RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020 – 2024 · kebijakan Kementerian Perindustrian yang telah menyus un...

Draft Renstra 2020–2024 Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia

RENCANA STRATEGIS BISNIS

2020 – 2024

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL MENENGAH DAN ANEKA

BALAI PENGEMBANGAN INDUSTRI PERSEPATUAN INDONESIA SIDOARJO – 2019


Kata Pengantar

i

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 40 tahun 2006 tentang

Tatacara penyusunan RPJM Nasional, Rencana Strategis

Kementerian/Lembaga, Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Kerja

Kementerian/Lembaga, dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

maka setiap unit kerja/satuan kerja diwajibkan untuk membuat

Rencanan Strategis jangka waktu 5 tahun. Berdasarkan hal tersebut

maka Balai Pegembangan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI)

menyusun Rencana Strategis untuk menangkap peluang perubahan

yang terjadi pada sektor manufaktur industri alas kaki khususnya IKM.

Ragam perubahan media teknologi dan informasi menjadikan peta

industri alas kaki mengalami pergeseran. IKM alas kaki saat ini harus

punya orientasi penggunaan internet of Things (IoT) pada setiap rantai

nilai bisnisnya. Perubahan ini menjawab tantangan ke depan dengan

kebijakan Kementerian Perindustrian yang telah menyusun inisiasi

”Making Indonesia 4.0” sebagai implementasi peta jalan Indonesia

menuju revolusi industri 4.0.

Dalam draft dokumen rencara strategi (renstra) BPIPI periode 2020-

2024 terdapat beberapa tema yang menjadi variabel perubahan dalam

indikator kinerja organisasi dalam periode akhir 2019 ini. Beberapa tema

perubahan pada periode akhir renstra BPIPI 2015-2019 antara lain :

• Perkembangan teknologi dan media informasi

• Pergeseran ekonomi manufaktur menuju jasa

• Fenomena The Industry 4.0 (4IR) sudah di depan para pelaku

industri nasional

• Bonus demografi Indonesia


Kata Pengantar

ii

Dalam kesempatan penyusunan draft dokumen dokumen rencana

strategis ini adalah momentum yang tepat untuk mendapatkan masukan

lebih teknis tentang beberapa isu utama dalam Rencana Strategis

(Renstra) Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI)

periode 2020 – 2024 sebagai acuan kegiatan dan pengembangan

organisasi. Harapan kami renstra ini dapat memberikan manfaat dalam

mewujudkan visi, misi dan tujuan organisasi BPIPI.

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, telah

tersusun draft dokumen Rencana Strategis (Renstra) Balai

Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI) periode 2020 –

2024 sebagai acuan kegiatan dan pengembangan organisasi. Kepada

semua pihak, baik dari komponen yang ada dilingkungan Balai

Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia yang terlibat maupun

yang memberikan masukan dalam proses penyusunan perubahan

dokumen, kami mengucapkan terimakasih. Harapan kami Renstra ini

dapat memberikan manfaat dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan

organisasi BPIPI.

Sidoarjo, Januari 2020

Kepala Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia

(BPIPI)

(Heru Budi Susanto)


Daftar Isi

iii

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN KEPALA

BALAI BPIPI

NOMOR. 2 TAHUN /2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS

BALAI PENGEMBANGAN

INDSUTRI PERSEPATUAN

INDONESIA TAHUN 2020-2024

BAB I PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

B. Capaian Kinerja Balai Pengembangan Industri Persepatuan

indonesia Tahun 2015-2019

C. Potensi dan Permasalahan

1. Potensi

2. Permasalahan

BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

A. Visi

B. Misi

C. Tujuan

D. Sasaran Strategis

1. Stakeholders Prespective

2. Customer Perspective

3. Internal Process Perspective

4. Learning and Growth Perspective

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN

KERANGKA KELEMBAGAAN


Daftar Isi

iv

A. Arah Kebijakan Penumbuhan dan Pengembangan Industri

Kecil, Menengah, dan Aneka

B. Strategi Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil,

Menengah, dan Aneka

1. Strategi Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil,

Menengah, dan Aneka

2. Sasaran Program Pengembangan Industri Kecil dan

Menengah

3. Kegiatan Prioritas dan Rencana Aksi Pengembangan

Industri Kecil dan Menengah

C. Kerangka Regulasi

D. Kerangka Kelembagaan

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja

1. Indikator Kinerja Sasaran Strategis

2. Indikator Kinerja Program

3. Indikator Kinerja Kegiatan

B. Kerangka Pendanaan

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis 2020–2024 Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia

Bab I. Pendahuluan

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035

telah menetapkan penahapan capaian pembangunan Industri kedalam

tiga periode, yaitu tahap I (2015-2019) diarahkan pada peningkatan nilai

tambah sumber daya alam pada industri hulu berbasis agro, mineral dan

migas, yang diikuti dengan pembangunan industri pendukung dan

andalan. secara selektif melalui penyiapan SDM (wirausaha industri,

tenaga kerja industri, pembina industri, dan konsultan industri) yang ahli

dan kompeten di bidang industri, serta meningkatkan penguasaan

teknologi. Tahap II (2020 – 2024) diarahkan pada pencapaian

keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan

struktur industri dan penguasaan teknologi, serta didukung oleh SDM

yang berkualitas, sedangkan tahap III (2025 – 2035) adalah visi

Indonesia menjadi negara industri tangguh yang bercirikan struktur

industri nasional yang kuat dan dalam, berdaya saing tinggi di tingkat

global, serta berbasis inovasi dan teknologi. Fokus pengembangan

industri pada periode tahun 2020 – 2024 merupakan tahap II dari

pembangunan industri nasional dengan arah rencana pembangunan

industri nasional pada tahap ini dengan uraian sebagai berikut.

1. Penguatan Struktur Industri dilaksanakan melalui:

a. Perbaikan alur material melalui pembangunan industri hulu;

b. Memperkuat iklim investasi dan keterbukaan perdagangan dalam

rantai nilai produksi global;


Bab I. Pendahuluan

2

c. Menarik investasi asing melalui insentif dan kolaborasi untuk

percepatan transfer teknologi;

d. Mendesain ulang zona industri nasional; dan

e. Pemberdayaan IKM melalui dukungan pengembangan

kompetensi internal, pengembangan ekosistem bisnis,

kelembagaan dan penyediaan fasilitas.

2. Penguasaan Teknologi

a. Pembentukan ekosistem inovasi melalui pengembangan pusat-

pusat inovasi teknologi oleh pemerintah, swasta, masyarakat dan

universitas;

b. Menerapkan insentif fiskal dan non fiskal untuk menarik investasi

teknologi;

c. Membangun infrastruktur digital nasional; dan

d. Pengembangan Industri Hijau.

3. Peningkatan Kualitas SDM

a. Peningkatan kompetensi SDM Industri melalui pendidikan vokasi

dan diklat berbasis kompetensi;

b. Pembangunan infrastruktur tenaga kerja industri berbasis

kompetensi; dan

c. Pembangunan dan pengembangan lembaga pendidikan vokasi

dan diklat berbasis kompetensi

BPIPI sudah menjalani 3 (tiga) periode rencana strategis

Kementerian Perindustrian. Sejak tahun 2009, BPIPI disetujui menjadi

satuan kerja di bawah Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah

merupakan periode awal masuk rencana strategi 2010 – 2014. Kemudian

masuk pada periode ke-2 tahun 2015 – 2019 yang akan dilewati sebentar

lagi untuk masuk pada periode ke-3 tahun 2020 – 2024 yang

merupakan babak baru BPIPI memasuki era disrupsi yang merupakan

periode yang tepat untuk melakukan perubahan.


Bab I. Pendahuluan

3

Fenomena revolusi industri 4.0, cepat atau lambat secara alamiah

akan menjalar di sektor alas kaki, khususnya IKM. BPIPI melihat dalam

periode 5 tahun terakhir tumbuh start up baru meskipun dengan jumlah

yang belum berarti muncul IKM alas kaki berbasis IoT (Internet Of

Things). IoT muncul sebagai konsekuensi dari fenomena 4IR.

Penggunaan teknologi dan media informasi yang semakin bervariasi,

semakin memberikan banyak pilihan bagi IKM untuk melakukan inovasi

pada proses bisnisnya. Fenomena IoT juga berdampak pada sisi

konsumen, beberapa perubahan antara laian, adanya kecenderungan

konsumen untuk belanja melalui media online sudah menujukkan

aktifitas yang tidak sedikit terutama generasi milenial. Praktek business

as usual mulai tergerus perlahan, toko-toko konvensional mulai

membuka diri dengan media online untuk memperluas jangkauan

pasarnya.

Internet of things (IoT) sangat erat kaitannya dengan revolusi

industri 4.0. IoT bekerja mencari dan mengumpulkan data yang

kemudian akan di olah menjadi informasi yang lebih bermanfaat. Pada

industri alas kaki manfaat IoT salah satunya dapat dapat digunakan

sebagai penghubung antara mesin produksi agar berjalan lebih efisien.

Tentu dapat pula dimanfaatkan pada sisi inventori, marketing, penjualan

yang tidak luput dari disrupsi industri 4.0. Tidak hanya industri skala

besar. Kemenrian Perindustrian juga mendorong industri skala

menengah kecil agar ikut menangkap peluang di era industri 4.0.

Dalam meningkatkan integritas organisasi, BPIPI secara khusus

menginisiasi program BPIPI Berprestasi. Program ini didorong sebagai

komitmen bentuk dukungan untuk meningkatkan kualitas pelayanan

publik. Dalam jangka menengah 2020- 2024, program BPIPI Berprestasi

secara bertahap akan implementasikan sebagai budaya organisasi yang

secara konsisten meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Dengan paradigma baru, BPIPI sebagai organisasi yang melayani


Bab I. Pendahuluan

4

kedepan akan mengoptimalkan berbagai media dan infrastruktur

teknologi sebagai yang menawarkan platform baru bagaimana BPIPI

melayani masyarakat industri dengan lebih baik, transparan, profesional

dan menegakkan integritas.

Dalam upaya BPIPI menuju era industri 4.0, BPIPI akan

mengembangan pilot project Alas Kaki 4.0 yang fokus pada

pendampingan industri menengah alas kaki mengimplementasikan

secara bertahap industri 4.0. Konsep fabrication laboratory (fablab)

yang berkolaborasi dengan sejumlah komunitas kreatif , inkubator

teknologi, media sosial dan yang mempunyai concern yang sama

kepada penumbuhan start up industri alas kaki.

Beberapa tema perubahan pada periode akhir renstra BPIPI 2015-

2019 antara lain :

• Perkembangan teknologi dan media informasi yang merubah

paradigm konsumen dalam memandang sebuah produk berubah dari

yang semula berorientasi pada transaksi semata menjadi transaksi

yang berorientasi pada pengalaman dan hal baru dalam

menggunakan produk. Saat ini Customer experience menjadi sangat

penting bagi produsen, sehingga banyak dari manufaktur

mendefinisikan kembali produk mereka sebelum dilepas ke pasar.

