RENCANA STRATEGIS KECAMATAN KARANGMOJO TAHUN...
81
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN KARANGMOJO TAHUN 2016-2021 PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL KECAMATAN KARANGMOJO TAHUN 2017
Transcript of RENCANA STRATEGIS KECAMATAN KARANGMOJO TAHUN...
RENCANA STRATEGISKECAMATAN KARANGMOJOTAHUN 2016-2021
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDULKECAMATAN KARANGMOJOTAHUN 2017
1
LAMPIRANPERATURAN BUPATI GUNUNGKIDULNOMOR TAHUN 2017TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATIGUNUNGKIDUL NOMOR 34 TAHUN 2016TENTANG RENCANA STRATEGISPERANGKAT DAERAH TAHUN 2016-2021
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN KARANGMOJOTAHUN 2016-2021
BAB IPENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menekankanbahwa titik berat pemberian otonomi yang luas kepada Daerah diarahkan untuk mempercepatterwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, danperan serta masyartakat. Disamping itu melalui pemberian otonomi yang luas kepada daerahdiharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi,pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan sertsa potensi dan keanekaragamandaerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undangdimaksud tugas pemerintah kecamatan adalah melaksanakan sebagian pelimpahan kewenanganyang diberikan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. TugasKecamatan adalah melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidangpenyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan PembangunanNasional mengisyaratkan perlu adanya penyempurnaan sistem perencanaan dan penganggaranbaik pada aspek proses mekanismenya maupun dokumen perencanaan yang harus disusujnditingkat pusat dan daerah. Dokumen dinmaksud meliputi dokumen perencanaan pembangunanjangka panjang, menengah, dan tahunan. Pemerintah Daerah harus menyusun PerencanaanPembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Perencanaan Pembangunan JangkaMenengah Daerah (RPJMD) dan untuk setiap Organisasi Perangkat Daerah harus menyusunRencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD).
2
Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan jangkamenengah untuk periode lima tahun yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dankegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Perencanaan strategismerupakan proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko,dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatis, mengorganisasikansecara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnyamelalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis. Strategi mencakup sejumlah langkahatau taktik yang dirancang untuk pencapaian tujuan dan sasaran termasuk pemberian tanggungjawab, jadwal dan sumber daya yang ada.
Fungsi Renstra Perangkat Daerah antra lain untuk merencanakan perubahan dalamlingkungan yang semakin komplek, mengelola keberhasilan yang dicapai, dan menjaminefektivitas penggunaan sumber daya, sehingga dapat meningkatkan produktivitas. DokumenRenstra sebagai penentu arah dalam perencanaan, penyusunan rencana dan anggaran yangberbasis kinerja dalam menunjang tugas pokok dan fungsi kecamatan.
Sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Gunungkidul, KecamatanKarangmojo juga mempunyai kewajiban menyusun Rencana Strategis untuk periode tahun 2016-2021. Renstra yang disusun disamping berpedoman pada RPJMD Kabupaten GunungkidulTahun 2016-2021 juga memperhatikaan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yangada, sehingga Renstra yang disusun merupakan penjabaran dari visi, misi, strategi, kebijakan,dan capaian program dalam RPJMD Kabupaten Gunungkidul serta memuat tujuan, sasaran,program, dan kegiatan serta upaya yang akan dilakukan dengan memperhatikan potensi yangada. Renstra Perangkat Daerah selanjutnya akan dijabarkan dalam dokumen perencanaantahunan berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Dalam perubahan Renstra ditampilkanIndikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah lebih terukur.
Renstra Perangkat Daerah sebagai dokumen teknis operasional dan merupakanpenjabaran teknis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten yangmemuat kebijakan teknis, dan indikasi rencana program setiap bidang kewenangan dan fungsipemerintahan untuk jangka waktu lima tahunan.
1.2 Landasan Hukum
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupatendalam Lingkungan Daerah Istimewah Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomer 32 Tahun1050;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;
3
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telahdiubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 21 Tahun 2006 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedomann Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara PerencanaanPengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RancanganPeraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan RencanaPembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahDan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata CaraPenyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah PerencanaanPembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang UrusanPemerintahan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan danSusunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, SusunanOrganisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan;
1.3 Maksud dan Tujuan1.3.1 Maksud
Maksud penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 adalah :a. Sebagai wujud komitmen Kecamatan Karangmojo terhadap visi dan misi Bupati dan Wakil
Bupati yang tertuang dalam RPJM Daerah.b. Memberikan arah dan pedoman bagi semua pegawai Kecamatan Karangmojo dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga tujuan dan sasaran yang ditetapkandapat tercapai.
4
c. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi lain,melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi.
d. Sebagai gambaran yang akan dicapai Kecamatan Karangmojo dalam kurun 5 (lima)tahun ke depan.
1.3.2 Tujuan :Rencana Strategis disusun dengan tujuan :
a. Memberikan gambaran tentang kondisi umum Kecamatan karangmojo saat ini dan untuklima tahun ke depan.
b. sebagai acuan dalam penyusunan, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan program dankegiatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.
c. Sebagai pedoman dalam bekerja dan menilai arah kebijakan program dan kegiatan dalamkurun waktu 5 tahun kedepan.
d. sebagai salah satu instrumen/alat pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaanprogram dan kegiatan.
1.4 Sistematika PenulisanSistematika penulisan dokumen Rencana Strategis ini adalah, sebagai berikut :BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar belakang1.2 Landasan Hukum1.3 Maksud dan Tujuan1.4 Sistematika Penulisan
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN KARANGMOJO2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Karangmojo2.2 Sumber Daya Kecamatan Karangmojo2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Karangmojo
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan
Karangmojo3.2 Telaahan visi dan misi Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra SKPD, Propinsi3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis3.5 Isu-isu strategis
5
BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Karangmojo4.2 Strategi dan Kebijakan
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, SASARAN, DANPENDANAAN INDIKATIF
BAB VI INDIKATOR KINERJA KECAMATAN KARANGMOJO YANG MENGACU PADA TUJUANDAN SASARAN RPJMD
BAB VII PENUTUP
6
BAB IIGAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN KARANGMOJO
Kecamatan Karangmojo merupakan salah satu dari 18 (delapan belas) Kecamatan diKabupaten Gunungkidul yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul danPeraturan Bupati Gunungkidul Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan.
Dalam rangka merealisasi kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untukmenangani sebagian urusan otonomi daerah, Kacamatan Karangmojo menerapkan prinsip koordinasi,integrasi, simplifikasi, dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengantugas pokok masing-masin. Disamping itu berkat adanya koordinasi dan kerjasama yang baik danmantap baik antar OPD tingkat kecamatan maupun dengan pemerintah desa dan lembaga desa,penyelenggaraan tugas-tugas yang menjadi tanggungjawab Kecamatan Karangmojo denganmemanfaatkan anggaran yang tersedia dapat terealisasi dengan baik dan sesuai waktu yangdirencanakan.
Namun demikian bukan berarti tidak adanya hambatan atau permasalahan dalampelaksanaan tugas. Keterbatasan SDM yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya sertaterbatasnya prasarana dan sarana yang ada, pada akhirnya hal ini menjadi permasalahan tersendiri diKecamatan Karangmojo dalam mewujudkan program dan kegiatannya.
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasia. Tugas dan Fungsi Kecamatan
Sebagai unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah Tugas Kecamatan adalahmelaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang penyelenggaraanpemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa. Untukmenyelenggarakan tugas, Kecamatan mempunyai fungsi :1. perumusan kebijakan umum di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan
publik, dan pemberdayaan masyarakat desa;2. perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik,
dan pemberdayaan masyarakat desa;3. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang penyelenggaraan
pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa:4. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;5. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
7
6. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan olehPerangkat Daerah di Kecamatan;
7. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa;8. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak
dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan;9. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang penyelenggaraan pemerintahan,
pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa;10. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di
bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaanmasyarakat desa; dan
11. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang penyelenggaraanpemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa.
Tugas dan Fungsi masing-masing Jabatan :
1. Sekretaris CamatSekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan,perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, pengelolaan keuangan,kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, danhubungan masyarakat serta memberikan pelayanan administratif dan fungsional.Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Camat yang berada di bawah danbertanggung jawab kepada Camat. Untuk menyelenggarakan tugas Sekretarismempunyai fungsi :a. penyusunan rencana kegiatan Sekretariat;b. pengoordinasian perumusan kebijakan umum dan kebijakan teknis di kecamatan;c.pengoordinasian penyusunan rencana umum, rencana strategis, rencana kerja,
rencana kinerja, rencana kegiatan, dan anggaran kecamatan;d. pengoordinasian pelaksanaan tugas unit-unit organisasi di lingkungan kecamatan;e. penyusunan rencana kerja sama;f. penyusunan perjanjian kinerja kecamatan;g. penyusunan petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan;h. pelaksanaan analisis dan penyajian data di kecamatan;i. penerapan dan pengembangan sistem informasi di kecamatan;j. pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kinerja serta dampak pelaksanaan program
dan kegiatan;k.penyusunan laporan kinerja kecamatan;l. pengoordinasian pelaksanaan pengendalian intern kecamatan;m. penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan;
8
n. penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan kecamatan;o. penyiapan bahan dan penatausahaan kecamatan;p. pengelolaan keuangan, kepegawaian, surat-menyurat, kearsipan, administrasi
umum, perpustakaan, kerumahtanggaan, sarana dan prasarana serta hubunganmasyarakat;
q. pelayanan administratif dan fungsional;r. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Sekretariat;s.penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di
bidang kesekretariatan; dant. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sekretariat.
Tugas Subbagian Perencanaan dan Keuangan :a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Perencanaan dan Keuangan;b. merumuskan kebijakan teknis Subbagian Perencanaan dan Keuangan;c. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja bidang perencanaan dan
keuangan;d. menyusun rancangan kebijakan umum dinas;e. melaksanakan analisis dan penyajian data;f. mengelola sistem informasi, pelayanan data, dan informasi pembangunan di
bidang perencanaan dan keuangan;g. menyusun rencana umum, rencana strategis, rencana kerja dan kinerja tahunan,
rencana kegiatan, dan anggaran kecamatan;h. menyusun petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan;i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi dampak pelaksanaan program dan
kegiatan kecamatan;j. menyiapkan bahan pengendalian kegiatan kecamatan;k. menyusun laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan;l. mengelola administrasi keuangan, verifikasi, dan perbendaharaan kecamatan;m. menyusun laporan keuangan;n. mengelola administrasi pendapatan;o. menyiapkan bahan perhitungan anggaran kecamatan;p. menyusun laporan kinerja kecamatan;q. menyelenggarakan sistem pengendalian intern Subbagian Perencanaan dan
Keuangan;r. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional
di bidang perencanaan dan keuangan; dan
9
s. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan SubbagianPerencanaan dan Keuangan.
Tugas Subbagian Umum :a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum;b. merumuskan kebijakan teknis Subbagian Umum;c. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Subbagian Umum;d. melaksanakan koordinasi dan pengelolaan peraturan perundang-undangan;e. mengelola surat-menyurat dan kearsipan;f. melaksanakan pengendalian internal kecamatan;g. menyusun rincian tugas kecamatan;h. mengelola urusan rumah tangga;i. mengelola barang milik daerah;j. mengelola perpustakaan dinas;k. melaksanakan hubungan masyarakat;l. menyusun rencana kerja sama;m. melaksanakan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelayanan publik
Kecamatan;n. melaksanakan urusan ketatalaksanaan;o. mengelola perjalanan kecamatan;p. menganalisis rencana kebutuhan, kualifikasi, dan kompetensi pegawai;q. memberikan pelayanan administrasi kepegawaian;r. melaksanakan pengembangan pegawai;s. menyelenggarakan analisis jabatan;t. mengelola tata usaha kepegawaian;u. menganalisis beban kerja;v. menyiapkan bahan pembinaan dan kesejahteraan pegawai;w. melaksanakan pengkajian kompetensi dan kualifikasi jabatan;x. menyiapkan bahan evaluasi kinerja pegawai;y. menyelenggarakan sistem pengendalian intern Subbagian Umum;z. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional
di bidang administrasi umum; danå. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Umum.
2. Tugas Seksi Tata Pemerintahan :a. menyusun rencana kegiatan Seksi Tata Pemerintahan;b. merumuskan kebijakan teknis di bidang Tata Pemerintahan;c.menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Seksi Tata Pemerintahan;
10
d. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan bidang tata pemerintahan;e. menyusun rencana operasional bidang tata pemerintahan;f. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja tata pemerintahan;g. menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan pengendalian kebijakan pemanfaatan
tata ruang;h. menyelenggarakan koordinasi di bidang tata pemerintahan dengan instansi vertikal
dan perangkat daerah lain di wilayah kerjanya;i. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;j. menyelenggarakan tugas pembantuan di bidang pemerintahan;k.melaksanakan pembinaan administrasi pemerintahan desa;l. melaksanakan pembinaan badan permusyawaratan desa;m. melaksanakan pembinaan kepala desa dan perangkat desa;n. melaksanakan pembinaan fasilitasi pengisian Kepala desa dan perangkat desa;o. melaksanakan pembinaan penyusunan peraturan desa;p. melaksanakan pembinaan dan pengendalian pengelolaan kekayaan dan keuangan
desa;q. melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap tugas pembantuan yang
dilakukan oleh desa;r. melaksanakan pembinaan fasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antar
desa;s.melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa;t. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan perangkat
desa;u. menyelenggarakan sistem pengendalian intern Seksi Tata Pemerintahan;v.menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di
bidang Tata Pemerintahan; danw. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Tata
Pemerintahan.
3. Tugas Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum :a. menyusun rencana kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;b. merumuskan kebijakan teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;c.menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Seksi Ketenteraman dan Ketertiban
Umum;d. menyusun rencana operasional di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;e. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang ketenteraman dan
ketertiban umum;
11
f. melaksanakan koordinasi dan pembinaan penanggulangan dan pencegahan bencana;g. melaksanakan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-
undangan;h. menyelenggarakan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;i. menyelenggarakan koordinasi di bidang ketenteraman dan ketertiban umum dengan
instansi vertikal dan perangkat daerah lainnya di wilayah kerjanya;j. menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat di bidang ketenteraman dan
ketertiban umum;k.menyelenggarakan sistem pengendalian intern Seksi Ketenteraman dan Ketertiban
Umum;l. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di
bidang ketenteraman dan ketertiban umum; danm. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Ketenteraman
dan Ketertiban Umum.
4. Tugas Seksi Pemberdayaan masyarakat dan Desa :a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;b. merumuskan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;c.menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa;d. menyusun rencana operasional di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;e. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja pemberdayaan masyarakat dan
desa;f. menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan penanggulangan terjadinya pencemaran
dan kerusakan lingkungan;g. menyelenggarakan koordinasi di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
dengan instansi vertikal dan perangkat daerah lain di wilayah kerjanya;h. menyelenggarakan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan
umum di wilayah kerjanya;i. melaksanakan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan di bidang
pertanian, perikanan, perkebunan, perindustrian, perdagangan, koperasi, usahamikro, kecil dan menengah, pariwisata serta lingkungan hidup;
j. melaksanakan pembinaan peningkatan partisipasi masyarakat;k.melaksanakan pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan potensi desa;l. melaksanakan pembinaan lembaga kemasyarakatan desa;m. melaksanakan pembinaan perencanaan dan evaluasi program pembangunan desa;
12
n. menyelenggarakan sistem pengendalian intern Seksi Pemberdayaan Masyarakatdan Desa;
o. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
p. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi PemberdayaanMasyarakat dan Desa.
5. Tugas Seksi Kesejahteraan Sosial :
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial;b. merumuskan kebijakan teknis di bidang kesejahteraan sosial;c. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Seksi Kesejahteraan Sosial;d. menyusun rencana operasional di bidang kesejahteraan sosial;e. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja bidang kesejahteraan sosial;f.menyelenggarakan koordinasi pembinaan pendidikan dan kebudayaan;g. menyelenggarakan koordinasi pembinaan di bidang kesehatan;h. menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan pengendalian keluarga berencana;i. menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan pengembangan kesejahteraan sosial;j. menyelenggarakan koordinasi pembinaan keagamaan;k. menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan pengendalian tenaga kerja dan
transmigrasi;l. menyelenggarakan koordinasi pembinaan, pengendalian, dan penanggulangan
penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;m. menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan pengembangan pemberdayaan
perempuan, pemuda, dan olahraga;n. menyelenggarakan koordinasi pembinaan organisasi sosial dan kemasyarakatan;o. menyelenggarakan koordinasi di bidang kesejahteraan sosial dengan instansi
vertikal dan perangkat daerah lain di wilayah kerjanya;p. melaksanakan fasilitasi penanganan bencana;q. melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial;r.menyelenggarakan sistem pengendalian intern Seksi Kesejahteraan Sosial;s. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di
bidang kesejahteraan sosial; dant.melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Kesejahteraan
Sosial.
