PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2016 - …ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1512.pdf · Keadaan yang...
Transcript of PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2016 - …ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1512.pdf · Keadaan yang...
DINASDINAS PENDIDIKAN KOTA BLITARJL. A. YANINO. 100 KOTA BLITAR
PERUBAHAN RENCANAKERJA TAHUN 2016
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang tetap melimpahkan berkah,
rahmat, taufik dan hidayahNya sehingga Perubahan Rencana Kerja
Tahunan Dinas Pendidikan Kota Blitar Tahun 2016 dapat disusun dan
diselesaikan dengan baik, dengan disusunnya Perubahan Rencana Kerja
Tahunan Dinas Pendidikan Kota Blitar ini diharapkan menjadikan arah
dan pedoman bagi penyelenggaraan tugas-tugas di lingkup Dinas
Pendidikan Kota Blitar selama perubahan pada semester II hingga akhir
pencairan.
Perubahan Rencana Kerja Tahunan ini memiliki fungsi dan manfaat
yang sangat prinsip bagi keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
di Dinas Pendidikan Kota Blitar, selain akan memberikan arah dalam
pelaksanaan kerja sekaligus berperan sebagai alat pengukur atau standart
yang dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan kerja,
adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahunan adalah
menentukan arah pelaksanaan perubahan anggaran pada program dan
kegiatan di Dinas Pendidikan Kota Blitar Tahun 2016.
Demikian Perubahan Rencana Kerja Tahunan Tahun 2016 Dinas
Pendidikan Kota Blitar semoga bermanfaat bagi semua pihak.
Blitar,
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR
MOKHAMAD SIDIK,S.Sos,M.AP
Pembina Tk. I
NIP. 196611171992021002
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
BAB I PENDAHULUAN ........................................................ 1
1.1 Latar Belakang ................................................ 1
1.2 Dasar Hukum .................................................. 3
1.3 Maksud dan Tujuan ........................................ 5
1.4 Dasar Pertimbangan Perubahan ..................... 5
1.5 Sistematika Penulisan ..................................... 6
BAB II EVALUASI HASIL RENJA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BLITAR TAHUN 2015 SAMPAI DENGAN
TRIWULAN PERTAMA ….......................................
8
BAB III RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN
PRIORITAS DALAM PERUBAHAN RENJA TAHUN
2015 ....................................................................
114
BAB IV PENUTUP ................................................................. 179
LAMPIRAN
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 iii
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 : REALISASI ANGGARAN TAHUN 2016 8
Tabel 2.2 : REKAPITULASI ANGGARAN DI LINGKUNGAN
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR TAHUN 2016
37
Tabel 2.3 : PENCAPAIAN TARGET DAN REALISASI
PROGRAM DAN KEGIATAN PADA TRIWULAN 2
TAHUN 2016 DI LINGKUNGAN DINAS
PENDIDIKAN KOTA BLITAR
39
Tabel 3.1 : RENCANA PERUBAHAN PERGESERAN
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD DI
LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR
TAHUN 2016
115
Tabel 3.2 : USULAN TAMBAHAN PAPBD TAHUN 2016 174
Tabel 3.3 : REKAPITULASI USULAN PAPBD DINAS
PENDIDIKAN KOTA BLITAR TAHUN 2016
178
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 iv
LAMPIRAN
Lampiran I : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota
Blitar tentang Perubahan Rencana Kerja Dinas
Pendidikan Tahun 2016
Lampiran II : Usulan Pagu Anggaran Tahun 2016
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran : Indikator Kinerja Tahun 2014 Dinas Pekerjaan Umum
Daerah Kota Blitar
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 v
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 1
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Berdasarkan pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Penyesuaian APBD
dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan, dibahas bersama
DPRD dengan Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan perkiraan
perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan. Lebih lanjut
melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan
ditegaskan kembali dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 37
Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah tahun 2015, perubahan APBD dilaksanakan apabila;
1. Terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan
Umum APBD (KUA);
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran
anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis
belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran
sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
4. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa.
Lebih lanjut sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan,Pengendalian dan
Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016, Perubahan
RKPD tahun 2016 dan Perubahan Renja SKPD Tahun 2016 dapat
dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam
tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan
perkembangan keadaan. Pada peraturan ini pula dijabarkan tentang 9
(sembilan) bidang pembangunan sesuai dengan Undang Undang Nomor
17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
2005 – 2025, beserta dengan isu – isu strategis yang dikandungnnya.
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 2
Dinas Pendidikan yang memegang kewenangan di bidang
pendidikan masuk dalam bidang Sosial Budaya dan Kehiduapan
beragama dengan isu strategis pada poin c, ‘reformasi Pembangunan
Pendidikan’. Hal ini sesuai dengan tema Rencana Kerja Pemerintah
(RKP) Tahun 2016 yaitu, Melanjutkan Reformasi bagi Percepatan
Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan’, dengan sasaran yang harus
dicapai pada tahun 2015, adalah:
1. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan untuk tumbuh sekitar 5,8 %,
2. Inflasi ditargetkan pada kisaran 3,0 % sampai dengan 5,0%,
3. Jumlah penduduk miskin berkisar antara 9,0% sampai dengan
10,0%,
4. Tingkat pengangguran terbuka diperkirakan sebesar 5,5% sampai
dengan 5,7%.
Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Blitar sampai
dengan pelaksanaan kegiatan triwulan pertama pada tahun 2016 telah
menemukan dasar pelaksanaan perubahan RKPD tahun 2016 yang
berdasarkan hasil evaluasi atas kinerja pelaksanaan program dan
kegiatan sebagai berikut;
1. Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi
kerangka ekonomi daerah yang berdampak terhadap pagu yang
mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target
kinerja dan pagu kegiatan, penambahan atau penghapusan
kegiatan;
2. Faktor lain yang mengakibatkan perlunya dilakukan pergeseran
kegiatan antar SKPD, perubahan lokasi dan/atau kelompok
sasaran, dan penghapusan kegiatan;
3. Adanya kegiatan pada tahun 2015 yang belum dapat
diselesaiakan, sehingga harus dilanjutkan pada tahun 2016 tapi
belum dimasukkan dalam dokumen RKPD atau PBD tahun 2016,
dan /atau;
4. Kegiatan baru yang harus ditampung dalam Perubahan RKPD
tahun 2016 sebagai upaya untuk mempercepat pencapaian visi
dan misi daerah.
Dengan memperhatikan pasal 25 ayat (2) Undang Undang Nomor
25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 3
yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD,
maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan
penganggaran, Perubahan RKPD tahun 2016 yang ditetapkan dengan
Peraturan kepala Daerah menjadi landasan penyusunan perubahan KUA
dan Perubahan PPAS untuk menyusun perubahan APBD Tahun 2016
sehingga penyusunan perubahan Rencana Kerja tahun 2016 pada Dinas
Pendidikan Kota Blitar dirasakan sangat penting untuk konsistensi ,
kselarasan dan kesinambungan upaya pencapaian visi dan misi Kota
Blitar. Sesuai dengan Undang undang nomor 25 tersebut diatas,
dokumen ini merupakan pedoman bagi penyusunan dokumen
perencanaan pembangunan selanjutnya, yang meliputi Kebijakan Umum
Perubahan Anggaran meliputi perubahan prioritas dan plafon anggaran
sementara tahun 2016.
1.2 DASAR HUKUM
Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Kota Blitar Tahun
2016 berdasarkan ketentuan perundang –undangan sebagai berikut;
1. Undang – undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;
2. Undang – Undang nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
3. Undang – undang nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem
Perencanaan pembangunan Nasional;
4. Undang – undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang –
undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas
Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang Tata cara
Pertangung jawaban Kepala Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang dana
Perimbangan;
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 4
8. Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah kepada Masyarakat;
14. Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2014;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 21
Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
tahun anggaran 2015;
17. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok – pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025;
19. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2010 tentang Investasi
Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 tahun 2015 tentang
Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar;
21. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
22. Peraturan Walikota Blotar Nomor 17 Tahun 2014 tentang Rencana
Kerja Pembangunan Daerah Kota Blitar Tahun 2015;
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 5
23. Peraturan Walikota Blitar nomor 74 tahun 2014 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2015.
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud penyusunan perubahan Renja tahun 2016 pada Dinas
Pendidikan Kota Blitar adalah untuk memberikan arah bagi Dinas dalam
melakukan program dan kegiatan yang mengalami perubahan pada
tahun 2016, sehingga sesuai dengan ketentuan perundang undangan
yang berlaku.
Tujuan penyusunan perubahan Renja Tahun 2016 adalah;
1. Memberikan pedoman sistematika penyusunan Perubahan Renja
Tahun 2016 yang dijadikan sebagai acuan penyusunan dokumen
perubahan.
2. Memberikan sinkronisasi antara substansi dokumen Perubahan
RKPD Tahun 2016 dengan substansi dokumen perubahan Renja
Dinas Pendidikan tahun 2016.
3. Diperolehnya perubahan atas program dan kegiatan yang menjadi
upaya konkrit untuk memenuhi tingkat kebutuhan pendidikan di
Kota Blitar tahun 2016.
1.4 DASAR PERTIMBANGAN PERUBAHAN
Dasar pertimbangan perlu dibuatnya Renja Perubahan Tahun
2016 adalah adanya perubahan kegiatan dari Dinas Pendidikan Kota
Blitar yang disesuaikan dengan kondisi dan evaluasi yang terjadi,
meliputi;
1. Adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka
ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas, sasaran
pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas dinas;
2. Adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun
anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
3. Adanya pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan
kegiatan baru, penambahan atau pengurangan target kinerja dan
pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran
kegiatan;
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 6
4. Adanya kegiatan lanjutan Tahun 2015 dan/atau kegiatan baru yang
harus ditampung dalam perubahan Renja Tahun 2016;
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN
Berdasarkan Ketentuan peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 27 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun
2016, Sistematika Perubahan Renja Dinas Tahun 2016 disusun dengan
sistematika sekurang – kurangnya sebagai berikut:
Bab I Pendahuluan
Memuat/menjelaskan makud, tujuan dan dasar
pertimbangan perubahan yang disertai dengan
gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi
daerah.
Khusus untuk penjelasan/diskriptif terkait gambaran
tentang perubahan kerangka ekonomi daerah,
substansi Perubahan Renja SKPD tahun 2016
mengacu pada substansi Perubahan RKPD tahun
2016
Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan
triwulan II
Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan renja
SKPD Tahun n-1 (2015) sampai dengan Triwulan II
Tahun berjalan (2016). Format Tabel 2.1 yang
digunakan tercantum sebagaimana terlampir.
Bab III Rencana Program dan Kegiatan dalam Perubahan
Renja SKPD
Memuat Kegiatan lanjutan tahun 2015 yang belum
terlaksana, pergeseran kegiatan, penghapusan
kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan
alternatif, penambahan atau pengurangan target
kinerja, pagu indikatif, lokasi , kelompok sasaran yang
mengalami perubahan dan
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 7
yang mengalami perubahan di tahun 2016. Format
tabel 3.1 yang digunakan tercantum sebagaimana
terlampir.
Bab IV Penutup
Memuat hal – hal yang dianggap perlu sesuai
kebutuhan.
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 8
BAB II
EVALUASI HASIL RENCANA KERJA
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR TAHUN 2016
SAMPAI DENGAN TRIWULAN PERTAMA
Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendidikan Kota Blitar memuat reviw
hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2015 dan Rencana Program/kegiatan
Tahun 2015. Penyusunan rencana kerja program /kegiatan perubahan Tahun
2015 memperhatikan realisasi capaian kinerja tahun 2015 sampai dengan
triwulan pertama, pencapaian target Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota
Blitar sampai dengan Tahun 2015 serta realisasi program/kegiatan sampai
dengan triwulan pertama yang selengkapnya tersaji pada uraian berikut:
Tabel 2.1
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2016
No
Penanggung Jawab
Nama Kegiatan Total Pagu Realisasi Prosent
ase
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR
1 UPTD Pusat Sumber Belajar
Fasilitasi Pengembangan Pusat Sumber Belajar
57,412,400.00 14,436,000.00 25.14%
2 UPTD Pusat Sumber Belajar
Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya, serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan
282,046,200.00 89,031,000.00 31.57%
3 Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini
(Paud) dan Pendidikan Khusus
Perencanaan Dan Penyusunan Program Pendidikan Anak Usia Dini
132,389,950.00 115,597,800.00 87.32%
4 Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) dan Pendidikan Khusus
Pembinaan minat, bakat dan kreativitas Anak Usia Dini
136,188,800.00 0 0.00%
5 Kepala
Seksi Pendidikan Anak Usia Dini
(Paud) dan Pendidikan Khusus
Pengembangan Pendidikan
Anak Usia Dini
140,511,100.00 0 0.00%
6 Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini
Fasilitasi Guru Pendidikan Anak Usia Dini
2,496,509,700.00 0 0.00%
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 9
(Paud) dan Pendidikan Khusus
7 Kepala Seksi Pendidikan Non Formal
Penyelenggaraan Paket B Setara SMP
52,496,800.00 0 0.00%
8 Kepala Seksi Pendidikan Non Formal
Penyelenggaraan paket C setara SMU
125,560,400.00 16,100,000.00 12.82%
9 Kepala Seksi Pendidikan Non Formal
Fasilitasi kreatifitas Pendidikan Non Formal
298,406,250.00 0 0.00%
10 Kepala Seksi Pendidika
n Non Formal
Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup
98,112,500.00 0 0.00%
11 Kepala Seksi Pendidikan Non Formal
Pembinaan Pendidikan Kursus Dan Kelembagaan
41,111,000.00 35,001,000.00 85.14%
12 Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah
Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa
15,982,000.00 2,294,500.00 14.36%
13 Kepala Seksi Sarana
dan Prasarana Pendidikan Menengah
Penambahan Ruang Kelas Sekolah
465,512,850.00 0 0.00%
14 Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan (SMA DAK)
912,954,493.00 0 0.00%
15 Kepala Seksi Sarana dan Prasarana
Pendidikan Menengah
Pengadaan pakaian olah raga 26,954,000.00 2,794,000.00 10.37%
16 Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah
Pengadaan pakaian seragam sekolah
1,825,187,700.00 6,066,400.00 0.33%
17 Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidika
Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah
302,705,500.00 6,093,500.00 2.01%
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 10
n Menengah
18 Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah
Pengadaan Perlengkapan Siswa
27,497,800.00 2,772,800.00 10.08%
19 Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan (SMK DAK)
4,403,314,101.00 0 0.00%
20 Kepala Seksi
Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah
Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah
24,546,500.00 6,264,000.00 25.52%
21 Kepala Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Pendidikan Menengah
Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Menengah
151,071,000.00 21,695,000.00 14.36%
22 Kepala Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Pendidikan Menengah
Penyelenggaraan Uji Kompetensi Siswa
31,793,500.00 1,751,000.00 5.51%
23 Kepala Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Pendidikan Menengah
Pembinaan Bakat, Minat dan Kreativitas Siswa
1,148,136,850.00 21,118,900.00 1.84%
24 Kepala Seksi Kurikulum dan Kesiswaan
Pendidikan Menengah
Fasilitasi penilaian angka kredit
225,552,190.00 10,478,900.00 4.65%
25 Kepala Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Pendidikan Menengah
Pengembangan Kepribadian/Pembentukan Mental Siswa
150,000,000.00 115,200,000.00 76.80%
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 11
26 Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar
Pengadaan Buku-Buku Dan Alat Tulis Siswa
182,474,000.00 2,591,000.00 1.42%
27 Kepala Seksi
Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar
Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah
3,218,309,000.00 23,174,600.00 0.72%
28 Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar
Pengadaan perlengkapan siswa
64,974,500.00 1,549,500.00 2.38%
29 Kepala
Seksi Sarana dan Prasarana Pendidika
n Dasar
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Pendidikan (SD DAK)
6,569,668,186.00 5,627,600.00 0.09%
30 Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar
Pengadaan Pakaian Olahraga 80,536,500.00 1,061,500.00 1.32%
31 Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar
Fasilitasi Pengembangan Pendidikan Khusus
1,221,595,200.00 12,013,885.00 0.98%
32 Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan (SMP DAK)
3,581,652,589.00 0 0.00%
33 Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar
Pembangunan Gedung Sekolah
161,553,000.00 0 0.00%
34 Kepala Seksi Kurikulu
m dan Kesiswaa
n Pendidikan Dasar
Fasilitasi kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah
82,489,650.00 35,064,650.00 42.51%
35 Kepala Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Pendidikan Dasar
Pengembangan Kepribadian/Pembentukan Mental Siswa
402,675,500.00 155,501,150.00 38.62%
36 Kepala Seksi Kurikulu
Pembinaan Minat, Bakat, Dan Kreativitas Siswa
907,405,000.00 11,991,600.00 1.32%
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 12
m dan Kesiswaan Pendidikan Dasar
37 Kepala Seksi Kurikulum dan
Kesiswaan Pendidikan Dasar
Fasilitasi pengembangan minat dan kreatifitas peserta didik PLB
54,793,000.00 0 0.00%
38 Kepala Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Pendidikan Dasar
Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
100,559,500.00 11,092,000.00 11.03%
39 Kepala
Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidi
kan Menengah
Pelatihan kompetensi tenaga
pendidik
65,851,850.00 34,889,350.00 52.98%
40 Kepala Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Menengah
Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
158,970,800.00 70,105,250.00 44.10%
41 Kepala Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Menengah
Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan
197,644,850.00 0 0.00%
42 Kepala Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Menengah
Pengembangan Mutu Dan Kualitas Program Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
138,180,200.00 19,135,200.00 13.85%
43 Kepala Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Dasar
Pelatihan Bagi Pendidik untuk Memenuhi Standar Kompetensi
180,000,000.00 28,072,000.00 15.60%
44 Kepala Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Dasar
Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik
121,484,350.00 99,394,700.00 81.82%
45 Kepala Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidi
Pengembangan Sistem Penghargaan Dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik
546,581,000.00 159,840,000.00 29.24%
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 13
kan Dasar
46 Kepala Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Dasar
Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik
72,943,400.00 3,562,000.00 4.88%
47 Kepala Sub. Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi
Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan
403,635,000.00 47,985,250.00 11.89%
48 Kepala Sub.
Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi
Penyediaan Biaya Operasional Madrasah
155,929,500.00 52,272,000.00 33.52%
49 Kepala Sub. Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi
Pemberian Subsidi Biaya Kuliah
994,242,050.00 4,492,050.00 0.45%
50 Kepala Sub. Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
23,893,700.00 11,288,700.00 47.25%
51 Kepala
Sub. Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi
Fasilitasi Kegiatan Bantuan
Operasional Sekolah (BOS)
94,131,400.00 19,321,900.00 20.53%
52 Kepala Sub. Bagian Umum, Kepegawaian & Kearsipan
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
73,059,000.00 0 0.00%
53 Kepala Sub.
Bagian Umum,
Kepegawaian & Kearsipan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
7,250,000.00 1,500,000.00 20.69%
54 Kepala Sub. Bagian Umum, Kepegawaian & Kearsipan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
41,350,000.00 0 0.00%
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 14
55 Kepala Sub. Bagian Umum, Kepegawaian & Kearsipan
Penyediaan Alat Tulis Kantor 64,000,000.00 19,515,330.00 30.49%
56 Kepala Sub.
Bagian Umum, Kepegawaian & Kearsipan
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
72,000,000.00 14,937,500.00 20.75%
57 Kepala Sub. Bagian Umum, Kepegawaian & Kearsipan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
519,554,600.00 23,850,000.00 4.59%
58 Kepala
Sub. Bagian Umum, Kepegawaian &
Kearsipan
Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
10,672,400.00 6,910,400.00 64.75%
59 Kepala Sub. Bagian Umum, Kepegawaian & Kearsipan
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
10,081,000.00 0 0.00%
60 Kepala Sub. Bagian Umum, Kepegawaian & Kearsipan
Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional
136,080,000.00 38,975,000.00 28.64%
61 Kepala Sub. Bagian Umum, Kepegawaian & Kearsipan
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
12,402,600.00 4,874,500.00 39.30%
62 Kepala Sub. Bagian Umum, Kepegawaian & Kearsipan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
10,200,000.00 435,000.00 4.26%
63 Kepala Sub. Bagian
Umum, Kepegawa
ian & Kearsipan
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
8,960,000.00 1,822,000.00 20.33%
64 Kepala Sub. Bagian Umum, Kepegawaian & Kearsipan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
234,000,000.00 68,715,665.00 29.37%
65 Kepala Sub. Bagian Umum, Kepegawa
Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran
35,225,300.00 0 0.00%
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 15
ian & Kearsipan
66 Kepala Sub. Bagian Umum, Kepegawaian & Kearsipan
Penyebarluasan informasi program/kegiatan SKPD
133,900,000.00 3,939,000.00 2.94%
67 Kepala Sub. Bagian Umum, Kepegawaian & Kearsipan
Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional
81,880,000.00 10,948,620.00 13.37%
68 Kepala Sub. Bagian Umum, Kepegawa
ian & Kearsipan
Penyediaan Jasa Perkantoran
214,368,000.00 48,900,000.00 22.81%
69 Kepala Sub.
Bagian Umum, Kepegawaian & Kearsipan
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar
daerah
234,545,000.00 32,966,156.00 14.06%
70 Kepala Sub. Bagian Umum, Kepegawaian & Kearsipan
Penyediaan Makanan dan Minuman
29,240,000.00 7,700,000.00 26.33%
71 Kepala Sub. Bagian Umum, Kepegawaian &
Kearsipan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
16,640,000.00 4,068,000.00 24.45%
72 Kepala Sub. Bagian Umum, Kepegawaian & Kearsipan
Pengadaan Meubelair 79,610,000.00 0 0.00%
TOTAL 35,379,145,209.00 1,566,777,856.00 4.43%
UPTD PENDIDIKAN KEC. SANANWETAN
No Penanggung Jawab
Nama Kegiatan Total Pagu Realisasi Prosentase
1 Ka. UPTD Penyediaan Jasa Surat Menyurat
999,000.00 504,000.00 50.45%
2 Ka. UPTD Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
6,341,000.00 0 0.00%
3 Ka. UPTD Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
25,566,000.00 0 0.00%
4 Ka. UPTD Pengadaan Pakaian Seragam
Sekolah
80,578,100.00 0 0.00%
5 Ka. UPTD Fasilitasi pengembangan minat dan kreatifitas peserta didik PLB
23,738,500.00 22,633,500.00 95.35%
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 16
6 Ka. UPTD Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
200,000.00 82,500.00 41.25%
7 Ka. UPTD Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional
43,138,000.00 0 0.00%
8 Ka. UPTD Penyediaan Jasa Perkantoran
139,200,000.00 34,800,000.00 25.00%
9 Ka. UPTD Fasilitasi kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah
31,661,000.00 0 0.00%
10 Ka. UPTD Pengadaan Pakaian Olahraga 45,540,000.00 0 0.00%
11 Ka. UPTD Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
1,996,800.00 0 0.00%
12 Ka. UPTD Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
27,338,000.00 18,284,000.00 66.88%
13 Ka. UPTD Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
4,772,000.00 2,386,000.00 50.00%
14 Ka. UPTD Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula
73,003,000.00 0 0.00%
15 Ka. UPTD Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
6,436,000.00 0 0.00%
16 Ka. UPTD Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
6,246,000.00 0 0.00%
17 Ka. UPTD Pengadaan perlengkapan siswa
92,625,000.00 0 0.00%
18 Ka. UPTD Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi pendidikan Dasar
15,274,000.00 0 0.00%
19 Ka. UPTD Pembinaan Minat, Bakat, Dan Kreativitas Siswa
21,162,000.00 0 0.00%
20 Ka. UPTD Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
77,400,000.00 23,425,188.00 30.27%
21 Ka. UPTD Penyediaan Alat Tulis Kantor 28,085,000.00 7,559,000.00 26.91%
22 Ka. UPTD Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
11,771,000.00 6,030,300.00 51.23%
23 Ka. UPTD Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
6,619,000.00 1,720,800.00 26.00%
24 Ka. UPTD Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
5,511,000.00 2,386,600.00 43.31%
25 Ka. UPTD Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
2,372,500.00 510,000.00 21.50%
26 Ka. UPTD Penyediaan Makanan dan Minuman
10,770,000.00 0 0.00%
27 Ka. UPTD Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
82,040,400.00 0 0.00%
28 Ka. UPTD Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan
Dinas/Operasional
3,390,000.00 520,000.00 15.34%
29 Ka. UPTD Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran
5,995,000.00 0 0.00%
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 17
30 Ka. UPTD Pengadaan Buku-Buku Dan Alat Tulis Siswa
437,962,000.00 29,497,000.00 6.74%
31 Ka. UPTD Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini
12,864,000.00 0 0.00%
32 Ka. UPTD Pembangunan Taman, Lapangan Upacara Dan Fasilitas Parkir
250,643,000.00 0 0.00%
33 Ka. UPTD Pengadaan Buku-Buku Dan Alat Tulis Siswa
585,324,000.00 21,276,000.00 3.63%
34 Ka. UPTD Pengadaan Meubelair Sekolah
121,733,000.00 0 0.00%
35 Ka. UPTD Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen Sekolah Dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Di Satuan Pendidikan Dasar
26,158,000.00 0 0.00%
36 Ka. UPTD Pembangunan Sarana Air Bersih Dan Sanitary
161,653,000.00 0 0.00%
TOTAL 2,476,105,300.00 171,614,888.00 6.93%
UPTD PENDIDIKAN KEC. SUKOREJO
No Penanggung Jawab
Nama Kegiatan Total Pagu Realisasi Prosentase
1 Ka. UPTD Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah
91,055,000.00 0 0.00%
2 Ka. UPTD Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
6,670,000.00 964,000.00 14.45%
3 Ka. UPTD Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5,499,900.00 0 0.00%
4 Ka. UPTD Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini
21,857,150.00 0 0.00%
5 Ka. UPTD Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah
241,947,130.00 0 0.00%
6 Ka. UPTD Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
6,250,000.00 0 0.00%
7 Ka. UPTD Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
200,000.00 0 0.00%
8 Ka. UPTD Penyediaan Jasa Perkantoran
103,200,000.00 24,600,000.00 23.84%
9 Ka. UPTD Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
2,517,200.00 752,000.00 29.87%
10 Ka. UPTD Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari
besar nasional
25,000,000.00 0 0.00%
11 Ka. UPTD Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
7,500,000.00 0 0.00%
12 Ka. UPTD Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa
10,780,000.00 0 0.00%
13 Ka. UPTD Pengadaan Perlengkapan Sekolah
7,000,000.00 0 0.00%
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 18
14 Ka. UPTD Fasilitasi pengembangan minat dan kreatifitas peserta didik PLB
7,000,000.00 0 0.00%
15 Ka. UPTD Pengadaan Meubelair 55,080,000.00 0 0.00%
16 Ka. UPTD Pengadaan Pakaian Olahraga 42,370,710.00 0 0.00%
17 Ka. UPTD Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Sekolah
210,000,000.00 100,600,000.00 47.90%
18 Ka. UPTD Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
15,160,000.00 0 0.00%
19 Ka. UPTD Fasilitasi kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah
6,250,000.00 0 0.00%
20 Ka. UPTD Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi pendidikan Dasar
40,000,000.00 0 0.00%
21 Ka. UPTD Rehabilitasi Sedang/Berat Taman, Lapangan Upacara
Dan Fasilitas Parkir
113,555,000.00 0 0.00%
22 Ka. UPTD Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa
78,870,000.00 0 0.00%
23 Ka. UPTD Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1,005,000.00 525,000.00 52.24%
24 Ka. UPTD Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
82,200,000.00 13,501,259.00 16.42%
25 Ka. UPTD Penyediaan Alat Tulis Kantor 21,500,000.00 8,215,500.00 38.21%
26 Ka. UPTD Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
10,450,000.00 4,476,000.00 42.83%
27 Ka. UPTD Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5,500,000.00 0 0.00%
28 Ka. UPTD Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4,573,000.00 1,970,000.00 43.08%
29 Ka. UPTD Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
2,372,500.00 420,000.00 17.70%
30 Ka. UPTD Penyediaan Makanan dan Minuman
7,500,000.00 0 0.00%
31 Ka. UPTD Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
119,013,000.00 0 0.00%
32 Ka. UPTD Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional
3,560,000.00 0 0.00%
33 Ka. UPTD Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran
6,924,900.00 0 0.00%
34 Ka. UPTD Pengadaan Buku-Buku Dan
Alat Tulis Siswa
286,534,200.00 10,698,000.00 3.73%
35 Ka. UPTD Pengadaan Buku-Buku Dan Alat Tulis Siswa
563,602,200.00 170,916,000.00 30.33%
36 Ka. UPTD Pembinaan Minat, Bakat, Dan Kreativitas Siswa
29,115,000.00 0 0.00%
37 Ka. UPTD Pengadaan perlengkapan siswa
52,720,710.00 0 0.00%
TOTAL 2,294,332,600.00 337,637,759.00 14.72%
UPTD PENDIDIKAN KEC. KEPANJEN KIDUL
No Penanggu Nama Kegiatan Total Pagu Realisasi Prosenta
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 19
ng Jawab se
1 Ka. UPTD Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1,002,000.00 240,000.00 23.95%
2 Ka. UPTD Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
4,535,800.00 0 0.00%
3 Ka. UPTD Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
6,031,000.00 0 0.00%
4 Ka. UPTD Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
25,282,000.00 0 0.00%
5 Ka. UPTD Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
1,928,500.00 0 0.00%
6 Ka. UPTD Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
6,480,000.00 0 0.00%
7 Ka. UPTD Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
4,727,850.00 0 0.00%
8 Ka. UPTD Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
4,826,800.00 0 0.00%
9 Ka. UPTD Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah
257,015,000.00 0 0.00%
10 Ka. UPTD Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
200,000.00 0 0.00%
11 Ka. UPTD Penyediaan Jasa Perkantoran
128,145,000.00 30,600,000.00 23.88%
12 Ka. UPTD Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional
1,127,600.00 0 0.00%
13 Ka. UPTD Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional
25,575,000.00 0 0.00%
14 Ka. UPTD Pengadaan Pakaian Olahraga 51,815,000.00 0 0.00%
15 Ka. UPTD Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa
64,691,600.00 0 0.00%
16 Ka. UPTD Pengadaan perlengkapan siswa
79,657,000.00 0 0.00%
17 Ka. UPTD Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi pendidikan Dasar
21,996,165.00 0 0.00%
18 Ka. UPTD Pembinaan Minat, Bakat, Dan Kreativitas Siswa
23,597,200.00 0 0.00%
19 Ka. UPTD Pengadaan Meubelair Sekolah
33,820,000.00 0 0.00%
20 Ka. UPTD Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
61,740,000.00 16,177,779.00 26.20%
21 Ka. UPTD Penyediaan Alat Tulis Kantor 21,020,750.00 12,441,200.00 59.19%
22 Ka. UPTD Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
7,801,700.00 0 0.00%
23 Ka. UPTD Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4,286,200.00 0 0.00%
24 Ka. UPTD Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
11,800,650.00 0 0.00%
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 20
25 Ka. UPTD Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
2,395,800.00 420,000.00 17.53%
26 Ka. UPTD Penyediaan Makanan dan Minuman
9,895,500.00 0 0.00%
27 Ka. UPTD Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
22,423,560.00 0 0.00%
28 Ka. UPTD Pengadaan Buku-Buku Dan Alat Tulis Siswa
340,387,000.00 14,820,000.00 4.35%
29 Ka. UPTD Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa
94,701,750.00 0 0.00%
30 Ka. UPTD Pengadaan Meubelair Sekolah
13,956,100.00 0 0.00%
31 Ka. UPTD Pengadaan Perlengkapan Sekolah
12,438,300.00 0 0.00%
32 Ka. UPTD Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
10,770,100.00 0 0.00%
33 Ka. UPTD Pembangunan Taman, Lapangan Upacara Dan Fasilitas Parkir
234,779,800.00 0 0.00%
34 Ka. UPTD Pengadaan Buku-Buku Dan Alat Tulis Siswa
764,185,000.00 79,128,000.00 10.35%
35 Ka. UPTD Fasilitasi pengembangan minat dan kreatifitas peserta didik PLB
9,552,000.00 0 0.00%
TOTAL 2,364,587,725.00 153,826,979.00 6.51%
UPTD PENDIDIKAN SMPN. 1 BLITAR
No Penanggu
ng Jawab Nama Kegiatan Total Pagu Realisasi
Prosent
ase
1 Ka.SMPN 1
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
33,225,000.00 0 0.00%
2 Ka.SMPN 1
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
100,000.00 82,500.00 82.50%
3 Ka.SMPN 1
Penyediaan Jasa Perkantoran
9,600,000.00 2,400,000.00 25.00%
4 Ka.SMPN 1
Pengadaan Pakaian Olahraga 64,550,000.00 0 0.00%
5 Ka.SMPN 1
Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi pendidikan Dasar
21,195,000.00 0 0.00%
6 Ka.SMPN 1
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
4,650,000.00 0 0.00%
7 Ka.SMPN 1
Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional
971,900.00 0 0.00%
8 Ka.SMPN 1
Pengadaan Meubelair 8,000,000.00 0 0.00%
9 Ka.SMPN 1
Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Instalasi Listrik Sekolah Dan Perlengkapan
3,000,000.00 0 0.00%
10 Ka.SMPN 1
Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah
128,075,000.00 0 0.00%
11 Ka.SMPN 1
Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran
3,658,000.00 0 0.00%
12 Ka.SMPN 1
Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional
25,000,000.00 9,841,750.00 39.37%
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 21
13 Ka.SMPN 1
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
64,500,000.00 26,138,938.00 40.53%
14 Ka.SMPN 1
Penyediaan Alat Tulis Kantor 19,961,100.00 6,854,800.00 34.34%
15 Ka.SMPN 1
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
4,225,000.00 2,225,000.00 52.66%
16 Ka.SMPN 1
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7,713,000.00 0 0.00%
17 Ka.SMPN 1
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
12,092,000.00 10,967,000.00 90.70%
18 Ka.SMPN 1
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
6,384,000.00 1,536,000.00 24.06%
TOTAL 730,770,000.00 468,231,539.00 64.07%
UPTD PENDIDIKAN SMPN. 2 BLITAR
No Penanggung Jawab
Nama Kegiatan Total Pagu Realisasi Prosent
ase
1 Ka. SMPN 2
Pengadaan Pakaian Olahraga 69,100,000.00 0 0.00%
2 Ka. SMPN 2
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3,502,000.00 0 0.00%
3 Ka. SMPN 2
Pengadaan Buku-Buku Dan Alat Tulis Siswa
228,242,000.00 84,223,500.00 36.90%
4 Ka. SMPN 2
Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa
21,910,050.00 0 0.00%
5 Ka. SMPN 2
Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional
1,500,000.00 1,382,500.00 92.17%
6 Ka. SMPN 2
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
12,826,000.00 12,301,000.00 95.91%
7 Ka. SMPN 2
Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional
27,380,000.00 0 0.00%
8 Ka. SMPN 2
Penyediaan Jasa Perkantoran
16,800,000.00 1,800,000.00 10.71%
9 Ka. SMPN 2
Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah
114,540,750.00 0 0.00%
10 Ka. SMPN 2
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
4,860,000.00 810,000.00 16.67%
11 Ka. SMPN 2
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
8,350,250.00 8,201,750.00 98.22%
12 Ka. SMPN 2
Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Sekolah
21,800,000.00 21,800,000.00 100.00%
13 Ka. SMPN 2
Pembangunan Gedung Sekolah
149,985,000.00 0 0.00%
14 Ka. SMPN
2
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Meubelair Sekolah
16,100,000.00 16,100,000.00 100.00
%
15 Ka. SMPN 2
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
999,000.00 999,000.00 100.00%
16 Ka. SMPN 2
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
45,000,000.00 12,445,193.00 27.66%
17 Ka. SMPN 2
Penyediaan Alat Tulis Kantor 20,125,200.00 20,124,600.00 100.00%
18 Ka. SMPN 2
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
3,516,000.00 3,516,000.00 100.00%
19 Ka. SMPN 2
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4,187,350.00 4,187,350.00 100.00%
