RENCANA KERJA - sakip.tanahbumbukab.go.idsakip.tanahbumbukab.go.id/wp-content/uploads/2017/... ·...
Transcript of RENCANA KERJA - sakip.tanahbumbukab.go.idsakip.tanahbumbukab.go.id/wp-content/uploads/2017/... ·...
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBUDINAS TATA BANGUNAN DAN KEBERSIHAN
RENCANA KERJATAHUN 2016
JL. Dharma Praja No. 03 Kelurahan Gunung Tinggi Kec. BatulicinKode Post. 72171
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
DINAS TATA BANGUNAN DAN KEBERSIHANAlamat : Jl. Dharma Praja No. 03 Gunung Tinggi Kec. Batulicin
Kode Post. 72171
KEPUTUSAN KEPALA DINAS TATA BANGUNAN DAN KEBERSIHANKABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR: 900/ 19.A/TU-DTBK/VI/2015
TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJADINAS TATA BANGUNAN DAN KEBERSIHAN
KABUPATEN TANAH BUMBUTAHUN 2016
KEPALA DINAS
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan PembangunanNasional dan dengan berpedoman pada Peraturan DaerahKabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 tentangRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006-2025 serta PeraturanDaerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2011tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2020,dipandang perlu menyusun Rencana Kerja (Renja SKPD)Tahun Anggaran 2016;
b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 54 Tahun 2010tentang Pelaksanaan PeraturanPeraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian danEvaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,disebutkan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerahdipandang perlu menetapkan Renja-SKPD sebagai dokumenperencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yangmemuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunanbaik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerahmaupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasimasyarakat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalamhuruf (a) dan (b), perlu menetapkan Keputusan KepalaDinas Tata Bangunan dan Kebersihan Kabupaten TanahBumbu tentang Rencana Kerja Dinas Tata Bangunan danKebersihan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang PembentukanKabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di PropinsiKalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 22, Tambahan LembaranNegara RepublikIndonesia Nomor 4265);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang KeuanganNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang PembentukanPertaturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran NegaraRepublik IndonesiaNomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-undang nomor 33 Tahun 2004, tentang PerimbanganKeuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun2005 tentang Pedoman Pembinaan dan PengawasanPenyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian danevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun2008, tentang Kecamatan(Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 9826);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006,tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor59 Tahun 2007, tentang Perubahan atas Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentangJenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentangProsedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentangPelaksanaan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendaliandan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok danSusunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten TanahBumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun2007 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan PeraturanDaerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20 Tahun 2011tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten TanahBumbu Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan,Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi LembagaTeknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran DaerahKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 20);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi KewenanganPemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran DaerahKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang DaerahKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006-2025 (Lembaran DaerahKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 16);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TATA BANGUNAN DANKEBERSIHAN TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJADINAS TATA BANGUNAN DAN KEBERSIHAN KABUPATENTANAH BUMBU TAHUN 2016.
KESATU : Rencana Kerja Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan yangselanjutnya disebut Renja Dinas Tata Bangunan dan Kebersihanini adalah dokumen perencanaan Dinas Tata Bangunan danKebersihan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan,program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakanlangsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh denganmendorong partisipasi masyarakat
KEDUA Rencana Kerja Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan KabupatenTanah Bumbu Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam DiktumKESATU berisi:
Bab I Pendahuluan
Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu
Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
Bab IV Penutup.
KETIGA : Rencana Kerja (Renja) Dinas Tata Bangunan dan KebersihanTahun Anggaran 2016 adalah sebagaimana dinyatakan dalamLampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dariKeputusan ini.
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuanapabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannyaakan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : BatulicinTanggal : januari 2015
KEPALA DINAS,
Tembusan :1. Bupati Tanah Bumbu sebagai Laporan;2. Kepala Bappeda Kabupaten Tanah Bumbu;3. Arsip.
KATA PENGANTAR
Rencana kerja (Renja) merupakan rencana yang memuat program dan kegiatan
yang akan dilaksanakan oleh SKPD untuk mencapai sasaran pembangunan dalam
bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Rencana kerja (Renja) ini
merupakan dokumen perencanaan yang wajib disusun SKPD guna mendukung
kelangsungan tugas pokok dan fungsi mereka sehari-hari. Dimana penyusunan
Rencana Kerja (Renja) SKPD ini merupakan wujud nyata dari pelaksanaan amanat
Undang-undang Dasar 1945, dimana dengan melaksanakan tugas mereka sebagai
perpanjangan tangan pemerintah daerah yang menjalankan fungsi otonomnya
berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan Kabupaten Tanah bumbu merupakan
SKPD teknis dari Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang terlebih dahulu wajib
menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD nya sebelum pelaksanaan anggaran, guna
terjaminnya pelaksanaan kegiatan SKPD selama satu tahun anggaran yaitu tahun
2016, dimana penyusunan Rencana Kerja (Renja) 2016 ini direview dari Realisasi
Anggaran Semester I Tahun 2015 dan prognosis realisasi target kinerja SKPD sampai
akhir tahun 2015.
Kami menyadari bahwa apa yang kami tuangkan dalam dokumen Rencana Kerja
(Renja) kami ini banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, sehingga
kritik, saran dan masukan yang sifatnya perbaikan atas isi dokumen ini akan sangat
kami harapkan dan akan kami terima dengan tangan terbuka. Akhir kata, semoga
dokumen yang sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat untuk menghantarkan kita
agar dapat mensejahterakan masyarakat Tanah bumbu, serta menambah pengetahuan
dan pandangan yang baik bagi semua pihak. Dan tak lupa pula ucapan terimakasih
kami haturkan kepada semua pihak yang telah membantu baik langsung maupun tidak
langsung dalam penyusunan dokumen ini.
Batulicin, 2015
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR....................................................................................... i
DAFTAR ISI .................................................................................................. ii
DAFTAR TABEL ........................................................................................... iii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang..........................................................................
1.2 Landasan Hukum......................................................................
1.3 Maksud dan Tujuan ..................................................................
1.4 Sistematika Penulisan...............................................................
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Sebelumnya dan
Capaian Renstra SKPD............................................................
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ............................................
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas
Dan Fungsi Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan..................
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD...............................
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III VISI DAN MISI, TUJUAN DAN SASARAN, SERTA
PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional...................................
3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja SKPD ...........................................
3.3 Program dan Kegiatan.............................................................
BAB IV PENUTUP
LAMPIRAN
BAB I
PENDAHULUAN
1.1LATAR BELAKANG
Rencana kerja (Renja) Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan Tahun Anggaran
2016 diolah dari penjabaran Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah
(Renstra-SKPD) Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan Tahun Rencana 2016-2020
ditahun pertama pada masa jabatan kepala daerah. Penyusunan Rencana Kerja
(Renja) Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan ini selain mengacu pada Rencana
Strategis Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan juga didasarkan pada RKPD Tahun
2016, dimana prioritas pelaporan anggaran sementara dan rencana kegiatan SKPD
diakomodir dari dokumen dimaksud. Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini
disamping hal tersebut. Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan juga wajib
memperhatikan aspirasi maupun masukan dari Stokeholder dan Lembaga
kemasyarakatan lainnya yang mana hal ini merupakan pilihan yang telah menjadi
komitmen kita bersama sehingga dalam pencapaian pembangunan nantinya kita
lakukan secara bersama-sama antara Pemerintah Daerah, DPRD, dan kelompok-
kelompok masyarakat.
Beranjak dari hal tersebut diatas, maka perencanaan pembangunan Dinas Tata
Bangunan dan Kebersihan baik dilihat dari sisi manajemen maupun sebagai sebuah
kebijakan merupakan instrumen pembangunan yang sangat penting dimana
didalamnya tekandung tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Perencanaan
pembangunan yang baik tentunya akan menghasilkan capaian pembangunan yang
baik pula, serta diharapkan akan dapat memberikan manfaat dan dampak yang jauh
lebih baik pula sehingga Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan Tanah Bumbu
sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dibidang penataan
bangunan, pertamanan dan penerangan jalan serta penanganan kebersihan dan
pengelolaan sampah dengan sendirinya menjalankan tugas dan tanggung jawab
yang dilimpahkan Kepala Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya hal ini
dimaksudkan agar proses pembangunan pada bidang tersebut dapat tersebut dapat
berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis sehingga selaras dan
mengarah pada pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah yang dituangkan lebih
sempit kedalam visi dan misi Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan Kabupaten
Tanah Bumbu yang ditetapkan melalui Renstra SKPD.
Agar upaya untuk mensukseskan pembangunan dapat berjalan sesuai rencana,
kedepan Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan dituntut agar dapat lebih mampu
dan dapat menterjemahkan setiap kegiatan-kegiatan kami kedalam berbagai bentuk
kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang mengarah pada pencapaian
visi dan misi SKPD hal ini dimaksudkan agar perencanaan yang dibuat berdampak
positif bagi seluruh lapisan masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Tanah
Bumbu.
1.1LANDASAN HUKUM
Landasan hukum dalam Penyusunan Renja Kerja (Renja) Dinas Tata Bangunan
dan Kebersihan TA. 2016 ini adalah sebagai berikut:
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4400);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional.
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentng Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
dirubah terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
13.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Dalam Pembangunan
Daerah;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
16.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 tahun 2007 tentang
Pembentukan, Kedudukan, tugas pokok dan susunan Organisasi Dinas Tata
Bangunan dan Kebersihan Kabupaten Tanah Bumbu;
1.2MAKSUD DAN TUJUAN
A. Maksud
Adapun maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) ini adalah untuk
Menentukan arah dan tujuan pelaksanaan pembangunan Dinas Tata Bangunan
dan Kebersihan dalam kurun waktu satu tahun anggaran kedepan, dimana
SKPD didalam menyusun perencanaan kegiatan nantinya akan berpedoman
pada renja ini, sehingga anggran yang disusun selaras dengan Tujuan dan
Sasaran Pembangunan Daerah Anggaran 2016.
B. Tujuan
Sedangkan tujuan dari Penyusun Rencana Kerja (Renja) ini adalah sebagai
berikut:
a. Mewujudkan visi dan misi Bupati/Wakil Bupati Tanah Bumbu kedalam
rencana kegiatan pembangunan;
b. Sebagai instrument dalam mengukur akuntabilitas kinerja Dinas Tata
Bangunan dan Kebersihan selama 1 (satu) tahun; dan
c. Sebagai dasar untuk pelaksanaan program dan kegiatan SKPD Dinas Tata
Bangunan dan Kebersihan selama tahun 2016.
1.3 SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika ini berisikan susunan garis besar dokumen dan gambaran pokok
bahasan dari Renja ini yang terdiri dari 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang1.2 Landasan Hukum1.3 Maksud dan Tujuan:
a. Maksudb. Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian
Renstra SKPD;
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD;
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD;
2.4 Reveiw Terhadap Rancangan Awal RKPD
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan Terhadap Kegiatan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV PENUTUP
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN SEBELUMNYA DAN CAPAIANRENSTRA SKPD
Bagian ini memuat kajian/ review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja
SKPD pada Tahun n-2 atau Tahun 2014 dan perkiraan capaian tahun berjalan atau
Tahun n-1 (Tahun 2015), serta mengacu pada APBD tahun berjalan yang
selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan
realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun- tahun sebelumnya.
Sedangkan review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan review
realisasi Renstra SKPD dimaksud mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan
SKPD dan/ atau realisasi APBD SKPD.
