RENCANA KERJAe-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/114_badan... · 2018-04-18 · pada kemampuan...

RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2018

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

TAHUN 2017

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 166/KPTS/2017 TENTANG RENCANA KERJA BADANKESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2017

RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

TAHUN 2018

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Untuk mewujudkan penyelenggaraan sistem pemerintahan yang baik,

kapabel, dan akuntabel sebagai upaya untuk memberikan pelayanan prima

kepada masyarakat diperlukan adanya sistem perencanaan program kerja dan

kegiatan oleh masing-masing Perangkat Daerah. Perencanaan tersebut harus

disusun berdasarkan aspirasi dan kebutuhan perangkat daerah dan

masyarakat, sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman, serta mengacu

pada kemampuan keuangan daerah, sehingga program kerja dan kegiatan yang

dilaksanakan dapat berdayaguna dan berhasilguna serta tepat sasaran.

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan

tahunan perangkat daerah yang memuat program dan kegiatan disertai

pendanaan indikatif untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pencapaian

sasaran BadanKesatuan Bangsa dan PolitikTahun 2018 dalam bentuk

kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang telah ditentukan. Renja ini

disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun

sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan

memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan lingkungan

strategis.

Renja BadanKesatuan Bangsa dan PolitikKabupaten Gunungkidul Tahun

2018 memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan

pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Selain itu Renja

ini disusun dengan berpedoman kepada rencana strategis BadanKesatuan

Bangsa dan PolitikKabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021 serta mengacu

kepada RKPD Tahun 2018, memuat kebijakan, program dari Pemerintah

Kabupaten maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Renja juga mengacu pada Renja K/L dan Renja Provinsi dalam hal

ini Kementrian Dalam Negari dan Badan Kesatuan Bangsa dan politik DIY

dengan maksud untuk mensinergikan, mensinkronkan, dan mengintegrasikan

program dan kegiatan pembangunan nasional dengan pembangunan daerah.

Realisasi dari perencanaan dalam dokumen Renja Tahun 2018 akan tercermin

pada program dan kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Taun Anggaran 2018.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

6. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Tahun 2017;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul

Tahun 2005 – 2025; dan


Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;


Urusan Pemerintahan Daerah;


Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul

Perangkat Daerah.

13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 27 Tahun 2017 tentang Rencana

Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan PolitikTahun 2018 dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan

pengawasan kegiatan padaBadan Kesatuan Bangsa dan Politikdalam kurun waktu tahun 2018.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa

dan PolitikTahun 2018, adalah :

1. Mengintegrasikan, mewujudkan keterpaduan, keserasian, dan mensinergikan program-program pembangunan di Kabupaten

Gunungkidul; 2. Memberikan pedoman dan acuan dalam menyusun rencana kerja dan

anggaran Perangkat Daerah;

3. Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat; 4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumberdaya manusia,

sumber dana, dan sarana prasarana dalam organisasi;

5. Meningkatkan produktivitas dan kinerja Perangkat Daerah untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan PolitikTahun 2018 disusun

dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan CapaianRenstra

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat

Daerah

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

3.3. Program dan Kegiatan

BAB. IV. PENUTUP

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Rencana Strategis

Berdasarkan APBD Tahun 2016 yang ditetapkan dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2015, Kantor Kesatuan

Bangsa dan Politik pada Tahun Anggaran 2016 ini mendapatkan alokasi dana

sebesar Rp 1.258.452.500,00 meliputi 11 (sebelas) program dengan 42 (empat

puluh dua) kegiatan.

Tingkat penyerapan keuangan pelaksanaan rencana kerja Kantor

Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2016 adalah 85,90% dengan realisasi

penyerapan keuangan sebesar Rp 1.080.978.571,00.

2.1.1. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2016

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2016 yang sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :

- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik, dan

telepon (60,61%).

- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional (13,16%).

- Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja (98,42%).

- Penyediaan alat tulis kantor (100%)

- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (99,78%).

- Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan kantor

(100%).

- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (96,75%).

- Penyediaan peralatan rumah tangga (94,71%).

- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

(88,11%).

- Penyediaan makanan dan minuman (99,47%).

- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah (67,64%).

- Penyediaan jasa tenaga administrasi/ teknik perkantoran

(97,14%).

- Pendataan dan pengelolaan arsip SKPD (100%).

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :

- Pengadaan Mebelair (100%)

- Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional

(93,04%).

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- Penatalaksanaan kepegawaian SKPD (100%).

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur :

- Pendidikan dan pelatihan formal (8,75%).

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan :

- Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja

SKPD (100%).

- Penyusunan laporan keuangan semesteran (100%).

- Penyusunan laporan keuangan akhir tahun (100%).

- Penyusunan laporan keuangan bulanan / SPJ (100%).

6. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik :

- Pengelolaan data dan informasi SKPD (100%).

- Penyusunan indeks kepuasan masyarakat (99,98%).

- Pengendalian internal SKPD (100%).

7. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan :

- Penyusunan dan evaluasi rencana strategis SKPD (100%).

- Penyusunan dan evaluasi rencana kerja SKPD (100%).

- Penyelenggaraan forum SKPD/ forum gabungan SKPD (99,98%).

- Monev dan pengendalian program kegiatan SKPD (99,90%).

8. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan :

- Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan

beragama (86,60%).

- Peningkatan wawasan kebangsaan ( 99,64%).

- Pembinaan korps musik / kelompok genderang sangkakala

(100%).

9. Program Penanganan Gangguan dan Konflik Sosial :

- Penanganan konflik sosial (76,18%).

- Penyelenggaraan forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM)

(99,62%).

- Koordinasi dan pelaporan informasi intelejen daerah (90,88%).

- Pengawasan orang asing (100%)

- Pencegahan penyalahgunaan narkoba (91,28%).

10. Program Pendidikan Politik Masyarakat :

- Penyuluhan pendidikan politik pada masyarakat (100%).

- Koordinasi forum-forum diskusi politik pada masyarakat (100%).

- Peningkatan kapasitas parpol dan anggota parpol (85,83%).

- Monev dan pelaporan situasi dan kondisi sosial politik daerah (

76,07%).

11. Program Penguatan Ormas dan LSM :

- Peningkatan kapasitas ormas dan LSM (67,49%).

- Forum kemitraan antara orpol, ormas/LSM dengan pemerintah

daerah (100%).

2.1.2. Faktor – faktor yang mempengaruhi realisasi kinerja

Ada beberapa faktor penyebab tidak tercapai, atau melebihinya

target kinerja program/kegiatan dari target yang direncanakan dapat

diuraikan sebagai berikut :

1. Penyebab belum tercapainya target kinerja kegiatan :

Adanya kebijakan pemerintah, baik kabupaten, propinsi,

maupun pusat, sehingga program / kegiatan yang sudah

direncanakan belum atau bahkan tidak dapat dilaksanakan.

Pelaksanaan program / kegiatan yang belum sepenuhnya

sesuai dengan jadwal pelaksanaan dan kerangka acuan kerja.

2. Penyebab terpenuhinya target kinerja kegiatan karena :

Adanya komitmen bersama antara Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik beserta mitra kerjanya untuk melaksanakan

program dan kegiatan.

Berusaha seoptimal mungkin untuk melaksanakan

program/kegiatan sesuai dengan jadwal pelaksanaan dan

kerangka acuan kerja yang direncanakan.

2.1.3 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Beberapa program kegiatan yang sudah mencapai targetnya

diharapkan bisa berdampak terhadap meningkatnya capaian kinerja

yang telah ditetapkan dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik.

2.1.4 Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Perlu ditinjau kembali terhadap sistem plafonisasi anggaran.

Sehingga perangkat yang memerlukan inovasi pelayanan publik dalam

pelaksanaan program dan kegiatannya mendapatkan porsi yang

memadai.

