUN KE-5

TABEL 5.1RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA BANDUNG

TARGET

DATA CAPAIANPADA TAHUN

AWALPERENCANAAN

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

NO TUJUAN SASARAN INDIKATORSASARAN KODE PROGRAM DAN

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJAPROGRAM

(OUTCOME) DANKEGIATAN (OUTPUT)

KONDISIKINERJA

PADA AKHIRPERIODERENSTRA

SKPD

UNITKERJASKPD

PENANGGUNG

JAWAB

51

1 1 20 1 20 09 32 Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur

TerpenuhinyaDiklat 984 orang

4.880.000.000 15% 11.040.000.000 11% 10.980.000.000 12% 12.080.000.000 13% 14.160.000.000 11% BKD KotaBandung

1 20 1 20 09 32 01 Kegiatan Diklat Prajabatan Diklat Pra Jabatan0 Orang

290.000.000 100% CPNSyang wajib PraJabatan (813orang)

5.200.000.000 100% CPNSyang wajib PraJabatan (250orang)



1.750.000.000 100% CPNSyang wajib PraJabatan (1.598Orang)

BKD KotaBandung

1 20 1 20 09 32 02 Kegiatan Diklat Strukturalbagi PNSD

Diklat Struktural135 Orang

2.300.000.000 70 Orang(PIM IV : 60orang, PIM III : 7orang, PIM II : 3orang)

3.000.000.000 117 Orang(PIM IV : 90orang, PIM III :20 orang, PIMII : 7 orang)



5.000.000.000 577 Orang BKD KotaBandung

1 20 1 20 09 32 03 Kegiatan Diklat TeknisTugas dan Fungsi bagiPNSD

Diklat Teknis 587Orang

1.390.000.000 400 Orang 1.490.000.000 550 Orang 2.980.000.000 600 Orang 3.080.000.000 700 Orang 5.160.000.000 2.581 Orang BKD KotaBandung

1 20 1 20 09 32 04 Kegiatan Diklat Fungsionalbagi PNSD

Diklat Fungsional292 Orang

900.000.000 60 Orang 1.350.000.000 65 Orang 1.500.000.000 65 Orang 1.500.000.000 65 Orang 1.500.000.000 295 Orang BKD KotaBandung

1 20 1 20 09 05 Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur SKPD

70% 233.150.000 80% 256.500.000 85% 284.000.000 90% 315.000.000 100% 342.000.000 100% BKD KotaBandung

1 20 1 20 09 05 02 Kegiatan SosialisasiPeraturan Perundang-undangan

33,33% 139.250.000 1 tahun 153.200.000 1 tahun 170.000.000 1 tahun 190.000.000 1 tahun 204.000.000 5 tahun BKD KotaBandung

Persentase SumberDaya Aparatur yangmemiliki kompetensisesuai bidangnya

75%

Terlaksananyasosialisasi peraturanperundang-undanganbidang kepegawaian

1 tahun

Terlaksananyabimbingan teknisimplementasiperaturan perundang-undangan bidangkepegawaian

1 tahun

100% (35 Orang)

Terlaksananyapendidikan danpelatihankepemimpinan bagiPejabat StrukturalEselon II, III dan IV

100 Orang (PIMIV : 90 orang, PIMIII : 7 orang, PIM II: 3 orang)

Terlaksananya DiklatTeknis Tugas danFungsi bagi PNSD dilingkungan PemerintahKota Bandung

331 Orang

Terlaksananya DiklatFungsional bagi PNSDaerah

40 Orang

Tersedianyaaparatur sipilnegara yangmemenuhistandarkompetensi

Peningkatankompetensisumber dayaaparatur

PersentaseASN yangtelahmemenuhitarget SKP

Terpenuhinya standardiklat SDM AparaturSipil Negara

6%

Terlaksananyapendidikan danpelatihan Prajabatanbagi Calon PNSDaerah

1 20 1 20 09 05 02 Kegiatan SosialisasiPeraturan Perundang-undangan

33,33% 139.250.000 1 tahun 153.200.000 1 tahun 170.000.000 1 tahun 190.000.000 1 tahun 204.000.000 5 tahun BKD KotaBandung

1 20 1 20 09 05 03 Kegiatan Bimbingan TeknisImplementasi PeraturanPerundang-undangan

100% 93.900.000 1 tahun 103.300.000 1 tahun 114.000.000 1 tahun 125.000.000 1 tahun 138.000.000 5 tahun BKD KotaBandung

Terlaksananyasosialisasi peraturanperundang-undanganbidang kepegawaian

1 tahun

Terlaksananyabimbingan teknisimplementasiperaturan perundang-undangan bidangkepegawaian

1 tahun

51


1 2 3 4 6 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 215 7 9


TARGET


AWALPERENCANAAN



KEGIATAN



KONDISIKINERJA


SKPD

UNITKERJASKPD

PENANGGUNG

JAWAB

1 20 1 20 09 33 Program Pembinaan danPengembangan SumberDaya Aparatur

0% 980.600.000 75% 1.475.000.000 80% 1.720.000.000 85% 2.169.500.000 90% 2.423.950.000 90% BKD KotaBandung

Usulan Kegiatan Baru Kegiatan Penilaian KinerjaPNS

- - 73% 200.000.000 76% 100.000.000 79% 200.000.000 82% 100.000.000 85%

BKD KotaBandung

1 20 1 20 09 33 11 Kegiatan PemberianBantuan Tugas Belajar danIkatan Dinas

PemberianbantuanPendidikan FormalAkademik (18orang TB)

360.000.000 19 org 500.000.000 22 org 750.000.000 23 org 1.000.000.000 26 org 1.250.000.000 108 Orang BKD KotaBandung

Terlaksananya analisiskebutuhan Diklat dantersusunnya prioritaskebutuhan Diklat

1 Dokumen AKD

Meningkatnya kinerjaPNS

100% ASNmembuat SKP

Persentase PNS yangtelah memenuhi targetSKP

-

Terpenuhinya SDMAparatur yangmendapat bantuandana tugas belajar

18 org

52

1 20 1 20 09 33 11 Kegiatan PemberianBantuan Tugas Belajar danIkatan Dinas

PemberianbantuanPendidikan FormalAkademik (18orang TB)

360.000.000 19 org 500.000.000 22 org 750.000.000 23 org 1.000.000.000 26 org 1.250.000.000 108 Orang BKD KotaBandung

1 20 1 20 09 33 14 Kegiatan PengembanganDiklat (AKD)

Evaluasi PascaDiklat 3 Dokumen

150.000.000 1 DokumenAKD





BKD KotaBandung

1 20 1 20 09 33 33 Kegiatan UjianPenyesuaian KenaikanPangkat (PenyesuaianIjazah) dan Ujian Dinas

100 % dari formasisesuai kompetensidalam ujianpenyesuankenaikan pangkat(PenyesuaianIjazah)

125.000.000 150 Orang 150.000.000 200 Orang 175.000.000 250 Orang 200.000.000 300 org 225.000.000 100% dariformasi sesuaikompetensidalam ujianpenyesuankenaikanpangkat(PenyesuaianIjazah)

BKD KotaBandung

1 20 1 20 9 33 28 Kegiatan PenyegaranMindset Pola Kerja

1 kali kegiatan 345.600.000 2 kali kegiatan 450.000.000 2 kali kegiatan 495.000.000 2 kali kegiatan 544.500.000 2 kali kegiatan 598.950.000 Terlaksananyapembinaan danpemahamanpersepsi bagiaparatur BKD

