MERM RENCANA KERJA - e-gov.gunungkidulkab.go.ide-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/139_kecamatan...
Transcript of MERM RENCANA KERJA - e-gov.gunungkidulkab.go.ide-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/139_kecamatan...
MERM
RENCANA KERJAKECAMATAN PONJONG
TAHUN 2018
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDULKECAMATAN PONJONG
TAHUN 2017
PEMERINTAH KABUPATENGUNUNGKIDUL
KECAMATAN PONJONGAlamat : Ponjong, Ponjong,Gunungkidul KP 55892 Telp.(0274)3950002
Nomor : Ponjong, 2017
Lamp. : 1 ( satu ) bendel
H a l : Permohonan Rekomendasi
Pengesahan Renja SKPD Kepada
Yth. Kepala Bappeda
Kabupaten Gunungkidul
Di
Wonosari
Bersama ini kami sampaikan Draf Rencana Kerja ( Renja ) Kecamatan
Ponjong Tahun 2018 yang telah kami susun sesuai dengan pedoman yang
ada. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Kepala Bappeda
Kabupaten Gunungkidul untuk memberikan verifikasi, evaluasi dan
rekomendasi agar dapat segera disahkan oleh Bupati Gunungkidul sebelum
kami tetapkan dengan Keputusan Camat Ponjong.
Demikian permohonan kami, atas perhatian dan perkenannya kami
ucapkan terima kasih.
CAMAT PONJONG
Drs, SUKIS HERIYANTO, M.Si
NIP. 19670218 199303 1 009
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDULKEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
NOMOR : /RKA/2016
TENTANG
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJAPERANGKAT DAERAH (DPA-SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2017
PADA KECAMATAN PONJONG
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDULKEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
NOMOR /DPA/2016
TENTANG
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPPA-SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2016PADA KECAMATAN PONJONG
KATA PENGANTAR
Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2018 berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6
Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah. Selanjutnya setelah ditetapkan
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah,
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul juga telah menetapkan Peraturan Daerah
Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul serta Peraturan Bupati Gunungkidul
Nomor 27 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Gunungkidul Tahun 20178. Rencana Kerja Kecamatan Ponjong tahun 2018
memuat tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja, satuan, target, prioritas,
sasaran pembangunan daerah,sasaran perangkat daerah, jumlah program
pendukung dan anggaran yang diselaraskan dengan program/kegiatan dan
anggaran yang akan dilaksanakan dan dicapai pada Tahun Anggaran 2018.
Materi Rencana Kerja Kecamatan Ponjong Tahun Anggaran 2018
merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018, sehingga
diharapkan sasaran pembangunan dapat sinergis dalam perencanaaan kinerjanya.
Sebagaimana disadari bahwa keberhasilan pembangunan daerah
merupakan tanggungjawab bersama antara Pemerintah Daerah, dunia usaha dan
semua unsur masyarakat selaku stekeholder, maka sangat mengharapkan adanya
partisipasi aktif dari semua pihak sesuai dengan kapasitasnya dalam
mensukseskan pembangunan khsususnya Kecamatan Ponjong.
Akhirnya semoga Rencana Kerja Kecamatan Ponjong tahun 2018 ini dapat
bermanfaat bagi yang membacanya dan menjadi pedoman dalam penyusunan
perjanjian kinerja Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul.
Ponjong, 2017
Camat Ponjong
Drs. SUKIS HERIYANTO, M.SiNIP. 19670218 199303 1 009
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KECAMATAN PONJONG
Alamat : Jl. Ponjong-Ponjong Gunungkidul kodepos 55892 Telpon.(0274)3950002
KEPUTUSAN CAMAT PONJONG
NOMOR / KPTS / 2017
TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA
KECAMATAN PONJONG
TAHUN 2018
CAMAT PONJONG
Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2018 telah ditetapkan dengan
Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2017;
b. bahwa Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Ponjong
telah diverifikasi oleh Bapeda dan direview oleh
Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b perlu menerbitkan Keputusan Camat
tentang Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Ponjong
Tahun 2018;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950 tentang
pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Pengendalian dan
Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005 –
2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18
Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana
Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Daerah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6
Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 27 Tahun 2017
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2018.
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Kecamatan Ponjong Tahun 2018
sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA : Rencana Kerja Kecamatan Ponjong Tahun 2018 sebagaimana
tersebut diktum KESATU merupakan pedoman dalam
menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2018
Kecamatan Ponjong.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Ponjong
pada tanggal, September 2017
CAMAT PONJONG
Drs. SUKIS HERIYANTO,M.Si
NIP. 19670218 199303 1 009
TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Kepala Bappeda Kabupaten Gunungkidul;
2. Insekturat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
3. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Gunungkidul.
i
DAFTAR ISI
HalamanDAFTAR ISI …………………………………………………...............
BAB I PENDAHULUAN ………………………………................
1.1 Latar Belakang ...............................................
1.2 Landasan Hukum ...........................................
1.3 Maksud dan Tujuan .......................................
1.4 Sistematika Penulisan ....................................
1
1
3
4
5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN
PONJONG …........................................................
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD .....................
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD .......................
2.3 Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD...........
2.5 Penelaahan Usulan Program Masyarakat..........
6
6
13
16
17
21
BAB III TUJUAN , SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan
Propinsi .....................................................
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Ponjong
3.3 Program dan Kegiatan ...................................
22
22
22
25
BAB IV PENUTUP ............................................................ 38
ii
LAMPIRAN-LAMPIRAN
Tabel 2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan RenjaKecamatan Ponjong Tahun 2017........................
Pencapaian Kinerja Pelayanan KecamatanPonjong Kabupaten Gunungkidul.......................
Pencapaian Kinerja Pelayanan KecamatanPonjongKabupaten Gunungkidul........................
Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun2018 .................................................................
Usulan Program dan Kegiatan PembangunanTahun 2018 dari Para Pemangku KepentinganKabupaten Gunungkidul..................................
Prioritas dan Sasaran........................................
Sasaran Pendukung Tugas dan FungsiKecamatan Ponjong ...........................................
Tujuan dan Sasaran PD..................................
Indikator Kinerja Utama KecamatanPonjong.................................................................
Program dan Kegiatan Kecamatan Ponjong........................................................................
Sasaran dan Program Kegiatan KecamatanPonjong ............................................................
Rekapitulasi Program dan Kegiatan UtamaKecamatan Ponjong .........................................
Rekapitulasi Program dan Kegiatan PendukungKecamatan Ponjong .........................................
Rumusan Rencana Program dan KegiatanKecamatan Ponjong Kabupaten GunungkidulTahun 2018 dan Perkiraan Maju Tahun2019...................................................................
7
14
15
18
21
22
23
24
24
25
26
28
28
30
iii
7
Target RealisasiTingkatRealisasi
(%)
PerkiraanRealisasiCapaian
Perkiraan
TingkatCapaian
3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*
1001 20 1 20.13 01 Prosentase Pemenuhan kebutuhan
Administrasi Perkantoran- - 97.090.000 - - - 1 Penyediaan Jasa Peralatan dan
perlengkapan kantor97.090.000 96.000.000 99%
- - 7.850.000 - - - 2 Penyediaan Rapat-rapat,Konsultasi dan Koordinasi
7.850.000 7.850.000 100%
1 20 1 20.13 01 02 1 Penyediaan Jasa Kom, Sumber Daya Airdan listrik
Jumlah saraana jasa komunikasi, airbersih dan listik yang diterima
- 18.180.000 15.866.945 87,28% - - - 0%
1 20 1 20.13 01 04 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan & PerizinanKend. Dns/Operasional
Jumlah kendaraan dinas yangterbayarkan pajaknya
- 3.500.000 1.482.300 42,35% - - - 0%
1 20 1 20.13 01 07 3 Penyediaan jasa perbaikan Peralatan Kerja Jumlah peralatan kerja yangterfasilitasi : laptop, printer,komputer, mesn ketik dan AC
- 9.500.000 9.500.000 100% - - 0%
1 20 1 20.13 01 08 4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jenis Alat tulis Kantor - 3.000.000 3.000.000 100% - - - 0%
1 20 1 20.13 01 09 5 Penyediaan Barang cetakan &Penggandaan
Jenis Cetakan dan Fotocopy - 4.100.000 4.100.000 100% - - - 0%
1 20 1 20.13 01 10 6 Penyediaan Komp. InstalasiListrik/Penerangan bangunan Kantor
Jenis komponen alat listrik danpenerangan
- 2.500.000 2.500.000 100% - - - 0%
1 20 1 20.13 01 11 7 Penyediaan Peralatan dan PerlenkapanKantor
Peralatan dan perlengkapan kantortersedia : Laptop, komputer PC danFilling Kabinet
- 15.000.000 15.000.000 100% - - - 0%
1 20 1 20.13 01 12 8 Penyediaan Peralatan Rumah tangga Jenis bahan dan peralatankebersihan
- 2.500.000 2.500.000 100% - - - 0%
1 20 1 20.13 01 13 9 Penydiaan Bahan Bacaan & PeraturanPerundang-Undangan
Jumlah surat kabar - 840.000 840.000 100% - - - 0%
1 20 1 20.13 01 15 10 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah makanan dan minumantersedia untuk rapat dan jamuantamu
- 4.000.000 4.000.000 100% - - - 0%
1 20 1 20.13 01 16 11 Rapat Koordinasi dan Konsultasi KeluarDaerah
Frekuensi rapat, konsultasi dankoordinasi
- 4.380.000 4.380.000 100% - - - 0%
1 20 1 20.13 01 17 12 Penydiaan Jasa TenagaAdministrasi/Teknik Perkantoran
Jumlah tenaga administrasi/teknikperkantoran
- 7.200.000 7.200.000 100% - - - 0%
1 20 1 20.13 01 18 13 Pendataan dan Pengelolaan Arsip SKPD Jenis data yang terkelola danterpelihara dengan baik
- 3.000.000 3.000.000 100% - - - 0%
1 20 1 20.13 02
Tabel 2.1Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Ponjong Tahun 2017
TargetCapaian
Kinerja RenstraPD Tahun 2021(akhir periodeRenstra PD)
Target dan Realisasi Kinerja Programdan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2016
TargetProgram/
Kegiatan RenjaPD Tahun
berjalan (tahun2017)
Perkiraan RealisasiCapaian Target
Program/KegiatanRenstra PD s.d Tahun
2017Urusan/bidang urusan pemerintahandaerah dan program/kegiatan (2017)Kode Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah
dan program/kegiatan (2016)Indikator Kinerja Program
(outcome)/Kegiatan (output)
1 2
Program Pely Adm Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasaranaaparatur
2
Program Pely Adm Perkantoran
Program Peningkatan Sarana danPrasarana aparatur
7
8
Target RealisasiTingkatRealisasi
(%)
PerkiraanRealisasiCapaian
Perkiraan
TingkatCapaian
TargetCapaian
Kinerja RenstraPD Tahun 2021(akhir periodeRenstra PD)
Target dan Realisasi Kinerja Programdan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2016
TargetProgram/
Kegiatan RenjaPD Tahun
berjalan (tahun2017)
Perkiraan RealisasiCapaian Target
Program/KegiatanRenstra PD s.d Tahun
2017Urusan/bidang urusan pemerintahandaerah dan program/kegiatan (2017)Kode Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah
dan program/kegiatan (2016)Indikator Kinerja Program
(outcome)/Kegiatan (output)
- - 27.325.000 - - 2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Saranadan Prasarana perkantoran
27.325.000 27.325.000 100%
1 20 1 20.13 02 09 1 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Jumlah bangunan rumah dinas yangterpelihara
- 1.500.000 1.500.000 100% - - - 0%
1 20 1 20.13 02 10 2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - 2.825.000 2.825.000 100% - - - 0%
1 20 1 20.13 02 11 3 Pemeliharaan rutin/berkala kend.Dinas/Operasional
Jumlah dan jenis kendaraan dinasyang terpelihara
- 20.000.000 19.950.000 100% - - - 0%
1 20 1 20.13 02 14 4 Pemeliharaan ruti/berkala mebelair Jenis mebelair yang terpelihara - 2.000.000 2.000.000 100% - - - 0%
-
- 2.770.000 - - 100% 2 Penyelenggaraan Ketatalaksanaandan Pengelolaan Kepegawaian
2.770.000 2.770.000 100%
1 20 1 20.13 03
1 20 1 20.13 03 02 1 Penatalaksanaan Kepegawaian SKPD Jumlah ASN yang terfasilitasi - 3.000.000 3.000.000 100%
-
- 30.830.000 - - 0% 1 Penyusunan pelaporan KeuanganPerangkat Daerah
30.830.000 30.830.000 100%
1 20 1 20.13 05
1 20 1 20.13 05 01 1 Penysnn Laporan Capaian Kinerja &Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Dokumen LAKIP - 800.000 800.000 100% - - 0%
1 20 1 20.13 05 02 2 Penyusunan Pelaporan KeuanganSemester
Dokumen Laporan KeuanganSemesteran
- 600.000 600.000 100% - - 0%
1 20 1 20.13 05 03 3 Penysnn Pelap. Keu. Akhir Tahun Dokumen Laporan Keuangan AkhirTahun
2.000.000 2.000.000 100% - - 0%
1 20 1 20.13 05 04 4 Penyusunan pelaporan Keuangan Bulanan Dokumen SPJ Bulanan - 18.400.000 18.400.000 100% - - 0%
1 20 1 20.13 06
-
-
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan sistempelaporan Capaian kinerja dan keuangan
Program Peningkatan Kualitas PelayananPublik
Program PeningkatanKetatalaksanaan dan KapasitasAparatur
-
Program Peningkatan KualitasPelaporan Kualitas PelaporanKeuangan Perangkat Daerah
-
-
-
-
-
-
-
-
8
9
Target RealisasiTingkatRealisasi
(%)
PerkiraanRealisasiCapaian
Perkiraan
TingkatCapaian
TargetCapaian
Kinerja RenstraPD Tahun 2021(akhir periodeRenstra PD)
Target dan Realisasi Kinerja Programdan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2016
TargetProgram/
Kegiatan RenjaPD Tahun
berjalan (tahun2017)
Perkiraan RealisasiCapaian Target
Program/KegiatanRenstra PD s.d Tahun
2017Urusan/bidang urusan pemerintahandaerah dan program/kegiatan (2017)Kode Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah
dan program/kegiatan (2016)Indikator Kinerja Program
(outcome)/Kegiatan (output)
1 20 1 20.13 06 01 1 Pengelolaan data dan sistem informasiSKPD
Frekuensi Pameran dalam rangkaHari Jadi Kabupaten Gunungkidulyang dilaksanakan
- 10.000.000 10.000.000 100% - - 0%
1 20 1 20.13 06 02 2 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat(IKM)
Dokumen Pengukuran IKM 5.000.000 3.000.000 3.000.000 100% 5.000.000 5.000.000 100%
1 20 1 20.13 07
1 20 1 20.13 07 01 1 Penyusunan dan Evaluasi RencanaStrategis SKPD
Dokumen Renstra dan EvaluasiRenstra Kec. Ponjong
- 3.500.000 3.500.000 100% 4.300.000 - 0%
1 20 1 20.13 07 02 2 Penyusunan dan Evaluasi Rencana KerjaSKPD
Dokumen Renja dan Evaluasi RenjaKec. Ponjong
- 4.000.000 4.000.000 100% 2.000.000 - 0%
1 20 1 20.13 07 04 3 Monitoring, evaluasi dan pengendalianProg. Kegiatan SKPD
Dokumen Laporan Monitoring danEvaluasi Program Kegiatan SKPD
- 3.000.000 3.000.000 100% 4.000.000 - 0%
- 4.300.000 - - - 1 Perencanaan Kinerja PerangkatDaerah
4.300.000 4.300.000 100%
- 2.000.000 - - - 2 Pengendalian Internal PerangkatDaerah
2.000.000 2.000.000 100%
- 4.000.000 - - - Pengelolaan Data dan SistemInformasi Perangkat Daerah
4.000.000 4.000.000 100%
1 13 1 20.13 18
1 13 1 20.13 18 01 1 Koordinasi Penanggulanagan Kemiskinandan Pembinaan Penyandang MasalahKesejahteraan (PMKS)
Frekuensi Rakoor penanggulangankemiskinan dan PMKS
- 8.205.000 8.205.000 100% 1 Koordinasi PenanggulanaganKemiskinan dan PembinaanPenyandang MasalahKesejahteraan (PMKS)
- - 0%
1 13 1 20.13 18 02 2 Koordinasi dan Pendampingan UpayaKesehatan Masyarakat, Perorangan danKeluarga Berencana
Frekuensi Rakoor bidang kesehatan - 4.500.000 4.500.000 100% 2 Koordinasi dan PendampinganUpaya Kesehatan Masyarakat,Perorangan dan KeluargaBerencana
- - 0%
1 13 1 20.13 18 03 3 Penanganan dan PenanggulanganKekeringan
Jumlah layanan droping air yangditerima masyarakat
- 90.812.500 37.572.000 41,37% 3 Penanganan dan PenanggulanganKekeringan
- - 0%
1 13 1 20.13 18 04 4 Koordinasi dan Pembinaan Pengembangandan Plestarian Budaya Lokal.
