RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN …ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1680.pdf · Rencana...

RENCANA KERJA

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

KOTA BLITAR

TAHUN ANGGARAN 2018

PEMERINTAH KOTA BLITAR

RENCANA KERJA TAHUN 2018

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA BLITAR i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Alloh SWT yang telah

melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah- Nya, sehingga Rencana

Kerja ( Renja ) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Blitar tahun

2018 dapat tersusun.

Rencana Kerja ini dimaksudkan agar dapat dijadikan sebagai

pedoman umum sekaligus sebagai sarana evaluasi dalam

penyelenggaraan tugas - tugas di lingkungan Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan Kota Blitar.

Sebagai suatu instrument kebijakan Dinas, Rencana Kerja

memiliki fungsi yang sangat penting bagi keberhasilan pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota

Blitar di tahun 2018 ini, karena selain sebagai acuan dalam

melaksanakan seluruh program, sekaligus berperan sebagai alat

pengukur atau standart yang dapat digunakan untuk mengevaluasi

hasil pelaksanaan kinerja.

Demikian semoga Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan Kota Blitar tahun 2018 dapat bermanfaat bagi semua

pihak yang berkepentingan.

Blitar, 15 Maret 2017

Plt. KEPALA DINAS PARBUD

KOTA BLITAR

SUHARJOKO, S.Sos., MM. Pembina Tk. I

NIP. 19610326 198303 1 009


DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA BLITAR ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ……………………………………………………..............

DAFTAR ISI ……………………………………………………………….............

BAB I. PENDAHULUAN …………………………………………………...........

1.1 LATAR BELAKANG …………………………………………........

1.2 LANDASAN HUKUM .....……………………………………........

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN ......…………………………………....

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN ……………………………….........

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU.....................

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PARIWISATA DAN

KEBUDAYAAN .......................................................................

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PARIWISATA DAN

KEBUDAYAAN............................................................................

2.3 ISU-ISU PENTING PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS

DAN FUNGSI DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA

BLITAR...................................................................................

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD.....................

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN

MASYARAKAT........................................................................

BAB III. TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN ……….......

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKSANAAN NASIONAL ............

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PARIWISATA DAN

KEBUDAYAAN KOTA BLITAR.................................................

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN ...............................................

BAB IV. PENUTUP ..............................................................................

i

ii

1

1

2

3

3

4

4

42

46

47

63

66

66

66

70

81


DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA BLITAR 1

BAB I

PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Blitar

tahun 2018 merupakan kebijakan, program dan kegiatan

pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Dinas

Pariwisata dan Kebudayaan Kota Blitar maupun dengan partisipasi

masyarakat kota Blitar. Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud

meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan

alternatif atau baru, indikator kinerja dan kelompok sasaran yang

menjadi bahan utama Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan Kota Blitar. Rancangan Rencana Kerja Dinas Pariwisata

dan Kebudayaan Kota Blitar tahun 2018 dibahas dalam forum OPD

yang diselenggarakan bersama untuk menentukan prioritas kegiatan

pembangunan. Dokumen Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan Kota Blitar tahun 2018 merupakan dokumen rencana

pembangunan yang berjangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun

berdasarkan pada Rencana Strategi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kota Blitar tahun 2016-2021 serta dengan mengacu kepada Rencana

Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar tahun 2018 dan sebagai

pelaksanaan dari RPJMD Kota Blitar tahun 2016-2021. Rencana

Kerja ini digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi untuk penyusunan APBD 2018 serta sebagai tolak ukur

pencapaian kinerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dengan

memperhatikan dan memuat prioritas daerah kota Blitar tahun 2018

Penerapan perencanaan juga sebagai sarana untuk mencapai tujuan

pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara

Penyusunan Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan rencana

Pembangunan Daerah. Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan Kota Blitar, merupakan kumpulan/ himpunan

penjabaran pedoman dalam implementasi tugas pokok dan fungsi dari

bidang maupun bagian yang ada lingkungan Dinas.

Sebagai suatu instrumen kebijakan, perencanaan tahunan

Rencana Kinerja Tahunan ( Renja ) memiliki fungsi dan manfaat yang

sangat penting bagi keberhasilan pembangunan yang dilakukan Dinas

Pariwisata dan Kebudayaan karena akan memberikan arah dalam

pelaksanaan pembangunan sekaligus berperan sebagai alat



pengukur atau standart yang dapat digunakan untuk mengevaluasi

pelaksanaan pembangunan itu sendiri dan harus dipedomani oleh

semua unsur kepentingan khususnya oleh masing-masing bidang

yang ada di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Blitar.

1.2 LANDASAN HUKUM

Rencana Kerja Tahunan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota

Blitar tahun 2017 disusun berdasarkan ketentuan - ketentuan

sebagai berikut :

a. Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah ;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang penataan

Kelembagaan Perangkat Daerah untuk pembentukan organisasi

perangkat daerah berupa Dinas, Badan, Sekretariat serta

Kecamatan;

c. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang

tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi

pelaksanaan rencana pembangunan daerah;

d. Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD;

e. Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang SOTK;

f. Peraturan Walikota Blitar Nomor 70 Tahun 2016 tanggal 2

Desember 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Blitar ;

g. Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan Perda Nomor 2

Tahun 2016;

h. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintahan;

i. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan,

Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;

j. Undang undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

http://pemerintah.net/organisasi-perangkat-daerah/

http://pemerintah.net/organisasi-perangkat-daerah/



1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Untuk memberikan pedoman yang sinkron dengan dokumen

Renja dan panduan bagi bidang-bidang di Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan Kota Blitar dalam pelaksanaan kegiatan dan menetapkan

fokus kegiatan.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Tahun 2018 adalah sebagai

berikut:

1. Untuk menentukan perumusan kebijakan kebutuhan yang

diproyeksikan secara bertahap dalam masa pelaksanaan sekarang

dan mendatang.

2. Memberikan arah kebijakan secara berkesinambungan dalam

pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kota Blitar.

3. Agar program dan kegiatan yang disusun terfokus dan tepat

sasaran.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika pembahasan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Pada Bab ini berisi latar belakang yang menguraikan alasan

berikut Maksud dan tujuan, landasan hukum dan sistematika

penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kota Blitar.

Bab II : Evaluasi Pelaksanaan RENJA tahun lalu

Bab ini menjelaskan tentang kegiatan dan evaluasi hasil

pelaksanaan, analisa kinerja, tugas pokok dan fungsi, reviuw

rancangan awal RKPD serta usulan para pemangku kepentingan

dari masyarakat yang dilakukan penelitian dan pengamatan

pelaku musrenbang.

Bab III : Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan

Dalam Bab ini dibahas tentang strategi pencapaian tujuan dan

sasaran yang meliputi kebijaksanaan, program dan kegiatan

dengan pembiayaannya tahun anggaran 2018.

Bab IV : PENUTUP

Berisi tentang catatan penting dan kaidah-kaidah pelaksanaan

dari penyusunan Perencanaan Tahunan Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan Kota Blitar.



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Pelaksanaan program Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

sebagaimana dalam Rencana Kerja Tahunan untuk Tahun 2017

terdiri dari 11 (Sebelas) program diantaranya:

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran,

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,

3. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan,

4. Peningkatan Kapasitas Satuan Kerja Perangkat Daerah,

5. Pengembangan Nilai Budaya,

6. Pengelolaan Kekayaan Budaya,

7. Pengelolaan Keragaman Budaya,

8. Pengembangan Kemitraan,

9. Pengembangan Pemasaran Pariwisata,

10. Pengembangan Destinasi Pariwisata,

11. Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya

Anggaran Belanja pada tahun 2017 bersumber dari Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar

Rp. 17.578.359.750,-. Anggaran Tahun 2017 itu terdiri dari Belanja

langsung Dinas dari sumber APBD sebesar Rp. 10.135.893.050,-

(Sepuluh Milyar Seratus Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Sembilan

Puluh Tiga Ribu Lima Puluh Rupiah), dari Dana Alokasi Khusus (DAK)

sebesar Rp. 1.400.000.000,- ( Satu Milyar Empat Ratus Juta Rupiah

sedangkan untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.

6.042.466.700,- (Enam Milyar Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus

Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah).

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan sasaran dan tujuan

yang hendak dicapai, maka dibutuhkan laporan Keuangan yang

merupakan laporan pertanggung jawaban keuangan yang berbentuk

laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas

laporan keuangan. Ketentuan mengenai bentuk laporan keuangan

tersebut telah diatur dalam PP No.24 Tahun 2005 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan.



Tabel 2.1

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Blitar

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (Outcomes) /

Kegiatan (Output)

Target Kinerja Capaian Program

(Renstra PD) Tahun 2016-

2021)

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d

2015

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun

Lalu (n-2) Target

Program dan

Kegiatan (Renja PD

tahun 2017

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun

berjalan

Target Renja

PD tahun 2016

Realisasi Renja

PD tahun 2016

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi capaian

Program dan Kegiatan s/d

tahun berjalan 2017

Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor

95% - 80% 62% 78

Penyediaan Surat Menyurat

Penyediaan benda pos, paket pengiriman barang

12 - 12 12 100 - - -



Kode



Indikator Kinerja


Kegiatan (Output)



2021)



2015


Lalu (n-2) Target

Program dan

Kegiatan (Renja PD

tahun 2017


berjalan

Target Renja

PD tahun 2016

Realisasi Renja

PD tahun 2016

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi capaian


tahun berjalan 2017


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Frekuensi pembayaran rekening telepon, air listrik dan internet untuk dinas, kawasan wisata, gedung olah raga, gedung kesenian, sirkuit.

12 - 12 12 100 12 24

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Penyediaan Pajak Kendaraan Bermotor dan

2 - 2 2 100 2 4



Kode



Indikator Kinerja


Kegiatan (Output)



2021)



2015


Lalu (n-2) Target

Program dan

Kegiatan (Renja PD

tahun 2017


berjalan

Target Renja

PD tahun 2016

Realisasi Renja

PD tahun 2016

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi capaian


tahun berjalan 2017


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dinas/Operasional KIR

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Keamanan dan Kenyamanan serta kebersihan kantor, gedung kesenian dan aryo blitar 6 orang, kawasan wisata 40 orang, GOR 20 orang

12 - 12 12 100 12 24 2



Kode



Indikator Kinerja


Kegiatan (Output)



2021)



2015


Lalu (n-2) Target

Program dan

Kegiatan (Renja PD

tahun 2017


berjalan

Target Renja

PD tahun 2016

Realisasi Renja

PD tahun 2016

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi capaian


tahun berjalan 2017


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Pembelian ATK kantor Dinas

12 - 12 12 100 12 24 2

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

12 - 12 12 100 12 24 2

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Penyediaan instalasi / komponen listrik

12 - 12 12 100 12 24 2

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersihan serta

12 - 12 12 100 12 24 2



Kode



Indikator Kinerja


Kegiatan (Output)



2021)



2015


Lalu (n-2) Target

Program dan

Kegiatan (Renja PD

tahun 2017


berjalan

Target Renja

PD tahun 2016

Realisasi Renja

PD tahun 2016

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi capaian


tahun berjalan 2017


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

pengisian gas

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Penyediaan surat kabar, majalah dan buku pengetahuan

12 - 12 12 100 12 24 2

Penyediaan Makanan dan Minuman

Penyedian makanan dan minuman rapat-rapat dan tamu dinas

12 - 12 12 100 12 24 2

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah

Frekuensi perjalanan dinas untuk eselon II,III,IV

12 - 12 12 100 12 24 2



Kode



Indikator Kinerja


Kegiatan (Output)



2021)



2015


Lalu (n-2) Target

Program dan

Kegiatan (Renja PD

tahun 2017


berjalan

Target Renja

PD tahun 2016

Realisasi Renja

PD tahun 2016

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi capaian


tahun berjalan 2017


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik selama 12 bulan

100% - 100% 97% 97%

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Penyediaan AC dan CCTV

2 - 2 2 100 2 4 2

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Penyediaan laptop, PC, printer, HT, mesin penghancur kertas, umbul-umbul, kelengkapan

6 - 6 10 167 10 20 2



Kode



Indikator Kinerja


Kegiatan (Output)



2021)



2015


Lalu (n-2) Target

Program dan

Kegiatan (Renja PD

tahun 2017


berjalan

Target Renja

PD tahun 2016

Realisasi Renja

PD tahun 2016

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi capaian


tahun berjalan 2017


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

komputer, white board,

Pengadaan Mebelair

Penyediaan almari/arsip perpustakaan dan meja kerja dan kursi eselon IV, meja + kursi kerja staf, kursi lipat chitose, almari & tempat tidur & meja kursi sofa istana gebang. Jumlah

3 - 3 3 100 4 7 2,33



Kode



Indikator Kinerja


Kegiatan (Output)



2021)



2015


Lalu (n-2) Target

Program dan

Kegiatan (Renja PD

tahun 2017


berjalan

Target Renja

PD tahun 2016

Realisasi Renja

PD tahun 2016

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi capaian


tahun berjalan 2017


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pengadaan mebelair

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Pemeliharaan gedung kantor, gedung kesenian

2 - 2 2 100 1 3 1,5

Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional

Pemeliharaan kendaraan dinas 4 mobil dan 1 sepeda motor

3 - 3 3 100 7 10 3,33

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Pemeliharaan AC, CCTV, Pemeliharaan taman kantor

2 - 2 2 100 2 4 2



Kode



Indikator Kinerja


Kegiatan (Output)



2021)



2015


Lalu (n-2) Target

Program dan

Kegiatan (Renja PD

tahun 2017


berjalan

Target Renja

PD tahun 2016

Realisasi Renja

PD tahun 2016

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi capaian


tahun berjalan 2017


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Pemeliharaan gedung kantor, gedung kesenian