Tidak hanya industri skala menengah besar, pada skala kecil pun

mulai berubah cara pandang bagaimana berlomba membuat produk

dengan feature-feature tambahan yang membuat konsumen lebih

merasakan ada manfaat lain dari produk tersebu. Dan feature

tersebut banyak didapatkan industri manufaktur dengan

memanfaatkan teknologi dan media informasi. Pada industri alas kaki,

baik skala kecil dan menengah, perlu di intervensi dengan kebijakan

kemudahan penggunaan teknologi dan media informasi baik dari segi

infrastruktur dan biaya penggunaannya.


Bab I. Pendahuluan

5

• Pergeseran ekonomi manufaktur menuju jasa tidak teralakan lagi

Turunnya kontribusi industry manufaktur pada PDB nasional menjadi

indikator utama. Di sisi lain bonus demografi Indonesia pada tahun

2030 akan ada populasi usia produktif sebesar 30 juta dimana bisa

menjadi beban jika industri tidak mampu menyerap optimal tenaga

kerja produktif tersebut. Namun bonus demografi tersebut akan

berlaku jika intervensi kebijakan ekonomi nasional mampu

memberikan peluang pada tenaga kerja usia produktif untuk diserah

optimal oleh industri domestic khususnya IKM alas kaki.

• Fenomena The Industry 4.0 (4IR) sudah di depan para pelaku

industri nasional. Akan terjadi perubahan mendasar pada struktur

industri nasional dan saat ini 4IR sudah menjadi agenda nasional

dalam rangka peningkatan daya saing bangsa. Indonesia adalah salah

satu pasar ekonomi terkuat di dunia dengan jumlah populasi yang

mendekati 270 juta. Semua kekuatan ekonomi global tertuju ke

Indonesia sebagai pasar yang melimpah juga sebagai sumber tenaga

kerja produktif yang kompetitif. Dengan kontribusi serapan tenaga

kerja hingga 14 juta dan belanja konsumen nasional yang kuat

kedepan Indonesia menjadi salah satu kekuatan ekonomi duna yang

merubah dari berbasis sumber daya alam menjadi berbasis sektor

yang bernilai tambah.

Era Globalisasi ekonomi telah membawa pembaharuan yang

sangat cepat dan berdampak luas bagi perekonomian baik nasional

maupun internasional. Dampak yang paling dirasakan saat ini adalah

persaingan di dunia industrI yang semakin ketat. Untuk itu sektor

industri harus dapat berkembang dalam arena persaingan dan sekaligus

menjadikanya sebagai motor penggerak perekonomian nasional di masa

depan. Untuk membangun daya saing yang berkelanjutan, diperlukan

upaya pemanfaatan seluruh potensi sumber daya dan kemampuan yang


Bab I. Pendahuluan

6

dimiliki untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada di luar negeri

maupun di dalam negeri.

Industri alas kaki (termasuk di dalamnya kulit dan barang jadi

kulit) merupakan salah satu sektor industri yang mempunyai peranan

penting sebagai penggerak perekonomian nasional. Dengan jumlah unit

usaha skala mikro dan menengah lebih dari 33.000 IKM dengan serapan

total tenaga kerja mencapai 113.907 jiwa, IKM alas kaki mempunyai

potensi besar penyerapan tenaga kerja pada skala ekonomi keluarga.

Sedangkan industri alas kaki skala menengah besar tercatat sebanyak

472 unit usaha dengan serapan total tenaga kerja sebesar 795.490 jiwa.

Dimana sebaran industri tersebut masih berada di pulau Jawa,

khususnya Jawa Barat, Jawa Timur, Banten dan Jawa Tengah. Data di

atas menunjukkan karakteristik industri domestic alas yang padat karya

dan modal.

Eksistensi industri alas kaki nasional pada skala global saat ini

sangat kompetitif. Dalam persaingan industri kekinian menunjukkan

bahwa kendali pada penggunaan teknologi dan media informasi

berpengaruh pada tingkat daya saing suatu unit bisnis baik secara

individual maupuan kelompok. Begitu halnya dengan sektor industri alas

kaki, dimana teknologi merupakan hal yang paling dibutuhkan

mengingat alas kaki akan selalu berubah mengikuti perkembangan trend

fesyen. Desain, kualitas menjadi sisi utama oleh pengguna dalam

memilih alas kaki. Untuk itu diperlukan inovasi dan kreatifitas terus

menerus agar produksi alas kaki dapat bersaing di pasar global.

Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI)

sebagai unit pelayanan teknis yang menangani pengembangan industri

persepatuan di Indonesia, memiliki peran dalam melaksanakan kebijakan

pengembangan industry nasional di bidang alas kaki melalui media

kreatif dan fesyen alas kaki di Indonesia. Dengan melaksanakan tugas

tersebut maka diharapkan akan berkembang industri keratif alas kaki


Bab I. Pendahuluan

7

sehingga dapat meningkatkan daya saing industri dan mendorong

percepatan pembangunan industri nasional.

Di samping tugas pembangunan yaitu mendorong tumbuhnya

industri kreatif alas kaki nasional, BPIPI secara internal mempunyai tugas

untuk meningkatkan kemampuan diri melalui peningkatan kompetensi

SDM serta mememberikan jasa layanan teknis kepada industri kecil,

menengah dan besar. Semua hal tersebut dalam upaya peningkatan

kompetensi balai yang merupakan inti dan dapat meningkatkan peran

BPIPI dalam menunjang program pembangunan industri yang

berwawasan lingkungan dengan meningkatkan jasa pelayanan teknis

yang diberikan. Maka sangat perlu di buat kerangka kinerja perencanaan

hingga evaluasi untuk mendukung dan mempercepat kebijakan inisiatif

Making Indonesia 4.0.

B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam mencapai visi dan misinya, Balai Pengembangan Industri

Persepatuan Indonesia dalam penjabaran kegiatan mengacu pada

Renstra Kementrian Perindustrian dan Sekretaris Direktorat Jendral IKM

yang kemudian diwujudkan dalam perjanjian kinerja BPIPI tahun 2019

dan Indikator Kinerja Utama (IKU). Sasaran strategis dan indikator

kinerja pada IKU dan perjanjian kinerja organisasi sebagai langkah

organisasi sebagai tujuan dalam mewujudkan tujuan organisasi.


Bab I. Pendahuluan

8


Bab I. Pendahuluan

8

Capaian Rencana Strategis BPIPI

Target 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18,0

S1.1 Jumlah wirausaha

industri kecil yang

mendapatkan program

pengembangan usaha

Jumlah wirausaha IKM yang

potensial yang mendapat program

pengembangan usaha

IKM 20 20 - - - - 200 - - - - 1000,0

S1.2 Jumlah wirausaha

industri kecil baru

Jumlah WUB yang memperoleh ijin

usaha

IKM 145 20 20 25 50 30 20 20 35 13 30 81,4

T1.1 Jumlah Tenaga

Penyuluh Lapangan

(TPL)

Jumlah TPL yang mendapat bimtek

dan sertifikasi

TPL 60 20 20 20 - - 20 20 20 0 - 100,0

T.1.2 Jumlah Konsultan IKM Jumlah Konsultan yang mendapat

bimtek dan sertifikasi

Konsultan 15 5 5 - - - 5 5 - - - 100,0

T2.1 Penyerapan Jumlah

tenaga Kerja

Jumlah tenaga kerja yang terserap di

industri

TK 4900 200 200 1400 1500 1600 2000 1500 1500 1500 2391 181,4

T2.2 Jumlah Kerjasama Jumlah kerjasama bidang alas kaki KS 15 1 1 1 5 7 4 5 7 8 10 226,7

T2.3 Lembaga sertifikasi

persnel

pendirian LSP untuk fasilitasi uji

kompetensi alas kaki

LSP P1 2 1 1 - - - 1 1 - - - 100,0

T2.4 Perluasan ruang lingkup

LSP

perluasan lingkup LSP sesuai

kebutuhan dunia industri

RL 5 - - 1 2 2 - - 1 - 7 160,0

T.3 Meningkatnya kompetensi SDM dan

sertifikasi Kompetensi

peningkatan SDM alas kaki

yang bersertifikat kompetensi

T.3.1 Jumlah IKM/Tenaga

Kerja/Alumni yang

memperoleh sertifikat

kompetensi

jumlah IKM/TK yang tersertifikasi

dan dinyatakan kompeten

dibidangnya

Orang 4900 200 200 1400 1500 1600 2000 1500 1498 1498 2391 181,4

T.4 Terfasilitasinya bantuan bimbingan

teknis

Pemeberian Bimtek alas kaki

untuk peningkatan SDM alas

kaki

T.4.1 Jumlah IKM yang

mendapat pelatihan

Jumlah IKM mendapat bimtek alas

kaki untuk peningkatan SDM alas

kaki

IKM 780 300 240 240 - - 340 260 240 0 - 107,7

T.5.1 Jumlah IKM/ Peserta

yang mengikuti Lomba

Desain Alas Kaki

Nasional

Karya desain alas kaki yang tercipta

dari anak bangsa

Karya 1080 300 400 380 - - 571 423 435 0 - 132,3



Fotografi Alas Kaki

Nasional

Karya fotografi alas kaki yang

tercipta dari anak bangsa

Karya 1400 - 300 380 - - - 522 515 0 - 103,4



Videografi Alas Kaki

Nasional

Karya Videografi alas kaki yang

tercipta dari anak bangsa

Karya 25 - - 25 - - - - 38 - - 152,0

T.5.5 Jumlah Prototype Prototype hasil pengembangan dan

perekayasaan

Karya 60 20 20 20 - - 20 24 24 0 - 113,3

T.5.6 Jumlah prototype yang

diproduksi IKM

hasil pengembangan alas kaki BPIPI

yang diproduksi oleh IKM

Prototype 11 - - 2 4 5 - - 3 6 7 145,5

T.6.1 Jumlah IKM yang

difasilitasi ikut pameran

jumlah IKM yang difasilitasi kegiatan

promosi

IKM 60 - 60 - - - - 60 - 0 - 100,0

T.6.2 Jumlah Media Promosi jumlah IKM yang difasilitasi kegiatan

promosi

Paket 8 3 3 2 - - 3 3 3 - - 122,0

T.6 Peningkaan Segmen dan Peluasan

Pasar

peningkatan promosi IKM

T2 Meningkatnya kerjasama dengan

Lembaga Pendidikan, Lembaga

Penelitian dan Pengembangan serta

asosiasi industri dan asosiasi profesi

terkait

Peningkatan kerjasama

dengan Lembaga pendidikan,

penelitian, asosiasi dalam

bidang alas kaki

T.5 Peningkatan pengembangan produk peningkatan pengembangan

produk alas kaki secara

desain,teknologi

PERSPEKTIF PROSES INTERNAL

T1 Meningkatnya Kemampuan sentra,

Unit Pelayanan Teknis, Tenaga

Penyuluh Lapangan serta Konsultan

Industri Kecil dan Menengah

Peningkatan kemampuan

sentra, UPT,TPL Konsultan

untuk fasilitator IKM alas kaki

Realisasi Capaian

tahun

berjalan (%)

PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN

S1 Penumbuhkan wirausaha baru Menumbuhkan wirausaha

baru sektor alas kaki

Kode SS Sasaran Strategis (SS) Penjelasan SS Kode IKSS Indikator kinerja

sasaran Strategis

(IKSS)

