RENCANA KERJA KECAMATAN CIMANGGU (RENJA)...
Transcript of RENCANA KERJA KECAMATAN CIMANGGU (RENJA)...
RENCANA KERJAKECAMATAN CIMANGGU
(RENJA)TAHUN 2014
KABUPATEN PANDEGLANG2013
RENCANA KERJAKECAMATAN CIMANGGU
(RENJA)TAHUN 2014
KABUPATEN PANDEGLANG2013
RENCANA KERJAKECAMATAN CIMANGGU
(RENJA)TAHUN 2014
KABUPATEN PANDEGLANG2013
Renja Kecamatan Cimanggu 2014Page iii
KATA PENGANTAR
Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2014 Kecamatan Cimanggu ini dibuat dalam rangka
telah dimulainya DPASK tahun 2013 dan telah diselenggarakannya DPASK tahun 2012
sebagai perwujudan pertanggung jawaban atas keberhasilan dan kegagalan pencapaian
tahapan Visi dan Misi yang diemban oleh Kecamatan Cimanggu pada Tahun Anggaran 2012
(Januari s/d Desember 2012) sebagaimana tertuang dalam perencanaan strategik (RENSTRA)
Kecamatan Cimanggu maupun dalam rencana kerja tahunan 2014.
Rencana Kerja (RENJA) ini, juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja
secara kuantitatif dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan
Cimanggu.
Pelaksanaan Visi dan Misi Kecamatan Cimanggu dilandasi tugas dan fungsi yang
diemban sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Pandeglang Nompr : 16 Tahun
2004 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Pandeglang. Pernyataan Visi tersebut, terkandung maksud agar seluruh jajaran aparatur di
Lingkungan Kecamatan Cimanggu menempatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan
yang senantiasa harus diberdayakan. Oleh karena itu, peningkatan kemampuan dan
kemandirian masyarakat dalam pengelolaan pembangunan sebagai agenda utama yang harus
dikedepankan dan senantiasa menjadi inspirasi utama dalam penyusunan seluruh program
kegiatan.
Diharapkan dengan tersusunnya Rencana Kerja (RENJA) ini, dapat memberikan
gambaran yang jelas dan transparan serta sekaligus sebagai bentuk pertanggung jawaban atas
keberhasilan dan kegagalan pencapaian Visi dan Misi yang diemban oleh Kecamatan
Cimanggu pada Tahun 2014.
Renja Kecamatan Cimanggu 2014Page iii
Cimanggu, 15 Mei 2014
Camat Kecamatan Cimanggu
DJAYA SUMARNA. S.PdPembina (IV/a)
NIP.19630403 198212 1 002
Renja Kecamatan Cimanggu 2014Page iii
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI .............................................................................................................................
PENGANTAR...........................................................................................................................
BAB I PENDAHULUAN……………………………………………………………….......................................
1.1 Latar Belakang…………………………………………………………………………………………………
1.2 Landasan Hukum ……………………………………………………………………………………………
1.3 Maksud dan Tujuan………………………………………………………………………………………..
1.4 Sistematika Penulisan……………………...……………………………………………………………….
BAB II EVALUASI PROGRAM RENJA SKPD TAHUN 2012…………………………………………
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Kec. Cimanggu Tahun 2012…….
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Cimanggu ..........................................
2.3 Isu- Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD……………………………..
2.4 Reviw Terhadap Rancangan Awal Renja...........................................................
2.5 Penjelasan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.......................................
BAB III TUJUAN,SASRAN, PROGRAM DAN KEGIATAN...........................................
3.1 Telaah terhadap kebijakan Nasional.................................................................
3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD.......................................................................
3.3 Program dan Kegiatan.........................................................................................
BAB III PENUTUP............................................................................................................
LAMPIRAN............................................................................................................................
i
ii
1
1
2
3
4
5
5
8
12
13
14
17
17
18
19
22
23
Renja Kecamatan Cimanggu 2014Hal. 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
A. Pengertian Umum Renja SKPD Kecamatan Cimanggu
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kecamatan
Cimanggu Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 disusun guna menyediakan
dokumen perencanaan tahunan Satuan Kerja yang akan digunakan sebagai
acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Cimanggu Kabupaten
Pandeglang (Renja SKPD) sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah. Penyusunan Renja ini berpedoman pada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016,
sehingga Renja Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari RPJM Daerah Kabupaten Pandeglang
Tahun 2011-2016 Renja ini merupakan dokumen perencanaan induk
pembangunan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang dengan jangka
waktu lima tahunan.
Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang menyusun Renja SKPD
Tahun 2014 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada
rancangan awal RKPD serta berpedoman pada Renja Kecamatan Cimanggu
dan mengacu kepada Revisi RPJM Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 –
2016. Sebagaimana yang tertuang dalam UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem
perencanaan Pembangunan Nasional
Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang
ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Pandeglang No. 18 Tahun 2008
tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang.
Renja Kecamatan Cimanggu 2014Hal. 2
Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah
mempunyai Tugas pokok dan fungsi dan ini penting untuk disampaikan
dalam rencana strategis ini, dengan tujuan untuk memperjelas tugas,
wewenang dan tanggungjawab yang harus diemban oleh Kecamatan selama
kurun waktu lima tahun ke depan. Di samping itu uraian ini juga diperlukan
sebagai arahan bagi Kecamatan untuk melakukan koordinasi dan bermitra
dengan pihak-pihak terkait mengingat tugas pokok dan fungsi Kecamatan
sangat kompleks dan saling keterkaitan serta multi aspek dengan para
pemangku kepentingan.