20 Ka. SMPN
2
Pengadaan perlengkapan
siswa
24,500,000.00 0 0.00%
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 22
TOTAL 795,223,600.00 187,890,893.00 23.63%
UPTD PENDIDIKAN SMPN. 3 BLITAR
No Penanggung Jawab
Nama Kegiatan Total Pagu Realisasi Prosentase
1 Ka. Sekolah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1,000,000.00 0 0.00%
2 Ka. Sekolah
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
7,000,000.00 0 0.00%
3 Ka. Sekolah
Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran
1,000,000.00 0 0.00%
4 Ka. Sekolah
Pengadaan perlengkapan siswa
27,421,500.00 0 0.00%
5 Ka. Sekolah
Pembinaan Minat, Bakat, Dan Kreativitas Siswa
16,170,000.00 0 0.00%
6 Ka. Sekolah
Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Sekolah
14,999,040.00 14,999,040.00 100.00%
7 Ka.
Sekolah
Penyediaan Jasa
Perkantoran
9,600,000.00 0 0.00%
8 Ka. Sekolah
Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional
24,175,000.00 16,250,000.00 67.22%
9 Ka. Sekolah
Pengadaan Pakaian Olahraga 74,650,000.00 0 0.00%
10 Ka. Sekolah
Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Praktik Dan Peraga Siswa
3,500,000.00 0 0.00%
11 Ka. Sekolah
Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi pendidikan Dasar
4,000,000.00 0 0.00%
12 Ka. Sekolah
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
9,000,000.00 0 0.00%
13 Ka. Sekolah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
201,060.00 0 0.00%
14 Ka. Sekolah
Pengadaan Meubelair Sekolah
28,860,000.00 28,320,000.00 98.13%
15 Ka. Sekolah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
51,600,000.00 9,348,171.00 18.12%
16 Ka. Sekolah
Penyediaan Alat Tulis Kantor 18,005,000.00 0 0.00%
17 Ka. Sekolah
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
4,956,100.00 0 0.00%
18 Ka. Sekolah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4,971,400.00 0 0.00%
19 Ka. Sekolah
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
10,000,000.00 9,591,500.00 95.92%
20 Ka. Sekolah
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
4,000,000.00 0 0.00%
21 Ka. Sekolah
Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional
1,800,000.00 0 0.00%
22 Ka. Sekolah
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
800,000.00 0 0.00%
23 Ka. Sekolah
Pengadaan Buku-Buku Dan Alat Tulis Siswa
246,997,000.00 105,743,700.00 42.81%
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 23
24 Ka. Sekolah
Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa
14,999,900.00 0 0.00%
25 Ka. Sekolah
Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah
162,540,000.00 0 0.00%
TOTAL 742,246,000.00 184,252,411.00 24.82%
UPTD PENDIDIKAN SMPN. 4 BLITAR
No Penanggung Jawab
Nama Kegiatan Total Pagu Realisasi Prosentase
1 Ka. Sekolah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1,002,000.00 1,002,000.00 100.00%
2 Ka. Sekolah
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
3,375,000.00 0 0.00%
3 Ka.
Sekolah
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
10,370,000.00 3,186,900.00 30.73%
4 Ka. Sekolah
Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional
25,800,000.00 15,600,000.00 60.47%
5 Ka. Sekolah
Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah
201,454,500.00 0 0.00%
6 Ka. Sekolah
Penyediaan Jasa Perkantoran
2,400,000.00 400,000.00 16.67%
7 Ka. Sekolah
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3,232,000.00 0 0.00%
8 Ka. Sekolah
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
1,576,000.00 0 0.00%
9 Ka. Sekolah
Pengembangan Kepribadian/Pembentukan Mental Siswa
10,000,000.00 0 0.00%
10 Ka. Sekolah
Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi pendidikan Dasar
5,000,000.00 0 0.00%
11 Ka. Sekolah
Pengadaan Pakaian Olahraga 62,485,000.00 0 0.00%
12 Ka. Sekolah
Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Sekolah
5,000,000.00 0 0.00%
13 Ka. Sekolah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
407,500.00 202,500.00 49.69%
14 Ka.
Sekolah
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Alat Praktik Dan Peraga Siswa
5,000,000.00 0 0.00%
15 Ka. Sekolah
Pengadaan Perlengkapan Sekolah
108,152,000.00 3,000,000.00 2.77%
16 Ka. Sekolah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
40,800,000.00 11,398,170.00 27.94%
17 Ka. Sekolah
Penyediaan Alat Tulis Kantor 22,905,025.00 10,763,000.00 46.99%
18 Ka. Sekolah
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
7,890,000.00 7,190,000.00 91.13%
19 Ka. Sekolah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
9,542,000.00 4,857,000.00 50.90%
20 Ka. Sekolah
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
12,631,150.00 6,277,000.00 49.69%
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 24
21 Ka. Sekolah
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
5,880,000.00 1,251,000.00 21.28%
22 Ka. Sekolah
Penyediaan Makanan dan Minuman
16,380,000.00 2,356,000.00 14.38%
23 Ka. Sekolah
Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional
4,157,500.00 2,657,500.00 63.92%
24 Ka. Sekolah
Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran
3,232,000.00 0 0.00%
25 Ka. Sekolah
Pengadaan Buku-Buku Dan Alat Tulis Siswa
302,158,150.00 97,602,500.00 32.30%
26 Ka. Sekolah
Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa
190,362,000.00 86,352,000.00 45.36%
27 Ka. Sekolah
Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Sekolah
37,572,160.00 0 0.00%
TOTAL 1,098,763,985.00 254,095,570.00 23.13%
UPTD PENDIDIKAN SMPN. 5 BLITAR
No Penanggung Jawab
Nama Kegiatan Total Pagu Realisasi Prosentase
1 Ka. Sekolah
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
20,800,000.00 0 0.00%
2 Ka. Sekolah
Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Praktik Dan Peraga Siswa
8,962,000.00 3,376,000.00 37.67%
3 Ka. Sekolah
Pengadaan Buku-Buku Dan Alat Tulis Siswa
187,514,000.00 69,915,000.00 37.29%
4 Ka. Sekolah
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
1,615,800.00 0 0.00%
5 Ka. Sekolah
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
8,254,800.00 0 0.00%
6 Ka. Sekolah
Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional
25,000,000.00 0 0.00%
7 Ka. Sekolah
Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran
1,614,000.00 0 0.00%
8 Ka. Sekolah
Pengadaan Pakaian Olahraga 55,600,000.00 0 0.00%
9 Ka. Sekolah
Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Sekolah
9,720,000.00 0 0.00%
10 Ka. Sekolah
Penyediaan Jasa Perkantoran
4,800,000.00 1,200,000.00 25.00%
11 Ka. Sekolah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
270,000.00 0 0.00%
12 Ka. Sekolah
Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai
Informasi pendidikan Dasar
24,825,000.00 0 0.00%
13 Ka. Sekolah
Pembinaan Minat, Bakat, Dan Kreativitas Siswa
12,850,000.00 0 0.00%
14 Ka. Sekolah
Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Sekolah
23,045,000.00 20,527,000.00 89.07%
15 Ka. Sekolah
Pengadaan Meubelair Sekolah
35,130,000.00 0 0.00%
16 Ka. Sekolah
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
9,809,600.00 0 0.00%
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 25
17 Ka. Sekolah
Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional
800,100.00 414,300.00 51.78%
18 Ka. Sekolah
Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah
109,740,500.00 0 0.00%
19 Ka. Sekolah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
900,000.00 900,000.00 100.00%
20 Ka. Sekolah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
45,000,000.00 11,126,677.00 24.73%
21 Ka. Sekolah
Penyediaan Alat Tulis Kantor 19,871,150.00 12,570,000.00 63.26%
22 Ka. Sekolah
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
16,406,000.00 10,630,000.00 64.79%
23 Ka. Sekolah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7,855,900.00 5,562,600.00 70.81%
24 Ka.
Sekolah
Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga
20,260,410.00 5,484,650.00 27.07%
25 Ka. Sekolah
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
5,700,000.00 1,305,000.00 22.89%
26 Ka. Sekolah
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1,791,000.00 0 0.00%
27 Ka. Sekolah
Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa
31,656,600.00 6,096,000.00 19.26%
28 Ka. Sekolah
Pengadaan perlengkapan siswa
19,050,000.00 0 0.00%
TOTAL 708,841,860.00 149,107,227.00 21.04%
UPTD PENDIDIKAN SMPN. 6 BLITAR
No Penanggung Jawab
Nama Kegiatan Total Pagu Realisasi Prosentase
1 Ka. Sekolah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
41,592,000.00 7,417,175.00 17.83%
2 Ka.
Sekolah
Penyediaan Jasa
Perkantoran
19,200,000.00 0 0.00%
3 Ka. Sekolah
Pengadaan Pakaian Olahraga 35,855,000.00 0 0.00%
4 Ka. Sekolah
Pengadaan Buku-Buku Dan Alat Tulis Siswa
127,818,000.00 47,442,500.00 37.12%
5 Ka. Sekolah
Pengadaan perlengkapan siswa
10,000,000.00 0 0.00%
6 Ka. Sekolah
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
7,604,500.00 0 0.00%
7 Ka. Sekolah
Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional
615,000.00 0 0.00%
8 Ka.
Sekolah
Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor
41,885,000.00 0 0.00%
9 Ka. Sekolah
Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional
24,995,000.00 0 0.00%
10 Ka. Sekolah
Pembinaan Minat, Bakat, Dan Kreativitas Siswa
29,640,000.00 29,470,000.00 99.43%
11 Ka. Sekolah
Pengadaan Meubelair Sekolah
47,425,000.00 0 0.00%
12 Ka. Sekolah
Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa
15,355,000.00 15,030,000.00 97.88%
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 26
13 Ka. Sekolah
Penyediaan Alat Tulis Kantor 29,815,100.00 14,860,100.00 49.84%
14 Ka. Sekolah
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
9,368,000.00 3,471,500.00 37.06%
15 Ka. Sekolah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7,126,500.00 2,997,500.00 42.06%
16 Ka. Sekolah
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
15,202,200.00 7,569,100.00 49.79%
17 Ka. Sekolah
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
5,206,800.00 867,800.00 16.67%
18 Ka. Sekolah
Penyediaan Makanan dan Minuman
8,331,500.00 0 0.00%
19 Ka. Sekolah
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
49,092,000.00 0 0.00%
20 Ka. Sekolah
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2,431,000.00 0 0.00%
21 Ka. Sekolah
Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah
56,386,000.00 0 0.00%
TOTAL 584,943,600.00 129,125,675.00 22.07%
UPTD PENDIDIKAN SMPN. 7 BLITAR
No Penanggung Jawab
Nama Kegiatan Total Pagu Realisasi Prosentase
1 Ka. Sekolah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
45,000,000.00 11,156,301.00 24.79%
2 Ka. Sekolah
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
1,698,000.00 0 0.00%
3 Ka. Sekolah
Pengadaan perlengkapan siswa
25,485,000.00 0 0.00%
4 Ka. Sekolah
Pengadaan Pakaian Olahraga 65,685,000.00 0 0.00%
5 Ka. Sekolah
Pengadaan Buku-Buku Dan Alat Tulis Siswa
195,945,000.00 68,320,000.00 34.87%
6 Ka.
Sekolah
Pengadaan Meubelair 78,500,000.00 0 0.00%
7 Ka. Sekolah
Penyediaan Jasa Perkantoran
9,600,000.00 0 0.00%
8 Ka. Sekolah
Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional
25,000,000.00 0 0.00%
9 Ka. Sekolah
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1,746,000.00 0 0.00%
10 Ka. Sekolah
Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran
1,206,000.00 0 0.00%
11 Ka.
Sekolah
Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor
17,000,000.00 0 0.00%
12 Ka. Sekolah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
200,000.00 0 0.00%
13 Ka. Sekolah
Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional
1,000,000.00 465,000.00 46.50%
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 27
14 Ka. Sekolah
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
3,000,000.00 0 0.00%
15 Ka. Sekolah
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
11,450,000.00 2,737,145.00 23.91%
16 Ka. Sekolah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
8,000,000.00 4,119,410.00 51.49%
17 Ka. Sekolah
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
7,790,000.00 0 0.00%
18 Ka. Sekolah
Penyediaan Alat Tulis Kantor 24,447,000.00 1,883,000.00 7.70%
19 Ka. Sekolah
Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah
61,885,000.00 0 0.00%
TOTAL 584,637,000.00 88,680,856.00 15.17%
UPTD PENDIDIKAN SMPN. 8 BLITAR
No Penanggung Jawab
Nama Kegiatan Total Pagu Realisasi Prosentase
1 Ka. Sekolah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
44,160,000.00 11,967,999.00 27.10%
2 Ka. Sekolah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1,000,000.00 307,000.00 30.70%
3 Ka. Sekolah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
200,000.00 82,500.00 41.25%
4 Ka. Sekolah
Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional
25,000,000.00 450,000.00 1.80%
5 Ka. Sekolah
Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional
1,000,000.00 400,000.00 40.00%
6 Ka. Sekolah
Penyediaan Jasa Perkantoran
21,600,000.00 5,400,000.00 25.00%
7 Ka. Sekolah
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
160,148,560.00 0 0.00%
8 Ka. Sekolah
Pengadaan Pakaian Olahraga 59,850,000.00 0 0.00%
9 Ka. Sekolah
Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa
15,281,200.00 15,281,200.00 100.00%
10 Ka. Sekolah
Pengadaan Buku-Buku Dan Alat Tulis Siswa
214,837,500.00 81,580,000.00 37.97%
11 Ka. Sekolah
Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah
126,265,000.00 0 0.00%
12 Ka. Sekolah
Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran
2,232,000.00 0 0.00%
13 Ka.
Sekolah
Penyediaan Alat Tulis Kantor 22,423,440.00 3,886,200.00 17.33%
14 Ka. Sekolah
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
10,330,000.00 4,060,000.00 39.30%
15 Ka. Sekolah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
6,708,000.00 3,345,800.00 49.88%
16 Ka. Sekolah
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
13,096,500.00 3,272,000.00 24.98%
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 28
17 Ka. Sekolah
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
5,280,000.00 914,000.00 17.31%
18 Ka. Sekolah
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
15,784,000.00 7,984,000.00 50.58%
19 Ka. Sekolah
Pengadaan perlengkapan siswa
22,000,000.00 0 0.00%
20 Ka. Sekolah
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
65,158,800.00 0 0.00%
21 Ka. Sekolah
Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi pendidikan Dasar
20,000,000.00 0 0.00%
TOTAL 852,355,000.00 138,930,699.00 16.30%
UPTD PENDIDIKAN SMPN. 9 BLITAR
No Penanggu
ng Jawab
Nama Kegiatan Total Pagu Realisasi Prosenta
se
1 Ka.
Sekolah
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
49,200,000.00 7,749,827.00 15.75%
2 Ka. Sekolah
Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah
119,647,500.00 0 0.00%
3 Ka. Sekolah
Penyediaan Jasa Perkantoran
2,400,000.00 0 0.00%
4 Ka. Sekolah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
200,000.00 0 0.00%
5 Ka. Sekolah
Pengadaan perlengkapan siswa
21,325,000.00 0 0.00%
6 Ka. Sekolah
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
4,800,000.00 0 0.00%
7 Ka. Sekolah
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
13,841,200.00 0 0.00%
8 Ka. Sekolah
Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional
24,982,000.00 0 0.00%
9 Ka. Sekolah
Pengadaan Perlengkapan Sekolah
6,930,000.00 0 0.00%
10 Ka.
Sekolah
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
1,700,000.00 0 0.00%
11 Ka. Sekolah
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
7,730,550.00 0 0.00%
12 Ka. Sekolah
Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Praktik Dan Peraga Siswa
1,500,000.00 0 0.00%
13 Ka. Sekolah
Penyediaan Alat Tulis Kantor 26,115,000.00 0 0.00%
14 Ka.
Sekolah
Penyediaan Barang Cetakan
Dan Penggandaan
6,646,000.00 0 0.00%
15 Ka. Sekolah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
9,485,500.00 0 0.00%
16 Ka. Sekolah
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
14,398,400.00 0 0.00%
17 Ka. Sekolah
Penyediaan Makanan dan Minuman
7,200,000.00 0 0.00%
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 29
18 Ka. Sekolah
Pengadaan Buku-Buku Dan Alat Tulis Siswa
214,095,400.00 43,477,500.00 20.31%
19 Ka. Sekolah
Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa
7,410,000.00 0 0.00%
20 Ka. Sekolah
Pengadaan Meubelair Sekolah
54,427,950.00 0 0.00%
21 Ka. Sekolah
Pengadaan Pakaian Olahraga 60,385,000.00 0 0.00%
TOTAL 654,419,500.00 51,227,327.00 7.83%
UPTD PENDIDIKAN SMPN. 10 BLITAR
No Penanggung Jawab
Nama Kegiatan Total Pagu Realisasi Prosentase
1 Ka. Sekolah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
990,000.00 480,000.00 48.48%
2 Ka. Sekolah
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
6,200,000.00 0 0.00%
3 Ka. Sekolah
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
8,423,000.00 0 0.00%
4 Ka. Sekolah
Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Sekolah
25,000,000.00 0 0.00%
5 Ka. Sekolah
Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah
19,262,000.00 0 0.00%
6 Ka.
Sekolah
Pengadaan Meubelair 10,944,000.00 0 0.00%
7 Ka. Sekolah
Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Sekolah
7,820,000.00 0 0.00%
8 Ka. Sekolah
Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional
1,072,500.00 0 0.00%
9 Ka. Sekolah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
200,000.00 0 0.00%
10 Ka. Sekolah
Penyediaan Jasa Perkantoran
4,800,000.00 1,200,000.00 25.00%
11 Ka. Sekolah
Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional
24,952,500.00 0 0.00%
12 Ka. Sekolah
Pengadaan Perlengkapan Sekolah
6,900,000.00 0 0.00%
13 Ka. Sekolah
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
16,100,000.00 0 0.00%
14 Ka. Sekolah
Pengadaan Meubelair Sekolah
22,056,000.00 0 0.00%
15 Ka. Sekolah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
44,000,000.00 7,305,242.00 16.60%
16 Ka. Sekolah
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
4,800,000.00 1,200,000.00 25.00%
17 Ka. Sekolah
Penyediaan Alat Tulis Kantor 20,300,000.00 8,540,000.00 42.07%
18 Ka. Sekolah
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
13,000,000.00 0 0.00%
19 Ka. Sekolah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
9,500,000.00 0 0.00%
20 Ka. Sekolah
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
20,000,000.00 5,910,000.00 29.55%
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 30
21 Ka. Sekolah
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
2,520,000.00 430,000.00 17.06%
22 Ka. Sekolah
Penyediaan Makanan dan Minuman
10,562,000.00 0 0.00%
23 Ka. Sekolah
Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran
2,494,000.00 0 0.00%
24 Ka. Sekolah
Pengadaan Buku-Buku Dan Alat Tulis Siswa
55,835,000.00 26,737,500.00 47.89%
25 Ka. Sekolah
Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa
36,397,000.00 0 0.00%
26 Ka. Sekolah
Pengadaan Pakaian Olahraga 14,060,000.00 0 0.00%
TOTAL 388,188,000.00 51,802,742.00 13.34%
UPTD PENDIDIKAN SMAN. 1 BLITAR
No Penanggu
ng Jawab
Nama Kegiatan Total Pagu Realisasi Prosenta
se
1 Ka. Sekolah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1,500,000.00 375,000.00 25.00%
2 Ka. Sekolah
Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional
24,325,000.00 0 0.00%
3 Ka. Sekolah
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
2,100,000.00 0 0.00%
4 Ka. Sekolah
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
12,325,000.00 0 0.00%
5 Ka. Sekolah
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
38,675,000.00 25,050,000.00 64.77%
6 Ka. Sekolah
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
3,750,000.00 0 0.00%
7 Ka. Sekolah
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
10,500,000.00 0 0.00%
8 Ka. Sekolah
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3,712,400.00 0 0.00%
9 Ka. Sekolah
Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah
15,000,000.00 0 0.00%
10 Ka. Sekolah
Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan sekolah
24,655,000.00 0 0.00%
11 Ka. Sekolah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
200,000.00 0 0.00%
12 Ka.
Sekolah
Pembinaan Bakat, Minat dan
Kreativitas Siswa
44,040,000.00 0 0.00%
13 Ka. Sekolah
Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa
366,288,500.00 170,421,100.00 46.53%
14 Ka. Sekolah
Penyediaan Jasa Perkantoran
28,800,000.00 7,200,000.00 25.00%
15 Ka. Sekolah
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
10,332,000.00 2,296,000.00 22.22%
16 Ka.
Sekolah
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
112,999,992.00 30,227,246.00 26.75%
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 31
17 Ka. Sekolah
Penyediaan Alat Tulis Kantor 34,773,100.00 8,380,800.00 24.10%
18 Ka. Sekolah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
17,850,000.00 9,765,600.00 54.71%
19 Ka. Sekolah
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
26,900,800.00 6,501,400.00 24.17%
20 Ka. Sekolah
Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran
2,800,000.00 0 0.00%
21 Ka. Sekolah
Pengadaan Meubelair sekolah
37,725,000.00 37,400,000.00 99.14%
22 Ka. Sekolah
Pemeliharaan Rutin/Berkala bangunan sekolah
29,193,100.00 28,868,100.00 98.89%
23 Ka. Sekolah
Pemeliharaan Rutin/Berkala taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
7,921,200.00 7,921,200.00 100.00%
24 Ka.
Sekolah
Pengadaan pakaian seragam
sekolah
159,293,000.00 0 0.00%
25 Ka.
Sekolah
Pengadaan pakaian olah raga 143,960,000.00 0 0.00%
26 Ka. Sekolah
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
148,322,958.00 31,602,000.00 21.31%
27 Ka. Sekolah
Pengadaan Perlengkapan Siswa
29,425,000.00 0 0.00%
TOTAL 1,337,367,050.00 366,008,446.00 27.37%
UPTD PENDIDIKAN SMAN. 2 BLITAR
No Penanggung Jawab
Nama Kegiatan Total Pagu Realisasi Prosentase
1 Ka. Sekolah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1,500,000.00 996,000.00 66.40%
2 Ka. Sekolah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
200,000.00 0 0.00%
3 Ka. Sekolah
Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional
580,000.00 0 0.00%
4 Ka. Sekolah
Pengadaan Meubelair 32,350,000.00 0 0.00%
5 Ka. Sekolah
Pengadaan pakaian seragam sekolah
93,358,000.00 0 0.00%
6 Ka. Sekolah
Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional
25,000,000.00 12,250,000.00 49.00%
7 Ka. Sekolah
Pembinaan Bakat, Minat dan Kreativitas Siswa
2,000,000.00 0 0.00%
8 Ka. Sekolah
Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Menengah
10,122,450.00 0 0.00%
9 Ka.
Sekolah
Pengadaan Perlengkapan
Siswa
26,825,000.00 0 0.00%
10 Ka. Sekolah
Penyediaan Jasa Perkantoran
14,400,000.00 3,600,000.00 25.00%
11 Ka. Sekolah
Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa
198,999,500.00 99,474,500.00 49.99%
12 Ka. Sekolah
Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran
1,819,000.00 0 0.00%
13 Ka. Sekolah
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1,500,000.00 0 0.00%
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 32
14 Ka. Sekolah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
105,600,000.00 25,872,195.00 24.50%
15 Ka. Sekolah
Penyediaan Alat Tulis Kantor 11,352,600.00 11,335,800.00 99.85%
16 Ka. Sekolah
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
49,189,800.00 25,139,000.00 51.11%
17 Ka. Sekolah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3,501,950.00 3,501,950.00 100.00%
18 Ka. Sekolah
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
11,223,600.00 8,187,600.00 72.95%
19 Ka. Sekolah
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
4,080,000.00 840,000.00 20.59%
20 Ka. Sekolah
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
35,135,000.00 0 0.00%
21 Ka. Sekolah
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
94,417,100.00 0 0.00%
22 Ka. Sekolah
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
8,800,000.00 2,661,000.00 30.24%
23 Ka. Sekolah
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
900,000.00 900,000.00 100.00%
24 Ka. Sekolah
Pengadaan pakaian olah raga 26,925,000.00 0 0.00%
TOTAL 759,779,000.00 194,758,045.00 25.63%
UPTD PENDIDIKAN SMAN. 3 BLITAR
No Penanggung Jawab
Nama Kegiatan Total Pagu Realisasi Prosentase
1 Ka. Sekolah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
120,000,000.00 35,096,000.00 29.25%
2 Ka. Sekolah
Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran
4,059,000.00 0 0.00%
3 Ka. Sekolah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
200,000.00 0 0.00%
4 Ka. Sekolah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1,500,000.00 1,500,000.00 100.00%
5 Ka. Sekolah
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
4,140,000.00 0 0.00%
6 Ka. Sekolah
Penyediaan Jasa Perkantoran
31,200,000.00 7,800,000.00 25.00%
7 Ka. Sekolah
Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah
39,015,000.00 0 0.00%
8 Ka. Sekolah
Pengadaan Perlengkapan Siswa
40,425,700.00 0 0.00%
9 Ka. Sekolah
Pengadaan pakaian seragam sekolah
174,145,000.00 0 0.00%
10 Ka. Sekolah
Pengadaan pakaian olah raga 40,625,000.00 0 0.00%
11 Ka. Sekolah
Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan sekolah
4,147,500.00 2,180,000.00 52.56%
12 Ka. Sekolah
Pemeliharaan Rutin/Berkala alat praktik dan peraga siswa
6,250,000.00 0 0.00%
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 33
13 Ka. Sekolah
Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional
28,820,000.00 12,600,000.00 43.72%
14 Ka. Sekolah
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
4,095,000.00 0 0.00%
15 Ka. Sekolah
Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Sekolah
9,125,000.00 0 0.00%
16 Ka. Sekolah
Penyediaan Alat Tulis Kantor 12,815,200.00 6,042,900.00 47.15%
17 Ka. Sekolah
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
5,900,000.00 1,440,000.00 24.41%
18 Ka. Sekolah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
8,400,000.00 8,400,000.00 100.00%
19 Ka. Sekolah
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
13,365,450.00 11,984,400.00 89.67%
20 Ka. Sekolah
Pengadaan Meubelair 36,705,000.00 0 0.00%
21 Ka.
Sekolah
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
20,374,800.00 19,927,600.00 97.81%
22 Ka. Sekolah
Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa
326,824,600.00 128,350,000.00 39.27%
23 Ka. Sekolah
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
87,873,550.00 46,746,450.00 53.20%
24 Ka. Sekolah
Pengadaan Perlengkapan Sekolah
110,042,000.00 10,050,000.00 9.13%
25 Ka. Sekolah
Pemeliharaan Rutin/Berkala bangunan sekolah
14,935,000.00 14,510,000.00 97.15%
26 Ka. Sekolah
Pemeliharaan Rutin/Berkala jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapanya
3,302,000.00 0 0.00%
27 Ka.
Sekolah
Pembinaan Bakat, Minat dan
Kreativitas Siswa
70,000,000.00 0 0.00%
TOTAL 1,218,284,800.00 306,627,350.00 25.17%
UPTD PENDIDIKAN SMAN. 4 BLITAR
No Penanggung Jawab
Nama Kegiatan Total Pagu Realisasi Prosentase
1 Ka. UPTD Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
1,500,000.00 900,000.00 60.00%
2 Ka. UPTD Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
10,000,000.00 0 0.00%
3 Ka. UPTD Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional
25,000,000.00 10,500,000.00 42.00%
4 Ka. UPTD Penyediaan Jasa Perkantoran
45,600,000.00 10,200,000.00 22.37%
5 Ka. UPTD Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
30,150,000.00 29,700,000.00 98.51%
6 Ka. UPTD Penyediaan Makanan dan Minuman
50,000,000.00 0 0.00%
7 Ka. UPTD Pengadaan Perlengkapan Siswa
136,333,000.00 0 0.00%
8 Ka. UPTD Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah
49,840,000.00 0 0.00%
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 34
9 Ka. UPTD Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran
3,600,000.00 0 0.00%
10 Ka. UPTD Pengadaan Meubelair sekolah
101,725,000.00 15,750,000.00 15.48%
11 Ka. UPTD Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
7,400,000.00 0 0.00%
12 Ka. UPTD Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
131,369,000.00 0 0.00%
13 Ka. UPTD Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
73,910,000.00 57,820,000.00 78.23%
14 Ka. UPTD Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
96,000,000.00 30,416,926.00 31.68%
15 Ka. UPTD Penyediaan Alat Tulis Kantor 49,568,250.00 15,485,200.00 31.24%
16 Ka. UPTD Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
12,202,000.00 5,127,000.00 42.02%
17 Ka. UPTD Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
19,220,000.00 7,680,000.00 39.96%
18 Ka. UPTD Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
40,102,000.00 18,722,700.00 46.69%
19 Ka. UPTD Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
10,000,000.00 2,298,000.00 22.98%
20 Ka. UPTD Pengadaan Meubelair 37,450,000.00 7,800,000.00 20.83%
21 Ka. UPTD Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional
1,854,000.00 677,000.00 36.52%
22 Ka. UPTD Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa
797,237,000.00 276,345,200.00 34.66%
23 Ka. UPTD Pemeliharaan Rutin/Berkala alat praktik dan peraga siswa
14,900,000.00 0 0.00%
TOTAL
1,744,960,250.00 1,078,922,099.00 61.83%
UPTD PENDIDIKAN SMKN. 1 BLITAR
No Penanggu
ng Jawab
Nama Kegiatan Total Pagu Realisasi Prosenta
se
1 Ka. Sekolah
Pengadaan pakaian seragam sekolah
110,376,000.00 0 0.00%
2 Ka. Sekolah
Rehabilitasi sedang/berat Ruang Ibadah
110,441,500.00 0 0.00%
3 Ka. Sekolah
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
19,940,000.00 0 0.00%
4 Ka. Sekolah
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
68,958,100.00 0 0.00%
5 Ka. Sekolah
Penyediaan Jasa Perkantoran
45,600,000.00 0 0.00%
6 Ka. Sekolah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
150,000.00 150,000.00 100.00%
7 Ka. Sekolah
Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa
30,240,000.00 30,240,000.00 100.00%
8 Ka. Sekolah
Pengadaan pakaian olah raga 63,000,000.00 0 0.00%
9 Ka. Sekolah
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1,000,000.00 197,500.00 19.75%
10 Ka. Sekolah
Pengadaan alat rumah tangga sekolah
14,813,050.00 9,715,600.00 65.59%
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 35
11 Ka. Sekolah
Pengadaan Perlengkapan Sekolah
116,440,000.00 0 0.00%
12 Ka. Sekolah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
144,000,000.00 118,137,569.00 82.04%
13 Ka. Sekolah
Penyediaan Alat Tulis Kantor 56,652,350.00 27,807,250.00 49.08%
14 Ka. Sekolah
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
34,800,000.00 0 0.00%
15 Ka. Sekolah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
966,000.00 0 0.00%
16 Ka. Sekolah
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1,800,000.00 560,000.00 31.11%
