RENCANA KERJA (R ENJA) PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN … · Peraturan perundang-undangan yang menjadi...

RENCANA KERJA(RENJA)

PERUBAHAN ANGGARANTAHUN 2017

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGAKABUPATEN SOPPENG

TAHUN 2017

BAB IPENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana kerja (renja) adalah dokumen perencanan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan,

program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun

yang dilaksanakan oleh masyarakat. Rencana Kerja DinasPemuda dan Olahraga Tahun 2017 adalah

dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran

pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk periode 1 (satu) tahun.

Renja Dinas Pemuda dan Olahraga tahun 2017 ini disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah.Rencana KerjaDinas Pemuda dan Olaharaga selanjutnya disebut RenjaDinas PemudadanOlahraga

Kabupaten Soppeng Tahun 2018 yang mengacu pada Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) Kabupaten Soppeng tahun 2016-2021 dan Renstra Dinas PemudadanOlahraga Kabupaten

Soppeng tahun2016 -2021, untuk memecahkan masalah yang ada dan berdasarkan usulan program dan

kegiatan yang berasal dari masyarakat.Oleh karena itu, secara substansial tujuan, sasaran, dan program

yang terkait dengan urusan perencanaan harus terakomodasi dan mewarnai seluruh substansi Dokumen

Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng. Selain itu, dalam proses penyusunannya, juga

harus mempertimbangkan keintegrasian, keselarasan, dan sinergitas dengan berbagai dokumen

perencanaan pembangunan pendidikan lainnya. Ini perlu dilakukan agar tujuan dan sasaran pembangunan

yang dirumuskan dapat lebih terarah, terpadu, saling mendukung, yang pada gilirannya seluruh tujuan dan

sasaran yang terkait dengan urusan perencanaan dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas

PemudadanOlahragaKabupaten Soppeng Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;

5. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah

terakhir dengan undang-undang Nomor terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan

lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4483 ) ;

8. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional ;

9. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (dilengkapi dengan peraturan

pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan kepeloporan

Pemuda serta Penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan ;

10. Undang-undang nomor 12 Tahun 2010 tentang gerakan pramuka ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan keolahragaan ;

13. Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan

Olahraga ;

14. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan keolahragaan ;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara

pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dan pemerintah Daerah Kab/Kota ;

16. Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 tentang Kepemudaan;

18. Peraturan menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 002 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis

Kementerian pemuda dan Olahraga Tahun 2010 – 2014 ;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pembangunan Daerah ;

20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan

Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 – 2018 ;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah

yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng ;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Soppeng Tahun 2005 – 2025 ;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Soppeng Tahun 2012 – 2032 ;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perencanaan dan Penganggaran

Partisipatif Pemerintah

26. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng Tahun 2016 – 2021 ;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Soppeng (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 5

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 99 ) ;

28. Peraturan Bupati Nomor 63/PER-BUP/IIX/2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng ;

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng tahun 2017 disusun dengan

maksud menyediakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan pembangunan

daerah di bidang Pemuda dan Olahraga yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja serta sebagai perangkat

untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bagi Dinas Pemuda dan Olahraga pada

tahun 2017.

Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng Tahun 2017 disusun dengan tujuan sebagai

berikut :

1. Sebagai suatu perangkat manajerial dalam sistem manajemen perencanaan yang efektif, efisien dan

akuntabel dalam lingkup Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng ;

2. Sebagai acuan strategis dalam rangka meningkatkan sinkronisasi dan sinergitas perencanaan,

implementasi,monitoring dan evaluasi program pembangunan kepemudaan dan keolahragaan lingkup

Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng ;

3. Sebagai acuan standar dan mekanisme pembangunan kepemudaan dan keolahragaan dalam

mewujudkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng ;

4. Sebagai pedoman dalam penetapan dan pengukuran kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten

Soppeng ;

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng Tahun 2017 disusun menurut

sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD agar substansi

pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD,

keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan

Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan

peraturan lainnya yang mengatur tentang kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan

dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAANRENCANA KERJA TAHUN 2018

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemuda dan OlahragaTahun 2018 dan Capaian Renstra

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pemuda dan Olahraga

Tahun 2016 dan perkiraan capaian tahun 2017. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target

Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng Tahun 2016 -2021 berdasarkan realisasi

program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas PemudadanOlahraga

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga berdasarkan

indikator kinerja yang sudah ditentukandalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas PemudadanOlahraga

Berisikan uraian mengenai isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugaspokok dan fungsi yang

ditindaklanjuti dalam perumusan program dankegiatan prioritas Dinas Pemudadan Olahraga

Kabupaten Soppeng Tahun 2017.

2.4. Review terhadap rancangan awal RENJA

Berisikan perbandingan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhanprogram dan kegiatan

berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target renstra

SKPD dan tingkatkinerja yang dicapai oleh SKPD.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisikan kajian terhadap program kegiatan diusulkan para pemangku kepentingan baik dari

kelompok masyarakat terkait langsung denganpelayanan SKPD.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi

Berisikan telaahan terhadap kebijakan nasional dan propinsi yang menyangkut arah kebijakan dan

prioritas pembangunan nasional dan propinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas PemudadanOlahraga

Berisikan perumusan tujuan dansasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan

tugaspokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng Tahun 2018 yang dikaitkan

dengan sasaran target kinerja Renstra.

3.3. Program dan Kegiatan,

Berisikan penjelasan mengenai faktor yangmenjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program

dan kegiatan,rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan programdan kegiatan

tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenisprogram/kegiatan, pagu indikatif, maupun

kombinasi keduanya.

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian mengenai catatan penting yang perlu mendapatperhatian, baik dalam rangka

pelaksanaannya maupun seandainyaketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah

pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB IIEVALUASI PELAKSANAAN

RENJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGAKABUPATENSOPENG

TAHUN 2017

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2017 dan Capaian Renstra

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor: 28/Per-Bup/IX/2008 Tentang Tugas

Fungsi Dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten

Soppeng yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan

kabupaten di bidang pemuda dan Olahraga. Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemuda dan

Olahraga Tahun 2017 dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

(DPA-SKPD) Tahun 2017.

Pada tahun 2017 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Soppeng telah melaksanakan program

kegiatan yang telah menunjang tugas pokok dan fungsinya. Adapun realisasi tahun anggaran 2017 adalah

sebagai berikut:

a. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung adalah belanja yang diperuntukkan Gaji dan Tunjangan PNS, yang dibayarkan

pada PNS yang ada dilingkup Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang dianggarkan sebesar Rp.

1.787.030.022,-

b. Belanja Langsung

Belanja langsung adalah belanja yang diperuntukkan untuk membiayai kegiatan pembangunan

khususnya Pemuda dan Olahraga dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 2.673.350.000,-. Pada belanja

langsung ini kami dapat memaparkan program dan kegiatan yang bersumber dari bidang pemuda dan

olahraga serta belanja langsung untuk kegiatan rutin pada Dinas Pemuda dan Olahraga Untuk lebih

jelasnya dapat dilihat realisasi belanja langsung di bawah ini.( Realisasi sampai Triwulan II)

1. Peningkatan Peran serta kepemudaan

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan terdiri dari beberapa kegiatan dengan realisasi

keuangan Rp.74.575.000,- atau 30,41% dari pagu Rp. 650.92500,- dan persentase pencapaian fisik

30,41 %. Untuk Program ini dapat diuraikan kegiatan sebagai berikut :

1.1 Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan

Realisasi kegiatan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan ini , dengan

realisasi pencapaian sasaran fisik 0 % dan realisasi anggaran sebesar Rp. 40.675.000,- atau 0

% dari pagu Anggaran sebesar Rp.40.675.500,-

1.2 Pelaksanaan Seleksi Paskibraka

Kegiatan ini diperuntukkan untuk Pelaksanaan Seleksi Paskibraka Hut Kemerdekaan RI Tk.

Kab. Soppeng dengan realisasi pencapaian sasaran fisik 45,41 % dan realisasi anggaran

sebesar Rp.4.950.000,- atau 45,41 % dari Total pagu Anggaran Rp. 10.900.000.

1.3 Pembinaan Anggota Paskibraka

Kegiatan ini diperuntukkan untuk persiapan Pembinaan Anggota Paskibraka Hut

Kemerdekaan RI TK. Kab. Soppeng dengan realisasi pencapaian sasaran fisik 0 % dan

realisasi anggaran sebesar Rp.00,- atau 0 % dari pagu Anggaran 290.000.000.

1.4. Fasilitasi dan Pembinan Kepramukaan

Kegiatan ini diperuntukkan untuk pelaksanaan Pembinaan Kepramukaan Mulai Tk

Kabupaten, dan Nasional. dengan realisasi pencapaian sasaran fisik 46,42 % dan realisasi

anggaran sebesar Rp.69.625.000.,- atau 46,42 % dari pagu Anggaran 150.000.000,-

1.5. Fasilitasi dan Pembinaan Karang Taruna

Kegiatan ini diperuntukan untuk Pelaksanaa PelatihanAnggota Organisasi Karang Taruna

dengan realisasi pencapaian sasaran Fisik 0% dari realisasi anggaran 00,- atau 0 % dari

pagu anggaran 12.150.000,-

1.6. Fasilitasi dan Pembinaan Pemuda Pelopor

Kegiatan ini diperuntukkan untuk persiapan Kegiata PPAP Kab.Soppeng, PPAP Tk. Provinsi,

Jambore Pemuda TK Kb. Soppeng, Tk Nasional, dengan realisasi pencapaian sasaran fisik 0

% dan realisasi anggaran sebesar Rp.0,- atau 0 % dari pagu Anggaran 136.000.000,-

1.7. Pembinaan Organisasi –organisasi Kepemudaan

Kegiatan ini diperuntukkan untuk Kegiata pelatihan pembinaan Oraganisasi Kepemudaan,

dengan realisasi pencapaian sasaran fisik 0 % dan realisasi anggaran sebesar Rp.0,- atau 0 %

dari pagu Anggaran 11.200.000,-

2. Peningkatan upaya Pertumbuhan Kewira Usahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda

Pada Program ini hanya 1 kegiatan yaitu :

- Pelatihan Usaha Kelompok Pemuda Produktif

Kegiatan ini diperuntukkan untuk pemuda produktif sebanyak 40 org dengan realisasi

pencapaian sasaran fisik 66,12 % dan realisasi anggaran sebesar Rp. 65.000.000,- atau

66,12% dari Total pagu Anggaran sebesar Rp. 98.300.000,-

3. Pembinaan dan pemasyarakatan Olahraga

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga terdiri dari 3 kegiatan dengan realisasi

keuangan Rp. 480.000.000,- atau 50.00% dari pagu anggaran sebesar Rp. 1.481.779.000,-Untuk

program ini dapat diuraikan kegiatan sebagai berikut :

3.1 Pelaksanaan identifikasi bakat dan profesi pelajar dalam olahraga

Realisasi kegiatan Pelaksanaan identifikasi bakat dan profesi pelajar dalam olahraga agar

Teridentifikasinya bakat - bakat pelajar dari setiap cabang olahraga yang akan mengikuti

perlombaan tingkat provinsi Sulawesi Selatan dengan realisasi pencapaian sasaran fisik

99,56% dan realisasi anggaran sebesar Rp.103.130.000,- atau 99,56% dari pagu

Rp.103.630.000,-

3.2. Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di tingkat daerah

Realisasi kegiatan Pelaksanaan identifikasi bakat dan profesi pelajar dengan

Realisasi pencapaian sasaran fisik 00% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 00,-

atau 00% dari pagu anggaran Rp. 95.612.000,-

3.3. Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga

Pelaksanaan kegiatan ini dengan realisasi pencapaian sasaran fisik 41,56 % dan realisasi

Keuangan Rp. 49.595.000,- atau 41,56% dari pagu R.119.3750.000,-.

3.4. Pembinaan cabang-cabang olahraga

Pelaksanaankegiataninidengan realisasi pencapaian sasaran fisik 22,69 % dan realisasi

Keuangan Rp. 170.030.000,- atau 22,69% dari pagu Rp. 749.430.000,-

3.5. Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi

Pelaksanaan kegiatan ini dengan realisasi pencapaian sasaran fisik 48,75,00 % dan realisasi

Keuangan Rp. 48.750.000,-atau 4875% dari pagu Rp. 100.000.000,-

3.6. Peningkatan jumlah kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi dan teknisi olahraga.

Pelaksanaan kegiatan ini dengan realisasi pencapaian sasaran fisik 100% dan realisasi

Keuangan Rp. 52.710.000, atau 100 % dari pagu Rp. 56.715.000,-

3.7. Peningkatan jumlah kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi dan teknisi olahraga.

Pelaksanaan kegiatan ini dengan realisasi pencapaian Kinerja fisik 100% dan realisasi

Keuangan Rp. 52.710.000, atau 100 % dari pagu Rp. 56.715.000,-

3.8. Pembangunan, Pengadaan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Olahraga

Pelaksanaaan kegiatan ini dengan realisasi pencapaian Kinerja fisik 0% dan realisasi

Keuangan Rp. 00, atau 00 % dari pagu Rp. 98,312.000,-

3.9. Pembinaan Cabang-Cabang Olahraga Tradisional, Olahraga Rekreasi dan Olahraga khusus

Pelaksanaan Kegiatan Ini dengan realisasi pencapaian kinerja 41,38% dan realisasi

Keuangan Rp. 45.420.000,- , atau 41,38% dari Pagu Rp. 109.775.000,-

3.10. Pembinaan Cabang-Cabang Olahraga Unggulan Daerah

Pelaksanaan Kegiatan Ini dengan realisasi pencapaian kinerja 28,65% dan realisasi

Keuangan Rp. 13.560.000,- , atau 28,65% dari Pagu Rp. 47.334.000,-

4. Program Pelayanan Perkantoran

Program Pelayanan Perkantoran ini terdiri dari 9 kegiatan dengan realisasi

keuangan Rp. 96.302.811- atau 38,77% dari pagu anggaran sebesar Rp. 285.146.000,-