Penjelasan IKSS Satuan Target Total Target


Bab I. Pendahuluan

9

Target 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18,0

L.1 SDM yang kompeten SDM ASN di lingkungan BPIPI

yang mengikuti diklat dan

pejabat yang mengusulkan

kenaikan pangkat/ jabatan dan

sertifikasi kompetensi

L.1.1 Jumlah SDM yang

Kompeten

Jumlah SDM yang tersertifikasi

kompetensi

SDM 4 - 2 2 - - - 10 3 0 - 145,0

Jumlah aplikasi Sistem

informasi yang

dikembangkan

Jumlah aplikasi yang dikembangkan

dalam rangka pelayanan publik

Paket 9 5 2 2 - - 5 2 2 - - 100,0

Jumlah member sistem

informasi BPIPI

Jumlah member sistem informasi

BPIPI

orang 700 700 - 1514 - 150,1

Jumlah member sistem

informasi BPIPI

Jumlah member sistem informasi

BPIPI

% min 20 - - - - 20 18,69 93,5

tercapainya target dibidang

perencanaan akuntabilitas

kinerja di BPIPI

L.3.1 Tingkat kesesuaian

rencana kegiatan dengan

dokumen perencanaan

tingkat kesesuaian dokumen

perencanaan dengan realisasi

persen 95 95 95 95 95 - 90 90 100 100 - 95,0

tercapainya target keuangan

dalam pelaksanaan

akuntabilitas kineja lingkungan

BPIPI

L.3.2 Tingkat penyerapan

anggaran

persentase realisasi pelaksanan

anggaran BPIPI dengan pagu yang

ditetapkan

persen 95 95 95 93 95 97 96,78 98,91 97,22 98,01 98,24 97,7

L.5 Sistem Pengendalian internal yang

efektif

Terciptanya sistem

pengendalian yang efektif dan

efisien

L.5.1 Temuan Audit Eksternal temuan ketidaksesuaian audit

eksternal

LK mayor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,0

L.5.2 Jumlah LHU yang

diterbitkan

jumlah LHU yang diterbitkan LHU 580 200 200 180 - - 250 187 196 0 0 109,1

L.5.3 Level kepuasan

pelanggan

indeks kepuasan pelanggan dalam

melayani pelayanan publik

nilai B B B A B B B B A B B 100,0

Indeks Kepuasan

Masyarakat

Indeks Kepuasan masayarakat

dalam skala angka

Nilai - - - - 3,3 3,4 - - - 3,42 3,58 103,6

Tingkat maturiutas

BPIPI

Nilai SPIP nilai 3,3 - - 3,2 3,3 3,4 - - 3,6 3,66 3,82 110,9

L.6 Meningkatnya kualitas laporan

pelaksanaan kegiatan dan anggaran

Monitoring akuntabilitas yang

kontinue

L.6.1 Nilai SAKIP BPIPI penilaian sistem akuntabilitas BPIPI Nilai 75 70 60 75 75 75 70 60,22 85,18 90,91 81,33 100,0

L3 Sistem perencanaan dan

penganggaran yang berkualitas

sistem informasi yang dimiliki

oleh BPIPI dalam rangka

keterbukaan informasi

L.2.1

PERSPEKTIF PEMBELAJARAN ORGANISASI

L.2 Sistem informasi yang andal

Realisasi Capaian

tahun

berjalan (%)

Kode SS Sasaran Strategis (SS) Penjelasan SS Kode IKSS Indikator kinerja

sasaran Strategis

(IKSS)

Penjelasan IKSS Satuan Target Total Target


Bab I. Pendahuluan

10

Capaian kinerja hingga periode terakhir rencana strategis tahun 2015 –

2019 yang tidak terpenuhi adalah sebagia berikut :

1. Jumlah wirausaha baru baru mencapai 81,4% dari total target jangka

menengah sebanyak 145 IKM. Hingga akhir periode jangka

menangah Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia.

Realisasi indicator IKM yang mendapat ijin usaha hanya 118 IKM dari

total 145 yang ditargetkan BPIPI. Hal ini disebabkan kurang

kesadaran dari para IKM untuk mengurus ijin usaha. Target IKM

adalah bagaimana produk yang telah diproduksi terjual banyak dan

menguntungkan. Mereka merasa bahwa ijin usah tidak terlalu penting

dibandingkan harus mengurus dokumen legal.

Indikator kinerja ini akan tetap menjadi prioritas BPIPI pada periode

renstra berikutnya karena penumbuhan IKM masih menjadi target

prioritas Direktorat Indstri Kecil Menengah dan Aneka khususnya.

Kementrian perindustrian memfokusnya industri yang terus tumbuh

di Indonesia untuk menopang ekonomi Indonesia.

Selain itu BPIPI mendorong generasi muda untuk mengenal alas kaki

melalui IFCC (Indonesia Footwear Creative Competition) yang

diharapkan dapat membangun WUB pada generasi muda Indonesia.

Tindak lanjut periode renstra 2020 – 2024 :

• BPIPI melakukan kolaborasi dengan universitas untuk menjaring

generasi muda potensial di industri alas kaki

• Dalam upaya meningkatkan jumlah wirausaha baru BPIPI

mendorong IKM untuk mendapatkan ijin usaha dan memfasilitasi

dihubungkan dengan dinas terkait dengan BPIPI sebagai

endorsnya kepada IKM yang ingin mendapatkan ijin usaha.

• Selain itu BPIPI mendorong generasi muda untuk mengenal alas

kaki melalui IFCC (Indonesia Footwear Creative Competition)


Bab I. Pendahuluan

11

yang diharapkan dapat membangun WUB pada generasi muda

Indonesia.

• BPIPI melalui kegiatan inkubator bisnis akan mendorong start up

untuk mendapatkan ijin usaha.

2. Pada sasaran strategis system informasi yang andal dengan

indicator kenaikan jumlah pelanggan BPIPI melalui system informasi

tercapai sebesar 93,5 % atau tercapai 18,69 dari target yang dingin

dicapai kenaikan jumlah pelanggan 20%. Tidak tercapainya indicator

tersebut karena adanya perubahan system informasi yang dikerjakan

oleh pihak ke tiga, dimana system yang lama dirubah menjadi

system yang baru. Namun dalam pelaksanaanya pihak ke 3 yang

mengerjakan tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut hingga waktu

yang telah ditetapkan. Sehingga berpengaruh pada system layanan

pelanggan dan jumlah pelanggan BPIPI yang telah menjadi member

pada system infromasi tidak dapat termonitor.

Tindak lanjut periode renstra 2020 – 2024 :

• Pemilihan vendor untuk pengerjaan system informasi berdasarkan

hasil seleksi dan dibuat perjanjian terkait dengan pengerjaan

kegiatan tersebut.


Bab I. Pendahuluan

12

Alur Indikator kinerja BPIPI tahun 2019

Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya , rencana aksi perjanjian

kinerja disusun sebagai pedoman pelaksanaan dalam mncapai target

kinerja. Dalam pelaksanaanya , setiap triwulan dilakukan monitoring dan

evaluasi terhadap realisasi capaian tersebut melalui Laporan Triwulan, e-

monitoring, dan aplikasi ALKI.

Adapun hasil capaian kinerja yang dilaksnakan dari masing – masing

sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1. Analisis Pencapaian Kinerja Sesuai dengan Perkin (Perjanjian Kinerja).

A. Perspektif Pemangku Kepentingan/ Stakeholder (S)

1. Meningkatnya Jumlah Wirausaha Industri Baru

a. Jumlah IKM yang Mendapatkan Ijin Usaha

Sasaran Startegis (SS) Indikator Kinerja Sasaran

Strategis (IKKS)

Sasaran

Program/indikator

Indikator Kinerja Sasaran Stategis Indikator Kinerja Sasaran Strategis Indikator Kinerja Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 10

Meningkatnya peran IKM

dalam perekonomian

nasional

Pertumbuhan jumlah unit

usaha IKM;

Jumlah Wirausaha

Industri Kecil Baru

20.000 Orang Meningkatnya jumlah

wirusaha

baru/wirausaha

menengah baru

Jumlah wirausaha

indstri kecil baru

Meningkatnya jumlah

Wirausaha Industri

Baru

Jumlah wirausaha

indstri kecil baru

30

Penyerapan Jumlah

tenaga Kerja

Penyerapan Jumlah

tenaga Kerja

2391 TK

Jumlah Kerjasama Jumlah Kerjasama 10 KS

Jumlah prototype yang

diproduksi IKM

Jumlah prototype

yang diproduksi IKM

7 prototype

Meningkatnya penerapan

sistem informasi dan

teknologi dalam

pelaksanaan tugas

Tersusunnya Rencana

Induk pengembangan

teknologi informasi dan

komunikasi Kementerian

Perindustrian;

Sistem Informasi yang

Handal

4 aplikasi Meningkatnya layanan

dukungan manajemen

jumlah aplikasi sistem

informasi yang

dikembangkan

Sistem informasi

yang andal

Kenaikan member

pada sistem

informasi

283 member

Meningkatnya

transparansi, akuntabilitas,

dan kualitas tata kelola

keuangan

Meningkatnya transparansi,

akuntabilitas, dan kualitas

tata kelola keuangan

Sistem Tata Kelola

Keuangan dan Barang

Milik Negara (BMN)

yang Transparan dan

Akuntabel

100% persentase tingkat

penyerapan anggaran

Sistem tatakelola

keuangan dan BMN

yang transparan dan

akuntabel

Tingkat penyerapan

anggaran

98,24

Indeks Kepuasan

Pelanggan

Indeks Kepuasan

Pelanggan

3,58

Indeks Maturitas

BPIPI

Indeks Maturitas

BPIPI

3,82

Meningkatnya kualitas

pelaporan pelaksanaan

kegiatan dan anggaran

Nilai SAKIP Kementerian

Perindustrian

Sistem Pelaporan

yang Handal,dengan

indikator kinerja

Nilai Sakip 75 Nilai SAKIP Monitoring dan

evaluasi pelaksanaan

kebijakan

pembangunan

industry

Nilai SAKIP 81,33

Sasaran Startegis (SS)/Sasaran Program IKK Renstra BPIPI Perjanjian Kinerja BPIPI

Meningkatnya kompetensi

tenaga kerja industri

melalui pendidikan dan

pelatihan

Jumlah tenaga kerja industri

yang bersertifikat

kompetensi.