1.2. LANDASAN HUKUM
Landasan hukum penyusunan Renja SKPD kabupaten Pandeglang tahun 2013adalah :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Renja Kecamatan Cimanggu 2014Hal. 3
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia No. 4124;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025
11. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 09 Tahun 2011, tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun
2011-2016;
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
A. Tujuan Penyusunan Renja
Tujuan disusunnya Renja – SKPD adalah untuk memberikan arah dan
pedoman perencanaan pembangunan tahunan setiap SKPD Kabupaten
Pandeglang Tahun Anggaran 2014 sesuai dengan prioritas agar terarah dan
terpadu sesuai dengan tugas dan fungsi serta isu permasalahan yang perlu
segera ditangani.
B. Sasaran Penyusunan Renja
Sasaran disusunnya Renja SKPD adalah tersusunnya rencana kegiatan
SKPD Tahun Anggaran 2014 yang terurai secara tepat dan terarah pada tingkat
kebijakan, program dan kegiatan serta rencana anggaran yang berbasis regulasi,
tupoksi dan evaluasi.
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
Renja Kecamatan Cimanggu 2014Hal. 4
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2012
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renja SKPD
2.2. Alnalisis Kinerja Pelayanan SKPD
2.3. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
2.4. Review terhadap rancangan awal renja
2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran renja SKPD
3.3. Program dan Kegiatan
BAB IV PENUTUP
Renja Kecamatan Cimanggu 2014Hal. 5
BAB II
EVALUASI PROGRAM RENJA SKPD TAHUN 2012
2.1. EVALUASI ANGGARAN TAHUN 2012 ( Sesuai DPAP-SKPD)
A. Sumber Dana APBD Kabupaten Pandeglang
NO URAIAN PAGUANGGARAN REALISASI %
1 2 3 4 5
BELANJA LANGSUNG 637,375,000 635,833,910 1.00
I PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN 158,175,000 156,873,910 0.99
1 Kegiatan Penyediaan Jasa KominikasiSumber Daya Air dan Listrik 8,050,000 8,048,910 1.00
2 Kegiatan Penyediaan Jasa AdministrasiKeuangan 3,000,000 3,000,000 1.00
3 Kegiatan Peyediaan Baran Cetakan danPenggandaan 5,730,000 5,730,000 1.00
4 Pemnyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor 1,000,000 1,000,000 1.00
5 Penyediaan Peralatan dan PerlengkapanKantor 71,465,000 71,110,000 1.00
6 Kegiatan Penyediaan Makanan danMinuman 6,800,000 6,800,000 1.00
7 Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi danKonsultasi Keluar Daerah 9,000,000 9,000,000 1.00
8 Kegiatan Belanja Jasa Keamanan Kantor 22,320,000 22,320,000 1.00
9Kegiatan Peningkatan KelengkapanAdministrasi Ketata usahaan Kepegawaiandan Kearsipan 8,000,000 8,000,000 1.00
10 Kegiatan Pengadaan Kelengkapan dan Alatkembersih 1,000,000 1,000,000 1.00
11 Kegiatan Pembayaran Honorarium TenagaKontrak Kerja Kabupaten Pandeglang 9,585,000 8,640,000 0.90
12 Penggandaan Alat Tulis Kantor 12,225,000 12,225,000 1.00
II PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPERASARANAN APARATUR 41,200,000 41,200,000 1.00
1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin BerkalaRumah Dinas 5,000,000 5,000,000 1.00
2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin BerkalaGedung Kantor 5,000,000 5,000,000 1.00
Renja Kecamatan Cimanggu 2014Hal. 6
3 Kegiatan Pemeliharaan Rutin BerkalaKendaraan Dinas/Operasional 29,200,000 29,200,000 1.00
4 Kegiatan Pemeliharaan Rutin BerkalaPeralatan Kantor 2,000,000 2,000,000 1.00
IIIPROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 15,000,000 15,000,000 1.00
1 Kegiatan Penyusunan Pelaporan AkhirTahun 5,000,000 5,000,000 1.00
2 Kegiatan Penyusunan Laporan danRekonsiliasi Keuangan 5,000,000 5,000,000 1.00
3 Kegiatan Pengelolaan Aset SKPD 5,000,000 5,000,000 1.00
IV
PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN DOKUMENPERENCANAAN PELAPORAN DANEVALUASI
12,000,000 12,000,000 1.00
1 Kegiatan Penyusunan DokumanPerencanaan SKPD 6,000,000 6,000,000 1.00
2 Kegiatan Penyusunan Dokuman PelaporanDan Evaluasi SKPD 6,000,000 6,000,000 1.00
V PROGRAM PENYELENGGA RAANPEMERINTAH UMUM 323,000,000 323,000,00
01.00
1 Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemeritah Desa/Kelurahan 7,000,000 7,000,000 1.00
2 Kegiatan Koordinasi penyelenggaraandengan Instansi Tk. Kecamatan 12,000,000 12,000,000 1.00
3 Kegiatan Pelaksanaan PHBI 10,000,000 10,000,000 1.00
4 Kegiatan Pelaksanaan PHBN 10,000,000 10,000,000 1.00
5 Kegiatan Pemberdayaan PKK 5,000,000 5,000,000 1.00
6 Kegiatan Pengelolaan AdministrasiPemerintahan(KTP,KK dan Akte) 20,400,000 20,400,000 1.00
7 Kegiatan Pameran Pembangunan TingkatKabupaten 12,000,000 12,000,000 1.00
8 Kegiatan Musrenbangkec 10,000,000 10,000,000 1.00
9 Kegiatan Asitensi dan Fasilitasi PenyusunanAPBDes 5,000,000 5,000,000 1.00
10Kegiatan Pembinaan KelembagaanKemasyarakatan Desa dan Mitra PenggerakPembangunan 216,800,000 216,800,00
01.00
Renja Kecamatan Cimanggu 2014Hal. 7