15 - 15 15 100 10 25 1,67

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair

Pemeliharaan almari, meja kerja, kursi

3 - 3 3 100 3 6 2

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Terlaksananya rehabilitasi pagar dan taman kantor

1 - 1 1 100 - - -

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN

Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang

100% - 100% 94% 100



Kode



Indikator Kinerja


Kegiatan (Output)



2021)



2015


Lalu (n-2) Target

Program dan

Kegiatan (Renja PD

tahun 2017


berjalan

Target Renja

PD tahun 2016

Realisasi Renja

PD tahun 2016

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi capaian


tahun berjalan 2017


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

tersusun selama 12 bulan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Terpenuhinya dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD penyusunan RKA dan DPA SKPD, RENSTRA/SOP, LAKIP, Profil/ Selayang

9 - 9 9 100 7 16 1,78



Kode



Indikator Kinerja


Kegiatan (Output)



2021)



2015


Lalu (n-2) Target

Program dan

Kegiatan (Renja PD

tahun 2017


berjalan

Target Renja

PD tahun 2016

Realisasi Renja

PD tahun 2016

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi capaian


tahun berjalan 2017


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pandang Dinas Porbudpar, LPPD, LKPJ, IKM, RENJA, Neraca, Catatan Akhir Laporan Keuangan (CALK)

Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran

- - - - 7

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA

Prosentase aparatur memperoleh kesempatan

100% - 100% 100% 100



Kode



Indikator Kinerja


Kegiatan (Output)



2021)



2015


Lalu (n-2) Target

Program dan

Kegiatan (Renja PD

tahun 2017


berjalan

Target Renja

PD tahun 2016

Realisasi Renja

PD tahun 2016

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi capaian


tahun berjalan 2017


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

APARATUR peningkatan kapasitas

Fasilitasi Keperansertaan Pada Even Daerah dan Hari Besar Nasional

Jumlah even yang diikuti

3 - 3 3 100 5 8 2,67

Penyebarluasan informasi program/kegiatan SKPD

- - - - 2

PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA

Jumlah kerjasama dan dukungan nilai seni budaya

1 - 1 keg. 1 keg. 100



Kode



Indikator Kinerja


Kegiatan (Output)



2021)



2015


Lalu (n-2) Target

Program dan

Kegiatan (Renja PD

tahun 2017


berjalan

Target Renja

PD tahun 2016

Realisasi Renja

PD tahun 2016

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi capaian


tahun berjalan 2017


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pemberian Dukungan, Penghargaan Dan Kerjasama di Bidang Budaya

Jumlah jenis pementasan seni budaya dan jumlah peserta pemberiaan penghargaan pd insan seni/ budaya

24 jenis, 12 keg, 47 klompok, 750 org

- 12 jenis,

47 kelompok, 10

SLTA, 5 kali,

12 jenis,

47 kelompok, 10 SLTA, 5

kali,

100 18 30 1,25

PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA

Persentase jumlah wisatawan yang menginap

4,78% - 4,55% 3,69% 81%



Kode



Indikator Kinerja


Kegiatan (Output)



2021)



2015


Lalu (n-2) Target

Program dan

Kegiatan (Renja PD

tahun 2017


berjalan

Target Renja

PD tahun 2016

Realisasi Renja

PD tahun 2016

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi capaian


tahun berjalan 2017


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata

Jumlah kerjasama promosi pariwisata antar daerah

1 keg - 1 keg 1 keg 100 2 keg. 3 3

Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata

Terlaksananya pertemuan rutin Kelompok Sadar Wisata, Payukandi dan Saka Pariwisata, PHRI, diklat saka pariwisata,pelatihan krida

5 keg, 275 org - 4 keg. 4 keg. 100 4 keg. 8 1,6



Kode



Indikator Kinerja


Kegiatan (Output)



2021)



2015


Lalu (n-2) Target

Program dan

Kegiatan (Renja PD

tahun 2017


berjalan

Target Renja

PD tahun 2016

Realisasi Renja

PD tahun 2016

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi capaian


tahun berjalan 2017


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

pariwisata, HUT Saka pariwisata

Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri

Terlaksananya promosi melalui pameran Majapahit Travel Fair, Semarang Expo dan

11 keg - 10 keg. 14 keg. 140 11 keg. 25 2,27



Kode



Indikator Kinerja


Kegiatan (Output)



2021)



2015


Lalu (n-2) Target

Program dan

Kegiatan (Renja PD

tahun 2017


berjalan

Target Renja

PD tahun 2016

Realisasi Renja

PD tahun 2016

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi capaian


tahun berjalan 2017


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Jakarta Expo, Parekraf Expo Mataram, Pembuatan Kalender dan boklet, perbaikan panggung reklame, promosi melalui media elektronik, Bando Pariwisata, Hari Jadi Kota Blitar sebagai media



Kode



Indikator Kinerja


Kegiatan (Output)



2021)



2015


Lalu (n-2) Target

Program dan

Kegiatan (Renja PD

tahun 2017


berjalan

Target Renja

PD tahun 2016

Realisasi Renja

PD tahun 2016

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi capaian


tahun berjalan 2017


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

promosi pariwisata, Promo wisata melalui Anugerah Wisata Jatim, Running Text Info pariwista, festival wisata kuliner dan festival makan khas jawa timur



Kode



Indikator Kinerja


Kegiatan (Output)



2021)



2015


Lalu (n-2) Target

Program dan

Kegiatan (Renja PD

tahun 2017


berjalan

Target Renja

PD tahun 2016

Realisasi Renja

PD tahun 2016

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi capaian


tahun berjalan 2017


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu

Terlaksananya pelatihan pemandu wisata, Kota Blitar.

12 kali, 30 org - 12 kali 12 kali 100 - -

PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA

Persentase jumlah kunjungan wisatawan

9,21% - 3,41% 4% 117%

Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan

Jumlah obyek wisata unggulan yang dikembangkan

4 - 5 paket 5 paket 100 2 keg 7 1,75

Peningkatan Pembangunan

Pengecatan kantor PIPP,

5 jenis - 10 jenis

10 jenis 100 5 jenis keg.

15 3



Kode



Indikator Kinerja


Kegiatan (Output)



2021)



2015


Lalu (n-2) Target

Program dan

Kegiatan (Renja PD

tahun 2017


berjalan

Target Renja

PD tahun 2016

Realisasi Renja

PD tahun 2016

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi capaian


tahun berjalan 2017


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Sarana dan Prasarana Pariwisata

Anjungan dan pagar; Perluasan area parkir kawasan wisata; penataan kamar mandi & WC; pembuatan taman, kursi taman kawasan wisata & penutupan kolam anjungan



Kode



Indikator Kinerja


Kegiatan (Output)



2021)



2015


Lalu (n-2) Target

Program dan

Kegiatan (Renja PD

tahun 2017


berjalan

Target Renja

PD tahun 2016

Realisasi Renja

PD tahun 2016

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi capaian


tahun berjalan 2017


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

PIPP; pengasaman cungkup MBK; rehab tempat wudlu MBK & perbaikan pagar penataan kios MBK; rehab rumah induk & gedung kesenian Istana Gebang; Pembuatan taman Istana Gebang;



Kode



Indikator Kinerja


Kegiatan (Output)



2021)



2015


Lalu (n-2) Target

Program dan

Kegiatan (Renja PD

tahun 2017


berjalan

Target Renja

PD tahun 2016

Realisasi Renja

PD tahun 2016

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi capaian


tahun berjalan 2017


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pembuatan rumah genset Istana Gebang; pemeliharaan foto-foto repro Bung Karno.

Pengembangan daerah tujuan pariwisata

Frekuensi pengembangan daerah tujuan pariwisata berupa : Pencetakan buku sejarah Bung Karno,

2 lokasi - 5 macam

6 macam

1200 2 lokasi 8 4



Kode



Indikator Kinerja


Kegiatan (Output)



2021)



2015


Lalu (n-2) Target

Program dan

Kegiatan (Renja PD

tahun 2017


berjalan

Target Renja

PD tahun 2016

Realisasi Renja

PD tahun 2016

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi capaian


tahun berjalan 2017


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

buku tamu, leflat; Spanduk, bener, stiker Istana Gebang; Lembur PNS dan Non PNS; Pengajian akbar dan Solawat, Haul bung Karno; - Penyediaan Kebutuhan operasional kawasan wisata



Kode



Indikator Kinerja


Kegiatan (Output)



2021)



2015


Lalu (n-2) Target

Program dan

Kegiatan (Renja PD

tahun 2017


berjalan

Target Renja

PD tahun 2016

Realisasi Renja

PD tahun 2016

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi capaian


tahun berjalan 2017


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(meliputi : Penyediaan alat listrik kawasan wisata, alat alat rumah tangga, bahan bahan pembersih dll).

Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standardisasi

Terlaksananya sosialiasi PP No. 52 Th. 2012 tentang sertifikasi kompetensi dan

2 - 2 keg. 2 keg. 100 2 keg. 4 2



Kode



Indikator Kinerja


Kegiatan (Output)



2021)



2015


Lalu (n-2) Target

Program dan

Kegiatan (Renja PD

tahun 2017


berjalan

Target Renja

PD tahun 2016

Realisasi Renja

PD tahun 2016

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi capaian


tahun berjalan 2017


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Penyusunan naskah akademis Perda pariwisata Kota Blitar

PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA

Jumlah pengelolaan kekayaan upacara adat budaya dan nilai sejarah Kota Blitar

2 - 2 2 100



Kode



Indikator Kinerja


Kegiatan (Output)



2021)



2015


Lalu (n-2) Target

Program dan

Kegiatan (Renja PD

tahun 2017


berjalan

Target Renja

PD tahun 2016

Realisasi Renja

PD tahun 2016

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi capaian


tahun berjalan 2017


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya

Terlaksananya penyelenggaraan pelestarian Upacara Budaya Grebeg Pancasila; Jumlah perserta Sarasehan seni pertunjukan di Kota Blitar ( Kesenian Jaranan)

2 jenis, 4 keg, 11 group, 1 kali, 50 org

- 2 jenis kegiata

n

2 jenis kegiata

n

100 5 jenis keg

7 1,75



Kode



Indikator Kinerja


Kegiatan (Output)



2021)



2015


Lalu (n-2) Target

Program dan

Kegiatan (Renja PD

tahun 2017


berjalan

Target Renja

PD tahun 2016

Realisasi Renja

PD tahun 2016

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi capaian


tahun berjalan 2017


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pengembangan Nilai Dan Geografi Sejarah

Terlaksananya penyelenggaraan pengembangan nilai dan geografi sejarah perjuangan di Kota Blitar melalui Drama Kolosal PETA dan Dialog sejarah/Bedah Buku

1 keg, 4 group, 1 kali, 50 org, 6 situs

- 2 keg. 2 keg. 100 1 keg. 3 3

PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN

Persentase insan wisata yang terbina

85% - 60% 100% 167



Kode



Indikator Kinerja


Kegiatan (Output)



2021)



2015


Lalu (n-2) Target

Program dan

Kegiatan (Renja PD

tahun 2017


berjalan

Target Renja

PD tahun 2016

Realisasi Renja

PD tahun 2016

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi capaian


tahun berjalan 2017


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata

Jumlah pendukung pelaksanaan kegiatan kemitraan pariwisata; Jumlah pertemuan pelaku wisata, penghargaan bunga tabur, makan minum tamu vip, hiburan kesenian tradisional dan elektone

600 org, 12 kali - 5 macam

5 macam

100 88 kali 93 7,75



Kode



Indikator Kinerja


Kegiatan (Output)



2021)



2015


Lalu (n-2) Target

Program dan

Kegiatan (Renja PD

tahun 2017


berjalan

Target Renja

PD tahun 2016

Realisasi Renja

PD tahun 2016

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi capaian


tahun berjalan 2017


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

penyambutan wisatawan, Polisi Wisata.

Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata

Terlaksananya pameran Foto tentang distinasi pariwisata kota blitar, Pemilihan Duta Wisata Kangmas Diajeng Kota Blitar Tahun 2016, Pemberdayaan Duta Wisata

5 jenis, 236 orang

- 7 keg. 7 keg. 100 5 keg. 12 2,4



Kode



Indikator Kinerja


Kegiatan (Output)



2021)



2015


Lalu (n-2) Target

Program dan

Kegiatan (Renja PD

tahun 2017


berjalan

Target Renja

PD tahun 2016

Realisasi Renja

PD tahun 2016

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi capaian


tahun berjalan 2017


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

KD ke berbagai daerah, Pengiriman Duta Wisata ke pemilihan Raka Raki Jatim dan Pembinaan Insan Pariwisata, Saka Pariwisata dan Polisi Pariwisata



Kode



Indikator Kinerja


Kegiatan (Output)



2021)



2015


Lalu (n-2) Target

Program dan

Kegiatan (Renja PD

tahun 2017


berjalan

Target Renja

PD tahun 2016

Realisasi Renja

PD tahun 2016

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi capaian


tahun berjalan 2017


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA

Jumlah pengelolaan ragam seni budaya

14 keg. - 11 keg. 11 keg. 100

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

Jumlah keperansertaan festival seni budaya di luar daerah; Jumlah penyelenggaraan Festival Seni Budaya di Kota Blitar, Fasilitasi Pawai Budaya

5 keg, 150 org. - 4 keg. 4 keg. 100 5 keg. 9 1,8



Kode



Indikator Kinerja


Kegiatan (Output)



2021)



2015


Lalu (n-2) Target

Program dan

Kegiatan (Renja PD

tahun 2017


berjalan

Target Renja

PD tahun 2016

Realisasi Renja

PD tahun 2016

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi capaian


tahun berjalan 2017


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pelestarian Petilasan dan Adat

Jumlah Pengiriman duta seni JKPI; Jumlah Pemeliharaan tempat petilasan dan adat; Jumlah Pemeliharaan Alat Kesenian dan asesoris, pakaian Upacara Budaya/adat; Frekuensi Pemeliharaan area /kawasan

5 keg, 13 org - 4 keg. 3 keg. 75 3 keg 6 1,2



Kode



Indikator Kinerja


Kegiatan (Output)



2021)



2015


Lalu (n-2) Target

Program dan

Kegiatan (Renja PD

tahun 2017


berjalan

Target Renja

PD tahun 2016

Realisasi Renja

PD tahun 2016

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi capaian


tahun berjalan 2017


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Petilasan dan adat; terlaksananya Launcing Gedung Kesenian

Promosi Seni Budaya dan Pameran Produk Unggulan

Jumlah Pengiriman duta seni dalam promosi seni budaya dan pameran produk unggulan ke luar daerah

7 kali, 208 org - 4 keg. 4 keg. 100 4 keg 8 1,14



Kode



Indikator Kinerja


Kegiatan (Output)



2021)



2015


Lalu (n-2) Target

Program dan

Kegiatan (Renja PD

tahun 2017


berjalan

Target Renja

PD tahun 2016

Realisasi Renja

PD tahun 2016

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi capaian


tahun berjalan 2017


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN

Persentase organisasi kepemudaan yang dibina

100% - 58% 50% 86 -

Pembinaan kegiatan Kepemudaan

Jumlah pembinaan kegiatan kepemudaan fasilitasi KNPI, Pembinaan kepemudaan, Peringatan Sumpah Pemuda, Pameran Hasil karya pemuda

7 keg. 6 keg. 86 - - -



Kode



Indikator Kinerja


Kegiatan (Output)



2021)



2015


Lalu (n-2) Target

Program dan

Kegiatan (Renja PD

tahun 2017


berjalan

Target Renja

PD tahun 2016

Realisasi Renja

PD tahun 2016

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi capaian


tahun berjalan 2017


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA

50% 40% 27% 67 - - -

Pelatihan Keterampilan bagi pemuda

frekuensi pelatihan ketrampilan bagi pemuda meliputi, pelatihan elektro, pelatihan pembuatan sablon

- 3 keg. 2 keg. 67 - - -



Kode



Indikator Kinerja


Kegiatan (Output)



2021)



2015


Lalu (n-2) Target

Program dan

Kegiatan (Renja PD

tahun 2017


berjalan

Target Renja

PD tahun 2016

Realisasi Renja

PD tahun 2016

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi capaian


tahun berjalan 2017


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH RAGA

Persentase peningkatan peran serta organisasi olahraga dalam perkembangan olah raga yang ada di masyarakat

50% - 34% 34% 100 - - -

Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

Jumlah pembinaan pemuda melalui olah raga Peringatan Hari Olahraga

- 5 keg. 5 keg. 100 - - -



Kode



Indikator Kinerja


Kegiatan (Output)



2021)



2015


Lalu (n-2) Target

Program dan

Kegiatan (Renja PD

tahun 2017


berjalan

Target Renja

PD tahun 2016

Realisasi Renja

PD tahun 2016

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi capaian


tahun berjalan 2017


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Nasional, Pemberian bantuan alat olahraga, Pengiriman atlet keluar daerah, Pembinaan dan fasilitasi FORMI

Peningkatan jumlah dan kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi, dan teknisi olahraga

Frekuensi peningkatan kualitas pelatihan wasit bola voli

- 1 kali 1 kali 100 - - -



Kode



Indikator Kinerja


Kegiatan (Output)



2021)



2015


Lalu (n-2) Target

Program dan

Kegiatan (Renja PD

tahun 2017


berjalan

Target Renja

PD tahun 2016

Realisasi Renja

PD tahun 2016

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi capaian


tahun berjalan 2017


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAH RAGA

Jumlah sarana dan prasarana olah raga yang terpelihara dengan baik

6 lokasi - 5 lokasi 5 lokasi 100 - - -

Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana Dan Prasarana Olahraga

Jumlah Sarana Prasarana Olah Raga yang dipelihara

- 5 lokasi 5 lokasi 100 - - -



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota

Blitar

Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan

beberapa faktor penghambat / kendala dalam pelaksanaan atau

perwujudan dari misi organisasi. Faktor – faktor dimaksud antara lain

sebagai berikut :

1. Faktor Internal

a) Terlaksananya tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata

dan Kebudayaan dengan dukungan SDM, sarana dan

prasarana yang memadai.

b) Adanya Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2013

dan Peraturan Walikota Nomor 70 Tahun 2016 tentang

Tugas Pokok, Fungsi dan Tatakerja Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan Kota Blitar;

c) Dukungan dana operasional untuk melaksanakan tugas

pokok dan fungsi tiap-tiap bagian dilingkungan Dinas

Pariwisata dan Kebudayaan yang cukup memadai;

d) Suasana kerja dan lingkungan yang cukup kondusif;

e) Terjalinnya sistem koordinasi antar bidang-bidang dengan

pimpinan serta lintas OPD yang harmonis;

f) Kota Blitar memiliki potensi wisata yang bersifat khas dan

tidak bisa dimiliki oleh Kabupaten/Kota manapun yaitu

berupa Makam Bung Karno. Keberadaan Makam Bung

Karno ini mampu menjadi ikon pariwisata bagi Kota Blitar;

g) Keberadaan Istana Gebang maupun pembangunan

Perpustakaan Bung Karno mampu menguatkan ikon

Makam Proklamator sebagai obyek daya tarik wisata

bernuansa kebangsaan yang mampu menyedot wisatawan

nusantara maupun mancanegara;

h) Tersedianya prosedur, standar, pedoman teknis

pengelolaan pariwisata;

i) Hasil pembangunan yang selama ini berupa sarana dan

prasarana pariwisata secara kualitas dan kuantiítas

semakin meningkat dari tahun ke tahun;

j) Adanya dukungan dari insan wisata yang ada disekitar

lokasi atau kawasan wisata Bung Karno untuk

mengembangkan pariwisata di Kota Blitar;



k) Kerjasama promosi pariwisata antara pemerintah pusat,

pemerintah daerah dan swasta yang semakin erat;

l) Semangat dari jajaran pariwisata yang tidak kenal

menyerah dalam penyelenggaraan pemasaran merupakan

investasi yang membuahkan hasilnya di masa mendatang;

2. Faktor Ekternal

a) Citra Bung Karno sebagai tokoh besar nasional maupun

internasional mampu menyedot wisatawan untuk

berkunjung termasuk menjadi spirit bagi wisatawan untuk

meneruskan pemikiran-pemikiran besar Bung Karno;

b) Kota Blitar yang tenang dan didukung keramahtamahan

masyarakat merupakan modal bagi Kota Blitar untuk

membangun industri pariwisata;

c) Meningkatnya teknologi transportasi, termasuk penataan

jalan-jalan menuju lokasi wisata;

d) Kemajuan teknologi informasi memungkinkan wisatawan

memperoleh akses informasi destinasi wisata Kota Blitar;

e) Keterbukaan dan dengan semakin matangnya proses

demokrasi memberikan ruang yang lebih luas kepada

seniman untuk lebih berkreasi dan berkarya;

f) Kesempatan meningkatkan kwalitas dan kwantitas bagi

sanggar sanggar seni budaya;

g) Penerapan otonomi daerah yang memberi peluang kepada

daerah untuk berinovasi tanpa harus menunggu

juklak/juknis pusat untuk mengembangkan daerahnya;

h) Masyarakat Kota Blitar yang semakin ”kritis” untuk

mengikuti perkembangan pembangunan Kota Blitar;

i) Lingkungan masyarakat Kota Blitar yang semakin kondusif;

j) Kebijakan pemerintah yang semakin ”memihak kepentingan

” daerah;

Dari analisis diatas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan

keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan

kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi yang

telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

(Renja SKPD) tahun 2017 dapat dikatakan sangat berhasil walaupun

masih banyak dijumpai hambatan dalam pelaksanaannya. Akan

tetapi dalam pelaksanaannya dimasa mendatang perlu ditingkatkan



lagi sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik.Hal tersebut dapat

dijelaskan secara lebih rinci dalam tabel 2.2.sebagai berikut :



Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Blitar

N0 Indikator SPM/

standar nasional

IKK

Target Renstra Realisasi capaian Proyeksi Catatan Analisis Tahun

2016 Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Rata-rata pengeluaran wisatawan

114.981 121.514 128.703 136.613 128.703 136.613

2 Jumlah destinasi pariwisata baru

1 1 1 1 1 1

3 jumlah kunjungan wisatawan

2.899.869 3.018.763 3.157.626 3.312.350 3.157.626 3.312.350

4 Nilai SKM terhadap gelar seni dan budaya

Baik Baik Baik Baik Baik Baik



2.3 Isu-isu Penting Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas

Pariwisata dan Kebudayaan Kota Blitar

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Pariwisata

dan Kebudayaan Kota Blitar tidak dapat terlepas dari isu-isu strategis

yang melingkupinya. Isu-isu strategis yang dimaksud antara lain :

2.3.1 Sekretariat

a. Terbatasnya ruang yang dimiliki sehingga kesulitan untuk

melakukan penyimpanan arsip, hal ini mengakibatkan

sulitnya temu ulang arsip yang tersimpan.

b. Terbatasnya kuantitas aparatur, sehingga menyebabkan

hak-hak kepegawaian tidak bisa dipenuhi, seperti yang

terjadi di Bidang Kawasan Wisata dimana keterbatasan

petugas PIPP dan MBK menyebabkan jam kerja aktif

pegawai di bidang Kawasan Wisata melebihi jam kerja

seharusnya dan kelebihan jam tersebut tidak sepenuhnya

digantikan dengan hak yang lain.

2.3.2 Bidang Pengembangan Potensi Wisata dan Ekonomi Kreatif

a. Belum dikelolalanya destinasi pariwisata secara sinergis

antara Pemerintah, Masyarakat Pelaku Wisata dan Akademisi.

b. Pengusaha hotel, restoran, cafe, karaoke, tempat hiburan,

rumah makan dan pub belum mempunyai tanda daftar usaha

pariwisata.

c. Pariwisata di Kota Blitar belum memiliki payung hukum.

d. Perlu peningkatan promosi dan sosialisasi tentang ekonomi

kreatif.

e. Regulasi Daerah tentang Kepariwisataan belum ada.

2.3.3 Bidang Kebudayaan

a. Regulasi terkait pengembangan nilai budaya belum diatur

secara jelas dalam peraturan perundang-undangan

b. Pemahaman Masyarakat tentang nilai- nilai budaya yang

masih rendah.

c. Membangun kerjasama dengan Stakeholder (Perusahaan yang

ada di Kota Blitar) seperti dengan Hotel, dan Lokasi tempat

wisata masih sangat terbatas

d. kurangnya fasilitasi sarana dan prasarana untuk

mengembangkan Apresiasi Seni Budaya



e. Terbatasnya Sumber Daya Manusia bidang kesenian dan

kebudayaan daerah.

f. Perlu intensitas penyelenggaraan pameran lukisan/karya seni

rupa lainnya.

g. Optimalisasi tugas Dewan Kesenian.

2.3.4 Bidang Kawasan Pariwisata

a. Terlalu banyaknya pengguna kios yang berada di utara

makam sehingga mengakibatkan kondisi usaha tidak

representatif.

b. Perlunya pagar pembatas untuk lahan parkir bis/pengunjung

di Kawasan Istana Gebang.

c. Perlunya peningkatan destinasi baru untuk meningkatkan

kwantitas/jumlah pengunjung dan lamanya berkunjung (lama

tinggal).

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD



Tabel 2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2018

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan

Penting Program/Kegiatan Lokasi

Indikator Kinerja Target

capaian

Pagu

Indikatif

(Rp. 000)

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

capaian

Kebutuhan

Dana

(Rp. 000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I Program Pelayanan

Perkantoran

Program

Pelayanan

Perkantoran

1 Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

Dinas Parbud

jumlah penyediaan

jasa komunikasi,

sumber daya air

dan listrik

4 jenis 655.000 Penyediaan Jasa

Komunikasi,

Sumber Daya Air

dan Listrik

Dinas Parbud

Jumlah rekening

yang terbayarkan

4 rek.

