RENCANA KERJA (RENJA) 2017 FULL.pdf · Proses penyusunan Renja didasarkan pada penjaringan aspirasi...

1

PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2016

Jalan Flamboyan No. 40 Telp. (0366) 21172 Fax. (0366) 21371

SEMARAPURA

2

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadapan ”Ida Sang Hyang Widhi Wasa” Tuhan Yang

Maha Esa atas berkat rahmat-Nya, Rencana Kerja (Renja) RSUD Kabupaten

Klungkung Tahun 2016 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja yang disingkat Renja mempunyai fungsi penting dalam sistem

perencanaan daerah, hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan, Renja

SKPD sebagai penjabaran Renstra SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang

memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik dilaksanakan

langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong

partisipasi masyarakat. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa fungsi Renja

RSUD Kabupaten Klungkung menerjemahkan dan mengoperasikan Rencana Kerja

Pemerintah Kabupaten Klungkung ke dalam program dan kegiatan sedemikian rupa

sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program secara

keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam RPJMD

Renja RSUD Kabupaten Klungkung tahun 2016 ini tidak terlepas dari kekurangan-

kekurangan karena berbagai faktor keterbatasan dan kendala-kendala yang

dihadapi.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Renja ini

kami ucapkan terima kasih.

Semarapura, 14 Desember 2015

Direktur RSUD Kab. Klungkung

dr. I NYOMAN KESUMA, MPH

NIP. 19640517 199103 1 010

4

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ....................................................................................... i

DAFTAR ISI..................................................................................................... ii

DAFTAR TABEL ............................................................................................. iii

BAB I. PENDAHULUAN .............................................................................. 1

1.1 Latar Belakang .................................................................................. 1

1.2 Landasan Hukum .............................................................................. 2

1.3 Maksud dan Tujuan ........................................................................... 4

1.4 Sistematika Penulisan ....................................................................... 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU ............... 6

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian

Rentra SKPD ..................................................................................... 6

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ..................................................... 11

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD .............. 23

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ................... 26

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .......................... 27

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ............................................. 27

3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD ...................................................... 27

3.3 Program dan Kegiatan ...................................................................... 30

BAB IV PENUTUP........................................................................................... 34

5

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja dan

Pencapaian Renstra RSUD Kabupaten Klungkung s/d

Tahun 2014 Kabupaten Klungkung ............................................ 7

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja RSUD Kabupaten Klungkung ..................... 12

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja RSUD

Kabupaten Klungkung Tahun 2016 ........................................... 29

Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan kegiatan RSUD

Kabupaten Klungkung Tahun 2016 dan perkiraan Maju

Tahun 2017 ................................................................................. 31

6

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja RSUD Kabupaten Klungkung Tahun 2016 merupakan

pelaksanaan tahun kedua dari Rencana Strategis RSUD Kabupaten Klungkung, yang

merupakan amanat Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 serta Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Rencana Kerja yang disingkat Renja mempunyai fungsi penting dalam sistem

perencanaan daerah, hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan, Renja SKPD

sebagai penjabaran Renstra SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat

kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik dilaksanakan langsung oleh

Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi

masyarakat. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa fungsi Renja RSUD

Kabupaten Klungkung menerjemahkan dan mengoperasikan Rencana Kerja

Pemerintah Kabupaten Klungkung ke dalam program dan kegiatan sedemikian rupa

sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program secara

keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam RPJMD.

Proses penyusunan Renja didasarkan pada penjaringan aspirasi yang

diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan

(Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan

pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen

RKPD dan Renja SKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan

Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 (dua)

Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten

dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang,

keuangan, Pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya

7

lainnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar

pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan Renja SKPD, yang

menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan,

program dan kegiatan SKPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan

pembangunan Kabupaten Klungkung.

Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja SKPD yang

dilanjutkan disebut dengan Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu

menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan

dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan Renja SKPD berfungsi

menjabarkan rencana strategis kedalam rencana tahunan dengan memuat arah

kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi

daerah dan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ). Sebagai

rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan

Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD.

Rancangan renja SKPD dibahas pada forum SKPD yang dikoordinasikan

oleh Bappeda, dimana pembahasan tersebut meliputi penyelarasan program dan

kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD berdasarkan usulan program dan

kegiatan hasil musrenbang kecamatan, penajaman indikator dan target kinerja

program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD, penyelarasan program

dan kegiatan antar SKPD dalam rangka sinergi pelaksanaa dan optimalisasi

pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD,

penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif

untuk masing-masing SKPD. Renja SKPD ditetapkan melalui Keputusan kepala

SKPD. Kemudian Renja tersebut dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan

kegiatan pada tahun n+1.

8

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor164,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang (RPJP) Nasiona l (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4700);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 139,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4817);

9

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan

Kelembagaan Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten

Klungkung;

11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah (RPJMD) tahun 2013-2018;

12. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 35 Tahun 2011 tentang Tata Kelola

Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung

13. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Standar

Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah

Kabupaten Klungkung;

14. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 16 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Klungkung Tahun 2016

1.3. Maksud danTujuan

1. Maksud

Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, dan kegiatan

pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja/pedoman

dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2016.

10

2. Tujuan

a. Untuk merumuskan program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai

dengan tugas dan fungsi RSUD Kabupaten Klungkung selama tahun

2016.

b. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan dan penganggaran.

c. Menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam perencanaan

pembangunan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana kerja RSUD Kabupaten Klungkung Tahun 2016 disusun dengan

sistematika sebagai berikut :

BABI PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang penyusunan rencana kerja RSUD

Kabupaten Klungkung, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan

Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja SKPD Tahun

lalu (tahun-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) yang terdiri

dari Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

SKPD, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan

Tugas dan Fungsi SKPD, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, dan

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM & KEGIATAN

Pada bab ini diuraikan tentang telaahan terhadap kebijakan Nasional, Tujuan

dan Sasaran Renja SKPD, Program Kegiatan

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan Catatan Penting yang Perlu Mendapat Perhatian, Kaidah

Pelaksanaan, dan Rencana Tindak lanjut.

11

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

SKPD

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi. dalam

pelaksanaannya demikian halnya dengan Renja RSUD Kabupaten KlungkungnTahun

2014. Evaluasi terhadap Renja RSUD Kabupaten Klungkungl Tahun 2014 meliputi 3

(tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana

program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan.