Lebih jelas mengenai pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu (Tahun n-2 dan
perkiraan capaian Tahun n-1) serta Capaian Renstra Dinas Tata Bangunan dan
Kebersihan, dapat dilihat pada Tabel berikut :
Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun 2015Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan
Kabupaten Tahun Bumbu
kode Urusan/ bidangurusan
pemerintahandaerah dan
program/kegiatan
Indikator kinerjaprogram (outcome)/ kegiatan (output)
Targetcapaian
RENSTRASKPDTahun2015
Realisasitargetkinerjahasil
programdan
keluarankegiatans/d tahun
2011
Realisasitarget
kinerja hasilprogram
dankeluaran
kegiatan s/dtahun 2012
Realisasitargetkinerjahasil
programdan
keluarankegiatans/d tahun
2013
Target dan Realisasi kinerjaprogram dan keluaran kegiatan
tahun 2014
Targetprogram
dankegiatan
RenjaSKPDtahun2015
Perkiraan realisasicapaian target RenstraSKPD s/d tahun 2015
catatan
TargetRenja SKPDtahun 2014
RealisasiRenjaSKPD
tahun 2014
TingkatRealisasi (%)
Realisasicapaianprogram
dankegiatan s/dtahun 2015
Tingkatcapaianrealisasitarget s/d
tahun2015 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(9/8)
11 12=(5+6+7+9+11)*
13=12/4* 12
11 041 04 20 Luasan tempat
pemakamanpersatuanpenduduk
1 04 20 06 0 titik Jumlah tempatpemakaman umum
tertata
2440 titik 0 titik 0 titik 0 titik 0 titik 0 titik 0 titik 0 titik
1 051 05 17 Meningkatkan
pengendalianpemanfaatan ruang
20%
1 05 17 03 1073 bangunan Jumlah bangunanyang memiliki IMB
6150 bg 1048bangunan
994bangunan
1073 bg 2000 bg 1572 bg 78,6% 2500 bg 7187 bg 116,9%
1 05 17 07 2 kali Terlaksananyakegiatan Perda IMB
10 kali 1 kali 1 kali 2 kali 6 kali 6 kali 100% 0 10 kali 100%
kode Urusan/ bidangurusan
pemerintahandaerah dan
program/kegiatan
Indikator kinerjaprogram (outcome)/ kegiatan (output)
Targetcapaian
RENSTRASKPDTahun2015
Realisasitargetkinerjahasil
programdan
keluarankegiatans/d tahun
2011
Realisasitarget
kinerj5ahasil
programdan
keluarankegiatan s/dtahun 2012
Realisasitargetkinerjahasil
programdan
keluarankegiatans/d tahun
2013
Target dan Realisasi kinerjaprogram dan keluaran kegiatan
tahun 2014
Targetprogram
dankegiatan
RenjaSKPDtahun2015
Perkiraan realisasicapaian target RenstraSKPD s/d tahun 2015
catatan
TargetRenjaSKPDtahun2014
RealisasiRenjaSKPDtahun 2014
TingkatRealisasi(%)
Realisasicapaianprogram
dankegiatans/d tahun
2015
Tingkatcapaianrealisasitarget s/d
tahun 2015(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(9/8) 11 12=(5+6+7+9+11)*
13=112/4* 12
1 08 Lingkunganhidup
1 08 15 Programpengembangan
kinerjapengelolaan
persampahan
Presentasipenanganan
persampahan
30,68%
1 08 15 04 Peningkatanoperasi dan
pemeliharaansarana danprasarana
persampahan
Jumlah sarana danprasarana yang
tersedia
5 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 100% 1 tahun 5 tahun 100%
1 08 15 10 Sosialisasikebijakan
pengelolaanpersampahan
Jumlah sosialisaipengelolaan
sampah
10 kali 0 kali 0 kali 0 kali 6 kali 6 kali 100% 4 kali 10 kali 100%
1 081 08 24 Pengelolaan
ruang terbukahijau(RTH)
Tersedianya luasRTH publik sebesar23% dari luas 20%wilayah perkotaan
5%
1 08 24 05 Penataan RTH Jumlah RTH yangtertata
1889 ha 300 tiik 500 titik 1820 titik 200 titik 455 titik 227,5 titik 2810 ha
1 08 24 07 PengembanganTaman Rekreasi
Luas Ruang tebukahijau yang tersedia
2810 ha 67 ha 371 ha 845 ha 873ha 567ha 84,2% 30 ha 1442 ha 51,3%
1 08 24 11 Pemasanganlampu
penerangan
Jumlah materisasilampu PJU yang
terpasang
2440 titik 0 titik 0 titik 0 titik 0 titk 0 titik 0 titik 500 titik 500 titik 20,5 %
jalan
1 08 24 12 Pemeliharaanlampu
peneranganjalan
Jumlah lampupenerangan jalanyang terpelihara
1500 titik 0 titik 0 titik 0 titik 0 titik 0 titik 0 titik 1500 titik 1500 titik 100%
A. Realisasi program/ kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja
Ada beberapa program kegiatan dan kegiatan Dinas Tata Bangunan dan
Kebersihan yang tingkat realisasinya tidak dapat memenuhi target kinerja
(keluaran) yang direncanakan pada tahun 2014, sebagai berikut:
1. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Pada Kegiatan Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam
pemanfaatan ruang, dimana dari target keluaran jumlah bangunan yang
memiliki IMB direncanakan sebanyak 2000 bg, hanya dapat direalisasikan
sebanyak 1572 bg saja atau sekitar± 78,6%.
2. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
a. Penataan RTH
b. Pengembangan Taman Rekreasi
Sedangkan pada kegiatan ini capaian kinerja hanya sekitar 84,2% atau
terrealisasi sebesar 567ha saja dari target 873ha Luasan penyediaan
Ruang Terbuka Hijau dalam tahun 2014.
B. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja
Sedangkan keluaran atau hasil yang direncanakan dan telah memenuhi
target kinerja SKPD Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan Kabupaten Tanah
Bumbu pada tahun 2014 adalah sebagai berikut:
1. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Pada Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang,
dimana dari target keluaran Terlaksananya kegiatan sosialisasi Perda IMB
sebanyak 6 keg terrealisasi 100%.
2. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Pada Kegiatan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana
persampahan, dimana dari target keluaran Jumlah sarana dan prasarana
yang tersedia sebanyak 1 thn dapat direalisasi 100%.
C. Realisasi program/kegiatan yang melibihi target kinerja
Sedangkan realisasi program yang melebihi target kinerja dalam tahun
2014 adalah terjadi pada Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan, dimana capaian indikator program Prosentase Penanganan
Persampahan sebesar
D. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi
target kinerja program/kegiatan
*) Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja
Adapun penyebab ketidak mampuannya Dinas Tata Bangunan dan
Kebersihan dalam mencapai target kinerja bisa dikarenakan antara lain:
1. Pada kegiatan Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam
pemanfaatan ruang, hal ini dikarenakan:
a. Belum optimalnya pelayanan PATEN di tingkat kecamatan; dan
b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk di IMB
2. Pada Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
a. Penataan RTH
b. Pengembangan Taman Rekreasi
*) Faktor penyebab terpenuhinya target kinerja
Perencanaan yang baik dan terorganisir dengan jelas dalam penysunan
rencana kinerja dan aktualisasinya akan dapat membantu SKPD dalam
mencapai tujuan SKPD sesuai harapan, sehingga koordinasi dan pemahaman
serta implementasi tugas sangat dibutuhkan guna keseimbangan dalam
pelaksanaan program/ kegiatan yang disusun tersebut, sehingga tercipta
relevansi antara program dan anggaran yang tersedia.
E. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra SKPD
Pelaksanaan program dan kegiatan SKPD Dinas Tata Bangunan dan
Kebersihan Kabupaten Tanah Bumbu merupakan implikasi yang timbul dari
aktualisasi program dan kegiatan terhadap target capaian program dan kegiatan
Renstra SKPD, dimana adanya peningkatan dedikasi sumber daya manusia
dalam melaksanakan program dan kegiatan dimaksud yang tercantum dalam
rencana strategis Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan Kabupaten Tanah
Bumbu Tahun 2012-2016.
F. Kebijakan /tindakan perencanaan penganggaran yang perlu diambil.
Adapun kebijakan /tindakan yang diambil dalam perencanaan dan
penganggaran untuk pelaksanaan rencana program dan kegiatan adalah dengan
mengadakan pendekatan dan penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan
program dan kegiatan tersebut dengan didukung oleh pemberian argumentasi
dan pemahaman-pemahaman serta gambaran terkait program dan kegiatan
SKPD, sehingga nantinya dapat diterima umum dan dapat dianggarkan untuk
pelaksanaan program dan kegiatan yang mengarah pada pengembangan
pelayanan masyarakat.
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD
Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan Kabupaten Tanah Bumbu
melaksanakan sebagaian kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu sebagai daerah otonomi dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi
Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 17 tahun 2012
tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur
Organisasi Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan Kabupaten Tanah Bumbu.
Dalam menyelenggarakan pelaksanaan tugas pokok tersebut, Dinas Tata
Bangunan dan Kebersihan Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai fungsi sebagai
berikut:
1. Perumusan kebijakan teknis dibidang tata bangunan, keindahan kota dan
kebersihan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pengoordinasian dan pelaksaan kegiatan dibidang penataan dan
pengawasan bangunan;
3. Pengoordinasian dan pelaksaan kegiatan dibidang pertamanan dan
penerangan jalan;
4. Pengoordinasian dan pelaksaan kegiatan dibidang kebersihan dan
pengelolaan sampah;
5. Pengoordinasian dan pelaksaan kegiatan pelayanan umum;
6. Pengelolaan urusan ketatausahaan;
7. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Tata Bangunan dan
Kebersihan; dan
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya;
Dalam penyelenggaraan tugas pokok dimaksud Dinas Tata Bangunan
dan Kebersihan Kabupaten Tanah Bumbu dapat merumuskan kebijakan teknis
sesuai dengan lingkup tugasnya dimana, dalam hal ini Dinas Tata Bangunan dan
Kebersihan Kabupaten Tanah Bumbu melaksanakan pemberian periijinan dan
pelaksanaan pelayanan umum dan kebersihan serta pengelolaan sampah.
Untuk lebih jelasnya mengenai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas
Tata Bangunan dan Kebrsihan kabupaten Tanah Bumbu sampai dengan tahun
2014 dapat dilihat berikut ini:
Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Kerja Perangkat DaerahDinas Tata Bangunan dan Kebersihan
Kabupaten Tanah Bumbu
No Indikator SPM/Standa
rnasion
al
IKK(PPNo.
6/2008
Target Capaian Renstra setiap Tahun Realisasi Capaian Proyeksi CatatanAnalisis
Tahun2012
Tahun2013
Tahun2014
Tahun2015
Tahun2012
Tahun2013
Tahun2014 Tahun
2015(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)1 Rasio Bangunan ber IMB
persatuan bangunan;2,278% 1,907% 2,55% 3,10% 1,514% 1,608% 2,302%
2 Persentase luaspemukiman yang tertata;
0,339% 0,088% 0,180% 0,225% 0,15% 0,155% 0,215%
3 Rasio tempat pemakamanumum persatuan penduduk;
43% 44% 45% 46% 3,409% 3,459% 3,41%
4 Rasio ruang terbuka hijaupersatuan luas wilayah berHPL/HGB;
13,2% 22,9% 29,9% 33% 8,18% 13,30% 15,52%
5 Rasio Penerangan Jalan; 800 titik 1290 titik 200 titik 150 titik 832 titik 177 titik 455 titik
6 Rasio tempat pembuangansampah (TPS) persatuanpenduduk;
0,87% 1,2% 1,50% 1,80% 0,84% 1,16% 1,38%
7 Persentase penanganansampah;
14,11% 26,45% 29,43% 30,68% 23,12% 32,60% 32,67%
8 Tempat pembuangansampah (TPS) persatuanpenduduk;
317 bh 367 bh 467 bh 256 bh 256 bh 351 bh 421 bh
9 Luas area pemukimantertata;
28 ha 43 ha 32 ha 40 ha 15,495 ha 16,035 ha 22, 185 ha
10 Pencapaian pengurangankuantitas sampah;
74.799,45m³
76.295,45m³
77.821,65m³
79.378,01 m³ 13.271,4 ton 18.717,2ton
18.753,7
11 Luasan tempat pemakamanumum per-satuanpenduduk;
54,58 ha 55,38 ha 56,81 ha 58,08 ha 104,52 ha 104,52 ha 104,52 ha
12 Luas ruang terbuka hijau; 371 ha 645 ha 873 ha 921 ha 299 ha 486 ha 567 ha
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS TATA
BANGUNAN DAN KEBERSIHAN
A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Tata
Bangunan dan Kebersihan
Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan
fungsi adalah:
a. Terkendalanya pengendalian penataan ruang wilayah dan penataan bangunan
lingkungan;
b. Belum tertatanya lingkungan yang bersih;
c. Masih terbatasnya kemampuan SDM Aparatur ; dan
d. Belum terkelolanya secara optimal birokrasi pemerintahan yang baik dan bersih.