Secara terinci rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja

Tahun 2016 sampai dengan Semester I Tahun 2017, dapat terlihat dalam tabel

2.1 dibawah ini :

Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2017

Kode

Urusan/bidang urusan

pemerintahan daerah dan

program/kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan (output)

Target capaian kinerja Renstra PD Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD tahun 2016

Target program / kegiatan Renja PD

tahun berjalan

(tahun 2017)

Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d

dengan tahun 2017

Catatan

Target Realisasi Tingkat Realisasi (%)

Perkiraan Realisasi capaian

Perkiraan Tingkat capaian

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

SEMUA URUSAN 6 01 01 01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

01 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran

Jumlah sarana jasa telepon, listrik, air, dan internet

1 rek telepon,1 rek listrik, 1 rek air, 1 rek internet



100% 1 rek telepon,1 rek listrik, 1 rek air, 1 rek internet


100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Jumlah kendaraan dinas yang terbayar pajaknya

1 unit R4, 4 unit R2

1 unit roda 4, 4 unit roda 2




100%

Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki

5 unit komp+printer, 5 unit notebook, 2 unit mesin ketik, 1 set alat korsik, 3 unit AC

5 unit komputer, 5 unit note book, 2 unit handycam

6 unit komputer, 5 unit note book, 2 unit handycam

100% 5 unit komp+printer, 5 unit notebook, 2 unit mesin ketik, 1 set alat korsik, 3 unit AC

6 unit komp+printer, 5 unit notebook, 2 unit mesin ketik, 1 set alat korsik, 3 unit AC

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Jumlah alat tulis kantor tersedia

kertas, amplop, bantalan stempel, binder clip, ballpoint, odner, tinta printer, gunting, penggaris, penghapus, karbon, lem, pensil, staples, isi staples, trigonal clip, stopmap kertas, stopmap plastik, snelhecter kertas, snelhecter plastik, refil toner, flashdisk, pita mesin ketik

kertas 132 rim, amplop 24 dus, bantalan stempel 10 dus, binder clip 48 dus, ballpoint 12 pak, buku 12 buah, cartridge 4 buah, tinta printer 24 dus, gunting 12 buah, penggaris 24 buah, isi pentel 12 buah, isi staples 24 dus, karbon 4 pak, kwitansi 10 buah, lem 10 buah, penghapus 10 buah, pensil 4 pak , pita mesin tik 2 buah, spidol 24 buah, snelhecter plastik 20 buah, snelhecter kertas pak 5, stopmap 5 pak, odner 48 buah, trigonal 12 dus

kertas 132 rim, amplop 24 dus, bantalan stempel 10 dus, binder clip 48 dus, ballpoint 12 pak, buku 12 buah, cartridge 4 buah, tinta printer 24 dus, gunting 12 buah, penggaris 24 buah, isi pentel 12 buah, isi staples 24 dus, karbon 4 pak, kwitansi 10 buah, lem 10 buah, penghapus 10 buah, pensil 4 pak , pita mesin tik 2 buah, spidol 24 buah, snelhecter plastik 20 buah, snelhecter kertas pak 5, stopmap 5 pak,odner 48 bh, trigonal 12 dus

100% kertas, amplop, bantalan stempel, binder clip, ballpoint, odner, tinta printer, gunting, penggaris, penghapus, karbon, lem, pensil, staples, isi staples, trigonal clip, stopmap kertas, stopmap plastik, snelhecter kertas, snelhecter plastik, refil toner, flashdisk, pita mesin ketik

kertas, amplop, bantalan stempel, binder clip, ballpoint, odner, tinta printer, gunting, penggaris, penghapus, karbon, lem, pensil, staples, isi staples, trigonal clip, stopmap kertas, stopmap plastik, snelhecter kertas, snelhecter plastik, refil toner, flashdisk, pita mesin ketik

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Jumlah barang cetakan dan penggandaan

Map berkop, blanko BKP, balnko SPPD, 17.500 FC

CETAK (Map berkop 6 pak, BKP 24 bendel, SPPD 24 bendel, Buku Kendali 4 buah), PENGGANDAAN (Foto Copy/Penggandaan 17900000 Lb dan jilid)

CETAK (Map berkop 6 pak, BKP 24 bendel, SPPD 24 bendel, Buku Kendali 4 buah), PENGGANDAAN (Foto Copy/Penggandaan 17900000 Lb dan jilid)

100% Map berkop, blanko BKP, balnko SPPD, 17.500 FC

Map berkop, blanko BKP, balnko SPPD, 17.500 FC

100%

Jumlah komponen listrik tersedia

lampu, kabel listrik, roll listrik, batu baterai

Batu baterai m120 buah, kabel 20 m, lampu philips 20 buah, steker 10 buah, roll kabel 10 buah, viting gantung 16 buah

Batu baterai m120 buah, kabel 20 m, lampu philips 20 buah, steker 10 buah, roll kabel 10 buah, viting gantung 16 buah

100% lampu, kabel listrik, roll listrik, batu baterai

lampu, kabel listrik, roll listrik, batu baterai

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Jumlah bahan & peralatan kebersihan tersedia

pembersih lantai, pembersih kamar mandi, pewangi ruangan, sapu ijuk, sulak, sapu lidi, tissue, obat serangga, kapur barus, sikat kamar mandi, pengki, keset, keranjang sampah, sabun cuci

Obat serangga 6 kaleng, kapur barus 18 buah, keset 6 buah, tangkai pel 3 buah, sapu 6 buah, sikar kamar mandi 6 buah, tissue 36 buah, pembersih lantai/kamar mandi 60 botol, pengharum ruangan 60 buah, karpet 4 rol

Obat serangga 6 kaleng, kapur barus 18 buah, keset 6 buah, tangkai pel 3 buah, sapu 6 buah, sikar kamar mandi 6 buah, tissue 36 buah, pembersih lantai/kamar mandi 60 botol, pengharum ruangan 60 buah, karpet 4 rol

100% pembersih lantai, pembersih kamar mandi, pewangi ruangan, sapu ijuk, sulak, sapu lidi, tissue, obat serangga, kapur barus, sikat kamar mandi, pengki, keset, keranjang sampah, sabun cuci

pembersih lantai, pembersih kamar mandi, pewangi ruangan, sapu ijuk, sulak, sapu lidi, tissue, obat serangga, kapur barus, sikat kamar mandi, pengki, keset, keranjang sampah, sabun cuci

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Jumlah bahan bacaan/surat kabar

2 surat kabar/harian



100% 2 surat kabar/harian


100%

Jumlah tenaga harian lepas (THL) / (penjaga malam,& cleaning sevice)

2 orang 2 orang 2 orang 100% 2 orang 2 orang 100%

Jenis data yang terkelola & terpelihara

5 Jenis (SK, Surat, Dok perencanaan, SPJ, Dok kepegawaian)



100% 5 Jenis (SK, Surat, Dok perencanaan, SPJ, Dok kepegawaian)


100%

Penyediaan Rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi dalam dan luar daerah

Jumlah rapat, konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah

Dalam daerah ke Prop. : 60 op, Luar daerah dalam P. Jawa : 20 op, Luar daerah Luar P. Jawa : 4 op



100% Dalam daerah ke Prop. : 60 op, Luar daerah dalam P. Jawa : 20 op, Luar daerah Luar P. Jawa : 4 op


100%

Jumlah makanan & minuman tersedia untuk rapat & tamu

80 os Makan minum 88 os, minum snack 140 os

Makan minum 88 os, minum snack 140 os

100% 80 os 80 os 100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN

presentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran

90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%

Pengadaan / pembangunan sarana & prasarana perkantoran

Jumlah sarana dan prasarana yang bertambah

2 PC 2 mesin ketik listrik, 1 unit printr domatik, 2 unit printer/Psc

3 mesin ketik listrik, 1 unit printr domatik, 2 unit printer/Psc

100% 2 komputer/PC, 1 dispenser, 1 kulkas

3 komputer/PC, 1 dispenser, 1 kulkas

100%

pemeliharaan/rehabilitasi sarana & prasarana perkantoran

*Jumlah tambahan daya listrik

0 100% *5500 kwh (dr 5500 ke 11000

*5500 kwh (dr 5500 ke 11000

100%

*Luas tembok yang di cat

*500m2 *500m2

*Jumlah dan jenis kendaraan dinas terpelihara

1 unit roda 4, 4 roda 2

1 mobil, 5 motor 1 mobil, 5 motor

100% 1 unit roda 4, 4 roda 2

1 unit roda 4, 4 roda 2

100%

PENINGKATAN KETATALAKSANAAN DAN KAPASITAS APARATUR

Presentase PNS / aparatur sipil taat aturan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Penyelenggaraan ketatalaksanaan dan pengelolaan kepegawaian perangkat daerah

Jumlah ASN yang tertangani


Pengembangan kapasitas aparatur

Jumlah ASN yang lulus diklat, seminar, bimtek


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

PENINGKATAN KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

Presentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu dan akuntabel

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Penyusunan Laporan keuangan perangkat daerah

dokumen laporan keuangan semesteran

1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 1 dokumen 100%

*Dokumen Laporan keuangan akhir tahun


*Dokumen Laporan keuangan bulanan/SPJ

12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen, 6 orang

100% 12 dokumen 12 dokumen 100%

PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN

Presentase kesesuaian program dalam Renja PD dan terhadap RKPD, & Renstra PD thd RPJMD

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Perencanaan kinerja PD *Dokumen LKjIP


*Dokumen Review Renstra


*Dokumen Renja dan perubahan Renja, RKA & perubahan RKA, DPA & DPPA


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pengendalian Internal PD *Dokumen hasil monev & pengendalian SKPD