Untuk program ini dapat diuraikan kegiatan sebagai berikut :

4.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik

Pelaksanaan Kegiatan untuk pembanyaran jasa Telpon, air, dan Rekening Listrik dengan

realisasi pencapaian kinerja 0 % dan realisasi Keuangan Rp. 0,- atau 0 % dari Pagu

anggaran Rp. 19.200.000,-

4.2. Penyediaan Jasa Layanan perizinan kendaraan dinas/ operasional

Pelaksanaan kegiatan ini untuk pembayaran STNK Kendraan Dinas SKPD dengan realisasi

pencapaian kinerja dan keuangan 0% dan Realisasi keuangan Rp.00,- atau 0% dari Pagu

anggaran Rp. 900.000,-

4.3. Penyediaan jasa layanan kebersihan

Pelaksanaan Kegiatan Ini untuk pembelian bahan dan alat kebersihan kantor dan jasa

petugas kebersihan kantor dengan realisasi kinerja dan keuangan, 50% dan realisas

keuangan Rp. 1.160.000,- atau 28,16% dari Pagu anggaran Rp. 4.120.000,-

4.4. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ penerangan bangunan Kantor

Pelaksanaan Kegiatan Ini untuk pembelian bahan /alat instalasi listri kantor dengan

realisasi kinerja dan keuangan, 50% dan realisas keuangan Rp. 1.25.000,- atau 50% dari

Pagu anggaran Rp. 2500.000,-

4.5. Penyediaaan Peralatan Rumah Tangga


realisasi kinerja dan keuangan, 50% dan realisas keuangan Rp. 500.000,- atau 50% dari

Pagu anggaran Rp. 1.000.000,-

4.6. Penyediaan Bahan baaan dan peraturan Perundang-undangan


realisasi kinerja dan keuangan, 50% dan realisas keuangan Rp. 4.755.000,- atau 50% dari


4.7. Pnyediaan bahan Logistik


realisasi kinerja dan keuangan,14,94% dan realisas keuangan Rp. 260.000,- atau 14,94%

dari Pagu anggaran Rp. 1.740.000,-

4.8. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan Luar Daerah serta Kedinasan Lainnya

Pelaksanaan Kegiatan Ini untuk perjalanan Dinas dalam dan luar Daerah dengan realisasi

kinerja dan keuangan, 48,70% dan realisas keuangan Rp. 56.514.236,- atau 48,700% dari


4.9. Pnyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pelaksanaan Kegiatan Ini untuk kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran termasuk

belanja Barang dan Jasa pengawai dengan realisasi kinerja dan keuangan,30,50% dan

realisas keuangan Rp. 32.963,775,- atau 30,50% dari Pagu anggaran Rp. 131.686.000,-

5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Pelayanan Perkantoran ini terdiri dari 6 kegiatan dengan realisasi

Keuangan Rp. 50.56.700- atau 40,42% dari pagu anggaran sebesar Rp. 118.700.000,-

untuk program ini dapat diuraikan kegiatan sebagai berikut :

5.1. Pengadaan Perlengkapan gedung kantor

Pelaksanaan Kegiatan Ini untuk kebutuhan peralatan gedung kantor ( AC) dengan

realisasi kinerja dan keuangan,30,50% dan realisas keuangan Rp. 32.963,775,- atau

30,50% dari Pagu anggaran Rp. 131.686.000,-

5.2. Pengadaan Peralatan gedung kantor

Pelaksanaan Kegiatan Ini untuk pemenuhan kebutuhan peralatan Gedung kantor ( PC,

Leptop, Printer) dengan realisasi kinerja dan keuangan,86,67% dan realisas keuangan Rp.

26.750.000,- atau 86,67% dari Pagu anggaran Rp. 35.000.000,-

5.3. Pengadaan Mebeleur

Pelaksanaan Kegiatan Ini untuk pemenuhan kebutuhan mebeleur ( meja dan Kursi Kerja)

ngan realisasi kinerja dan keuangan,0 % dan realisas keuangan Rp. 00,- atau 007% dari


5.4. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

Pelaksanaan Kegiatan Ini untuk pemenuhan kebutuhan pemeliharaan gedung kantor

realisasi kinerja dan keuangan,0 % dan realisas keuangan Rp. 00,- atau 007% dari Pagu

anggaran Rp. 10.000.000,-

5.5. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/ operasional

Pelaksanaan Kegiatan Ini untuk pemenuhan kebutuhan BBM/Minyak/ Pelumas dengan

realisasi kinerja dan keuangan,46,31 % dan realisas keuangan Rp.13.625.700,- atau

46,31% dari Pagu anggaran Rp. 29.700.000,-

5.6. Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor

Pelaksanaan Kegiatan Ini untuk pemenuhan kebutuhan pemeliharaan Peralatan dan

perlengkapan Kantor dengan realisasi kinerja dan keuangan,46,31 % dan realisas

keuangan Rp.13.625.700,- atau 46,31% dari Pagu anggaran Rp. 29.700.000,-

6. Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur

Program Peningkatan Proesinalisme Aparatur ini terdiri dari 4 kegiatan dengan realisasi

Keuangan Rp. 8.560.000- atau 28,50% dari pagu anggaran sebesar Rp. 30.000.000,-

untuk program ini dapat diuraikan kegiatan sebagai berikut :

6.1. Pembinaan Kepegawaian

Pelaksanaan Kegiatan Ini untuk pembinaan Pegawai dengan realisasi kinerja dan

keuangan,0 % dan realisas keuangan Rp.00,- atau 00% dari Pagu anggaran Rp.

5.000.000,-

6.2. Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya

Pelaksanaan Kegiatan Ini untuk pembinaan Pegawai dengan realisasi kinerja dan

keuangan,50 % dan realisas keuangan Rp.2,500.000,- atau 50% dari Pagu anggaran Rp.

5.000.000,-

6.3. Sosialisasi Peraturan perundang-undangan

Pelaksanaan Kegiatan Ini untuk pembinaan Sosialisasi Peraturan perundang-undangan

dikalangan pegaai dan masyarakat terkait dengan realisasi kinerja dan keuangan,0 % dan

realisas keuangan Rp.00,- atau 0% dari Pagu anggaran Rp. 5.000.000,-

6.4. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Pelaksanaan Kegiatan Ini untuk Bintek / Diklat Peraturan perundang-undangan

dikalangan pegaai dan masyarakat terkait dengan realisasi kinerja dan keuangan,40,40 %

dan realisas keuangan Rp.6.060.000,- atau 40,40% dari Pagu anggaran Rp. 15.000.000,-

7. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, capaian Kinerja dan Keuangan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, capaian Kinerja dan Keuangan ini

terdiri dari 2 kegiatan dengan realisasi Keuangan Rp. 00- atau 40% dari pagu anggaran

sebesar Rp. 8.500.000,- untuk program ini dapat diuraikan kegiatan sebagai berikut :

7.1. Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Iktisar realisasi kinerja SKPD

Pelaksanaan Kegiatan Ini untuk Pelaporan dan Evaluasi Kinerja SKPD dengan realisasi

kinerja dan keuangan,0 % dan realisas keuangan Rp.00,- atau 00% dari Pagu anggaran

Rp. 5.000.000,-

7.2. Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir tahun

Pelaksanaan Kegiatan Ini untuk Pelaporan dan Evaluasi Kinerja SKPD dengan realisasi

kinerja dan keuangan,0 % dan realisas keuangan Rp.00,- atau 00% dari Pagu anggaran

Rp. 3.500.000,-

Berdasarkan Realisasi belanja Langsung di atas dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Program Kegiatan pada umumnya belum memenuhi Target capaian

2. Faktor-faktor Penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya target Kinerja Program /

Kegiatan yaitu :

Bahwa semua kegiatan mempunai waktu pelaksanaan yang berbeda- beda

3. Dampak/Inplikasi yang timbul terhadap Target capaian Program Renstra SKPD

a. Realisasi Anggaran dan kinerja Program / kegiatan terealilisasi dan belum memenuhi

target capai.

b. Kegiatan yang telah direncnakan waktu pelaksanaan yang telah ditentukan

4. Kebijakan/ Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu diambil untuk

mengatasi faktor penyebab yaitu :

a. Perlunya ada Koordinasi dan Konsultasi lebuh awal dengan Dinas Pemuda dan Olahraga

Propinsi serta Dinas/Instansi dan Organisasi Olahraga yang terkait.

b. Perlu adanya Peningkatan SDM Perencana dan Penganggaran di lingkup Dinas SKPD

c. Perencanaan dan Penganggaran program / Kegiatan perlu ada koordinasi dan konsultasi

antara Bagian Perencanaan dan urusan Bidang yang menangani kegiatan.

d. Usulan Rencana anggaran Kegiatan perlu dibuat secara rinci dan akurat. Oleh Pelaksana

Kegiatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga

- Analisis kinerja pelayanan SKPD

Untuk mengukur analisis kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga tentu tidak terlepas dari Sasaran

Pelayanan Pemuda dan Olahraga dimana Sasarannya dapat dilihat sebagai berikut :

a. Meningkatnya jumlah organisasi pemuda

b. Jumlah organisasi pemuda meningkat dari tahun ke tahun

c. Jumlah Organisasi Olahraga

d. Meningkatnya jumlah kegiatan/cabang olahraga

e. Jumlah gedung olahraga yang diadakan

f. Meningkatnya jumlah kegiatan kepemudaan

- Identifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka

peningkatan pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga :

1. Rendahnya pemetaan pendataan kepemudaan dan keolahragaan kab/kota

2. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap prestasi pemuda dan olahraga

3. Usulan melalui Musrembang masih berdasarkan keinginan tidak berdasarkan kebutuhan.

4. Tingginya daya saing dalam meningkatkan prestasi pada tingkat nasional, regional dan internasional

5. Sulitnya untuk berkoordinasi dan perluasan pembinaan

6. Pengaruh narkoba dikalangan pemuda dan kenakalan remaja masih cukup tinggi

7. Tidak tersedianya Staf di masing-masing Bidang yang bisa menyusun Anggaran

Dllnya.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Dikmudora

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pemuda dan Olahraga tetap mempertimbangkan

isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Provinsi

maupun Pemerintah Pusat. Secara garis besar, kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi

ditentukan oleh faktor eksternal dan faktor internal.

1). Kondisi Eksternal

Berikut ini beberapa kondisi eksternal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Soppeng.

a. Peraturan Perundang-undangan Belum Terintegrasi dan Sering Mengalami Perubahan

Penyusunan rencana pembangunan di bidang kepemudaan dan olahraga, sebagai bagian dari Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional tidak terlepas dari landasan/acuan hukum yang berlaku baik

berupa UU, PP, Perpres. Disadari bahwa seluruh peraturan perundangan-undangan tersebut masih

belum sepenuhnya tersosialisasi secara baik mengalami lagi perubahan, sehingga telaah

terhadap perundang-undangan tersebut sering kali mengalami distorsi.

b. Sumber Daya Manusia Perencana yang belum memadai

Masalah lain yang mempengaruhi yaitu

1 Terbatasnya sumberdaya manusia perencana pembangunan disemua bidang, seksi,dan subagyang

memiliki kompetensi untuk melakukan perencanaan , penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan

secara baik, tepat waktu, dan akuntabel.

2 Sumberdaya manusia yang tersedia sudah cukup memadai untuk melakukan pelaksanaan tugas-

tugas rutin , namun untuk menghasilkan rencana kepemudaan dan olahraga yang lebih berkualitas

sesuai dengan tupoksinya, maka diharapkan dapat menyediakan staf khusus menangani

perencanaan dan pelaporan di bidang atau seksi masing-masing yang berkualitas perencana

memadai.

3 Perlu ada staf khusus yang menangani data di masing-masing bidang, sehingga dapat menopang

penyusunan perencanaan dan pelaporan di bidang masing-masing.

4 Sumber daya manusia yang menguasai Tekhnologi informasi belum memadai.

c. Belum Optimalnya Peran organisasi kepemudaan dan olahraga

Salah satu pendekatan dalam perencanaan pembangunan adalah pendekatan partisipatif dengan

keterlibatan organisasi kepemudaan dan olahraga selaku anggota masyarakat, tidak semua pelaku di

desa/Kelurahan dalam perencanaan pembangunan khususnya pada kegiatan musrembang Desa dan

Kecamatan terlibat, karena tidak dilibatkan hanya bersifat keterwakilan, padahal masing-masing

organisasi berbeda kondisinya, sehingga fungsi keterwakilan belum optimal. Selain itu, usulan dari

hasil Musrembang sering mengusulkan yang tidak sesuai dengan tupoksi Dinas Pemuda dan Olahraga,

partisipasi masyarakat masih dalam tataran mengusulkan daftar keinginan belum beranjak pada daftar

kebutuhan sehingga usulan tersebut belum dapat menyelesaikan masalah-masalah di tingkat organisasi

pemuda dan olahraga.

Di samping faktor eksternal, juga terdapat beberapa faktor internal yang juga berpengaruh terhadap

pelaksanaan Tugas pokok dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Soppeng. Keberadaan

sumber daya Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Soppeng yang meliputi sumber daya manusia (SDM),

anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor kendala

penentu keberhasilan pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan

lingkungan strategis.

