KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan Puji syukur kehadirat...

RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar

1

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji syukur kehadirat Allah SWT yang

telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-NYA, sehingga

Rencana Kerja ( RENJA ) Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar

Tahun 2016 dapat disusun. Rencana Kerja Kecamatan Kepanjenkidul

Kota Blitar ini disusun sebagai pedoman umum dan sarana evaluasi

bagi penyelenggaraan tugas-tugas di Kecamatan Kepanjenkidul

selama kurun waktu 1 (satu) tahun yang merupakan rangkaian

perencanaan periodik, lanjutan dari hasil capaian kerja tahun yang

lalu dan perencanaan selama satu tahun ke depan.

Renja Tahun 2016 memaparkan evaluasi kinerja Kecamatan

Kepanjenkidul Kota Blitar di Tahun 2014 serta program dan

kegiatan yang akan dilaksanakan di Tahun 2016 sehingga

diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi aparatur dalam

menentukan prioritas-prioritas pekerjaan sesuai tugas pokok dan

fungsinya. Di sisi lain Renja ini juga berisikan indikator-indikator

kinerja sehingga dapat dijadikan evaluasi atau tolok ukur kinerja di

akhir tahun yang sangat bermanfaat untuk mengetahui capaian

kinerja Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar dalam mewujudkan

visi dan misi yang telah ditetapkan.

Blitar, 23 Juni 2015CAMAT KEPANJENKIDUL

KOTA BLITAR

SUHARJOKO,S.Sos,MMPembina

NIP. 19610326 198303 1 009


2

DAFTAR ISI

Hal.

KATA PENGANTAR………………………………………………………. 1

DAFTAR ISI............................................................................... 2

DAFTAR TABEL........................................................................ 3

BAB I PENDAHULUAN 4

1.1 Latar Belakang............................................................ 4

1.2 Landasan Hukum........................................................ 4

1.3 Maksud dan Tujuan ................................................... 5

1.4 Sistematika Penulisan................................................. 6

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 7

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan

Capaian Renstra SKPD ...............................................

7

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ............................... 26

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

SKPD...........................................................................

27

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Tahun 2016

28

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 30

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN ........................... 33

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ....................... 33

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ................................ 34

3.3 Program dan Kegiatan ................................................ 35

BAB IV PENUTUP ................................................................... 92


3

DAFTAR TABEL

Hal.

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja

Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar Tahun 2015

9

Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan

Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar Tahun 2016

dan Prakiraan Maju Tahun 2017

40


4

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar BelakangDalam rangka mewujudkan penyelenggaraan

pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan

efektif di bidang perencanaan pembangunan daerah, diperlukan

adanya tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan

evaluasi perencanaan pembangunan daerah. Penyelenggaraan

tahapan perencanaan dalam konteks ini berdasarkan rancangan

awal RKPD Kota Blitar Tahun 2016.

Untuk itu setiap tahun disusun rencana kinerja yang

menjabarkan rencana program dan target kinerja tahunan untuk

dicapai pada tahun tersebut. Kecamatan Kepanjenkidul sebagai

SKPD menyusun perencanaan kinerja berupa Rencana Kerja

(Renja ) yaitu dokumen Perencanaan Pembangunan SKPD periode

1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan

pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah

daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi

masyarakat. Rencana Kerja Kecamatan Kepanjenkidul merupakan

pedoman bagi implementasi tugas pokok dan fungsi Kecamatan

sebagai salah satu SKPD dari Pemerintah Kota Blitar.

Berdasarkan beberapa pokok pikiran di atas serta dalam

rangka menyelaraskan berbagai program / kegiatan yang akan

dilaksanakan di Kecamatan Kepanjenkidul pada Tahun Anggaran

2016 maka perlu disusun program dan kegiatan yang dituangkan

dalam Rencana Kerja ( Renja ) Tahun 2016.

1.2 Landasan HukumPenyusunan Rencana Kerja Kecamatan

Kepanjenkidul Kota Blitar Tahun 2016 berdasarkan pada ketentuan-

ketentuan sebagai berikut :

a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan

Negara

b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);


5

c. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diubah

dengan Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah

d. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah

e. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah

f. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota

g. Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi

Penyelenggaraan Pembangunan Derah

h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah

i. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah

dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah

j. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

k. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota

Blitar Tahun 2005-2025

l. Peraturan Walikota Blitar No 28 Tahun 2015 tentang Rencana

Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016 Kota Blitar

1.3 Maksud dan TujuanMaksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan

Kepanjenkidul Kota Blitar tahun 2016 antara lain:

a. Sebagai acuan penyusunan rencana pembangunan agar lebih

terarah, tepat sasaran, tepat waktu dan sinergis antar sektor

dan wilayah

b. Mendorong pelaksanaan pembangunan yang lebih partisipatif

dan berkeadilan dengan berorientasi pada pemenuhan hak-hak

dasar masyarakat yang berkesinambungan dan berkelanjutan

c. Menjaga keberlangsungan dan kesinambungan program-

program pembangunan pemerintah serta mewujudkan


6

konsistensi dari proses perencanaan sampai dengan

penganggaran.

1.4 Sistematika PenulisanSistematika Penulisan Rencana Kerja Kecamatan

Kepanjenkidul Kota Blitar adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan

Capaian Renstra SKPD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

SKPD

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP


7

BAB IIEVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan CapaianRenstra SKPD

Capaian Renja SKPD Tahun lalu atas pelaksanaan program

dan kegiatan SKPD yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan

Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan SKPD tahun lalu.

Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas

dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan

rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari kegiatan dan

program yang telah dicapai sehubungan dengan penggunaan

anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Pengukuran laporan Kinerja dilakukan dengan

menggunakan konsep Value for Money. Penggunaan konsep

dimaksud memerlukan indikator-indikator sebagai berikut :

- Indikator Masukan (Input), untuk mengukur jumlah

sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan,

material, dan masukan lainnya untuk melakukan suatu

kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat

dianalisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah

sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan.

- Indikator Keluaran (output), merupakan indikator yang

diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa

fisik maupun berupa non fisik.

- Indikator Hasil (Outcome), merupakan indikator yang

menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari

kegiatan – kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau

indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada

jangka menengah.

Sedangkan laporan Keuangan merupakan laporan

pertanggung jawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi

anggaran,neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan

keuangan. Ketentuan mengenai bentuk laporan keuangan

tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No.24 Tahun

2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dalam pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan

Kepanjenkidul Kota Blitar pada tahun 2014, dari sisi


8

Pendapatan Asli Daerah yang dikelola Kecamatan Kepanjenkidul

tercapai Rp. 275.970.100,00 dari target sebesar Rp.

276.128.599,00 atau 99.94%. PAD ini berupa retribusi

pemakaian kekayaan daerah yakni sewa tanah eks bengkok dan

retribusi sewa gedung aula kecamatan, gedung aula Kelurahan

Kepanjenlor dan gedung aula Kelurahan Kepanjenkidul.

Dari sisi belanja, ada dua pembelanjaan yaitu belanja tidak

langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung terdiri

dari gaji pegawai dan tambahan penghasilan lain bagi pegawai,

sedangkan belanja langsung terdiri dari anggaran operasional dan

untuk pencapaian visi dan misi kecamatan. Pada belanja tidak

langsung pada tahun 2014 terealisasi sebesar 95,05% atau Rp.

4.248.659.298,00 dari jumlah anggaran sebesar Rp.

4.470.092.012,91. Sedangkan realisasi belanja langsung

mencapai Rp. 6.010.811.535,00 dari ketersediaan anggaran

belanja sebesar Rp. 6.282.769.253,00 atau sebesar 95,67%.

Total realisasi belanja langsung ditambah belanja tidak langsung

mencapai Rp.10.259.470.833,00 atau 95,41% dari anggaran

sebesar Rp. 10.752.861.265,91. Untuk lebih jelasnya dapat

dilihat pada tabel berikut :


9

Tabel. 2.1.Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar sampai dengan

Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan

PemerintahanDaerah dan

Program/Kegiatan

IndikatorKinerjaProgram

(outcome)/Kegiatan(output)

TargetRenstra

SKPD padas/d Tahun

2015

RealisasiCapaian

Kinerja RenjaSKPD sampaidengan RenjaSKPD Tahun

lalu

Target Kinerjadan AnggaranRenja SKPD

Tahun Berjalan(Tahun 2015)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2014) RealisasiCapaian

Kinerja danAnggaran

Renja SKPDyang

Dievaluasi

TingkatCapaian

Kinerja danRealisasiAnggaran

Renja yangdievaluasi (%)

RealisasiKinerja danAnggaran

Renstra SKPDs/d Tahun

2014

TingkatCapaian

Kinerja danRealisasiAnggaran

Renstra SKPDs/d Tahun2014 (%)

SKPD

Penanggun

gJawab

I II III IV

3 4 5 6 7 8 9 10=6+7+8+9 11 = 10/5 X100 12 = 4+10 13 = 12/3 X

100 14

1 2 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

URUSANPEMERINTAHAN UMUM

PROGRAMPENINGKATAN KUALITASPELAYANANPRIMAKECAMATAN

Prosentasepencapaianpeningkatan kualitaspelayananprimapemerintah

Fasilitasipelayananprimakecamatan

Prosentasepelayananprimakecamatan(terlaksananyapelayanankependudukan,pengadaan danpemeliharaan antenaWifi,sosialisasistandartpelayananprima,evaluasipelaksanaan CC,bantuanlaptopkelurahan)

5

kegiatan

417,718,850.00

3kegiatan

246,828,250.00

3kegiatan

182.059.100 - - - - - -

3kegiatan

27,290,000.00

3kegiatan

27,290,000.00

3kegiatan

89.16

3kegiatan

274,118,250.00

3kegiatan

65.62


10

PROGRAMPENDIDIKANPOLITIKMASYARAKAT

Prosentasepeningkatanpendidikanpolitikmasyarakat

Fasilitasipenyelenggaraan Pemilu

JumlahkegiatanpenyelenggaraanPemilu

3

kali

110,000,000.00

2kali

40,964,800.00

- - - - - -

9kegiatan

22,050,000.00 - -

9kegiatan

22,050,000.00

9kegiatan

22.99

9kegiatan

63,014,800.00

9kegiatan

57.29

PROGRAMKEMITRAANPENGEMBANGANWAWASANKEBANGSAAN

Prosentasepeningkatankemitraanpengembanganwawasankebangsaan

Peningkatankesadaranakan Nilai-Nilai LuhurKebangsaan

Jumlahkegiatanpeningkatankesadarannilai-nilailuhurkebangsaan

3

kegiatan

223,876,550.00

3kegiatan

201,044,350.00

2kegiatan

33.606.000 - - - -

12kegiatan

7,042,200.00

12kegiatan

23,719,000.00

12kegiatan

30,761,200.00

12kegiatan

173.18

12kegiatan

231,805,550.00

12kegiatan

103.54

Fasilitasikeperansertaan pada eventdaerah danhari besarnasional

Fasilitasikeperansertaan padaeventdaerah danhari besarnasional

3

kegiatan

261,449,250.00

3kegiatan

77,832,000.00

2kegiatan

4.137.000 - -

1kegiatan

35,972,250.00

1kegiatan

22,924,000.00

1kegiatan

13,441,000.00

1kegiatan

72,337,250.00

1kegiatan

85.23

1kegiatan

150,169,250.00

1kegiatan

57.44

PROGRAMPENINGKATANPARTISIPASIMASYARAKATDALAMMEMBANGUNDESA

Prosentasepartisipasimasyarakatdalammembangun desa

Pelaksanaanmusyawarahpembangunankecamatan/kelurahan(BARU)

Fasilitasipelaksanaanmusrenbang tingkatkecamatan

4

kali

215,506,000.00

3kali

74,278,700.00

1kegiatan

33.975.000

1kegiatan

30,340,000.00

- - - - - -

1kegiatan

30,340,000.00

1kegiatan

100.00

1kegiatan

104,618,700.00

1kegiatan

48.55


11

Peningkatanpartisipasimasyarakatdalampembangunan ekonomidesa (BARU)

Terlaksananyapameranprodukunggulankecamatan

3

kali

301,708,000.00

2kali

231,708,000.00

1kali

114.450.000 - - - -

14kegiatan

91,298,250.00 - -

14kegiatan

91,298,250.00

14kegiatan

97.80

14kegiatan

323,006,250.00

14kegiatan

107.06

PROGRAMPENINGKATAN DANPENGEMBANGANPENGELOLAAN KEUANGANDAERAH

Pencapaianpeningkatan danpengembanganpengelolaankeuangandaerah

Intensifikasidanekstensifikasisumber-sumberpendapatandaerah

Jumlahsosialisasiretribusidaerah,pekanpanutanpembayaran PBB,ledangPBB, lelangeksbengkok

12

kegiatan

135,768,000.00

9kegiatan

138,908,500.00

3kegiatan

23.629.650 - -

2kegiatan

19,369,550.00

2kegiatan

3,285,500.00

2kegiatan

23,833,625.00

2kegiatan

46,488,675.00

2kegiatan

115.31

2kegiatan

185,397,175.00

2kegiatan

136.55

PROGRAMPENGELOLAANKERAGAMANBUDAYA

Prosentasepeningkatanpengelolaankeragamanbudaya

Pengembangan keseniandankebudayaandaerah

Terlaksananyapelestariandanpengembangankeseniandan budayadaerah

8

kegiatan

256,716,200.00

6kegiatan

102,850,500.00

2kegiatan

39.203.850 - -

1kegiatan

34,333,200.00

- -

1kegiatan

36,255,000.00

1kegiatan

70,588,200.00

2kegiatan

103.94

2kegiatan

173,438,700.00

2kegiatan

67.56

PROGRAMPERLINDUNGANKONSERVASISUMBERDAYA ALAM

Prosentasepeningkatanperlindungankonservasialam


12

Peningkatanperan sertamasyarakatdalamperlindungankonservasiSDA

Peningkatan peransertamasyarakatdalampengendalianlingkunganhidup,konservasisumberdaya alam,lombakebersihan

7

kegiatan

129,303,000.00

5kegiatan

41,978,250.00

2kegiatan

15.762.600 - -

2kegiatan

10,723,500.00

- - - -

2kegiatan

10,723,500.00

2kegiatan

98.34

2kegiatan

52,701,750.00

2kegiatan

40.76

PROGRAMPENINGKATANKEBERDAYAANMASYARAKAT

Prosentasepeningkatankeberdayaanmasyarakat

Pemberdayaan lembagadanorganisasimasyarakatpedesaan/kelurahan

Prosentasepemberdayaanlembagadanorganisasimasyarakatpedesaan/kelurahan(PemberdayaanRT/RW/LPMK, lombaRT/RW),posyandu,PKK,GSI,karangtaruna (pemudadanolahraga),UKS,KarangWerda,(peringatanHAN)

18

kegiatan

732,721,000.00

13kegiatan

482,469,900.00

5kegiatan

49.505.250

1kegiatan

1,955,675.00

1kegiatan

3,532,500.00

7kegiatan

188,473,500.00

4kegiatan

104,897,500.00

13kegiatan

298,859,175.00

13kegiatan

99.45

13kegiatan

781,329,075.00

13kegiatan

106.63

Evaluasikelurahanberhasil

Pelaksanaan lombakelurahandi tingkatkota dankecamatan

5

kegiatan

301,708,000.00

3kegiatan

61,078,650.00

1kegiatan

32.182.600 - -

1kegiatan

28,843,175.00

- - - -

1kegiatan

28,843,175.00

1kegiatan

97.51

1kegiatan

89,921,825.00

1kegiatan

29.80


13

Fasilitasipeningkatanperanlembagamasyarakatkelurahan

Jumlahkebutuhanfasilitasisarana danprasaranalembagakemasyarakatan(PengukuhanRT/RW/LPMK,bantuanbukuadministrasiRT/RW/LPMK,karangtaruna),pemberianbuku kerjakepadaRT/RW/LPMK

7

kegiatan

150,853,500.00

4kegiatan

51,708,650.00

3kegiatan

25.700.000 - -

1kegiatan

16,410,000.00

3kegiatan

2,082,550.00

1kegiatan

34,329,025.00

4kegiatan

52,821,575.00

4kegiatan

83.73

4kegiatan

104,530,225.00

4kegiatan

69.29

Fasilitasipelaksanaanprogrampemberdayaan masyarakat

Prosentasefasilitasipelaksanaan programpemberdayaanmasyarakat(fasilitasiPKMK)

5

kegiatan

325,845,000.00

3kegiatan

158,947,150.00

1kegiatan

5.672.500 - - - -

7kegiatan

18,583,500.00

7kegiatan

52,872,000.00

7kegiatan

71,455,500.00

7kegiatan

97.48

7kegiatan

230,402,650.00

7kegiatan

70.71

Fasilitasipenilaiankelembagaanmasyarakat

Terlaksananya temuwicaradenganmuspika

1

kegiatan

15,000,000.00

1kegiatan

15,000,000.00

- - - - - - - - - - - - - -

1kegiatan

15,000,000.00

1kegiatan

100.00

PROGRAMPENINGKATAN KEAMANANDANKENYAMANANLINGKUNGAN

Prosentasetercapainyapeningkatankeamanandankenyamananlingkungan


14

Pengendaliankeamananlingkungan

Pengendaliankeamananlingkungan,patroligabungan,pembinaanlinmas,pembinaanposkamling

16

kegiatan

150,853,000.00

12kegiatan

202,929,600.00

4kegiatan

68.477.072

2kegiatan

5,590,000.00

1kegiatan

26,440,000.00

6kegiatan

10,624,500.00

3kegiatan

23,161,730.00

12kegiatan

65,816,230.00

12kegiatan

96.63

12kegiatan

268,745,830.00

12kegiatan

178.15

PROGRAMPEMBERDAYAAN FAKIRMISKIN,KOMUNITASADAT, DANPMKSLAINNYA

Prosentasepeningkatanpemberdayaan fakirmiskin,komunitasadat danPMKSlainnya

Fasilitasipemberianraskin(Raskir)

Jumlahpenerimaraskin

5824

orang

3,605,160,136.00

3140

orang

3,153,294,150.00

2684orang

2.918.451.200

2684orang

1,023,713,150.00

2684

orang

957,820,800.00

2kegiatan

928,809,800.00

16,814,000.00

2684orang

2,927,157,750.00

2684orang

96.79

2684orang

6,080,451,900.00

2684orang

168.66

Fasilitasi timpelaksanapenanggulangankemiskinan

Fasilitasitimpelaksanapenanggulangankemiskinan, rapathonorariumtim,verifikasiproposalpengajuandarimasyarakat

1kegiatan

22.295.550

Pemberianjaminansosial

Terlaksananyapemberianraskir

424

orang

498,285,500.00

424orang

462,811,500.00

- - - - - - - - - -

424

orang

-

424

orang

-

424

orang

462,811,500.00

424

orang

92.88


15

Fasilitasiwarga miskin

Pelaksanaan GPMK,BR2K,pemberiansembakokepadamasyarakatmenyandang penyakitjiwa, listrikgakin

3

kegiatan

265,000,000.00

3kegiatan

444,575,000.00

- - - - - - - -

3kegiatan

63,419,550.00

3kegiatan

63,419,550.00 - -

3kegiatan

507,994,550.00

3kegiatan

191.70

PROGRAMPENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORANCAPAIANKINERJADANKEUANGAN

Tercapainyapeningkatanpengembangan sistempelaporancapaiankinerja dankeuangan

Penyusunanlaporancapaiankinerja danikhtisarrealisasikinerja SKPD

Tersusunnya LAKIPdanlaporankegiatan

10

dokumen

31,679,000.00

7dokumen

19,741,600.00

3dokumen

9.465.250

1dokumen

2,993,925.00 - -

1kegiatan

5,000,000.00

1kegiatan

1,834,950.00

7dokumen

9,828,875.00

7dokumen

99.92

7dokumen

29,570,475.00

7dokumen

93.34

Penyusunanperencanaanprogram dankegiatan

Jumlahpenyusunanperencanaan programdankegiatan(RKA, DPA,DPPA,Renja, IKU, danTapkin)

