RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes)...
Transcript of RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes)...
- 14 -
DESA : TANAH MERAHKECAMATAN : RANGSANG PESISIRKABUPATEN : KEPULAUAN MERANTIPROVINSI : RIAU
Jumlah (Rp) Sumber Swakelola
KerjasamaAntar Desa
KerjasamaPihakKetiga
1 5 6 7 8 14 15 16 17 18
AA.1 a.
1 Penghasilan Tetap Kepala desa Desa 1 Orang 12Bulan
Peningatan Kinerja Untuk PembDesa 2016 30.000.000,00Rp APBDES √
2 Penghasilan Tetap Kaur Desa Desa 3 Orang 12Bulan
Peningatan Kinerja Untuk PembDesa 2016 45.000.000,00Rp APBDES √
3 Penghasilan Tetap Bendahara Desa Desa 12 Bulan Peningatan Kinerja Untuk PembDesa 2016 15.000.000,00Rp APBDES √
4 Penghasilan Tetap Staff Desa Desa 4 Orang 12Bulan
Peningatan Kinerja Untuk PembDesa 2016 38.400.000,00Rp APBDES √
5 Penghasilan Tetap Kadus Desa 4 Orang12 Bulan Peningatan Kinerja Untuk PembDesa 2016 60.000.000,00Rp APBDES √
2 3 4
Penyelenggaraan Pemerintahan DesaPenghasilan Tetap dantunjangan
Penghasilan tetapkades dan perangkat
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes)TAHUN 2016
No
Bidang/ Jenis KegiatanLokasi
(RT/RW/ Dusun)PerkiraanVolume Sasaran/ Manfaat
Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan Prakiraan Pola Pelaksanaan
Bidang Sub Bidang Jenis Kegiatan
WaktuPelaksanaan
5 Penghasilan Tetap Kadus Desa 4 Orang12 Bulan Peningatan Kinerja Untuk PembDesa 2016 60.000.000,00Rp APBDES √
b.Tunjangan Kades danperangkat 1 Tunjangan kepala desa Desa 12 bulan Peningatan Kinerja Untuk Pemb
Desa 2016 12.000.000,00Rp APBDES √
c. Tunjangan BPD danAnggota 1 Tunjangan BPD Desa 12 Bulan Peningatan Kinerja Untuk Pemb
Desa 2016 34.800.000,00Rp APBDES √
d. Tunjangan Rt dan RW1 Tunjangan Rt dan RW Desa 12 Bulan Peningatan Kinerja Untuk Pemb
Desa 2016 82.800.000,00Rp APBDES √
e. Insentif Operator WebDesa 1 Insnetfi Operator Web Desa Desa 12 Bulan Peningatan Kinerja Untuk Pemb
Desa 2016 24.000.000,00Rp APBDES √
f.Insentif Linmas 1 Insentif LINMAS Desa Desa 12 Bulan Peningatan Kinerja Untuk Pemb
Desa 2016 36.000.000,00Rp APBDES √
g.Insentif LMPD 1 Insentif LMPD Desa 12 Bulan Peningatan Kinerja Untuk Pemb
Desa 2016 36.000.000,00Rp APBDES √
hTambahan PenghasilanAparatur DesaBerdasar Beban Kerja
1 Honor Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa(PTPKD) Desa 12 Bulan Peningatan Kinerja Untuk Pemb
Desa 2016 1.500.000,00Rp APBDES √
A.2 Operasional KantorDesa
a. Belanja Barang danJasa 1 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor (Alat Tulis
Kantor) Desa 12 Kali Penunjang Kelancaran Kegiatan 2016 16.195.000,00Rp APBDES √
2 Belanja Kebersihan Kantor Desa 12 Bulan Penunjang Kelancaran Kegiatan 2016 350.000,00Rp APBDES √
3 Belanja Cetak dan Penggandaan Desa 72 Bulan Penunjang Kelancaran Kegiatan 2016 11.018.000,00Rp APBDES √
4 Belanja Makan Minum Rapat Desa 72 Bulan Penunjang Kelancaran Kegiatan 2016 15.986.300,00Rp APBDES √