2). Kondisi Internal

Berikut ini beberapa kondisi internal yang berpengaruh terhadap Dinas Pemuda dan

Olahraga Kab. Soppeng :

a. Belum Memadainya Kualitas Sumber Daya Manusia Dinas Pemuda dan Olahraga

1. Segi Kuantitas

sumberdaya manusia yang tersedia belum cukup memadai untuk melakukan pelaksanaan

tugas-tugas rutin,

2. Segi kualitas

dilihat dari spesifikasi keilmuan dan pengetahuan, SDM belum memadai

untuk mengerjakan tugas pokok dan fungsi. Belum semua memahami tugas pokok dan

fungsi, dari segi pendidikan formal yang SDM yang berkualifikasi sesuai bidang

tugasnya relatif sedikit, begitupula SDM yang berkualifikasi IT, dllnya yang terkait

dengan manajerial suatu organisasi belum memadai. Juga belum sepenuhnya SDM yang

ada belum sepenuhnya menerima pelatihan yang terkait dengan tupoksi dan sistem

manajerial yang belum memadai.

b. Keterbatasan Anggaran dan Belum Sepenuhnya Berbasis Kinerja

Permasalahan lainnya yang sangat berpengaruh adalah pengelolaan anggaran yang belum

sepenuhnya berbasis kinerja, antara lain :

1. Masih ada program/kegiatan yang dilakukan belum jelas indikator capaiannya.

2. Anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program-program dalam mencapai

sasaran tidak memadai sehingga alokasi anggaran per program/kegiatan tidak

terdistribusi dengan baik.

3. Program Kegiatan yang membutuhkan anggaran/dana pendamping terlalu besar,

sehingga banyak program kegiatan yang seharusnya dilaksanakan telah di pending.

c. Potensi SDM tersedia tidak sebanding dengan beban pekerjaan yang semakin

meningkat.

Melihat perkembangan saat ini tidak bisa dipungkiri bahwa jalannya suatu organisasi harus

ditopang dengan SDM yang memadai, namun hal ini kita dapat melihat SDM yang ada

diperencanaan semakin diperkuat dalam hal pelaksanaan program pembangunan bidng

kepemudaan dan olahraga. Untuk itu dibutuhkan tenaga perencana yang profesional yang

ditunjang oleh perangkat IT yang kuat pula dalam menghadapi tuntutan pembangunan dengan

beban kerja yang semakin meningkat. Sementara itu di Dinas Pemuda dan Olahraga masih

sangat kurang staf perencana yang kompeten.

d. Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Masih Butuh Penataan.

Kondisi organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Soppeng dilihat dari struktur masih

butuh penataan kembali struktur organisasi, antara lain :

a Dengan mengingat/melihat tupoksi Dinas Pemuda dan Olahraga, sehingga perlu Subag

Perencanaan menjadi Bidang Program yang membawahi Seksi Program, seksi Pendataan,

dan Seksi Pelaporan, sehingga perlu penelaah struktur kembali, agar bisa menjadi bidang

Perencanaan, yang terdiri 3 seksi yaitu : Seksi Program, Seksi Pendataan, dan seksi

Pelaporan, sehubungan dengan porsi tugas Dinas Pemuda dan Olahraga cukup besar,

sehingga struktur Organisasi dari masing –masing SKPD berbeda menurut kondisi, dan

kapasitas kewenangannya.

b Perlu ada tenaga fungsional khusus perencana yang berkompeten.

c Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsiDinas Pemuda dan Olahraga Kab. Soppeng

menghadapi tantangan sebagai berikut :

1) Menjadikan dokumen perencanaan sebagai dasar dan pedoman untuk melaksanakan

kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Soppeng.

2) Tersusunnya dokumen perencanaan yang sinkron sebagai dasarpelaksanaan kegiatan

pembangunan pemuda dan olahraga

3) Mengadakan koordinasi dan menyelaraskan kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga

Kab. Soppengdengan instansi terkait agartidak terjadi duplikasi kegiatan.

4) Penyediaan dan update data sebagai dasar perencanaan Pemuda dan Olahraga Kab.

Soppeng.

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang cakap di masing-masing bidang khususnya

Dinas Pemuda dan Olahraga, dalam menjawab tantangan tersebut, dalam pelaksanaan tugas

dan fungsinya setiap tahun selalu berupaya untuk lebih bersinergi baik internal antar bidang

dan sub bidang maupun eksternaldengan SKPD lain di tingkat daerah, provinsi, maupun

nasional. Selain itu juga dilaksanakan kegiatan pengembangan sumberdaya manusia dalam

bentuk bimbingan teknis, pelatihan, Sosialisasi dalam rangka peningkatan kualitas

sumberdaya manusia dibidang kepemudaan dan olahraga. Ke depan diharapkan Dinas Pemuda

dan Olahraga Kabupaten Soppeng memiliki tenaga fungsional di bidang perencanaan yang

akan berperan dalam perencanaan di Kabupaten Soppeng.

2.4. Dampak isu-isu penting penelenggaraan tugas dan fungsi SKPD terhadap capaian Visi dan Misi Kepala

Daerah dan capaian program Nasional.

Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD ternyata membaa dampak terhadap

capaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan capaian Program Nasional .

a. Adanya Distorsi UU, PP, Pepres ini dapat menghambat pelaksanaan perencanaan Program Kegiatan

Pembangunan Daerah.

b. Kurangnya Kualitas SDM Perencana dapat menimbulkan Pengelolaan Manjemen perencanaan

Program/kegiatan Daerah tidak berjalan dengan baik.

c. Terhambatnya Pelaksanaan kegiatan SKPD/Dinas Pemuda dan Olahra raga yang diakibatkan oleh

kurang nya fartisifasi masyarakat dan pengusulan progran /kegiatan yang tidak akurat dalam kegiatan

musrembang.

d. Pencapaian target sasaran program /kegiatan tidak tercapai akibat adanya keterbatasan anggaran dan

tidak sepenuhnya berbasis kinerja

e. Pencapaian target realisasi anggaran dan kinerja SKPD tidak tercapai dengan maksimal yang

diakibatkan oleh perbandingan antara Potensi SDM dengan beban pekerjaan yang semakin meningkat.

2.5. Telaahan usulan program dan Kegiatan masayrakat serta kesesuaian usulan dengan Tupoksi

SKPD

Telaahan usulan program dan Kegiatan masyarakat serta kesesuaian usulan dengan Tupoksi

SKPD ditujukan untuk mengidentiikasi dan mengetahui kesesuaian antara program/ kegiatan SKPD

dengan usulan kebutuhan kegiatan masyarakat yang ada diwilayah desa /kelurahan, atau kecamatan.

Dengan hasil identiikasi kebutuhan masyarkat ini melalui hasil kegiatan musrembang desa dan

kelurahan, maka pelaksanaaan program/kegiatan SKPD bisa terorganisir dan berjalan dengan baik.

Usulan Kegiatan masyarakat melalui Musrembang desa/kelurahan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel . 2.5.1. Hasil Telaahan usulan program dan kegiatan masyarakat desa/ kelurahan

NO PROGRAM/KEGIATAN VOLUME JUMLAH

DANA

LOKASI

KECAMATAN DESA

I

PROGRAMPENINGKATANPERAN SERTAKEPEMUDAANPembangunan,pengadaan danperbaikan saranadan prasaranaKepemudaan :

2 paket 2,997,000,0001Kecamatan

1

PembangunanRehabilitasi BeratGelanggangRemaja/ Pemuda

1 Paket 497,000,000 Lalabata kel. Ompo

2 Pembanguna TamanWisata Pemuda 1 Paket 2,500,000,000 Lalabata kel. Ompo

II

PROGRAMPEMBINAAN DANPEMASYARAKATANOLAHRAGAPembangunan,pengadaan danperbaikan saranadan prasarana

32 Paket/Unit 8,225,000,000

8Kecamatan

Olahraga :

2 PembangunanLapangan PELTI 2 paket 1,500,000,000 Lalabata Botto

3 PembangunanLapangan Futsal 8 Paket 150,000,000 Lalabata Botto

150,000,000 Lilirialau Macanre

150,000,000 Marioriawo Tettikenrarae

150,000,000 Donri-donri Donri-Donri

150,000,000 Ganra Ganra

150,000,000 Liliriaja Appanang

150,000,000 Marioriawa Attang salo

150,000,000 Citta Citta

4PembangunanLapangan Olahragarekreatif terintegrasi

8 Paket 250,000,000 Lalabata Lapajung

250,000,000 Lilirialau Pajalesang

250,000,000 Marioriawo Tettikenrarae

250,000,000 Donri-donri Leworeng

250,000,000 Ganra Ganra

250,000,000 Liliriaja Jennae

250,000,000 Marioriawa Tellulimpoe/Padali

250,000,000 Citta Citta

5PembangunaLapangan SepakBolah terintegrasi

8 Paket 150,000,000 Lalabata Mattabulu

150,000,000 Lilirialau Pajalesang

150,000,000 Marioriawo Gattareng

150,000,000 Donri-donri Pising

150,000,000 Ganra Enrekeng

150,000,000 Liliriaja Galung

150,000,000 Marioriawa Limpomajang

150,000,000 Citta Labae

8

LanjutanPembanguna TaludLapangan SepakBola Desa TotongKec. Donri-Donri

1 Unit 525,000,000 Donri-donri Totong

9

PembangunanTribun dan DrainaseLapag. Sepak BolaUkke'e

1 Unit 675,000,000 Donri-donri Pesse

10

PembangunanTribun Lapg. SepakBola PaddemmenPandang

2 Unit 200,000,000 Donri-donri sering

11PembangunanTribun Lapg. SepakBola Lattie

1 Unit 400,000,000 Donri-donri Lattie

12Rehab Tribun dan

Lapangan . SepakBola Ganra

1 Unit 525,000,000 Ganra Ganra

Kajian usulan kegiatan masyarakat tersebut adalah rangkaian analisis yang sistimatis, menyeluruh dan

partisipatif dalam rangka untuk memastikan bahwa usulan kegiatan/ kebutuhan masyarakat selaras atau sesuai

program /kegiatan SKPD dalam hal ini Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng.

2.6. Review Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga.

Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2017 merupakan kelanjutan dari beberapa program kegiatan

yang berkesinambungan dari kegiatan kegiatan tahun sebelumnya yang bersifat skala prioritas. Hal ini

terlihat dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada sebelumnya sebahagian besar masih dilaksanakan

pada Tahun 2016. Khususnya Pada prinsipnya program dan kegiatan tersebut merupakan bagian program

dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng

Tahun 2016 - 2021. Berdasarkan analisis kebutuhan apabila dibandingkan dengan rancangan awal tidak

terdapat perbedaan, dimana program program dan kegiatan yang telah dirumuskan pada Renstra Dinas

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng Tahun 2016 – 2021 merupakan program dan kegiatan telah

disusun berdasarkan skala prioritas kecuali pagu indikatif yang ditetapkan, hanya sering terjadi

pembahasan anggaran telah selesai dibahas dan DPA sudah dibuat/selesai baru turun juknis DAK,

sehingga dilakukan lagi penyesuaian kegiatan antara kegiatan DAK dengan kegiatan yg sudah dibahas

melalui DAU murni. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.4. Pada lampiran Renja ini.

BAB IIITUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Tujuan

Dalam hal mendukung pelaksanaan pembangunan pemuda dan olahraga di Kabupaten Soppeng maka

Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng akan turut aktif dalam hal perencanaan pembangunan.

Berdasarkan pada Renja Dinas Pemuda dan Olahraga maka tujuan dari renja Dinas Pemuda dan Olahraga

pada tahun 2017 yaitu:

1. Meningkatkan kreatifitas untuk menopang kemandirian sumber daya pemuda melalui pembinaan dan

pemberdayaan serta pengembangan kepemudaan ;

2. Meningkatkan dorongan budaya olahraga dan berprestasi melalui pembinaan dan pengembangan

keolahragaan secara terpadu berjenjang dan berkelanjutan ;

3. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur kepemudaan dan

keolahragaan yang lebih baik.

1.2 Sasaran yang ingin dicapai adalah:

1. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan kewirausahaan, kemandirian, kepeloporan, budaya,

integritas diri dan mental spiritual pemuda dalam rangka optimalisasi wawasan kebangsaan dan peran

strategisnya dalam pembangunan.

2. Meningkatkan budaya olahraga pada masyarakat

3. Tersedianya insan olahraga yang berprestasi dan berdaya saing terutama pada cabang olahraga

unggulan daerah ;

4. Tersedianya dukungan infrastruktur/sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan serta

pembudayaan olahraga di Kabupaten Soppeng ;

5. Terpenuhinya dukungan penyelenggaraan tupoksi Dinas Pemuda dan Olahraga

3.3 Program dan Kegiatan

Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan

tugas pokok dan fungsinya. Program dan kegiatan yang disusun pada tahun 2016 yang dituangkan dalam

renja 2017 disusun sebagai upaya untuk mendukung pemerintah daerah di bidang pemuda dan olahraga

untuk mencapai visi-misi Dinas Pemuda dan Olahraga maupun Visi Misipembangunan daerah. Sebagai

perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka

langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan

tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng. Dengan demikian kegiatan

merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran

strategis yang merupakan konstribusi bagi pencapaian visi dan misi Dinas Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Soppeng. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan

untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng.