17 Ka. Sekolah
Pengadaan Meubelair 137,965,800.00 136,875,800.00 99.21%
18 Ka.
Sekolah
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
2,645,000.00 0 0.00%
19 Ka. Sekolah
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
317,089,800.00 15,368,300.00 4.85%
20 Ka. Sekolah
Rehabilitasi sedang/ berat taman lapangan upacara dan fasilitas parkir
67,142,600.00 0 0.00%
TOTAL
1,344,020,200.00 339,052,019.00 25.23%
UPTD PENDIDIKAN SMKN. 2 BLITAR
No Penanggung Jawab
Nama Kegiatan Total Pagu Realisasi Prosentase
1 Ka. Sekolah
Pengadaan pakaian seragam sekolah
112,882,300.00 0 0.00%
2 Ka. Sekolah
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
11,040,000.00 5,510,300.00 49.91%
3 Ka. Sekolah
Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional
25,000,000.00 0 0.00%
4 Ka. Sekolah
Penyediaan Jasa Perkantoran
28,800,000.00 4,800,000.00 16.67%
5 Ka. Sekolah
Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional
2,000,000.00 0 0.00%
6 Ka. Sekolah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
200,000.00 0 0.00%
7 Ka. Sekolah
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2,160,000.00 0 0.00%
8 Ka. Sekolah
Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah
10,000,000.00 0 0.00%
9 Ka. Sekolah
Pengadaan pakaian olah raga 56,785,000.00 0 0.00%
10 Ka. Sekolah
Pemeliharaan Rutin/Berkala alat praktik dan peraga siswa
75,000,000.00 30,000,000.00 40.00%
11 Ka. Sekolah
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
67,745,700.00 43,023,700.00 63.51%
12 Ka. Pengadaan Meubelair 52,966,000.00 0 0.00%
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 36
Sekolah sekolah
13 Ka. Sekolah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
112,391,340.00 33,536,405.00 29.84%
14 Ka. Sekolah
Penyediaan Alat Tulis Kantor 24,849,550.00 9,869,225.00 39.72%
15 Ka. Sekolah
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
10,721,450.00 0 0.00%
16 Ka. Sekolah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
10,482,350.00 10,482,350.00 100.00%
17 Ka. Sekolah
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
10,494,000.00 0 0.00%
18 Ka. Sekolah
Pengadaan Meubelair 27,925,000.00 0 0.00%
19 Ka. Sekolah
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
30,508,000.00 0 0.00%
20 Ka.
Sekolah
Penyusunan Perencanaan
Kegiatan dan Anggaran
3,981,750.00 0 0.00%
21 Ka. Sekolah
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
124,351,700.00 0 0.00%
22 Ka. Sekolah
Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa
408,396,250.00 147,077,550.00 36.01%
TOTAL
1,208,680,390.00 284,299,530.00 23.52%
UPTD PENDIDIKAN SMKN. 3 BLITAR
No Penanggung Jawab
Nama Kegiatan Total Pagu Realisasi Prosentase
1 Ka. Sekolah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1,500,000.00 750,000.00 50.00%
2 Ka. Sekolah
Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran
5,530,800.00 0 0.00%
3 Ka. Sekolah
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
23,100,000.00 0 0.00%
4 Ka.
Sekolah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
980,000.00 0 0.00%
5 Ka. Sekolah
Pengadaan Perlengkapan Siswa
28,760,000.00 0 0.00%
6 Ka. Sekolah
Penyediaan Jasa Perkantoran
62,400,000.00 10,400,000.00 16.67%
7 Ka. Sekolah
Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional
35,200,000.00 0 0.00%
8 Ka. Sekolah
Pengadaan pakaian seragam sekolah
105,315,000.00 0 0.00%
9 Ka.
Sekolah
Pengadaan Meubelair 53,370,000.00 0 0.00%
10 Ka. Sekolah
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
80,599,000.00 0 0.00%
11 Ka. Sekolah
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
3,500,000.00 0 0.00%
12 Ka. Sekolah
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
5,000,000.00 0 0.00%
13 Ka. Sekolah
Pemeliharaan Rutin/Berkala alat praktik dan peraga siswa
23,720,000.00 8,500,000.00 35.83%
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 37
14 Ka. Sekolah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
133,200,000.00 51,614,708.00 38.75%
15 Ka. Sekolah
Penyediaan Alat Tulis Kantor 35,024,700.00 9,996,250.00 28.54%
16 Ka. Sekolah
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
11,145,200.00 580,200.00 5.21%
17 Ka. Sekolah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
9,563,750.00 9,563,750.00 100.00%
18 Ka. Sekolah
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
15,014,700.00 0 0.00%
19 Ka. Sekolah
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah
3,280,000.00 0 0.00%
20 Ka. Sekolah
Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa
241,982,850.00 54,350,000.00 22.46%
21 Ka. Sekolah
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
145,965,000.00 29,900,000.00 20.48%
22 Ka. Sekolah
Pemeliharaan Rutin/Berkala bangunan sekolah
53,420,000.00 0 0.00%
23 Ka. Sekolah
Pengadaan pakaian olah raga 28,535,000.00 0 0.00%
TOTAL
1,106,106,000.00 175,654,908.00 15.88%
Dari table 2.1 pagu anggaran untuk belanja langsung Dinas Pendidikan dan
UPTD di bawah Dinas Pendidikan sebesar Rp. 68,328,718,069.00 dapat
terealisasi sebesar Rp. 11,436,266,499,00 atau sebesar 50,59% dengan
perincian realisasi dapat terlihat pada table di bawah ini:
Tabel 2.2 REKAPITULASI ANGGARAN DI LINGKUNGAN
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR TAHUN 2016
NO UNIT KERJA ANGGARAN REALISASI %
1 Dinas Pendidikan Kota Blitar
35,379,145,209.00 8,235,817,940.00 23.28%
2 UPTD Pend. Kec. Sananwetan
2,476,105,300.00 575,957,198.00 23.26%
3 UPTD Pend. Kec. Sukorejo
2,294,332,600.00 630,170,498.00 27.47%
4 UPTD Pend. Kec. Kepanjenkidul
2,364,587,725.00 279,092,074.00 11.80%
5 UPTD SMPN 1 730,770,000.00 468,231,539.00 64.07%
6 UPTD SMPN 2 795,223,600.00 578,245,843.00 72.71%
7 UPTD SMPN 3 742,246,000.00 454,698,116.00 61.26%
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 38
8 UPTD SMPN 4 1,098,763,985.00 694,885,946.00 63.24%
9 UPTD SMPN 5 708,841,860.00 438,185,980.00 61.82%
10 UPTD SMPN 6 584,943,600.00 326,501,794.00 55.82%
11 UPTD SMPN 7 584,637,000.00 389,250,638.00 66.58%
12 UPTD SMPN 8 852,355,000.00 586,492,268.00 68.81%
13 UPTD SMPN 9 654,419,500.00 251,710,466.00 38.46%
14 UPTD SMPN 10 388,188,000.00 187,886,831.00 48.40%
15 UPTD SMAN 1 1,337,367,050.00 848,921,781.00 63.48%
16 UPTD SMAN 2 759,779,000.00 362,058,880.00 47.65%
17 UPTD SMAN 3 1,218,284,800.00 615,294,264.00 50.50%
18 UPTD SMAN 4 1,744,960,250.00 1,078,922,099.00 61.83%
19 UPTD SMKN 1 1,344,020,200.00 652,230,006.00 48.53%
20 UPTD SMKN 2 1,208,680,390.00 580,195,568.00 48.00%
21 UPTD SMKN 3 1,106,106,000.00 613,516,770.00 55.47%
TOTAL 68,328,718,069.00 11,436,266,499 50.59%
Untuk melihat lebih lanjut antara pencapaian target yang telah di
rencanakan pada serapan dan realisasi anggaran di tahun 2016 dapat
diuraikan pada table 2.3 sebagai berikut:
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 39
Tabel 2.3 PENCAPAIAN TARGET DAN REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN
PADA TRIWULAN 2 TAHUN 2016
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR
No Penanggung
Jawab
Nama Kegiatan
Total Pagu
Realisasi
Prosentase
Target TW 1
Target TW 2
Target TW 3
Target TW 4
Realisasi B01
Realisasi B02
Realisasi B03
Realisasi B04
Realisasi B05
Realisasi B06
Realisasi B07
Realisasi B08
1 Kepala
Sub. Bagian Umum,
Kepegawaian & Kearsip
an
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
234,000
,000.00
102,58
7,956.00
43.84% 49,977,9
30.00
83,600,0
00.00
52,000,0
00.00
48,422,
070.00
0.00 17,259,3
61.00
30,000,
000.00
21,456,
304.00
11,796,728
.00
0.00 11,40
5,684.00
10,669,
879.00
2 Kepala Sub. Bagian
Umum, Kepegawaian &
Kearsipan
Penyediaan Alat Tulis Kantor
64,000,000.00
41,474,610.00
64.80% 19,515,330.00
14,828,220.00
14,828,220.00
14,828,230.00
0.00 19,515,330.00
0.00 8,904,170.00
5,415,410.00
3,372,850.00
0.00 4,266,850.00
3 Kepala
Sub. Bagian Umum, Kepega
waian & Kearsipan
Penyediaan
Barang Cetakan Dan Penggandaan
72,000,
000.00
25,240,
000.00
35.06% 9,037,50
0.00
23,000,0
00.00
20,762,5
00.00
19,200,
000.00
0.00 0.00 14,937,
500.00
0.00 9,340,000.
00
962,500.
00
0.00 0.00
4 Kepala Sub. Bagian
Umum, Kepegawaian &
Kearsipan
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
10,672,400.00
6,910,400.00
64.75% 6,910,400.00
3,762,000.00
0.00 0.00 0.00 6,910,400.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 40
5 Kepala Sub.
Bagian Umum, Kepegawaian
& Kearsipan
Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga
12,402,600.00
7,956,200.00
64.15% 4,874,500.00
7,528,100.00
0.00 0.00 0.00 2,710,700.00
2,163,800.00
0.00 3,081,700.00
0.00 0.00 0.00
6 Kepala Sub. Bagian Umum,
Kepegawaian & Kearsip
an
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan
16,640,000.00
8,136,000.00
48.89% 1,280,000.00
4,100,000.00
5,980,000.00
5,280,000.00
0.00 640,000.00
2,788,000.00
640,000.00
640,000.00 2,788,000.00
0.00 640,000.00
7 Kepala Sub.
Bagian Umum, Kepegawaian
& Kearsipan
Penyediaan Makanan dan
Minuman
29,240,000.00
15,675,000.00
53.61% 5,555,600.00
11,403,600.00
9,064,400.00
3,216,400.00
0.00 0.00 0.00 7,700,000.00
0.00 7,975,000.00
0.00 0.00
8 Kepala Sub. Bagian Umum,
Kepegawaian & Kearsip
an
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar
daerah
234,545,000.00
170,071,636.00
72.51% 19,045,225.00
83,000,000.00
95,799,000.00
36,700,775.00
0.00 2,607,625.00
16,437,600.00
16,558,511.00
75,518,900.00
41,282,700.00
17,666,300.00
0.00
9 Kepala Sub.
Bagian Umum, Kepegawaian
& Kearsipan
Penyediaan Jasa Perkantoran
214,368,000.00
112,600,000.0
0
52.53% 65,100,000.00
51,468,000.00
48,900,000.00
48,900,000.00
0.00 0.00 16,300,000.00
32,600,000.00
16,300,000.00
31,100,000.00
0.00 16,300,000.00
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 41
10 Kepala Sub.
Bagian Umum, Kepegawaian
& Kearsipan
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
519,554,600.00
214,650,000.0
0
41.31% 0.00 0.00 518,349,600.00
1,205,000.00
0.00 0.00 15,000,000.00
8,850,000.00
95,400,000.00
95,400,000.00
0.00 0.00
11 Kepala Sub. Bagian Umum,
Kepegawaian & Kearsip
an
Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasio
nal
81,880,000.00
35,025,364.00
42.78% 4,272,000.00
30,000,000.00
34,000,000.00
13,608,000.00
0.00 4,272,041.00
6,676,579.00
0.00 10,593,273.00
2,770,000.00
4,936,645.00
5,776,826.00
12 Kepala Sub.
Bagian Penyusunan Progra
m dan Evaluasi
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
23,893,700.00
13,560,700.00
56.75% 6,413,700.00
17,480,000.00
0.00 0.00 0.00 1,851,200.00
812,500.00
8,625,000.00
0.00 0.00 2,272,000.
00
0.00
13 Kepala Sub. Bagian Umum,
Kepegawaian & Kearsip
an
Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran
35,225,300.00
0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 35,225,300.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 Kepala Seksi
Pendidikan Anak Usia
Dini (Paud) dan Pendidi
kan Khusus
Pengembangan Pendidikan
Anak Usia Dini
140,511,100.00
9,922,800.00
7.06% 0.00 76,698,600.00
63,812,500.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,142,800.00
8,780,000.00
0.00 0.00
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 42
15 Kepala Seksi
Pendidikan Anak Usia
Dini (Paud) dan Pendidi
kan Khusus
Perencanaan Dan
Penyusunan Program Pendidikan Anak Usia Dini
132,389,950.00
115,597,800.0
0
87.32% 114,960,800.00
16,194,150.00
1,235,000.00
0.00 0.00 0.00 101,810,800.0
0
13,787,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00
16 Kepala
Seksi Pendidikan Anak
Usia Dini (Paud) dan
Pendidikan Khusus
Pembinaan
minat, bakat dan kreativitas Anak Usia Dini
136,188
,800.00
0.00 0.00% 0.00 72,038,8
00.00
64,150,0
00.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 Kepala Seksi Pendidikan
Non Formal
Penyelenggaraan Paket B Setara SMP
52,496,800.00
14,381,800.00
27.40% 0.00 51,681,800.00
815,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,381,800.00
0.00 0.00
18 Kepala
Seksi Kurikulum dan Kesiswa
an Pendidikan Dasar
Pembinaan
Minat, Bakat, Dan Kreativitas Siswa
907,405
,000.00
163,86
9,600.00
18.06% 56,362,0
00.00
245,792,
750.00
337,400,
250.00
26,785,
000.00
0.00 5,831,60
0.00
1,000,0
00.00
9,472,0
00.00
38,200,000
.00
100,215,
000.00
9,151
,000.00
0.00
19 Kepala Seksi
Kurikulum dan Kesiswa
an Pendidikan Dasar
Fasilitasi Penyelenggaraan
Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
100,559,500.00
36,264,500.00
36.06% 10,419,500.00
42,195,000.00
24,105,000.00
23,840,000.00
0.00 2,772,500.00
5,754,500.00
2,565,000.00
0.00 13,000,000.00
0.00 12,172,500.00
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 43
20 Kepala Seksi
Kurikulum dan Kesiswaan
Pendidikan Dasar
Fasilitasi kegiatan Usaha
Kesehatan Sekolah
82,489,650.00
35,064,650.00
42.51% 867,150.00
49,000,000.00
20,737,500.00
11,885,000.00
0.00 0.00 1,764,650.00
33,300,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00
21 Kepala Seksi
Kurikulum dan Kesiswaan
Pendidikan Dasar
Pengembangan Kepribadian/Pe
mbentukan Mental Siswa
402,675,500.00
270,701,150.0
0
67.23% 4,998,000.00
213,899,500.00
181,050,000.00
2,728,000.00
0.00 4,998,000.00
0.00 150,503,150.0
0
0.00 115,200,000.00
0.00 0.00
22 Kepala Sub.
Bagian Penyusunan Progra
m dan Evaluasi
Fasilitasi Kegiatan
Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
94,131,400.00
59,833,150.00
63.56% 19,321,900.00
59,482,000.00
6,350,000.00
8,977,500.00
0.00 4,898,250.00
14,423,650.00
0.00 23,899,500.00
12,650,000.00
0.00 3,961,750.00
23 Kepala
Seksi Pendidikan Non
Formal
Penyelenggaraan
paket C setara SMU
125,560
,400.00
93,225,
400.00
74.25% 16,975,0
00.00
80,590,4
00.00
27,995,0
00.00
0.00 0.00 0.00 16,100,
000.00
0.00 44,090,400
.00
31,535,0
00.00
0.00 1,500,0
00.00
24 Kepala Seksi
Sarana dan Prasarana
Pendidikan Menengah
Penyelenggaraan akreditasi
sekolah menengah
24,546,500.00
10,089,000.00
41.10% 4,544,000.00
0.00 0.00 20,002,500.00
0.00 4,544,000.00
877,500.00
842,500.00
3,825,000.00
0.00 0.00 0.00
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 44
25 Kepala Seksi
Kurikulum dan Kesiswaan
Pendidikan Menengah
Pembinaan Bakat, Minat
dan Kreativitas Siswa
1,148,136,850.
00
102,835,200.0
0
8.96% 41,403,900.00
177,885,000.00
631,098,250.00
297,799,700.0
0
0.00 0.00 10,018,900.00
11,100,000.00
34,651,300.00
47,065,000.00
0.00 0.00
26 Kepala Seksi Kurikul
um dan Kesiswaan Pendidi
kan Menengah
Penyelenggaraan Uji Kompetensi Siswa
31,793,500.00
7,551,000.00
23.75% 10,933,500.00
19,357,500.00
1,502,500.00
0.00 0.00 0.00 1,751,000.00
0.00 5,800,000.00
0.00 0.00 0.00
27 Kepala Seksi Kurikulum dan
Kesiswaan Pendidikan
Menengah
Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Menengah
151,071,000.00
48,227,000.00
31.92% 16,777,500.00
128,575,000.00
4,587,500.00
2,643,000.00
0.00 0.00 21,695,000.00
8,937,000.00
12,790,000.00
0.00 4,805,000.00
0.00
28 Kepala
Seksi Kurikulum dan Kesiswa
an Pendidikan Meneng
ah
Pengembangan
Kepribadian/Pembentukan Mental Siswa
150,000
,000.00
115,20
0,000.00
76.80% 115,500,
000.00
34,500,0
00.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 115,20
0,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00
29 Kepala Seksi
Pendidikan Non Formal
Fasilitasi kreatifitas
Pendidikan Non Formal
298,406,250.00
187,696,250.0
0
62.90% 3,212,250.00
168,284,000.00
124,345,000.00
2,565,000.00
0.00 0.00 0.00 38,212,250.00
127,534,000.00
21,950,000.00
0.00 0.00
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 45
30 Kepala Seksi
Kurikulum dan Kesiswaan
Pendidikan Dasar
Fasilitasi pengembangan
minat dan kreatifitas peserta didik PLB
54,793,000.00
0.00 0.00% 1,893,000.00
23,750,000.00
6,730,000.00
22,420,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31 Kepala Seksi
Tenaga Pendidik dan Kependi
dikan Dasar
Pelaksanaan Sertifikasi
Pendidik
72,943,400.00
18,781,500.00
25.75% 14,010,300.00
21,368,700.00
30,268,700.00
7,292,700.00
0.00 0.00 0.00 3,562,000.00
5,096,000.00
5,967,000.00
0.00 4,156,500.00
32 Kepala Seksi
Tenaga Pendidik dan Kependi
dikan Menengah
Pelaksanaan Uji Kompetensi
Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
158,970,800.00
148,623,750.0
0
93.49% 120,480,800.00
77,520,000.00
0.00 970,000.00
0.00 0.00 7,239,050.00
62,866,200.00
49,643,500.00
6,660,000.00
22,215,000
.00
0.00
33 Kepala Seksi
Tenaga Pendidik dan Kependi
dikan Menengah
Pengembangan Mutu Dan
Kualitas Program Pendidikan Dan Pelatihan Bagi
Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
138,180,200.00
121,907,000.0
0
88.22% 6,779,000.00
131,401,200.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,282,000.00
23,575,000.00
54,482,000.00
13,568,000
.00
0.00
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 46
34 Kepala Seksi
Tenaga Pendidik dan Kependi
dikan Dasar
Pengembangan Sistem
Penghargaan Dan Perlindungan Terhadap Profesi
Pendidik
546,581,000.00
470,490,000.0
0
86.08% 160,800,000.00
98,177,000.00
285,932,000.00
0.00 0.00 0.00 159,840,000.0
0
0.00 0.00 43,418,000.00
262,632,00
0.00
4,600,000.00
35 Kepala Seksi
Kurikulum dan Kesiswaan
Pendidikan Menengah
Fasilitasi penilaian angka
kredit
225,552,190.00
12,377,830.00
5.49% 10,528,900.00
2,100,000.00
17,866,690.00
195,056,600.0
0
0.00 8,228,900.00
0.00 2,250,000.00
0.00 1,898,930.00
0.00 0.00
36 Kepala Seksi Tenaga
Pendidik dan Kependidikan
Menengah
Pelaksanaan kerjasama secara
kelembagaan di bidang pendidikan
197,644,850.00
66,302,450.00
33.55% 0.00 138,295,250.00
59,349,600.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43,747,500.00
22,554,950.00
0.00 0.00
37 Kepala Sub. Bagian
Penyusunan Progra
m dan Evaluasi
Penerapan sistem dan informasi
manajemen pendidikan
403,635,000.00
105,113,250.00
26.04% 64,218,500.00
200,978,875.00
63,937,625.00
74,500,000.00
0.00 33,038,500.00
5,815,000.00
9,131,750.00
7,128,000.00
50,000,000.00
0.00 0.00
38 UPTD
Pusat Sumber Belajar
Penyelenggaraan
pelatihan, seminar dan lokakarya, serta diskusi ilmiah
tentang berbagai isu pendidikan
282,046
,200.00
149,73
1,000.00
53.09% 92,675,0
00.00
105,493,
700.00
77,727,5
00.00
6,150,0
00.00
0.00 27,705,0
00.00
52,150,
000.00
31,926,
000.00
6,088,000.
00
24,150,0
00.00
7,712
,000.00
0.00
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 47
39 Kepala Sub.
Bagian Penyusunan Progra
m dan Evaluasi
Pemberian Subsidi Biaya
Kuliah
994,242,050.00
8,242,050.00
0.83% 8,242,050.00
0.00 986,000,000.00
0.00 0.00 0.00 4,492,050.00
0.00 3,750,000.00
0.00 0.00 0.00
40 Kepala Seksi Sarana dan
Prasarana Pendidikan
Dasar
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan (SD
DAK)
6,569,668,186.00
1,495,596,040.00
22.77% 4,546,800.00
373,250.00
1,100,439,000.00
1,228,694,200.00
0.00 0.00 0.00 5,627,600.00
0.00 1,024,200,000.00
0.00 465,768,440.00
41 Kepala Sub.
Bagian Umum, Kepegawaian
& Kearsipan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan
dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
10,200,000.00
1,523,500.00
14.94% 4,272,000.00
30,000,000.00
34,000,000.00
13,608,000.00
0.00 0.00 0.00 435,000.00
1,088,500.00
0.00 0.00 0.00
42 Kepala Sub. Bagian Umum,
Kepegawaian & Kearsip
an
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
8,960,000.00
1,822,000.00
20.33% 1,822,000.00
7,138,000.00
0.00 0.00 0.00 1,822,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43 Kepala Seksi
Pendidikan Anak Usia
Dini (Paud) dan Pendidi
kan Khusus
Fasilitasi Guru Pendidikan
Anak Usia Dini
2,496,509,700.
00
246,965,050.0
0
9.89% 0.00 2,382,409,700.00
114,100,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 235,399,700.00
0.00 11,565,350.00
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 48
44 Kepala Seksi
Sarana dan Prasarana
Pendidikan Menengah
Penambahan Ruang Kelas
Sekolah
465,512,850.00
309,820,492.0
0
66.55% 0.00 16,046,000.00
735,171,850.00
14,295,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 297,025,492.00
12,795,000.00
0.00 0.00
45 Kepala Seksi Sarana
dan Prasarana Pendidi
kan Menengah
Pengadaan Sarana dan Prasarana
Pendidikan (SMA DAK)
912,954,493.00
0.00 0.00% 0.00 0.00 912,954,493.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46 Kepala Seksi Sarana dan
Prasarana Pendidikan
Menengah
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan
(SMK DAK)
4,403,314,101.00
0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
47 Kepala
Seksi Sarana dan Prasara
na Pendidikan Dasar
Pengadaan
Sarana dan Prasarana Pendidikan (SMP DAK)
3,581,6
52,589.00
0.00 0.00% 0.00 0.00 3,581,65
2,589.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
48 Kepala Seksi Pendidi
kan Non Formal
Pengembangan Pendidikan Kecakapan
Hidup
98,112,500.00
91,132,500.00
92.89% 0.00 97,482,500.00
630,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,400,000.00
52,732,500.00
0.00 0.00
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 49
49 Kepala Seksi
Sarana dan Prasarana
Pendidikan Menengah
Pengadaan Perlengkapan
Siswa
27,497,800.00
2,772,800.00
10.08% 2,772,800.00
0.00 0.00 24,725,000.00
0.00 2,772,800.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50 Kepala Seksi Sarana
dan Prasarana Pendidi
kan Dasar
Fasilitasi Pengembangan Pendidikan
Khusus
1,221,595,200.00
341,866,914.00
27.99% 364,574,400.00
369,246,400.00
394,146,400.00
354,339,800.00
0.00 0.00 12,013,885.00
0.00 99,645,000.00
144,400,000.00
37,032,075.00
48,775,954.00
51 Kepala
Seksi Tenaga Pendidik dan
Kependidikan Dasar
Pelatihan Bagi
Pendidik untuk Memenuhi Standar Kompetensi
180,000
,000.00
28,767,
000.00
15.98% 37,039,7
50.00
0.00 142,960,
250.00
0.00 0.00 0.00 0.00 28,072,
000.00
695,000.00 0.00 0.00 0.00
52 Kepala
Sub. Bagian Umum, Kepega
waian & Kearsipan
Penyebarluasan
informasi program/kegiatan SKPD
133,900
,000.00
104,16
0,000.00
77.79% 2,460,00
0.00
131,440,
000.00
0.00 0.00 0.00 2,460,00
0.00
1,479,0
00.00
0.00 24,650,000
.00
60,871,0
00.00
12,20
0,000.00
2,500,0
00.00
53 Kepala Seksi Sarana dan
Prasarana Pendidi
kan Menengah
Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa
15,982,000.00
2,294,500.00
14.36% 2,294,500.00
0.00 0.00 13,687,500.00
0.00 2,294,500.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 50
54 Kepala Seksi
Sarana dan Prasarana
Pendidikan Menengah
Penyebarluasan dan sosialisasi
berbagai informasi pendidikan menengah
302,705,500.00
6,093,500.00
2.01% 6,093,500.00
0.00 263,800,000.00
32,812,000.00
0.00 6,093,500.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55 Kepala Seksi Tenaga
Pendidik dan Kependidikan
Menengah
Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
65,851,850.00
36,989,350.00
56.17% 34,889,350.00
0.00 0.00 0.00 0.00 7,826,850.00
27,062,500.00
0.00 0.00 2,100,000.00
0.00 0.00
56 Kepala Seksi
Sarana dan Prasarana
Pendidikan Menengah
Pengadaan pakaian
seragam sekolah
1,825,187,700.
00
1,014,352,743.
00
55.58% 6,066,400.00
18,387,300.00
1,748,890.00
51,844,000.00
0.00 6,066,400.00
0.00 0.00 6,018,987.00
16,722,356.00
985,545,00
0.00
0.00
57 Kepala Seksi Sarana
dan Prasarana Pendidi
kan Menengah
Pengadaan pakaian olah raga
26,954,000.00
2,794,000.00
10.37% 2,794,000.00
0.00 0.00 24,160,000.00
0.00 2,794,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
58 Kepala
Seksi Pendidikan
Non Formal
Pembinaan
Pendidikan Kursus Dan Kelembagaan
41,111,
000.00
35,001,
000.00
85.14% 40,481,0
00.00
0.00 630,000.
00
0.00 0.00 0.00 0.00 35,001,
000.00
0.00 0.00 0.00 0.00
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 51
59 Kepala Seksi
Sarana dan Prasarana
Pendidikan Dasar
Pembangunan Gedung Sekolah
161,553,000.00
0.00 0.00% 5,542,000.00
134,856,000.00
2,500,000.00
2,325,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
60 Kepala Sub. Bagian Umum,
Kepegawaian & Kearsip
an
Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari
besar nasional
136,080,000.00
100,515,000.00
73.86% 10,000,000.00
39,135,000.00
86,945,000.00
0.00 0.00 0.00 10,000,000.00
31,975,000.00
15,060,000.00
25,480,000.00
0.00 18,000,000.00
61 Kepala Seksi
Tenaga Pendidik dan Kependi
dikan Dasar
Pelatihan Kompetensi
Tenaga Pendidik
121,484,350.00
101,844,700.0
0
83.83% 116,739,350.00
1,245,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 98,124,700.00
1,270,000.00
0.00 2,450,000.00
0.00 0.00
62 Kepala Seksi
Sarana dan Prasarana
Pendidikan Dasar
Pengadaan Buku-Buku Dan
Alat Tulis Siswa
182,474,000.00
2,591,000.00
1.42% 2,591,000.00
2,500,000.00
175,750,000.00
1,633,000.00
0.00 0.00 2,591,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63 Kepala
Seksi Sarana dan Prasara
na Pendidikan
Dasar
Pengadaan
Pakaian Seragam Sekolah
3,218,3
09,000.00
1,526,7
37,100.00
47.44% 23,174,6
00.00
1,824,93
5,000.00
1,348,60
0,000.00
7,278,0
00.00
0.00 17,298,6
00.00
5,876,0
00.00
0.00 0.00 0.00 1,503
,562,500.00
0.00
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 52
64 Kepala Seksi
Sarana dan Prasarana
Pendidikan Dasar
Pengadaan Pakaian
Olahraga
80,536,500.00
1,061,500.00
1.32% 1,061,500.00
2,500,000.00
76,500,000.00
475,000.00
0.00 0.00 0.00 1,061,500.00
0.00 0.00 0.00 0.00
65 Kepala Seksi Sarana dan
Prasarana Pendidikan
Dasar
Pengadaan perlengkapan siswa
64,974,500.00
1,549,500.00
2.38% 1,549,500.00
2,500,000.00
60,000,000.00
925,000.00
0.00 0.00 0.00 1,549,500.00
0.00 0.00 0.00 0.00
66 Kepala Sub.
Bagian Umum, Kepegawaian
& Kearsipan
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
10,081,000.00
0.00 0.00% 0.00 10,081,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
67 UPTD Pusat Sumber Belajar
Fasilitasi Pengembangan Pusat Sumber Belajar
57,412,400.00
25,841,000.00
45.01% 14,955,000.00
23,261,000.00
8,921,400.00
10,275,000.00
0.00 0.00 12,656,000.00
1,780,000.00
0.00 2,630,000.00
8,775,000.00
0.00
68 Kepala Sub. Bagian Umum,
Kepegawaian &
Kearsipan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
7,250,000.00
1,500,000.00
20.69% 0.00 7,250,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 53
69 Kepala Sub.
Bagian Penyusunan Progra
m dan Evaluasi
Penyediaan Biaya
Operasional Madrasah
155,929,500.00
107,164,175.0
0
68.73% 56,329,500.00
99,265,000.00
335,000.00
0.00 0.00 0.00 45,982,000.00
10,400,000.00
16,315,000.00
29,130,000.00
5,337,175.
00
0.00
70 Kepala Sub. Bagian Umum,
Kepegawaian & Kearsip
an
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
41,350,000.00
13,800,000.00
33.37% 0.00 29,750,000.00
11,600,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 11,750,000.00
2,050,000.00
0.00 0.00 0.00
71 Kepala Sub.
Bagian Umum, Kepegawaian
& Kearsipan
Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor
73,059,000.00
0.00 0.00% 0.00 73,059,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72 Kepala Sub. Bagian Umum,
Kepegawaian & Kearsip
an
Pengadaan Meubelair
79,610,000.00
62,000,000.00
77.88% 0.00 79,610,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,000,000.00
20,000,000.00
0.00
TOTAL 35,379,145,209
.00
8,792,471,360.
00
24.85% 1,829,934,185.00
7,947,899,295.00
12,870,064,207.0
0
2,711,277,275.
00
0.00 197,212,057.00
727,133,164.0
0
758,192,435.0
0
1,159,994,990.00
2,410,469,286.00
2,928,815,
379.00
610,654,049.0
0
Prosentase 5.17% 22.46% 36.38% 7.66% 0.00% 0.56% 2.06% 2.14% 3.28% 6.81% 8.28% 1.73%
0.00%
UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN SANAN WETAN KOTA BLITAR
No Penanggung
Jawab
Nama Kegiatan Total Pagu
Realisasi
Prosentase
Target TW 1
Target TW 2
Target TW 3
Target TW 4
Realisasi B01
Realisasi B02
Realisasi B03
Realisasi B04
Realisasi B05
Realisasi B06
Realisasi B07
Realisasi B08
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 54
1 Ka. UPTD
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
999,000.00
504,000.00
50.45% 499,000.00
0.00 500,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 504,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00
2 Ka. UPTD
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
77,400,000.00
40,803,848.00
52.72% 19,350,000.00
19,350,000.00
19,350,000.00
19,350,000.00
0.00 11,147,247.00
5,950,969.00
6,326,972.00
0.00 12,191,966.00
5,186,694.00
0.00
3 Ka. UPTD
Penyediaan Alat Tulis Kantor
28,085,000.00
14,519,500.00
51.70% 7,020,000.00
7,020,000.00
7,025,000.00
7,020,000.00
0.00 0.00 0.00 7,559,000.00
6,960,500.00
0.00 0.00 0.00
4 Ka. UPTD
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
11,771,000.00
6,030,300.00
51.23% 5,887,000.00
0.00 5,884,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 6,030,300.00
0.00 0.00 0.00 0.00
5 Ka. UPTD
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
6,619,000.00
3,336,200.00
50.40% 3,309,500.00
0.00 3,309,500.00
0.00 0.00 0.00 0.00 1,720,800.00
1,615,400.00
0.00 0.00 0.00
6 Ka. UPTD
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
5,511,000.00
2,386,600.00
43.31% 2,371,500.00
0.00 3,139,500.00
0.00 0.00 0.00 0.00 2,386,600.00
0.00 0.00 0.00 0.00
7 Ka.
UPTD
Penyediaan
Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
2,372,5
00.00
1,020,0
00.00
42.99% 593,000.