Evaluasi pelaksanaan Renja RSUD Kabupaten Klungkung s.d. tahun 2014

dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini.

12

Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra RSUD Kabupaten Klungkungs/d Tahun 2014

Kabupaten Klungkung

Kode Urusan/Bidang

Urusan/Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcome)/Kegiatan (output)

Target Renstra pada Tahun 2018

Realisasi Target

Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun

2013

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014 Target

program dan

kegiatan (renja SKPD

tahun 2015

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d

2015

target Realisasi Tingkat

Realisasi Realisasi Capaian

Tingkat Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

1 URUSAN WAJIB

1 02 BIDANG URUSAN KESEHATAN

1 02 01 Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase rata-rata capaian kinerja output kegiatan (95%)

100 % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1 02 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Jumlah bulan penyampaian laporan keuangan dan kinerja SKPD tepat waktu

60 bulan 12,00 12,00 100,00 12,00 24,00 40,00

1 02 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor (Alat absensi sidik jari, komputer, printer)

13 set/unit 3,00 3,00 100,00 0,00 3 23,00

1 02 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/teknis Perkantoran

Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan 15 orang tenaga harian daerah

60 bulan 12,00 12,00 100,00 12,00 24,00 40,00

13

Kode Urusan/Bidang





Realisasi Target



2013

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014

Target program

dan kegiatan

(renja SKPD

tahun 2015


2015



Tingkat Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

1 02 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

persentase tersedianya kendaraan operasional RS sesuai dengan kebutuhan

100 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 02 02 05 Pengadaan kendaraan dinas / operasional

Jumlah Pengadaan kendaraan dinas / operasional

7 unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 02 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Presentase Pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat

100 % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1 02 16 09 Peningkatan Kesehatan Masyarakat

Jumlah bulan terpenuhinya kunjungan Dokter Spesialis Psikiatri, Rehab Medik, dan Paru ke RSUD Kab. Klungkung, serta Tenaga Kontrak

60 bulan 12,00 12,00 100,00 12,00 24,00 40,00

1 02 16 11 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

Jumlah bulan pelayanan transportasi rujukan bagi pasien JKBM, serta pelayanan penitipan, konservasi, dan transportasi jenazah pasien peserta BPJS Kesehatan PBI

60 bulan 12,00 12,00 100,00 12,00 24,00 40,00

14

Kode Urusan/Bidang





Realisasi Target



2013


Target program

dan kegiatan

(renja SKPD

tahun 2015


2015



Tingkat Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

02 02 23

Program standarisasi Pelayanan kesehatan

Persentase tersedianya SIMRS sesuai kebutuhan

100 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 02 23 05 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan

Jumlah pengadaan sarana dan prasarana SIMRS

1 paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 02 26 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah sakit Jiwa/ Rumah sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

Persentase terpenuhinya sarana dan prasaraana sebagai RSU klas B

100 % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1 02 26 16 Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit

Jumlah pengadaan sarana dan prasarana Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit ( gedung & mesin inceneratot, IPL)

4 paket 2,00 2,00 100,00 0,00 2,00 50,00

1 02 26 17 Rehabilitasi bangunan rumah sakit

Jumlah pengadaan sarana dan prasarana bangunan rumah sakit (Gedung UGD Lt. II, Gedung Radiologi & Lift Gedung Kelas III)

11 paket 3,00 2,00 66,67 1,00 3,00 36,00

1 02 26 18 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit

Jumlah pengadaan alat-alat kesehatan RS (Alat-alat Kedokteran Umum)

9 paket 4,00 4,00 100,00 2,00 6,00 66,66

15

Kode Urusan/Bidang





Realisasi Target

Kinerja Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s/d dengan

tahun 2013


Target program

dan kegiatan

(renja SKPD

tahun 2015


2015



Tingkat Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

1 02 26 25 Pengembangan Tipe Rumah Sakit

Terpenuhinya kebutuhan alat-alat kedokteran (ICU) sesuai standar Tipe B dan adanya laporan konsultasi pengembangan dan peningkatan Tipe RS

4 paket 2 2 100,00 0,00 2 50,00

1 02 27 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dan prasarana rumah sakit yang layak pakai

100 % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1 02 27 01 Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Sakit

Jumlah kegiatan pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit (Pembongkaran Gedung Lama)

5 paket 1,00 1,00 100,00 1,00 2,00 40,00

1 02 33 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah

Persentase pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

100 % 70,00 87,04 124,34 73,00 73,00 73,00

01 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah

Terpenuhinya jumlah bulan pengadaan kebutuhan operasional dan investasi pelayanan Badan Layanan Umum Daerah

60 bulan 12,00 12,00 100,00 12,00 24,00 40,00

16

Pada pelaksanaan Renja tahun 2014 program Standarisasi Pelayanan

Kesehatan dengan kegiatan Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar

pelayanan kesehatan yang telah direncanakan dalam renstra tidak terealisasi.

Keterbatasan anggaran mengakibatkan RSUD Kabupaten Klungkung tidak dapat

melaksanakan semua program kerja yang telah direncanakan. Pada tahun 2014

hampir semua target yang direncanakan dapat tercapai dengan tingkat capaian

100%, hanya satu kegiatan yang capaian kinerjanya hanya 66,67 % yaitu kegiatan

Rehabilitasi bangunan rumah sakit. Hal ini terjadi karena kegiatan yang semula

direncanakan 3 paket yaitu Pembangunan lanjutan UGD, Pembangunan Gedung

Radiologi dan pengadaan Lift Gedung klas III hanya terealisai dua paket kegiatan

sedangkan paket pembangunan Gedung Radiologi tidak terealisasi. Berdasarkan

hasil dokumen perencanaan (oleh konsultan perencana) rencana anggaran biaya

(RAB) yang dibutuhkan sebesar Rp. 7.329.400.000, sedangkan dana yang

dianggarkan dalam DPA SKPD RSUD sebesar Rp. 3.249.616.000,- sehingga dana

yang tersedia tidak mencukupi disamping sisa waktu yang tersedia tidak mencukupi.

