SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET …ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1639.pdf ·...

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2017

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA TAHUN

2017

TARGET

I II III IV

Meningkatnya kualitas pemanfaatan ruang sesuai perencanaan tata ruang

Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang

91,59% 30% 30% 31,59%

No. Aksi/Kegiatan Jadwal Pelaksanaan Output/Keluaran Program Kegiatan Rp.

I II III IV

1.

Menyusun rencana penataan kawasan

√ √ √ Jumlah dokumen RTRK kawasan yang tersusun ( 2 dokumen ) : - Kawasan permukiman industri

kendang dan papan catur - Kawasan Agro Blimbing

Karangsari

Program Perencanaan Tata Ruang

Penyusunan rencana tehnik ruang kawasan

368.971.000,-

2. Menyusun Sistem Informasi Tata Ruang

√ √ √ Jumlah sistem informasi tata ruang yang terupdate : 1 sistem


Pembuatan Sistem Informasi Tata Ruang

247.613.900,-

3. Menyusun data teknis tata ruang √ √ √ Jumlah dokumen teknis tata ruang yang tersusun : 1 dokumen


Pengembangan Data Teknis Tata Ruang

230.227.000,-

4. Menyusun Pemetaan dan Pengarsipan Data IMB

√ √ Data bangunan ber-IMB di Kota Blitar


Survey dan Pemetaan 110.208.000,-

5. Melaksanakan sosialisasi tentang peraturan tata ruang

√ √ Jumlah Sosialisasi tentang peraturan tata ruang : 3 kali

Program Pemanfaatan Ruang

Sosialisasi kebijakan, norma standar, procedur dan manual pemanfaatan ruang

103.606.000,-



2017

TARGET

I II III IV

Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan

Persentase jalan dalam kondisi mantap dan berkeselamatan

74% 10% 20% 30% 14%


I II III IV

1.

- Peningkatan dan Rehabilitasi jalan di 7 lokasi wilayah Kota Blitar

- Pemeliharaan rutin jalan di wilayah Kota Blitar

- Pemeliharaan rutin trotoar di wilayah Kota Blitar

√ √ √ √ - Panjang jalan yang direhabilitasi = 4000 m

- Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan = 1000m

- Panjang trotoar yang dilakukan pemeliharaan = 1000 m

Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

5.398.474.300,-

2. - Peningkatan jembatan - Pemeliharaan rutin jembatan

√ √ √ - Jumlah jembatan yang dilakukan peningkatan = 1 jembatan

- Jumlah Jembatan yang dilakukan pemeliharaan = 5 jembatan


Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan

863.884.700,-

3. Peningkatan jalan di 5 lokasi di wilayah Kota Blitar

√ √ √ Panjang jalan yang dilakukan peningkatan = 5000 m


Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan ( DAK )

17.988.960.900,-

4. Peningkatan sarana dan prasarana jalan ( trotoar ) di 5 lokasi wilayah Kota Blitar

√ √ Panjang sarana dan prasarana jalan yang dilakukan pemeliharaan/rehabilitasi = 5000 m


Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Banprop )

10.000.000.000,-



2017

TARGET

I II III IV

Meningkatnya kualitas infrastruktur jaringan irigasi

Prosentase jaringan irigasi dalam kondisi baik

92% 40% 40% 12%


I II III IV

1.

Peningkatan jaringan irigas di 5 lokasi wilayah Kota Blitar

√ √ √ Panjang Jaringan Irigasi yang dilakukan peningkatan = 3697 m

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan Lainnya

Pemeliharaan Jaringan Irigasi ( DAK )

4.241.714.200,-

2. Pemeliharaan rutin jaringan irigasi

√ √ √ Panjang Jaringan irigasi yang dilakukan pemeliharaan rutin = 1000 m


Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi

585.503.100,-

3. Rehabilitasi saluran drainase di 25 lokasi di wilayah Kota Blitar

√ √ √ Panjang saluran drainase perkotaan yang direhabilitasi = 9000 m


Rehabilitasi Drainase Perkotaan

8.082.941.300,-



2017

TARGET

I II III IV

Meningkatnya kualitas sarana prasarana keciptakaryaan

Persentase bangunan gedung pemerintah yang sesuai standart

55% 20% 20% 15%


I II III IV

1.