11 Monitoring, evaluasi dan pelaporandistribusi RASKIN Kecamatan 4,800,000 4,800,000 1.00
12 Kegiatan Minitoring dan Evaluasi DanaAlokasi Desa ( DAD ) 5,000,000 5,000,000 1.00
13 Kegiatan Fasilitasi Kegiatan UKS 5,000,000 5,000,000 1.00
VI PROGRAM PENINGKATAN KERUKUNANDAN KEHIDUPAN BERAGAMA 65,000,000 64,760,000 1.00
1 Kegiatan Pembinaan Keagamaan 50,000,000 49,760,000 1.00
2 Kegiatan Pelaksanaan MTQ 15,000,000 15,000,000 1.00
VIIPROGRAM PEMBINAAN DANPERMASYARAKATAN OLAH RAGATINGKAT KECAMATAN 17,000,000 17,000,000 1.00
1 Kegiatan Pembibitan dan PembinaanOlahragawan Berbakat 17,000,000 17,000,000 1.00
VIII
PROGRAM PEMBINAAN DANPEMBIBITAN BERBAKATPEMUDA TINGKAT KECAMATAN
6,000,000 6,000,000 1.00
1 Kegiatan Pembinaan Kegiatan Kepemudaan 6,000,000 6,000,000 1.00
B. Sumber Dana APBD Provinsi Banten
No Program dan kegiatanRencana dan realisasi anggaran Tahun 2012
Rencana Realisasi %
1 Bantuan Keuangan Pemerintah
Priovinsi Banten Kepada Desa840.000.000 840.000.000 100
2 Dana Alokasi Desa (DAD) 1.085.545.782 1.085.545.782 100
Jumlah 1.925.545.782 1.925.545.782 100
Renja Kecamatan Cimanggu 2014Hal. 8
C. Sumber Dana APBN
2.2. EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2012
A. Sumber Dana APBD Kabupaten
Klasifikasi Kegiatan berdasarkan program
Pada tahun 2012 Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang
melaksanakan 8 (tujuh) program dan 38 ( tiga puluh delapan) kegiatan
yaitu;
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
Pengadaan Kelengkapan Alat Kebersihan
Pembayaran Honorarium Tenaga kontrak Kerja Kabupaten
Pandeglang
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
No Program dan kegiatanRencana dan realisasi anggaran tahun 2012
rencana Realisasi %
1 PNPM 720.000.000 720.000.000 100
Jumlah 720.000.000 720.000.000 100
Renja Kecamatan Cimanggu 2014Hal. 9
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas /Operasional
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan
Pengelolaan Aset SKPD
4. Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan
Pelaporan dan Evaluasi
Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD
5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kelurahan
Koordinasi Penyelenggaraan Dengan Instansi Tingkat Kecamatan
Pelaksanaan PHBI
Pelaksanaan PHBN
Pemberdayaan PKK
Pengelolaan Administrasi Pemerintahan (KTP,KK dan Akte)
Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten
Musrenbangkec
Penyelenggaraan Koordinasi Stabilitas Daeah Tingkat Kecamatan
Asistensi dan Fasilitasi Penyusunan APBDes
Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Mitra Penggerak
Pembangunan
6. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
Pembinaan Keolahragaan dan Kepemudaan
7. Program Peningkatan Kerukunan dan Kehidupan Beragama
Pembinaan Keagamaan
Renja Kecamatan Cimanggu 2014Hal. 10
Pencapaian keluaran (Output)
Dari 8 (delapan) program dan 38 ( tiga puluh delapan) kegiatan yaitu;
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pencapaian keluaran (output) :
Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran pada Kecamatan
Cimanggu Kabupaten Pandeglang untuk Tahun 2012.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pencapaian keluaran ( Output) :
Terlaksananya kegiatan peningkatan sarana dan prasarana aparatur pada
Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang.
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
Keuangan
Pencapaian keluaran (output) :
Tersusunanya Dokumen Keuangan pada Kecamatan Cimanggu Kabupaten
Pandeglang.
4. Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan
dan Evaluasi
Pencapaian keluaran ( output) :
Tersusunnya Dokumen Perencanaan SKPD pada Kecamatan Cimanggu
Kabupaten Pandeglang.
5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Pencapaian keluaran ( output) :
Terciptanya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum menjadi kompetebel
dan professional pada kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang.
6. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
Pencapaian keluaran ( output) :
Terlaksananya Organisasi Kepemudaan pada Kecamatan Cimanggu
Kabupaten Pandeglang.
7. Program Peningkatan Kerukunan dan Kehidupan Beragama
Pencapaian keluaran ( output) :
Renja Kecamatan Cimanggu 2014Hal. 11
Terlaksananya Pembinaan Keagamaan pada Kecamatan Cimanggu
Kabupaten Pandeglang.
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD
2.2.1 Permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan
Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2012 terdapat
beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain. Ada banyak faktor yang
mempengaruhi pencapaian kinerja berdasarkan tugas dan fungsi di
Kecamatan antara lain, yaitu:
1. Sumber daya manusia yang belum profesional.
2. Sarana dan prasarana yang belum lengkap sesuai dengan kebutuhan
3. Sistem kerja yang belum optimal
4. Administrasi yang belum tertib
5. Kurangnya kesadaran dan peran aktif masyarakat akan program yang
dilaksanakat.