22

dokumen

90,512,500.00

18dokumen

46,244,200.00

6dokumen

15.762.600 - -

1dokumen

2,442,525.00

6kegiatan

5,058,525.00

6kegiatan

3,464,500.00

1dokumen

10,965,550.00

1dokumen

92.37

1dokumen

57,209,750.00

1dokumen

63.21

PROGRAMPENINGKATAN SARANADANPRASARANAAPARATUR

Pembangunan gedungkantor

Pembangunan gedungkantor

1

kegiatan

56,000,000.00

1kegiatan

56,000,000.00

- - - - - - - - - - - - - -

1kegiatan

56,000,000.00

1kegiatan

100.00


16

Rehabilitasisedang/beratgedungkantor

Rehabilitasisedang/berat gedungkantor

2

kegiatan

898,275,000.00

1kegiatan

147,308,000.00

- - - - - - - - - - - - - -

1kegiatan

147,308,000.00

1kegiatan

16.40

Pengadaanperlengkapangedungkantor

Pengadaantraliskantor

2

kegiatan

9,400,000.00

2kegiatan

9,400,000.00 - - - - - - - - - - - - - -

2kegiatan

9,400,000.00

2kegiatan

100.00

Pengadaankendaraandinas/operasional

Pengadaankendaraandinas/operasional

5

unit

74,350,000.00

3unit

44,800,000.00

- - - - - - - - - - - - - -

3unit

44,800,000.00

3unit 60.26

Pengadaanmeubelair

Pengadaanmeubelair

22

unit

28,762,500.00

16unit

47,002,400.00

1unit

34.152.250

1unit

1,200,000.00 - - - - - -

1unit

1,200,000.00

1unit 75.00

1unit

48,202,400.00

1unit

167.59

Pemeliharaanrutin/berkalagedungkantor

Pemeliharaanrutin/berkala gedungkantor

15

jenis

72,287,500.00

9jenis

63,851,956.00

2jenis

13.161.000 - - - -

1kegiatan

5,400,000.00

1kegiatan

98,780,000.00

1kegiatan

104,180,000.00

1kegiatan

92.63

1kegiatan

168,031,956.00

1kegiatan

232.45

Pemeliharaanrutin/berkalakendaraandinas/operasional

Pemeliharaanrutin/berkalakendaraandinas/operasional

5

kegiatan

172,405,000.00

3kegiatan

144,018,200.00

1kegiatan

21.417.029

1kegiatan

9,484,190.00

1kegiatan

6,259,668.00

4kegiatan

10,356,183.00

1kegiatan

24,727,813.00

1kegiatan

50,827,854.00

1kegiatan

92.80

1kegiatan

194,846,054.00

1kegiatan

113.02

Pemeliharaanrutin/berkalaperalatan danperlengkapankantor

Pemeliharaanrutin/berkala peralatandanperlengkapan kantor

56

kali

45,526,000.00

34kali

32,975,000.00

11kali

9.800.000

5kali

980,000.00

3kali 4,825,

000.00

1kegiatan

1,975,000.00

2kali

9,000,000.00

11kali

16,780,000.00

11kali

112.24

11kali

49,755,000.00

11kali

109.29


17

Pemeliharaanrutin/berkalamebelair

Pemeliharaanrutin/berkala mebelair

6

jenis

27,703,200.00

3jenis

8,200,000.00

1kali

6.102.400 - -

1kali 953,04

0.00 - - - -

1kali

953,040.00

1kali 95.00

1kali

9,153,040.00

1kali 33.04

Pemeliharaanrutin tamankantor

Pemeliharaan rutintamankantor

7

kegiatan

43,101,000.00

4kegiatan

14,516,000.00

1kegiatan

5.675.880

1kegiatan

567,500.00 - -

1kegiatan

567,500.00

1kegiatan

450,000.00

1kegiatan

1,585,000.00

1kegiatan

139.65

1kegiatan

16,101,000.00

1kegiatan

37.36

Rehabilitasisedang/berattaman,lapanganupacara danfasilitasparkir

Rehabilitasisedang/berat taman,lapanganupacaradanfasilitasparkir

2

kegiatan

409,217,770.00

2kegiatan

428,979,372.00

- - - - - -

2kegiatan

1,031,284,000.00

2kegiatan

1,031,284,000.00

2kegiatan

98.59

2kegiatan

1,460,263,372.00

2kegiatan

356.84

PROGRAMPELAYANANADMINISTRASIPERKANTORAN

Peningkatanpelayananadministrasiperkantoran

Penyediaanjasakomunikasi,sumber dayaair dan listrik

Penyediaanjasakomunikasi,sumberdaya airdan listrik

15

jenis

62,453,500.00

9jenis

67,505,753.00

3jenis

93.106.909

3jenis

6,841,020.00

3jenis

7,320,911.00

4kegiatan

5,695,351.00

4kegiatan

6,543,705.00

3jenis

26,400,987.00

3jenis 70.40

3jenis

93,906,740.00

3jenis

150.36

Penyediaanjasakebersihankantor

Penyediaanjasakebersihankantor

13

jenis

19,826,000.00

9jenis

19,405,000.00

2jenis

1.040.000 - - - -

1kegiatan

775,000.00

1kegiatan

885,000.00

2jenis

1,660,000.00

2jenis 98.81

2jenis

21,065,000.00

2jenis

106.25

Penyediaanalat tuliskantor

Penyediaanalat tuliskantor

5

kegiatan

49,673,000.00

3kegiatan

35,500,300.00

1kegiatan

15.550.950

1kegiatan

3,023,700.00

1kegiatan

3,201,375.00

1kegiatan

5,384,200.00

1kegiatan

4,404,550.00

1kegiatan

16,013,825.00

1kegiatan

99.97

1kegiatan

51,514,125.00

1kegiatan

103.71


18

Penyediaanbarangcetakan danpenggandaan

Penyediaanbarangcetakandanpenggandaan

29

kali

31,679,500.00

17kali

24,179,250.00

6kali

3.329.000

3kali

2,691,350.00 - -

2kegiatan

7,591,350.00

2kegiatan

7,591,350.00

6kali

17,874,050.00

6kali

153.88

6kali

42,053,300.00

6kali

132.75

Penyediaankomponeninstalasilistrik/peneranganbangunankantor

Penyediaankomponeninstalasilistrik/peneranganbangunankantor

11

kegiatan

12,957,900.00

7kegiatan

19,307,500.00

2kegiatan

2.200.000 - - - -

2kegiatan

2,981,100.00

2kegiatan

2,480,300.00

2kegiatan

5,461,400.00

2kegiatan

109.10

2kegiatan

24,768,900.00

2kegiatan

191.15

Penyediaanperalatan danperlengkapankantor

Penyediaanperalatandanperlengkapan kantor

80

jenis

232,405,000.00

70jenis

310,927,875.00

- -3

jenis

7,065,000.00 - -

6kegiatan

7,218,450.00

6kegiatan

108,581,000.00

6kegiatan

122,864,450.00

6kegiatan

464.76

6kegiatan

433,792,325.00

6kegiatan

186.65

Penyediaanperalatanrumah tangga

Penyediaanperalatanrumahtangga

10

jenis

13,123,500.00

6jenis

10,008,750.00

2jenis

3.798.800

1jenis

1,062,980.00 - -

2kegiatan

3,564,050.00

2kegiatan

850,000.00

2kegiatan

5,477,030.00

2kegiatan

116.87

2kegiatan

15,485,780.00

2kegiatan

118.00

Penyediaanbahan bacaandanperaturanperundang-undangan

Penyediaanbahanbacaan danperaturanperundang-undangan

14

jenis

9,774,400.00

8jenis

12,480,000.00

3jenis

1.040.000

3jenis

530,000.00

3jenis

1,710,000.00

1kegiatan

2,210,000.00

1kegiatan

2,270,000.00

1kegiatan

6,720,000.00

1kegiatan

100.00

1kegiatan

19,200,000.00

1kegiatan

196.43

Penyediaanmakanan danminuman

Penyediaanmakanandanminuman

5

kegiatan

87,884,500.00

3kegiatan

47,939,500.00

1kegiatan

9.052.500

1kegiatan

1,437,500.00

1kegiatan

4,040,000.00

1kegiatan

6,044,000.00

1kegiatan

7,622,500.00

1kegiatan

19,144,000.00

1kegiatan

99.80

1kegiatan

67,083,500.00

1kegiatan

76.33

Rapat-rapatkoordinasidankonsultasidalam danluar daerah

Rapat-rapatkoordinasidankonsultasidalam danluar daerah

5

kegiatan

57,368,000.00

3kegiatan

35,693,000.00

1kegiatan

22.850.150

1kegiatan

702,000.00

1kegiatan

4,105,878.00

1kegiatan

8,224,741.00

1kegiatan

4,199,900.00

1kegiatan

17,232,519.00

1kegiatan

68.33

1kegiatan

52,925,519.00

1kegiatan

92.26


19

Penyediaanjasaperkantoran

Penyediaanjasaperkantoran

3

kegiatan

494,233,500.00

1kegiatan

146,726,400.00

1kegiatan

29.370.440

1kegiatan

25,400,000.00

1kegiatan

44,350,000.00

7kegiatan

45,057,100.00

7kegiatan

50,800,000.00

7kegiatan

165,607,100.00

7kegiatan

97.81

7kegiatan

312,333,500.00

7kegiatan

63.20

PROGRAMPENATAANADMINISTRASIKEPENDUDUKAN

Prosentasepeningkatan penataanadministrasikependudukan

Peningkatanpelayananpublik dalambidangkependudukan bergeser keprogram

TerlaksananyapelayananKTP

1

kegiatan

19,220,000.00

1kegiatan

19,220,000.00

- - - - - - - - - - - - - -

1kegiatan

19,220,000.00

1kegiatan

100.00

PROGRAMKESERASIANKEBIJAKANPENINGKATAN KUALITASANAK DANPEREMPUAN

Pelaksanaansosialisasiyang terkaitdengankesetaraangender,pemberdayaan perempuandanperlindungananak bergeserke program

Terlaksananya kursusmenjahit

2

kegiatan

10,000,000.00

2kegiatan

10,000,000.00

- - - - - - - - - -

2kegiatan

-

2kegiatan

-

2kegiatan

10,000,000.00

2kegiatan

100.00

PROGRAMPENATAANPENGUASAAN,PEMILIKAN,PENGGUNAAN DANPEMANFAATAN TANAH


20

Fasilitasipenggunaandanpemanfaatantanah

Fasilitasipembebasan tanah

1

kegiatan

23,261,000.00

1kegiatan

23,261,000.00

- - - - - - - - - -

1kegiatan

-

1kegiatan

-

1kegiatan

23,261,000.00

1kegiatan

100.00

PROGRAMPENGENDALIANPENCEMARAN DANPERUSAKANLINGKUNGANHIDUP

Peningkatansarana danprasaranapengendalianlingkunganhidup

Prosentaseterlaksananyapengadaantanamankantor

11

jenis

10,000,000.00

11jenis

8,621,000.00 - - - - - - - - - -

11jenis -

11jenis -

11jenis

8,621,000.00

11jenis 86.21

PROGRAMPENINGKATAN PERANSERTAKEPEMUDAAN

Pembinaanorganisasikepemudaan

Terlaksananyapembinaankarangtaruna

2

kegiatan

10,000,000.00

2kegiatan

10,000,000.00

- - - - - - - - - -

2kegiatan

-

2kegiatan

-

2kegiatan

10,000,000.00

2kegiatan

100.00

PROGRAMPENINGKATAN PERANSERTA DANKESETARAANJENDERDALAMPEMBANGUNAN

Kegiatanpendidikandan pelatihanpeningkatanperan sertadankeselarasangender

TerlaksananyasosialisasiKDRT danKPPA

2

kegiatan

10,000,000.00

2kegiatan

9,999,500.00 - - - - - - - - - -

2kegiatan

-

2kegiatan

-

2kegiatan

9,999,500.00

2kegiatan

100.00


21

PROGRAMPENINGKATAN KUALITASDAN AKSESINFORMASISUMBERDAYA ALAM DANLINGKUNGANHIDUP

Penguatanjaringaninformasilingkunganpusat dandaerah

Terpasangnya jaringaninternet

2

jenis

6,210,000.00

2jenis

6,210,000.00 - - - - - - - - - -

2jenis -

2jenis -

2jenis

6,210,000.00

2jenis

100.00

PROGRAMPERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH

Pengembangan partisipasimasyarakatdalamperumusanprogram dankebijakanlayananpublik

Terlaksananyapelaksanaanmusrenbang tingkatkecamatan

1

kegiatan

47,476,000.00

1kegiatan

47,176,000.00

- - - - - - - - - -

1kegiatan

-

1kegiatan

-

1kegiatan

47,176,000.00

1kegiatan

99.37

PROGRAMPEMBERDAYAANKELEMBAGAANKESEJAHTERAAN SOSIAL

Pengembangan modelkelembagaanperlindungansosial

Fasilitasilembagasosialmasyarakatpedulikemiskinan(PSM,WKSBM, KPM,BKM)

5

kegiatan

50,000,000.00

5kegiatan

49,874,500.00

- - - - - - - - - -

5kegiatan

-

5kegiatan

-

5kegiatan

49,874,500.00

5kegiatan

99.75

PROGRAMPENINGKATAN SARANADANPRASARANAOLAH RAGA


22

Peningkatanpembangunan sarana danprasaranaolah raga

Terlaksananyapembangunan pagarlapanganolah raga

2

kegiatan

190,000,000.00

2kegiatan

184,032,000.00

- - - - - - - - - -

2kegiatan

-

2kegiatan

-

2kegiatan

184,032,000.00

2kegiatan

96.86

Rehabilitasiberat/sedangsarana danprasaranaolah raga

Terlaksananyarehabilitasiberat/sedang saranadanprasaranaolah raga

- - - - - - - -

1kegiatan

10,507,000.00

1kegiatan

208,473,000.00

1kegiatan

186,734,000.00

1kegiatan

405,714,000

1kegiatan

-

1kegiatan

405,714,000.00 - -

PROGRAMOPTIMALISASIPEMANFAATANTEKNOLOGIINFORMASI

Sosialisasistandarpelayanankecamatan

TerlaksananyasosialisasistandartpelayananKecamatan

2

kegiatan

9,570,000.00

2kegiatan

9,517,500.00 - - - - - - - - - -

2kegiatan

-

2kegiatan

-

2kegiatan

9,517,500.00

2kegiatan

99.45

PROGRAMPENGEMBANGANDATA/INFORMASI/STATISTIKDAERAH

Penyusunandanpengumpulandata danstatistikdaerah

Jumlahtersusunnya datapotensikecamatan,monografi,kecamatandalamangka

173

buku

193,955,000.00

157buku

25,512,500.00

- - - - - -

6kegiatan

3,395,725.00

6kegiatan

300,000.00

6kegiatan

3,695,725

6kegiatan

-

6kegiatan

29,208,225.00

6kegiatan

15.06

Penyusunanprofilkecamatan/kelurahan(BARU)

Jumlahtersusunnya profilkecamatan

117

buku

150,853,000.00

63buku

42,076,000.00

- - - - - - - -

63buku

4,322,650.00

63buku

4,322,650

63buku -

63buku

46,398,650.00

63buku 30.76


23

REKAPITULASI EVALUASI PELAKSANAAN RENJAKECAMATAN KEPANJENKIDUL KOTA BLITAR TAHUN 2014

Kode Program dan KegiatanTarget 2014 Realisasi 2014

Rp. Rp. %

1.20 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH :

1.15 00 00 4 1 Pendapatan Asli Daerah 276.128.599,80 275.970.100,00 99.94

TOTAL PENDAPATAN 276.128.599,80 275.970.100,00 99.94

1.20 00 00 5 BELANJA DAERAH :

1.20 07 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.470.092.012,91 4.248.659.298,00 95,05

1.20 07 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG :

1.20 07 01 00 5 2PROGRAM PELAYANANADMINISTRASIPERKANTORAN

311.353.354,00 275.832.561,00 88,59

1.20 07 01 02 5 2 Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber Daya Air dan Listrik

37.500.000,00 26.400.987,00 70,40

1.20 07 01 08 5 2Penyediaan Jasa KebersihanKantor

1.680.000,00 1.660.000,00 98,81

1.20 07 01 10 5 2Penyediaan Alat Tulis Kantor 16.017.934,00 16.013.825,00 99,97

1.20 07 01 11 5 2 Penyediaan Barang CetakanDan Penggandaan

12.115.700,00 12.115.700,00 100,00

1.20 07 01 12 5 2Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan BangunanKantor

5.505.800,00 5.461.400,00 99,19

1.20 07 01 14 5 2Penyediaan Peralatan RumahTangga

5.536.320,00 5.477.030,00 98,93

1.20 07 01 15 5 2 Penyediaan Bahan Bacaan DanPeraturan Perundang-undangan

6.720.000,00 6.720.000,00 100,00

1.20 07 01 17 5 2Penyediaan Makanan danMinuman

19.182.500,00 19.144.000,00 99,80

1.20 07 01 18 5 2Rapat - rapat koordinasi dankonsultasi dalam dan luarDaerah

39.488.000,00 17.232.519,00 43,64

1.20 07 01 19 5 2 Penyedian jasa perkantoran 167.607.100,00 165.607.100,00 98,81

1.20 07 02 00 5 2PROGRAM PENINGKATANSARANA DAN PRASANAAPARATUR

1.364.812.149,00 1.329.674.344,00 97,43

1.20 07 02 10 5 2Pengadaan Mebeleur 1.200.000,00 1.200.000,00 100,00

1.20 07 02 11 5 2Pengadaan peralatanperlengkapan kantor

124.365.721,00 122.864.450,00 98,79

1.20 07 02 24 5 2Pemeliharaan Rutin/Berkalakendaraan Dinas/Operasional

61.438.100,00 50.827.854,00 82,73


24

1.20 07 02 29 5 2Pemeliharaan rutin/berkalamebeleir

953.040,00 953.040,00 100,00

1.20 07 02 30 5 2Pemeliharaan Rutin/BerkalaPeralatan dan perlengkapanKantor

16.800.000,00 16.780.000,00 99,88

1.20 07 02 31 5 2Pemeliharaan rutin/berkalataman kantor

1.585.000,00 1.585.000,00 100,00

1.20 07 02 22 5 2Pemeliharaan Rutin/BerkalaGedung Kantor

112.470.288,00 104.180.000,00 92,63

1.20 07 02 45 5 2Rehabilitasi sedang/berattaman, lapangan upacara danfasilitas parker

1.046.000.000,00 1.031.284.000,00 98,59

1.20 07 06 00 5 2PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIANKINERJA DAN KEUANGAN

21.072.425,00 20.794.425,00 98,68

1.20 07 06 01 5 2Penyusunan Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD

9.836.875,00 9.828.875,00 99,92

1.20 07 06 05 5 2 Penyusunan PerencanaanProgram dan Kegiatan

11.235.550,00 10.965.550,00 97,60

1.20 07 17 00 5 2PROGRAM PERLINDUNGANKONSERVASI SUMBER DAYAALAM

10.904.750,00 10.723.500,00 98,34

1.20 07 17 00 5 2Peningkatan peran sertamasyarakat dalamperlindungan konservasi SDA