Pelaksanaan kegiatan Perencanaan selesai pada tgl 6 Agustus 2014 sehingga waktu

yang tersisa untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan Gedung radiologi hanya

2,5 bulan sedangkan untuk pelaksanaan pekerjaan dimana waktu yang dibutuhkan

9 bulan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Acuan dalam menganalisis Kinerja Pelayanan SKPD berdasarkan

indikator kinerja dapat mengunakan SPM untuk mengukur jenis dan mutu pelayanan

dasar dan IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 2008.

Analisis kinerja pelayanan RSUD Kabupaten Klungkung mengacu

Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Standard

Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah

Kabupaten Klungkung dengan hasil rata-rata untuk tahun 2014 sebesar 84,04%

sebagai berikut :

17

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD Kabupaten Klungkung

No Indikator SPM/ Standar Nasional IKK

Target Rentra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi

Catatan analisis Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2014

Tingkat capaian

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Gawat Darurat 91,47%

1 Kemampuan menangani life saving anak dan dewasa

1 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2 Jam buka Pelayanan Gawat Darurat

2 24 Jam 24 Jam 24 Jam 24 Jam 24 Jam 24 Jam 100% 24 Jam 24 Jam 24 Jam

3 Pemberian pelayanan kegawatdaruratan yang bersertifikat yang masih berlaku BLS/PPGD/GELS/ALS

3 100% 85% 90% 100% 100% 37% 36,76% 90% 100% 100%

4 Ketersediaan tim penanggulangan bencana

4 Satu tim Satu tim

Satu tim

Satu tim

Satu tim

Satu tim 100,00% Satu tim

Satu tim

Satu tim

5 Waktu tanggap pelayanan Dokter di Gawat Darurat

5 ≤ lima menit terlayani setelah pasien datang

2 menit 2 menit 2 menit 2 menit 2,42 menit

100,00% 2 menit 2 menit 2 menit

6 Kepuasan Pelanggan 6 > 70% 85% 90% 90% 90% 95% 95,00% 95% 95% 95%

7 Kematian pasien ≤ 24 jam 7 ≤ dua per seribu (pindah ke pelayanan rawat inap setelah 8 jam )

3 /1000 2,5 /1000

2 /1000 2 /1000 2,68 /1000

100,00% 2,5 /1000

2 /1000 2 /1000

8 Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka

8 100 % 100% 100% 100% 100% 100% 100,00% 100% 100% 100%

18




Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2014

Tingkat capaian

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2 Rawat Jalan 88,56%

1 Dokter pemberi Pelayanan di Poliklinik Spesialis

1 100 % Dokter Spesialis 100% 100% 100% 100% 67,91% 67,91% 100% 100% 100% Masih kurangnya dr Spesialis

2 Ketersediaan Pelayanan 2 100% 100% 100% 100% 100% 100,00% 100% 100% 100%

a Poli Penyakit Dalam

b Poli Kebidanan

c Poli Bedah

d Poli anak

3 Jam buka pelayanan 3. 100 % 90% 95% 100% 100% 66% 66,00% 95% 100% 100% Jam buka sedah sesuai jadwal , tetapi ada bbrp dokter memulai periksaan setelah visite di rawat inap

4 Waktu tunggu di rawat jalan 4 ≤ 60 menit 50 menit 50 menit 45 menit 45menit 25,75 menit

100,00% 25,75 menit

25,75 menit

25,75 menit

5 Kepusan pelanggan > 90% 85% 90% 90% 90% 86% 86,00% 90% 90% 90%

5.a Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskop TB

5.a ≥ 60 % 90% 95% 100% 100% 100% 100,00% 100% 100% 100%

b. terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB RS

b. ≥ 60 % 85% 85% 85% 100% 100% 100,00% 100% 100% 100%

19




Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2014

Tingkat capaian

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

3 Rawat Inap 98,33%

1 Pemberi pelayanan di Rawat Inap

1 100% 96% 100% 100% 100% 98% 98,00% 100% 100% 100% Masih terdapat peawat yang pendidikan nya SPK

2 Dokter penanggung jawab pasien rawat inap

2 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,00% 100% 100% 100%

3 Ketersediaan Pelayanan Rawat Inap

3.a Anak 100% 100% 100% 100% 100% 100,00% 100% 100% 100%

b Penyakit Dalam

c Kebidanan

d Bedah

4 Jam Visite Dokter Spesialis 4 08.00 s/d 14.00 setiap hari kerja

100% 100% 100% 100% 100% 100,00% 100% 100% 100%

5 Kejadian Infeksi pasca operasi

5 ≤ 1,5 % ≤ 1,5 % ≤ 1,5 % ≤ 1,5 % ≤ 1,5 % 0,26% 100,00% ≤ 1,5 % ≤ 1,5 % ≤ 1,5 %

6 Kejadian Infeksi Nosokomial

6 ≤ 1,5 % ≤ 1,5 % ≤ 1,5 % ≤ 1,5 % ≤ 1,5 % 1,30% 100,00% ≤ 1,5 % ≤ 1,5 % ≤ 1,5 %

7 Tidak adanya kejadian Pasien jatuh yang berakibat kecacatan/kematian

7 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,00% 100% 100% 100%

8 Kematian Pasien > 48 jam 8 ≤ 0,24 % ≤ 0,24 %

≤ 0,24 %

≤ 0,24 %

≤ 0,24 %

≤ 0,24 %

100,00% ≤ 0,24 %

≤ 0,24 %

≤ 0,24 %

9 Kejadian Pulang Paksa 9 ≤ 5 % ≤ 5 % ≤ 5 % ≤ 5 % ≤ 5 % 1,33% 100,00% ≤ 5 % ≤ 5 % ≤ 5 %

10 Kepuasan Pelanggan rawat inap

100% 100% 100% 100% 81,90% 81,90% 100% 100% 100%

20




Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2014

Tingkat capaian

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

11.a Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskop TB

10.a ≥ 60 % 100% 100% 100% 100% 100% 100,00% 100% 100% 100%

Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di RS

b. ≥ 60 % 75% 80% 80% 100% 100% 100,00% 80% 80% 100%

4 Bedah Sentral 95,86%

1 Waktu tunggu operasi elektif

1 ≤ dua hari ≤ 5 hari ≤ 4 hari ≤ dua hari

≤ dua hari

7 hari 71,00% ≤ 4 hari ≤ dua hari

≤ dua hari

masih terbatasnnya tim operasi, dan kamar operasi

2 Kejadian Kematian di meja operasi

2 ≤ 1 % ≤ 1 % ≤ 1 % ≤ 1 % ≤ 1 % 0 100,00% ≤ 1 % ≤ 1 % ≤ 1 %

3 Tidak adanya kejadian operasi salah sisi

3 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,00% 100% 100% 100%

4 Tidak adanya kejadian operasi salah orang

4 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,00% 100% 100% 100%

5 Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi

5 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,00% 100% 100% 100%

6 Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing/ lain pada tubuh pasien setelah operasi