2.2.2 Saran Tindak atas permasalahan
Saran tindak atas permasalahan yang dihadapi dan yang akan
dilaksanakan guna memperbaiki pencapaian kinerja adalah meningkatkan
sumberdaya manusia yang handal dan memeperkokoh kelembagaan yang
didukung dengan kelengkapan sarana dan prasarana kantor.
Selanjutnya, secara operasional Strategi Pembangunan Kecamatan
Cimanggu Kabupaten Pandeglang tersebut akan dituangkan dalam
Kebijakan (Policy). Sebagai suatu cara agar pembangunan Kecamatan
Cimanggu Kabupaten Pandeglang dapat tercapai dan berkelanjutan
kebijakan Daerah dipetakan kedalam pembangunan Kecamatan Cimanggu
Kabupaten Pandeglang Adapun Kebijakan pembangunan Kecamatan
Cimanggu Kabupaten Pandeglangtahun 2011 – 2016, yaitu :
1. Mengkoordinasikan dengan instansi teknis
Renja Kecamatan Cimanggu 2014Hal. 12
2. Menginstruksikan PPL dalam pembinaan terhadap Gapoktan
3. Melakukan pembinaan terhadap masyarakat yang meiliki kegiatan
usaha produktif
2.2.3 Sumber Dana APBD Provinsi
Sumber Dana yang berasal dari APBD Provinsi Banten Tidak ada.
2.2.4 Sumber Dana APBN
Sumber Dana yang berasal dari APBN Tidak ada.
2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD
Seperti telah diuraikan di atas, bahwa Kecamatan Cimanggu selalu berupaya
untuk selalu meningkatkan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, sehingga
masyarakat merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh SKPD.
Oleh karena itu, dalam penyusunan Renja ini akan menggambarkan
bagaimana raport pemerintahan Kecamatan Cimanggu lima tahun ke depan, baik
dari asfek pemerintahan secara umum maupun dalam asfek yang kaitannya
dengan instansi terkait dan swasta.
Dalam kondisi seperti ini, maka isu-isu strategis yang dapat di angkat dalam
hal ini adalah isu-isu ekternal dan internal.
a. Isu-isu internal1. Sumber daya manusia yang masih belum optimal2. Prasarana yang belum lengkap3. System kerja yang belum optimal4. Administrasi yang belum tertib
b. Isu-isu external1. Kondisi masyarakat yang heterogen.2. Perkembangan /Penataan Permukaan yang asri.3. Peningkatan potensi pengembangan jasa perdagangan4. Belum adanya peran aktif masyarakat, baik dalam pembangunan maupun
dalam menciptakan rasa aman.5. Laju pertumbuhan penduduk yang belum terkendali.6. Belum adanya Fasilitas kesehatan yang representative.7. Belum adanya sarana promosi pariwisata yang representative.
Renja Kecamatan Cimanggu 2014Hal. 13
Pelaksanaan peningkatan kualitas SDM pada awalnya diharapkan dapat
dicapai melalui bertambahnya pemeriksa yang memiliki sertifikasi auditor namun
hal tersebut belum tercapai karena Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang
belum menerapkan JFA, kendala yang dihadapi anggaran Kecamatan Cimanggu
untuk peningkatan kualitas SDM tidak memadai. Disamping itu pemeriksa yang
sudah mengikuti sertifikasi dimutasikan keluar Kecamatan Cimanggu , sehingga
tenaga pemeriksa kita yang sudah sertifikasi berkurang.
Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kecamatan Cimanggu belum
sepenuhnya memadai untuk kegiatan operasional pemeriksaan, baik itu sarana
untuk kegiatan operasional (kendaraan dinas) maupun sarana lainnya yang
mendukung pada kelancaran pelaksanaan tugas (lap top, computer dll).
2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RENJA
Rencana kegiatan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang tahun
2012, mengacu pada nama-nama kegiatan yang bersifat indikatif pada program
tertentu yang akan dilaksanakan pada Tahun 2013, serta mengacu pada dokumen
Revisi RPJM Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 – 2016. Adapun rencana
kegiatan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang tahun 2013 adalah sebagai
berikut :
1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2. Rapat-rapar Koordinasi dan Komsultasi Ke Luar Daerah
3. Layanan Administrasi Perkantoran
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor
8. Penyusunan Pelaporan dan Rekonsiliasi Keuangan
9. Pengelolaan Aset SKPD
10. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
11. Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD
Renja Kecamatan Cimanggu 2014Hal. 14
12. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan
13. Pelaksanaan PHBI
14. Pelaksanaan PHBN
15. Pemberdayaan PKK
16. Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten
17. Musrenbangkec
18. Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Mitra Penggerak
Pembangunan
19. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum
20. Pembinaan Keagamaan
21. Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten
22. Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga
2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT
Kebijakan
Selanjutnya, secara operasional Strategi Pembangunan Kecamatan
Cimanggu Kabupaten Pandeglang tersebut akan dituangkan dalam Kebijakan
(Policy). Sebagai suatu cara agar pembangunan Kecamatan Cimanggu
Kabupaten Pandeglang dapat tercapai dan berkelanjutan kebijakan Daerah
dipetakan kedalam pembangunan Kecamatan Cimanggu Kabupaten
Pandeglang Adapun Kebijakan pembangunan Kecamatan Cimanggu Kabupaten
Pandeglangtahun 2011 – 2016, yaitu :
Mengkoordinasikan dengan instansi teknis
Menginstruksikan PPL dalam pembinaan terhadap Gapoktan
Melakukan pembinaan terhadap masyarakat yang meiliki kegiatan usaha