Frekuensi pengiriman kelompok senidalam event budaya
- 14.575.000 14.575.000 100% 4 Koordinasi dan PembinaanPengembangan dan PlestarianBudaya Lokal.
- - 0%
Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
Program Peningkatan Kesejahteraan SosialKemasyarakatan
Program Peningkatan KesejahteraanSosial Kemasyarakatan
-
-
-
Program Peningkatan KualitasPerencanaan
-
-
-
-
-
9
10
Target RealisasiTingkatRealisasi
(%)
PerkiraanRealisasiCapaian
Perkiraan
TingkatCapaian
TargetCapaian
Kinerja RenstraPD Tahun 2021(akhir periodeRenstra PD)
Target dan Realisasi Kinerja Programdan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2016
TargetProgram/
Kegiatan RenjaPD Tahun
berjalan (tahun2017)
Perkiraan RealisasiCapaian Target
Program/KegiatanRenstra PD s.d Tahun
2017Urusan/bidang urusan pemerintahandaerah dan program/kegiatan (2017)Kode Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah
dan program/kegiatan (2016)Indikator Kinerja Program
(outcome)/Kegiatan (output)
1 13 1 20.13 18 05 5 Koordinasi dan Pembinaan KerukunanUmat Beragama dan Aliran KepercayaanKepada Tuhan YME
Frekuensi forum kerukunanberagama dan/atau SafariRamadhan
- 5.640.000 5.640.000 100% 5 Koordinasi dan PembinaanKerukunan Umat Beragama danAliran Kepercayaan Kepada TuhanYME
- - 0%
1 13 1 20.13 18 06 6 Koordinasi dan Pembinaan OrganisasiPerempuan
Jumlah Pertemuan PKK - 4.000.000 4.000.000 100% 6 Koordinasi dan PembinaanOrganisasi Perempuan
- - 0%
1 13 1 20.13 18 07 7 Koordinasi dan Pembinaan Olahraga,Pemuda dan Kurang Taruna
Jumlah cabang olahraga yang diikutidalam Porkab
- 6.000.000 6.000.000 100% 7 Koordinasi dan PembinaanOlahraga, Pemuda dan KurangTaruna
- - 0%
1 13 1 20.13 18 08 8 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dokumen hasil monev bidangkesejahteraan sosial
- 2.000.000 2.000.000 100% 8 Monitoring, Evaluasi danPelaporan
- - 0%
1 19 1 20.13 24
1 19 1 20.13 24 01 1 Pembinaan dan Koordinasi KeamananKetertiban Masyarakat dan PatroliTerpadu Muspika
Pelaksanaan Patroli Terpadu - 4.000.000 4.000.000 100% 1 Pembinaan dan KoordinasiKeamanan Ketertiban Masyarakatdan Patroli Terpadu Muspika
- - 0%
1 19 1 20.13 24 02 2 Pembinaan, Koordinasi dan MonitoringPeningkatan Keamanan dan KenyamananLingkungan
Jumlah Linmas yang terbina - 3.500.000 3.500.000 100% 2 Pembinaan, Koordinasi danMonitoring PeningkatanKeamanan dan KenyamananLingkungan
- - 0%
1 19 1 20.13 24 03 3 Koordinasi, Mitigasi, Pencegah Bencanadan Penanganan Korban Bencana Alam
Frekuensi rapat koordinasi, mitigasidan pencegahan bencana
- 4.500.000 4.500.000 100% 3 Koordinasi, Mitigasi, PencegahBencana dan Penanganan KorbanBencana Alam
- - 0%
1 19 1 20.13 24 04 4 Penyelenggaraan Peningkatan KinerjaPaskibra Kecamatan
Paskibra Kecamatan - 21.200.000 21.200.000 100% 4 Penyelenggaraan PeningkatanKinerja Paskibra Kecamatan
- - 0%
1 19 1 20.13 24 05 5 Pembinaan dan Koordinasi PencegahanPenyakit Masyarakat (PEKAT)
Frekuensi PEKAT - 2.000.000 2.000.000 100% 5 Pembinaan dan KoordinasiPencegahan Penyakit Masyarakat(PEKAT)
- - 0%
1 20 1 20.13 36
1 20 1 20.13 36 01 1 Pembinaan dan koordinasi PenyusunanSiklus Tahunan Desa, Produk HukumDesa dan Pengelolaan Keuangan Desa
Dokumen Siklus Tahunan Desa - 13.297.500 13.297.500 100% 1 Pembinaan dan koordinasiPenyusunan Siklus TahunanDesa, Produk Hukum Desa danPengelolaan Keuangan Desa
- - 0%
Program Peningkatan KapasitasPenyelenggaraan Pemerintahan Kecamatandan Desa
program Peningkatan Ketentraman,Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan
program Peningkatan Ketentraman,Ketertiban dan KenyamananLingkungan
Program Peningkatan KapasitasPenyelenggaraan PemerintahanKecamatan dan Desa
10
11
Target RealisasiTingkatRealisasi
(%)
PerkiraanRealisasiCapaian
Perkiraan
TingkatCapaian
TargetCapaian
Kinerja RenstraPD Tahun 2021(akhir periodeRenstra PD)
Target dan Realisasi Kinerja Programdan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2016
TargetProgram/
Kegiatan RenjaPD Tahun
berjalan (tahun2017)
Perkiraan RealisasiCapaian Target
Program/KegiatanRenstra PD s.d Tahun
2017Urusan/bidang urusan pemerintahandaerah dan program/kegiatan (2017)Kode Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah
dan program/kegiatan (2016)Indikator Kinerja Program
(outcome)/Kegiatan (output)
1 20 1 20.13 36 02 2 Pembinaan ,dan Koordinasi PengisianKepala Desa dan Perangkat Desa, sertaPenguatan kapasitas Kepala Desa,Perangkat Desa dan Kelembagaan Desa
Jumlah Kades/Perangkat Desa yangterfasilitasi
- 9.000.000 9.000.000 100% 2 Pembinaan ,dan KoordinasiPengisian Kepala Desa danPerangkat Desa, serta Penguatankapasitas Kepala Desa, PerangkatDesa dan Kelembagaan Desa
- - 0%
1 20 1 20.13 36 03 3 Koordinasi dan Pendampingan PenataanAdm. Pertanahan dan Tanah Kas Desa
Frekuensi jumlah koordinasiadministrasi pertanahan
- 3.000.000 3.000.000 100% 3 Koordinasi dan PendampinganPenataan Adm. Pertanahan danTanah Kas Desa
- - 0%
1 20 1 20.13 36 04 4 Koordinasi dan Pendampingan kerjasamaantar desa
Frekuensi jumlah koordinasikerjasama antar deas
- 4.000.000 4.000.000 100% 4 Koordinasi dan Pendampingankerjasama antar desa
- - 0%
1 20 1 20.13 36 05 5 Koordinasi dan PendampinganPenyusunan Monografi Desa danKecamatan
Dokumen monografi desa danDokumen monografi Kecamatan
- 8.500.000 8.500.000 100% 5 Koordinasi dan PendampinganPenyusunan Monografi Desa danKecamatan
- - 0%
1 20 1 20.13 36 06 6 Koordinasi Pemanfaatan Tata RuangWilayah
Frekuensi jumlah fasilitasi dankoordinasi pengelolaan keuangandesa
- 2.000.000 2.000.000 100% 6 Koordinasi Pemanfaatan TataRuang Wilayah
- - 0%
1 22 1 20.13 18
1 22 1 20.13 18 01 1 Pembinaan dan Koordinasi PenyusunanPerencanaan Pembangunan Desa DanKecamatan
Dokumen Musrenbang - 8.500.000 8.500.000 100% 1 Pembinaan dan KoordinasiPenyusunan PerencanaanPembangunan Desa DanKecamatan
- - 0%
1 22 1 20.13 18 02 2 Pembinaan dan Koordinasi EvaluasiPembangunan Desa
Jumlah desa yang dievaluasi - 9.112.500 9.112.500 100% 2 Pembinaan dan KoordinasiEvaluasi Pembangunan Desa
- - 0%
1 22 1 20.13 18 03 3 Pembinaan dan Koordinasi PemberdayaanMasyarakat dan Pelestarian Aset-asetProgram Pemberdayaan Masyarakat Desa
Frekuensi rakoor pelestarian asetprogram pemberdayaan
- 5.000.000 5.000.000 100% 3 Pembinaan dan KoordinasiPemberdayaan Masyarakat danPelestarian Aset-aset ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa
- - 0%
1 22 1 20.13 18 04 4 Koordinasi dan PendampinganPenyusunan Profil Desa dan ProfilKecamatan
Dokumen Profil Desa dan Kecamatan - 30.000.000 30.000.000 100% 4 Koordinasi dan PendampinganPenyusunan Profil Desa dan ProfilKecamatan
- - 0%
1 22 1 20.13 18 05 5 Koordinasi Pengembangan LembagaKeuangan Mikro Desa dan KegiatanEkonomi Masyarakat Desa
Jumlah peserta pameran - 3.500.000 3.500.000 100% 5 Koordinasi PengembanganLembaga Keuangan Mikro Desadan Kegiatan EkonomiMasyarakat Desa
- - 0%
1 22 1 20.13 18 06 6 Koordinasi dan Pendampingan Ekspose/Pameran Kerajinan dan Industri RumahTangga Lainnya
Frekuensi rakoor yang dilakukan - 3.500.000 3.500.000 100% 6 Koordinasi dan PendampinganEkspose/ Pameran Kerajinan danIndustri Rumah Tangga Lainnya
- - 0%
Program Peningkatan Partisipasi danPemberdayaan Masyarakat Desa
Program Peningkatan Partisipasi danPemberdayaan Masyarakat Desa
11
12
Target RealisasiTingkatRealisasi
(%)
PerkiraanRealisasiCapaian
Perkiraan
TingkatCapaian
TargetCapaian
Kinerja RenstraPD Tahun 2021(akhir periodeRenstra PD)
Target dan Realisasi Kinerja Programdan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2016
TargetProgram/
Kegiatan RenjaPD Tahun
berjalan (tahun2017)
Perkiraan RealisasiCapaian Target
Program/KegiatanRenstra PD s.d Tahun
2017Urusan/bidang urusan pemerintahandaerah dan program/kegiatan (2017)Kode Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah
dan program/kegiatan (2016)Indikator Kinerja Program
(outcome)/Kegiatan (output)
1 22 1 20.13 18 07 7 Pembinaan, Koordinasi dan PendampinganKelompok Pertanian dan Perkebunan,Peternakan dan Perikanan Darat sertaLingkungan Hidup
Dokumen hasil pelaksanaan monev - 4.000.000 4.000.000 100% 7 Pembinaan, Koordinasi danPendampingan KelompokPertanian dan Perkebunan,Peternakan dan Perikanan Daratserta Lingkungan Hidup
- - 0%
1 22 1 20.13 18 09 8 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dokumen hasil monev bidangpemberdayaan masyarakat
- 2.350.000 2.350.000 100% 8 Monitoring, Evaluasi danPelaporan
- - 0%
- 39.790.000 - - - 1 Pembinaan PenyelenggaraanPemerintahan Desa
39.790.000 39.790.000 100%
- 191.745.000 - - - 2 Pembinaan Sosial danKemasyarakatan
191.745.000 191.745.000 100%
- 24.500.000 - - - 3 Pembinaan Perempuan, Budaya,Pemuda dan Olahraga
24.500.000 24.500.000 100%
- 12.875.000 - - - 4 PembinaanKetentraman,Ketertiban, danPencegahan Bencana
12.875.000 12.875.000 100%
- 21.621.000 - - - 5 Penyiapan Pasukan PengibarBendera Pusaka (PASKIBRA)Kecamatan
21.621.000 21.621.000 100%
- 32.610.000 - - - 6 Pembinaan PerencanaanPembangunan dan PemberdayaanMasyarakat Desa
32.610.000 32.610.000 100%
- 13.000.000 - - - 7 Pembinaan PerekonomianMasyarakat Desa
13.000.000 13.000.000 100%
- 6.569.000 - - - 8 Penyelenggaraan PelayananTerpadu Kecamatan
6.569.000 6.569.000 100%
- Program PeningkatanPenyelenggaraan PelayananKecamatan
-
-
-
-
-
-
-
-
12
13
Target RealisasiTingkatRealisasi
(%)
PerkiraanRealisasiCapaian
Perkiraan
TingkatCapaian
TargetCapaian
Kinerja RenstraPD Tahun 2021(akhir periodeRenstra PD)
Target dan Realisasi Kinerja Programdan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2016
TargetProgram/
Kegiatan RenjaPD Tahun
berjalan (tahun2017)
Perkiraan RealisasiCapaian Target
Program/KegiatanRenstra PD s.d Tahun
2017Urusan/bidang urusan pemerintahandaerah dan program/kegiatan (2017)Kode Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah
dan program/kegiatan (2016)Indikator Kinerja Program
(outcome)/Kegiatan (output)
13
14
Target RealisasiTingkatRealisasi
(%)
PerkiraanRealisasiCapaian
Perkiraan
TingkatCapaian
TargetCapaian
Kinerja RenstraPD Tahun 2021(akhir periodeRenstra PD)
Target dan Realisasi Kinerja Programdan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2016
TargetProgram/
Kegiatan RenjaPD Tahun
berjalan (tahun2017)
Perkiraan RealisasiCapaian Target
Program/KegiatanRenstra PD s.d Tahun
2017Urusan/bidang urusan pemerintahandaerah dan program/kegiatan (2017)Kode Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah
dan program/kegiatan (2016)Indikator Kinerja Program
(outcome)/Kegiatan (output)
14
15
Target RealisasiTingkatRealisasi
(%)
PerkiraanRealisasiCapaian
Perkiraan
TingkatCapaian
TargetCapaian
Kinerja RenstraPD Tahun 2021(akhir periodeRenstra PD)
Target dan Realisasi Kinerja Programdan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2016
TargetProgram/
Kegiatan RenjaPD Tahun
berjalan (tahun2017)
Perkiraan RealisasiCapaian Target
Program/KegiatanRenstra PD s.d Tahun
2017Urusan/bidang urusan pemerintahandaerah dan program/kegiatan (2017)Kode Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah
dan program/kegiatan (2016)Indikator Kinerja Program
(outcome)/Kegiatan (output)
15
16
Target RealisasiTingkatRealisasi
(%)
PerkiraanRealisasiCapaian
Perkiraan
TingkatCapaian
TargetCapaian
Kinerja RenstraPD Tahun 2021(akhir periodeRenstra PD)
Target dan Realisasi Kinerja Programdan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2016
TargetProgram/
Kegiatan RenjaPD Tahun
berjalan (tahun2017)
Perkiraan RealisasiCapaian Target