00
593,000.
00
593,000.
00
593,50
0.00
0.00 0.00 0.00 510,00
0.00
0.00 0.00 510,0
00.00
0.00
8 Ka. UPTD
Penyediaan Makanan dan Minuman
10,770,000.00
2,650,000.00
24.61% 2,780,000.00
2,780,000.00
2,780,000.00
2,430,000.00
0.00 0.00 0.00 2,650,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00
9 Ka. UPTD
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
82,040,400.00
48,150,000.00
58.69% 0.00 0.00 82,040,400.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,400,000.00
45,750,000.00
0.00 0.00
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 55
10 Ka. UPTD
Pemeliharaan Rutin/Berkala
kendaraan Dinas/Operasional
3,390,000.00
864,500.00
25.50% 810,700.00
884,300.00
810,700.00
884,300.00
0.00 0.00 0.00 520,000.00
344,500.00 0.00 0.00 0.00
11 Ka. UPTD
Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran
5,995,000.00
0.00 0.00% 0.00 2,997,500.00
0.00 2,997,500.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 Ka. UPTD
Pengadaan Buku-Buku Dan Alat Tulis Siswa
437,962,000.00
29,497,000.00
6.74% 0.00 30,297,000.00
287,665,000.00
120,000,000.00
0.00 0.00 0.00 29,497,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00
13 Ka. UPTD
Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini
12,864,000.00
12,304,000.00
95.65% 0.00 12,864,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,040,000.00
0.00 9,264,000.00
0.00 0.00
14 Ka. UPTD
Pembangunan Taman, Lapangan Upacara Dan
Fasilitas Parkir
250,643,000.00
127,000,000.00
50.67% 0.00 250,643,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 127,000,000.00
0.00 0.00
15 Ka. UPTD
Pengadaan Buku-Buku Dan
Alat Tulis Siswa
585,324,000.00
21,276,000.00
3.63% 21,276,000.00
0.00 564,048,000.00
0.00 0.00 0.00 21,276,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 Ka. UPTD
Pengadaan Meubelair Sekolah
121,733,000.00
0.00 0.00% 0.00 0.00 121,733,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 Ka. UPTD
Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen
Sekolah Dengan Penerapan Manajemen Berbasis
Sekolah (MBS) Di Satuan Pendidikan Dasar
26,158,000.00
25,524,000.00
97.58% 0.00 13,079,000.00
13,079,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,500,000.00
15,024,000.00
0.00 0.00
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 56
18 Ka. UPTD
Pembinaan Minat, Bakat,
Dan Kreativitas Siswa
21,162,000.00
20,997,000.00
99.22% 21,162,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,997,000.00
0.00 0.00 0.00
19 Ka.
UPTD
Penyebarluasan
dan Sosialisasi Berbagai Informasi pendidikan
Dasar
15,274,
000.00
13,972,
950.00
91.48% 0.00 15,274,0
00.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,972,9
50.00
0.00 0.00
20 Ka. UPTD
Monitoring, Evaluasi Dan
Pelaporan
6,341,000.00
6,341,000.00
100.00%
0.00 6,341,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,210,000.00
4,131,000.00
0.00 0.00
21 Ka. UPTD
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
25,566,000.00
0.00 0.00% 0.00 25,566,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 Ka. UPTD
Pengadaan Pakaian Seragam
Sekolah
80,578,100.00
0.00 0.00% 0.00 0.00 80,578,100.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 Ka. UPTD
Fasilitasi pengembangan minat dan
kreatifitas peserta didik PLB
23,738,500.00
22,633,500.00
95.35% 0.00 23,738,500.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,633,500.00
0.00 0.00 0.00 0.00
24 Ka.
UPTD
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasio
nal
200,000
.00
82,500.
00
41.25% 0.00 200,000.
00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82,500.
00
0.00 0.00 0.00 0.00
25 Ka. UPTD
Fasilitasi keperansertaan
pada even daerah dan hari besar nasional
43,138,000.00
9,056,300.00
20.99% 0.00 6,930,500.00
36,207,500.00
0.00 0.00 0.00 0.00 9,056,300.00
0.00 0.00 0.00 0.00
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 57
26 Ka. UPTD
Penyediaan Jasa Perkantoran
139,200,000.00
69,600,000.00
50.00% 34,800,000.00
34,800,000.00
34,800,000.00
34,800,000.00
0.00 0.00 0.00 34,800,000.00
0.00 23,200,000.00
11,600,000
.00
0.00
27 Ka. UPTD
Fasilitasi kegiatan Usaha
Kesehatan Sekolah
31,661,000.00
0.00 0.00% 0.00 31,661,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28 Ka.
UPTD
Pengadaan
Pakaian Olahraga
45,540,
000.00
0.00 0.00% 0.00 0.00 45,540,0
00.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29 Ka. UPTD
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
1,996,800.00
1,984,000.00
99.36% 0.00 0.00 1,996,800.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,984,000.
00
0.00
30 Ka.
UPTD
Pelaksanaan Uji
Kompetensi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
27,338,
000.00
25,388,
000.00
92.87% 27,338,0
00.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,284,
000.00
7,104,000.
00
0.00 0.00 0.00
31 Ka. UPTD
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
4,772,000.00
2,386,000.00
50.00% 2,386,000.00
0.00 0.00 2,386,000.00
0.00 0.00 0.00 2,386,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00
32 Ka. UPTD
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba
Guna/Aula
73,003,000.00
67,650,000.00
92.67% 0.00 4,290,000.00
68,713,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,150,000.00
0.00 63,500,000.00
0.00
33 Ka. UPTD
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
6,436,000.00
0.00 0.00% 6,436,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
34 Ka. UPTD
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun
6,246,000.00
0.00 0.00% 6,246,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 58
35 Ka. UPTD
Pengadaan perlengkapan
siswa
92,625,000.00
0.00 0.00% 0.00 92,625,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
36 Ka. UPTD
Pembangunan Sarana Air
Bersih Dan Sanitary
161,653,000.00
0.00 0.00% 0.00 161,653,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 2,476,1
05,300.00
575,95
7,198.00
23.26% 162,264,
700.00
743,586,
800.00
1,379,79
2,500.00
190,46
1,300.00
0.00 11,147,2
47.00
27,226,
969.00
147,98
6,972.00
56,281,400
.00
250,533,
916.00
82,78
0,694.00
0.00
Prosentase 6.55% 30.03% 55.72% 7.69% 0.00% 0.45% 1.10% 5.98% 2.27% 10.12% 3.34% 0.00%
0.00%
UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN KEPANJEN KIDUL KOTA BLITAR
No Penanggung
Jawab
Nama Kegiatan Total Pagu
Realisasi
Prosentase
Target TW 1
Target TW 2
Target TW 3
Target TW 4
Realisasi
B01
Realisasi B02
Realisasi B03
Realisasi B04
Realisasi B05
Realisasi B06
Realisasi
B07
Realisasi B08
1 Ka. UPTD
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1,002,000.00
240,000.00
23.95% 250,500.00
250,500.00
250,500.00
250,500.00
0.00 0.00 240,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 Ka. UPTD
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
61,740,000.00
28,111,474.00
45.53% 15,435,000.00
15,435,000.00
15,435,000.00
15,435,000.00
3,802,870.00
3,903,025.00
4,083,170.00
4,388,714.00
4,186,568.00
4,277,780.00
3,469,347.00
0.00
3 Ka. UPTD
Penyediaan Alat Tulis Kantor
21,020,750.00
12,441,200.00
59.19% 0.00 21,020,750.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,441,200.00
0.00 0.00 0.00 0.00
4 Ka.
UPTD
Penyediaan
Barang Cetakan Dan
Penggandaan
7,801,7
00.00
1,219,2
00.00
15.63% 3,878,37
5.00
1,307,77
5.00
1,307,77
5.00
1,307,7
75.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,219,20
0.00
0.00 0.00
5 Ka. UPTD
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerang
an Bangunan Kantor
4,286,200.00
2,921,000.00
68.15% 2,143,100.00
0.00 2,143,100.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,921,000.00
0.00 0.00 0.00
6 Ka.
UPTD
Penyediaan
Peralatan Rumah Tangga
11,800,
650.00
1,975,8
00.00
16.74% 0.00 11,800,6
50.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,975,800.
00
0.00 0.00 0.00
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 59
7 Ka. UPTD
Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-undangan
2,395,800.00
420,000.00
17.53% 598,950.00
598,950.00
598,950.00
598,950.00
0.00 0.00 0.00 420,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00
8 Ka. UPTD
Penyediaan Makanan dan
Minuman
9,895,500.00
1,820,000.00
18.39% 2,473,875.00
2,473,875.00
2,473,875.00
2,473,875.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,820,000.00
0.00 0.00
9 Ka. UPTD
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
22,423,560.00
0.00 0.00% 0.00 22,423,560.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 Ka.
UPTD
Pengadaan
Buku-Buku Dan Alat Tulis Siswa
340,387
,000.00
108,35
2,000.00
31.83% 15,372,0
00.00
182,000,
000.00
141,500,
000.00
1,515,0
00.00
0.00 0.00 14,820,
000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 93,532,
000.00
11 Ka.
UPTD
Pengadaan Alat
Praktik Dan Peraga Siswa
94,701,
750.00
0.00 0.00% 0.00 72,000,0
00.00
22,071,7
50.00
630,00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 Ka.
UPTD
Pengadaan
Meubelair Sekolah
13,956,
100.00
12,350,
000.00
88.49% 13,956,1
00.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,350,0
00.00
0.00 0.00
13 Ka. UPTD
Pengadaan Perlengkapan
Sekolah
12,438,300.00
0.00 0.00% 12,438,300.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 Ka. UPTD
Penyelenggaraan Pendidikan
Anak Usia Dini
10,770,100.00
9,289,100.00
86.25% 10,770,100.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,289,100.00
0.00 0.00
15 Ka. UPTD
Pembangunan Taman,
Lapangan Upacara Dan
Fasilitas Parkir
234,779,800.00
3,000,000.00
1.28% 29,654,000.00
202,975,800.00
0.00 2,150,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00
0.00 0.00 0.00
16 Ka.
UPTD
Pengadaan
Buku-Buku Dan Alat Tulis Siswa
764,185
,000.00
79,128,
000.00
10.35% 212,400,
000.00
333,520,
000.00
213,040,
000.00
5,225,0
00.00
0.00 0.00 79,128,
000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 60
17 Ka. UPTD
Pengadaan Meubelair
Sekolah
33,820,000.00
33,375,000.00
98.68% 33,465,000.00
0.00 0.00 355,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,375,000
.00
0.00
18 Ka. UPTD
Pembinaan Minat, Bakat,
Dan Kreativitas Siswa
23,597,200.00
0.00 0.00% 23,597,200.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 Ka.
UPTD
Penyebarluasan
dan Sosialisasi Berbagai Informasi
pendidikan
Dasar
21,996,
165.00
0.00 0.00% 0.00 0.00 21,996,1
65.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 Ka. UPTD
Monitoring, Evaluasi Dan
Pelaporan
4,535,800.00
4,444,500.00
97.99% 0.00 0.00 4,535,800.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,444,500.00
0.00 0.00
21 Ka. UPTD
Pelaksanaan Uji Kompetensi
Pendidik Dan
Tenaga Kependidikan
6,031,000.00
5,816,800.00
96.45% 6,031,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,816,800.00
0.00 0.00 0.00
22 Ka.
UPTD
Pengadaan
Peralatan Gedung Kantor
25,282,
000.00
4,100,0
00.00
16.22% 0.00 25,282,0
00.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,100,000.
00
0.00 0.00 0.00
23 Ka. UPTD
Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor
1,928,500.00
0.00 0.00% 1,928,500.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 Ka. UPTD
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
6,480,000.00
1,800,000.00
27.78% 1,275,000.00
1,387,500.00
1,425,000.00
2,392,500.00
0.00 0.00 0.00 0.00 1,800,000.00
0.00 0.00 0.00
25 Ka.
UPTD
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
4,727,8
50.00
1,220,0
00.00
25.80% 1,897,50
0.00
932,850.
00
1,437,50
0.00
460,00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 1,220,000.
00
0.00 0.00 0.00
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 61
26 Ka. UPTD
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
4,826,800.00
0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 4,826,800.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
27 Ka. UPTD
Pengadaan Pakaian Seragam
Sekolah
257,015,000.00
103,200,000.0
0
40.15% 0.00 0.00 109,740,000.00
147,275,000.0
0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 103,200,000.0
0
28 Ka. UPTD
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasio
nal
200,000.00
0.00 0.00% 0.00 200,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29 Ka.
UPTD
Penyediaan Jasa
Perkantoran
128,145
,000.00
60,600,
000.00
47.29% 32,036,2
50.00
32,036,2
50.00
32,036,2
50.00
32,036,
250.00
0.00 0.00 0.00 30,600,
000.00
0.00 0.00 30,00
0,000.00
0.00
30 Ka.
UPTD
Pemeliharaan
Rutin/Berkala kendaraan
Dinas/Operasional
1,127,6
00.00
0.00 0.00% 281,900.
00
281,900.
00
281,900.
00
281,90
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31 Ka. UPTD
Fasilitasi keperansertaan
pada even
daerah dan hari besar nasional
25,575,000.00
0.00 0.00% 12,700,000.00
0.00 12,875,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
32 Ka. UPTD
Pengadaan Pakaian
Olahraga
51,815,000.00
0.00 0.00% 0.00 51,155,000.00
0.00 660,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
33 Ka. UPTD
Pengadaan Alat Praktik Dan
Peraga Siswa
64,691,600.00
0.00 0.00% 0.00 58,477,800.00
5,683,800.00
530,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
34 Ka. UPTD
Pengadaan perlengkapan
siswa
79,657,000.00
45,742,500.00
57.42% 0.00 79,657,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,742,500.00
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 62
35 Ka. UPTD
Fasilitasi pengembangan
minat dan kreatifitas
peserta didik PLB
9,552,000.00
0.00 0.00% 0.00 0.00 9,552,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 2,364,587,725.
00
521,566,574.0
0
22.06% 432,582,650.00
1,115,217,160.00
598,384,365.00
218,403,550.0
0
3,802,870.00
3,903,025.00
98,271,170.00
47,849,914.00
25,020,168.00
33,400,580.00
66,844,347.00
242,474,500.0
0
Prosentase 18.29% 47.16% 25.31% 9.24% 0.16% 0.17% 4.16% 2.02% 1.06% 1.41% 2.83% 10.25%
0.00%
UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN SUKOREJO KOTA BLITAR
No Penanggung
Jawab
Nama Kegiatan
Total Pagu
Realisasi
Prosentase
Target TW 1
Target TW 2
Target TW 3
Target TW 4
Realisasi
B01
Realisasi B02
Realisasi B03
Realisasi B04
Realisasi B05
Realisasi B06
Realisasi
B07
Realisasi B08
1 Ka. UPTD
Rehabilitasi Sedang/Berat
Bangunan Sekolah
91,055,000.00
89,800,000.00
98.62% 0.00 0.00 91,055,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 89,800,000.00
0.00 0.00
2 Ka. UPTD
Rehabilitasi Sedang/Berat
Taman, Lapangan Upacara Dan Fasilitas Parkir
113,555,000.00
0.00 0.00% 0.00 113,555,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 Ka. UPTD
Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa
78,870,000.00
0.00 0.00% 0.00 78,870,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 Ka. UPTD
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1,005,000.00
525,000.00
52.24% 249,000.00
249,000.00
249,000.00
2,580,000.00
0.00 0.00 0.00 525,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00
5 Ka.
UPTD
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
82,200,
000.00
31,715,
698.00
38.58% 20,550,0
00.00
20,550,0
00.00
20,550,0
00.00
20,550,
000.00
0.00 8,973,92
7.00
4,527,3
32.00
0.00 9,329,133.
00
4,871,87
7.00
4,013
,429.00
0.00
6 Ka. UPTD
Penyediaan Alat Tulis Kantor
21,500,000.00
19,495,500.00
90.68% 21,500,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,215,500.00
0.00 0.00 0.00 11,280,000.00
0.00
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 63
7 Ka. UPTD
Penyediaan Barang Cetakan
Dan Penggandaan
10,450,000.00
9,156,000.00
87.62% 7,446,250.00
1,001,250.00
1,001,250.00
1,001,250.00
0.00 0.00 4,476,000.00
0.00 0.00 3,730,000.00
950,000.00
0.00
8 Ka.
UPTD
Penyediaan
Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
5,500,0
00.00
4,877,5
00.00
88.68% 0.00 5,500,00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,877,50
0.00
0.00 0.00
9 Ka. UPTD
Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga
4,573,000.00
1,970,000.00
43.08% 1,774,798.00
2,511,702.00
95,500.00
191,000.00
0.00 0.00 1,615,000.00
355,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00
10 Ka. UPTD
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
2,372,500.00
930,000.00
39.20% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420,000.00
0.00 0.00 510,000.00
0.00
11 Ka.
UPTD
Penyediaan
Makanan dan Minuman
7,500,0
00.00
3,000,0
00.00
40.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000,00
0.00
0.00 0.00
12 Ka.
UPTD
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung Kantor
119,013
,000.00
0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 Ka. UPTD
Pemeliharaan Rutin/Berkala
kendaraan Dinas/Operasional
3,560,000.00
0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 Ka. UPTD
Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran
6,924,900.00
0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 Ka. UPTD
Pengadaan Buku-Buku Dan Alat Tulis Siswa
286,534,200.00
108,836,800.00
37.98% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,698,000.00
0.00 0.00 0.00 98,138,800.00
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 64
16 Ka. UPTD
Pengadaan Buku-Buku Dan
Alat Tulis Siswa
563,602,200.00
170,916,000.0
0
30.33% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 170,916,000.0
0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 Ka. UPTD
Pembinaan Minat, Bakat,
Dan Kreativitas Siswa
29,115,000.00
0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 Ka.
UPTD
Penyebarluasan
dan Sosialisasi Berbagai Informasi pendidikan
Dasar
40,000,
000.00
0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 Ka. UPTD
Fasilitasi kegiatan Usaha Kesehatan
Sekolah
6,250,000.00
0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 Ka. UPTD
Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor
15,160,000.00
0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21 Ka. UPTD
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
6,670,000.00
2,662,000.00
39.91% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 964,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 1,698,000.00
22 Ka. UPTD
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5,499,900.00
0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 Ka. UPTD
Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini
21,857,150.00
12,613,800.00
57.71% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,613,800.00
0.00 0.00
24 Ka. UPTD
Pengadaan Pakaian Seragam
Sekolah
241,947,130.00
88,200,000.00
36.45% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88,200,000.00
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 65
25 Ka. UPTD
Pelaksanaan Uji Kompetensi
Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
6,250,000.00
6,185,000.00
98.96% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,185,000.00
0.00 0.00 0.00
26 Ka. UPTD
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
200,000.00
0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
27 Ka.
UPTD
Penyediaan Jasa
Perkantoran
103,200
,000.00
49,200,
000.00
47.67% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,600,
000.00
0.00 0.00 24,60
0,000.00
0.00
28 Ka. UPTD
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
2,517,200.00
1,634,000.00
64.91% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 752,000.00
0.00 0.00 0.00 882,000.00
0.00
29 Ka.
UPTD
Fasilitasi
keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional
25,000,
000.00
7,675,0
00.00
30.70% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,675,000.
00
0.00 0.00 0.00
30 Ka. UPTD
Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
7,500,000.00
7,417,000.00
98.89% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,417,000.00
0.00 0.00
31 Ka. UPTD
Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa
10,780,000.00
0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
32 Ka. UPTD
Pengadaan Perlengkapan Sekolah
7,000,000.00
0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 66
33 Ka. UPTD
Fasilitasi pengembangan
minat dan kreatifitas peserta didik PLB
7,000,000.00
0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
34 Ka. UPTD
Pengadaan Meubelair
55,080,000.00
8,400,000.00
15.25% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,400,000.00
0.00 0.00 0.00
35 Ka. UPTD
Pengadaan Pakaian Olahraga
42,370,710.00
0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
36 Ka.
UPTD
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Bangunan Sekolah
210,000
,000.00
199,26
9,000.00
94.89% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,60
0,000.00
0.00 90,700,0
00.00
0.00 7,969,0
00.00
37 Ka. UPTD
Pengadaan perlengkapan siswa
52,720,710.00
38,475,000.00
72.98% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,475,000.00
TOTAL 2,294,332,600.00
862,953,298.00
37.61% 51,520,048.00
222,236,952.00
112,950,750.00
24,322,250.00
0.00 8,973,927.00
191,465,832.00
137,198,000.00
31,589,133.00
217,010,177.00
42,235,429.00
234,480,800.00
Prosentase 2.25% 9.69% 4.92% 1.06% 0.00% 0.39% 8.35% 5.98% 1.38% 9.46% 1.84% 10.22
%
0.00%
UPTD PENDIDIKAN SMPN 1 KOTA BLITAR
No Penanggung
Jawab
Nama Kegiatan
Total Pagu
Realisasi
Prosentase
Target TW 1
Target TW 2
Target TW 3
Target TW 4
Realisasi B01
Realisasi B02
Realisasi B03
Realisasi B04
Realisasi B05
Realisasi B06
Realisasi B07
Realisasi B08
1 Ka.
Sekolah
Pengadaan
Peralatan Gedung Kantor
33,225,
000.00
6,665,0
00.00
20.06% 0.00 33,225,0
00.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,665,00
0.00
0.00 0.00
2 Ka.
Sekolah
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
64,500,
000.00
41,090,
989.00
63.71% 15,750,0
00.00
17,250,0
00.00
15,750,0
00.00
15,750,
000.00
0.00 12,539,6
70.00
7,171,8
88.00
6,427,3
80.00
0.00 11,685,0
33.00
0.00 3,267,0
18.00
3 Ka. Sekolah
Penyediaan Alat Tulis Kantor
19,961,100.00
19,404,800.00
97.21% 6,854,800.00
13,106,300.00
0.00 0.00 0.00 0.00 6,854,800.00
0.00 4,924,000.00
7,626,000.00
0.00 0.00
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 67
4 Ka. Sekolah
Penyediaan Barang Cetakan
Dan Penggandaan
4,225,000.00
2,825,000.00
66.86% 2,475,000.00
600,000.00
600,000.00
550,000.00
0.00 0.00 2,225,000.00
0.00 0.00 600,000.00
0.00 0.00
5 Ka.
Sekolah
Penyediaan
Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
7,713,0
00.00
5,601,0
00.00
72.62% 0.00 7,713,00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,601,00
0.00
0.00 0.00
6 Ka. Sekolah
Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga
12,092,000.00
10,967,000.00
90.70% 12,092,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,967,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 Ka. Sekolah
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
6,384,000.00
2,538,000.00
39.76% 1,596,000.00
1,596,000.00
1,596,000.00
1,596,000.00
0.00 0.00 1,024,000.00
512,000.00
0.00 1,002,000.00
0.00 0.00
8 Ka.
Sekolah
Pengadaan
Buku-Buku Dan Alat Tulis Siswa
297,541
,000.00
186,99
5,500.00
62.85% 94,870,0
00.00
100,400,
000.00
92,581,0
00.00
9,690,0
00.00
0.00 0.00 92,106,
000.00
0.00 24,537,500
.00
40,200,0
00.00
0.00 30,152,
000.00
9 Ka.
Sekolah
Rehabilitasi
Sedang/Berat Bangunan Sekolah
15,229,
000.00
12,240,
000.00
80.37% 0.00 14,904,0
00.00
0.00 325,00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,240,0
00.00
0.00 0.00
10 Ka.
Sekolah
Fasilitasi
keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional
25,000,
000.00
14,751,
750.00
59.01% 9,600,00
0.00
6,330,00
0.00
9,070,00
0.00
0.00 0.00 0.00 9,260,0
00.00
581,75
0.00
0.00 4,910,00
0.00
0.00 0.00
11 Ka. Sekolah
Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan
Anggaran
3,658,000.00
0.00 0.00% 0.00 0.00 2,455,000.00
1,203,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 68
12 Ka. Sekolah
Pengadaan Pakaian
Seragam Sekolah
128,075,000.00
73,700,000.00
57.54% 0.00 0.00 126,850,000.00
1,225,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52,260,000.00
0.00 21,440,000.00
13 Ka. Sekolah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan
dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
100,000.00
82,500.00
82.50% 0.00 100,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82,500.00
0.00 0.00 0.00 0.00
14 Ka. Sekolah
Penyediaan Jasa Perkantoran
9,600,000.00
4,800,000.00
50.00% 2,400,000.00
2,400,000.00
2,400,000.00
2,400,000.00
0.00 0.00 0.00 2,400,000.00
0.00 0.00 0.00 2,400,000.00
15 Ka.
Sekolah
Pengadaan
Pakaian Olahraga
64,550,
000.00
63,315,
000.00
98.09% 0.00 63,650,0
00.00
0.00 900,00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63,315,
000.00
16 Ka.
Sekolah
Penyebarluasan
dan Sosialisasi Berbagai Informasi pendidikan
Dasar
21,195,
000.00
14,455,
000.00
68.20% 0.00 21,195,0
00.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,500,0
00.00
0.00 6,955,00
0.00
0.00 0.00
17 Ka. Sekolah
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
4,650,000.00
0.00 0.00% 0.00 4,650,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 Ka. Sekolah
Pemeliharaan Rutin/Berkala
kendaraan Dinas/Operasional
971,900.00
0.00 0.00% 0.00 809,900.00
162,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 Ka. Sekolah
Pengadaan Meubelair
8,000,000.00
8,000,000.00
100.00%
0.00 8,000,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000,000.00
0.00 0.00 0.00
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 69
20 Ka. Sekolah
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Jaringan Instalasi Listrik Sekolah Dan Perlengkapan
3,000,000.00
0.00 0.00% 0.00 750,000.00
750,000.00
1,500,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21 Ka. Sekolah
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
1,100,000.00
800,000.00
72.73% 0.00 800,000.00
100,000.00
200,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800,000.00
0.00 0.00
TOTAL 730,770,000.00 468,231,539.00
64.07% 145,637,800.0
0
297,479,200.00
252,314,000.00
35,339,000.00
0.00 12,539,670
.00
129,608,688.00
17,503,630.00
37,461,500.00
150,544,033.00
0.00 120,574,01
8.00
0.00
Prosentase 19.93% 40.71% 34.53% 4.84% 0.00% 1.72% 17.74% 2.40% 5.13% 20.60% 0.00% 16.50%
0.00%
UPTD PENDIDIKAN SMPN 2 KOTA BLITAR
No Penanggung
Jawab
Nama Kegiatan Total Pagu
Realisasi
Prosentase
Target TW 1
Target TW 2
Target TW 3
Target TW 4
Realisasi B01
Realisasi B02
Realisasi B03
Realisasi B04
Realisasi B05
Realisasi B06
Realisasi B07
Realisasi B08
1 Ka. Sekolah
Pengadaan Pakaian Olahraga
69,100,000.00
65,299,500.00
94.50% 0.00 0.00 69,100,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65,299,500.00
2 Ka. Sekolah
Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Sekolah
21,800,000.00
21,800,000.00
100.00%
21,800,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,800,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 Ka. Sekolah
Pembangunan Gedung Sekolah
149,985,000.00
148,500,000.00
99.01% 0.00 149,000,000.00
535,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,300,000.00
141,200,000.00
0.00
4 Ka. Sekolah
Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Sekolah
16,100,000.00
16,100,000.00
100.00%
16,100,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,100,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Ka. Sekolah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
999,000.00
999,000.00
100.00%
999,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 999,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 70
6 Ka. Sekolah
Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
45,000,000.00
21,386,043.00
47.52% 11,250,000.00
11,250,000.00
11,250,000.00
11,250,000.00
0.00 5,938,927.00
3,562,891.00
2,943,375.00
3,032,062.00
2,958,118.00
2,950,670.
00
0.00
7 Ka.
Sekolah
Penyediaan Alat
Tulis Kantor
20,125,
200.00
20,124,
600.00
100.00
%
20,125,0
00.00
0.00 0.00 0.00 0.00 3,797,00
0.00
16,327,
600.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 Ka. Sekolah
Penyediaan Barang Cetakan
Dan Penggandaan
3,516,000.00
3,516,000.00
100.00%
3,516,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 832,500.00
2,683,500.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 Ka. Sekolah
Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4,187,350.00
4,187,350.00
100.00%
4,187,500.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,187,350.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 Ka. Sekolah
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
8,350,250.00
8,347,350.00
99.97% 8,350,250.00
0.00 0.00 0.00 0.00 1,580,250.00
6,621,500.00
0.00 0.00 0.00 0.00 145,600.00
11 Ka. Sekolah
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
4,860,000.00
2,430,000.00
50.00% 1,215,000.00
1,215,000.00
1,215,000.00
1,215,000.00
0.00 405,000.00
405,000.00
405,000.00
405,000.00 0.00 0.00 810,000.00
12 Ka. Sekolah
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3,502,000.00
0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 3,502,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 Ka. Sekolah
Pengadaan Buku-Buku Dan Alat Tulis Siswa
228,242,000.00
146,413,500.00
64.15% 102,400,000.00
0.00 125,842,000.00
0.00 0.00 45,823,500.00
38,400,000.00
0.00 20,730,000.00
41,460,000.00
0.00 0.00
14 Ka. Sekolah
Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa
21,910,050.00
0.00 0.00% 0.00 0.00 21,910,050.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 71
15 Ka. Sekolah
Pemeliharaan Rutin/Berkala
kendaraan Dinas/Operasional
1,500,000.00
1,382,500.00
92.17% 1,300,000.00
200,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 1,300,000.00
82,500.00
0.00 0.00 0.00 0.00
16 Ka. Sekolah
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
12,826,000.00
12,826,000.00
100.00%
12,826,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 3,710,000.00
8,591,000.00
0.00 525,000.00 0.00 0.00 0.00
17 Ka. Sekolah
Fasilitasi keperansertaan pada even
daerah dan hari besar nasional
27,380,000.00
11,880,000.00
43.39% 2,880,000.00
27,380,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,880,000.00
0.00 9,000,000.00
0.00 0.00
18 Ka. Sekolah
Penyediaan Jasa Perkantoran
16,800,000.00
3,600,000.00
21.43% 4,200,000.00
4,200,000.00
4,200,000.00
4,200,000.00
0.00 0.00 1,200,000.00
600,000.00
600,000.00 600,000.00
600,000.00
0.00
19 Ka. Sekolah
Pengadaan Pakaian Seragam
Sekolah
114,540,750.00
64,954,000.00
56.71% 0.00 113,120,750.00
1,420,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64,954,000.00
0.00 0.00
20 Ka. Sekolah
Pengadaan perlengkapan siswa
24,500,000.00
24,500,000.00
100.00%
0.00 24,500,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,500,000.00
0.00 0.00
TOTAL 795,223,600.00
578,245,843.00
72.71% 211,148,750.00
330,865,750.00
235,472,050.00
20,167,000.00
0.00 63,086,177.00
121,178,841.00
6,910,875.00
25,292,062.00
150,772,118.00
144,750,670.00
66,255,100.00
Prosentase 26.55% 41.61% 29.61% 2.54% 0.00% 7.93% 15.24% 0.87% 3.18% 18.96% 18.20% 8.33%
0.00%
UPTD PENDIDIKAN SMPN 3 KOTA BLITAR
No Penanggung
Jawab
Nama Kegiatan Total Pagu
Realisasi
Prosentase
Target TW 1
Target TW 2
Target TW 3
Target TW 4
Realisasi B01
Realisasi B02
Realisasi B03
Realisasi B04
Realisasi B05
Realisasi B06
Realisasi B07
Realisasi B08
1 Ka. Sekolah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1,000,000.00
0.00 0.00% 170,885,485.00
303,810,064.00
186,483,500.00
81,066,951.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 Ka. Sekolah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
51,600,000.00
15,728,676.00
30.48% 170,885,485.00
303,810,064.00
186,483,500.00
81,066,951.00
0.00 4,648,241.00
2,402,644.00
2,297,286.00
2,210,012.00
0.00 4,170,493.00
0.00
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 72
3 Ka. Sekolah
Penyediaan Alat Tulis Kantor
18,005,000.00
9,236,700.00
51.30% 170,885,485.00
303,810,064.00
186,483,500.00
81,066,951.00
0.00 0.00 0.00 0.00 9,236,700.00
0.00 0.00 0.00
4 Ka. Sekolah
Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan
4,956,100.00
0.00 0.00% 170,885,485.00
303,810,064.00
186,483,500.00
81,066,951.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Ka. Sekolah
Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4,971,400.00
0.00 0.00% 170,885,485.00
303,810,064.00
186,483,500.00
81,066,951.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 Ka. Sekolah
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
10,000,000.00
9,591,500.00
95.92% 170,885,485.00
303,810,064.00
186,483,500.00
81,066,951.00
0.00 0.00 0.00 9,591,500.00
0.00 0.00 0.00 0.00
7 Ka. Sekolah
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan
4,000,000.00
1,200,000.00
30.00% 170,885,485.00
303,810,064.00
186,483,500.00
81,066,951.00
0.00 0.00 0.00 0.00 1,200,000.00
0.00 0.00 0.00
8 Ka. Sekolah
Pemeliharaan Rutin/Berkala
kendaraan Dinas/Operasional
1,800,000.00
0.00 0.00% 170,885,485.00
303,810,064.00
186,483,500.00
81,066,951.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 Ka.
