RENCANA KERJA KECAMATAN KADIPATEN TAHUN...

RENCANA KERJA KECAMATAN KADIPATEN

TAHUN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

i

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka

Tahun 2016 merupakan tahun ketiga periode 2014-2018 kepemimpinan Bupati

dan Wakil Bupati terpilih.mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari

tahun ketahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang

telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategi setelah berjalan sesuai dengan

rencana kerja yang ditetapkan.pada tahun 2014 disamping mengoptimalkan

program dan kegiatan yang telah berjalan juga dirumuskan program kegiatan

baru untuk mempersiapkan kesinambungannya.

Rencana Kerja (RENJA 2016) terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Kerja OPD tahun Lalu, Tujuan, Sasaran yang

menggambarkan Pencapaian Rencana Srtategi Kecamatan Kadipaten, dana

Indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif,

sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan

Rencana Kerja (RENJA) sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat

Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan

sebagai acuan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Kecamatan

Kadipaten tahun 2016 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan renvana

kerja tahun yang lalu dan prakiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana

kerja pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi

baik pemerintah maupun mitra kerja.

Taklupa kami sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah

berpartisipasi hingga tersusunnya Renja ini.Perlu disadari bahwa masih banyak

kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan Renja ini, oleh karena itu

masukan serta saran sangat kami harapkan dan terimakasih

Kadipaten, Agustus 2015

CAMAT KADIPATEN

UTJUP SUPRIATNA, S.Sos, MM Pembina Tk. I

NIP. 19580807 198303 1 030

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latarbelakang........................................................................... 1

1.2 Landasan

Hukum.......................................................................................

2

1.3 Maksud dan Tujuan.................................................................. 3

1.4 Sistematika Penulisan Renja OPD........................................... 3

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN SEBELUMNYA

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun sebelumnya dan

Capaian rentra OPD....................................................................

5

2.2 Analisis kinerja pelayanan OPD.................................................. 5

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD......... 9

2.4 Review Terhadap RKPD............................................................. 10

2.5 Penelaahan usulan program dan Kegiatan Masyarakat............. 11

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi................ 13

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD................................................ 13

3.3 Program dan Kegiatan................................................................ 14

BAB IV PENUTUP. 19

Renja Kecamatan Kadipaten Tahun 2016 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah,

yang selanjutnya disebut RENJA SKPD adalah dokumen perencanaan

SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Penyusunan Rencana Kerja,

merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini

secara substansi mengamanatkan penyusunan RENJA untuk periode

tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran

SKPD Kecamatan Kadipaten.

Sebagai dokumen rencana tahunan SKPD, Renja Kecamatan

Kadipaten mempunyai arti yang strategis dalam mendukung

penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah

mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial

penerjemahan dari visi, misi dan program SKPD Kecamatan Kadipaten

yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) instansi sesuai

arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD).

2. Renja merupakan acuan SKPD untuk menrencanakan program kegiatan

disesuaikan dengan KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan

yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

tahun 2016.


3. Renja SKPD merupakan salah satu instrument untuk evaluasi

pelaksanaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana

capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan

Kecamatan Kadipaten sebagai wujud dari kinerja tahun 2015 ini

merupakan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam

Rencana Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung

penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka

sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD

harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

pembanguan Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan Hukum Kecamatan Kadipaten dalam

menyusun Rencana Kerja Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286).

2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tamgbahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421).


3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara

Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ).

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4817 ).

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 Tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah.


1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kadipaten

adalah sebagai dokumen perencanaan dan penganggaran untuk periode

satu tahun anggaran dan mempunyai fungsi :

Sebagai penjabaran Rencana Strategis Kecamatan Kadipaten

tahun 2015 dalam rencana program prioritas.

Sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan

Kecamatan Kadipaten yang memuat arah kebijakan di Kecamatan

Kadipaten

b. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah untuk

memaduserasikan antara Renja dengan Kebijakan Umum Anggaran dan

Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS,) dan untuk :

Mensinkronisasi serta mensinergikan program dan kegiatan

Kecamatan Kadipaten Tahun 2015 dengan target dan sasaran

pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen

RKPD Kabupaten Majalengka tahun 2015.

Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program

kegiatan dalam keterpaduan sumber dana, sumber daya, serta

sumber daya manusia.

Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi

sumber daya serta produktifitas dalam peningkatan kinerja

kecamatan Kadipaten.


Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan,

Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai

dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan Kadipaten.

1.4. Sistematika Penulisanan Renja OPD

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

1.2. LANDASAN HUKUM

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN SEBELUMNYA

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN SEBELUMNYA

DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

SKPD

2.4. REVIEW TERHADAP RKPD

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN

MASYARAKAT

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA

SKPD

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB IV PENUTUP


BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN SEBELUMNYA

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Sebelumnya dan Capaian

Renstra SKPD

Evaluasi kinerja didasarkan atas keberhasilan setiap program

kegiatan yang telah dilaksanakan. Program dan kegiatan diukur sampai

sejauhmana keberhasilan dan realisasinya selama satu tahun. Tahun 2014

SKPD Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka telah memberikan

hasil yang signifikan sesuai dengan visi dan misi yang diemban. Hal ini

dapat terlihat dari pencapaian dan realisasi yang akan disajikan dalam

capaian kinerja tahun 2014.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Bagian ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan

Kecamatan Kadipaten berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan

dalam SPM, maupun terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, atau IKU (indikator Kinerja

Utama) yang ditetapkan Pemerintah Daerah. Kinerja Pelayanan di

Kecamatan Kadipaten dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

Meningkatynya sarana dan prasarana

Meningkatnya disiplin aparatur

Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur


Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

Meningkatnya Sinergitas Perencanaan Daerah

Meningkatnya Percepatan Pencapaian IPM

Meningkatnya Peningkatan Kinerja Kecamatan

Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga

Ketentraman dan Keamanan

Meningkatnya Peningkatan Hasil Produksi Peternakan

Meningkatnya pemeliharaan jalan dan jembatan

Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi

Meningkatkan pemberantasan pekat

Meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Meningkatkan peran serta kesetaraan gender dalam pembangunan

Meningkatkan peran serta kepemudaan

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Kadipaten yang

merupakan tolak ukur dari pencapaian pembangunan di Kecamatan

Kadipaten dengan memperhatikan kontribusi dari Pemerintah Kabupaten,

Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat serta pihak lain,

pengukuran kinerja tersebut merupakan implementasi dari target

pencapaian Misi Kecamatan Kadipaten sesuai Renstra Tahun 2014-2018

yang bersinergi dengan RKPD Kabupaten Majalengka yang dimana

merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2014-

2018 sesuai dengan pencapaian Visi, Misi dan target Kabupaten

Majalengka.