Program/KegiatanRenstra PD s.d Tahun
2017Urusan/bidang urusan pemerintahandaerah dan program/kegiatan (2017)Kode Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah
dan program/kegiatan (2016)Indikator Kinerja Program
(outcome)/Kegiatan (output)
16
17
Target RealisasiTingkatRealisasi
(%)
PerkiraanRealisasiCapaian
Perkiraan
TingkatCapaian
TargetCapaian
Kinerja RenstraPD Tahun 2021(akhir periodeRenstra PD)
Target dan Realisasi Kinerja Programdan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2016
TargetProgram/
Kegiatan RenjaPD Tahun
berjalan (tahun2017)
Perkiraan RealisasiCapaian Target
Program/KegiatanRenstra PD s.d Tahun
2017Urusan/bidang urusan pemerintahandaerah dan program/kegiatan (2017)Kode Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah
dan program/kegiatan (2016)Indikator Kinerja Program
(outcome)/Kegiatan (output)
17
18
Target RealisasiTingkatRealisasi
(%)
PerkiraanRealisasiCapaian
Perkiraan
TingkatCapaian
TargetCapaian
Kinerja RenstraPD Tahun 2021(akhir periodeRenstra PD)
Target dan Realisasi Kinerja Programdan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2016
TargetProgram/
Kegiatan RenjaPD Tahun
berjalan (tahun2017)
Perkiraan RealisasiCapaian Target
Program/KegiatanRenstra PD s.d Tahun
2017Urusan/bidang urusan pemerintahandaerah dan program/kegiatan (2017)Kode Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah
dan program/kegiatan (2016)Indikator Kinerja Program
(outcome)/Kegiatan (output)
18
19
Target RealisasiTingkatRealisasi
(%)
PerkiraanRealisasiCapaian
Perkiraan
TingkatCapaian
TargetCapaian
Kinerja RenstraPD Tahun 2021(akhir periodeRenstra PD)
Target dan Realisasi Kinerja Programdan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2016
TargetProgram/
Kegiatan RenjaPD Tahun
berjalan (tahun2017)
Perkiraan RealisasiCapaian Target
Program/KegiatanRenstra PD s.d Tahun
2017Urusan/bidang urusan pemerintahandaerah dan program/kegiatan (2017)Kode Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah
dan program/kegiatan (2016)Indikator Kinerja Program
(outcome)/Kegiatan (output)
19
20
Target RealisasiTingkatRealisasi
(%)
PerkiraanRealisasiCapaian
Perkiraan
TingkatCapaian
TargetCapaian
Kinerja RenstraPD Tahun 2021(akhir periodeRenstra PD)
Target dan Realisasi Kinerja Programdan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2016
TargetProgram/
Kegiatan RenjaPD Tahun
berjalan (tahun2017)
Perkiraan RealisasiCapaian Target
Program/KegiatanRenstra PD s.d Tahun
2017Urusan/bidang urusan pemerintahandaerah dan program/kegiatan (2017)Kode Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah
dan program/kegiatan (2016)Indikator Kinerja Program
(outcome)/Kegiatan (output)
20
21
Target RealisasiTingkatRealisasi
(%)
PerkiraanRealisasiCapaian
Perkiraan
TingkatCapaian
TargetCapaian
Kinerja RenstraPD Tahun 2021(akhir periodeRenstra PD)
Target dan Realisasi Kinerja Programdan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2016
TargetProgram/
Kegiatan RenjaPD Tahun
berjalan (tahun2017)
Perkiraan RealisasiCapaian Target
Program/KegiatanRenstra PD s.d Tahun
2017Urusan/bidang urusan pemerintahandaerah dan program/kegiatan (2017)Kode Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah
dan program/kegiatan (2016)Indikator Kinerja Program
(outcome)/Kegiatan (output)
21
22
Target RealisasiTingkatRealisasi
(%)
PerkiraanRealisasiCapaian
Perkiraan
TingkatCapaian
TargetCapaian
Kinerja RenstraPD Tahun 2021(akhir periodeRenstra PD)
Target dan Realisasi Kinerja Programdan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2016
TargetProgram/
Kegiatan RenjaPD Tahun
berjalan (tahun2017)
Perkiraan RealisasiCapaian Target
Program/KegiatanRenstra PD s.d Tahun
2017Urusan/bidang urusan pemerintahandaerah dan program/kegiatan (2017)Kode Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah
dan program/kegiatan (2016)Indikator Kinerja Program
(outcome)/Kegiatan (output)
22
23
Target RealisasiTingkatRealisasi
(%)
PerkiraanRealisasiCapaian
Perkiraan
TingkatCapaian
TargetCapaian
Kinerja RenstraPD Tahun 2021(akhir periodeRenstra PD)
Target dan Realisasi Kinerja Programdan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2016
TargetProgram/
Kegiatan RenjaPD Tahun
berjalan (tahun2017)
Perkiraan RealisasiCapaian Target
Program/KegiatanRenstra PD s.d Tahun
2017Urusan/bidang urusan pemerintahandaerah dan program/kegiatan (2017)Kode Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah
dan program/kegiatan (2016)Indikator Kinerja Program
(outcome)/Kegiatan (output)
23
24
Target RealisasiTingkatRealisasi
(%)
PerkiraanRealisasiCapaian
Perkiraan
TingkatCapaian
TargetCapaian
Kinerja RenstraPD Tahun 2021(akhir periodeRenstra PD)
Target dan Realisasi Kinerja Programdan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2016
TargetProgram/
Kegiatan RenjaPD Tahun
berjalan (tahun2017)
Perkiraan RealisasiCapaian Target
Program/KegiatanRenstra PD s.d Tahun
2017Urusan/bidang urusan pemerintahandaerah dan program/kegiatan (2017)Kode Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah
dan program/kegiatan (2016)Indikator Kinerja Program
(outcome)/Kegiatan (output)
24
25
Target RealisasiTingkatRealisasi
(%)
PerkiraanRealisasiCapaian
Perkiraan
TingkatCapaian
TargetCapaian
Kinerja RenstraPD Tahun 2021(akhir periodeRenstra PD)
Target dan Realisasi Kinerja Programdan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2016
TargetProgram/
Kegiatan RenjaPD Tahun
berjalan (tahun2017)
Perkiraan RealisasiCapaian Target
Program/KegiatanRenstra PD s.d Tahun
2017Urusan/bidang urusan pemerintahandaerah dan program/kegiatan (2017)Kode Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah
dan program/kegiatan (2016)Indikator Kinerja Program
(outcome)/Kegiatan (output)
25
26
Target RealisasiTingkatRealisasi
(%)
PerkiraanRealisasiCapaian
Perkiraan
TingkatCapaian
TargetCapaian
Kinerja RenstraPD Tahun 2021(akhir periodeRenstra PD)
Target dan Realisasi Kinerja Programdan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2016
TargetProgram/
Kegiatan RenjaPD Tahun
berjalan (tahun2017)
Perkiraan RealisasiCapaian Target
Program/KegiatanRenstra PD s.d Tahun
2017Urusan/bidang urusan pemerintahandaerah dan program/kegiatan (2017)Kode Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah
dan program/kegiatan (2016)Indikator Kinerja Program
(outcome)/Kegiatan (output)
26
27
Target RealisasiTingkatRealisasi
(%)
PerkiraanRealisasiCapaian
Perkiraan
TingkatCapaian
TargetCapaian
Kinerja RenstraPD Tahun 2021(akhir periodeRenstra PD)
Target dan Realisasi Kinerja Programdan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2016
TargetProgram/
Kegiatan RenjaPD Tahun
berjalan (tahun2017)
Perkiraan RealisasiCapaian Target
Program/KegiatanRenstra PD s.d Tahun
2017Urusan/bidang urusan pemerintahandaerah dan program/kegiatan (2017)Kode Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah
dan program/kegiatan (2016)Indikator Kinerja Program
(outcome)/Kegiatan (output)
27
28
Target RealisasiTingkatRealisasi
(%)
PerkiraanRealisasiCapaian
Perkiraan
TingkatCapaian
TargetCapaian
Kinerja RenstraPD Tahun 2021(akhir periodeRenstra PD)
Target dan Realisasi Kinerja Programdan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2016
TargetProgram/
Kegiatan RenjaPD Tahun
berjalan (tahun2017)
Perkiraan RealisasiCapaian Target
Program/KegiatanRenstra PD s.d Tahun
2017Urusan/bidang urusan pemerintahandaerah dan program/kegiatan (2017)Kode Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah
dan program/kegiatan (2016)Indikator Kinerja Program
(outcome)/Kegiatan (output)
28
29
Target RealisasiTingkatRealisasi
(%)
PerkiraanRealisasiCapaian
Perkiraan
TingkatCapaian
TargetCapaian
Kinerja RenstraPD Tahun 2021(akhir periodeRenstra PD)
Target dan Realisasi Kinerja Programdan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2016
TargetProgram/
Kegiatan RenjaPD Tahun
berjalan (tahun2017)
Perkiraan RealisasiCapaian Target
Program/KegiatanRenstra PD s.d Tahun
2017Urusan/bidang urusan pemerintahandaerah dan program/kegiatan (2017)Kode Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah
dan program/kegiatan (2016)Indikator Kinerja Program
(outcome)/Kegiatan (output)
29
30
Target RealisasiTingkatRealisasi
(%)
PerkiraanRealisasiCapaian
Perkiraan
TingkatCapaian
TargetCapaian
Kinerja RenstraPD Tahun 2021(akhir periodeRenstra PD)
Target dan Realisasi Kinerja Programdan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2016
TargetProgram/
Kegiatan RenjaPD Tahun
berjalan (tahun2017)
Perkiraan RealisasiCapaian Target
Program/KegiatanRenstra PD s.d Tahun
2017Urusan/bidang urusan pemerintahandaerah dan program/kegiatan (2017)Kode Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah
dan program/kegiatan (2016)Indikator Kinerja Program
(outcome)/Kegiatan (output)
30
31
Target RealisasiTingkatRealisasi
(%)
PerkiraanRealisasiCapaian
Perkiraan
TingkatCapaian
TargetCapaian
Kinerja RenstraPD Tahun 2021(akhir periodeRenstra PD)
Target dan Realisasi Kinerja Programdan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2016
TargetProgram/
Kegiatan RenjaPD Tahun
berjalan (tahun2017)
Perkiraan RealisasiCapaian Target
Program/KegiatanRenstra PD s.d Tahun
2017Urusan/bidang urusan pemerintahandaerah dan program/kegiatan (2017)Kode Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah
dan program/kegiatan (2016)Indikator Kinerja Program
(outcome)/Kegiatan (output)
31
32
Target RealisasiTingkatRealisasi
(%)
PerkiraanRealisasiCapaian
Perkiraan
TingkatCapaian
TargetCapaian
Kinerja RenstraPD Tahun 2021(akhir periodeRenstra PD)
Target dan Realisasi Kinerja Programdan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2016
TargetProgram/
Kegiatan RenjaPD Tahun
berjalan (tahun2017)
Perkiraan RealisasiCapaian Target
Program/KegiatanRenstra PD s.d Tahun
2017Urusan/bidang urusan pemerintahandaerah dan program/kegiatan (2017)Kode Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah
dan program/kegiatan (2016)Indikator Kinerja Program
(outcome)/Kegiatan (output)
32
33
Target RealisasiTingkatRealisasi
(%)
PerkiraanRealisasiCapaian
Perkiraan
TingkatCapaian
TargetCapaian
Kinerja RenstraPD Tahun 2021(akhir periodeRenstra PD)
Target dan Realisasi Kinerja Programdan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2016
TargetProgram/
Kegiatan RenjaPD Tahun
berjalan (tahun2017)
Perkiraan RealisasiCapaian Target
Program/KegiatanRenstra PD s.d Tahun
2017Urusan/bidang urusan pemerintahandaerah dan program/kegiatan (2017)Kode Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah
dan program/kegiatan (2016)Indikator Kinerja Program
(outcome)/Kegiatan (output)
33
34
Target RealisasiTingkatRealisasi
(%)
PerkiraanRealisasiCapaian
Perkiraan
TingkatCapaian
TargetCapaian
Kinerja RenstraPD Tahun 2021(akhir periodeRenstra PD)
Target dan Realisasi Kinerja Programdan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2016
TargetProgram/
Kegiatan RenjaPD Tahun
berjalan (tahun2017)
Perkiraan RealisasiCapaian Target
Program/KegiatanRenstra PD s.d Tahun
2017Urusan/bidang urusan pemerintahandaerah dan program/kegiatan (2017)Kode Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah
dan program/kegiatan (2016)Indikator Kinerja Program
(outcome)/Kegiatan (output)
34
35
Target RealisasiTingkatRealisasi
(%)
PerkiraanRealisasiCapaian
Perkiraan
TingkatCapaian
TargetCapaian
Kinerja RenstraPD Tahun 2021(akhir periodeRenstra PD)