12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen


*Dokumen RTP & pelaporan SPIP


Pengelolaan Data & Sistem informasi perangkat daerah

Dokumen profil PD


PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Nilai IKM PD 80% 76% 76% 76% 77% 77% 77%

Penyelenggaraan pelayanan Publik

Nilai IKM PD Nilai IKM PD 6 dokumen 6 dokumen 100% Nilai IKM PD Nilai IKM PD 100%

URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN PENANGANNAN KONFLIK SOSIAL

presentase konflik sosial yang tertangani

100% 80% 80% 80% 90% 90% 90%

Pencegahan dan penanganan konflik sosial

*Dokumen RAD & pelaporan penanganan gangguan konflik sosial


*Jumlah masyarakat yang memahami deteksi dan kewaspadaan dini timbulnya ATHG di lingkungannya

140 org 120 org 120 org 100% 140 org 140 org 100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

*Dokumen pelaporan intelejen daerah



*Jumlah masyarakat yang memahami perlunya kewaspadaan thd keberadaan orang asing


*Jumlah masy. Yg memahami bahaya penyalahgunaan narkoba


Pembinaan kerukunan umat beragama & wawasan kebangsaan

*Jumlah masyarakat yang memahami arti penting kerukunan umat

400 org 200 orang 200 orang 100% 400 org 400 org 100%

*Jumlah kesepakatan FKUB



Jml masyarakat yg memahami arti penting wawasan kebangsaan


Pembinaan Korp Musik / Kelompok Genderang sangkakala

*Jumlah acara / peringatan hari besar yang diiringi Korsik

24 kali 12 kali 12 kali 100% 24 kali 24 kali 100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

PENDIDIKAN POLITIK, PENGUATAN ORGANISASI POLITIK, DAN PENGUATAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN LSM

Persentase ormas dan LSM yang aktif dalam kegiatan pemerinahan dan pembangunan

65% 44% 44% 44%

Pembinaan Politik masyarakat

*Jumlah pelajar/masyarakat yg memahami hak & kewajiban politik WNI



Jumlah pelajar/masyarakat yg memahami hak & kewajiban politik WNI

100% *Jumlah pelajar/masyarakat yg memahami hak & kewajiban politik WNI


100%

*Dokumen pelaporan sikon sospol daerah






Penguatan Kapasitas Organisasi Politik

*Jumlah anggota parpol yang memahami tatacara penyusunan pertanggung jawaban bantuan keuangan parpol






*Jumlah parpol yang tertangani






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Penguatan kapasitas Ormas & LSM

*Jumlah ormas/LSM yg aktif dalam kegiatan pemerintahan & pembangunan




100% *Jumlah ormas/LSM yg aktif dalam kegiatan pemerintahan & pembangunan


100%

*Jumlah anggota ormas/LSM yang memahami fungsi dalam pemberdayaan masyarakat






2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pembantu

kepala daerah yang mempunyai fungsisebagai penunjang kesatuan bangsa

dan politik.

Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut di atas, Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik mempunyai misi, tujuan, dan sasaran yang akan dicapai,

sebagai berikut :

a. Misi

Misi yang akan diwujudkan, adalah :

1. Meningkatkan kualitas manajemen dan akuntabilitas organisasi

melalui koordinasi yang terintegrasi dan peningkatan sumber daya

aparatur, sarana dan prasarana

2. Meningkatkan nilai-nilai kebangsaan, persatuan, kesatuan dan

kedaulatan bangsa untuk mewujudkan kehidupan politik yang

demokratis.

b. Tujuan

Tujuan yang akan dicapai, adalah :

1. Meningkatkan kapasitas, profesionalisme, dan akuntabilitas

aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

2. Meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara masyarakat

dalam kehidupan politik yang demokratis.

c. Sasaran

Sasaran yang akan dicapai, adalah :

1. Kesesuaian antar lembaga dalam dokumen perencanaan

pembangunan daerah

2. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan

pelayanan publik

3. Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat

4. Masalah/ kejadian terkait dengan ketahanan bangsa menurun

Sedangkan indikator kinerja sasarannya, adalah sebagai berikut :

1. Persentase kesesuaian program dalam renja perangkat daerah

terhadap RKPD, dan renstra perangkat daerah terhadap RPJMD;

2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) perangkat daerah;

3. Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran;

4. Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana

perkantoran;

5. Persentase PNS / aparatur sipil taat aturan;

6. Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu dan

akuntabel;

7. Persentase konflik SARA yang terselesaikan dalam wilayah;

8. Persentase konflik Sosial yang tertangani;

9. Persentase partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi (pilleg,

pilpres, pilkada, dan pilkades);

10. Persentase ormas dan LSM yg aktif kegiatan pemerintahan dan

pembangunan.

Dari sepuluh indikator kinerja sasaran tersebut di atas, indikator kinerja

Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, ditetapkan sebagai berikut :

1. Persentase konflik SARA yang terselesaikan dalam wilayah;

2. Persentase konflik sosial yang tertangani;

3. Persentase partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi (pilleg,

pilpres, pilkada, dan pilkades);

4. Persentase ormas dan LSM yang aktif dalam kegiatan pemerintahan

dan pembangunan.

Untuk lebih jelasnya, pencapaian indikator-indikator sasaran tersebut

diatas, akan kami uraikan dalam tabel pencapaian kinerja pelayanan

tersebut di bawah ini :

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Gunungkidul

NO.

Angka/Nilai

target/standard (IKU, SPM,IKK)

Target Renstra PD Realisasi Proyeksi

Indikator Capaian Catatan

(IKU, SPM, IKK) Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Analisis

2017 2018 2019 2020 2021 2015 2016 2018 2019

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

A SASARAN IKU 1. Persentase konflik Sosial yang

tertangani 100% 75% 76% 85% 87% 90% 33,32% 100% 76% 85% Bidang Bina

Ideologi dan Ketahanan Nasional

NO.

Angka/Nilai

target/standard (IKU, SPM,IKK)

Target Renstra PD Realisasi Proyeksi

Indikator Capaian Catatan

(IKU, SPM, IKK) Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Analisis

2017 2018 2019 2020 2021 2015 2016 2017 2018

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

B. SASARAN NON IKU 1. Persentase kesesuaian program

dalam Renja PD terhadap RKPD 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Sub Bagian

Perencanaan dan

Keuangan 2. Persentase kesesuaian program

dalam Renstra PD thd RPJMD 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Sub Bagian

Perencanaan dan

Keuangan 3. Persentase Laporan Keuangan

disusun tepat waktu (Bulanan, Semesteran, Tahunan)

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Sub Bagian Perencanaan

dan Keuangan

4. Nilai IKM PD 79,75% 76% 76% 78% 78,75% 79,75% 74,30% 76% 76% 76% Sub Bagian Umum

C. SPM

-

D. IKK

-

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

2.3.1 Analisis Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Hal-hal Kritis Terkait Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah melaksanakan tugas pokok

dan fungsi utamanya dalam upaya menciptakan stabilitas

kondisiidioleogi, politik, ekonomi,sosial budaya, pertahanan keamanan

(ipoleksosbudhankam)di daerah dengan cukup baik. Hal tersebut

tercermin dalam capaian indikator yang menjadi tanggungjawab Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik antara lain mengenaipersentase konflik

SARA yang terselesaikan dalam wilayah, persentase konflik sosial yang

tertangani/ terselesaikan, angka partisipasi masyarakat dalam pesta

demokrasi, serta persentase ormas dan LSM yang aktif dalam kegiatan

pemerintahan dan pembangunan tergolong cukup berhasil. Namun

beberapa hal seperti masalah ormas, perubahan peraturan, kondisi

perpolitikan nasional/daerah, pengaruh asing, dan masalah isu SARA

perlu diwaspadai dampaknya karena dengan pesatnya perkembangan

teknologi informasi dapat berkembang luas dan berimbas pada situasi

ipoleksosbudhankam.

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan Permasalahan dan hambatan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada

tahun 2018 adalah :

1. Menurunnya rasa nasionalisme dan pemahaman wawasan

kebangsaan masyarakat.

2. Belum optimalnya pemahaman kehidupan demokrasi (angka

partisipasi politik masyarakat mengalami penurunan).

3. Adanya potensi konflik sosial di masyarakat terkait

Ipoleksosbudhankam.

4. Adanya potensi konflik berbau SARA di masyarakat.

5. Adanyapotensi peredaran narkoba di wilayah Kabupaten

Gunungkidul (banyak tempat wisata, dan mobilitas penduduk

tinggi).

6. Adanya bibit-bibit ormas yang disinyalir tidak sesuai dengan aturan

yang ada, dan meresahkan masyarakat.