Secara umum program dan kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng kabupaten

Soppeng pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

A. Sumber Dana Dari APBD ( Kabupaten )

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan :

1. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

2. Penyedian Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

3. Penyedian Jasa Administrasi Keuangan

4. Penyediaan layanan kebersihan kantor

5. Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

6. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

8. Penyediaan bahan logistik

9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan Luar Daerah

10. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan :

1. Pembangunan gedung kantor

2. Pengadaan Perlengkapan gedung kantor

3. Pengadaan peralatan gedung kantor

4. Pengadaan Mobiler

5. Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor

6. Pemeliharaan Rutin/berkala kendaran dinas/operasional

7. Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan/peralatan gedung kantor

8. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

III. Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur

Kegiatan :

1. Pembinaan Kepegawaian

2. Pengadaan pakaian Peraturan perundang-undanganDinas dan perlengkapannya

3. Sosialisasi

4. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

IV. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan :

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

2. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

V. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Kegiatan :

1. Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan

2. Pelaksanaan seleksi anggota paskibraka

3. Pembinaan anggota paskibraka

4. Fasilitasi dan pembinaan kepramukaan

5. Fasilitasi dan pembinaan pemuda pelopor

6. Fasilitasi dan pembinaan karang taruna

7. Pembinaan organisasi-organisasi kepemudaan

VI. Peningkatan upaya Pertumbuhan Kewira Usahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda.

Kegiatan :

1. Pelatihan Kelompok Usaha Pemuda Kreatif (KUPK)

VII. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Kegiatan :

1. Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga ( Olimpiade Olahraga)

2. Pembinaan Cabang Olah raga Prestasi di tingkat daerah ( POPDA )

3. Penyelenggaraan kompetisi olahraga.

4. Pembinaan cabang-cabang olahraga unggulan di tingkat daerah

5. Pembinaan olahraga tradisional, rekreasi, dan olahraga layanan khusus

6. Pembinaan cabang-cabang olahraga

7. Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi

8. Peningkatan jumlah kualitas serta kompetensi pelaith, peneliti,praktisi dan teknisi olahraga

9. Pembangunan, pengadaan dan perbaikan infrastruktur/sarana dan prasarana olahraga

3.4. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program dan Kegiatan SKPDFaktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan rumusan Program dan Kegiatan Dinas

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng adalah:1). Visi dan Misi SKPD/Dinas Pemuda dan Olahraga, visidan misi Kepala Daerah, Provinsi

Nasinal.2). Tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga3). Tupoksi Bidang dan Sub Bagiaan SKPD4). Usulan Kebutuhan/kegiatan masyarakat

3.5. Pagu Indikati SKPDBerdasarkan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng. maka dirumuska 7

(tujuh) program yaitu 2 program urusan Bidang dan 5 progran Rutin/berkala. 38 Jumlah Kegiatan terdiridari 17 kegiatan Urusan Bidang dan 21 kegiatan urusan Rutin/berkala kantor. Rumusan Program dankegiatan memiliki Pagu Indikati sebesar Rp. 2.673..350.0000.- dengan Rincian Program/kegiatantersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

RUMUSAN PROGRAM/ KEGIATAN DAN PAGU INDIKATI SKPD TAHUN 2017

KODEURUSAN/BIDANG

URUSAN/PROGRAMKEGIATAN

RENCANA TAHUN 2017

LOKASI TARGETPAGU

INDIKATIFSUMBE

RDANA

( Rp)1 2 4 5 6 7

2.13.2.13.01.01

Program PelayananPerkantoran Dinas

PemudadanOlahraga

285,146.000 APBD

2.13.2.13.01.01.01

Penyediaan JasaKomunikasi, SumberDaya Air dan Listrik

DinasPemudadanOlahraga

12 19.200.000 APBD

2.13.2.13.01.01.03

Penyediaan jasapemeliharaan danperizinan kendaraandinas/operasional


2 900,000 APBD

2.13.2.13.01.01.05

Penyediaan LayananKebersihan Kantor Dinas

PemudadanOlahraga

2 4.120,000 APBD

2.13.2.13.01.01.06

Penyediaan komponeninstalasilistrik/peneranganbangunan kantor


3 2.500,000 APBD

2.13.2.13.01.01.07

Penyediaan peralatanrumah tangga


7 1,000,000 APBD

2.13.2.13.01.01.08

Penyediaan bahanbacaan dan peraturanperundang-undangan


12 10.000.000 APBD

2.13.2.13.01.01.09

Penyediaan bahanlogistik kantor Dinas

PemudadanOlahraga

12 1,740,000 APBD

2.13.2.13.01.01.10

Rapat-rapat koordinasidan konsultasi dalamdan luar daerah sertakedinasan lainnya


200 114,000,000 APBD

2.13.2.13.01.01.11

Peningkatan pelayananadministrasi perkantoran


8 131.686,000 APBD

2.13.2.13.01.02Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur


90% 118,700,000

2.13.2.13.01.02.07Pengadaanperlengkapan gedungkantor


1 9,000,000 APBD

2.13.2.13.01.02.09 Pengadaan peralatangedung kantor


3 35,000,000 APBD

2.13.2.13.01.02.10 Pengadaan mebeleurDinasPemudadanOlahraga

2 30,000,000 APBD

2.13.2.13.01.02.13Pemeliharaanrutin/berkala gedungkantor


50 m2 10,000,000 APBD

2.13.2.13.01.02.15

Pemeliharaanrutin/berkalakendaraandinas/operasional


1 29,700,000 APBD

2.13.2.13.01.02.17

Pemeliharaanrutin/berkalaperlengkapan danperalatan gedungkantor


2 5.000,000 APBD

2.13.2.13.01.03Program PeningkatanProesionalismeAparatur


167,500,000

2.13.2.13.01.03.05 PembinaanKepegawaian


1 5,500,000 APBD

2.13.2.13.01.03.01Pengadaan PakaianDinas danPerlengkapanya


5 6,000,000 APBD

2.13.2.13.01.03.08 Sosialisasi PeraturanPerundang -undangan


1 6,000,000 APBD

2.13.2.13.01.03.09

Bimbingan teknisimplementasiperaturan perundang-undangan


4 15,000,000 APBD

2.13.2.13.01.04

Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan


100% 41,000,000

2.13.2.13.01.04.01

Penyusun laporancapaian kinerja danikhtisar realisasi kinerjaSKPD


7 5,000,000 APBD

2.13.2.13.01.04.04

Penyusunan laporankeuangan akhir tahun


5 3,,500,000 APBD

urusan kepemudaam

2.13.2.13.01.01

Program PeningkatanPeran SertaKepemudaan


650,9250,000 APBD

2.13.2.13.01.01.01

Pendidikan danpelatihan dasarkepemimpinan


40 org 40,675,000 APBD

2.13.2.13.01.01.03

Pelaksanaan seleksianggota paskibraka


71 10,900,000 APBD

2.13.2.13.01.01.04

Pembinaan anggotapaskibraka


1 290,000,000 APBD

2.13.2.13.01.01.06

Fasilitas dan Pembinaankepramukaan


80 150,000,000 APBD

2.13.2.13.01.01.07

Fasilitas dan PembinaanKarang Taruna


1 12,150,000 APBD

2.13.2.13.01.01.08

Fasilitas dan PembinaanPemuda Pelopor


5 136,000,000 APBD

2.13.2.13.01.02.09

Pembinaan Organisasi-Organisasi Kepemudaan


1 11,200,000 APBD

2.13.2.13.01.03.02

Program PeningkatanUpaya PenumbuhanKewirausahaan danKecakapan hiduppemuda


69 98,300,000 APBD

2.13.2.13.01.02.01

Pelatihan kewirausahaan kelompokpemuda kreatif

8kecamatan 40 98,300,000 APBD

URUSANKEOLAHRAGAAN

2.13.2.13.01.03.

Program Pembinaandan PemasyarakatanOlah Raga


455 1,481,779.000 APBD

2.13.2.13.01.03.01

Pelaksanaan identifikasibakat dan potensipelajar dalam olahraga


3 103,630,000 APBD

2.13.2.13.01.03.02

Pembinaan cabangolahraga prestasi ditingkat daerah


80 95,612,000 APBD

2.13.2.13.01.03.03

Penyelenggaraankompetisi olahraga


5 119,375,000 APBD

2.13.2.13.01.03.04

Peningkatan jumlahkualitas sertakompetensi pelatih,peneliti, praktisi danteknisi olahraga


80 58,310,000 APBD

2.13.2.13.01.03.05

Pembangunan,pengadaan danperbaikan infrastruktur/sarana dan prasaranaOlahraga

1Kecamatan 2 98,312,000 APBD

2.13.2.13.01.03.06

Pembinaan cabang-cabang olahraga


17 749,430,000 APBD

2.13.2.13.01.03.07

Pemberian penghargaanbagi insan olahragayang berdedikasi danberprestasi


50 100,000,000 APBD

2.13.2.13.01.03.08

Pengembanganolahraga tradisional,olahraga rekreasi danolahraga layanankhusus

8Kecamatan 3 109,775,000 APBD

2.13.2.13.01.03.09

Pembinaan cabangolahraga unggulan ditingkat daerah


2 47,334,000 APBD

JUMLAH TOTAL PAGU ANGGARAN 2.673.350,000

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) merupakan penjabaran dari Renstra yang telah dibuat, menjadi sangat penting

artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan

daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga

perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama

produk berupa rencana pembangunan daerah. Pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan

masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, dengan

keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Gavernance sesuai

dengan tuntutan paradigma baru. Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng selain menjadi

acuan pelaksanaan kegiatan Tahun 2017 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas

Pemudadan Olahraga. Selain sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2017, Renja juga dapat

digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh

jajaran Dinas Pemuda dan OlahragaKabupaten Soppeng. Renja juga memberikan umpan balik yang

sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para

pimpinan dan seluruh staf Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng.

Akhirnya semoga Allah, SWT senantiasa meridhoi segala upaya perjuangan kita dalam memajukan

Kabupaten Soppeng khususnya pembangunan kepemudaan dan olahraga di masa yang akan datang,

Amin.

Watansoppeng, September 2017

Kepala Dinas,

Drs. H. MUH. ASIS, M.Pd.IPangkat : Pembina Utama MudaNIP. 19641001 198903 1 014

PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENGDINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Salotungo No. Telp . (0484) 21506, Kode Pos 90812W A T A N S O P P E N G

KEPUTUSANKEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN SOPPENGNOMOR : 26/ SK/ DIK/VIII/2017

TENTANGRENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAKEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN SOPPENG

Menimbang : a. bahwa sebagai penjabaran lebih lanjut dalam rangka pelaksanaanRPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 dan Rencana Strategis(RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga, maka perluh disusundokumen Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga KabupatenSoppeng.

Mengingat :

b.

c.

d.

e.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun2017 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 29 Tahun2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerahbahwa Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah KabupatenSoppeng harus dijabarkan dalam Rencana Kerja Perubahan DinasPemuda dan Olahraga Tahun 2017 .bahwa rancangan akhir RENJA SKPD telah disahkan denganPeraturan Bupati Tahun 2017.Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf‘c’ perlu ditetapkan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemuda danOlahraga Kabupaten Soppeng Tahun 2017

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara;Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentangKeuangan Negara;Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentangSistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara RITahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4406).Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang Nasional, Tahun 2005- 2025(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4500);Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerahsebagaimana telah dubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 ( Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LaporanPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, LaporanKeterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah kepada DPRD, danInformasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat( Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 19. Tambahan LembaranNegara RI Nomor 4815);Peraturan Pemerintah Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata CaraPenyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan Daerah ( Lembaran Naegara RI Nomor 21 Tahun2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang PerangkatDaerah;Peraturan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana KerjaPemerintah Tahun 2017;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 21 Tahun 2011;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentangPelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan EvaluasiPelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentangPedoman Penyusunan , Pengendalian dan Evaluasi Rencana KerjaPembangunan Daerah Tahun 2017;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentangPedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Balanja DaerahTahun Anggaran 2016;Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Provinsi Sulaesi Selatan Tahun 2013-2018;Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2009 tentangPokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010 tentangRencana Pembangunan Janka Panjang Kabupaten Soppeng Tahun2005-2025;Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2012 tentangRencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Soppeng Tahun2012-2032.;Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2014 tentangPerencanaan dan Penganggaran Partisipatif Pemerintah KabupatenSoppeng;Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2016 tentangRencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah KabupatenSoppeng Tahun 2016-2021;Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 05 Tahun 2016 tentangPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten

23.

24.

25.

Soppeng;Peraturan Bupati Soppeng Nomor 29 Tahun 2017 tentang RencanaKerja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2018;Peraturan Bupati Soppeng Nomor 33 Tahun 2017 tentang PengesahanRancangan Rencana Kerja (RENJA) SKPD

MEMUTUSKAN :

Peraturan daerah Kabupaten Soppeng No. 1 tahun 2008 tentang Urusan

Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten

Soppeng ( LD. No.90 tahun 2008 ).

Menetapkan :

KESATU : Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten

Soppeng Tentang Rencana Kerja ( RENJA) Perubahan Dinas Pemuda

dan Olahraga Kabupaten Soppeng Tahun 2017

KEDUA : Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2017

adalah merupakan dokumen Perencanaan SKPD untuk priode Perubahan

Tahun 2017

KETIGA : Renja Perubahan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng Tahun

2017 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Narasi Renja dan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas

Pemuda dan Olahraga.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila

terdapat kekuran atau kekeliruan dalam keputusan ini, maka keputusan ini

akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : WatansoppengPada Tanggal : 30 Agustus 2017

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga,

Drs. H. MUH. ASIS M.Pd.IPangkat : Pembina Utama MudaNIP. : 19641001 198903 1 014

KODE

Target RenjaSKPD 2016

Realisasi RenjaSKPD 2016

TingkatRealisasi(%)

Realisasicapaian S/DTahun 2017

TingkatCapaianRealisasiRenstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

2.13.2.13.01.01 Program PelayananPerkantoran

Persentase PenyelesaianKegiatan tepat Waktu 10.339 100

2.13.2.13.01.01.01 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

Telpon, Internet, air danListrik 60 12 12 20,00%

2.13.2.13.01.01.03Penyediaan jasa pemeliharaandan perizinan kendaraandinas/operasional

Perizinan/PerpanjanganSTNK 16 2 2 12,50%

2.13.2.13.01.01.05 Penyediaan jasa layanankebersihan kantor

Jenis peralatan kebersihan,Jumlah Cleaning Servis 22 2 2 9,09%

Perkiraan Realisasi RestraSKPD S/d Tahun 2017

TABEL 2.1REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN

PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2017

NAMA SKPD : DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sasaran/Urusan/ bidangUrusan pemerintahan daerah

dan proggram/kegiatan

Indikator Kinerjaprogram

(Outcome)/Kegiatan(Output)