BKD KotaBandung


70% 1.961.930.000 76% 3.540.000.000 79% 4.690.000.000 82% 4.998.000.000 85% 5.125.000.000 85% BKD KotaBandung

Penempatandalam jabatansesuaidenganstandarkompetensi

Persentasejabatan yangdiisi sesuaidengankompetensi

Terpenuhinyakompetensi SDMAparatur Sipil Negarasesuai dengan standar

73%

Terlaksananyapenyusunan rencanapembinaan karier PNS

3 Dokumen

Terlaksananya analisiskebutuhan Diklat dantersusunnya prioritaskebutuhan Diklat

1 Dokumen AKD

Tersedianya SDMAparatur yang lulusUjian PenyesuaianKenaikan Pangkat

100 org

Terlaksananyapenyegaran mindsetpola kerja

2 kali kegiatan

Terpenuhinya SDMAparatur yangmendapat bantuandana tugas belajar

18 org


70% 1.961.930.000 76% 3.540.000.000 79% 4.690.000.000 82% 4.998.000.000 85% 5.125.000.000 85% BKD KotaBandung

1 20 1 20 09 33 01 Kegiatan PenyusunanRencana Pembinaan KarierPNS

PenyusunanRencanaPembinaan KarirPNS (6 Dokumen)

369.430.000 4 dokumen 350.000.000 4 dokumen 385.000.000 4 dokumen 425.000.000 4 dokumen 450.000.000 19 DokumenRencanaPembinaanKarier PNS

BKD KotaBandung

1 20 1 20 09 33 06 Kegiatan PenyusunanInstrumen Analisis Jabatan

Instrumen AnalisisJabatan ( 3Dokumen)

100.000.000 2 Dokumen 125.000.000 2 Dokumen 150.000.000 2 Dokumen 175.000.000 2 Dokumen 190.000.000 10 DokumenInstrumenAnalisisJabatan

BKD KotaBandung

1 20 1 20 09 33 12 Kegiatan PenyelenggaraanPenerimaan Praja IPDNdan Pembinaan PurnaPraja

SeleksiAdministrasi PrajaIPDN (pendaftar =191 Orang, yangterseleksi 8 orang)

150.000.000 100% 175.000.000 100% 175.000.000 100% 175.000.000 100% 175.000.000 100% BKD KotaBandung

Terlaksananyapenyusunan InstrumenAnalisis Jabatan

2 Dokumen

Tersedianya calonpraja IPDN danpembekalan purnapraja

100%

Penempatandalam jabatansesuaidenganstandarkompetensi

Persentasejabatan yangdiisi sesuaidengankompetensi

Terpenuhinyakompetensi SDMAparatur Sipil Negarasesuai dengan standar

73%

Terlaksananyapenyusunan rencanapembinaan karier PNS

3 Dokumen

52


1 2 3 4 6 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 215 7 9


TARGET


AWALPERENCANAAN



KEGIATAN



KONDISIKINERJA


SKPD

UNITKERJASKPD

PENANGGUNG

JAWAB

1 20 1 20 09 33 23 Kegiatan PenetapanStandar KompetensiJabatan

kajian standarkompetensiJabatan Struktural(Dinas, Badan,Kantor,Kecamatan) 4Dokumen, DSKMEss. II.b

127.500.000 standarkompetensiJabatan ASN

- standarkompetensiJabatan ASN



- StandarkompetensiseluruhJabatan ASN dilingkunganPemkotBandung

BKD KotaBandung

1 20 1 20 9 33 27 Kegiatan SeleksiPenerimaan Calon PNSdan Seleksi PTT/PegawaiPemerintah denganPerjanjian Kerja (P3K)

1. PenyelesaianKategori II yangsudah mengikutiseleksi untukdiangkat menjadiCPNS (TA 2014)

100% dari formasiCPNS yangditetapkan

1.060.000.000 100% dariformasi CPNSyang ditetapkan

2.250.000.000 100% dariformasi CPNSyangditetapkan




BKD KotaBandung


Tersusunnya StandarKompetensi jabatan

StandarkompetensiJabatan PimpinanTinggi danJabatanAdministrator

53

1 20 1 20 9 33 27 Kegiatan SeleksiPenerimaan Calon PNSdan Seleksi PTT/PegawaiPemerintah denganPerjanjian Kerja (P3K)

1. PenyelesaianKategori II yangsudah mengikutiseleksi untukdiangkat menjadiCPNS (TA 2014)


1.060.000.000 100% dariformasi CPNSyang ditetapkan





BKD KotaBandung

2. Pengadaan CPNSdari pelamar umumberdasarkanFormasi dariKementerianPendayagunaanAparatur Negaradan ReformasiBirokrasi (2014-2018)

3. PegawaiPemerintah denganPerjanjian Kerja(P3K) (2015-2018)

1 20 1 20 09 33 29 Kegiatan Sumpah/JanjiPNS

100% dari formasiCPNS yangditetapkan menjadiPNS

80.000.000 100% dariformasi CPNSyang ditetapkanmenjadi PNS

165.000.000 100% dariformasi CPNSyangditetapkanmenjadi PNS




BKD PemkotBandung

1 20 1 20 09 33 34 Kegiatan Evaluasi Jabatan PenyusunanEvaluasi Jabatanuntuk job pricing(0%)

75.000.000 Job PricingLingkup Dinas

300.000.000 Job PricingLingkup Setda,Setwan,Satpol,

350.000.000 Job PricingLingkup RS,Kantor,Inspektorat,Kecamatan

300.000.000 Validasi,Evaluasi danPenetapan

100.000.000 Keputusan/PeraturanWalikotatentang JobPricing

BKD PemkotBandung


Terlaksananyapemberiansumpah/janji PNS

100% dari formasiCPNS yangditetapkanmenjadi PNS

Tersusunnya bobotjabatan, nilai jabatan(job value) dan kelasjabatan (job class)struktural

Job PricingLingkup Badan

Terlaksananya seleksimutasi pindah datangPNS

-

1 20 1 20 09 33 34 Kegiatan Evaluasi Jabatan PenyusunanEvaluasi Jabatanuntuk job pricing(0%)

75.000.000 Job PricingLingkup Dinas

300.000.000 Job PricingLingkup Setda,Setwan,Satpol,

350.000.000 Job PricingLingkup RS,Kantor,Inspektorat,Kecamatan

300.000.000 Validasi,Evaluasi danPenetapan

100.000.000 Keputusan/PeraturanWalikotatentang JobPricing

BKD PemkotBandung

1 20 1 20 09 33 Kegiatan Seleksi MutasiPindah Datang PNS

100% dari formasisesuai kompetensidalam seleksimutasi pindahdatang

- 100% dariformasi sesuaikompetensidalam seleksimutasi pindahdatang

175.000.000 100% dariformasi sesuaikompetensidalam seleksimutasi pindahdatang




BKD PemkotBandung

1 20 1 20 09 39 Program Pembangunandan PengembanganAssessment Center

70% 865.000.000 78% 1.625.000.000 82% 1.650.000.000 86% 1.740.000.000 90% 1.400.000.000 90%

BKDPemkotBandung

Penempatan SDMAparatur Sipil Negarasesuai formasi dankompetensi

74%

Tersusunnya bobotjabatan, nilai jabatan(job value) dan kelasjabatan (job class)struktural