2.3.3 Tantangan dan Peluang Tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan stabilitas ideologi politik,

ekonomi dan sosial budaya (ipoleksosbud) daerah, antara lain adalah :

1. Masyarakat Gunungkidul yang heterogen.

2. Pertumbuhan penduduk, perumahan baru dan tempat

wisata/hiburan yang cukup signifikan.

3. Adanyadinamika budaya politik masyarakat.

4. Ditengarai sebagai tempat singgah teroris untuk sementara.

5. Pengaruh globalisasi, budaya asing, teknologi informasi, liberalisme,

westernisasi dan pasar terbuka (MEA 2015).

6. Pengaruh ideologi trans-nasional, Isu HAM.

7. Peredaran Narkoba yang meresahkan masyarakat.

8. Munculnya beberapa aksi kenakalan remaja yang mengarah pada

penyimpangan moralitas.

Peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong penciptaan

stabilitas ipoleksosbudhankam daerah, antara lain :

1. Partisipasi politik masyarakat Gunungkidul rata-rata 72,90%.

2. Sebagian masyarakat masih menjunjung tinggi kebudayaan Jawa

yang Adiluhung.

3. Bahwa setiap warga negara berkewajiban turut serta dalam usaha

pembelaan negara sesuai dengan kemampuan dan profesinya

masing-masing.

2.3.4 Rekomendasi dan Catatan Strategis Mengacu agenda pembangunan nasional, indikasi tema pembangunan

DIY, tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Gunungkidul, maka

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2018, akan

melaksanakan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan

publik;

2) Menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di bidang

kesatuan bangsa, ketahanan dan kewaspadaan nasional;

3) Meningkatkan kerukunan hidup bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara;

4) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyampaikan

pendapat dan berpolitik;

5) Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang demokrasi dan

nilai-nilai hak asasi manusia (HAM);

6) Meningkatkan kelembagaan daerah dalam penanganan konflik

masyarakat.

7) Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pencegahan dan

penyalahgunaan narkotika;

Prioritas pembangunan sebagaimana tersebut di atas merupakan

langkah-langkah yang akan ditempuh dalam menyikapi isu dan

permasalahan mendesak yang dihadapi Kabupaten Gunungkidul dalam

bidang kesatuan bangsa, yaitu:

1) Perlunya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik,

sehingga akan meningkatkan profesionalime aparat dan

meningkatnya partisipasi, transparansi dan akuntabilitas

pemerintah daerah;

2) Perlunya perhatian terhadap permasalahan di bidang politik,

hukum, HAM dan ketertiban, agar mampu mendorong terwujudnya

peningkatan kesadaran politik masyarakat;

3) Perlunya penguatan organisasi kemasyarakatan/LSM sebagai mitra

pemerintah daerah dalam rangka ikut memberdayakan masyarakat

di Kabupaten Gunungkidul;

4) Perlunya meningkatkan ketahanan dan kewaspadaan nasional dan

daerah sebagai prasyarat stabilitas ideologi, politik, ekonomi, sosial,

budaya, pertahanan dan keamanan;

5) Perlunya penanganan konflik secara simultan dengan mengacu

pada tindak lanjut implementasi Permendagri Nomor 42 Tahun

2015 tentang Penanganan Konflik Sosial;

6) Perlunya membentuk Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan

sebagai sarana bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran

bela negara dan menjunjung tinggi kehidupan berbangsa dan

bernegara sesuai dasar ideologi Pancasila;

7) Perlunya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya

penyalahgunaan narkotika.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Dalam rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

Tahun 2018, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul

merencanakan untuk melaksanakan 8 (delapan) program yang dijabarkan

dalam 18 (delapan belas) kegiatan dengan pagu indikatif Rp 1.803.244.000,00.

Dalam perkembangannya, berdasarkan analisis kebutuhan terdapat

rasionalisasi anggaran pada beberapa kegiatan yang telah direncanakan serta

terdapat perubahan program karena pertimbangan tugas pokok dan fungsi

yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan pagu indikatif sebesar

Rp.2.324.336.150,00 yang dijabarkan dalam 8 (delapan) program dengan 18

(delapan belas) kegiatan.

Adapun hasil review rancangan awal RKPD dengan hasil analisis

kebutuhan, adalah sebagai berikut :

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1) Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor berdasarkan

analisis kebutuhan terdapat penambahan anggaran dari rancangan

awal sebesar Rp.100.000.000,00 menjadi Rp. 195.318.000,00. Hal

ini dikarenakan terdapat perubahan sub kegiatan yang semula

kegiatan pengadaan/pembangunan sarana dan prasarana

perkantoran diubah menjadi kegiatan penyediaan jasa, peralatan

dan perlengkapan kantor

2) Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi terdapat

penambahan anggaran dari rancangan awal RKPD sebesar

Rp.96.000.000,00 menjadi Rp.110.954.000,00.

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 1) Pengadaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran

terdapat pengurangan anggaran dari rancangan awal SKPD sebesar

Rp.87.665.000,00 menjadi Rp. 12.750.000,00. Hal ini dikarenakan

terdapat perubahan sub kegiatan pengadaan barang modal yang

berdasarkan rasionalisasi menjadi kegiatan penyediaan jasa,

peralatan, dan perlengkapan kantor.

2) Pemeliharan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran

berdasarkan analisis kebutuhan terdapat penambahan dari

rancangan awal sebesar Rp.35.000.000,00 menjadi

Rp.123.385.000,00. Hal ini dikarenakan terdapat penambahan

kendaraan dinas, pemasangan kanopi dan pagar serta pembuatan

interior front office.

III. Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur 1) Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan pengelolaan kepegawaian

Perangkat Daerah, berdasarkan analisis kebutuhan terdapat

pengurangan anggaran dari rancangan awal RKPD, yaitu sebesar

Rp.1.500.000,00 menjadi Rp.800.000,00, karena efisiensi kegiatan.

2) Pengembangan Kapasitas Aparatur, tidak terdapat perubahan dari

rancangan awal RKPD, yaitu sebesar Rp.6.000.000,00.

IV. Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah

1) Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah, berdasarkan

analisis kebutuhan terdapat penambahan anggaran dari rancangan

awal RKPD, yaitu sebesar Rp.30.000.000,00 menjadi

Rp.53.825.000,00.Karena terdapat penambahan THL Pengelolaan

Keuangan.

V. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 1) Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah, terdapat penambahan

anggaran dari rancangan awal RKPD, yaitu sebesar

Rp.13.000.000,00 menjadi Rp.27.397.000,00, karena terdapat

penambahan THL Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

2) Pengendalian internal perangkat daerah, terdapat pengurangan

anggaran dari rancangan awal RKPD, yaitu sebesar

Rp.5.000.000,00 menjadi Rp.2.950.000,00, karena sub kegiatan

penyusunan RTP pindah pada kegiatan Penyelengaraan Pelayanan

Publik.

3) Pengelolaan data dan sistem informasi perangkat daerah, tidak

terdapat perubahan dari rancangan awal RKPD, yaitu sebesar

Rp.800.000,00.

VI. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 1) Penyelenggaraan Pelayanan Publik, terdapat pengurangan anggaran

dari rancangan awal RKPD, yaitu sebesar Rp.1.300.000,00 menjadi

Rp.3.975.000,00, karena sub kegiatan penyusunan LkjIP dan

Penyusunan RTP pindah pada kegiatan ini.

VII. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan Penanganan Konflik Sosial

1) Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial, berdasarkan analisis

kebutuhan terdapat penambahan anggaran menjadi

Rp.1.098.335.000,00, karena terdapat penambahan anggaran

untuk fasilitasi kegiatan forkompimda dan THL analisis masalah

sosial.

2) Pembinaan Kerukunan Umat Beragama, berdasarkan analisis

kebutuhan terdapat pengurangan anggaran dari rancangan awal

RKPD, yaitu sebesar Rp.159.017.000,00 menjadi

Rp.112.705.000,00, karena efisiensi anggaran.

3) Pembinaan Wawasan Kebangsaan, berdasarkan analisis kebutuhan

terdapat penambahan anggaran dari rancangan awal RKPD, yaitu

sebesar Rp.175.000.000,00 menjadi Rp.1.376.465.000,00 karena

pertimbangan perlunya masyarakat di 144 desa di se-Kabupaten

Gunungkidul memahami arti penting wawasan kebangsaan, cinta

tanah air, dan nasionalisme.

4) Pembinaan Korps Musik/Kelompok Genderang Sangkakala,

terdapat perubahan dari rancangan awal RKPD sebesar

Rp.85.000.000,00 menjadi Rp. 73.020.000,00.