Target dan Realisasi Kinerja Programdan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2016
TargetProgram/
Kegiatan RenjaPD Tahun
berjalan (tahun2017)
Perkiraan RealisasiCapaian Target
Program/KegiatanRenstra PD s.d Tahun
2017Urusan/bidang urusan pemerintahandaerah dan program/kegiatan (2017)Kode Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah
dan program/kegiatan (2016)Indikator Kinerja Program
(outcome)/Kegiatan (output)
35
36
Target RealisasiTingkatRealisasi
(%)
PerkiraanRealisasiCapaian
Perkiraan
TingkatCapaian
TargetCapaian
Kinerja RenstraPD Tahun 2021(akhir periodeRenstra PD)
Target dan Realisasi Kinerja Programdan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2016
TargetProgram/
Kegiatan RenjaPD Tahun
berjalan (tahun2017)
Perkiraan RealisasiCapaian Target
Program/KegiatanRenstra PD s.d Tahun
2017Urusan/bidang urusan pemerintahandaerah dan program/kegiatan (2017)Kode Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah
dan program/kegiatan (2016)Indikator Kinerja Program
(outcome)/Kegiatan (output)
36
37
Target RealisasiTingkatRealisasi
(%)
PerkiraanRealisasiCapaian
Perkiraan
TingkatCapaian
TargetCapaian
Kinerja RenstraPD Tahun 2021(akhir periodeRenstra PD)
Target dan Realisasi Kinerja Programdan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2016
TargetProgram/
Kegiatan RenjaPD Tahun
berjalan (tahun2017)
Perkiraan RealisasiCapaian Target
Program/KegiatanRenstra PD s.d Tahun
2017Urusan/bidang urusan pemerintahandaerah dan program/kegiatan (2017)Kode Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah
dan program/kegiatan (2016)Indikator Kinerja Program
(outcome)/Kegiatan (output)
37
38
Target RealisasiTingkatRealisasi
(%)
PerkiraanRealisasiCapaian
Perkiraan
TingkatCapaian
TargetCapaian
Kinerja RenstraPD Tahun 2021(akhir periodeRenstra PD)
Target dan Realisasi Kinerja Programdan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2016
TargetProgram/
Kegiatan RenjaPD Tahun
berjalan (tahun2017)
Perkiraan RealisasiCapaian Target
Program/KegiatanRenstra PD s.d Tahun
2017Urusan/bidang urusan pemerintahandaerah dan program/kegiatan (2017)Kode Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah
dan program/kegiatan (2016)Indikator Kinerja Program
(outcome)/Kegiatan (output)
38
39
Target RealisasiTingkatRealisasi
(%)
PerkiraanRealisasiCapaian
Perkiraan
TingkatCapaian
TargetCapaian
Kinerja RenstraPD Tahun 2021(akhir periodeRenstra PD)
Target dan Realisasi Kinerja Programdan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2016
TargetProgram/
Kegiatan RenjaPD Tahun
berjalan (tahun2017)
Perkiraan RealisasiCapaian Target
Program/KegiatanRenstra PD s.d Tahun
2017Urusan/bidang urusan pemerintahandaerah dan program/kegiatan (2017)Kode Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah
dan program/kegiatan (2016)Indikator Kinerja Program
(outcome)/Kegiatan (output)
39
40
Target RealisasiTingkatRealisasi
(%)
PerkiraanRealisasiCapaian
Perkiraan
TingkatCapaian
TargetCapaian
Kinerja RenstraPD Tahun 2021(akhir periodeRenstra PD)
Target dan Realisasi Kinerja Programdan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2016
TargetProgram/
Kegiatan RenjaPD Tahun
berjalan (tahun2017)
Perkiraan RealisasiCapaian Target
Program/KegiatanRenstra PD s.d Tahun
2017Urusan/bidang urusan pemerintahandaerah dan program/kegiatan (2017)Kode Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah
dan program/kegiatan (2016)Indikator Kinerja Program
(outcome)/Kegiatan (output)
40
41
Target RealisasiTingkatRealisasi
(%)
PerkiraanRealisasiCapaian
Perkiraan
TingkatCapaian
TargetCapaian
Kinerja RenstraPD Tahun 2021(akhir periodeRenstra PD)
Target dan Realisasi Kinerja Programdan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2016
TargetProgram/
Kegiatan RenjaPD Tahun
berjalan (tahun2017)
Perkiraan RealisasiCapaian Target
Program/KegiatanRenstra PD s.d Tahun
2017Urusan/bidang urusan pemerintahandaerah dan program/kegiatan (2017)Kode Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah
dan program/kegiatan (2016)Indikator Kinerja Program
(outcome)/Kegiatan (output)
41
42
Target RealisasiTingkatRealisasi
(%)
PerkiraanRealisasiCapaian
Perkiraan
TingkatCapaian
TargetCapaian
Kinerja RenstraPD Tahun 2021(akhir periodeRenstra PD)
Target dan Realisasi Kinerja Programdan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2016
TargetProgram/
Kegiatan RenjaPD Tahun
berjalan (tahun2017)
Perkiraan RealisasiCapaian Target
Program/KegiatanRenstra PD s.d Tahun
2017Urusan/bidang urusan pemerintahandaerah dan program/kegiatan (2017)Kode Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah
dan program/kegiatan (2016)Indikator Kinerja Program
(outcome)/Kegiatan (output)
42
43
Target RealisasiTingkatRealisasi
(%)
PerkiraanRealisasiCapaian
Perkiraan
TingkatCapaian
TargetCapaian
Kinerja RenstraPD Tahun 2021(akhir periodeRenstra PD)
Target dan Realisasi Kinerja Programdan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2016
TargetProgram/
Kegiatan RenjaPD Tahun
berjalan (tahun2017)
Perkiraan RealisasiCapaian Target
Program/KegiatanRenstra PD s.d Tahun
2017Urusan/bidang urusan pemerintahandaerah dan program/kegiatan (2017)Kode Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah
dan program/kegiatan (2016)Indikator Kinerja Program
(outcome)/Kegiatan (output)
43
44
Target RealisasiTingkatRealisasi
(%)
PerkiraanRealisasiCapaian
Perkiraan
TingkatCapaian
TargetCapaian
Kinerja RenstraPD Tahun 2021(akhir periodeRenstra PD)
Target dan Realisasi Kinerja Programdan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2016
TargetProgram/
Kegiatan RenjaPD Tahun
berjalan (tahun2017)
Perkiraan RealisasiCapaian Target
Program/KegiatanRenstra PD s.d Tahun
2017Urusan/bidang urusan pemerintahandaerah dan program/kegiatan (2017)Kode Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah
dan program/kegiatan (2016)Indikator Kinerja Program
(outcome)/Kegiatan (output)
44
45
Target RealisasiTingkatRealisasi
(%)
PerkiraanRealisasiCapaian
Perkiraan
TingkatCapaian
TargetCapaian
Kinerja RenstraPD Tahun 2021(akhir periodeRenstra PD)
Target dan Realisasi Kinerja Programdan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2016
TargetProgram/
Kegiatan RenjaPD Tahun
berjalan (tahun2017)
Perkiraan RealisasiCapaian Target
Program/KegiatanRenstra PD s.d Tahun
2017Urusan/bidang urusan pemerintahandaerah dan program/kegiatan (2017)Kode Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah
dan program/kegiatan (2016)Indikator Kinerja Program
(outcome)/Kegiatan (output)
45
46
Target RealisasiTingkatRealisasi
(%)
PerkiraanRealisasiCapaian
Perkiraan
TingkatCapaian
TargetCapaian
Kinerja RenstraPD Tahun 2021(akhir periodeRenstra PD)
Target dan Realisasi Kinerja Programdan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2016
TargetProgram/
Kegiatan RenjaPD Tahun
berjalan (tahun2017)
Perkiraan RealisasiCapaian Target
Program/KegiatanRenstra PD s.d Tahun
2017Urusan/bidang urusan pemerintahandaerah dan program/kegiatan (2017)Kode Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah
dan program/kegiatan (2016)Indikator Kinerja Program
(outcome)/Kegiatan (output)
46
47
Target RealisasiTingkatRealisasi
(%)
PerkiraanRealisasiCapaian
Perkiraan
TingkatCapaian
TargetCapaian
Kinerja RenstraPD Tahun 2021(akhir periodeRenstra PD)
Target dan Realisasi Kinerja Programdan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2016
TargetProgram/
Kegiatan RenjaPD Tahun
berjalan (tahun2017)
Perkiraan RealisasiCapaian Target
Program/KegiatanRenstra PD s.d Tahun
2017Urusan/bidang urusan pemerintahandaerah dan program/kegiatan (2017)Kode Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah
dan program/kegiatan (2016)Indikator Kinerja Program
(outcome)/Kegiatan (output)
47
48
Target RealisasiTingkatRealisasi
(%)
PerkiraanRealisasiCapaian
Perkiraan
TingkatCapaian
TargetCapaian
Kinerja RenstraPD Tahun 2021(akhir periodeRenstra PD)
Target dan Realisasi Kinerja Programdan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2016
TargetProgram/
Kegiatan RenjaPD Tahun
berjalan (tahun2017)
Perkiraan RealisasiCapaian Target
Program/KegiatanRenstra PD s.d Tahun
2017Urusan/bidang urusan pemerintahandaerah dan program/kegiatan (2017)Kode Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah
dan program/kegiatan (2016)Indikator Kinerja Program
(outcome)/Kegiatan (output)
48
49
Target RealisasiTingkatRealisasi
(%)
PerkiraanRealisasiCapaian
Perkiraan
TingkatCapaian
TargetCapaian
Kinerja RenstraPD Tahun 2021(akhir periodeRenstra PD)
Target dan Realisasi Kinerja Programdan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2016
TargetProgram/
Kegiatan RenjaPD Tahun
berjalan (tahun2017)
Perkiraan RealisasiCapaian Target
Program/KegiatanRenstra PD s.d Tahun
2017Urusan/bidang urusan pemerintahandaerah dan program/kegiatan (2017)Kode Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah
dan program/kegiatan (2016)Indikator Kinerja Program
(outcome)/Kegiatan (output)
49
50
Target RealisasiTingkatRealisasi
(%)
PerkiraanRealisasiCapaian
Perkiraan
TingkatCapaian
TargetCapaian
Kinerja RenstraPD Tahun 2021(akhir periodeRenstra PD)
Target dan Realisasi Kinerja Programdan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2016
TargetProgram/
Kegiatan RenjaPD Tahun
berjalan (tahun2017)
Perkiraan RealisasiCapaian Target
Program/KegiatanRenstra PD s.d Tahun
2017Urusan/bidang urusan pemerintahandaerah dan program/kegiatan (2017)Kode Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah
dan program/kegiatan (2016)Indikator Kinerja Program
(outcome)/Kegiatan (output)
50
Tahun2017
Tahun2018
Tahun2019
Tahun2020
Tahun2021
Tahun2015
Tahun2016
Tahun2017
Tahun2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131. Pelayanan Publik dilaksanakan
sesuai standart pelayanan prima78.07% 78.07% 78.20% 78.30% 79% 79.05% 77,34% 77,31% 78.07 % 78.20 %
2. Peningkatan kapasitasKelembagaan PemerintahanKecamatan
94.52% 89.61% 95.64% 95.70% 95.75% 95.81% 80% 80% 89.61% 95.64%
3. Mewujudkan Keamanan danKetertiban Masyarakat
70% 80% 83% 85% 90% 93% 70% 70% 80% 83%
Tabel 2.2Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Ponjong
Kabupaten Gunungkidul
NO
Angka/ Nilaitarget/standar(IKU)
Target Renstra PD Realisasi Capaian ProyeksiCatatanAnalisis
Indikator( IKU )
14
Tahun2017
Tahun2018
Tahun2019
Tahun2020
Tahun2021
Tahun2015
Tahun2016
Tahun2017
Tahun2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131. Persentase desa yang
menetapkanPertanggungjawabanAPBDes, RKP Desa danAPBDesa tepat waktu
100% 100% 100% 100% 100% 100% - 100% 100% 100% Karena ada perubahanIKU DI Tahun 2017yang di tetapkandengan KeputusanBupati
Tabel 2.3Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Ponjong
Kabupaten Gunungkidul
NO
Angka/Nilai
target/standard
(IKU)
Target Renstra PD RealisasiCapaian Proyeksi
Catatan AnalisisIndikator( IKU)
15
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 Program Pelayanan Administrasi
PerkantoranProsentase Pemenuhan Kebutuhanadministrasi Perkantoran
130.506.000 Program PelayananAdministrasi Perkantoran
Prosentase Pemenuhan Kebutuhanadministrasi Perkantoran
130.506.000
a Penyediaan Jasa, Peralatan, danPerlengkapan Perkantoran
Kec.Ponjong
Prosentase Pemenuhan Kebutuhanadministrasi Perkantoran
100% 122.256.000 Penyediaan Jasa, Peralatan,Peralatan dan PerlengkapanPerkantoran
Kec. Ponjong Jumlah peralatan kerja terfasilitasi, 8komputer, 7 printer, 4 lap top, 3mesin ketik, 1 LCD,3 TV dan 2 AC.