6 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,00% 100% 100% 100%

7 Komplikasi anastesi karena overdosis , reaksi anestesi, dan endotracheal tube

7 ≤ 6 % ≤ 6 % ≤ 6 % ≤ 6 % ≤ 6 % 0 100,00% ≤ 6 % ≤ 6 % ≤ 6 %

21




Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2014

Tingkat capaian

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

5 Persalinan dan Perinatologi 96,90%

1 Kejadian kematian ibu karena persalinan

1.a Perdarahan ≤ 1% ≤ 1% ≤ 1% ≤ 1% ≤ 1% 0 100,00% ≤ 1% ≤ 1% ≤ 1%

b Pre-eklamsia ≤ 30% ≤ 30% ≤ 30% ≤ 30% ≤ 30% 0 100,00% ≤ 30% ≤ 30% ≤ 30%

c Sepsis ≤ 0,2% ≤ 0,2% ≤ 0,2% ≤ 0,2% ≤ 0,2% 0 100,00% ≤ 0,2% ≤ 0,2% ≤ 0,2%

2 Pemberi pelayanan persalinan normal

2 100 % 100% 100% 100% 100% 100% 100,00% 100% 100% 100%

3 Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit

3 Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia tersedia 100,00% Tersedia Tersedia Tersedia

4 Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi

4 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,00% 100% 100% 100%

5 Kemampuan menangani BBLR 1500 gr - 2500 gr

5 100% 97% 98% 100% 100% 96,38% 99,00% 98% 100% 100% masih terbatasnya peralatan daalaam penangan BBLR

6 Pertolongan persalinan melalui seksio cesaria

6 ≤ 20% 30% 25% 20% ≤ 20% 37,97% 79,00% 25% 20% ≤ 20%

7 Keluarga Berencana mantap

7 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,00% 100% 100% 100%

8 Kepuasan pelanggan 8 100% 100% 100% 100% 100% 82,18% 91,00% 100% 100% 100%

6 Intensif 100,00%

1 Rata –rata pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam

1 ≤ 3 % ≤ 3 % ≤ 3 % ≤ 3 % ≤ 3 % 0 100,00% ≤ 3 % ≤ 3 % ≤ 3 %

2 Pemberi pelayanan Unit Intensif

2 100% 70% 80% 100% 100% 100% 100,00% 80% 100% 100%

22




Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2014

Tingkat capaian

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

7 Radiologi 89,69%

1 Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto;

1 ≤ tiga jam ≤ 1 jam

≤ 1 jam

≤ 1 jam

≤ 1 jam

21,12 menit

100,00% ≤ 1 jam

≤ 1 jam

≤ 1 jam

2 Pelaksana ekspertisi hasil pemeriksaan rontgen

2 dr Sp radiologi 100% 100% 100% 100% 60,77% 60,77% 100% 100% 100%

3 Kejadian kegagalan pelayanan Rontgen

3 Kerusakan foto ≤ 2 % ≤ 3 % ≤ 2 % ≤ 2 % ≤ 2 % 1,97% 100,00% ≤ 2 % ≤ 2 % ≤ 2 %

4 Kepuasan pelanggan 4 > 80% 80% 80% 80% 80% 78,79% 98,00% 80% 80% 80%

8 Lab.Patologi Klinik 92,03%

1 Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium

1 ≤ 140 menit Kimia darah & darah rutin

80 menit 80 menit 75 menit 75 menit 108 menit

73,00% 80 menit 75 menit 75 menit

2 Pelaksanaan ekspertisi 2 dr Sp PK 100% 100% 100% 100% 100,00% 100,00% 100% 100% 100%

3 Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorum

3 100% 100% 100% 100% 100% 99,13% 99,13% 100% 100% 100%


9 Rehabilitasi Medik 96,00%

1 Kejadian Drop Out pasien terhadap pelayanan Rehabilitasi medik yang direncanakan

1 ≤ 50 % 15% 10% 10% 10% 8,12% 100,00% 10% 10% 10%

2 Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik

2 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,00% 100% 100% 100%


23




Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2014

% Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

10 Farmasi 82,20%

1 Waktu tunggu pelayanan 1

a Obat jadi a ≤ 30 Menit ≤ 22 Menit

≤ 21 Menit

≤ 20 Menit

≤ 20 Menit

35,21 menit

62,00% ≤ 21 Menit

≤ 20 Menit

≤ 20 Menit

b. Obat racikan b ≤ 60 menit ≤ 37 menit

≤ 36 menit

≤ 35 menit

≤ 35 menit

62,39 menit

58,00% ≤ 36 menit

≤ 35 menit

≤ 35 menit

2 Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat

2 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,00% 100% 100% 100%

3 Penulisan resep sesuai formularium

3 100% 95% 100% 100% 100% 97,11% 100,00% 100% 100% 100%


11 Gizi 100,00%

1 Ketetapan waktu pemberian makanan kepada pasien

1 ≥ 90 % 100% 100% 100% 100% 100% 100,00% 100% 100% 100%

2 Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien

2 ≤ 20 % 12% 11% 10% 10% 11,11% 100,00% 11% 10% 10%

3 Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet

3 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,00% 100% 100% 100%

12 Transfusi darah 92,99%

1 Pemenuhan kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi

1 100% 100% 100% 100% 100% 85,98% 85,98% 100% 100% 100% Masih ternbatasnya persediaan darah

2 Kejadian Reaksi transfusi 2 ≤ 0,01 % ≤ 0,01 %

≤ 0,01 %

≤ 0,01 %

≤ 0,01 %

0 100,00% ≤ 0,01 %

≤ 0,01 %

≤ 0,01 %

24




Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2014

Tingkat capaian

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

13 Pelayanan GAKIN 100,00%

Peayanan terhadap pasien GAKIN yang datang ke RS pada setiap unit pelayanaan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,00% 100% 100% 100%