VIII. Program Pendidikan Politik, Penguatan Organisasi Politik, dan Penguatan Organisasi Kemasyarakatan dan LSM 1) Pembinaan Politik Masyarakat, berdasarkan analisis kebutuhan

terdapat penambahan dari rancangan awal RKPD sebesar

Rp.165.000.000,00 menjadi Rp.212.852.500,00 karena

pertimbangan tahun 2018 merupakan persiapan untuk

penyelenggaraan pemilu tahun 2019 maka diperlukan pembinaan

politik kepada masyarakat agar partisipasi dalam pemilu di tahun

2019 meningkat.

2) Penguatan Organisasi Politik, berdasarkan analisis kebutuhan

terdapat pengurangan dari rancangan awal RKPD sebesar

Rp.160.000.000,00 menjadi Rp.152.633.500,00, karena efisiensi

anggaran.

3) Penguatan Kapasitas Organisasi Kemasyarakatan dan LSM,

berdararkan analisis kebutuhan terdapat pengurangan dari

rancangan awal RKPD sebesar Rp.153.000.000,00 menjadi

Rp.138.115.000,00 karena efisiensi anggaran.

Untuk lebih jelasnya, hasil review rancangan awal RKPD dengan hasil

analisis kebutuhan Tahun 2018 dapat kita lihat pada tabel 2.4 berikut ini :

Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018

Kabupaten Gunungkidul

Nama PD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No. Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian

Pagu Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian

Kebutuhan

Indikatif Dana

(Rp.) (Rp.) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) SEMUA URUSAN SEMUA URUSAN PROGRAM: PROGRAM:

I PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Presentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran

196.000.000 PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN KEGIATAN :

Presentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran

306.272.000

1. Penyediaan jasa,

Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran

Kesbangpol Kab. Gk

Jumlah saranan jasa telepon, listrik, air, internet

1 Rek telp, 1 rek listrik, 1 rek air, 1 rek internet

100.000.000 Penyediaan jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran

Kesbangpol Kab. Gk


1 rek listrik, 1 rek telepon, 1 rek air

195.318.000

Jumlah alat tulis

kantor tersedia refil toner, flashdisk, pita mesin ketik, Map berkop, blangko BPKB, blangko SPPD, Kartu kendali, lembar diposisi, box arsip, sekat folder, kartu kendali


12 Paket



Capaian


Capaian

Kebutuhan

Indikatif Dana

(Rp.) (Rp.) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Jumlah komponen

listrik tersedia Lampu, kabel listrik/rol listrik, batu baterai


6 Paket




12 Paket (2 surat kabar)

Jumlah bahan dan peralatan kebersihan tersedia

pembersih lantai, pewangi ruangan, sapu, tisu, obat serangga, kapur barus, sikat kamar mandi, pembersih kamar mandi, pengki, keset, keranjang sampah sabun cuci


12 Paket

Jumlah Tenaga Harian Lepas/Penjaga Malam dan cleaning servis

2 Orang Tenaga Harian Lepas

Jumlah hari Tenaga Harian Lepas/Penjaga Malam dan cleaning servis

365 hari Penjaga Malam, 269 hari Tenaga Kebersihan




3 unit R 4, 3 unit R2



Capaian

Pagu Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Kebutuhan

Indikatif Dana

(Rp.) (Rp.000) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Jumlah barang

cetakan dan penggandaan

15.000 lembar fotocopy


4 Paket Barang Cetakan ; 12 Paket Penggandaan


5 unit komputer & printer, 2 unit mesin ketik, 1 set alat korsik, 6 unit AC


- 4 paket pemeliharaan komputer

- 5 paket pemeliharaan laptop / notebook

- 2 paket pemeliharaan mesin ketik

- 1 paket pemeliharan alat korsik

- 6 paket pemeliharaan AC



Capaian


Capaian

Kebutuhan

Indikatif Dana

(Rp.) (Rp.) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Jenis data yang

terkelola dan terpelihara

5 dok(SK, surat, dok. Perencanaan, SPJ, dok. Kepegawaian)

Jumlah dan jenis peralatan kantor tersedia

2 unit komputer/PC; 4 unit laptop; 1 unit LCD Proyektor; 1 unit kamera

Pindah program kegiatan

2. Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi

Kesbangpol Kab. Gk

Jumlah makan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu

150 os makan minum snack

96.000.000 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi

Kesbangpol Kab. Gk


160 os Minum Snack, 120 os Makan Minum

110.954.000

Jumlah rapat, konsultasi, dan koordinasi dalam dan luar daerah

Dalam daerah ke Prop : 180 op, Luar daerah Dlm P.Jawa : 40op, Luar daerah Luar P.Jawa : 20 op


74 op Dalam daerah, 30 op Luar Daerah dlm P.Jawa, 16 op Luar daerah Luar P.Jawa



Capaian


Capaian

Kebutuhan

Indikatif Dana

(Rp.) (Rp.) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) II PENINGKATAN SARANA

PRASARANA PERKANTORAN

Presentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur

122.665.000 PENINGKATAN SARANA PRASARANA PERKANTORAN


136.135.000

1. Pengadaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Kesbangpol Kab. Gk

jumlah dan jenis perlengkapan kantor

2 unit komputer/PC; 4 unit laptop; 2 unit AC; 5 unit kipas angin; 1 unit LCD Proyektor; 1 unit kamera

87.665.000 Pengadaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Kesbangpol Kab. Gk

- Jumlah dan jenis perlengkapan kantor tersedia

- 2 unit AC ; 5 unit kipas angin;

12.750.000

2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran

jumlah dan jenis kendaraan terpelihara

1 unit R4; 4 unit R2

35.000.000 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran

- Jumlah dan jenis kendaraan terpelihara

3 unit R 4; 3 unit R2

123.385.000

- Jumlah Pemasangan Kanopi

50 m2

-Jumlah pemasangan pagar

25 m

-Jumlah pengadaan interior front office

1 paket interior front office

III PENINGKATAN KETATALAKSANAAN DAN KAPASITAS APARATUR

Presentase PNS/ aparatur sipil taat aturan

7.500.000 PENINGKATAN KETATALAKSANAAN DAN KAPASITAS APARATUR


6.800.000

1. Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah

Kesbangpol Kab. Gk

Jumlah ASN yang tertangani

24 orang 1.500.000 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah

Kesbangpol Kab. Gk

Jumlah ASN yg terfasilitasi SKP, KGB dan KP

21 Orang 800.000

2. Pengembangan Kapasitas Aparatur

Kesbangpol Kab. Gk


5 orang 6.000.000 Pengembangan Kapasitas Aparatur

Kesbangpol Kab. Gk


5 orang 6.000.000



Capaian


Capaian

Kebutuhan

Indikatif Dana

(Rp.) (Rp.) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) IV. PENINGKATAN

KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

Presentase Laporan Keuanagan yang disusun tepat waktu

30.000.000 PENINGKATAN KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

Presentase Laporan Keuanagan yang disusun tepat waktu

53.825.000

1. Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat daerah

Kesbangpol Kab. Gk

Dokumen laporan keuangan, dokumen semesteran, dokumen laporan keuangan akhir tahun, dokumen laporan keuangan bulanan/SPJ

14 dokumen 30.000.000 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat daerah

Kesbangpol Kab. Gk

- Dokumen laporan keuangan bulanan/SPJ

12 Dokumen 53.825.000

- Dokumen Laporan semesteran

1 Dokumen

- Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun

1 Dokumen

-Jumlah hari THL Pengelilaan Keuangan

269 hari

V PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN

Persentase kesesuaian program dlm Renja PD thd RKPD, dan renstra PD thd RPJMD

18.800.000 PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN


31.147.000

1. Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah

Kesbangpol Kab. Gk

Dokumen LKjlP, Dokumen Review Renstra dan Perubahan Renja, RKA dan Perubahan RKA, DPA dan DPPA

8 dokumen 13.000.000 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah

Kesbangpol Kab. Gk

- Dokumen Renja dan Perubahan Renja

2 Dokumen 27.397.000

- Dokumen RKA dan Perubahan RKA

2 Dokumen



Capaian


Capaian

Kebutuhan

Indikatif Dana

(Rp.) (Rp.) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) - DPA dan DPPA 2 Dokumen

-Jumlah hari THL analis perencanaan, evaluasi dan pelaporan

269 hari

2. Pengendalian Internal Perangkat daerah

Kesbangpol Kab. Gk

Dokumen hasil monev dan pengendalian SKPD, Dokumen RTP dan pelaporan SPIP

13 dokumen 5.000.000 Pengendalian Internal Perangkat daerah

Kesbangpol Kab. Gk

- Dokumen hasil monev dan pengendalian PD

12 Dokumen 2.950.000

-Dokumen e-monev RKPD

4 Dokumen

3. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Perangkat daerah

Kesbangpol Kab. Gk

Dokumen Profil Perangkat daerah

1 dokumen 800.000 Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Perangkat daerah