Job PricingLingkup Badan

Terlaksananya seleksimutasi pindah datangPNS

-

53


1 2 3 4 6 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 215 7 9


TARGET


AWALPERENCANAAN



KEGIATAN



KONDISIKINERJA


SKPD

UNITKERJASKPD

PENANGGUNG

JAWAB

1 20 1 20 09 39 Kegiatan PenetapanStandar KompetensiJabatan






400.000.000 StandarkompetensiseluruhJabatan ASN dilingkunganPemkotBandung

BKD PemkotBandung


standarkompetensiJabatan PimpinanTinggi danJabatanAdministrator

TersusunnyaMetoda/alat ukurpenilaian kompetensi

54

1 20 1 20 09 39 Kegiatan PenetapanStandar KompetensiJabatan






400.000.000 StandarkompetensiseluruhJabatan ASN dilingkunganPemkotBandung

BKD PemkotBandung

1 20 1 20 09 39 01 Kegiatan PenyusunanMetoda/Alat Ukur PenilaianKompetensi

Metoda / Alat UkurPenilaianKompetensi (0 %,Rp. 0)

1. Master plan/blue printsistempenilaiankompetensiberbasiskomputer

175.000.000 1.PengembanganSoftware

300.000.000 1.Pengembangan Software

100.000.000 1.PembangunanSoftware

100.000.000 PembangunanSistem CATtahap 4,PemeliharaanSystem

100.000.000 Tersedianyasistem alat ukurkompetensiPNS danpenilaiankompetensiPNS berbasiskomputer

BKD KotaBandung

2. Softwarepenilaiankompetensiberbasiskomputer

2. Dokumen alatukur

2. DokumenAlat UkurKompetensiTeknis PNS

2. DokumenAlat UkurKompetensi

1 20 1 20 09 39 02 Kegiatan PenilaianKompetensi / AssessmentKompetensi untukPenempatan DalamJabatan

Profil KompetensiPNS (Disyanjakdan BPPT)

690.000.000 AssessmentKompetensiPejabatStrukturalEselon III.a,III.b, IV.a, IV.bdan JFU

800.000.000 AssessmentKompetensiPejabatStrukturalEselon III.a,III.b, IV.a, IV.bdan JFU

900.000.000 AssessmentKompetensiPejabatStrukturalEselon III.a,III.b, IV.a, danJFU

990.000.000 Assessmentdan IntegrasiProfilKompetensidenganSIMPEG

900.000.000 Assessmentdan IntegrasiProfilKompetensidenganSIMPEG

BKD KotaBandung

Kegiatan PenyusunanKamus Kompetensi Jabatan

- - 1 dokumenlingkup dinas

175.000.000 1 dokumenlingkup lemtek

150.000.000 2 dokumen 150.000.000 - BKD KotaBandung

Penyusunan BussinessProcess Manajemen SDMberbasis Kompetensi danSOP Assessment Center

Bussiness ProcessMSDM berbasisKompetensi danSOP AssessmentCenter (0%)

- 100% 100.000.000 100% 200.000.000 100% 200.000.000 - - 100% BKD KotaBandung

Persentase PNSpindah/purna tugasyang terfasilitasi

100%

Usulan Kegiatan Baru Tersusunnya Kamuskompetensi Jabatan

-

Usulan Kegiatan Baru Tersusunnyabussiness processManajemen SDMberbasis Kompetensidan SOP AssessmentCenter

-


standarkompetensiJabatan PimpinanTinggi danJabatanAdministrator

TersusunnyaMetoda/alat ukurpenilaian kompetensi

Tersedianya Calonpejabat struktural yangsesuai standarkompetensi jabatan

AssessmentKompetensiPejabat StrukturalEselon III.b, IV.adan JFU

Penyusunan BussinessProcess Manajemen SDMberbasis Kompetensi danSOP Assessment Center

Bussiness ProcessMSDM berbasisKompetensi danSOP AssessmentCenter (0%)

- 100% 100.000.000 100% 200.000.000 100% 200.000.000 - - 100% BKD KotaBandung

1 20 1 20 09 04 Program FasilitasiPindah/Purna Tugas PNS

Persentase PNSpindah/purnatugas yangterfasilitasi

300.000.000 100% 330.000.000 100% 363.000.000 100% 399.300.000 100% 439.250.000 100%

BKDKotaBandung

Persentase PNSpindah/purna tugasyang terfasilitasi

100%

Usulan Kegiatan Baru Tersusunnyabussiness processManajemen SDMberbasis Kompetensidan SOP AssessmentCenter

-

54


1 2 3 4 6 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 215 7 9


TARGET


AWALPERENCANAAN



KEGIATAN



KONDISIKINERJA


SKPD

UNITKERJASKPD

PENANGGUNG

JAWAB

1 20 1 20 09 04 03 Kegiatan PemindahanTugas PNS

300.000.000 1 tahun 330.000.000 1 tahun 363.000.000 1 tahun 399.300.000 1 tahun 439.250.000 5 tahun BKD KotaBandung

Meningkatnyadisiplin dankesejahteraanpegawai

Persentasepenangananterhadappelanggarandisiplin PNS


100% sesuaiusulan

809.400.000 100% sesuaiusulan

1.222.300.000 100% sesuaiusulan

1.344.600.000 100% sesuaiusulan

1.479.100.000 100% sesuaiusulan

1.626.800.000 100% sesuai usulan

BKDKotaBandung

100% (5 titikkeramaian dan 71SKPD)

Terlaksananyapemindahan tugasPNS di lingkunganPemerintah KotaBandung

1 tahun

Persentasepenanganan terhadappelanggaran disiplinPNS

100% sesuaiusulan

55

Meningkatnyadisiplin dankesejahteraanpegawai

Persentasepenangananterhadappelanggarandisiplin PNS


100% sesuaiusulan

809.400.000 100% sesuaiusulan

1.222.300.000 100% sesuaiusulan

1.344.600.000 100% sesuaiusulan

1.479.100.000 100% sesuaiusulan

1.626.800.000 100% sesuai usulan

BKDKotaBandung

1 20 1 20 9 33 15 Kegiatan Monitoring,Evaluasi dan PelaporanKehadiran PNS

1. Terlaksananyainspeksi mendadaktempatkeramaian/tempathiburan dalamrangka gerakandisiplin aparatur dilingkunganPemerintah KotaBandung

Terlaksananyamonitoring,evaluasi danpelaporanadministrasikepegawaian ke71 SKPD dan 5titik keramaian

204.400.000 100% 554.800.000 100% 610.300.000 100% 671.400.000 100% 738.600.000 Terlaksananyamonitoring,evaluasi danpelaporanadministrasikepegawaianke 71 SKPD

BKD KotaBandung

2. Terlaksananyapemeriksaan danevaluasi kehadiranPNS di seluruhSKPD dilingkunganPemerintah KotaBandung secaralangsung

1 20 1 20 9 33 09 Kegiatan ProsesPenanganan Kasus-KasusPelanggaran Disiplin PNS

1. Tertanganinyadalam memprosespelanggarandisiplin PNS

100 % laporanpelanggarantertangani (10laporan),230 Jt

200.000.000 100% laporanpelanggarantertangani





BKD KotaBandung

2. Tertanganinyadalam memprosesijin perkawinan/perceraian PNS

100% (5 titikkeramaian dan 71SKPD)