5 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya Desa 10 Orang Penunjang Kelancaran Kegiatan 2016 15.150.000,00Rp APBDES √
6 Belanja jasa pengamanan aset/pemeliharaan Desa 72 Bulan Keamanan Aset Desa 2016 1.500.000,00Rp APBDES √
7 Belanja Bulanan Listrik Desa 72 Bulan Kelancaran PenyelenggaraanPemerintahan Desa 2016 1.000.000,00Rp APBDES √
8 Belanja Bulanan Minyak mesin diesel Desa 25920 Liter Kelancaran PenyelenggaraanPemerintahan Desa 2016 34.560.000,00Rp APBDES √
Penghasilan tetapkades dan perangkat
- 14 -
Jumlah (Rp) Sumber Swakelola
KerjasamaAntar Desa
KerjasamaPihakKetiga
1 5 6 7 8 14 15 16 17 182 3 4
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
No
Bidang/ Jenis KegiatanLokasi
(RT/RW/ Dusun)PerkiraanVolume Sasaran/ Manfaat
Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan Prakiraan Pola Pelaksanaan
Bidang Sub Bidang Jenis Kegiatan
WaktuPelaksanaan
9 Belanja Jasa Kurir Surat (Benda Pos) Desa 288 Kali Penunjang Kelancaran Kegiatansurat menyurat 2016 1.400.000,00Rp APBDES √
10 Belanja Jasa Gotong Royong Rutin Masyarakat Desa 24 Kali Menyatukan masyarakat danMembangun Desa Bersama-sama 2016 20.000.000,00Rp APBDES √
b. Belanja Perjalan Dinas1 Perjalanan Dinas Ke Ibukota Kec.Kab.Prop (Kades,
Sekdes, Kaur, Staff) Desa 2520 Kali Penunjang Kelancaran Kegiatan 2016 47.250.000,00Rp APBDES √
c. Belanja Modal1 Belanja Printer and Scanner Kantor Desa Desa 1 Unit Penunjang Kelancaran Kegiatan 2016 1.600.000,00Rp APBDES √
2 Pengadaan Kamera DSLR Desa 1 Unit Kelancaran Kegiatan OperasionalPemerintahan Desa 2016 2.000.000,00Rp APBDES √
3 Pengadaan Pakaian Dinas BPD Desa 7 Paket Kelancaran Kegiatan OperasionalBPD 2016 3.850.000,00Rp APBDES √
4 Pengadaan Pakaian Dinas Operator Web Desa Desa 4 Paket Kelancaran Kegiatan OperasionalPengelola web 2016 2.400.000,00Rp APBDES √
5 Pengadaan Alat Kebersihan Kantor Desa 6 Paket Kelancaran Kebersihan Kantor 2016 350.000,00Rp APBDES √
6 Pembelian Umbul-Umbul Desa 50 Buah Informasi dan Transparansi KegiatanDesa 2016 500.000,00Rp APBDES √
7 Biaya perawatan Peralatan Kantor Desa Desa 12 Bulan Kelancaran Kegiatan OperasionalPemerintahan Desa 2016 1.500.000,00Rp APBDES √7 Biaya perawatan Peralatan Kantor Desa Desa 12 Bulan Kelancaran Kegiatan OperasionalPemerintahan Desa 2016 1.500.000,00Rp APBDES √
A.3 Opersional BPDa. Belanja Barang dan
Jasa 1 Belanja Barang dan Jasa Desa 12 Bulan Kelancaran Kegiatan OperasionalBPD 2016 6.000.000,00Rp APBDES √
2 Alat Tulis Kantor Desa 12 Bulan Kelancaran Kegiatan OperasionalBPD 2016 570.000,00Rp APBDES √
3 Perjalanan Dinas Desa 12 Bulan Kelancaran Kegiatan OperasionalBPD 2016 4.080.000,00Rp APBDES √
4 Rapat-Rapat Desa 12 Bulan Kelancaran Kegiatan OperasionalBPD 2016 1.350.000,00Rp APBDES √
604.109.300,00Rp
B
B.1 a. 1 Semenisasi Jl.Al ikhlas Dusun Tunas Muda 355 x 2 M Kelancaran Transportasi 2016 Rp 234.795.000,00 APBDES√