produktif
Program
Program operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh Kecamatan
Cimanggu Kabupaten Pandeglang adalah sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Renja Kecamatan Cimanggu 2014Hal. 15
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Pengembang Sistem Pelaporan Capai Kinerja dan
Keuangan
4. Program Pengembangan Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi
5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
6. Program Peningkatan Kerukunan dan Kehidupan Beragama
7. Program Optomalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah
Kegiatan
Adapun rencana kegiatan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang
tahun 2013 adalah sebagai berikut :
1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2. Rapat-rapar Koordinasi dan Komsultasi Ke Luar Daerah
3. Layanan Administrasi Perkantoran
4. Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor Pemeliharaan rutin/berkala
taman, tempat parkir dan halaman kantor
9. Penyusunan Pelaporan dan Rekonsiliasi Keuangan
10. Pengelolaan Aset SKPD
11. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
12. Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD
13. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum
14. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan
15. Pelaksanaan PHBI
16. Pelaksanaan PHBN
17. Pemberdayaan PKK
18. Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten
19. Musrenbangkec
Renja Kecamatan Cimanggu 2014Hal. 16
20. Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Mitra Penggerak
Pembangunan
21. Pembinaan Keagamaan
22. Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten
23. Oprasional PAD di Kecamatan
Renja Kecamatan Cimanggu 2014Hal. 17
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL
Telaah Renja Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang mengacu pada
Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dengan tujuan untuk menjamin terciptanya
sinergisitas dan sinkronisasi program pembangunan, baik secara vertikal maupun
horizontal antar satuan kerja, hal ini mengingat, bahwa satuan kerja Kecamatan
merupakan pelaksana utama dalam pembangunan dengan dukungan unsur
stakeholder dari masyarakat dan dunia usaha. Berdasarkan pola pemikiran yang
dimaksud, dimana yang berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan /atau dibentuk
dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten, maka sebuah
Kelurahan diharauskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan
partisipasi dan trasparansi serta demokrasi yang berkembang di Lingkungan
Kecamatan.
Kecamatan Cimanggu terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Pandeglang Nomor : 2 Tahun 2007, dengan luas wilayah 19.015 Ha. Dengan batas
administrasi sebagai berikut :
Sebelaah Utara : Kecamatan Cigeulis
Sebelaah Timur : Kecamatan Cibaliung
Sebelaah Selatan : Samudra Hindia
Sebelaah Barat : Kecamatan Sumur
Pusat Pemerintahan Kecamatan terletak di Kampung polos Desa
Waringinkurung, sekitar 105 km dari Pusat Pemerintahan Kabupaten Pandeglang.
Kecamatan Cimanggu memiliki iklim tropis dan sub curah hujan 4100 mm/tahun
dan rata-rata suhu 16-180C.
Bentuk Kecamatan Cimanggu umumnya merupakan daerah dataran
dengan ketinggian 150 M diatas permukaan laut. Kecamatan Cimanggu terdiri dari
12 (Dua Belas) Desa, yaitu : Desa Rancapinang, Cibadak, Tugu, Kramatjaya,
Batuhideung, Mangkualam, Padasuka, Ciburial, Cijaralang, Waringinkurung,
Cimanggu dan Tangkilsari terdiri dari 217 RT dan 88 RW.
Renja Kecamatan Cimanggu 2014Hal. 18
Kecamatan Cimanggu berdasarkan data bulan Juni 2011 memiliki jumlah
penduduk sebanyak 39.081 jiwa, terdiri dari 20.470 jiwa laki-laki dan 18.609 jiwa
perempuan.
Kondisi Kecamatan Cimanggu dengan luas wilayah 19.015 Ha yang
sebagian besar masyarakatknya petani, ini merupakan aset yang
cukup potensial bagi pembangunan daerah dalam upaya mendukung visi dan misi
Kabupaten. Oleh karena itu, Kecamatan Cimanggu dengan segala kelebihan dan
kekurangannya memiliki potensi yang cukup produktif untuk dikembangkan
sebagai daerah pertanian, baik petani sawah maupun kebun, dan juga
pertambangan, baik emas, minyak bumi dan pasir besi. Salah satu yang sedang
dikembangkan adalah pertambangan emas yang dikelola oleh PT.ANEKA
TAMBANG dengan anak perusahaan PT.CSD (Cibaliung Sumber Daya), berada di
desa Padasuka, Mangkualam dan Batuhideung.
Ini merupakan terobosan yang cukup signifikan dalam upaya
memberdayakan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja yang cukup banyak,
sehingga lima tahun ke depan Kecamatan Cimanggu menjadi sebuah daerah
pertanian, pertambangan dan industri, yang di dukung oleh penyediaan tenaga kerja
yang propesional dengan telah berdirinya 2 (dua) unit SMK dengan berbagai jurusan
dan 1 (satu) unit Madrasah Aliyah (MA). Di samping itu Kecamatan Cimanggu juga
kaya dengan berbagai hasil ketermpilan kerajinan tangan (home industry) yang
pada akhir-akhir ini sedang dikembangkan, baik oleh instansi terkait ( Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi dan Kabupaten) serta pelaku industri kecil
yang ada di wilayah Kecamatan.di mana salah satunya adalah indurtri kecil yang ada
di Desa Tangkilsari dengan kerajinan bandrek dan di Desa Waringinkurung dengan
kerajinan anyaman samak.