Target Kinerjacapaianprogram

(Renstra SKPD)(Akhir PriodeRenstra SKPD

RealisasiTarget kinerjahasil programakan keluarankegiatan s/dtahun lalu

Target dan realisasi kinerja program dankeluaran kegiatan SKPD Tahun 2016

TargetProgram /Kegiatan

RenjaSKPDTahun2017

2.13.2.13.01.01.06Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor

Jenis Komponen listrik yangdiadakan 20 12 12 60,00%

2.13.2.13.01.01.07 Penyediaan Peralatan rumahtangga

Jenis peralatan RumahTangga 35 7 7 20,00%

2.13.2.13.01.01.08Penyediaan Bahan Bacan danPeraturan Perundang-undangan

Langganan Surat Kabar/Majallah 60 12 12 20,00%

2.13.2.13.01.01.09 Penyediaan bahan logistikkantor Pengisian tabung gas 60 12 12 20,00%

2.13.2.13.01.01.10Rapat-rapat kordinasi dankonsultasi dalam dan luardaerah serta kedinasan lainnya

Jumlah rapat -rapatKoordinasi dan Konsultasi 10000 200 200 2,00%

2.13.2.13.01.01.11 Peningkatan pelayananadministrasi perkantoran

Jumla paket pelayananperkantoran 66 8 8 12,12%

2.13.2.13.01.02 Program Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur

Persentase pemenuhankebutuhan sarana danprasarana perkantoran

90% 100%

2.13.2.13.01.02.07 Pengadaan perlengkapangedung kantor

Jenis perlengkapan yangdiadakan 18 1 1 5,56%

2.13.2.13.01.02.09 Pengadaan peralatan gedungkantor

Jenis peralatan yangdiadakan 48 3 3 6,25%

2.13.2.13.01.02.10 Pengadaan mebeleur Jenis meubeleur yangdiadakan 31 2 2 6,45%

2.13.2.13.01.02.13 Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor

Luas Gedung yangdipelihara 450 50 50 11,11%

2.13.2.13.01.02.15Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan yangdipelihra 15 I 1 6,67%

2.13.2.13.01.02.17Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedung kantor

Jenis peralatan yangdiadakan 50 10 10 20,00%

2.13.2.13.01.03 Program PeningkatanProesionalisme Aparatur

Persentase ASNberkinerja Baik 98 100%

2.13.2.13.01.03.05 Pembinaan Kepegawaian PengadministrasianKepegaaian 5 1 1 20,00%

2.13.2.13.01.03.01 Pengadaan Pakaian Dinas danPerlengkapanya Jumlah pakaian Dinas 23 5 5 21,74%

2.13.2.13.01.03.08 Sosialisasi PeraturanPerundang -undangan Jumlah kegiatan 5 1 1 20,00%

2.13.2.13.01.03.09 Bimbingan teknis implementasiperaturan perundang-undangan

Jumlah PNS yangmengikuti Diklat 65 2 2 3,08%

2.13.2.13.01.04

Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja danKeuangan

Persentase PenyusunanSistem Pelaporan,capaian kinerja dankeuangan tepat waktu

1 100%

2.13.2.13.01.04.01Penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD

Jumlah Laporan 21 7 7 33,33%

2.13.2.13.01.04.04 Penyusunan pelaporanKeuangan akhir tahun

Jumlah Laporan keuanganbulanan, semesteran/ akhirtahun

5 1 1 20,00%

urusan kepemudaam

2.13.2.13.01.01 Program Peningkatan PeranSerta Kepemudaan

peran serta pemuda dimasyarakat meningkat 978 196

2.13.2.13.01.01.01 Pendidikan dan pelatihan dasarkepemimpinan Jumlah peserta/kegiatan 200 40 40 1,000 40 80 40,00%

Lomba Kreasi dan Karya TulisIlmia Dikalangan Pemuda Jumlah Kegiatan 5 1 1 1,00 0 1 20%

Peningkatan Mutu DibidangSeni Budaya dan SastraDikalangan Pemuda

JumlahKegiatan 8 1 1 1,00 0 1 12,50%

2.13.2.13.01.01.03 Pelaksanaan seleksi anggotapaskibraka Jumlah lulusan seleksi 355 71 71 1,00 71 142 40,00%

2.13.2.13.01.01.04 Pembinaan AnggotaPaskibraka

Jumlah kegiatan/pesertayang dibina 5 1 1 1,00 1 2 40,00%

2.13.2.13.01.01.06 Fasilitasi dan pembinaankepramukaan Jumlah peserta/ 400 80 80 20,00%

2.13.2.13.01.01.07 Fasilitasi dan PembinaanKarang Taruna Jumlah kegiatan 5 1 1 20,00%

2.13.2.13.01.01.08 Fasilitasi dan pembinaanPemuda Pelopor Jumlah kegiatan 10 2 2 20,00%

2.13.2.13.01.01.09 Pembinaan Organisasi-Organisasi Kepemudaan Jumlah kegiatan 5 1 1 20,00%

2.13.2.13.01.01.02Program Peningkatan UpayaPenumbuhan Kewiraushaandan Kecakapan hidup Pemuda

meningkatnyakewirausahaan pemuda 40

2.13.2.13.01.02.01 Pelatihan Usaha KelompokPemuda Kreatif Jumlah peserta/kegiatan 320 40 40 40 80 25,00%

Urusan Keolahragaan -

2.13.2.13.01.03 Program Pembinaan danPemasyarakatan Olah Raga 241 241

2.13.2.13.01.03.01Pelaksanaan identifikasi bakatdan potensi pelajar dalamolahraga

Jumlah kegiatan 23 3 3 1,00 3 6 26,09%

2.13.2.13.01.03.02 Pembinaan cabang olahragaprestasi di tingkat daerah

Jumlah peserta cabangolahraga yang dibina 400 87 87 1,00 80 167 41,75%

2.13.2.13.01.03.03 Penyelenggaraan kompetisiolahraga

Jumlah cabang olahragayang dipertandingkan 25 5 5 1,00 5 10 40,00%

2.13.2.13.01.03.04

Peningkatan jumlah kualitasserta kompetensi pelatihpeneliti praktisi dan teknisiolahraga

Jumlah peserta/kegiatanpelatihan 720 40 40 1,00 80 120 16,67%

2.13.2.13.01.03.05Pembangunan, pengadaan danperbaikan infrastruktur/saranadan prasarana Olahraga

Jumlah sarana danprasarana olahraga yangdibangun

47 2 2 4,26%

2.13.2.13.01.03.06 Pembinaan Cabang-CabangOlahraga

Jumlah cabang cabangolahraga yan dibina 85 9 9 1,00 17 26 30,59%

2.13.2.13.01.03.07Pemberian penghargaan bagiinsan olahraga yangberdedikasi dan berprestasi

Jumlah atlet yang diberikanpenghargaan 650 50 50 1,00 50 100 15,38%

2.13.2.13.01.03.08Pembinaan Cabang cabangolahraga Tradisional, OlahragaRekreasi, dan Olahraga Khusus

Jumlah /jenis olahragaYang dibina 15 3 3 20,00%

2.13.2.13.01.03.09 Pembinaan Cabang cabangolahraga unggulan daerah

Jumlah cabang olahragaunggulan yang dibina 12 1 1 8,33%

TargetProgram /Kegiatan

Renja SKPDTahun 2017

9

527.846.000

19.200.000

900.000

4.120.000

2.500.000

1.000.000

10.000.000

1.740.000

114.000.000

131.686.000

158.700.000

9.000.000

35.000.000

30.000.000

10.000.000

29.700.000

5.000.000

30.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

15.000.000

8.500.000

5.000.000

3.500.000

650.925.000

271.582.000 #DIV/0!40.675.000

18.900.000 #DIV/0!

83.825.000 #DIV/0!

10.900.000 #DIV/0!10.900.000

200.000.000 #DIV/0!290.000.000

150.000.000

12.150.000

136.000.000

11.200.000

98.300.000

31.575.00030.775.000

98.300.000

1.481.779.000

171.425.000162.240.000

103.630.000

117.800.000114.920.000

95.612.500

137.300.000136.780.000

119.375.000

56.715.000

56.715.000

58.310.000

98.312.500

500.000.000389.179.000

749.430.000

301.850.000299.450.000

100.000.000

109.775.000

47.334.000

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 20191 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Jumlah Organisasi Pemuda yang dibina 5 6 20 20 5 6 20 20

2 Jumlah Kegiatan Kepemudaan yangdilaksanakan 5 9 15 15 6 9 15 15

3 Jumlah Organisasi Olahraga yang dibina 15 18 22 22 15 18 22 22

4 Jumlah Kegiatan Olahraga yangdilaksanakan 6 9 14 14 6 9 14 14

5 Jumlah Infrastruktur/sarana prasaranaKepemudaan 0 0 2 2 0 0 2 2

6 Jumlah Infrastruktur /sarana dan prasaranaOlahraga 2 2 13 10 2 2 3 10

7Persentase kepuasan pegawai terhadappelayanan administrasi umum dankeuangan

100 100 100 100 100 100 100 100

8 Persentase sarana dan prasaran kantor dalam kondisi 100 100 100 100 100 100 100 100

TABEL 2.2REVIEW PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD

NO INDIKATOR

TARGET/SPM/IKK/STANDAR

NASIONAL/INTERNASIONAL

TARGET RENSTRA SKPD REALISASI CAPAIAN PROYEKSI CATATANANALISIS

PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATORKINERJA

TARGETCAPAIAN

KEBUTUHANDANA ( Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I

Program PeningkatanPeran SertaKepemudaan


peran sertapemuda dimasyarakatmeningkat

3.260.925.000

Program PeningkatanPeran Serta Kepemudaan Dinas

Pemuda danOlahraga

peran serta pemudadi masyarakat

meningkat3.260.925.000

1Pendidikan danpelatihan dasarkepemimpinan


jumlah peserta 40.675.000

Pendidikan dan pelatihandasar kepemimpinan Dinas

Pemuda danOlahraga

jumlah peserta 40.675.000

2Lomba kreasi dan karyatulis ilmiah dikalanganpemuda


jumlah peserta 0

Lomba kreasi dan karya tulisilmiah dikalangan pemuda Dinas

Pemuda danOlahraga

jumlah peserta 0

3 Pelaksanaan seleksianggota paskibraka


jumlah lulusseleksi / Kegiatan 10.900.000

Pelaksanaan seleksi anggotapaskibraka Dinas

Pemuda danOlahraga

jumlah lulus seleksi /Kegiatan 10.900.000

4 Pembinaan anggotapaskibraka


jumlah yangdibina 2.900.000.000

Pembinaan anggotapaskibraka Dinas

Pemuda danOlahraga

jumlah yang dibina 2.900.000.000

5

Pendidikan danpelatihanpengembangankarakter pemuda


Jumlah Kegiatan 0

Pendidikan dan pelatihanpengembangan karakterpemuda

DinasPemuda danOlahraga

Jumlah Kegiatan 0

TABEL 2.3

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2017

NO PROG/KEGIATAN LOKASIINDIKATOR

TARGETCAPAIAN

PAGUINDIKATIF(Rp.000)