Kesbangpol Kab. Gk


1 Dokumen 800.000

VI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Nilai IKM PD meningkat

1.300.000 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

3.975.000

1. Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Kesbangpol Kab. Gk

Nilai IKM Perangkat daerah

1 dokumen 1.300.000 Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Kesbangpol Kab. Gk

-Nilai IKM Perangkat daerah Meningkat

76,00 3.975.000

- Dokumen LKjIP 1 Dokumen

- Dokumen RTP 1 Dokumen



Capaian


Capaian

Kebutuhan

Indikatif Dana

(Rp.) (Rp.) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)



VII PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN, DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL diusulkan sebagai pengganti Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, Penanganan Konflik sosial, dan Penguatan Organisasi Kemasyarakatan (dihilangkan Kegiatan Penguatan Organisasi Kemasyarakatan dimasukkan ke Program Pendidikan Politik dan Penguatan Organisasi Politik)

948.979.000 PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN, DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

2.660.525.000

1. Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial

Kab. GK Dokumen RAD dan pelaporan penanganan gangguan konflik sosial

5 dokumen 529.962.000 Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial

Kab. GK - Dokumen RAD dan pelaporan penanganan gangguan konflik sosial

5 dok (1 Dok Ren Aksi, 4 Dok Pelaporan Triwulanan,& 1 Dok Pelaporan)

1.098.335.000



Capaian


Capaian

Kebutuhan

Indikatif Dana

(Rp.) (Rp.) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Jumlah masyarakat

yang memahami deteksi dini dan kewaspasdaan dini timbulnya ATHG di lingkungannya

140 orang - Jumlah masyarakat yang memahami deteksi dini dan kewaspadaan dini timbulnya ATHG di lingkungannya

100 orang (2 paket pembinaan @ 50 org)

Dokumen pelaporan intelijen daerah

12 dokumen - Dokumen pelaporan intelijen daerah

6 dokumen

Jumlah masyarakat yang memahami perlunya kewaspadaan terhadap keberadaan orang asing

100 orang - jumlah masyarakat yang memahami perlunya kewaspadaan terhadap keberadaan orang asing


Jumlah masyarakat yang memahami penyalahgunaan narkoba

350 orang - jumlah masyarakat yang memahami penyalahguna-an narkoba

300 orang (2 paket pembinaan P4GN @ 50 org dan 300 orang peringatan HANI di Kabupaten

-jumlah kajian permasalahan daerah

6 dokumen

-jumlah hari THL analis masalah sosial

269 hari



Capaian


Capaian

Kebutuhan

Indikatif Dana

(Rp.) (Rp.) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

2. Pembinaan Kerukunan Umat Beragama

Kab. GK Jumlah Masyarakat yang memahami

500 orang 159.017.000 Pembinaan Kerukunan Umat Beragama

Kab. GK - Jumlah masyarakat yang memahami arti penting kerukunan umat beragama

300 orang (pembinaan di 6 Kecamatan @ 50 org)& 300 orang (Deklarasi kerukunan umat beragama di 4 kecamatan @ 75 orang)

112.805.000

Jumlah kesepakatan FKUB

6 dokumen

3. Pembinaan Wawasan Kebangsaan

Kab. GK Jumlah masyarakat yang memahami penting wawasan kebangsaan

400 orang 175.000.000 Pembinaan Wawasan Kebangsaan

Kab. GK - Jml masyarakat yg memahami arti penting wawasan kebangsaan, cinta tanah air, dan nasionalisme

- pembinaan 14.400 orang, 144 desa se-Kab. Gunungkidul

1.376.465.000

4. Pembinaan Korp musik/kelompok genderang sangkakala

Kab. GK Jumlah acara/peringatan hari besar yang diiringi Korsik

24 kali 85.000.000 Pembinaan Korp musik/kelompok genderang sangkakala

Kab. GK Jumlah acara/peringatan hari besar yang diiringi Korsik

24 kali 73.020.000

VIII PENDIDIKAN POLITIK, PENGUATAN ORGANISASI POLITIK

478.000.000 PENDIDIKAN POLITIK, PENGUATAN ORGANISASI POLITIK, DAN PENGUATAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN LSM

468.792.150

1. Pembinaan Politik Masyarakat

Kab. GK Jumlah warga masyarakat yang memahami tentang politik dalam negeri

200 orang, 12 dokumen

165.000.000 Pembinaan Politik Masyarakat

Kab. GK - Jumlah warga masyarakat yang memahami tentang politik dalam negeri

300 orang (4 paket pembinaan @ 75 orang)

212.852.500

- Dokumen Pelaporan Sikon Sospol Daerah

12 dokumen (12 Dokumen Pelaporan Bulanan)

-Jumlah hari THL analisis poldagri

269 hari



Capaian


Capaian

Kebutuhan

Indikatif Dana

(Rp.000) (Rp.000) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 2. Penguatan Kapasitas

Organisasi Politik Kab. GK Jumlah

anggota/pengurus parpol yang memahami tentang administrasi, hak, dan kewajiban sebagai anggota parpol

27 orang, 9 parpol

160.000.000 Penguatan Kapasitas Organisasi Politik

Kab. GK - Jumlah anggota/pengurus parpol yang memahami tentang administrasi, hak, dan kewajiban sebagai anggota parpol

2 paket workshop @ 27 orang anggota /pengurus parpol

152.632.500

- Jumlah Parpol yang terfasilitasi Bantuan Keuangan

9 Parpol

3. Penguatan Kapasitas Organisasi Kemasyarakatan dan LSM

Kab. GK Jumlah anggota Ormas dan LSM yang memahami tentang kegiatan pemerintahan dan pembangunan

300 orang 153.000.000 Penguatan Kapasitas Organisasi Kemasyarakatan dan LSM

Kab. GK Jumlah anggota Ormas dan LSM yang memahami tentang kegiatan pemerintahan dan pembangunan

- 300 org (4 kali pembinaan dg ormas @ 75 org)

138.115.000

- 360(6 kali (@ 50 org silaturahmi antara ormas/LSM dg Pemda

JUMLAH

1.803.244.000 JUMLAH 3.702.279.000

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Gunungkidul disusun berdasarkan analisis kebutuhan dengan

mempertimbangkan anggaran yang tersedia. Hasil analisis kebutuhan

dimaksud kemudian kami padukan dengan memperhatikan usulan dari

masyarakat dan para pemangku kepentinganmelalui Musrenbang Kecamatan,

Forum Gabungan SKPD, Musrenbang Kabupaten, dan Forum RKPD

Kabupaten. Dengan mempertimbangkan faktor skala prioritas, dana yang

tersedia dan kemanfaatannya, maka berbagai aspirasi masyarakat tersebut

dapat melengkapi usulan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Usulan program dan kegiatan pembangunan tahun 2018 dari para

pemangku kepentingan di bidang kesatuan bangsa dan politik, dapat kita lihat

dalam tabel 2.5 sebagai berikut :

Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2018

Dari Para Pemangku Kepentingan Kabupaten Gunungkidul

No Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) I Program

Pengembangan Wawasan Kebangsaan & Penanganan Konflik Sosial

1 Pencegahan & Penanganan Konflik Sosial (Penyuluhan Narkoba)

Kec. Paliyan

Terlaksananya Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba

70 org Anggaran : 15.000.000

2 Pembinaan Kerukunan antar Umat Beragama

Desa Sidoharjo, Kec. Tepus

Terlaksananya Pembinaan Kerukunan antar Umat Beragama

Anggaran : 10.000.000

3 Pembinaan Wawasan Kebangsaan

Kec. Patuk

Pembinaan arti penting wawasan kebangsaan

50 org

Anggaran : 5.000.000

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi

Tema Pembangunan Nasional Tahun 2018 yaitu : “Memacu investasi dan memantapkan pembangunan infrastruktur untuk percepatan pertumbuhan eknomi yang berkualitas”. Sejalan dengan tema pembangunan nasional tersebut, Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2018 menetapkan tema

pembangunan sebagai berikut : “Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur, untuk menopang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah yang berkeadilan”

Dengan berpedoman pada tema pembangunan nasional dan tema

pembangunan DIY serta dalam rangka mewujudkan kesinambungan dan

sinergi pembagunan daerah, Kabupaten Gunungkidul menetapkan tema

pembangunan tahun 2018 : “Meningkatkan pengembangan industri pariwisata

sebagai basis pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kemandirian

didukung sumber daya manusia yang berkualitas, berbudaya, dan

berintegritas”.

Selanjutnya tema pembangunan tersebut, dijabarkan dalam prioritas

pembangunan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018, sebagai berikut :

1. Ekonomi dan Pariwisata

2. Sosial, Budaya, dan Penanggulangan Kemiskinan

3. Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang.

4. Ketahanan Pangan, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana.

5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politikditetapkan

berdasarkan rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi

Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan kondisi dinamika

Ipoleksosbudhankam yang berkembang di daerah.