10.904.750,00 10.723.500,00 98,34

1.20 07 15 00 5 2PROGRAM PEMBERDAYAANFAKIR MISKIN, KOMUNITASADAT DAN PMKS LAINNYA

3.161.177.475,00 3.015.493.200,00 95,39

1.20 07 15 07 5 2 Fasilitasi warga miskin 103.879.550,00 63.419.550,00 61,05

1.20 07 15 14 5 2Fasilitasi tim pelaksanapenanggulangan kemiskinan

32.946.775,00 24.915.900,00 75,62

1.20 07 15 18 5 2Fasilitasi pemberian raskindaerah

3.024.351.150,00 2.927.157.750,00 96,79

1.20 07 15 0 5 2PROGRAM PENINGKATANKEAMANAN DANKENYAMANAN LINGKUNGAN

68.113.000,00 65.816.230,00 96,63

1.20 07 15 00 5 2pengendalian KeamananLingkungan

68.113.000,00 65.816.230,00 96,63

1.20 07 18 00 5 2PROGRAM KEMITRAANPENGEMBANGAN WAWASANKEBANGSAAN

113.385.950,00 103.458.450,00 91,24

1.20 07 18 05 5 2Peningkatan kesadaran akannilai - nilai luhur kebangsaan

31.178.70000 31.121.200,00 99,82

1.20 07 18 10 5 2Fasilitasi keperansertaan padaevent daerah dan hari besarnasional

82.207.250,00 72.337.250,00 87,99

1.20 07 17 00 5 2PROGRAM PENINGKATANDAN PENGEMBANGANPENGELOLAAN KEUANGANDAERAH

49.324.050,00 46.488.675,00 98,79

1.20 07 17 19 5 2Intensifikasi dan ekstensifikasisumber-sumber pendapatandaerah

49.324.050,00 46.488.675,00 98,79

1.20 17 15 00 5 2PROGRAM PENINGKATANKEBERDAYAAN MASYARAKAT 474.918.375,00 451.979.425,00 95,17


25

1.20 17 15 01 5 2Pemberdayaan Lembaga danOrganisasi MasyarakatPedesaan/Kelurahan

303.310.125,00 298.859.175,00 98,53

1.20 17 15 05 5 2Evaluasi Kelurahan Berhasil 29.581.175,00 28.843.175,00 97,51

1.20 17 15 06 5 2Fasilitasi peningkatan peranlembaga masyarakat kelurahan

68.721.575,00 52.821.575,00 76,86

1.20 17 15 07 5 2Fasilitasi Pelaksanaan ProgramPemberdayaan Massyarakat

73.305.500,00 71.455.500,00 97,48

1.20 07 17 00 5 2PROGRAM PENINGKATANPARTISIPASI MASYARAKATDALAM MEMBANGUN DESA

121.615.350,00 121.560.350,00 99,95

1.20 07 17 02 5 2Pelaksanaan musyawarahpembangunan desa/kelurahan

30.262.100,00 30.262.100,00 100,00

1.20 07 17 05 5 2Peningkatan partisipasimasyarakat dalampembangunan ekonomi desa

91.353.250,00 91.298.250,00 99,94

1.20 07 15 00 5 2PROGRAM PENGEMBANGANDATA/INFORMASI/STATISTIKDAERAH

13.348.375,00 8.018.375,00 60,07

1.20 07 15 01 5 2Penyusunan dan pengumpulandata statistik daerah

3.695.725,00 3.695.725,00 100,00

1.20 07 15 08 5 2Penyusunan profilkecamatan/kelurahan

9.652.650,00 4.322.650,00 44,78

1.20 07 17 00 5 2PROGRAM PENGELOLAANKERAGAMAN BUDAYA

74.163.200,00 70.588.200,00 95,18

1.20 07 17 01 5 2Pengembangan kesenian dankebudyaan daerah

74.163.200,00 70.588.200,00 95,18

1.20 07 21 00 5 2PROGRAM PENDIDIKANPOLITIK MASYARAKAT

58.688.450,00 53.283.450,00 90,79

1.20 07 21 00 5 2Fasilitasi penyelenggaraanPemilu

58.688.450,00 53.283.450,00 90,79

1.20 07 31 00 5 2PROGRAM PENINGKATANKUALITAS PELAYANAN PRIMAPEMERINTAH

31.386.350,00 31.386.350,00 100

1.20 07 31 01 5 2Fasilitasi pelayanan primakecamatan

31.386.350,00 31.386.350,00 100

JUMLAH BELANJA LANGSUNG 6.282.769.253,00 6.010.811.535,00 95,67

TOTAL BELANJA 10.752.861.265,91 10.259.470.833,00 95,41


26

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong

keberhasilan dan beberapa faktor penghambat / kendala

dalam pelaksanaan atau perwujudan dari misi organisasi.

1. Faktor Pendorong :a. Adanya Perda No 4 Tahun 2013 dan Peraturan Walikota

No 47 Tahun 2014, telah memberi kekuatan hukum atas

kewenangan Kecamatan untuk melaksanakan tugas

pokok dan fungsinya.

b. Terbangunnya sistem koordinasi yang baik dan kondisi

yang kondusif di lingkungan kerja Kecamatan

Kepanjenkidul.

c. Ketersediaan sarana prasarana kantor yang

representatif.

2.Faktor Penghambat :a. Rendahnya motivasi dari sebagian aparatur untuk

selalu meningkatkan kompetensinya dalam menunjang

tugas-tugasnya, sehingga mengurangi timbulnya

kreativitas yang baru.

b. Lemahnya kompetensi aparatur dalam memahami

tupoksinya, sehingga menyebabkan tidak optimalnya

pelaksanaan tugas-tugas sehari-hari.

c. Kurangnya pemahaman dari sebagian aparatur dalam

memahami peraturan perundang-undangan yang

berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan

yang baru, sehingga akan menghambat pelaksanaan

tugas sehari-hari.


27

d. Belum terkelolanya data base secara optimal,

mengakibatkan kurangnya akurasi data yang

diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan.

Dari analisis di atas, dapat dilihat bahwa secara

keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan

dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran,

tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana

Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun

2014 dapat dikatakan sangat berhasil mencapai 95,41 % .

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPDIsu – isu penting yang berpengaruh terhadap pelaksanaan

tugas dan fungsi Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar dalam

menghadapi perubahan lingkungan strategis antara lain :

1. Sebagian kualitas sumberdaya manusia yang terbatas

2. Belum tersedianya data base yang disusun secara

sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala

dalam perencanaan program dan kegiatan.;

3. Pengaruh Globalisasi yang membuat semakin pesatnya

perkembangan teknologi serta tidak diimbangi dengan

kompetensi aparatur dalam pemanfaatan teknologi;

4. Perubahan peraturan perundang – undangan yang terlalu

sering sehingga belum sepenuhnya dapat dipahami dan

diimplementasikan.


28

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana KerjaPemerintah Daerah Tahun 2016

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 telah

menentukan 13 (tiga belas) prioritas pembangunan daerah,

yaitu :

1. Meningkatkan wawasan kebangsaan dalam mewujudkan

penguatan jati diri dan identitas Kota Blitar, peningkatan

pemahaman dan pengamalan wawasan kebangsaan,

nilai-nilai sejarah, budaya serta kearifan lokal dalam

kehidupan sehari-hari.

2. Peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai

keagamaan melalui peningkatan fasilitasi sarana ibadah

dan kegiatan keagamaan.

3. Memantabkan penyediaan layanan pendidikan

berkualitas dan daya saing lulusan, peningkatan

aksesbilitas wajib belajar 12 tahun yang disertai

perwujudan lingkungan berwawasan pendidikan.

4. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat untuk

ketersediaan sumber daya manusia berkualitas dan

berkompetensi tinggi.

5. Memantabkan layanan kesehatan, kompetensi dan

profesionalisme tenaga kesehatan serta peningkatan

kualitas sarana dan prasarana kesehatan dasar dan

lanjutan, peningkatan gizi masyarakat dan sanitasi sehat

kota, penerapan pola hidup bersih dan sehat, serta

pelestarian lingkungan.

6. Pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk peningkatan

pendapatan masyarakat


29

7. Perluasan akses ekonomi dan fasilitasi permodalan

untuk pengembangan sektor koperasi, UKM serta pelaku

usaha informal.

8. Mendukung penguatan lumbung pangan nasional dalam

mencapai kedaulatan pangan melalui pengembangan

infrastruktur, jaringan irigasi, pengendalian banjir,

bantaran sungai, jaringan jalan, embung, pengendalian

tata ruang, sarana dan prasarana lingkungan untuk

tumbuh dan berkembangnya lingkungan yang kondusif.

9. Mengembangkan ekosistem yang mendukung bagi daya

dukung pengetahuan, perkembangan kreativitas-

keinovasian dan daya saing melalui pengembangan

cluster industri unggulan daerah, dan penguatan

pembangunan ekonomi kreatif berbasis pengembangan

industri pariwisata dan pendayagunaan tehnologi

informasi, komunikasi dan transportasi.

10. Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin dan

pemerataan layanan serta bantuan dasar bagi

penyandang masalah kesejahteraan sosial.

11. Peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan.

12. Mengembangkan birokrasi pemerintahan yang

berkompetensi tinggi, transparansi dan menjamin

kepastian hukum.

13. Peningkatan kualitas pemberdayaan masyarakat dan

peningkatan pengarusutamaan gender dalam

pembangunan.


30

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan MasyarakatPemerintah Kota Blitar dalam pelaksanaan

pembangunan menggunakan suatu model yang disebut Sistem

Manajemen Pembangunan Partisipatif (SMPP) yang bermakna

bahwa ide pembangunan tidak an sich dari pemerintah kepada

masyarakat (top down) tetapi juga mendorong partisipasi

masyarakat untuk memberikan usulan-usulan pembangunan

kepada pemerintah (buttom up) dalam suatu wadah kegiatan

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai

dari tingkat RT/RW, kelurahan, kecamatan hingga tingkat

kota. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2015

Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar telah berpartisipasi

dalam Musrenbang untuk menjaring usulan-usulan

pembangunan di tahun 2016 . Berikut usulan program dan

kegiatan dari pemangku kepentingan :

BIDANG I : PEMERINTAHAN DAN KESRANO USULAN KEGIATAN

OPERASIONAL VOLUME JUMLAH BIAYA(Rp)

KELURAHAN LOKASI SKPD

PELAKSANA1 2 3 4 5 6 7

1 Neon Box papan nama RT /RW dan LPMK 62 titik 124,000,000.00 Kepanjenkidul

Se-Kelurahan

Kepanjenkidul

TataPemerintahan

2Pengadaan HT untukmeningkatkan Keamanandan Ketertiban

36 titik 72,000,000.00 kepanjenlor28 RT, 6 RW,

LPMK,Poskesdes

Bakesbangpol& PBD

3

Fasilitas Pos Kamling diKelurahan ( 9 RW ) Kauman(Peralatan Pemadam, HT,Senter)

1 Paket 210,000,000.00 Kauman Kel Kauman Satpol PP &Linmas

4Rehab & Pengadaanperlengkapan Poskamling seKelurahan Sentul

16 unit 160,000,000.00 Sentul Kel Sentul Satpol PP

5 Relokasi Kantor KelurahanNgadirejo 1 unit 2,000,000,000.00 Ngadirejo Kelurahan

NgadirejoTata

Pemerintahan

6 Pengadaan pemasanganpapan nama gang 1 paket 150,000,000.00 Tanggung Kl. Ciliwung Tata

Pemerintahan

7 Relokasi Kantor KelurahanBendo 1 unit 2,000,000,000.00 Bendo Jl. Belawan Tata

Pemerintahan

8 Pengadaan HT (Tiap-tiap RWdan Kelurahan) 15 30,000,000.00 kepanjenkid

ul

RW se-Kelurahan

Kepanjenkidul

Bakesbangpol& PBD

9 Pengadaan Perpustakaan Kel.(buku, rak, karpet, meja) 1 unit 120,000,000.00 Kepanjenlor Kel.

Kepanjenlor

KantorKearsipan danPerpustakaan

10 Rehabilitasi & RevitalisasiPoskamling Se Kel.Kauman 1 paket 150,000,000.00 Kauman Kel Kauman Satpol PP

11 Pembangunan relokasikantor Kel Sentul 1 paket 1,500,000,000.00 Sentul Jl. Ir

SoekarnoTata

Pemerintahan


31

12Pengadaan Perpustkaan danPelatihan PengelolaanPerpustakaan

1 unit 75,000,000.00 Ngadirejo KelurahanNgadirejo


13Pengadaan Perpustakaan(buku, rak, karpet, meja,komputer)

1 paket 130,000,000.00 Tangggung KelTanggung


14 Pengadaan HT + Rick 36 HT,1Rick 66,500,000.00 Bendo

25Poskamling,9 RW, danKelurahan

Bakesbangpol& PBD

JUMLAH 6,787,500,000.00

BIDANG II : EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA

NO USULAN KEGIATANOPERASIONAL VOLUME JUMLAH BIAYA

(Rp) KELURAHAN LOKASI SKPDPELAKSANA

1 2 3 4 5 6 7

1 Bantuan Alat danPelatihan Sablon, PotongRambut

20 Orang 35,000,000.00 Kepanjenkidul RW. I, RW. IV Dinsosnaker

2 Pelatihan Sopir danFasilitas SIM A dan SIM B

42 Orang 42,000,000.00 Kepanjenlor RW. I,RW. II,RW. III,RW.IV,RW. V,RW.VI

Dinsosnaker

3 Kios oleh-oleh danSouvenir khas Blitar

2 Paket 150,000,000.00 Kauman KelurahanKauman

Dinperindag

4 Pengadaan terop untukkegiatan lingkungan

20 Orang 34,000,000.00 Sentul RW. IX Dinsosnaker

5 Pelatihan PembuatanKripik singkong Aneka rasadan Bantuan alat ovenkripik singkong

20 orang/2 hari

60,000,000.00 Ngadirejo RW II Dinas Perindag

6 Joglo Sanggar 10 m x 10m

139,750,000.00 Tanggung Jl. Ciliwung Dinpobudpar

7 Pelatihan MembuatMukeno Perawatan jenazahIbu PKK

50 Orang 35,000,000.00 Bendo RW 1 s/d RW9

Dinsosnaker

8 Pelatihan PembuatanKripik Pepaya

15 orang 30,000,000.00 Kepanjenkidul RW XIII Dinperindag

9 Pengadaan saran posyandulansia (alat cek gula darah,kolestrol, tekanan darah,almari barang) danPosyandu balita(timbangan balita,timbangan bayi, alat ukurpanjang bayi, almari)

6 paketdan 9paket

40,500,000.00 Kepanjenlor 6 posyandulansia dan 9posyandubalita

DinasKesehatan

10 Pembenahan fasilitas olahraga

2 Paket 150,000,000.00 Kauman KelurahanKauman

Dinporbudpar

11 Pelatihan ukir kayu danperalatan

15 orang 45,000,000.00 Sentul Kel Sentul RWIV

Dinsosnaker

12 Bantuan RevitalisasiRumah Kumuh (BR2K)

15 unit 30,000,000.00 Ngadirejo RW II.RW III,RW IV, RW VI

Bapenas dabKB

13 Peralatan dinamo untuk 10orang

10 unit 75,000,000.00 Tanggung II Dinperindag

14 Pelatihan Karawitan IbuPKK

50 Orang 35,000,000.00 Bendo RW 1 s/d RW9

Dinsosnaker

JUMLAH 824,250,000.00


32

BIDANG III : PRASARANA WILAYAH DAN PENATAAN RUANG

NO USULAN KEGIATANOPERASIONAL VOLUME JUMLAH BIAYA

(Rp) KELURAHAN LOKASI SKPDPELAKSANA

1 2 3 4 5 6 7

1 Normalisasi Saluranair di Jl. Mastrip

0,8 x 1 x 150m 30,000,000.00 Kepanjenkidul RW I Dinas PU &

Perumahan

2Rehabilitasi sungai dansaluran air / gorong-gorong

950 m 500,000,000.00 KepanjenlorRW I, II,III, IV, V,

VI

Dinas PU &Perumahan

3Pelatihan KerajinanDaur Ulang danTatalaksana

1 Paket 56,000,000.00 KaumanBadanLingkunganHidup

4 Pembuatan Saluran Air 250 m 175,000,000.00 Sentul Jl. KombesPol Duriat

Dinas PU &Perumahan

5

Rehab Jembatansungai Lahar danPembuatan Trotoar Jl.DI. Panjaitan

1250 m 750,000,000.00 Ngadirejo Jl. DI.Panjaitan

Dinas PU &Perumahan

6Pembangunan Embung/ Waduk penampungair

1 Paket 2,000,000,000.00 Tanggung Lingkungan Santren

Dinas PU &Perumahan ,DinasPertanian,Perikanan danPeternakan

7 Plengsengan Kali Lahar 200 m 100,000,000.00 Bendo RW 01, RW02, RW 03

Dinas PU &Perumahan

8 Pembuatan TalutSungai 39 m 17,550,000.00 Kepanjenkidul RW VII Dinas PU &

Perumahan

9 Para-para TanamanJalar 42 unit 100,000,000.00 Kepanjenlor

RW I, II,III, IV, V,

VI

DinasPertanian,Perikanan danPeternakan

10 Para - para TanamanJalar 35 unit 60,000,000.00 Kauman RW I s/d

IX

DinasPertanian,Perikanan danPeternakan

11 Pengaspalan Jalan RMSuryo Tembus 3 x 185 m 100,000,000.00 Sentul

Jl. RMSuryo

Gang. KeUtara , 03

/ IX

Dinas PU &Perumahan

12Pembangunan SaluranIrigasi sawah GlagahTinunu

400 m 350,000,000.00 Ngadirejo RT. 01 RW.I

Dinas PU &Perumahan

13Pembangunan Saluranair dan penutup platDuiker

1.300 m 757,000,000.00 Tanggung

Jl.Cibodas,

Jl.Cipunegar

a,Jl.

Cisanggiri

Dinas PU &Perumahan

14 Jaring PengamanLapangan 200 m x 5 m 300,000,000.00 Bendo

Lap.Kelurahan

BendoDisporbudpar

JUMLAH 5,295,550,000.00


33

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil

untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan

mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-

kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar

pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien

dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh

organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah

dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan

good governance dan akuntabilitas public. Sesuai dengan tema

Pembangunan tahun 2016 yaitu “Penguatan Ekonomi Kreatif

Menuju Pencapaian Kesejahteraan Masyarakat Pada Tahun

2016.” Peranan Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar

sangatlah diperlukan, yaitu dengan menerapkan kebijakan –

kebijakan dalam upaya mengoptimalkan penyelenggaraan

fungsi Kecamatan Kepanjenkidul adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan

umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian

pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan

ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan

penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan

prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan

kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan pembinaan

terhadap penyelenggaraan pemerintahan kelurahan serta

melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang


34

lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan

pemerintahan kelurahan;

2. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan

yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian

urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan,

rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi,

penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang

dilimpahkan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPDTujuan Renja SKPD merupakan penjabaran atau

implementasi dari pernyataan misi organisasi yang

menggambarkan arah strategik organisasi dan perbaikan –

perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan

fungsi organisasi. Berdasarkan rancangan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD), tujuan yang hendak dicapai pada

tahun 2016 adalah :

1. Terwujudnya peningkatan kualitas tata kelola

pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat;

2. Terwujudnya pemberdayaan masyarakat dan lembaga

organisasi kemasyarakatan;

3. Terwujudnya lingkungan yang kondusif.

SasaranSasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan

organisasi yang akan dicapai dalam jangka waktu tahunan

dan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga

harus bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat

dicapai. Adapaun sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan

Kepanjenkidul dalam mengemban visi dan misi organisasi

adalah:


35

1. Meningkatnya kepercayaan dan kepuasan masyarakat

dalam pelayanan;

2. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan lembaga

organisasi masyarakat ;

3. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban wilayah.

3.3 Program dan KegiatanSebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan

strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya,

maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam

program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan

memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi

Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar. Di tahun 2015 pada

Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar terdapat 14 (empat

belas) program dan 37 (tiga puluh tujuh ) kegiatan.