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

CATATANPENTING

6 Pelatihan Pemuda Belanegara


jumlah peserta 0

Pelatihan Pemuda Belanegara Dinas

Pemuda danOlahraga

jumlah peserta 0

7 Pelatihan Pemuda antinarkoba


Jumlah Perserta 0

Pelatihan Pemuda antinarkoba Dinas

Pemuda danOlahraga

Jumlah Perserta 0

8Fasilitas danPembinaankepramukaan


Jumlah Peserta 150.000.000

Fasilitas dan Pembinaankepramukaan Dinas

Pemuda danOlahraga

Jumlah Peserta 150.000.000

9Fasilitas danPembinaan PemudaPelopor


jumlah kegiatan 136.000.000

Fasilitas dan PembinaanPemuda Pelopor Dinas

Pemuda danOlahraga

jumlah kegiatan 136.000.000

10Fasilitas danPembinaan KarangTaruna


Jumlah Kegiatan 12.150.000

Fasilitas dan PembinaanKarang Taruna Dinas

Pemuda danOlahraga


11Pembinaan Organisasi-OrganisasiKepemudaan



Pembinaan Organisasi-Organisasi Kepemudaan Dinas

Pemuda danOlahraga


12 Olimpiade BakatPemuda


Jumlah pesertapemuda /kegiatan 0

Olimpiade Bakat PemudaDinasPemuda danOlahraga

Jumlah pesertapemuda /kegiatan 0

13 Pembinaan senibudaya bagi pemuda


Jumlah Kegiatan 0

Pembinaan seni budaya bagipemuda Dinas

Pemuda danOlahraga

Jumlah Kegiatan 0

14Peningkatan mutu senibudaya dikalanganpemuda


Jumlah Kegiatan 0

Peningkatan mutu senibudaya dikalangan pemuda Dinas

Pemuda danOlahraga

Jumlah Kegiatan 0

15

Pembangunan,pengadaan danperbaikaninfrastruktur/sarana danprasarana kepemudaan


Jumlah saranaprasaranaKepemudaanyangdibangun/direhab

0

Pembangunan, pengadaandan perbaikaninfrastruktur/sarana danprasarana kepemudaan


Jumlah saranaprasarana

Kepemudaan yangdibangun/direhab

0

II

Program PeningkatanUpaya PenumbuhanKewirausahaan danKecakapan hiduppemuda


Jumlah kegiatankepemudaan 98.300.000

Program PeningkatanUpaya PenumbuhanKewirausahaan danKecakapan hidup pemuda


Jumlah kegiatankepemudaan 98.300.000

1Pelatihan kewirausahaan kelompokpemuda kreatif


Jumlahpeserta/kegiatan 98.300.000

Pelatihan kewira usahaankelompok pemuda kreatif Dinas

Pemuda danOlahraga

Jumlahpeserta/kegiatan 98.300.000

2Pembinaan kelompokusaha unggulanpemuda kreatif


jumlahkelompok/kegiatan yang dibina

0

Pembinaan kelompok usahaunggulan pemuda kreatif Dinas

Pemuda danOlahraga

jumlahkelompok/kegiatan

yang dibina0

3Training Center ( TC)Usaha UnggulanPemuda


Jumlah KLpPeserta TC 0

Training Center ( TC) UsahaUnggulan Pemuda Dinas

Pemuda danOlahraga

Jumlah KLp PesertaTC 0

4 Festival pemudakereatif mandiri


Jumlah KelompokFestival/ kegiatan 0

Festival pemuda kereatifmandiri Dinas

Pemuda danOlahraga

Jumlah KelompokFestival/ kegiatan 0

IIIProgram Pembinaandan PemasyarakatanOlah Raga


1.481.779.000 Program Pembinaan danPemasyarakatan Olah Raga


1.681.779.000

1Pelaksanaan identifikasibakat dan potensipelajar dalam olahraga


Jumlah kegiatan 103.630.000

Pelaksanaan identifikasibakat dan potensi pelajardalam olahraga


Jumlah kegiatan 103.630.000

2Pembinaan cabangolahraga prestasi ditingkat daerah


jumlah cabangolahraga yangdibina

95.612.500

Pembinaan cabang olahragaprestasi di tingkat daerah Dinas

Pemuda danOlahraga

jumlah cabangolahraga yang dibina 95.612.500

3Penelenggaraan PekanOlahraga antarKecamatan


Jumlahkecamatan yangmengikutipertanding

0

Penelenggaraan PekanOlahraga antar Kecamatan Dinas

Pemuda danOlahraga

Jumlah kecamatanyang mengikuti

pertanding0

4Pembinaan cabangolahraga unggulan ditingkat daerah



47.334.000

Pembinaan cabang olahragaunggulan di tingkat daerah Dinas

Pemuda danOlahraga


5 Turnamen OlahragaUnggulan


jumlah cabangolahraga yang dipertandingkan

0

Turnamen OlahragaUnggulan Dinas

Pemuda danOlahraga

jumlah cabangolahraga yang dipertandingkan

0

6Tarining Center (TC)cabang OlahragaUnggulan


Jumlah PesertaTC olahragaUnggulan

0

Tarining Center (TC) cabangOlahraga Unggulan Dinas

Pemuda danOlahraga

Jumlah Peserta TColahraga Unggulan 0

7 Penyelenggaraankompetisi olahraga


jumlah jenisolahraga yangdipertandingkan

119.375.000

Penyelenggaraan kompetisiolahraga Dinas

Pemuda danOlahraga

jumlah jenis olahragayang dipertandingkan 119.375.000

8

Pengembanganolahraga tradisional,olahraga rekreasi danolahraga layanankhusus


jumlah jeniscabang olahragayang dibina

109.775.000

Pengembangan olahragatradisional, olahraga rekreasidan olahraga layanan khusus


jumlah jenis cabangolahraga yang dibina 109.775.000

9

Pemberianpenghargaan bagi insanolahraga yangberdedikasi danberprestasi


jumlah orang 100.000.000

Pemberian penghargaan bagiinsan olahraga yangberdedikasi dan berprestasi



10

Peningkatan jumlahkualitas sertakompetensi pelatih,peneliti, praktisi danteknisi olahraga



Peningkatan jumlah kualitasserta kompetensi pelatih,peneliti, praktisi dan teknisiolahraga Dinas

Pemuda danOlahraga


11 Pembinaan klub-klubolahraga


jumlah jenisolahraga yangdipertandingkan

-

Pembinaan klub-klubolahraga usia dini Dinas

Pemuda danOlahraga

jumlah jenis olahragayang dipertandingkan -

12

Pembangunan,pengadaan danperbaikan infrastruktur/sarana dan prasaranaOlahraga


Jumlah saranaprasaranaolahraga yangdibangun,diadakan dandirehab

98.312.500

Pembangunan, pengadaandan perbaikan infrastruktur/sarana dan prasaranaOlahraga


Jumlah saranaprasarana olahraga

yang dibangun,diadakan dan direhab

98.312.500

13 Pembinaan cabang-cabang olahraga



749.430.000

Pembinaan cabang-cabangolahraga Dinas

Pemuda danOlahraga


14Sosialisasi peningkatanhubungan Kemitraaandi bidang Olahraga


jumlah kegiatan 0

Sosialisasi peningkatanhubungan Kemitraaan dibidang Olahraga


jumlah kegiatan 0

JUMALH I + II + III 4.841.004.000 5.041.004.000

IVProgram Peningkatansarana dan PrasaranaAparatur


Persentasepemenuhankebutuhansarana danprasaranaPerkantoran

148.700.000

Program Peningkatansarana dan PrasaranaAparatur


Persentasepemenuhan

kebutuhan saranadan prasaranaPerkantoran

139.300.000

1 Pengadaan KendaraanDinas


jenis yangdiadakan 0

Pengadaan Kendaraan DinasDinasPemuda danOlahraga

jenis yang diadakan 0

2Pengadaanperlengkapan gedungkantor


jenis yangdiadakan 9.000.000

Pengadaan perlengkapangedung kantor Dinas

Pemuda danOlahraga

jenis yang diadakan 14.500.000

3 Pengadaan peralatangedung kantor



Pengadaan peralatangedung kantor Dinas

Pemuda danOlahraga


4Pemeliharaanrutin/berkala gedungkantor


Luas gedungyang dipelihara 10.000.000

Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor Dinas

Pemuda danOlahraga

Luas gedung yangdipelihara 0

5 Pengadaan Meubeleur



Pengadaan MeubeleurDinasPemuda danOlahraga


6Pemeliharaanrutin/berkala kendaraandinas/operasional


jumlah kendaraan 59.700.000

Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional Dinas

Pemuda danOlahraga

jumlah kendaraan 49.700.000

7

Pemeliharaanrutin/berkalaperlengkapan gedungkantor



Pemeliharaan rutin/berkalaperalatan gedung kantor Dinas

Pemuda danOlahraga


8Pemeliharaanrutin/berkala peralatangedung kantor



Pemeliharaan rutin/berkalaperalatan gedung kantor Dinas

Pemuda danOlahraga

jenis yang diadakan 0

VProgram PeningkatanProfesionalismeAparatur


Persentase ASNBerkinerja Baik 30.000.000

Program PeningkatanProfesionalisme Aparatur Dinas

Pemuda danOlahraga

Persentase ASNBerkinerja Baik 82.120.000

1 PembinaanKepegawaian


Pengadministrasian Kepegawaian 5.000.000

Pembinaan KepegawaianDinasPemuda danOlahraga

PengadministrasianKepegawaian 5.000.000

2Pengadaan PakaianDinas danPerlengkapannya


jumlah pakaiandinas 5.000.000

Pengadaan Pakaian Dinasdan Perlengkapannya Dinas

Pemuda danOlahraga

jumlah pakaian dinas 7.000.000

3 Sosialisasi peraturanPerundang undangan



Sosialisasi peraturanPerundang undangan Dinas

Pemuda danOlahraga

Jumlah Kegiatan 0

4Bimbingan teknisimplementasi peraturanperundang-undangan


PNS yangmengikuti Diklat 15.000.000

Bimbingan teknisimplementasi peraturanperundang-undangan


PNS yang mengikutiDiklat 70.120.000

VI Program PelayananPerkantoran


Persentasepenyelesaiankegiatan tepatwaktu

365.146.000

Program PelayananPerkantoran Dinas

Pemuda danOlahraga

Persentasepenyelesaiankegiatan tepat

waktu

425.146.000

1Penyediaan JasaKomunikasi, SumberDaya Air dan Listrik


Telepon, Internet,Air dan Listrik 19.200.000

Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik


Telepon, Internet, Airdan Listrik 4.200.000

2

Penyediaan jasapemeliharaan danperizinan kendaraandinas/operasional


Perizinan/Perpanjangan STNK 900.000

Penyediaan jasapemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional


Perizinan/Perpanjangan STNK 2.500.000

3 Penyediaan LayananKebersihan Kantor


jenis peralatankebersihan/Junlah Cleaning servis

4.120.000

Penyediaan LayananKebersihan Kantor Dinas

Pemuda danOlahraga

jenis peralatankebersihan/Junlah

Cleaning servis4.120.000

4

Penyediaan komponeninstalasilistrik/peneranganbangunan kantor



Penyediaan komponeninstalasi listrik/peneranganbangunan kantor



5 Penyediaan peralatanrumah tangga


jenis peralatanrumah tangga 1.000.000

Penyediaan peralatan rumahtangga Dinas

Pemuda danOlahraga

jenis peralatan rumahtangga 2.150.000

6Penyediaan bahanbacaan dan peraturanperundang-undangan


Langganan SuratKabar/Majalah 10.000.000

Penyediaan bahan bacaandan peraturan perundang-undangan


Langganan SuratKabar/Majalah 10.000.000

7 Penyediaan bahanlogistik kantor


Pengisian TabungGas danPengadaanTabung Gas

1.740.000

Penyediaan bahan logistikkantor Dinas

Pemuda danOlahraga

Pengisian TabungGas dan Pengadaan

Tabung Gas1.740.000

8

Rapat-rapat koordinasidan konsultasi dalamdan luar daerah sertakedinasan lainnya


jumlah rapat-rapat koordinasidan konsultansi

134.000.000

Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi dalam dan luardaerah serta kedinasanlainnya Dinas

Pemuda danOlahraga

jumlah rapat-rapatkoordinasi dan

konsultansi170.000.000

9Peningkatan pelayananadministrasiperkantoran


jumlah paketpelayananperkantoran

131.686.000

Peningkatan pelayananadministrasi perkantoran Dinas

Pemuda danOlahraga

jumlah paketpelayanan

perkantoran167.936.000

10 Pengadaan AplikasiKomputer


Jumlah paketaplikasi yangdiadakan

10.000.000

Pengadaan AplikasiKomputer Dinas

Pemuda danOlahraga

Jumlah paket aplikasiyang diadakan 10.000.000

11

Penyediaan BiayaUmum dan AdministrasiPelaksanaanPengadaanBarang/Jasa


Dokumenpengadministasian pengadaanbarang dan jasa

50.000.000

Penyediaan Biaya Umumdan AdministrasiPelaksanaan PengadaanBarang/Jasa


Dokumenpengadministasianpengadaan barang

dan jasa

50.000.000

12Pengelolaan halamanWebsiteDinas/Badan/Kantor


0DinasPemuda danOlahraga

0

VII

Program PeningkatanPengembanganSistem PelaporanCapaian Kinerja danKeuangan


% Penyusunansistem pelaporancapaian kinerjadan keuangantepat waktu

17.500.000

Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan


% Penyusunansistem pelaporan

capaian kinerja dankeuangan tepat waktu

17.500.000

1

Penyusun laporancapaian kinerja danikhtisar realisasi kinerjaSKPD


jumlah laporanyang disusun 5.000.000

Penyusun laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD


jumlah laporan yangdisusun 5.000.000

2Penyusunan laporankeuangantriulan/semesteran


Jumlah LaporankeuanganTriwulan/smesteran

3.500.000

Penyusunan laporankeuangan triulan/semesteran


Jumlah Laporankeuangan

Triwulan/smesteran3.500.000

3 Penyusunan laporankeuangan akhir tahun


Jumlah Laporankeuangan akhirtahun

3.500.000

Penyusunan laporankeuangan akhir tahun Dinas

Pemuda danOlahraga

Jumlah Laporankeuangan akhir tahun 3.500.000

4Penyusunan StandarOperasional Prosedur(SOP)


Jumlah dok SOPyang disusun 5.500.000

Penyusunan StandarOperasional Prosedur (SOP) Dinas

Pemuda danOlahraga

Jumlah dok SOPyang disusun 5.500.000

JUMLAH IV + V + VI +VII 561.346.000 664.066.000

5.402.350.000 5.705.070.000JUMLAH TOTAL

NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA CATATAN/ HASILREVIE

1 2 3 4 5 6

IPROGRAM PENINGKATANPERAN SERTAKEPEMUDAAN

Pembangunan,pengadaan danperbaikan sarana danprasarana Kepemudaan :

Jumlah saran danprasarana

kepemudaan yangdibangun/ direhab

1 paket

1

PembangunanRehabilitasi BeratGelanggang Remaja/Pemuda

kel. Ompo Jumlah saran danprasarana yang rehab 1 Paket

IIPROGRAM PEMBINAANDAN PEMASYARAKATANOLAHRAGAPembangunan,pengadaan danperbaikan sarana danprasarana Olahraga :

Jumlah sarana danPrasarana Olahraga

dibangun32 Paket/

Unit

2 Pembangunan LapanganPELTI Botto 2 paket sesuai program SKPD

3 Pembangunan LapanganFutsal 8 Kecamatan 8 Paket

4Pembangunan LapanganOlahraga rekreatifterintegrasi

8 Kecamatan 8 Paket

5 Pembanguna LapanganSepak Bolah terintegrasi 8 Kecamatan 8 Paket

8

Lanjutan PembangunaTalud Lapangan SepakBola Desa Totong Kec.Donri-Donri

Totong 1 Unit

9 Pembangunan Tribun danDrainase Lapag. SepakBola Ukke'e

Pesse 1 Unit

10 Pembangunan TribunLapg. Sepak BolaPaddemmen Pandang

sering 2 Unit

11 Pembangunan TribunLapg. Sepak Bola Lattie Lattie 1 Unit

12 Rehab Tribun danLapangan . Sepak BolaGanra

Ganra 1 Unit

TOTAL 24 Desa/Kel

TABEL 2.4REVIEW TERHADAP USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA

PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2017

BESARAN /VOLUME

SKPD : DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

PAGU SEBELUM

PERUBAHAN

USULAN PAGU

PERUBAHAN

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATI( Rp) ( Rp) ( Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.13.2.13.01.01 Program Pelayanan

