Rekaman-KonsultasiREKAMAN KONSULTASI SUDIN YANKES JAKARTA UTARATglKEGIATANKonsultanKETERANGANGap Analysis dan pelatihan kepedulianYHPelatihan Interpretasi dan Implementasi SMM ISO 9001: 2000YHAsistensi dalam pembuatan prosedurYHAsistensi dalam pembuatan prosedur/ manual MRYHAsistensi dalam pembuatan Instruksi KerjaYHAsistensi dalam pembuatan Rencana Mutu dan Sasaran MutuAHAsistensi dalam pembuatan Rencana Mutu dan Sasaran MutuAHAsistensi dalam Penerapan Unit-unitAHAsistensi dalam Penerapan Unit-unitAHAsistensi dalam Penerapan MR dan TUAHPelatihan audit internalYHPelaksanaan audit internalTIDAK ADAReview hasil audit internal dan Tinjauan ManajemenAHPreaudit oleh Badan SertifikasiAHTindakan Perbaikan dan PencegahanAHAudit internal dan Tinjauan ManajemenTIDAK ADAAudit konsultan atau Persiapan AkhirYHAudit SertifikasiAHCATATAN: tanggal konsultasi; 2= jumlah orang hari konsultasi

PlanRENCANA PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSULTASI SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001: 2000-- SUDIN YANKES JAKARTA UTARANo.KEGIATANPRODUKOLEHTAHUN 2005Bulan Ke-1Bulan Ke-2Bulan Ke-3Bulan Ke-4Bulan Ke-5Bulan Ke-6Bulan Ke-7Bulan Ke-81Pelatihan Kepedulian SMM ISO 9001: 2000Pemahaman meningkatSeluruh PgwYH0.52Analisa gap dan Pembuatan Rencana KerjaStrategi dan RencanaSeluruh Seksi0.5YH3Pelatihan Interpretasi dan Implementasi ISO 9001: 2000Pemahaman meningkatTim ISOYH24Asistensi dalam Pembuatan Prosedur Unit-unitProsedurSeluruh SeksiYH15Asistensi dalam Pembuatan Prosedur MR dan Manual MutuProsedur dan ManualSeluruh SeksiYH16Asistensi dalam Pembuatan Instruksi KerjaInstruksi KerjaSeluruh SeksiYH17Asistensi dalam Pembuatan Rencana Mutu dan Sasaran Mutu 1Rencana dan Sasaran MutuInternal auditorAH18Asistensi dalam Pembuatan Rencana Mutu dan Sasaran Mutu 2Rencana dan Sasaran MutuSeluruh SeksiAH19Asistensi Penerapan terhadap Unit-unit 1Perbaikan PenerapanTom Manag.AH110Asistensi Penerapan terhadap Unit-unit 2Perbaikan PenerapanSeluruh SeksiAH111Asistensi Penerapan MR dan TUPerbaikan PenerapanSeluruh SeksiAH112Pelatihan Audit InternalInternal AuditorSeluruh SeksiYH213Pelaksanaan Audit InternalPerbaikan PenerapanInternal auditorKonsultan014Review thd Hasil Audit InternalPerbaikan PenerapanSeluruh SeksiAH115Tinjauan ManajemenKesesuaian penerapanSeluruh Seksi016Preaudit oleh Badan SertifikasiTingkat KesiapanSeluruh SeksiAH117Tindakan Perbaikan terhadap PenerapanPerbaikan PenerapanSeluruh SeksiAH118Audit Internal IIPerbaikan PenerapanSeluruh SeksiKonsultan019Tinjauan Manajemen IIKeputusan PerbaikanSeluruh SeksiKonsultan020Persiapan Akhir (Audit oleh konsultan)SMM FinalSeluruh SeksiYH221Audit Sertifikasi SGSRekomendasiSeluruh SeksiAH2423434CATATAN:1= jumlah orang-hari konsultasi; 0= tidak ada kehadiran konsultan20