2 Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Dinas Parbud

jumlah kebutuhan

jasa perijinan

kendaraan

Dinas/Operasional

20 unit 7.000 Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan

Kendaraan

Dinas/Operasional

Dinas Parbud

Jumlah unit

kendaraan dinas

yang terbayarkan

pajaknya

20 unit

3 Penyediaan Alat Tulis

Kantor

Dinas Parbud

jumlah kebutuhan

alat tulis kantor

53 jenis 39.059 Penyediaan Alat

Tulis Kantor

Dinas Parbud

Jumlah Jenis Alat

Tulis Kantor yang

53 jenis



No


Catatan



capaian

Pagu

Indikatif

(Rp. 000)


capaian

Kebutuhan

Dana

(Rp. 000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Dinas terpenuhi

4 Penyediaan Barang

Cetakan Dan

Penggandaan

Dinas Parbud

Jumlah jenis

kebutuhan barang

cetakan &

penggandaan

kantor Dinas

8.320

lembar,

50 buku,

80 set

19.230 Penyediaan Barang

Cetakan Dan

Penggandaan

Dinas Parbud

Jumlah jenis

barang cetakan dan

pengandaan yang

terpenuhi

8 jenis

5 Penyediaan

Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Dinas Parbud

jumlah

tercukupinya

kebutuhan

komponen

instalasi listrik &

penerangan kantor

Dinas

23 jenis 13.000 Penyediaan

Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Dinas Parbud

Jumlah jenis

komponen instalasi

listrik/ penerangan

bangunan kantor

yang terpenuhi

23 jenis

6 Penyediaan Peralatan

Rumah Tangga

Dinas Parbud

jumlah ketersedian

peralatan rumah

tangga, bahan

pembersih dan

pengisian gas


Peralatan Rumah

Tangga

Dinas Parbud

Jumlah jenis

peralatan rumah

tangga yang

disediaka

40 jenis

7 Penyediaan Bahan

Bacaan dan

Dinas Parbud

jumlah kebutuhan

bahan bacaan &

2 jenis 20.000 Penyediaan Bahan

Bacaan dan

Dinas Parbud

Jumlah jenis bahan

bacaan dan

2 jenis



No


Catatan



capaian

Pagu

Indikatif

(Rp. 000)


capaian

Kebutuhan

Dana

(Rp. 000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Peraturan

Perundang-undangan

perundang-

undangan Dinas

Peraturan

Perundang-

undangan

peraturan

perundang

undangan yang

tersedia dalam satu

tahun

8 Penyediaan Makanan

dan Minuman

Dinas Parbud

jumlah

tercukupinya

kebutuhan

makanan

minuman tamu

Dinas

369 dos 16.000 Penyediaan

Makanan dan

Minuman

Dinas Parbud

Jumlah paket

makanan dan

minuman yang

tersedia

12 paket

9 Rapat-Rapat

Koordinasi dan

Konsultasi Dalam

dan Luar daerah

Dinas Parbud

jumlah

tercukupinya

kebutuhan

perjalanan Dinas

12 bulan 180.000 Rapat-Rapat

Koordinasi dan

Konsultasi Dalam

dan Luar daerah

Dinas Parbud

Jumlah rapat -

rapat koordinasi

dan konsultasi

regional dan

nasional yang

diikuti

12

10 Penyediaan Jasa

Perkantoran

Dinas Parbud

Jumlah tenaga

kerja outsorsing

yang dipekerjakan

64 orang 1.705.000 Penyediaan Jasa

Perkantoran

Dinas Parbud

Jumlah tenaga

kerja outsorsing

yang dipekerjakan

64 orang



No


Catatan



capaian

Pagu

Indikatif

(Rp. 000)


capaian

Kebutuhan

Dana

(Rp. 000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11 Pengadaan

Perlengkapan

Gedung Kantor

Dinas Parbud

Jumlah jenis

perlengkapan

gedung kantor

yang terpenuhi

1 jenis 32.500 Pengadaan

Perlengkapan

Gedung Kantor

Dinas Parbud

Jumlah jenis

perlengkapan

gedung kantor yang

terpenuhi

1 jenis

12 Pengadaan Peralatan

Gedung Kantor

Dinas Parbud

Jumlah pengadaan

peralatan gedung

kantor


Peralatan Gedung

Kantor

Dinas Parbud

Jumlah jenis

peralatan gedung

kantor yang

terpenuhi

6 jenis

13 Pengadaan Meubelair Dinas Parbud

Jumlah Pengadaan

mebelair


Meubelair

Dinas Parbud

Terlaksananya

pengadaan

meubelair

5 jenis

14 Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Gedung Kantor

Dinas Parbud

Jumlah

pemeliharaan

Rutin/Berkala

Gedung Kantor

1 obyek 5.000 Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Gedung Kantor

Dinas

Parbud

Jumlah

pemeliharaan

Rutin/Berkala

15 Pemeliharaan

Rutin/Berkala

kendaraan

Dinas/Operasional

Dinas Parbud

Jumlah kendaraan

dinas/operasional

yang terpelihara

9 unit 125.000 Pemeliharaan

Rutin/Berkala

kendaraan

Dinas/Operasional

Dinas Parbud

Jumlah kendaraan

dinas/operasional

yang terpelihara

9 unit



No


Catatan



capaian

Pagu

Indikatif

(Rp. 000)


capaian

Kebutuhan

Dana

(Rp. 000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

16 Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Perlengkapan

Gedung Kantor

Dinas Parbud

jumlah

perlengkapan

gedung kantor

yang terpelihara

(unit)

2 jenis 45.000 Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Perlengkapan

Gedung Kantor

Dinas Parbud

Jumlah jenis

perlengkapan

gedung kantor yang

terpelihara

2 jenis

17 Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Peralatan Gedung

Kantor

Dinas Parbud

jumlah peralatan

gedung kantor

yang terpelihara


Rutin/Berkala

Peralatan Gedung

Kantor

Dinas Parbud

Jumlah jenis

peralatan gedung

kantor yang

terpelihara

20 jenis

18 Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Meubelair

Dinas Parbud

jumlah Mebelair

yang dipelihara


Rutin/Berkala

Meubelair

Dinas

Parbud

Jumlah meubelair

kantor yang

terpelihara

2 jenis

19 Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Taman Kantor

Dinas Parbud

jumlah taman

yang dipelihara


Rutin/Berkala

Taman Kantor

Dinas

Parbud

jumlah taman yang

dipelihara

1 obyek

20 Rehabilitasi

Sedang/Berat

Gedung Kantor

Dinas Parbud

Jumlah

Rehabilitasi

Sedang/Berat

Gedung Kantor

1 obyek 950.000 Rehabilitasi

Sedang/Berat

Gedung Kantor

Dinas

Parbud

Jumlah Rehabilitasi

Sedang/Berat

Gedung Kantor

1 obyek



No


Catatan



capaian

Pagu

Indikatif

(Rp. 000)


capaian

Kebutuhan

Dana

(Rp. 000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

II Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja Dan

Keuangan

Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja

Dan Keuangan

1 Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

Dinas Parbud

jumlah

penyusunan

Laporan Capaian

Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

5

dokumen

38.000 Penyusunan

Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja

SKPD

Dinas Parbud

Jumlah jenis

dokumen yang

tersusun

5

dokumen

2 Penyusunan

Perencanaan

Kegiatan dan

Anggaran

Dinas

Parbud Jumlah jenis

dokumen yang

tersusun

5

dokumen

10.000 Penyusunan

Perencanaan

Kegiatan dan

Anggaran

Dinas

Parbud

Jumlah jenis

dokumen yang

tersusun

5

dokumen



No


Catatan



capaian

Pagu

Indikatif

(Rp. 000)


capaian

Kebutuhan

Dana

(Rp. 000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

III Program

Peningkatan

Kapasitas Perangkat

Daerah

Program

Peningkatan

Kapasitas

Perangkat Daerah

1 Fasilitasi

keperansertaan pada

even daerah dan hari

besar nasional

Dinas

Parbud

jumlah event

daerah yang

difasilitasi

7 event 150.000 Fasilitasi

keperansertaan

pada even daerah

dan hari besar

nasional

Dinas

Parbud

Jumlah event

daerah dan hari

besar nasional yang

diikuti

5 event

2 Penyebarluasan

informasi

program/kegiatan

SKPD

Dinas

Parbud

Jumlah

penyebarluasan

informasi program

/ kegiatan SKPD

2 kali 10.000 Penyebarluasan

informasi

program/kegiatan

SKPD

Dinas

Parbud

Jumlah

penyebarluasan

informasi program /

kegiatan SKPD

2 kali

IV Program

Pengelolaan

Kekayaan Budaya

Program

Pengelolaan

Kekayaan Budaya

1 Pelestarian dan

aktualisasi adat

budaya daerah

Dinas

Parbud

Jumlah upacara

adat yg

dilestarikan

3 keg 63.000 Pelestarian dan

aktualisasi adat

budaya daerah

Jumlah upacara

adat yg dilestarikan

3 keg



No


Catatan



capaian

Pagu

Indikatif

(Rp. 000)


capaian

Kebutuhan

Dana

(Rp. 000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 Pemberian

Dukungan,

Penghargaan Dan

Kerjasama di Bidang

Budaya

Dinas

Parbud

Jumlah jenis

pementasan seni

budaya dan

jumlah peserta

pemberiaan

penghargaan pd

insan seni/

budaya

15 jenis,

12 keg,

47

klompok,

750 org

1.244.600 Pemberian

Dukungan,

Penghargaan Dan

Kerjasama di

Bidang Budaya

Dinas

Parbud

Memberikan

Fasiltasi terhadap

kelompok/sanggar

seni dalam bentuk

kerjasama

15 jenis,

47

klompok,

750 org

3 Fasilitasi partisipasi

masyarakat dalam

pengelolaan

kekayaan budaya

Dinas Parbud

Jumlah jenis

fasilitasi

partisipasi

masyarakat dalam

pengelolaan

kekayaan budaya.

2 jenis, 4

keg, 11

group

305.651 Fasilitasi partisipasi

masyarakat dalam

pengelolaan

kekayaan budaya

Dinas Parbud

Jumlah

penyelenggaraan

pelestarian Budaya

melalui Grebeg

Pancasila dan

Pentas Wayang

Kulit

2 jenis, 4

keg, 11

group

4 Pengembangan Nilai

dan Geografi Sejarah

Dinas Parbud

Jumlah jenis

pengembangan

nilai dan geografi

sejarah

3 keg, 4

group, 1

kali, 50

org, 6

situs

74.615 Pengembangan

Nilai dan Geografi

Sejarah

Dinas Parbud

Jumlah

pnyelenggaraan

pengembangan nilai

dan geografi sejarah

perjuangan di Kota

1 keg, 4

group, 1

kali, 50

org, 6

situs



No


Catatan



capaian

Pagu

Indikatif

(Rp. 000)


capaian

Kebutuhan

Dana

(Rp. 000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Blitar melalui

Drama Kolosal

5 Fasilitasi

penyelenggaraan

festival budaya

daerah

Dinas

Parbud

Jumlah jenis

fasilitasi

penyelenggaraan

festival budaya

daerah

2 jenis, 5

keg, 150

org.

498.750 Fasilitasi

penyelenggaraan

festival budaya

daerah

Dinas

Parbud

Jumlah

keperansertaan

festival seni budaya

di luar daerah dan

Jumlah

penyelenggaraan/

Fasilitasi

Festival/Pawai Seni

Budaya di Kota

Blitar

5 keg,

150 org.

6 Pelestarian Petilasan

Dan Adat

Dinas Parbud

Jumlah jenis

pelestarian

petilasan dan adat

4 jenis, 5

keg, 13

org

278.775 Pelestarian

Petilasan Dan Adat

Dinas Parbud

Frekuensi fasilitasi

pembinaan

pendukung

pariwisata

5 keg, 13

org

7 Fasilitasi Kerjasama

Pelestarian Pusaka

Daerah

Dinas Parbud

Jumlah

keikutsertaan

Duta Seni dalam

event Kota Pusaka

1 kali, 1

sanggar,

8 org

240.450 Fasilitasi Kerjasama

Pelestarian Pusaka

Daerah

Dinas Parbud

Jumlah

Keikutsertaan

dalam event2 Kota

Pusaka antar

1 kali, 1

sanggar,

8 org



No


Catatan



capaian

Pagu

Indikatif

(Rp. 000)


capaian

Kebutuhan

Dana

(Rp. 000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

di luar daerah

(JKPI)

daerah/luar daerah

8 Promosi Seni Budaya

dan Pameran Produk

Unggulan

Dinas Parbud

Jumlah promosi

melalui Seni

Budaya/ seniman/

sanggar seni yang

terlibat dan

pameran produk

unggulan

7 jenis,

16 kali,

208 org

1.017.639 Promosi Seni

Budaya dan

Pameran Produk

Unggulan

Dinas Parbud

Jumlah Pengiriman

duta seni dalam

promosi seni

budaya ke luar

daerah

7 kali,

208 org

9 Penyusunan Sistem

informasi database

bidang kebudayaan

Dinas Parbud

Jumlah

pengelolaan sistem

informasi database

bidang

kebudayaan

1 paket 73.500 Penyusunan Sistem

informasi database

bidang kebudayaan

Dinas Parbud

Jumlah pengelolaan

sistem informasi

database bidang

kebudayaan

1 paket

10 Seminar dalam

rangka revitalisasi

dan reaktualisasi

budaya Lokal

Dinas

Parbud

Jumlah peserta

seminar budaya

lokal Kota Blitar

1 kali, 50

org

36.750 Seminar dalam

rangka revitalisasi

dan reaktualisasi

budaya Lokal

Dinas

Parbud

Jumlah peserta

seminar budaya

lokal Kota Blitar

1 kali, 50

org



No


Catatan



capaian

Pagu

Indikatif

(Rp. 000)


capaian

Kebutuhan

Dana

(Rp. 000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11 Fasilitasi

Pengembangan

Kemitraan Dengan

LSM Dan Pengusaha

Swasta Dalam

Pengelolaan Seni

Budaya

Dinas Parbud

Jumlah Kerjasama

dengan lembaga

non Pemerintah

3 157.500 Fasilitasi

Pengembangan

Kemitraan Dengan

LSM Dan

Pengusaha Swasta

Dalam Pengelolaan

Seni Budaya

Dinas Parbud

Jumlah Kerjasama

dengan lembaga

non Pemerintah

3

12 Fasilitasi Kemitraan

Pengelolaan

Kebudayaan Antar

Daerah Lainnya

Dinas Parbud

Jumlah Kerjasama

Budaya antar

daerah

1 kali 210.000 Fasilitasi Kemitraan

Pengelolaan

Kebudayaan Antar

Daerah Lainnya

Dinas Parbud

Jumlah Kerjasama

dengan Pemeintah

Daerah Lainnya

1 kali

V Program

Pengembangan

Pemasaran

Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif

Dinas Parbud

Program

Pengembangan

Pemasaran

Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif

Dinas Parbud

1 Pengembangan

jaringan kerjasama

promosi pariwisata

Dinas Parbud

Jumlah kerjasama

promosi pariwisata

antar daerah

1 kali 125.000 Pengembangan

jaringan kerjasama

promosi pariwisata

Dinas Parbud

Koordinasi jaringan

kerjasama

pariwisata dengan

daerah lain

1 kali



No


Catatan



capaian

Pagu

Indikatif

(Rp. 000)


capaian

Kebutuhan

Dana

(Rp. 000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 Pelatihan Pemandu

Wisata Terpadu

Dinas Parbud

Jumlah pemandu

wisata Kota Blitar

yg dibina

12 kali,

30 org

27.975 Pelatihan Pemandu

Wisata Terpadu

Dinas Parbud

Jumlah pelatihan

pemandu wisata

Kota Blitar yg

dibina

12 kali,

30 org

3 Pelaksanaan promosi

pariwisata nusantara

di dalam dan di luar

negeri

Dinas Parbud

Jumlah jenis

promosi pariwisata

nusantara di

dalam dan luar

negeri

11 keg 750.000 Pelaksanaan

promosi pariwisata

nusantara di dalam

dan di luar negeri

Dinas Parbud

Penyelenggaraan

pameran, even

pariwisata dan

sarana promosi

pariwisata Kota

Blitar

11 keg.