Realisasi Keuangan

1. Belanja Pendapatan

Realisasi belanja pendapatan (Pendapatan Asli Daerah) Tahun 2014

dari sektor Pajak PBB di Kecamatan Kadipaten hanya 91,57% (Rp

862.914.198) dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp 942.321.163.

Secara rinci Pendapatan Asli Daerah di Kecamatan KadipatenTahun 2014

seperti disajikan pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1. Pendapatan Asli Daerah Sektor Pajak PBB Tahun

2014.

No Uraian Target (Rp)

Realisasi (Rp)

(%)

PENDAPATAN ASLI DAERAH

1 Pajak PBB

- Desa Kadipaten 280.157.645 233.891.946 83,49

- Desa Liangjulang 244.569.832 224.365.775 91,74

- Desa Karangsambung 168.464.903 162.803.180 96,64

- Desa Babakananyar 29.947.578 27.928.642 93,26

- Desa Pagandon 67.642.319 67.631.509 99,98

- Desa Heuleut 98.576.864 96.107.727 97,49

- Desa Cipaku 53.862.022 50.185.419 93,17

2 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 0 0 0

Jumlah Total 942.321.163- 862.914.198 91,57

2. Belanja Pelayanan Aparatur

Realisasi pencapaian program dan kegiatan pada tahun 2014 pada

Satuan Kerja Kecamatan Kadipaten memiliki pencapaian kinerja baik dari

total anggaran Rp. 2.090.088.000,- tersebut terealisasi sebesar Rp.

2.027.502.605,- atau sebesar 97,01 % Belanja Tidak Langsung sebesar

Rp. 1.152.011.000,- realisasi sebesar 95,38 % dan Belanja Langsung


sebesar Rp. 938.077.000,-. Belanja Langsung terdiri dari 13 program dan

28 kegiatan terealisai sebesar 99,01 %.

Rincian Realisasi Belanja Pelayanan Aparatur dan Belanja Publik

dijelaskan pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2. Realisasi Belanja Pelayanan Aparatur

No URAIAN

Target (Rp)

Realisasi Keuangan

Rp %

1 Belanja Gaji dan Tunjangan

982.646.000 958.926.123 97,59

2 Tambahan penghasilan PNS (Representasi)

169.365.000 139.820.000 82,56

Jumlah 1.152.011.000 1.098.746.123 95,38

Tabel 2.3.RealisasiBelanjaPelayananPublik

No URAIAN

Target (Rp)

Realisasi Keuangan Sumber Dana Rp %

1 2 3 4 5 6

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2.160.000 2.160.000 100 APBD II

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

31.900.000 28.183.882 88,35 APBD

II

3 Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja

5.000.000 5.000.000 100 APBD

II

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 13.074.000 13.063.850 99,92 APBD

II

5 Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan

5.780.000 5.780.000 100 APBD

II

6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

4.720.000 4.720.000 100 APBD

II

7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

67.600.000 67.016.950 99,14 APBD

II

8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

15.220.000 15.200.300 99,87 APBD

II

9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

30.792.000 30.792.000 100 APBD


undangan II

10 Penyediaan makanan dan minuman

29.607.500 29.607.500 100 APBD

II

11 Penyediaan jasa Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran

84.000.000 84.000.000 100 APBD

II

12

Pengadaan mebeulair 25.000.000 24.959.000 99,61

APBD

II

13 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.

61.200.000 60.479.000 98,82

APBD

II

14 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.700.000 1.669.500 98,21

APBD

II

15 Penataan lingkungan tempat kerja

216.905.500 216.507.500 99,82

APBD

II

16 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

9.057.500 9.057.500 100

APBD

II

17

Bintek perangkat desa 41.880.000 41.880.000 100

APBD

II

18 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja DSKPD

2.925.000 2.925.000 100

APBD

II

19 Penyusunan rencana kerja OPD

1.060.000 1.060.000 100

APBD

II

20

Penyusunan RKA dan RKAP 6.830.000 6.830.000 100

APBD

II

21

Penyusunan DPA dan DPPA 6.830.000 6.830.000 100

APBD

II

22 Pemberdayaan usaha mikro sektol informal

79.248.000 79.244.000 99,00

APBD

II

23

Musrenbang 8.812.500 8.812.500 100

APBD

II

24 Kegiatan lomba desa tingkat kecamatan

10.215.000 10.215.000 100

APBD

II

25 Bantuan sarana dan prasarana pertanian

105.000.000

104.720.000 99,73 APBD

II

26 Pembinaan kesehatan balita dan ibu hamil

7.775.000 7.775.000 100

APBD


II

27 Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan

17.045.000 17.025.000 99,88 APBD II

28 Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda

46.740.000 46.658.000 99,82 APBD II

Jumlah 938.077.00

0

928.756.48

2

99,01

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

a. Isu Strategis dan Permasalahan Pembangunan Kecamatan Kadipaten.

Bagian ini akan membahas tentang hal-hal hal kritis yang terkait

dengan pelayanan SKPD. Hal-hal kritis yang dimaksudkan adalah

permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan

tugas dan fungsi SKPD, dan bagaimana dampaknya terhadap

pencapaian visi dan misi dan target daerah serta tantangan dan

peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD.

Kecamatan Kadipaten sesuai tugas dan fungsinya memegang

fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum dan pembangunan

kemasyarakatan berdasar tugas dan fungsi, serta tugas koordinasi.

Kecamatan Kadipaten masih memerlukan peningkatan pelayanan

menghadapi tantangan depan sebagai Pusat Kegiatan wilayah

(PKW), terkait dengan beberapa keterbatasan, antara lain :

1. Prasarana dan sarana yang tersedia kurang lengkap dan belum

memadai

2. Sistem kerja yang belum optimal

3. Sumber daya manusia yang belum optimal

4. Kapasitas kelembagaan desa belum optimal

5. Infrastruktur pedesaan masih kurang


Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan

Kadipaten, ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di

wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat

dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan

pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan

insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi

masyarakat, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan

peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan

masyarakat.