6. Tugas Seksi Pelayanan Umum :a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Umum;
13
b. merumuskan kebijakan teknis di bidang pelayanan umum;c. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Seksi
Pelayanan Umum;d. menyusun rencana operasional bidang pelayanan umum;e. melaksanakan pelayanan umum;f. melaksanakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;g. melaksanakan koordinasi di bidang pelayanan dengan
instansi vertikal dan perangkat daerah lain di wilayah kerjanya;h. menyelenggarakan sistem pengendalian intern Seksi
Pelayanan Umum;i. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan
petunjuk operasional di bidang pelayanan umum; danj. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan
kegiatan Seksi Pelayanan Umum.
b. Struktur OrganisasiMengacu pada Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 76 Tahun 2016, Susunan OrganisasiKecamatan Karangmojo terdiri dari :1. Camat;2. Sekretariat yang membawahi :
a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;b. Subbagian Umum;
3. Seksi Tata Pemerintahan;4. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;6. Seksi Kesejahteraan Sosial;7. Seksi Pelayanan Umum; dan8. Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagan struktur organisasi Kecamatan Karangmojo sesuai dengan Peraturan BupatiGunungkidul Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi,dan Tata Kerja Kecamatan adalah sebagai berikut :
14
Gambar 2.1BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN KARANGMOJO
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
2.2 Sumber Daya Kecamatan Karangmojo1. Sumber Daya Manusia
Kecamatan Karangmojo sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD)terdiri dari : 1 eselon III.a, 1 eselon III.b, 4 eselon IV.a, 2 eselon IV.b, dan pejabat nonstruktural. Aktivitas kinerja Kecamatan Karangmojo pada tahun 2017 ini dilaksanakan olehPNS golongan I. 1 orang, golongan II 3 orang, golongan II. 14 orang golongan 111 dangolongan IV 2 orang. Data PNS Kecamatan Karangmojo sampai dengan Desember 2015disajikan dalam tabel sebagai berikut :
Tabel 2.1
No. Nama Instansi JmlhPNS
Golongan Ruangl II III IVd a b c d a b c d a b c d
1. Camat 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 02. Sekretaris Camat 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 03. Seksi Tata pem-an 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04. Seksi Trantibum 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 05. Seksi Kesos 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 06. Seksi Pelayanan 3 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 07. Seksi PMD 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 08. Subbag Perenc. dan
Keuangan3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
CAMAT
SEKRETARIAT
Subbagian Perenc.dan Keuangan SubbagianUmum
SeksiTataPemerintahan SeksiKetenteramandan KetertibanUmumSeksiPemberdayaanMasy. dan Desa Seksi Kesejahteraan
Sosial
KELOMPOKJABATANFUNGSIONAL
SubbagianUmumSeksiKesejahteraanSosial SeksiPelayananUmum
15
9. Subbagian Umum 5 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
Jumlah 20 1 0 3 2 0 1 5 2 4 1 1 0 0
Data PNS Kecamatan Karangmojo dirinci menurut tingkat pendidikannya sampai dengan 30September 2017, sebagai berikut :
Tabel 2.2Data PNS Kecamatan Karangmojo dirinci menurut tingkat pendidikannya
No. Pendidikan Jumlah (orang) Keterangan
1. Pascasarjana (S-2) 32. Sarjana (S-1) 83. SLTA/sederajat 84. SLTP 1
Jumlah 20
Berdasarkan tabel diatas, untuk kecamatan Karangmojo dari segi kualitas maupunkuantitas Sumber Daya Manusia masih dirasa kurang, sehingga perlu penambahan SDM.Untuk memperlancar tugasnya, maka kualitasnya perlu ditingkatkan melalui Pendidikan danPelatihan yang bersifat Teknis.
2. Sumber Daya Lainnya/AsetDisamping sumber daya manusia, Kecamatan Karangmojo juga mengelola 2 (dua)
jenis aset daerah baik yang tidak bergerak maupun yang bergerak. Aset atau barang daerahmerupakan potensi ekonomi yang dimiliki oleh daerah. Potensi ekonomi bermakna adanyamanfaat finansial dan ekonomi yang bisa diperoleh pada masa yang akan datang, yang bisamenunjang peran dan fungsi Kecamatan Karangmojo sebagai pemberi pelayanan publik.Aset daerah yang bergerak merupakan faktor pendukung pelaksanaan tugas-tugaspekerjaan, yaitu meliputi semua barang-barang inventaris kantor yang perolehannya baikdari pemerintah, hibah, maupun dari hasil swadaya.
Dalam melaksanakan pencatatan, inventarisasi, dan revaluasi aset harus adastrategi manajemen aset agar koordinasi antara program dan pelaksanaan dapatterkoordinasi dengan baik. Istilah Strategic Asset Management atau SAM digunakan untukmenggambarkan sebuah siklus pengelolaan aset, yaitu mulai dari proses perencanaan dandiakhiri dengan pertanggungjawaban/pelaporan aset. Keberhasilan SAM sering kalidikaitkan dengan keberhasilan menghemat anggaran sebagai dampak dari keberhasilanmengintegrasikan proses perencanaan dan pengelolaan aset.
16
Pengelolaan aset daerah yang dilakukan oleh Kecamatan Karangmojo dalamkonteks akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, berkenaan adanya kewajiban kepaladaerah untuk membuat pertanggungjawaban akhir tahun anggaran dalam bentuk neracadaerah, yaitu suatu laporan yang menyajikan posisi keuangan pada tanggal tertentu yangterdiri atas aset, hutang, dan ekuitas.
Untuk mengetahui kondisi Aset daerah yang dikelola oleh Kecamatan Karangmojo,baik yang bergerak maupun tidak bergerak secara rinci disajikan dalam tabel 2.3 sebagaiberikut :
17
Tabel 2.3Kondisi Eksisting Barang di Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul
(Data per 30 September 2017)
No. Jenis Barang JumlahKondisi Barang Perolehan
TahunNilai barang
(Rp. 000) KeteranganBaik Rusakringan
Rusaksedang
Rusakberat
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)A.1 Tanah Pekarangan Kantor Kecamatan
Karangmojo 1 - Hak pakai (Kas desa)2 Tanah Pekarangan Rumah Dinas Camat
Karangmojo1 -
Hak pakai (Kas desa)
B. 1 Bangunan Gedung Kantor2 Bangunan Gedung Permanen 1 - - V - 1974 5.000.000,00 Pemda3 Bangunan Gedung Permanen 1 - - V - 1975 514.086.133,644 Bangunan Gedung Permanen 1 - - V - 2006 297.625.000,003 Bangunan Gedung Permanen 1 V - - - 2013 14.000.000,00 PEmda
C. 1 Kendaraan Bermotor1 Kendaraan roda 4 1 V - - - 1915 175.048.000,0 Pemda2 Sepeda Motor 1 V - - - 1997 2.000.000,00 Pemda3 Sepeda Motor 1 - - - V 1998 6.000.000,00 Pemda4 Sepeda Motor 1 V - - - 2003 9.050.000,00 Pemda5 Sepeda Motor 1 V - - - 2012 13.891.500,00 Pemda6 Sepeda Motor 1 V - - - 2014 14.757.600,00 Pemda7 Sepeda Motor 1 V - - - 2014 14.757.600,00 Pemda8 Sepeda Motor 1 V - - - 2014 14.570.200,00 Pemda
D.1 Mesin - - -1 Mesin Ketik Manual Standar (14-16) 1 V - - - 2003 400,00 Pemda
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
18
2 Mesin Ketik Manual Standar (14-16) 1 V - - - 2003 400,00 Pemda3 Mesin Ketik Manual Standar (14-16) 1 V - - - 2003 400,00 Pemda4 Mesin Ketik Manual Standar (14-16) 1 V - - - 2008 1.166.666,67 Pemda5 Mesin Ketik Manual Standar (14-16) 1 V - - - 2008 1.166.666,67 Pemda6 Mesin Ketik Manual Standar (14-16) 1 V - - - 2008 1.166.666,66 Pemda7 Mesin Ketik Manual Longewagen (18) 1 V - - - 1986 550.000,00 Pemda
Personal Komputer1 Personal Computer Unit 1 - - - V 2010 6.047.500,00 Pemda2 Personal Computer Unit 1 V - - - 2010 6.601.888,00 KPU3 Lap Top 1 - - - - 2008 7.920.000,004 Note Book 1 V - - - 2011 5.000.000,005 Lap Top 1 V - - - 2014 5.000.000,00 Pemda6 Lap Top 1 V - - - 2014 5.000.000,00 Pemda7 Lap Top 1 V - - - 2015 6.000.000,00 Pemda
Peralatan mini komputer1 Printer 1 V - - - 2008 300.000,00 Pemda2 Printer 1 V - - - 2010 1.507.998,00 Pemda3 Printer 1 V - - - 2011 380.000,00 Pemda4 Printer 1 V - - - 2011 620.000,00 Pemda5 Printer 1 V - - - 2014 750.000,00 Pemda6 Printer 1 V - - - 2014 750.000,00 Pemda
7 Almari 8 V - - - @ 50 Pemda8 Almari Buku 8 V - - - 500 Pemda9 Filling Cabinet 11 V - - - 400 Pemda
10 Meja kayu 21 V - - - @ 12.500,00 Pemda11 Kursi besi 30 V - - - @ 210.000,00 Pemda12 Kursi kayu 45 V - - - @ 50.000,00 Pemda
19
12 Meja makan 1 V - - - @ 75 Pemda13 Meja Rapat 18 V - - - 175.000,00 Pemda14 Kursi Rapat 20 V - - - 250.000,00 Pemda15 Kursi Tamu 1 - - - V 2,500.000,00 Pemda
16 Wireless 2 - - - V 6,700 Pemda17 Horn / Loud Speaker 2 V - - - 150 Pemda19 TV Warna 21'' 1 V - - - 2006 200 Pemda20 Radio Tape 1 V - - - 200 Pemda21 VCD Player 1 V - - - 2006 50 Pemda22 Kipas Angin 9 V - - - 75 Pemda23 Telepon 1 - - - V Pemda24 Printer 4 - - V Pemda
20
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan KarangmojoSebagai salah satu OPD Kecamatan Karangmojo mempunyai tugas membantu dalam
mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telahdigariskan dalam RPJM Daerah 2016-2021. Dalam melaksanakan tugasnya KecamatanKarangmojo harus mampu menterjemahkan visi, misi, pembangunan daerah yang kemudiandijabarkan dalam rencana strategis kecamatan. Mendasar kepada rencana strategis yang telahditetapkan dan didukung dengan sumberdaya yang ada, tugas-tugas yang dibebankan kepadaKecamatan Karangmojo dapat dilaksanakan dengan baik.
Dalam perkembangannya tugas-tugas yang diemban Kecamatan Karangmojo dapatdilaksanakan, namun demikian masih ada permasalahan-permasalahan yang muncul danmerupakan faktor hambatan untuk mewujudkan tujuan yang akan dicapai secara optimal.Permasalahan tersebut lebih disebabkan oleh beberapa hal diantaranya adalah kondisi sumberdaya yang dimiliki. Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang merupakan faktor penting dalampelaksanaan tugas-tugas masih kurang optimal. Hal ini disebabkan karena penempatan pegawaiyang belum sesuai dengan latar belakang pendidikan dan kemampuan teknis yang dimiliki belummemadai. Disamping itu sarana dan prasarana yang dimiliki belum memadai serta adanyainkonsisten antara dokumen perencanaan dengan kebijakan yang diberlakukan berpengaruhterhadap keberhasilan pencapaian tujuan.
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, SusunanOrganisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan mempunyai tugasmelaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang penyelenggaraanpemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarkat desa.
Adapun fungsi yang harus diemban oleh pemerintah kecamatan mencakup bidangpemerintahan umum dan pemerintahan desa, bidang ketenteraman dan ketertiban umum, bidangperekonomian, bidang kesejahteraan sosial, dan yang paling menonjol adalah bidang pelayananmasyarakat. Fungsi masing-masing bidang diampu dan dilaksanakan oleh Seksi yang berkaitanmelalui program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Seksi dalam setiap tahun anggaran.
Kegiatan yang dilaksanakan oleh Seksi Tata Pemerintahan adalah melaksanakanfasilitasi penyusunan siklus tahunan desa, pengelolaan keuangan dan administrasi desa,peningkatan kapasitas perangkat desa dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengankegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas dan profesionalisme kelembagaanpemerintah desa, sehingga dapat meningkatkan kinerja pemerintah desa. Secara administratifKecamatan Karangmojo di bagi dalam 9 (Sembilan) desa, 84 Padukuhan, 104 RW, dan 480 RTmasing-masing desa memiliki luas wilayah sebagai berikut :
21
Tabel 2.4
No. Desa PadukuhanLuas Desa
(Ha)Persentase
(%)
1. Bendungan 5 2,9500 3,68
2. Bejiharjo 20 22,0100 27,47
3. Wiladeg 10 6,9500 8,67
4. Kelor 7 3,6800 4,59
5. Ngipak 9 5,3100 6,63
6. Karangmojo 16 11,1500 13,92
7. Gedangrejo 12 6,9100 8,63
8. Ngawis 12 8,3500 10,42
9. Jatiayu 13 12,8100 15,99
Jumlah 104 80,1200 100,00
Kegiatan yang dilaksanakan oleh Seksi Ketenteraman dan Ketertiban adalahmelaksanakan pembinaan pengendalian keamanan lingkungan sehingga dapat terwujudketenteraman dan ketertiban masyarakat. Disamping itu juga melaksanakan sosialisasi potensibencana alam untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan dan kesiapsiagaan masyarakattentang bencana alam.
Kegiatan yang dilaksanakan oleh Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalahkegiatan pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan, melaksanakanmusyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) untuk meningkatkan partisipasi masyarakat danstakeholder dalam pembangunan desa, memfasilitasi kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong untukmeningkatkan kegotongroyongan di masyarakat, memfasilitasi evaluasi pembangunan desa(Lomba Desa) untuk meningkatkan semangat membangun di desa, memfasilitasi kegiatanpenyusunan buku profil desa untuk mendapatkan data base tentang potensi desa, kegiatan sertamelaksanakan pendampingan program pengembangan kecamatan (PPK) untuk mengurangi angkakemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Kegiatan yang dilaksanakan oleh Seksi Kesejahteraan Sosial adalah melaksanakanmonitoring dan evaluasi PMTAS dan Raskin untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,melaksanakan kegiatan peningkatan toleransi dalam kehidupan beragama yaitu pelaksanaan safaritaraweh keliling, monitoring pelaksanaan BKK ( Bantuan Keuangan Khusus), pembinaan olah ragayang berkembang di masyarakat yaitu pembinaan dalam usaha meningkatkan kesadaranmasyarakat khususnya generasi muda untuk berkarya dan berprestasi dalam bidang olahragasehingga dapat berprestasi di tingkat regional, nasional maupun internasional, fasilitasi partisipasimasyarakat dalam pengelolan kekayaan budaya dengan maksud masyarakat semakin menyadariarti penting dari kekayaan budaya yang ada di masyarakat sehingga perlu di lestarikankeberadaannya dan dikembangkan sehingga akan terkekola dengan baik, kegiatan pembinaan
22
organisasi perempuan yaitu pembinaan untuk meningkatkan pengetahuan bagi perempuan dibidang organisasi khususnya PKK, melaksanakan kegiatan bimbingan manajemen usaha bagiperempuan dalam mengelola usaha hal ini dikandung maksud untuk meningkatkan peran danfungsi POSDAYA di masing-masing pedukuhan dan melaksanakan pendataan terhadap keluargamiskin dan pengangguran untuk mendapatkan database keadaan penduduk miskin dapengangguran di Kecamatan Karangmojo.
Pelayanan Satu Pintu yang dilaksanakan di Kecamatan Karangmojo terdiri dari :1. Pelayanan Kartu Tanda penduduk (KTP)2. Pelayanan Kartu Keluarga (KK)3. Pelayanan Dispensasi Nikah4. Pelayanan Legalisasi Surat Pindah Datang Penduduk5. Pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
Disisi lain keberhasilan dalam pelaksanaan tugas disebabkan karena adanya sistem yangdibangun oleh Kecamatan Karangmojo, diantaranya terciptanya koordinasi yang mantab lintassektoral (UPT, pemerintah desa, dan OPD tingkat kecamatan/Muspika), masih kentalnya jiwakegotong royongan dengan menerapkan manajemen keroyokan, adanya pembagian tugas danfungsi pada struktur organisasi, tersusunnya jadwal pelaksanaan tugas yang jelas, sertaterbangunnya sikap dan perilaku petugas yang baik dalam pelaksanaan tugas-tugas layanan.
Pencapaian Kinerja Kecamatan Karangmojo yang telah dilaksanakan oleh masing-masingseksi dapat dilihat pada lampiran tabel 2.5.