Pembangunan fasilitas umum di 4 lokasi wilayah Kota Blitar

√ √ √ Jumlah fasilitas umum yang terbangun = 4 unit : - Sport Center - Lapangan Dimoro - Tribun Stadion Supriadi - Urugan lahan di Kel. Kep.

Kidul

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kota

Pembangunan sarana / prasarana fasilitas umum

5.820.178.300,-

2. Pembangunan 4 unit gedung pemerintah

√ √ √ Jumlah gedung pemerintah yang terbangun = 4 unit : - Kel. Bendo - Kel. Pakunden - Kantor SatPolPP - Gedung Kesenian


Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Pemerintah

12.489.036.900,-

3. Pembangunan 2 unit gapuro di wilayah Kota Blitar

√ √ Jumlah gapuro yang terbangun = 2 unit : - Gapuro di Lingk. Perum

Melati - Gapuro Batas Kota


Pembangunan Pagar Pengaman Sarana Prasarana Kota

442.505.100,-

4. Rehabilitasi 3 unit gedung pemerintah

√ √ Jumlah gedung pemerintah yang direhabilitasi = 3 unit : - Gedung PKK Kecamatan

Sukorejo - Gedung Kantor - Kelurahan Sukorejo - Gedung Kantor - Kelurahan Bendogerit


Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Pemerintah

681.431.000,-



2017

TARGET

I II III IV


Persentase rumah tangga yang memiliki akses air bersih

87,39% 30% 30% 27,39%


I II III IV

1.

Pembangunan 5 unit SPAM dan 3 unit SR di wilayah Kota Blitar

√ √ √ Jumlah SPAM yang terbangun= 5 unit : - SPAM di Kelurahan

Plosokerep Kec. Sananwetan - SPAM di Kelurahan Gedog

Kec. Sananwetan - SPAM di Kelurahan

Pakunden Kec.Sukorejo - SPAM di Kelurahan

Tanggung Kec. Kepanjenkiduldi

- SPAM di Kelurahan Bendogerit Kec.Sananwetan

Jumlah SR yang terbangun = 3 unit : - SR di SPAM Kel. Plosokerep

Kec. Sananwetan - SR di SPAM Kel.Karangsari

Ke. Sukorejo - SR MBR di Kel. Sananwetan

Kec. Sananwetan

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Pembangunan jaringan air bersih / air minum

3.900.748.600,-



2017

TARGET

I II III IV


Persentase rumah tangga yang memiliki akses air limbah

99% 33% 33% 33%


I II III IV

1.

Pembangunan 5 unit IPAL dan 2 unit SR di wilayah Kota Blitar

√ √ √ Jumlah prasarana IPAL Komunal yang terbangun= 5 unit : - IPAL Kel. Kauman Kec.

Kepanjenkidul - IPAL Kel. Blitar Kec. Sukorejo - IPAL Kel.Karangsari Kec.

Sukorejo - IPAL Kel. Sentul Kec.

Kepanjenkiduli - IPAL Kel.Sukorejo II Kec.

Sukorejo Jumlah penambahan SR yang terbangun = 2 unit : - SR IPAL Kel.Kepanjenkidul - SR IPAL Kel.Sukorejo

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Pembangunan Sarana Sanitasi Lingkungan Berbasis

2.216.763.500,-



2017

TARGET

I II III IV


Prosentase saluran drainase dalam kondisi baik

93% 10% 40% 30% 13%


I II III IV

1.

Pemeliharaan rutin saluran drainase di wilayah Kota Blitar

√ √ √ √ Panjang saluran drainase yang dilakukan pemeliharaan rutin = 1000 m

Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong

Rehabilitasi/Pemelilharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong

304.000.000,-

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KOTA BLITAR

Drs. HERMANSYAH PERMADI, M.Si. NIP. 19660423 199203 1 007

MONEV RENCANA AKSI TRIBULAN II TAHUN 2017 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BLITAR

TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/KINERJA

UTAMA

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TARGET TAHUN

2017

TARGET TRIWULAN II TAHUN 2017

REALISASI TW II

SUDAH/BELUM MEMENUHI

TARGET

FAKTOR PENDUKUNG/PENGHAMBAT

REKOMENDASI/RENCANA PERBAIKAN

Meningkatnya kualitas pemanfaatan ruang sesuai perencanaan tata ruang

Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang

91,59% 30% 0%

Belum memenuhi target

Proses pengadaan / pelelangan mengalami keterlambatan

Setelah proses pengadaan selesai, pekerjaan akan segera dilaksanakan

NO AKSI/KEGIATAN

JADWAL PELAKSANAAN

OUTPUT/ KELUARAN

KEGIATAN DANA (Rp.)