14 Rekam Medik 38,27%

1 Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan

1 100% 90% 95% 100% 15,54% 17,27% 100,00% 95% 100% 100% keterlambatan penulisan resume RM shg terlambaat menyetorkan RM

2 Kelengkapan Informed Concent setelah mendapatkan informasi yang jelas

2 100% 100% 100% 100% 34,82% 34,82% 100,00% 100% 100% 100% RM sebagian besar belum dilemngkapi informed consent

3 Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan

3 ≤ 10 menit 4 menit 4 menit 3 menit 8,33

ment

48,00% 100,00% 4 menit 3 menit 3 menit Terbatasnya SDM di RM rawat jalan

4 Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap

4 ≤ 15 menit 6 menit 6 menit 3 menit 11,33

menit

53,00% 100,00% 6 menit 3 menit 3 menit

15 Pengelolaan limbah 100,00%

1 Baku mutu limbah cair 1 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,00% 100% 100% 100%

2 Pengelolaan limbah padat infeksius sesuai dengan aturan

2 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,00% 100% 100% 100%

25




Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2014

Tingkat capaian

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

16 Administrasi dan manajemen 98,14%

1 Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi

1 100% 100% 100% 100% 100% 98% 100,00% 100% 100% 100%

2 Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja

2 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,00% 100% 100% 100%

3 Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat

3 100% 100% 100% 100% 100% 98% 100,00% 100% 100% 100%

4 Ketepatan waktu pengurusan gaji berkala

4 100% 100% 100% 100% 100% 99,98% 99,98% 100% 100% 100%

5 Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun

5 ≥ 60 % 50% 60% 60% 60% 42,63% 100,00% 60% 60% 60%

6 Cost recovery 6 > 40% 55% 60% 60% 60% 66% 100,00% 60% 60% 60%

7 Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan

7 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,00% 100% 100% 100%

8 Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap

8 ≤ dua jam ≤ dua jam

≤ dua jam

≤ dua jam

≤ dua jam

0,25 jam 100,00% ≤ dua jam

≤ dua jam

≤ dua jam

9 Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu

9 100% 74% 90% 100% 100% 100% 100,00% 90% 100% 100%

26




Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2014

Tingkat capaian

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

17 Ambulance / Kereta Jenazah 100,00%

1 Waktu pelayanan ambulance / Kereta Jenazah

1 24 jam 24 jam 24 jam 24 jam 24 jam 24 jam 100,00% 24 jam 24 jam 24 jam

2 Kecepatan memberikan pelayanan ambulance / Kereta Jenazah di RS

2 ≤ 30 menit ≤ 30 menit

≤ 30 menit

≤ 30 menit

≤ 30 menit

≤ 30 menit

100,00% ≤ 30 menit

≤ 30 menit

≤ 30 menit

18 Pemulasaraan Jenazah 100,00%

Waktu tanggap pelayanan pemuladaran jenazah

< 2 jam 1 jam 30 menit

1 jam 30 menit

1 jam 30 menit

1 jam 30 menit

1 jam 100,00% 1 jam 30 menit

1 jam 30 menit

1 jam 30 menit

19 Pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit

100,00%

1 Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat

1 ≥ 80 % 80% 80% 80% 80% 100% 100,00% 80% 80% 80%

2 Ketepatan waktu pemeliharaan alat

2 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,00% 100% 100% 100%

3 Peralatan Laboratorium dan alat ukur yang digunakan dalam pelayanan terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi

3 100% 95% 100% 100% 100% 100% 100,00% 100% 100% 100%

20 Pelayanan laundry 100,00%

1 Tidak adanya kejadian linen yang hilang

1 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,00% 100% 100% 100%

2 Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap

2 100% 95% 100% 100% 100% 100% 100,00% 100% 100% 100%

27




Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2014

Tingkat capaian

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

21 Pencegahan dan Pengendalian Infeksi

91,94%

1 Adanya anggota tim PPI yang terlatih

1 75% 50% 75% 75% 75% 47,50% 95,00% 75% 75% 75% jaranya ada pelatihan ttg PPI

2 Tersedianya APD di setiap instalasi

2 75% 70% 75% 75% 75% 90% 100,00% 75% 75% 75%

3 Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial (HAI) Health Care Assosiated Infection di RS (minimal 1 parameter)

3 75% 100% 100% 100% 100% 80,83% 80,83% 100% 100% 100% Tim PPI merangkap di pelayanan keperawatan

RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN

SPM

28

Dari tabel diatas didapat beberapa pelayanan belum mencapai target SPM

yang telah ditetapkan pada tahun 2014. Pelayanan yang tingkat pencapaian SPM nya

dibawah 100% sebanyak 13 pelayanan antara lain Rekam Medik (38,27%), Farmasi

(82,20%), Rawat Jalan (88,56%), Radiologi (89,69%), Gawat Darurat (91,47%),

Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (91,94%), Lab.Patologi Klinik ( 92,03%),

Transfusi darah (92,99%), Bedah Sentral (95,86%), Rehabilitasi Medik (96,00%),

Persalinan dan Perinatologi ( 96,90%), Administrasi dan manajemen (98,14%), dan

Rawat Inap (98,33%) sedangkan yang dengan tingkat capaian 100% sebanyak 8

pelayanan antara lain Intensif, Gizi, Pelayanan GAKIN, Pengelolaan limbah,

Ambulance / Kereta Jenazah, Pemulasaraan Jenazah, Pelayanan pemeliharaan

sarana rumah sakit, Pelayanan laundry.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

RSUD Kabupaten adalah rumah sakit klas C non pendidikan dengan PPK

BLUD yang sedang berkembang sehingga masih diperlukanya peningkatan dan

penataan yang baik, baik sistem, sarana dan prasarana. Meskipun Rumah Sakit tipe

C namun standar Sumber Daya Manusia, Peralatan dan sarana pendukung lain

adalah diatas standar rumah sakit tipe C atau dapat dikatakan C plus dan sedang

dipersiapkan untuk menjadi klas B sehingga untuk kedepan pengembangan

pelayanan terus dikembangkan dengan sumber daya yang ada serta mampu

menyediakan pelayanan dan fasilitas pendukung pelayanan sesuai dengan

kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Isu – isu strategis yang tengah dihadapi oleh

RSUD saat ini dapat diuraikan sebagai berikut :

2.3.1 Kekuatan Dan Kelemahan

a. Kekuatan (Strengh)

1) Adanya dukungan pemerintah dan stakeholder lainnya untuk

pengembangan RS.