23
Tabel 2.5.Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Karangmojo
Kabupaten Gunungkidul
NO PROGRAM dan KEGIATAN TargetTerget Renstra SKPD tahun ke- (%) Realisasi Capaian tahun ke- (%) Rasio antara realisasi & anggaran
tahun ke- Ket.1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19
I PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN
1 Penyediaan jasa surat menyurat 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,00 1,00 1,00 1,00 1,002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,00 1,00 1,00 1,00 0,98
3 Penyediaan peralatan dan perlengkapankantor
100 100 100 - 100 100 0,00 0,00 0,00 1,00 0,20
4 Penyediaan jasa pemeliharaan danperizinan kend. Dinas/op
100 100 100 100 100 100 100 0,00 0,00 1,00 1,00 0,73
5 Penyediaan jasa administrasi keuangan 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,00 1,00 1,00 1,00 1,006 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 100 100 100 100 100 1,00 1,00 0,00 0,00 0,007 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
8 Penyediaan Alat Tulis Kantor 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,00 1,00 1,00 1,00 1,009 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,00 1,00 1,00 1,00 0,95
10 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
11 Penyediaan peralatan dan perlengkapankantor
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
12 Penyediaan peralatan dan peralatanrumah tangga
100 - 100 100 100 - 100 100 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Penyediaan bahan bacaan dan 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,00 1,00 1,00 1,00 0,85
24
peraturan perundang-undangan14 Penyediaan Makanan dan Minuman 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,00 0,00 1,00 1,00 0,9515 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
keluar daerah100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,00 1,00 1,00 1,00 0,96
16 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/teknik perkantoran
100 100 100 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II PROGRAM PENINGKATAN SARANADAN PRASARANA APARATUR
1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 100 - 100 - 100 100 - - 100 0,00 0,00 0,00 0,00 1,002 Pengadaan mebelair 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,00 0,00 1,00 0,00 1,003 Pemeliharaan Rutin/ Berkala rumah
dinas100 - 100 100 - 100 100 0,00 0,00 0,00 1,00 0,91
4 Pemeliharaan Rutin/ Berkala gedungkantor
100 100 100 - 100 100 0,00 0,00 0,00 1,00 0,50
5 Pemeliharaan Rutin/ berkala kendaraandinas operasional
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50
6 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapangedung kantor
100 - - - 100 - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Pemeliharaan Rutin/ berkala mebelair 100 100 - - 100 100 - 100 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III PROGRAM PENINGKATAN DISIPLINAPARATUR APARATUR
100 - - - -
1 Belanja Modal Pengadaan MesinAbsensi Elektrnik
100 100 100 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
2 Pengadaan Pakaian Khusus hari-haritertentu
100 - 100 100 100 100 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
3 Pendidikan dan Pelatihan formal 100 - - 100 - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004 Bimbingan Teknis implementasi
peraturan perundang-2an100 100 100 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
IV PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEM
25
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DANKEUANGAN
1 Penyusunan laporan capaian kinerja danikhtisar realisasi kinerja SKPD
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
2 Penyusunan Pelaporan KeuanganSemesteran
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00
3 Penyusunan Pelaporan Keuangan AkhirTahun
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00
4 Penyusunan Pelaporan KeuanganBulanan/SPJ
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,00 0,00 0,00 1,00 0,93
V PROGRAM PENINGKATAN KUALITASPELAYANAN PUBLIK
1 Penelolaan data dan sistem informasi 100 100 - - 100 100 100 1,002 Penyusunan Rencana Strategis SKPD 100 100 - 100 100 - - 100 1,00 0,00 0,00 0,00 0,003 Penyusunan Rencana Kerja SKPD 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,00 0,00 0,00 1,00 0,814 Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian
Program Kegiatan SKPD100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00
5 Penyusunan Indeks kepuasanMasyarakat (IKM)
100 - - 100 100 100 100 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00
6 Fasilitasi Pelayanan Publik terpadu 100 - - - 100 100 0,00 0,00 0,00 0,00 1,007 Pengendalian Internal SKPD 100 - - - 100 100 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
VI PROGRAM PENINGKATANKAPASITAS SUMBER DAYAAPARATUR
- - - - - - - -
1 Penyusunan Analisis Beban Kerja 100 100 100 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00
VII PROGRAM PENATAANKELEMBAGAAN DANKETATALAKSANAAN
100 100 100 100 100 - 100 100 100 100 -
1 Pembinaan Pelayanan Publik Terpadu 100 100 100 100 100 - 100 100 100 100 1,00 1,00 1,00 1,00 ####
26
VIII PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI
100 100 100 100 - - 100 100 100 - -
1 Pendataan keluarga miskin &Pengangguran
100 100 100 100 100 100 100 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
2 Penyusunan& Pengumpulan data stastikdaerah
100 - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Pengelolaan updating analisa datastatistik daerah
100 - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IX PROGRAM PEMBINAAN FASILITASIPENGELOLAAN KEUANGAN DESA
1 Evaluasi rancangan peraturan desatentang APBDesa
100 100 100 100 100 100 100-
1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Fasilitasi Penyusunan Siklus TahunanDesa
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00
3 Monitoring dan evaluasi pelaksanaanADD
100 100 - 100 - 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X PROGRAM PENGEMBANGANOTONOMI DAERAH DAN DESA
1 Penyusunan Data Monografi Daerah &Adm Perkantoran
100 100 100 100 1,00
2 Pembinaan adm Desa 100 100 100 - - 100 100 0,00 1,00 0,00 0,00 0,003 Pembinaan Pamong Desa 100 100 100 - - 100 100 - 0,00 1,00 1,00 0,00 0,004 Fasilitasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00
XI PROGRAM PENINGKATAN PERANSERTA DAN KESETARAAN JENDERDALAM PEMBANGUNAN
- - - - - -
1 Penyelenggaraan Desiminasi bagimasyarakat desa
100 - - 100 100 100 100 0,00
27
2 Kegiatan Pembinaan organisasiperempuan
100 - - 100 100 100 100 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00
3 Kegiatan bimbingan manajemen usahabagi perempuan dalam mengelola usaha
100 - - 100 - - 100 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00
0,00XII PROGRAM PEPEMBERDAYAAN
KELEMBAGAAN KESEJAHTERAANSOSIAL
100 100 - - - - 100 - - - - 0,00
1 Peningkatan Kualitas SDMKesejahteraan sosial masyarakat
100 100 100 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00XIII PROGRAM PENGELOLAAN
KEKAYAAN BUDAYA- - - - 100 - - - - 100 0,00
1 FasilitasinPartisipasi Masyarakat Dalamkekayaan Budaya
100 - - - 100 - - 100 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
XIV PROGRAM PENINGKATAN PERANSERTA KEPEMUDAAN
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 Pembinaan organisasi kepemudaan 100 - - - 100 - - 100 0,00 0,00 0,00 0,00 1,002 Pembentukan PASKIBRAKA 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00
XV PROGRAM UPAYA PENCEGAHANPENANGGULANGAN NARKOBA
100 - - - - 100 - - - - 100
1 Pemberi Penyuluhan tentang bahayaNarkoba bagi pemuda
100 - - - 100 - - 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100 0,00XVI PROGRAM PEMBINAAN DAN
PEMASYARAKATAN OLARAGA100 - - - - 100 - - - - 100 0,00
1 Penyelenggaraan Kompetisi olaraga 100 - - - - 100 - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002 Pembinaan olaraga yang berkembang di
masyarakat100 - - - 100 - - 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28
0,00XVII PROGRAM PELAYANAN DAN
REHABILITASI KESEJAHTERAANSOSIAL
100 100 100 - 100 100 100 100 - 100 100
1 Peningkatan Kualitas pelayanan saprasrehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagiPMKS
100 - - 100 - - - 100 - 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00
2 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00
XVIII PROGRAM PENGELOLAANKERAGAMAN BUDAYA
- - - 100 100 - - 100 - 100
1 Fasilitasi Partisipasi masyarakat dlmpengelolaan kekayaan budaya
100 100 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 PengembanganKesenian danKebudayaan
100 - - - 100 - 100 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
XIX PROGRAM PENGEMBANGAN SISTIMPENDUKUNG USAHA UMKM
- - - 100 100 - - - 100 100
1 Fasilitasi Pengembangan usaha kecilmenengah
100 - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Penyelenggaraan promosi produkUMKM
100 - - - 100 100 - 100 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Koordinasi dan evaluasi ProgramPenanggulangan Kemiskinan
100 - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
XX PROGRAM PEMELIHARAANKAMTRIBNAS DAN PENCEGAHANTINDAK KRIMINAL
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Peningkatan kerjasama dengan aparatkeamanan dalam teknik pencegahankejahatan
100 100 100 100 100 - 100 100 100 100 - 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 100 100 100 1,00Peningkatan keamanan ketirtibanmasyarakat
100 - - - 100 - - - 100 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
29
XXI PROGRAM PENINGKATANKEAMANAN DAN KENYAMANANLINGKUNGAN
- 100 100 100 100 - 100 100 100 100
1 Pelatihan Pengendalian keamanan dankenyamanan lingkungan
100 - - - 100 - 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Pengendalian keamanan lingkungan 100 - 100 100 100 100 100 100 100 100 0,00 0,00 0,00 0,00 1,003 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 100 - 100 - 100 - - - 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
\XXII PROGRAM PENGEMBANGAN
WAWASAN KEBANGSAAN- - - 100 100 - - - 100 100
1 Peningkatan toleransi dan kerukunandalam kehdupan beragama
100 - - 100 100 - 100 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Peningkatan Kesadaran Masyarakatakan nilai nilai luhur Budaya Bangsa
100 - - - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Perencanaan, koordinasi, danpengembangan Usaha Kecil danMenengah
100 - - - - - - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Fasilitasi Pengembangan Usaha KecilMenengah
100 - - - - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 100 - - - - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
XXIII PROGRAM PENINGKATANKEBERDAYAAN MASYARAKATPERDESAAN
- 100 100 - 100 - 100 100 - 100
1 Pemberdayaan Lembaga dan OrganisasiMasyarakat Perdesaan
100 100 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Pemberdayaan Desiminasi Informasibagi Masyarakat Perdesaan
100 100 100 100 100 0,00
3 Pendampingan Desa Swasembada 100 100 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004 Pemberdayaan lembaga dan organisasi
masyarakat perdesaan100 - - - - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30
5 Penyelenggaraan pendidikan danpelatihan tenaga teknis dan masyarakat
100 - - - - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-XXIV PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS APARATURPEMERINTAH DESA
100 - 100 100 - 100 - 100 100 - 100
1 Pelatihan Aparatur Pemerintah DesaDalam Bidang Manajemen PemerintahDesa
100 100 100 100 100 100 100 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
XXV PROGRAM PENCEGAHAN DINI DANPENANGGULANGAN KORBANBENCANA ALAM
1 Pemantauan dan penyebarluasaninformasi potensi bencana alam
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
2 Penanganan dan penanggulangankekeringan
100-
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
XXVI PROGRAM PENINGKATANPARTISIPASI MASYARAKAT DALAMMEMBANGUN DESA
1 Pelaksanaan musyawarahpembangunan desa
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,00 1,00 1,00 1,00
2 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0,003 Pemberian stimulan pembangunan desa 100 100
-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Koordinasi dan fasilitasi bulan bhaktigotong royong
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00
5 Evaluasi pembangunan desa 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,00 1,00 1,00 1,006 Pendataan profil desa 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,00 1,00 1,00 1,00
31
XXVII PROGRAM PENANGGULANGANKEMISKINAN TERPADU
1 Pendampingan Program PengembanganKecamatan (PPK)
100 100 100-
1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Pendampingan P2KP 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,00 1,00 1,00 1,00 0,003 Koordinasi dan Evaluasi
Penanggulangan Kemiskinan100 100 100 100 100 0,00
4 Penanggulangan progrm nasionalpemberdayaan masyarakat perdesaan(PNPM)
100 100 100 0,00
XXVIII PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH
- 100 100 100 100 - 100 100 100 100
1 Pendataan keluarga miskin &Pengangguran
100
2 Penyusunan dan pengumpulan data danstatistik daerah
100 100 100 100 100 100 100 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
3 Pengolahan, updating dan analisa datastatistik daerah
100 100 100 100 100 100 100 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
Keterangan :1). Tabel 2.5 menunjukkan gambaran capaian kinerja Peangkat Daerah sasaran target Renstra periode sebelumnya.
32
Tabel 2,6Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Karangmojo
Kabupaten GunungkidulTahun 2010-2015
Kode Rekening PROGRAM danKEGIATAN
Anggaran pada tahun ke- Realisasi Anggaran tahun ke- Rasio antara realisasi & anggaran tahun ke- Rata-rataPertumbuhan
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi
(1) (2) (4) (5) (6) (7) (7) (9) (10) (11) (12) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)240.100.000,00 239.321.000,00 254.300.000,00 364.855.000,00 382.850.000,00 237.960.181,00 230.394.342,00 252.585.570,00 359.332.091,00 376.523.183,00
5 2 2 01 PROGRAMPELAYANANADMINISTRASIPERKANTORAN
73.970.000,00 66.406.000,00 72.000.000,00 100.630.000,00 76.225.000,00 72.114.181,00 64.509.808,00 70.285.570,00 98.522.996,0073.921.554,00
01 Penyediaan jasa suratmenyurat
1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 930.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00930.000,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 -1,75 -1,75
02 Penyediaan jasakomunikasi, sumberdaya air dan listrik
13.000.000,00 14.850.000,00 18.300.000,00 18.000.000,00 17.100.000,00 11.511.681,00 13.123.708,00 17.523.670,00 17.648.896,0016.771.554,00
0,89 0,88 0,96 0,98 0,98 7,71 10,82
03 Penyediaan peralatandan perlengkapan kantor
700.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 - 700.000,00 1.000.000,001.000.000,00
0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00
06 Penyediaan jasapemeliharaan danperizinan kend. Dinas/op
1.000.000,00 1.100.000,00 2.100.000,00 1.900.000,00 830.100,00 762.400,00 1.199.100,00380.000,00
0,00 0,00 0,69 0,57 0,20 0,00
07 Penyediaan jasaadministrasi keuangan
12.300.000,00 12.300.000,00 12.600.000,00 13.800.000,00 13.800.000,00 11.950.000,00 12.300.000,00 12.000.000,00 13.125.000,0013.350.000,00
0,97 1,00 0,95 0,95 0,97 2,99 2,89
01 Penyediaan JasaKebersihan Kantor
2.000.000,00 2.000.000,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 Penyediaan JasaPerbaikan PeralatanKerja
3.400.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00 4.150.000,00 2.900.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00 4.150.000,002.900.000,00
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 -2,02 -2,02
10 Penyediaan Alat TulisKantor
4.500.000,00 4.500.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 5.000.000,00 5.000.000,005.000.000,00
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,78 2,78
11 Penyediaan BarangCetakan danPenggandaan
4.500.000,00 4.500.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 5.000.000,00 5.000.000,005.000.000,00
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,78 2,78
12 Penyediaan KomponenInstalasi Listrik/Penerangan BangunanKantor
10.270.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 10.270.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,002.000.000,00
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 -20,13 -20,13
13 Penyediaan peralatandan perlengkapan kantor
12.000.000,00 8.456.000,00 5.000.000,00 31.250.000,00 6.000.000,00 12.000.000,00 8.456.000,00 5.000.000,00 31.095.000,00 6.000.000,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00
14 Penyediaan peralatandan peralatan rumah
2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.200.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33
tangga
15 Penyediaan bahanbacaan dan peraturanperundang-undangan
1.500.000,00 900.000,00 900.000,00 1.080.000,00 840.000,00 1.482.500,00 900.000,00 899.500,00 1.055.000,00 835.000,00 0,99 1,00 1,00 0,98 0,99 0,00 0,00
17 Penyediaan Makanandan Minuman
3.500.000,00 5.500.000,00 7.000.000,00 6.000.000,00 6.075.000,00 3.500.000,00 5.500.000,00 7.000.000,00 6.000.000,00 6.075.000,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00
18 Rapat-rapat koordinasidan konsultasi keluardaerah
6.000.000,00 6.000.000,00 8.000.000,00 8.250.000,00 5.180.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 8.000.000,00 8.250.000,00 5.180.000,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 -0,19 -0,19
19 Penyediaan JasaTenaga Administrasi/teknik perkantoran
7.300.000,00 7.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
02 PROGRAMPENINGKATANSARANA DANPRASARANAAPARATUR
37.035.000,00 20.850.000,00 42.000.000,00 75.860.000,00 52.782.000,00 36.965.000,00 20.821.159,00 42.000.000,00 74.044.095,00 52.768.629,00
07 Pengadaanperlengkapan gedungkantor
20.115.000,00 - 21.000.000,00 4.000.000,00 20.115.000,00 - - 21.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
10 Pengadaan mebelair 5.000.000,00 6.600.000,00 3.000.000,00 18.470.000,00 5.000.000,00 6.600.000,00 3.000.000,00 18.470.000,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00
21 Pemeliharaan Rutin/Berkala rumah dinas
- 2.000.000,00 7.800.000,00 - - 2.000.000,00 7.800.000,00 - 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
22 Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor
5.000.000,00 15.000.000,00 3.000.000,00 5.000.000,00 15.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00
24 Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinasoperasional
16.920.000,00 15.850.000,00 28.400.000,00 23.500.000,00 23.500.000,00 16.850.000,00 15.821.159,00 28.400.000,00 21.684.095,00 23.486.629,00 1,00 1,00 1,00 0,92 1,00 13,90 14,52
26 Pemeliharaanrutin/berkalaperlengkapan gedungkantor
- - 3.000.000,00 - - 3.000.000,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 Pemeliharaan Rutin/berkala mebelair
- - 2.560.000,00 3.812.000,00 - 2.560.000,00 3.812.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 PROGRAMPENINGKATANDISIPLIN APARATUR
4.000.000,00 16.660.000,00 - 5.000.000,00 25.815.000,00 3.886.000,00 16.068.375,00 - 3.500.000,00 23.115.000,00
01 Belanja ModalPengadaan MesinAbsensi Elektrnik
4.000.000,00 3.886.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 Pengadaan PakaianKhusus hari-hari tertentu
- 16.660.000,00 23.900.000,00 16.068.375,00 21.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 Pendidikan danPelatihan formal
- 1.500.000,00 - - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 Bimbingan Teknisimplementasi peraturanperundang-2an
3.500.000,00 - 3.500.000,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 PelaksanaanKepegawaian SKPD
1.915.000,00 1.915.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
06 PROGRAMPENINGKATANPENGEMBANGANSISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN
6.100.000,00 5.000.000,00 8.200.000,00 9.600.000,00 11.660.000,00 6.000.000,00 5.000.000,00 8.200.000,00 9.600.000,00 11.660.000,00
34
01 Penyusunan laporancapaian kinerja danikhtisar realisasi kinerjaSKPD
1.000.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 900.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,90 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00
02 Penyusunan PelaporanKeuangan Semesteran
500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00
04 Penyusunan PelaporanKeuangan Akhir Tahun
2.000.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00
05 Penyusunan PelaporanKeuangan Bulanan/SPJ
2.600.000,00 2.000.000,00 4.200.000,00 5.600.000,00 7.660.000,00 2.600.000,00 2.000.000,00 4.200.000,00 5.600.000,00 7.660.000,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00
(1) (1) (3) (4) (5) (6) (6) (8) (9) (10) (11) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
06 PROGRAMPENINGKATANKUALITASPELAYANAN PUBLIK