REALISASI S/D TRIWULAN II

HASIL EVALUASI

UPAYA TINDAK LANJUT

TW.1

TW.II

TW.III

TW.IV

TW.II ANGGARAN

1. Menyusun rencana penataan kawasan

- √ √ √ Jumlah dokumen RTRK kawasan yang tersusun = 2 dokumen

Penyusunan rencana tehnik ruang kawasan

368.971.000,-

√ 1.670.500,00 Pada triwulan 2 baru

realisasi belanja ATK. Proses pengadaan / pelelangan telah selesai dilaksanakan, Kontrak tertanggal 16 Juni 2017

Setelah proses pengadaan selesai, pekerjaan akan segera dilaksanakan dan diikuti dengan penyerapan anggaran

2. Menyusun Sistem Informasi Tata Ruang

- - √ - Jumlah sistem informasi tata ruang yang terupdate = 1 sistem

Pembuatan Sistem Informasi Tata Ruang

247.613.900,- - - Pekerjaan belum bisa dilaksanakan, karena menunggu disahkannya Perda RDTR

3. Menyusun data teknis tata ruang

- - √ √ Jumlah dokumen teknis tata ruang = 2 dokumen

Pengembangan Data Teknis Tata Ruang

230.227.000,- √ 2.337.000,00 Pada triwulan 2 baru realisasi belanja ATK. Proses pengadaan / pelelangan telah selesai dilaksanakan,

Setelah proses pengadaan selesai, pekerjaan akan segera dilaksanakan dan diikuti

NO AKSI/KEGIATAN

JADWAL PELAKSANAAN

OUTPUT/ KELUARAN

KEGIATAN DANA (Rp.)


HASIL EVALUASI

UPAYA TINDAK LANJUT

TW.1

TW.II

TW.III

TW.IV

TW.II ANGGARAN

Kontrak tertanggal 16 Juni 2017

dengan penyerapan anggaran

4. Menyusun Pemetaan dan Pengarsipan Data IMB

- - - √ Jumlah updating data sistem informasi database pemanfaatan ruang = 1 database

Survey dan Pemetaan 110.208.000,-

- -

5. Melaksanakan sosialisasi tentang peraturan tata ruang

√ √ √ - Jumlah Sosialisasi tentang peraturan tata ruang = 3 kali

Sosialisasi kebijakan, norma standar, procedur dan manual pemanfaatan ruang

103.606.000,-

√ 34.539.296,00 Telah dilaksanakan sosialisasi di 2 kecamatan

Pekerjaan akan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan akan diikuti dengan proses penyerapan anggaran


UTAMA


TARGET TAHUN

2017


REALISASI TW II


TARGET



Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan

Persentase jalan dalam kondisi mantap dan berkeselamatan

74% 20% 10%


Proses pengadaan / pelelangan mengalami keterlambatan ( ada yang retender )

Setelah proses pengadaan selesai, pekerjaan akan segera dilaksanakan

NO AKSI/KEGIATAN

JADWAL PELAKSANAAN

OUTPUT/ KELUARAN

KEGIATAN DANA (Rp.)


HASIL EVALUASI

UPAYA TINDAK LANJUT

TW.1

TW.II

TW.III

TW.IV TW.II ANGGARAN

1. - Peningkatan dan Rehabilitasi jalan di 7 lokasi wilayah Kota Blitar

- Pemeliharaan rutin jalan di wilayah Kota Blitar

- Pemeliharaan rutin trotoar di wilayah Kota Blitar

- √ √

- √ √

√ √ √

√ √ √

- Panjang jalan yang direhabilitasi = 4000 m

- Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan rutin = 1000 m

- Panjang trotoar yang dilakukan pemeliharaan rutin = 1000 m

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

5.398.474.300,- √ √ √

1.958.241.050,- 5 paket pekerjaan progres fisik telah 100% ; 1 paket progres fisik 70% ; 1 paket progres fisik 90% Pemeliharaan rutin jalan dan trotoar progres fisik 60%


2. - Peningkatan jembatan

- Pemeliharaan rutin jembatan

- √ √ √ Jumlah jembatan yang dilakukan peningkatan = 1 jembatan Jumlah jembatan yang dilakukan pemeliharaan rutin = 5 jembatan

Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan

863.884.700,- √ 332.889.100,00 Pemeliharaan rutin jembatan dengan progres 60% Peningkatan jembatan dengan progres 50%


NO AKSI/KEGIATAN

JADWAL PELAKSANAAN

OUTPUT/ KELUARAN

KEGIATAN DANA (Rp.)