Meningkatnya

kerjasama dengan

Lembaga Pendidikan,

Lembaga Penelitian

dan Pengembangan

serta asosiasi industri

dan asosiasi profesi

terkait,dengan

indikator kinerja

10 Kerjasama Meningkatnya

kerjasama dengan

lembaga pendidikan,

lembaga penelitian dan

pengembangan serta

asosiasi industri dan

asosiasi profesi terkait

Meningkatnya

kerjasama dengan

lembaga pendidikan,

lembaga penelitian

dan pengembangan

serta asosiasi industri

dan asosiasi profesi

terkait

Sistem Pengendalian

Internal yang Efektif

Jumlah satuan kerja

(satker) yang melaksanakan

sistem pengendalian internal

Sistem Pengendalian

Internal yang Efektif

2 Satker Sistem pengendalian

internal yang efektif

Peningkatan

pengembangan

Meningkatnya ketahanan

industri melalui pemberian

Jumlah perusahaan industri

yang diadvokasi dan

Terfasilitasinya

pengembangan produk

2.065 IKM Peningkatan

Pengembangan Produk


Bab I. Pendahuluan

13

Jumlah Wirausaha Industri Kecil yang Mendapatkan

Program Pengembangan Usaha. Pada tahun 2019 target

indicator ini adalah 30 IKM dan realisasi sebanyak 30 IKM,

dengan pencapaian 100% Kegiatan ini bertujuan untuk

memberikan kesempatan kepada industri kecil alas kaki

untuk berkembang menjadi industri dengan skala yang

lebih besar melalui peningkatan kompetensi SDM Industri

alas kaki sehingga dapat meningkatkan jumlah wirausaha

baru. Pada tahun 2019 kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

yang sudah dilaksanakan untuk peningkatan SDM Industri

Alas Kaki, antara lain :

a. Pendidikan dan Pelatihan Desain dan Pola Alas Kaki

yang dilaksanakan pada tanggal 11 s.d. 22 februari 2019

di Sidoarjo

b. Pendidikan dan Pelatihan Operator Jahit Upper Alas

Kaki yang dilaksanakan pada tanggal 11 s.d. 22 februari

2019 di Sidoarjo.

1. Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Produksi Alas

Kaki yang dilaksanakan pada tanggal 04 s.d.15 Maret

2019 di Sidoarjo.

2. Pendidikan dan Pelatihan Assembling Alas Kaki yang

dilaksanakan pada tanggal 04 s.d.15 Maret 2019 di

Sidoarjo.

3. Pendidikan dan Pelatihan Grading Alas Kaki yang

diselenggaran pada tanggal 18 s.d.29 Maret 2019 di

Sidoarjo.

Target Real %

1Meningkatnya jumlah Wirausaha Industri

BaruJumlah IKM yang mendapatkan ijin usaha 30 30 100%

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Tahun 2019


Bab I. Pendahuluan

14

4. Pendidikan dan Pelatihan Pembuatan Prototype Alas

Kaki yang diselenggarakan pada tanggal 18 s.d.29 Maret

2019 di Sidoarjo.

5. Pendidikan dan Pelatihan Teknologi Produksi Alas Kaki

Bagi Sentra IKM Daerah yang diselenggarakan pada

tanggal 6 s.d.10 Mei 2019 di Singkawang, Kalimantan

Barat.



tanggal 6 s.d.10 Mei 2019 di Rote Ndao, Nusa Tenggara

Timur.

7. Pendidikan dan Pelatihan Penyamakan Kulit Ikan dan

Reptil yang diselenggarakan pada tanggal 17 s.d.28 Juni

2019 di Sidoarjo.

8. Pendidikan dan Pelatihan Pembuatan Produk Kulit yang

diselenggarakan pada tanggal 17 s.d.28 Juni 2019 di

Sidoarjo.



tanggal 1 s.d.5 Juli 2019 di Yogyakarta.



tanggal 23 s.d. 27 September 2019 di Yogyakarta.

B. Perspektif Proses Pelaksanaan Tugas Pokok (T)

1. Meningkatnya Kerjasama dengan Lembaga Pendidikan,

Asosiasi Industri dan Asosiasi Profesi Terkait.

a. Jumlah Tenaga Kerja yang Memperoleh Sertifikat

Kompetensi.


Bab I. Pendahuluan

15

Indikator tersebut dicapai dengan pelaksanaan Program 3

in 1 yang merupakan kerjasama antara Pusat Pendidikan

dan Pelatihan Kementerian Perindustrian (Pusdiklat

Kemenperin), Balai Pengembangan Industri Persepatuan

Indonesia (BPIPI), asosiasi industri alas kaki dalam

mempersiapkan tenaga jahit terampil yang siap

dipergunakan oleh Industri besar atau pabrik sepatu di

wilayah Majalengka (Jawa Barat) dan Jombang (Jawa

Timur). Tahun 2019 jumlah calon tenaga kerja yang telah

mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagai operator jahit

sejumlah 2400 orang. Para calon tenaga kerja operator

jahit setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan menjalani

uji kompetensi operator jahit. Dari calon tenaga kerja

sejumlah 2400 yang menjalani uji kompetensi, jumlah calon

tenaga kerja yang dinyatakan kompeten sebanyak 2391

Orang.

b. Jumlah Kerjasama Teknis BPIPI

Pada tahun 2019, jumlah kerjasama teknis yang

dilaksanakan BPIPI sebanyak 10 perjanjian dari target 10

perjanjian teknis. Perjanjian teknis tersebut anatra lain

adalah:

Target Real %

1Meningkatnya kompetensi SDM dan

sertifikasi Kompetensi

Jumlah tenaga kerja yang memperoleh

sertifikat kompetensi1600 2391 149%

Tahun 2019No Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Target Real %

1

Meningkatnya kerjasama dengan Lembaga

Pendidikan, Perusahaan dan Lembaga Profesi

terkait

Jumlah Kerjasama Teknis BPIPI 10 10 100%



Bab I. Pendahuluan

16

a. MOU BPIPI dengan PT. Panatrade Caraka di Jakarta

tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Alas Kaki

Merk Lokal.

b. MOU BPIPI dengan PT. Sumber Citra Persada di

Jombang tentang Pelatihan Three In One

c. MOU BPIPI dengan Udin Jahit di Jombang tentang

Pelatihan Three In One

d. MOU BPIPI dengan PT. Pei Hai International Wiratama

Indonesia di Jombang tentang Pelatihan Three In One

e. MOU BPIPI dengan CV. Via Jaya di Sumenep tentang

Pelatihan Three In One.

f. MOU BPIPI dengan Universitas Petra di Surabaya

tentang penerapan kampus terapan.

g. MOU BPIPI dengan Universitas Maranata di Bandung

tentang penerapan kampus terapan.

h. MOU BPIPI dengan Panti Lepra Alverno di Singkawang

Kalimantan Barat tentang Bimbingan Teknis teknologi

Produksi Alas Kaki untuk Sentra IKM Alas Kaki.

i. MOU BPIPI dengan fakultas seni rupa dan desain IBT di

Bandung tentang penerapan kampus terapan

j. MOU BPIPI dengan SMK Negeri 5 Yogyakarta tentang

Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah

Kejuruan Berbasis Kompetensi yang Link dan Match

dengan Industri.

2. Peningkatan Pengembangan Produk.

Target Real %

1 Peningkatan pengembangan produk Jumlah prototype yang diproduksi IKM 5 7 140%



Bab I. Pendahuluan

17

Pada tahun 2019, indikator ini memiliki capaian kinerja sebesar

140% dengan target antara sebesar 100%. Desain prototype

alas kaki yang sudah diserahkan ke IKM alas kaki untuk proses

produksi sebanyak 7 desain prototype. IKM yang bekerjasama

dengan BPIPI kegiatan ini adalah Zhylan Shoes (IKM Sidoarjo)

dengan 3 prototype dan IKM David 4 Protitype.

C. Perspektif Peningkatan Kapasitas Kelembagaan (L)

1. Sistem Informasi yang Andal

Tahun 2019, sistem informasi yang andal mempunyai capaian

kinerja sebesar 93,45% (persen). Capaian kerja sistem informasi

yang handal adalah prosentasi peningkatan jumlah

membership/anggota yang terdaftar dalam sistem informasi

BPIPI. Jumlah anggota yang terdaftar dalam sistem informasi

BPIPI sejumlah 1797 anggota per 31 Desember 2019 dimana per

31 Desember 2018 jumlah membership adalah 1.514 anggota

sehingga terjadi peningkatan anggota sebanyak 283 orang.

Capaian kinerja sasaran strategis sistem informasi yang andal

tidak sesuai dengan target disebabkan karena pengembangan

sistem informasi mengalami kendala dalam pengerjaan oleh

pihak ke tiga sehingga layanan BPIPI secara online terganggu.

Untuk mengatasi kendala tersebut Tim Pengelola Website BPIPI

akan memilih penyedia jasa pengembangan sistem informasi

tahun 2020 dengan lebih selektif.

Target Real %

1 Sistem informasi yang andalJumlah member pada sistem informasi

BPIPI20 18,69 93,45%

No Sasaran Strategis Indikator KinerjaTahun 2019


Bab I. Pendahuluan

18

2. Sistem Perencanaan dan Penganggaran yang berkualitas

Tahun 2019, sistem tata kelola keuangan dan BMN yang

transparan dan akuntabel dengan indikator tingkat penyerapan

anggaran mempunyai capaian kinerja sebesar 100% (persen).

Capaian kinerja sebesar 100 % (persen) merupakan prosentase

realisasi anggaran Triwulan IV 2019 sebesar 98,24% (persen)

dibanding dengan target indikator penyerapan anggaran sebesar

97% (persen).

3. Tingkat Kepuasan Masyarakat.

Tahun 2019, capain indikator kinerja tingkat kepuasan

masyarakat sebesar 100%. Indeks tingkat kepuasan masyarakat

di ukur melalui pengisian kuisioner oleh masyarakat yang telah

menggunakan pelayanan BPIPI selama bulan Januari sampai

dengan Desember 2019. Dari hasil pengisian kuisioner yang telah

diterima dan ditabulasikan diperoleh indeks kepuasan

masyarakat sebesar 3,53, dengan rincian pada triwulan pertama

indeks kepuasan masyarakat sebesar 3,3; triwulan kedua sebesar

3,84; triwulan ketiga sebesar 3,42, dan triwulan keempat sebesar

3,58.

Target Real %

1Sistem Perencanaan dan Pengenggaran yang

berkualitasTingkat penyerapan anggaran 97 98,24 101%


Target Real %

1 Tingkat Kepuasan Masyarakat Indeks Tingkat Kepuasan Pelanggan 3,4 3,58 105%



Bab I. Pendahuluan

19

4. Sistem pengendalian internal yang efektif.

Pada tahun 2019 sistem pengendalian internal yang efektif

mempunyai capaian kinerja sebesar 100% (persen). Capaian

kinerja sebesar 100 % diperoleh setelah APIP (Aparat pengawas

Intern Pemerintah) Kemenperin melakukan penilaian mandiri

tingkat maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Instansi

Pemerintah) BPIPI dan diperoleh tingkat maturitas SPIP BPIPI

sebesar 3,82. Tingkat maturitas SPIP adalah sejauh mana kualitas

penerapan SPIP dalam suatu lembaga. Sistem Pengendalian

Intern merupakan proses yang integral pada tindakan dan

kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan

seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas

tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan

efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara

dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

5. Meningkatnya Kualitas Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan

Anggaran

Sampai akhir Triwulan IV Tahun 2019, meningkatnya kualitas

laporan pelaksanaan kegiatan dan anggaran dengan indikator

kinerja nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

(SAKIP) dengan nilai minimal 77 memiliki capaian kinerja sebesar

100% (persen) karena evaluasi nilai SAKIP Tahun 2018 BPIPI telah

selesai dilaksanakan dan BPIPI memperoleh nilai sebesar 81,33.

Target Real %

1 Sistem pengendalian internal yang efektif Indeks Tingkat Maturitas SPIP 3,3 3,82 116%


Target Real %

1Meningkatnya kualitas laporan pelaksanaan

kegiatan dan anggaranNilai SAKIP BPIPI 77 80,33 104%



Bab I. Pendahuluan

20

SAKIP merupakan sebuah sistem yang terdiri dari perencanaan

kinerja, pengelolaan kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi

kinerja yang selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem

Akuntansi Pemerintah dan tata cara pengendalian serta evaluasi

rencana pembangunan dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas

keuangan.