3.500.000,00 3.250.000,00 9.545.000,00 20.295.000,00 14.125.000,00 3.500.000,00 3.250.000,00 9.545.000,00 20.195.000,00 14.125.000,00
02 Penelolaan data dansistem informasi
- - 3.500.000,00 - 3.400.000,00 - 0,00
02 Penyusunan RencanaStrategis SKPD
- 1.750.000,00 - - - 1.750.000,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 Penyusunan RencanaKerja SKPD
1.500.000,00 1.250.000,00 2.300.000,00 4.150.000,00 2.600.000,00 1.500.000,00 1.250.000,00 2.300.000,00 4.150.000,00 2.600.000,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00
05 Monitoring, Evaluasi,dan PengendalianProgram Kegiatan SKPD
2.000.000,00 2.000.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 1.640.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 1.640.000,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00
17 Penyusunan Indekskepuasan Masyarakat(IKM)
- 2.995.000,00 1.500.000,00 - 2.995.000,00 1.500.000,00 - 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
21 Fasilitasi PelayananPublik terpadu
- - 5.000.000,00 5.425.000,00 5.000.000,00 5.425.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
22 Pengendalian InternalSKPD
- - 3.645.000,00 4.460.000,00 3.645.000,00 4.460.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
0,00
06 PROGRAMPENINGKATANKAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR
- - 2.700.000,00 - - - - 2.700.000,00 - -
01 Penyusunan AnalisisBeban Kerja
2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 PROGRAM PENATAANKELEMBAGAAN DANKETATALAKSANAAN
30.995.000,00 43.155.000,00 3.000.000,00 - - 30.995.000,00 32.745.000,00 3.000.000,00 - -
01 Pembinaan PelayananPublik Terpadu
30.995.000,00 43.155.000,00 3.000.000,00 - - 30.995.000,00 32.745.000,00 3.000.000,00 1,00 0,76 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 PROGRAMPENGEMBANGANDATA/ INFORMASI
17.000.000,00 1.500.000,00 - - - 17.000.000,00 1.500.000,00 - - -
01 Pendataan keluargamiskin &Pengangguran
17.000.000,00 1.500.000,00 17.000.000,00 1.500.000,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 Penyusunan&Pengumpulan datastastik daerah
- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 Pengelolaan updatinganalisa data statistikdaerah
- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35
- -
1. 20 19 PROGRAMPEMBINAANFASILITASIPENGELOLAANKEUANGAN DESA
6.000.000,00 6.000.000,00 10.300.000,00 10.300.000,00 9.800.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 10.300.000,00 10.300.000,00 9.800.000,00
01 Evaluasi rancanganperaturan desa tentangAPBDesa
3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 - 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 Fasilitasi PenyusunanSiklus Tahunan Desa
3.000.000,00 3.000.000,00 10.300.000,00 10.300.000,00 9.800.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 10.300.000,00 10.300.000,00 9.800.000,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 59,62 42,27
01 Monitoring dan evaluasipelaksanaan ADD
- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 20 28 PROGRAMPENGEMBANGANOTONOMI DAERAHDAN DESA
11.000.000,00 10.400.000,00 11.240.000,00 11.000.000,00 12.415.000,00 11.000.000,00 10.400.000,00 11.240.000,00 11.000.000,00 12.415.000,00
06 Penyusunan DataMonografi Daerah &AdmPerkantoran/Pedesaan
1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00
01 Pembinaan adm Desa 3.000.000,00 3.000.000,00 - - - 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 Pembinaan PamongDesa
3.000.000,00 3.000.000,00 - - - 3.000.000,00 3.000.000,00 - 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 FasilitasiPenyelenggaraanPemerintahan Desa
5.000.000,00 4.400.000,00 11.240.000,00 11.000.000,00 11.015.000,00 5.000.000,00 4.400.000,00 11.240.000,00 11.000.000,00 11.015.000,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 35,36 24,71
1. 11 18 PROGRAMPENINGKATAN PERANSERTA DANKESETARAANJENDER DALAMPEMBANGUNAN
- - 5.585.000,00 3.500.000,00 5.000.000,00 - - 5.585.000,00 3.500.000,00 5.000.000,00
01 PenyelenggaraanDesiminasi bagimasyarakat desa
- - - - 0,00
01 Kegiatan Pembinaanorganisasi perempuan
- 3.500.000,00 3.500.000,00 5.000.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00
01 Kegiatan bimbinganmanajemen usaha bagiperempuan dalammengelola usaha
- 2.085.000,00 - - 2.085.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
01 PROGRAMPEPEMBERDAYAANKELEMBAGAANKESEJAHTERAANSOSIAL
- - - - - - - - - - 0,00
01 Peningkatan KualitasSDM Kesejahteraansosial masyarakat
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
1. 17 17 PROGRAMPENGELOLAANKEKAYAAN BUDAYA
- - - 14.000.000,00 12.000.000,00 - - - 14.000.000,00 12.000.000,00 0,00
36
01 FasilitasinPartisipasiMasyarakat Dalamkekayaan Budaya
- - 14.000.000,00 12.000.000,00 - - 14.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00
1.18 16 PROGRAMPENINGKATAN PERANSERTA KEPEMUDAAN
7.500.000,00 12.600.000,00 10.475.000,00 22.060.000,00 17.933.000,00 7.500.000,00 12.600.000,00 10.475.000,00 22.060.000,00 17.933.000,00
01 Pembinaan organisasikepemudaan
- - 1.900.000,00 1.373.000,00 - - 1.900.000,00 1.373.000,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00
10 PembentukanPASKIBRAKA
7.500.000,00 12.600.000,00 10.475.000,00 20.160.000,00 16.560.000,00 7.500.000,00 12.600.000,00 10.475.000,00 20.160.000,00 16.560.000,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 31,43 0,76
18 PROGRAM UPAYAPENCEGAHANPENANGGULANGANNARKOBA
- - - 2.000.000,00 3.500.000,00 - - - 2.000.000,00 3.500.000,00
01 Pemberi Penyuluhantentang bahaya Narkobabagi pemuda
- - 2.000.000,00 3.500.000,00 - - 2.000.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
20 PROGRAMPEMBINAAN DANPEMASYARAKATANOLARAGA
- - - 3.750.000,00 3.025.000,00 - - - 3.750.000,00 3.025.000,00 0,00
01 PenyelenggaraanKompetisi olaraga
- - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Pembinaan olaraga yangberkembang dimasyarakat
- - 3.750.000,00 3.025.000,00 - - 3.750.000,00 3.025.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
1. 13. 16 PROGRAMPELAYANAN DANREHABILITASIKESEJAHTERAANSOSIAL
1.500.000,00 - 4.635.000,00 4.500.000,00 1.800.000,00 1.500.000,00 - 4.635.000,00 4.500.000,00 1.800.000,00
01 Peningkatan Kualitaspelayanan saprasrehabilitasiKesejahteraan Sosialbagi PMKS
- 2.420.000,00 - - 2.420.000,00 - - 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Monitoring, evaluasi danpelaporan
1.500.000,00 2.215.000,00 4.500.000,00 1.800.000,00 1.500.000,00 2.215.000,00 4.500.000,00 1.800.000,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00
1.17 17 PROGRAMPENGELOLAANKERAGAMANBUDAYA
- - 4.000.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 - 4.000.000,00 4.000.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00
01 Fasilitasi Partisipasimasyarakat dlmpengelolaan kekayaanbudaya
4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 PengembanganKesenian danKebudayaan
- - 2.500.000,00 2.500.000,00 - 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00
17 PROGRAMPENGEMBANGANSISTIM PENDUKUNGUSAHA UMKM
- - 2.645.000,00 3.000.000,00 2.765.000,00 - - 2.645.000,00 3.000.000,00 2.765.000,00
37
01 FasilitasiPengembangan usahakecil menengah
- - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 Penyelenggaraanpromosi produk UMKM
- - 2.645.000,00 3.000.000,00 2.765.000,00 - 2.645.000,00 3.000.000,00 2.765.000,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 Koordinasi dan evaluasiProgramPenanggulanganKemiskinan
- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Program Pemeliharaankantrantiban danpencegahan tindakkriminal
2.000.000,00 2.000.000,00 2.285.000,00 1.500.000,00 2.370.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.285.000,00 1.500.000,00 2.370.000,00
01 Peningkatan kerjasamadengan aparatkeamanan dalam teknikpencegahan kejahatan
2.000.000,00 2.000.000,00 2.285.000,00 - - 2.000.000,00 2.000.000,00 2.285.000,00 - - 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 Monitoring, evaluasi danpelaporan
0,00 0,00 0,00
09 Peningkatan keamananketirtiban masyarakat
- - 1.500.000,00 2.370.000,00 - - - 1.500.000,00 2.370.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
1. 19. 15 PROGRAMPENINGKATANKEAMANAN DANKENYAMANANLINGKUNGAN
6.000.000,00 5.400.000,00 6.100.000,00 10.765.000,00 14.840.000,00 6.000.000,00 5.400.000,00 6.100.000,00 10.765.000,00 14.390.000,00
03 Pelatihan Pengendaliankeamanan dankenyamanan lingkungan
- - 2.165.000,00 5.115.000,00 - 2.165.000,00 4.665.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 Pengendalian keamananlingkungan
6.000.000,00 5.400.000,00 6.100.000,00 6.100.000,00 7.800.000,00 6.000.000,00 5.400.000,00 6.100.000,00 6.100.000,00 7.800.000,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 7,71 4,44
06 Monitoring, evaluasi danpelaporan
- - 2.500.000,00 1.925.000,00 - - - 2.500.000,00 1.925.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
\
1. 1.19.
17 PROGRAMPENGEMBANGANWAWASANKEBANGSAAN
- - 3.250.000,00 6.235.000,00 5.950.000,00 - - 3.250.000,00 6.235.000,00 5.950.000,00
01 Peningkatan toleransidan kerukunan dalamkehdupan beragama
- 3.250.000,00 6.235.000,00 5.950.000,00 - 3.250.000,00 6.235.000,00 5.950.000,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 Peningkatan KesadaranMasyarakat akan nilainilai luhur BudayaBangsa
- - - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 Perencanaan,koordinasi, danpengembangan UsahaKecil dan Menengah
- - - - - - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 FasilitasiPengembangan UsahaKecil Menengah
- - - - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 Monitoring, evaluasi danpelaporan
- - - - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- - - 0,00 0,00
38
22. 15 PROGRAMPENINGKATANKEBERDAYAANMASYARAKATPERDESAAN
4.000.000,00 4.000.000,00 - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 4.000.000,00 - 4.000.000,00 -
01 PemberdayaanLembaga dan OrganisasiMasyarakat Perdesaan
2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
01 PemberdayaanDesiminasi Informasibagi MasyarakatPerdesaan
4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00
01 Pendampingan DesaSwasembada
1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
01 Pemberdayaan lembagadan organisasimasyarakat perdesaan
- - - - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 Penyelenggaraanpendidikan dan pelatihantenaga teknis danmasyarakat
- - - - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-
1. 22. 18 PROGRAMPENINGKATANKAPASITASAPARATURPEMERINTAH DESA
3.000.000,00 3.000.000,00 - 2.000.000,00 1.655.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 - 2.000.000,00 1.655.000,00
03 Pelatihan AparaturPemerintah Desa DalamBidang ManajemenPemerintah Desa
3.000.000,00 3.000.000,00 2.000.000,00 1.655.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 2.000.000,00 1.655.000,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
22 PROGRAMPENCEGAHAN DINIDANPENANGGULANGANKORBAN BENCANAALAM
2.500.000,00 2.500.000,00 2.775.000,00 2.775.000,00 3.325.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.775.000,00 2.775.000,00 3.325.000,00
01 Pemantauan danpenyebarluasaninformasi potensibencana alam
2.500.000,00 2.500.000,00 2.775.000,00 2.775.000,00 3.325.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.775.000,00 2.775.000,00 3.325.000,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 7,70 1,50
01 Penanganan danpenanggulangankekeringan
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) (1) (3) (4) (5) (6) (6) (8) (9) (10) (11) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
1. 22. 17 PROGRAMPENINGKATANPARTISIPASIMASYARAKAT DALAMMEMBANGUN DESA
19.000.000,00 18.500.000,00 18.515.000,00 20.860.000,00 65.800.000,00 19.000.000,00 18.500.000,00 18.515.000,00 20.860.000,00 65.020.000,00
Pembinaan kelompokmasyarakatpembangunan desa
- - - - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 Pelaksanaanmusyawarah
7.500.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.500.000,00 6.975.000,00 7.500.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.500.000,00 6.975.000,00 1,00 1,00 1,00 1,00 -1,63 1,92
39
pembangunan desa
04 Monitoring Evaluasi danPelaporan
1.500.000,00 1.500.000,00 1.920.000,00 3.360.000,00 3.360.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.920.000,00 3.360.000,00 3.360.000,00 0,00 25,75 11,91
Pemberian stimulanpembangunan desa
- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 Koordinasi dan fasilitasibulan bhakti gotongroyong
1.000.000,00 1.000.000,00 1.710.000,00 2.500.000,00 1.475.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.710.000,00 2.500.000,00 1.475.000,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 19,05 11,00
06 Evaluasi pembangunandesa
5.000.000,00 5.000.000,00 4.690.000,00 5.000.000,00 5.095.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 4.690.000,00 5.000.000,00 5.095.000,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,58 0,11
11 Pendataan profil desa 4.000.000,00 4.000.000,00 3.195.000,00 2.500.000,00 48.895.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 3.195.000,00 2.500.000,00 48.115.000,00 1,00 1,00 1,00 0,98 453,48 430,53
20 PROGRAMPENANGGULANGANKEMISKINANTERPADU
2.500.000,00 2.500.000,00 22.635.000,00 18.450.000,00 18.750.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 22.635.000,00 18.450.000,00 18.750.000,00
01 Pendampingan ProgramPengembanganKecamatan (PPK)
- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 Pendampingan P2KP 2.500.000,00 2.500.000,00 2.420.000,00 1.575.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.420.000,00 1.575.000,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00
03 Koordinasi dan EvaluasiPenanggulanganKemiskinan
20.215.000,00 15.950.000,00 17.175.000,00 20.215.000,00 15.950.000,00 17.175.000,00 0,00
04 Penanggulangan progrmnasional pemberdayaanmasyarakat perdesaan(PNPM)
2.500.000,00 2.500.000,00 0,00
1. 23. 15 PROGRAMPENGEMBANGANDATA/INFORMASI/STATISTIKDAERAH
2.500.000,00 15.600.000,00 12.415.000,00 10.275.000,00 18.815.000,00 2.500.000,00 15.600.000,00 12.415.000,00 10.275.000,00 18.735.000,00
Pendataan keluargamiskin & Pengangguran
01 Penyusunan danpengumpulan data danstatistik daerah
2.500.000,00 2.500.000,00 2.000.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.000.000,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 Pengolahan, updatingdan analisa data statistikdaerah
13.100.000,00 10.415.000,00 10.275.000,00 18.815.000,00 13.100.000,00 10.415.000,00 10.275.000,00 18.735.000,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 -9,68
40
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan KarangmojoDalam rangka pencapaian tujuan, sasaran, program, dan kegiatan dengan mengacu pada
dokumen perencanaan Kecamatan Karangmojo tahun 2016-2021, ternyata belum seluruh yangdirencanakan dapat terlaksana dan sesuai target yang ditetapkan. Banyak faktor yang merupakantantangan (threat) dalam pelaksanaan tugas, namun disisi lain banyak peluang (opportunity) untukdapat dikembangkan guna memberikan layanan kepada masyarakat secara optimal.
Kemampuan sumber pembiayaan yang terbatas menjadi suatu tantangan tersendiri untukmewujudkan tujuan yang ingin dicapai. Sumber keuangan Kecamatan Karangmojo tergantungpada kemampuan APBD Kabupaten. Hal ini dapat diketahui dari rasio antara realisasi dananggaran serta rata-rata pertumbuhan dari tahun pertama. Dari sisi regulasi pelaksanaan, belumsemua peraturan bersifat operasional, sehingga dapat berakibat munculnya ketidakpastianhukum. Disamping itu di Kecamatan karangmojo sampai dengan saat ini belum memiliki regulasiyang mengatur tentang Rencana Detail Tata Ruang, hal ini berdampak pada ketidakpastianterhadap pengembangan pembangunan kewilayahan.
Melalui adanya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untukmenangani sebagian urusan otonomi daerah, kebijakan pemerintah (regulasi) untukmengoptimalkan pelaksanaan tugas-tugas layanan, serta adanya tuntutan untuk selalumeningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan, danpemberdayaan merupakan kesempatan/peluang (opportunity) untuk pengembangan pelayanan.
Terselenggaranya koordinasi yang mantap lintas sektoral (UPT, Pemerintah Desa, danOPD/Muspika), partisipasi swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan berbagai pelayananpublik turut serta menciptakan kesempatan dan peluang bagi Kecamatan Karangmojo untukkedepan dapat mengembangkan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik.
Tantangan Seksi Tata Pemerintahan dalam mengembangkan pelayananpenyelenggaraan pemerintah desa adalah adanya beberapa ketidaksinkronan antara kebijakanpemerintah daerah yang berupa Peraturan Daerah maupun Keputusan Bupati atau PeraturanBupati, sehingga menyulitkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa. Masih kurangnyapembinaan teknis pengelolaan keuangan desa dari Kabupaten ke Kecamatan, sehingga masihminimnya pengetahuan aparat Seksi Tata Pemerintahan dalam membina pengelolaan keuanganDesa Adapun peluang yang dimiliki yaitu adanya anggaran Kecamatan Karangmojo yang dimilikiuntuk melaksanakan kegiatan fasilitasi penyelenggaraan pemerintah desa, adanya peningkatankemampuan sumber daya keuangan desa dan sumber daya manusia di desa.
Tantangan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dalam mengembangkan pelayananpeningkatan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat adalah masih minimnya data-data potensi wilayah rawan bencana secara lengkap, detail, valid, dan modern. Selain itu saranadan prasarana dalam mengantisipasi dan menyelesaikan permasalahan bencana dan tindak
41
kriminal juga masih terbatas. Adapun peluang yang dimiliki yaitu adanya anggaran KecamatanKarangmojo yang dimiliki untuk melaksanakan kegiatan peningkatan keamanan, ketenteraman, danketertiban masyarakat, adanya anggota Linmas/Hansip sebanyak sepuluh (10) orang di setiap desadapat membantu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah KecamatanKarangmojo.
Tantangan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam mengembangkanpelayanan peningkatan partisipasi masyarakat adalah skema Musyarawarah PerencanaanPembangunan (Musrenbang) yang ada masih belum dapat mengakomodir perencanaan daritingkat desa dan kecamatan agar selaras dengan perencanaan yang dilakukan oleh OPD tingkatkabupaten. Sehingga pada saat dituangkan dalam rencana kerja maupun Dokumen PelaksanaanAnggaran tidak dapat terlaksana sesuai dengan usulan. Adapun peluang yang dimiliki yaitu adanyaanggaran Kecamatan Karangmojo yang dimiliki untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaanmasyarakat desa, skema yang ada sudah lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, artinyapeningkatan peran masyarakat dan stakeholder baik dari perencanaan, pelaksanaan, maupunevaluasi sudah semakin meningkat.
Tantangan Seksi Kesejahteraan Sosial dalam mengembangkan pelayanan peningkatankesejahteraan masyarakat adalah data-data mengenai keluarga miskin dan pengangguran masihbelum sinkron antar OPD maupun antar lembaga-lembaga pemilik data, misalnya data yang dimilikiBPS, Bapermas, Dinas Kesehatan, Bappeda, maupun Desa, sehingga seringkali terjadi kesulitandalam penanganan permasalahan pada masyarakat miskin seperti kesehatan, pendidikan, dll.Adapun peluang yang dimiliki yaitu adanya sumber dana yang mencukupi baik dari PemerintahPusat, Propinsi, maupun Kabupaten dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat melaluiberbagai program.
Sedangkan tantangan dalam mengembangkan pelayanan satu pintu adalah pelayanankependudukan yang berupa KTP dan KK merupakan kewenangan dari Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil, yang menempatkan operatornya di kecamatan. Sedangkan petugas administrasipelayanan hingga saat ini adalah pegawai kecamatan yang diberbantukan. Jadi apabila terjadipermasalahan dalam pelayanan, seharusnya menjadi tanggungjawab Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil, tetapi pada akhirnya menjadi tanggungjawab kecamatan. Adapun peluang yangdimiliki adalah adanya koordinasi antara Kecamatan Karangmojo dengan Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil dalam pelaksanaan kegiatan kependudukan.
Tantangan dan peluang pelayanan Kecamatan Karangmojo dapat dilihat dariProgram/kegiatan beserta anggaran yang dimiliki pada lampiran tabel 2.6 di atas.
42
BAB IIIISU-ISU STRATEGIS
BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasalahan Sesuai Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan KarangmojoKecamatan Karangmojo merupakan salah satu dari 18 Kecamatan di Kabupaten
Gunungkidul dan terletak di sebelah selatan ibu kota Kabupaten dengan jarak kurang lebih 10Km. Dalam rangka mempercepat keberhasilan pelaksanaan pembangunan di KabupatenGunungkidul, Kecamatan Karangmojo memiliki tugas pokok, yaitu melaksanakan kewenanganpemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomidaerah.