HASIL EVALUASI

UPAYA TINDAK LANJUT

TW.1

TW.II

TW.III


3. Peningkatan jalan di 5 lokasi di wilayah Kota Blitar

- √ √ √ Jumlah jalan yang dilakukan peningkatan = 4000 m

Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (DAK)

17.988.960.900,- √ 53.146.459,- Proses pengadaan / pelelangan telah selesai dilaksanakan, ,Kontrak tertanggal 16 Juni 2016. Untuk selanjutnya pekerjaan akan segera dilakukan sesuai jadwal yang tercantum dalam kontrak dan akan diikuti dengan penyerapan anggaran


4. Peningkatan sarana dan prasarana jalan (trotoar) di 5 lokasi wilayah Kota Blitar

- - √ √ Panjang sarana dan prasarana jalan yang dilakukan pemeliharaan/rehabilitas = 2500 m

Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Banprop )

10.000.000.000,- √ 4.258.000,- Proses pengadaan / pelelangan telah selesai dilaksanakan, ,Kontrak tertanggal 19 Juni 2016. Untuk selanjutnya pekerjaan akan segera dilakukan sesuai jadwal yang tercantum dalam kontrak dan akan diikuti dengan penyerapan anggaran



UTAMA


TARGET TAHUN

2017


REALISASI TW II


TARGET



Meningkatnya kualitas infrastruktur jaringan irigasi

Prosentase jaringan irigasi dalam kondisi baik

92% 40% 10%


Proses pengadaan / pelelangan mengalami keterlambatan

Apabila proses lelang telah selesai, pekerjaan akan akan segera dilaksanakan dengan diikuti dengan pencairan anggaran

NO AKSI/KEGIATAN

JADWAL PELAKSANAAN OUTPUT/

KELUARAN KEGIATAN DANA (Rp.)


HASIL EVALUASI UPAYA TINDAK LANJUT TW

.I TW.II

TW.III

TW.IV

TW.II ANGGARAN

1. Peningkatan jaringan irigasi di 5 lokasi wilayah Kota Blitar

- √ √ √ Panjang jaringan irigasi yang dilakukan peningkatan = 4000 m

Pemeliharaan Jaringan Irigasi ( DAK )

4.241.714.200,-

√ 948.061.705,- 3 paket pekerjaan progres fisik 70% ; 2 paket pekerjaan progres fisik 35%


2. Pemeliharaan rutin jaringan irigasi

√ √ √ √ Panjang Jaringan irigasi yang dilakukan pemeliharaan rutin = 3697 m

Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi

585.503.100,- √ 295.453.400,- Pemeliharaan rutin jaringan irigasi dengan progres 40%


3. Rehabilitasi saluran drainase di 25 lokasi di wilayah Kota Blitar

- √ √ √ Panjang saluran drainase yang dilakukan rehabilitasi = 9000 m

Rehabilitasi Drainase Perkotaan

8.082.941.300,- √ 2.145.876.950,- Proses pengadaan / pelelangan telah selesai dilaksanakan, Kontrak tertanggal 07 Juni 2017. Untuk selanjutnya pekerjaan akan segera dilakukan sesuai jadwal yang tercantum dalam kontrak dan akan diikuti



UTAMA


TARGET TAHUN

2017


REALISASI TW II


TARGET




Persentase bangunan gedung pemerintah yang sesuai standart

55% 20% 20%

Sudah memenuhi target

- -

NO AKSI/KEGIATAN




HASIL EVALUASI

UPAYA TINDAK LANJUT TW

.I TW.II

TW.III

TW.IV

TW.II

ANGGARAN

1. Pembangunan fasilitas

umum di 4 lokasi

wilayah Kota Blitar

- √ √ √ Jumlah fasilitas umum yang terbangun = 4 unit

Pembangunan sarana / prasarana fasilitas umum

5.820.178.300,-

√ 250.787.200,- Pekerjaan fisik Tribun progres 60% ; Lapangan Dimoro 5% ; Lingk. Kep. Kidul 85%