100% 122.256.000
b Penyediaan Rapat-rapat, konsultasidan Koordinasi
Kec.Ponjong
Prosentase rapat, konsultasi dankoordinasi yang terfasilitasi
100% 8.250.000 Penyediaan Rapat-rapat,konsultasi dan Koordinasi
Kec. Ponjong Jumlah makanan dan minumantersedia untuk rakor dan tamu
100% 8.250.000
2 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Perkantoran
Prosentase Pemenuhan Kebutuhansarana dan prasarana aparatur
35.645.000 Program Peningkatan Saranadan Prasarana Perkantoran
Prosentase Pemenuhan Kebutuhansarana dan prasarana aparatur
35.645.000
a Pemeliharaan /Rehabilitasi Saranadan Prasarana Perkantoran
Kec.Ponjong
Prosentase Pemenuhan Kebutuhansarana dan prasarana aparatur
100% 35.645.000 Pemeliharaan /RehabilitasiSarana dan PrasaranaPerkantoran
Kec. Ponjong Jumlah Pemeliharaan sarprasperkantoran
100% 35.645.000
3 Program PeningkatanKetatalaksanaan dan KapasitasAparatur
Prosentase PNS yang memilikikompentensi sesuai bidang tugas
2.740.000 Program PeningkatanKetatalaksanaan dan KapasitasAparatur
Prosentase PNS yang memilikikompentensi sesuai bidang tugas
2.740.000
a Penyelenggaraan Ketatalaksanaandan Pengelolaan KepegawaianPerangkat Daerah
Kec.Ponjong
Prosentase PNS yang memilikikompentensi sesuai bidang tugas
100% 2.740.000 PenyelenggaraanKetatalaksanaan danPengelolaan KepegawaianPerangkat Daerah
Kec. Ponjong Penyusunan SKP,Kenaikan Pangkat,Kenaikan Gaji Berkala, dll.
100% 2.740.000
4 Program Peningkatan KualitasPelaporan Keuangan PerangkatDaerah
Prosentase laporan keuangan yangdisusun tepat waktu dan akuntabel
31.730.000 Program Peningkatan KualitasPelaporan Keuangan PerangkatDaerah
Prosentase laporan keuangan yangdisusun tepat waktu dan akuntabel
31.730.000
a Penyusunan Laporan KeuanganPerangkat Daerah
Kec.Ponjong
Prosentase laporan keuangan yangdisusun tepat waktu
100% 31.730.000 Penyusunan Laporan KeuanganPerangkat Daerah
Kec. Ponjong Dokumen laporan keuangansemesteran, akhir tahun, dokumenSPJ yang disusun tepat waktu danbenar
100% 31.730.000
5 Program Peningkatan KualitasPerencanaan
Prosentase kesesuaian program RenjaSKPD terhadap RKPD, dan RenstraSKPD terhadap RPJMD
10.300.000 Program Peningkatan KualitasPerencanaan
Prosentase kesesuaian programRenja SKPD terhadap RKPD, danRenstra SKPD terhadap RPJMD
10.300.000
a Perencanaan Kinerja PerangkatDaerah
Kec.Ponjong
Prosentase kesenjangan capaian targetkinerja dalam perencanaanpembangunan jangka menengah dantahunan daerah
100% 8.300.000 Perencanaan Kinerja PerangkatDaerah
Kec. Ponjong Dokumen LKj.IP, DokumenRenja,Renja Perubahan,pra RKA,RKA, pra DPA SKPD, dan DPA
100% 8.300.000
Tabel 2.4Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018
Kabupaten Gunungkidul
No. Targetcapaian
Targetcapaian
Pagu indikatif(Rp.000) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja
Kecamatan PonjongHasil Analisis Kebutuhan
CatatanPentingProgram/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Kebutuhan Dana
(Rp.000)
Rancangan Awal RKPD
18
No. Targetcapaian
Targetcapaian
Pagu indikatif(Rp.000) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja
Hasil Analisis KebutuhanCatatanPentingProgram/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Kebutuhan Dana
(Rp.000)
Rancangan Awal RKPD
b Pengendalian Internal PerangkatDaerah
Kec.Ponjong
Presentase PD yang memiliki layananinformasi yang dikelola secara aktif
100% 2.000.000 Pengendalian Internal PerangkatDaerah
Kec. Ponjong Capaian target kinerja dalamperencanaan pembangunan jangkamenegah dan tahunan daerah
100% 2.000.000
c Pengelolaan Data dan SistemInformasi Perangkat Daerah
Kec.Ponjong
- -
6 Program Peningkatan KualitasPelayanan Publik
Nilai IKM Perangkat Daerah 10.080.000 Program Peningkatan KualitasPelayanan Publik
Nilai IKM Perangkat Daerah 10.080.000
a Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kec.Ponjong
Nilai IKM dan dokumen laporanPengendalian InternalSKPD (RTP,SPIP)
90% 10.080.000 Penyelenggaraan PelayananPublik
Kec. Ponjong Nilai IKM dan dokumen laporanPengendalian InternalSKPD(RTP,SPIP)
90% 10.080.000
-
7 Program PeningkatanPenyelenggaraan PelayananKecamatan
Presentase Desa yang menetapkanAPBDesa tepat waktu dan benar
385.125.000,0 Program PeningkatanPenyelenggaraan PelayananKecamatan
Presentase Desa yang menetapkanAPBDesa tepat waktu dan benar
385.125.000,0
a Pembinaan PenyelenggaraanPemerintahan Desa
Kec.Ponjong
Presentase Desa yang menetapkanAPBDesa tepat waktu dan benar
90%
53.290.000
Pembinaan PenyelenggaraanPemerintahan Desa
Kec. Ponjong Dokumen siklus tahunan desa, Produkhukum desa, Frekuensi fasilitasipengelolaan keuangan desa
90% 53.290.000
b Pembinaan Sosial danKemasyarakatan
Kec.Ponjong
Presentase PMKS yang terfasilitasi 90% 175.765.000 Pembinaan Sosial danKemasyarakatan
Kec. Ponjong Frekuensi rakor penanggulangankemiskinan dan PMKS
90% 175.765.000
c Pembinaan Perempuan, Budaya,Pemuda dan Olahraga
Kec.Ponjong
Presentase pencapain 10 program pokokPKK, Presentase keikutsertaankelompok seni dalam event budaya danjumlah prestasi olaraga yang didapatkanditingkat nasional dan internasional
100% 24.500.000 Pembinaan Perempuan, Budaya,Pemuda dan Olahraga
Kec. Ponjong Pencapain 10 program pokok PKK,Frekuensi keikutsertaan kelompokseni dalam event budaya dan jumlahprestasi olaraga yang didapatkanditingkat nasional dan internasional
100% 24.500.000
d Pembinaan Ketentraman, Ketertibandan Pencegahan Bencana
Kec.Ponjong
Presentase kejadian bencana yangtertangani
90% 28.725.000 Pembinaan Ketentraman,Ketertiban dan PencegahanBencana
Kec. Ponjong Pelaksanaan patroli terpadu, RakoorMitigasi, pencegahan bencana danfrekuensi pembinaan PEKAT
90% 28.725.000
e Penyiapan Pasukan Pengibar BenderaPusaka (PASKIBRAKA) Kecamatan
Kec.Ponjong
Presentase Paskibra Kecamatan 100% 21.621.000 Penyiapan Pasukan PengibarBendera Pusaka (PASKIBRAKA)Kecamatan
Kec. Ponjong Terbentuknya Paskibra di tingkatKecamatan
100% 21.621.000
f Pembinaan PerencanaanPembangunan dan PemberdayaanMasyarakat Desa
Kec.Ponjong
Presentase kesesuaian program dalamRKPD terhadap program RPJMD
95% 46.110.000,0 Pembinaan PerencanaanPembangunan danPemberdayaan Masyarakat Desa
Kec. Ponjong Kesesuaian program dalam RKPDterhadap program RPJMD
95% 46.110.000,0
g Pembinaan PerekonomianMasyarakat Desa
Kec.Ponjong
Presentase rumusan kebijakanpemerintah Daerah bidangperekonomian
95% 16.625.000 Pembinaan PerekonomianMasyarakat Desa
Kec. Ponjong Jumlah rumusan kebijakanpemerintah Daerah bidangperekonomian
95% 16.625.000
19
No. Targetcapaian
Targetcapaian
Pagu indikatif(Rp.000) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja
Hasil Analisis KebutuhanCatatanPentingProgram/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Kebutuhan Dana
(Rp.000)
Rancangan Awal RKPD
h Penyelenggaraan Pelayanan TerpaduKecamatan
Kec.Ponjong
Presentase penerapan PATEN 100% 18.489.000 Penyelenggaraan PelayananTerpadu Kecamatan
Kec. Ponjong Frekuensi Pelayanan PATEN, Frekwensipelayanan umum, Dokumen penyusunanSOP, Dokumen penyusunan StandarPelayanan
100% 18.489.000
-
20
No. Targetcapaian
Targetcapaian
Pagu indikatif(Rp.000) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja
Hasil Analisis KebutuhanCatatanPentingProgram/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Kebutuhan Dana
(Rp.000)
Rancangan Awal RKPD
21
No. Targetcapaian
Targetcapaian
Pagu indikatif(Rp.000) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja
Hasil Analisis KebutuhanCatatanPentingProgram/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Kebutuhan Dana
(Rp.000)
Rancangan Awal RKPD
22
No. Targetcapaian
Targetcapaian
Pagu indikatif(Rp.000) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja
Hasil Analisis KebutuhanCatatanPentingProgram/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Kebutuhan Dana
(Rp.000)
Rancangan Awal RKPD
23
No. Targetcapaian
Targetcapaian
Pagu indikatif(Rp.000) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja
Hasil Analisis KebutuhanCatatanPentingProgram/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Kebutuhan Dana
(Rp.000)
Rancangan Awal RKPD
24
No. Targetcapaian
Targetcapaian
Pagu indikatif(Rp.000) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja
Hasil Analisis KebutuhanCatatanPentingProgram/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Kebutuhan Dana
(Rp.000)
Rancangan Awal RKPD
25
No. Targetcapaian
Targetcapaian
Pagu indikatif(Rp.000) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja
Hasil Analisis KebutuhanCatatanPentingProgram/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Kebutuhan Dana
(Rp.000)
Rancangan Awal RKPD
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
No Prioritas Pembangunan Pagu Indikatif(Rp 000) Ket.
1. Reformasi Birokrasi danPelayanan Publik
385.125.000,00
1. Pembinaan PenyelenggaraanPemerintahan Desa
53.290.000,00
2. Pembinaan Sosial danKemasyarakatan
175.765.000,00
3. Pembinaan Perempuan, Budaya,Pemuda dan Olahraga
24.500.000,00
4. Pembinaan Ketentraman, Ketertibandan Pencegahan Bencana
28.725.000,00
5. Penyiapan Pasukan PengibarBendera Pusaka (PASKIBRAKA)Kecamatan
21.621.000,00
6. Pembinaan PerencanaanPembangunan dan PemberdayaanMasyarakat Desa
46.110.000,00
7. Pembinaan PerekonomianMasyarakat Desa
16.625.000,00
8. Penyelenggaraan Pelayanan TerpaduKecamatan
18.489.000,00
No. Pagu Indikatif(Rp 000) Ket.
130.506.000,00
122.256.000,00
8.250.000,00
35.645.000,00
35.645.000,00
2.740.000,00
2.740.000,00
31.730.000,00
31.730.000,00
10.300.000,00
Tabel 3.3.2Rekapitulasi Program dan Kegiatan Utama Kecamatan Ponjong
Nama Program/ Kegiatan
Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur
Program PeningkatanPenyelenggaraan PelayananKecamatan
Nama Program/Kegiatan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Tabel 3.3.3Rekapitulasi Program dan Kegiatan Pendukung Fungsi Kecamatan Ponjong
1.
1. Penyediaan Jasa, Peralatan, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran
2. Penyediaan Rapat-rapat, konsultasi dan Koordinasi
1. Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran
1. Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah
1. Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
2.
5.
4.
3.
Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan PerangkatDaerah
Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
25
8.300.000,00
2.000.000,00
10.080.000,00
10.080.000,001. Penyelenggaraan Pelayanan Publik
6.
5.
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
2. Pengendalian Internal Perangkat Daerah
1. Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah
26
27
Tabel 3.3.2Rekapitulasi Program dan Kegiatan Utama Kecamatan Ponjong
28
29
30
Pagu Indikatif Prakiraan Maju PD JenisKegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( Rp ) ( Rp ) 1/2/3 1/2/32 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Semua Urusan
7 01 7 01 7 01 Program PelayananAdministrasiPerkantoran
Reformasibirokrasi danpelayanan publik
Akuntabilitaskinerjapemerintahdaerahmeningkat
PersentasePemenuhanKebutuhanAdministrasiPerkantoran
100% 130.506.000 130.506.000
7 01 7 01 7 01 01 Penyediaaan Jasa,Peralatan, danPerlengkapanPerkantoran
Kec.Ponjong
122.256.000 122.256.000 APBD Kec.Ponjong
Jumlah sarana jasaair, telpon dan listrik
2 rekening air pam, 2rekening listrik 1Telpon
Persentaseterbayarnya jasarekening air , listrikdan Telpon
100% 14.400.000 14.400.000
Jumlah kendaraandinas yang terbayarpajaknya
1 roda 4, 6 roda 2 Persentase legalitaskendaraan di SKPD
100% 2.200.000 2.200.000
Jumlah peralatankerja terfasilitasi,komputer, printer,laptop, mesin ketik,LCD, dan ACpemeliharaannya
8 komputer, 9 printer,4 laptop, 4 mesinketik, dan 1 TV .