2. Profesionalitas pelayanan kecamatan sebagai salah satu SKPD

Kabupaten Majalengka yang menyelenggarakan pelayanan publik,

maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara

optimal kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat,

memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan

pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku.

3. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas

aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam

rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian

pelayanan masyarakat. Oleh sebab itu perlu usaha dalam

meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur.

4. Mengoptimalkan pola koordinasi, fasilitasi melalui multi

styakeholder yang ada di Kecamatan Kadipaten.


b. Isu Strategis Eksternal.

Kinerja dan Sinergitas antara instansi OPD, Dinas dan Pemerintah

Daerah serta instansi/institusi lainnya, yaitu :

1. Penguatan Peran Kecamatan.

2. Otonomi Desa yang bersinergi.

3. Masyarakat yang religius.

2.4 Review Terhadap RKPD

Rencana Kerja Kecamatan Kadipaten berdasarkan RKPD

Kabupaten Majalengka sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan

Renja SKPD se Kabupaten Majalengka yang melaksanakan program dan

kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Kadipaten.

Rancangan awal prioritas pembangunan di Kecamatan Kadipaten

Kabupaten Majalengka tahun 2014 merupakan rumusan kebijakan

pembangunan yang merupakan hasil kajian dari evaluasi hasil kinerja

pembangunan pada tahun sebelumnya, hasil evaluasi capaian kinerja

pembangunan dalam rentang waktu perencanaan, aspirasi masyarakat

dalam Musrenbang Tahunan, perkiraan kemampuan daerah dan kebijakan

pembangunan tahunan pemerintah.

Sebagai modal dasar bagi perwujudan Visi dan Misi Kecamatan Kadipaten

dalam mendukung Visi dan Misi Kabupaten Majalengka MAKMUR.

Adalah letak geografis Kecamatan Kadipaten yang berdasarkan

rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka termasuk

wilayah Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sehingga pertumbuhan


perekonomian maupun pembangunan mengarah ke Kecamatan Kadipaten

baik dari sisi ekonomi, industri, dan jasa.

Konsep pembangunan yang berkelanjutan dan sinergis

mengharuskan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan untuk

disusun saling bersinergis. Berdasarkan konsep tersebut diharapkan

bahwa pembangunan dapat bekerja dengan efektif, efesien dan sinergis

sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kinerja pembangunan dapat diukur melalui berbagai parameter

atau indikator kinerja, baik yang bersifat makro maupun mikro.Indikator

kinerja makro merupakan dampak dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan

oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka dan partisipasi sektor swasta

(masyarakat), sedangkan indikator mikro merupakan parameter atau

indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan pemerintah melalui berbagai

sasaran yang telah ditetapkan.

Capaian indicator makro berfungsi sebagai parameter

keberhasilan Pemerintah Kabupaten Majalengka dalam meningkatkan

kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mendapatkan

capaian indikator makro tersebut adalah sebagai berikut:

a. Indeks Pembangunan Manausia (IPM), yaitu pemerintah harus focus

pada pendukung IPM yaitu terhadap indeks pendidikan, kesehatan dan

daya beli masyarakat.

b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

c. Jumlah Penduduk


d. Tingkat Kemiskinan.

e. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

f. PDRB Per Kapita (Atas dasar harga konstan).

g. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE).

Capaian kinerja pembangunan ditingkat kecamatan selama tahun

2010 s/d tahun 2013 yang tercermin pada tingkat capaian indicator makro

merupakan kontribusi pencapaian program/kegiatan pembangunan daerah

yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Majalengka, baik yang

menyangkut bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang kesehatan,

maupun bidang sarana dan prasarana. Selain peran pemerintah

kecamatan dan kabupaten, juga peran seluruh komponen masyarakat,

swasta dan stakeholder pembangunan mempunyai andil yang besar dalam

menyumbang tingkat pencapaian kineja pembangunan, diantaranya

melalui program swadaya masyarakat dengan kegiatan gotong royong atau

perusahaan-perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility

(CSR).

Dalam hal ini yang terpenting pembangunan yang dilaksanakan

oleh OPD Kecamatan harus berfokus kepada tugas pokok dan fungsi OPD

itu sendiri, dengan memperhatikan inti pokok pembangunan yang dapat

mempercepat laju pembangunan yaitu harus memperhatikan inti pokok

yang akan dibangun antara lain :

1. Pembangunan Bidang Pendidikan.

2. Pembangunan Bidang Kesehatan.

3. Pembangunan Bidang Ekonomi.

4. Pembangunan Bidang Sarana Prasarana Wilayah


BAB III

TUJUAN, SASARAN, DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Tabel 3.1

Indentifikasi Kebijakan Nasional

Provinsi Jawa Barat

Nama SKPD : Kecamatan Kadipaten

NO. Kebijakan Nasional Sumber Keterangan

1 2 3 4

Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka belum melaksanakan telaahan Kebijakan

Nasional yang tertuang di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

maupun yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerinrtah Daerah (RKPD) maupun

pengaruhnya terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang direncanakan.

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja OPD

3.2.1 Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima)

tahun dari misi kecamatan. Adapun tujuannya sebagai berikut:

a. Membangun serta meningkatkan koordinasi yang terpadu antara masyarakat,

stakeholder, desa, para kepala UPTD secara sinergis dalam menunjang

perkembangan pelayanan pemerintah dan pembangunan.

b. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan

peningkatan pembinaan dan pengawasan

c. Meningkatkan daya saing serta mengembangkan sistem pemasaran produk-

produk domestik.

d. Meningkatkan kegiatan perdagangan barang dan jasa serta menciptakan

tertibniaga dan perlindungan konsumen dan produsen.

e. Meningkatkan penataan pasar yang tertib, aman dan nyaman.


f. Meningkatkan pendapatan masyarakat.

g. Perbaikan sistem tata niaga dan aksebilitas permodalan.

h. Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat.