Sekolah
Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
800,000
.00
0.00 0.00% 170,885,
485.00
303,810,
064.00
186,483,
500.00
81,066,
951.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 Ka. Sekolah
Pengadaan Buku-Buku Dan
Alat Tulis Siswa
246,997,000.00
143,113,700.0
0
57.94% 170,885,485.00
303,810,064.00
186,483,500.00
81,066,951.00
0.00 52,062,500.00
53,681,200.00
0.00 22,410,000.00
14,960,000.00
0.00 0.00
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 73
11 Ka. Sekolah
Pengadaan Alat Praktik Dan
Peraga Siswa
14,999,900.00
0.00 0.00% 170,885,485.00
303,810,064.00
186,483,500.00
81,066,951.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 Ka. Sekolah
Pengadaan Meubelair
Sekolah
28,860,000.00
28,320,000.00
98.13% 170,885,485.00
303,810,064.00
186,483,500.00
81,066,951.00
0.00 0.00 28,320,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 Ka. Sekolah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan
dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
201,060.00
82,500.00
41.03% 170,885,485.00
303,810,064.00
186,483,500.00
81,066,951.00
0.00 0.00 0.00 0.00 82,500.00 0.00 0.00 0.00
14 Ka. Sekolah
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
9,000,000.00
0.00 0.00% 170,885,485.00
303,810,064.00
186,483,500.00
81,066,951.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 Ka. Sekolah
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
7,000,000.00
0.00 0.00% 170,885,485.00
303,810,064.00
186,483,500.00
81,066,951.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 Ka. Sekolah
Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan
Anggaran
1,000,000.00
0.00 0.00% 170,885,485.00
303,810,064.00
186,483,500.00
81,066,951.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 Ka. Sekolah
Pengadaan perlengkapan siswa
27,421,500.00
26,000,000.00
94.82% 170,885,485.00
303,810,064.00
186,483,500.00
81,066,951.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,000,000.00
0.00 0.00
18 Ka. Sekolah
Pembinaan Minat, Bakat, Dan Kreativitas
Siswa
16,170,000.00
16,096,000.00
99.54% 170,885,485.00
303,810,064.00
186,483,500.00
81,066,951.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,096,000.00
0.00
19 Ka. Sekolah
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Bangunan Sekolah
14,999,040.00
14,999,040.00
100.00%
170,885,485.00
303,810,064.00
186,483,500.00
81,066,951.00
0.00 0.00 14,999,040.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 Ka. Sekolah
Penyediaan Jasa Perkantoran
9,600,000.00
4,800,000.00
50.00% 170,885,485.00
303,810,064.00
186,483,500.00
81,066,951.00
0.00 0.00 0.00 2,400,000.00
0.00 0.00 0.00 2,400,000.00
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 74
21 Ka. Sekolah
Fasilitasi keperansertaan
pada even daerah dan hari besar nasional
24,175,000.00
16,250,000.00
67.22% 170,885,485.00
303,810,064.00
186,483,500.00
81,066,951.00
0.00 0.00 0.00 16,250,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00
22 Ka. Sekolah
Pengadaan Pakaian Olahraga
74,650,000.00
74,000,000.00
99.13% 170,885,485.00
303,810,064.00
186,483,500.00
81,066,951.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74,000,000.00
23 Ka. Sekolah
Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Praktik Dan Peraga Siswa
3,500,000.00
0.00 0.00% 170,885,485.00
303,810,064.00
186,483,500.00
81,066,951.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 Ka. Sekolah
Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi
pendidikan Dasar
4,000,000.00
0.00 0.00% 170,885,485.00
303,810,064.00
186,483,500.00
81,066,951.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25 Ka.
Sekolah
Pengadaan
Pakaian Seragam Sekolah
162,540
,000.00
95,280,
000.00
58.62% 170,885,
485.00
303,810,
064.00
186,483,
500.00
81,066,
951.00
0.00 0.00 0.00 0.00 23,500,000
.00
71,780,0
00.00
0.00 0.00
TOTAL 742,246
,000.00
454,69
8,116.00
61.26% 4,272,13
7,125.00
7,595,25
1,600.00
4,662,08
7,500.00
2,026,6
73,775.00
0.00 56,710,7
41.00
99,402,
884.00
30,538,
786.00
58,639,212
.00
112,740,
000.00
20,26
6,493.00
76,400,
000.00
Prosentase 575.57%
1,023.28%
628.11% 273.05% 0.00% 7.64% 13.39% 4.11% 7.90% 15.19% 2.73% 10.29%
0.00%
UPTD PENDIDIKAN SMPN 4 KOTA BLITAR
No Penanggung
Jawab
Nama Kegiatan Total Pagu
Realisasi
Prosentase
Target TW 1
Target TW 2
Target TW 3
Target TW 4
Realisasi
B01
Realisasi B02
Realisasi B03
Realisasi B04
Realisasi B05
Realisasi B06
Realisasi
B07
Realisasi B08
1 Ka. Sekolah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1,002,000.00
1,002,000.00
100.00%
250,500.00
250,500.00
250,500.00
250,500.00
0.00 1,002,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 Ka. Sekolah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
40,800,000.00
17,674,496.00
43.32% 10,200,000.00
10,200,000.00
10,200,000.00
10,200,000.00
0.00 4,155,939.00
2,263,538.00
4,978,693.00
2,170,400.00
2,399,626.00
1,706,300.00
0.00
3 Ka. Sekolah
Penyediaan Alat Tulis Kantor
22,905,025.00
16,263,800.00
71.01% 6,000,000.00
3,000,000.00
9,000,000.00
4,905,025.00
0.00 6,677,800.00
0.00 4,085,200.00
0.00 0.00 0.00 5,500,800.00
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 75
4 Ka. Sekolah
Penyediaan Barang Cetakan
Dan Penggandaan
7,890,000.00
7,840,000.00
99.37% 5,000,000.00
890,000.00
0.00 2,000,000.00
0.00 7,190,000.00
0.00 0.00 650,000.00 0.00 0.00 0.00
5 Ka.
Sekolah
Penyediaan
Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
9,542,0
00.00
9,322,0
00.00
97.69% 5,000,00
0.00
0.00 3,000,00
0.00
1,542,0
00.00
0.00 0.00 4,857,0
00.00
0.00 4,465,000.
00
0.00 0.00 0.00
6 Ka. Sekolah
Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga
12,631,150.00
7,762,000.00
61.45% 8,494,650.00
2,327,500.00
1,485,000.00
324,000.00
0.00 0.00 3,625,500.00
2,651,500.00
1,485,000.00
0.00 0.00 0.00
7 Ka. Sekolah
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
5,880,000.00
2,562,000.00
43.57% 1,000,000.00
2,000,000.00
1,880,000.00
1,000,000.00
0.00 417,000.00
834,000.00
0.00 457,000.00 427,000.00
427,000.00
0.00
8 Ka.
Sekolah
Penyediaan
Makanan dan Minuman
16,380,
000.00
7,192,0
00.00
43.91% 7,000,00
0.00
3,000,00
0.00
5,000,00
0.00
1,380,0
00.00
0.00 0.00 2,356,0
00.00
0.00 2,418,000.
00
0.00 0.00 2,418,0
00.00
9 Ka.
Sekolah
Pemeliharaan
Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional
4,157,5
00.00
4,157,5
00.00
100.00
%
1,500,00
0.00
1,500,00
0.00
1,157,50
0.00
0.00 0.00 0.00 1,500,0
00.00
1,157,5
00.00
1,500,000.
00
0.00 0.00 0.00
10 Ka. Sekolah
Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran
3,232,000.00
0.00 0.00% 0.00 3,232,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 Ka. Sekolah
Pengadaan Buku-Buku Dan Alat Tulis Siswa
302,158,150.00
245,879,750.00
81.37% 5,000,000.00
200,800,000.00
96,358,150.00
0.00 0.00 0.00 53,082,500.00
44,520,000.00
34,027,250.00
48,120,000.00
0.00 66,130,000.00
12 Ka. Sekolah
Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa
190,362,000.00
173,958,000.00
91.38% 59,252,000.00
86,700,000.00
31,410,000.00
13,000,000.00
0.00 0.00 64,522,000.00
21,830,000.00
8,200,000.00
74,906,000.00
0.00 4,500,000.00
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 76
13 Ka. Sekolah
Pengadaan Perlengkapan
Sekolah
108,152,000.00
18,647,000.00
17.24% 0.00 64,147,000.00
44,005,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00
0.00 15,647,000.00
0.00 0.00
14 Ka. Sekolah
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Alat Praktik Dan Peraga Siswa
5,000,000.00
5,000,000.00
100.00%
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
2,000,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00
15 Ka.
Sekolah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasio
nal
407,500
.00
202,50
0.00
49.69% 0.00 407,500.
00
0.00 0.00 0.00 0.00 120,00
0.00
82,500.
00
0.00 0.00 0.00 0.00
16 Ka. Sekolah
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
3,375,000.00
3,375,000.00
100.00%
0.00 3,375,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,375,000.00
0.00 0.00
17 Ka. Sekolah
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
10,370,000.00
6,330,000.00
61.04% 0.00 97,000,000.00
670,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 3,186,900.00
0.00 0.00 0.00 3,143,100.00
18 Ka.
Sekolah
Fasilitasi
keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional
25,800,
000.00
18,800,
000.00
72.87% 0.00 18,100,0
00.00
7,700,00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 15,600,
000.00
0.00 3,200,00
0.00
0.00 0.00
19 Ka. Sekolah
Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah
201,454,500.00
110,952,000.00
55.08% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110,952,000.00
0.00 0.00
20 Ka. Sekolah
Penyediaan Jasa Perkantoran
2,400,000.00
1,200,000.00
50.00% 600,000.00
600,000.00
600,000.00
600,000.00
0.00 0.00 400,000.00
0.00 400,000.00 400,000.00
0.00 0.00
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 77
21 Ka. Sekolah
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3,232,000.00
0.00 0.00% 0.00 3,232,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 Ka. Sekolah
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun
1,576,000.00
0.00 0.00% 394,000.00
394,000.00
394,000.00
394,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 Ka. Sekolah
Pengembangan Kepribadian/Pe
mbentukan Mental Siswa
10,000,000.00
13,470,000.00
134.70%
0.00 6,000,000.00
1,000,000.00
3,000,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,470,000.00
0.00 0.00
24 Ka. Sekolah
Penyebarluasan dan Sosialisasi
Berbagai Informasi pendidikan Dasar
5,000,000.00
0.00 0.00% 1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
2,000,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25 Ka. Sekolah
Pengadaan Pakaian Olahraga
62,485,000.00
58,175,000.00
93.10% 0.00 61,375,000.00
1,110,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58,175,000.00
26 Ka. Sekolah
Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair
Sekolah
5,000,000.00
5,000,000.00
100.00%
0.00 5,000,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00
27 Ka. Sekolah
Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan
Sekolah
37,572,160.00
36,812,000.00
97.98% 0.00 0.00 37,572,160.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,812,000.00
0.00 0.00
TOTAL 1,098,763,985.00
771,577,046.00
70.22% 111,691,150.0
0
575,530,500.00
254,792,310.00
42,595,525.00
0.00 19,442,739
.00
133,560,538.00
101,092,293.0
0
55,772,650.00
309,708,626.00
2,133,300.00
149,866,90
0.00
0.00
Prosentase 10.17% 52.38% 23.19% 3.88% 0.00% 1.77% 12.16% 9.20% 5.08% 28.19% 0.19% 13.64%
0.00%
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 78
UPTD PENDIDIKAN SMPN 5 KOTA BLITAR
No Penang
gung Jawab
Nama Kegiatan Total
Pagu
Realisa
si
Prosen
tase
Target
TW 1
Target
TW 2
Target
TW 3
Target
TW 4
Reali
sasi B01
Realisasi
B02
Realisa
si B03
Realisa
si B04
Realisasi
B05
Realisasi
B06
Reali
sasi B07
Realisa
si B08
1 Ka.
Sekolah
Pengadaan
Peralatan Gedung Kantor
20,800,
000.00
0.00 0.00% 17,600,0
00.00
0.00 3,200,00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 Ka. Sekolah
Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor
9,809,600.00
0.00 0.00% 1,909,600.00
0.00 0.00 7,900,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 Ka. Sekolah
Pemeliharaan Rutin/Berkala
kendaraan Dinas/Operasional
800,100.00
414,300.00
51.78% 400,050.00
0.00 400,050.00
0.00 0.00 0.00 414,300.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 Ka. Sekolah
Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah
109,740,500.00
60,390,000.00
55.03% 0.00 108,810,500.00
0.00 930,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,822,000.00
17,568,000.00
0.00
5 Ka.
Sekolah
Penyediaan Jasa
Surat Menyurat
900,000
.00
900,00
0.00
100.00
%
300,000.
00
300,000.
00
0.00 300,00
0.00
0.00 900,000.
00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 Ka. Sekolah
Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
45,000,000.00
19,011,430.00
42.25% 11,250,000.00
11,250,000.00
11,250,000.00
11,250,000.00
0.00 5,486,805.00
2,834,597.00
2,805,275.00
2,755,907.00
2,714,184.00
2,414,662.
00
0.00
7 Ka.
Sekolah
Penyediaan Alat
Tulis Kantor
19,871,
150.00
12,570,
000.00
63.26% 3,775,50
0.00
8,942,01
7.00
4,976,75
0.00
2,176,8
83.00
0.00 2,836,20
0.00
938,70
0.00
8,795,1
00.00
0.00 0.00 0.00 0.00
8 Ka. Sekolah
Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan
16,406,000.00
10,630,000.00
64.79% 3,117,100.00
7,382,700.00
4,101,500.00
1,804,700.00
0.00 0.00 4,265,000.00
6,365,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00
9 Ka. Sekolah
Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7,855,900.00
5,562,600.00
70.81% 1,492,000.00
3,535,000.00
1,963,000.00
865,900.00
0.00 0.00 2,312,600.00
3,250,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 79
10 Ka. Sekolah
Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga
20,260,410.00
17,484,650.00
86.30% 3,849,000.00
9,117,150.00
5,065,200.00
2,229,060.00
0.00 0.00 3,874,850.00
1,609,800.00
12,000,000.00
0.00 0.00 0.00
11 Ka. Sekolah
Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-undangan
5,700,000.00
1,305,000.00
22.89% 1,425,000.00
1,425,000.00
1,425,000.00
1,425,000.00
0.00 0.00 1,305,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 Ka. Sekolah
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
1,791,000.00
0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 1,791,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 Ka. Sekolah
Pengadaan Alat Praktik Dan
Peraga Siswa
31,656,600.00
24,996,000.00
78.96% 6,206,600.00
18,900,000.00
5,900,000.00
650,000.00
0.00 0.00 0.00 6,096,000.00
18,900,000.00
0.00 0.00 0.00
14 Ka. Sekolah
Pengadaan Meubelair
Sekolah
35,130,000.00
34,650,000.00
98.63% 8,400,000.00
10,500,000.00
9,750,000.00
6,480,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 26,250,000.00
0.00 8,400,000.
00
0.00
15 Ka. Sekolah
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Bangunan Sekolah
23,045,000.00
22,385,000.00
97.14% 4,378,550.00
10,370,250.00
5,761,250.00
2,543,950.00
0.00 0.00 0.00 20,527,000.00
1,858,000.00
0.00 0.00 0.00
16 Ka. Sekolah
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Alat Praktik Dan Peraga Siswa
8,962,000.00
8,962,000.00
100.00%
1,702,780.00
4,032,900.00
2,240,500.00
985,820.00
0.00 0.00 3,376,000.00
0.00 5,586,000.00
0.00 0.00 0.00
17 Ka.
Sekolah
Pengadaan
Buku-Buku Dan Alat Tulis Siswa
187,514
,000.00
119,32
5,000.00
63.64% 0.00 93,757,0
00.00
0.00 93,757,
000.00
0.00 0.00 69,915,
000.00
0.00 16,470,000
.00
32,940,0
00.00
0.00 0.00
18 Ka.
Sekolah
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
1,615,8
00.00
0.00 0.00% 307,000.
00
727,000.
00
403,950.
00
177,85
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 80
19 Ka. Sekolah
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
8,254,800.00
0.00 0.00% 1,568,000.00
3,714,600.00
206,700.00
908,500.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 Ka.
Sekolah
Fasilitasi
keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional
25,000,
000.00
16,540,
000.00
66.16% 0.00 16,000,0
00.00
9,000,00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,100,0
00.00
0.00 5,440,0
00.00
21 Ka. Sekolah
Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan
Anggaran
1,614,000.00
0.00 0.00% 0.00 0.00 807,000.00
807,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 Ka. Sekolah
Pengadaan Pakaian Olahraga
55,600,000.00
49,500,000.00
89.03% 0.00 55,600,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,500,000.00
23 Ka. Sekolah
Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair
Sekolah
9,720,000.00
0.00 0.00% 1,846,800.00
4,374,000.00
2,430,000.00
1,069,200.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 Ka. Sekolah
Penyediaan Jasa Perkantoran
4,800,000.00
2,400,000.00
50.00% 1,200,000.00
1,200,000.00
1,200,000.00
1,200,000.00
0.00 0.00 1,200,000.00
0.00 0.00 1,200,000.00
0.00 0.00
25 Ka. Sekolah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
270,000.00
0.00 0.00% 0.00 270,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26 Ka.
Sekolah
Penyebarluasan
dan Sosialisasi Berbagai Informasi pendidikan
Dasar
24,825,
000.00
5,250,0
00.00
21.15% 0.00 11,171,2
50.00
6,206,25
0.00
7,447,5
00.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,250,00
0.00
0.00 0.00
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 81
27 Ka. Sekolah
Pembinaan Minat, Bakat,
Dan Kreativitas Siswa
12,850,000.00
12,850,000.00
100.00%
0.00 5,000,000.00
7,850,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,850,000.00
0.00 0.00
28 Ka.
Sekolah
Pengadaan
perlengkapan siswa
19,050,
000.00
18,500,
000.00
97.11% 0.00 0.00 19,050,0
00.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,500,0
00.00
0.00 0.00
TOTAL 708,841
,860.00
443,62
5,980.00
62.58% 70,727,9
80.00
386,379,
367.00
103,187,
150.00
146,69
9,363.00
0.00 9,223,00
5.00
90,436,
047.00
49,448,
175.00
83,819,907
.00
127,376,
184.00
28,38
2,662.00
54,940,
000.00
Prosentase 9.98% 54.51% 14.56% 20.70% 0.00% 1.30% 12.76% 6.98% 11.82% 17.97% 4.00% 7.75%
0.00%
UPTD PENDIDIKAN SMPN 6 KOTA BLITAR
No Penang
gung Jawab
Nama Kegiatan Total
Pagu
Realisa
si
Prosen
tase
Target
TW 1
Target
TW 2
Target
TW 3
Target
TW 4
Reali
sasi B01
Realisasi
B02
Realisa
si B03
Realisa
si B04
Realisasi
B05
Realisasi
B06
Reali
sasi B07
Realisa
si B08
1 Ka. Sekolah
Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
41,592,000.00
14,604,594.00
35.11% 10,398,000.00
10,398,000.00
10,398,000.00
10,398,000.00
0.00 0.00 7,417,175.00
0.00 4,880,207.00
2,307,212.00
0.00 0.00
2 Ka.
Sekolah
Penyediaan Alat
Tulis Kantor
29,815,
100.00
14,860,
100.00
49.84% 7,453,77
5.00
7,453,77
5.00
7,453,77
5.00
7,453,7
75.00
0.00 7,448,50
0.00
0.00 7,411,6
00.00
0.00 0.00 0.00 0.00
3 Ka. Sekolah
Penyediaan Barang Cetakan
Dan Penggandaan
9,368,000.00
3,471,500.00
37.06% 4,000,000.00
0.00 5,368,000.00
0.00 0.00 0.00 3,471,500.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 Ka. Sekolah
Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7,126,500.00
2,997,500.00
42.06% 3,000,000.00
0.00 4,126,500.00
0.00 0.00 0.00 2,997,500.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Ka. Sekolah
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
15,202,200.00
7,569,100.00
49.79% 7,601,100.00
0.00 7,601,100.00
0.00 0.00 7,569,100.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 82
6 Ka. Sekolah
Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-undangan
5,206,800.00
2,169,500.00
41.67% 1,301,700.00
1,301,700.00
2,603,400.00
0.00 0.00 0.00 867,800.00
0.00 0.00 1,301,700.00
0.00 0.00
7 Ka. Sekolah
Penyediaan Makanan dan Minuman
8,331,500.00
7,942,000.00
95.32% 0.00 8,331,500.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,942,000.00
8 Ka. Sekolah
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
49,092,000.00
49,092,000.00
100.00%
0.00 49,092,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,000,000.00
13,092,000.00
0.00 0.00
9 Ka.
Sekolah
Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
2,431,0
00.00
0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 2,431,0
00.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 Ka. Sekolah
Pengadaan Alat Praktik Dan
Peraga Siswa
15,355,000.00
15,030,000.00
97.88% 0.00 0.00 15,355,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 15,030,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00
11 Ka. Sekolah
Pengadaan Meubelair
Sekolah
47,425,000.00
0.00 0.00% 0.00 47,425,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 Ka. Sekolah
Pembinaan Minat, Bakat, Dan Kreativitas
Siswa
29,640,000.00
29,470,000.00
99.43% 0.00 29,640,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 29,470,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 Ka. Sekolah
Penyediaan Jasa Perkantoran
19,200,000.00
8,400,000.00
43.75% 4,800,000.00
4,800,000.00
4,800,000.00
4,800,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 4,200,000.00
0.00 4,200,000.
00
0.00
14 Ka. Sekolah
Pengadaan Pakaian
Olahraga
35,855,000.00
25,555,000.00
71.27% 0.00 35,855,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,555,000.00
15 Ka. Sekolah
Pengadaan Buku-Buku Dan Alat Tulis Siswa
127,818,000.00
98,382,500.00
76.97% 63,909,000.00
0.00 63,909,000.00
0.00 0.00 25,542,500.00
0.00 21,900,000.00
11,850,000.00
0.00 16,140,000.00
22,950,000.00
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 83
16 Ka. Sekolah
Pengadaan perlengkapan
siswa
10,000,000.00
6,000,000.00
60.00% 0.00 0.00 10,000,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000,000.
00
0.00
17 Ka. Sekolah
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
7,604,500.00
2,754,500.00
36.22% 7,604,500.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,754,500.00
0.00 0.00 0.00
18 Ka.
Sekolah
Pemeliharaan
Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional
615,000
.00
497,50
0.00
80.89% 0.00 615,000.
00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 497,50
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
19 Ka. Sekolah
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
41,885,000.00
40,084,000.00
95.70% 0.00 20,942,500.00
20,942,500.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000,000.00
32,084,000.00
0.00
20 Ka. Sekolah
Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari
besar nasional
24,995,000.00
7,360,000.00
29.45% 0.00 12,497,500.00
12,497,500.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,360,000.00
21 Ka. Sekolah
Pengadaan Pakaian
Seragam Sekolah
56,386,000.00
28,514,000.00
50.57% 0.00 0.00 28,193,000.00
28,193,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,514,000
.00
0.00
TOTAL 584,943,600.00 364,753,794.00
62.36% 110,068,075.00
228,351,975.00
193,247,775.00
53,275,775.00
0.00 40,560,100.00
44,223,975.00
44,839,100.00
59,684,707.00
24,700,912.00
86,938,000.00
63,807,000.00
0.00
Prosentase 18.82% 39.04% 33.04% 9.11% 0.00% 6.93% 7.56% 7.67% 10.20% 4.22% 14.86% 10.91%
0.00%
UPTD PENDIDIKAN SMPN 7 KOTA BLITAR
Penanggung
Jawab
Nama Kegiatan Total Pagu
Realisasi
Prosentase
Target TW 1
Target TW 2
Target TW 3
Target TW 4
Realisasi
B01
Realisasi B02
Realisasi B03
Realisasi B04
Realisasi B05
Realisasi B06
Realisasi
B07
Realisasi B08
1 Ka. Sekolah
Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
45,000,000.00
21,226,954.00
47.17% 11,250,000.00
11,250,000.00
11,250,000.00
11,250,000.00
0.00 0.00 5,631,705.00
5,524,596.00
0.00 5,431,329.00
0.00
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 84
2 Ka. Sekolah
Penyediaan Alat Tulis Kantor
24,447,000.00
11,845,000.00
48.45% 6,111,750.00
6,111,750.00
6,111,750.00
6,111,750.00
0.00 0.00 1,883,000.00
9,962,000.00
0.00 0.00 0.00
3 Ka. Sekolah
Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan
7,790,000.00
4,105,000.00
52.70% 0.00 3,895,000.00
0.00 3,895,000.00
0.00 0.00 0.00 4,105,000.00
0.00 0.00 0.00
4 Ka. Sekolah
Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
8,000,000.00
4,119,410.00
51.49% 4,000,000.00
0.00 0.00 4,000,000.00
0.00 0.00 4,119,410.00
0.00 0.00 0.00 0.00
5 Ka. Sekolah
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
11,450,000.00
5,595,100.00
48.87% 2,862,499.00
2,862,499.00
2,862,499.00
2,862,503.00
0.00 0.00 2,737,145.00
0.00 2,857,955.00
0.00 0.00
6 Ka. Sekolah
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan
3,000,000.00
1,250,000.00
41.67% 750,000.00
750,000.00
750,000.00
750,000.00
0.00 0.00 0.00 500,000.00
0.00 0.00 750,000.00
7 Ka. Sekolah
Pemeliharaan Rutin/Berkala
kendaraan Dinas/Operasional
1,000,000.00
465,000.00
46.50% 385,000.00
115,000.00
115,000.00
385,000.00
0.00 0.00 465,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00
8 Ka.
Sekolah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasio
nal
200,000
.00
82,500.
00
41.25% 0.00 0.00 200,000.
00
0.00 0.00 0.00 0.00 82,500.
00
0.00 0.00 0.00
9 Ka. Sekolah
Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor
17,000,000.00
14,275,498.00
83.97% 0.00 16,575,000.00
0.00 425,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,275,498.00
0.00
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 85
10 Ka. Sekolah
Penyusunan Perencanaan
Kegiatan dan Anggaran
1,206,000.00
0.00 0.00% 0.00 0.00 1,206,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 Ka.
Sekolah
Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
1,746,0
00.00
1,632,0
00.00
93.47% 1,746,00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,632,00
0.00
0.00
12 Ka. Sekolah
Fasilitasi keperansertaan
pada even daerah dan hari besar nasional
25,000,000.00
22,016,000.00
88.06% 0.00 11,000,000.00
14,000,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 900,000.00
0.00 21,116,000.00
0.00
13 Ka.
Sekolah
Penyediaan Jasa
Perkantoran
9,600,0
00.00
4,800,0
00.00
50.00% 2,400,00
0.00
2,400,00
0.00
2,400,00
0.00
2,400,0
00.00
0.00 0.00 0.00 2,400,0
00.00
0.00 0.00 2,400
,000.00
14 Ka.
Sekolah
Pengadaan
Meubelair
78,500,
000.00
77,840,
000.00
99.16% 0.00 77,840,0
00.00
0.00 660,00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 77,840,000
.00
0.00 0.00
15 Ka. Sekolah
Pengadaan Buku-Buku Dan
Alat Tulis Siswa
195,945,000.00
108,640,000.0
0
55.44% 103,895,000.00
90,180,000.00
0.00 1,870,000.00
0.00 0.00 46,240,000.00
22,080,000.00
19,380,000.00
20,940,000.00
0.00
16 Ka. Sekolah
Pengadaan Pakaian Olahraga
65,685,000.00
122,360,000.00
186.28%
0.00 0.00 65,075,000.00
610,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 Ka. Sekolah
Pengadaan perlengkapan siswa
25,485,000.00
42,914,000.00
168.39%
0.00 0.00 24,000,000.00
1,485,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,914,000.00
0.00
18 Ka. Sekolah
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun
1,698,000.00
1,691,000.00
99.59% 1,698,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,691,000.00
0.00 0.00
19 Ka. Sekolah
Pengadaan Pakaian Seragam
Sekolah
61,885,000.00
10,212,500.00
16.50% 0.00 60,600,000.00
0.00 1,285,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,212,500.00
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 86
TOTAL 584,637,000.00
455,069,962.0
0
77.84% 135,098,249.00
283,579,249.00
127,970,249.00
37,989,253.00
0.00 0.00 61,076,260.00
45,554,096.00
101,768,955.00
116,521,327.00
3,150,000.
00
126,999,324.0
0
Prosentase 23.11% 48.51% 21.89% 6.50% 0.00% 0.00% 10.45% 7.79% 17.41% 19.93% 0.54% 21.72%
UPTD PENDIDIKAN SMPN 8 KOTA BLITAR
No Penanggung
Jawab
Nama Kegiatan Total Pagu
Realisasi
Prosentase
Target TW 1
Target TW 2
Target TW 3
Target TW 4
Realisasi
B01
Realisasi B02
Realisasi B03
Realisasi B04
Realisasi B05
Realisasi B06
Realisasi
B07
Realisasi B08
1 Ka. Sekolah
Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
44,160,000.00
23,375,636.00
52.93% 8,798,774.00
11,040,000.00
11,040,000.00
11,040,000.00
0.00 5,542,064.00
3,256,710.00
3,169,225.00
2,945,712.00
3,378,923.00
2,916,772.
00
2,166,230.00
2 Ka.
Sekolah
Penyediaan Alat
Tulis Kantor
22,423,
440.00
18,023,
250.00
80.38% 3,886,20
0.00
7,605,86
0.00
5,605,78
0.00
5,325,6
00.00
0.00 0.00 3,886,2
00.00
0.00 5,439,700.
00
8,697,35
0.00
0.00 0.00
3 Ka. Sekolah
Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan
10,330,000.00
9,078,700.00
87.89% 0.00 6,015,000.00
0.00 4,315,000.00
0.00 0.00 0.00 4,060,000.00
2,023,700.00
0.00 2,995,000.00
0.00
4 Ka. Sekolah
Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
6,708,000.00
6,708,000.00
100.00%
3,345,800.00
3,362,200.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,345,800.00
3,362,200.00
0.00 0.00 0.00
5 Ka. Sekolah
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
13,096,500.00
11,665,700.00
89.07% 3,272,000.00
4,923,000.00
3,080,300.00
1,821,200.00
0.00 0.00 3,272,000.00
0.00 1,806,200.00
6,587,500.00
0.00 0.00
6 Ka. Sekolah
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan
5,280,000.00
2,508,000.00
47.50% 680,000.00
1,340,000.00
1,750,000.00
1,510,000.00
0.00 0.00 0.00 914,000.00
680,000.00 0.00 0.00 914,000.00
7 Ka. Sekolah
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
15,784,000.00
7,984,000.00
50.58% 7,984,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,984,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 87
8 Ka. Sekolah
Pengadaan perlengkapan
siswa
22,000,000.00
22,000,000.00
100.00%
0.00 22,000,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,000,000.00
0.00 0.00
9 Ka. Sekolah
Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor
65,158,800.00
10,602,465.00
16.27% 0.00 65,158,800.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,510,000.00
8,092,465.00
0.00 0.00
10 Ka. Sekolah
Penyusunan Perencanaan
Kegiatan dan Anggaran
2,232,000.00
0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 2,232,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 Ka. Sekolah
Pengadaan Pakaian
Seragam Sekolah
126,265,000.00
69,076,000.00
54.71% 0.00 126,265,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,140,000.00
19,936,000
.00
0.00
12 Ka. Sekolah
Pengadaan Buku-Buku Dan
Alat Tulis Siswa
214,837,500.00
191,530,000.0
0
89.15% 82,000,000.00
114,036,500.00
0.00 0.00 0.00 0.00 81,580,000.00
0.00 18,600,000.00
37,800,000.00
0.00 53,550,000.00
13 Ka. Sekolah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1,000,000.00
1,000,000.00
100.00%
250,000.00
500,000.00
250,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 307,000.00
0.00 0.00 0.00 693,000.00
14 Ka. Sekolah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
200,000.00
82,500.00
41.25% 0.00 200,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82,500.00
0.00 0.00 0.00 0.00
15 Ka.
Sekolah
Fasilitasi
keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional
25,000,
000.00
15,530,
000.00
62.12% 500,000.