100% laporanpelanggarantertangani

TerlaksananyaPengusulanPemberianPenghargaan bagiPNSD yangberprestasi diLingkunganPemerintah KotaBandung :

100% dari usulanSKPD

Persentasepenanganan terhadappelanggaran disiplinPNS

100% sesuaiusulan

1 20 1 20 9 33 09 Kegiatan ProsesPenanganan Kasus-KasusPelanggaran Disiplin PNS

1. Tertanganinyadalam memprosespelanggarandisiplin PNS

100 % laporanpelanggarantertangani (10laporan),230 Jt






BKD KotaBandung

2. Tertanganinyadalam memprosesijin perkawinan/perceraian PNS

1 20 1 20 9 33 08 Kegiatan PemberianPenghargaan bagi PNSyang Berprestasi

Pengusulan SatyaLancana KaryaSatya 630, 3xkegiatan

180.000.000 100% dariusulan SKPD




266.000.000 Semua PNSyang diusulkanmendapatkanPenghargaanSatya LancanaKarya Satya

BKD KotaBandung

100% laporanpelanggarantertangani

TerlaksananyaPengusulanPemberianPenghargaan bagiPNSD yangberprestasi diLingkunganPemerintah KotaBandung :


55


1 2 3 4 6 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 215 7 9


TARGET


AWALPERENCANAAN



KEGIATAN



KONDISIKINERJA


SKPD

UNITKERJASKPD

PENANGGUNG

JAWAB

1. Tanda KehormatanSatyalancanaKarya SatyaPresiden RI

2. Penyempurnaan/pemutakhirandatabase PNSyang menerimapenghargaanberprestasi


3 Dokumen

56

2. Penyempurnaan/pemutakhirandatabase PNSyang menerimapenghargaanberprestasi

1 20 1 20 9 33 31 Kegiatan PengembanganStandar PemberianKesejahteraan Pegawai danPelayanan AdministrasiKepegawaian

1. PenyusunanRancanganKeputusanWalikota Bandungtentang PenetapanStandar PemberianTPPNS

PenyusunanStandar dan dasarhukum TPPNS

225.000.000 3 Dokumen 247.500.000 3 Dokumen 272.300.000 2 Dokumen 299.500.000 2 Dokumen 329.400.000 13 Dokumen BKD KotaBandung

2. PenyusunanRancanganPeraturan WalikotaBandung tentangTata CaraPemberian TPPNS

3. PenyusunanRancanganPeraturan WalikotaBandung tentangKesejahteraan PNSdi LingkunganPemerintah KotaBandung

4. Terlaksananyapelayananpengurusanadministrasikepegawaian, yaitu:


3 Dokumen

4. Terlaksananyapelayananpengurusanadministrasikepegawaian, yaitu:a) PelayananTerpadu Satu Atap,yaitu PengusulanProses PembuatanKartu Pegawai;Pengusulan ProsesPembuatan KartuIstri ; PengusulanProses PembuatanKartu Suami

56


1 2 3 4 6 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 215 7 9


TARGET


AWALPERENCANAAN



KEGIATAN



KONDISIKINERJA


SKPD

UNITKERJASKPD

PENANGGUNG

JAWAB

b) PelayananPengusulanBapertarum

c) PelayananPengusulanTASPEN

2. 1 20 1 20 09 33 Program Pembinaan danPengembangan SumberDaya Aparatur

100% sesuaiusulan

1.793.000.000 100% sesuaiusulan

2.085.000.000 100% sesuaiusulan

2.291.000.000 100% sesuaiusulan

2.483.000.000 100% sesuaiusulan

2.716.000.000 100% sesuaiusulan

BKDPemkotBandung

Tersedianya SDMAparatur yang lulusadministrasi seleksitugas belajar

40 orang

Meningkatnya pelayananadministrasikepegawaian

MeningkatnyaKualitasPelayananAdministrasiKepegawaian

Tingkatkepuasanpelayananadministrasikepegawaian

Pelayananadministrasikepegawaian tepatwaktu

100% sesuaiusulan

57

2. 1 20 1 20 09 33 Program Pembinaan danPengembangan SumberDaya Aparatur

100% sesuaiusulan

1.793.000.000 100% sesuaiusulan

2.085.000.000 100% sesuaiusulan

2.291.000.000 100% sesuaiusulan

2.483.000.000 100% sesuaiusulan

2.716.000.000 100% sesuaiusulan

BKDPemkotBandung

1 20 1 20 09 33 07 Kegiatan Seleksi danPenetapan PNS untukTugas Belajar

Seleksi TugasBelajar (18 oranguntuk 300 doktorprov, 20 orangDokter/PPDS)

40.000.000 40 orang 75.000.000 50 orang 90.000.000 60 orang 100.000.000 70 orang 120.000.000 260 Orang BKD PemkotBandung

1 20 1 20 9 33 24 Kegiatan AdministrasiMutasi KepegawaianFungsional

AdministrasiMutasikepegawaianFungsional tepatwaktu 100% dariusulan

810.000.000 Administrasimutasikepegawaianfungsional tepatwaktu 100%dari usulan

940.000.000 Administrasimutasikepegawaianfungsionaltepat waktu100% dariusulan

1.030.000.000 Administrasimutasikepegawaianfungsionaltepat waktu100% dariusulan

1.100.000.000 Administrasimutasikepegawaianfungsionaltepat waktu100% dariusulan

1.200.000.000 Administrasimutasikepegawaianfungsional tepatwaktu 100%dari usulan

BKD KotaBandung

1 20 1 20 9 33 25 Kegiatan AdministrasiKepegawaian Strukturaldan Non Struktural

Administrasimutasikepegawaianstruktural terlayanitepat waktu 100%dari usulan

843.000.000 Administrasimutasikepegawaianstrukturalterlayani tepatwaktu 100%dari usulan

960.000.000 Administrasimutasikepegawaianstrukturalterlayani tepatwaktu 100%dari usulan

1.050.000.000 Administrasimutasikepegawaianstrukturalterlayani tepatwaktu 100%dari usulan



BKD KotaBandung

1 20 1 20 9 33 26 Kegiatan PengembanganSistem Informasi Gaji

1. TerlaksananyaPemutakhiran datagaji dan seluruhkomponentunjangan pegawaidi lingkunganPemerintah KotaBandung

Terlaksananyapemutakhiran datagaji dan seluruhkomponentunjangan pegawaidi lingkunganPemerintah KotaBandung

1. Terlaksananyapemutakhirandata gaji danseluruhkomponentunjanganpegawai dilingkunganPemerintahKota Bandung

100.000.000 100% 110.000.000 100% 121.000.000 100% 133.000.000 100% 146.000.000 100% BKD KotaBandung

Tersedianya SDMAparatur yang lulusadministrasi seleksitugas belajar

40 orang

Terselesaikannyapelayanan administrasimutasi pegawaifungsional

AdministrasiMutasikepegawaianFungsional tepatwaktu 100% dariusulan

Terselesaikannyapelayanan administrasikepegawaianstruktural dan nonstruktural

Administrasimutasikepegawaianstrukturalterlayani tepatwaktu 100% dariusulan

Meningkatnya pelayananadministrasikepegawaian

MeningkatnyaKualitasPelayananAdministrasiKepegawaian

Tingkatkepuasanpelayananadministrasikepegawaian

Pelayananadministrasikepegawaian tepatwaktu

100% sesuaiusulan

1 20 1 20 9 33 26 Kegiatan PengembanganSistem Informasi Gaji

1. TerlaksananyaPemutakhiran datagaji dan seluruhkomponentunjangan pegawaidi lingkunganPemerintah KotaBandung

Terlaksananyapemutakhiran datagaji dan seluruhkomponentunjangan pegawaidi lingkunganPemerintah KotaBandung