3.2.2 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata

oleh Pemerintah Kecamatan kadipaten dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang

terbagi dalam kurun waktu tahunan sesuai penentuan APBD. Adapaun sasarannya

sebgai berikut:

a. Terwujudnya keterkaitan yang saling mendukung antar sektor dalam

pembangunan dan pemerintahan;

b. Berkembangnya usaha ekonomi masyarakat;

c. Meningkatnya peran usaha kecil dan menengah (UKM) dalam struktur dan

perekonomian masyarakat perdesaan;

d. Tersedinya lapangan kerja dan usaha serta meningkatnya pendapatan

masyarakat;

e. Meningkatnya peran serta masyarakat secara aktif dalam pembangunan;

f. Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di

wilayah Kecamtan Kadipaten;

g. Terciptanya Tata Kota Kadipaten yang berwawasan lingkungan

h. Meningkatnya pertumbuhan pasar tradisional dan pasar modern.

i. Meningkatnya investasi bidang perdagangan, pertanian, perkebunan, peternakan,

perikanan dan industry kecil.

3.3. Program dan Kegiatan

Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan

Maju Tahun 2017 Kecamatan Kadipaten kabupaten Majalengka sesuai tabel berikut :


BAB IV

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kadipaten Tahun 2016 ini merupakan rencana kerja

tahunan berdasarkan Renstra Kecamatan Kadipaten 2014 – 2018 dalam menunjang tercapainya Visi

dan Misi Kabupaten Majalengka serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan

melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun

2015.Rencana Kerja Kecamatan Kadipaten sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana

kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2016 dan

untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Kecamatan Kadipaten Tahun 2016, maka penetapan prioritas

pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Kecamatan Kadipaten

diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama

SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Majalengka maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi

lain

Ket.

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

(1) (3) (4) (5)(6)

(7)(8)

(9) (10) (11) (12)

I. 303.342.500 333.031.750

1. Meningkatnya

kualitas

Pelayanan

Publik

100% 198.310.000 218.141.000

1) Kec.Kadipaten Tersedianya jasa surat menyurat 1 Tahun Terpenuhinya kebutuhan

benda pos

100% 2.160.000 2.376.000

2) Kec.Kadipaten Terlaksananya pemeliharaan rutin

/ berkala kendaraan

dinas/operasional

1 Tahun Terpenuhinya pemeliharaan

rutin / berkala kendaraan

dinas/operasional

100% 2.000.000 2.200.000

3) Kec.Kadipaten Tersedianya jasa komunikasi ,

sumber daya air dan listrik.

1 Tahun Terpenuhinya jasa

komunikasi, sumber daya

air dan listrik

100% 28.500.000 31.350.000

4) Kec.Kadipaten Tersedianya jasa perbaikan

peralatan kerja


perbaikan peralatan kantor.

100% 6.000.000 6.600.000

5) Kec.Kadipaten Terlaksanaya penyediaan alat

tulis kantor.

1 Tahun Dipenuhinya penyediaan

alat tulis kantor.

100% 14.000.000 15.400.000

6) Kec.Kadipaten Dipenuhinya penyediaan

komponen instalasi listrik.

1 Tahun Terpenuhinya sarana

penerangan kantor

100% 4.720.000 5.192.000

7) Kec.Kadipaten Terlaksananya penyediaan

barang cetakan dan

penggandaan.


barang cetakan dan

penggandaan.

1 Tahun 5.780.000 6.358.000

8) Kec.Kadipaten Terlaksananya penyediaan jasa

peralatan dan perlengkapan

kantor.


jasa peralatan dan

perlengkapan kantor.

1 Tahun 50.000.000 55.000.000

9) Kec.Kadipaten Dipenuhinya peralatan rumah

tangga kantor.

1 Tahun Terpenuhinya peralatan

rumah tanggan kantor.

100% 10.000.000 11.000.000

10) Kec.Kadipaten Dipenuhinya penyediaan bahan

bacaan.

1 Tahun Terlaksananya penyediaan

bahan bacaan.

100% 25.000.000 27.500.000

11) Kec.Kadipaten Disediakannya makanan dan

minuman .

1 Tahun Terpenuhinya makanan dan

minuman.

100% 26.150.000 28.765.000

12) Kec.Kadipaten Tersedianya jasa penunjang

kelancaran administrasi

perkantoran


penunjang kelancaran

administrasi perkantoran

100% 24.000.000 26.400.000

RENCANA PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS

KABUPATEN MAJALENGKA

TAHUN 2016

No.Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program/KegiatanLokasi

Indikator kinerja

Pagu Indikatif

(Rp)

Prakiraan Maju

(Rp)Jenis

Keg.

1/2/3

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

URUSAN DASAR.

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Penyediaan jasa surat menyurat

Penyediaan peralatan rumah tangga.

Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor.

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan.

(2)

Penyediaan jasa penunjang kelancaran

administrasi perkantoran.

Penyediaan makanan dan minuman

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan.

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik

Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/operasional

Penyediaan penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

Penyediaan alat tulis kantor

KELOMPOK PROGRAM/KEGIATAN : KECAMATANKECAMATAN : KADIPATEN

Renja Kec.Kadipaten Tahun 2016

Ket.


(1) (3) (4) (5)(6)

(7)(8)

(9) (10) (11) (12)



Indikator kinerja

Pagu Indikatif

(Rp)

Prakiraan Maju

(Rp)Jenis

Keg.

1/2/3


(2)

2. Meningkatnya

Kualitas

sarana dan

prasarana

aparatur

100% 75.000.000 82.500.000

1) Kec.Kadipaten Terciptanya rumah dinas yang

aman

1 Tahun Terpenuhinya pemeliharaan

rutin/berkala rumah dinas

100% 40.000.000 44.000.000

2) Kec.Kadipaten Diciptakannya suasana kerja

yang refresentatif

100% Terpenuhinya pemeliharaan

rutin/berkala gedung

kantor

1 paket 25.000.000 27.500.000

3) Kec.Kadipaten Diciptakannya suasana kerja

yang refresentatif

100% Terpenuhinya pemeliharaan


kantor

1 paket 10.000.000 11.000.000

3. Kualitas

Pelaporan

Capaian

Kinerja

100% 6.450.000 6.450.000

1) Kec.Kadipaten Disusunnya laporan capaian

kinerja ikhtisan realisasi kinerja

10 buku Terpenuhinya dokumen

laporan capaian kinerja dan

ikhtisan realisasi kinerja

100% 3.225.000 3.225.000

2 Kec.Kadipaten Disusunnya profil Kecamatan 10 buku Terpenuhinya dokumen

profil Kecamatan

100% 3.225.000 3.225.000

4. Kualitas

perencanaan

daerah

100% 23.582.500 25.940.750

1) Kec.Kadipaten Meningkatnya penyerapan

aspirasi masyarakat

7 Desa Dilaksanakannya

Musrenbang

1 Paket 8.662.500 9.528.750

2) Kec.Kadipaten Dilaksanakannya penyusunan

renja Kecamatan.