Dalam perkembangan dinamis, tugas-tugas yang menjadi beban KecamatanKarangmojo dapat dilaksanakan, namun demikian masih ada permasalahan-permasalahanyang muncul dan merupakan faktor hambatan untuk mewujudkan tujuan yang akan dicapai.Berikut permasalahan dan faktor penyebabnya disajikan dalam bentuk tabel, sebagai berikut :
Tabel: 3.1
No. Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
Pemerintahan
1. Belum optimalnyapelaksanaan StandarPelayanan Minimal ( SPM)
- Rendahnya kualitas SDM - Kualitas sumberdaya manusiapemerintah desabelum merata.
2. Masih minimnya anggaranyang dialokasikan keKecamatan dan desa.
- Anggaran masih terbatas - Terbatasnyajumlah dankemampuanpersonil yangditempatkan diKecamatan.
3. Masih rendahnya sumberdaya manusia perangkatdesa.Masih Kurangnyapemahaman masyarakatdalam masalah peraturanperundangan.
- Rendahnya pengetahuantentang PeraturanPerundangan PerangkatDesa
- Sosialisasiperaturanperundang-undangan yangmasih kurangkarenaketerbatasananggaran.
5. Akuntabilitas kinerjapemerintah dan kualitaspengelolaan keuangan
- Rendahnya SDM - Terbatasnyajumlah personilyangmempunyai
43
daerah masih belum optimal kompetinsibidangnyaAkuntansi
6. Pelaksanaan reformasibirokrasi belum optimal - Kurang/terbatasnya
Aparatur- Kurangnya
Aparatur yangberkompetensi
7. Penyelenggaraan pelayananpublik belum optimal
- Kurangnya SDM - Terbatasnyajumlah personilyang kompetensi
8. Penyelenggaraanpemerintahan desa belumseluruhnya berjalan denganefektif
- Rendahnya SDM - Kurangnya SDMyang berkompeten
9. Implemmentasi kerjasamaantar daerah belum berjalansecara optimal
- Terbatasnya anggarandan SDM
- Kurangnyapengetahuan danperaturanperangkat desa
10. Bidang Sosial Budaya
11. Angka kemiskinan masihcukup tinggi
- Jumlah penduduksemakin tinggi danterbatasnya lapanganpekerjaan
- Harga kebutuhanpokokmasyarakatsemakin tinggi
12. Sistem jaminan sosialmasyarakat yangberkelanjutan belummenjangkau seluruhpenduduk
- Terbatasnya anggarandan waktu Sosialisasi
- Kurangnyapemahamanmasyarakattentang jaminansosial
13. Kerjasama pemerintah,Swasta, dan masyarakatdalam memberdayakankelompok penyandangmasalah kesejahteraan sosialmasyarakat belum efektif;
- Rendahnya SDM - Kurangkompetensi SDMyang menanganidan anggaranterbatas
14. Pemberdayaan PenyandangMasalah KesejahteraanSosial (PMKS) masih belumoptimal
- Terbatasnya anggaran - Belummaksimalnyasosialisasikepadamasyarakattentang PMKS
15. Pelestarian nilai-nilai luhurbudaya, adat dan tradisi lokalbelum optimal
- Terbatasnya Anggaranyang tersedia
- Kurangnyasosialisasikepada
44
masyarakat16. Peninggalan warisan budaya
belum semua ditanganisecara optimal.
- Terbatasnya Anggaranyang ada di Kecamatan
- Kurangnyasosialisasi
17. Jumlah penggangguranmasih cukup tinggi
- Terbatasnya lapanganpekerjaan dan biayapendidikan yang masihtinggi
- Lapanganpekerjaansemakin sempit,tingginya angkaputus sekolahpada usia wajibbelajar 9 tahundan Tingginyabiaya pendidikan
18. Matingginya kerasanterhadap perempuan dananak
- Kurangnya pemahamanmasyarakat tentangperaturan danperundangan
- Terbatasnyaanggaran danwaktu Sosialisasi
19. Bidang ekonomi20. Menurunnya kualitas lahan
pertanian sebagai akibatpengelolahan yang kurangbaik
- Rendahnya pengetahuanpetani
- Kemampuanpetani dalammengelolah tanahyang masih kurang
21. Kurangnya sarana danprasarana infra struktur jalan
- Terbatasnya anggaran - Belum optimalnyapendayagunaansumber dayamanusia dankelembagaanpendukungpemberdayaankelompok
22. Pemasaran hasil/Produkpertanian masih rendah.
- Terbatasnya anggaran - Belum optimalnyakoordinasi dansinkronisasipelaksanaanpembangunaninfrastrukturdengan potensiprtanian baik antarSKPD maupunsumber dana
23. Banyaknya produk UKM yangpemasaranyan masih bersifatlokal.
- Rendahnya SDM Petani - Terbatasnyakemampuanpetani dalammengolah hasilpanen sehinggamasih bersifattradisional
45
24. Bidang Fisik Prasarana25. Kondisi jalan desa kurang
memadai- Terbatasnya anggaran - Kondisi jalan
mudah rusaksebagai akibatkualitas perbaikanjalan yang rendahdan tingginyapertumbuhanjumlah kendaraan.
26. Pembangunan jalan lingkarkecamatan dan salurandrainase di ibu KotaKecamatan belum memadai,
- Terbatasnya anggaran - Belumtertatanyasa yangsistim salurandrainase ibu kotaKecamatan,
- masih banyakjalan lingkungandan desa yangkondisinya belummemadai
27. Pembangunan dan penataanKota Kecamatan belumdilaksanakan secaramaksimal
- Terbatasnya anggaran - Penataan KotaKecamatan yangmaksimal karenaketerbatasananggaran danForum Perkotaanyang belumdifungsikansecara maksimal.
3.2 Telaahan Visi dan Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah TerpilihSebagaimana telah diketahui bahwa Visi Daerah Kabupaten Gunungkidul adalah “
Mewujudkan Gunungkidul sebagai Daerah Tujuan Wisata yang Terkemuka danBerbudaya menuju masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera Tahun2021”. Kemudian untuk merealisasi visi tersebut misi yang ditetapkan, yaitu :1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing.3. Memantapkan pengelolaan pariwisata yang profesional.4. Meningkatkan infrastruktur yang memadai untuk menggerakkan perekonomian yang
tangguh berbasis potensi daerah.5. Menggembangkan sektor-sektor unggulan daerah dan iklim investasi yang kondusif.6. Meningkatkan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam secara berkelanjutan.
46
Dari visi dan misi tersebut di atas, kemudian dikaitkan dengan tugas dan fungsiKecamatan, serta mendasar pada hasil identifikasi permasalahan sebagaimana tersebut padahuruf A di atas, maka dapat diketahui faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayananKecamatan Karangmojo yang dapat mempengaruhi keberhasilan dalam mewujudkanmencapai visi dan misi RPJM Daerah.
3.3 Telaah Renstra Kecamatan Karangmojo3.3.1 Faktor penghambat :a. Pendayagunaan dan kinerja aparatur dalam pelayanan publik belum optimalb. Tingkat pendidikan masyarakat masih rendahc. Jumlah penduduk miskin yang masih tinggid. Pendapatan asli daerah (PAD) yang relatif masih rendah dan manajemen pengelolaan
keuangan daerah yang belum optimale. Pengelolaan sumber daya alam pelestarian lingkungan hidup belum optimalf. Infrassruktur publik belum memadai dan belum meratag. Pelestarian Budaya masih rendah.h. Masih minimnya anggaran yang dialokasikan ke Kecamatan.
3.3.2 Faktor pendorong :a. Potensi unggulan daerah yaitu pariwisata meliputi wisata air, gua, serta pertanian.b. Kewenngan dalam bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakatc. Potensi industri kecil, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) antara lain pengelolaan
batu, kayu, bambu, dan kerajinan berbasis hasil pertanian antara lain makanan olahand. Masyarakat Karangmojo mempunyai sikap dan perilaku yang ulet, pekerja keras, gotong
royong dan tingkat hubungan sosial dan kebudayaan masyarakat yang kondusife. Penduduk Karangmojo didominasi kelompok usia produktif.
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang WilayahSesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Gunungkidul tahun 2010-2030, wilayah Kecamatan Karangmojo terbagidalam dua struktur, sebagian masuk dalam Struktur Ruang Sistem Perkotaan yaitu sebagaiPusat Kegiatan Lokal (PKL) untuk Perkotaan Karangmojo, dan sebagian masuk dalam SistemPerdesaan, yaitu desa Gedangrejo
Sedangkan dari rencana pola ruang Kecamatan Karangmojo termasuk KawasanYang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya yaitu kawasan karst yang
47
berfungsi sebagai perlindungan hidrologi dan ekologi. Dari peruntukan lahan, wilayahKecamatan Karangmojo termasuk dalam kawasan peruntukan hutan produksi.
3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapatmempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari Tata Ruang Wilayah dan KajianLingkungan Hidup Strategis juga belum dapat dilakukan penelaahan yang lebih mendalam.Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah sudah ditetapkanpada Tahun 2011 yang lalu setelah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentangPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditetapkan, namun kajian mengenailingkungan strategis belum pernah dilakukan. Sedapat mungkin dilakukan kajian yang dapatdikemukakan seperti penjelasan di bawah ini.
Wilayah Kabupaten Gunungkidul dikelompokkan ke dalam empat zonapengembangan, yaitu Zona Utara, Zona Timur, dan Zona Selatan. Sebagian wilayahKecamatan Karangmojo terletak di Zona Utara dengan ibukota kecamatan terletak di DesaGedangrejo, dan. Iklim secara umum sama dengan kondisi di wilayah Kabupaten Gunungkidul,dengan curah hujan rata-rata 397 mm/tahun dengan jumlah hari hujan sekitar 22 hari, suhuudara berkisar 300 C – 350 C. Wilayah Kecamatan cukup potensial untuk tanaman tahunanseperti tanaman perkebunan, dan tanaman keras, juga tanaman semusim seperti padi,palawija.
3.5 Isu-isu StrategisSebelum menentukan isu-isu strategis, lebih dahulu akan disajikan tentang
analisisnya. Analisis isu-isu strategis disusun dengan tujuan untuk memetakan peluang dantantangan yang dihadapi dalam rangka mendorong keberhasilan mewujudkan visi dan misipembangunan daerah yang telah ditetapkan. Analisis ini dibangun melalui proses penapisanterhadap faktor-faktor lingkungan strategis yang mempengaruhi keberhasilan dan penghambatterhadap pelaksanaan pelayanan SKPD. Faktor lingkungan strategis terbagi dua, yaitu : faktorinternal yang bersifat saat ini (present condition) dan cenderung mudah dikontrol (controlable)
dan faktor eksternal yang bersifat masa depan (future condition) dan cenderung sulit dikontrol(uncontrolable).
3.5.1 Faktor InternalFaktor internal dari lingkungan strategis Kecamatan Karangmojo dalam lima tahun
yang akan datang dapat diidentifikasi sebagai berikut :a. Kekuatan (Strength)
1) Potensi unggulan daerah yaitu pariwisata meliputi wisata air, gua, serta pertanian.
48
2) Kewenangan dalam bidang ketenteraman ketirtiban umum, dan Perlindunganmasyarakat
3) Potensi industri kecil, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) antara lainpengolahan batu, kayu, bambu, dan kerajinan berbasis hasil pertanian antara lainmakanan olahan.
4) Masyarakat Karangmojo mempuyai sikap dan perilaku yang ulet, pekerja keras,gotong royong dan tingkat hubungan sosial dan kebudayaan masyarakat yangkondusif.
5) Penduduk Karangmojo didomonasi kelompok usia produktifb. Kelemahan (Weakness)
1) Kondisi geografis yang strategis yang merupakan wilayah pengembangan ibukotaKabupaten memungkinkan banyak pendatang dengan berbagai maksud dantujuan;
2) Masih Tingginya Kepala Keluarga yang bersetatus sebagai Rumah TanggaMiskin;
3) Data pembangunan belum tersedia secara sistematis dan integratif;4) Perilaku dan kinerja sebagian aparatur Kecamatan dan desa belum optimal;5) Pendayagunaan dan kinerja aparatur dalam pelayanan publik belum optimal6) Tingkat Pendidikan masyarakat masih rendah7) Jumlah penduduk miskin yang masih tinggi8) Pendapatan asli Daerah ( PAD ) yang relatif masih rendah dan manajemen
pengelolaan keuangan daerah belum optimal9) Pengelolaan sumber daya alam pelestarian lingkungan hidup belum optimal10) Ifrastruktur publik belum memadai dan belum merata11) Pelestarian Budaya masih rendah12) Masih minimnya anggaran yang dialokasihkan ke Kecamatan.
3.5.2 Faktor EksternalAnalisis Eksternal bertujuan untuk memetakan peluang dan tantangan yang
dihadapi Pemerintah Kecamatan Karangmojo dalam kurun waktu lima tahun kadepansebagai dasar awal untuk meletakkan kerangka pembangunan Kecamatan.
Faktor eksternal dari lingkungan strategis Kecamatan Karangmojo dalam lima tahunyang akan datang dapat diidentifikasi sebagai berikut:a. Peluang (Opportunities)
1) Regulasi yang jelas2) Perkembangan tehnologi informasi yang semakin cepat3) Semangat kerjasama dan gotong royong aparatur dan masyarakat desa cukup
baik
49
4) Situasi dan kondisi desa yang cukup kondusif, aman dan terkendali.5) Ketersediaan anggaran yang cenderung meningkat
b. Ancaman (Threat)1) Tuntuan dan aspirasi yang semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang
sering saling bertentangan.2) Masih adanya kelompok masyarakat yang belum memahami arti pentingnya
proses perencanaan pembangunan partisipatif.3) Kondisi sosial masyarakat dan desa yang cukup beragam4) Harga pangan dan kebutuhan bahan pokok yang cepat berubah mengikuti
mekanisme pasar.5) Perubahan budaya masyarakat sebagai akibat perkembangan pariwisata yang
meningkatkan potensi penyakit masyarakat, gesekan/konflik sosial, munculnyamasalah kesehatan baru, serta bahaya perdagangan orang (traficking).
Berdasarkan hasil analisis di atas, selanjutnya dirumuskan isu-isu strategis yangdihadapi Kecamatan Karangmojo dalam lima tahun yang akan datang, yaitu :a. Pendayagunaan dan kinerja aparatur dalam pelayanan publik belum optimalb. Tingkat pendidikan masyarakat masih rendahc. Jumlah penduduk miskin yang masih tinggid. Pendapatan asli daerah (PAD) yang relatif masih rendah dan manajemen pengelolaan
keuangan daerah yang belum optimale. Pengelolaan sumber daya alam pelestarian lingkungan hidup belum optimalf. Infrastruktur publik belum memadai dan belum meratag. Pelestarian Budaya masih rendah.h. Masih minimnya anggaran yang dialokasikan ke Kecamatan;
50
BAB IVTUJUAN DAN SASARAN
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan KarangmojoTujuan adalah suatu pernyataan yang merupakan ungkapan atau artikulasi dari citra,
nilai, arah, dan tujuan organisasi yang realistis, memberikan kekuatan, semangat, dankomitmen serta memiliki daya tarik yang dapat dipercaya sebagai pemandu dalampelaksanaan aktivitas dan pencapaian tujuan organisasi. Penyusunan tujuan mempedomaniRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021. Adapunrumusan Tujuan Kecamatan Karangmojo Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :”Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan yang berkualitas”
Kecamatan Karangmojo memiliki tugas melaksanakan kewenangan pemerintahanyang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Tujuanpemberian kewenangan adalah memberikan peningkatan pelayanan dan kesejahteraankepada masyarakat, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan sertapemeliharaan hubungan yang sinergi antar pemangku kepentingan (stakeholders). Pengertian“Mewujudkan Kecamatan Karangmojo sebagai pelayanan masyarakat melaksanakankewenangan Pemerintahan sampai tingkat desa dan mendorong masyarakat untukberpartisipasi dalam pembangunan disegala bidang. mengandung makna sebagai berikut :
Perwujudan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat dengan menggunakan prinsip-prinsip pelayanan prima guna menciptakan kondisi masyarakat yang memiliki kemampuanmengembangkan potensinya sehingga mampu memanfaatkan peluang dunia usaha, sertamemfasilitasi sumber daya manusia yang ada agar mampu menguasai teknologi danketrampilan, sehingga bisa memanfaatkan semua potensi wilayah yang ada, untuk mencapaikondisi masyarakat yang aman, tentram dan mempunyai penghasilan yang memadai, sertamampu memenuhi kebutuhan sendiri.
Tujuan tersebut diarahkan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan (good
governance), sehingga terwujudnya kondisi yang lebih baik dalam rangka mendorongpertumbuhan perekonomian menuju masyarakat yang sejahtera dengan memanfaatkansumber daya yang ada. Tujuan, Indikator, dan Sasaran Target Kinerja Tujuan KecamatanKarangmojo Tahun 2016 - 2017 disajikan dalam tabel 4.1.
Sedangkan Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh PerangkatDaerah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu tertentu. Dalam sasarandirancang indikator sasaran yaitu tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk mewujudkan
51
pada tahun yang bersangkutan. Sasaran dari tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:1. Kesesuaian antar lembaga dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan;2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat;3. Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik meningkat; dan4. kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa meningkat.
Secara umum Kecamatan Karangmojo memiliki potensi sumber daya yang dapatdikembangkan, sehingga dapat dijadikan salah satu faktor utama dalam pembangunan.Potensi tersebut terutama terdapat pada sektor-sektor Sumber Daya Manusia (SDM),pertanian, peternakan, dan pariwisata.
Banyaknya sumber-sumber mata air yang belum tersentuh dengan teknologi modernakan memberikan peluang dalam mengatasi masalah kekurangan air bersih bagi masyarakat.
Dari Sasaran yang telah ditetapkan dapatlah dijabarkan tujuan dan sasaran yang akandicapai Kecamatan Karangmojo dalam lima tahun yang akan datang. Tujuan dan sasaranjangka menengah Kecamatan Karangmojo Tahun 2016-2021 disajikan dalam tabel 4.2.