1. Terlaksananyapemutakhirandata gaji danseluruhkomponentunjanganpegawai dilingkunganPemerintahKota Bandung

100.000.000 100% 110.000.000 100% 121.000.000 100% 133.000.000 100% 146.000.000 100% BKD KotaBandung

2. Terlaksananyarekonsiliasi dataGaji, TunjanganPNS dengan DataKepegawaian(SIMPEG)

2. Terlaksananyarekonsiliasidata Gaji,TunjanganPNS denganDataKepegawaian(SIMPEG)

57


1 2 3 4 6 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 215 7 9


TARGET


AWALPERENCANAAN



KEGIATAN



KONDISIKINERJA


SKPD

UNITKERJASKPD

PENANGGUNG

JAWAB

1 20 1 20 09 03 Program PeningkatanDisiplin Pegawai

100% 171.900.000 100% 189.100.000 100% 208.800.000 100% 228.900.000 100% 257.900.000 100% BKD KotaBandung

1 20 1 20 09 03 01 Kegiatan Pengadaanmesin/kartu absensi

1 paket 4.000.000 1 paket 4.400.000 1 paket 4.800.000 1 paket 5.300.000 1 paket 5.800.000 5 paket BKD KotaBandung

1 20 1 20 09 03 02 Kegiatan PengadaanPakaian Dinas besertakelengkapannya

100% 96.350.000 100% aparaturBKD

106.000.000 100% aparaturBKD

117.000.000 100% aparaturBKD

128.300.000 100%aparatur BKD

146.100.000 100% aparaturBKD

BKD KotaBandung

Tersedianya PakaianKhusus Hari-haritertentu bagi PNS dilingkungan BKD

100 orang

Terpenuhinyasarana pendukungdisiplin aparatur

100%

TerlaksananyaPengadaan KartuAbsensi

1 paket

Tersedianya PakaianDinas Bagi PNS dilingkungan BKD

100 orang

58

1 20 1 20 09 03 02 Kegiatan PengadaanPakaian Dinas besertakelengkapannya

100% 96.350.000 100% aparaturBKD

106.000.000 100% aparaturBKD

117.000.000 100% aparaturBKD

128.300.000 100%aparatur BKD

146.100.000 100% aparaturBKD

BKD KotaBandung

1 20 1 20 09 03 05 Kegiatan Pengadaanpakaian khusus hari-haritertentu

100% 71.550.000 100% aparaturBKD

78.700.000 100% aparaturBKD

87.000.000 100% aparaturBKD

95.300.000 100%aparatur BKD

106.000.000 100% aparaturBKD

BKD KotaBandung

1 20 1 20 9 01 Program PelayananAdministrasi Perkantoran

100% 1.261.825.000 100% 1.388.000.000 100% 1.530.276.668 100% 1.685.319.335 100% 1.852.236.269 100% BKD

KotaBandung

1 20 1 20 9 01 01 Kegiatan penyediaan jasasurat menyurat

12 bulan (100%) 69.000.000 12 bulan 75.900.000 12 bulan 84.000.000 12 bulan 92.400.000 12 bulan 101.000.000 60 bulan BKD KotaBandung

1 20 1 20 9 01 02 Kegiatan penyediaan jasakomunikasi, sumber dayaair dan listrik

100% 110.000.000 12 bulan 121.000.000 12 bulan 133.500.000 12 bulan 147.000.000 12 bulan 161.000.000 60 bulan BKD KotaBandung

1 20 1 20 9 01 06 Kegiatan Penyediaan jasapemeliharaan dan perijinankendaraandinas/operasional

100% 15.000.000 42 kendaraan 16.500.000 42 kendaraan 18.150.000 42 kendaraan 20.000.000 42 kendaraan 22.000.000 210 kendaraan BKD KotaBandung

1 20 1 20 9 01 08 Kegiatan Penyediaan JasaKebersihan Kantor


1 20 1 20 9 01 09 Kegiatan penyediaan jasaperbaikan peralatan kerja

100% 35.000.000 100% 38.500.000 100% 42.350.000 100% 47.000.000 100% 51.500.000 100% BKD KotaBandung

1 20 1 20 9 01 10 Kegiatan penyediaan alattulis kantor

100% 101.750.000 100% 111.900.000 100% 124.000.000 100% 137.000.000 100% 150.000.000 100% BKD KotaBandung

1 20 1 20 9 01 11 Kegiatan penyediaanbarang cetakan danpenggandaan

100% 258.375.000 100% 284.200.000 100% 312.676.668 100% 344.019.335 100% 378.336.269 100% BKD KotaBandung

Tersedianyakomponen instalasilistrik/penerangankantor

100%

Tersedianya peralatankerja yang telahdiperbaiki

100%

Tersedianya saranaalat tulis kantor

100%

Tersedianya barangcetakan danpenggandaan

100%

Tersedianya fasilitasinternet

12 bulan

Terlaksananyaperpanjangan STNKkendaraandinas/operasional

42 kendaraan

Terpenuhi layanankebersihan kantor

12 bulan

Tersedianya PakaianKhusus Hari-haritertentu bagi PNS dilingkungan BKD

100 orang

Cakupan pelayananadministrasiperkantoran

100%

Terlaksananya suratmenyurat

12 bulan

Tersedianya PakaianDinas Bagi PNS dilingkungan BKD

100 orang

1 20 1 20 9 01 11 Kegiatan penyediaanbarang cetakan danpenggandaan

100% 258.375.000 100% 284.200.000 100% 312.676.668 100% 344.019.335 100% 378.336.269 100% BKD KotaBandung

1 20 1 20 9 01 12 Kegiatan penyediaankomponen instalasilistrik/peneranganbangunan kantor

100% 20.000.000 100% 22.000.000 100% 24.200.000 100% 26.600.000 100% 29.300.000 100% BKD KotaBandung

1 20 1 20 9 01 13 Kegiatan penyediaanperalatan dan perlengkapankantor

100% 60.000.000 1 paket 66.000.000 1 paket 72.600.000 1 paket 80.000.000 1 paket 88.000.000 1 paket BKD KotaBandung

1 20 1 20 9 01 14 Kegiatan penyediaanperalatan rumah tangga

78,54% 21.000.000 1 paket 23.100.000 1 paket 25.400.000 1 paket 28.000.000 1 paket 31.000.000 1 paket BKD KotaBandung

Tersedianyakomponen instalasilistrik/penerangankantor

100%

Terpenuhinyaperalatan danperlengkapan kantor

1 paket

Tersedianya saranaperalatan rumahtangga

1 paket

Tersedianya barangcetakan danpenggandaan

100%

58


1 2 3 4 6 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 215 7 9


TARGET


AWALPERENCANAAN



KEGIATAN



KONDISIKINERJA


SKPD

UNITKERJASKPD

PENANGGUNG

JAWAB

1 20 1 20 9 01 15 Kegiatan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan

85% 35.000.000 1 paket bahanbacaan

38.500.000 1 paket bahanbacaan




BKD KotaBandung

1 20 1 20 9 01 17 Kegiatan penyediaanmakanan dan minuman

100% 249.600.000 100% 274.600.000 100% 303.000.000 100% 333.300.000 100% 366.600.000 100% BKD KotaBandung

Tersedianya bahanbacaan dan peraturanperundang-undangan

1 paket bahanbacaan

Tersedianya makanandan minuman dilingkungan BadanKepegawaian DaerahKota Bandung

100%

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luardaerah

100%

59

1 20 1 20 9 01 17 Kegiatan penyediaanmakanan dan minuman

100% 249.600.000 100% 274.600.000 100% 303.000.000 100% 333.300.000 100% 366.600.000 100% BKD KotaBandung

1 20 1 20 9 01 18 Kegiatan Rapat-rapatkoordinasi dan konsultasike luar daerah

100% 190.000.000 100% 209.000.000 100% 229.900.000 100% 253.000.000 100% 280.000.000 100% BKD KotaBandung

1 20 1 20 9 02 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

100% 1.205.475.000 100% 1.927.050.000 100% 1.770.850.000 100% 1.947.900.000 100% 2.139.400.000 100% BKD

KotaBandun

g1 20 1 20 09 02 05 Kegiatan Pengadaan

KendaraanDinas/Operasional

- - - - 1 UnitKendaraanRoda 4 dan 2UnitKendaraanRoda 2

300.000.000 1 UnitKendaraanRoda 4 dan 2UnitKendaraanRoda 2

330.000.000 1 UnitKendaraanRoda 4 dan 2UnitKendaraanRoda 2

360.000.000 BKD KotaBandung

1 20 1 20 9 02 10 Kegiatan PengadaanMebeulair


1 20 1 20 9 02 12 Kegiatan PengadaanPerlengkapan Aparatur


1 20 1 20 9 02 22 Kegiatan PemeliharaanRutin/Berkala GedungKantor

100% 20.000.000,00 2 gedung 33.000.000 2 gedung 36.300.000 2 gedung 39.900.000 2 gedung 44.000.000 2 gedung BKD KotaBandung

1 20 1 20 9 02 24 Kegiatan PemeliharaanRutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional


TerlaksananyaPemeliharaanRutin/BerkalaPerlengkapan GedungKantor

1 paket

Terlaksananyapengadaanperlengkapanperalatan aparatur

1 paket

TerlaksananyaPemeliharaan Rutin/Berkala GedungKantor

2 gedung

TerlaksananyaPemeliharaanRutin/BerkalaKendaraanDinas/Operasional

1 paket

Cakupan pelayanansarana danprasarana aparatur

100%

Tersedianyakendaraandinas/operasional

-

Terlaksananyapengadaan meubelair

1 paket

Tersedianya makanandan minuman dilingkungan BadanKepegawaian DaerahKota Bandung

100%

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luardaerah

100%

1 20 1 20 9 02 24 Kegiatan PemeliharaanRutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional


1 20 1 20 9 02 26 Kegiatan PemeliharaanRutin/Berkala PerlengkapanGedung Kantor


1 20 1 20 9 02 42 Kegiatan Rehabilitasisedang/berat gedungkantor


1 20 1 20 9 02 52 Kegiatan Dekorasi ruangkantor


TerlaksananyaPemeliharaanRutin/BerkalaPerlengkapan GedungKantor

1 paket

Terlaksananyarehabilitasisedang/berat gedungkantor

1 paket

Terciptanya suasanakerja yang indah dannyaman

12 bulan

TerlaksananyaPemeliharaanRutin/BerkalaKendaraanDinas/Operasional

1 paket

59


1 2 3 4 6 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 215 7 9


TARGET


AWALPERENCANAAN



KEGIATAN



KONDISIKINERJA


SKPD

UNITKERJASKPD

PENANGGUNG

JAWAB

1 20 1 20 09 21 Program PerencanaanPembangunan Daerah

1 dokumen renja 100.050.000 1 dokumen(renja)

110.100.000 1 dokumen(renja)



150.000.000 6 dokumen BKD KotaBandung

1 20 1 20 09 21 16 Kegiatan PenyusunanRenstra dan Renja SKPD

1 dokumen renja 100.050.000 1 dokumen(renja)




150.000.000 6 dokumen BKD KotaBandung

Terwujudnyaakurasi datakepegawiaan


0% 840.600.000 50% 820.600.000 100% 902.200.000 100% 992.350.000 100% 1.091.600.000 100% BKD KotaBandung

1 Paket MasterPlan SimpegOnline

- ModulSIMPEGEksekutif

- ModulPelaporanAlumni Diklat

- Modul PetaJabatan

Terbangunnyasisteminformasikepegawaiandaerah yangbisa diaksesinternal BKDdan online kesetiap SKPD100%

Dokumenperencanaan Renstradan Renja SKPD

2 dokumen(renstra danrenja)

Tersusunnya Renstradan Renja BKD KotaBandung

2 dokumen(renstra danrenja)

PersentaseSKPD yangsudah onlinedatakepegawaian

Persentase SKPDyang sudah onlinedata kepegawaian

7%

Pembangunan /Pengembangan SistemInformasi Kepegawaiandaerah

TerlaksananyapengembanganSistem Informasikepegawaiandaerah secaraonline

Rekonsiliasi DataPegawai 21.747PNS dan 1aplikasi, 670 Jt

60

Terwujudnyaakurasi datakepegawiaan


0% 840.600.000 50% 820.600.000 100% 902.200.000 100% 992.350.000 100% 1.091.600.000 100% BKD KotaBandung

1 20 1 20 09 33 05 1. - 640.600.000 600.600.000 - ModulPelaporan

660.200.000 726.150.000 798.800.000 BKD KotaBandung

``

2. Terlaksananyaupload poto PNSpada DatabaseSIMPEG

- Modul statistik - Modul CalonPeserta Diklat

3. - - Modul JabatanFungsionalTertentu

Terlaksananyapendampinganoperator ModulSimpeg Online(Data Induk) danabsensi online(report PNS) padaseluruh SKPD dilingkunganPemerintah KotaBandung

Pemutakhirandata PNS

- ModulJabatanFungsionalTertentu- Modul Daftar

PenilaianPrestasi Kerja- ModulKompetensi- Modul RiwayatJanji- Modul JabatanASN

- ModulJabatanFungsionalTertentu


1 Paket MasterPlan SimpegOnline

- ModulSIMPEGEksekutif

- ModulPelaporanAlumni Diklat

- Modul PetaJabatan

Terbangunnyasisteminformasikepegawaiandaerah yangbisa diaksesinternal BKDdan online kesetiap SKPD100%

- ModulPengelolaanData SKPD

- ModulIntegrasiSAPK denganSIMPEG

PersentaseSKPD yangsudah onlinedatakepegawaian

Persentase SKPDyang sudah onlinedata kepegawaian

7%

Pembangunan /Pengembangan SistemInformasi Kepegawaiandaerah

TerlaksananyapengembanganSistem Informasikepegawaiandaerah secaraonline

Rekonsiliasi DataPegawai 21.747PNS dan 1aplikasi, 670 Jt

4. TerlaksananyaPemutakhiran DataSIMPEG

5. TerlaksananyaPendataan UlangPNS (PUPNS)

Tingkatakurasi datakepegawaian

1 20 1 20 09 33 30 Kegiatan Pengelolaan danPemeliharaan Dokumendan Arsip Kepegawaian