4 Koordinasi dengan

Sektor Pendukung

Pariwisata

Dinas

Parbud

Jumlah

pendukung

pariwisata yg

dikoordinasikan

5 keg. 150.000 Koordinasi dengan

Sektor Pendukung

Pariwisata

Dinas Parbud

Pemantapan

koordinasi dengan

pelaku Wisata,

Stakeholder dan

Pokdarwis

Pariwisata Kota

Blitar

5 keg,

275 org

5 Pengembangan

Potensi Ekonomi

Kreatif

Dinas Parbud

Jumlah usaha

berbasis ekonomi

kreatif

4 keg. 55.000 Pengembangan

Potensi Ekonomi

Kreatif

Dinas Parbud

Jumlah usaha

berbasis ekonomi

kreatif

4 keg



No


Catatan



capaian

Pagu

Indikatif

(Rp. 000)


capaian

Kebutuhan

Dana

(Rp. 000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6 Pembinaan Ekonomi

Kreatif

Dinas Parbud

jumlah pembinaan

usaha berbasis

ekonomi kreatif

2 kali 14.700 Pembinaan

Ekonomi Kreatif

Dinas Parbud

jumlah pembinaan

usaha berbasis

ekonomi kreatif

2 kali

7 Pengembangan

Pemasaran Ekonomi

Kreatif

Dinas

Parbud

Jumlah Festival

Makanan Khas

dan Pameran

Ekonomi Kreatif


Pemasaran

Ekonomi Kreatif

Dinas

Parbud

Jumlah Festival

Makanan Khas dan

Pameran Ekonomi

Kreatif

5 kali

8 Pengembangan

Daerah Tujuan

Pariwisata

Dinas Parbud

Jumlah

pengembagan

destinasi

pariwisata yang

representatif

2 800.000 Pengembangan

Daerah Tujuan

Pariwisata

Dinas Parbud

Penambahan

sarana pendukung

obyek wisata

2

9 Pengembangan

Sumber Daya

Manusia dan

Profesionalisme

Bidang Pariwisata

Dinas

Parbud jumlah jenis

pengembangan

Sumber Daya

Manusia dan

Profesionalisme

Bidang Pariwisata.

5 jenis,

236

orang

450.000 Pengembangan

sumber daya

manusia dan

profesionalisme

bidang pariwisata

Dinas

Parbud Peningkatan

Kwalitas SDM

Bidang Pariwisata

5 jenis,

236 orang



No


Catatan



capaian

Pagu

Indikatif

(Rp. 000)


capaian

Kebutuhan

Dana

(Rp. 000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

VI Program

Pengembangan

Destinasi Pariwisata

Program

Pengembangan

Destinasi

Pariwisata

1 Pengembangan Objek

Pariwisata Unggulan

Dinas

Parbud

Jumlah

peningkatan

kunjungan

wisatawan pada

objek pariwisata

unggulan

416.930

org, 2

jenis, 2

lokasi

1.300.000 Pengembangan

Objek Pariwisata

Unggulan

Dinas Parbud

Jumlah

pengembangan

acara wisata di

MBK dan Istana

Gebang (Haul Bung

Karno, Wayang

kulit, sholawat,

pengajian)

4 acara

2 Peningkatan

pembangunan

sarana dan

prasarana pariwisata

Dinas Parbud

Jumlah fasilitas

sarana dan

prasarana pada

kawasan wisata yg

ditingkatkan

5 obyek 2.500.000 Peningkatan

pembangunan

sarana dan

prasarana

pariwisata

Dinas Parbud

Jumlah jenis

peningkatan

fasilitas sarana dan

prasarana pada

kawasan wisata

5 jenis

3 Pelaksanaan

koordinasi

pembangunan

Dinas Parbud

Jumlah

pembinaan

kemitraan

600 org,

12 kali

700.000 Pelaksanaan

koordinasi

pembangunan

Dinas

Parbud

Tercapainya

pelaksanaan

peningkatan

600 org,

12 kali



No


Catatan



capaian

Pagu

Indikatif

(Rp. 000)


capaian

Kebutuhan

Dana

(Rp. 000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

kemitraan pariwisata pariwisata yg aktif

dlm kegiatan

pembangunan

pariwisata.

kemitraan

pariwisata

kemitraan, promosi

pariwisata dengan

pertemuan pelaku

wisata, hiburan

kesenian tradisional

dan elektone dalam

penyambutan

wisatawan, bunga

tabur, makan

minum tamu vip

dan Polisi Wisata,

Study Lapang

POKDARWIS



2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas

Pariwisata dan Kebudayaan Kota Blitar juga berasal dari

para pemangku kepentingan baik dari kelompok

masyarakat, LSM, perguruan tinggi, maupun SKPD dalam

hal penyediaan panduan program dan kegiatan serta

fasilitasi sinkronisasi dan integrasi program.



Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2018 Kota Blitar


No Prigram/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran Volume Catatan

1 2 3 4 5 6

1 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Pengembangan Daerah Tujuan Pariwisata Kota Blitar

Penambahan sarana pendukung obyek wisata

150.000.000 Pembangunan Gapura Goa Maria di Kelurahan Ngadirejo Kec. Kepanjenkidul

2 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Pelestarian Petilasan dan Adat Kota Blitar

Frekuensi fasilitasi pembinaan pendukung Pariwisata

1.400.000.000 Pembeliaan gamelan usulan Keluarana Bendo dan Kec. Sananwetan

180.000.000 Pengadaan alat seni gong dan gamelan Kuda Lumping usulan Kecamatan Sananwetan



No Prigram/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran Volume Catatan

1 2 3 4 5 6

85.000.000 Pengadaan alat musik Hadrah Banjar Kelog gamelan jaranan serta Rampak Kendang usulan Kecamatan Kepanjenkidul

300.000.000 Pembuatan pagar dan joglo Joko Pangon Kelurahan Gedog



BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKSANAAN NASIONAL

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJMD) Kota Blitar Tahun 2016 - 2021, disebutkan bahwa

Pariwisata merupakan salah satu potensi andalan untuk

meningkatkan kinerja perekonomian Kota Blitar sehingga sektor

pariwisata menjadi salah satu sektor prioritas dalam rencana

pembangunan Kota Blitar. Dalam hal ini penerapannya perlu dititik

beratkan pada strategi pengembangan obyek wisata terutama wisata

sejarah, sekaligus mewujudkan citra Kota Blitar sebagai Kota Wisata

Kebangsaan.

Sejalan dengan hal tersebut, upaya pengembangan sektor

pariwisata terus ditingkatkan guna mendukung pencapaian visi dan

misi Kota Blitar.

Agar harapan-harapan tersebut dapat terwujud maka kebijakan

yang akan dilakukan adalah :

1. Meningkatkan kwalitas sumber daya manusia dalam rangka

mengoptimalkan layanan pada masyarakat.

2. Peningkatan kualitas pariwisata yang mengarah pada

optimalisasi kinerja obyek wisata.

3. Menggali, mengembangkan dan melestarikan pengelolaan

keragaman budaya

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PARIWISATA DAN

KEBUDAYAAN KOTA BLITAR

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja

sebagai penjabaran dari sasaran program yang telah ditetapkan dalam

renstra dan akan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kota Blitar melalui kegiatan tahunan. Penyusunan rencana kinerja

tahunan ini dilakukan untuk menentukan arah, kebijakan anggaran,

prioritas dan sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu.



Sasaran, Program dan Kegiata Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Blitar Tahun 2018

No Sasaran Indikator Kinerja Target Program Kegiatan Rp.

1. Menguatnya budaya dan

tradisi lokal sebagai upaya

mewujudkan kearifan lokal

yang berwawasan

kebangsaan

Jumlah Warisan

Budaya yang

dilestarikan

23 Program Pengelolaan

Kekayaan Budaya

Fasilitasi Kemitraan Pengelolaan

Kebudayaan Antar Daerah Lainnya

140.000.000,-

Fasilitasi Kerjasama Pelestarian Pusaka

Daerah

175.000.000,-

Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam

Pengelolaan Kekayaan Budaya

449.968.300,-

Fasilitasi Pengembangan Kemitraan

Dengan LSM Dan Pengusaha Swasta

Dalam Pengelolaan Seni Budaya

74.357.300,-

Fasilitasi penyelenggaraan festival

budaya daerah

520.000.000,-

Pelestarian dan aktualisasi adat budaya

daerah

51.000.000,-

Pelestarian Petilasan Dan Adat 91.665.600,-

Pemberian Dukungan, Penghargaan

Dan Kerjasama di Bidang Budaya

615.278.800,-




Pengembangan Nilai Dan Geografi

Sejarah

109.000.000,-

Pengelolaan Sistem informasi database

bidang kebudayaan

57.000.000,-

Promosi Seni Budaya dan Pameran

Produk Unggulan

517.900.000,-

Seminar revitalisasi dan reaktualisasi

budaya Lokal

23.100.000,-

2. Meningkatnya kontribusi

sektor jasa dan pariwisata

Nilai kontribusi

pariwisata terhadap

PAD

5,50% Program Pengembangan

Pemasaran Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif

Koordinasi dengan sektor pendukung

pariwisata

35.000.000,-

Pelaksanaan promosi pariwisata

nusantara di dalam dan di luar negeri

420.000.000,-

Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu 30.000.000,-

Pembinaan Ekonomi Kreatif 40.000.000,-

Pengembangan Daerah Tujuan

Pariwisata

1.295.000.000,-

Pengembangan jaringan kerjasama

promosi pariwisata

125.000.000,-




Pengembangan Pemasaran Ekonomi

Kreatif

720.000.000,-

Pengembangan Potensi Ekonomi Kreatif 40.000.000,-

Pengembangan sumber daya manusia

dan profesionalisme bidang pariwisata

525.000.000,-

Persentase

peningkatan

jumlah wisatawan

4,60% Pengembangan Destinasi

Pariwisata

Pelaksanaan koordinasi pembangunan

kemitraan pariwisata

676.990.700.-

Pengembangan Objek Pariwisata

Unggulan

1.204.944.650,-

Peningkatan pembangunan sarana dan


2.823.175.000,-



3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Proses pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pariwisata

Kebudayaan Kota Blitar berdasarkan pada Rencana Strategis Dinas

Pariwisata Kebudayaan Kota Blitar yang berlaku lima tahunan, yaitu

sejak tahun 2016 sampai dengan 2021.

Mengingat bahwa dalam proses penganggaran, nama program

dan kegiatan diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagaimana

diatur dalam Permendagri Nomor 21 tahun 2011, maka dalam

pemberian nama Program dan kegiatan dibuat sama dengan aturan

tersebut. didalamnya akan diuraikan pada masing-masing kegiatan,

sebagai berikut:

Program program yang dilaksanakan antara lain:

1) Program Pelayanan Perkantoran

2) Program Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah

3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

4) Program Peengembangan Destinasi Pariwisata

5) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif;

6) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan sasaran dan tujuan

yang hendak dicapai, maka ditentukan Indikator Kinerja. Indikator

Kinerja dimaksud harus spesifik dan jelas untuk menghindari

terjadinya mis-interprestasi, fleksibel terhadap perubahan, dapat

diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan mengandung

aspek-aspek yang relevan. Sehingga ditentukan Indikator Kinerja

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Blitar.



Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Blitar Tahun 2018 dan Perkiraan Maju Tahun 2019

Kota Blitar


Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Sumber Dana

Catatan Penting

Perkiraan Maju Rencana tahun 2019

Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 02 01 01 PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN

Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran

100% 2.554.460.045 APBD 100% 2.684.215.165

3 02 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah rekening yang terbayarkan

5 rekening

423.000.000 5 rekening

536.072.059

3 02 01 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah unit kendaraan dinas yang

terbayarkan pajaknya

18 unit 6.500.000 18 unit 6.825.000

3 02 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang terpenuh

35 jenis 41.952.800 35 jenis 43.416.870






Rencana Tahun 2018

Sumber Dana

Catatan Penting


Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 02 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Jumlah jenis barang cetakan dan pengandaan yang terpenuhi

8 jenis 18.634.000 8 jenis 19.565.700

3 02 01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan

bangunan kantor yang terpenuhi

20 jenis 11.761.750 20 jenis 22.849.838

3 02 01 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang disediakan

40 jenis 17.998.500 40 jenis 18.898.425

3 02 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang tersedia dalam satu tahun

2 jenis 20.000.000 2 jenis 21.000.000

3 02 01 01 17 Penyediaan Makanan dan

Minuman

Jumlah paket

makanan dan minuman yang tersedia

12 paket 14.825.000 12 paket 15.566.250

3 02 01 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah

Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti

12 kali 190.004.000 12 kali 187.849.200






Rencana Tahun 2018

Sumber Dana

Catatan Penting


Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 02 01 01 19 Penyediaan Jasa Perkantoran

Jumlah tenaga kerja outsorsing yang dipekerjakan

50 orang 1.231.546.750 46 orang 1.294.552.087

3 02 01 01 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi

2 jenis 53.878.200 2 jenis 68.250.000

3 02 01 01 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpenuhi

8 jenis 128.873.900 6 jenis 115.469.736

3 02 01 01 22 Pengadaan Mebelair Jumlah mebelair yang terpenuhi

2 jenis 30.057.700 Keg. baru

3 02 01 01 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

jumlah gedung kantor yang terpelihara

1 unit 30.000.000 1 unit 31.500.000

3 02 01 01 25 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara

7 unit 135.000.000 7 unit 141.750.000

3 02 01 01 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara

2 jenis 44.210.200 2 jenis 45.150.000






Rencana Tahun 2018

Sumber Dana

Catatan Penting


Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 02 01 01 27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara

21 jenis 98.846.500 21 jenis 110.250.000

3 02 01 01 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair

Jumlah meubelair kantor yang terpelihara

3 jenis 5.000.000 3 jenis 5.250.000

3 02 01 01 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Kantor

Jumlah jenis pemeliharaan taman kantor

1 jenis 52.370.745 keg. Baru

3 02 01 02 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah

100% 60.000.000 APBD 100% 63.000.000

3 02 01 02 04 Fasilitasi Keperansertaan Pada Even Daerah dan Hari Besar Nasional

Jumlah even daerah dan hari besar nasional yang diikuti

5 event 50.000.000 5 event 52.500.000

3 02 01 02 05 Penyebarluasan informasi

program/kegiatan SKPD

Jumlah

penyebarluasan informasi program / kegiatan SKPD

2 kali 10.000.000 2 kali 10.500.000

3 02 01 03 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun

100% 20.000.000 APBD 100% 21.000.000






Rencana Tahun 2018

Sumber Dana

Catatan Penting


Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NILAI SKM

BAIK

3 02 01 03 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah jenis dokumen yang tersusun (SOP, LAKIP, LPPD, IKM)

4 jenis 10.000.000 4 jenis 10.500.000

3 02 01 03 03 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran

Jumlah jenis dokumen (Renstra, Renja, IKU/IKI, PK, RKA, DPA dan DPPA) yang tersusun

7 jenis 10.000.000 7 jenis 10.500.000

2 02 01 05 PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA

Prosentase Pagelaran Budaya/Sejarah yang di Lestarikan

75% 2.824.270.000 75% 2.965.483.500

2 16 01 05 01 Fasilitasi Kemitraan Pengelolaan Kebudayaan Antar Daerah

Jumlah Kerjasama dengan Pemeintah Daerah Lainnya

1 kerjasama

140.000.000 APBD 1 kerjasama

147.000.000

2 16 01 05 02 Fasilitasi Kerjasama Pelestarian Pusaka Daerah

Jumlah Keikutsertaan dalam event2 Kota Pusaka antar

daerah/luar daerah

1 kali 175.000.000 APBD keg. Baru 1 kali 224.700.000






Rencana Tahun 2018

Sumber Dana

Catatan Penting


Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 16 01 05 03 Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya

Jumlah penyelenggaraan pelestarian Budaya melalui Grebeg Pancasila dan Pentas Wayang Kulit

2 jenis 449.968.300 APBD 2 jenis 448.350.000

2 16 01 05 04 Fasilitasi Pengembangan Kemitraan Dengan LSM Dan Pengusaha Swasta Dalam Pengelolaan Seni Budaya

Jumlah Kerjasama dengan lembaga non Pemerintah


2 16 01 05 05 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

Jumlah keperansertaan festival seni budaya di luar daerah dan Jumlah penyelenggaraan/ Fasilitasi Festival/Pawai Seni

Budaya di Kota Blitar

5 kali 520.000.000 APBD 5 kali 533.400.000

2 16 01 05 06 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

Jumlah upacara adat yg dilestarikan







Rencana Tahun 2018

Sumber Dana

Catatan Penting


Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 16 01 05 07 Pelestarian Petilasan Dan Adat

Frekuensi fasilitasi pembinaan pendukung pariwisata

5 kali 91.665.600 APBD 5 kali 110.250.000

2 16 01 05 08 Pemberian Dukungan, Penghargaan Dan Kerjasama di Bidang Budaya

Jumlah kelompok yang yang di fasilitasi

47 kelompok

615.278.800 APBD 47 kelompok

616.108.500

2 16 01 05 09 Pengembangan Nilai Dan Geografi Sejarah

Jumlah pnyelenggaraan pengembangan nilai dan geografi sejarah perjuangan di Kota Blitar melalui Drama Kolosal

1 kali 109.000.000 APBD 1 kali 114.450.000

2 16 01 05 10 Pengelolaan Sistem informasi database bidang kebudayaan

Jumlah pengelolaan sistem informasi database bidang kebudayaan

1 paket 57.000.000 APBD keg. Baru 1 paket 66.675.000

2 16 01 05 11 Promosi Seni Budaya dan Pameran Produk Unggulan

Jumlah Pengiriman duta seni dalam promosi seni budaya ke luar daerah

7 kali 517.900.000 APBD 7 kali 530.250.000






Rencana Tahun 2018

Sumber Dana

Catatan Penting


Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 16 01 05 12 Seminar revitalisasi dan reaktualisasi budaya Lokal

Jumlah peserta seminar budaya lokal Kota Blitar

50 org 23.100.000 APBD keg. Baru 50 org 37.800.000

3 02 01 05 PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA

DAN EKONOMI KREATIF

Persentase jumlah wisatawan yang menginap

4,78% 3.230.000.000 APBD 4,78% 3.696.000.000

3 02 01 05 02 Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata

Jumlah koordinasi dengan pelaku wisata, steakholder dan

pokdarwis pariwisata sekota Blitar

5 kali 35.000.000 APBD 5 kali 36.750.000

3 02 01 05 03 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri

Jumlah penyelenggaraan pameran dan sarana promosi pariwisata yang terselenggara

11 kali 420.000.000 APBD 11 kali 441.000.000

3 02 01 05 04 Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu

Jumlah pelatihan pemandu wisata Kota Blitar yg dibina

12 kali 30.000.000 APBD 12 kali 31.500.000

3 02 01 05 05 Pembinaan Ekonomi Kreatif jumlah pembinaan usaha berbasis ekonomi kreatif







Rencana Tahun 2018

Sumber Dana

Catatan Penting


Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 02 01 05 06 Pengembangan Daerah Tujuan Pariwisata

Jumlah sarana pendukung obyek wisata yang bertambah

2 unit 1.295.000.000 APBD dan DAK

2 unit 1.664.250.000

3 02 01 05 07 Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata

Jumla koordinasi jaringan kerjasama pariwisata dengan

daerah lain

1 kerjasama

125.000.000 APBD 1 kerjasama

131.250.000

3 02 01 15 08 Pengembangan Pemasaran Ekonomi Kreatif

Jumlah Festival Makanan Khas dan Pameran Ekonomi Kreatif yang terselenggara


3 02 01 05 09 Pengembangan Potensi Ekonomi Kreatif

Jumlah usaha berbasis ekonomi kreatif yang terseleksi


3 02 01 05 11 Pengembangan sumber daya manusia dan

profesionalisme bidang pariwisata

Jumlah SDM Bidang Pariwisata yang di

tingkatkan kualitasnya

236 orang 525.000.000 APBD 236 orang 551.250.000

3 02 01 06 PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA

Jumlah destinasi pariwisata yang dikembangkan

7 4.705.110.350 7 2.838.333.750






Rencana Tahun 2018

Sumber Dana

Catatan Penting


Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 02 01 06 01 Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata

Jumlah koordinasi pelaksanaan peningkatan kemitraan

12 kali 676.990.700 APBD 12 kali 708.750.000

3 02 01 06 02 Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan

Jumlah jenis acara wisata unggulan di MBK dan Istana Gebang (Haul Bung Karno, Wayang kulit, sholawat, pengajian)

4 jenis 1.204.944.650 APBD 4 jenis 1.265.250.000

3 02 01 06 03 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata

Jumlah jenis peningkatan fasilitas sarana dan prasarana pada kawasan wisata

5 jenis 2.823.175.000 APBD dan DAK

5 jenis 864.333.750

JUMLAH

13.393.840.395

12.268.032.415



BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Tahunan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Tahun 2018 ini akan dapat terwujud jika seluruh perangkat Dinas

Pariwisata dan Kebudayaan berkomitmen, berperan serta mendukung

terlaksananya kebijakan dan program yang telah ditetapkan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberi petunjuk kepada

kita semua dan memberi kekuatan untuk dapat menjalankan semua

kebijakan dan program serta memberi ridlo atas terwujudnya Rencana

Kerja Tahunan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2018. Amiin.

Blitar, 15 Maret 2017

Plt. KEPALA DINAS PARBUD

KOTA BLITAR

SUHARJOKO, S.Sos., MM.

Pembina Tk. I NIP. 19610326 198303 1 009

1

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2018


Catatan

Penting No Program/Kegiatan Lokasi


capaian

Pagu

Indikatif

(Rp. 000)


capaian

Kebutuhan

Dana

(Rp. 000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I Program Pelayanan

Perkantoran

Program

Pelayanan

Perkantoran

1 Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

Dinas Parbud

jumlah penyediaan

jasa komunikasi,

sumber daya air

dan listrik

4 jenis 655.000 Penyediaan Jasa

Komunikasi,

Sumber Daya Air

dan Listrik

Dinas Parbud

Jumlah rekening

yang terbayarkan

4 rek.

2 Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Dinas Parbud

jumlah kebutuhan

jasa perijinan

kendaraan

Dinas/Operasional

20 unit 7.000 Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan

Kendaraan

Dinas/Operasional

Dinas Parbud

Jumlah unit

kendaraan dinas

yang terbayarkan

pajaknya

20 unit

3 Penyediaan Alat Tulis

Kantor

Dinas Parbud

jumlah kebutuhan

alat tulis kantor

Dinas

53 jenis 39.059 Penyediaan Alat

Tulis Kantor

Dinas Parbud

Jumlah Jenis Alat

Tulis Kantor yang

terpenuhi

53 jenis

4 Penyediaan Barang

Cetakan Dan

Penggandaan

Dinas Parbud

Jumlah jenis

kebutuhan barang

cetakan &

penggandaan

kantor Dinas

8.320

lembar,

50 buku,

80 set

Penyediaan Barang

Cetakan Dan

Penggandaan

Dinas Parbud

Jumlah jenis

barang cetakan

dan pengandaan

yang terpenuhi

8 jenis

5 Penyediaan Dinas Parbud

jumlah 23 jenis 13.000 Penyediaan Dinas Parbud

Jumlah jenis 23 jenis

2


Catatan



capaian

Pagu

Indikatif

(Rp. 000)


capaian

Kebutuhan

Dana

(Rp. 000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

tercukupinya

kebutuhan

komponen

instalasi listrik &

penerangan kantor

Dinas

Komponen

Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

komponen

instalasi listrik/

penerangan

bangunan kantor

yang terpenuhi

6 Penyediaan Peralatan

Rumah Tangga

Dinas Parbud

jumlah ketersedian

peralatan rumah

tangga, bahan

pembersih dan

pengisian gas


Peralatan Rumah

Tangga

Dinas Parbud

Jumlah jenis

peralatan rumah

tangga yang

disediaka

40 jenis

7 Penyediaan Bahan

Bacaan dan

Peraturan

Perundang-undangan

Dinas

Parbud jumlah kebutuhan

bahan bacaan &

perundang-

undangan Dinas

2 jenis 20.000 Penyediaan Bahan

Bacaan dan

Peraturan

Perundang-

undangan

Dinas

Parbud Jumlah jenis

bahan bacaan dan

peraturan

perundang

undangan yang

tersedia dalam

satu tahun

2 jenis

8 Penyediaan Makanan

dan Minuman

Dinas

Parbud jumlah

tercukupinya

kebutuhan

makanan

minuman tamu

Dinas

369 dos 16.000 Penyediaan

Makanan dan

Minuman

Dinas

Parbud Jumlah paket

makanan dan

minuman yang

tersedia

12 paket

9 Rapat-Rapat

Koordinasi dan

Dinas Parbud

jumlah

tercukupinya

12 bulan 180.000 Rapat-Rapat

Koordinasi dan

Dinas Parbud

Jumlah rapat -

rapat koordinasi

12

3


Catatan



capaian

Pagu

Indikatif

(Rp. 000)


capaian

Kebutuhan

Dana

(Rp. 000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Konsultasi Dalam

dan Luar daerah

kebutuhan

perjalanan Dinas

Konsultasi Dalam

dan Luar daerah

dan konsultasi

regional dan

nasional yang

diikuti

10 Penyediaan Jasa

Perkantoran

Dinas Parbud

Jumlah tenaga

kerja outsorsing

yang dipekerjakan

64 orang 1.705.000 Penyediaan Jasa

Perkantoran

Dinas Parbud

Jumlah tenaga

kerja outsorsing

yang dipekerjakan

64 orang

11 Pengadaan

Perlengkapan

Gedung Kantor

Dinas Parbud

Jumlah jenis

perlengkapan

gedung kantor

yang terpenuhi


Perlengkapan

Gedung Kantor

Dinas Parbud

Jumlah jenis

perlengkapan

gedung kantor

yang terpenuhi

1 jenis

12 Pengadaan Peralatan

Gedung Kantor

Dinas Parbud

Jumlah pengadaan

peralatan gedung

kantor


Peralatan Gedung

Kantor

Dinas Parbud

Jumlah jenis

peralatan gedung

kantor yang

terpenuhi

6 jenis

13 Pengadaan Meubelair Dinas Parbud

Jumlah Pengadaan

mebelair


Meubelair

Dinas Parbud

Terlaksananya

pengadaan

meubelair

5 jenis

14 Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Gedung Kantor

Dinas

Parbud Jumlah

pemeliharaan

Rutin/Berkala

Gedung Kantor


Rutin/Berkala

Gedung Kantor

Dinas

Parbud

Jumlah

pemeliharaan

Rutin/Berkala

15 Pemeliharaan

Rutin/Berkala

kendaraan

Dinas/Operasional

Dinas Parbud

Jumlah kendaraan

dinas/operasional

yang terpelihara

9 unit 125.000 Pemeliharaan

Rutin/Berkala

kendaraan

Dinas/Operasional

Dinas Parbud

Jumlah kendaraan

dinas/operasional

yang terpelihara

9 unit

4


Catatan



capaian

Pagu

Indikatif

(Rp. 000)


capaian

Kebutuhan

Dana

(Rp. 000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

16 Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Perlengkapan

Gedung Kantor

Dinas Parbud

jumlah

perlengkapan

gedung kantor

yang terpelihara

(unit)