2) Adanya sinergi yang baik antar instansi terkait dalam pengembangan

rumah sakit.

3) Lokasi RS yang cukup strategis.

29

4) Adanya komitmen manajemen dan kebersamaan karyawan terhadap

kegiatan pengembangan pelayanan RS.

5) Tersedianya tenaga medis, keperawatan, non medis yang cukup

kompeten dan siap dalam pelayanan RS.

6) Telah diperolehnya sertifikasi Akreditasi RS tingkat lanjutan dengan 12

(dua belas) pelayanan.

7) Telah ditetapkannya RSUD sebagai PPK-BLUD.

b. Kelemahan (Weakness)

1) Kurang luasnya ketersediaan lahan rs.

2) Kurangnya sarana, prasarana dan fasilitas peralatan medik,

keperawatan dan non medik dari standar pelayanan yang seharusnya

dipenuhi.

3) Kurangnya jumlah dan kualifikasi tenaga medis, keperawatan dan non

medis untuk memenuhi standar pengembangan pelayanan rs menuju

RS Kelas B.

4) Belum terciptanya budaya organisasi yang mendukung kearah

pengembangan rumah sakit.

5) Belum semua tenaga mempunyai komitmen yang sama untuk

mendukung pengembangan pelayanan rumah sakit.

6) Jumlah dana operasional yang masih terbatas dan kurang mencukupi

untuk mendukung kegiatan dan pengembangan pelayanan.

7) Belum terakreditasi sesuai Versi Baru Akreditasi 2012

3.2.1 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan RSUD Kabupaten

Klungkung

a. Tantangan

1) Bali sebagai daerah tujuan wisata internasional dan domestik yang

utama di Indonesia sehingga lebih menghadapi tantangan terkait era

pasar bebas Asia Tenggara dan China (Asean China Free Trade Area

= ACFTA), yaitu masuknya modal asing dan fasilitas kesehatan swasta

/ luar negeri. hal ini juga berimbas ke Kabupaten Klungkung

30

2) Masih kecilnya PAD Kabupaten Klungkung.

3) Kebijakan pemerintah daerah dalam implementasi BLUD belum

maksimal.

4) Prioritas pengembangan wilayah Kabupaten Klungkung saat ini lebih

diarahkan wilayah Kepulauan Nusa Penida, demi mengejar

ketertinggalan dengan wilayah daratan

5) Adanya penambahan jumlah atau kemampuan rumah sakit mitra, baik

rumah sakit swasta maupun rumah sakit pemerintah di sekitar

Kabupaten Klungkung yang berdampak adanya peningkatan

persaingan secara positif.

6) Undang-undang perlindungan konsumen yang banyak berpihak pada

pasien / masyarakat dan makin tingginya tuntutan masyarakat terhadap

pelayanan yang bermutu.

b. Peluang

1) Posisi RSUD Kabupaten Klungkung yang cukup strategis sehingga

mudah diakses oleh masyarakat daerah perbatasan kabupaten lain dan

atau lokasi rs dekat jalur transportasi darat lintas Propinsi Jawa-Bali-

NTB

2) RSUD Kabupaten Klungkung sebagai RS Rujukan Pelayanan

Kesehatan Sekunder bagi masyarakat di Kabupaten Klungkung dan

sekitarnya.

3) Adanya kebijakan Pemerintah Kabupaten Klungkung yang menjadikan

rumah sakit sebagai sasaran prioritas untuk dikembangkan.

4) Diberlakukannya Jaminan Kesehatan Bali Mandara (Jkbm) yang

bersifat total couverage bagi Penduduk Bali yang belum memiliki

jaminan kesehatan sehingga meningkatkan akses masyarakat terhadap

pelayanan rs sejak tahun 2010 sampai saat ini dan berlakunya Jaminan

Kesehatan Nasional ( JKN ) melalui BPJS Kesehatan mulai 1 Januari

2014.

5) Meningkatnya pendapatan / income per kapita masyarakat Kabupaten

Klungkung sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan kemampuan

terkait pelayanan kesehatan.

31

6) Adanya peningkatan kesadaran dan kemampuan pemanfaatan fasilitas

kesehatan termasuk pelayanan rs oleh masyarakat.

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai SKPD dengan tugas pokok dan fungsi melaksanakan upaya

kesehatan, upaya penyembuhan, dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi,

terpadu dengan upaya pencegahan dan upaya rujukan, peran masyarakat sangat

penting dalam mendukung semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Adapun program dan kegiatan pelayanan kesehatan yang terkait dan

dibutuhkan oleh masyarakat serta diusulkan sebagai peran serta masyarakat untuk

ikut berkontribusi dalam pembangunan kesehatan/pengembangan pelayanan

kesehatan di RSUD Kabupaten Klungkung dijabarkan kedalam program dan

kegiatan sebagai berikut :

1. Pelayanan kesehatan di rumah sakit ditambah atau diperluas jenisnya

dengan menyesuaikan perkembangan kasus penyakit yang dialami

masyarakat.

2. Tetap memberikan pelayanan kesehatan maksimal pada masyarakat

miskin.

3. Melibatkan masyarakat dalam sosialisasi dan informasi melalui dialog

interaktif tentang kesehatan dan rumah sakit.

4. Melaksanakan home visite untuk pasien dengan kasus-kasus tertentu.

Usulan kegiatan sebagai aspirasi masyarakat tersebut secara menyeluruh

ditampung dan disinergikan dengan Program Peningkatan Mutu Pelayanan

Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah dan Kegiatan Pelayanan dan Pendukung

Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah.