Dalam rangka pelaksanaannya maka program,

kegiatan dan pendanaan yang akan dilakukan adalah

sebagai berikut :

ProgramProgram yang ditetapkan oleh Kecamatan

Kepanjenkidul Kota Blitar adalah

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan;

Program Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam;

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat,

dan PMKS lainnya;

Program Pengelolaan Keragaman Budaya;


36

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan

Lingkungan;

Program Pendidikan Politik Masyarakat;

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah;

Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat;

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Prima

Pemerintah;

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam

Membangun Desa;

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan

Kebangsaan.

KegiatanAdapun kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2015

adalah:

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

2. Penyediaan jasa kebersihan kantor

3. Penyediaan alat tulis kantor

4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

5. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

6. Penyediaan peralatan rumah tangga

7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

8. Penyediaan makanan dan minuman

9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar


37

daerah

10. Penyediaan jasa perkantoran

b. Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

2. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan

c. Program Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan

dan konservasi SDA

d. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat,dan PMKS lainnya1. Fasilitasi pemberian raskin

2. Fasilitasi tim pelaksana penanggulangan kemiskinan

e. Program Pengelolaan Keragaman Budaya1. Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

f. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1. Pengadaan meubelair

2. Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

4. Pemeliharaan rutin/berkala meubelair

5. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan

kantor

6. Pemeliharaan rutin/berkala taman kantor

7. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

g. Program Peningkatan Keamanan dan KenyamananLingkungan1. Pengendalian kemanan lingkungan


38

h. Program Pendidikan Politik Masyarakat1. Fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum

i. Program Peningkatan dan Pengembangan PengelolaanKeuangan Daerah1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber

pendapatan daerah

j. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah1. Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah

2. Penyusunan profil kecamatan/kelurahan

k. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat1. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat

Pedesaan / Kelurahan

2. Evaluasi kelurahan berhasil

3. Fasilitasi peningkatan peran lembaga masyarakat

kelurahan

4. Fasilitasi pelaksanaan program pemberdayaan

masyarakat

l. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan PrimaPemerintah1. Fasilitasi pelayanan prima Kecamatan

m.Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat DalamMembangun Desa1. Pelaksanaan musyawarah pembangunan

desa/kelurahan

2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam

pembangunan ekonomi desa

n.Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan1. Peningkatan kesadaran akan nilai-nilai luhur

kebangsaan


39

2. Fasilitasi keperansertaan pada event daerah dan hari

besar nasional

Rumusan rencana program dan kegiatan pada

Kecamatan Kepanjenkidul dan Kelurahan se-Kecamatan

Kepanjenkidul Kota Blitar tahun 2016 dan proyeksi tahun

2017 adalah sebagaimana tabel berikut :


40

TABEL 3.1RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN KEPANJENKIDUL KOTA BLITAR TAHUN 2016

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017

Kode Program dan KegiatanIndikator Kinerja

Program(outcome) dan

Kegiatan (output)

Rencana Tahun 2016

CatatanPenting

Prakiraan Maju RencanaTahun 2017

SKPDLokasi

TargetCapaianKinerja

KebutuhanDana/Pagu

Indikatif (Rp.)


KebutuhanDana/Pagu

Indikatif (Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 20 1.20.07 1 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASIPERKANTORAN

Terpenuhinyakebutuhanpenyelenggaraanadministrasiperkantoran

KecamatanKepanjenkidul

12 bulan480,064,070

12 bulan504,067,273


1 20 1.20.07 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik

Terpenuhinyapemenuhan jasakomunikasi SDAdan listrik


12 bulan133,088,000

12 bulan139,742,400


1 20 1.20.07 1 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaandan Perizinan KendaraanDinas/Operasional

TerlaksananyaHER kendaraandinas


9kendara

an3,990,000

9kendaraa

n4,189,500


1 20 1.20.07 1 8 Penyediaan Jasa KebersihanKantor

Terpenuhinya jasakebersihan kamarmandi dan tempatsampah


12 bulan2,540,000

12 bulan2,667,000


1 20 1.20.07 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya alattulis kantor


12 bulan20,554,250

12 bulan21,581,962



41

1 20 1.20.07 1 11 Penyediaan Barang CetakanDan Penggandaan

Terpenuhinyabarang cetakandan penggandaan


12 bulan11,787,800

12 bulan12,377,190


1 20 1.20.07 1 12 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan BangunanKantor

Terpenuhinyapemenuhankomponeninstalasilistrik/peneranganbangunan kantor


3 paket(12 jenis) 7,721,300

3 paket(12 jenis) 8,107,365


1 20 1.20.07 1 14 Penyediaan Peralatan RumahTangga

Terpenuhinyapemenuhanperalatan rumahtangga


12 paket(30 jenis) 6,154,100

12paket(30

jenis)6,461,826


1 20 1.20.07 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan

Jumlah bahanbacaan danperaturanperundang-undangan


12 bulan(4 jenis) 7,080,000

12 bulan(4 jenis) 7,434,000


1 20 1.20.07 1 17 Penyediaan Makanan danMinuman

Tersedianyakebutuhanmakanan danminuman


12 bulan34,187,500

12 bulan35,896,875


1 20 1.20.07 1 18 Rapat-Rapat Koordinasi danKonsultasi Dalam dan Luardaerah

Terlaksananyaperjalanan dinasdalam dan luardaerah


73 kali46,702,500

73 kali49,037,625


1 20 1.20.07 1 19 Penyediaan Jasa Perkantoran Tercapainyapemenuhan jasakeamanan kantor


12 bulan206,258,600

12 bulan216,571,530


1 20 1.20.07 2 PROGRAM PENINGKATANSARANA DAN PRASANAAPARATUR

ProsentaseSarana danPrasarana dalamkondisi baik


80%722,909,280

80%424,809,405

1 20 1.20.07 2 7 Pengadaan PerlengkapanGedung Kantor

Prosentasekelayakan gedungkantor


23 jenis44,106,950

23 jenis46,312,198


1 20 1.20.07 2 9 Pengadaan Peralatan GedungKantor

Jumlahpengadaanperalatan kantorbagi kelancaranurusan kedinasan


4 jenis17,218,750

4 jenis18,079,688



42

1 20 1.20.07 2 10 Pengadaan Meubelair Jumlahpengadaanmebelair bagikelancaranurusan kedinasan


7 jenis37,466,000

7 jenis39,339,300


1 20 1.20.07 2 22 Pemeliharaan Rutin/BerkalaGedung Kantor

Prosentaseterlaksananyapemeliharaan danperawatan gedungkantor


4 jenis518,328,800

4 jenis210,000,000


1 20 1.20.07 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkalakendaraan Dinas/Operasional

Jumlahkendaraandinas/operasionalyang terawat(penggantian sukucadang) danmendapatkanBBM secarateratur


12 bulan(7 buah) 74,944,700

12 bulan (7 buah ) 78,691,935


1 20 1.20.07 2 26 Pemeliharaan Rutin/BerkalaPerlengkapan Gedung Kantor

Prosentasepeningkatankualitas/mutusaranaperlengkapangedung kantor


100%5,675,850

100%5,959,674


1 20 1.20.07 2 28 Pemeliharaan Rutin/BerkalaPeralatan Gedung Kantor

Prosentasebertambahnyapeningkatan mutudan kualitasperalatan kantor


100%18,815,000

100%19,755,750


1 20 1.20.07 2 29 Pemeliharaan Rutin/BerkalaMebeleur

Terpenuhinyapemeliharaanrutin berkalamebeleur


3 jenis6,353,200

3 jenis6,670,860


1 20 1.20.07 5 PROGRAM PENINGKATANKAPASITAS SUMBER DAYAAPARATUR

1. Prosentaseaparaturmemperolehkesempatanpeningkatankapasitas (BKD)2. Prosentasekeikutsertaansumberdayaaparatur dalamevent daerah


20%56,000,000

100%58,800,000


43

1 20 1.20.07 5 11 Fasilitasi keperansertaan padaeven daerah dan hari besarnasional

Terlaksananyakeperansertaanpada even daerahdan PHBN


12kegiatan 50,000,000

12kegiatan 52,500,000


1 20 1.20.07 5 12 Penyebarluasan informasiprogram/kegiatan SKPD

Terpenuhinyapublikasi SKPD


1kegiatan 6,000,000

1 kegiatan6,300,000


1 20 1.20.07 6 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIANKINERJA DAN KEUANGAN

Prosentasedokumenperencanaan danpelaporan SKPDyang tersusun

100%31,701,900

100%33,286,996

1 20 1.20.07 6 1 Penyusunan Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD

Tersusunnyadokumen LAKIP,LPPD, SPIP, LKPJ,SOP, SPP, IKM,Evaluasi Renjadan Renstra


9dokume

n5,490,250

9dokumen 5,764,763


1 20 1.20.07 6 4 Penyusunan Laporan KeuanganAkhir Tahun

TersusunnyaNeraca, LRA,CALK, LO,Laporanperubahan saldo(SAL), Laporanperubahanekuitas


6dokume

n5,000,000

6dokumen 5,250,000


1 20 1.20.07 6 5 Penyusunan PerencanaanKegiatan dan Anggaran

TersusunnyaRenja, Renstra,RKA, DPA, P-RKAdan DPPA


6dokume

n21,211,650

6dokumen 22,272,233


1 6 1.20.07 21

PROGRAM PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH

Prosentaseketersediaandokumenperencanaanpembangunandaerah


tersedia35,550,000

Tersedia37,327,500

1 6 1.20.07 21

9 Penyelenggaraan MusrenbangRKPD

TerlaksananyaMusrenbangtingkatKecamatan


1kegiatan 35,550,000

1 kegiatan37,327,500


1 6 1.20.07 22

PROGRAM PERENCANAANPEMBANGUNAN EKONOMI

Ketersediaandokumenperencanaanpembangunanbidang ekonomi


tersedia45,000,000

Tersedia47,250,000


44

1 6 1.20.07 22

9 Fasilitasi KoordinasiPenanggulangan Kemiskinan

Terlaksananyasosialisasiprogram raskinda,rapat koordinasiprogram raskinda





1 8 1.20.07 17

PROGRAM PERLINDUNGANKONSERVASI SUMBER DAYAALAM

Prosentaseperlindunganmata air


10%27,493,000

10%28,867,650

1 8 1.20.07 17

14 peningkatan peran sertamasyarakat dalamperlindungan dan konservasiSDA

TerlaksananyaLomba KebersihanPengadaanTempat Sampahdan pengadaantanaman





1 13 1.20.07 15

PROGRAM PEMBERDAYAANFAKIR MISKIN, KOMUNITASADAT, DAN PMKS LAINNYA

AngkaKemiskinan


6,7%5,433,120,000

6,7%5,704,776,000

1 13 1.20.07 15

8 Fasilitasi Pemberian Raskin Terlaksananyapemberian raskinkepadamasyarakatmiskin


3773orang 5,433,120,000

3773orang 5,704,776,000


1 13 1.20.07 15

11 Fasilitasi Pembelian BerasWarga Miskin

Terlaksananyapembelian raskin


0-

0-


1 13 1.20.07 16

PROGRAM PELAYANAN DANREHABILITASIKESEJAHTERAAN DAERAH

Prosentase PMKStertangani


100% 100% KecamatanKepanjenkidul

1 13 1.20.07 16

19 Fasilitasi Pemberian BerasJanda

Terlaksananyapemberian berasjanda


0-

0-


20 Fasilitasi Pembelian BerasJanda

Terlaksananyapembelian berasjanda


0-

0-


1 17 1.20.07 17

PROGRAM PENGELOLAANKERAGAMAN BUDAYA

JumlahPenyelenggaraanfestival seni danbudaya dalamsetahun


Minimal1 Kali 110,600,000

Minimal1 kali 116,130,000


45

1 17 1.20.07 17

1 Pengembangan kesenian dankebudayaan daerah

Terlaksananyapembinaankelompok seni,festival seni taridan lagu daerah,dan pagelaranwayang kulit


3kegiatan 110,600,000

3 kegiatan116,130,000


1 19 1.20.07 15

PROGRAM PENINGKATANKEAMANAN DANKENYAMANAN LINGKUNGAN

Cakupan patrolisiaga ketertibanumum danketentramanmasyarakat padatingkat satuanRW


1108,765,400

1114,203,670

1 19 1.20.07 15

5 Pengendalian KeamananLingkungan

Terlaksananyapatroli gabungan,pembekalanLinmas danpetugas poskopampemilu,pembinaansiskamling danterlaksananyaforum Muspika,dan FKDM


6kegiatan 108,765,400

6 kegiatan114,203,670


1 19 1.20.07 18

PROGRAM KEMITRAANPENGEMBANGAN WAWASANKEBANGSAAN

ProsentasependudukmengikutiAgendaPeningkatanWawasanKebangsaan


10%122,355,000

10%128,472,750

1 19 1.20.07 18

5 Peningkatan Kesadaran akanNilai - Nilai Luhur Kebangsaan

Terlaksananyahalal bi halal,pentas seni, pawaikebangsaan,pawai budaya,pawai lampion,dan grebekPancasila


6kegiatan 122,355,000

6 kegiatan128,472,750


1 20 1.20.07 17

PROGRAM PENINGKATANDAN PENGEMBANGANPENGELOLAAN KEUANGANDAERAH

PredikatPengelolaanKeuangan Daerah


WTP54,431,650

WTP57,153,233



46

1 20 1.20.07 17

19 Intensifikasi dan ekstensifikasisumber-sumber pendapatandaerah

Terlaksananyaintensifikasi danekstensifikasisumber-sumberpendapatandaerah





1 20 1.20.07 29

PROGRAM PENINGKATANKUALITAS PELAYANAN PRIMAPEMERINTAH

Prosentase SKPDmelaksanakanIKM


100%280,000,000

100%294,000,000


1 20 1.20.07 29

1 Fasilitasi Pelayanan PrimaKecamatan

Terlaksananyafasilitasipelayanan diKecamatan


4kegiatan 280,000,000

4 kegiatan294,000,000


1 22 1.20.07 15

PROGRAM PENINGKATANKEBERDAYAAN MASYARAKAT

ProsentasePeningkatanpendapatanmasyarakatberpenghasilanrendah


5%820,572,500

5%861,601,125


1 22 1.20.07 15

1 Pemberdayaan Lembaga danOrganisasi MasyarakatPedesaan/Kelurahan

Terlaksananyapertemuan rutindharma wanita,pembinaanP2WKSS,pertemuan rutinPKK, Hari Ibu,HKG, lomba DWP,lomba bola voli,bingkisan hariraya, pembinaankesadaran belanegara,penyegaran kaderBKB, sosialisasikota sehat, temukader dalamrangkapenanggulanganmasalah orioritaskesehatan,pembinaansekretaris,penyegaran kaderposyandu balita,pembianaankarang tarunakecamatan dan


20kegiatan 493,807,500

20kegiatan 518,497,875



47

kelurahan,peningkatanmotivasi keluargapenyandangpenyakit ganguanjiwa, lombaP2WKSS,peningkatanperan dan fungsiUKS, lombagotong royongterbaik

1 22 1.20.07 15

5 Evaluasi Kelurahan Berhasil Terlaksananyapenilaian lombakelurahan tingkatkecamatan danfasilitasi lombakelurahan tk. Kota





1 22 1.20.07 15

6 Fasilitasi Peningkatan peranLembaga Masyarakat Kelurahan

Terlaksananyafasilitasi lembagamasyarakatkelurahan





1 22 1.20.07 15

7 Fasilitasi Pelaksanaan ProgramPemberdayaan Masyarakat

Terlaksananyaperencanaan,pengawasan, danevaluasi PPMK





1 22 1.20.07 15

11 Peningkatan KeberdayaanSosial dan Ekonomi Masyarakat

Terlaksananyapameran produkekonomi kreatif


1kegiatan 128,365,000

1 kegiatan134,783,250


1 23 1.20.07 15

PROGRAM PENGEMBANGANDATA/INFORMASI/STATISTIKDAERAH

Ketersediaandata statistikdaerah


tersedia17,000,000

Tersedia17,850,000


1 23 1.20.07 15

6 Penyusunan ProfilKelurahan/Kecamatan

Tersusunnyaprofil Kecamatandan Kelurahan





1 23 1.20.07 15

7 Penyusunan MonografiKelurahan/Kecamatan/Kota

Terlaksananyapembekalan danpenyusunanmonografikelurahan


2kegiatan 5,000,000

2 kegiatan5,250,000


Total8,345,562,750 8,428,595,602


48

Kode Program danKegiatan

Indikator KinerjaProgram (outcome) dan

Kegiatan (output)

Rencana Tahun 2016

CatatanPenting


SKPDLokasi


KebutuhanDana/Pagu

Indikatif (Rp.)


KebutuhanDana/Pagu

Indikatif (Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 20 1.20.16 1 PROGRAMPELAYANANADMINISTRASIPERKANTORAN


12 bulan 100%77,300,000

KelurahanKepanjenkidul

1 20 1.20.16 1 2 Penyediaan JasaKomunikasi,Sumber Daya Airdan Listrik

Frekuensi pembayaranrekening telepon,air,internet dan listrik

Kel.kepanjenkidul

100%36,810,500

100% 37,000,000 KelurahanKepanjenkidul

1 20 1.20.16 1 6 Penyediaan JasaPemeliharaan danPerizinanKendaraanDinas/Operasional

Pemenuhan kebutuhanher registrasi kendaraandinas operasional


100%600,000

100%700,000


1 20 1.20.16 1 8 Penyediaan JasaKebersihan Kantor

Jasa cuci peralatan danperlengkapan rumahtangga kantor, retribusikebersihan

Kel.Kepanjenkidul

100%1,500,000

100% 2,000,000 KelurahanKepanjenkidul

1 20 1.20.16 1 10 Penyediaan AlatTulis Kantor

Pemenuhan KebutuhanATK Kantor Kelurahan

Kel.Kepanjenkidul

25 jenis7,173,850

25 jenis 7,500,000 KelurahanKepanjenkidul

1 20 1.20.16 1 11 Penyediaan BarangCetakan DanPenggandaan

Jumlah barang cetakpenggandaan

Kel.Kepanjenkidul

7 jenis5,089,000


1 20 1.20.16 1 12 PenyediaanKomponen InstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor

Terpenuhinyakebutuhan instalasilistrik/peneranganbangunan kantor

Kel.Kepanjenkidul

10 jenis3,500,000


1 20 1.20.16 1 14 PenyediaanPeralatan RumahTangga

Pemenuhan kebutuhanperalatan rumah tangga

Kel.Kepanjenkidul

35 jenis5,736,000


1 20 1.20.16 1 15 Penyediaan BahanBacaan danPeraturanPerundang-undangan

Tersediannya bahanbacaan bulanan danberita harian/koranselama 12 bulan

Kel.kepanjenkidul

2 jenis5,640,000


1 20 1.20.16 1 17 PenyediaanMakanan danMinuman

Makan minum rapat ,tamu dan penjagamalam selama 12 bulan

Kel.Kepanjenkidul

12 bulan8,030,000

12 bulan 9,000,000 KelurahanKepanjenkidul


49

1 20 1.20.16 2 PROGRAMPENINGKATANSARANA DANPRASANAAPARATUR

Prosentase Sarana danPrasarana dalamkondisi baik

80% 80%78,900,000


1 20 1.20.16 2 7 PengadaanPerlengkapanGedung Kantor

Jumlah pemenuhanperlengkapan gedungkantor

Kel.Kepanjenkidul

3 jenis8,000,000


1 20 1.20.16 2 9 PengadaanPeralatan GedungKantor

Jumlah pemenuhanperalatan gedung kantor

Kel.Kepanjenkidul

4jenis15,000,000

4jenis 15,000,000 KelurahanKepanjenkidul

1 20 1.20.16 2 10 PengadaanMeubelair

Jumlah pemenuhankebutuhan mebelairkantor

Kel.Kepanjenkidul

3 jenis10,000,000


1 20 1.20.16 2 22 PemeliharaanRutin/BerkalaGedung Kantor

Jumlah gedung kantoryang terpelihara

Kel.Kepanjenkidul

3 jenis12,000,000


1 20 1.20.16 2 24 PemeliharaanRutin/BerkalakendaraanDinas/Operasional

Jumlah kendaraandinas yang terpelihara

Kel.Kepanjenkidul

7 jenis3,000,000


1 20 1.20.16 2 26 PemeliharaanRutin/BerkalaPerlengkapanGedung Kantor

Jumlah perlengkapangeung kantor yangterpelihara

Kel.Kepanjenkidul

2 Jenis2,000,000


1 20 1.20.16 2 28 PemeliharaanRutin/BerkalaPeralatan GedungKantor

Jumlah jenis peralatangedung yang terpelihara

Kel.Kepanjenkidul

4 jenis5,000,000


1 20 1.20.16 2 29 PemeliharaanRutin/BerkalaMebeleur

Jumlah mebelair yangterpelihara

Kel.Kepanjenkidul

3 jenis2,000,000


1 20 1.20.16 2 42 RehabilitasiSedang/BeratGedung Kantor

Jumlah rehab gedungkantor

Kel.Kepanjenkidul

3 jenis17,000,000


1 20 1.20.16 5 PROGRAMPENINGKATANKAPASITASSUMBER DAYAAPARATUR

Prosentase aparaturmemperolehkesempatanpeningkatan kapasitas

20% 55%38,000,000



50

1 20 1.20.16 5 11 Fasilitasikeperansertaanpada even daerahdan hari besarnasional

Jumlah keikutsertaanpada even daerah danhari besar nasional

Kel.Kepanjenkidul

10 even32,000,000

10 even 33,000,000 KelurahanKepanjenkidul

1 20 1.20.16 5 12 Penyebarluasaninformasiprogram/kegiatanSKPD

Jumlah kegiatan yangdipublikasikan

Kel.Kepanjenkidul

4 kegiatan5,000,000

4 kegiatan 5,000,000 KelurahanKepanjenkidul

1 20 1.20.16 6 PROGRAMPENINGKATANPENGEMBANGANSISTEMPELAPORANCAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN

Prosentase dokumenperencanaan danpelaporan SKPD yangtersusun

100% 100%28,500,000


1 20 1.20.16 6 1 PenyusunanLaporan CapaianKinerja dan IkhtisarRealisasi KinerjaSKPD

jumlah dokumenlaporan capaian kinerjadan realisasi kinerjayang tersusun (Lakip,LKPJ,LPPD,SPP,IKM,Evaluasi Renja,Evaluasi Renstra)

Kel.Kepanjenkidul

7 dok9,000,000

7 dok 9,000,000 KelurahanKepanjenkidul

1 20 1.20.16 6 4 PenyusunanLaporan KeuanganAkhir Tahun

Jumlah Dok. laporankeuangan akhir tahunyang tersusun

Kel.Kepanjenkidul

2 doklaporan 4,500,000

2 doklaporan

4,500,000 KelurahanKepanjenkidul

1 20 1.20.16 6 5 PenyusunanPerencanaanKegiatan danAnggaran

Jumlah dokumenperencanaan programdan kegiatan yangtersusun ( RENJA,RENSTRA,RKA,PRKA,DPA danDPPA)

Kel.Kepanjenkidul

6 dokperencana

an15,000,000

6dokperencana

an


1 2 1.20.16 16 PROGRAM UPAYAKESEHATANMASYARAKAT

Angka Usia HarapanHidup

74 Tahun 45%85,000,000


1 2 1.20.16 16 9 Peningkatankesehatanmasyarakat

Jumlah lembaga yangdifasilitasi , PMT,Posyandu dan TamanPosyandu, Honor KaderPosyandu , MaminRapat

Kel.Kepanjenkidul

3 lembaga80,000,000

3 lembaga 85,000,000 KelurahanKepanjenkidul


51

1 6 1.20.16 21 PROGRAMPERENCANAANPEMBANGUNANDAERAH

Prosentaseketersediaan dokumenperencanaanpembangunan daerah

100% 100%23,000,000


1 6 1.20.16 21 9 PenyelenggaraanMusrenbang RKPD

Jumlah pelaksanaanmusrenbang di RT,RW,Kelurahan

Kel.kepanjenkidul

3 tahapan23,000,000

3 tahapan 23,000,000 KelurahanKepanjenkidul

1 6 1.20.16 22 PROGRAMPERENCANAANPEMBANGUNANEKONOMI

Prosentaseketersediaan dokumenperencanaanpembangunan bidangekonomi

100% 100%5,000,000


1 6 1.20.16 22 9 FasilitasiKoordinasiPenanggulanganKemiskinan

Jumlah kegiatan satgaspenanggulangankemiskinan( honormamin rapat)

Kel.Kepanjenkidul

2 kegiatan5,000,000


1 8 1.20.16 17 PROGRAMPERLINDUNGANKONSERVASISUMBER DAYAALAM

Prosentaseperlindungan mata air

10% 60%38,000,000


1 8 1.20.16 17 14 peningkatan peranserta masyarakatdalam perlindungandan konservasi SDA

Jumlah pelaksanaankegiatan perlindungandan konservasi SDA (penghijauan dankerjabakti kebersihanlingkungan)

Kel.kepanjenkidul

3 kali38,000,000

3 kali 38,000,000 KelurahanKepanjenkidul

1 13 1.20.16 15 PROGRAMPEMBERDAYAANFAKIR MISKIN,KOMUNITASADAT, DAN PMKSLAINNYA

Angka Kemiskinan 6.70% 60%38,000,000


1 13 1.20.16 15 7 Fasilitasi WargaMiskin

Jumlah warga miskinyang difasilitasi

Kel.Kepanjenkidul

295 orang35,000,000

295 orang 38,000,000 KelurahanKepanjenkidul

1 17 1.20.16 17 PROGRAMPENGELOLAANKERAGAMANBUDAYA

JumlahPenyelenggaraanfestival seni danbudaya dalam setahun

Minimal 1Kali

30%65,000,000



52

1 17 1.20.16 17 1 Pengembangankesenian dankebudayaan daerah

Jumlah kelompokkesenian kelurahanyang terfasilitasi

Kel.Kepanjenkidul

2kelompok 12,000,000

2kelompok


1 17 1.20.16 17 10 PelestarianPetilasan Dan Adat

jumlah pelestarian adatyang dilaksanakan

Kel.Kepanjenkidul

3 jenis50,000,000


1 19 1.20.16 15 PROGRAMPENINGKATANKEAMANAN DANKENYAMANANLINGKUNGAN

Cakupan patroli siagaketertiban umum danketentramanmasyarakat padatingkat satuan RW

1 60%8,300,000


1 19 1.20.16 15 5 PengendalianKeamananLingkungan

Jumlah pelaksanaanpengendalian keamananlingkungan 9 patroliwilayah, penyuluhankeamanan)

Kel.kepanjenkidul

3 kegiatan8,000,000


1 19 1.20.16 18 PROGRAMKEMITRAANPENGEMBANGANWAWASANKEBANGSAAN

Prosentase Pendudukmengikuti AgendaPeningkatan WawasanKebangsaan

10% 65%6,500,000


1 19 1.20.16 18 5 PeningkatanKesadaran akanNilai - Nilai LuhurKebangsaan

Jumlah jenis kegiatanyang dilaksanakan (Halal bihalal. PHBN,PHBI)

Kel.Kepanjenkidul

3 jenis6,000,000


1 20 1.20.16 17 PROGRAMPENINGKATANDANPENGEMBANGANPENGELOLAANKEUANGANDAERAH

Predikat PengelolaanKeuangan Daerah

WTP 95%7,500,000


1 20 1.20.16 17 19 Intensifikasi danekstensifikasisumber-sumberpendapatan daerah

Jumlah jenis kegiatanuntuk instensifikasipemungutan danpenagihan PBB (sosialisasi PBB kepadaWarga, BBM penagihantunggakan PBB )

Kel.Kepanjenkidul

2 jenis7,400,000



53

1 20 1.20.16 29 PROGRAMPENINGKATANKUALITASPELAYANANPRIMAPEMERINTAH

Prosentase SKPDmelaksanakan IKM

100% 75%48,000,000


1 20 1.20.16 29 2 Fasilitasi PelayananPrima Kelurahan

Jumlah pernikahanyang difasilitasi

Kel.kepanjenkidul

60 kali48,000,000

60 kali 48,000,000 KelurahanKepanjenkidul

1 22 1.20.16 15 PROGRAMPENINGKATANKEBERDAYAANMASYARAKAT

ProsentasePeningkatanpendapatanmasyarakatberpenghasilan rendah

5% 85%450,000,000


1 22 1.20.16 15 1 PemberdayaanLembaga danOrganisasiMasyarakatPedesaan/Kelurahan

Jumlah jenis kegiatanyang difasilitasi

Kel.kepanjenkidul

4 jenis50,000,000


1 22 1.20.16 15 6 FasilitasiPeningkatan peranLembagaMasyarakatKelurahan

Jumlah lembagamasyarakat kelurahanyang terfasilitasi

Kel.kepanjenkidul

11lembaga 180,000,000

11lembaga


1 22 1.20.16 15 7 FasilitasiPelaksanaanProgramPemberdayaanMasyarakat

Panjang saluran airyang terbangun,panjang beton rabat/paving yangterbangun,kegiatan fisikpemberdayaanmasyarakat yang lain.

Kel.Kepanjenkidul

7 titik150,000,000

7 titik 150,000,000 KelurahanKepanjenkidul

1 22 1.20.16 15 11 PeningkatanKeberdayaan Sosialdan EkonomiMasyarakat

Jumlah kegiatansosialisasi dan pelatihanuntuk meningkatkankeberdayaan sosial danekonomi masyarakat

Kel.Kepanjenkidul

2 pelatihan60,000,000

2pelatihan


1 23 1.20.16 15 PROGRAMPENGEMBANGANDATA/INFORMASI/STATISTIKDAERAH

Prosentaseketersediaan datastatistik daerah

100% 100%6,000,000



54

1 23 1.20.16 15 6 Penyusunan ProfilKelurahan/Kecamatan

Jumlah buku ProfileKelurahan yangtersusun

Kel.Kepanjenkidul

1 dokumen3,000,000

1dokumen


1 23 1.20.16 15 7 PenyusunanMonografiKelurahan/Kecamatan/Kota

Jumlah buku monografiyang tersusun

Kel.Kepanjenkidul

2 dokumen2,500,000

2dokumen


Total971,479,350 1,003,000,000


Indikator KinerjaProgram (outcome)

dan Kegiatan(output)

Rencana Tahun 2016

Catatan Penting


SKPDLokasi


KebutuhanDana/PaguIndikatif

(Rp.)


KebutuhanDana/Pagu

Indikatif (Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



12 bulan 100%63,200,000

KelurahanKepanjen Lor

1 20 1.20.15 1 2 Penyediaan JasaKomunikasi,Sumber Daya Airdan Listrik

frekwensipembayaranrekening telepon,listrik dan internet

kelurahankepanjenlor

100%25,140,000

rekening listrikuntuk 2gedung(gedungkantor dan balaikelurahan

100%29,000,000


1 20 1.20.15 1 6 Penyediaan JasaPemeliharaan danPerizinanKendaraanDinas/Operasional

pemenuhankebutuhan herregistrasi kendaraandinas operasional


6 unit800,000

6 unit900,000



jasa cuci peralatandan perlengkapanrumah tanggakantor, retribusikebersihan


2 kegiatan1,380,000

2 kegiatan1,400,000



55

1 20 1.20.15 1 10

Penyediaan AlatTulis Kantor

PemenuhanKebutuhan ATKKantor Kelurahan


100%6,500,000

100%6,800,000


1 20 1.20.15 1 11

Penyediaan BarangCetakan DanPenggandaan

jumlah barangcetakan danpenggandaan


100%7,000,000

100%7,500,000


1 20 1.20.15 1 12

PenyediaanKomponenInstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor

terpenuhinyakebutuhan instalasilistrik/peneranganbangunan kantor


100%4,000,000

telah terpasangbor kelurahan

dan lembagamasyarakat

kelurahan (neonboxd)

100%4,200,000


1 20 1.20.15 1 14

PenyediaanPeralatan RumahTangga

terpenuhinya jumlahkebutuhan peralatanrumah tangga

kelurahankepoanjenlor

25 jenis3,000,000

30 jenis3,200,000


1 20 1.20.15 1 15

Penyediaan BahanBacaan danPeraturanPerundang-undangan

terpenuhinyakebutuhan akansurat kabar (koranjawapos) danmajalah regionalnasional (intisari dantrubus)


100%5,000,000

langanan koran 2eksemplar

(kelurahan danketua LPMK) 2

majalah nasionalinti sari dan

trubus (untukintisari ada

tambahan 1 edisikhusus)

100%5,200,000


1 20 1.20.15 1 17

PenyediaanMakanan danMinuman

makan minum rapat,tamu dan penjagamalam selama 12bulan


100%5,000,000

100%5,000,000



Prosentase Saranadan Prasaranadalam kondisi baik

80% 100%108,200,000



jumlah pemenuhanperlengkapan gedungkantor ,pembelianAC Aula dan Kantor,Ekshouse Kantor


3 jenis25,000,000

3 jenis20,000,000



56

1 20 1.20.15 2 9 PengadaanPeralatan GedungKantor

jumlah pemenuhanperalatan gedungkantor


9 jenis30,000,000

pembelian lemarifile,rak file,meja

tunggu,amplifier,microphpne,

standmic,kabel,vertical

blind,papanbanner aula

7 jenis31,000,000


1 20 1.20.15 2 22

PemeliharaanRutin/BerkalaGedung Kantor

meningkatnyakualitas gedungkantor


3 jenis26,000,000

pengecatan dalamgedung aula dan

kantor kelurahan,perbaikan kamarmandi LapanganKelurahan serta

perbaikan sistemaliran air

Kelurahan

4 jenis30,000,000


1 20 1.20.15 2 24

PemeliharaanRutin/BerkalakendaraanDinas/Operasional

jumlah kendaraandinas operasionalyang terpelihara


2 unit1,500,000

kendaranoperasional

kelurahan (viar)dan kendaraan

lurah

2 unit1,700,000


1 20 1.20.15 2 26

PemeliharaanRutin/BerkalaPerlengkapanGedung Kantor

jumlah perlengkapangedung kantor yangterpelihara


3 jenis1,500,000

4 jenis2,000,000


1 20 1.20.15 2 28

PemeliharaanRutin/BerkalaPeralatan GedungKantor

jumlah peralatangedung kantor yangterpelihara


5 jenis5,000,000

5 jenis5,500,000


1 20 1.20.15 2 29

PemeliharaanRutin/BerkalaMebeleur

jumlah mebeler yangterpelihara


16 unit1,500,000

20 unit18,000,000


1 20 1.20.15 5 PROGRAMPENINGKATANKAPASITASSUMBER DAYAAPARATUR

Prosentase aparaturmemperolehkesempatanpeningkatankapasitas

20% 95%48,500,000


1 20 1.20.15 5 11

Fasilitasikeperansertaanpada even daerahdan hari besarnasional

jumlah keikutsertaanpada even daerahdan hari besarnasional






57

1 20 1.20.15 5 12

Penyebarluasaninformasiprogram/kegiatanSKPD

jumlah kegiatan yangdipublikasikan


1 kegiatan6,000,000

1 kegiatan6,500,000


1 20 1.20.15 6 PROGRAMPENINGKATANPENGEMBANGANSISTEMPELAPORANCAPAIANKINERJA DANKEUANGAN


100% 100%27,000,000


1 20 1.20.15 6 1 PenyusunanLaporan CapaianKinerja danIkhtisar RealisasiKinerja SKPD

Jumlah Dokumenpelaporan capaiankinerja yangtersusun (lakip, lkpj,lpp, sop, spp, ikm,evaluasi renja,evaluasi renstra)


8dokumen 7,000,000

8 dokumen7,500,000


1 20 1.20.15 6 4 PenyusunanLaporan KeuanganAkhir Tahun

Jumlah laporankeuangan akhirtahun yang tersusun


3 laporan1,500,000

3 laporan16,000,000



Jumlah Perencanaanprogram dankegiatan yangtersusun (renja,renstra, rka, p-rka,dpa, dppa)


6dokumen 4,000,000

6 dokumen3,500,000




74 Tahun 100%80,000,000



Jumlah lembagayang difasilitasi, PMTPosyandu danTaman Posyandu,Honor KaderPosyandu, MaminRapat, fasilitasikegiatan poskeskel


4 lembaga75,000,000

4 lembaga80,000,000




100% 100%22,000,000



58


Jumlah pelaksanaanmusrenbang diRT,RW,Kelurahan






Prosentaseketersediaandokumenperencanaanpembangunanbidang ekonomi

100% 100%2,400,000


1 6 1.20.15 22 9 FasilitasiKoordinasiPenanggulanganKemiskinan

jumlah pelaksanaankegiatan satgaspenanggulangankemiskinan yangterfasilitasi (honor,manmin, rapat)


6 kegiatan2,000,000

6 kegiatan2,400,000



Prosentaseperlindungan mataair

10% 100%11,500,000


1 8 1.20.15 17 14

peningkatan peranserta masyarakatdalamperlindungan dankonservasi SDA

jumlah pelaksanaankegiatanperlindungan dankonservasi sumberdaya alam(Penghijauan danKerja baktimembersihkanlingkungan)





1 13 1.20.15 15 PROGRAMPEMBERDAYAANFAKIR MISKIN,KOMUNITASADAT, DAN PMKSLAINNYA

Angka Kemiskinan 6.70% 60%37,000,000



jumlah warga miskinyang terfasilitasi


230 Paket35,000,000

230 Paket37,000,000




Minimal 1Kali

2 jenis39,850,000



59

1 17 1.20.15 17 1 Pengembangankesenian dankebudayaandaerah

jumlah kelompokkesenian kelurahanyang terfasilitasi


3kelompok 2,720,000

3 kelompok2,850,000


1 17 1.20.15 17 10

PelestarianPetilasan Dan Adat

jumlah pelaksanaankegiatan bersih desa



1 kefgiatan37,000,000



Cakupan patrolisiaga ketertibanumum danketentramanmasyarakat padatingkat satuan RW

1 60%6,500,000



jumlah pelaksanaanpengendaliankeamananlingkungan (patroliwilayah, penyuluhankeamanan)


10 kali6,000,000

10 kali6,500,000


1 20 1.20.15 17 PROGRAMPENINGKATANDANPENGEMBANGANPENGELOLAANKEUANGANDAERAH


WTP 100%4,500,000


1 20 1.20.15 17 19

Intensifikasi danekstensifikasisumber-sumberpendapatan daerah

Jumlah kegiatanuntuk instensifikasipemungutan danpenagihan PBB(Sosialisasi PBBkepada warga, BBMpenagihantunggakan PBB)


4 kegiatan4,000,000

4 kegiatan4,500,000


1 20 1.20.15 29 PROGRAMPENINGKATANKUALITASPELAYANANPRIMAPEMERINTAH


100% 100%60,000,000


1 20 1.20.15 29 2 FasilitasiPelayanan PrimaKelurahan

terwujudnyapeningkatan kualitaspelayanan prima


fasilitasinikahgratis

57,500,000fasilitasi

nikah gratis 60,000,000KelurahanKepanjen Lor


60



5% 80%418,000,000



jumlah kegiatanpemberdayaanlembaga organisasimasyarakat yangdifasilitasi





1 22 1.20.15 15 6 FasilitasiPeningkatan peranLembagaMasyarakatKelurahan

jumlah lembagamasyarakatkelurahan yangterfasilitasi


5 lembaga150,000,000

insentif RT/RW,fasilitasi kegiatanLPMK,PKK,Karan

gwerdha,Karangtaruna

5 lembaga160,000,000



pelaksanaanprogrampemberdayaanmasyarakat


11kegiatan 150,000,000

11 kegiatan170,000,000


1 22 1.20.15 15 11

PeningkatanKeberdayaanSosial danEkonomiMasyarakat

jumlah pelatihanyang dilaksanakanuntuk meningkatkankeberdayaan sosialdan ekonomimasyarakat sertahibah barang kepadamasyarakat







100% 100%3,900,000



jumlah buku profilyang tersusun


1dokumen 1,500,000

1 dokumen1,700,000



jumlah bukumonografi yangtersusun


1dokumen 2,000,000

1 dokumen2,200,000


Total842,540,000 932,550,000


61


Program (outcome) danKegiatan (output)

Rencana Tahun 2016

Catatan

Penting


SKPDLokasi


KebutuhanDana/Pagu

Indikatif (Rp.)