52
Tabel 4.1Tujuan, Indikator, dan Target Kinerja Tujuan Kecamatan Karangmojo
Tahun 2017-2021
No. Tujuan Indikator tujuan Kondisiawal
Renstra2016
KondisiRenstra
2017
KondisiRenstra
2018
KondisiRenstra
2019
KondisiRenstra
2020
Kondisiakhir
Renstra2021
1. Terwujudnya PenyelenggaraanPelayanan Pemerintahan Kecamatanyang berkualitas
Indeks kualitas penyelenggaraanpelayanan pemerintah kecamatan
94,07 94,46 94,84 95,22 95,60 96,00
Tabel 4.2Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Karangmojo
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017-2021
No. Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-
2017 2018 2019 2020 2021(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Terwujudnya PenyelenggaraanPelayanan PemerintahanKecamatan yang berkualitas
1. Kualitas penyelenggaraanpemerintahan kecamatanmeningkat
2. Kepuasan masyarakat terhadappenyelenggaraan pelayanan publik
Persentase desa yang menetapkanRKPDes dan APBDes tepat waktu 100 100 100 100 100
Nilai IKM Perangkat Daerah 76.72 77.5 78 79.5 80
53
meningkat3. Kesesuaian program dalam
dokumen perencanaanpembangunan daerah
Persentase kesesuaian programdalam :1. Renja PD terhadap RKPD
Renstra PD terhadap RPJMD
100 100 100 100 100
4. Akuntabilitas pengelolaankeuangan meningkat
Persentase laporan keuangandisusun tepat waktu (Bulanan,semesteran dan Tahunan)
100 100 100 100 100
Tabel 4.3Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Karangmojo
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017-2021
No. Sasaran Indikator SasaranTarget Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke- Unit kerja
penangung jawabKeterangan/ Rumus Formula
2017 2018 2019 2020 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 Kualitas PenyelenggaraanPemerintahan KecamatanMeningkat.
Persentase desa yang menetapkanpertanggungjawaban RKPDesa danAPBDesa tepat waktu
100 100 100 100 100 Kecamatan ∑ desa yang menetapkanRKPDesa dan APBDesa
tepat waktu
∑ seluruh desa
x 100%
54
4.2 Strategi dan Kebijakan PDa. Strategi
Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategiini akan memperjelas pemikiran-pemikiran yang analistis, realistis, rasional, dan terpadutentang berbagai langkah yang diperlukan untuk memperlancar pencapaian tujuan dansasaran. Dalam rangka pencapaian Rencana Strategis Kecamatan Karangmojo Tahun2016-2021 perlu dirumuskan strategi yang sinergis dan komprehensif. Strategi KecamatanKarangmojo yang akan dilaksanakan selama tahun 2016-2021 dapat dijabarkan sebagaiberikut :1. Peningkatan kualitas perencanaan Perangkat Daerah ;2. Peningkatan kualitas pelayanan publik;3. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa; dan4. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan.Kebijakan pada hakekatnya adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan untuk dijadikanarah, pedoman, pegangan atau petunjuk untuk melaksanakan program/kegiatan sehinggapencaian sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja pemerintah daerah ini dapatberejalan lancar dan terpadu.
Kebijakan-kebijakan yang dapat dirumuskan kemudian akan dioperasionalkan melaluiserangkaian program, yaitu kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untukmencapai sasaran tertentu, yang dilaksanakan oleh satuan kerja pemerintah daerah inisecara sendiri atau dalam kerja sama dengan pihak lain. Kebijakan yang telah dirumuskandi atas, yang dihasikan dari strategi dan sasaran yang telah ditetapkan, kemudian akandioperasikan melalui berbagai program dan kegiatan.
Berdasarkan analisis internal dan eksternal yang dilakukan pada Bab III, maka alternatifstrategi dapat ditentukan dengan alat bantu menggunakan matrik seperti pada tabel 4.3berikut :
55
Tabel 4.3Penentuan Alternatif Strategi
Pencapaian Indikator Sasaran Tingkat Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan
FAKTOR EKSTERNAL
FAKTOR INTERNAL
PELUANG (OPORTUNITIES) ANCAMAN (TREATHMENT)1. Regulasi yang semakin jelas;2. Perkembangan teknologi informasi
yang semakin cepat;3. Semangat kerjasama dan gotong
royong aparatur dan masyarakatdesa cukup baik;
4. Ketersediaan anggaran yangcenderung meningkat;
5. Situasi dan kondisi desa yangcukup kondusif, aman terkendali.
1. Tuntutan dan aspirasi semakin beragamdengan berbagai kepentingan yangsering saling bertentangan;
2. Masih adanya kelompok masyarakatyang belum memahami arti pentingnyaproses perencanaan pembangunanpartisipatif;
3. Jumlah desa sedikit, namun memiliki luaswilayah dan jumlah penduduk yangbesar.
4. Kondisi sosial masyarakat dan desa yangcukup beragam;
KEKUATAN (STRENGTH) (S-O) (S-T)1. Aparatur cukup loyal
melaksanakan tugas danfungsinya;
2. Tersedianya dana untukpembangunan desa;
3. Loyalitas aparatur pemerintahdesa yang cukup baik;
4. Lembaga desa sudahterbentuk dan berjalan cukupbaik di masing-masing desa.
Alternatif Strategi :1. Melaksanakan tugas pokok
dan fungsi sesuai denganregulasi yang berlaku;
2. Pemanfaatan teknologiinformasi untuk mendukungpelaksanaan kegiatan;
3. Mengoptimalkan loyalitas dansemangat gotong royongdalam mendukung kegiatan;
4. Mengoptimalkan anggaranuntuk mendukung peningkatankinerja lembaga desa
5. Menjaga iklim kondusif di desa
Alternatif Strategi :1. Memberikan pemahaman aparatur
agar beradapatasi dengan tuntuntanyang semakin beragam;
2. Mengoptimalkan anggaran melaluiproses perencanaan pembangunanyang lebih baik.
3. Mengoptimalkan loyalitas aparatuntuk mengoptimalkan pelayanan.
4. Mengoptimalkan kinerja lembagadesa
KELEMAHAN (WEAKNESS) (W-O) (W-T)1. Sumber daya manusia aparatur
kecamatan dan desa terbatasbaik secara kualitas maupunkuantitas;
2. Pemahaman terhadap aturanbaru yang masih terbatas;
3. Penguasaan teknologi masihrendah;
4. Perilaku dan kinerja sebagianaparatur kecamatan dan desabelum optimal.
Alternatif Strategi :1. Mengoptimalkan SDM yang
ada dengan pemahamanregulasi yang berlaku;
2. Mengoptimalkan SDM dalampenguasaan teknologi untukmendukung pemahaman atasaturan yang baru;
3. Mengoptimalkan pemanfaatananggaran untuk optimalisasipenguasaan teknologi yangmendukung kinerja.
4. Peningkatan kinerja denganmenjaga semangat gotongroyong dan kerjasama
5. Mengoptimalkan perilakuaparatur dalam menjaga situasikondusif di desa
Alternatif Strategi :1. Mengoptimalkan SDM yang ada
untuk memenuhi tuntutanmasyarakat yang semakin beragam;
2. Meningkatkan pemahaman terhadapperaturan terkait perencanaan
3. Mengoptimalkan teknologi untukmempercepat pelayanan kepadamasyarakat
4. Mengoptimalkan kinerja untukmemenuhi tuntutan kondisimasyarakat dan desa yang beragam
Dari matriks penentuan strategi di atas, maka strategi dengan kekuatan (strenght) dan peluangterbaik yang dapat dijadikan alternatif terbaik, sehingga alternatif yang ditentukan, yaitu :1. Melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan regulasi yang berlaku;2. Pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan pembangunan;3. Mengoptimalkan loyalitas dan semangat gotong royong dalam mendukung pembangunan;4. Mengoptimalkan anggaran untuk mendukung peningkatan kinerja lembaga desa
56
5. Menjaga iklim kondusif di desa
Dari strategi dan kebijakan yang ditentukan untuk mencapai sasaran Perangkat Daerah, dapatdigambarkan secara ringkas dalam tabel sebagai berikut :
Tabel 4.4Penentuan Strategi
Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021\
No. Sasaran Indikator KinerjaSasaran Strategi Target
(1) (2) (3) (4)
1 TerwujudnyaPenyelenggaraanPelayanan PemerintahanKecamatan yangberkualitas
1. Kualitaspenyelenggaraanpemerintahankecamatanmeningkat
Persentase desa yangmenetapkan RKPDesdan APBDes tepatwaktu
100
2. Kepuasanmasyarakatterhadappenyelenggaraanpelayanan publikmeningkat
Nilai IKM PerangkatDaerah
80
3. Kesesuaian
program dalam
dokumen
perencanaan
pembangunan
daerah
Persentase kesesuaianprogram dalam :1. Renja PD terhadap
RKPD
2. Renstra PD terhadap
RPJMD
100
100
4. Akuntabilitaspengelolaankeuanganmeningkat
Persentase laporankeuangan disusuntepat waktu (Bulanan,semesteran danTahunan)
100
b. KebijakanDalam rangka melaksanakan kewenangan yang telah dilimpahkan Bupati kepada Camatdan dengan mengacu pada tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam ketentuanperaturan perundang-undangan, serta untuk merealisasi tujuan dan sasaran yang telahditetapkan, maka perlu didukung kebijakan sebagai landasan pelaksanaannya. Kebijakanuntuk merealisasi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yaitu :1. Meningkatkan kemampuan dan kecakapan aparat pemerintah yang disertai dengan
peningkatan kemampuan dalam penguasaan dan pemanfaatan teknologi;
57
2. Meningkatkan kelengkapan sarana kerja3. Mewujudkan keserasian hubungan kerja aparat pemerintah dan jaringan kerja
dengan pemerintah desa dan dinas/instansi terkait.4. Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa.5. Meningkatkan peran serta masyarakat dan desa.6. Meningkatkan kemampuan dan kecakapan petugas pelayanan.7. Meningkatkan kelengkapan sarana dan prasarana disertai dengan optimalisasi sistem
dan prosedur pelayanan.8. Meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat melalui fasilitasi dan pembinaan.9. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui fasilitasi dan pembinaan.10. Meningkatkan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di wilayah
Kecamatan Karangmojo.
Rumusan Tujuan, Sasaran, Strategis, dan Kebijakan disajikan dalam tabel 4.5 sebagai berikut :
Tabel 4.5Tujuan, Sasaran, Strategis, dan Kebijakan
Misi 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)
Tujuan. Sasaran Strategi Kebijakan
TerwujudnyaPenyelenggaraanPelayananPemerintahanKecamatan yangberkualitas
1. Kualitaspenyelenggaraanpemerintahankecamatan meningkat
Persentase desa yangmenetapkan RKPDesdan APBDes tepatwaktu
1. Memfasilitasi bimtekpengelolaan keuangandesa2. Memfasilitasi bimtekperencanaanpembangunan desa
2. Kepuasan masyarakatterhadappenyelenggaraanpelayanan publikmeningkat
Nilai IKM PerangkatDaerah
1.Memfasilitasi pelayananmasyarakat denganoptimal dan berkualitasuntuk semua masyarakat
3. Kesesuaian programdalam dokumenperencanaanpembangunan daerah
Persentase kesesuaianprogram dalam :1. Renja PD terhadap
RKPD
2. Renstra PD terhadapRPJMD
1. Menyusun Renja danRentra dengan cermat,efektif dan efisien
58
4. Akuntabilitaspengelolaan keuanganmeningkat
Persentase laporankeuangan disusuntepat waktu (Bulanan,semesteran danTahunan)
1. Memfasilitasipeningkatanpengembangan kapasitassumber daya aparatur2. Meningkatkan kinerjapengelolaan keuanganyang akuntabel
59
BAB VSRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
1.2 Strategi dan Kebijakan PDa. Strategi
Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategiini akan memperjelas pemikiran-pemikiran yang analistis, realistis, rasional, dan terpadutentang berbagai langkah yang diperlukan untuk memperlancar pencapaian tujuan dansasaran. Dalam rangka pencapaian Rencana Strategis Kecamatan Karangmojo Tahun2016-2021 perlu dirumuskan strategi yang sinergis dan komprehensif. Strategi KecamatanKarangmojo yang akan dilaksanakan selama tahun 2016-2021 dapat dijabarkan sebagaiberikut :1. Peningkatan kualitas perencanaan Perangkat Daerah ;2. Peningkatan kualitas pelayanan publik;3. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa; dan4. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan.Kebijakan pada hakekatnya adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan untuk dijadikanarah, pedoman, pegangan atau petunjuk untuk melaksanakan program/kegiatan sehinggapencaian sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja pemerintah daerah ini dapatberejalan lancar dan terpadu.
Kebijakan-kebijakan yang dapat dirumuskan kemudian akan dioperasionalkan melaluiserangkaian program, yaitu kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untukmencapai sasaran tertentu, yang dilaksanakan oleh satuan kerja pemerintah daerah inisecara sendiri atau dalam kerja sama dengan pihak lain. Kebijakan yang telah dirumuskandi atas, yang dihasikan dari strategi dan sasaran yang telah ditetapkan, kemudian akandioperasikan melalui berbagai program dan kegiatan.
Berdasarkan analisis internal dan eksternal yang dilakukan pada Bab III, maka alternatifstrategi dapat ditentukan dengan alat bantu menggunakan matrik seperti pada tabel 5.1berikut :
60
Tabel 5.1Penentuan Alternatif Strategi
Pencapaian Indikator Sasaran Tingkat Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan
FAKTOR EKSTERNAL
FAKTOR INTERNAL
PELUANG (OPORTUNITIES) ANCAMAN (TREATHMENT)1. Regulasi yang semakin jelas;2. Perkembangan teknologi informasi
yang semakin cepat;3. Semangat kerjasama dan gotong
royong aparatur dan masyarakatdesa cukup baik;
4. Ketersediaan anggaran yangcenderung meningkat;
5. Situasi dan kondisi desa yangcukup kondusif, aman terkendali.
1. Tuntutan dan aspirasi semakin beragamdengan berbagai kepentingan yangsering saling bertentangan;
2. Masih adanya kelompok masyarakatyang belum memahami arti pentingnyaproses perencanaan pembangunanpartisipatif;
3. Jumlah desa sedikit, namun memiliki luaswilayah dan jumlah penduduk yangbesar.
4. Kondisi sosial masyarakat dan desa yangcukup beragam;
KEKUATAN (STRENGTH) (S-O) (S-T)1. Aparatur cukup loyal
melaksanakan tugas danfungsinya;
2. Tersedianya dana untukpembangunan desa;
3. Loyalitas aparatur pemerintahdesa yang cukup baik;
4. Lembaga desa sudahterbentuk dan berjalan cukupbaik di masing-masing desa.
Alternatif Strategi :1. Melaksanakan tugas pokok
dan fungsi sesuai denganregulasi yang berlaku;
2. Pemanfaatan teknologiinformasi untuk mendukungpelaksanaan kegiatan;
3. Mengoptimalkan loyalitas dansemangat gotong royongdalam mendukung kegiatan;
4. Mengoptimalkan anggaranuntuk mendukung peningkatankinerja lembaga desa
5. Menjaga iklim kondusif di desa
Alternatif Strategi :1. Memberikan pemahaman aparatur
agar beradapatasi dengan tuntuntanyang semakin beragam;
2. Mengoptimalkan anggaran melaluiproses perencanaan pembangunanyang lebih baik.
3. Mengoptimalkan loyalitas aparatuntuk mengoptimalkan pelayanan.
4. Mengoptimalkan kinerja lembagadesa
KELEMAHAN (WEAKNESS) (W-O) (W-T)1. Sumber daya manusia aparatur
kecamatan dan desa terbatasbaik secara kualitas maupunkuantitas;
2. Pemahaman terhadap aturanbaru yang masih terbatas;
3. Penguasaan teknologi masihrendah;
4. Perilaku dan kinerja sebagianaparatur kecamatan dan desabelum optimal.
Alternatif Strategi :1. Mengoptimalkan SDM yang
ada dengan pemahamanregulasi yang berlaku;
2. Mengoptimalkan SDM dalampenguasaan teknologi untukmendukung pemahaman atasaturan yang baru;
3. Mengoptimalkan pemanfaatananggaran untuk optimalisasipenguasaan teknologi yangmendukung kinerja.
4. Peningkatan kinerja denganmenjaga semangat gotongroyong dan kerjasama
5. Mengoptimalkan perilakuaparatur dalam menjaga situasikondusif di desa
Alternatif Strategi :1. Mengoptimalkan SDM yang ada
untuk memenuhi tuntutanmasyarakat yang semakin beragam;
2. Meningkatkan pemahaman terhadapperaturan terkait perencanaan
3. Mengoptimalkan teknologi untukmempercepat pelayanan kepadamasyarakat
4. Mengoptimalkan kinerja untukmemenuhi tuntutan kondisimasyarakat dan desa yang beragam
Dari matriks penentuan strategi di atas, maka strategi dengan kekuatan (strenght) dan peluangterbaik yang dapat dijadikan alternatif terbaik, sehingga alternatif yang ditentukan, yaitu :1. Melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan regulasi yang berlaku;2. Pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan pembangunan;3. Mengoptimalkan loyalitas dan semangat gotong royong dalam mendukung pembangunan;4. Mengoptimalkan anggaran untuk mendukung peningkatan kinerja lembaga desa
61
5. Menjaga iklim kondusif di desa
Dari strategi dan kebijakan yang ditentukan untuk mencapai sasaran Perangkat Daerah, dapatdigambarkan secara ringkas dalam tabel sebagai berikut :
Tabel 5.2Penentuan Strategi
Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021\
No. Sasaran Indikator KinerjaSasaran Strategi Target
(1) (2) (3) (4)
1 TerwujudnyaPenyelenggaraanPelayanan PemerintahanKecamatan yangberkualitas
1. Kualitaspenyelenggaraanpemerintahankecamatanmeningkat
Persentase desa yangmenetapkan RKPDesdan APBDes tepatwaktu
100
2. Kepuasanmasyarakatterhadappenyelenggaraanpelayanan publikmeningkat
Nilai IKM PerangkatDaerah
80
3. Kesesuaian
program dalam
dokumen
perencanaan
pembangunan
daerah
Persentase kesesuaianprogram dalam :1. Renja PD terhadap
RKPD
2. Renstra PD terhadap
RPJMD
100
100
4. Akuntabilitaspengelolaankeuanganmeningkat
Persentase laporankeuangan disusuntepat waktu (Bulanan,semesteran danTahunan)
100
b. KebijakanDalam rangka melaksanakan kewenangan yang telah dilimpahkan Bupati kepada Camatdan dengan mengacu pada tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam ketentuanperaturan perundang-undangan, serta untuk merealisasi tujuan dan sasaran yang telahditetapkan, maka perlu didukung kebijakan sebagai landasan pelaksanaannya. Kebijakanuntuk merealisasi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yaitu :1. Meningkatkan kemampuan dan kecakapan aparat pemerintah yang disertai dengan
peningkatan kemampuan dalam penguasaan dan pemanfaatan teknologi;
62
2. Meningkatkan kelengkapan sarana kerja3. Mewujudkan keserasian hubungan kerja aparat pemerintah dan jaringan kerja
dengan pemerintah desa dan dinas/instansi terkait.4. Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa.5. Meningkatkan peran serta masyarakat dan desa.6. Meningkatkan kemampuan dan kecakapan petugas pelayanan.7. Meningkatkan kelengkapan sarana dan prasarana disertai dengan optimalisasi sistem
dan prosedur pelayanan.8. Meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat melalui fasilitasi dan pembinaan.9. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui fasilitasi dan pembinaan.10. Meningkatkan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di wilayah
Kecamatan Karangmojo.