Kendala – kendala yang dihadapi oleh Balai Pengembangan Industri

Persepatuan adalah:

1. Tidak tercapainya 1 sasaran strategis dalam rencana strategis BPIPI

maupun dalam perjanjian kinerja, dimana sasaran tersebut adalah

system informasi yang handal dengan indicator kinerja kenaikan

member pada system informasi. Tidak tercapainya indicator tersebut

karena adanya perubahan system informasi yang dikerjakan oleh

pihak ke tiga, dimana system yang lama dirubah menjadi system

yang baru. Namun dalam pelaksanaanya pihak ke 3 yang

mengerjakan tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut hingga waktu

yang telah ditetapkan. Sehingga berpengaruh pada system layanan

pelanggan dan jumlah pelanggan BPIPI yang telah menjadi member

pada system infromasi tidak dapat termonitor.

2. Capaian PNBP BPIPI melebihi target yang telah ditetapkan dimana

target capaian tahun 2019 sebesar Rp 295.175.000 dan terealisasi

sebesar Rp 476.815.000. Akan tetapi penggunaan anggaran PNBP

maksimal hanya sesuai dengan target tidak boleh melebihi. Dapat

dilakukan revisi anggaran tetapi revisi tersebut harus persetujuan

eselon 1. Pendapatan mencapai nilai tersebut pada akhir bulan

sehingga tidak cukup waktu untuk revisi.

3. Penggunaan anggaran PNBP yang diijinkan oelh Kementrian

Keuangan hanya 48% saja dari pendapatan. Ini sangat tidak


Bab I. Pendahuluan

21

proporsional apabila dibandingkan dengan pengeluaran operasional

layanan BPIPI

Realisasi Anggaran Tahun 2019

Pada Tahun Anggaran 2019, Balai Pengembangan Industri

Persepatuan indonesia memperoleh Pagu Anggaran dari APBN sebesar

Rp.11.758.234.000,- yang terdiri dari sumber anggaran rupiah murni

(RM) sebesar Rp.11.614.750.000,- dan sumber anggaran PNBP sebesar

Rp.143.484.000,-.

Dengan rincian sebagai berikut :

1. Pagu Rupiah Murni sebesar Rp. 11.614.750.000,- realisasi sebesar Rp.

11.462.690.000,- atau sebesar 98.69%

2. Pagu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp

143.484.000,- dan realisasi sebesar Rp. 143.064.000,- sebesar 99,70


Bab I. Pendahuluan

22

Realisasi anggaran BPIPI

Kode URAIANPAGU (Rp)

(Ribuan)

Realisasi (Rp)

(Ribuan)Persentase

9 Program Penumbuhan dan Pengembangan IKM 11.758.234 11.605.754 98,70

1840

Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan

dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan

Aneka

4.126.718 4.029.045 97,63

1.840.994 Layanan Perkantoran 4.126.718 4.029.045 97,63

1 Gaji dan Tunjangan 3.489.628 3.405.827 97,60

A. Pembayaran Gaji dan Tunjangan 3.489.628 3.405.827 97,60

2Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan

Perkantoran 637.090 623.217 97,82

AK. Perawatan Sarana & Prasarana 132.120 123.663 93,60

AL. Perawatan Perkantoran 276.970 273.353 98,69

B. Administrasi Kegiatan 228.000 226.200 99,21

4921Penyusunan dan Evaluasi Peningkatan Kompetensi

SDM Industri Kecil, Menengah, dan Aneka 7.631.516 7.576.708 99,28

4.921.021Pengembangan Layanan IKM Persepatuan Melalui

BPIPI 7.631.516 7.576.708 99,28

1 Layanan Industri Persepatuan Indonesia 7.631.516 7.576.708 99,28

51 Layanan Industri Persepatuan Indonesia 7.631.516 7.576.708 99,28

A. Pembayaran Honorarium Kegiatan BPIPI (Tenaga

Bidang dan Operator)684.000 684.000 100,00

B. Belanja Penunjang Perkantoran 621.595 620.829 99,88

C. Perjalanan Dinas dalam Rangka Koordinasi

Pusat/Daerah 848.654 844.673 99,53

E. Operasional Pendukung PNBP 143.484 143.064 99,71

F. Pemeliharaan Sertifikasi ISO 9001-2015;

Surveillan ISO 17025-2005; Dan Akreditasi ISO

17065 : 2012

70.300 69.821 99,32

G. Temu Pelanggan BPIPI 43.850 40.740 92,91

H. Rekayasa Konstruksi Alas Kaki 32.375 30.302 93,60

J. Survaillance LSP dan TUK Alas Kaki 25.725 25.553 99,33


Bab I. Pendahuluan

23

Kode URAIANPAGU (Rp)

(Ribuan)

Realisasi (Rp)

(Ribuan)Persentase

K. Uji Coba Pasar Dalam Negeri 87.535 87.322 99,76

L. Perjalanan Dinas dalam Rangka

Koordinasi/Undangan/Studi Banding/Uji Coba Pasar

Luar Negeri

83.375 83.356 99,98

M. Media/Alat Promosi 138.530 137.642 99,36

N. Pelatihan Peningkatan Kompetensi SDM BPIPI 337.725 337.191 99,84

O. Rekruitmen Peserta Bimbingan Teknis Alas kaki 221.850 221.846 100,00

P. IFCC (Indonesian Footwear Creative Competition)

Lomba Desain, Photography & Videography Alas Kaki781.344 761.010 97,40

Q. Bimbingan Teknis Grading Alas Kaki 88.720 88.712 99,99

R. Persiapan/Identifikasi dan Pelaksanaan Bimbingan

Teknis IKM2.750 2.722 98,98

S. Inkubator Bisnis Teknologi Alas Kaki 364.700 359.653 98,62

T. Bimbingan Teknis Jahit Upper Alas Kaki 207.860 202.679 97,51

U. Bimbingan Teknis Desain Alas Kaki 179.260 179.071 99,89

V. Bimbingan Teknis Manajemen Alas Kaki 90.830 90.805 99,97

W. Bimbingan Teknis Pembuatan Produk Kulit 106.860 106.836 99,98

X. Bimbingan Teknis Penyamakan Kulit Ikan dan

Reptil106.560 106.551 99,99

Y. Bimbingan Teknis Pembuatan Prototype Alas Kaki 111.200 111.192 99,99

Z. Bimbingan Teknis Teknologi Produksi Alas Kaki

(untuk IKM Sentra)403.300 402.619 99,83

AA. Bimbingan Teknis Assembling Alas kaki 91.530 91.521 99,99

AB. Rapat Kerja Pemantapan Kinerja Tahun 2019 47.030 47.030 100,00

AC. Pengadaan Kendaraan Dinas 304.761 296.950 97,44

AD. Pengadaan Alat Laboratorium Uji 322.000 319.264 99,15

AE. Peralatan Komputer dan Perlengkapannya 27.800 27.748 99,81

AF. Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 19.200 18.734 97,57

AG. Operasional Pendukung 1.012.838 1.008.367 99,56

AH. Bimbingan Teknis Pengujian Laboratorium untuk

Alas Kaki7.475 7.425 99,33

AI. Bimbingan Teknis Pengujian Laboratorium untuk

Alas Kaki dan Pembuatan Prototype Sepatu16.500 16.466 99,79


Bab I. Pendahuluan

24

Capaian anggaran BPIPI per triwulan

PAGU (Rp)

(Ribuan)

Realisasi (Rp)

(Ribuan)Persentase

PAGU (Rp)

(Ribuan)

Realisasi (Rp)

(Ribuan)Persentase

PAGU (Rp)

(Ribuan)

Realisasi (Rp)

(Ribuan)Persentase

PAGU (Rp)

(Ribuan)

Realisasi

(Rp) (Ribuan)Persentase

9Program Penumbuhan dan

Pengembangan IKM12.232.379 2.151.273 17,59 12.232.379 8.737.485 71,43 12.232.379 8.737.485 71,43 12.939.007 12.719.651 98,30

1840

Penyusunan dan Evaluasi Program

Penumbuhan dan Pengembangan

IKM

12.232.379 2.151.273 17,59 12.232.379 8.737.485 71,43 12.232.379 8.737.485 71,43 12.939.007 12.719.651 98,30

1.840.021Layanan Pengembangan Industri

Persepatuan Indonesia9.372.232 1.519.047 16,21 9.372.232 6.372.451 67,99 9.372.232 6.372.451 67,99 9.372.232 9.322.625 99,47

11Dokumen Layanan Industri

Persepatuan 9.372.232 1.519.047 16,21 9.372.232 6.372.451 67,99 9.372.232 6.372.451 67,99 9.372.232 9.322.625 99,47

53Dokumen Layanan Industri

Persepatuan9.372.232 1.519.047 16,21 9.372.232 6.372.451 67,99 9.372.232 6.372.451 67,99 9.372.232 9.322.625 99,47

A. Pembayaran Honorarium Kegiatan

BPIPI (Tenaga Ahli dan Operator)722.400 116.700 16,15 684.000 449.700 65,75 684.000 449.700 65,75 684.000 685.000 100,15

B. Belanja Penunjang Perkantoran 364.900 147.932 40,54 368.100 319.692 86,85 368.100 319.692 86,85 341.225 339.750 99,57

C. Perjalanan Dinas dalam Rangka

Koordinasi Pusat/Daerah 402.008 147.407 36,67 703.651 676.141 96,09 703.651 676.141 96,09 881.829 869.965 98,65

D. Administrasi Kegiatan 180.450 28.560 15,83 179.340 118.800 66,24 179.340 118.800 66,24 179.340 179.340 100,00

E. Operasional Pendukung Kegiatan

PNBP141.684 0 0,00 141.684 56.897 40,16 141.684 56.897 40,16 141.684 138.005 97,40

F. Pemeliharaan Sertifikasi ISO 9001-

2008 & Akreditasi 17025-200576.500 0 0,00 76.500 14.949 19,54 76.500 14.949 19,54 54.250 54.109 99,74

G. Temu Pelanggan BPIPI 104.200 0 0,00 104.200 31.316 30,05 104.200 31.316 30,05 102.688 100.882 98,24

H. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi

Internal Implementasi Program110.650 105.737 95,56 105.900 105.737 99,85 105.900 105.737 99,85 105.900 105.737 99,85

I. Pembuatan Sistem Informasi

Layanan Terpadu BPIPI100.000 20.801 20,80 100.000 20.801 20,80 100.000 20.801 20,80 100.000 99.341 99,34

J. Survaillance LSP dan TUK Alas Kaki 17.000 0 0,00 17.000 0 0,00 17.000 0 0,00 3.000 2.625 87,50

K. Uji Coba Pasar Dalam Negeri 90.000 0 0,00 40.000 23.300 58,25 40.000 23.300 58,25 23.300 23.300 100,00

Kode URAIAN

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

PAGU (Rp)

(Ribuan)

Realisasi (Rp)

(Ribuan)Persentase

PAGU (Rp)

(Ribuan)

Realisasi (Rp)

(Ribuan)Persentase

PAGU (Rp)