10 buku Tersedianya dokumen renja 100% 1.260.000 1.386.000

3) Kec.Kadipaten Dilaksananya penyusunan RKA

OPD

10 buku Tersedianya dokumen RKA

OPD

10 buku 6.830.000 7.513.000

4) Kec.Kadipaten Dilaksananya penyusunan DPA

OPD

10 buku Tersedianya dokumen DPA

OPD

10 buku 6.830.000 7.513.000

II 462.000.000 508.200.000

A. -

6.000.000 6.600.000

1 Meningkatnya

pendidikan

Non Formal

6.000.000 6.600.000

1 Publikasi dan sosialisasi pendidikan non

formal

Kec.Kadipaten 100% Dilaksanakannya sosialisasi

pendidikan non formal

100% Tersedianya pendidikan

non formal

100% 6.000.000 6.600.000

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA APARATUR

PENDIDIKAN

URUSAN WAJIB

PROGRAM SINERGITAS PERENCANAAN

DAERAH

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN

KEUANGAN

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Penyusunan DPA OPD

Penyusunan RKA OPD

Penyusunan rencana kerja OPD

Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor

Penyusunan Profil

Program Pendidikan Non Formal


Ket.


(1) (3) (4) (5)(6)

(7)(8)

(9) (10) (11) (12)



Indikator kinerja

Pagu Indikatif

(Rp)

Prakiraan Maju

(Rp)Jenis

Keg.

1/2/3


(2)

B -

40.000.000 44.000.000

1.

Meningkatnya

kesehatan

Masyarakat

20.000.000 22.000.000

1 Sosialisasi Pola Hidup Bersih dan Sehat Kec.Kadipaten Dilaksanakannya sosialiasasi pola

hidup bersih dan sehat100%

Meningkatnya pola hidup

bersih dan sehat100% 20.000.000 22.000.000

2 Meningkatnya

Gizi

Masyarakat

20.000.000 22.000.000

1 Sosialisasi dan Fasilitasi Perbaikan Gizi

Masyarakat

Kec.Kadipaten100%

DilaksanakannyaSosialisasi dan

Fasilitasi Perbaikan Gizi 100%

Menigkatnya Gizi

Masyarakat20.000.000 22.000.000

C. 20.000.000 22.000.000

120.000.000 22.000.000

1 Pemutakhiran Data penduduk. Kec.Kadipaten100%

Dilakasanakannya pemutakhiran

data penduduk100% 100% 20.000.000 22.000.000

D. -

25.000.000 27.500.000

1. Meningkatnya

peran

perempuan

dalam

pembangunan

25.000.000 27.500.000

1. Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah

tangga dalam membangun keluarga

sejahtera

Kec.Kadipaten 100% Meningkatnya ibu rumah tangga

dalam membangun keluarga

sejahtera

100% Pemeliharaan keluarga

sejahtera

100% 25.000.000 27.500.000

E.

40.000.000 44.000.000

1 Menngkatnya

jiwa

kewirausahaa

n bagi Usaha

Kecil dan

40.000.000 44.000.000

1 Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil

dan Menengah

Kec.Kadipaten 100% Meningkatnya Usaha Kecil dan

Menengah

100% Terpenuhinya kebutuhan

keluarga

100% 40.000.000 44.000.000

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Program Penataan Administrasi

Kepedudukan.

KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Program Pengembangan

Kewirausahaan dan Keunggulan

Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Program peningkatan peran serta dan

kesetaraan jender dalam pembangunan

KESEHATAN


Ket.


(1) (3) (4) (5)(6)

(7)(8)

(9) (10) (11) (12)



Indikator kinerja

Pagu Indikatif

(Rp)

Prakiraan Maju

(Rp)Jenis

Keg.

1/2/3


(2)

F.30.000.000 33.000.000

1 Meningkatnya

seni budaya

daerah

30.000.000 33.000.000

1 Penyelenggaraan Event Seni dan Budaya

Tingkat Kecamatan

Kec.Kadipaten 100% Meningkatnya kesenian dan

budaya daerah

100% Terpeliharanya kebudayaan

daerah

100% 30.000.000 33.000.000

G 105.000.000 115.500.000

1. Meningkatnya

peran

kepemudaan

di segala

bidang

100% 15.000.000 16.500.000

1) Koordinasi pencegahan penggunaan

narkoba dikalangan generasi pemuda

Kec.Kadipaten 100% Meningkatkan pencegahan

pengguna narkoba

100% Terpenuhinya generasi

muda yang handal dan

sehat

100% 15.000.000 16.500.000

2 Meningkatnya

wirausahawan

muda

90.000.000 99.000.000

1 Pembinaan Kewirausahaan bagi pemuda Kec.Kadipaten 100% Meningkatnya kewirausahaan

para pemuda

100% Terciptanya wirausahawan

muda

100% 90.000.000 99.000.000

H 60.000.000 66.000.000

1 Terciptanya

ketertiban

umum dan

ketentraman

masyarakat

60.000.000 66.000.000

1 Koordinasi Pembinaan dan Pengendalian

Ketertiban Umum dan Ketentraman

Masyarakat

100% Meningkatnya pengendalian

ketertiban umum dan

ketentraman

100% Terciptanya ketertiban

umum dan ketentraman

masyarakat

100% 60.000.000 66.000.000

I. 20.000.000 22.000.000

Program peningkatan upaya

penumbuhan kewirausahaan dan

kecakapan hidup pemuda

Program Pemeliharaan Ketertiban

Umum dan Ketentraman Masyarakat

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,

ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,

PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN

PERSANDIAN

Program peningkatan peran serta

kepemudaan

KEBUDAYAAN

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM

NEGERI

KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA


Ket.


(1) (3) (4) (5)(6)

(7)(8)

(9) (10) (11) (12)



Indikator kinerja

Pagu Indikatif

(Rp)

Prakiraan Maju

(Rp)Jenis

Keg.