Rumusan Tujuan, Sasaran, Strategis, dan Kebijakan disajikan dalam tabel 5.3 sebagai berikut:
Tabel 5.3Tujuan, Sasaran, Strategis, dan Kebijakan
Misi 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)
Tujuan. Sasaran Strategi Kebijakan
TerwujudnyaPenyelenggaraan PelayananPemerintahan Kecamatanyang berkualitas
1. Kualitas penyelenggaraanpemerintahan kecamatanmeningkat
Persentase desa yangmenetapkan RKPDes danAPBDes tepat waktu
1. Memfasilitasi bimtek pengelolaankeuangan desa2. Memfasilitasi bimtek perencanaanpembangunan desa
2. Kepuasan masyarakat terhadappenyelenggaraan pelayananpublik meningkat
Nilai IKM Perangkat Daerah1.Memfasilitasi pelayananmasyarakat dengan optimal danberkualitas untuk semua masyarakat
3. Kesesuaian program dalamdokumen perencanaanpembangunan daerah
Persentase kesesuaian programdalam :1. Renja PD terhadap RKPD
2. Renstra PD terhadap RPJMD
1. Menyusun Renja dan Rentradengan cermat, efektif dan efisien
4. Akuntabilitas pengelolaankeuangan meningkat
Persentase laporan keuangandisusun tepat waktu (Bulanan,semesteran dan Tahunan)
1. Memfasilitasi peningkatanpengembangan kapasitas sumberdaya aparatur
2. Meningkatkan kinerja pengelolaankeuangan yang akuntabel
63
BAB VIRENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, SASARAN, DAN
PENDANAAN INDIKATIF
5.1 Program dan Kegiatan dan Anggaran Kecamatan Karangmojoa. Program dan Kegiatan
Program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan, nyata, sistematis, dan terpadu dalamrangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikasi program dankegiatan dimaksudkan untuk memberikan fokus atau penekanan untuk setiap urusanpemerintahan agar dapat memberikan kontribusi signifikan pada pencapaian TujuanKecamatan Karangmojo dalam mewujudkan pembangunan Daerah KabupatenGunungkidul Tahun 2016-2021. Untuk lima tahun ke depan program dan kegiatan yangdisusun Kecamatan Karangmojo sebanyak 7 program, dan 16 kegiatan, selengkapnyasebagai berikut :1. Program pelayanan Administrasi perkantoran, dengan rencana kegiatan yang akan
dilaksanakan meliputi :a. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran; danb. Penyediaan Rapat-Rapat Konsultasi dan koordinasi.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran: kegiatan yang akandilaksanakan meliputi :a. Pembangunan sarana dan prasarana perkantoran; danb. Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran.
3. Program peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur adalahPenatalaksanaan Kepegawaian SKPD.
4. Program peningkatan Kualitas pelaporan keuangan Perangkat Daerah: kegiatanyang akan dilakanakan adalah Penyusunan laporan Keuangan Perangkat Daerah.
5. Program peningkatan kualitas perencanaan: kegiatan yang akan dilaksanakan terdiridari :a. Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah; danb. Evaluasi kinerja Perangkat Daerah.
6. Program peningkatan kualitas pelayanan Publik: kegiatan yang akan dilaksanakanadalah Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
7. Program peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan kegiatannya adalah :a. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
64
b. Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan;c. Pembinaan Perempuan, budaya, Pemuda dan olah raga;d. Pembinaan ketentraman, ketertiban dan pencegahan bencana;e. Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera Pasukan (PASKIBRA) Kecamatan;f. Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
dang. Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa.
b. Indikator KinerjaPengukuran indikator kinerja disusun sebagai pedoman untuk memantau
keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi dalam memenuhi janjinya. Lebih jauh lagiindikator kinerja akan memberikan informasi mengenai kinerja suatu organisasi atauseseorang apakah dia berhasil atau gagal, baik atau tidak baik, sesuai ketentuan atautidak. Indikator kinerja dimaksudkan sebagai ukuran yang dapat menggambarkan tingkatcapaian suatu sasaran atau kegiatan dalam suatu tahun tertentu, artinya indikator kinerjadapat berfungi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan apakah sasaran atau kegiatanyang diukurnya telah berhasil dicapai atau tidak.
Penetapan indikator kinerja ini sangat penting mengingat fungsinya sebagaipengukur atau “penentu” keberhasilan atau kegagalan instansi pemerintah dalammelaksanakan rencana-rencana strategisnya. Untuk itu diperlukan adanya suatuketentuan atau kriteria dan standar yang dapat disepakati oleh semua pihak agar indikatorkinerja suatu instansi dapat digunakan.
Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendaliankegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahanmasalahnya.
Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Karangmojo berdasarkan pada pedomanpengukuran indikator kinerja utama. Sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan AparaturNegara Nomor 009 tahun 2007, indikator kinerja program menggunakan indikator hasil(outcome) dan kegiatan menggunakan indikator keluaran (Output).
Pada unit kerja setingkat eselon III/SKPD/unit kerja mandiri sekurang kurangnyamenggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator kinerjaKecamatan Karangmojo disusun dibatasi dengan menggunakan indikator keluaran.
c. SasaranSasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Karangmojo adalah meliputi
internal Kecamatan, Instansi/UPT, Desa, dan elemen masyarakat yang terlibat danberkepentingan terhadap perencanaan musrenbang desa dan kecamatan. Sesuai dengan
65
Tujuan Kecamatan Karangmojo, salah satu point pentingnya adalah optimalisasipenyerapan aspirasi masyarakat melalui kegiatan Musyawarah PerencanaanPembangunan (Musrenbang), maka peningkatan partisipasi dan komitmen terhadapsistem dan prosedur musrenbang juga sangat diperhatikan dalam Renstra Kecamatan2016-2021.
d. Pendanaan IndikatifPendanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Karangmojo bersumber
dari dana APBD Kabupaten Gunungkidul, artinya tergantung kepada kemampuan APBDKabupaten. Pendanaan untuk Instansi/UPT lain seperti UPT Pertanian, Peternakan,Pendidikan disamping bersumber dari APBD Kabupaten juga mendapat dana dari APBDProvinsi maupun dari Instansi induknya.
Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Sasaran, dan Pendanaan IndikatifKecamatan Karangmojo tahun 2016 disajikan dalam tabel 5.1. dan Rencana Program danKegiatan, Indikator Kinerja, Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan KarangmojoKabupaten Gunungkidul Tahun 2017-2021disajikan dalam tabel 6.1 sebagai berikut :
Tabel 6.1Program dan Kegiatan dan Anggaran Kecamatan Karangmojo Tahun 2016
Kode Rek. Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan Anggaran Ket.
(1) (2) (3) (4)
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Rp. 18.110.000,- APBD03 Penyediaan jasa peralatan, perlengkapan kantor, gedung dan
tanahRp. 1.000.000.- APBD
04 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional
Rp. 2.100.000,- APBD
06 Penyediaan jasa kebersihan kantor Rp. 2.000.000,- APBD07 Penyediaan jasa peralatan kerja Rp. 4.1500.000,- APBD08 Penyediaan alat tulis kantor Rp. 5.500.000,- APBD09 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Rp. 5.000.000,- APBD10 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantorRp. 2.000.000,- APBD
11 Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor Rp. 12.000.000,- APBD12 penyediaan Peralatan rumah tangga Rp. 2.000.000,- APBD13 penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Rp. 850.000,- APBD15 penyediaan makanan dan minuman Rp. 6.000.000,- APBD16 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rp. 8.250.000,- APBD17 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknik perkantoran Rp. 7.300.000,- APBD18 Pendataan dan Pengelolaan arsip SKPD Rp. 5.000.000,- APBD
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
07 pengadaan peralatan gedung kantor Rp. 5.000.000,- APBD08 Pengadaan mebelair Rp. 3.150.000,- APBD09 pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Rp. 500.000,- APBD
66
10 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Rp. 25.457.500,- APBD11 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional Rp. 25.750.000,- APBD13 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Rp. 1.500.000,- APBD
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur02 Penatalaksanaan Kepegawaian SKPD Rp. 2.490.000,- APBD
05 Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan
01 realisasi kinerja SKPD Rp. 1.500.000,- APBD02 Penyusunan Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar
laporan keuangan semesteranRp. 1.000.000,- APBD
03 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun Rp. 2.000.000,- APBD04 Penyusunan pelaporan keuangan bulanan/SPj Rp. 23.535.000,- APBD
06 Program Peningkatan kualitas layanan Publik02 Masyarakat (IKM) SKPD Rp. 2.000.000,- APBD04 Pengendalian Internal SKPD Penyusunan Indeks Kepuasan Rp. 3.050.000,- APBD07 Penyelengaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan ( Paten ) Rp. 2.000.000,- APBD
(1) (2) (3) (4)
07 Program Peningkatan kualitas Perencanaan01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Strategis SKPD Rp. 4.500.000,- APBD02 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD Rp. 5.500.000,- APBD
04 Monitoring dan Evaluasi dan Pengendalian Program SKPD Rp. 2.500.000,- APBD
36 Program Peningkatan kapasitas PenyelenggaraanPemerintahan Kecamatan dan Desa
01 Pembinaan dan Koordinasi Penyusunan Siklus Tahunan Desa,Produk Hukum Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa
Rp. 12.500.000,- APBD
02 Pembinaan dan Koordinasi Pengisian Kepala Desa danPerangkat Desa, serta Penguatan Kapasitas Kepala Desa,Perangkat Desa dan Kelembagaan Desa
Rp. 13.335.000,- APBD
03 Koordinasi dan Pendampingan Tata Administrasi Pertanahandan Tanah Kas Desa
Rp. 14.000.000,- APBD
04 Koordinasi dan Pendampingan Kerjasama Antar Desa Rp. 6.750.000,- APBD05 Koordinasi dan Pendampingan Penyusunan Monografi Desa
dan KecamatanRp. 4.500.000,- APBD
06 Koordinasi Pemanfaatan Tata Ruang Wilayah Rp. 9.000.000,- APBD
18. Program Peningkatan Kesejahteraan SosialKemasyarakatan
01 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan PenyandangMasalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) KoordinasiPenanggulangan Kemiskinan dan Penyandang MasalahKesejahteraan Sosial (PMKS)
Rp. 14.050.000,- APBD
02 Koordinasi dan Pendampingan Upaya Kesehatan MasyarakatPerorangan, dan Keluarga Berancana
Rp. 1.800.000,- APBD
04 Koordinasi dan Pembinaan Pengembangan dan PelestarianBudaya Lokal Terlaksananya pemberdayaan lembaga yangberbasis gender
Rp. 18.105.000,- APBD
05 Koordinasi dan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama danaliran Kepercayaan Kepada Tuhan YME
Rp. 9.100.000,- APBD
06 Koordinasi dan Pembinaan Keorganisasian Perempuan Rp. 5.000.000,- APBD07 Koordinasi dan Pembinaan Olahraga Pemuda dan Karang
TarunaRp. 8.650.000,- APBD
08 Monitoring evaluasi dan Pelaporan Rp. 4.550.000,- APBD
24. Program Peningkatan ketentraman, Ketertiban, dankenyamanan lingkungan
01 Pembinaan dan Koordinasi Keamanan Ketertiban Masyarakat ,dan Patroli Terpadu Muspika
Rp. 10.600.000,- APBD
02 Pembinaan Koordinasi dan monitoring Keamanan dan Rp. 3.245.000,- APBD
67
Kenyamanan lingkungan03 dan Penanganan korban bencana alam Koordinasi mitigasi
Pencegahan BencanaRp. 5.205.000,- APBD
04 Penyelenggaraan Peningkatan Kinerja Paskibra Kecamatan Rp. 27.660.000,- APBD05 Pembinaan dan Koordinasi pencegahan Penyakit Masyarakat
(PEKAT )Rp. 4.860.000,- APBD
18 Program Peningkatan Partisipasi dan Pemberdayaanmasyarakat Desa
01 Pembinaan dan Koordinasi Penyusunan PerencanaanPembangunan Desa dan Kecamatan
Rp. 6.975.000,- APBD
02 Pembinaan dan Koord. Evaluasi Pembangunan Desa Rp. 8.095.000,- APBD03 Pembinaan dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan
Pelestarian aset-aset Program Pemberdayaan masyarakatDesa
Rp. 6.000.000,- APBD
(1) (2) (3) (4)04 Koordinasi dan Pendampingan Penyusunan Profil Desa dan
Profil KecamatanRp. 5.000.000,- APBD
05 Koordinasi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Desadan Kegiatan Ekonomi Masyarakat Desa
Rp. 2.000.000,- APBD
06 Koordinasi dan pendampingan Ekspose/Pameran Kerajinan danIndustri Rumah Tangga Lainnya
Rp. 2.800.000,- APBD
07 Pembinaan Koordinasi, dan Pendampingan KelompokPertanian, dan Perkebunan Perternakan dan Perikanan Darat.Serta Lingkungan Hidup
Rp. 2.765.000,- APBD
08 Koordinasi Fasilitasi, dan Pembangunan InstratrukturPerdesaan
Rp. 4.000.000,- APBD
09 Monitoring, evaluasi dan Pelaporan Rp. 3.360.000,- APBDJ u m la h Rp .410.000.000,-
68
Tabel 6.2Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Karangmojo
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021
Tujuan Sasaran Kode Program danKegiatan
IndikatorKinerja
Program(outcome) dan
Kegiatan(Output)
Datacapaian
padatahunawal
perencanaan
Target kinerja dan kerangka pendanaan Unit kerjaSKPD
Penang-gungjawab
Tahun 17 Tahun 18 Tahun 19 Tahun 20 Tahun 21
Kondisi kinerja padaakhir periodeRenstra SKPD
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 15) (16) (17) (18) (19
TerwujudnyaPenyelenggaraan PelayananPemerintahanKecamatanyangberkualitas.