Selanjutnya prioritas dan sasaran daerah Kabupaten Gunungkidul

kami jabarkan dalam prioritas dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3.2.A Prioritas dan Sasaran Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No Prioritas Sasaran Daerah Indikator Sasaran Daerah

(Outcome)

Sasaran Perangkat

Daerah Indikator Sasaran Perangkat Daerah

(Outcome) (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1. Reformasi

Birokrasi dan Pelayanan Publik

Ketaatan Masyarakat terhadap hukum meningkat

Meningkatkan Kesadaran Berpolitik Masyarakat

Masalah/ kejadian terkait dengan ketahanan bangsa menurun

1. Persentase konflik yang tertangani

Tabel 3.2.B

Sasaran Pendukung Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No. Sasaran Perangkat Daerah Indikator Sasaran Perangkat Daerah (Outcome)

1. Kesesuaian antar lembaga dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah

Persentase kesesuaian program dlm renja PD terhadap RKPD Persentase kesesuaian program dlm renstra PD terhadap RPJMD

2. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik

1. Nilai IKM PD

3. Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat

Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu

Berdasarkan prioritas dan sasaran daerah, Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik menetapkan tujuan dan sasaran sebagaimana tercantum dalam

tabel 3.2.C di bawah ini :

Tabel 3.2.C Tujuan dan Sasaran

No Tujuan PD Sasaran PD

(1) (2) (3)

1 Meningkatkan kapasitas, profesionalisme, dan akuntabilitas aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

Kesesuaian antar lembaga dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah

Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik

Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat

2 Meningkatkan kesadaran dan kedaulatan masyarakat dalam kehidupan berpolitik yang demokratis

Masalah/ Kejadian Terkait dengan Ketahanan Bangsa Menurun

Selanjutnya dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai diatas,

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menetapkan Indikator Kinerja Utama yang

tercantum dalam tabel 3.2.D di bawah ini :

Tabel 3.2.D

Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No. IKU Indikator Kinerja IKU Target Kinerja IKU

2 Persentase Konflik Sosial yang Tertangani

Jumlah konflik sosial yg ditangani dibagi dengan jumlah keseluruhan konflik sosial yang terjadi dikalikan 100%

76%

3.3 Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

a. Faktor-faktor Yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, antara lain :

1. Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah

Berdasarkan visi dan misi Bupati, maka prioritas pembangunan yang

berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik adalah Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik,

dengan sasaran daerah yaitu ketaatan masyarakat terhadap hukum

meningkat.

2. Kebijakan anggaran

Sumber pendanaan yang diperoleh dari APBD Kabupaten sangat

terbatas sehingga ditetapkan program dan kegiatan dengan prioritas

anggaran diutamakan pada kegiatan pokok yang menunjang

pelaksanaan tugas dan fungsi dari Perangkat Daerah, maka

ditetapkan pagu indikatif. Kebijakan atas pagu indikatif dilakukan

melalui proses penganggaran, yaitu dengan memperkirakan alokasi

anggaran yang akan digunakan untuk membiayai pelaksanaan

program dan kegiatan.

3. Pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan prioritas pembangunan serta tugas dan fungsi Perangkat

Daerah, maka pada tahun anggaran 2018, Badan Kesatuan Bangsa

merencanakan 8 (delapan) program dan 18 (delapan belas) kegiatan.

Rencana anggaran untuk membiayai kegiatan tersebut disusun

berdasarkan realisasi anggaran tahun sebelumnya, hasil evaluasi

terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, serta prakiraan maju

pada tahun anggaran berkenaan.

Hasil perumusan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik Tahun 2018 kami sajikan dalam tabel 3.3A dibawah ini :

Tabel 3.3.A

Sasaran dan Program/Kegiatan

No Sasaran Perangkat Daerah Program / Kegiatan

1 Kesesuaian antar lembaga dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah

I. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan

Kegiatan : 1. Perencanaan Kinerja Perangkat

Daerah 2. Pengendalian Internal Perangkat

Daerah 3. Pengelolaan data dan Informasi

Perangkat Daerah 2 Meningkatnya kepuasan

masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik

I. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Kegiatan : 1. Penyelenggaraan Pelayanan Publik II. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa, Peralatan, dan

Perlengkapan Kantor 2. Penyediaan Rapat-Rapat,

Konsultasi dan Koordinasi III. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Perkantoran Kegiatan : 1. Pengadaan/ Pembangunan Sarana

dan Prasarana Perkantoran 2. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana

dan Prasarana Perkantoran

IV. Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Aparatur

Kegiatan : 1. Penatalaksanaan Kepegawaian

Perangkat Daerah

2. Pengembangan Kapasitas Aparatur

3 Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat

I. Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan :

1. Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

4 Masalah/ Kejadian Terkait dengan Ketahanan Bangsa Menurun

I. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, dan Penanganan Konflik Sosial

Kegiatan :

1. Pencegahan dan Penaganan Konflik Sosial

2. Pembinaan Kerukunan Umat Beragama

3. Pembinaan Wawasan Kebangsaan

4. Pembinaan Korp Musik / Kelompok Genderang Sangkakala

No Sasaran Perangkat Daerah Program / Kegiatan

II. Program Pendidikan Politik, Penguatan Organisasi Politik, dan Penguatan Organisasi Kemasyarakatan

Kegiatan :

1. Pembinaan Politik Masyarakat

2. Penguatan Kapasitas Organisasi

Politik

3. Penguatan Kapasitas Ormas dan

LSM

b. Uraian Garis Besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Dari tabel 3.3A tersebut diatas, dapat kita lihat bahwa pada tahun

2018 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik akan melaksanakan 8 (delapan)

program yang terjabarkan dalam 18 (delapan belas) kegiatan. Dari jumlah

tersebut, sebanyak 6 (enam) program dengan10 (sepuluh) kegiatan

difokuskan untuk penguatan kapasitas internal Perangkat Daerah dan 2

(dua) program dengan7 (tujuh) kegiatan dilakukan untuk para pemangku

kepentingan dan masyarakat Kabupaten Gunungkidul.

Anggaran untuk melaksanakan 8 (delapan) program dan 18

(delapan belas) kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2018

secara keseluruhan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018.

Untuk lebih jelasnya kami paparkan rekapitulasi program dan

kegiatan utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2018

sebagaimana tabel 3.3B di bawah ini :

Tabel 3.3.B

Rekapitulasi Program dan Kegiatan Utama

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No Prioritas Pembangunan Nama Program/Kegiatan Pagu Indikatif

(Rp.) Ket

1 2 3 4 5 1 Reformasi

Birokrasi dan Pelayanan Publik

PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN,DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL.

2.660.525.000

1 Pencegahan dan Penanganan

Konflik Sosial 1.080.825.000

2 Pembinaan Kerukunan Umat Beragama

112.805.000

3 Pembinaan Wawasan Kebangsaan

179.550.000

4 Pembinaan Korp Musik / Kelompok Genderang Sangkakala

73.020.000

PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK, PENGUATAN ORGANISASI POLITIK DAN PENGUATAN ORMAS/LSM

468.792.150

1 Pembinaan PolitikMasyarakat 212.852.500

2 Penguatan Kapasitas

Organisasi Politik 152.632.500

3 Penguatan Kapasitas Organisasi Kemasyarakatan dan LSM

138.115.000

Sedangkan Rekapitulasi Program dan Kegiatan Pendukung Fungsi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kami sajikan daalam tabel 3.3.C

berikut :

Tabel 3.3.C

Rekapitulasi Program dan Kegiatan Pendukung Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No Nama Program/Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Ket

1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

306.272.000

1. Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor

191.565.000

2. Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi, dan Koordinasi

110.954.000

2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA PERKANTORAN

135.135.000

1. Pengadaan / Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran

12.750.000

2. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana & 35.650.000

Prasarana Perkantoran

No Nama Program/Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Ket

3. PROGRAM PENINGKATAN KETATALAKSANAAN DAN KAPASITAS APARATUR

6.800.000

1. Penyelenggaraan Ketatalaksanaan Kepegawaian Perangkat Daerah

800.000

2. Pengembangan kapasitas aparatur 6.000.000 4. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS

PELAPORAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 32.200.000

1. Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

32.200.000

5. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN

18.375.000

1. Perencanaan kinerja PD 13.475.000 2. Pengendalian Internal PD 4.100.000 3. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi

Perangkat Daerah 800.000

6. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

1.050.000

1. Penyelenggaraan Pelayanan Publik 1.050.000

c. Tabel Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2018

Untuk lebih jelasnya mengenai rumusan rencana program dan

kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2018 dan prakiraan

maju tahun 2019 akan kami paparkan dalam tabel 3.3.C sebagai berikut :