(Ribuan)

Realisasi (Rp)

(Ribuan)Persentase

PAGU (Rp)

(Ribuan)

Realisasi


L. Perjalanan Dinas dalam Rangka

Koordinasi/Undangan/Studi

Banding/Uji Coba Pasar Luar Negeri

150.000 0 0,00 20.700 20.686 99,93 20.700 20.686 99,93 20.700 20.686 99,93

M. Media/Alat Promosi 120.000 0 0,00 120.000 0 0,00 120.000 0 0,00 118.500 118.260 99,80

N. Pelatihan Peningkatan Kompetensi

SDM BPIPI150.000 0 0,00 141.279 124.193 87,91 141.279 124.193 87,91 252.592 248.683 98,45

O. Rekruitmen Peserta Bimbingan

Teknis Alas kaki200.000 146.171 73,09 146.200 146.171 99,98 146.200 146.171 99,98 146.200 146.171 99,98

P. IFCC (Indonesian Footwear

Creative Competition) Lomba Desain,

Photography & Videography Alas Kaki

367.400 20.800 5,66 358.900 100.805 28,09 358.900 100.805 28,09 358.198 355.187 99,16

Q. Video Profil Alas Kaki 100.000 0 0,00 100.000 99.660 99,66 100.000 99.660 99,66 99.700 99.660 99,96

R. Peta Potensi Alas Kaki Nasional 430.000 0 0,00 384.500 0 0,00 384.500 0 0,00 384.500 384.120 99,90

S. Bimbingan Teknis Teknologi

Produksi (Kerjasama dengan Footwear

Forum)

351.900 294.425 83,67 106.450 96.421 90,58 106.450 96.421 90,58 96.450 96.421 99,97

T. Bimbingan Teknis Jahit Upper Alas

Kaki374.860 166.700 44,47 336.781 331.952 98,57 336.781 331.952 98,57 332.622 331.952 99,80

U. Bimbingan Teknis Desain Alas Kaki 172.600 0 0,00 347.116 336.317 96,89 347.116 336.317 96,89 338.716 338.511 99,94

V. Bimbingan Teknis Manajemen

Alas Kaki172.960 0 0,00 143.915 142.703 99,16 143.915 142.703 99,16 143.580 143.366 99,85

W. Bimbingan Teknis Pembuatan

Produk Kulit332.900 0 0,00 166.350 163.046 98,01 166.350 163.046 98,01 164.900 163.995 99,45

X. Bimbingan Teknis Teknisi Mesin

Jahit350.200 129.041 36,85 356.252 341.252 95,79 356.252 341.252 95,79 349.622 349.257 99,90

Y. Bimbingan Teknis Teknologi

Produksi Alas Kaki untuk IKM (WUB)

dan TPL

172.600 0 0,00 346.808 322.206 92,91 346.808 322.206 92,91 325.592 324.355 99,62

Z. Bimbingan Teknis Branding Alas

Kaki175.800 0 0,00 149.212 145.914 97,79 149.212 145.914 97,79 147.892 147.285 99,59

AA. Bimbingan Teknis Assembling

Alas kaki189.320 0 0,00 173.462 170.079 98,05 173.462 170.079 98,05 171.078 170.741 99,80

Kode URAIAN



Bab I. Pendahuluan

25

Dalam kurun waktu tujuh tahun perkembangan realisasi anggaran BPIPI

menunjukan tren yang positif, semakin meningkat dari tahun ke tahun.

BPIPI menerima anggaran pertama kali pada tahun 2011 anggaran

berasal dari rupiah murni sebesar Rp.11.000.000.000,-.

alokasi anggaran BPIPI dari tahun ke tahun

PAGU (Rp)

(Ribuan)

Realisasi (Rp)

(Ribuan)Persentase

PAGU (Rp)

(Ribuan)

Realisasi (Rp)

(Ribuan)Persentase

PAGU (Rp)

(Ribuan)

Realisasi (Rp)

(Ribuan)Persentase

PAGU (Rp)

(Ribuan)

Realisasi


AB. Bimbingan Teknis Penyamakan

Kulit387.500 0 0,00 190.232 185.476 97,50 190.232 185.476 97,50 189.532 189.395 99,93

AC. Bimbingan Teknis E-Smart IKM

Alas Kaki1.300.000 0 0,00 386.108 316.907 82,08 386.108 316.907 82,08 362.940 361.578 99,62

AD. Revitalisasi Sarana Workshop &

Pendukung Perkantoran250.000 0 0,00 1.300.000 529.190 40,71 1.300.000 529.190 40,71 1.300.000 1.291.727 99,36

AE. Implementasi Produksi,

Pemasaran dan Promosi230.400 38.400 16,67 250.000 0 0,00 250.000 0 0,00 147.000 146.866 99,91

AF. Operasional Creative Development

Centre1.084.000 156.370 14,43 230.400 153.600 66,67 230.400 153.600 66,67 230.400 230.400 100,00

AG. Operasional Pendukung 2.860.147 632.225 22,10 1.097.192 828.531 75,51 1.097.192 828.531 75,51 1.074.302 1.066.944 99,32

994 Layanan Perkantoran 2.472.697 577.887 23,37 2.860.147 2.365.034 82,69 2.860.147 2.365.034 82,69 3.566.775 3.397.026 95,24

A. Pembayaran Gaji dan Tunjangan 133.450 24.795 18,58 2.472.697 2.143.588 86,69 2.472.697 2.143.588 86,69 3.179.325 3.011.701 94,73

AK. Perawatan Sarana & Prasarana 254.000 29.541 11,63 133.450 77.646 58,18 133.450 77.646 58,18 160.670 158.760 98,81

AL. Perawatan Perkantoran 226.780 226.564 99,90 254.000 143.799 56,61 254.000 143.799 56,61 226.780 226.564 99,90

Kode URAIAN


TA Total Pagu Realiasai Pagu RM PNBP Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal % Realisasi

2011 11.000.000.000 9.292.616.272 9.292.616.272 - 257.827.148 5.768.731.624 3.266.057.500 84,48

2012 10.781.494.000 10.091.423.497 10.091.423.497 - 592.047.592 6.436.358.405 3.063.017.500 93,60

2013 9.400.000.000 8.690.334.617 8.690.334.617 - 994.658.497 6.883.780.344 1.115.652.000 92,45

2014 9.150.000.000 8.800.078.217 8.800.078.217 - 1.042.826.927 6.914.713.502 878.691.000 96,18

2015 13.825.000.000 13.374.154.060 13.374.154.060 - 1.274.892.728 7.130.273.632 4.968.987.700 96,74

2016 9.460.050.000 9.357.359.750 9.365.048.000 77.354.250 1.300.172.217 7.447.527.533 609.660.000 98,91

2017 10.500.000.000 10.208.208.000 10.133.269.396 74.938.604 1.300.172.217 7.447.527.533 609.660.000 97,22

2018 12.909.007.000 12.719.651.000 12.581.646.000 138.005.000 3.179.325.000 8.459.682.000 1.300.000.000 98,30

2019 11.758.324.000 11.605.754.000 11.614.750.000 143.484.000 3.489.628.000 7.594.845.000 673.761.000 98,24


Bab I. Pendahuluan

26

Grafik Anggaran BPIPI tahun ke tahun

Penerimaan Pendapatan Negara Bukan Pajak

Pada tahun 2019 Balai Pengembangan Industri Persepatuan merupakan

tahun ketiga dari Kementrian Keuangan untuk menarik biaya pada jasa

layanan yang dimiliki oleh BPIPI. Pada tahun 2018 capaian PNBP adalah

sebagai berikut

Capaian Pagu PNBP

Pagu Realisasi PNBP TA 2019 Persen (%)

Penerimaan Penggunaan Penerimaan Penggunaan Penerimaan Penggunaan

295.175.000 143.484.000 476.815.000 143.064.000 161,53 99,70

Dapat dilihat bahwa penerimaan PNP Balai Pengembangan Persepatuan

Indonesia terealisasi sebesar 161,53%, namun tidak semua dapat

digunakan secara maksimal dikarenakan revisi anggaran PNBP untuk

penerimaan yang melampui target tidak bisa dilakukan karena

pencapaian pendapatan pada akhir tahun sehingga tidak cukup waktu

untuk merevisi anggaran selain itu, revisi anggaran tidak bisa di lakukan

di KPPN Sidoarjo melainkan harus ke eselon I Kementrian Perindustrian

82,00

84,00

86,00

88,00

90,00

92,00

94,00

96,00

98,00

100,00

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020


Bab I. Pendahuluan

27

Kendala - kendala kendala terkait dengan penerimaan negara bukan

pajak diantaranya :

1. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

387/KMK.02/2015 tentang persetujuan penggunaan sebagian dana

Penerimaaan Negara Bukan Pajak pada Balai Pengembangan Industri

Persepatua Indonesia , Direktorat Jendral Industri Kecil dan

Menengah, Kementrian Perindustrian maka ijin penggunaan

penerimaan Negara dari total pendapatan Negara sebesar 48%.

Besaran ini tidak sebanding dengan dana operasioal yang harus

dikeluarkan dengan jenis layanan yang diberikan. Sehingga seringkali

dalam melaksanakan kegiatan jasa layanan harus subsidi silang dari

dana RM BPIPI. Masa transisi dari jasa layanan yang sebelumnya

gratis menjadi berbayar sedikit banyak sangat berpengaruh pada

pendapatan penerimaan PNBP yang sekaligus berbanding lurus

dengan LHU yang diterbitkan laboratorium uji Balai Pengembangan

Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI).

2. Capaian PNBP BPIPI melebihi target yang telah ditetapkan dimana

target capaian tahun 2019 sebesar Rp 295.175.000 dan terealisasi

sebesar Rp 476.815.000. Akan tetapi penggunaan anggaran PNBP

maksimal hanya sesuai dengan target tidak boleh melebihi. Dapat

dilakukan revisi anggaran tetapi revisi tersebut harus persetujuan

eselon 1. Pendapatan mencapai nilai tersebut pada akhir bulan

sehingga tidak cukup waktu untuk revisi.

3. Banyak parameter pengujian lab uji yang ada dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 47 tahun 2011 tentang jenis dan tariff atas jenis

penerimaan bukan pajak yang berlaku di Kementrian Perindustrian

yang menyebabkan BPIPI tidak dapat menerima pengujian.


Bab I. Pendahuluan

28

4. Kurangnya promosi pada layanan pelatihan BPIPI mempengaruhi

penerimaan PNBP.

5. Belum optimalnya penetapan jasa layanan di BPIPI

Penerimaan PNBP Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia

berasal dari :

1. Jasa pelayanan teknis pengujian dari kalibrasi

2. Pelatihan kontraktual

Apabila diprosentase dari masing – masing pendapatan PNBP BPIPI

adalah sebagai berikut :

Persentase penerimaan PNBP setiap jasa layanan

Target dan Realisasi Penerimaan 2 tahun terakhir

TARGET TARGET

Rp RP % Rp RP %

1 2 6 7 8 6 7 8

247952

BALAI PENGEMBANGAN

INDUSTRI PERSEPATUAN

INDONESIA

IDR 295.175.000 IDR 304.443.000 103,1398323 IDR 295.175.000 IDR 476.815.000 161,5363767

KODE/NO SATKER

TAHUN 2018 TAHUN 2019

REALISASI REALISASI


Bab I. Pendahuluan

29

Realisasi Anggaran berdasarkan Perjanjian Kinerja

Realisasi

30 IKM

Jumlah tenaga kerja yang

memperoleh sertifikat

kompetensi

1600 TN 2391TN 25.725 25.553 99,33

Jumlah Kerjasama Teknis

BPIPI

10

Kerjasama

10.