KualitaspenyelenggaraanPemerintahanDesa Meningkat
01 Program PelayananAdministrasiPerkantoran
PersentasePemenuhanKebutuhanAdministrasiPerkantoran
100 100 83.620.000 100 86.605.000 100 123.505.000 100 132.105.000 100 132.105.000 100 557.940.000 Kec.Karangmojo
Penyediaan JasaPeralatan danPerlengkapanPerkantoran
100 100 74.705.000 100 70.215.000 100 107.005..000 100 91.935.000 100 91,935.000 100
Jumlah saranatelphon air dan listrik 100 12 rekining 20.865.000 12 rekining 20.865.000 12 rekining 20.865.000 12 rekining 20.865.000 12 rekining 20.865.000 100Jumlah saranagedung yang disewa 100 1 unit 1.000.000 1 unit 1.000.000 1 unit 1.000.000 1 unit 1.000.000 1 unit 1.000.000 100Jumlah kendaraandinas yang terbayar 100 7 unit 2.100.000 7 unit 2.100.000 7 unit 3.000.000 7 unit 3.000.000 7 unit 3.000.000 100Jumlah jasapembersih kantor 100 36 orang 2.000.000 36 orang 1.800.000 36 orang 1.800.000 36 orang 2.520.000 36 orang 2.520.000 100Jumlah alat yangterfasilitasi printer,laptop dan mesinketik
100 2 laptop, 2printer dan 1mesin ketik
2.900.000 2 laptop, 2printer dan 1mesin ketik
2.900.000 2 laptop, 2printer dan 1mesin ketik
2.900.000 2 laptop, 2printer dan 1mesin ketik
2.900.000 2 laptop, 2printer dan 1mesin ketik
2.900.000 100
Jumlah ATK kantoryang diadakan 100 32 jenis ATK 6.000.000 32 jenis ATK 7.200.000 32 jenis ATK 7.200.000 32 jenis ATK 7.200.000 32 jenis ATK 7.200.000 100Jumlah barangcetakan dan foto copy 100 Cetakan dan
foto copy
5.500.000 Cetakan danfoto copy
6.210.000 Cetakan danfoto copy
6.110.000 Cetakan danfoto copy
6.210.000 Cetakan danfoto copy
6.210.000 100
Jumlah komponenlistrik yang diadakan 100 5 jenis 2.000.000 5 jenis 2.000.000 5 jenis 2.000.000 5 jenis 2.000.000 5 jenis 2.000.000 100Jumlah peralatankantor yang tersedia 100 1 laptop dan
1 PC/ 2 printer
22.500.000 1 laptop 9.000.000 2 laptop dan 2printer
24.000.000 3 laptop dan2 printer
38.600.000 3 laptop dan 2printer
38.600.000 100
Jumlah bahan danperalatan pembersihkantor 100 8 jenis 1.700.000 8 jenis 1.700.000 8 jenis 1.700.000 8 jenis 1.700.000 8 jenis 1.700.000 100
Jumlah surat kabaryang tersedia 100 1 surat kabar 840.000 1 surat kabar 840.000 1 surat kabar 840.000 1 surat kabar 840.000 1 surat kabar 840.000 100
69
Jumlah tenagakebersihan yangtersedia 100 365 hari 7.300.000 365 hari 14.600.000 365 hari 36.500.000 365 hari 36.500.000 365 hari 36.500.000 100
Penyediaan rapat-rapat konsultasi dankoordinasi 100 100 11.255.000 100 16.390.000 100 16.500.000 100 19.390.000 100 19.390.000 100
Jumlah makan danminuman untuk rapatdan tamu 100 390 orang
rapat, 240orang tamu
5.365.000 390 orangrapat, 240orang tamu
10.500.000 390 orangrapat, 240orang tamu
10.500.000 390 orangrapat, 240orang tamu
12.500.000 390 orangrapat, 240orang tamu
12.500.000 100
Frekuensi rapatkonsultasi dankoordinasi 100 159
perjalanandinas
5.890.000 159perjalanan
dinas
5.890.000 159perjalanan
dinas
6.000.000 159perjalanan
dinas
6.890.000 159perjalanan
dinas
6.890.000 100
02 ProgramPeningkatan Saranadan PrasaranaPerkantoran
PersentasePemenuhanKebutuhan SaranaPrasarana Aparatur
100 100 78.910.000 100 101.150.000 100 1.106.500.000 100 114.050.000 100 124.450.000 100 .525.060.000 Kec.Karangmojo
Pengadaan/Pembangunan Sarana danPrasaranaPerkantoran
100 100 23.910.000 100 64.650.000 100 44.000.000 100 36.000.000 100 41.950.000
Jumlah pengadaan mejabiro pempinan/mebelair 100 1 buah 5.000.000
Jumlah pengdaan kipasangin 100 3 buah 3.000.000
Jumlah pengadaanSound System 100 1 unit 21.000.000
Jumkah meja rapat 100 3 buah 7.500.000 6 buah 15.000.000 6 buahn 15.000.000
Jumlah kursi lipat 100 40 buah 14.067.880 50 buah 21.000.000 50 buah 21.000.000
Jumlah kursi kerja putar 100 2 buah 3.932.120
Jumlah almari pakaian 100 2 buah 5.910.000
Jumlah kursi putar 8 buah 16.000.000
Jumlah kursi tunggustenlis 2 buah 4.000.000 2 buah 4.000.000
Jumlah meja kerja kayubiro 8 buah 24.000.000
Jumlah papanpengumuman 1 buah 1.950.000
Pemeliharaan/rehabilatsu sarana danprasaranaperkantoran
100 100 55.000.000 100 64.650.000 100 62.500.000 100 77.550.000 100 82.500.000
Jumlah pemeliharaanbangunan kantor /rumah dinas dan aula
100 1 paket 27.500.000 1 paket 37.150.000 1 paket 35.000.000 1 paket 50.050.000 1 paket 55.000.000
Jumlah pemeliharaankendaraan dinas 100 7 kendaraan
dinas27.500.000 7 kendaraan
dinas27.500.000 7 kendaraan
dinas27.500.000 7 kendaraan
dinas27.500.000 7 kendaraan
dinas27.500.000 Dokumen
03 Program PeningkatanKetatalaksanaan danKapsitas Aparatur
Persentase PNS/aparatur sipil taataturan
100 100 2.850.000 100 2.850.000 100 4.235.000 100 5.250.000 100 6.850.000 100 21.765.000 Kec.Karangmojo
PenyelenggaraanKetatalaksanaan danPengelolaan
Jumlah PNS yangterfasilitasi 100 25 orang 2.850.000 25 orang 2.850.000 25 orang 4.235.000 25 orang 5.250.000 25 orang 6.850.000
70
Kepegawaian PerangkatDesa
04 ProgrampeningkatanKualitas PelaporanKeuanganPerangkat Daerah
Persentase LaporanKeuangan disusuntepat waktu
100 100 31.935.000 100 33.277.000 100 33.535.000 100 35.000.000 100 36.500.000 100 170.247.000 Kec.Karangmojo
Penyusunan LaporanKeuangan PerangkatDaerah
Dokumen laporankeuangan bulanan 100 12 dokumen 28.935.000 12 dokumen 30.277.000 12 dokumen 30.535.000 12 dokumen 31.000.000 12 dokumen 31.000.000
Dokumen laporanakhir tahun 100 1 dokumen 2.000.000 1 dokumen 2.000.000 1 dokumen 2.000.000 1 dokumen 2.500.000 1 dokumen 3.000.000Dokumen laporankeuangan semesteran 100 4 dokumen 1.000.000 4 dokumen 1.000.000 4 dokumen 1.000.000 4 dokumen 1.500.000 4 dokumen 1.500.000
05 ProgrampeningkatankualitasPerencanaan
Persentase LaporanKeuangan disusuntepat waktu
100 100 14.750.000 100 17.050.000 100 21.350.000 100 23.050.000 100 23.050.000 100 99.250.000 Kec.Karangmojo
Perencanaan kinerjaPerangkat Daerah 11.550.000 11.550.000 14.850.000 14.550.000 14.550.000
Dokumen Renja100 2 dokumen 1.050.000 2 dokumen 1.050.000 2 dokumen 2.350.000 2 dokumen 3.050.000 2 dokumen 3.050.000
Dokumen RKA100 2 dokumen 4.000.000 2 dokumen 4.000.000 2 dokumen 5.000.000 2 dokumen 5.000.000 2 dokumen 5.000.000
Dokumen DPA100 2 dokumen 5.000.000 2 dokumen 5.000.000 2 dokumen 5.500.000 2 dokumen 5.000.000 2 dokumen 5.000.000
Dokumen LKjIP100 1 dokumen 1.500.000 1 dokumen 1.500.000 1 dokumen 2.000.000 1 dokumen 1.500.000 1 dokumen 1.500.000
PengendalianInternal PerangkatDaerah
100 100 3.200.000 100 5.500.000 100 7.500.000 100 8.500.000 100 8.500.000
Dokumen TEPPA100 12 dokumen 3.200.000 12 dokumen 3.000.000 12 dokumen 4.000.000 12 dokumen 4.500.000 12 dokumen 4.500.000
Dokumen Monev100 4 dokumen 4 dokumen 2.500.000 4 dokumen 3.500.000 4 dokumen 4.000.000 4 dokumen 4.000.000
06 ProgrampeningkatanKapasitasPelayanan Publik
76,72 5.450.000 76,72 2.000.000 76,72 3.000.000 76,72 4.000.000 76,72 5.000.000 80 19.450.000 Kec.Karangmojo
Dokumen pengukuranIKM dan RTP 2 dokumen
dan 1dok.RTP
5.450.000 2 dokumendan 1
dok.RTP
2.000.000 2 dokumendan 1
dok.RTP
3.000.000 2 dokumendan 1
dok.RTP
4.000.000 2 dokumendan 1
dok.RTP
5.000.000
ProgramPeningkatanPenyelenggaraanPelayananKecamatan
222.555.000 916.364.500 1.150.947.000 282.605.000 308.105.000
07 ProgramPeningkatanPenyelenggaraanPelayananKecamatan
Persentase Desayang menyasunSiklus tahunan desadengan benar dantepat waktu
100 100 58.262.500 100 52.157.500 100 46.875.000 100 64.500.000 100 66.000.000 100 287.795.000 Kec.Karangmojo
Dokumenpenyusunan siklustahunan desa danproduk hukum desa
100 9 desa 12.500.000 9 desa 10.380.000 9 desa 12.500.000 9 desa 15.000.000 9 desa 15.000.000
Jumlah pengisiianjabatan danperangkat desa yang
100 9 desa 12.890.000 9 desa 9.340.000 9 desa 13.890.000 9 desa 13.890.000 9 desa 13.890.000
71
terfasilitasi
Jumlah koordinasiadministrasipertanahan
100 9kesepakatan
13.625.000 9kesepakatan
2.865.000 9kesepakatan
3.500.000 9kesepakatan
13.625.000 9kesepakatan
13.625.000
Jumlah kesepakatankerja sana antar desa 100 9
kesepakatan4.370.000 9
kesepakatan3.550.000 9
kesepakatan4.785.000 9
kesepakatan4.785.000 9
kesepakatan5.785.000
Jumlah desa yangdapat menyusunmnogrfai desadengan baik dan tepatwaktu
100 9 desa 4.050.000 9 desa 3.370.000 9 desa 4.050.000 9 desa 6.050.000 9 desa 6.050.000
Jumlah kesepakatankoordinasipemnafaatan tataruang
100 9kesepakatan
10.377,500 9kesepakatan
9.152.500 9kesepakatan
11.150,000 9kesepakatan
11.150,000 9kesepakatan
11.650,000
Terlaksanannyapembinaanpenyelenggaraanpemdes, pembinaandan koordinasipenysunan siklustahunan desa, produkhukum desa danpengelolaankeuangan desa
100 1 paket/30orang
1 paket/30orang
13.500.000 1 paket/30orang
1 paket/30orang
1 paket/30orang
Pembinaan SosialdanKemasyarakatan
Persentase PMKSyang terfasilitasi 100 100 29.500.000 100 716.588.000 100 951.247.500 100 32.615.000 100 51.105.000 100 1.781.055.500 Kec.
KarangmojoJumlah kesepakatanpenanggulangankemiskinan jumlahPMKS
100 1 kali 10.775.000 1 kali 10.258.000 1 kali 11.230.000 1 kali 11.230.000 1 kali 14.230.000 100
Jumlah kesepakatanhasil koordinasi 100 9
kesepakatan5.230.000 9
kesepakatan1.445.000 9
kesepakatan2.000.000 9
kesepakatan3.230.000 9
kesepakatan10.230.000 100
Pelaksanaan safaritarawih ramadhantingkat kecamatan
100 9 desa 11.000.000 9 desa 9.825.000 9 desa 10.450.000 9 desa 11.000.000 9 desa 18.000.000 100
Dokumen hasilpelaksanaan monev 100 1 dokumen 2.645.000 1 dokumen 2.160.000 1 dokumen 3.000.000 1 dokumen 7.155.000 1 dokumen 8.645.000 100
Terlaksananyapengadaan PHBS 100 184 KK 184 KK 468.450.000 184 KK 383.450.000 184 KK 184 KKTerlaksananyapengadaan SPALsederhana
100 144 kk 144 kk 224.450.000 144 kk 191.450.000 144 kk 144 kk
PembinaanPerempuan, Budaya,Pemuda dan OlahRaga
100 100 31.055.000 100 29.850.000 100 31.100.000 100 33.000.000 100 34.000.000 100 159.005.000 Kec.Karangmojo
Jumlahkesepakatanrakor/pertemuan TP
100 12kesepakatan
5.515.000 12kesepakatan
5.400.000 12kesepakatan
6.000.000 12kesepakatan
6.500.000 12kesepakatan
7.000.000
Jumlah cabangyang diikuti dalamPorkab dan Pordes
100 15 jenis 8.070.000 15 jenis 7.350.000 15 jenis 8.000.000 15 jenis 8.500.000 15 jenis 9.000.000
Jumlah kelompokseni yang dibinadan dipentaskan
100 1 kelompokseni dan 1 kalikiran budaya
17.470.000 1 kelompokseni dan 1 kalikiran budaya
17.100.000 1 kelompokseni dan 1 kalikiran budaya
17.100.000 1 kelompokseni dan 1 kalikiran budaya
18.000.000 1 kelompokseni dan 1 kalikiran budaya
18.000.000
72
PembinaanKetentraman,ketertiban danPencegahanBencana
Persentasegangguankeamanan yangterselasaikan
100 100 21.125.000 100 31.257.000 100 37.224.500 100 25.000.000 100 27.000.000 100 141,606.000 Kec.Karangmojo
Pelaksanaan ptroliterpadu
100 12 kali 7.780.000 12 kali 21.787.000 12 kali 23.899.500 12 kali 10.765.000 12 kali 10.765.000
Jumlah Linmas yangterbina
100 1 kali/60orang
3.200.000 1 kali/60orang
1.950.000 1 kali/60orang
3.260.000 1 kali/60orang
4.090.000 1 kali/60orang
4.090.000
Jumlah rakormitidasi danpencegahanbencana
100 9 kali/40orang
4.725.000 9 kali/40orang
3.490.000 9 kali/40orang
5.205.000 9 kali/40orang
4.725.000 9 kali/40orang
5.725.000
Jumlah pembinaanPEKAT
100 1 kal/95orangi
5.420.000 1 kal/95orangi
4.030.000 1 kal/95orangi
4.860.000 1 kal/95orangi
5.420.000 1 kal/95orangi
6.420.000
Penyiapan pasukanPengibar BenderaPusaka (PASKIBRA)Kecamatan
TerbentuknyaPASKIBRAKecamatan
100 100 36.500.000 100 32.713.000 100 36.500.000 100 30.000.000 100 61.490.000 100 192.190.000 Kec.Karangmojo
TerbentuknyaPASKIBRAKecamatan
100 1 pleton 36.500.000 1 pleton 17.700.000 1 pleton 36.500.000 1 pleton 30.000.000 1 pleton 61.490.000
PembinaanPerencanaanPembangunan danPemberdayaanMasyarakat Desa
- Prosentase desayang menyusundokumenperencanaan tepatwaktu
100 100 25.775.000 100 36.334..000 100 28.000.000 100 28.490.000 100 31.490.000 100 150.089.000 Kec.Karangmojo
- DokumenMusrenbang 100 1 dokumen 7.770.000 1 dokumen 7.801.500 1 dokumen 10.000.000 1 dokumen 9.770.000 1 dokumen 10.770.000
- Jumlah desa yangdievaluasi 100 9 desa 8,045.000 9 desa 6.332.500 9 desa 8,000.000 9 desa 8,045.000 9 desa 8,045.000
- Jumlah rakorpelestarian asetprogrampemberdayaan
100 9kesepakatan
9kesepakatan
5.405.000 9kesepakatan
6.000.000 9kesepakatan
6.000.000 9kesepakatan
6.000.000
- Dokumen profil desadan kecamatan 100 9 desa 3.675.000 9 desa 3.295.000 9 desa 4.000.000 9 desa 4.675.000 9 desa 6.675.000
- Terlaksananyapembinaanperencanaanpembangunan danpemberdayaanmasyarakat desa
100 1 paket/30orang
6.285.000 1 paket/30orang
13.500.000 1 paket/30orang
PembinaanPereoknomianMasyarakat Desa
-100 100 12.925.000 100 17.465.000 100 20.000.000 100 19.000.000 100 20.000.000 100 89.390.000 Kec.
Karangmojo
- Jumlah rakorpengembanganlembaga keuanganmikro dan kegiatanekonomi masyarakatdesa
100 40 orang/9desa
2.762.500 40 orang/9desa
2.760.000 40 orang/9desa
3.000.000 40 orang/9desa
2.987.500 40 orang/9desa
2.987.500
- Jumlah pesertapameran 100 2 kelompok 2.777.500 2 kelompok 7.500.000 2 kelompok 9.500.000 2 kelompok 7.777.500 2 kelompok 7.777.500
- Jumlah rakor yangdilakukan 100 1
kesepakatan4.500.000 1
kesepakatan4.350.000 1
kesepakatan4.500.000 1
kesepakatan4.350.000 1
kesepakatan4.350.000
- Dokumen hasilpelaksanaan monev 100 1 dokumen 2.885.000 1 dokumen 2.885.000 1 dokumen 3.000.000 1 dokumen 3.885.000 1 dokumen 4.885.000
73
-
PenyelenggaraabPelayanan TerpaduKecamatan
- Prosentasepelayanan umumyang terlayani denganbaik
100 13 jenislayanan
7.412.500 13 jenislayanan
10.012.500 13 jenislayanan
20.000.000 13 jenislayanan
25.000.000 13 jenislayanan
30.000.000 100 92.425.000 Kec.Karangmojo
Jumlah :-
440.070.000 1.159.297.000 2.443.072..000 596.060.000 636.060.000 5.274.559.000
74
BAB VIINDIKATOR KINERJA KECAMATAN KARANGMOJO MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2016-2021
Indikator kinerja merupakan alat ukur yang digunakan untuk menentukan derajat keberhasilanorganisasi dalam mencapai tujuannya. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan danpengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudahpemecahan masalahnya.
Penyusunan indikator kinerja Perangkat Daerah (PD) dilakukan sebagai bentuk komitmenuntuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJM Daerah dalam lima tahun mendatang.Indikator kinerja yang disusun Kecamatan Karangmojo dengan mengacu pada tujuan dan sasaranRPJM Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021 adalah, sebagai berikut :1. Persentase Kesesuaian program dalam dalam dokumen perencanaan PD terhadap program
dalam dokumen perencanaan daerah.2. Persentase Laporan keuangan disusun tepat waktu.3. Nilai IKM PD.4. Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan desa meningkat.
Indikator kinerja yang disusun Kecamatan Karangmojo dan kinerja yang akan dicapai sebagaibentuk komitmen mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJM Daerah dalam lima tahunmendatang, disajikan dalam tabel 6.1. sebagai berikut :
Tabel 6.1Indikator Kinerja Kecamatan Karangmojo Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017-2021
No. Indikator
KondisiKinerjapadaawal
periodeRPJMD
Target Capaian Setiap Tahun KondisiKinerjapadaakhir
PeriodeRPJMD
Tahun2016
Tahun2017
Tahun20 18
Tahun2019
Tahun2020
Tahun2021
(1) (2) (3) (4) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1. Persentase PemenuhanKebutuhan AdministrasiPerkantoran
100 100 100 100 100 100 100 100
2. Persentase PemenuhanKebutuhan Sarana danPrasarana Aparatur
100 100 100 100 100 100 100 100
3. Persentase PNS yangmemiliki kompetensi seusaibidang tugas
100 100 100 100 100 100 100 100
4. Persentase LaporanKeuangan yang disusun tepatwaktu
100 100 100 100 100 100 100 100
75
5. Persentase kesesuaianprogram dalam Renja PDterhadap RKPD dan RenstraPD terhadap RPJMD
100 100 100 100 100 100 100 100
6. Nilai IKM SKPD 76,29 77,5 78 79,05 80 80, 80, 80
7. Ppresentase desa yangmenetapkan APBDes tepatwaktu dan benar
100 100 100 100 100 100 100 100
Rencana Strategis Kecamatan Karangmojo Tahun 2016-2015 merupakan pedoman rencanajangka menengah kedua yang harus dioperasionalisasikan melalui Rencana Kerja Tahunan (RKT).Strategi yang dipilih baik berupa kebijakan, program, dan kegiatan dalam dokumen rencana strategis
ini harus dimplementasikan secara tuntas dan jelas kedalam rencana kegiatan tahunan untukmewujudkan tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2021. Renstra inimerupakan bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi Bupati Gunungkidul untuk pembangunandaerah lima tahun kedepan dan lima tahun (2016 - 2021).
Sebagai salah satu Perangkat Daerah, Kecamatan Karangmojo mempunyai tugas membantudalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah sebagaimana telah digariskan dalam RPJM DaerahKabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021. Rencana strategis ini disusun sebagai pedoman dan arahyang lebih tegas dan jelas didalam melaksanakan rencana pembangunan jangka menengah danrencana kerja tahunan serta sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan dari kinerja tahunan danlima tahunan Kecamatan Karangmojo.
Rencana strategis ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan bagi seluruh unit kerja danpemangku kepentingan (stakeholders) utamanya di Kecamatan Karangmojo dalam menjalankan tugasdan fungsi organisasi, sehingga dapat tercapai secara sinergi dalam pelaksananya.