Perkantoran

Persentase

penyelesaian

kegiatan tepat waktu

Dinas

Pemuda dan

Olahraga

100% 285,146,000 198,610,000 95,370,000 905,296,500

2.13.2.13.01.01.01 Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

Telepon, Internet, Air

dan Listrik Dinas

Pemuda dan

Olahraga

12 19,200,000 4,200,000 (15,000,000) 12 19,200,000

2.13.2.13.01.01.03 Penyediaan jasa pemeliharaan

dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

Perizinan/Perpanjang

an STNK Dinas

Pemuda dan

Olahraga

2 900,000 900,000 - 5 2,500,000

2.13.2.13.01.01.05 Penyediaan Layanan

Kebersihan Kantor

jenis peralatan

kebersihan/Junlah

Cleaning servis

Dinas

Pemuda dan

Olahraga

2 4,120,000 4,120,000 - 4 40,000,000

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

PERUBAHAN RENCANA PROGRAM / KEGIATAN TAHUN 2017

DAN PERKIRAAN MAJU RENJANA TAHUN 2018

KODE

URUSAN/BIDANG

URUSAN/PROGRAM KEGIATANINDIKATOR KINERJA

RENCANA TAHUN 2017 CATAN PENTING

(BERTAMBAH/

BERKURANG)

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN

2018

LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

2.13.2.13.01.01.06 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan

kantor

jenis yang diadakanDinas

Pemuda dan

Olahraga

3 2,500,000 2,500,000 - 4 25,000,000

2.13.2.13.01.01.07 Penyediaan peralatan rumah

tangga

jenis peralatan rumah

tangga Dinas

Pemuda dan

Olahraga

7 1,000,000 2,150,000 1,150,000 7 11,000,000

2.13.2.13.01.01.08 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

Langganan Surat

Kabar/Majalah Dinas

Pemuda dan

Olahraga

12 10,000,000 13,000,000 3,000,000 12 19,856,500

2.13.2.13.01.01.09 Penyediaan bahan logistik

kantor

Pengisian Tabung

Gas dan Pengadaan

Tabung Gas

Dinas

Pemuda dan

Olahraga

12 1,740,000 1,740,000 - 12 1,740,000

2.13.2.13.01.01.10 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi dalam dan luar

daerah serta kedinasan lainnya

jumlah rapat-rapat

koordinasi dan

konsultansi

Dinas

Pemuda dan

Olahraga

200 114,000,000 170,000,000 56,000,000 200 300,000,000

2.13.2.13.01.01.11 Peningkatan pelayanan

administrasi perkantoran

jumlah paket

pelayanan

perkantoran

Dinas

Pemuda dan

Olahraga

8 131,686,000 181.156.000 50,220,000 10 356,000,000

Pengadaan Aplikasi Komputer Jumlah paket aplikasi

yang diadakan Dinas

Pemuda dan

Olahraga

1 0 - - 1 10,000,000

Penyediaan Biaya Umum dan

Administrasi Pelaksanaan

Pengadaan Barang/Jasa

Dokumen

pengadministasian

pengadaan barang

dan jasa

Dinas

Pemuda dan

Olahraga

1 0 - - 1 55,000,000

Pengelolaan halaman Website

Dinas/Badan/Kantor

jumlah informasi yang

terupdate dalam

setahaun

Dinas

Pemuda dan

Olahraga

0 - 65,000,000

2.13.2.13.01.02

Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

Persentase pemenuhan

kebutuhan sarana dan

prasarana perkantoran

Dinas

Pemuda dan

Olahraga

100% 118,700,000 145,550,000 26,850,000 100% 1,334,500,000

Pengadaan Kendaraan Dinas jenis yang diadakan

Dinas

Pemuda dan

Olahraga

0 0 - - 1 350,000,000

2.13.2.13.01.02.07

Pengadaan perlengkapan

gedung kantor

Jenis perlengkapan yang

diadakan

Dinas

Pemuda dan

Olahraga

1 9,000,000 14,500,000 5,500,000 4 90,000,000

2.13.2.13.01.02.09

Pengadaan peralatan gedung

kantor

Jenis peralatan yang

diadakan

Dinas

Pemuda dan

Olahraga

3 35,000,000 42,350,000 7,350,000 11 455,000,000

2.13.2.13.01.02.10

Pengadaan mebeleurJenis meubeleur yang

diadakan

Dinas

Pemuda dan

Olahraga

2 30,000,000 30,000,000 - 4 300,000,000

2.13.2.13.01.02.13

Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor

Luas Gedung yang

dipelihara

Dinas

Pemuda dan

Olahraga50 m

2 10,000,000 - (10,000,000) 80 m2 11,000,000

2.13.2.13.01.02.15 Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasionalJenis kebutuhan

pemeliharaan kendaraan

Dinas

Pemuda dan

Olahraga

1 29,700,000 53,700,000 24,000,000 2 90,000,000

2.13.2.13.01.02.17 Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan dan peralatan

gedung kantorJenis peralatan yang

diadakan

Dinas

Pemuda dan

Olahraga

2 5,000,000 5,000,000 - 2 38,500,000

Pemeliharaan rutin/berkala

peralatan gedung kantor

jenis yang dipelihara/diadakan

Dinas

Pemuda dan

Olahraga

0 0 - - 4 38,500,000

2.13.2.13.01.03

Program Peningkatan

Proesionalisme Aparatur

Persentase ASN

berkinerja Baik

Dinas

Pemuda dan

Olahraga

100% 30,000,000 77,400,000 47,400,000 100% 168,000,000

2.13.2.13.01.03.05

Pembinaan KepegawaianPengadministrasian

Kepegaaian

Dinas

Pemuda dan

Olahraga

1 5,000,000 5,000,000 - 1 6,500,000

2.13.2.13.01.03.01

Pengadaan Pakaian Dinas

dan PerlengkapanyaJumlah pakaian Dinas

Dinas

Pemuda dan

Olahraga

5 5,000,000 7,000,000 2,000,000 1 5,500,000

2.13.2.13.01.03.08

Sosialisasi Peraturan

Perundang -undanganJumlah kegiatan

Dinas

Pemuda dan

Olahraga

1 5,000,000 - (5,000,000) 1 6,000,000

2.13.2.13.01.03.09

Bimbingan teknis

implementasi peraturan

perundang-undangan

Jumlah PNS yang

mengikuti Diklat

Dinas

Pemuda dan

Olahraga

2 15,000,000 65,400,000 50,400,000 15 150,000,000

2.13.2.13.01.04 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

% Penyusunan sistem

pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

tepat waktu

Dinas

Pemuda dan

Olahraga

100% 8,500,000 8,500,000 - 100% 41,000,000

2.13.2.13.01.04.01 Penyusun laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

jumlah laporan yang

disusun Dinas

Pemuda dan

Olahraga

7 5,000,000 5,000,000 - 7 15,000,000

Penyusunan laporan keuangan

triulan/semesteran

Jumlah Laporan

keuangan

bulanan,Triwulan/sem

esteran

Dinas

Pemuda dan

Olahraga

0 - - 4 10,000,000

2.13.2.13.01.04.04 Penyusunan laporan keuangan

akhir tahun

Jumlah Laporan

keuangan akhir tahun Dinas

Pemuda dan

Olahraga

5 3,500,000 3,500,000 - 5 10,000,000

Penyusunan Standar

Operasional Prosedur (SOP)

Jumlah dok SOP yang

disusun Dinas

Pemuda dan

Olahraga

0 0 - - 1 6,000,000

urusan kepemudaam

2.13.2.13.01.01 Program Peningkatan Peran

Serta Kepemudaanperan serta pemuda di

masyarakat meningkat

Dinas

Pemuda dan

Olahraga

23 650,925,000 650,925,000 - 26 2,753,400,000

2.13.2.13.01.01.01 Pendidikan dan pelatihan dasar

kepemimpinanjumlah peserta

Dinas

Pemuda dan

Olahraga

40 40,675,000 40,675,000 - 40 50,000,000

Lomba kreasi dan karya tulis

ilmiah dikalangan pemudajumlah peserta

Dinas

Pemuda dan

Olahraga

0 0 - - 100 20,900,000

2.13.2.13.01.01.03 Pelaksanaan seleksi anggota

paskibrakajumlah lulus seleksi / Kegiatan

Dinas

Pemuda dan

Olahraga

71 10,900,000 10,900,000 - 71 15,000,000

2.13.2.13.01.01.04 Pembinaan anggota paskibraka

jumlah yang dibina

Dinas

Pemuda dan

Olahraga

1 290,000,000 290,000,000 - 1 310,000,000

Pendidikan dan pelatihan

pengembangan karakter

pemuda Jumlah Kegiatan

Dinas

Pemuda dan

Olahraga

0 0 - - 1 50,000,000

Pelatihan Pemuda Bela negara

jumlah peserta

Dinas

Pemuda dan

Olahraga

0 0 - - 30 30,000,000

Pelatihan Pemuda anti narkoba

Jumlah Perserta

Dinas

Pemuda dan

Olahraga

0 0 - - 30 30,000,000

2.13.2.13.01.01.06 Fasilitas dan Pembinaan

kepramukaanJumlah Peserta

Dinas

Pemuda dan

Olahraga

80 150,000,000 150,000,000 - 80 175,000,000


Karang TarunaJumlah Kegiatan

Dinas

Pemuda dan

Olahraga

1 12,150,000 12,150,000 - 1 17,500,000


Pemuda Peloporjumlah kegiatan

Dinas

Pemuda dan

Olahraga

2 136,000,000 136,000,000 - 2 200,000,000

2.13.2.13.01.02.09 Pembinaan Organisasi-

Organisasi KepemudaanJumlah Kegiatan

Dinas

Pemuda dan

Olahraga

1 11,200,000 11,200,000 - 2 25,000,000

Olimpiade Bakat Pemuda

Jumlah peserta pemuda

/kegiatan

Dinas

Pemuda dan

Olahraga

0 0 - - 50 650,000,000

Pembinaan seni budaya bagi

pemudaJumlah Kegiatan

Dinas

Pemuda dan

Olahraga

0 0 - - 2 140,000,000

Peningkatan mutu seni budaya

dikalangan pemudaJumlah Kegiatan

Dinas

Pemuda dan

Olahraga

0 0 - - 2 140,000,000

Pembangunan, pengadaan dan

perbaikan infrastruktur/sarana

dan prasarana kepemudaanJumlah sarana prasarana

Kepemudaan yang

dibangun/direhab

Dinas

Pemuda dan

Olahraga

0 0 - - 2 900,000,000

2.13.2.13.01.03.02 Program Peningkatan Upaya

Penumbuhan Kewirausahaan

dan Kecakapan hidup pemudameningkatnya

kewirausahaan pemuda

Dinas

Pemuda dan

Olahraga

40 98,300,000 98,300,000 105 1,935,000,000

2.13.2.13.01.02.01 Pelatihan kewira usahaan

kelompok pemuda kreatifJumlah peserta/kegiatan

Dinas

Pemuda dan

Olahraga

40 98,300,000 98,300,000 - 40 35,000,000

Pembinaan kelompok usaha

unggulan pemuda kreatifjumlah kelompok/kegiatan yang

dibina

Dinas

Pemuda dan

Olahraga

0 0 - - 24 1,800,000,000

Training Center ( TC) Usaha

Unggulan PemudaJumlah KLp Peserta TC

Dinas

Pemuda dan

Olahraga

0 0 - - 40 50,000,000

Festival pemuda kereatif mandiri

Jumlah Kelompok Festival/

kegiatan

Dinas

Pemuda dan

Olahraga

0 0 - - 1 100,000,000

URUSAN KEOLAHRAGAAN

2.13.2.13.01.03. Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olah Raga Dinas

Pemuda dan

Olahraga

22 1,481,779,000 1,631,779,000 150,000,000 23 5,594,100,000

2.13.2.13.01.03.01 Pelaksanaan identifikasi bakat

dan potensi pelajar dalam

olahraga Jumlah kegiatan

Dinas

Pemuda dan

Olahraga

3 103,630,000 103,630,000 - 5 172,717,000

2.13.2.13.01.03.02 Pembinaan cabang olahraga

prestasi di tingkat daerahjumlah cabang olahraga yang

dibina

Dinas

Pemuda dan

Olahraga

80 95,612,500 95,612,500 - 80 125,000,000

2.13.2.13.01.03.03 Penyelenggaraan kompetisi

olahragajumlah jenis olahraga yang

dipertandingkan

Dinas

Pemuda dan

Olahraga

5 119,375,000 119,375,000 - 5 137,300,000

2.13.2.13.01.03.04 Peningkatan jumlah kualitas

serta kompetensi pelatih,

peneliti, praktisi dan teknisi

olahraga

jumlah orang

Dinas

Pemuda dan

Olahraga

80 58,310,000 58,310,000 - 160 120,200,000

2.13.2.13.01.03.05 Pembangunan, pengadaan dan

perbaikan infrastruktur/ sarana

dan prasarana OlahragaJumlah sarana prasarana

olahraga yang dibangun,

diadakan dan direhab

Dinas

Pemuda dan

Olahraga

2 98,312,500 98,312,500 - 13 2,350,000,000

2.13.2.13.01.03.06 Pembinaan cabang-cabang

olahragajumlah cabang olahraga yang

dibina

Dinas

Pemuda dan

Olahraga

17 749,430,000 899,430,000 150,000,000 17 1,000,000,000

2.13.2.13.01.03.07 Pemberian penghargaan bagi

insan olahraga yang berdedikasi

dan berprestasi jumlah orang

Dinas

Pemuda dan

Olahraga

50 100,000,000 100,000,000 - 150 350,000,000

2.13.2.13.01.03.08 Pengembangan olahraga

tradisional, olahraga rekreasi

dan olahraga layanan khusus jumlah jenis cabang olahraga

yang dibina

Dinas

Pemuda dan

Olahraga

3 109,775,000 109,775,000 - 3 120,753,000

2.13.2.13.01.03.09 Pembinaan cabang olahraga

unggulan di tingkat daerahjumlah cabang olahraga yang

dibina

Dinas

Pemuda dan

Olahraga

1 47,334,000 47,334,000 - 2 50,000,000

Penelenggaraan Pekan

Olahraga antar KecamatanJumlah kecamatan yang

mengikuti pertanding

Dinas

Pemuda dan

Olahraga

0 0 - - 8 750,000,000

Turnamen Olahraga Unggulan

jumlah cabang olahraga yang

di pertandingkan

Dinas

Pemuda dan

Olahraga

0 - 0 - 2 180,830,000

Tarining Center (TC) cabang

Olahraga UnggulanJumlah Peserta TC olahraga

Unggulan

Dinas

Pemuda dan

Olahraga

0 0 0 - 1 50,000,000

Pembinaan klub-klub olahraga

jumlah jenis olahraga yang

dipertandingkan

Dinas

Pemuda dan

Olahraga

0 0 0 - 5 137,300,000

Sosialisasi peningkatan

hubungan Kemitraaan di bidang

Olahraga jumlah kegiatan

Dinas

Pemuda dan

Olahraga

0 0 0 - 2 50,000,000

2,673,350,000 2,811,064,000 319,620,000 12,731,296,500

NIP. 19641001 198903 1 014

JUMLAH TOTAL

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA,

Drs. H. MUH. ASIS, M.Pd.I

SKPD : DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

PAGU SEBELUM

PERUBAHAN

USULAN PAGU

PERUBAHAN ( Rp) ( Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8

2.13.2.13.01.01 Program

Pelayanan

Perkantoran

Persentase

penyelesaian

kegiatan

tepat waktu

Dinas

Pemuda

dan

Olahraga

100% 285,146,000 198,610,000 92,370,000

2.13.2.13.01.01.01 Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

Telepon,

Internet, Air

dan Listrik

Dinas

Pemuda

dan

Olahraga

12 19,200,000 4,200,000 (15,000,000)