3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD
Dalam rangka mencapai visi misi yang telah ditetapkan, serta dengan
mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan di atas, maka dapat
disusun tujuan sebagai berikut :
Renja Kecamatan Cimanggu 2014Hal. 19
1. Tersedianya kuantitas pegawai dan asset yang memadai dalam menunjang
pelaksanaan program dan kegiatan;
2. Tingginya tingkat partisifasi publik terhadap jalannya proses pembangunan,
sehingga proses perencanaan pembangunan partisipatif akan lebih mengakar
kepada level grass root;
3. Peningkatan teknologi informasi memingkinkan kemudahan dalam proses
layanan kepada masyarakat disamping juga dapat dengan mudah mengakses
informasi yang sekiranya penting bagi jalannya pembangunan di daerah.
Sedangkan sasarannya adalah sebagai berikut :
1. Lemahnya basis data dan perencanaan yang bersandar pada hasil
penelitian;
2. Belum optimalnya pemahaman masising-masing kasi dalam
menjalankan tigas, pokok dan fungsinya sehingga sistem kelembagaan
berjalan relatif lambat;
3. Partisifasi publik tidak diimbangi dengan penataan kemajuan teknologi
informasi yang proposional dan responsif sesuai dengan Visi dan Misi
yang diemban;
Setelah menetukan tujuan dan sasaran apa yang akan dicapai selanjutnya
menetapkan cara untuk mencapainya melalui tahapan dan kegiatan sebagai
berikut:
1. Menetapkan kebijakan yang merupakan aspek legal dari kegiatan yang akan
dilaksanakan ;
2. Menyusun program strategik yang mendukung pencapaian visi dan misi ;
3. Menyusun kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya tujuan dan sasaran
yang telah ditetapkan.
3,3 PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Kecamatan Cimanggu Tahun 2014
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Renja Kecamatan Cimanggu 2014Hal. 20
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Pengembang Sistem Pelaporan Capai Kinerja dan
Keuangan
4. Program Pengembangan Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi
5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
6. Program Pemeliharaan Kantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
7. Program Peningkatan Kerukunan dan Kehidupan Beragama
8. Program Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah
Kegiatan Kecamatan Cimanggu Tahun 2014
1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2. Rapat-rapar Koordinasi dan Komsultasi Ke Luar Daerah
3. Layanan Administrasi Perkantoran
4. Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor Pemeliharaan rutin/berkala
taman, tempat parkir dan halaman kantor
9. Penyusunan Pelaporan dan Rekonsiliasi Keuangan
10.Pengelolaan Aset SKPD
11. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
12.Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD
13.Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan
14.Pelaksanaan PHBI
15.Pelaksanaan PHBN
16.Pemberdayaan PKK
17.Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten
18.Musrenbangkec
19.Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Mitra Penggerak
Pembangunan
Renja Kecamatan Cimanggu 2014Hal. 21
20. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum
21. Pembinaan Keagamaan
22. Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten
23. Oprasional PAD di Kecamatan
Renja Kecamatan Cimanggu 2014Hal. 22
BAB IV
PENUTUP
Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Cimanggu Kabupaten
Pandeglang Tahun 2013 tergantung pada sikap mental berupa niat baik, tekad, semangat,
ketaatan, dan disiplin serta komitmen bersama dari seluruh unsur stakeholder, baik
pemerintahan, masyarakat maupun pihak swasta.
Oleh karena itu, seluruh unsur stakeholder perlu secara bersungguh-sungguh
melaksanakan Program-program dan berbagai kegiatan pembangunan Kecamatan
Cimanggu Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014 sebagaimana yang tertuang
dalam RENSTRA Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016 agar
mampu memberikan pembangunan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang yang
berkeadilan, berdaya guna serta berhasil guna sehingga dapat dinikmati secara merata
oleh seluruh lapisan masyarakat.
Akhirnya dengan mengharap ridho Allah SWT, kami berharap mudah-mudahan
Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Cimanggu Tahun 2013 dapat terealisasi dengan
harapan dan rencana yang telah ditentukan.
Pandeglang, 15 Mei 2014
CAMAT CIMANGGU
DJAYA SUMARNA, S.Pd, M.SiPembina(IV/a)
NIP.19630403 198212 1 002
Nama SKPD : Kecamatan Cimanggu
LokasiTarget Capaian
KinerjaKebutuhan
Dana
1 2 3 4 5 6 71 WAJIB 604.450.000
1.2
Otonomi Daerah, PemerintahanUmum, Administrasi KeuanganDaerah, Perangkat Daerah,Kepegawaian, dan Persandian
604.450.000
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPDKABUPATEN PANDEGLANG
TAHUN 2014
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/KegiatanIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2014CatatanPenting