00
18,900,0
00.00
4,700,00
0.00
900,00
0.00
0.00 0.00 0.00 450,00
0.00
0.00 5,480,00
0.00
0.00 9,600,0
00.00
16 Ka. Sekolah
Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan
Dinas/Operasional
1,000,000.00
1,000,000.00
100.00%
400,000.00
600,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00
600,000.00 0.00 0.00 0.00
17 Ka. Sekolah
Penyediaan Jasa Perkantoran
21,600,000.00
10,800,000.00
50.00% 5,400,000.00
5,400,000.00
5,400,000.00
5,400,000.00
0.00 0.00 0.00 5,400,000.00
0.00 5,400,000.00
0.00 0.00
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 88
18 Ka. Sekolah
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
160,148,560.00
158,310,000.0
0
98.85% 0.00 160,148,560.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000,000.00
154,310,000.00
0.00 0.00
19 Ka. Sekolah
Pengadaan Pakaian
Olahraga
59,850,000.00
58,873,500.00
98.37% 0.00 59,850,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58,873,500.00
20 Ka. Sekolah
Pengadaan Alat Praktik Dan
Peraga Siswa
15,281,200.00
15,281,200.00
100.00%
15,281,200.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,281,200.00
0.00 0.00 0.00 0.00
21 Ka. Sekolah
Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai
Informasi pendidikan Dasar
20,000,000.00
19,986,547.00
99.93% 0.00 20,000,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,986,547.00
0.00 0.00
TOTAL 852,355,000.00
653,415,498.00
76.66% 131,797,974.00
627,344,920.00
31,826,080.00
32,543,800.00
0.00 5,542,064.00
99,978,910.00
33,409,725.00
41,967,512.00
320,872,785.00
25,847,772.00
125,796,730.00
Prosentase 15.46% 73.60% 3.73% 3.82% 0.00% 0.65% 11.73% 3.92% 4.92% 37.65% 3.03% 14.76%
0.00%
UPTD PENDIDIKAN SMPN 9 KOTA BLITAR
No Penanggung
Jawab
Nama Kegiatan Total Pagu
Realisasi
Prosentase
Target TW 1
Target TW 2
Target TW 3
Target TW 4
Realisasi B01
Realisasi B02
Realisasi B03
Realisasi B04
Realisasi B05
Realisasi B06
Realisasi B07
Realisasi B08
1 Ka. Sekolah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
49,200,000.00
17,229,916.00
35.02% 12,300,000.00
12,300,000.00
12,300,000.00
12,300,000.00
0.00 2,629,145.00
5,120,682.00
0.00 3,750,596.00
3,469,328.00
0.00 2,260,165.00
2 Ka. Sekolah
Penyediaan Alat Tulis Kantor
26,115,000.00
26,115,000.00
100.00%
16,400,000.00
0.00 0.00 9,715,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,115,000.00
0.00 0.00
3 Ka. Sekolah
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
6,646,000.00
2,387,600.00
35.93% 1,972,000.00
1,200,000.00
1,200,000.00
2,274,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 145,200.00 508,800.00
1,040,000.00
693,600.00
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 89
4 Ka. Sekolah
Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
9,485,500.00
7,150,400.00
75.38% 0.00 5,500,000.00
0.00 3,985,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,150,400.00
5 Ka. Sekolah
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
14,398,400.00
12,620,400.00
87.65% 3,480,000.00
480,000.00
480,000.00
9,958,400.00
0.00 0.00 0.00 0.00 610,000.00 3,397,250.00
3,572,900.00
5,040,250.00
6 Ka. Sekolah
Penyediaan Makanan dan Minuman
7,200,000.00
0.00 0.00% 1,800,000.00
1,800,000.00
1,800,000.00
1,800,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 Ka. Sekolah
Pengadaan Buku-Buku Dan Alat Tulis Siswa
214,095,400.00
130,084,900.00
60.76% 87,500,000.00
6,398,400.00
118,322,000.00
1,875,000.00
0.00 0.00 43,477,500.00
0.00 55,230,000.00
31,377,400.00
0.00 0.00
8 Ka. Sekolah
Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa
7,410,000.00
0.00 0.00% 0.00 7,410,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 Ka. Sekolah
Pengadaan Meubelair Sekolah
54,427,950.00
0.00 0.00% 0.00 53,317,950,000.00
0.00 1,110,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 Ka.
Sekolah
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Alat Praktik Dan Peraga Siswa
1,500,0
00.00
0.00 0.00% 500,000.
00
0.00 500,000.
00
500,00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 Ka. Sekolah
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
7,730,550.00
999,000.00
12.92% 0.00 7,730,550.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 999,000.00
12 Ka. Sekolah
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
1,700,000.00
0.00 0.00% 0.00 1,000,000.00
0.00 700,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 Ka. Sekolah
Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah
119,647,500.00
47,892,000.00
40.03% 0.00 117,562,500.00
0.00 2,085,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47,892,000.00
0.00 0.00
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 90
14 Ka. Sekolah
Penyediaan Jasa Perkantoran
2,400,000.00
0.00 0.00% 600,000.00
600,000.00
600,000.00
600,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 Ka. Sekolah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
200,000.00
114,500.00
57.25% 0.00 200,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 114,500.00
0.00 0.00
16 Ka. Sekolah
Pengadaan perlengkapan siswa
21,325,000.00
21,000,000.00
98.48% 0.00 0.00 21,000,000.00
325,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,000,000.00
0.00 0.00
17 Ka.
Sekolah
Penyediaan
Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
4,800,0
00.00
0.00 0.00% 1,200,00
0.00
1,200,00
0.00
1,200,00
0.00
1,200,0
00.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 Ka. Sekolah
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
13,841,200.00
0.00 0.00% 0.00 13,841,200.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 Ka. Sekolah
Fasilitasi keperansertaan pada even
daerah dan hari besar nasional
24,982,000.00
0.00 0.00% 6,245,500.00
6,245,500.00
6,245,500.00
6,245,500.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 Ka. Sekolah
Pengadaan Perlengkapan
Sekolah
6,930,000.00
0.00 0.00% 0.00 6,930,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21 Ka. Sekolah
Pengadaan Pakaian
Olahraga
60,385,000.00
0.00 0.00% 0.00 59,375,000.00
0.00 1,010,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 654,419,500.00
265,593,716.0
0
40.58% 131,997,500.00
53,567,723,150.0
0
163,647,500.00
55,682,900.00
0.00 2,629,145.00
48,598,182.00
0.00 59,735,796.00
133,874,278.00
4,612,900.
00
16,143,415.00
Prosentase 20.17% 8,185.53%
25.01% 8.51% 0.00% 0.40% 7.43% 0.00% 9.13% 20.46% 0.70% 2.47%
0.00%
UPTD PENDIDIKAN SMPN 10 KOTA BLITAR
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 91
No Penanggung
Jawab
Nama Kegiatan Total Pagu
Realisasi
Prosentase
Target TW 1
Target TW 2
Target TW 3
Target TW 4
Realisasi
B01
Realisasi B02
Realisasi B03
Realisasi B04
Realisasi B05
Realisasi B06
Realisasi
B07
Realisasi B08
1 Ka. Sekolah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
990,000.00
780,000.00
78.79% 240,000.00
247,000.00
247,000.00
256,000.00
0.00 0.00 240,000.00
240,000.00
0.00 300,000.00
0.00 0.00
2 Ka. Sekolah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
44,000,000.00
12,078,978.00
27.45% 8,160,000.00
8,160,000.00
8,160,000.00
19,520,000.00
0.00 3,378,892.00
1,837,869.00
2,088,481.00
1,662,336.00
1,602,692.00
1,508,708.00
0.00
3 Ka. Sekolah
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
4,800,000.00
2,000,000.00
41.67% 1,200,000.00
1,200,000.00
1,200,000.00
1,200,000.00
0.00 0.00 0.00 1,200,000.00
0.00 800,000.00
0.00 0.00
4 Ka. Sekolah
Penyediaan Alat Tulis Kantor
20,300,000.00
17,129,000.00
84.38% 8,540,000.00
4,452,000.00
5,075,000.00
2,233,000.00
0.00 5,487,500.00
3,052,500.00
0.00 0.00 8,589,000.00
0.00 0.00
5 Ka. Sekolah
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
13,000,000.00
12,885,000.00
99.12% 0.00 6,442,500.00
6,557,500.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,500,000.00
3,385,000.00
0.00 0.00
6 Ka. Sekolah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang
an Bangunan Kantor
9,500,000.00
9,500,000.00
100.00%
0.00 9,500,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,500,000.00
0.00 0.00
7 Ka.
Sekolah
Penyediaan
Peralatan Rumah Tangga
20,000,
000.00
14,709,
500.00
73.55% 0.00 12,787,5
00.00
4,702,50
0.00
2,510,0
00.00
0.00 0.00 0.00 5,910,0
00.00
4,702,500.
00
4,097,00
0.00
0.00 0.00
8 Ka.
Sekolah
Penyediaan
Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
2,520,0
00.00
1,105,0
00.00
43.85% 0.00 1,260,00
0.00
630,000.
00
630,00
0.00
0.00 0.00 0.00 430,00
0.00
0.00 675,000.
00
0.00 0.00
9 Ka. Sekolah
Penyediaan Makanan dan Minuman
10,562,000.00
0.00 0.00% 0.00 5,281,500.00
0.00 5,280,500.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 92
10 Ka. Sekolah
Penyusunan Perencanaan
Kegiatan dan Anggaran
2,494,000.00
0.00 0.00% 0.00 0.00 2,494,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 Ka.
Sekolah
Pengadaan
Buku-Buku Dan Alat Tulis Siswa
55,835,
000.00
30,637,
500.00
54.87% 9,562,50
0.00
26,235,0
00.00
20,073,5
00.00
0.00 0.00 0.00 9,562,5
00.00
17,175,
000.00
0.00 0.00 0.00 3,900,0
00.00
12 Ka.
Sekolah
Pengadaan Alat
Praktik Dan Peraga Siswa
36,397,
000.00
0.00 0.00% 0.00 36,397,0
00.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 Ka. Sekolah
Pengadaan Meubelair
Sekolah
22,056,000.00
21,600,000.00
97.93% 0.00 22,056,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,600,000.00
0.00 0.00 0.00
14 Ka. Sekolah
Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor
16,100,000.00
10,957,353.00
68.06% 0.00 16,100,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,957,353
.00
0.00
15 Ka. Sekolah
Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor
6,200,000.00
0.00 0.00% 0.00 6,200,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 Ka. Sekolah
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
8,423,000.00
0.00 0.00% 0.00 8,423,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 Ka. Sekolah
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Bangunan Sekolah
25,000,000.00
25,000,000.00
100.00%
0.00 0.00 25,000,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000,000.00
0.00 0.00 0.00
18 Ka.
Sekolah
Pengadaan
Pakaian Seragam Sekolah
19,262,
000.00
6,695,0
00.00
34.76% 0.00 19,262,0
00.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,695,0
00.00
19 Ka. Sekolah
Pengadaan Meubelair
10,944,000.00
10,600,000.00
96.86% 0.00 10,944,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,600,000.00
0.00 0.00 0.00
20 Ka. Sekolah
Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair
Sekolah
7,820,000.00
7,820,000.00
100.00%
0.00 0.00 7,820,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,820,000.00
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 93
21 Ka. Sekolah
Pemeliharaan Rutin/Berkala
kendaraan Dinas/Operasional
1,072,500.00
0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 1,072,500.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 Ka. Sekolah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
200,000.00
114,500.00
57.25% 0.00 200,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 114,500.00 0.00 0.00 0.00
23 Ka.
Sekolah
Penyediaan Jasa
Perkantoran
4,800,0
00.00
2,000,0
00.00
41.67% 1,200,00
0.00
1,200,00
0.00
1,200,00
0.00
1,200,0
00.00
0.00 0.00 0.00 1,200,0
00.00
0.00 800,000.
00
0.00 0.00
24 Ka. Sekolah
Fasilitasi keperansertaan pada even
daerah dan hari besar nasional
24,952,500.00
0.00 0.00% 0.00 15,952,500.00
9,000,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25 Ka.
Sekolah
Pengadaan
Perlengkapan Sekolah
6,900,0
00.00
0.00 0.00% 0.00 6,900,00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26 Ka.
Sekolah
Pengadaan
Pakaian Olahraga
14,060,
000.00
6,175,0
00.00
43.92% 0.00 14,060,0
00.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,175,0
00.00
TOTAL 388,188,000.00
191,786,831.0
0
49.41% 28,902,500.00
233,260,000.00
92,159,500.00
33,902,000.00
0.00 8,866,392.00
14,692,869.00
28,243,481.00
73,179,336.00
29,748,692.00
12,466,061
.00
24,590,000.00
Prosentase 7.45% 60.09% 23.74% 8.73% 0.00% 2.28% 3.78% 7.28% 18.85% 7.66% 3.21% 6.33%
0.00%
UPTD PENDIDIKAN SMAN 1 KOTA BLITAR
No Penanggung
Jawab
Nama Kegiatan Total Pagu
Realisasi
Prosentase
Target TW 1
Target TW 2
Target TW 3
Target TW 4
Realisasi
B01
Realisasi B02
Realisasi B03
Realisasi B04
Realisasi B05
Realisasi B06
Realisasi
B07
Realisasi B08
1 Ka. Sekolah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1,500,000.00
1,125,000.00
75.00% 375,000.00
375,000.00
375,000.00
375,000.00
0.00 0.00 375,000.00
0.00 750,000.00 0.00 0.00 0.00
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 94
2 Ka. Sekolah
Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
112,999,992.00
59,720,865.00
52.85% 20,545,054.00
30,749,998.00
30,454,942.00
31,249,998.00
0.00 12,991,221.00
7,553,833.00
9,682,192.00
8,465,821.00
7,728,165.00
6,444,541.
00
6,855,092.00
3 Ka.
Sekolah
Penyediaan Alat
Tulis Kantor
34,773,
100.00
16,303,
450.00
46.89% 8,380,00
0.00
8,917,52
5.00
8,284,52
5.00
9,191,0
40.00
0.00 8,380,80
0.00
0.00 0.00 7,922,650.
00
0.00 0.00 0.00
4 Ka. Sekolah
Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
17,850,000.00
17,850,000.00
100.00%
4,461,200.00
4,463,800.00
4,462,500.00
4,462,500.00
0.00 4,461,200.00
0.00 5,304,400.00
0.00 8,084,400.00
0.00 0.00
5 Ka. Sekolah
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
26,900,800.00
19,942,400.00
74.13% 6,501,400.00
6,949,000.00
6,725,200.00
6,725,200.00
0.00 6,501,400.00
0.00 0.00 6,308,500.00
7,132,500.00
0.00 0.00
6 Ka. Sekolah
Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran
2,800,000.00
0.00 0.00% 0.00 2,800,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 Ka. Sekolah
Pengadaan Meubelair sekolah
37,725,000.00
37,400,000.00
99.14% 37,400,000.00
325,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 37,400,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 Ka. Sekolah
Pemeliharaan Rutin/Berkala bangunan sekolah
29,193,100.00
28,868,100.00
98.89% 28,868,100.00
325,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 28,868,100.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 Ka. Sekolah
Pemeliharaan Rutin/Berkala taman, lapangan
upacara dan fasilitas parkir
7,921,200.00
7,921,200.00
100.00%
7,921,200.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,921,200.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 Ka.
Sekolah
Pengadaan
pakaian seragam sekolah
159,293
,000.00
111,39
8,000.00
69.93% 0.00 159,293,
000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 111,398,
000.00
0.00 0.00
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 95
11 Ka. Sekolah
Pengadaan pakaian olah
raga
143,960,000.00
67,000,000.00
46.54% 0.00 0.00 143,960,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 67,000,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00
12 Ka. Sekolah
Pengadaan Alat Praktik dan
Peraga Siswa
148,322,958.00
145,574,458.0
0
98.15% 31,602,000.00
0.00 116,820,958.00
0.00 0.00 0.00 31,602,000.00
0.00 74,968,600.00
39,003,858.00
0.00 0.00
13 Ka. Sekolah
Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-undangan
10,332,000.00
4,038,000.00
39.08% 1,722,000.00
2,583,000.00
3,441,375.00
2,585,625.00
0.00 1,148,000.00
574,000.00
574,000.00
574,000.00 574,000.00
594,000.00
0.00
14 Ka.
Sekolah
Penyediaan Jasa
Perkantoran
28,800,
000.00
12,000,
000.00
41.67% 0.00 14,400,0
00.00
7,200,00
0.00
7,200,0
00.00
0.00 0.00 0.00 7,200,0
00.00
0.00 4,800,00
0.00
0.00 0.00
15 Ka. Sekolah
Pengadaan Buku-buku dan
Alat Tulis Siswa
366,288,500.00
209,862,900.0
0
57.29% 161,601,100.00
204,687,400.00
0.00 0.00 0.00 85,794,500.00
75,806,600.00
8,820,000.00
22,474,800.00
16,967,000.00
0.00 0.00
16 Ka. Sekolah
Fasilitasi keperansertaan
pada even daerah dan hari besar nasional
24,325,000.00
22,500,000.00
92.50% 0.00 24,325,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,500,000.00
0.00 16,000,000.00
17 Ka.
Sekolah
Penyusunan
Laporan Keuangan Akhir Tahun
2,100,0
00.00
0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 2,100,0
00.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 Ka. Sekolah
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
12,325,000.00
12,000,000.00
97.36% 0.00 12,325,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000,000.00
0.00 0.00 8,000,000.00
19 Ka. Sekolah
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
38,675,000.00
25,050,000.00
64.77% 0.00 38,675,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,050,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00
20 Ka.
Sekolah
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
3,750,0
00.00
0.00 0.00% 0.00 1,875,00
0.00
1,875,00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 96
21 Ka. Sekolah
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
10,500,000.00
0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 10,500,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 Ka.
Sekolah
Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
3,712,4
00.00
0.00 0.00% 0.00 2,255,80
0.00
728,100.
00
728,10
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 Ka. Sekolah
Penyebarluasan dan sosialisasi
berbagai informasi pendidikan menengah
15,000,000.00
0.00 0.00% 0.00 7,806,366.00
7,193,634.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 Ka. Sekolah
Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan sekolah
24,655,000.00
0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 24,655,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25 Ka. Sekolah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
200,000.00
82,500.00
41.25% 0.00 200,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82,500.00 0.00 0.00 0.00
26 Ka. Sekolah
Pembinaan Bakat, Minat dan Kreativitas Siswa
44,040,000.00
44,040,000.00
100.00%
0.00 44,040,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44,040,000.00
0.00 0.00
27 Ka.
Sekolah
Pengadaan
Perlengkapan Siswa
29,425,
000.00
29,100,
000.00
98.90% 0.00 29,425,0
00.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,100,0
00.00
0.00 0.00
TOTAL 1,337,3
67,050.00
871,77
6,873.00
65.19% 309,377,
054.00
596,795,
889.00
331,521,
234.00
99,772,
463.00
0.00 119,277,
121.00
190,10
0,733.00
123,63
0,592.00
125,546,87
1.00
275,327,
923.00
7,038
,541.00
30,855,
092.00
Prosentase 23.13% 44.62% 24.79% 7.46% 0.00% 8.92% 14.21% 9.24% 9.39% 20.59% 0.53% 2.31
%
0.00%
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 97
UPTD PENDIDIKAN SMAN 2 KOTA BLITAR
No Penang
gung Jawab
Nama Kegiatan Total
Pagu
Realisa
si
Prosen
tase
Target
TW 1
Target
TW 2
Target
TW 3
Target
TW 4
Reali
sasi B01
Realisasi
B02
Realisa
si B03
Realisa
si B04
Realisasi
B05
Realisasi
B06
Reali
sasi B07
Realisa
si B08
1 Ka.
Sekolah
Penyediaan Jasa
Surat Menyurat
1,500,0
00.00
1,500,0
00.00
100.00
%
996,000.
00
0.00 354,000.
00
150,00
0.00
0.00 996,000.
00
0.00 0.00 0.00 98,270.0
0
0.00 405,73
0.00
2 Ka. Sekolah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
105,600,000.00
50,813,491.00
48.12% 19,357,675.00
33,700,000.00
32,592,325.00
19,950,000.00
0.00 12,725,162.00
6,632,513.00
6,514,520.00
6,684,605.00
6,659,840.00
5,795,670.00
5,801,181.00
3 Ka. Sekolah
Penyediaan Alat Tulis Kantor
11,352,600.00
11,335,800.00
99.85% 11,335,800.00
16,800.00
0.00 0.00 0.00 0.00 11,335,800.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 Ka. Sekolah
Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan
49,189,800.00
40,439,000.00
82.21% 18,964,000.00
6,175,000.00
8,750,000.00
15,300,800.00
0.00 3,539,000.00
15,425,000.00
6,175,000.00
0.00 15,300,000.00
0.00 0.00
5 Ka. Sekolah
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3,501,950.00
3,501,950.00
100.00%
3,501,950.00
0.00 0.00 0.00 0.00 3,501,950.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 Ka. Sekolah
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
11,223,600.00
11,222,600.00
99.99% 0.00 11,223,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,187,600.00
0.00 3,035,000.00
0.00 0.00
7 Ka. Sekolah
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan
4,080,000.00
1,680,000.00
41.18% 0.00 1,020,000.00
1,020,000.00
2,040,000.00
0.00 0.00 0.00 840,000.00
0.00 0.00 0.00 840,000.00
8 Ka. Sekolah
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
35,135,000.00
34,698,000.00
98.76% 0.00 15,900,000.00
18,810,000.00
425,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 34,698,000.00
0.00 0.00 0.00
9 Ka. Sekolah
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
94,417,100.00
2,260,000.00
2.39% 0.00 73,542,100.00
19,800,000.00
1,075,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 2,260,000.00
0.00 0.00 0.00
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 98
10 Ka. Sekolah
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
8,800,000.00
3,261,000.00
37.06% 2,661,000.00
600,000.00
5,089,000.00
450,000.00
0.00 0.00 2,661,000.00
0.00 0.00 600,000.00
0.00 0.00
11 Ka.
Sekolah
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
900,000
.00
900,00
0.00
100.00
%
900,000.
00
0.00 0.00 0.00 0.00 900,000.
00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 Ka. Sekolah
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
1,500,000.00
0.00 0.00% 0.00 0.00 1,500,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 Ka. Sekolah
Penyusunan Perencanaan
Kegiatan dan Anggaran
1,819,000.00
0.00 0.00% 0.00 0.00 1,819,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 Ka.
Sekolah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasio
nal
200,000
.00
172,50
0.00
86.25% 0.00 200,000.
00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 172,500.00 0.00 0.00 0.00
15 Ka. Sekolah
Pemeliharaan Rutin/Berkala
kendaraan Dinas/Operasional
580,000.00
0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 580,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 Ka.
Sekolah
Pengadaan
Meubelair
32,350,
000.00
31,902,
500.00
98.62% 0.00 31,925,0
00.00
0.00 425,00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 31,902,500
.00
0.00 0.00 0.00
17 Ka. Sekolah
Pengadaan pakaian
seragam sekolah
93,358,000.00
54,008,000.00
57.85% 0.00 92,608,000.00
0.00 750,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,400,000.00
0.00 34,608,000.00
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 99
18 Ka. Sekolah
Fasilitasi keperansertaan
pada even daerah dan hari besar nasional
25,000,000.00
24,000,000.00
96.00% 12,250,000.00
2,000,000.00
10,750,000.00
0.00 0.00 0.00 12,250,000.00
0.00 0.00 5,000,000.00
0.00 6,750,000.00
19 Ka. Sekolah
Pembinaan Bakat, Minat dan Kreativitas Siswa
2,000,000.00
0.00 0.00% 0.00 0.00 2,000,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 Ka. Sekolah
Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Menengah
10,122,450.00
5,647,450.00
55.79% 0.00 10,122,450.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,647,450.00
0.00 0.00 0.00
21 Ka. Sekolah
Pengadaan Perlengkapan Siswa
26,825,000.00
26,447,000.00
98.59% 0.00 0.00 26,500,000.00
325,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,447,000.00
0.00 0.00
22 Ka. Sekolah
Penyediaan Jasa Perkantoran
14,400,000.00
7,200,000.00
50.00% 0.00 3,600,000.00
3,600,000.00
7,200,000.00
0.00 0.00 0.00 3,600,000.00
0.00 0.00 3,600,000.00
0.00
23 Ka. Sekolah
Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa
198,999,500.00
99,474,500.00
49.99% 81,354,500.00
12,000,000.00
92,007,000.00
13,638,000.00
0.00 69,540,000.00
11,814,500.00
18,120,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00
24 Ka.
Sekolah
Pengadaan
pakaian olah raga
26,925,
000.00
26,447,
000.00
98.22% 0.00 0.00 26,500,0
00.00
425,00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,447,
000.00
TOTAL 759,779
,000.00
436,91
0,791.00
57.50% 151,320,
925.00
294,632,
350.00
251,091,
325.00
62,733,
800.00
0.00 91,202,1
12.00
60,118,
813.00
43,437,
120.00
81,365,055
.00
76,540,1
10.00
9,395
,670.00
74,851,
911.00
Prosentase 19.92% 38.78% 33.05% 8.26% 0.00% 12.00
%
7.91% 5.72% 10.71% 10.07% 1.24% 9.85
%
0.00%
UPTD PENDIDIKAN SMAN 3 KOTA BLITAR
No Penanggung
Jawab
Nama Kegiatan Total Pagu
Realisasi
Prosentase
Target TW 1
Target TW 2
Target TW 3
Target TW 4
Realisasi B01
Realisasi B02
Realisasi B03
Realisasi B04
Realisasi B05
Realisasi B06
Realisasi B07
Realisasi B08
1 Ka. Sekolah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
120,000,000.00
60,932,353.00
50.78% 30,000,000.00
30,000,000.00
30,000,000.00
30,000,000.00
0.00 17,474,836.00
8,845,776.00
8,775,388.00
8,918,059.00
9,054,048.00
7,864,246.00
0.00
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 100
2 Ka. Sekolah
Penyediaan Alat Tulis Kantor
12,815,200.00
8,835,900.00
68.95% 6,407,600.00
0.00 0.00 6,407,600.00
0.00 0.00 6,042,900.00
0.00 0.00 2,793,000.00
0.00 0.00
3 Ka. Sekolah
Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan
5,900,000.00
1,440,000.00
24.41% 0.00 1,440,000.00
0.00 4,460,000.00
0.00 1,440,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 Ka. Sekolah
Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
8,400,000.00
8,400,000.00
100.00%
0.00 0.00 8,400,000.00
0.00 0.00 8,400,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Ka. Sekolah
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
13,365,450.00
13,365,200.00
100.00%
13,365,450.00
0.00 0.00 0.00 0.00 11,984,400.00
0.00 0.00 0.00 1,380,800.00
0.00 0.00
6 Ka. Sekolah
Pengadaan Meubelair
36,705,000.00
49,400,000.00
134.59%
3,000,000.00
0.00 33,705,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,000,000.00
28,400,000.00
0.00 0.00
7 Ka.
Sekolah
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung Kantor
20,374,
800.00
20,252,
600.00
99.40% 0.00 0.00 19,949,8
00.00
425,00
0.00
0.00 0.00 19,927,
600.00
0.00 0.00 0.00 325,0
00.00
0.00
8 Ka. Sekolah
Pengadaan Buku-buku dan
Alat Tulis Siswa
326,824,600.00
152,411,500.0
0
46.63% 106,945,062.00
69,661,988.00
137,565,000.00
12,651,550.00
0.00 0.00 122,410,000.0
0
5,940,000.00
24,061,500.00
0.00 0.00 0.00
9 Ka. Sekolah
Pengadaan Alat Praktik dan
Peraga Siswa
87,873,550.00
79,101,488.00
90.02% 0.00 2,487,172.00
49,979,400.00
35,406,978.00
0.00 0.00 46,746,450.00
0.00 0.00 0.00 0.00 32,355,038.00
10 Ka. Sekolah
Pengadaan Perlengkapan
Sekolah
110,042,000.00
87,245,761.00
79.28% 9,080,000.00
90,144,000.00
10,000,000.00
818,000.00
0.00 0.00 3,300,000.00
6,750,000.00
59,900,000.00
0.00 17,295,761
.00
0.00
11 Ka. Sekolah
Pemeliharaan Rutin/Berkala bangunan
sekolah
14,935,000.00
14,835,000.00
99.33% 0.00 14,510,000.00
0.00 425,000.00
0.00 0.00 14,510,000.00
0.00 0.00 0.00 325,000.00
0.00
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 101
12 Ka. Sekolah
Pemeliharaan Rutin/Berkala
jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapanya
3,302,000.00
0.00 0.00% 0.00 0.00 3,302,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 Ka. Sekolah
Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair
Sekolah
9,125,000.00
9,125,000.00
100.00%
0.00 0.00 9,125,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,125,000.00
0.00 0.00
14 Ka. Sekolah
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
4,095,000.00
0.00 0.00% 0.00 3,000,000.00
1,095,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 Ka. Sekolah
Fasilitasi keperansertaan
pada even daerah dan hari besar nasional
28,820,000.00
31,940,000.00
110.83%
0.00 17,450,000.00
9,270,000.00
2,100,000.00
0.00 0.00 12,600,000.00
0.00 0.00 19,340,000.00
0.00 0.00
16 Ka. Sekolah
Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran
4,059,000.00
0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 4,059,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 Ka. Sekolah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
200,000.00
162,500.00
81.25% 0.00 200,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 162,500.00 0.00 0.00 0.00
18 Ka.
Sekolah
Penyediaan Jasa
Surat Menyurat
1,500,0
00.00
1,500,0
00.00
100.00
%
0.00 750,000.
00
0.00 750,00
0.00
0.00 1,500,00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 Ka. Sekolah
Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-undangan
4,140,000.00
1,615,000.00
39.01% 1,035,000.00
1,035,000.00
1,035,000.00
1,035,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,615,000.00
0.00 0.00
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 102
20 Ka. Sekolah
Penyediaan Jasa Perkantoran
31,200,000.00
13,000,000.00
41.67% 7,800,000.00
7,800,000.00
7,800,000.00
7,800,000.00
0.00 0.00 0.00 7,800,000.00
0.00 5,200,000.00
0.00 0.00
21 Ka. Sekolah
Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai
informasi pendidikan menengah
39,015,000.00
0.00 0.00% 38,590,000.00
0.00 0.00 425,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 Ka. Sekolah
Pengadaan Perlengkapan Siswa
40,425,700.00
32,261,000.00
79.80% 0.00 0.00 40,000,000.00
425,700.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,936,000.00
325,000.00
0.00
23 Ka.
Sekolah
Pengadaan
pakaian seragam sekolah
174,145
,000.00
51,646,
000.00
29.66% 0.00 172,645,
000.00
0.00 1,500,0
00.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51,646,0
00.00
0.00 0.00
24 Ka.
Sekolah
Pengadaan
pakaian olah raga
40,625,
000.00
0.00 0.00% 0.00 40,200,0
00.00
0.00 425,00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25 Ka.
Sekolah
Pemeliharaan
Rutin/Berkala perlengkapan sekolah
4,147,5
00.00
2,180,0
00.00
52.56% 0.00 0.00 0.00 4,147,5
00.00
0.00 0.00 2,180,0
00.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26 Ka.
Sekolah
Pemeliharaan
Rutin/Berkala alat praktik dan peraga siswa
6,250,0
00.00
0.00 0.00% 0.00 750,000.
00
3,000,00
0.00
2,500,0
00.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
27 Ka. Sekolah
Pembinaan Bakat, Minat dan Kreativitas Siswa
70,000,000.00
8,000,000.00
11.43% 15,250,000.00
18,250,000.00
18,250,000.00
18,250,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000,000.00
0.00 0.00
TOTAL 1,218,284,800.00
647,649,302.00
53.16% 231,473,112.00
470,323,160.00
382,476,200.00
134,011,328.00
0.00 40,799,236.00
236,562,726.00
29,265,388.00
114,042,059.00
168,489,848.00
26,135,007.00
32,355,038.00
Prosentase 19.00% 38.61% 31.39% 11.00% 0.00% 3.35% 19.42% 2.40% 9.36% 13.83% 2.15% 2.66%
0.00%
UPTD PENDIDIKAN SMAN 4 KOTA BLITAR
No Penanggung
Jawab
Nama Kegiatan Total Pagu
Realisasi
Prosentase
Target TW 1
Target TW 2
Target TW 3
Target TW 4
Realisasi B01
Realisasi B02
Realisasi B03
Realisasi B04
Realisasi B05
Realisasi B06
Realisasi B07
Realisasi B08
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 103
1 Ka. UPTD
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1,500,000.00
1,500,000.00
100.00%
900,000.00
0.00 300,000.00
300,000.00
0.00 900,000.00
0.00 0.00 0.00 600,000.00
0.00 0.00
2 Ka. UPTD
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
96,000,000.00
58,171,126.00
60.59% 15,394,455.00
32,205,545.00
24,000,000.00
24,400,000.00
0.00 15,394,455.00
7,202,025.00
7,820,446.00
7,445,226.00
7,474,439.00
6,196,960.00
6,637,575.00
3 Ka. UPTD
Penyediaan Alat Tulis Kantor
49,568,250.00
32,048,100.00
64.65% 12,392,250.00
12,392,250.00
14,784,000.00
10,000,000.00
0.00 6,758,400.00
4,661,600.00
4,065,200.00
0.00 11,816,700.00
4,746,200.