Kerjasama848.654 844.673 99,53

3,58

4Meningkatnya Penerepan

Reformasi Birokrasi

Indeks Tingkat Maturitas

SPIP3,3 3,82

337.725 337.191 99,84

5Monitoring dan evaluasi

pelaksanaan kebijakan Nilai SAKIP BPIPI Min 77 81,33

47.030 47.030 100,00

Pagu Total Realisasi Total (%)

Perspektif Pemangku Kepentingan / Stakeholder (S)

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1.964.207 99,43

1

Meningkatnya kerjasama

dengan Lembaga

Pendidikan, Lembaga

Penelitian dan

Pengembangan serta

asosiasi industri dan


2 Peningkatan

pengembangan produk


diproduksi IKM

5

prototype

653.970 651.131

1 Meningkatnya jumlah

Wirausaha Industri Baru

Jumlah IKM yang

mendapatkan ijin usaha

30 IKM 1.975.420

596.780 98,87

2 Sistem tatakelola keuangan

dan BMN yang transparan

dan akuntabel

Tingkat penyerapan

anggaran

97 persen 6.175.317 6.064.842

3 Sistem pengendalian

internal yang efektif

Indeks Tingkat Kepuasan

Pelanggan

3,4 603.609

Perspektif Proses Pelaksanaan Tugas Pokok (T)

Perspektif Peningkatan Kapasitas Kelembagaan (L)

18,35%

98,24

Persen

98,21

99,57

1 Sistem informasi yang andal Jumlah member pada

sistem informasi BPIPI

20% 1.090.784 1.069.330 98,03

7

Prototype


Bab I. Pendahuluan

30

E = ((1.975.420x1)- 1.964.207)) + ((25.725x1,49)-25.553)) + ((848.654x1)-844.673)) +

((653970x1,4)-651.131))+ ((1.090.784x0.9)-1.069.330) + ((6.175.317x1.01)-6.064.842)) +

((603.609x1.02)-596.780)) + ((337.725 x1.15)-337.191))+ ((47.030x1.05) -47.030))

(1.975.420x1)+(25.725x1.49)+ (848.654x1)+ (653970x1,4)+ (1.090.784x0.9)+

(6.175.317x1.01)+ (603.609x1.02)+ (337.725 x1.15)+ (47.030x1.05)

E= 3,6%

Berdasarka data dari system monitoring dan evaluasi kinerja terpadu

Kementrian Keuangan PMK Nomor 214/PMK.02/2017 efisiensi sumber

daya kinerja Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia

sebesar 3,6%

PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2018 DAN TAHUN ANGGARAN 2019


Bab I. Pendahuluan

31

Perbandingan kinerja periode 5 tahun

T R % T R % T R % T R % T R %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Jumlah wirausaha industri kecil

yang mendapatkan program

pengembangan usaha

IKM 20 200 1000 - - - - - - - - - - - -

Jumlah wirausaha industri kecil

baru

IKM 20 20 100 20 20 100 35 35 100 50 13 26 30 30 100

Peningkatan jumlah tenant baru IKM - - - - - - - - - - - - 4 4 100

Jumlah WUB BPIPI yang

startup revolusi 4.0

IKM - - - - - - - - - - - - 3 3 100

Jumlah Tenaga Penyuluh

Lapangan (TPL)

TPL 20 20 100 20 20 100 20 20 100 - - - - - -

Jumlah Konsultan IKM Konsultan 5 5 100 5 5 100 - - - - - - - - -

Penyerapan Jumlah tenaga

Kerja

TK 200 2000 1000 200 1500 750 1400 1500 107,14286 1500 1600 106,66667 - - -

Jumlah Kerjasama KS 1 4 400 1 5 500 1 7 700 5 8 160 10 10 100

Lembaga sertifikasi persnel LSP P1 1 1 100 1 1 100 - - - - - - - - -

Perluasan ruang lingkup LSP RL - - - - - - 1 1 100 - - - - - -

T.3 Meningkatnya kompetensi SDM dan sertifikasi

Kompetensi

Jumlah IKM/Tenaga

Kerja/Alumni yang memperoleh

sertifikat kompetensi

Orang 200 2000 1000 200 1500 750 1400 1498 107 1500 1498 99,866667 1600 2391 149,4375

T.4 Terfasilitasinya bantuan bimbingan teknis Jumlah IKM yang mendapat

pelatihan

IKM 300 340 113,33333 240 260 108,33333 240 240 100 - - - - - -

Jumlah IKM/ Peserta yang

mengikuti Lomba Desain Alas

Kaki Nasional

Karya 300 571 190,33333 400 423 105,75 300 459 153 - - - - - -


mengikuti Lomba Fotografi Alas

Kaki Nasional

Karya - - - 300 522 174 300 747 249 - - - - - -


mengikuti Lomba Videografi

Alas Kaki Nasional

Karya - - - - - - 50 38 76 - - - - - -

Jumlah Prototype Karya 20 24 120 20 24 120 20 24 120 - - - - - -


diproduksi IKM

Prototype - - - - - - 2 3 150 4 6 150 5 7 140

Jumlah IKM yang difasilitasi ikut

pameran

IKM - - - 60 60 100 - - - - - - - - -

Jumlah Media Promosi Paket 3 3 100 3 3 100 2 3 150 - - - - - -

T.6 Peningkaan Segmen dan Peluasan Pasar

PERSPEKTIF PROSES INTERNAL

T1 Meningkatnya Kemampuan sentra, Unit

Pelayanan Teknis, Tenaga Penyuluh Lapangan

serta Konsultan Industri Kecil dan Menengah

T2 Meningkatnya kerjasama dengan Lembaga

Pendidikan, Lembaga Penelitian dan

Pengembangan serta asosiasi industri dan


T.5 Peningkatan pengembangan produk

2019

PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN

S1 Penumbuhkan wirausaha baru

S2 meningkatnya perumbuhan perusahaan pemula

/tenant menjadi perusahaan yang mandiri dan

berkelanjutan

Kode SS Sasaran Strategis (SS) Indikator kinerja sasaran

Strategis (IKSS)

Satuan Periode Renstra 2015 - 2019

2015 2016 2017 2018


Bab I. Pendahuluan

32

T R % T R % T R % T R % T R %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Jumlah aplikasi Sistem

informasi yang dikembangkan

Paket 5 5 B 2 2 100 2 2 100 3 3 100 - - -

Jumlah member Sistem

informasi BPIPI

orang - - - - - - - - - 700 1514 216,28571 - - -

Jumlah member Sistem

informasi BPIPI

% - - - - - - - - - - - - 20 18,6 93,45

L3 Sistem perencanaan dan penganggaran yang

berkualitas

Tingkat kesesuaian rencana

kegiatan dengan dokumen

perencanaan

persen 95 90 94,736842 95 90 94,736842 93 100 107,52688 - - - - - -

L.4 Sistem perencanaan dan penganggaran yang

berkualitas

Tingkat penyerapan anggaran persen 95 96,78 101,8 95 98,91 104,11579 93 97,22 104,53763 95 98,22 103,38947 97 98,24 101,27835

L.5 Sistem Pengendalian internal yang efektif Temuan Audit Eksternal LK mayor 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100

Jumlah LHU yang diterbitkan LHU 200 250 125 200 187 93,5 180 196 108,88889 - - - - - -

Perluasan ruang lingkup Lab Uji Parameter 5 5 100 5 5 100 5 21 420 - - - - - -

Tingkat maturiutas BPIPI Nilai 3,2 3,6 112,5 3,3 3,66 110,90909 3,4 3,82 112,35294

Level kepuasan pelanggan nilai B B B B B B B B B - - - - - -

Indek Kepuasan Masyarakat nilai - - - - - - - - - 3,3 3,6 109 3,3 3,6 109

L.6 Meningkatnya kualitas laporan pelaksanaan

kegiatan dan anggaran

Nilai SAKIP BPIPI Nilai 70 70 100 70 60,22 86,028571 75 85,18 113,57333 75 90,91 121,21333 75 90,91 121,21333

PERSPEKTIF PEMBELAJARAN ORGANISASI

L.2 Sistem informasi yang andal

2019

Kode SS Sasaran Strategis (SS) Indikator kinerja sasaran

Strategis (IKSS)

Satuan Periode Renstra 2015 - 2019

2015 2016 2017 2018


Bab I. Pendahuluan

33

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya evaluasi indicator kinerja

rencana Strategis adalah sebagai berikut :

Pada dasarnya realisasi indicator kinerja yang tercapai cukup baik,

namun ada beberapa indicator yang mengalami penurunan persentasi

realisasi kinerja diantaranya :

1. Pada sasaran strategis system informasi yang handal dengan

indicator kinerja kenaikan member pada system informasi.

Penurunan indicator tersebut karena adanya perubahan system

informasi yang dikerjakan oleh pihak ke tiga, dimana system yang

lama dirubah menjadi system yang baru. Namun dalam

pelaksanaanya pihak ke 3 yang mengerjakan tidak menyelesaikan

pekerjaan tersebut hingga waktu yang telah ditetapkan. Sehingga

berpengaruh pada system layanan pelanggan dan jumlah pelanggan

BPIPI yang telah menjadi member pada system infromasi tidak dapat

termonitor.

Tindak lanjut 2020 – 2024 : Pemilihan vendor untuk pengerjaan

system informasi berdasarkan hasil seleksi dan dibuat perjanjian

terkait dengan pengerjaan kegiatan tersebut.


Bab I. Pendahuluan

34

Perbandingan Data Kinerja berdasarkan dengan Perjanjian Kinerja

Berdasarkan perbandingan kinerja BPIPI berdasarkan perjanjian kinerja

terdapat 4 sasaran strategis dengan dua indiaktor yang mengalami

penurunan persentase pada tahun 2019, yaitu

1. Jumlah kerjasama teknis , dimana tahun 2018 persentase sebesar

160% pada tahun 2019 turun menjadi 100%. Pada tahun 2019 BPIPI

melakukan kerjasama sesuai dengan target yaitu 10 kerjasama teknis.

Penurunan persentase ini dikarenakan koordinasi yang masih dalam

kesepakatan penentuan kerjasama.