2 Semenisasi penyambungan Jl.Pusara Dusun Permai 300 x 2 M Kelancaran Transportasi 2016 Rp 200.281.000,00 APBDES√
3 Duiker Jl. Pusara Dusun Permai 1,50 x5 M Kelancaran Transportasi 2016 Rp 28.250.000,00 APBDES√
4 Duiker Jalan Iklas Dusun Tunas Muda 1,50 x5 M Kelancaran Transportasi 2016 Rp 28.250.000,00 APBDES√
5 Duiker Jalan Parit Nelayan 1 unit Dusun Parit Nelayan 1,50 x5 M Kelancaran Transportasi 2016 Rp 28.250.000,00 APBDES√
6 Duiker Jalan Niaga Dusun Tj.Sari 1,50 x5 M Kelancaran transportasi 2016 Rp 28.250.000,00 APBDES√
7 Pengalian Tali air Dusun Permai 500 M Kelancaran transportasi 2016 Rp 15.000.000,00 APBDES √
563.076.000,00RpB.2 Pelayanan dasar
Pendidikan a.KegiatanPembangunan/Perbaikan sarana prasana
-Rp
SUB TOTALPENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
Pembangunan,pemeliharaan danpemanfaatanInfrastruktur Desa
Pelayanan Infra strukturdasar
Pembangunan Desa
SUB TOTALINFRASTRUKTUR DESA
SUB TOTAL PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN
- 14 -
Jumlah (Rp) Sumber Swakelola
KerjasamaAntar Desa
KerjasamaPihakKetiga
1 5 6 7 8 14 15 16 17 182 3 4
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
No
Bidang/ Jenis KegiatanLokasi
(RT/RW/ Dusun)PerkiraanVolume Sasaran/ Manfaat
Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan Prakiraan Pola Pelaksanaan
Bidang Sub Bidang Jenis Kegiatan
WaktuPelaksanaan
B.3 Pelayanan DasarKesehatan a.
Pembangunan,pemanfaatan danpemeliharaan sarana
1 Operasional Pegawai Posyandu Desa 1 tahun Sarana Kesehatan 2016 12.000.000,00Rp APBDES √
2 Pembinaan PHBS Desa 1 tahun Sarana Kesehatan 2016 6.400.000,00Rp APBDES √
3 Bantuan Tambahan gizi balita dan pembelianperalatan(MPSI) Desa 1 tahun Sarana Kesehatan 2016 5.000.000,00Rp APBDES √
23.400.000,00RpB.4 Pengembangan Usaha
pertanian, ekonomiproduktif serta
a. Pengembangan Usahapertanian, ekonomiproduktif serta
1 Pengadaan Mesin pemadam kebakaran Desa 1 Unit Usaha Ekonomi 2016 14.150.000,00Rp APBDES √
14.150.000,00Rp
B.5 Pelestarian LingkunganHidup a.
Pelestarian SumberDaya Alam
-Rp
CC.1
a. 1 Bantuan Kelembagaan PKK Desa 6 Kali Stimulan Lembaga Sosial dan Seni 2016 21.000.000,00Rp APBDES √
SUB TOTAL PERTANIAN UMUM DAN EKONOMI PRODUKTIF
SUB TOTALPELAYANAN DASAR KESEHATAN
SUB TOTAL LINGKUNGAN HIDUP
Pembinaan Kemasyarakatan
PEMBINAANKEMASYARAKATAN(SOSIAL BUDAYA)
PembinaanKelembagaan Desa,Keagamaan, Ormas,Olahraga, Adat danKesenian
C.1a. 1 Bantuan Kelembagaan PKK Desa 6 Kali Stimulan Lembaga Sosial dan Seni 2016 21.000.000,00Rp APBDES √
2 Bantuan Desa Siaga Desa 1 Kali Stimulan Lembaga Sosial dan Seni 2016 6.400.000,00Rp APBDES √
3 Pembinaan Kekompok Usaha PeningkatanPendapatan Keluarga (UP2K) Desa 1 Kali Stimulan Lembaga Sosial dan Seni 2016 5.000.000,00Rp APBDES √
Bantuan Insetif Guru-Guru MDA dan TK Desa 6 Kali Stimulan Lembaga Sosial dan Seni 2016 7.000.000,00Rp APBDES √
4 Bantuan Biaya MTQ Desa 6 Kali Stimulan Lembaga Sosial dan Seni 2016 24.200.000,00Rp APBDES √