1.2
Otonomi Daerah, PemerintahanUmum, Administrasi KeuanganDaerah, Perangkat Daerah,Kepegawaian, dan Persandian
604.450.000
1.20.11.01Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
Terselenggaranya administrasiperkantoran yang efektif
100 % 99.754.000
1.20.11.01.003Penyediaan jasa peralatan danperlengkapan kantor
32.884.000
Jumlah meja 1/2 biro Kec. Cimanggu 5 buah 2.500.000Jumlah Kursi rapat Kec. Cimanggu 20 buah 3.000.000Jumlah ATK/penggandaan/photocopy
Kec. Cimanggu 1 paket 11.384.000
Jumlah lampu listrik Kec. Cimanggu 10 buah 1.000.000Jumlah komputer PC./laptop Kec. Cimanggu 2 unit 15.000.000
1.20.11.01.007Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah
18.000.000
Terpenuhinya perjalanan dinasdalam dan luar daerah dan maminrapat
Kec. Cimanggu 12 bulan 18.000.000
1.20.11.01.024 Layanan administrasi kantor 36.000.000
Terpenuhinya Biaya pemakaianlistrik dan air
Kec. Cimanggu 12 bulan 12.000.000
Terpenuhinya Biaya jasa tenagakeamanan kantor
Kec. Cimanggu 12 bulan 15.600.000
Terpenuhinya Biaya Jasa operatorkomputer
Kec. Cimanggu 12 bulan 8.400.000
1.20.11.01.031Pembayaran Honorarium TenagaKontrak Kerja KabupatenPandeglang
12.870.000
Meningkatnya kinerja TKK Kec. Cimanggu 13 bulan 12.870.000
1.20.11.02Program peningkatan sarana danprasarana aparatur
Meningkatnya sarana danprasarana aparatur yangrepresentatif
100 % 80.426.000
1.20.11.02.015Pemeliharaan rutin/berkala rumahdinas
4.000.000
Terpeliharanya Rumah DinasKantor Kecamatan
Kec. Cimanggu 1 unit 4.000.000
1.20.11.02.018Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional
22.426.0001.20.11.02.018Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional
22.426.000
Ter penuhinya penunjangmobilitas kerja pegawai
Kec. Cimanggu 1000 liter 10.000.000
Terpenuhinya Biaya PajakKendaraan
Kec. Cimanggu 7 unit 4.500.000
Terpenuhinya Biaya bankendaraan roda empat
Kec. Cimanggu 6 buah 4.200.000
Terpenuhinya Biaya oli mesinKendaraan
Kec. Cimanggu 50 liter 3.726.000
1.20.11.02.024Pemeliharaan rutin/berkalaperalatan kantor
4.000.000
Terpeliharanya perlatan danperlengkapan kantor
Kec. Cimanggu 10 unit 4.000.000
1.20.11.02.027Pemeliharaan rutin/berkala taman,tempat parkir dan halaman kantor
50.000.000
Terciptanya kebersihan dankeindahan halaman kantor
Kec. Cimanggu 1 paket 50.000.000
1.20.11.06Program peningkatanpengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan
Tercapainya Sistem PelaporanKeuangan yang Efektif
100 % 15.000.000
1.20.11.06.006Penyusunan Laporan danRekonsiliasi Keuangan
10.000.000
Tersusunya Laporan bulananrealisasi Keuangan
Kec. Cimanggu 12 dokumen 3.000.000
Tersusunya laporan semesteran Kec. Cimanggu 1 dokumen 2.000.000
Tersusunya laporan akhir tahun Kec. Cimanggu 2 dokumen 5.000.000
1.20.11.06.007 Pengelolaan Aset SKPD 5.000.000
Tersusunya Laporan RKBU Kec. Cimanggu 1 dokumen 1.000.000Tersusunya Laporan RKPBU Kec. Cimanggu 1 dokumen 1.000.000Tersusunya Laporan RKPBU Kec. Cimanggu 1 dokumen 1.000.000Tersusunya Laporan aset SKPD Kec. Cimanggu 1 dokumen 3.000.000
1.20.11.08
Program PeningkatanPengembangan DokumenPerencanaan Pelaporan danEvaluasi
Tersusunya dan tersedianyadokumen perencanaan,pelaporandan evaluasi SKPD
100 % 12.600.000
1.20.11.08.001Penyusunan Dokumen PerencanaanSKPD
7.000.000
Tersusunya Dokumen RKA/DPAth.2015
Kec. Cimanggu 2 dokumen 1.900.000
Penyusunan DokumenRKAP/DPPAP th. 2014
Kec. Cimanggu 2 dokumen 1.900.000
Tersusunya Dokumen Renja th2015
Kec. Cimanggu 1 dokumen 800,000
Tersusunya Dokumen Tapkin th2014
Kec. Cimanggu 1 dokumen 800,000
Tersusunya Dokumen IKU th 2014 Kec. Cimanggu 1 dokumen 800,000
Tersusunya Dokumen RKT th 2015 Kec. Cimanggu 1 dokumen 800,000
1.20.11.08.002Penyusunan Dokumen Pelaporandan Evaluasi SKPD
5.600.000
Tersusunya Dokumen Lakip th.2013
Kec. Cimanggu 1 dokumen 1.400.000
Tersusunya Dokumen LPPD th.2013
Kec. Cimanggu 1 dokumen 800,000
Tersusunya Dokumen pelaporankinerja bulanan,Triw. dan Tahunan2014
Kec. Cimanggu 12 dokumen 3.400.000
1.20.11.30Program PenyelenggaraanPemerintahan Umum
Teriptanya pemerintahan umumyang simultan
66.67 % 324.370.000
1.20.11.30.005Pembinaan penyelenggaraanpemerintah desa/kelurahan
27.600.000
Terselenggaranya monitoring danevaluasi DAD
Kec. Cimanggu 3 kegiatan 5.600.000Terselenggaranya monitoring danevaluasi DAD
Kec. Cimanggu 3 kegiatan 5.600.000
Terselenggaranya lombadesa/kelurahan
Kec. Cimanggu 1 kegiatan 6.000.000
Terlaksananya assistensi danfasilitasi penyusunan APBDes
Kec. Cimanggu 2 kegiatan 5.000.000
Terselenggaranya monitoring,evaluasi dan pelaporan distribusiraskin
Kec. Cimanggu 10 kegiatan 5.000.000
TerselenggaranyaRapat/pertemuan denganAparatur Desa/Kel
Kec. Cimanggu 12 kegiatan 6.000.000
1.20.11.30.008 Pelaksanaan PHBI 10.000.000
Terselenggaranya peringatanMaulid Nabi Besar Muhamad SAW.