2. Peningkatan pengembangan produk dengan indicator jumlah

prototype yang diproduksi oleh IKM. Walaupun secara jumlah

kenaikan sama namun secara persentase berbeda 10%

3. Tingkat penyerapan anggaran dimana tahun 2018 persentase

sebesar 102% namun terjadi penurunan di persentase di 2019 yaitu

101%. Penurunan ini dikarenakan kurangnya perencanaan yang

Target Real % Target Real %

1Meningkatnya jumlah Wirausaha Industri

BaruJumlah IKM yang mendapatkan ijin usaha 50 13 26% 30 30 100%

Penyerapan jumlah tenaga kerja industri 1500 1500 100% - - -

Jumlah tenaga kerja yang memperoleh

sertifikat kompetensi- - - 1600 2391 149%

Jumlah Kerjasama Teknis BPIPI 5 8 160% 10 10 100%

2 Peningkatan pengembangan produk Jumlah prototype yang diproduksi IKM 4 6 150% 5 7 140%

1 Sistem informasi yang andalJumlah member pada sistem informasi

BPIPI400 1514 379% - - -

Jumlah member pada sistem informasi

BPIPI- - - 20% 18,69% 93,5%

2Sistem Perencanaan dan Pengenggaran yang

berkualitasTingkat penyerapan anggaran 96 98,3 102% 97 98,24 101%

Indeks Tingkat Kepuasan Pelanggan 3,3 3,42 104% 3,4 3,58 105%

Indeks Tingkat Maturitas SPIP 3,2 3,6 113% 3,3 3,82 116%

4Meningkatnya kualitas laporan pelaksanaan

kegiatan dan anggaranNilai SAKIP BPIPI 75 90,91 121% 77 80,33 104%

Perspektif Pemangku Kepentingan / Stakeholder (S)

Perspektif Proses Pelaksanaan Tugas Pokok (T)

1

Meningkatnya kerjasama dengan Lembaga

Pendidikan, Perusahaan dan Lembaga Profesi

terkait

Perspektif Peningkatan Kapasitas Kelembagaan (L)

3 Sistem pengendalian internal yang efektif

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Kinerja 2019

Tahun 2018 Tahun 2019


Bab I. Pendahuluan

35

matang atau lambatnya kegiatan – kegiatan yang tidak sesuai

dengan waktu yang telah ditargetkan. Sehingga penyerapan tidak

maksimal

4. Nilai sakip BPIPI turun berdasarkan perbandingan persentase tahun

2018 yaitu sebesar 121% dan pada tahun 2019 turun 104%. Hal ini

karena system penilaian berubah lebih detail dan lebig spesifik

Berdasarkan Sasaran Pokok Pembangunan Nasional RPJMN 2015 – 2019

Yang Terkait Dengan Kementerian Perindustrianpenumbuhan sector

industri menjadi domain Kementrian Perindustrian. Sesuai dengan tujuan

rencana strategis BPIPI 2015 – 2019 bahwa indikator tujuan utama

adalah sebagai berikut :

• Kontribusi pertumbuhan IKM persepatuan terhadap IKM keseluruhan

di Indonesia

Dengan indikator kinerja :

1. Target pertumbuhan alas kaki hingga dari tahun 2015 sampai

dengan tahun 2019 adalah 0,0020%. Sampai dengan tahun 2019

2. Kenaikan rata – rata ekspor alas kaki dari tahun 2015 – 2019 adalah

1,5%

Target pertumbuhan hingga tahun 2019 adalah 0,0020% dan hingga

tahun 2019 Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia

berkontribusi pada penumbuhan industri sebanyak 0,0025% dari target

pencapai Dirjen IKM. Nilai ini lebih tinggi dari nilai yang ditargetkan oleh

BPIPI. Pengambilan data indikator ini adalah berdasarkan penumbuhan

wirausaha baru industri alas kaki tahun 2015 – 2019 yang dikumpulkan

oleh BPIPI berdasarkan legalitas usaha yang dimiliki IKM tersebut

sebagai binaan BPIPI.


Bab I. Pendahuluan

36

C. POTENSI DAN PERMASALAHAN

POTENSI Sesuai dengan peta roadmap industri di Indonesia industri Alas kaki

merupakan salah satu industri yang menjadi prioritas utama pemerintah

Indonesia untuk terus dikembangkan karena mampu memberikan

kontribusi cukup signifikan terhadap perekonomian nasional. Hal ini

karena industri alas kaki merupakan industri padat karya dan

berorientasi ekspor. Industri alas kaki Indonesia mampu menapak di

kancah global, dengan menghasilkan beragam produk yang berkualitas

dan inovatif. Pada tahun 2018 tercatat produksi alas kaki mencapai 1,41

miliar pasang sepatu atau berkontribusi sebanyak 4,6 persen dari total

produksi sepatu dunia. Dari capaian tersebut, Indonesia menduduki

posisi ke 4 sebagai produsen alas kaki di dunia setelah China, India dan

Vietnam. . Konsumsi alas kaki di ASIA sebanyak 54% dari total komsumsi

alas kaki di dunia. Indonesia menempati peringkat ke 4 dengan

mengkonsumsi 886 juta pasang dengan perkiraan jumlah penduduk

Indonesia sekitar 265 juta jiwa . Periode tahun 2018 Indonesia sudah

mengeksport alas kaki sebanyak $ 5,11 milyar. Amerika serikat menjadi

negara utama tujuan eksport alas kaki Indonesia dengan porsi 28%.

Sedangkan Republik Rakyat China berada pada peringkat kedua dengan

Apabila dilihat dari proyeksi pertambahan penduduk Indonesia maka

alas kaki merupakan peluang bisnis yang cukup bagus.

Hal ini mendorong produsen alas kaki untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat kini. Karena pentingnya peranan alas kaki yang merupakan

produk konsumsi masyarakat, maka banyak industry alas kaki yang

berkembang di Indonesia. Data yang masuk di BPIPI jumlah IKM alas

kaki yang ada di Indonesia sebesar 32.562 IKM sedangkan perusahaan

besar yang bergerak dibidang menurut data dari Aprisindo 2018

sebanyak 473 perusahaan. Industry alas kaki termasuk dalam klasifikasi

industry padat karya sehingga dapat dijadikan industry unggulan dalam


Bab I. Pendahuluan

37

penyerapan tenaga kerja dan pemasukan devisa Negara. Selain itu,

industri ini memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap

pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan eksport. Kebutuhan

akan produk alas kaki baik dalam negeri maupun luar negeri terus

meningkat.

Untuk itu Industri alas kaki terus didorong perkembangannya oleh

Pemerintah Indonesia. Sudah terbukti bahwa alas kaki Indonesia mampu

menembus pasar dunia.

Dengan adanya peluang tersebut maka dalam rangka meningkatkan

daya saing industry persepatuan pemerintah dalam hal ini Kementrian

Perindustrian memasukan pengembangan industry persepatuan sebagai

industry prioritas dala Rencana Pembangunan Jangka Menengah

(Peraturan Presiden No.7 Tahun 2005 – RPJM). Kementrian

Perindustrian RI pun sudah menetapkan Road Map tersebut 3 milestone

dalam upaya mencapai visi industri persepatuan nasional sebagai

negara industri persepatuan berkualitas dunia. Dengan sasaran-sasaran

strategis (kuantitatif & kualitatitif) dan action plan yang sudah

disepakati bersama semua stakeholders diharapkan target jangka

panjang industri persepatuan nasional dapat tercapai.

Fokus pembangunan industri persepatuan nasional mempunyai tujuan

utama:

• Penyerapan Tenaga Kerja

• Pertumbuhan Ekonomi & Investasi

• Peningkatan Devisa dengan mengurangi import dan meningkatkan

ekspor

• Meningkatnya daya saing industri alas kaki

Secara generik maka strategi industri nasional kedepan harus diarahkan

kepada upaya memperkuat rantai nilai industri dalam negeri serta

menumbuh kembangkan industri kecil dan menengah.


Bab I. Pendahuluan

38

Dengan peluang tersebut maka Balai Pengembangan Industri

Persepatuan Indonesia yang merupakan satuan kerja dibawah Direktorat

Jenderal IKM , Kementrian Perindustrian sesuai dengan tugas dan

fungsinya memiliki berbagai layanan dibidang persepatuan dengan

anggaran dari Rupiah murni maupun dari Pendapatan Negara Bukan

Pajak diantaranya : (1) Layanan pengujian alas kaki, (2) Layanan

konsultasi teknis, (3) Layanan pendidikan dan pelatihan, (4)

Pengembangan desain alas kaki. Untuk itu Balai Pengembangan Industri

Persepatuan Indonesia (BPIPI) telah memiliki saranan dan prasarana

yang mendukung layanan tersebut.

a) Kelembagaan

BPIPI memiliki program utama yang merupakan pilar utama yaitu

Kowledge, Training dan Design. Dimana pilar pertama yaitu

Kowledge, BPIPI akan melakukan pengelolaan pengetahuan sampai

dengan distribusinya untuk kepentingan stakeholder program,

industri, Pemerintah, dan lembaga Pendidikan serta masyarakat luas.

Pilar kedua yaitu Training, BPIPI akan berperan sebagai center of

human development for footwear Industry dengan

menyelengggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk

memenuhi kebutuhan industri dan stakeholder alas kaki lainya.

Sedangkan pilar ke tiga yaitu Design, BPIPI akan menjadi design

center for footwear industry. Ketiga pilar tersebut dapat membantu

industri yang mengelola bahan baku (Industri hulu) hingga industri

yang menghasilkan produk akhir (industry hilir). Industri hulu alas

kaki terletak pada bagaimana proses dan kualitas produk bahan baku

alas kaki terjamin dan menunjang produk jadi alas kaki. Di pusat

rantai nilai industri alas kaki, BPIPI bertanggungjawab pada

penyiapan SDM dan standardisasi proses produksi. Sedangkan di

sektor hilir, BPIPI mampu memberikan jaminan bahwa poduk akhir


Bab I. Pendahuluan

39

alas kaki berkualitas, mampu diterima pasar dengan baik dan menjadi

produk unggulan nasional.

Jika dilihat dari aspek kelembagaan Balai Pengembangan Industri

Persepatuan Indonesia sudah cukup memadai dalam melaksanakan

tugas dan fungsi serta visi dan misi yang sudah ditetapkan. BPIPI

secara tidak langsung mempunyai peran yang sangat besar dalam

mendukung RIPIN yang menempatakan industry alas kaki sebagai

industry prioritas dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia.

Aspek kelembagaan Balai Pengembangan Industri Persepatuan

Indonesia perlu ditingkatkan dalam memperkuat peran BPIPI dalam

mendukung perekonomian Negara.

Dalam peranya Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia

(BPIPI) mempunyai 3 pilar yang menjadi Training, Knowledge dan

Design. Dalam meningkatkan program 3 pilar Balai Pengembangan

Industri Persepatuan didukung oleh kegiatan design dan

pengembangan bidang alas kaki, pendidikan dan pelatihan alas kaki,

laboratorium pengujian, Lembaga sertifikasi personel, Ba Balai

Pengembangan Industri Persepatuan dalam organisasinya sudah

menerapkan ISO 9001 : 2015 untuk memantau kinerja organisasi

BPIPI

• Design dan Pengembangan

Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI)

mempunyai program dinataranya: (1) Prototype design, dimana

BPIPI mendesain alas kaki hingga menjadi prototype dimana

prototype karya BPIPI dapat di produksi oleh Industri Kecil dan

Menengah. Selain itu, sasaran dari pengembangan prototype

design adalah kolaborasi pengembangan desain alas kaki

dengan industry yang nantinya output dari kegiatan tersebut

adalah hasil prototype dapat diproduksi oleh industry baik

RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020 – 2024 · kebijakan Kementerian Perindustrian yang telah menyus un...

Documents

Transcript of RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020 – 2024 · kebijakan Kementerian Perindustrian yang telah menyus un...