5 Bantuan Anak Yatim Piatu Desa 1Kali Meningkat taraf hidup 2016 2.000.000,00Rp APBDES √
6 Bantan kegiatan Majlis taklim Desa 6 Kali Stimulan Lembaga Sosial dan Seni 2016 2.500.000,00Rp APBDES √
7 Insentif Guru Ngaji (Kegiatan LPTQ) Desa 12 Kali Stimulan Lembaga Sosial dan Seni 2016 10.000.000,00Rp APBDES √
8 Pengadaan sarana dan prasarana olahraga sepakbola Desa 1 Buah Stimulan Lembaga Sosial dan Seni 2016 100.000,00Rp APBDES √
9 Peringatan Hari Kemerdekaan Desa 6 Kali Stimulan Lembaga Sosial dan Seni 2016 12.000.000,00Rp APBDES √
10 Bantuan Lanjutan pembangunan Misjid Nurun Najjah Dusun Parit Nelayan 1 Kali Stimulan Lembaga Sosial dan Seni 2016 6.000.000,00Rp APBDES √
11 Perbaikan surau Al Munawarah Dusun Parit Nelayan 1 Kali Stimulan Lembaga Sosial dan Seni 2016 35.000.000,00Rp APBDES √
12 Bantuan pembangunan Surau Al Iklas Dusun Tunas Muda 1 Kali Stimulan Lembaga Sosial dan Seni 2016 35.000.000,00Rp APBDES √
13 Bantuan pembangunan Misjid Hidayatul Muttakin Dusun Permai 6 Kali Stimulan Lembaga Sosial dan Seni 2016 6.000.000,00Rp APBDES √
14 Pengadaan Bola kaki Dusun Permai 10 Buah Stimulan Lembaga Sosial danOlahraga 2016 4.500.000,00Rp APBDES √
15 Pengadaan kustum Bola kaki Dusun Permai 3 set Stimulan Lembaga Sosial danOlahraga 2016 6.800.000,00Rp APBDES √
16 Pembangunan Masjid Al Mukhlisin Dusun Tj.sari 1 Kali Stimulan Lembaga Sosial dan Seni 2016 6.000.000,00Rp APBDES √
PEMBINAANKEMASYARAKATAN(SOSIAL BUDAYA)
PembinaanKelembagaan Desa,Keagamaan, Ormas,Olahraga, Adat danKesenian
- 14 -
Jumlah (Rp) Sumber Swakelola
KerjasamaAntar Desa
KerjasamaPihakKetiga
1 5 6 7 8 14 15 16 17 182 3 4
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
No
Bidang/ Jenis KegiatanLokasi
(RT/RW/ Dusun)PerkiraanVolume Sasaran/ Manfaat
Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan Prakiraan Pola Pelaksanaan
Bidang Sub Bidang Jenis Kegiatan
WaktuPelaksanaan
17 Pengadaan Bola voli Dusun Tj.Sari 10 Buah Stimulan Lembaga Sosial danOlahraga 2016 2.800.000,00Rp APBDES √
18 Pengadaan Baju Kaus Tim Bola Volly Dusun Tj.Sari 3 Set Stimulan Lembaga Sosial danOlahraga 2016 6.000.000,00Rp APBDES √
198.300.000,00RpC.2 Pembinaan Masyarakat
adat dan komunitasadat terpencil
a.Pembinaan Masyarakatadat dan komunitasadat terpencil
-Rp
Da. Pelatihan Dasar dan
Lanjutan PeningkatanEkonomi Masyarakat,
1 Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa 1 Tahun Peningkatan Kapasitas 2016 20.000.000,00Rp APBDES √
20.000.000,00Rp
1.423.035.300,00Rp
Disusun oleh:
Tanah Merah, 11 Mei 2016
SUB TOTAL PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
SUB TOTAL PEMBINAAN MASYARAKAT ADAT DAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL
Pemberdayaan Masyarakat
SUB TOTAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
JUMLAH TOTAL
Mengetahui :Kepala Desa Tanah Merah
Rusli
Disusun oleh:Tim Penyusun RKP Desa
A RAHMANNIP:19670805200701 1046
Tanah Merah, 11 Mei 2016