Persentase peralatankerja dalam kondisibaik
100% 6.000.000 6.000.000
Jumlah alat tulis 6 kali Persentaseketersediaan ATK
100% 3.496.000 3.496.000
Jumlah barangcetakan danpenggandaan
blangko BKP, SPPD,Lembar Disposisi danAmplop, cetak boxarsip, fc 6 kali
Persentase barangcetakan dan fotocopytersedia dalamkondisi baik
100% 4.500.000 4.500.000
Komponen listriktersedia
4 kali Persentase komponenlistrik tersediadengan baik
100% 2.500.000 2.500.000
1
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Alokasi Dana APBD Keterangan
SumberDana
Tabel 3.3.4
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 dan
Prakiraan Maju Tahun 2019
Nomor Kode Urusan,Program dan Kegiatan
Urusan / Bidang UrusanPemerintahan Daerah
dan Program / KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Hasil Program
30
Pagu Indikatif Prakiraan Maju PD JenisKegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( Rp ) ( Rp ) 1/2/3 1/2/32 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Alokasi Dana APBD Keterangan
SumberDana
Nomor Kode Urusan,Program dan Kegiatan
Urusan / Bidang UrusanPemerintahan Daerah
dan Program / KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Hasil Program
Peralatan danperlengkapan kantortersedia
1 unit filling kabinet,1 unit ac, 2 unitprinter, 1 unit laptop,3 unit meja kerja, 2unit kursi kerja, 1 setkursi tamu, 3 setkursi tunggu, 1 setsound sistem
Persentase peralatandan perlengkapankantor tersediadengan baik
100% 58.450.000 58.450.000
Jumlah bahan danperalatan kebersihan
4 kali Persentasetersedianya peralatankebersihan danbahan pembersihdengan baik
100% 2.500.000 2.500.000
Jumlah surat kabar 12 bulan Persentasetersedianya jumlahsurat kabar denganbaik
100% 840.000 840.000
Jumlah tenagaadministrasi / tehnikperkantoran
1 orang tenagakebersihan x 264hari, 1orang penjaga malamx 365 hari
Persentase tenagaadministrasi / tehnikperkantoranterfasilitasi denganbaik
100% 25.975.000 25.975.000
jumlah arsip SKPDyang tersistem
Minum dan snek danSPPD Kegiatanpendataan danpengelolaanKaersipan
22 op, 23 op 100% 1.395.000 1.395.000
7 01 7 01 7 01 02 Penyediaan Rapat-rapat,Konsultasi danKoordinasi
Kec.Ponjong
100% 8.250.000 8.250.000 APBD Kec.Ponjong
Jumlah makanan danminuman tersediauntuk rakor dan tamu
Makan minum 50 Os,minum dan snak 260Os
Persentase makanandan minumantersedia untuk rapatdan tamu denganbaik
100% 2.950.000 0
Rapat – rapat dankoordinasi keluardaerah
100 op Terlaksananya SPPDKaryawan – karyawatidalam melaksanakantugas pemerintahan (rasio jumlah PNSyang menjalankanperjalanan dinasdibanding denganjumlah PNSkeseluruhan )
100% 5.300.000 5.300.000
31
Pagu Indikatif Prakiraan Maju PD JenisKegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( Rp ) ( Rp ) 1/2/3 1/2/32 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Alokasi Dana APBD Keterangan
SumberDana
Nomor Kode Urusan,Program dan Kegiatan
Urusan / Bidang UrusanPemerintahan Daerah
dan Program / KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Hasil Program
7 01 7 01 7 02 Program Peningkatansarana dan prasaranaPerkantoran
Reformasibirokrasi danpelayanan publik
Akuntabilitaskinerjapemerintahdaerahmeningkat
Persentasepemenuhankebutuhansarana danprasaranaaparatur
100% Peralatan kerja yanglayak pakai
35.645.000 35.645.000
7 01 7 01 7 02 "02 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana danPrasarana Perkantoran
Kec.Ponjong
pengadaan saranadan prasaranaperkantoran
Papan Nama ruangPelayanan Satu Pintu
Persentaseketersediaan saranadan prasaranaperkantoran
100% 6.000.000 6.000.000
Jumlah gedungkantor yangterpelihara
1 paket, 15 oh upahtenaga
Gedung Kantor 100% 3.045.000 3.045.000 APBD Kec.Ponjong
Jumlah dan jeniskendaraan dinas yangdipelihara
1 mobil dan 6 rodadua
Persentasekendaraan dinasdengan kondisi yangbaik
100% 23.600.000 23.600.000
Jumlah dan jenismebelair yangdipelihara
15 buah Persentase mebelairdengan kondisi yangbaik
100% 3.000.000 3.000.000
7 01 7 01 7 03 Program PeningkatanKetatalaksanaan danKapasitas Aparatur
Reformasibirokrasi danpelayanan publik
Akuntabilitaskinerjapemerintahdaerahmeningkat
Presentase PNSyang memilikikompetensisesuai bidangtugas
100% 2.740.000 2.740.000
7 01 7 01 7 03 02 PenyelenggaraanKetalaksanaan danPengelolaanKepegawaian PerangkatDaerah
Kec.Ponjong
Jumlah ASN yangterfasilitasi
22 orang Tersusunnya SKP,Kenaikan Pangkat,Kenaikan GajiBerkala, dll
100% 2.740.000 2.740.000 APBD Kec.Ponjong
7 01 7 01 7 04 Program PeningkatanKualitas PelaporanKeuangan PerangkatDaerah
Reformasibirokrasi danpelayanan publik
Akuntabilitaskinerjapemerintahmeningkat
Persentaselaporankeuangan yangdisusun tepatwaktu
100% 31.730.000 31.730.000
7 01 7 01 7 04 01 Penyusunan LaporanKeuangan PerangkatDaerah
Kec.Ponjong
Dokumen laporankeuangan semesteran
1 dok Dokumen laporankeuangan semesterantersusun tepat waktudan benar
100% 640.000 640.000 APBD Kec.Ponjong
Dokumen laporankeuangan akhir tahun
1 dok Dokumen laporankeuangan akhirtahun tersusun tepatwaktu , benar danakuntabel
100% 1.940.000 1.940.000
Dokumen laporankeuanganbulanan/SPJ
12 dok Dokumen laporankeuangan bulanan/SPJ tersusun tepatwaktu dan benar
100% 29.150.000 29.150.000
32
Pagu Indikatif Prakiraan Maju PD JenisKegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( Rp ) ( Rp ) 1/2/3 1/2/32 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Alokasi Dana APBD Keterangan
SumberDana
Nomor Kode Urusan,Program dan Kegiatan
Urusan / Bidang UrusanPemerintahan Daerah
dan Program / KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Hasil Program
7 01 7 01 7 05 Program PeningkatanKualitas Perencanaan
Reformasibirokrasi danpelayanan publik
Akuntabilitaskinerjapemerintahdaerahmeningkat
Persentasekesesuaianprogram dalamRenja PDterhadapRKPD, danRenstra PDterhadapRPJMD
100% 10.300.000 10.300.000
7 01 7 01 7 05 01 Perencanaan KinerjaPerangkat Daerah
Kec.Ponjong
Dokumen LKj.IP 1 Dok Dokumen LKj.IPtersusun tepat waktudan benar
100% 800.000 800.000 APBD Kec.Ponjong
Dokumen Renja,RenjaPerubahan,pra RKA,RKA, pra DPA SKPD,dan DPA
6 dok Renja tersusun tepatwaktu, benar danbaik
100% 7.500.000 7.500.000
7 01 7 01 7 05 02 Pengendalian InternalPerangkat Daerah
Kec.Ponjong
Dokumenpengendalian programkegiatan PD danMonev pengendalianProgram Kegiatan
12 dok Persentase program /kegiatan PDterlaksana denganbaik
100% 2.000.000 2.000.000 APBD Kec.Ponjong
7 01 7 01 7 06 Program peningkatankualitas pelayananpublic
Reformasibirokrasi danpelayanan publik
Akuntabilitaskinerjapemerintahdaerahmeningkat
Nilai IKM PD 90 10.080.000 10.080.000 APBD Kec.Ponjong
7 01 7 01 7 06 01 PenyelenggaraanPelayanan Publik
Kec.Ponjong
Dokumen pengukuranIKM
2 dok Dokumen pengukuranIKM tersusun denganbaik
100% 2.990.000 2.990.000 APBD Kec.Ponjong
Dokumen RTP, SPIP 1 Dokumen SPIP,RTPterimplementasidengan baik
100% 2.010.000 2.010.000
Dokumenpenyusunan SOP
1 Dokumen Tersusunnya SOPdengan baik dantepat waktu
95% 2.870.000 2.870.000
Dokumenpenyusunan StandarPelayanan
1 Dokumen Terlaksananyakegiatan penyusunanSP dengan baik
100% 2.210.000 2.210.000
7 01 7 01 7 15 Program PeningkatanPenyelenggaraanPelayanan Kecamatan
Reformasibirokrasi danpelayanan publik
Akuntabilitaspengelolaankeuangan desameningkat
Persentasedesa yangmenetapkanAPBDesa tepatwaktu danbenar
90% 385.125.000 385.125.000
7 01 7 01 7 15 01 PembinaanPenyelenggaranPemerintahan Desa
Kec.Ponjong
53.290.000 53.290.000 APBD Kec.Ponjong
33
Pagu Indikatif Prakiraan Maju PD JenisKegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( Rp ) ( Rp ) 1/2/3 1/2/32 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Alokasi Dana APBD Keterangan
SumberDana
Nomor Kode Urusan,Program dan Kegiatan
Urusan / Bidang UrusanPemerintahan Daerah
dan Program / KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Hasil Program
Dokumen siklustahunan desa, Produkhukum desa,Frekuensi fasilitasipengelolaan keuangandesa
1 Dok Persentase desa yangmenyusun siklustahunan desa,produk hukum desadan pengelolaankeuangan desadengan benar dantepat waktu
90% 11.050.000 11.050.000 APBD Kec.Ponjong
Jumlah pengisianjabatan, Jumlahkades/perangkat desayang terfasilitasi
1 kali Persentase pengisianjabatan terfasilitasi
95% 7.880.000 7.880.000
Frekuensi jumlahbidang pertanahan
1 kali Persentase jumlahbidang tanah yangterfasilitasi
100% 5.200.000 5.200.000
Terlaksananyakerjasama antar desa
1 kali Persentasepembahasankerjasama antar desayang terfasilitasi
100% 4.850.000 4.850.000
Jumlah dokumenmonografi desa dankecamatan
1 dok Persentase desa yangmenyusun monografidengan benar dantepat waktu
90% 7.000.000 7.000.000
Frekuensi jumlahfasilitasidankoordinasipemanfaatan tataruang
1 kali Persentase desa yangmentaati Perda tataruang
100% 3.810.000 3.810.000
Terlaksananyapembinaanpenyelenggaraanpemerintahan desa,pembinaan dankoordinasipenyusunan siklustahunan desa, produkhukum desa, danpengelolaan keuangandesa
1 paket ( 30 orang ) Persentasepenyusunan LPPdesa tepat waktu
1 paket (30 orang
)
13.500.000 13.500.000 PIWK
01 7 01 7 15 02 Pembinaan Sosial danKemasyarakatan
Kec.Ponjong
175.765.000 175.765.000 APBD Kec.Ponjong
7 Frekuensi rakorpenanggulangankemiskinan dan PMKS
2 kali, 46 kk PMKS teridentifikasidan terfasilitasidengan baik
100% 9.870.000 9.870.000 APBD Kec.Ponjong
34
Pagu Indikatif Prakiraan Maju PD JenisKegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( Rp ) ( Rp ) 1/2/3 1/2/32 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Alokasi Dana APBD Keterangan
SumberDana
Nomor Kode Urusan,Program dan Kegiatan
Urusan / Bidang UrusanPemerintahan Daerah
dan Program / KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Hasil Program
Frekuensi rakorbidang kesehatan
4 kali Persentase desa siagaberjalan secaraoptimal
100% 7.965.000 7.965.000
Frekuensi forumkerukunan beragamadan atau safaritaraweh
1 kali, 100 orang & 11masjid
Persentase desa agarbebas konflik SARA
100% 6.450.000 6.450.000
Dokumen hasilpelaksanaan monev
4 dok Persentase jenisprogram yang dapatdievaluasi dandilaporkan
100% 4.020.000 4.020.000
FrekwensiPenanggulanganKekeringan
400 kali Persentasekekeringan dimasyarakatberkurang
90% 95.985.000 95.985.000
Jumlah pengadaanjamban sehat untukKK miskin
20 Paket( 1 paket; 2.500.000)
Peran sertamasyarakat dalambidang kesehatan
20 KK 51.475.000 51.475.000 Kec.Ponjong
PIWK
7 01 7 01 7 15 03 Pembinaan Perempuan,Budaya Pemuda danOlahraga
Kec.Ponjong
24.500.000 24.500.000 APBD Kec.Ponjong
Frekuensi pengirimankelompok seni dalmeven budaya
1 kali, 50 orang Persentase kesiapankeikutsertaaankelompok seni ,budaya dalam event-event kebudayaan
100% 14.500.000 14.500.000 Kec.Ponjong
Jumlah pertemuanPKK
12 bulan Persentase 10program Pokok PKKterlaksana
100% 4.000.000 4.000.000
Pembinaan KarangTaruna dan Jumlahcabang olah raga yangdiikuti dalam Porkab
1 kontingen Jumlah kejuaraandan prestasi tingkatdaerah dapatdiketahui
90% 6.000.000 6.000.000
01 7 01 7 15 04 Pembinaan Ketentraman,Ketertiban, danPencegahan Bencana
Kec.Ponjong
28.725.000 28.725.000 APBD Kec.Ponjong
Pelaksanaan patroliterpadu
4 kali Persentase setiapdesa akan terjagakamtibmas
100% 20.375.000 20.375.000 0
Jumlah Linmas yangterbina
50 orang Persentase anggotaLinmas terbina agarmeningkatpengetahuannya
100% 4.350.000 4.350.000
35
Pagu Indikatif Prakiraan Maju PD JenisKegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( Rp ) ( Rp ) 1/2/3 1/2/32 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Alokasi Dana APBD Keterangan
SumberDana
Nomor Kode Urusan,Program dan Kegiatan
Urusan / Bidang UrusanPemerintahan Daerah
dan Program / KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Hasil Program
Frekeunsi rakor,mitigasi, danpencegahan bencana
1 kali, 40 orang Terpantaunyapotensi bencana alamdan terlaksananyapenanganan korbanbencana alam
100% 1.400.000 1.400.000
Frekuensi pembinaanPEKAT
1 kali, 48 orang Persentase kasusPEKAT dapat segeratertangani
100% 2.600.000 2.600.000
7 01 7 01 7 15 05 Penyiapan PasukanPengibar BenderaPusaka (PASKIBRA)Kecamatan
Kec.Ponjong
21.621.000 21.621.000 APBD Kec.Ponjong
TerbentuknyaPaskibra di tingkatKecamatan
1 pleton TerlaksananyakelancaranpenyelenggaraanUpacara benderasecara tertib danlancar
100% 15.621.000 15.621.000
Jumlah AnggotaPaskibra yangmenggunakan kaoslatihan
1 pleton Persentase anggotaPaskibra yng menjadianggota Paskibraberjalan dengan baikdan lancar
100% 6.000.000 6.000.000
7 01 7 01 7 15 06 Pembinaan PerencanaanPembangunan danPemberdayaanMasyarakat Desa
Kec.Ponjong
46.110.000 46.110.000 APBD Kec.Ponjong
Dokumenmusrenbang & RKPDes
1 dok Persentase setiapdesa dapatmenyusun dokumenhasil musrenbangtepat waktu
100% 10.523.500 10.523.500
Jumlah desa yangdievaluasi
11 desa Terplihnya desa yangterbaik sebagaisampel
1 desa 15.171.500 15.171.500
Jumlah rakorpelestarian asetprogrampemberdayaanMasyarakat Desa
1 kali x 11 desa Persentase desa yangmelakukanpemeliharaan asetdan programpemberdayaanMasyarakat desa
100% 3.260.000 3.260.000
Jumlah Dokumenpropil desa
1 x 11 desa Persentase Desadalam menyusunpropil desa yangbenar dan tepatwaktu
95% 6.587.500 6.587.500
36
Pagu Indikatif Prakiraan Maju PD JenisKegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( Rp ) ( Rp ) 1/2/3 1/2/32 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Alokasi Dana APBD Keterangan
SumberDana