B. Dampak Terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terhadap capaian
program nasional/ internasional
a. Rasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya melalui
proses pembangunan yang berkelanjutan akan sulit diciptakan;
b. Jaminan kemudahan sebagai bentuk menciptakan kepercayaan timbal balik pemerintah
dan masyarakat belum terlaksana secara optimal.
C. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Tata Bangunan dan
Kebersihan
a. Tantangan
Adapun faktor-faktor lingkungan yang dapat mengancam eksistensi dan
kelancaran tugas dan fungsi Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan yaitu:
1) Terbatasnya kemampuan masyarakat dalam memahami mekanisme perencanaan
pembangunan daerah, yang berakibat pada belum optimalnya partisipasi aktif
masyarakat;
2) Kurangnya konsistensi terhadap hasil perencanaan pembangunan daerah yang
telah disusun. Bahwa kebijakan-kebijakan pembangunan yang diambil oleh SKPD
banyak yang tidak sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan terdahulu;
3) Kurangnya Koordinasi Perencanan Pembangunan dari lembaga dan SKPD,
sehingga sering terjadinya tumpang tindih pekerjaan antar SKPD;
4) Sebagian produk perencanaan pembangunan yang dibuat masih dianggap belum
memadai;
5) Perbedaan persepsi atau pandangan terhadap pelaksanaan otonomi daerah antar
kabupaten/kota, kabupaten dengan propinsi atau dengan pemerintah pusat
merupakan ancaman yang cukup serius bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan
fungsi SKPD;
6) Belum optimalnya pengelolaan keuangan dan bidang teknis SKPD yang bisa
menimbulkan akibat pada keterlambatan SKPD untuk merealisasikan dana untuk
proyek pembangunan, sehingga bisa berdampak pada kinerja SKPD.
b. Peluang
Sedangkan peluang yang mungkin dapat dimanfaatkan Dinas Tata Bangunan dan
Kebersihan Kabupaten Tanah Bumbu dapat diidentifikasikan sebagai berikut:
1) Berkembangnya tempat-tempat pemukiman baru baik milik perseorangan maupun
develover yang perlu pengawasan dan pengendalian baik dari segi periijinan
maupun penataan bangunannya;
2) Tersedianya pendidikan Formal Negeri dan Swasta taraf diploma, S-1 dan S-2
membuka kesempatan bagi peningkatan pendidikan formal aparatur Dinas Tata
bangunan dan Kebersihan melalui ijin prinsip belajar diluar jam kerja;
3) Perkembangan dunia informasi dan teknologi yang pesat bisa dimanfaatkan untuk
menjadi peluang bagi Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan dalam peningkatan
kinerja SKPD;
4) Salah satu peluang eksternal untuk membuka wawasan pemikiran bagi aparatur
dalam rangka peningkatan kualitas dan pemahaman akan tugas pokok mereka,
adalah pelaksanaan konsultasi dan study banding dalam rangka orientasi tugas
kedinasan kelur daerah dapat menjadi pilihan untuk pembelajaran aparatur
(pegawai).
D. Isu, program dan kegiatan strategis diprioritaskan
Beberapa isu strategis pembangunan dan pengembangan dibidang penataan
bangunan dan kebersihan yang terangkat berdasarkan kondisi faktual dilapangan,
inventarisasi permasalahan-permaasalahan kunci, evaluasi capaian kinerja dalam waktu 5
(lima) tahun terakhir dan memperhatikan RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu 2011-2015,
maka isu strategis pembangunan dan pengembangan sektor penataan bangunan dan
kebersihan untuk 5 (lima) kedepan adalah:
a. Meningkatkan Pengendalian penataan ruang wilayah dan penataan bangunan
lingkungan;
b. Menciptakan lingkungan yang bersih disetiap rumah tangga, perkantoran, jalan
raya untuk kenyaman warga masyarakat;
c. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas; dan menyelenggarakan
tata kelola birokrasi pemerintahan yang baik dan bersih.
Sedangkan beberapa hal yang pokok dan menjadi program serta kegiatan prioritas
Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan adalah sebagai berikut:
1. Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah
a. Seksi kebersihan:
1) Pengadaan papan pengumuman/himbauan 50 buah
2) Pembuatan Bak sampah dalam Kota Depan Perkantoran (2 warna) 20 buah
3) Pengadaan Bak Sampah 20 buah
4) Sosialisasi Pengelolaan sampah 3R tingkat Kabupaten 6 kali
b. Seksi Pengelolaan Sampah:
1) Pemeliharaan TPA Satui 1 paket
2) Pekerjaan Pembuatan Depo Sampah 2 buah
2. Bidang Penataan Bangunan dan Pengawasan
a. Seksi Penataan Bangunan:
1) Pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka pelaksanaan
rutinitas bidang, monitoring dan evaluasi;
2) Sosialisasi Perda IMB 20 kegiatan
b. Seksi Pengawasan Perizinan Bangunan
1) Pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka pelaksanaan
rutinitas bidang, monitoring dan evaluasi;
2) Pengadaan Papan Himbauan 235 buah
3) Pengadaan Patok GSB 830 buah
3. Bidang Penerangan Pertamanan dan Jalan
a. Seksi Pertamanan:
1) Pengadaan Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih sebanyak 9 jenis
2) Pemagaran Kuburan Muslimin 13 paket
3) Pemeliharaan Taman 1 tahun
4) Pemeliharaan median jalan 1 tahun
5) Pemeliharaan dinding talud 1 tahun
6) Pemindahan Pohon 500 pohon
7) Pembuatan/penataan taman dan RTH 4 paket
8) Penataan Hutan Kota 1 paket
9) Pembuatan pagar dan pintu gerbang 1 paket
b. Seksi Penerangan Jalan Umum
1) Belanja pakaian kerja lapangan 5 jenis
2) Belanja Perlengkapan Kerja 3 jenis
3) Belanja Pemeliharaan rutin PJU 10 Kecamatan
4) Penambahan Daya Listrik (9 titik ) 3 kecamatan
2.4REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
Rancangan awal RKPD kabupaten Tanah Bumbu merupakan acuan Dinas Tata Bangunan
dan Kebersihan Kabupaten Tanah Bumbu dalam menyusun Renja SKPD yang merupakan
penyesuaian rencana kegiatann SKPD sesuai dengan perencanaan kinerja SKPD.
Perencanaan kinerja dimaksud merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang
telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan Kabupaten
Tanah Bumbu yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.
Dokumen Rencana Awal RKPD merupakan dokumen yang memuat informasi tentang
sasaran yang ingin dicapai oleh setiap SKPD, dimana terdapat indikator kinerja dan rencana
capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi SKPD. Disamping itu
dokumen RKPD juga memuat informasi tentang program,kegiatan, serta kelompok indikator
kinerja dan rencana capaiannya. Sehingga melalui dokumen ini akan dapat diketahui
keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan
dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD secara keseluruhan.
Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2016Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan
Kabupaten Tanah BumbuNo Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
PentingProgram/Kegiatan Lokasi Indikator/kinerja TargetCapaian
PaguIndikatif
(Rp.)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator/kinerja TargetCapaian
PaguIndikatif (Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
1 ProgramPengendalianPemanfaatan Ruang
Persentase luas
pemukiman yang
tertata
Program
Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
Persentase luas
pemukiman yang
tertata
2.379.715.000
Sosialisasi kebijakanpengendalianpemanfaatan ruang
Jumlah pesertasosialisasi IMB
Sosialisasi kebijakanpengendalianpemanfaatan ruang
Jumlah pesertasosialisasi IMB
366.100.000
Penyediaan
Prasarana dan
Sarana Pengendalian
Izin Mendirikan
Bangunan
TersedianyaPrasarana danSaranaPengendalian
Penyediaan
Prasarana dan
Sarana Pengendalian
Izin Mendirikan
Bangunan
TersedianyaPrasarana danSaranaPengendalian
1.939.350.000
Penyusunan / revisikebijakan perda izinmendirikan bangunan*)
Jumlah Perda yangdirevisi
Penyusunan / revisikebijakan perda izinmendirikan bangunan*)
Jumlah Perdayang direvisi
74.265.000
2 ProgramPengembanganKinerja PengelolaanPersampahan
PersentasePenangananSampah
ProgramPengembanganKinerja PengelolaanPersampahan
PersentasePenangananSampah
4.552.645.000
Penyediaanprasarana dan saranapengelolaaanpersampahan
Jumlah sarana danprasarana yangtersedia
Penyediaan
prasarana dan sarana
pengelolaaan
Jumlah saranadan prasaranayang tersedia
2.007.295.000
Sosialisasi kebijakanpengelolaanpersampahan
Jumlah sosialisasipengelolaan sampah
Sosialisasi kebijakanpengelolaanpersampahan
Jumlah sosialisasipengelolaansampah
247.500.000
Peningkatan Operasidan PemeliharaanSarana danPrasarana TPA *)
PeningkatanOperasi danPemeliharaanSarana danPrasarana TPA
Peningkatan Operasidan PemeliharaanSarana danPrasarana TPA *)
PeningkatanOperasi danPemeliharaanSarana danPrasarana TPA
2.297.850.000
3 Program pengelolaanareal pemakaman
Luasan tempatpemakaman umumpersatuan penduduk
Program pengelolaanareal pemakaman
Luasan tempatpemakamanumum persatuanpenduduk
1.324.650000
-Pembangunan
sarana dan prasarana
pemakaman
Jumlah tempat
pemakaman umum
tertata
-Pembangunan
sarana dan prasarana
pemakaman
Jumlah tempat
pemakaman
umum tertata
1.324.650.000
4 Program Pengelolaan
Ruang Terbuka Hijau
Rasio ruang terbuka
hijau
Program Pengelolaan
Ruang Terbuka Hijau
Rasio ruang
terbuka hijau
32.061.500.00
0
- Penataan RTH Jumlah RTH yang
tertata
- Penataan RTH Jumlah RTH yang
tertata
2.722.850.000
-Pengembangan
taman rekreasi
Luas Ruang
Terbuka Hijau yang
tersedia
-Pengembangan
taman rekreasi
Luas Ruang
Terbuka Hijau
yang tersedia
6.932.650.000
-Pemasangan Lampu
Penerangan Jalan *)
Jumlah materisasi
Lampu PJU yang
terpasang
-Pemasangan Lampu
Penerangan Jalan *)
Jumlah materisasi
Lampu PJU yang
terpasang
20.775.750.00
0
-Pemeliharaan Lampu
Penerangan Jalan *)
Jumlah Lampu
Penerangan Jalan
yang terpelihara
-Pemeliharaan Lampu
Penerangan Jalan *)
Jumlah Lampu
Penerangan Jalan
yang terpelihara
1.630.250.000
1.3 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT
Program dan Kegiatan yang telah dibuat oleh Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan
selain mengacu pada tugas pokok dan fungsinya juga memperhatikan dari usulan
masyarakatdiantaranya :
a. Bidang Penataan dan Pengawasan Bangunan
= Adanya usulan dari masyarakat tentang ketersediaan tanda sempadan Bangunan
b. Bidang Penerangan Jalan dan Pertamanan.
= Adanya keluhan masyarakat akan ketersediaan pohon pelindung yang tersedia;
= Adanya keinginan masyarakan akan kepemilikan luasan ruang terbuka hijau sebagai
tempat rekreasi dan sebagai paru-paru kota;
= Adanya keluhan masyarakat terkait kurangnya penerangan jalan umum.
= Adanya keluhan masyarakat sarana dan prasarana pemakaman.
c. Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah
= Banyaknya usulan dari masyarakat terkait dengan ketersediaan tempat pembuangan
sementara dan akhir (TPS dan TPA).