1/2/3


(2)

1 Terciptanya

kehidupan

beragama

20.000.000 22.000.000

1 Fasilitasi Peningkatan Hari Besar

Keagamaan

Kec.Kadipaten 100% Meningkatnya Kehihdupan

beragama

100% Terciptanya kerukunan

kehidupan beragama

100% 20.000.000 22.000.000

J. 116.000.000 127.600.000

1 76.000.000 83.600.000

1 Pembinaan Lembaga dan Organisasi

Masyarakat Pedesaan.

Kec.Kadipaten 100% Meningkatnya kelembagaan dan

Keorgisasian Masyarakat

Pedesaan

100% Terciptanya lembaga dan

organinsasi masyarakat

pedesaan

100% 40.000.000 44.000.000

2 Fasilitasi Penunjang Kegiatan

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

Kec.Kadipaten 100% Meningkatnya kegiatan

Pemberdayaan Kesejahteraan

Keluraga

100% Terciptanya kegiatan

pemberdayaan

kesejahteraan keluarga

100% 20.000.000 22.000.000

3 Evaluasi Kinerja Pembangunan

Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Kec.Kadipaten 100% Meningkatnya kinerja

pembangunan masyarakat dan

pembangunan desa

100% Terciptanya pembangunan

masyarakat dan

pemerintahan desa

100% 16.000.000 17.600.000

2 40.000.000 44.000.000

1 Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa Kec.Kadipaten 100% Meningkatnya Pengetahuan

Aparat Pemeritah Desa

100% Terciptanya apatur

pemerintah desa bebas dari

KKN

100% 40.000.000 44.000.000

III 300.000.000 330.000.000

A. 300.000.000 330.000.000

1 Meningkatnya

produksi

pertanian/per

kebunan

150.000.000 165.000.000

1) Pembinaan dan fasilitasi pengembangan

produksi

pertanian/perkebunan/peternakan

7 Desa 7 Klpk Terlaksananya pengembangan

produksi pertanian/perkebunan

/peternakan

7 Klpk Meningkatnya hasil

pertanian/perkebunan

/peternakan

100% 150.000.000 165.000.000

2 Peningkatan

sarana dan

prasarana

pertanian

150.000.000 165.000.000

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Pedesaan

Program Peningkatan Kapasitas

Aparatur Pemerintah Desa

Program penyediaan dan

pengembangan sarana prasarana

pertanian

URUSAN PILIHAN

PERTANIAN

Program peningkatan produksi

pertanian/perkebunan

Program Peningkatan Kehidupan

Beragama


Ket.


(1) (3) (4) (5)(6)

(7)(8)

(9) (10) (11) (12)



Indikator kinerja

Pagu Indikatif

(Rp)

Prakiraan Maju

(Rp)Jenis

Keg.

1/2/3


(2)

1) Koordinasi pengembangan sarana

prasarana pertanian

7 Desa 7 Klpk Terlaksananya pengembangan

sarana dan prasarana pertanian


pertanian

150.000.000 165.000.000

1.065.342.500 1.171.231.750

Kadipaten, Pebruari 2015.

Camat Kadipaten,

UTJUP SUPRIATNA, S.Sos,MM

NIP. 19580807 198303 1 030

J U M L A H


Ket.


(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

I. 350.430.000 385.473.000

1. Terpenuhinya

kebutuhan

operasional OPD

100% 204.430.000 224.873.000

1) Kec.

Kadipaten

Tersedianya jasa

surat menyurat

1 Tahun Terpenuhinya

kebutuhan benda pos

100% 5.000.000 5.500.000

2) Kec.

Kadipaten

Terlaksananya

pemeliharaan rutin /

berkala kendaraan

dinas/operasional


pemeliharaan rutin /

berkala kendaraan

dinas/operasional

100% 5.000.000 5.500.000

3) Kec.

Kadipaten

Tersedianya jasa

komunikasi , sumber

daya air dan listrik.


komunikasi, sumber

daya air dan listrik

100% 28.500.000 31.350.000

4) Kec.

Kadipaten

Tersedianya jasa

perbaikan peralatan

kerja


perbaikan peralatan

kantor.

100% 6.000.000 6.600.000

5) Kec.

Kadipaten

Terlaksanaya

penyediaan alat tulis

kantor.

1 Tahun Dipenuhinya

penyediaan alat tulis

kantor.

100% 14.000.000 15.400.000

6) Kec.

Kadipaten

Dipenuhinya

penyediaan

komponen instalasi

listrik.

1 Tahun Terpenuhinya sarana

penerangan kantor

100% 5.000.000 5.500.000

7) Kec.

Kadipaten

Terlaksananya

penyediaan barang

cetakan dan

penggandaan.

1 Tahun Dipenuhinya

penyediaan barang

cetakan dan

penggandaan.

1 Tahun 5.780.000 6.358.000

8) Kec.

Kadipaten

Terlaksananya

penyediaan jasa

peralatan dan


1 Tahun Dipenuhinya

penyediaan jasa

peralatan dan


1 Tahun 50.000.000 55.000.000

RENCANA PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS

KABUPATEN MAJALENGKA

TAHUN 2016

No.Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah

Dan Program/Kegiatan

LokasiIndikator kinerja

Pagu Indikatif

(Rp)

Prakiraan Maju

(Rp)

Penyediaan alat tulis

kantor

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Keg.

1/2/3(2)

URUSAN DASAR.

PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

Penyediaan jasa surat

menyurat

Penyediaan jasa

pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/operasional

Penyediaan jasa

komunikasi, sumber

daya air dan listrik

Penyediaan jasa

perbaikan peralatan

kerja

Penyediaan penyediaan

komponen instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

Penyediaan barang

cetakan dan

penggandaan.

Penyediaan peralatan

dan perlengkapan

kantor.

9) Kec.

Kadipaten

Dipenuhinya

peralatan rumah

tangga kantor.


peralatan rumah

tanggan kantor.

100% 10.000.000 11.000.000

10) Kec.

Kadipaten

Dipenuhinya

penyediaan bahan

bacaan.

1 Tahun Terlaksananya

penyediaan bahan

bacaan.

100% 25.000.000 27.500.000

11) Kec.

Kadipaten

Disediakannya

makanan dan

minuman .


makanan dan

minuman.

100% 26.150.000 28.765.000

12) Kec.

Kadipaten

Tersedianya jasa

penunjang

kelancaran

administrasi

perkantoran



administrasi

perkantoran

100% 24.000.000 26.400.000

2. Terpenuhinya

sarana dan

prasarana yang

representatif

100% 100.000.000 110.000.000

1) Kec.