Nomor Kode Urusan,Program dan Kegiatan
Urusan / Bidang UrusanPemerintahan Daerah
dan Program / KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Hasil Program
Terlaksananyapembinaanperencanaanpembangunan danpemberdayaanmasyarakat desa
1 paket ( 70 orang ) 1 paket ( 30 orang ) 1 paket (30 orang
)
10.567.500 10.567.500 Kec.Ponjong
PIWK
7 01 7 01 7 15 07 Pembinaan PerekonomianMasyarakat Desa
Kec.Ponjong
16.625.000 16.625.000 APBD Kec.Ponjong
PengembanganLembaga KeuanganMikro (LKM) desa
1 dok Fasilitasi jumlah LKMDesa
100% 3.500.000 3.500.000
Fasilitasi pengirimanpeserta UKM dalamevent pameran
1 kelompok Terkirimnya pesertaUKM dalam eventpameran
100% 3.275.000 3.275.000
Frekuensi rakorKelompok tani yangdilakukan
3 kali, 90 orang Jumlah kelompokpertanian yangterfasilitasi
100% 4.075.000 4.075.000
frekwensi Dokumenmonev
11 desa Persentase programyang dapat dievaluasidan dilaporkanterkait dana desa
95% 5.775.000 5.775.000
7 01 7 01 7 15 08 PenyelenggaraanPelayanan TerpaduKecamatan
Kec.Ponjong
18.489.000 18.489.000 APBD Kec.Ponjong
jumlah layanan yangterselenggara
12 bulan, pelayananperijinan UMK
Persentasekebutuhanmasyarakat terlayanidengan baik dantepat waktu
90% 18.489.000 18.489.000
JUMLAH 606.126.000 606.126.000
37
1
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR /KPTS/2017
TENTANG
RENCANA KERJA TAHUN 2018 KECAMATAN
PONJONG
RENCANA KERJA
KECAMATAN PONJONG
TAHUN 2018
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, mengamanatkan adanya penyempurnaan dalam sistem
perencanaan nasional, baik pada aspek proses mekanismenya maupun dokumen
perencanaan yang harus disusun di tingkat pusat dan daerah. Pemerintah daerah
harus menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) dan juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),
sedangkan setiap Perangkat Daerah ( PD ) harus menyusun Rencana Strategis (
Renstra ) Perangkat Daerah.
Sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomer
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah , Kepala Perangkat Daerah (PD)
menyiapkan Rencana Kerja Perangkat Daeah sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD
merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 1(satu) tahun. Rencana Kerja
dimaksud memuat program dan kegiatan disertai pendanaan indikatif untuk
mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka
anggaran yang telah ditentukan. Rencana Kerja Perangkaat Daerah ditetapkan oleh
Kepala Daerah.
Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah berimplikasi pada perubahan urusan pemerintah daerah,
yang selanjutnya diikuti dengan perubahan susunan organisasi perangkat daerah.
Sebagai tindak lanjut berlakunya Undang-Undang tersebut Pemerintah Kabupaten
2
Gunungkidul telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor
6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah. Selanjutnya setelah
ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perangkat
Daerah, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul juga telah menetapkan Peraturan
Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Perubahan Peraturan
Perundang-Undangan tersebut kemudian harus menjadi dasar penyusunan
dokumen perencanaan dan penganggaran yang secara efektif mulai berlaku pada
tahun 2017.
Penyusunan Renja Perangkat Daerah dilaksanakan melalui beberapa
tahap, yaitu tahap persiapan, tahap penyusunan rancangan Renja Perangkat
Daerah, tahap pelaksanaan forum Perangkat Daerah, dan tahap penetapan Renja
Perangkat Daerah. Dokumen Renja menjadi dokumen yang sangat penting karena
terkait dengan dokumen-dokumen perencanaan lainya antara lain :
1. Renja Perangkat Daerah dengan RKPD, artinya bahwa dalam penyusunan Renja
Perangkat Daerah, harus mengacu pada dokumen RKPD, baik dalam
perumusan program, kegiatan, indikator kinerja maupun dalam penentuan
besaran dana indikatifnya yang disesuaikan dengan Program Prioritas PD.
2. Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah, artinya Renstra
Perangkat Daerah menjadi acuan dalam penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan,
kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta perkiraan maju berdasarkan program
prioritas RKPD.
3. Renja Perangkat Daerah dengan Renja K/L (Kementerian/Lembaga) dan
Perangkat Daerah Provinsi, artinya bahwa dalam menyusun Renja Perangkat
Daerah juga harus memperhatikan program dan kegiatan Renja K/L dan
Perangkat Daerah Provinsi.
Keterkaitan tersebut seperti tergambar di bawah ini :
Bagan 1 : Keterkaitan Renja SKPD dengan dokumen perencanaan lainnya
RPJPNASIONAL
RPJMNASIONAL
PEDOMAN
RKPDIJABARKAN
RPJPDAERAH
RPJMDAERAH
DIPERHATIKAN
PEDOMAN
RKPDAERAH
DIJABARKANPEDOMAN
PENYUSUNANRAPBD
20 TAHUN5 TAHUN
PEDOMAN
RENSTRASKPD
5 TAHUN
RENJASKPD
PEDOMAN
1 TAHUN
1 TAHUN
DIACU
RPJPNASIONAL
RPJMNASIONAL
PEDOMAN
RKPDIJABARKAN
RPJPDAERAH
RPJMDAERAH
DIPERHATIKAN
PEDOMAN
RKPDAERAH
DIJABARKANPEDOMAN
PENYUSUNANRAPBD
20 TAHUN5 TAHUN
PEDOMAN
RENSTRAPD
5 TAHUN
RENJAPD
PEDOMAN
1 TAHUN
1 TAHUN
DIACU
3
Penyusunan Renja PD pada tahun 2017 bersamaan dengan proses reviu
RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2017, proses riviu Renstra Perangkat
Daerah tahun 2016-2021 yang telah memiliki dokumen Rencana Strategis dan
penyususnan renstra pada beberapa Perangkat Daerah maka Renja Perangkat
Daerah pada tahun 2018 disusun dengan memperhatikan dan mengacu pada riviu
rancangan RPJMD, reviu rancangan strategis, Rancangan Kerja Pemerintah
Daerah(RKPD)tahun 2018, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
periode sebelumnya untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan tetap
memperhatikan usulan program dan kegiatan masyarakat.
1.2 Landasan HukumDasar hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Ponjong tahun
2018 adalah sebagai berikut :
1. Undang-undang Nomor 15 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan,Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2018;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 Tentang
Rencana Pembangunan Jangkan Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2005 – 2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata
cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Daerah;
4
10.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
11.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
12.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
13.Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 27 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Tahun 2018.
1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Renja Kecamatan Ponjong adalah untuk menjamin
konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program dan
kegiatan sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan sesuai dengan prinsip-
prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) untuk jangka
waktu 1 ( satu ) tahun.
Sedangkan tujuan penyusunan Renja ini adalah:
1. Sebagai acuan operasional kegiatan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan
urusan-urusan pemerintahan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi
kecamatan;
2. Memberi landasan bagi penyelenggaraan pelayanan masyarakat yang
bertanggung jawab dan memuaskan; dan
3. Sebagai pedoman dan acuan bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (
RKA ).
Sedangkan maksud dan tujuan penyusunan Renja Kecamatan yang
berkaitan dengan penyesuaian terhadap perangkat daerah baru adalah dalam
rangka mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran
pada tahun 2018 dengan urusan serta susunan perangkat daerah, tentunya harus
dilakukan perubahan dan penyesuian terhadap dokumen perencanaan yang telah
disusun.
5
1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan dokumen Renja Kecamatan Ponjong adalah:
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN PONJONG
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Kecamatan
Ponjong
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Ponjong
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan
Ponjong
2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Ponjong
3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV PENUTUP
6
BAB IIEVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN PONJONG
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Kecamatan Ponjong
Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ponjong Tahun 2018 mendasarkan
kepada dokumen Renstra Kecamatan Ponjong periode Tahun 2016-2021.
Program dan kegiatan yang dapat dilaksanakan sebagaimana dituangkan
dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-
SKPD) Kecamatan Ponjong dan Dokumen Perubahan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (DPA-SKPD Tahun 2016 sejumlah 7 program yang terbagi dalam
17 kegiatan.
Secara umum, target kinerja yang ditetapkan untuk Tahun 2016 dapat
tercapai meskipun belum optimal, mengingat keterbatasan yang ada, terutama
dalam hal pendanaan. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang
menyebabkan kurang optimalnya target kinerja antara lain karena keterbatasan
anggaran. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra
Kecamatan Ponjong adalah adanya optimisme pencapaian target kinerja pada
akhir tahun rencana strategis.
Realisasi Program dan Kegiatan Kecamatan Ponjong yang direncanakan
melalui Renja Kecamatan Ponjong Tahun 2017 dapat dilihat dalam tabel 2.1
berikut :
7
8
9
10
11
12
13
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Ponjong
Kualitas pelayanan publik bagi instansi pemerintah akan selalu menjadi
sorotan masyarakat. Oleh karena itu menjadi tuntutan yang tak bisa dihindari
adalah bagaimana menciptakan pelayanan di kecamatan yang dapat memuaskan
masyarakat sehingga harus dapat memberikan pelayanan dengan cepat tepat dan
profesional. Kualitas pelayanan publik ini dapat menjadi indikator kinerja
kecamatan.
Indikator capaian kinerja pelayanan Kecamatan Ponjong, Kabupaten
Gunungkidul belum memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM), sehingga untuk
menganalisis dan mengukur kinerja penyelenggaraan program dan kegiatan yang
dilaksanakan digunakan Indikator Kinerja Utama, sebagaimana telah disusun oleh
Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Pengukuran
capaian kinerja ini dilakukan setelah berakhirnya tahun anggaran yang
diwujudkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP). Adapun pencapaian kinerja pelayanan kecamatan Ponjong dapat dilihat
pada tabel 2.2 sebagi berikut :
14
15
16
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan PonjongBerdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul telah ditetapkan Perbub
Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi
dan Tata Kerja Kecamatan. Sesuai dengan Peraturan Bupati tersebut Camat
memiliki tugas :
1. Merumuskan kebijakan umum dibidang penyelenggaraan umum
pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat;
2. Merumuskan kebijakan teknis dibidang penyelenggaraan pemerintahan,
pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat;
3. Menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja dibidang penyelenggaraan
pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di tingkat
kecamatan;
4. Mengoordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daaerah dan Peraturan
Bupati;
5. Mengoordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
6. Mengoordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan
oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang
tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan;
9. Menyelenggarakan Sistem Pengendalian Interendi bidang penyelenggaraan
pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat;
10. Menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman dan petunjuk
operasional dibidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan
pemberdayaan masyarakat desa;
Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah sudah baik dengan dibuktikan
dengan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan nilai baik. Sedangkan
permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat
Daerah adalah sebagai berikut:
1. Belum ditetapkanya standar Pelayanan di kecamatan ( SPM)
2. Masih minimnya anggaran yang dialokasikan ke Kecamatan
3. Masih terbatasnya sumber daya manusia perangkat desa
4. Masih Kurangnya pemahaman masyarakat dalam masalah peraturan
perundangan.
5. Akuntabilitas kinerja pemerintah dan kualitas pengelolaan keuangan daerah
masih belum optimal
17
6. Angka kemiskinan masih cukup tinggi
7. Penyelenggaraan pemerintahan desa belum seluruhnya berjalan dengan efektif
8. Implementasi kerjasama antar daerah belum berjalan secara optimal
Hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi
Perangkat Daerah adalah :
1. Kualitas sumber daya manusia pemerintah desa belum merata.
2. Terbatasnya jumlah dan kemampuan personil yang ditempatkan di
Kecamatan.
3. Terbatasnya jumlah personil yang mempunyai kompetinsi dibidang Akuntansi
4. Harga kebutuhan pokok masyarakat semakin tinggi
5. Kurangnya SDM yang berkompeten
2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD
Rancangan awal RKPD yang terdiri dari rancangan awal Rencana Kerja
Perangkat Daerah termasuk Kecamatan Ponjong disusun sebelum pelaksanaan
musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan.