2. Pembangunan 4 unit gedung pemerintah

- - √ √ Jumlah gedung pemerintah yang terbangun = 4 unit

Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Pemerintah

12.489.036.900,-

√ 2.784.830.200,- Progres fisik SatpolPP 40% ; Kel. Bendo 35% ; Kel. Pakunden 35%


dengan penyerapan anggaran

NO AKSI/KEGIATAN




HASIL EVALUASI


.I TW.II

TW.III

TW.IV

TW.II

ANGGARAN

3. Pembangunan 2 unit gapuro di wilayah Kota Blitar

√ √ √ - Jumlah gapuro yang terbangun = 2 unit

Pembangunan Pagar Pengaman Sarana Prasarana Kota

442.505.100,- √ 260.904.600,- Progres fisik 100% Pekerjaan akan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan akan diikuti dengan proses penyerapan anggaran

4. Rehabilitasi 3 unit gedung pemerintah

√ √ √ - Jumlah gedung pemerintah yang direhabilitasi = 3 unit

Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Pemerintah

681.431.000,- √

416.859.300,- Progres fisik 100% Pekerjaan akan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan akan diikuti dengan proses penyerapan anggaran


UTAMA


TARGET TAHUN

2017


REALISASI TW II


TARGET




Persentase rumah tangga yang memiliki akses air bersih

87,39% 30% 0%


Proses pengadaan / pelelangan mengalami keterlambatan ( ada yang retender )

Apabila proses lelang telah selesai, pekerjaan akan akan segera dilaksanakan dengan diikuti dengan pencairan anggaran

NO AKSI/KEGIATAN

JADWAL PELAKSANAAN

OUTPUT/ KELUARAN

KEGIATAN DANA (Rp.)


HASIL EVALUASI


.I TW.II

TW.III

TW.IV TW.II

ANGGARAN

1. Pembangunan 5 unit

SPAM dan 3 unit SR di

wilayah Kota Blitar

- - √ √ - Jumlah SR yang terbangun = 3 unit

- Jumlah SPAM yang terbangun = 5 unit

Pembangunan jaringan air bersih / air minum

3.900.748.600,-

- - Proses pengadaan / pelelangan telah selesai dilaksanakan, Kontrak tertanggal 16 Juni 2016.

Untuk selanjutnya pekerjaan akan segera dilakukan sesuai jadwal yang tercantum dalam kontrak dan akan diikuti dengan penyerapan anggaran


UTAMA


TARGET TAHUN

2017


REALISASI TW II


TARGET




Persentase rumah tangga yang memiliki akses air limbah

99% 33% 0%

- Ada kendala dalam penetapan lokasi pekerjaan ( terdapat warga yang tidak setuju )

Dilakukan sosialisasi dan mencari sasaran lokasi baru

NO AKSI/KEGIATAN




HASIL EVALUASI


.I TW.II

TW.III


1. Pembangunan 5 unit

IPAL dan 2 unit SR di

wilayah Kota Blitar

- - √ √ Jumlah prasarana IPAL yang terbangun = 5 unit

Pembangunan Sarana Sanitasi Lingkungan Berbasis

2.216.763.500,-

√

48.818.500,- Proses pembentukan KSM dan penetapan lokasi telah selesai, Kontrak tertanggal 12 Juni 2016.

Untuk selanjutnya pekerjaan akan segera dilakukan sesuai jadwal yang tercantum dalam kontrak dan akan diikuti dengan penyerapan anggaran


UTAMA


TARGET TAHUN

2017


REALISASI TW II


TARGET




Prosentase saluran drainase dalam kondisi baik

93% 40% 40%

Sudah memenuhi target

- -

NO AKSI/KEGIATAN




HASIL EVALUASI


.I TW.II

TW.III


1. Pemeliharaan rutin

saluran drainase di

wilayah Kota Blitar

√ √ √ √ Panjang saluran drainase yang dilakukan pemeliharaan rutin = 1000 m

Rehabilitasi/Pemelilharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong

304.000.000,-

√ 290.103.300,- Progres fisik 75% Pekerjaan akan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan akan diikuti dengan proses penyerapan anggaran

Blitar, 30 Juni 2017

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BLITAR

Drs. HERMANSYAH PERMADI, M.Si. NIP. 19660423 199203 1 007

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET …ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1639.pdf ·...

Documents

Transcript of SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET …ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1639.pdf ·...