2.13.2.13.01.01.03 Penyediaan jasa

pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/operasional

Perizinan/Perp

anjangan

STNK

Dinas

Pemuda

dan

Olahraga

2 900,000 900,000 -

2.13.2.13.01.01.05 Penyediaan

Layanan Kebersihan

Kantor

jenis

peralatan

kebersihan/Ju

nlah Cleaning

servis

Dinas

Pemuda

dan

Olahraga

2 4,120,000 4,120,000 -

2.13.2.13.01.01.06 Penyediaan

komponen instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

jenis yang

diadakanDinas

Pemuda

dan

Olahraga

3 2,500,000 2,500,000 -

2.13.2.13.01.01.07 Penyediaan

peralatan rumah

tangga

jenis

peralatan

rumah tangga

Dinas

Pemuda

dan

Olahraga

7 1,000,000 2,150,000 1,150,000

2.13.2.13.01.01.08 Penyediaan bahan

bacaan dan

peraturan

perundang-

undangan

Langganan

Surat

Kabar/Majalah

Dinas

Pemuda

dan

Olahraga

12 10,000,000 13,000,000 3,000,000

2.13.2.13.01.01.09 Penyediaan bahan

logistik kantor

Pengisian

Tabung Gas

dan

Pengadaan

Tabung Gas

Dinas

Pemuda

dan

Olahraga

12 1,740,000 1,740,000 -

2.13.2.13.01.01.10 Rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi dalam

dan luar daerah

serta kedinasan

lainnya

jumlah rapat-

rapat

koordinasi

dan

konsultansi

Dinas

Pemuda

dan

Olahraga

200 114,000,000 170,000,000 56,000,000

2.13.2.13.01.01.11 Peningkatan

pelayanan

administrasi

perkantoran

jumlah paket

pelayanan

perkantoran

Dinas

Pemuda

dan

Olahraga

8 131,686,000 181.156.000 47,220,000

Pengadaan Aplikasi

Komputer

Jumlah paket

aplikasi yang

diadakan

Dinas

Pemuda

dan

Olahraga

1 0 - -

Penyediaan Biaya

Umum dan

Administrasi

Pelaksanaan

Pengadaan

Barang/Jasa

Dokumen

pengadminista

sian

pengadaan

barang dan

jasa

Dinas

Pemuda

dan

Olahraga

1 0 - -

PERUBAHAN RENCANA PROGRAM / KEGIATAN TAHUN 2017

KODE

URUSAN/BIDANG

URUSAN/PROGRA

M KEGIATAN

INDIKATOR

KINERJA

RENCANA TAHUN 2017 CATAN

PENTING

(BERTAMBAH/

BERKURANG) LOKASI

TARGE

T

CAPAIA

Pengelolaan

halaman Website

Dinas/Badan/Kantor

jumlah

informasi

yang

terupdate

dalam

setahaun

Dinas

Pemuda

dan

Olahraga

0 -

2.13.2.13.01.02Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana Aparatur

Persentase

pemenuhan

kebutuhan

sarana dan

prasarana

perkantoran

Dinas

Pemuda

dan

Olahraga

100% 118,700,000 145,550,000 26,850,000

Pengadaan

Kendaraan Dinas

jenis yang

diadakan

Dinas

Pemuda

dan

Olahraga

0 0 - -

2.13.2.13.01.02.07

Pengadaan

perlengkapan

gedung kantor

Jenis

perlengkapan

yang diadakan

Dinas

Pemuda

dan

Olahraga

1 9,000,000 14,500,000 5,500,000

2.13.2.13.01.02.09

Pengadaan

peralatan gedung

kantor

Jenis

peralatan

yang diadakan

Dinas

Pemuda

dan

Olahraga

3 35,000,000 42,350,000 7,350,000

2.13.2.13.01.02.10

Pengadaan

mebeleur

Jenis

meubeleur

yang diadakan

Dinas

Pemuda

dan

Olahraga

2 30,000,000 30,000,000 -

2.13.2.13.01.02.13

Pemeliharaan

rutin/berkala

gedung kantor

Luas Gedung

yang

dipelihara

Dinas

Pemuda

dan

Olahraga

50 m2 10,000,000 - (10,000,000)

2.13.2.13.01.02.15 Pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasional

Jenis

kebutuhan

pemeliharaan

kendaraan

Dinas

Pemuda

dan

Olahraga

1 29,700,000 53,700,000 24,000,000

2.13.2.13.01.02.17 Pemeliharaan

rutin/berkala

perlengkapan dan

peralatan gedung

kantor

Jenis

peralatan

yang diadakan

Dinas

Pemuda

dan

Olahraga

2 5,000,000 5,000,000 -

Pemeliharaan

rutin/berkala

peralatan gedung

kantor

jenis yang

dipelihara/diad

akan

Dinas

Pemuda

dan

Olahraga

0 0 - -

2.13.2.13.01.03Program

Peningkatan

Proesionalisme

Aparatur

Persentase

ASN

berkinerja

Baik

Dinas

Pemuda

dan

Olahraga

100% 30,000,000 77,400,000 47,400,000

2.13.2.13.01.03.05

Pembinaan

Kepegawaian

Pengadminist

rasian

Kepegaaian

Dinas

Pemuda

dan

Olahraga

1 5,000,000 5,000,000 -

2.13.2.13.01.03.01

Pengadaan

Pakaian Dinas dan

Perlengkapanya

Jumlah

pakaian

Dinas

Dinas

Pemuda

dan

Olahraga

5 5,000,000 7,000,000 2,000,000

2.13.2.13.01.03.08Sosialisasi

Peraturan

Perundang -

undangan

Jumlah

kegiatan

Dinas

Pemuda

dan

Olahraga

1 5,000,000 - (5,000,000)

2.13.2.13.01.03.09 Bimbingan teknis

implementasi

peraturan

perundang-

undangan

Jumlah PNS

yang

mengikuti

Diklat

Dinas

Pemuda

dan

Olahraga

2 15,000,000 65,400,000 50,400,000

2.13.2.13.01.04 Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja

dan Keuangan

%

Penyusunan

sistem

pelaporan

capaian

kinerja dan

Dinas

Pemuda

dan

Olahraga

100% 8,500,000 8,500,000 -

2.13.2.13.01.04.01 Penyusun laporan

capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

jumlah

laporan yang

disusun

Dinas

Pemuda

dan

Olahraga

7 5,000,000 5,000,000 -

Penyusunan laporan

keuangan

triulan/semesteran

Jumlah

Laporan

keuangan

bulanan,Triwul

an/semesteran

Dinas

Pemuda

dan

Olahraga

0 - -

2.13.2.13.01.04.04 Penyusunan laporan

keuangan akhir

tahun

Jumlah

Laporan

keuangan

akhir tahun

Dinas

Pemuda

dan

Olahraga

5 3,500,000 3,500,000 -

Penyusunan

Standar Operasional

Prosedur (SOP)

Jumlah dok

SOP yang

disusun

Dinas

Pemuda

dan

Olahraga

0 0 - -

urusan

kepemudaam

2.13.2.13.01.01 Program

Peningkatan

Peran Serta

Kepemudaan

peran serta

pemuda di

masyarakat

meningkat

Dinas

Pemuda

dan

Olahraga

23 650,925,000 650,925,000 -

2.13.2.13.01.01.01 Pendidikan dan

pelatihan dasar

kepemimpinan jumlah peserta

Dinas

Pemuda

dan

Olahraga

40 40,675,000 40,675,000 -

Lomba kreasi dan

karya tulis ilmiah

dikalangan pemuda jumlah peserta

Dinas

Pemuda

dan

Olahraga

0 0 - -

2.13.2.13.01.01.03 Pelaksanaan seleksi

anggota paskibraka jumlah lulus

seleksi /

Kegiatan

Dinas

Pemuda

dan

Olahraga

71 10,900,000 10,900,000 -

2.13.2.13.01.01.04 Pembinaan anggota

paskibrakajumlah yang

dibina

Dinas

Pemuda

dan

Olahraga

1 290,000,000 290,000,000 -

2.13.2.13.01.01.06 Fasilitas dan

Pembinaan

kepramukaan Jumlah

Peserta

Dinas

Pemuda

dan

Olahraga

80 150,000,000 150,000,000 -

2.13.2.13.01.01.07 Fasilitas dan

Pembinaan Karang

Taruna Jumlah

Kegiatan

Dinas

Pemuda

dan

Olahraga

1 12,150,000 12,150,000 -

2.13.2.13.01.01.08 Fasilitas dan

Pembinaan Pemuda

Pelopor jumlah

kegiatan

Dinas

Pemuda

dan

Olahraga

2 136,000,000 136,000,000 -

2.13.2.13.01.02.09 Pembinaan

Organisasi-

Organisasi

Kepemudaan

Jumlah

Kegiatan

Dinas

Pemuda

dan

Olahraga

1 11,200,000 11,200,000 -

2.13.2.13.01.03.02 Program

Peningkatan

Upaya

Penumbuhan

Kewirausahaan

dan Kecakapan

meningkatny

a

kewirausahaa

n pemuda

Dinas

Pemuda

dan

Olahraga

40 98,300,000 98,300,000

2.13.2.13.01.02.01 Pelatihan kewira

usahaan kelompok

pemuda kreatifJumlah

peserta/kegiat

an

Dinas

Pemuda

dan

Olahraga

40 98,300,000 98,300,000 -

URUSAN

KEOLAHRAGAAN

2.13.2.13.01.03. Program

Pembinaan dan

Pemasyarakatan

Olah Raga

Dinas

Pemuda

dan

Olahraga

22 1,481,779,000 1,631,779,000 150,000,000

2.13.2.13.01.03.01 Pelaksanaan

identifikasi bakat

dan potensi pelajar

dalam olahraga

Jumlah

kegiatan

Dinas

Pemuda

dan

Olahraga

3 103,630,000 103,630,000 -

2.13.2.13.01.03.02 Pembinaan cabang

olahraga prestasi di

tingkat daerah

jumlah

cabang

olahraga yang

dibina

Dinas

Pemuda

dan

Olahraga

80 95,612,500 95,612,500 -

2.13.2.13.01.03.03 Penyelenggaraan

kompetisi olahraga jumlah jenis

olahraga yang

dipertandingka

n

Dinas

Pemuda

dan

Olahraga

5 119,375,000 119,375,000 -

2.13.2.13.01.03.04 Peningkatan jumlah

kualitas serta

kompetensi pelatih,

peneliti, praktisi dan

teknisi olahraga

jumlah orang

Dinas

Pemuda

dan

Olahraga

80 58,310,000 58,310,000 -

2.13.2.13.01.03.05 Pembangunan,

pengadaan dan

perbaikan

infrastruktur/ sarana

dan prasarana

Olahraga

Jumlah

sarana

prasarana

olahraga yang

dibangun,

diadakan dan

Dinas

Pemuda

dan

Olahraga

2 98,312,500 98,312,500 -

2.13.2.13.01.03.06 Pembinaan cabang-

cabang olahraga jumlah

cabang

olahraga yang

dibina

Dinas

Pemuda

dan

Olahraga

17 749,430,000 899,430,000 150,000,000

2.13.2.13.01.03.07 Pemberian

penghargaan bagi

insan olahraga yang

berdedikasi dan

berprestasi

jumlah orang

Dinas

Pemuda

dan

Olahraga

50 100,000,000 100,000,000 -

2.13.2.13.01.03.08 Pengembangan

olahraga

tradisional, olahraga

rekreasi dan

olahraga layanan

khusus

jumlah jenis

cabang

olahraga yang

dibina

Dinas

Pemuda

dan

Olahraga

3 109,775,000 109,775,000 -

2.13.2.13.01.03.09 Pembinaan cabang

olahraga unggulan

di tingkat daerah

jumlah

cabang

olahraga yang

dibina

Dinas

Pemuda

dan

Olahraga

1 47,334,000 47,334,000 -

2,673,350,000 2,811,064,000 316,620,000

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA,

Drs. H. MUH. ASIS, M.Pd.I

NIP. 19641001 198903 1 014

JUMLAH TOTAL

RENCANA KERJA (R ENJA) PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN … · Peraturan perundang-undangan yang menjadi...

Documents

Transcript of RENCANA KERJA (R ENJA) PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN … · Peraturan perundang-undangan yang menjadi...