KebutuhanDana/Pagu

Indikatif (Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 20 1.20.12 1 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASIPERKANTORAN

Terpenuhinya kebutuhanpenyelenggaraanadministrasi perkantoran

12 bulan 100%76,510,250

KelurahanKauman

1 20 1.20.12 1 2 Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik

Frekwensi pembayaranrekening telepon, air ,internet dan listrik

Kel.Kauman

12 bulan28,677,500

12 bulan30,111,000

KelurahanKauman

1 20 1.20.12 1 6 Penyediaan JasaPemeliharaan danPerizinan KendaraanDinas/Operasional

pemenuhan kebutuhan herregistrasi kendaraan dinasoperasional

Kel.Kauman

6 buah750,000

6 buah775,000

KelurahanKauman


jasa cuci peralatan danperlengkapan rumahtangga kantor, retribusikebersihan

Kel.Kauman

12 bulan600,000

12 bulan600,000

KelurahanKauman

1 20 1.20.12 1 10 Penyediaan Alat TulisKantor

Pemenuhan KebutuhanATK Kantor Kelurahan

Kel.Kauman

56 jenis13,035,000

56 jenis13,686,750

KelurahanKauman

1 20 1.20.12 1 11 Penyediaan BarangCetakan Dan Penggandaan

jumlah barang cetakan danpenggandaan

Kel.Kauman

5 jenis6,600,000

5 jenis6,930,000

KelurahanKauman

1 20 1.20.12 1 12 Penyediaan KomponenInstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor

Terpenuhinya PenyediaanKomponen Instalasi listrik/ penerangan Kantor

Kel.Kauman

10 jenis3,125,000

10 jenis3,125,000

KelurahanKauman

1 20 1.20.12 1 14 Penyediaan PeralatanRumah Tangga

pemenuhan kebutuhanperalatan rumah tangga

Kel.Kauman

14 jenis4,368,000

14 jenis4,368,000

KelurahanKauman

1 20 1.20.12 1 15 Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-undangan

tersedianya berita harian /koran selama 12 bulan

Kel.Kauman

3exemplar 5,420,000

3exemplar 5,691,000

KelurahanKauman

1 20 1.20.12 1 17 Penyediaan Makanan danMinuman

Terpenuhinya penyediaanmakanan dan minumanrapat, penjaga malam dantamu

Kel.Kauman

12 bulan10,689,000

12 bulan11,223,500

KelurahanKauman


62

1 20 1.20.12 2 PROGRAM PENINGKATANSARANA DAN PRASANAAPARATUR

Prosentase Sarana danPrasarana dalam kondisibaik

80% 100%48,176,000

KelurahanKauman


jumlah pemenuhanperlengkapan gedungkantor

Kel.Kauman

7 jenis5,500,000

7 jenis6,000,000

KelurahanKauman

1 20 1.20.12 2 9 Pengadaan PeralatanGedung Kantor

jumlah pemenuhanperalatan gedung kantor

Kel.Kauman

2 jenis28,354,000

100%14,871,000

KelurahanKauman

1 20 1.20.12 2 10 Pengadaan Meubelair Jumlah pengadaanmebelair

Kel.Kauman

1 jenis5,000,000

1 jenis5,500,000

KelurahanKauman

1 20 1.20.12 2 22 PemeliharaanRutin/Berkala GedungKantor

Jumlah kegiatanpemeliharaan gedungkantor

Kel.Kauman

1kegiatan 5,500,000

1 kegiatan5,530,000

KelurahanKauman

1 20 1.20.12 2 24 PemeliharaanRutin/Berkala kendaraanDinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinasyang terpelihara

Kel.Kauman

6 buah6,325,600

6 buah6,450,000

KelurahanKauman

1 20 1.20.12 2 26 PemeliharaanRutin/BerkalaPerlengkapan GedungKantor

Jumlah pemeliharaanperlengkapan kantor

Kel.Kauman

5 buah3,545,000

5 buah3,675,000

KelurahanKauman

1 20 1.20.12 2 28 PemeliharaanRutin/Berkala PeralatanGedung Kantor

Jumlah pemeliharaanperalatan gedung kantor

Kel.Kauman

10 jenis5,567,500

10 jenis6,150,000

KelurahanKauman

1 20 1.20.12 5 PROGRAM PENINGKATANKAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR

Prosentase aparaturmemperoleh kesempatanpeningkatan kapasitas

20% 100%52,194,000

KelurahanKauman

1 20 1.20.12 5 11 Fasilitasi keperansertaanpada even daerah dan haribesar nasional

Jumlah kegiatan aparaturdalam berperan serta padaeven daerah dan hari besarnasional

Kel.Kauman



KelurahanKauman

1 20 1.20.12 6 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIANKINERJA DANKEUANGAN


100% 100%14,351,000

KelurahanKauman


63

1 20 1.20.12 6 1 Penyusunan LaporanCapaian Kinerja danIkhtisar Realisasi KinerjaSKPD

Tersusunnya dokumenpelaporan (LAKIP, SOP,IKM,LPPD,LKPJ,SPP,Evaluasi Renja, EvaluasiRenstra, SPIP)

Kel.Kauman

9 jenis11,311,000

9 jenis11,851,000

KelurahanKauman

1 20 1.20.12 6 4 Penyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun

Tersusunnya laporan akhirtahun (neraca, LRA, CALK)

Kel.Kauman

3 jenis1,250,000

3 jenis1,250,000

KelurahanKauman

1 20 1.20.12 6 5 Penyusunan PerencanaanKegiatan dan Anggaran

Tersusunnya laporan renja,RKA, DPA, P-RKA, DPPA

Kel.Kauman

5 jenis1,250,000

5 jenis1,250,000

KelurahanKauman



74Tahun


KelurahanKauman

1 2 1.20.12 16 9 Peningkatan kesehatanmasyarakat

Jumlah lembaga yangdifasilitasi, PMT Posyandudan Taman Posyandu,Honor Kader Posyandu,Mamin Rapat

Kel.Kauman

3lembaga 63,077,500

3 lembaga64,177,500

KelurahanKauman

1 6 1.20.12 21 PROGRAMPERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH

Prosentase ketersediaandokumen perencanaanpembangunan daerah

100% 100%27,100,000

KelurahanKauman


Jumlah pelaksanaanmusrenbang diRT,RW,Kelurahan

Kel.Kauman

3 kali25,822,000

3 kali27,100,000

KelurahanKauman


Prosentase ketersediaandokumen perencanaanpembangunan bidangekonomi

100% 100%11,120,000

KelurahanKauman

1 6 1.20.12 22 9 Fasilitasi KoordinasiPenanggulanganKemiskinan

jumlah kegiatan satgaspenanggulangankemiskinan yangterfasilitasi (Honor, maminRapat)

Kel.Kauman

2Kegiatan 11,120,000


KelurahanKauman

1 8 1.20.12 17 PROGRAMPERLINDUNGANKONSERVASI SUMBERDAYA ALAM

Prosentase perlindunganmata air

10% 100%13,560,000

KelurahanKauman


64

1 8 1.20.12 17 14 peningkatan peran sertamasyarakat dalamperlindungan dankonservasi SDA

Frekuensi kegiatanpenanaman pohonpenghijauan

Kel.Kauman



KelurahanKauman

1 13 1.20.12 15 PROGRAMPEMBERDAYAAN FAKIRMISKIN, KOMUNITASADAT, DAN PMKSLAINNYA

Angka Kemiskinan 6.70% 1kegiatan 62,500,000

KelurahanKauman

1 13 1.20.12 15 7 Fasilitasi Warga Miskin Terlaksananya KegiatanPemberian Sembako

Kel.Kauman

1Kegiatan 59,800,000


KelurahanKauman

1 17 1.20.12 17 PROGRAMPENGELOLAANKERAGAMAN BUDAYA

Jumlah Penyelenggaraanfestival seni dan budayadalam setahun

Minimal1 Kali

100%25,910,000

KelurahanKauman

1 17 1.20.12 17 10 Pelestarian Petilasan DanAdat

jumlah pelaksanaankegiatan bersih desa

Kel.Kauman

1 kali25,610,000

1 kali25,910,000

KelurahanKauman

1 19 1.20.12 15 PROGRAM PENINGKATANKEAMANAN DANKENYAMANANLINGKUNGAN

Cakupan patroli siagaketertiban umum danketentraman masyarakatpada tingkat satuan RW

1 70%11,250,000

KelurahanKauman

1 19 1.20.12 15 5 Pengendalian KeamananLingkungan

Jumlah kegiatanpengendalian keamananlingkungan

Kel.Kauman

100%10,054,000

100%11,250,000

KelurahanKauman

1 20 1.20.12 17 PROGRAM PENINGKATANDAN PENGEMBANGANPENGELOLAANKEUANGAN DAERAH


WTP 4kegiatan 6,817,500

KelurahanKauman

1 20 1.20.12 17 19 Intensifikasi danekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

Jumlah kegiatan untukinstensifikasi pemungutandan penagihan PBB(Sosialisasi PBB kepadawarga, BBM penagihantunggakan PBB)

Kel.Kauman

4kegiatan 6,707,500

4 kegiatan6,817,500

KelurahanKauman

1 20 1.20.12 29 PROGRAM PENINGKATANKUALITAS PELAYANANPRIMA PEMERINTAH


100% 100%64,000,000

KelurahanKauman

1 20 1.20.12 29 2 Fasilitasi Pelayanan PrimaKelurahan

jumlah pelayanankelurahan

Kel.Kauman

1 jenis64,000,000

1 jenis64,000,000

KelurahanKauman


65

1 22 1.20.12 15 PROGRAM PENINGKATANKEBERDAYAANMASYARAKAT

Prosentase Peningkatanpendapatan masyarakatberpenghasilan rendah

5% 85%414,313,800

KelurahanKauman

1 22 1.20.12 15 1 Pemberdayaan Lembagadan Organisasi MasyarakatPedesaan/Kelurahan

Jumlah kegiatan dikelurahan yang difasilitasi

Kel.Kauman

8kegiatan 131,792,000

8 kegiatan131,880,000

KelurahanKauman

1 22 1.20.12 15 6 Fasilitasi Peningkatanperan Lembaga MasyarakatKelurahan

jumlah lembagamasyarakat kelurahanyang terfasilitasi

Kel.Kauman

53lembaga 107,059,000

53lembaga 108,061,000

KelurahanKauman

1 22 1.20.12 15 7 Fasilitasi PelaksanaanProgram PemberdayaanMasyarakat

Prosentase PelaksanaanProgram PemberdayaanMasyarakat

Kel.Kauman

100%136,395,000

100%139,500,000

KelurahanKauman

1 22 1.20.12 15 11 Peningkatan KeberdayaanSosial dan EkonomiMasyarakat

Jumlah kegiatan pelatihansosial dan ekonomi lokal

Kel.Kauman



KelurahanKauman

1 23 1.20.12 15 PROGRAMPENGEMBANGANDATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH

Prosentase ketersediaandata statistik daerah

100% 100%5,720,000

KelurahanKauman


Jumlah dokumen profilkelurahan

Kel.Kauman

10 buku2,344,000

10 buku2,500,000

KelurahanKauman

1 23 1.20.12 15 7 Penyusunan MonografiKelurahan/Kecamatan/Kota

Jumlah buku monografikelurahan

Kel.Kauman

10 buku3,065,000

10 buku3,220,000

KelurahanKauman

Total891,240,400 897,700,050


66


Program (outcome)dan Kegiatan

(output)

Rencana Tahun 2016

Catatan

Penting


SKPDLokasi


KebutuhanDana/Pagu

Indikatif (Rp.)


KebutuhanDana/Pagu

Indikatif (Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 20

1.20.14 1 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASIPERKANTORAN


12 bulan 12 bulan 58742300 KelurahanBendo

1 20 1.20.14 1 2 Penyediaan JasaKomunikasi, SumberDaya Air dan Listrik

Tersedianya jasakomunikasi,sumberdaya air danlistrik

KelurahanBendo

12 bulan 24,912,000 12 bulan 26157600 KelurahanBendo

1 20 1.20.14 1 6 Penyediaan JasaPemeliharaan danPerizinan KendaraanDinas/Operasional

Terlaksananya herregistrasi kendaraandinas / operasional

KelurahanBendo

5kendaraan

800,000 5kendaraa

n

800000 KelurahanBendo


Tersedianya jasaloundry dan retribusisampah

KelurahanBendo

12 bulan 960,000 12 bulan 1200000 KelurahanBendo

1 20 1.20.14 1 10 Penyediaan Alat TulisKantor

Tersedianya alat tuliskantor

KelurahanBendo

27 jenis 6,428,250 27 jenis 6749700 KelurahanBendo


Tersedianya barangcetakan danpenggandaan

KelurahanBendo


1 20 1.20.14 1 12 Penyediaan KomponenInstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor

Tersedianyakomponen instalasilistrik

KelurahanBendo



Tersedianyaperalatan rumahtangga

KelurahanBendo


1 20 1.20.14 1 15 Penyediaan BahanBacaan dan PeraturanPerundang-undangan

Tersedianya koranregional / nasional

KelurahanBendo



67

1 20 1.20.14 1 17 Penyediaan Makanandan Minuman

Tersedianya makanminum pertemuanRW / RT

KelurahanBendo

12 kali 7,500,000 12 kali 7875000 KelurahanBendo

1 20

1.20.14 2 PROGRAMPENINGKATAN SARANADAN PRASANAAPARATUR


80% 5 jenis 62400000 KelurahanBendo


Tersedianyaperlengkapamgedung kantor

KelurahanBendo



Tersedianyaperalatan kantor

KelurahanBendo


1 20 1.20.14 2 10 Pengadaan Meubelair Tersedianya mebelairkantor

KelurahanBendo


1 20 1.20.14 2 22 PemeliharaanRutin/Berkala GedungKantor

Terlaksananyapengecatan danperbaikan gedungkantor

KelurahanBendo

1 gedung 10,000,000 1 gedung 10500000 KelurahanBendo


Terlaksananyaperawatankendaraan dinas

KelurahanBendo

5kendaraan

dinas

2,500,000 5kendaraan dinas


1 20 1.20.14 2 26 PemeliharaanRutin/BerkalaPerlengkapan GedungKantor

Terpeliharanyaperlengkapan kantor

KelurahanBendo


1 20 1.20.14 2 28 PemeliharaanRutin/Berkala PeralatanGedung Kantor

Terpeliharanyaperalatan kantor

KelurahanBendo


1 20 1.20.14 2 29 PemeliharaanRutin/Berkala Mebeleur

Terlaksananyaperbaikan mebelairkantor

KelurahanBendo


1 20

1.20.14 5 PROGRAMPENINGKATANKAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR


20% 34500000 KelurahanBendo

1 20 1.20.14 5 11 Fasilitasi keperansertaanpada even daerah danhari besar nasional

Keikutsertaan SKPDdalam event daerah

KelurahanBendo


1 20 1.20.14 5 12 Penyebarluasaninformasiprogram/kegiatan SKPD

Program / kegiatanSKPD yangterpublikasikan

KelurahanBendo

2 kegiatan 3,000,000 2 kegiatan 3000000 KelurahanBendo


68

1 20

1.20.14 6 PROGRAMPENINGKATANPENGEMBANGANSISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJA DANKEUANGAN



1 20 1.20.14 6 1 Penyusunan LaporanCapaian Kinerja danIkhtisar Realisasi KinerjaSKPD

Tersusunnyadokumen LAKIP,LKPJ, IKM

KelurahanBendo

3 dokumen 10,000,000 3dokumen


1 20 1.20.14 6 4 Penyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun

Laporan keuanganyang disusun padaakhir tahun

KelurahanBendo

3 dokumen 7,500,000 Penyusunan

CALK,Neraca

danLRA

3dokumen


1 20 1.20.14 6 5 PenyusunanPerencanaan Kegiatandan Anggaran

Tersusunnyadokumenperencanaan SKPD

KelurahanBendo

5 dokumen 10,000,000 PenyusunanRKA,DPA,

DPPA,Renja

danRenstra

SKPD

4dokumen


1 2 1.20.14 16

PROGRAM UPAYAKESEHATANMASYARAKAT


74 Tahun 10posyandu


1 2 1.20.14 16

9 Peningkatan kesehatanmasyarakat

Pemberian insentifkader posyandu danasupan gizi

KelurahanBendo

10posyandu

40,620,000 Untukposyan

dubalita

danlansia

10posyandu


1 6 1.20.14 21

PROGRAMPERENCANAANPEMBANGUNANDAERAH


100% 100% 16000000 KelurahanBendo

1 6 1.20.14 21

9 PenyelenggaraanMusrenbang RKPD

Terlaksananyamusrenbang RKPD

KelurahanBendo



69

1 6 1.20.14 22

PROGRAMPERENCANAANPEMBANGUNANEKONOMI



1 6 1.20.14 22

9 Fasilitasi KoordinasiPenanggulanganKemiskinan

Validasi datakemiskinankelurahan

KelurahanBendo


1 8 1.20.14 17

PROGRAMPERLINDUNGANKONSERVASI SUMBERDAYA ALAM



1 8 1.20.14 17

14 peningkatan peran sertamasyarakat dalamperlindungan dankonservasi SDA

Kerja bhaktilingkungan yangdilaksanakan

KelurahanBendo


1 13

1.20.14 15

PROGRAMPEMBERDAYAANFAKIR MISKIN,KOMUNITAS ADAT,DAN PMKS LAINNYA

Angka Kemiskinan 6.70% 200orang


1 13 1.20.14 15

7 Fasilitasi Warga Miskin Warga miskin yangmenerima bantuansembako

KelurahanBendo

200 orang 35,000,000 200 orang 37000000 KelurahanBendo

1 17

1.20.14 16

PROGRAMPENGELOLAANKEKAYAAN BUDAYA

Prosentase Benda,Situs, Budaya/Adatdan Kawasan CagarBudaya yangdilestarikan


1 17 1.20.14 16

7 Pengembangan Nilai DanGeografi Sejarah

Tersusunnyadokumen sejarahkelurahan

KelurahanBendo

1 dokumen 10,000,000 0 KelurahanBendo

1 17

1.20.14 17

PROGRAMPENGELOLAANKERAGAMAN BUDAYA


Minimal 1Kali


1 17 1.20.14 17

1 Pengembangan keseniandan kebudayaan daerah

Kelompok kesenianyang difasilitasi

KelurahanBendo

4kelompok

5,000,000 4kelompok



70

1 17 1.20.14 17

10 Pelestarian Petilasan DanAdat

Terlaksananya bersihdesa

KelurahanBendo

2 subkegiatan

30,000,000 2 subkegiatan


1 19

1.20.14 15

PROGRAMPENINGKATANKEAMANAN DANKENYAMANANLINGKUNGAN


1 100% 12750000 KelurahanBendo

1 19 1.20.14 15


Terlaksananyapatroli keamanan

KelurahanBendo


1 20

1.20.14 17

PROGRAMPENINGKATAN DANPENGEMBANGANPENGELOLAANKEUANGAN DAERAH


WTP 90% 10500000 KelurahanBendo

1 20 1.20.14 17

19 Intensifikasi danekstensifikasi sumber-sumber pendapatandaerah

Tercapainya targetpenerimaan PAD

KelurahanBendo

90% 10,000,000 90% 10500000 KelurahanBendo

1 20

1.20.14 29

PROGRAMPENINGKATANKUALITAS PELAYANANPRIMA PEMERINTAH



1 20 1.20.14 29

2 Fasilitasi PelayananPrima Kelurahan

Terlaksananya nikahgratis

KelurahanBendo

60pasangan

52,000,000 60pasangan


1 22

1.20.14 15




1 22 1.20.14 15

1 Pemberdayaan Lembagadan OrganisasiMasyarakatPedesaan/Kelurahan

Jumlah event olahraga yang diikuti

KelurahanBendo


1 22 1.20.14 15

6 Fasilitasi Peningkatanperan LembagaMasyarakat Kelurahan

Jumlah lembagakemasyarakatanyang difasilitasi

KelurahanBendo

8 lembaga 94,802,250 8 lembaga 94802250 KelurahanBendo

1 22 1.20.14 15

7 Fasilitasi PelaksanaanProgram PemberdayaanMasyarakat

Jumlah kegiatanPPMK fisikkonstruksi yangdilaksanakan

KelurahanBendo

8 titik 84,000,000 8 titik 84000000 KelurahanBendo


71

1 22 1.20.14 15

11 PeningkatanKeberdayaan Sosial danEkonomi Masyarakat

Terlaksananyapelatihan kepadamasyarakat

KelurahanBendo

2 jenispelatihan

75,000,000 2 jenispelatihan


1 23

1.20.14 15

PROGRAMPENGEMBANGANDATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH



1 23 1.20.14 15


Tersusunnya profilkelurahan

KelurahanBendo



1 23 1.20.14 15


Tersusunnyamonografi kelurahan

KelurahanBendo



Total 688,272,000 712,560,400


72



(output)

Rencana Tahun 2016

Catatan

Penting


SKPDLokasi


KebutuhanDana/Pagu

Indikatif (Rp.)