Kadipaten

Terciptanya rumah

dinas yang aman


pemeliharaan

rutin/berkala rumah

dinas

100% 40.000.000 44.000.000

2) Kec.

Kadipaten

Diciptakannya

suasana kerja yang

refresentatif

100% Terpenuhinya

pemeliharaan


kantor

1 paket 50.000.000 55.000.000

3) Kec.

Kadipaten

Diciptakannya

suasana kerja yang

refresentatif

100% Terpenuhinya

pemeliharaan


kantor

1 paket 10.000.000 11.000.000

3. Meningkatnya

kualitas

pelaporan

kinerja dan

keuangan

5 Dok 10.000.000 11.000.000

1) Kec.

Kadipaten

Disusunnya laporan

capaian kinerja

ikhtisan realisasi

kinerja

10 buku Terpenuhinya

dokumen laporan

capaian kinerja dan

ikhtisan realisasi

kinerja

100% 5.000.000 5.500.000

2 Kec.

Kadipaten

Disusunnya profil

Kecamatan

10 buku Terpenuhinya

dokumen profil

Kecamatan

100% 5.000.000 5.500.000

PROGRAM

PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN

KEUANGAN

Penyediaan peralatan

rumah tangga.

Penyediaan bahan

bacaan dan peraturan

perundang-undangan.

Penyediaan makanan

dan minuman

Penyediaan jasa


pelayanan administrasi

perkantoran.

PROGRAM

PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA

APARATUR

Pemeliharaan

rutin/berkala rumah

dinas

Pemeliharaan


kantor

Pemeliharaan

rutin/berkala

perlengkapan gedung

kantor

Penyusunan laporan

capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja

SKPD

Penyusunan Profil

4. Meningkatnya

kualitas

perencanaan

OPD

100% 36.000.000 39.600.000

1) Kec.

Kadipaten

Meningkatnya

penyerapan aspirasi

masyarakat

7 Desa Dilaksanakannya

Musrenbang

1 Paket 15.000.000 16.500.000

2) Kec.

Kadipaten

Dilaksanakannya

penyusunan renja

Kecamatan.

10 buku Tersedianya dokumen

renja

100% 7.000.000 7.700.000

3) Kec.

Kadipaten

Dilaksananya

penyusunan RKA dan

RKAP


RKA dan RKAP

10 buku 7.000.000 7.700.000

4) Kec.

Kadipaten

Dilaksananya

penyusunan DPA

dan DPPA


DPA dan DPPA

10 buku 7.000.000 7.700.000

II 550.000.000 605.000.000

A. - 20.000.000 22.000.000

1. AMH 99,30% 20.000.000 22.000.000

1) Publikasi dan

sosialisasi

pendidikan non

formal

Kec.

Kadipaten

Dilaksanakannya

sosialisasi pendidikan

non formal

100% Tersedianya

pendidikan non

formal

100% 20.000.000 22.000.000

B - 40.000.000 44.000.000

1.

Cakupan PHBS

Tatanan Rumah

Tangga

58%

20.000.000 22.000.000

1) Sosialisasi Pola

Hidup Bersih dan

Sehat

Kec.

Kadipaten

Dilaksanakannya

sosialiasasi pola

hidup bersih dan

sehat

100% Meningkatnya pola

hidup bersih dan

sehat

100% 20.000.000 22.000.000

2 Cakupan Balita

Gakin yang

mendapatkan

PMT Pemulihan/

MP ASI

100% 20.000.000 22.000.000

Program Promosi

Kesehatan dan

Pemberdayaan

Masyarakat

PROGRAM SINERGITAS

PERENCANAAN DAERAH

Musrenbang Kecamatan

Penyusunan Renja OPD

Penyusunan RKA OPD

Penyusunan DPA OPD

URUSAN WAJIB

PENDIDIKAN

Program Pendidikan

Non Formal

KESEHATAN

Program Perbaikan

Gizi Masyarakat

1) Sosialisasi dan

Fasilitasi Perbaikan

Gizi Masyarakat

Kec.

Kadipaten

100% Dilaksanakannya

Sosialisasi dan

Fasilitasi Perbaikan

Gizi Masyarakat

100% Menigkatnya Gizi

Masyarakat

100% 20.000.000 22.000.000

C.20.000.000 22.000.000

1 Cakupan

penerbitan KTP

100% 20.000.000 22.000.000

1) Pemutakhiran Data

penduduk.

Kec.

Kadipaten

Dilakasanakannya

pemutakhiran data

penduduk

100% 100% 20.000.000 22.000.000

D. -

25.000.000 27.500.000

1. Sosialisasi

kesetaraan

gender

7 desa 25.000.000 27.500.000

1) Kegiatan

penyuluhan bagi

ibu rumah tangga

dalam membangun

keluarga sejahtera

Kec.

Kadipaten

Meningkatnya ibu

rumah tangga dalam

membangun

keluarga sejahtera

100% Pemeliharaan

keluarga sejahtera

100% 25.000.000 27.500.000

E. 100.000.000 110.000.000

1 Peningkatan

peran serta

masyaakat

dalam SDM

UMKM

7 desa 100.000.000 110.000.000

1) Fasilitasi

Pengembangan

Usaha Kecil dan

Menengah

Kec.

Kadipaten

Meningkatnya Usaha

Kecil dan Menengah

100% Terpenuhinya

kebutuhan keluarga

100% 100.000.000 110.000.000

F. 30.000.000 33.000.000

1 Jumlah gelar

seni

1 kali 30.000.000 33.000.000

KEPENDUDUKAN DAN

CATATAN SIPIL

Program Penataan

Administrasi

Kepedudukan.

PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN

Program

peningkatan peran

serta dan kesetaraan

jender dalam

KOPERASI DAN USAHA

KECIL MENENGAH

Program

Pengembangan

Kewirausahaan dan

Keunggulan

Kompetitif Usaha

Kecil Menengah

KEBUDAYAAN

Program

Pengelolaan

Kekayaan Budaya

1) Penyelenggaraan

Event Seni dan

Budaya Tingkat

Kecamatan

Kec.

Kadipaten

Meningkatnya

kesenian dan budaya

daerah

100% Terpeliharanya

kebudayaan daerah

100% 30.000.000 33.000.000

G 105.000.000 115.500.000

1. Oganisasi

kepemudaan

yang dibina

7

organisasi

15.000.000 16.500.000

1) Koordinasi

pencegahan

penggunaan

narkoba dikalangan

generasi pemuda

Kec.