= Adanya usulan masyarakat tentang kekurangan armada sampah dan alat Kebersihan
Adapun beberapa usulan kegiatan masyarakat untuk menjadi kegiatan SKPD dalam
Tahun 2016 mendatang disebagai berikut:
Tabel 2.5Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2016
Dinas Tata Bangunan dan KebersihanKabupaten Tanah Bumbu
No. Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Besaran Catatan
/Volume Pagu UsulanPagu ygDisetujui
AlasanDiterima/Ditolak
1 2 3 4 5 6 7 8Program PengembanganKinerja PengelolaanPersampahanPenyediaan prasarana dansarana pengelolaaanpersampahan
1 RT 10 Gang Suka MajuKec. Simpang Empat
PembuatanPenampunganSampah
TerlaksananyaPembuatanPenampunganSampah 1 buah
5.000.000 bukan prioritas SKPD
2RT.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12Kec. Simpang Empat
PengadaanTempatPembuangansampah
TerlaksanannyaPengadaanTempatPembuangansampah 22 Bh
22.000.000 bukan prioritas SKPD
3 Jl.bina Bersama Rt.01Kec. Simpang Empat
Tempatpembuangansampah
TersedianyaTempatpembuangansampah 6 M2
11.000.000
disarankan utkdiusulkan ke BPMPDmelalui ADD
4RT 1 - RT 5 KelurahanKota Pagatan Kec. KusanHilir
Pengadaan BakSampah
PeningkatanKebersihanLingkungan 10Unit
20.000.000 bukan prioritas SKPD
5 Kecamatan AngsanaPengadaan TruckSampah Arm Rolldan Operasional
Tersedianyaangkutan sampah1 Unit;Tersedianya
750.000.000 bukan prioritas SKPD
No. Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Besaran Catatan
/Volume Pagu UsulanPagu ygDisetujui
AlasanDiterima/Ditolak
angkutan dantempatpembuangansampah 5 Unit
6 RT.1, RT.2, RT.3, RT,4 &RT.5 Kec. Kusan Hilir
Pengadaan TongSampah
Alat KebersihanDi Desa 12 Buah
15.000.000
bukan prioritas SKPD
7 Desa Sukadamai PembangunanTPA ( Sampah )
PembangunanTPA ukuran 10 x10 Mtr 75.000.000
bukan prioritas SKPD
8 RT.1, RT.2, RT.3, RT.4,R& RT.5
Pengadaan TongSampah
Alat Kebersihan12 Buah 15.000.000 bukan prioritas SKPD
Program PengendalianPemanfaatan RuangPenyediaan Prasarana danSarana Pengendalian IzinMendirikan Bangunan
9 Kec. Satui
Pembuatan garisspadanbangunan dangaris spadanpagar
- -sudah ada dalamRenja SKPD
10 Kecamatan AngsanaPatok GarisSempadanBangunan
Terbangunapatok GSB 3 Desa 100.000.000
sudah ada dalamRenja Awal SKPD
Program pengelolaan arealpemakamanPembangunan sarana danprasarana pemakaman
11 Jl raya KM 5,5 Rt 04 Kec.Simpang Empat
Pembangunanpagar kuburanmuslimin
TerlaksananyaPembangunanpagar kuburanmuslimin 600 M
85.000.000 bukan prioritas SKPD
12 Desa karang Intan Rt 1dan 9 Kec. Kuranji
Pembangunanpagar permanen
pagar permanenmakam umum dan 200.000.000
100.000.000
Sdh Masuk dalamRenja SKPD Thn 2016
No. Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Besaran Catatan
/Volume Pagu UsulanPagu ygDisetujui
AlasanDiterima/Ditolak
makam Umumdan muslimin +Pendopo
muslimin +pendopo 2 Unit
13 Desa Sumber MakmurRT 4 Kec. Sungai Loban
Pembangunanpendopo kuburan
TerbangunnyaPendopo Kuburan0 Meter 150.000.000 bukan prioritas SKPD
14 Desa Sungai Loban Rt.04Kec. Sungai Loban
Pembuatanpagar kuburanmuslimin
TerbangunnyaPembuatan pagarkuburan muslimin1 Unit
100.000.000 100.000.000
Sdh Masuk dalamRenja SKPD Thn 2016
15 RT 02 Kec. Kusan Hilir PembangunanPagar Kuburan
Pagar Beton 100Meter 200.000.000
bukan prioritas SKPD
16 RT 6, Desa AngsanaKec. Angsana
PembangunanPagar Makam
MeningkatnyaKeamanan 40 m x30 m x 3 m 1 Unit 150.000.000 bukan prioritas SKPD
17 Rt 10, Desa Sumber baruKec. Angsana
PembangunanPagar Makam
Meningkatnyakeamanan 200Meter 200.000.000 bukan prioritas SKPD
18 RT 01 Kec. Kusan Hulu Pemb. PagarMakam 400 1 M 100.000.000
100.000.000
Sdh Masuk dalamRenja SKPD Thn 2016
19 Kec. Satui PembuatanPagar Kuburan - 150.000.000
100.000.000
Sdh Masuk dalamRenja SKPD Thn 2016
20 RT. 4 dan 9 Kec. SatuiPembangunanPondasi pagarkuburan
- 68.000.000 bukan prioritas SKPD
21 RT. 01 Kec. Satui Pagar KuburanMuslimin - 250.000.000 bukan prioritas SKPD
22 RT.01 Kec. SatuiPembangunanpagar kuburanmuslimin
- 250.000.000 -
23 DESA SUMBERMAKMUR RT 4
Pembangunanpendopo kuburan
Terbangunnyapendopo kuburan1 Unit 150.000.000 bukan prioritas SKPD
24 RT.2 Kec. Kusan HilirPembangunanPagar MakamTionghoa
PeningkatanKeamanan&Keindahan Sarana 250.000.000 bukan prioritas SKPD
No. Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Besaran Catatan
/Volume Pagu UsulanPagu ygDisetujui
AlasanDiterima/Ditolak
Makam 400 M
25 Desa Sukadamai Pagar MakamPagar Makam
sepanjang 75 x100 Mtr 0 M 250.000.000
100.000.000
Sdh Masuk dalamRenja SKPD Thn 2016
26 RT.1 & RT.3PembangunanPagar MakamMuslim
350 M 150.000.000 bukan prioritas SKPD
Program pengelolaan ruangterbuka hijau (RTH)Penataan RTH
27 Desa Kerta Buwana Kec.Simpang Empat
Penghijauan ditepi-tepi jalan
TerbangunnyaPenghijauan ditepi-tepi jalan 300pohon
25.000.000
dialokasikan tanamanhias dan tanamanpeneduh
28 Desa Batu Meranti Rt 08Kec. Sungai Loban
PengadaanRuang TerbukaHijau
Terbangunnyaruang terbukahijau 3.000 m2 200.000.000
disarankan untukdiusulkan ke Dinas PU
29 Desa Sari Utama Kec.Sungai Loban
Ruang TerbukaHijau
TerbangunnyaRuang TerbukaHijau 1 paket 200.000.000
disarankan untukdiusulkan ke Dinas PU
30 Desa Tri Mulya Kec.Sungai Loban
Ruang TerbukaHijau
TerbangunnyaRTH 1 unit 75.000.000
disarankan untukdiusulkan ke Dinas PU
31 Dwi Marga Utama Kec.Sungai Loban
PembangunanRuang TerbukaHijau ( RTH )
TerbangunannyaRuang TerbukaHijau ( RTH ) 1Unit
250.000.000disarankan untukdiusulkan ke Dinas PU
32 Kerta BuwanaKec,Sungai Loban
Penghijauan ditepi-tepi jalan
AdanyaPenghijauan ditepi-tepi jalan 300pohon
25.000.000
dialokasikan tanamanhias dan tanamanpeneduh
33 Rt 5, Desa Karang IndahPembangunanruang terbukahijau/RTH
TersedianyaRuang terbukahijau 0 Meter 150.000.000 bukan prioritas SKPD
34 Kec.Simpang EmpatPembuatantamankecamatan
terlaksananyaPembuatan tamankecamatan 1paket
300.000.000
dialokasikan tanamanpeneduh dan tanamanhias
No. Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Besaran Catatan
/Volume Pagu UsulanPagu ygDisetujui
AlasanDiterima/Ditolak
Pengembangan taman rekreasi
35 RT 1 gang kebanjiranKec. Simpang Empat
Pembuatantaman
TerlaksananyaPembuatan taman200 M2 100.000.000
dialokasikan tanamanpeneduh dan tanamanhias
36 Marga Mulya Rt 01 - 06Kec. Sungai Loban
Tugu Bundarandan lampupenerangan
TerbangunnyaTugu Bundarandan lampupenerangan 40Unit
50.000.000 bukan prioritas SKPD
37 RT 6, Desa AngsanaKec. Angsana
PembuatanBundaran,Maskot leter dantaman bundaran
Tersedianyataman bundaran 1Unit 1.200.000.000 bukan prioritas SKPD
38 Rt 02, Desa Sumber BaruKec. Angsana
PembangunanTaman Desa danGapura Desa
Tersedianyataman desa 1Paket 100.000.000 bukan prioritas SKPD
Pemasangan LampuPenerangan Jalan
39 Desa Api Api Kec. KusanHilir
PengadaanLampu Jalan
PeningkatanPenerangan Jalan50 Unit 100.000.000
100.000.000
Sdh Masuk dalamRenja SKPD Thn 2016
40di setiap Jalan RT 1 - RT4 Desa Pejala Kec.Kusan Hilir
PeneranganJalan
PeneranganJalan Desa 4Paket 70.000.000 bukan prioritas SKPD
41Jl. Lapangan 5 OktoberRT.03 Kec. SimpangEmpat
Pemindahantiang listrikdiseberang SDNkampung Baru 2
TerlaksananyaPemindahan tianglistrik diseberangSDN kampungBaru 2 1 Buah
- Bukan Tupoksi SKPD
42 Seluruh RT Kec.Simpang Empat
PemasanganLampu Jalan
TerlaksananyaPemasanganLampu Jalan 100Buah
- -
43 RT 1 & 10 Kec. SimpangEmpat
PembangunanLampu Jalan
TerlaksananyaPembangunan 42.000.000 bukan prioritas SKPD
No. Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Besaran Catatan
/Volume Pagu UsulanPagu ygDisetujui
AlasanDiterima/Ditolak
Lampu Jalan 10buah
44Jl Transmigrasi GudangPKM PuskesmasSimpang Empat
PemasanganKWH Baru
TerlaksananyaPemasanganKWH Baru 2.200volt
10.000.000
disarankan utkdiusulkan ke DinasPertambangan
45 Jl pelita 1 dan 2 Rt 4 Kec.Simpang Empat
Penambahanlampu jalan
TerlaksanayaPenambahanlampu jalan 10 Bh 100.000.000 Bukan Prioritas SKPD
46 Jl Sekumpul Rt 4 Kec.Simpang Empat
Pemasangantiang listrik
TerlaksananyaPemasangan tianglistrik 2 Btg 20.000.000 bukan Tupoksi SKPD
47 Desa karang Intan RT1,2,4,5,7 Kec. Kuranji
PengadaanlampuPeneranganJalan
Lampupenerangan jalan25 titik 25.000.000 bukan prioritas SKPD
48Desa ringkit Rt 01 s/d 10dusun 1 S/d 3 Kec.Kuranji
pengadaanlampu jalanpeneranganUmum
Lampupenerangan jalanumum 60 Titik 50.000.000 bukan prioritas SKPD
49 Desa mustika Rt 06 s/d08 Kec. Kuranji
Peneranganlampu jalan
lampupenerangan jalan30 Titik 75.000.000 bukan prioritas SKPD
50
Desa Sumber MakmurRT 1,RT 2 RT 3, RT 4dan RT 5 Kec. SungaiLoban
Pemasanganlampupenerangan jalan
Terpasangnyalampu peneranganjalan 70 titik 150.000.000
bukan prioritas SKPD
51 Sebamban Baru Kec.Sungai Loban
PeneranganJalan Propinsi
TerbangunnyaPenerangan JalanPropinsi 40 Tiang 12.000.000
100.000.000
Sdh Masuk dalamRenja SKPD Thn 2016
52 Rt 1,2, dan 3 Kec. KusanHilir
PemasanganLampu Jalan
PeningkatanPenerangan JalanMasyarakat 1Paket
200.000.000 bukan prioritas SKPD
53 Desa Kec. Kusan Hilir PengadaanPenerangan - 200.000.000 bukan prioritas SKPD
No. Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Besaran Catatan
/Volume Pagu UsulanPagu ygDisetujui
AlasanDiterima/Ditolak
Lampu Jalan
54 Rt. 1 s/d Rt. 7 Kec. KusanHilir
PeneranganJalan Umum - 500.000.000 bukan prioritas SKPD
55 01/03/2015 Kec. KusanHulu
PeneranganJalan 20 1 titik 20.000.000 bukan prioritas SKPD
56 RT 1-3 Kec. Kusan Hulu PeneranganJalan 20 1 titik 20.000.000 bukan prioritas SKPD
57 RT 1-3 Kec. Kusan Hulu PeneranganJalan 50 1 titik 50.000.000 bukan prioritas SKPD
58 RT 1, 2, 3, 4, DesaAngsana Kec. Angsana
PeneranganJalan umum
Tersedianyapenerangan jalanumum 50 Titik 250.000.000
100.000.000
Sdh Masuk dalamRenja SKPD Thn 2016
59 Desa Mantewe Kec.Mantewe
PemasanganPenerangan jalanumum
PelaksanaanPemasangan PJU1 Paket 10.000.000 bukan prioritas SKPD
60 Desa Sarimulya Kec.Mantewe
PemasanganPeneranganLampu Jalan
PelaksanaanPemasanganLampu Jalan 1Paket
10.000.000 bukan prioritas SKPD
61 Desa Dukuhrejo Kec.Mantewe
Pemasanganpeneranganlampu jalan