Dalam perkembangannya rancangan awal tersebut mengalami beberapa
perubahan disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran Pemerintah
Kabupaten Gunungkidul. Perubahan dimaksud dapat digambarkan dalam tabel
2.4 berikut ini :
18
19
20
21
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Pemerintah Kecamatan Ponjong pada tahun anggaran 2014 sesuai dengan
Renstra Kecamatan Ponjong telah merencanakan lanjutan untuk merehabilitasi
gedung kantor, sesuai hasil sosialisasi dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Gunungkidul, pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Ponjong baru dapat
terealisasi 100 % pada tahun anggaran 2014. Sedangkan pada Tahun 2017
Pemerintah Kecamatan merencanakan untuk dapat dilaksanakan rehab berat
rumah dinas Camat yang mana saat ini kondisi dari bangunan rumah dinas juga
perlu untuk disesuaikan dengan tata ruang kantor kecamatan sehingga dapat
selaras.
Dengan demikian untuk tahun 2017 diharapkan dapat dilaksanakan
kegiatan melanjutkan pembangunan gedung kantor dan tahun berikutnya rehab
rumah dinas Camat yang dalam pelaksanaannya kami serahkan kepada instansi
tehnis di tingkat kabupaten. Usulan program dan kegiatan masyarakat dapat
dilihat pada tabel 2.5
Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2017 dari ParaPemangku Kepentingan Kabupaten Gunungkidul
No. Program/Kegiatan
Lokasi IndikatorKinerja
Besaran/Volume
Catatan
1 2 3 4 5 6
ProgramPeningkatannSarana danPrasaranaPerkantoran
1. Pemeliharaan
/rehabilitasi
sarana dan
prasarana
perkantoran
Kecamatan
Ponjong
Persentase
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
aparatur
1 paket Kondisisarana danprasaranaruangpelayanantidakrepresentatifuntukmelayanimasyarakat
22
BAB IIITUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi
Kebijakan nasional tentang kecamatan tertuang dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, sedangkan kebijakan
pemerintah daerah tentang kecamatan dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor
7 tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Gunungkidul dan juga Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 76 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Kecamatan.
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Ponjong
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan pada rumusan isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi kecamatan dikaitkan dengan sasaran target
kinerja dalam dokumen renstra kecamatan. Untuk sasaran Kecamatan Ponjong
dirumuskan dengan berdasar kepada sasaran daerah yang telah disusun menurut
tema dan prioritas pembangunan daerah dan dijabarkan dalam sasaran
Kecamatan Ponjong tahun 2017(Renja Kecamatan Ponjong tahun 2017)
sebagaimana telah disajikan pula dalam RKPD tahun 2018. Berikut disajikan tabel
penjabaran sasaran daerah kedalam sasaran perangkat daerah kecamatan
ponjong.
Prioritas dan Sasaran Kecamatan Ponjong pada Rencana Kerja
Pemerintah Daerah ( RKPD ) Tahun 2018 adalah sebagai berikut :
Tabel 3.2.1
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
PrioritasSasaranDaerah
IndikatorSasaran Daerah
Sasaran PDIndikator
Sasaran PD
Reformasi
Birokrasi
dan
Pelayanan
Publik
Akuntabilitas
kinerja
Pemerintah
daerah
meningkat
Nilai
Akuntabilitas
Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP)
Kualitas
penyelenggaraan
pemerintah desa
meningkat
Jumlah desa
yang tertib
penyelenggaraan
administrasi
keuangan
23
Tabel.3.2.2
Sasaran Pendukung Tugas dan Fungsi Kecamatan Ponjong
NO Sasaran PD Indikator sasaran PD (outcome) Target
Tujuan :
Terwujudnya penyelenggaraan
pelayanan pemerintah
kecamatan yang berkualitas
Indeks kualitas penyelenggaraan
pelayanan pemerintah kecamatan 95,64 %
Sasaran :
1 Kualitas Penyelenggaraan
Pemerintahan Kecamatan
meningkat
Perentase Desa yang menetapkan
RKPDesa dan APBDesa tepat waktu 100 %
2 Kepuasan masyarakat
terhadap penyelenggaraan
pelayan PD meningkat
Nilai IKM Perangkat Daerah 78,20 %
3 Kesesuaian program dalam
dokumen perencanaan
Perangkat Daerah
Persentase Kesesuaian Program
dalam :
1. Renja PD terhadap RKPD 100 %
2. Renstra PD terhadap RPJMD 100 %
4 Akuntabilitas Pengelolaan
Keuangan PD Meningkat
Persentase Laporan Keuangan
disusun tepat
waktu(bulanan,semesteran,tahunan
100%
24
Tabel 3.2.3
Tujuan dan Sasaran PD
NO Tujuan dan SasaranIndikator Tujuan dan
Sasaran
Target KinerjaTujuan dan
Sasaran Tahun2018
Tujuan :
1. Terwujudnya
penyelenggaraan pelayanan
pemerintahan kecamatan
yang berkwalitas
Indek kualitas
penyelenggaraan Pemerintah
Kecamatan
95,64
Sasaran :
1. Kualitas Penyelenggaraan
Pemerintahan Kecamatan
Meningkat
Persentase Desa yang
menetapkan RKPDesa dan
APBDesa tepat waktu
100
Sedangkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ponjong disajikan dalam bentuk tabel
sebagai berikut :
Tabel 3.2.4
Indikator Kinerja Utama
NO IKU Indikator Kinerja IKU TargetKinerja
Penanggungjawab/Sumber Dana
Kualitas
penyelenggaraan
Pemerintahan
Kecamatan
meningkat
Persentase Desa yang
menetapkan RKPDesa,
dan APBDesa tepat
waktu
100% Kasi Tata
Pemerintahan,Kasi
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa
25
3.3 Program dan Kegiatan
Program dan Kegiatan Kecamatan Ponjong dirumuskan dengan
mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki, serta kebutuhan
pelayanan bagi masyarakat dan desa. Program dan kegiatan tersebut juga
mengacu pada Renstra Kecamatan Ponjong tahun 2016-2021, yang juga
disesuaikan dengan standar program dan kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh
SKPD Kecamatan sebagaimana disepakati dalam forum gabungan SKPD
Kecamatan.
Renja Kecamatan Ponjong tahun 2018 terdiri dari 7 Program dan
mencakup 17 kegiatan. Dari program-program tersebut, 5 program di antaranya
merupakan program yang menyasar pada internal Perangkat Daerah yang
dilaksanakan dalam rangka pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan
sarana prasarana dan sebagainya. Sedangkan selebihnya, sebanyak 18 program
merupakan program yang ditujukan bagi masyarakat dan desa di wilayah
Kecamatan Ponjong.
Pagu dana yang direncanakan untuk melaksanakan program dan
kegiatan tersebut sejumlah Rp, 606.126.000,00 dengan perkiraan maju pada
tahun berikutnya sebesar Rp, 606.126.000,00 Seluruhnya bersumber pada
Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul.
Jumlah program dan kegiatan Kecamatan Ponjong tahun 2018 yang
mendasar pada 4 strategi pembangunan (four track strategy) dapat dilihat dari
tabel 3.3.1 berikut :
26
Tabel. 3.3.1
Sasaran danProgram/ Kegiatan
No Sasaran Perangkat Daerah Nama Program /kegiatan
1 Kualitas penyelenggaraanpemerintahan desa meningkat
Peningkatan PenyelenggaraanPelayanan Kecamatan
a. Pembinaan Penyelenggaraan
pemerintahan desa
b. Pembinaan Sosial dan
Kemasyarakatan
c. Pembinaan Perempuan, budaya,
pemuda dan olah raga
d. Pembinaan, ketentraman, ketertiban
dan pencegahan bencana
e. Penyiapan pasukan pengibar bendera
pusaka PASKIBRA Kecamatan
f. Pembinaan Perencanaan
pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat desa
g. Pembinaan perekonomian
masyarakat desa
h. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Kecamatan
2 Kepuasan masyarakat terhadappenyelenggara PenyelenggaraanPelayanan Publik Meningkat
Pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Penyedian jasa, peralatan dan
perlengkapan perkantoran
b. Penyediaam rapat-rapat konsultasi
dan koordinasi
Peningkatan Sarana dan PrasaranaPerkantoran
a. Pembangunan sarana dan prasarana
perkantoran
b. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan
prasarana perkantoran
27
Peningkatan Ketatalaksanaan danKapasitas Aparatura. Penatalaksana Kepegawaian SKPD
Peningkatan kualitas pelayanan publik
a. Penyelenggaraan pelayanan publik
3 Kesesuaian Program dalamdokumen perencanaanpembangunan daerah
Peningkatan kualitas perencanaan
a. Perencanaan kinerja perangkat
daerah
b. Pengendalian Internal Perangkat
Daerah
c. Forum gabungan OPD
d. Pengelolaan data dan sistem
informasi perangkat daerah
4 Akuntabilitas PengelolaanKeuangan Meningkat
Peningkatan Kualitas PelaporanKeuangan Perangkat Daerah
a. Penyusunan laporan keuangan
perangkat daerah
28
Program dan kegiatan Kecamatan Ponjong yang dikelompokkan
berdasarkan 5 (lima) prioritas pembangunan yakni :
1. Ekonomi dan pariwisata
2. Sosial, budaya,dan penanggulangan kemiskinan
3. Infrastruktur, pengembangan wilayah dan tata ruang
4. Ketahanan pangan, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana
5. Reformaasi birokrasi dan pelayan publik
disajikan dalam tabel 3.3.2 dan 3.3.3 berikut :
Tabel 3.3.2Rekapitulasi Program dan Kegiatan Utama Kecamatan Ponjong 2018
No PrioritasPembangunan Nama Program/ Kegiatan Pagu Indikatif
(Rp 000) Ket.
1. Reformasi Birokrasidan Pelayanan Publik
Program PeningkatanPenyelenggaraan PelayananKecamatan
385.125.000
1. Pembinaan PenyelenggaraanPemerintahan Desa
53.290.000
2. Pembinaan Sosial danKemasyarakatan
175.765.000
3. Pembinaan Perempuan,Budaya, Pemuda danOlahraga
24.500.000
4. Pembinaan Ketentraman,Ketertiban dan PencegahanBencana
28.725.000
5. Penyiapan Pasukan PengibarBendera Pusaka(PASKIBRAKA) Kecamatan
21.621.000
6. Pembinaan PerencanaanPembangunan danPemberdayaan MasyarakatDesa
46.110.000
7. Pembinaan PerekonomianMasyarakat Desa
16.625.000
8. Penyelenggaraan PelayananTerpadu Kecamatan
18.489.000
Tabel 3.3.3Rekapitulasi Program dan Kegiatan Pendukung Fungsi Kecamatan Ponjong
No. Nama Program/Kegiatan Pagu Indikatif(Rp 000) Ket.
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 130.506.000
1. Penyediaan Jasa, Peralatan, Peralatan dan PerlengkapanPerkantoran 122.256.000
29
2. Penyediaan Rapat-rapat, konsultasi dan Koordinasi 8.250.000
2. Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaPerkantoran
35.645.000
1. Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan PrasaranaPerkantoran
35.645.000
3. Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan KapasitasAparatur
2.740.000
1. Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan PengelolaanKepegawaian Perangkat Daerah
2.740.000
4. Program Peningkatan Kualitas Pelaporan KeuanganPerangkat Daerah
31.730.000
1. Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah 31.730.000
5. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 10.300.000
1. Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah 8.300.000
2. Pengendalian Internal Perangkat Daerah 2.000.000
6. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 10.080.000
1. Penyelenggaraan Pelayanan Publik 10.080.000
Program dan kegiatan Kecamatan Ponjong yang direncanakan melalui Renja
Kecamatan Ponjong Tahun 2018 dan rencana maju di tahun 2019 secara rinci dapat
dilihat dari tabel 3.3.4 berikut :
30
31
32
33
34
35
36
37
38
38
BAB IVPENUTUP
Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecaamatan Ponjong Tahun 2018
merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah selama satu tahun ke
depan, oleh karena itu Rencana Kerja Kecamatan Ponjong Tahun 2018 disusun
menurut visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan. Rencana Kerja
Kecamatan Ponjong disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi
yang dimiliki, rancangan awal Rencana Kerja Kecamatan Ponjong yang
merupakan kebijakan program dan kegiatan pembangunan tahunan dan akan
menjadi bahan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Dokumen renja ini disusun mengacu pada Rencana Strategis
Kecamatan Ponjong Tahun 2016-2021, namun sebatas program dan
kegiatannya, oleh karena itu hasil evaluasi dalam dokumen renja ini bukanlah
mendasarkan pada kondisi ideal, melainkan lebih berupa evaluasi subjektif
atas capaian kinerja program dan kegiatan. Kesulitan menemukan metode
penilaian keberhasilan yang mudah tapi dapat dipertanggungjawabkan
merupakan permasalahan yang sampai sekarang belum mendapatkan
solusinya untuk keperluan pelaporan. Sehingga penilaian dengan
mengandalkan cara sederhana melalui pengamatan riil di lapangan atau
kondisi empiris pada saat program dan kegiatan dilaksanakan menjadi
alternatif yang mungkin satu-satunya bagi kebutuhan informasi yang valid.
Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam rangka
mengimplementasikan Rencana Strategis Kecamatan Ponjong Tahun 2016-
2021 terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata
dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan
masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis
pada masyarakat dalam upaya menciptakan Good Gavernance sesuai dengan
tuntutan paradigma baru sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-
benar dikedepankan. Output Rencana Kerja Kecamatan Ponjong, Kabupaten
Gunungkidul adalah Program Tahunan Kecamatan Ponjong yang sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi, serta sasaran program Kecamatan Ponjong.
Renja Kecamatan Ponjong selain menjadi pedoman pelaksanaan
kegiatan selama tahun 2018 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja
Kecamatan Ponjong.
Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama tahun 2018, Renja juga
38
memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan
keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan
manajemen dan seluruh staf Kecamatan Ponjong sehingga akan diperoleh
peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa datang.
Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai acuan dalam pelaksanaan
pembangunan mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat
bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan. Demikian Rencana
Kerja ini disusun untuk dijadikan pedoman dan Anggaran Tahun Anggaran
2018.
BUPATI GUNUNGKIDUL
BADINGAH