Kadipaten

Meningkatkan

pencegahan

pengguna narkoba

100% Terpenuhinya

generasi muda yang

handal dan sehat

100% 15.000.000 16.500.000

2 Jumlah pemuda

kreatif inovatif

terampil dan

mandiri

7 desa 90.000.000 99.000.000

1) Pembinaan

Kewirausahaan bagi

pemuda

Kec.

Kadipaten

Meningkatnya

kewirausahaan para

pemuda

100% Terciptanya

wirausahawan muda

100% 90.000.000 99.000.000

H 60.000.000 66.000.000

1 Terpeliharanya

Ketertiban

Umum dan

Ketentraman

Masyarakat

100% 60.000.000 66.000.000

1) Koordinasi

Pembinaan dan

Pengendalian

Ketertiban Umum

dan Ketentraman

Masyarakat

Kec.

Kadipaten

Meningkatnya

pengendalian

ketertiban umum

dan ketentraman

100% Terciptanya

ketertiban umum dan

ketentraman

masyarakat

100% 60.000.000 66.000.000

I. 20.000.000 22.000.000

Program

peningkatan upaya

penumbuhan

kewirausahaan dan

kecakapan hidup

pemuda

KEPEMUDAAN DAN OLAH

RAGA

Program

peningkatan peran

serta kepemudaan

KESATUAN BANGSA DAN

POLITIK DALAM NEGERI

Program

Pemeliharaan

Ketertiban Umum

dan Ketentraman

Masyarakat

OTONOMI DAERAH,

PEMERINTAHAN UMUM,

ADMINISTRASI

KEUANGAN DAERAH,

PERANGKAT DAERAH,

KEPEGAWAIAN DAN

1 Jumlah

Pertemuan rutin

tokoh agama

dan ormas

keagamaan

3 kali 20.000.000 22.000.000

1) Fasilitasi

Peningkatan Hari

Besar Keagamaan

Kec.

Kadipaten

100% Meningkatnya

Kehihdupan

beragama

100% Terciptanya

kerukunan kehidupan

beragama

100% 20.000.000 22.000.000

J. 130.000.000 143.000.000

1 76.000.000 83.600.000

1) Pembinaan

Lembaga dan

Organisasi

Masyarakat

Pedesaan.

Kec.

Kadipaten

Rata-rata binaan

kelompok LPM

7 organisasi Meningkatnya

kelembagaan dan

Keorgisasian

Masyarakat

Pedesaan

100% Terciptanya lembaga

dan organinsasi

masyarakat pedesaan

100% 40.000.000 44.000.000

2) Fasilitasi Penunjang

Kegiatan

Pemberdayaan

Kesejahteraan

Keluarga

Kec.

Kadipaten

Rata-rata kelompok

binaan PKK

7 kelompok Meningkatnya

kegiatan

Pemberdayaan

Kesejahteraan

Keluraga

100% Terciptanya kegiatan

pemberdayaan

kesejahteraan

keluarga

100% 20.000.000 22.000.000

3) Evaluasi Kinerja

Pembangunan

Masyarakat dan

Pemerintahan Desa

Kec.

Kadipaten

Tercapainya

evaluasi kinerja

pemberdayaan

masyarakat

pedesaan

1 dokumen Meningkatnya kinerja

pembangunan

masyarakat dan

pembangunan desa

100% Terciptanya

pembangunan

masyarakat dan

pemerintahan desa

100% 16.000.000 17.600.000

2 Pelatihan

managemen

pemerintahan

desa

7 desa 40.000.000 44.000.000

1) Pembinaan

Aparatur

Pemerintah Desa

Kec.

Kadipaten

100% Meningkatnya

Pengetahuan Aparat

Pemeritah Desa

100% Terciptanya apatur

pemerintah desa

bebas dari KKN

100% 40.000.000 44.000.000

Program

Peningkatan

Kehidupan

Beragama

PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN DESA

Program

Peningkatan

Keberdayaan

Masyarakat

Pedesaan

Program

Peningkatan

Kapasitas Aparatur

Pemerintah Desa

3. Ketersediaan

dokumen RPJM

Desa, RKP Desa,

LPPD, Laporan

APBDes

7 Desa 14.000.000 15.400.000

1) Fasilitasi

Perencanaan,

Penganggaran,

Pengendalian,

Evaluasi dan

Pelaporan

Pembangunan Desa

Kec.

Kadipaten

Dilaksanakannya

Fasilitasi

Perencanaan,

Penganggaran,

Pengendalian,

Evaluasi dan

Pelaporan

Pembangunan Desa

1 paket Meningkatnya

kemampuan aparatur

desa dalam

Penyusunan RPJM

Desa, RKPDesa,

APBDesa, LKPJ dan

LPPD,

100% 14.000.000 15.400.000 1

III 369.664.730 406.631.203

A. 369.664.730 406.631.203

1 Meningkatnya

produksi

tanaman

pertanian

100% 180.000.000 198.000.000

1) Pembinaan dan

fasilitasi

pengembangan

produksi

pertanian/perkebun

an/peternakan

Kec.

Kadipaten

Terlaksananya

pengembangan

produksi

pertanian/perkebuna

n /peternakan


pertanian/perkebuna

n /peternakan

100% 180.000.000 198.000.000

2 Pengembangan

sarana

prasarana

pertanian

7 Desa 189.664.730 208.631.203

1) Koordinasi

pengembangan

sarana prasarana

pertanian

Kec.

Kadipaten

Terlaksananya

pengembangan

sarana dan

prasarana pertanian


pertanian

189.664.730 208.631.203

1.270.094.730 1.397.104.203

Kadipaten, Agustus 2015

Camat Kadipaten

UTJUP SUPRIATNA, S.Sos, MM

NIP. 19580807 198303 1 030

J U M L A H

Program

Pemantapan

Pemerintahan dan

Pembangunan Desa

URUSAN PILIHAN

PERTANIAN

Program

peningkatan

produksi

pertanian/perkebun

an

Program penyediaan

dan pengembangan

sarana prasarana

pertanian

RENCANA KERJA KECAMATAN KADIPATEN TAHUN...

Documents

Transcript of RENCANA KERJA KECAMATAN KADIPATEN TAHUN...