PelaksanaanPemasangan PJU1 Paket 10.000.000 bukan prioritas SKPD
62 Desa Rejosari Kec.Mantewe
PemasanganPeneranganJalan Umum
Pelaksanaanpemasangan PJU1 Unit 10.000.000 bukan prioritas SKPD
63 RT. 1 s/d 10 Kec. SatuiPemasanganPJU jalan dan gg.Lingkungan
- 300.000.000 -
64 RT. 6,7,8,9 dan 10 Kec.Satui
PembangunanLampupenerangan jalan
- 15.000.000 bukan prioritas SKPD
65 Ds. Sinar Bulan RT. 01sd 10 Kec. Satui
PemasanganPJU jalan dan gg.Lingkungan
- 300.000.000100.000.0
00Sdh Masuk dalamRenja SKPD Thn 2016
66 RT.6,7,8,9,10 Kec. Satui Pembangunanlampu - 15.000.000 bukan prioritas SKPD
No. Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Besaran Catatan
/Volume Pagu UsulanPagu ygDisetujui
AlasanDiterima/Ditolak
penerangan jalan
67 Dusun I, II, III, IV, DesaBanjarsari
PeneranganJalan umum
Tersedianyapenerangan jalanumum 32 Titik 175.000.000 bukan prioritas SKPD
68 RT 4 dan 8, DesaBayansari
PembangunanPagar Makam
Meningkatnyakeamanan 200Meter 100.000.000 -
69 Desa Mekar Jaya
Penerangan jalanumum dengantenaga surya(PLTS)
Tersedianyapenerangan jalanumum(PLTS) 10Titik
200.000.000 bukan prioritas SKPD
70 RT 8, Desa Mekar Jaya PembangunanPagar Makam
Meningkatnyakeamanan 400Meter 400.000.000 bukan prioritas SKPD
71 Desa Makmur PeneranganJalan umum
Tersedianyapenerangan jalanumum 20 Titik 100.000.000 bukan prioritas SKPD
72 Desa Sukadamai
PemasanganPeneranganJalan Umum (PJU )
PelaksanaanPemasangan PJU1 Paket 1 Paket 10.000.000
100.000.000
Sdh Masuk dalamRenja SKPD Thn 2016
73 Desa ManunggalPemasanganlampupenerangan jalan
Terlaksananyapemasanganlampu peneranganjalan 1 Tahun
100.000.000100.000.0
00Sdh Masuk dalamRenja SKPD Thn 2016
74 Desa Bulurejo
PemasanganPeneranganJalan Umum (PJU )
PelaksanaanPemasangan PJU1 Paket 1 Paket 10.000.000
bukan prioritas SKPD
75 Desa Maju MulyoPelaksanaan
Pemasangan PJU1 Paket 1 Paket 10.000.000 bukan prioritas SKPD
76 Desa Sidomulyo PemasanganPenerangan
PelaksanaanPemasangan PJU 10.000.000 bukan prioritas SKPD
No. Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Besaran Catatan
/Volume Pagu UsulanPagu ygDisetujui
AlasanDiterima/Ditolak
Jalan Umum (PJU )
1 Paket 1 Paket
77 RT 01-05 Perangan LampuJalan 44 Titik 150.000.000 bukan prioritas SKPD
78 Desa Dwi Marga UtamaKec. Sungai Loban
Pemasanganlampupenerangan jalandesa Dwi MargaUtama menujuDesa SumberSari
penerangan jalanyang memadaidan aman 1kegiatan
250.000.000 bukan prioritas SKPD
79 Desa Pacakan Lanjutan PJU 25 Titik 200.000.000 bukan prioritas SKPD
80 Dusun 1,2, 3 Peneranganlampu jalan 20 Titik 20.000.000 bukan prioritas SKPD
81 Rt.2, Rt.3, dan Rt. 4 PemasanganLampu Jalan
PeneranganJalan 10 Buah 2.000.000 bukan prioritas SKPD
82 RT 4,7,8 PeneranganLampu Jalan 20 Titik 30.000.000 bukan prioritas SKPD
83 Desa Emil Baru
PemasanganPeneranganJalan Umum (PJU )
PelaksanaanPemasangan PJU1 Paket 1 Paket 10.000.000 bukan prioritas SKPD
84 Rt. 1 PeneranganJalan
TerpenuhinyaPenerangan Jalan5 Km 500.000.000 bukan prioritas SKPD
85 Ds. Mantawakan Mulia
PemasanganPeneranganJalan Umum (PJU )
PelaksanaanPemasangan PJU1 Paket 1 Paket 10.000.000 bukan prioritas SKPD
86 Desa Madu RetnoPemasanganlampupenerangan jalan
Terlaksananyapemasanganlampu peneranganjalan 1 Tahun
20.000.000diprioritaskan tahun2017
87 Ds. Gunung RayaPemasanganPeneranganJalan Umum (
PelaksanaanPemasangan PJU1 Paket 1 Paket 10.000.000
bukan prioritas SKPD
No. Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Besaran Catatan
/Volume Pagu UsulanPagu ygDisetujui
AlasanDiterima/Ditolak
PJU )
88 RT 01 -05LampuPeneranganJalan
- 50.000.000 bukan prioritas SKPD
89 RT 01 - 03
PemasanganLampuPeneranganJalan
30 Titik 30.000.000 bukan prioritas SKPD
90 Desa Sumber sari Kec.Sungai Loban
Pemasanganpenerangan jalandi desa SumberSari
Terpasangnyapenerangan jalanuntuk keamananfungsi jalan 1kegiatan
100.000.000 bukan prioritas SKPD
91 Rt 06 Pemasanganlampu jalan 20 titik 50.000.000 bukan prioritas SKPD
92 Jalandan Gang RT 01sampai RT 08
Penerangan /Pemasanganlampu jalan dangang
Mengurangirawan Kriminaldan KecelakaanLalulintas 78 titik
97.000.000 bukan prioritas SKPD
93 RT 01 PemasanganLampu Jalan 30 titik 50.000.000 -
94 DesaPenambahanTiang Listrik &Lampu Jalan
PeneranganJalan Desa 135Buah 400.000.000
bukan prioritas SKPD
95 Desa Sepakat
PemasanganPeneranganJalan Umum (PJU )
PelaksanaanPemasangan PJU1 Paket 10.000.000 bukan prioritas SKPD
96 RT. 01 s/d RT. 03 PengadaanLampu Jalan - 100.000.000
bukan prioritas SKPD
Non Program
97 RT 5,6,8,9 Kec. SimpangEmpat
Pipanisasilanjutan
TerlaksananyaPipanisasi lanjutan215 M 75.000.000 Bukan Tupoksi SKPD
No. Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Besaran Catatan
/Volume Pagu UsulanPagu ygDisetujui
AlasanDiterima/Ditolak
98 Paud TK.intiman RT.05Kec. Simpang Empat
PemasanganPDAM
TerlaksananyaPemasanganPDAM 64 M3 3.000.000 Bukan Tupoksi SKPD
99 Jl. Bina Bakat RT. 04Kec. Simpang Empat
Pembuatan PintuGerbang
TerlaksananyaPembuatan PintuGerbang 4 lbr/M 8.000.000
disarankan utkdiusulkan ke BPMPDmelalui ADD
100 RT.1,2,3,4,5 Kec.Simpang Empat
Pemasanganlistrik RTM
TerlaksananyaPemasanganlistrik RTM 20 KK 80.000.000
disarankan utkdiusulkan ke DinasPertambangan
101 Jl.Bina Bersama RT 1Kec. Simpang Empat
Pembangunangapura
Terbangunnyagapura 1 unit 12.000.000
disarankan utkdiusulkan ke BPMPDmelalui ADD
102 desa Pulau Panjang Kec.Simpang Empat
Penyeranganlistrik PLN
TerlaksananyaPenyeranganlistrik PLN 500 M 1.500.000
disarankan utkdiusulkan ke DinasPertambangan
103 Jl. Nusa Indah RT. 1 Kec.Simpang Empat Gapura
Terlaksananyapembangunangapura 20 m2 -
disarankan utkdiusulkan ke BPMPDmelalui ADD
104 Jl. Karang Jawa RT 4Kec. Simpang Empat Gapura
TerlaksananyapembangunanGapura 20 m2 -
disarankan utkdiusulkan ke BPMPDmelalui ADD
105 RT.01 Desa Batu AmparKec. Simpang Empat
PembuatanPDAM Air Bersih(Lanjutan)
TerlaksananyaPembuatan PDAMAir Bersih(Lanjutan) 280 M2
450.000.000 bukan Tupoksi SKPD
106 Jl.karya sthil rt 1 Kec.Simpang Empat
Pembuatan pintugerbang
TerlaksananyaPembuatan pintugerbang 2,750 M2 50.000.000
disarankan utkdiusulkan ke BPMPDmelalui ADD
107desa waringin Tunggal Rt04 Rw0 2 Dsn 1 Kec.Kuranji
PenambahanJaringan PLN
Jaringan PLN 20KK 250.000.000
disarankan untukdiusulkan ke Dinaspertambangan
108 Desa Sumber Sari Kec.Sungai Loban Bedah Rumah
TerbangunnyaRumah RTM 10unit 100.000.000 null
No. Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Besaran Catatan
/Volume Pagu UsulanPagu ygDisetujui
AlasanDiterima/Ditolak
109 Desa Sungai Dua LautKec. Sungai Loban Bedah Rumah
TerbangunnyaRumah RTM 20unit 200.000.000
disarankan utkdiusulkan ke BPMPDmelalui dana ADD
110 Desa Damar Indah Kec.Sungai Loban Bedah Rumah
TerbangunnyaRumah RTM 25unit 250.000.000
disarankan utkdiusulkan ke BPMPDmelalui dana ADD
111 Desa Biduri BersujudKec. Sungai Loban
Bedah RumahRTM
TebangunnyaRumah RTM 4unit 200.000.000
disarankan utkdiusulkan ke BPMPDmelalui dana ADD
112 Desa Tri Mulya Kec.Sungai Loban Bedah Rumah
TerbangunnyaBedah Rumah 6unit 150.000.000
disarankan utkdiusulkan ke BPMPDmelalui dana ADD
113 Rt, 1 ,5 dan 6 PelebaranJaringan PLN
MeningkatkanKenyamananMasyarakat 90 KK 300.000.000
disarankan untukdiusulkan pada DinasPertambangan
114 Rt.5PemasanganJaringan InstalasiListrik Posyandu
UntukMiningkatkanPelayanan 1paket
9.000.000
disarankan untukdiusulkan pada DinasKesehatan
115 Desa Batu MerantiPengadaanRuang TerbukaHijau
TerlaksananyaPengadaan RuangTerbuka Hijau 1Unit
200.000.000disarankan untukdiusulkan ke Dinas PU
116 Rt 3 Pengadaan TiangListrik 10 tiang 20.000.000
disarankan untukdiusulkan ke DinasPertambangan
117 Rt 01 Desa GuntungPemasanganInstalasi ListrikTK
1 paket 5.000.000
disarankan untukdiusulkan ke DinasPendidikan
118 Marga Mulya Rt 01 sd Rt06
Penghijauandesa
adanyaPenghijauan desa1 desa 62.500.000
disarankan untukdiusulkan ke Dinas PU
119 Tri Martani RT 001PembangunanGapura BatasDesa
TerbangunnyaGapura BatasDesa 1 Unit 50.000.000
disarankan utkdiusulkan ke BPMPDmelalui dana ADD
120 Rt. 05 Taman Kota / 1 1 Unit disarankan utk
No. Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Besaran Catatan
/Volume Pagu UsulanPagu ygDisetujui
AlasanDiterima/Ditolak
Desa 150.000.000 diusulkan ke BPMPDmelalui ADD
121 Desa Kerta Buwana
Pagar PermanenLingkunganKantor Desa,Poskesdes, TKdan SD
Meningkatkanrasa aman dannyaman sertakeindahan 1 unit
100.000.000
disarankan utkdiusulkan ke BPMPDmelalui dana ADD
122 Desa Kerta Buwana
Pemasanganlampupeneranganjalan,pemeliharaandan perawatan
Terbangunnyalampu peneranganjalan sehinggaMemberikenyamananwarga beraktivitasdi malam hari dankewaspadaankeamanan 30 titik
15.000.000
bukan prioritas SKPD
123 RT.2PembangunanGedungOlahraga
KegiatanOlahraga Di Desa1.125 M² 700.000.000
disarankan untukdiusulkan padaDisporbudpar
124 RT.1 & RT.6 Rehab Langgar &WC Langgar - 150.000.000
disarankan utkdiusulkan ke BPMPDmelalui ADD
125 Desa manurungPengadaan alatangkut sampah (Tossa )
- -
disarankan untukdiusulkan ke BagianUmum danPerlengkapan Setda
126 RT. 03 PemasanganAliran listrik - 200.000.000
disarankan untukdiusulkan ke DinasPertambangan
127 RT. 03 Kec. Kusan Hilir PemasanganAliran listrik - 200.000.000
disarankan untukdiusulkan ke DinasPertambangan
128 RT.1 & RT.4 Kec. KusanHilir Pagar Musholla PenIngkatan
Keindahan Sarana 500.000.000disarankan utkdiusulkan ke BPMPD
No. Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Besaran Catatan
/Volume Pagu UsulanPagu ygDisetujui
AlasanDiterima/Ditolak
Ibadah 950 M melalui ADD
129
Kantor KecamatanSungai Loban Jl.Pemerintahan No. 1 Kec.Sungai Loban
Pemasanganlistrik dan WClapangansepakbolakecamatansungai loban
Terpasangnyalampu penerangandan kelengkapanMCK 1 kegiatan
300.000.000disarankan untukdiusulkan ke Dinas PU
130 RT. 05 Kec. Kusan Hilir Pemasanganaliran listrik
Saranapenerangan dankomunikasi 1.500M
200.000.000
disarankan untukdiusulkan ke DinasPertambangan
131 RT. 06 Kec. Kusan Hilir Pemasanganaliran listrik
Saranapenerangan dankomunikasi 2.000M