Rutin/Berkala

Perlengkapan

Gedung Kantor

Dinas Parbud

Jumlah jenis

perlengkapan

gedung kantor

yang terpelihara

2 jenis

17 Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Peralatan Gedung

Kantor

Dinas Parbud

jumlah peralatan

gedung kantor

yang terpelihara


Rutin/Berkala

Peralatan Gedung

Kantor

Dinas Parbud

Jumlah jenis

peralatan gedung

kantor yang

terpelihara

20 jenis

18 Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Meubelair

Dinas Parbud

jumlah Mebelair

yang dipelihara


Rutin/Berkala

Meubelair

Dinas

Parbud

Jumlah meubelair

kantor yang

terpelihara

2 jenis

19 Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Taman Kantor

Dinas Parbud

jumlah taman

yang dipelihara


Rutin/Berkala

Taman Kantor

Dinas

Parbud

jumlah taman

yang dipelihara

1 obyek

20 Rehabilitasi

Sedang/Berat

Gedung Kantor

Dinas Parbud

Jumlah

Rehabilitasi

Sedang/Berat

Gedung Kantor

1 obyek 950.000 Rehabilitasi

Sedang/Berat

Gedung Kantor

Dinas

Parbud

Jumlah

Rehabilitasi

Sedang/Berat

Gedung Kantor

1 obyek

II Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja Dan

Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja

5


Catatan



capaian

Pagu

Indikatif

(Rp. 000)


capaian

Kebutuhan

Dana

(Rp. 000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Keuangan Dan Keuangan

1 Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

Dinas Parbud

jumlah

penyusunan

Laporan Capaian

Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

5

dokumen

38.000 Penyusunan

Laporan Capaian

Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

Dinas Parbud

Jumlah jenis

dokumen yang

tersusun

5

dokumen

2 Penyusunan

Perencanaan

Kegiatan dan

Anggaran

Dinas Parbud

Jumlah jenis

dokumen yang

tersusun

5

dokumen

10.000 Penyusunan

Perencanaan

Kegiatan dan

Anggaran

Dinas

Parbud

Jumlah jenis

dokumen yang

tersusun

5

dokumen

III Program

Peningkatan

Kapasitas Perangkat

Daerah

Program

Peningkatan

Kapasitas

Perangkat Daerah

1 Fasilitasi

keperansertaan pada

even daerah dan hari

besar nasional

Dinas

Parbud

jumlah event

daerah yang

difasilitasi

7 event 150.000 Fasilitasi

keperansertaan

pada even daerah

dan hari besar

nasional

Dinas

Parbud

Jumlah event

daerah dan hari

besar nasional

yang diikuti

5 event

2 Penyebarluasan

informasi

program/kegiatan

SKPD

Dinas

Parbud

Jumlah

penyebarluasan

informasi program

/ kegiatan SKPD

2 kali 10.000 Penyebarluasan

informasi

program/kegiatan

SKPD

Dinas

Parbud

Jumlah

penyebarluasan

informasi program

/ kegiatan SKPD

2 kali

IV Program

Pengelolaan

Program

Pengelolaan

6


Catatan



capaian

Pagu

Indikatif

(Rp. 000)


capaian

Kebutuhan

Dana

(Rp. 000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kekayaan Budaya Kekayaan Budaya

1 Pelestarian dan

aktualisasi adat

budaya daerah

Dinas

Parbud

Jumlah upacara

adat yg

dilestarikan

3 keg 63.000 Pelestarian dan

aktualisasi adat

budaya daerah

Jumlah upacara

adat yg

dilestarikan

3 keg

2 Pemberian

Dukungan,

Penghargaan Dan

Kerjasama di Bidang

Budaya

Dinas

Parbud

Jumlah jenis

pementasan seni

budaya dan

jumlah peserta

pemberiaan

penghargaan pd

insan seni/

budaya

15 jenis,

12 keg,

47

klompok,

750 org

1.244.600 Pemberian

Dukungan,

Penghargaan Dan

Kerjasama di

Bidang Budaya

Dinas

Parbud

Memberikan

Fasiltasi terhadap

kelompok/sanggar

seni dalam bentuk

kerjasama

15 jenis,

47

klompok,

750 org

3 Fasilitasi partisipasi

masyarakat dalam

pengelolaan

kekayaan budaya

Dinas Parbud

Jumlah jenis

fasilitasi

partisipasi

masyarakat dalam

pengelolaan

kekayaan budaya.

2 jenis, 4

keg, 11

group

305.651 Fasilitasi

partisipasi

masyarakat dalam

pengelolaan

kekayaan budaya

Dinas Parbud

Jumlah

penyelenggaraan

pelestarian Budaya

melalui Grebeg

Pancasila dan

Pentas Wayang

Kulit

2 jenis, 4

keg, 11

group

4 Pengembangan Nilai

dan Geografi Sejarah

Dinas Parbud

Jumlah jenis

pengembangan

nilai dan geografi

sejarah

3 keg, 4

group, 1

kali, 50

org, 6

situs

74.615 Pengembangan

Nilai dan Geografi

Sejarah

Dinas Parbud

Jumlah

pnyelenggaraan

pengembangan

nilai dan geografi

sejarah

perjuangan di Kota

Blitar melalui

1 keg, 4

group, 1

kali, 50

org, 6

situs

7


Catatan



capaian

Pagu

Indikatif

(Rp. 000)


capaian

Kebutuhan

Dana

(Rp. 000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Drama Kolosal

5 Fasilitasi

penyelenggaraan

festival budaya

daerah

Dinas

Parbud

Jumlah jenis

fasilitasi

penyelenggaraan

festival budaya

daerah

2 jenis, 5

keg, 150

org.

498.750 Fasilitasi

penyelenggaraan

festival budaya

daerah

Dinas

Parbud

Jumlah

keperansertaan

festival seni

budaya di luar

daerah dan

Jumlah

penyelenggaraan/

Fasilitasi

Festival/Pawai

Seni Budaya di

Kota Blitar

5 keg,

150 org.

6 Pelestarian Petilasan

Dan Adat

Dinas Parbud

Jumlah jenis

pelestarian

petilasan dan adat

4 jenis, 5

keg, 13

org

278.775 Pelestarian

Petilasan Dan Adat

Dinas Parbud

Frekuensi fasilitasi

pembinaan

pendukung

pariwisata

5 keg, 13

org

7 Fasilitasi Kerjasama

Pelestarian Pusaka

Daerah

Dinas Parbud

Jumlah

keikutsertaan

Duta Seni dalam

event Kota Pusaka

di luar daerah

(JKPI)

1 kali, 1

sanggar,

8 org

240.450 Fasilitasi

Kerjasama

Pelestarian Pusaka

Daerah

Dinas Parbud

Jumlah

Keikutsertaan

dalam event2 Kota

Pusaka antar

daerah/luar

daerah

1 kali, 1

sanggar,

8 org

8 Promosi Seni Budaya

dan Pameran Produk

Dinas Parbud

Jumlah promosi

melalui Seni

7 jenis,

16 kali,

1.017.639 Promosi Seni

Budaya dan

Dinas Parbud

Jumlah

Pengiriman duta

7 kali,

208 org

8


Catatan



capaian

Pagu

Indikatif

(Rp. 000)


capaian

Kebutuhan

Dana

(Rp. 000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Unggulan Budaya/ seniman/

sanggar seni yang

terlibat dan

pameran produk

unggulan

208 org Pameran Produk

Unggulan

seni dalam

promosi seni

budaya ke luar

daerah

9 Penyusunan Sistem

informasi database

bidang kebudayaan

Dinas Parbud

Jumlah

pengelolaan sistem

informasi database

bidang

kebudayaan

1 paket 73.500 Penyusunan

Sistem informasi

database bidang

kebudayaan

Dinas Parbud

Jumlah

pengelolaan sistem

informasi database

bidang

kebudayaan

1 paket

10 Seminar dalam

rangka revitalisasi

dan reaktualisasi

budaya Lokal

Dinas

Parbud

Jumlah peserta

seminar budaya

lokal Kota Blitar

1 kali, 50

org

36.750 Seminar dalam

rangka revitalisasi

dan reaktualisasi

budaya Lokal

Dinas

Parbud

Jumlah peserta

seminar budaya

lokal Kota Blitar

1 kali, 50

org

11 Fasilitasi

Pengembangan

Kemitraan Dengan

LSM Dan Pengusaha

Swasta Dalam

Pengelolaan Seni

Budaya

Dinas Parbud

Jumlah Kerjasama

dengan lembaga

non Pemerintah

3 157.500 Fasilitasi

Pengembangan

Kemitraan Dengan

LSM Dan

Pengusaha Swasta

Dalam Pengelolaan

Seni Budaya

Dinas Parbud

Jumlah Kerjasama

dengan lembaga

non Pemerintah

3

12 Fasilitasi Kemitraan

Pengelolaan

Kebudayaan Antar

Daerah Lainnya

Dinas Parbud

Jumlah Kerjasama

Budaya antar

daerah

1 kali 210.000 Fasilitasi

Kemitraan

Pengelolaan

Kebudayaan Antar

Dinas Parbud

Jumlah Kerjasama

dengan Pemeintah

Daerah Lainnya

1 kali

9


Catatan



capaian

Pagu

Indikatif

(Rp. 000)


capaian

Kebutuhan

Dana

(Rp. 000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Daerah Lainnya

V Program

Pengembangan

Pemasaran

Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif

Dinas Parbud

Program

Pengembangan

Pemasaran

Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif

Dinas Parbud

1 Pengembangan

jaringan kerjasama

promosi pariwisata

Dinas Parbud

Jumlah kerjasama

promosi pariwisata

antar daerah


jaringan kerjasama

promosi pariwisata

Dinas Parbud

Koordinasi

jaringan kerjasama

pariwisata dengan

daerah lain

1 kali

2 Pelatihan Pemandu

Wisata Terpadu

Dinas Parbud

Jumlah pemandu

wisata Kota Blitar

yg dibina

12 kali,

30 org

27.975 Pelatihan Pemandu

Wisata Terpadu

Dinas Parbud

Jumlah pelatihan

pemandu wisata

Kota Blitar yg

dibina

12 kali,

30 org

3 Pelaksanaan promosi

pariwisata nusantara

di dalam dan di luar

negeri

Dinas Parbud

Jumlah jenis

promosi pariwisata

nusantara di

dalam dan luar

negeri

11 keg 750.000 Pelaksanaan

promosi pariwisata

nusantara di

dalam dan di luar

negeri

Dinas Parbud

Penyelenggaraan

pameran, even

pariwisata dan

sarana promosi

pariwisata Kota

Blitar

11 keg.

4 Koordinasi dengan

Sektor Pendukung

Pariwisata

Dinas

Parbud

Jumlah

pendukung

pariwisata yg

dikoordinasikan

5 keg. 150.000 Koordinasi dengan

Sektor Pendukung

Pariwisata

Dinas

Parbud Pemantapan

koordinasi dengan

pelaku

Wisata,Stakeholder

Pariwisata dan

Pokdarwis

5 keg,

275 org

10


Catatan



capaian

Pagu

Indikatif

(Rp. 000)


capaian

Kebutuhan

Dana

(Rp. 000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pariwisata Kota

Blitar

5 Pengembangan

Potensi Ekonomi

Kreatif

Dinas Parbud

Jumlah usaha

berbasis ekonomi

kreatif

4 keg. 55.000 Pengembangan

Potensi Ekonomi

Kreatif

Dinas Parbud

Jumlah usaha

berbasis ekonomi

kreatif

4 keg

6 Pembinaan Ekonomi

Kreatif

Dinas Parbud

jumlah pembinaan

usaha berbasis

ekonomi kreatif

2 kali 14.700 Pembinaan

Ekonomi Kreatif

Dinas Parbud

jumlah pembinaan

usaha berbasis

ekonomi kreatif

2 kali

7 Pengembangan

Pemasaran Ekonomi

Kreatif

Dinas

Parbud

Jumlah Festival

Makanan Khas

dan Pameran

Ekonomi Kreatif


Pemasaran

Ekonomi Kreatif

Dinas

Parbud

Jumlah Festival

Makanan Khas

dan Pameran

Ekonomi Kreatif

5 kali

8 Pengembangan

Daerah Tujuan

Pariwisata

Dinas Parbud

umlah

pengembagan

destinasi

pariwisata yang

representatif

2 800.000 Pengembangan

Daerah Tujuan

Pariwisata

Dinas Parbud

Penambahan

sarana pendukung

obyek wisata

2

9 Pengembangan

Sumber Daya

Manusia dan

Profesionalisme

Bidang Pariwisata

Dinas Parbud

jumlah jenis

pengembangan

Sumber Daya

Manusia dan

Profesionalisme

Bidang Pariwisata.