Tabel 3.3.C Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 dan

Prakiraan Maju Tahun 2019

Kode

Urusan/Bidang Indikator Rencana Tahun 2018

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019

Urusan Pemerintahan Kinerja

Lokasi

Target Kebutuhan Sumber Dana

Target Kebutuhan Daerah dan Program/ Capaian Dana/Pagu Capaian Dana/Pagu

Program/Kegiatan Kegiatan Kinerja Indikatif Kinerja Indikatif (Rp.) (Rp.)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) SEMUA URUSAN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran

100% 302.519.000 APBD 100% 248.000.000

Penyediaan jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran


Kesbangpol Kab. Gk

1 rek listrik, 1 rek telepon, 1 rek air

191.565.000 APBD sedang berjalan 1 rek listrik, 1 rek telepon, 1 rek air

150.000.000


12 Paket 12 Paket


6 Paket 6 Paket




(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


12 Paket 12 Paket

Jumlah Tenaga Harian Lepas/Penjaga Malam dan cleaning servis

1 orang Penjaga Malam, 1 orang Tenaga Kebersihan

1 orang Penjaga Malam, 1 orang Tenaga Kebersihan
















(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)



- 1 paket pemeliharaan LCD/ Proyektor

- 1 paket pemeliharaan LCD/ Proyektor

Jumlah dan jenis peralatan kantor tersedia

- 2 unit Komputer PC

- 2 PC -1 unit projector

- 2 unit printer

- 4 unit laptop/ notebook

- 1 unit LCD/ Proyektor

- unit kamera

Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi


Kesbangpol Kab. Gk

160 os Minum Snack, 120 os Makan Minum

110.954.000 APBD sedang berjalan 160 os Minum Snack, 120 os Makan Minum

98.000.000




(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

PENINGKATAN SARANA PRASARANA PERKANTORAN


100% 48.400.000 100% 67.700.000

Pengadaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran

- Jumlah dan jenis perlengkapan kantor tersedia

Kesbangpol Kab. Gk

- 2 unit AC ; 5 unit kipas angin;

12.750.000 APBD sedang berjalan - 2 unit AC 15.000.000

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran

- Jumlah dan jenis kendaraan terpelihara

3 unit R 4; 4 unit R2

35.650.000 APBD sedang berjalan 3 unit R 4; 4 unit R2

40.000.000

- Jumlah Pemasangan Kanopi

50 m2

PENINGKATAN KETATALAKSANAAN DAN KAPASITAS APARATUR


100% 6.800.000 100% 9.000.000

Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah

Jumlah ASN yg terfasilitasi SKP, KGB dan KP

Kesbangpol Kab. Gk

22 Orang 800.000 APBD sedang berjalan 22 Orang 2.000.000

Pengembangan Kapasitas Aparatur


Kesbangpol Kab. Gk

5 orang 6.000.000 APBD sedang berjalan 5 orang 7.000.000

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

PENINGKATAN KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

Presentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu

100% 32.200.000

100% 32.000.000

Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat daerah

- Dokumen laporan keuangan bulanan/SPJ

Kesbangpol Kab. Gk

12 Dokumen

32.200.000 APBD sedang berjalan 12 Dokumen 32.000.000

- Dokumen Laporan semesteran

1 Dokumen 1 Dokumen

- Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun

1 Dokumen 1 Dokumen

PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN


100% 31.147.000 100% 43.947.000

Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah

- Dokumen Renja dan Perubahan Renja

Kesbangpol Kab. Gk

2 Dokumen 13.475.000 APBD sedang berjalan 2 Dokumen 15.000.000

- Dokumen RKA dan Perubahan RKA

2 Dokumen 2 Dokumen

- DPA dan DPPA 2 Dokumen 2 Dokumen

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Pengendalian Internal Perangkat daerah

- Dokumen hasil monev dan pengendalian PD

Kesbangpol Kab. Gk

12 Dokumen

4.100.000 APBD sedang berjalan 12 Dokumen 5.500.000

-Dokumen e-monev RKPD

4 dokumen

Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Perangkat daerah


Kesbangpol Kab. Gk

1 Dokumen 800.000 APBD sedang berjalan 1 Dokumen 900.0000

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat

100% 1.050.000 100% 1.500.000

Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Nilai IKM Perangkat daerah Meningkat

Kesbangpol Kab. Gk

76,00 1.050.000 APBD sedang berjalan 78,00 1.500.000

- Dokumen LKjIP 1 Dokumen

- Dokumen RTP 1 Dokumen

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN, DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

Persentase Konflik Sosial yang tertangani

100% 2.660.525.000 100% 1.575.000.000

Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial

- Dokumen RAD dan pelaporan penanganan gangguan konflik sosial

Kab. GK 5 dokumen (1 Dok Rencana Aksi, 4 Dokumen Pelapran Triwulanan, dan 1 Dokumen Pelaporan)

1.098.335.000 APBD sedang berjalan 5 dokumen (1 Dok Rencana Aksi, 4 Dokumen Pelapran Triwulanan, dan 1 Dokumen Pelaporan)

1.100.000.000

- Jumlah masyarakat yang memahami deteksi dini dan kewaspadaan dini timbulnya ATHG di lingkungannya



- Dokumen pelaporan intelijen daerah

6 dokumen 12 dokumen

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

- jumlah masyarakat yang memahami perlunya kewaspadaan terhadap keberadaan orang asing



- jumlah masyarakat yang memahami penyalahgunaan narkoba

300 orang pembinaan P4GN @ 50 org & 300 org peringatan HANI di Kabupaten

300 orang pembinaan P4GN @ 50 org & 300 org peringatan HANI di Kabupaten

-Jumlah hari THL analisis masalah sosial

269 hari 269 hari

Pembinaan Kerukunan Umat Beragama

- Jumlah masyarakat yang memahami arti penting kerukunan umat beragama

Kab. GK 300 orang (pembinaan di 6 kecamatan @ 50 orang), 300 org deklarasi kerukunan umat beragama di 4 kecamatan @ 75 orang

112.705.000 APBD sedang berjalan 500 orang (10 paket pembinaan di Kecamatan @ 50 org )

235.000.000

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Pembinaan Wawasan Kebangsaan

- Jml masyarakat yg memahami arti penting wawasan kebangsaan

Kab. GK Pembinaan 14.400 org, 144 desa se-Kabupaten Gunungkidul

1.376.465.000 APBD - 400 orang (8 paket pembinaan di Kecamatan @ 50 org )

155.000.000

Pembinaan Korp musik/kelompok genderang sangkakala

- Jml Upacara/Peringatan Hari Besar yang diiringi korsik

Kab. GK 24 kali mengiringi upacara Peringatan Hari Besar

73.020.000 APBD sedang berjalan 24 kali mengiringi upacara Peringatan Hari Besar

85.000.000

PENDIDIKAN POLITIK, PENGUATAN ORGANISASI POLITIK, DAN PENGUATAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN LSM

Persentase ormas dan LSM yang aktif dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan

100% 503.600.000 100% 527.632.500

Pembinaan Politik Masyarakat

- Jumlah warga masyarakat yang memahami tentang politik dalam negeri

Kab. GK 375 orang (5 paket pembinaan @ 75 org)

212.852.500 APBD sedang berjalan 200 orang (4 paket pembinaan @ 50 orang)

265.000.000

- Dokumen Pelaporan Sikon Sospol Daerah



Jumlah hari thl analisis politik dalam negeri

269 hari

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Penguatan Kapasitas Organisasi Politik

- Jumlah anggota/pengurus parpol yang memahami tentang administrasi, hak, dan kewajiban sebagai anggota parpol

Kab. GK 2 paket workshop @ 27 org anggota/pengurus parpol

152.632.500 APBD sedang berjalan 27 orang (2 kali bimtek bantuan keuangan parpol)

162.632.500

- Jumlah Parpol yang terfasilitasi Bantuan Keuangan

9 Parpol 9 Parpol

Penguatan Kapasitas Organisasi Kemasyarakatan dan LSM

Jumlah anggota Ormas dan LSM yang memahami tentang kegiatan pemerintahan dan pembangunan

Kab. GK - 300 org (4 kali pembinaan dg ormas @ 75 org)

138.115.000 APBD sedang berjalan - 200 org (4 kali pembinaan dg ormas @ 50 org)

100.000.000

- 360 orang (6 kali @ 75 org silaturahmi antara ormas/LSM dg Pemda

- 6 kali (@ 50 org) sarasehan antara ormas/LSM dg Pemda

JUMLAH 3.702.279.000 2.516.679.500

RENCANA KERJAe-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/114_badan... · 2018-04-18 · pada kemampuan...

Documents

Transcript of RENCANA KERJAe-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/114_badan... · 2018-04-18 · pada kemampuan...