1. Terlaksananyapenyimpanandokumen dan arsipkepegawaian

200.000.000 220.000.000 242.000.000 266.200.000 292.800.000 BKD KotaBandung

2. Terlaksananyapenyusutannaskah/arsipkepegawaian

Penataandokumen danarsipkepegawaiansebanyak2660 berkas

Penataandokumen danarsipkepegawaiansebanyak2920 berkas

Penataandokumen danarsipkepegawaiansebanyak 2920berkas

PenyusunanTakah 2500berkas personalfile PNS




Terlaksananyapendampinganoperator ModulSimpeg Online(Data Induk) danabsensi online(report PNS) padaseluruh SKPD dilingkunganPemerintah KotaBandung

Pemutakhirandata PNS

- ModulJabatanFungsionalTertentu- Modul Daftar

PenilaianPrestasi Kerja- ModulKompetensi- Modul RiwayatJanji- Modul JabatanASN



60


1 2 3 4 6 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 215 7 9


TARGET


AWALPERENCANAAN



KEGIATAN



KONDISIKINERJA


SKPD

UNITKERJASKPD

PENANGGUNG

JAWAB

3. Terlaksananya entridata kelengkapandokumenkepegawaian PNS

4. TerlaksananyapengembanganAplikasi SistemKearsipanKepegawaian

Tersedianyalaporankeuangandan asetyang handalserta kinerjayang optimal

Penilaian Lakip SKPDoleh Inspektorat/Kemenpan

54,23

61

4. TerlaksananyapengembanganAplikasi SistemKearsipanKepegawaian

3. TerwujudnyaPelaksanaankinerja yangoptimal

Nilai EvaluasiAKIP

1 20 1 20 09 06 Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan

52,23 41.400.000 56,23 45.500.000 58,23 150.100.000 60,23 155.100.000 62,23 162.000.000 62,23 BKD KotaBandung

1 20 1 20 09 06 01 Kegiatan PenyusunanLaporan Capaian Kinerjadan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD

Terlaksananyapenyusunanlaporan capaiankinerja dan ikhtisarrealisasi kinerjatahun 2013

41.400.000 1 dokumen 45.500.000 1 dokumen 150.100.000 1 dokumen 155.100.000 1 dokumen 162.000.000 5 dokumen BKD KotaBandung

Peningkatankualitaslaporankeuangan danaset

1.PersentaseTemuanPengelolaanAnggaranSKPD olehBPK/inspektoratyangditindaklanjuti

1 20 1 20 09 06 Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan

100% 95.600.000 100% 105.200.000 100% 116.500.000 100% 128.000.000 100% 142.000.000 100% BKD KotaBandung

2.PersentaseTertibAdministrasiBarang/AsetDaerah

1 20 1 20 09 06 02 Kegiatan PenyusunanPelaporan KeuanganSemesteran

Terlaksananyapenyusunanpelaporankeuangansekretariat TA.2013


Tingkat KewajaranLaporan SKPD

100%

Terlaksananyaevaluasi dan laporankeuangan semesteranBKD

1 dokumen

Terlaksananyaevaluasi danpenyusunan laporankeuangan BKD

1 dokumen

Tersedianyalaporankeuangandan asetyang handalserta kinerjayang optimal

Penilaian Lakip SKPDoleh Inspektorat/Kemenpan

54,23

Tersusunnya laporancapaian kinerja

1 dokumen

2.PersentaseTertibAdministrasiBarang/AsetDaerah

1 20 1 20 09 06 02 Kegiatan PenyusunanPelaporan KeuanganSemesteran

Terlaksananyapenyusunanpelaporankeuangansekretariat TA.2013


1 20 1 20 09 06 04 Kegiatan PenyusunanPelaporan Keuangan AkhirTahun

Terlaksananyapenyusunanpelaporankeuangan akhirtahun TA. 2013


15.539.930.000 26.159.350.000 28.122.426.668 30.934.669.335 34.028.136.269JUMLAH

Terlaksananyaevaluasi dan laporankeuangan semesteranBKD

1 dokumen

Terlaksananyaevaluasi danpenyusunan laporankeuangan BKD

1 dokumen

61

KONDISI KINERJA PADAAWAL PERIODE RPJMD

TAHUN 0 TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 51 2 3 4 5 6 7 8

TABEL 6.1INDIKATOR KINERJA BKD KOTA BANDUNG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

NOTARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI KINERJA

PADA AKHIRPERIODE RPJMD

INDIKATOR

64

1 2 3 4 5 6 7 8

1Persentase jabatanyang diisi sesuaidengan kompetensi

70% 73% 76% 79% 82% 85% 85%

64

PEMERINTAH KOTA BANDUNG

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAHJalan Wastukancana No. 2 Telp. (022) 4206190 Fax. (022) 4206190 Bandung

K E P U T U S A N

KEPALA BADAN KEGAWAIAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR : 800/2146/BKD

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGISBADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA BANDUNG

TAHUN 2013 -2018

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA BANDUNG

Menimbang: a. bahwa Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat

Daerah (Renstra-SKPD) memuat arah kebijakan

Satuan Kerja Perangkat Daerah selama kurun

waktu 5 (lima) Tahun;

b. bahwa Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat

Daerah (Rensta-SKPD) Badan Kepegawaian

Daerah Kota Bandung disusun untuk

memberikan kepastian kebijakan dalam

melaksanakan program dan kegiatan Badan

Kepegawaian Daerah Kota Bandung;

c. bahwa sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, Renstra

SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD

setelah disesuaikan dengan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kota Bandung;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c

perlu menetapkan Keputusan Kepala BKD Kota

Bandung tentang Rencana Strategis Badan

Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2013-

2018;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 8

Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 124);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi, dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4737);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah.

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor

18 Tahun 2007 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Tahun 2008;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor

5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional;

7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999

tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59 Tahun

2007 Tentang Perubahan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun

2010 Tentang Pelaksanaan PP No 8 Tahun

2008 Tahapan, Tata cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah

10. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor

06 Tahun 2009 Tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08

Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan

Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah

Tahun 2007 Nomor 08).


Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Serta

Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2009;


Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-

2025;


Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota

Bandung Tahun 2013-2018;

15. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1000

Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan

Peraturan Walikota, Peraturan Bersama,

Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota;

16. Peraturan Walikota Bandung No 121 Tahun

2010 tentang Tata Cara Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah serta Pedoman dan Tata Cara

Musyawarah Perencanaan Pembangunan.

MEMUTUSKAN:Menetapkan:

PERTAMA : Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota

Bandung Tahun 2013-2018

KEDUA : Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota

Bandung Tahun 2013-2018 sebagaimana Diktum

Pertama merupakan landasan bagi unit kerja di

lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kota

Bandung dalam melaksanakan Program dan

Kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

SKPD yang telah ditetapkan

KETIGA : Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota

Bandung Tahun 2013-2018 dijadikan bahan acuan

dalam evaluasi kinerja Badan Kepegawaian Daerah

Kota Bandung.