200.000.000
disarankan untukdiusulkan ke DinasPertambangan
Berdasarkan usulan diatas serta program kerja Dinas sesuai dengan tugas pokok
dan fungsi SKPD, maka Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan Kabupaten Tanah Bumbu
memprioritaskan program dan kegiatan sebagai berikut :
1. Program Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
Kegiatan Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan
- Pengadaan Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 10 jenis;
- Pekerjaan Pakaian kerja lapangan petugas kebersihan;
- Pekerjaan Pemeliharaan TPA dan TPS;
- Pengadaan Papan pengumuman/himbauan 50 bh;
- Peningkatan halaman parkir armada angkutan sampah
- Pengadaan Bak Sampah 20 bh;
- Pekerjaan Pembuatan Depo Sampah 2 bh
- Pekerjaan Pembuatan kontainer sampah 4bh;
Kegiatan sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan
- Pelaksanaan kegiatan sosialisasi Pengelolaan sampah sebanyak 6 kali;
Kegiatan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TPA
- Pelaksanaan kegiatan sosialisasi Pengelolaan sebanyak 6 kali;
- Belanja Bahan Baku Timbunan Sanitary Landfild TPA Sungai Dua 1580 ret/minggu
- Pakaian kerja lapangan Petugas TPA 7 jenis
- Pemeliharaan jalan masuk TPA 1 paket
- Pengadaaan /konstruksi Mess TPA Satui
2. Program Pengendalian pemamfaatan ruang
Kegiatan Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang- Pelaksanaan sosialisasi IMB 10 kl;
Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengendalian Izin Mendirikan Bangunan- Pengadaan papan himbauan 235 bhl;
- Pengadaan patok GSB 830 bh
Kegiatan Penyusunan / revisi kebijakan perda izin mendirikan bangunan- Pelaksanaan revisi Perda IMB ;
3. Program Pengelolaan areal pemakamanKegiatan Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman
- Pembangunan pemagaran kuburan 12 paket
- Perencanaan pemagaran kuburan 1 paket
4. Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)Kegiatan Penataan RTH
-Belanja Peralatan kebersihan
- BBM Mesin Pemotong Rumput
-Belanja Air untuk Penyiraman Tanaman
- Pengadaan pohon/tanaman
- Pengadaan tanaman peneduh
- Pengadaan tanaman hias
- Pengadaan dan Penanaman tanaman Median Jalan Simpang Empat & Batulicin
-Belanja pupuk
-Belanja Tanah Humus
-Pakaian kerja lapangan petugas
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
- Pemeliharaan mesin pemotong rumput
- Pemeliharaan Pintu Gerbang dan Tugu
- Pemeliharaan Taman
- Pemeliharaan Taman Simpang Feri
- Pemeliharaan median jalan
- Pemeliharaan dinding talud
- Pemindahan Pohon
-Pengadaan Pot Bunga
-Pengadaan Mesin Pompa Air
-Mesin Potong Rumput
-Pembuatan Tugu Bundaran Simpang 4 Kusambi
- Pengadaan Sumur Bor
- Pembuatan Ornamen dan lampu taman
- Pembuatan taman Jalan Dharma Praja
- Pembuatan Ornamen Hurup Pantai Pagatan
Kegiatan Pengembangan taman rekreasi-Belanja Jasa konsultan perencanaan
-Pintu gerbang batas kab. Dan rest area satui
-pembangunan Tugu Jalan Satui
-Peningkatan Median Jalan Satui
-Pengadaan Taman Lampion
-Pembuatan Ornamen Lampu Tiang PJU
-RTH Taman Feri depan Telkom
-Pembuatan Taman Kantor Kejaksaan
-RTH Sepunggur
-RTH Taman Hutan Kota Kapet
-Pembuatan Hutan Kota Jalan Lingkar
- Pembuatan taman bahu jalan
Kegiatan Pemasangan lampu penerangan jalan
-Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
-Pemasangan Lampu PJU di desa Angsana Kecamatan Angsana
-Pemasangan Lampu PJU di desa Maju Makmur Kecamatan Batulicin
-Pemasangan Lampu PJU di desa Barokah gang Pelangi Kecamatan Simpang
Empat
-Pemasangan Lampu PJU di desa Manunggal Kecamatan Karang Bintang
-Pemasangan Lampu PJU di desa Giri Mulya Kecamatan Kuranji
-Pemasangan Lampu PJU di desa Api Api Kecamatan Kusan Hilir
-Pemasangan Lampu PJU di desa Bakarangan Kecamatan Kusan Hulu
-Pemasangan Lampu PJU di desa Suka Damai Kecamatan Mantewe
-Pemasangan Lampu PJU di desa Pers. Sinar Bulan Kecamatan Satui
-Pemasangan Lampu PJU di desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat
-Pemasangan Lampu PJU di desa Sebamban Kecamatan Sungai Loban
-Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Simpang Empat S/d Jln Kodeco
-Pengadaan / Pemasangan KWh PJU
-Pemasangan Lampu PJU di Satui
-Pemasangan Lampu PJU depan Polsek s/d Simpang 4 Kompi
-Pemasangan Lampu PJU Jalan 30 M
-Pemasangan Lampu PJU di Cekdam desa Sungai dua
-Pemasangan Lampu PJU Solarsel di kec. Angsana
-Pengadaan Lampu Sorot di depan Pasar Minggu Kec. Simpang Empat
Kegiatan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan
-Belanja Pakaian Kerja Lapangan
-Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
- Belanja pemeliharaan rutin PJU
-Belanja Perlengkapan Kerja Lapangan
-penambahan daya listrik
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD
3.1TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL
Visi merupakan gambaran tentang masa depan yang realistik dan ingin diwujudkan
dalam periode tertentu.Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa visi adalah rumusan umum
mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
3.2TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi SKPD,
dimana tujuan dimaksud merupakan hasil yang akhir atau keadaan dimasa yang akan
datang yang ingin dicapai oleh SKPD Dinas Tata Bangunan dan kebersihan dalam kurun
waktu 1 (satu) tahun atau akhir tahun 2016. Sehingga dengan demikian dapat kami
jabarkan tujuan yang ingin dicapai oleh SKPD Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan yaitu
sebagai berikut:
1. Menjadikan Pembangunan Lingkungan Perkantoran, pertokoan dan pemukiman yang
tertata sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan;
2. Menjadikan Lingkungan daerah Perkotaan, Pertokoan, Perkantoran dan Pemukiman
yang bersih, sehat, indah dan nyaman;
3. Menciptakan kawasan perkotaan yang hijau, teduh dan rindang;
4. Meningkatkan kapasitas pegawai sehingga mampu memberi pelayanan yang prima
Sedangkan sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatuprogram atau
keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun
2011, (2011:7). Sehingga jelaslah bahwa sasaran itu merupakan target atau hasil yang
diharapkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan SKPD selama 1 (satu) tahun
anggaran yaitu Tahun 2016. Beranjak dari pengertian dimaksud, Dinas Tata Bangunan dan
Kebersihan merumuskan sasarannya sebagai berikut:
1. Terciptanya Pembangunan Lingkungan Perkantoran, pertokoan serta pemukiman
sesuai dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku;
2. Terciptanya Lingkungan daerah Perkotaan, Pertokoan, Perkantoran dan Pemukiman
masyarakat yang teratur;
3. Terciptanya kawasan kota yang sejuk, indah dan rapi; dan
4. Peningkatan pengetahuan pegawai melalui pendidikan, pelatihan dan kegiatan rutin
adiministrasi perkantoran
3.2PROGRAM DAN KEGIATAN
A. Faktor-faktor Yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan
Kegiatan
Program dan kegiatan Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan yang dilaksanakan
dalam Tahun 2016 ini selain untuk mencapai visi dan misi SKPD, juga merupakan
pelaksanaan pencapaian target SPM, Sehingga kegiatan yang dilaksanakan
B. Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan
Pada Tahun 2016 ini Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan menjalankan
Sedikitnya 8 (delapan) Program unggulan yang dibagi kedalam 25 (dua puluh lima)
kegiatan pokok, Dimana program dan kegiatan ini dibagi dalam dua kelompok, yaitu
kegiatan rutin dan kegiatan non rutin, diantaranya :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran:
a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
c. Penyediaan jasa administrasi keuangan
d. Penyediaan jasa kebersihan kantor
e. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
f. Penyediaan alat tulis kantor
g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
h. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
j. Penyedia jasa tenaga non PNS
k. Rapat-rapat koordinasi dalam daerah *)
2. Program peningkatan sarana dan Prasarana aparatur;
a. Pengadaan Kendaraan dinas/operasional
3. Program peningkatan disiplin aparatur:
a. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur:
a. Pendidikan dan Pelatihan Formal;
5. Program Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
a. Penyediaan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan;
b. Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan;
c. Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TPA;
6. Program pengelolaan areal pemakaman
a. Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman
7. Program Pengendalian Pemamfaatan ruang:
a. Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
b. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengendalian Izin Mendirikan Bangunan;
c. Penyusunan/ revisi kebijakan perda izin mendirikan bangunan *)
8. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau(RTH):
a. Penataan RTH;
b. Pengembangan Taman Rekreasi;
c. Pemasangan Lampu Penerangan Jalan;
d. Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan;
Kegiatan rutin dimaksud merupakan kegiatan SKPD yang penyebarannya hanya
terfokus pada SKPD saja, namun dampaknya pada yang secara langsung dan ada pula
yang secara tidak langsung dapat dirasakan oleh masyarakat luas, sedangkan kegiatan
non rutin ini merupakan kegiatan yang bisa dalam bentuk fisik yang dampaknya secara
langsung berpengaruh dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas, dimana dari
semua kegiatan yang diusulkan tersebut bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat
Sedangkan pagu anggaran yang dibutuhkan guna terlaksananya seluruh kegiatan
dimaksud ditetapkan sebesar Rp.67.294.854.881, dengan alokasi dana Belanja Tidak
Langsung sebesar Rp.3.416.505.881, dan Belanja Langsung sebesar Rp 63.878.349.000,
serta dana untuk kegiatan non rutin sebesar Rp.40.318.510.000, dimana sumber dana dari
kesemuanya ini berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU).