5 jenis,

236

orang

450.000 Pengembangan

sumber daya

manusia dan

profesionalisme

bidang pariwisata

Dinas Parbud

Peningkatan

Kwalitas SDM

Bidang Pariwisata

5 jenis,

236 orang

VI Program

Pengembangan

Program

Pengembangan

11


Catatan



capaian

Pagu

Indikatif

(Rp. 000)


capaian

Kebutuhan

Dana

(Rp. 000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Destinasi Pariwisata Destinasi

Pariwisata

1 Pengembangan Objek

Pariwisata Unggulan

Dinas

Parbud

Jumlah

peningkatan

kunjungan

wisatawan pada

objek pariwisata

unggulan

416.930

org, 2

jenis, 2

lokasi

1.300.000 Pengembangan

Objek Pariwisata

Unggulan

Dinas Parbud

Jumlah

pengembangan

acara wisata

unggulan di MBK

dan Istana Gebang

(Haul Bung Karno,

Wayang kulit,

sholawat,

pengajian)

4 acara

2 Peningkatan

pembangunan

sarana dan


Dinas

Parbud Jumlah fasilitas

sarana dan

prasarana pada

kawasan wisata yg

ditingkatkan

5 obyek 2.500.000 Peningkatan

pembangunan

sarana dan

prasarana

pariwisata

Dinas

Parbud Jumlah jenis

peningkatan

fasilitas sarana

dan prasarana

pada kawasan

wisata

5 jenis

3 Pelaksanaan

koordinasi

pembangunan

kemitraan pariwisata

Dinas Parbud

Jumlah

pembinaan

kemitraan

pariwisata yg aktif

dlm kegiatan

pembangunan

pariwisata.

600 org,

12 kali

700.000 Pelaksanaan

koordinasi

pembangunan

kemitraan

pariwisata

Dinas

Parbud

Tercapainya

pelaksanaan

peningkatan

kemitraan,

promosi pariwisata

dengan pertemuan

pelaku wisata,

hiburan kesenian

tradisional dan

600 org,

12 kali

12


Catatan



capaian

Pagu

Indikatif

(Rp. 000)


capaian

Kebutuhan

Dana

(Rp. 000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

elektone dalam

penyambutan

wisatawan, bunga

tabur, makan

minum tamu vip

dan Polisi Wisata,

Study Lapang

POKDARWIS


LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 02 01 01 PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN Prosentase terpenuhinya

kebutuhan penyelenggaraan

administrasi perkantoran

100% 2.554.460.045 APBD 100% 2.684.215.165

3 02 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik

Jumlah rekening yang

terbayarkan

5 rekening 423.000.000 5 rekening 536.072.059

3 02 01 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah unit kendaraan dinas

yang terbayarkan pajaknya

18 unit 6.500.000 18 unit 6.825.000

3 02 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor

yang terpenuh

35 jenis 41.952.800 35 jenis 43.416.870

3 02 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Jumlah jenis barang cetakan

dan pengandaan yang

terpenuhi

8 jenis 18.634.000 8 jenis 19.565.700

3 02 01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Jumlah jenis komponen

instalasi listrik/ penerangan

bangunan kantor yang

terpenuhi

20 jenis 11.761.750 20 jenis 22.849.838

3 02 01 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah jenis peralatan rumah

tangga yang disediakan

40 jenis 17.998.500 40 jenis 18.898.425

3 02 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

Jumlah jenis bahan bacaan dan

peraturan perundang

undangan yang tersedia dalam

satu tahun

2 jenis 20.000.000 2 jenis 21.000.000

3 02 01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah paket makanan dan

minuman yang tersedia

12 paket 14.825.000 12 paket 15.566.250

3 02 01 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan

Luar daerah

Jumlah rapat - rapat koordinasi

dan konsultasi regional dan

nasional yang diikuti

12 kali 190.004.000 12 kali 187.849.200

Kota Blitar

dan Perkiraan Maju Tahun 2019Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2018

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2018 Perkiraan Maju Rencana tahun 2019

Catatan PentingKode

1

Page 1


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

2 3 4 5 6 7 8 9 10


Program Kegiatan


Kegiatan


Catatan PentingKode

1

3 02 01 01 19 Penyediaan Jasa Perkantoran Jumlah tenaga kerja outsorsing

yang dipekerjakan

46 orang 1.231.546.750 46 orang 1.294.552.087

3 02 01 01 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah jenis perlengkapan

gedung kantor yang terpenuhi

2 jenis 53.878.200 2 jenis 68.250.000

3 02 01 01 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah jenis peralatan gedung

kantor yang terpenuhi

8 jenis 128.873.900 6 jenis 115.469.736

3 02 01 01 22 Pengadaan Mebelair Jumlah mebelair yang

terpenuhi


3 02 01 01 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor jumlah gedung kantor yang

terpelihara

1 unit 30.000.000 1 unit 31.500.000

3 02 01 01 25 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan

dinas/operasional yang

terpelihara

7 unit 135.000.000 7 unit 141.750.000

3 02 01 01 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung

Kantor

Jumlah jenis perlengkapan

gedung kantor yang terpelihara

2 jenis 44.210.200 2 jenis 45.150.000

3 02 01 01 27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung

Kantor

Jumlah jenis peralatan gedung

kantor yang terpelihara

21 jenis 98.846.500 21 jenis 110.250.000

3 02 01 01 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair Jumlah meubelair kantor yang

terpelihara

3 jenis 5.000.000 3 jenis 5.250.000

3 02 01 01 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Kantor Jumlah jenis pemeliharaan

taman kantor


3 02 01 02 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN

KERJA PERANGKAT DAERAH

Prosentase keikutsertaan

SDM aparatur dalam event

daerah

100% 60.000.000 APBD 100% 63.000.000

3 02 01 02 04 Fasilitasi Keperansertaan Pada Even Daerah dan

Hari Besar Nasional

Jumlah even daerah dan hari

besar nasional yang diikuti

5 event 50.000.000 5 event 52.500.000

3 02 01 02 05 Penyebarluasan informasi program/kegiatan SKPD Jumlah penyebarluasan

informasi program / kegiatan

SKPD

2 kali 10.000.000 2 kali 10.500.000

3 02 01 03 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN

KEUANGAN

Prosentase dokumen

perencanaan dan pelaporan

SKPD yang tersusun

100% 20.000.000 APBD 100% 21.000.000

Page 2


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

2 3 4 5 6 7 8 9 10


Program Kegiatan


Kegiatan


Catatan PentingKode

1

3 02 01 03 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah jenis dokumen yang

tersusun (SOP, LAKIP, LPPD,

IKM)

4 jenis 10.000.000 4 jenis 10.500.000

3 02 01 03 03 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran Jumlah jenis dokumen

(Renstra, Renja, IKU/IKI, PK,

RKA, DPA dan DPPA) yang

tersusun

7 jenis 10.000.000 7 jenis 10.500.000

2 02 01 05 PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA Prosentase Pagelaran

Budaya/Sejarah yang di

Lestarikan

75% 2.824.270.000 75% 2.965.483.500

2 16 01 05 01 Fasilitasi Kemitraan Pengelolaan Kebudayaan Antar

Daerah

Jumlah Kerjasama dengan

Pemeintah Daerah Lainnya

1 kerjasama 140.000.000 APBD 1 kerjasama 147.000.000

2 16 01 05 02 Fasilitasi Kerjasama Pelestarian Pusaka Daerah Jumlah Keikutsertaan dalam

event2 Kota Pusaka antar

daerah/luar daerah


2 16 01 05 03 Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam

Pengelolaan Kekayaan Budaya

Jumlah penyelenggaraan

pelestarian Budaya melalui

Grebeg Pancasila dan Pentas

Wayang Kulit

2 jenis 449.968.300 APBD 2 jenis 448.350.000

2 16 01 05 04 Fasilitasi Pengembangan Kemitraan Dengan LSM

Dan Pengusaha Swasta Dalam Pengelolaan Seni

Budaya

Jumlah Kerjasama dengan

lembaga non Pemerintah


2 16 01 05 05 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

Jumlah keperansertaan festival

seni budaya di luar daerah dan

Jumlah penyelenggaraan/

Fasilitasi Festival/Pawai Seni

Budaya di Kota Blitar

5 kali 520.000.000 APBD 5 kali 533.400.000

2 16 01 05 06 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Jumlah upacara adat yg

dilestarikan

3 kali 51.000.000

APBD

keg. Baru 3 kali 63.000.000

2 16 01 05 07 Pelestarian Petilasan Dan Adat Frekuensi fasilitasi pembinaan

pendukung pariwisata

5 kali 91.665.600 APBD 5 kali 110.250.000

2 16 01 05 08 Pemberian Dukungan, Penghargaan Dan Kerjasama

di Bidang Budaya

Jumlah kelompok yang yang di

fasilitasi

47 kelompok 615.278.800 APBD 47 kelompok 616.108.500

Page 3


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

2 3 4 5 6 7 8 9 10


Program Kegiatan


Kegiatan


Catatan PentingKode

1

2 16 01 05 09 Pengembangan Nilai Dan Geografi Sejarah Jumlah pnyelenggaraan

pengembangan nilai dan

geografi sejarah perjuangan di

Kota Blitar melalui Drama

Kolosal

1 kali 109.000.000 APBD 1 kali 114.450.000

2 16 01 05 10 Pengelolaan Sistem informasi database bidang

kebudayaan

Jumlah pengelolaan sistem

informasi database bidang

kebudayaan

1 paket 57.000.000 APBD keg. Baru 1 paket 66.675.000

2 16 01 05 11 Promosi Seni Budaya dan Pameran Produk

Unggulan

Jumlah Pengiriman duta seni

dalam promosi seni budaya ke

luar daerah

7 kali 517.900.000 APBD 7 kali 530.250.000

2 16 01 05 12

Seminar revitalisasi dan reaktualisasi budaya Lokal

Jumlah peserta seminar

budaya lokal Kota Blitar

50 org 23.100.000 APBD keg. Baru 50 org 37.800.000

3 02 01 05 PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN

PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Persentase jumlah wisatawan

yang menginap

4,78% 3.230.000.000 APBD 4,78% 3.696.000.000

3 02 01 05 02 Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata Jumlah koordinasi dengan

pelaku wisata, steakholder dan

pokdarwis pariwisata sekota

Blitar

5 kali 35.000.000 APBD 5 kali 36.750.000

3 02 01 05 03 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di

dalam dan di luar negeri

Jumlah penyelenggaraan

pameran dan sarana promosi

pariwisata yang terselenggara

11 kali 420.000.000 APBD 11 kali 441.000.000

3 02 01 05 04 Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu Jumlah pelatihan pemandu

wisata Kota Blitar yg dibina

12 kali 30.000.000 APBD 12 kali 31.500.000

3 02 01 05 05 Pembinaan Ekonomi Kreatif jumlah pembinaan usaha

berbasis ekonomi kreatif


3 02 01 05 06 Pengembangan Daerah Tujuan Pariwisata Jumlah sarana pendukung

obyek wisata yang bertambah

2 unit 1.295.000.000 APBD dan

DAK

2 unit 1.664.250.000

3 02 01 05 07 Pengembangan jaringan kerjasama promosi

pariwisata

Jumla koordinasi jaringan

kerjasama pariwisata dengan

daerah lain

1 kerjasama 125.000.000 APBD 1 kerjasama 131.250.000

3 02 01 15 08 Pengembangan Pemasaran Ekonomi Kreatif Jumlah Festival Makanan Khas

dan Pameran Ekonomi Kreatif

yang terselenggara


3 02 01 05 09 Pengembangan Potensi Ekonomi Kreatif Jumlah usaha berbasis

ekonomi kreatif yang terseleksi


Page 4


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

2 3 4 5 6 7 8 9 10


Program Kegiatan


Kegiatan


Catatan PentingKode

1

3 02 01 05 11 Pengembangan sumber daya manusia dan

profesionalisme bidang pariwisata

Jumlah SDM Bidang Pariwisata

yang di tingkatkan kualitasnya

236 orang 525.000.000 APBD 236 orang 551.250.000

3 02 01 06 PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI

PARIWISATA

Jumlah destinasi pariwisata

yang dikembangkan

7 4.705.110.350 7 2.838.333.750

3 02 01 06 01 Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan

pariwisata

Jumlah koordinasi pelaksanaan

peningkatan kemitraan

12 kali 676.990.700 APBD 12 kali 708.750.000

3 02 01 06 02 Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan Jumlah jenis acara wisata

unggulan di MBK dan Istana

Gebang (Haul Bung Karno,

Wayang kulit, sholawat,

pengajian)

4 jenis 1.204.944.650 APBD 4 jenis 1.265.250.000

3 02 01 06 03 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana

Pariwisata

Jumlah jenis peningkatan

fasilitas sarana dan prasarana

pada kawasan wisata

5 jenis 2.823.175.000 APBD dan

DAK

5 jenis 864.333.750

13.393.840.395 12.268.032.415 JUMLAH

Page 5

RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN …ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1680.pdf · Rencana...

Documents

Transcript of RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN …ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1680.pdf · Rencana...