KEEMPAT : Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota

Bandung Tahun 2013-2018 sebagaimana tercantum

dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan

satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan

dari keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung

pada tanggal : 20 Juni 2014

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAHKOTA BANDUNG


NIP. 19581228 197804 2 002

No Program/ Kegiatan IndikatorKinerja

DataCapaianpdTahunAwa

lPeren-canaan

TargetKinerjaRPJMD

DANATargetKinerjaRPJMD




DANA

2014 2015 2016 2017 2018

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

21 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAHProgramPelayananAdministrasiPerkantoran

Cakupanpelayananadministrasiperkantoran

100% 100% 1.277.605.000 100% 1.388.000.000 100% 1.530.276.668 100% 1.685.319.335 100% 1.852.236.269

ProgramPeningkatanSarana&Pras

Cakupanpelayanansarana&prasaranaaparatur

100% 100% 1.133.395.000 100% 1.927.050.000 100% 1.770.850.000 100% 1.947.900.000 100% 2.139.400.000

ProgramPeningkatanDisiplinPegwai

Terpenuhinyasaranapendukungdisiplinaparatur

100% 100% 146.100.000 100% 189.100.000 100% 208.800.000 100% 228.900.000 100% 257.900.000

Program Fasilitasi/PindahPurnaTugas PNS

Persentase PNSpindah/purnatugas yangterfasilitasi

100% 100% 300.000.000 100% 330.000.000 100% 363.000.000 100% 399.300.000 100% 439.250.000

ProgramPeningkatankapasitasSumberDayaAparatur

Terpenuhinyastandardiklat SDM AparaturSipilNegara

12%(984

orang)

6% 4.880.000.000 15% 11.040.000.000 11% 10.980.000.000 12% 12.080.000.000 13% 14.160.000.000

ProgramPeningkatankapasitasSumberDayaAparatur SKPD

PersentaseSumberDayaAparatur yangmemilikikompetensisesuaibidangnya

70% 75% 240.250.000 80% 256.500.000 85% 284.000.000 90% 315.000.000 100% 342.000.000

ProgramPeningkatanPengembanganSistemPelaporanCapaianKinerjadanKeuangan

TingkatKewajaranLaporan SKPD

100% 100% 95.600.000 100% 105.200.000 100% 116.500.000 100% 128.000.000 100% 142.000.000

PenilaianLakip SKPDolehInspektorat/Kemenpan

52,23 54,23 41.400.000 56,23 45.500.000 58,23 150.100.000 60,23 155.100.000 62,23 162.000.000

Program PerencanaanPembangunan Daerah

DokumenPerencanaanRenstradanRenja SKPD

1 Dok 2 Dok 100.050.000 1 Dok 110.100.000 1 Dok 121.100.000 1 Dok 133.200.000 1 Dok 150.000.000

ProgramPembinaan&PengembanganSumberDayaAparatur

Meningkatnyakinerja PNS 0% 100% ASNmembuat

SKP

980.600.000 75% 1.475.000.000 80% 1.720.000.000 85% 2.169.500.000 90% 2.423.950.000

TerpenuhinyakompetensiSDM AparaturSipil Negarasesuaistandar

70% 73% 2.099.930.000 76% 3.540.000.000 79% 4.690.000.000 82% 4.998.000.000 85% 5.125.000.000

PersentasepenangananterhadappelanggarandisiplinPNS

100%sesuaius

ulan

100%sesuaiusul

an

850.000.000 100%sesuaiusul

an

1.222.300.000 100%sesuaiusul

an

1.344.600.000 100%sesuaiusulan

1.479.100.000 100%sesuaiusul

an

1.626.800.000

PelayananAdministrasikepegawaiantepatwaktu

100%sesuaius

ulan

100%sesuaiusul

an

1.730.000.000 100%sesuaiusul

an

2.085.000.000 100%sesuaiusul

an

2.291.000.000 100%sesuaiusulan

2.483.000.000 100%sesuaiusul

an

2.716.000.000

Persentase SKPD yangsudahonline datakepegawain

0% 7% 800.000.000 50% 820.600.000 100% 902.200.000 100% 992.350.000 100% 1.091.600.000

ProgramPembangunan&PengembanganAssessment Center

Penempatan SDMAparaturSipil Negarasesuaiformasidankompetensi

70% 74% 865.000.000 78% 1.625.000.000 82% 1.650.000.000 86% 1.740.000.000 90% 1.400.000.000

Jumlah 15.539.930.000 26.159.350.000 28.122.426.668 30.934.669.335 34.028.136.269

NOTUJUAN SASARAN INDIKATOR

KINERJASATUAN

KinerjapadaAwalPeriodeRPJMD

TARGET KINERJA SASARANTargetKinerjapadaAkhirPeriodeRPJMD

2014 2015 2016 2017 20181 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Misi 2 : Menghadirkantatakelolapemerintahan yang efektif, bersih, danmelayani1 Terwujudnyare

formasibirokrasi

Terwujudnyaorganisasipemerintahdaerah yangefektif

Jumlah SKPD/unit kerjayangtepatukurandantepatfungsisesuaidenganperaturanyang berlaku

SKPD/unit 33 33 33 33 33 33

Meningkatnyakapasitasdanakuntabilitaskinerjabirokrasi

Persentasejabatan yangdiisisesuaidengankompetensi Presentase 70 73 76 79 82 85 85

Meningkatnyaperencanaanpembangunan,pengelolaan data danimplementasiKerjasama Daerah(KSD)

ProsentaseusulanmasyarakatmelaluiMusrenbangyangdiakomodirdalamPerencanaan Pembangunan

Persentase < 30 < 30 < 30 < 30 < 30 < 30 < 30

Tingkat Integrasi dataSKPD kedalam Bandungsatu data

SKPD 8 4 4 4 5 5 30

Persentaseimplementasihasilkesepakatankerjasama Persentase NA 20% 25% 30% 35% 40% 50%

Meningkatnyaakuntabilitaskinerjabirokrasidanpenyelenggaraanpembangunandaerah

Nilaievaluasi AKIP Kota Skala CC CC CC B B A A

NO SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM

4 MeningkatnyaKapasitasdanAkuntabilitasKinejabirokrasi

Mengkaji, merumuskan,mengembangkandanmengimplementasikanmerit sistemdalamrekruitmen/mutasi/promosiaparatursertamemperkuatpengawasanpelaksanaannya

Pemantapanstandarkompetensi,perencanaanpengembangankompetensiserta merit sistembagiaparatur

ProgramPembinaandanPengembanganSumberDayaAparaturProgramPeningkatanKapasitasSumberDayaAparaturProgram PembangunandanPengembanganAssesmentCenter

SOTK danTupoksi yang mencerminkanvisi,misi, target danprioritaspembangunanyangdisesuaikandengankewenangandaerah

Mengkaji,merumuskanulangdanmelaksanakanperubahan SOTKdanTupoksiOrganisasiPemerintahDaerah

ProgramPenataanPeraturanPerundang-undanganProgramPembinaandanPengembanganaparatur

Penyempurnaankebijakandanimplementasikebijakanformasidansistemketatalaksanaan di setiap OPD

Memperkuatpengawasan internalsecaraberkalaatasimplementasikebijakanformasidansistemketatalaksanaan di setiap OPD

ProgramPenataanPeraturanperundang-undangan

Meningkatkankinerjakeuangandaerah,pengelolaanasetdaerah,dalampenyelenggaraanpembangunan

PeningkatanakuntabilitaspennyelenggaraanPemerintahan

Evaluasi/LaporanKinerjadanKeuanganPenyelenggaraanPemerintah Daerah

RENCANA STRATEGIS - PPID Kota...

Documents

Transcript of RENCANA STRATEGIS - PPID Kota...