32

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan

(RPJPK) 2005-2025 dalam tahapan ke–3 (2010–2014), kondisi pembangunan

kesehatan diharapkan telah mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang

ditunjukkan dengan membaiknya berbagai indikator pembangunan Sumber Daya

Manusia, seperti meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat,

meningkatnya kesetaraan gender, meningkatnya tumbuh kembang optimal,

kesejahteraan dan perlindungan anak, terkendalinya jumlah dan laju pertumbuhan

penduduk, serta menurunnya kesenjangan antar individu, antar kelompok

masyarakat, dan antar daerah. Dalam upaya mendukung arah kebijakan nasional

yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat maka RSUD Kabupaten

Klungkung berusaha mewujudkan pelayanan kesehatan yang optimal kepada

masyarakat, kemudian diharapkan mampu meningkatkan derajat kesehatan

masyarakat Kabupaten Klungkung.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD

RSUD Kabupaten Klungkung sebagai salah satu SKPD di Kabupaten

Klungkung memiliki tugas untuk membantu Kepala daerah dengan tugas pokok dan

fungsi menjalankan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang pelayanan

kesehatan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah

Kabupaten Klungkung 2013-2018 yaitu ” TERWUJUDNYA KLUNGKUNG YANG

UNGGUL DAN SEJAHTERA”

RSUD Kabupaten Klungkung telah menyusun Rencana Strategis (RENSTRA)

Tahun 2014-2018. Dokumen tersebut merupakan fokus pelaksanaan tugas RSUD

selama lima tahun yang akan datang. Pelaksanaan tugas tersebut ditujukan untuk

mencapai target yang telah ditetapkan dalam Renstra dan juga mencapai target yang

ditetapkan dalam RPJMD.

33

Rencana Kerja RSUD Kabupaten Klungkung tahun 2016 disusun dengan

maksud sebagai pedoman dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang

telah ditetapkan dalam rencana Strategis RSUD Kabupaten Klungkung tahun 2014-

2018. RSUD Kabupaten Klungkung mempunyai visi sebagai berikut :

“Rumah Sakit Pilihan Terbaik Dan Unggul Dalam Pelayanan

Kedaruratan Di Bali Timur.”

Visi tersebut memliki dua pokok-pokok visi yaitu Rumah Sakit Pilihan Terbaik

dan Unggul dalam pelayanan kedaruratan di Bali Timur. Rumah Sakit Pilihan Terbaik

dapat dijelaskan bahwa Kabupaten Klungkung saat memiliki 3 (tiga) rumah sakit yang

terdiri dari 1 (satu) buah rumah sakit daerah dan 2 (dua) buah rumah sakit swasta.

Dari ketiga rumah sakit tersebut maka RSUD Kabupaten Klungkung diharapkan

menjadi rumah sakit pilihan masyarakat karena merupakan rumah sakit terbaik

diantara rumah sakit yang ada. Unggul dalam pelayanan kedaruratan di Bali Timur

dengan penjelasan bahwa semua jenis pelayanan yang ada di RSUD Kab. Klungkung

sudah memiliki mutu sesuai standar namun khusus untuk pelayanan kedaruratan

(UGD dan ICU) memiliki keunggulan yang melebihi RS lainnya di wilayah yang

meliputi: Karangasem, Klungkung dan Bangli.

Untuk mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan misi RSUD Kabupaten

Klungkung sebagai berikut :

a. Memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu

b. Mengembangkan pengelolaan rs secara profesional

c. Mewujudkan pusat layanan kedaruratan yang unggul di Bali Timur

Guna mewujudkan misi tersebut maka tujuan dan sasaran Rencana Kerja

Tahun 2016 sebagai berikut :

3.2.1 Tujuan

1) Meningkatkan mutu pelayanan dan kepuasan pelanggan;

2) Meningkatkan profesionalisme manajemen RS

3) Mewujudkan RSUD Kabupaten Klungkung sebagai pusat layanan

kedaruratan di Bali Timur.

3.2.2. Sasaran

34

1. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi, pelayanan medis dan

penunjang medis, pelayanan obat serta perbekalan kesehatan kepada

pelanggan;

2. Meningkatnya pemanfaatan teknologi dan sistem informasi manajemen

RS;

3. Meningkatnya kelas rumah sakit menjadi Rumah Sakit Kelas B dan Pusat

Rujukan Pelayanan Kedaruratan di Bali Timur.

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja RSUD Kabupaten Klungkung Tahun 2016

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Target Kinerja Sasaran Tahun

2016

1 2 3 6

Meningkatkan mutu pelayanan dan kepuasan pelanggan;.

Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi, pelayanan medis dan penunjang medis, pelayanan obat serta perbekalan kesehatan kepada pelanggan;

Persentase pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

75%

Indek Kepuasaan Pelanggan (IKP)

≥80

Meningkatkan profesionalisme manajemen RS.

Meningkatnya pemanfaatan teknologi dan sistem informasi manajemen RS;

Presentase Implementasi SIMRS Terintegrasi

100%

Mewujudkan RSUD Kabupaten Klungkung sebagai pusat layanan kedaruratan di Bali Timur.

Meningkatnya kelas rumah sakit menjadi Rumah Sakit Kelas B dan Pusat Rujukan Pelayanan Kedaruratan di Bali Timur.

Persentase terpenuhinya jenis pelayanan sesuai standar RSU kelas B

95%

35

3.3 Program dan Kegiatan

Tahun 2016 adalah tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis RSUD

Kabupaten Klungkung tahun 2014-2018 yang dituangkan dalam Rencana kerja Tahun

2016 yang memuat rencana program dan kegiatan, serta kebutuhan dana/pagu

indikatif yang direncanakan untuk dianggarkan dalam APBD. Pada tahun 2016 RSUD

Kabupaten Klungkung merencanakan 7 program dan 12 kegiatan dengan total biaya

sebesar Rp 79.711.821.930,50 (Tujuh puluh sembilan miliar tujuh ratus sebelas juta

delapan ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh koma lima puluh), yang

bersumber dari APBD II sebesar Rp 39.711.821.930,50 (Tujuh puluh sembilan miliar

tujuh ratus sebelas juta delapan ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh

koma lima puluh) dan BLUD (pendapatan fugsional) sebesar Rp. 40.000.000.000,-

(Empat Puluh Milyar Rupiah). Prakiraan maju rencana kebutuhan tahun 2017 terdiri

dari 7 program dan 11 kegiatan dengan biaya sebesar Rp 91.381.464.205,45

(Sembilan puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh satu juta empat ratus enam puluh

empat ribu dua ratus lima koma empat puluh lima rupiah).