C. Kesesuaian Program dan Kegiatan dengan Rancangan Awal RKPD
Seluruh Program dan Kegiatan yang dianggarkan dalam Renja Dinas Tata
Bangunan dan Kebersihan Tahun Anggaran 2016 ini merupakan usulan rencana Program
dan Kegiatan Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan yang diturunkan ssdari Program dan
Kegiatan RKPD Tahun 2016, namun besaran pagu indikatif yang diusulkan dalam Renja
SKPD Tahun 2016 ini tidak sesuai dengan besaran pagu indikatif yang ditetapkan dalam
Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tanah Bumbu, Hal ini dikarenakan banyaknya kegiatan
SKPD yang sangat prioritas dan mendesak untuk dikerjakan dalam Tahun 2016 nantinya,
sehingga pagu indikatif anggaran yang ditetapkan oleh TIM Eksekutif Anggaran tidaklah
mencukupi
Namun tidak menutup kemungkinan ada beberapa kegiatan yang nantinya akan
tereliminasi secara sendirinya pada saat Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan melakukan
proses Asistensi bersama TIM Anggaran Eksekutif guna didapatkan kewajaran anggaran
yang diusulkan, hal ini dikarenakan besaran pagu indikatif yang diusulkan tersebut melebihi
nilai pagu indikatif yang ditetapkan oleh mereka.
D. Tabel Rencana Program dan Kegiatan SKPD
Lebih jelas mengenai kedudukan Program dan Kegiatan Dinas Tata Bangunan dan
Kebersihan Tahun 2016, dapat dilihat pada tabel berikut:
TABEL 3.1
RUMUSAN RENCANA KERJA DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
DINAS TATA BANGUNAN DAN KEBERSIHAN
KABUPATEN TANAH BUMBU
KODE PROGRAMKEGIATAN INDIKATOR
Rencana Tahun 2016
CatatanPenting
Perkiraan Tahun 2017
LokasiTarget
capaianKinerja
Pagu Indikatif SumberDana
TargetcapaianKinerja
Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BELANJA 67.294.854.881 67.294.854.881
Belanja TidakLangsung 3.249.896.168 3.249.896.168
Belanja TidakLangsung 3.416.505.881 3.416.505.881
Belanja Langsung 63.878.349.000 63.878.349.000
1.03.1.03 04 01 ProgramPelayanan
AdministrasiPerkantoran
Tingkatpelayanan
administrasiperkantoran
100% 23.502.219.000 100% 23.502.219.000
02
Penyediaan JasaKomunikasi,
Sumber Daya Airdan Listrik
Terbayarnyatagihan rekening
kantor
Kab.TanahBumbu
12 bulan 8.614.372.500 APBD II 12bulan 8.614.372.500
06Penyedia jasa
pemeliharaan danperizinan
Tersedianya jasapemeliharaan
kendaraan
Kab.Tanah
12 bulan 2.633.462.500 APBD II 12bulan 2.633.462.500
KODE PROGRAMKEGIATAN INDIKATOR
Rencana Tahun 2016
CatatanPenting
Perkiraan Tahun 2017
LokasiTarget
capaianKinerja
Pagu Indikatif SumberDana
TargetcapaianKinerja
Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
kendaraandinas/operasional
dinas/operasional Bumbu
07Penyediaan Jasa
AdministrasiKeuangan
Terselenggaranyapengelolaanadministrasikeuangan
Kab.TanahBumbu
12 % 350.590.000 APBD II 12bulan 350.590.000
08 Penyediaan Jasakebersihan kantor
Tersedianyaperalatan
kebersihan danbahan pembersihkebutuhan kantor
Kab.TanahBumbu
1 tahun 8.375.000 APBD II 1 tahun 8.375.000
09 Penyediaan jasaperbaikan kerja
Tersedianya jasaperbaikan
peralatan kerja
Kab.TanahBumbu
1 tahun 12.300.000 APBD II 1 tahun 12.300.000
10 Penyediaan Alattulis kantor
Tersedianya alattulis kebutuhan
kantor
Kab.TanahBumbu
12 bulan 93.064.000 APBD II 12bulan 93.064.000
11Penyediaan barang
cetakan danpenggandaan
Terpenuhinyakebutuhan
barang cetakandan
penggandaanberkas kebutuhan
kantor
Kab.TanahBumbu
1 tahun 30.320.000 APBD II 1 tahun 30.320.000
KODE PROGRAMKEGIATAN INDIKATOR
Rencana Tahun 2016
CatatanPenting
Perkiraan Tahun 2017
LokasiTarget
capaianKinerja
Pagu Indikatif SumberDana
TargetcapaianKinerja
Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
13
Penyediaanperalatan danperlengkapan
kantor
Tersedianyaperalatan danperlengkapan
kantor
Kab.TanahBumbu
1 tahun 432.860.000 APBD II 1 tahun 442.860.000
18Rapat- rapat
koordinasi dankeluar daerah
Terlaksananyarapat-rapat
koordinasi dankonsultasi luar
daerah
Kab.TanahBumbu
1 tahun 721.175.000 APBD II 1 tahun 1.110.000.000
19 Penyedia jasatenaga non PNS
Tersedianya jasatenaga non PNS
Kab.TanahBumbu
417orang 10.396.025.000 APBD II 417
orang 9.285.825.000
22Rapat- rapat
koordinasi dalamdaerah
TerlaksananyaRapat- rapat
koordinasi dalamdaerah
Kab.TanahBumbu
1 tahun 209.675.000 APBD II 1 tahun 210.000.000
1.03.1.03 04 03Program
peningkatandisiplin aparatur
Tingkatpelaksanaan
disiplin aparatur
Kab.TanahBumbu
100% 34.000.000 APBD II 100% 34.000.000
05 Pengadaan pakaiankhusus hari tertentu
Jumlah pakaiankhusus yang
tersedia
Kab.TanahBumbu
85 stel 34.000.000 APBD II 85 stel 34.000.000
1.03.1.03 04 05 Programpeningkatan
kapasitas sumber
Tingkatpemenuhankapasitas
sumber daya
Kab.TanahBumbu
100% 40.000.000 APBD II 100% 40.000.000
KODE PROGRAMKEGIATAN INDIKATOR
Rencana Tahun 2016
CatatanPenting
Perkiraan Tahun 2017
LokasiTarget
capaianKinerja
Pagu Indikatif SumberDana
TargetcapaianKinerja
Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
daya aparatur aparaturpegawai negeri
sipil
Pendidikan danpelatihan formal
Tersedianyabiaya kontribusipendidikan danpelatihan PNS
Kab.TanahBumbu
8 kali 40.000.000 APBD II 8 kali 40.000.000
1.04.1.03 04 20Program
Pengelolaan arealpemakaman
Luasan tempatpemakamanumum tertata
Kab.TanahBumbu
33,54% 1.324.650.000 33,54% 1.324.650.000
06
KegiatanPembangunansarana danprasaranapemakaman
Jumlah tempatpemakamanumum tertata
Kab.TanahBumbu
10 buah 1.324.650.000 APBD II 10 buah 1.324.650.000
-Belanja PegawaiKab.TanahBumbu
18 ob 10.350.000 APBD II 18 ob 10.350.000
-Belanja Barangdan Jasa
Kab.TanahBumbu
1.314.300.000 APBD II 1.314.300.000
-Pemagarankuburan Muslimin
Kab.TanahBumbu
12 paket APBD II
KODE PROGRAMKEGIATAN INDIKATOR
Rencana Tahun 2016
CatatanPenting
Perkiraan Tahun 2017
LokasiTarget
capaianKinerja
Pagu Indikatif SumberDana
TargetcapaianKinerja
Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.05.1.03 04 17
Programpengendalianpemanfaatan
ruang
Persentase luaspemukimanyang tertata
Kab.TanahBumbu
100 % 362.050.000 APBD II 100 % 2.379.715.000
07
Sosialisasikebijakan
pengendalianpemanfaatan ruang
Jumlah pesertasosialisasi IMB
Kab.TanahBumbu
1000 org 362.050.000 APBD II 1000org 366.100.000
09
PenyediaanPrasarana dan
SaranaPengendalian Izin
MendirikanBangunan *)
TersedianyaPrasarana dan
SaranaPengendalian
Kab.TanahBumbu
1065buah 1.940.550.000 APBD II 1065
buah 1.939.350.000
-Belanja Pegawai 18 ok 10.350.000 APBD II 18 ok 10.350.000
-Belanja Barangdan Jasa 156.900.000 APBD II 155.700.000
-Pengadaan PapanHimbauan 235 buah 775.500.000 APBD II 235
buah 776.400.000
-Pengadaan PatokGSB 830 buah 996.000.000 APBD II 830
buah 996.900.000
10Penyusunan/revisi kebijakanperda izin
Jumlah Perdayang direvisi
Kab.TanahBumbu
1 buah 72.385.000 APBD II 1 buah 74.265.000
KODE PROGRAMKEGIATAN INDIKATOR
Rencana Tahun 2016
CatatanPenting
Perkiraan Tahun 2017
LokasiTarget
capaianKinerja
Pagu Indikatif SumberDana
TargetcapaianKinerja
Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
mendirikanbangunan
1.08.1.03 04 15
ProgramPengembangan
KinerjaPengelolan
Persampahan
Prosentasesampah yang
ditangani
Kab.TanahBumbu
70% 4.538.535.000 APBD II 70% 4.552.645.000
02
Penyediaanprasarana dan
sarana pengelolaanpersampahan
Jumlah sampahyang dikelola Distabhan 21998
ton/thn 2.007.195.000 APBD II 21998ton/thn 2.007.295.000
- Belanja pegawai Distabhan 18 ob 10.350.000 APBD II 18 ob 10.350.000
-Belanja Barangdan Jasa Distabhan 605.095.000 APBD II 594.195.000
-Pengadaan PapanPengumunan
Kab.TanahBumbu
50 buah 176.150.000 APBD II 50 buah 176.150.000
- PekerjaanPeningkatan
Halaman ParkirBatulicin 1 paket 212.150.000 APBD II 1 paket 212.150.000
-Pengadaan BakSampah 20 buah 400.000.000 APBD II 400.000.000
KODE PROGRAMKEGIATAN INDIKATOR
Rencana Tahun 2016
CatatanPenting
Perkiraan Tahun 2017
LokasiTarget
capaianKinerja
Pagu Indikatif SumberDana
TargetcapaianKinerja
Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
-PekerjaanPembuatan Depo
Sampah2 buah 402.300.000 APBD II 402.300.000
- Pengadaankontainer sampah 4 buah 201.150.000 APBD II 201.150.000
- Belanja BBMmesin Pencuci
mobil1 tahun 11.000.000 APBD II 11.000.000
10
Sosialisasikebijakan
pengelolaanpersampahan
Jumlah sosialisasipengelolaan
sampah
Kab.TanahBumbu
6 kali 233.690.000 APBD II 247.500.000
-SosialisasiPengelolaan
sampah6 kali 233.690.000 APBD II 247.500.000
13
Peningkatanoperasi dan
pemeliharaansarana dan
prasarana TPA *)
Peningkatanoperasi dan
Pemeliharaansarana dan
prasarana TPA
Kab.TanahBumbu
3 lokasi 2.297.650.000 APBD II 3 lokasi 2.297.850.000
-Belanja Pegawai 18 ob 10.350.000 APBD II 18 ob 10.350.000
KODE PROGRAMKEGIATAN INDIKATOR
Rencana Tahun 2016
CatatanPenting
Perkiraan Tahun 2017
LokasiTarget
capaianKinerja
Pagu Indikatif SumberDana
TargetcapaianKinerja
Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
-Belanja BahanTanah Urug 1,580 rett 474.000.000 APBD II 1,580
rett 474.000.000
-Belanja BBM Alatberat TPA 4 unit 648.000.000 APBD II 4 unit 648.000.000
-Belanjapemeliharaan dan
perawatan Alatberat TPA
4 unit 380.000.000
APBD II
4 unit 380.000.000
-Pakaian kerjalapangan petugas
TPA
7 jenis/220 buah 26.900.000
APBD II 7 jenis/220buah
26.900.000
-Belanja PerjalananDinas Dalam
Daerah274 oh 42.100.000
APBD II282 oh 42.300.000