00
0.00
4 Ka. UPTD
Penyediaan Barang Cetakan
Dan
Penggandaan
12,202,000.00
10,127,000.00
82.99% 5,127,000.00
1,800,000.00
4,000,000.00
1,275,000.00
0.00 5,127,000.00
0.00 0.00 0.00 5,000,000.00
0.00 0.00
5 Ka. UPTD
Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerang
an Bangunan Kantor
19,220,000.00
19,220,000.00
100.00%
7,680,000.00
2,500,000.00
9,040,000.00
0.00 0.00 7,680,000.00
0.00 0.00 11,540,000.00
0.00 0.00 0.00
6 Ka. UPTD
Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga
40,102,000.00
39,602,000.00
98.75% 10,025,000.00
10,095,000.00
19,481,500.00
900,000.00
0.00 9,754,500.00
0.00 9,948,200.00
5,000,000.00
14,899,300.00
0.00 0.00
7 Ka. UPTD
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-
undangan
10,000,000.00
5,578,000.00
55.78% 1,532,000.00
2,298,000.00
3,872,000.00
2,298,000.00
0.00 766,000.00
766,000.00
766,000.00
766,000.00 766,000.00
940,000.00
808,000.00
8 Ka. UPTD
Pengadaan Meubelair
37,450,000.00
36,350,000.00
97.06% 0.00 36,450,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,800,000.00
28,550,000.00
0.00 0.00 0.00
9 Ka. UPTD
Pemeliharaan Rutin/Berkala
kendaraan
Dinas/Operasional
1,854,000.00
1,387,000.00
74.81% 811,000.00
400,000.00
400,000.00
243,000.00
0.00 117,000.00
0.00 560,000.00
0.00 0.00 0.00 710,000.00
10 Ka. UPTD
Pengadaan Buku-buku dan
Alat Tulis Siswa
797,237,000.00
599,901,000.0
0
75.25% 140,855,000.00
999,703,000.00
383,496,000.00
465,028,000.0
0
0.00 134,193,300.00
91,071,900.00
108,610,000.0
0
47,952,000.00
111,502,500.00
10,361,300
.00
96,210,000.00
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 104
11 Ka. UPTD
Pengadaan Alat Praktik dan
Peraga Siswa
73,910,000.00
57,820,000.00
78.23% 25,910,000.00
47,375,000.00
0.00 625,000.00
0.00 0.00 57,820,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 Ka. UPTD
Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor
131,369,000.00
47,405,948.00
36.09% 0.00 131,369,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47,405,948.00
0.00 0.00
13 Ka. UPTD
Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor
7,400,000.00
7,100,000.00
95.95% 0.00 7,400,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,100,000.00
0.00 0.00 0.00
14 Ka. UPTD
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan
Gedung Kantor
10,000,000.00
5,140,000.00
51.40% 0.00 0.00 10,000,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 2,090,000.00
3,050,000.00
0.00 0.00 0.00
15 Ka. UPTD
Fasilitasi keperansertaan
pada even daerah dan hari besar nasional
25,000,000.00
21,400,000.00
85.60% 0.00 0.00 25,000,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 10,500,000.00
0.00 0.00 0.00 10,900,000.00
16 Ka. UPTD
Penyediaan Jasa Perkantoran
45,600,000.00
23,800,000.00
52.19% 0.00 22,800,000.00
11,400,000.00
11,400,000.00
0.00 0.00 0.00 10,200,000.00
0.00 6,800,000.00
0.00 6,800,000.00
17 Ka. UPTD
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
30,150,000.00
29,700,000.00
98.51% 0.00 30,150,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 29,700,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 Ka. UPTD
Penyediaan Makanan dan
Minuman
50,000,000.00
7,037,500.00
14.08% 12,500,000.00
12,814,000.00
11,826,000.00
12,860,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 7,037,500.00
0.00 0.00 0.00
19 Ka. UPTD
Pengadaan Perlengkapan
Siswa
136,333,000.00
132,750,000.0
0
97.37% 0.00 136,333,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43,500,000.00
89,250,000.00
0.00 0.00
20 Ka. UPTD
Penyebarluasan dan sosialisasi
berbagai
informasi pendidikan menengah
49,840,000.00
0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 49,840,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 105
21 Ka. UPTD
Penyusunan Perencanaan
Kegiatan dan Anggaran
3,600,000.00
0.00 0.00% 3,600,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 Ka.
UPTD
Pengadaan
Meubelair sekolah
101,725
,000.00
93,060,
000.00
91.48% 0.00 101,725,
000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,750,
000.00
0.00 0.00 0.00 77,310,
000.00
23 Ka.
UPTD
Pemeliharaan
Rutin/Berkala alat praktik dan
peraga siswa
14,900,
000.00
0.00 0.00% 14,900,0
00.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 1,744,9
60,250.00
1,229,0
97,674.00
70.44% 251,626,
705.00
1,587,80
9,795.00
517,599,
500.00
579,16
9,000.00
0.00 180,690,
655.00
191,22
1,525.00
178,10
9,846.00
161,940,72
6.00
295,514,
887.00
22,24
4,460.00
199,37
5,575.00
Prosentase 14.42% 90.99% 29.66% 33.19% 0.00% 10.36%
10.96% 10.21% 9.28% 16.94% 1.27% 11.43%
0.00%
UPTD PENDIDIKAN SMKN 1 KOTA BLITAR
No Penanggung
Jawab
Nama Kegiatan Total Pagu
Realisasi
Prosentase
Target TW 1
Target TW 2
Target TW 3
Target TW 4
Realisasi B01
Realisasi B02
Realisasi B03
Realisasi B04
Realisasi B05
Realisasi B06
Realisasi B07
Realisasi B08
1 Ka. Sekolah
Pengadaan pakaian
seragam sekolah
110,376,000.00
46,872,000.00
42.47% 0.00 110,376,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46,872,000.00
0.00 0.00
2 Ka. Sekolah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
144,000,000.00
139,398,556.0
0
96.80% 107,228,639.00
15,114,800.00
0.00 21,656,561.00
0.00 77,987,527.00
29,241,112.00
10,908,930.00
10,959,670.00
8,895,091.00
1,406,226.00
0.00
3 Ka. Sekolah
Penyediaan Alat Tulis Kantor
56,652,350.00
27,807,250.00
49.08% 27,807,250.00
10,500,000.00
18,145,100.00
200,000.00
0.00 0.00 27,807,250.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 Ka. Sekolah
Penyediaan Barang Cetakan
Dan Penggandaan
34,800,000.00
0.00 0.00% 0.00 0.00 34,800,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 106
5 Ka. Sekolah
Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerang
an Bangunan Kantor
966,000.00
0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 966,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 Ka. Sekolah
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
1,800,000.00
1,420,000.00
78.89% 300,000.00
0.00 0.00 1,500,000.00
0.00 0.00 280,000.00
280,000.00
280,000.00 280,000.00
300,000.00
0.00
7 Ka.
Sekolah
Pengadaan
Meubelair
137,965
,800.00
136,87
5,800.00
99.21% 47,250,0
00.00
90,225,8
00.00
0.00 490,00
0.00
0.00 0.00 0.00 136,87
5,800.00
0.00 0.00 0.00 0.00
8 Ka. Sekolah
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
2,645,000.00
0.00 0.00% 0.00 1,692,800.00
0.00 952,200.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 Ka. Sekolah
Pengadaan Alat Praktik dan
Peraga Siswa
317,089,800.00
217,968,300.0
0
68.74% 15,371,300.00
17,500,000.00
185,000,000.00
99,218,500.00
0.00 0.00 12,736,500.00
2,631,800.00
0.00 104,100,000.00
0.00 98,500,000.00
10 Ka. Sekolah
Pengadaan Perlengkapan
Sekolah
116,440,000.00
0.00 0.00% 7,000,000.00
109,000,000.00
0.00 440,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 Ka. Sekolah
Pengadaan alat rumah tangga
sekolah
14,813,050.00
13,215,600.00
89.22% 9,715,600.00
0.00 0.00 5,097,450.00
0.00 0.00 9,715,600.00
0.00 0.00 0.00 0.00 3,500,000.00
12 Ka. Sekolah
Rehabilitasi sedang/berat Ruang Ibadah
110,441,500.00
0.00 0.00% 0.00 55,000,750.00
55,000,750.00
440,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 Ka. Sekolah
Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor
19,940,000.00
0.00 0.00% 0.00 19,500,000.00
0.00 440,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 107
14 Ka. Sekolah
Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor
68,958,100.00
15,285,000.00
22.17% 0.00 15,435,000.00
52,383,100.00
1,140,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 15,285,000.00
0.00 0.00 0.00
15 Ka. Sekolah
Penyediaan Jasa Perkantoran
45,600,000.00
22,800,000.00
50.00% 11,400,000.00
11,400,000.00
11,400,000.00
11,400,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 15,200,000.00
0.00 7,600,000.
00
0.00
16 Ka. Sekolah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
150,000.00
150,000.00
100.00%
150,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 Ka. Sekolah
Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa
30,240,000.00
30,240,000.00
100.00%
30,240,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,240,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 Ka. Sekolah
Pengadaan pakaian olah
raga
63,000,000.00
0.00 0.00% 0.00 0.00 63,000,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 Ka. Sekolah
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
1,000,000.00
197,500.00
19.75% 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00
0.00 0.00 0.00 197,500.00
0.00 0.00 0.00 0.00
20 Ka. Sekolah
Rehabilitasi sedang/ berat
taman lapangan upacara dan
fasilitas parkir
67,142,600.00
66,600,000.00
99.19% 0.00 66,702,600.00
0.00 440,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66,600,000.00
TOTAL 1,344,020,200.
00
718,830,006.
00
53.48% 256,462,789.00
522,447,750.00
419,728,950.00
145,380,711.
00
0.00 77,987,527.00
110,170,462.
00
150,894,030.
00
41,724,670.00
160,147,091.00
9,306,22
6.00
168,600,000.
00 Prosent
ase 19.08% 38.87% 31.23% 10.82% 0.00
% 5.80% 8.20% 11.23% 3.10% 11.92% 0.69
% 12.54%
No Penanggung
Jawab
Nama Kegiatan Total Pagu
Realisasi
Prosentase
Target TW 1
Target TW 2
Target TW 3
Target TW 4
Realisasi B01
Realisasi B02
Realisasi B03
Realisasi B04
Realisasi B05
Realisasi B06
Realisasi B07
Realisasi B08
1 Ka. Sekolah
Pengadaan pakaian seragam sekolah
112,882,300.00
38,600,000.00
34.19% 0.00 112,114,000.00
0.00 768,300.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,600,000.00
0.00 12,000,000.00
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 108
2 Ka. Sekolah
Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
112,391,340.00
62,225,889.00
55.37% 28,097,835.00
28,097,835.00
28,097,835.00
31,343,123.00
0.00 16,022,490.00
8,830,057.00
8,683,858.00
8,175,703.00
8,223,348.00
5,710,587.
00
6,579,846.00
3 Ka.
Sekolah
Penyediaan Alat
Tulis Kantor
24,849,
550.00
24,849,
550.00
100.00
%
9,869,22
5.00
0.00 14,980,3
25.00
0.00 0.00 0.00 9,869,2
25.00
0.00 0.00 0.00 0.00 14,980,
325.00
4 Ka. Sekolah
Penyediaan Barang Cetakan
Dan Penggandaan
10,721,450.00
9,863,950.00
92.00% 0.00 10,421,450.00
0.00 300,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 9,863,950.00
0.00 0.00 0.00
5 Ka. Sekolah
Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
10,482,350.00
10,482,350.00
100.00%
0.00 10,482,350.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,482,350.00
0.00 0.00 0.00 0.00
6 Ka. Sekolah
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
10,494,000.00
10,494,000.00
100.00%
0.00 10,494,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,494,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00
7 Ka. Sekolah
Pengadaan Meubelair
27,925,000.00
25,137,000.00
90.02% 29,998,000.00
0.00 27,600,000.00
325,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,137,000.00
0.00 0.00
8 Ka.
Sekolah
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung Kantor
30,508,
000.00
29,850,
000.00
97.84% 29,998,0
00.00
0.00 0.00 510,00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,850,0
00.00
0.00 0.00
9 Ka.
Sekolah
Penyusunan
Perencanaan Kegiatan dan Anggaran
3,981,7
50.00
0.00 0.00% 0.00 3,950,00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 Ka. Sekolah
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
124,351,700.00
0.00 0.00% 0.00 123,766,700.00
0.00 585,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 Ka.
Sekolah
Pengadaan
Meubelair sekolah
52,966,
000.00
51,738,
750.00
97.68% 0.00 52,456,0
00.00
0.00 510,00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51,738,7
50.00
0.00 0.00
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 109
12 Ka. Sekolah
Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor
67,745,700.00
43,023,700.00
63.51% 44,739,700.00
2,274,100.00
0.00 265,000.00
0.00 0.00 43,023,700.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 Ka. Sekolah
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
11,040,000.00
11,020,600.00
99.82% 0.00 5,520,000.00
0.00 5,520,000.00
0.00 0.00 0.00 5,510,300.00
0.00 0.00 0.00 5,510,300.00
14 Ka.
Sekolah
Fasilitasi
keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional
25,000,
000.00
12,500,
000.00
50.00% 0.00 4,800,00
0.00
20,200,0
00.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,50
0,000.00
2,000,0
00.00
15 Ka. Sekolah
Penyediaan Jasa Perkantoran
28,800,000.00
16,800,000.00
58.33% 0.00 7,200,000.00
7,200,000.00
14,400,000.00
0.00 0.00 4,800,000.00
0.00 0.00 4,800,000.00
0.00 7,200,000.00
16 Ka.
Sekolah
Pemeliharaan
Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional
2,000,0
00.00
0.00 0.00% 0.00 1,000,00
0.00
0.00 1,000,0
00.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 Ka. Sekolah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
200,000.00
0.00 0.00% 0.00 200,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 Ka.
Sekolah
Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
2,160,0
00.00
0.00 0.00% 0.00 0.00 2,160,00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 110
19 Ka. Sekolah
Penyebarluasan dan sosialisasi
berbagai informasi pendidikan menengah
10,000,000.00
7,500,000.00
75.00% 0.00 10,000,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,500,000.00
0.00 0.00 0.00
20 Ka. Sekolah
Pengadaan pakaian olah raga
56,785,000.00
0.00 0.00% 0.00 56,200,000.00
0.00 585,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21 Ka. Sekolah
Pemeliharaan Rutin/Berkala alat praktik dan
peraga siswa
75,000,000.00
67,500,000.00
90.00% 0.00 37,500,000.00
37,500,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 30,000,000.00
7,500,000.00
0.00 0.00 30,000,000.00
22 Ka. Sekolah
Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa
408,396,250.00
294,421,750.0
0
72.09% 147,077,550.00
21,567,600.00
127,184,100.00
585,000.00
0.00 0.00 147,077,550.0
0
0.00 0.00 67,637,600.00
22,165,100
.00
57,541,500.00
TOTAL 1,208,680,390.
00
716,007,539.
00
59.24% 289,780,310.00
498,044,035.00
264,922,260.00
56,696,423.0
0
0.00 16,022,490.00
213,600,532.
00
65,170,508.0
0
33,039,653.00
213,986,698.00
38,375,687.0
0
135,811,971.
00
Prosentase
23.97% 41.21% 21.92% 4.69% 0.00%
1.33% 17.67% 5.39% 2.73% 17.70% 3.18%
11.24%
UPTD PENDIDIKAN SMKN 3 KOTA BLITAR
No Penanggung Jawab
Nama Kegiatan Total Pagu
Realisasi
Prosentase
Target TW 1
Target TW 2
Target TW 3
Target TW 4
Realisasi B01
Realisasi B02
Realisasi B03
Realisasi B04
Realisasi B05
Realisasi B06
Realisasi B07
Realisasi B08
1 Ka. Sekolah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1,500,000.00
1,500,000.00
100.00%
750,000.00
0.00 750,000.00
0.00 0.00 0.00 750,000.00
0.00 0.00 750,000.00
0.00 0.00
2 Ka.
Sekolah
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
133,200
,000.00
72,794,
245.00
54.65% 33,300,0
00.00
33,300,0
00.00
33,300,0
00.00
33,300,
000.00
0.00 0.00 38,033,
208.00
13,581,
500.00
0.00 15,410,2
27.00
5,769
,310.00
0.00
3 Ka. Sekolah
Penyediaan Alat Tulis Kantor
35,024,700.00
14,745,700.00
42.10% 9,524,700.00
6,500,000.00
14,000,000.00
5,000,000.00
0.00 0.00 0.00 9,996,250.00
0.00 4,749,450.00
0.00 0.00
4 Ka.
Sekolah
Penyediaan
Barang Cetakan Dan Penggandaan
11,145,
200.00
11,145,
200.00
100.00
%
580,200.
00
0.00 10,565,0
00.00
0.00 0.00 0.00 580,20
0.00
0.00 10,565,000
.00
0.00 0.00 0.00
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 111
5 Ka. Sekolah
Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
9,563,750.00
9,563,750.00
100.00%
0.00 0.00 9,563,750.00
0.00 0.00 0.00 9,563,750.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 Ka. Sekolah
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
15,014,700.00
15,014,700.00
100.00%
0.00 15,014,700.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,859,900.00
3,154,800.00
0.00 0.00
7 Ka. Sekolah
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Dalam dan Luar daerah
3,280,000.00
0.00 0.00% 0.00 0.00 3,280,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 Ka. Sekolah
Pengadaan Buku-buku dan
Alat Tulis Siswa
241,982,850.00
124,624,875.0
0
51.50% 119,781,425.00
0.00 54,220,000.00
67,981,425.00
0.00 0.00 54,350,000.00
0.00 53,474,875.00
16,800,000.00
0.00 0.00
9 Ka. Sekolah
Pengadaan Alat Praktik dan
Peraga Siswa
145,965,000.00
59,000,000.00
40.42% 30,232,500.00
85,500,000.00
30,232,500.00
0.00 0.00 0.00 21,400,000.00
8,500,000.00
0.00 20,600,000.00
8,500,000.
00
0.00
10 Ka. Sekolah
Pemeliharaan Rutin/Berkala
bangunan sekolah
53,420,000.00
52,700,000.00
98.65% 0.00 53,420,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52,700,000.00
0.00 0.00
11 Ka. Sekolah
Pemeliharaan Rutin/Berkala
alat praktik dan peraga siswa
23,720,000.00
23,720,000.00
100.00%
0.00 23,720,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,500,000.00
0.00 15,220,000.00
0.00 0.00
12 Ka.
Sekolah
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
5,000,0
00.00
0.00 0.00% 0.00 0.00 5,000,00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 Ka. Sekolah
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
3,500,000.00
0.00 0.00% 0.00 0.00 3,500,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 112
14 Ka. Sekolah
Penyusunan Perencanaan
Kegiatan dan Anggaran
5,530,800.00
2,825,800.00
51.09% 0.00 5,530,800.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,825,800.00
0.00 0.00 0.00
15 Ka.
Sekolah
Pengadaan
Peralatan Gedung Kantor
23,100,
000.00
0.00 0.00% 0.00 23,100,0
00.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 Ka.
Sekolah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasio
nal
980,000
.00
162,50
0.00
16.58% 260,000.
00
130,000.
00
460,000.
00
130,00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 162,500.
00
0.00 0.00
17 Ka. Sekolah
Pengadaan Perlengkapan Siswa
28,760,000.00
28,000,000.00
97.36% 0.00 28,760,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,000,000.00
0.00 0.00
18 Ka. Sekolah
Penyediaan Jasa Perkantoran
62,400,000.00
26,000,000.00
41.67% 15,600,000.00
15,600,000.00
15,600,000.00
15,600,000.00
0.00 0.00 10,400,000.00
0.00 0.00 15,600,000.00
0.00 0.00
19 Ka. Sekolah
Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari
besar nasional
35,200,000.00
22,500,000.00
63.92% 0.00 17,600,000.00
17,600,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,470,000.00
5,000,000.00
9,030,000.
00
0.00
20 Ka. Sekolah
Pengadaan pakaian seragam sekolah
105,315,000.00
57,120,000.00
54.24% 0.00 105,315,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57,120,000.00
0.00 0.00
21 Ka. Sekolah
Pengadaan Meubelair
53,370,000.00
52,500,000.00
98.37% 0.00 53,370,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52,500,000.00
0.00 0.00
22 Ka. Sekolah
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
80,599,000.00
39,600,000.00
49.13% 0.00 0.00 80,599,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39,600,000.00
0.00 0.00
23 Ka.
Sekolah
Pengadaan
pakaian olah raga
28,535,
000.00
0.00 0.00% 0.00 28,535,0
00.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 113
TOTAL 1,106,106,000.
00
613,516,770.
00
55.47% 210,028,825.00
495,395,500.00
278,670,250.00
122,011,425.
00
0.00 0.00 135,077,158.
00
40,577,750.0
0
139,695,575.00
274,866,977.00
23,299,3
10.00
0.00
Prosent
ase
18.99% 44.79% 25.19% 11.03% 0.00
%
0.00% 12.21% 3.67% 12.63% 24.85% 2.11
%
0.00%
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 114
BAB IIIRANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS
DALAM PERUBAHAN RENJA TAHUN 2016
Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai unsur, maka diperlukan
perubahan anggaran terhadap program dan kegiatan pada Dinas Pendidikan.
Penyesuaian penyusunan perubahan Renja Dinas Pendidikan pada bab ini
berisi tentang perubahan belanja, perubahan pembiayaan, perubahan
anggaran, program dan kegiatan lanjutan tahun 2016, program dan kegiatan
yang dihapus tahun 2016, program dan kegiatan yang baru tahun 2016,
program dan kegiatan yang bertambah dan berkurang tahun 2016 serta
program dan kegiatan yang tetap tahun 2016.
Perubahan yang terjadi mempertimbangkan faktor seperti adanya skala
prioritas yang sangat dibutuhkan untuk adanya kegiatan tersebut, adanya
capaian target kinerja program dan kegiatan yang berubah, baik berkurang
atau bertambah karena kondisi yang berubah dari penetapan target
sebelumnya dan adanya kebijakan anggaran .
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 pada Dinas Pendidikan Kota
Blitar terbagi menjadi 2 , yaitu a) perubahan pergeseran dana dan b)
perubahan permintaan tambahan anggaran terurai sebagai berikut:
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 115
Tabel 3.1
RENCANA PERUBAHAN PERGESERAN PROGRAM DAN KEGIATAN SKPDDI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR
TAHUN 2016
KODE PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJAPROGRAM
(Outcome) danKEGIATAN (Output)
TAHUN 2016 Usulan PerubahanSKPD
Lokasi Target CapaianKinerja Anggaran (Rp) Target Capaian
KinerjaKebutuhan
Anggaran (Rp)
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR1 1 1.01.01 20 PROGRAM PENINGKATAN MUTU
PENDIDIK DAN TENAGAKEPENDIDIKAN
Tercapainya predikatamat baik kinerjatenaga pendidik dantenaga kependidikan
DINASPENDIDIKANKOTA BLITAR
1 1 1.01.01 20 03 Pelatihan bagi pendidik untukmemenuhi standar kompetensi
Jumlah jenis lombaseni guru yangterfasilitasi
4 jenis180,000,000
DINASPENDIDIKANKOTA BLITAR
Jumlah guru yangmengikuti Bimtekpendidikan inklusidan peningkatankompetensi gurupembelajar
92 guru180,000,000
DINASPENDIDIKANKOTA BLITAR
1 1 1.01.01 16 57 Pelatihan Kompetensi TenagaPendidik
Jumlah Pesertalulusan kursus mahir
50 pembinapramuka 121,484,350
50 pembinapramuka 104,484,350
DINASPENDIDIKANKOTA BLITAR
Belanja modal
Belanja modal pengadaan printer Jumlah kebutuhanprinter kantor yangterpenuhi
0 0 2 unit6,000,000
DINASPENDIDIKANKOTA BLITAR
Belanja Komputer Jumlah PC Desktopyang terpenuhi
0 0 1 unit11,000,000
DINASPENDIDIKANKOTA BLITAR
1 1 1.01.01 17 PROGRAM PENDIDIKANMENENGAH
Meningkatnyakompetensi tenagapendidik
6 bulan65,851,850
6 bulan36,989,350
DINASPENDIDIKANKOTA BLITAR
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 116
1 1 1.01.01 17 57 KEGIATAN PELATIHANKOMPETENSI TENAGA PENDIDIK
Jumlah peserta yanglulus kursus KarangPamitran
50 pembinapramuka 65,851,850
50 pembinapramuka 36,989,350
DINASPENDIDIKANKOTA BLITAR
1 1 1.01.01 20 PROGRAM PENINGKATAN MUTUPENDIDIK DAN TENAGAKEPENDIDIKAN
Meningkatnyakompetensi dankualifikasi pendidikdan tenagakependidikan sesuaidengan peraturanmenteri PendidikanNasional No. 16Tahun 2007
577,703,190 590,292,490DINASPENDIDIKANKOTA BLITAR
1 1 1.01.01 20 02 KEGIATAN PELAKSANAAN UJIKOMPETENSI PENDIDIK DANTENAGA KEPENDIDIKAN
Jumlah pendidik dantenaga kependidikanberprestasi danberdedikasi yang ikutseleksi. Jumlah guruPemula yang ikutdalam programinduksi. Jumlah guruPKn yang mengikutiseleksi di tingkatpropinsi. JumlahKepala Sekolah yangmengikuti seleksi ditingkat Propinsi.Terpilihnya pendidikdan tenagakependidikanBerprestasi danBerdedikasi tingkatkota Blitar tahun2006.
5 paket kegiatan213,970,800
4 paket kegiatan180,179,300
DINASPENDIDIKANKOTA BLITAR
1 1 1.01.01 20 08 KEGIATAN PENGEMBANGANMUTU DAN KUALITAS PROGRAMPENDIDIKAN DAN PELATIHANBAGI PENDIDIK DAN TENAGAKEPENDIDIKAN
Jumlah karya tulisilmiah bentukPenelitian TindakanKelas
40 karya ilmiah138,180,200 121,907,000
DINASPENDIDIKANKOTA BLITAR
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 117
1 1 1.01.01 2013
KEGIATAN FASILITASI PENILAIANANGKA KREDIT
Jumlah hasil penilaiankinerja guru, PAKPendidik dan HPAKpendidik.
1 paket kegiatan225,552,190 288,206,190
DINASPENDIDIKANKOTA BLITAR
1 1 1.01.01 21 PROGRAM MANAJEMENPELAYANAN PENDIDIKAN 119,694,850 135,968,050
DINASPENDIDIKANKOTA BLITAR
1 1 1.01.01 21 02 KEGIATAN PELAKSANAANKERJASAMA SECARAKELEMBAGAAN DI BIDANGPENDIDIKAN
Terpilihnya 5 terbaikkarya ilmiah meliputijenjang TK, SD, SMP,SMA dan SMK
3 paket kegiatan119,694,850 135,968,050
DINASPENDIDIKANKOTA BLITAR
1 1 1.01.01 17 PROGRAM PENDIDIKANMENENGAH
Tercapainya APMSMA/SMK,tercapainya APKSMA/SMK
DINASPENDIDIKANKOTA BLITAR
1 1 1.01.01 17 16 PENGADAAN PAKAIAN SERAGAMSEKOLAH
Terpenuhinnyakebutuhan pakaianseragam sekolah
6600 stel1,825,187,700
6600 stel1,765,337,700
DINASPENDIDIKANKOTA BLITAR
1 1 1.01.01 17 16 PENGADAAN BUKU BUKU DANALAT TULIS SISWA
Terpenuhinnyakebutuhan Buku danAlat tulis siswa SMAdan SMK
200 siswa15,982,000
285 siswa21,082,000
DINASPENDIDIKANKOTA BLITAR
1 1 1.01.01 17 16 PENGADAAN PAKAIAN OLAHRAGA
Tersedianya pakaianolah raga siswa SMAdan SMK
150 siswa26,954,000
285 siswa61,454,000
DINASPENDIDIKANKOTA BLITAR
1 1 1.01.01 17 16 PENGADAAN PERLENGKAPANSISWA
Tersedianya tas siswaSMA dan SMK swasta
150 siswa27,497,800
285 siswa47,747,800
DINASPENDIDIKANKOTA BLITAR
1 1 1.01.01 17 PROGRAM PENDIDIKANMENENGAH
Tercapainya APMSMA/SMK,tercapainya APKSMA/SMK
DINASPENDIDIKANKOTA BLITAR
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 118
1 1 1.01.01 17 71 PENYELENGGARAAN UJIKOMPETENSI SISWA
Belanja ModalPenggadaanKomputer / Laptopmenjadi PC All In One
1 Unit8,000,000
1 Unit10,000,000
DINASPENDIDIKANKOTA BLITAR
1 1 1.01.01 17 PROGRAM PENDIDIKANMENENGAH
Tercapainya APMSMA/SMK,tercapainya APKSMA/SMK
DINASPENDIDIKANKOTA BLITAR
1 1 1.01.01 17 16 PENGADAAN PAKAIAN SERAGAMSEKOLAH
Terpenuhinnyakebutuhan pakaianseragam sekolah
6600 stel1,825,187,700
6600 stel1,765,337,700
DINASPENDIDIKANKOTA BLITAR
1 1 1.01.01 17 16 PENGADAAN BUKU BUKU DANALAT TULIS SISWA
Terpenuhinnyakebutuhan Buku danAlat tulis siswa SMAdan SMK
200 siswa15,982,000
285 siswa21,082,000
DINASPENDIDIKANKOTA BLITAR
1 1 1.01.01 17 16 PENGADAAN PAKAIAN OLAHRAGA
Tersedianya pakaianolah raga siswa SMAdan SMK
150 siswa26,954,000
285 siswa61,454,000
DINASPENDIDIKANKOTA BLITAR
1 1 1.01.01 17 16 PENGADAAN PERLENGKAPANSISWA
Tersedianya tas siswaSMA dan SMK swasta
150 siswa27,497,800
285 siswa47,747,800
DINASPENDIDIKANKOTA BLITAR
1.01
1.01.01
16 00 5 PROGRAM WAJB BELAJARPENDIDIKAN DASAR SEMBILANTAHUN
Tercapainya APMSD/MI, tercapainyaAPM SMP/MTs,tercapainya APKSD/MI
DinasPendidikanKota Blitar
16
64
5 Penyediaan Biaya OperasionalMadrasah
Jumlah BO madrasahyang terpenuhi
80 Lembaga 255,929,500.00 105,620,825.00 DinasPendidikanKota Blitar
1.01
1.01.