Kec. Cimanggu 1 kegiatan 10.000.000
1.20.11.30.009 Pelaksanaan PHBN 30.000.000
Terselenggaranya kegiatan PHBN Kec. Cimanggu 1 kegiatan 10.000.000
Terselenggaranya kegiatanolahraga melalui event danpembibitan olahragawan berbakat
Kec. Cimanggu 1 kegiatan 20.000.000
1.20.11.30.011 Pemberdayaan PKK 15.000.000
Terselenggaranya pemberdayaanPKK
Kec. Cimanggu 1 kegiatan 15.000.000
1.20.11.30.017Pameran Pembangunan TingkatKabupaten
13.770.000
Tersedianya fasilitasi pelaksanaanpameran pembangunan
Kec. Cimanggu 1 kegiatan 13.770.000
1.20.11.30.019 Musrenbangkec 17.200.000
Terselenggranya kegiatanMusrenbang Kecamatan th 2015
Kec. Cimanggu 1 kegiatan 10.200.000Terselenggranya kegiatanMusrenbang Kecamatan th 2015
Kec. Cimanggu 1 kegiatan 10.200.000
Terselenggaranya monitoringMusrenbang Desa th. 2015
Kec. Cimanggu 12 desa 6.000.000
Tersusunya dokumen MusrenbangKecamatan
Kec. Cimanggu 1 dokumen 1.000.000
1.20.11.30.033Pembinaan KelembagaanKemasyarakatan Desa dan MitraPenggerak Pembangunan
210.800.000
Terselenggaranya kegiatankelembagaan KemasyarakatanDesa dan Mitra PenggerakPembangunan
Kec. Cimanggu 3 kegiatan 210.800.000
1.20.11.36Program Pemeliharaan Kantibmasdan Pencegahan Tindak Kriminal
Terciptanya Kantibmas danPencegahan Tindak Kriminal
66.67 % 10.000.000
1.20.11.36.002Koordinasi Upaya PenyelenggaraanKetentraman dan Ketertiban Umum
10.000.000
Jumlah kegiatan koordinasi upayapenyelenggaraan ketentraman danketertiban
Kec. Cimanggu 1 kegiatan 10.000.000
1.20.11.42Program Peningkatan Kerukunandan Kehidupan Beragama
Terselenggaranya PemerintahanUmum yang Koordinatif danSimultan
66.67 % 52.300.000
1.20.11.42.002Pelaksanaan MTQ tingkatKabupaten dan Provinsi
15.000.000
Terlaksananya keikutsetaan dalampelaksanaan MTQ
Kec. Cimanggu 1 kegiatan 15.000.000
1.20.11.42.007 Pembinaan Keagamaan 37.300.000
Terlaksananya pembinaankeagamaan
Kec. Cimanggu 3 kegiatan 37.300.000Terlaksananya pembinaankeagamaan
Kec. Cimanggu 3 kegiatan 37.300.000
1.20.11.47Program Optimalisasi PeningkatanPendapatan Daerah
Tercapainya PeningkatanPendapatan Daerah
66.67 % 10.000.000
1.20.11.47.003 Operasional PAD di Kecamatan 10.000.000
Tersedianya Oprasional PAD diKecamatan
Kec. Cimanggu 12 bulan 10.000.000
604.450.000JUMLAH
Pandeglang, 15 Mei 2013
MengetahuiCAMAT CIMANGGU
Target CapaianKinerja
KebutuhanDana
8 9634.672.500
634.672.500
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPDKABUPATEN PANDEGLANG
TAHUN 2014
Rencana Tahun 2015
634.672.500
100 % 104.741.700
34.528.200
6 buah 2.625.00020 buah 3.150.000
1 paket 11.953.200
20 buah 1.050.0003 unit 15.750.000
18.900.000
12 bulan 18.900.000
37.800.000
12.600.000
16.380.000
8.820.000
13.513.500
13.513.500
100 % 84.447.300
4.200.000
1 unit 4.200.000
23.547.30023.547.300
1500 liter 10.500.000
7 unit 4.725.000
4.410.000
3.912.300
4.200.000
12 unit 4.200.000
52.500.000
1 paket 52.500.000
100 % 15.750.000
10.500.000
12 dokumen 3.150.000
1 dokumen 2.100.000
2 dokumen 5.250.000
5.250.000
1 dokumen 1.050.0001 dokumen 1.050.0001 dokumen 1.050.0001 dokumen 3.150.000
100 % 13.230.000
7.350.000
2 dokumen 1.995.000
2 dokumen 1.995.000
1 dokumen 840,000
1 dokumen 840,000
1 dokumen 840,000
1 dokumen 840,000
5.880.000
1 dokumen 1.470.000
1 dokumen 840,000
1 dokumen 3.570.000
83.33 % 340.588.500
28.980.000
5.880.0005.880.000
6.300.000
5.250.000
5.250.000
6.300.000
10.500.000
10.500.000
31.500.000
10.500.000
21.000.000
15.750.000
15.750.000
14.458.500
14.458.500
18.060.000
10.710.00010.710.000
6.300.000
1.050.000
221.340.000
221.340.000
83.33 % 10.500.000
10.500.000
1 kegiatan 10.500.000
83.33 % 54.915.000
15.750.000
15.750.000
39.165.000
39.165.00039.165.000
83.33 % 10.500.000
10.500.000
12 bulan 10.500.000
634.672.500
Pandeglang, 15 Mei 2013
MengetahuiCAMAT CIMANGGU