-Pemeliharaan jalanmasuk TPA 1 paket 201.150.000 APBD II 1 paket 201.150.000
-BelanjaPemeliharaan TPA 1 tahun 300,000,000 APBD II 1 tahun 300,000,000
-Pengadaan/Konstruksi Mess
TPA Satui1 paket 215.150.000
APBD II1 paket 215.150.000
1.08.1.03 04 24 Programpengelolan ruangterbuka hijau
Rasio ruangterbuka hijau
KabTanah
20 % 32,063,960,000 APBD II 32,061,500,000
KODE PROGRAMKEGIATAN INDIKATOR
Rencana Tahun 2016
CatatanPenting
Perkiraan Tahun 2017
LokasiTarget
capaianKinerja
Pagu Indikatif SumberDana
TargetcapaianKinerja
Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(RTH) yang dikelola Bumbu
05 Penataan RTHJumlah RTH yangtertata
KabTanahBumbu
25 ha 3.724.590.000APBD II
25 ha 2.722.850.000
-Belanja pegawai 18 ob 10.350.000 APBD II 18 ob 10.350.000
-Belanja PeralatanKebersihan 9 jenis 25.400.000 APBD II 9 jenis 25.400.000
- BBM MesinPemotong Rumput 1 tahun 200.000.000 APBD II 1 tahun 200.000.000
-Belanja Air untukPenyiraman
Tanaman
2000tangki 120,000,000 APBD II
2000tangki 120,000,000
- Pengadaanpohon/tanaman
1900pohon 416.150.000 APBD II 1500
pohon 416.150.000
- Pengadaantanaman peneduh 1 paket 1.900.000.000 APBD II 1500
pohon 416.150.000
- Pengadaantanaman hias 1 Paket 151.150.000 APBD II 1 ok 151.150.000
KODE PROGRAMKEGIATAN INDIKATOR
Rencana Tahun 2016
CatatanPenting
Perkiraan Tahun 2017
LokasiTarget
capaianKinerja
Pagu Indikatif SumberDana
TargetcapaianKinerja
Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Pengadaan danPenanaman
tanaman MedianJalan Simpang
Empat & Batulicin
1 paket 151.150.000
APBD II
1 paket 151.150.000
-Belanja pupuk 3 jenis 56.500.000 APBD II 3 jenis 56.500.000
-Belanja TanahHumus 1 paket 101.150.000 APBD II
-Pakaian kerjalapangan petugas
960pasang 97.950.000 APBD II
- BelanjaPerjalanan Dinas
Dalam Daerah120 kali 18.000.000
APBD II
- Pemeliharaanmesin pemotong
rumput30 buah 30.000.000
APBD II
- PemeliharaanPintu Gerbang dan
Tugu1tahun 50.000.000
APBD II
- PemeliharaanTaman 1tahun 150.000.000 APBD II
- PemeliharaanTaman Simpang
1tahun 151.150.000 APBD II
KODE PROGRAMKEGIATAN INDIKATOR
Rencana Tahun 2016
CatatanPenting
Perkiraan Tahun 2017
LokasiTarget
capaianKinerja
Pagu Indikatif SumberDana
TargetcapaianKinerja
Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Feri
- Pemeliharaanmedian jalan 1tahun 151.150.000 APBD II
- Pemeliharaandinding talud 1tahun 51.150.000 APBD II
- PemindahanPohon
500pohon 125.000.000 APBD II
-Pengadaan PotBunga 100 unit 40.000.000 APBD II
-Pengadaan MesinPompa Air 4 unit 12.000.000 APBD II
-Mesin PotongRumput 5 buah 20.000.000 APBD II
-Pembuatan TuguBundaran Simpang
4 Kusambi1 paket 133.150.000
APBD II
- PengadaanSumur Bor 1 buah 30.000.000 APBD II
- PembuatanOrnamen danlampu taman
1 paket 201.150.000APBD II
KODE PROGRAMKEGIATAN INDIKATOR
Rencana Tahun 2016
CatatanPenting
Perkiraan Tahun 2017
LokasiTarget
capaianKinerja
Pagu Indikatif SumberDana
TargetcapaianKinerja
Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Pembuatan tamanJalan Dharma Praja 1 ha 138.150.000 APBD II
- PembuatanOrnamen HurupPantai Pagatan
1 paket 86.150.000APBD II
1.08 1.03 04 24 07 PengembanganTaman Rekreasi
Luas RuangTerbuka Hijauyang dibangun
Kab TanahBumbu 11 ha 7.335.790.000 APBD II
-Belanja Pegawai 18 ob 10.350.000, APBD II
-Belanja PerjalananDinas Dalam
Daerah132 kali 19.800.000
APBD II
-Belanja Jasakonsultan
perencanaan3 paket 902.700.000
APBD II
-Pintu gerbangbatas kab. Dan rest
area satui1 paket 1.550.900.000
APBD II
-pembangunanTugu Jalan Satui 1 paket 800.900.000 APBD II
-PeningkatanMedian Jalan Satui 1 paket 720.900.000 APBD II
KODE PROGRAMKEGIATAN INDIKATOR
Rencana Tahun 2016
CatatanPenting
Perkiraan Tahun 2017
LokasiTarget
capaianKinerja
Pagu Indikatif SumberDana
TargetcapaianKinerja
Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
-Pengadaan TamanLampion 1 paket 101.150.000 APBD II
-PembuatanOrnamen Lampu
Tiang PJU1 paket 101.150.000
APBD II
-RTH Taman Feridepan Telkom 1 paket 415.900.000 APBD II
-Pembuatan TamanKantor Kejaksaan 1 paket 215.800.000 APBD II
-RTH Sepunggur 1 paket 565.900.000 APBD II
-RTH Taman HutanKota Kapet 1 paket 1.250.900.000 APBD II
-Pembuatan HutanKota Jalan Lingkar 1 paket 111.150.000 APBD II
-Pembuatan TamanBahu Jalan 1 paket 165.150.000 APBD II
11Pemasangan
Lampu PeneranganJalan *)
Jumlah materisasiLampu PJU yang
terpasang
Kab.TanahBumbu
700 titik 19.372.550.000 APBD II
-Belanja Pegawai 18 ok 10.350.000 APBD II
KODE PROGRAMKEGIATAN INDIKATOR
Rencana Tahun 2016
CatatanPenting
Perkiraan Tahun 2017
LokasiTarget
capaianKinerja
Pagu Indikatif SumberDana
TargetcapaianKinerja
Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
-Belanja JasaKonsultansi
Perencanaan1 paket 200.900.000
APBD II
-PemasanganLampu PJU di desa
AngsanaKecamatan
Angsana
1 paket 111.150.000
APBD II
-PemasanganLampu PJU di desa
Maju MakmurKecamatan
Batulicin
1 paket 111.150.000
APBD II
-PemasanganLampu PJU di desa
Barokah gangPelangi Kecamatan
Simpang Empat
1 paket 166.150.000
APBD II
-PemasanganLampu PJU di desa
ManunggalKecamatan Karang
Bintang
1 paket 111.150.000
APBD II
-PemasanganLampu PJU di desa
Giri Mulya
1 paket 111.150.000APBD II
KODE PROGRAMKEGIATAN INDIKATOR
Rencana Tahun 2016
CatatanPenting
Perkiraan Tahun 2017
LokasiTarget
capaianKinerja
Pagu Indikatif SumberDana
TargetcapaianKinerja
Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kecamatan Kuranji
-PemasanganLampu PJU di desaApi Api Kecamatan
Kusan Hilir
1 paket 166.150.000
APBD II
-PemasanganLampu PJU di desa
BakaranganKecamatan Kusan
Hulu
1 paket 111.150.000
APBD II
-PemasanganLampu PJU di desa
Suka DamaiKecamatanMantewe
1 paket 111.150.000
APBD II
-PemasanganLampu PJU di desaPers. Sinar BulanKecamatan Satui
1 paket 111.150.000
APBD II
-PemasanganLampu PJU di desa
BersujudKecamatan
Simpang Empat
1 paket 111.150.000
APBD II
KODE PROGRAMKEGIATAN INDIKATOR
Rencana Tahun 2016
CatatanPenting
Perkiraan Tahun 2017
LokasiTarget
capaianKinerja
Pagu Indikatif SumberDana
TargetcapaianKinerja
Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
-PemasanganLampu PJU di desa
SebambanKecamatan Sungai
Loban
1 paket 111.150.000
APBD II
-PemasanganLampu Penerangan
Jalan SimpangEmpat S/d Jln
Kodeco
1 paket 2.302.100.000
APBD II
-Pengadaan /Pemasangan KWh
PJU19 buah 190.000.000
APBD II
-PemasanganLampu PJU di Satui 1 paket 6.552.100.000 APBD II
-PemasanganLampu PJU depan
Polsek s/d Simpang4 Kompi
1 paket 4.052.100.000
APBD II
-PemasanganLampu PJU Jalan
30 M1 paket 5.052.100.000
APBD II
-PemasanganLampu PJU diCekdam desa
1 paket 654.900.000APBD II
KODE PROGRAMKEGIATAN INDIKATOR
Rencana Tahun 2016
CatatanPenting
Perkiraan Tahun 2017
LokasiTarget
capaianKinerja
Pagu Indikatif SumberDana
TargetcapaianKinerja
Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sungai dua
-PemasanganLampu PJU
Solarsel di kec.Angsana
1 paket 382.400.000
APBD II
-Pengadaan LampuSorot di depan
Pasar Minggu Kec.Simpang Empat
1 paket 101.150.000
APBD II
1.08 1.03 04 24 12Pemeliharaan
Lampu PeneranganJalan
Jumlah lampupenerangan jalan
terpelihara
Kab,TanahBumbu
1300Titik 1.631.030.000 APBD II 1300
Titik 1.630.250.000
-Belanja Pegawai 9 ob 3.600.000 APBD II
-Belanja PakaianKerja Lapangan 5 jenis 12.250.000 APBD II
-Belanja PerjalananDinas Dalam
Daerah264 kali 39.600.000
APBD II
- Belanjapemeliharaan rutin
PJU
10kecamatan 1 tahun 1.501.500.000
APBD II
KODE PROGRAMKEGIATAN INDIKATOR
Rencana Tahun 2016
CatatanPenting
Perkiraan Tahun 2017
LokasiTarget
capaianKinerja
Pagu Indikatif SumberDana
TargetcapaianKinerja
Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
-BelanjaPerlengkapan Kerja
Lapangan3 jenis 5.800.000
APBD II
-penambahan dayalistrik
3kecamatan 9 titik 67.500.000 APBD II
Batulicin, Januari 2016KEPALA DINAS,
BAB IV
PENUTUP
Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan Kabupaten
Tanah Bumbu Tahun 2016 ini menjadi acuan dan arah pembangunan SKPD satu tahun kedepan.
Dalam Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Penyusunan Rencana Kerja merupakan
langkah awal dalam melakukan pengukuran kinerja, oleh karena itu efisiensi dan efektifitas
implementasi Renja memerlukan dukungan dari pemerintah kabupaten, stakeholders dan
dukungan seluruh komponen organisasi, sehingga visi, misi, tujuan dan sasaran SKPD akan
mudah dicapai dan tentunya dengan memperhatikan hal-hal berikut:
a. Kepedulian yang tinggi dari semua jajaran aparatur seandainya ketersediaan anggaran
menjadi pokok permasalahan;
b. Peka terhadap kebutuhan masyarakat yang tentunya akan berpengaruh pada tercapainya
tujuan organisasi;
c. Memegang teguh komitmen bahwa transparansi diseluruh kegiatan yang pelaksanaannya
diterapkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2016 nanti, Dinas Tata
Bangunan dan Kebersihan Kabupaten Tanah Bumbu memilih 8 program dan 25 ( dua puluh lima)
Kegiatan. Sedangkan jumlah anggaran untuk menunjang kegiatan yang dibutuhkan tersebut guna
terselenggaranya seluruh program dan kegiatan tersebut sebesar Rp. 67.294.854.881,- ( Enam
puluh tujuh milyar dua ratus Sembilan puluh empat juta delapan ratus delapan puluh satu rupiah)
dengan prakiraan maju pada tahun 2017 yang sama besarannya.
KEPALA DINAS