Dalam memenuhi standar klas B pada Program Pengadaan, Peningkatan

Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah sakit Jiwa/ Rumah sakit Paru-

Paru/Rumah Sakit Mata pada kegiatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah

Rumah Sakit dan kegiatan Rehabilitasi bangunan rumah sakit dianggarakan

pembangunan IPAL , Pembangunan gedung rawat inap dan Pembangunan gedung

CSSD.

Rumusan rencana program dan kegiatan Rumah Sakit Umum Kabupaten

Klungkung tahun 2016 dan prakiraan maju tahun 2017 kami tuangkan pada Tabel

3.2 berikut :

36

Tabel 3,2 Rumusan Rencana Program dan kegiatan RSUD Kabupaten Klungkung Tahun 2016

dan perkiraan Maju Tahun 2017

Kode Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program


Rencana Tahun 2016

Catatan

prakiraan maju tahun 2017

Lokasi Taarget capain kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu indikaatif

Taarget capain kinerja


1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 URUSAN WAJIB

1 02 BIDANG URUSAN KESEHATAN

1 02 01 Pelayanan Administrasi Perkantoran %rata-rata capaian kinerja output kegiatan 95%

RSUD Klungkung 100 % 584.692.740,00 100 % 643.162.014,00

1 02 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Jumlah bulan penyampaian laporan keuangan dan kinerja SKPD tepat waktu

RSUD Klungkung 12 bulan 222.600.000,00 12 bulan 244.860.000,00

1 02 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor (Alat absensi sidik jari, komputer, printer)

RSUD Klungkung 4 unit 60.000.000,00 4 unit 66.000.000,00

1 02 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/teknis Perkantoran

Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan 15 orang tenaga harian daerah


1 02 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

persentase tersedianya kendaraan operasional RS sesuai dengan kebutuhan

RSUD Klungkung 100 % 250.660.000,00 100 % 275.726.000,00

1 02 02 05 Pengadaan kendaraan dinas / operasional

Jumlah Pengadaan kendaraan dinas / operasional

RSUD Klungkuug 1 unit 250.660.000,00 1 unit 275.726.000,00

1 02 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Presentase Pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat

RSUD Klungkuug 100 % 2.421.520.000,00 100 % 2.663.672.000,00

1 02 16 09 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Jumlah bulan terpenuhinya kunjungan Dokter Spesialis Psikiatri, Rehab Medik, dan Paru ke RSUD Kab. Klungkung, serta Tenaga Kontrak

RSUD Klungkung 12 bulan 2.321.520.000,00 12 bulan 2.553.672.000,00

1 02 16 11 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

Jumlah bulan pelayanan transportasi rujukan bagi pasien JKBM, serta pelayanan penitipan, konservasi, dan transportasi jenazah pasien peserta BPJS Kesehatan PBI


37



Rencana Tahun 2016

Catatan


Lokasi Taarget

capain kinerja




1 2 3 4 5 6 7 8 9

02

02 23 Program standarisasi Pelayanan kesehatan Persentase tersedianya SIMRS sesuai kebutuhan

RSUD Klungkung 75 % 499.540.000,00 75 % 549.494.000,00

2 02 23 05 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan

Jumlah pengadaan sarana dan prasarana SIMRS

RSUD Klungkung 2 paket 499.540.000,00 2 paket 200.000.000,00

1 02 26 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah sakit Jiwa/ Rumah sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

Persentase pemenuhan kebutuhan pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit

RSUD Klungkung 100 % 30.431.058.652,51, 100 % 46345434791,45

1 02 26 16 Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit

Jumlah pengadaan sarana dan prasarana Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit ( Gedung & Mesin Incenerator, IPL)

RSUD Klungkung 2 paket 2.696.846.000,00

paket

1 02 26 17 Rehabilitasi bangunan rumah sakit Jumlah pengadaan sarana dan prasarana bangunan rumah sakit (Gedung Rawat inap, CSSD)

RSUD Klungkung 2 paket 32.268.703.190,50 1` paket 42.510.058.191,45

1 02 26 18 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit

Jumlah pengadaan alat-alat kesehatan RS (Alat-alat Kedokteran Umum)


38



Rencana Tahun 2016

Catatan


Lokasi Taarget capain

kinerja




1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 02

27 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dan prasarana rumah sakit yang layak pakai

RSUD Klungkung 100 % 200.000.000,00 100 % 220.000.000,00

1 02

27 01 Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Sakit Jumlah kegiatan pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit (Penataan gedung Incenerator)


1 02

33 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah

Tercapainya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit

RSUD Klungkung 100 persen 40.000.000.000,00 100 persen 44.000.000.000,00

01 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah

Terpenuhinya jumlah bulan pengadaan kebutuhan operasional dan investasi pelayanan Badan Layanan Umum Daerah

RSUD Klungkung 12 bulan 40.000.000.000,00 12 bulan 45.000.000.000,00

Jumlah 79.711.821.930,50

91.381.464.205,45

BAB IV

PENUTUP

Renja RSUD Kabupaten Klungkung tahun 2016 merupakan dokumen

perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi

pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2016 di lingkup RSUD Kabupaten

Klungkung. Renja RSUD Kabupaten Klungkung tahun 2016 mengacu kepada

Renstra RSUD Kabupaten Klungkung tahun 2014 – 2018, yang telah memuat

hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, memuat

permasalahan yang dihadapi oleh RSUD Kabupaten Klungkung dalam

pelaksanaan program dan kegiatan, serta telah mengakomodir usulan program

dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting

yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan

program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan

urusan wajib yang diemban oleh RSUD Kabupaten Klungkung sebagai salah

satu SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Klungkung. Oleh karena itu,

sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan

pelaksanaan isi Renja RSUD Kabupaten Klungkung.

Semarapura, 14 Desember 2015

Direktur RSUD Kab. Klungkung

dr. I Nyoman Kesuma, MPH

NIP. 19640517 199103 1 010

RENCANA KERJA (RENJA) 2017 FULL.pdf · Proses penyusunan Renja didasarkan pada penjaringan aspirasi...

Documents

Transcript of RENCANA KERJA (RENJA) 2017 FULL.pdf · Proses penyusunan Renja didasarkan pada penjaringan aspirasi...