KebutuhanDana/Pagu

Indikatif (Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 20 1.20.13

1 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASIPERKANTORAN


12 bulan 8 kegiatan KelurahanTanggung

1 20 1.20.13

1 2 Penyediaan JasaKomunikasi, SumberDaya Air dan Listrik

Jumlah pemenuhanjasa komunikasi,sumberdaya air danlistrik per bulan

KelurahanTanggung

12 bulan 25,800,000 12 bulan 25,245,000 KelurahanTanggung

1 20 1.20.13

1 6 Penyediaan JasaPemeliharaan danPerizinan KendaraanDinas/Operasional

Jumlah kendaraandinas yangterheresgitrasi

KelurahanTanggung

6 kendaraan 780,000 6 kendaraan 800,000 KelurahanTanggung

1 20 1.20.13

1 8 Penyediaan JasaKebersihan Kantor

Tersedianya jasakebersihan kantor

KelurahanTanggung

2 jenis 700,000 2 jenis 940,000 KelurahanTanggung

1 20 1.20.13

1 10

Penyediaan Alat TulisKantor

Terpenuhinya alattulis kantor selama 1tahun

KelurahanTanggung

15 jenis 6,137,500 1 kegiatan 4,864,500 KelurahanTanggung

1 20 1.20.13

1 11

Penyediaan BarangCetakan DanPenggandaan

Jumlah barangcetakan danpenggandaan

KelurahanTanggung

5 barang cetak 6,317,000 5 barangcetak

4,652,000 KelurahanTanggung

1 20 1.20.13

1 12

Penyediaan KomponenInstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor

Terpenuhinyakomponen listrik danpenerangan kantor

KelurahanTanggung

9 jeniskomponen

listrik

3,000,000 9 jeniskomponen

listrik


1 20 1.20.13

1 14

Penyediaan PeralatanRumah Tangga

Jumlah peralatanrumah tangga

KelurahanTanggung

15 jenis 9,476,400 15 jenis 4,717,000 KelurahanTanggung

1 20 1.20.13

1 15

Penyediaan BahanBacaan dan PeraturanPerundang-undangan

Jumlah jenis bahanbacaan

KelurahanTanggung


1 20 1.20.13

1 17

Penyediaan Makanan danMinuman

Tersedianya makanandan minuman tamu

KelurahanTanggung

200 dos 4,970,000 200 dos 2,040,000 KelurahanTanggung


73

1 20 1.20.13

2 PROGRAMPENINGKATAN SARANADAN PRASANAAPARATUR

Prosentase Saranadan Prasarana dalamkondisi baik

80% 6 kegiatan59,501,000

KelurahanTanggung

1 20 1.20.13

2 7 Pengadaan PerlengkapanGedung Kantor

Jumlah jenispengadaanperlengkapan gedungkantor

KelurahanTanggung


1 20 1.20.13

2 9 Pengadaan PeralatanGedung Kantor

Jumlah jenispengadaan peralatangedung kantor

KelurahanTanggung


1 20 1.20.13

2 10

Pengadaan Meubelair Jumlah jenispengadaan meubelair

KelurahanTanggung


1 20 1.20.13

2 22

PemeliharaanRutin/Berkala GedungKantor

Jumlah gedungkantor yangterpelihara

KelurahanTanggung


1 20 1.20.13

2 24

PemeliharaanRutin/Berkala kendaraanDinas/Operasional

Jumlah kendaraandinas yangterpelihara

KelurahanTanggung

6 kendaraan 3,690,000 6 kendaraan 3,200,000 KelurahanTanggung

1 20 1.20.16

2 26

PemeliharaanRutin/BerkalaPerlengkapan GedungKantor

Jumlah perlengkapangedung kantor yangterpelihara

KelurahanTanggung

2 unit 2,108,000 2 jenis 3,503,000 KelurahanTanggung

1 20 1.20.13

2 28

PemeliharaanRutin/Berkala PeralatanGedung Kantor

Jumlah jenisperalatan gedungkantor yangterpelihara

KelurahanTanggung


1 20 1.20.13

2 29

PemeliharaanRutin/Berkala Mebeleur

Jumlah jenis mebelyang terpelihara

KelurahanTanggung


1 20 1.20.13

5 PROGRAMPENINGKATANKAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR


20% 20% KelurahanTanggung

1 20 1.20.13

5 11

Fasilitasi keperansertaanpada even daerah danhari besar nasional

Keikutsertaan SKPDdalam event daerah

KelurahanTanggung

6 kali 32,220,000 6 kali 31500000 KelurahanTanggung


74

1 20 1.20.13

6 PROGRAMPENINGKATANPENGEMBANGANSISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJA DANKEUANGAN

Prosentase dokumenperencanaan danpelaporan SKPDyang tersusun

100% 4 laporan KelurahanTanggung

1 20 1.20.13

6 1 Penyusunan LaporanCapaian Kinerja danIkhtisar Realisasi KinerjaSKPD

Jumlah jenis laporancapaian kinerja danikhtisar realisasikinerja SKPD

KelurahanTanggung

4 laporan 6,622,400 4 laporan 5,864,000 KelurahanTanggung

1 20 1.20.16

6 4 Penyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun

Jumlah dokumenlaporan keuanganakhir tahun yangtersusun

KelurahanTanggung


1 20 1.20.16

6 5 PenyusunanPerencanaan Kegiatandan Anggaran

Jumlah dokumenperencanaan SKPD

KelurahanTanggung


1 20 1.20.13

17

PROGRAMPENINGKATAN DANPENGEMBANGANPENGELOLAANKEUANGAN DAERAH


WTP 90% KelurahanTanggung

1 20 1.20.13

17

19

Intensifikasi danekstensifikasi sumber-sumber pendapatandaerah


KelurahanTanggung

90% 8,906,000 90% 10,500,000 KelurahanTanggung

1 2 1.20.13

16

PROGRAM UPAYAKESEHATANMASYARAKAT


74 Tahun 8 posyandu KelurahanTanggung

1 2 1.20.13

16

9 Peningkatan kesehatanmasyarakat

Jumlah Posyanduyang terfasilitasi

KelurahanTanggung

8 posyandu 38,976,000 8 posyandu 33,984,000 KelurahanTanggung

1 6 1.20.13

21

PROGRAMPERENCANAANPEMBANGUNANDAERAH



1 6 1.20.13

21

9 PenyelenggaraanMusrenbang RKPD

Jumlah pelaksanaanmusrenbang di RT,RW, Kelurahan

KelurahanTanggung

4 kegiatan 21,514,500 4 kegiatan 13,450,000 KelurahanTanggung


75

1 6 1.20.16

22

PROGRAMPERENCANAANPEMBANGUNANEKONOMI



1 6 1.20.16

22

9 Fasilitasi koordinasipenanggulangankemiskinan

Jumlah kegiatansatgaspenanggulangankemiskinan yangterfasilitasi (Honor,mamin rapat)

KelurahanTanggung


1 8 1.20.13

17

PROGRAMPERLINDUNGANKONSERVASI SUMBERDAYA ALAM



1 8 1.20.13

17

14

peningkatan peran sertamasyarakat dalamperlindungan dankonservasi SDA

Jumlah jenis kegiatanperan sertamasyarakat dalamperlindungan dankonservasi SDA yangterfasilitasi

KelurahanTanggung

3 jeniskegiatan

10,277,500 3 jenis 12,072,000 KelurahanTanggung

1 13 1.20.13

15

PROGRAMPEMBERDAYAAN FAKIRMISKIN, KOMUNITASADAT, DAN PMKSLAINNYA

Angka Kemiskinan 6.70% 6.70% KelurahanTanggung

1 13 1.20.13

15

7 Fasilitasi warga miskin Jumlah jenis kegiatanpemberdayaan fakirmiskin, KAT, danPMKS lainnya

KelurahanTanggung

150 paketsembako

22,500,000 150 paketsembako


1 17 1.20.13

17

PROGRAMPENGELOLAANKERAGAMAN BUDAYA


Minimal 1Kali

30% KelurahanTanggung

1 17 1.20.13

17

1 Pengembangan keseniandan kebudayaan daerah

Jumlah jeniskesenian yangterfasilitasi

KelurahanTanggung

3 kelompok 7,200,000 3 kelompok 4,800,000 KelurahanTanggung

1 17 1.20.13

17

10

Pelestarian Petilasan DanAdat

Jumlah kegiatanbersih desa

KelurahanTanggung



76

1 19 1.20.13

15

PROGRAMPENINGKATANKEAMANAN DANKENYAMANANLINGKUNGAN


1 1 KelurahanTanggung

1 19 1.20.13

15


Jumlah pelaksanaanpengendaliankeamananlingkungan

KelurahanTanggung


1 20 1.20.13

29

PROGRAMPENINGKATANKUALITAS PELAYANANPRIMA PEMERINTAH


100% 2 kegiatan KelurahanTanggung

1 20 1.20.13

29

2 Fasilitasi PelayananPrima Kelurahan

Jumlah jenis fasilitasipelayanan yangdiberikan

KelurahanTanggung

2 jenis 63,060,650 2 jenis51,079,000

KelurahanTanggung

1 22 1.20.13

15



5% 4 kegiatan KelurahanTanggung

1 22 1.20.13

15

1 Pemberdayaan Lembagadan OrganisasiMasyarakatPedesaan/Kelurahan

Jumlah jenis lembaga/ organisasimasyarakat yangterberdayakan

KelurahanTanggung

7 lembaga 43,910,000 7 lembaga 52,150,000 KelurahanTanggung

1 22 1.20.13

15

6 Fasilitasi Peningkatanperan LembagaMasyarakat Kelurahan

Jumlah lembagamasyarakatkelurahan yangterfasilitasi

KelurahanTanggung

8 lembaga 149,753,000 8 lembaga 161,375,000 KelurahanTanggung

1 22 1.20.13

15

7 Fasilitasi PelaksanaanProgram PemberdayaanMasyarakat

Jumlah jenis programpemberdayaanmasyarakat yangterfasilitasi

KelurahanTanggung

5 program 140,785,000 5 program 195,125,000 KelurahanTanggung

1 22 1.20.13

15

11

PeningkatanKeberdayaan Sosial danEkonomi Masyarakat

Jumlah jeniskeberdayaan sosialdan ekonomimasyarakat yangdifasilitasi

KelurahanTanggung


1 23 1.20.13

15

PROGRAMPENGEMBANGANDATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH




77

1 23 1.20.13

15


Jumlah buku profilkelurahan yangtersusun

KelurahanTanggung

5 buku 2,155,000 5 buku 1,967,000 KelurahanTanggung

1 23 1.20.13

15


Jumlah bukumonografi kelurahanyang tersusun

KelurahanTanggung

32 buku 2,239,000 32 buku 1,420,000 KelurahanTanggung

Total760,036,950 868,830,500


78


Indikator KinerjaProgram (outcome)

dan Kegiatan (output)

Rencana Tahun 2016

Catatan

Penting


SKPDLokasi


KebutuhanDana/Pagu

Indikatif (Rp.)


KebutuhanDana/Pagu

Indikatif (Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



12 bulan130,400,000

KelurahanSentul

1 20 1.20.11 1 2 Penyediaan JasaKomunikasi, SumberDaya Air dan Listrik

Meningkatnyapelayanan administrasiperkantoran

Kelurahan Sentul

12 bulan 29,200,000 - 12 bulan 35,000,000 KelurahanSentul

1 20 1.20.11 1 6 Penyediaan JasaPemeliharaan danPerizinan KendaraanDinas /Operasional

Terpenuhinyakebutuhan herregristasi kendaraandinas operasional

Kelurahan Sentul

6kendaraa

n

800,000 - 6kendaraan

650,000 KelurahanSentul


Tersedianya jasaloundry danpersampahan

Kelurahan Sentul


1 20 1.20.11 1 10 Penyediaan AlatTulis Kantor

Meningkatnya kualitaspelayanan administrasiperkantoran

Kelurahan Sentul




Kelurahan Sentul

5 jenis 5,000,000 - 5 jenis 8,000,000 KelurahanSentul

1 20 1.20.11 1 12 PenyediaanKomponen InstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor

Meningkatnyaadminisrasiperkantoran

Kelurahan Sentul

8 jenis 4,000,000 _ 8 jenis 5,000,000 KelurahanSentul


79


Meningkatnyaadministrasiperkantoran

Kelurahan Sentul


1 20 1.20.11 1 15 Penyediaan BahanBacaan danPeraturanPerundang-undangan


Kelurahan Sentul


1 20 1.20.11 1 17 Penyediaan Makanandan Minuman


Kelurahan Sentul

13 kali 8,000,000 - 13 kali 10,000,000 KelurahanSentul


Prosentase Saranadan Prasarana dalamkondisi baik

80%81,000,000

KelurahanSentul


Tersedianyaperlengkapan gedungkantor

Kelurahan Sentul



Tersedianya peralatankantor

Kelurahan Sentul


1 20 1.20.11 2 10 Pengadaan Meubelair Tersedianya mebelairkantor

Kelurahan Sentul


1 20 1.20.11 2 22 PemeliharaanRutin/BerkalaGedung Kantor

Terlaksananyapengecatan gedungkantor

Kelurahan Sentul

1.300 m 11,000,000 - 1.300m 13,000,000 KelurahanSentul


Terlaksananyaperawatan kendaraandinas

Kelurahan Sentul

6kendaraan dinas

3,000,000 - 6kendaraan

dinas

5,000,000 KelurahanSentul

1 20 1.20.11 2 26 PemeliharaanRutin/BerkalaPerlengkapanGedung Kantor

Terlaksananyaperawatan gedungkantor

Kelurahan Sentul


1 20 1.20.11 2 28 PemeliharaanRutin/BerkalaPeralatan GedungKantor

Terlaksanayaperawatan peralatankantor

Kelurahan Sentul


1 20 1.20.11 2 29 PemeliharaanRutin/BerkalaMebeleur

Terlaksananyaperbaikan mebelairkantor

Kelurahan Sentul


1 20 1.20.11 5 PROGRAMPENINGKATANKAPASITAS

Prosentase aparaturmemperolehkesempatan

20% 35,000,000 20% 36,000,000


80

SUMBER DAYAAPARATUR

peningkatan kapasitas

1 20 1.20.11 5 11 Fasilitasikeperansertaan padaeven daerah dan haribesar nasional

Jumlah keikutsertaanpada even daerah danhari besar nasional

Kelurahan Sentul

5 event 35,000,000 5 event 31,000,000 KelurahanSentul

1 20 1.20.11 6 PROGRAMPENINGKATANPENGEMBANGANSISTEMPELAPORANCAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN


100% 23,000,000 28,000,000 KelurahanSentul

1 20 1.20.11 6 1 Penyusunan LaporanCapaian Kinerja danIkhtisar RealisasiKinerja SKPD

Tersusunnya AKIP /LAKIP

Kelurahan Sentul

2dokumen

10,000,000 - 2 dokumen 12,000,000 KelurahanSentul

1 20 1.20.11 6 4 Penyusunan LaporanKeuangan AkhirTahun

Tersusunnya CALK,Neraca, LRA

Kelurahan Sentul

3dokumen

8,000,000 3 dokumen 9,000,000 KelurahanSentul


Tersusunya RKA, DPA,DPPA, RENJA

Kelurahan Sentul




74 Tahun45,000,000

KelurahanSentul


insentif kaderposyandu danpemberian asupan gizibalita dan lansia

Kelurahan Sentul

6kelompok

40,000,000 - 6 kelompok 45,000,000 KelurahanSentul


Prosentaseketersediaandokumenperencanaanpembangunan daerah

100% 100%16,500,000

KelurahanSentul


Terlaksananyamusrenbang RKPD

Kelurahan Sentul



Prosentaseketersediaandokumenperencanaanpembangunan bidangekonomi

100% 100%12,000,000

KelurahanSentul


81


Terlaksananya validasidata kemiskinan

Kelurahan Sentul



Prosentaseperlindungan mata air

10%9,000,000

KelurahanSentul

1 8 1.20.11 17 14 Peningkatan peranserta masyarakatdalam perlindungandan konservasi SDA

Terlaksananya kerjabakti lingkungan

Kelurahan Sentul


1 13 1.20.11 15 PROGRAMPEMBERDAYAANFAKIR MISKIN,KOMUNITAS ADAT,DAN PMKSLAINNYA

Angka Kemiskinan 6.70%45,000,000

KelurahanSentul


Terlaksananya bantuansembako

Kelurahan Sentul

325 paket 43,000,000 - 350 paket 45,000,000 KelurahanSentul


JumlahPenyelenggaraanfestival seni danbudaya dalam setahun

Minimal1 Kali 64,000,000

KelurahanSentul

1 17 1.20.11 17 1 Pengembangankesenian dankebudayaan daerah

Terfasilitasinyakelompok kesenian diklurahan

Kelurahan Sentul

3kelompok

7,500,000 - 3 kelompok 9,000,000 KelurahanSentul

1 17 1.20.11 17 10 Pelestarian PetilasanDan Adat

Terlaksananya bersihdesa

Kelurahan Sentul



Cakupan patroli siagaketertiban umum danketentramanmasyarakat padatingkat satuan RW

1 15,000,000 17,000,000

KelurahanSentul


Terlaksananya patrolikeamanan wilayah

Kelurahan Sentul


1 20 1.20.11 17 PROGRAMPENINGKATAN DANPENGEMBANGANPENGELOLAANKEUANGANDAERAH


WTP16,000,000

KelurahanSentul


82

1 20 1.20.11 17 19 Intensifikasi danekstensifikasisumber-sumberpendapatan daerah


Kelurahan Sentul

90% 10,000,000 - 90% 16,000,000 KelurahanSentul

1 20 1.20.11 29 PROGRAMPENINGKATANKUALITASPELAYANAN PRIMAPEMERINTAH


100%90,000,000

KelurahanSentul

1 20 1.20.11 29 2 Fasilitasi PelayananPrima Kelurahan

Prosentase pernikahangratis yang bisadilayani

Kelurahan Sentul

90% 75,000,000 - 90% 90,000,000 KelurahanSentul



5%403,000,000

KelurahanSentul


Jumlah event olah ragayang diikuti

Kelurahan Sentul


1 22 1.20.11 15 6 FasilitasiPeningkatan peranLembaga MasyarakatKelurahan

Jumlah lembagakemasyarakatan

Kelurahan Sentul

8 lembaga 140,000,000 - 8 lembaga 145,000,000 KelurahanSentul


Jumlah kegiatan fisikkonstruksi yangdilaksanakan

Kelurahan Sentul

9 titiklokasi

185,000,000 - 9 titiklokasi

190,000,000 KelurahanSentul

1 22 1.20.11 15 11 PeningkatanKeberdayaan Sosialdan EkonomiMasyarakat

Prosentase pendudukyang mengikutipelatihan

Kelurahan Sentul

5pelatihan

30,000,000 - 5 pelatihan 35,000,000 KelurahanSentul



100% 100%9,000,000

KelurahanSentul


Tersusunnya Profilkelurahan

Kelurahan Sentul

8 buku 3,000,000 - 8 buku 4,000,000 KelurahanSentul


83


Jumlah bukumonografi yangtersusun

Kelurahan Sentul

10 buku 4,000,000 - 10 buku 3,000,000 KelurahanSentul

Total884,000,000 1,005,900,000



(output)

Rencana Tahun 2016

CatatanPenting


SKPDLokasi



(Rp.)



(Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 20

1.20.10 1 PROGRAMPELAYANANADMINISTRASIPERKANTORAN


12 bulan 12 bulan51,600,000

KelurahanNgadirejo

1 20

1.20.10 1 2 Penyediaan JasaKomunikasi, SumberDaya Air dan Listrik

MeningkatnyaKualitas PelayananAdministrasiPerkantoran

KelurahanNgadirejo

12 bulan 29,000,000 BelanjaListrik,BelanjaTelephon,BelanjaInternetselama 12bulan

12 bulan31,000,000

KelurahanNgadirejo

1 20

1.20.10 1 6 Penyediaan JasaPemeliharaan danPerizinan KendaraanDinas/Operasional

Terpenuhinyakebutuhan herregestrasikendaraan dinasoperasional

KelurahanNgadirejo

6kendaraan

800,000 Herkendaraandinasoperasionalroan roda 2dan roda 3

6kendaraan 850,000

KelurahanNgadirejo


84

1 20

1.20.10 1 8 Penyediaan JasaKebersihan Kantor

Tersedianya JasaCuci peralatan danperlengkapanrumah tanggakantor, retribusikebersihan

KelurahanNgadirejo

2 kegiatan 900,000 Cuci taplakmeja,rampel,korden ,umbul-umbul,bendera, ,bayarretribusikebersihankantor

2 kegiatan1,000,000

KelurahanNgadirejo

1 20

1.20.10 1 10 Penyediaan Alat TulisKantor

Terpenuhinya alattulis kantor selama1 tahun

KelurahanNgadirejo

1 kegiatan 6,000,000 1 kegiatan 6,000,000 KelurahanNgadirejo

1 20

1.20.10 1 11 Penyediaan BarangCetakan DanPenggandaan

TercapainyaProgram PelayananAdministrasiPerkantoran

KelurahanNgadirejo

3 bendeldisposisidan 2500lembar

5,000,000 pencetakan3 bendellembardisposisidanfotocopysurat danundangansebanyak2500lembarselama 12bulan

3 bendeldisposisidan 2500lembar

5,000,000KelurahanNgadirejo

1 20

1.20.10 1 12 Penyediaan KomponenInstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor

TerwujudnyaPeningkatanKualitas PelayananAdministrasiPerkantoran

KelurahanNgadirejo

6 jenis 2,000,000 Belanjaalat-alatlistrik danpemeliharaan instalasilistrik

6 jenis2,000,000

KelurahanNgadirejo


85

1 20

1.20.10 1 14 Penyediaan PeralatanRumah Tangga

PeningkatanKualitas PelayananAdministrasiPerkantoran

KelurahanNgadirejo

4 jenis 2,000,000 Peralatankebersihan,dan alatrumahtanggalainnya

4 jenis2,000,000

KelurahanNgadirejo

1 20

1.20.10 1 15 Penyediaan BahanBacaan dan PeraturanPerundang-undangan

TercapainyaPeningkatanKualitas PelayananAdministrasiPerkantoran

KelurahanNgadirejo

2 jeniskoran

6,000,000 Belanjasurat kabarjawa posdanKompas

2 jeniskoran 6,250,000

KelurahanNgadirejo

1 20

1.20.10 1 17 Penyediaan Makanandan Minuman

TercapainyaProgram PelayananAdministrasiPerkantoran

KelurahanNgadirejo

70 dos airmineral,36

kalengkue kering

700gr

3,250,000 Belanjamakanandanminuman

70 dos airmineral,36kaleng kue

kering700gr


1 20

1.20.10 2 PROGRAMPENINGKATANSARANA DANPRASANA APARATUR


80% 80%67,700,000

KelurahanNgadirejo

1 20

1.20.10 2 7 PengadaanPerlengkapan GedungKantor

Meningkatnyakualitas Sarana danPrasarana Aparatur

KelurahanNgadirejo

3 Jenis 19,000,000 PengadaanNamaruang,AC,TV

3 Jenis20,000,000

KelurahanNgadirejo

1 20

1.20.10 2 9 Pengadaan PeralatanGedung Kantor

Terpenuhinyaperalatan gedungkantor

KelurahanNgadirejo

5 jenis 15,000,000 BelanjapengadaanKomputer,note book,printer danperalatanlainnya

5 jenis17,500,000

KelurahanNgadirejo


86

1 20

1.20.10 2 10 Pengadaan Meubelair Jumlah pemenuhankebutuhan mebelairkantor

KelurahanNgadirejo

5 jenis 9,000,000 Pengadaanmeja dankursipertemuanan , mejadan kursikerja,almari

5 jenis10,000,000

KelurahanNgadirejo

1 20

1.20.10 2 22 PemeliharaanRutin/Berkala GedungKantor

TercapainyaPeningkatan SaranaDan PrasaranaAparatur

KelurahanNgadirejo

841 m2luas

gedungkantor

dan pagar

10,000,000 Pengecatangedungkantor danpagar

P841 m2luas

gedungkantor dan

pagar


1 20

1.20.10 2 24 PemeliharaanRutin/BerkalakendaraanDinas/Operasional

Terpenuhinyapemeliharaankendaraan dinasoperasional

KelurahanNgadirejo

6kendaraan

3,000,000 Jasaservice danPenggantian sukucadang 5unit sepedamotor ,1unit Tossa

6kendaraan 3,500,000

KelurahanNgadirejo

1 20

1.20.10 2 26 PemeliharaanRutin/BerkalaPerlengkapan GedungKantor

TercapainyaPeningkatanKualitas Sarana danPrasarana Aparatu

KelurahanNgadirejo

3 jenis 3,000,000 ServisAC,ServisKipasangin,Servis TV

3 jenis3,500,000

KelurahanNgadirejo

1 20

1.20.10 2 28 PemeliharaanRutin/BerkalaPeralatan GedungKantor

Jumlah peralatangedung kantor yangterpelihara

KelurahanNgadirejo

5 jenis 1,200,000 ServisPrinter,Servis CPU,ServisLaptop

5 jenis1,250,000

KelurahanNgadirejo

1 20

1.20.10 2 29 PemeliharaanRutin/BerkalaMebeleur

Jumlah mebelauryang terpelihara

KelurahanNgadirejo

10 meja 900,000 Politurmeja danlemari

10 meja950,000

KelurahanNgadirejo


87

1 20

1.20.10 5 PROGRAMPENINGKATANKAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR

Prosentaseaparaturmemperolehkesempatanpeningkatankapasitas

20% 20%36,000,000

KelurahanNgadirejo

1 20

1.20.10 5 11 Fasilitasikeperansertaan padaeven daerah dan haribesar nasional

Jumlahkeikutsertaan padaevent daerah danhari besar nasional

KelurahanNgadirejo

5 event 31,000,000 Keikutsertaan padabazaarjadul, bazarekonomikerakyatan,pawaikebangsaan, pawaiharijadi,pawailampion

5 event31,000,000

KelurahanNgadirejo

1 20

1.20.10 5 12 Penyebarluasaninformasiprogram/kegiatanSKPD

Jumlah kegiatanyang dipublikasikan

KelurahanNgadirejo

4 kegiatan 5,000,000 BersihDesa,Musrenbang, PPMK,PBB

4 kegiatan5,000,000

KelurahanNgadirejo

1 20

1.20.10 6 PROGRAMPENINGKATANPENGEMBANGANSISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN


100% 100%13,500,000

KelurahanNgadirejo

1 20

1.20.10 6 1 Penyusunan LaporanCapaian Kinerja danIkhtisar RealisasiKinerja SKPD

MeningkatnyakualitasPengembanganSistem PelaporanCapaian KinerjaDan Keuangan

KelurahanNgadirejo

9 jenis 4,500,000 LAKIP,LKPJ, LPP,SOP, SPPD,IKM,EVALUASIRENJA,EVALUASIRENSTRA

9 jenis5,000,000

KelurahanNgadirejo

1 20

1.20.10 6 4 Penyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun

Jumlah Laporankeuangan akhirtahun yangtersusun

KelurahanNgadirejo

2dokumen

1,500,000 LRA, CALK 2 dokumen2,000,000

KelurahanNgadirejo


88

1 20

1.20.10 6 5 PenyusunanPerencanaan Kegiatandan Anggaran

JumlahPerencanaanProgram dankegiatan yangtersusun

KelurahanNgadirejo

6dokumen

6,000,000 Penyusunan Renja,Renstra,RKA, P-RKA,DPA,P-DPA

6 dokumen6,500,000

KelurahanNgadirejo


Angka UsiaHarapan Hidup

74 Tahun 74 Tahun3,500,000

KelurahanNgadirejo

1 2 1.20.10 16 9 Peningkatan kesehatanmasyarakat

Jumlah lembagayang difasilitasi

KelurahanNgadirejo

4posyandubalita, 2

posyandulansia

35,000,000 Tambahangizibalita,gizilansia,karang wreda

4 posyandubalita, 2

posyandulansia




100% 100%10,000,000

KelurahanNgadirejo


Tercapainyapeningkatanpartisipasimasyarakat dalammembangundesa/kelurahan

KelurahanNgadirejo

18 kaliRT, 6 kaliRW, 1 kaliKelurahan

10,000,000 Musrenbang RT/RW,MusrenbangKelurahan

18 kali RT,6 kali RW,

1 kaliKelurahan




100% 100%5,000,000

KelurahanNgadirejo


Jumlah Kegiatansatgaspenanggulangankemiskinan yangterfasilitasi

KelurahanNgadirejo

2 kegiatan 5,000,000 Honor,maminrapat

2 kegiatan5,000,000

KelurahanNgadirejo


89

1 8 1.20.10 17 PROGRAMPERLINDUNGANKONSERVASISUMBER DAYA ALAM


10% 10%14,000,000

KelurahanNgadirejo

1 8 1.20.10 17 14 peningkatan peranserta masyarakatdalam perlindungandan konservasi SDA

Jumlahpelaksanaankegiatanperlindungan dankonservasisumberdaya alam

KelurahanNgadirejo

2 kegiatan 13,000,000 Programkali bersih,dankebersihanlingkungan


KelurahanNgadirejo

1 13

1.20.10 15 PROGRAMPEMBERDAYAANFAKIR MISKIN,KOMUNITAS ADAT,DAN PMKS LAINNYA

Angka Kemiskinan 6.70% 6.70%42,000,000

KelurahanNgadirejo

1 13

1.20.10 15 7 Fasilitasi Warga Miskin Jumlah wargamiskin yangdifasilitasi

KelurahanNgadirejo

250 orang 40,000,000 BantuanSembakokepadawargamiskin

250 orang42,000,000

KelurahanNgadirejo

1 17

1.20.10 16 PROGRAMPENGELOLAANKEKAYAAN BUDAYA

Prosentase Benda,Situs,Budaya/Adat danKawasan CagarBudaya yangdilestarikan

40% 40%-

KelurahanNgadirejo

1 17

1.20.10 16 1 Fasilitasi PartisipasiMasyarakat DalamPengelolaan KekayaanBudaya

Meningkatnyakualitas KemitraanPenegembanganWawasanKebangsaan

KelurahanNgadirejo

1:01 0 1:01-

KelurahanNgadirejo

1 17

1.20.10 17 PROGRAMPENGELOLAANKERAGAMANBUDAYA


Minimal 1Kali

Minimal 1Kali 71,000,000

KelurahanNgadirejo

1 17

1.20.10 17 1 Pengembangankesenian dankebudayaan daerah

Jumlah kelompokkesenian yangterfasilitasi

KelurahanNgadirejo

3kelompok

20,000,000 Hibah alatkesenian,pentas seni

3 kelompok21,000,000

KelurahanNgadirejo


90

1 17

1.20.10 17 10 Pelestarian PetilasanDan Adat

Jumlah kegiatanbersih desa

KelurahanNgadirejo

1 kaliwayangan,1 kali do'abersama

49,000,000 BersihDesa

1 kaliwayangan,1 kali do'abersama


1 19

1.20.10 15 PROGRAMPENINGKATANKEAMANAN DANKENYAMANANLINGKUNGAN


1 114,000,000

KelurahanNgadirejo

1 19

1.20.10 15 5 PengendalianKeamanan Lingkungan

Jumlahpelaksanaanpengendaliankeamanan(patroli,rapatkoordinasi)

KelurahanNgadirejo

48 patrolidan 4rapat

koordinasi

9,000,000 patroli danrapatkoordinasi

48 patrolidan 4 rapatkoordinasi


1 19

1.20.10 15 7 PembinaanKetentraman DanKetertiban Wilayah

Jumlah kegiatanpembinaanketentraman danketertiban wilayah

KelurahanNgadirejo

2 kegiatan 4,000,000 Kegiatanpembinaan

2 kegiatan4,000,000

KelurahanNgadirejo

1 19

1.20.10 18 PROGRAMKEMITRAANPENGEMBANGANWAWASANKEBANGSAAN

ProsentasePendudukmengikuti AgendaPeningkatanWawasanKebangsaan

tersedia tersedia15,000,000

KelurahanNgadirejo

1 19

1.20.10 18 5 PeningkatanKesadaran akan Nilai -Nilai LuhurKebangsaan

Jumlah Kegiatanyang dilaksanakan

KelurahianNgadirejo

3 kegiatan 15,000,000 Halalbihalal,PHBN,PHBI


KelurahanNgadirejo

1 20

1.20.10 17 PROGRAMPENINGKATAN DANPENGEMBANGANPENGELOLAANKEUANGAN DAERAH


WTP WTP8,000,000

KelurahanNgadirejo

1 20

1.20.10 17 19 Intensifikasi danekstensifikasi sumber-sumber pendapatandaerah

Jumlah kegiatanuntuk intensifikasipemungutan danpenagihan PBB

KelurahanNgadirejo

4 kegiatan 8,000,000 SosialisasiPBB,Penyampaian SPPT,Pemungutan ,Penagihsan, EvaluasiPBB

4 kegiatan8,000,000

KelurahanNgadirejo


91

1 20

1.20.10 29 PROGRAMPENINGKATANKUALITASPELAYANAN PRIMAPEMERINTAH


100% 100%31,000,000

KelurahanNgadirejo

1 20

1.20.10 29 2 Fasilitasi PelayananPrima Kelurahan

Tercapainyapeningkatankualitas pelayananprima pemerintah

KelurahanNgadirejo

3 jenis 29,000,000 Nikahgratis,sosialisasi,rapatkoordinasi

3 jenis31,000,000

KelurahanNgadirejo

1 22

1.20.10 15 PROGRAMPENINGKATANKEBERDAYAANMASYARAKAT


5% 5%407,000,000

KelurahanNgadirejo

1 22

1.20.10 15 1 PemberdayaanLembaga danOrganisasi MasyarakatPedesaan/Kelurahan

MeningkatnyaKeberdayaanMasyarakat

KelurahanNgadirejo

8 kegiatan 37,000,000 Lomba vollytingkatdesa,tingkatkecmatan,tingkatkota


KelurahanNgadirejo

1 22

1.20.10 15 6 Fasilitasi Peningkatanperan LembagaMasyarakat Kelurahan

Jumlah lembagamasyarakatkelurahan yangterfasilitasi

KelurahanNgadirejo

8 lembaga 110,000,000 BelanjaJasa kerjaRT,RW,belanjamamin

8 lembaga115,000,000

KelurahanNgadirejo

1 22

1.20.10 15 7 Fasilitasi PelaksanaanProgramPemberdayaanMasyarakat

Panjang saluran airyang terbangun,dan tempat ibadahyang terfasilitasi

KelurahanNgadirejo

Saluranair =

325M,Rehabtempat

ibadah,Rehab TK

PKK

202,000,000 Saluran air=

500M,Rehab tempat

ibadah danRehab PKK



92

1 22

1.20.10 15 11 PeningkatanKeberdayaan Sosialdan EkonomiMasyarakat

Jumlah pelatihanyang dilaksanakandan hibah barang

KelurahanNgadirejo

2pelatihandan hibahperalatan

38,000,000 Pelatihandan hibahbarang

2 pelatihandan hibahperalatan


1 22

1.20.10 15 12 Fasilitasi PeningkatanKapasitas LembagaPemberdayaan danKesejahteraanKeluarga

TerfasilitasinyaKegiatan LembagaPemberdayaan danKesejahteraanKeluarga

KelurahanNgadirejo

10 buku 5,000,000 Pengadaanadministrasi PKK

10 buku6,000,000

KelurahanNgadirejo

1 23

1.20.10 15 PROGRAMPENGEMBANGANDATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH


100% 100%5,000,000

KelurahanNgadirejo

1 23

1.20.10 15 6 Penyusunan ProfilKelurahan/Kecamatan

Jumlah buku profilyang tersusun

KelurahanNgadirejo

8 buku 2,000,000 Buku Profil 8 buku2,000,000

KelurahanNgadirejo

1 23

1.20.10 15 7 Penyusunan MonografiKelurahan/Kecamatan/Kota

Jumlah bukumonografi yangtersusun

KelurahanNgadirejo

8 buku 2,000,000 BukuMonografi

8 buku3,000,000

KelurahanNgadirejo

Total791,050,000 794,300,000


93

BAB IVPENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kepanjenkidul Kota

Blitar Tahun 2016 memberikan gambaran tentang pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar

Tahun 2016 sebagai pelaksanaan rancangan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar 2016. Rencana ini disusun

setelah mempertimbangkan dengan seksama hasil evaluasi

pelaksanaan rencana pembangunan Tahun 2014.

Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang

sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun

waktu berlakunya Renja Tahun 2016 ini, dapat dilakukan upaya

kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian

seperlunya.

Akhirnya, Renja ini diharapkan dipergunakan sebagai

acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian

Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar Tahun 2016. Rencana

Kerja (Renja) Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar ini dapat

tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras

oleh sumber daya manusia di Kecamatan Kepanjenkidul Kota

Blitar sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan

kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kota Blitar dalam rangka

mewujudkan visi dan misinya.


94


95

KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan Puji syukur kehadirat...

Documents

Transcript of KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan Puji syukur kehadirat...