16 84 5 Fasilitasi Kegiatan BantuanOperasional Sekolah (BOS)
Terpenuhinyakompetnsi siswa
94,131,400.00 2 paket 80,563,900.00 DinasPendidikanKota Blitar
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 119
01
1 01
01 PROGRAMMANAJEMENPELAYANANPENDIDIKAN
Meningkatnya sistemperencaanpendidikan
DinasPendidikanKota Blitar
06
00
5 PENERAPAN SISTEM DANINFORMASI MANAJEMENPENDIDIKAN
Jumlah pangkalandata danperencanaanpendidikan yangterpenuhi ( pelayananpublik )
12 paket403,635,000 436,885,000
DinasPendidikanKota Blitar
1.01
1.01.01
06 00 5 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN
Jumlah kebutuhandokumen laporanlaporan capaiankinerja dan ikhtisarrealisasi kenerja SKPDyang terpenuhi
DinasPendidikanKota Blitar
1.01
1.01.01
06 01 5 Penyusunan Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD
Meningkatnyalaporan capaiankinerja dan iktisarrealisasi kinerja SKPD(Kota Blitar sebagaikota pusaka )
23,893,700.005 paket
65,543,700.00Dinas
PendidikanKota Blitar
1 1 1.01.01 18 15 Pendidikan Non Formal TerpenuhinyaFasilitasi LayananAutis Center
DIKDA 12 bulan DinasPendidikanKota Blitar
Fasilitasi PengembanganPendididikan Khusus
Terpenuhinya saranadan prasarana autiscenter
DIKDA 4 jenis 218,570,000 4 jenis 205,400,000 DinasPendidikanKota Blitar
Terpenuhinya saranaalat tulis kantor
25 jenis6,500,000
DinasPendidikanKota Blitar
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 120
UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN KEPANJENKIDUL
1 1 1.01.01 1 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN
Terpenuhinyakebutuhanpenyelenggaraanadministrasiperkantoran
UPTDPendidikanKec.Kepanjenkidul
12 bulan 248,287,600 12 bulan 248,282,250 UPTDPendidikan
Kec.Kepanjenkidul
1 1 1.01.01 1 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Materai 234 lembar 1,002,000 400 lembar1,000,000
1 1 1.01.01 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah pembayaranrekening listrik,sumber daya air danlistrik dalammenunjangpelaksanaan tugas
3 jenis 61,740,000 3 jenis 61,740,000
06 Penyediaan Jasa Pemeliharaandan Perizinan KendaraanDinas/Operasional
Jumlah pajakkendaraan bermotorterbayar
1 unit 200,000 1 unit 200,000
08 Penyediaan Jasa KebersihanKantor
Jumlah jasakebersihan kantoryang tersedia
1 orang 945,000
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK 51 jenis 21,020,750 51 jenis 21,020,750
11 Penyediaan Barang Cetakan DanPenggandaan
Jumlah barangcetakan danpenggandaan
3 jenis; 24.090lembar
7,801,700 2000 lembar; 400lembar; 15 rim; 50
buku dan 25750lembar
7,801,650
12 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan BangunanKantor
Jumlah komponeninstalasi listrik danpenerangan
11 jenis 4,286,200 1 paket4,287,400
14 Penyediaan Peralatan RumahTangga
Jumlah peralatanrumah tangga
38 jenis 11,800,650 28 jenis11,800,650
15 Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan
Jumlah majalah/koran
360 eks 2,395,800 360 eks 2,395,800
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 121
17 Penyediaan Makanan danMinuman
Jumlah makanan danminuman
3 jenis 9,895,500 12 bulan9,891,000
19 Penyediaan Jasa Perkantoran Jumlah tenaga nonPNS dan tenagakebersihan yangtersedia
53 orang; 1 orang 128,145,000 53 orang127,200,000
02 PROGRAM PENINGKATANSARANA DAN PRASARANAAPARATUR
Prosentase saranadan prasarana dalamkondisi baik
UPTDPendidikanKec.Kepanjenkidul
12 bulan61,969,510
12 bulan71,750,575
07 Pengadaan Perlengkapan GedungKantor
Jumlah perlengkapangedung kantor
2 jenis 1,928,500 4 Paket23,056,000
09 Pengadaan Peralatan GedungKantor
Jumlah peralatangedung kantor
7 jenis 25,282,000 2 Paket15,131,250
22 Pemeliharaan Rutin/BerkalaGedung Kantor
Jumlah paketperlengkapan gedungkantor yangdipelihara
2 paket 22,423,560 100 m219,447,875
24 Pemeliharaan Rutin/Berkalakendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraandinas/ operasionalyang terawat(pergantian sukucadang)
1 unit 1,127,600 1 unit2,907,600
26 Pemeliharaan Rutin/BerkalaPerlengkapan Gedung Kantor
Jumlah paketperlengkapan gedungkantor yangdipelihara
5 paket 6,480,000 5 jenis6,480,000
28 Pemeliharaan Rutin/BerkalaPeralatan Gedung Kantor
Jumlah paketperalatan gedungkantor yangterpelihara
3 paket 4,727,850 1 paket4,727,850
05 PROGRAM PENINGKATANKAPASITAS SUMBER DAYAAPARATUR
UPTDPendidikanKec.Kepanjenkidul
12 bulan25,575,000
12 bulan25,000,000
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 122
11 Fasilitasi keperansertaan padaeven daerah dan hari besarnasional
Jumlahkeperansertaan padaeven daerah dan haribesar nasional yangterfasilitasi
5 kegiatan 25,575,000 5 kegiatan25,000,000
06 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN
UPTDPendidikanKec.Kepanjenkidul
12 bulan4,826,800
12 bulan4,827,000
01 Penyusunan Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD
Jumlah dokumenlaporan capaiankinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD
17 Dokumen 4,826,800 3 dokumen4,827,000
15 PROGRAM PENDIDIKAN ANAKUSIA DINI
Tercapainya angkapeserta PAUD
UPTDPendidikanKec.Kepanjenkidul
12 bulan472,253,250
12 bulan260,308,250
15 Pengadaan Buku-Buku Dan AlatTulis Siswa
Jumlah jenis ATS danStudi Kid set serta TasSekolah
5 jenis; 2600paket 340,387,000
1300 siswa199,427,000
18 Pengadaan Alat Praktik DanPeraga Siswa
Jumlah alat Olahraga 4 jenis94,701,750
23 lembaga22,211,750
19 Pengadaan Meubelair Sekolah Jumlah TK yangtercukupi mebelairsekolah
1 lembaga13,956,100 14,996,100
20 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Jumlah PerlengkapanSekolah
3 jenis12,438,300
10 jenis12,438,300
59 Penyelenggaraan Pendidikan AnakUsia Dini
Jumlah lomba TK/ RAtk. Kec. Kepanjenkidul
6 paket kegiatan10,770,100
5 paket11,235,100
16 PROGRAM WAJIB BELAJARPENDIDIKAN DASAR SEMBILANTAHUN
Tercapainya APMdan APK SD/ MI
UPTDPendidikanKec.Kepanjenkidul
12 bulan1,536,092,565
12 bulan1,392,478,400
09 Pembangunan Taman, LapanganUpacara Dan Fasilitas Parkir
Jumlah taman,lapangan upacara danfasilitas parkir bagilembaga yangterbangun
7 lembaga234,779,800
6 lembaga110,971,800
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 123
15 Pengadaan Buku-Buku Dan AlatTulis Siswa
Jumlah jenis ATS,Studi set, dan Buku
7080 paket; 7080paket; 2 jenis 764,185,000
37000 eks738,180,000
16 Pengadaan Pakaian SeragamSekolah
Jumlah Ikat Pinggang,Kaos kaki, Topi, Dasi,Bet Merah Putih,Siswa dan Sepatusiswa
3540 buah; 737siswa 257,015,000
650 pasang265,965,500
17 Pengadaan Pakaian Olahraga Jumlah pakaianolahraga yangtersedia
787 stel51,815,000 51,350,000
18 Pengadaan Alat Praktik DanPeraga Siswa
Jumlah alat olahraga,alat kesenian dan alatmusik
5 jenis, 1 jenis, 2jenis 64,691,600
8 jenis65,466,600
19 Pengadaan Meubelair Sekolah Jumlah mebelairsekolah yang tersedia
1633,820,000
1634,195,000
70 Pembinaan Minat, Bakat, DanKreativitas Siswa
Jumlah minat, bakatdan kreatifitas siswayang dibina
5 jenis lomba23,597,200
5 jenis lomba25,697,200
73 Penyebarluasan dan SosialisasiBerbagai Informasi pendidikanDasar
Jumlah InformasiPendidikan Dasaryang tersosialisasi
2 kegiatan21,996,165
1 kegiatan21,996,500
78 Monitoring, Evaluasi DanPelaporan
Jumlah monitoring,evaluasi danpelaporan yangterealisasi
24 lembaga4,535,800
24 lembaga; 820siswa 4,535,800
80 Pengadaan perlengkapan siswa Jumlah tas siswa 922 buah79,657,000 74,120,000
19 PROGRAM PENDIDIKAN LUARBIASA
Cakupan anakberkebutuhankhusus yangmendapat layananpendidikan
UPTDPendidikanKec.Kepanjenkidul
12 bulan9,552,000
12 bulan10,032,000
60 Fasilitasi pengembangan minatdan kreatifitas peserta didik PLB
Jumlah kegiatanpengembanganminat, bakat dankretifitas siswa PLB
4 lomba9,552,000 10,032,000
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 124
20 PROGRAM PENINGKATAN MUTUPENDIDIK DAN TENAGAKEPENDIDIKAN
Tercapainya predikatamat baik bagikinerja tenagapendidik dankependidikan
UPTDPendidikanKec.Kepanjenkidul
12 bulan6,031,000
12 bulan6,031,000
02 Pelaksanaan Uji KompetensiPendidik Dan TenagaKependidikan
Jumlah pendidik dantenaga kependidikanberprestasi
3 KS dan 3 GuruTK/SD 6,031,000
3 KS dan 3 GuruTK/SD 6,031,000
UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN SUKOREJO1 0
11.01.01
0201 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORANTerpenuhinyakebutuhanpenyelenggaraanadministrasiperkantoran
UPTDPendidikanKecamatanSukorejo
12 Bulan 7,872,500.00 12 Bulan 6,924,500.00 UPTDPendidikanKecamatan
Sukorejo
1 01
1.01.0102
01 12 Penyediaan Komponen InstalasiListrik /Penerangan BangunanKantor
Jumlah KomponenInstalasi Listrik danpeneranganBangunan Kantor
UPTDPendidikanKecamatanSukorejo
58 Buah 5,500,000.00 UPTDPendidikanKecamatan
Sukorejo
1 01
1.01.0102
01 12 Penyediaan Komponen InstalasiListrik /Penerangan BangunanKantor
UPTDPendidikanKecamatanSukorejo
57 Buah 4,884,500.00 UPTDPendidikanKecamatan
Sukorejo
1 01
1.01.0102
01 15 Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan
JumlahMajalah/Koran
UPTDPendidikanKecamatanSukorejo
365 Exs 2,372,500.00 UPTDPendidikanKecamatan
Sukorejo
1 01
1.01.0102
01 15 Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan
UPTDPendidikanKecamatanSukorejo
365 Exs 2,040,000.00 UPTDPendidikanKecamatan
Sukorejo
1 01
1.01.0102
02 PROGRAM PENINGKATANSARANA DAN PRASARANAAPARATUR
Prosentase Saranadan Prasarana dalamkondisi baik
UPTDPendidikanKecamatanSukorejo
80% 199,483,000.00 80% 252,434,250.00 UPTDPendidikanKecamatan
Sukorejo
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 125
1 01
1.01.0102
02 Pengadaan Peralatan GedungKantor
Jumlah PeralatanGedung Kantor
UPTDPendidikanKecamatanSukorejo
4 Buah 15,160,000.00 UPTDPendidikanKecamatan
Sukorejo
1 01
1.01.0102
02 Pengadaan Peralatan GedungKantor
UPTDPendidikanKecamatanSukorejo
9 Jenis 72,384,650.00 UPTDPendidikanKecamatan
Sukorejo
1 01
1.01.0102
02 Pengadaan Meubelair Jumlah MeubelairKantor Yang Tersedia
UPTDPendidikanKecamatanSukorejo
19 Buah 55,080,000.00 UPTDPendidikanKecamatan
Sukorejo
1 01
1.01.0102
02 Pengadaan Meubelair UPTDPendidikanKecamatanSukorejo
19 Buah 54,505,000.00 UPTDPendidikanKecamatan
Sukorejo
1 01
1.01.0102
02 22 Pemeliharaan Rutin/BerkalaGedung Kantor
Jumlah paket gedungkantor yangterpelihara
UPTDPendidikanKecamatanSukorejo
1 Paket 119,013,000.00 UPTDPendidikanKecamatan
Sukorejo
1 01
1.01.0102
02 22 Pemeliharaan Rutin/BerkalaGedung Kantor
UPTDPendidikanKecamatanSukorejo
1 Paket 11,905,000.00 UPTDPendidikanKecamatan
Sukorejo
1 01
1.01.0102
02 24 Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas/Operasional
Jumlah KendaraanDinas/OperasionalYang Terawat(penggantian sukucadang) danmendapatkan BBMsecara teratur
UPTDPendidikanKecamatanSukorejo
1 Unit 3,560,000.00 UPTDPendidikanKecamatan
Sukorejo
1 01
1.01.0102
02 24 Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas/Operasional
UPTDPendidikanKecamatanSukorejo
1 Unit 1,160,000.00 UPTDPendidikanKecamatan
Sukorejo
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 126
1 01
1.01.0102
02 28 Pemeliharaan Rutin/BerkalaPeralatan Gedung Kantor
Jumlah paketperlengkapan gedungkantoryang terpelihara
UPTDPendidikanKecamatanSukorejo
2 Paket 6,670,000.00 UPTDPendidikanKecamatan
Sukorejo
1 01
1.01.0102
02 28 Pemeliharaan Rutin/BerkalaPeralatan Gedung Kantor
UPTDPendidikanKecamatanSukorejo
2 Paket 5,371,600.00 UPTDPendidikanKecamatan
Sukorejo
1 01
1.01.0102
02 42 Rehabilitasi Sedang/Berat GedungKantor
Jumlah PaketRehabilitasi GedungKantor
UPTDPendidikanKecamatanSukorejo
0.00 1 Paket 107,108,000.00 UPTDPendidikanKecamatan
Sukorejo
1 01
1.01.0102
05 PROGRAM PENINGKATANKAPASITAS SUMBER DAYAAPARATUR
Prosentase aparaturyang memperolehkesempatanpeningkatankapasitas dalamkeperansertaan padaevent Daerah danhari besar nasional
UPTDPendidikanKecamatanSukorejo
20% 25,000,000.00 20% 20,655,000.00 UPTDPendidikanKecamatan
Sukorejo
1 01
1.01.0102
05 11 Fasilitasi keperansertaan padaeven daerah dan hari besarnasional
umlahkeperansertaan padaeven daerah dan haribesar nasional yangterfasilitasi
UPTDPendidikanKecamatanSukorejo
4 Paket 25,000,000.00 UPTDPendidikanKecamatan
Sukorejo
1 01
1.01.0102
05 11 Fasilitasi keperansertaan padaeven daerah dan hari besarnasional
UPTDPendidikanKecamatanSukorejo
4 Paket 20,655,000.00 UPTDPendidikanKecamatan
Sukorejo
1 01
1.01.0102
06 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN
Prosentase dokumenPerencanaan danpelapororan SKPDyang tersusun
UPTDPendidikanKecamatanSukorejo
100% 12,424,800.00 12,424,800.00 UPTDPendidikanKecamatan
Sukorejo
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 127
1 01
1.01.0102
06 01 Penyusunan Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKP
Jumlah DokumenLaporan CapaianKinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD(LAKIP, LPPD, LKPJ,SOP, Evaluasi Renstra,Evaluasi Renja,Laporan Reguler)
UPTDPendidikanKecamatanSukorejo
7 Dokumen 5,499,900.00 UPTDPendidikanKecamatan
Sukorejo
1 01
1.01.0102
06 01 Penyusunan Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKP
UPTDPendidikanKecamatanSukorejo
7 Dokumen 5,404,900.00 UPTDPendidikanKecamatan
Sukorejo
1 01
1.01.0102
06 05 Penyusunan PerencanaanKegiatan dan Anggaran
Jumlah DokumenPerencanaanKegiatan danAnggaran (DokumenRenstra SKPD,Dokumen RenjaSKPD, RKA, DPA,PRKA, PDPA)
UPTDPendidikanKecamatanSukorejo
6 Dokumen 6,924,900.00 UPTDPendidikanKecamatan
Sukorejo
1 01
1.01.0102
06 05 Penyusunan PerencanaanKegiatan dan Anggaran
UPTDPendidikanKecamatanSukorejo
6 Dokumen 7,019,900.00 UPTDPendidikanKecamatan
Sukorejo
1 01
0102 16 PROGRAM WAJIB BELAJARPENDIDIKAN DASAR SEMBILANTAHUN
APM 100%, APK100%TercapainyaAPM SD/MI danTercapainya APKSD/MI
UPTDPendidikanKecamatanSukorejo
APM 100%, APK100%
406,153,550.00 APM 100%, APK100%
361,690,300.00 UPTDPendidikanKecamatan
Sukorejo
1 01
1.01.0102
16 16 Pengadaan Pakaian SeragamSekolah
Jumlah Ikat Pinggang,Kaos Kaki dan Atribut
UPTDPendidikanKecamatanSukorejo
3205 Buah3205 Pasang13330 Buah
241,947,130.00 UPTDPendidikanKecamatan
Sukorejo
1 01
1.01.0102
16 16 Pengadaan Pakaian SeragamSekolah
UPTDPendidikanKecamatanSukorejo
3205 Buah3205 Pasang13330 Buah
215,890,000.00 UPTDPendidikanKecamatan
Sukorejo
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 128
1 01
1.01.0102
16 17 Pengadaan Pakaian Olahraga Jumlah Pakaian OlahRaga
UPTDPendidikanKecamatanSukorejo
510 Stel 42,370,710.00 UPTDPendidikanKecamatan
Sukorejo
1 01
1.01.0102
16 17 Pengadaan Pakaian Olahraga UPTDPendidikanKecamatanSukorejo
510 Stel 33,475,000.00 UPTDPendidikanKecamatan
Sukorejo
1 01
1.01.0102
16 70 Pembinaan Minat, Bakat dankreatifitas siswa
Jumlah PaketKegiatan Lomba danGebyar Seni
UPTDPendidikanKecamatanSukorejo
6 Paket 29,115,000.00 UPTDPendidikanKecamatan
Sukorejo
1 01
1.01.0102
16 70 Pembinaan Minat, Bakat dankreatifitas siswa
UPTDPendidikanKecamatanSukorejo
6 Paket 28,920,000.00 UPTDPendidikanKecamatan
Sukorejo
1 01
1.01.0102
16 73 Penyebarluasan dan SosialisasiBerbagai Informasi PendidikanDasar
Jumlah InformasiPendidikan DasarYang Tersosialisasi
UPTDPendidikanKecamatanSukorejo
2 Paket Kegiatan 40,000,000.00 UPTDPendidikanKecamatan
Sukorejo
1 01
1.01.0102
16 73 Penyebarluasan dan SosialisasiBerbagai Informasi PendidikanDasar
UPTDPendidikanKecamatanSukorejo
2 Paket Kegiatan 39,370,300.00 UPTDPendidikanKecamatan
Sukorejo
1 01
1.01.0102
16 80 Pengadaan perlengkapan siswa Jumlah Tas Siswa UPTDPendidikanKecamatanSukorejo
510 Stel 52,720,710.00 UPTDPendidikanKecamatan
Sukorejo
1 01
1.01.0102
16 80 Pengadaan perlengkapan siswa UPTDPendidikanKecamatanSukorejo
510 Stel 44,035,000.00 UPTDPendidikanKecamatan
Sukorejo
1 01
0102 19 PROGRAM PENDIDIKAN LUARBIASA
Cakupan anakberkebutuhan khususyang mendapatkanlayanan pendidikan
UPTDPendidikanKecamatanSukorejo
50% 17,780,000.00 50% 14,585,000.00 UPTDPendidikanKecamatan
Sukorejo
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 129
1 01
1.01.0102
19 17 Pengadaan Alat Praktik danPeraga Siswa
Jumlah SDLB NegeriYang TercukupiKebutuhan AlatPraktik dan PeragaSiswanya
UPTDPendidikanKecamatanSukorejo
1 Lembaga 10,780,000.00 UPTDPendidikanKecamatan
Sukorejo
1 01
1.01.0102
19 17 Pengadaan Alat Praktik danPeraga Siswa
UPTDPendidikanKecamatanSukorejo
1 Lembaga 10,585,000.00 UPTDPendidikanKecamatan
Sukorejo
1 01
1.01.0102
19 19 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Jumlah Karpet UPTDPendidikanKecamatanSukorejo
5 Buah 7,000,000.00 UPTDPendidikanKecamatan
Sukorejo
1 01
1.01.0102
19 19 Pengadaan Perlengkapan Sekolah UPTDPendidikanKecamatanSukorejo
5 Buah 4,000,000.00 UPTDPendidikanKecamatan
Sukorejo
UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN SANANWETAN0 1.1.010
31 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORANTerpenuhinyakebutuhanpenyelenggaraanadministrasiperkantoran
12 bulan 282,927,500 12 bulan 290,131,940
1 0 1.1.0103
1 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah bahan jasasurat menyurat UPTDdan jasa transaksiperbankan yangterdistribusi
111 lbr 999,000 111 lbr 999,000
1 0 1.1.0103
1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listri
Jumlah rekening yangterbayarkan
2 rekening 77,400,000 3 rekening 77,400,000
Belanja telepon 450,000 150,000
Belanja internet 0 450,000
Belanja listrik 6,000,000 5,850,000
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 130
1 0 1.1.0103
1 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaandan Perizinan KendaraanDinas/Operasional
Jumlah kendaraanUPTD/operasionalyang terbayarkanpajaknya
1 buah 200,000 1 buah 82,500
Belanja Surat Tanda NomorKendaraan
0 82,500
1 0 1.1.0103
1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tuliskantor yang tersedia
38 jenis 28,085,000 38 jenis 28,085,000
1 0 1.1.0103
1 11 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan
Jumlah barangcetakan danpenggandaan yangtersedia
5 jenis 11,771,000 4 jenis 10,425,440
Belanja cetak 10,508,900 9,163,340
Belanja penggandaan 1,262,100 1,262,100
1 0 1.1.0103
1 12 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan BangunanKantor
Jumlah komponeninstalasilistrik/peneranganbangunan kantoryang terpenuhi
7 jenis 6,619,000 7 jenis 6,619,000
1 0 1.1.0103
1 14 Penyediaan Peralatan RumahTangga
Jumlah jenisperalatan rumahtangga yang tersedia
28 macam 5,511,000 28 macam 5,511,000
1 0 1.1.0103
1 15 Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan
Jumlah bahan bacaandan peraturanperundang-undanganyang tersedia
12 bulan 2,372,500 12 bulan 2,040,000
Belanja surat kabar/majalah 12 bulan 2,372,500 12 bulan 2,040,000
1 0 1.1.0103
1 17 Penyediaan Makanan danMinuman
Jumlah makanan danminuman yangtersedia
1032 dos 10,770,000 1032 dos 10,770,000
1 0 1.1.0103
1 19 Penyediaan Jasa Perkantoran Jumlah tenaga nonPNS yang tersedia
58 orang 139,200,000 58 orang 148,200,000
Jasa Pembuatan Aplikasi SuratMenyurat
1 unit 0 9,000,000
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 131
1 0 1.1.0103
2 PROGRAM PENINGKATANSARANA DAN PRASARANAAPARATUR
Prosentase saranadan prasarana dalamkondisi baik
117,765,200 115,427,400
1 0 1.1.0103
2 9 Pengadaan Peralatan GedungKantor
Jumlah unit peralatangedung kantor yangterpenuhi
9 macam 25,566,000 9 macam 32,766,000
HonorariumPanitia/Tim/Pelaksana Kegiatan
175,000 0
Belanja modal pengadaanPC Computer
1 unit 0 6,000,000
Belanja modal pengadaanAlmari buku Bhn kayu jatiPxLxT(180x60x200cm)
2 unit 0 6,300,000
Belanja modal pengadaansofa/zice
4,725,000 0
Belanja modal PengadaanKursi Kerja Pejabat
3,200,000 3,000,000
1 0 1.1.0103
2 22 Pemeliharaan Rutin/BerkalaGedung Kantor
Jumlah volumegedung kantor yangterpelihara
4 paket 82,040,400 4 paket 74,315,400
HonorariumPanitia/Tim/Pelaksana Kegiatan
225,000 0
Belanja pemeliharaanbangunan bukan gedung(taman/areal parkir/lapangan)
15,000,000 7,500,000
1 0 1.1.0103
2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkalakendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraandinas/opersional yangterpelihara
1 unit 3,390,000 1 unit 1,590,000
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 132
Belanja bahan bakarminyak/gas/pelumas
1,800,000 0
1 0 1.1.0103
2 26 Pemeliharaan Rutin/BerkalaPerlengkapan Gedung Kantor
Jumlah unitperlengkapan gedungkantor yangterpelihara
12 unit 1,996,800 12 unit 1,984,000
1 0 1.1.0103
2 28 Pemeliharaan Rutin/BerkalaPeralatan Gedung Kantor
Jumlah unit peralatangedung kantor yangterpelihara
24 unit 4,772,000 24 unit 4,772,000
1 0 1.1.0103
5 PROGRAM PENINGKATANKAPASITAS SUMBER DAYAAPARATUR
Prosentase aparaturmemperolehkesempatanpeningkatankapasitas
43,138,000 43,138,000
1 0 1.1.0103
5 11 Fasilitasi keperansertaan padaeven daerah dan hari besarnasional
Tercapainya kegiataneven daerah dan haribesar nasional
4 kegiatan 43,138,000 4 kegiatan 43,138,000
1 0 1.1.0103
6 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN
Prosentase dokumenperencanaan danpelaporan SKPD yangtersusun
18,677,000 18,677,000
1 0 1.1.0103
6 1 Penyusunan Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD
Jumlah dokumenRenstra, Renja, SOP,SPM, LKJIP, LPPD,LKPJ dan IKM yangtersusun
8 dokumen 6,436,000 8 dokumen 6,436,000
1 0 1.1.0103
6 4 Penyusunan Laporan KeuanganAkhir Tahun
Jumlah tersusunnyadokumen Neraca,LRA, CALK danpermintaan BPKdalam satu tahun
4 dokumen 6,246,000 4 dokumen 6,246,000
1 0 1.1.0103
6 5 Penyusunan PerencanaanKegiatan dan Anggaran
Jumlah dokumenPRKA, RKA, DPA, danDPPA yang tersusundalam satu tahun
2 dokumen 5,995,000 2 dokumen 5,995,000
1 1 1.01.0103
15 PROGRAM PENDIDIKAN ANAKUSIA DINI
Tercapainya APKPAUD & TK 450,826,000 450,266,000
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 133
1 1 1.01.0103
15 15 Pengadaan Buku-Buku Dan AlatTulis Siswa
Jumlah buku-bukudan alat tulis siswayang terpenuhi(paud)
3 jenis; 2.300 set;2.300 set 437,962,000
3 jenis; 2.300 set;2.300 set 437,962,000
1 1 1.01.0103
15 58 Pengembangan Pendidikan AnakUsia Dini
Jumlah kegiatanpengembanganpendidikan anak usiadini yang terfasilitasi
5 jenis12,864,000
5 jenis12,304,000
1 1 1.01.0103
16 PROGRAM WAJIB BELAJARPENDIDIKAN DASAR SEMBILANTAHUN
Tercapainya APMSD/MI + 1,511,695,100 1,509,161,100
1 1 1.01.0103
16 9 Pembangunan Taman, LapanganUpacara Dan Fasilitas Parkir
Jumlah volumetaman, lapanganupacara dan failitasparkir yang terbangundi lembaga sekolahdasar
17 lembaga; 1lembaga; 3lembaga
250,643,00017 lembaga; 1lembaga; 3lembaga
250,643,000
1 1 1.01.0103
16 14 Pembangunan Sarana Air BersihDan Sanitary
Jumlah sarana airbersih dan sanitaryyang terbangun
17 lembaga161,653,000
17 lembaga161,653,000
1 1 1.01.0103
16 15 Pengadaan Buku-Buku Dan AlatTulis Siswa
Jumlah buku-bukudan alat tulis siswayang tersedia
2 jenis; 2 jenis; 2jenis 585,324,000
2 jenis; 2 jenis; 2jenis 585,324,000
1 1 1.01.0103
16 16 Pengadaan Pakaian SeragamSekolah
Jumlah lembagapenerima bantuanseragam dan sepatu
646 siswa80,578,100
646 siswa79,918,100
HonorariumPanitia/Tim/Pelaksana Kegiatan 885,000 225,000
1 1 1.01.0103
16 17 Pengadaan Pakaian Olahraga Jumlah pengadaanpakaian olah raga(seragam tanding,seragam kontingen)yang terpenuhi
650 siswa45,540,000 44,600,000
HonorariumPanitia/Tim/Pelaksana Kegiatan 290,000 -
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 134
Honorarium Panitia/TimPengadaan Barang dan Jasa 300,000 100,000
Honorarium Panitia/TimPemeriksa/Penerima HasilPekerjaan Barang dan Jasa
675,000 225,000
1 1 1.01.0103
16 19 Pengadaan Meubelair Sekolah Jumlah lembagapenerima mebelersebagai saranapembelajaran di SD
133 unit, 6 set121,733,000
133 unit, 6 set121,733,000
1 1 1.01.0103
16 50 Rehabilitasi Sedang/Berat RuangSerba Guna/Aula
Jumlah lembaga yangterehabilitasi ruangserba guna/aula
1 kegiatan73,003,000 72,868,000
Honorarium Panitia/TimPengadaan Barang dan Jasa 525,000 390,000
1 1 1.01.0103
16 69 Pembinaan Kelembagaan DanManajemen Sekolah DenganPenerapan Manajemen BerbasisSekolah (MBS) Di SatuanPendidikan Dasar
Jumlah lembaga yangterbina kelembagaandan manajemensekolah denganpenerapan MBS disatuan pendidikandasar
115 orang26,158,000
115 orang25,524,000
1 1 1.01.0103
16 70 Pembinaan Minat, Bakat, DanKreativitas Siswa
Jumlah lembagapesertapengembanganminat, bakat dankreativitas siswa(O2SN, FLS2N, siswaberprestasi, lombakreativitas siswa,pekan seni siswa,Popda, porseni,kompetesikeolahragaan danHAN siswa) yang
9 lomba21,162,000
9 lomba20,997,000
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 135
terpenuhi
1 1 1.01.0103
16 73 Penyebarluasan dan SosialisasiBerbagai Informasi pendidikanDasar
Jumlah informasipendidikan dasaryang tersebar dantersosialisasi
2 kali15,274,000
2 kali15,274,000
1 1 1.01.0103
16 78 Monitoring, Evaluasi DanPelaporan
Jumlah lembaga yangtermonitoringevaluasi danpelaporan
25 SD Negeri danSwasta 6,341,000
25 SD Negeri danSwasta 6,341,000
1 1 1.01.0103
16 80 Pengadaan perlengkapan siswa Jumlah perlengkapansiswa tersedia
650 siswa; 7 jenis92,625,000
650 siswa; 7 jenis92,625,000
1 1 1.01.0103
16 82 Fasilitasi kegiatan UsahaKesehatan Sekolah
Jumlah kegiatanusaha kesehatansekolah, lomba UKS,duta tiwisada danlomba duta sanitasiyang terfasilitasi
17 SD Negeri31,661,000
17 SD Negeri31,661,000
Belanja alat tulis kantor4,509,000 12,159,000
Belanja Modal- 9,350,000
Belanja Barang/Jasa Yangdiserahkan kepada PihakKetiga/Masyarakat
17,000,000-
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 136
1 1 1.01.0103
19 PROGRAM PENDIDIKAN LUARBIASA
Cakupan anakberkebutuhankhusus yangmendapatkanlayanan pendidikan
23,738,500 23,738,500
1 1 1.01.0103
19 60 Fasilitasi pengembangan minatdan kreatifitas peserta didik PLB
Jumlah kegiatanpengembanganminat, bakat, dankreatifitas siswa PLB
4 kegiatan23,738,500
4 kegiatan23,738,500
1 1 1.01.0103
20 PROGRAM PENINGKATAN MUTUPENDIDIK DAN TENAGAKEPENDIDIKAN
Prosentase guru yangberkualifikasiakademik sesuaiperaturanperundangan yangberlaku
27,338,000 25,388,000
1 1 1.01.0103
20 2 Pelaksanaan Uji KompetensiPendidik Dan TenagaKependidikan
Jumlah pendidik dantenaga kependidikanyang berprestasi danberdedikasi
65 lembaga27,338,000
65 lembaga25,388,000
UPTD SMP NEGERI 1 BLITAR
1 1 1.01.04 1 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN
Terpenuhinyakebutuhanpenyelenggaraanadministrasiperkantoran
12 bulan 124,575,100 12 bulan126,880,100
1 1 1.01.04 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah pembayaranrekening listrik,telpon dan sewadomain
3 rekening 64,500,000 3 rekening 70,042,000
1 1 1.01.04 1 12 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan BangunanKantor
Jumlah komponeninstalasi listrik/peneranganbangunan kantor
12 jenis 7,713,000 12 jenis5,601,000
1 1 1.01.04 1 14 Penyediaan Peralatan Rumahtangga
Jumlah peralatanrumah tangga
35 jenis 12,092,000 35 jenis10,967,000
1 1 1.01.04 2 PROGRAM PENINGKATANSARANA & PRASANA APARATUR
Prosentasepeningkatan saranaprasarana aparatur
80% 47,946,900 80%47,946,900
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 137
1 1 1.01.04 2 9 Pengadaan peralatan gedungkantor
Jumlah peralatankantor
8 jenis 33,225,000 8 jenis30,920,000
1 1 1.01.04 16 PROGRAM WAJIB BELAJARPENDIDIKAN DASAR SEMBILANTAHUN
Tercapainya APMSMP/MTs,tercapainya APKSMP/MTs
80 %, 100 % 529,590,000 80 %, 100 %529,590,000
1 1 1.01.04 16 15 Pengadaan Buku- buku dan AlatTulis Siswa
Jumlah paket bukudan alat tulis siswayang tersedia
6 paket 297,541,000 6 paket280,707,500
1 1 1.01.04 16 16 Pengadaan pakaian seragamsekolah
Jumlah paketseragam dan atributsiswa yang tersedia
4 paket 128,075,000 4 paket133,785,000
1 1 1.01.04 16 17 Pengadaan Pakaian Olah Raga Jumlah pakaian Olahraga siswa yangtersedia
670 stel 64,550,000 692 stel66,640,000
1 1 1.01.04 16 41 Rehabilitasi sedang/ beratbangunan sekolah
Luas keramik ruangOsis,pramuka, PMR
81 m2 15,229,000 72 m212,565,000
1 1 1.01.04 16 73 Penyebarluasan dan sosialisasiberbagai informasi pendidikandasar
Jumlah informasipendidikan dasaryang disebarluaskanmelalui pameranpendidikan danwebsite
2 kegiatan 21,195,000 2 kegiatan14,550,000
1 1 1.01.04 16 79 Fasilitasi penyelenggaraanpendidikan dasar 9 tahun
Jumlah sampulraport, kartu pelajardan foto
253 siswa18,342,500
Kegiatan BARU
UPTD SMP NEGERI 2 BLITAR
1 1 1.01.01 1 PROGRAM WAJIB BELAJARPENDIDIKAN DASAR SEMBILANTAHUN
TerpenuhinyaPengadaan buku-buku dan alat tulissiswa
SMPN2 12 bulan
kegiatan yang digeser
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 138
1 1 5222801
1 1 Belanja materi pendidikan siswasmter 2
Jumlah materipendidikan siswayang terdisribusi
penyesuaian harga lks smt 2(Rp2,732000)
2,732,000.00
belanja materi pendidikan siswasmter 1(dr harga 69.100.00menjadi59,160.000)
9,940,000.00
5221404
Pengadaan pakaian olah raga(drharga 69.100.000 menjadi65.299500)
Jumlah pakaian olahraga yang terpenuhi
3,800,500.00
2 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN
Terpenuhinyakebutuhanpenyelenggaraanadministrasiperkantoran
12 bulan
5220314
Belanja jasa kantor Jumlah tenaga nonPNS yang tersedia
7,200,000.00
( dr 16.800.000 menjadi 7.200.00)
52203 Penyediaan jasa komunikasisumber daya airdan listrik
Belnja telepon 1,796,000.00
Belanja listrik 4,815,000.00
Belanja internet 600,000.00
5220505
Pemeliharan rutin/berkalakendaraan dinasBelanja STNK(200.000 menjadi82.500)
117,500.00
31,001,000.00
Kegiatan Yang diusulkanpergeseran
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 139
5222807
Pengadaan pakaian seragamsiswaTopi pramuka(696x16.000) 11,136,000 11,136,000.00
Atribut pramuka(696x10.000) 6,960,000 6,960,000.00
5222801
Pengadaan buku-buku dan alattulis siswahonor pejabat pengadaan 420,000 420,000.00
5221404
Pengadaan pakaian Olah Raga
honor pejabat pengadaan 210,000 210,000.00
Fasilitasi penyelenggaraanpendidikan dasar
kegiatan baru
Pengadaan kartu pelajar siswa
(15.000x245) 3,675,000.00
Sampul rapot((35.000x245) 8,575,000.00
jumlah 30,976,000.00 30,976,000.00
sisa 25,000.00
UPTD SMP NEGERI 3 BLITAR
1 1 1.01.0106
01 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN
Terpenuhinyapelayananadminstrasiperkantoran yangmemadai
SMPN 3 12 bulan 48,000,000 12 bulan39,000,000
1 1 1.01.0106
01 02 Penyediaan jasa Komunikasi ,sumber daya air dan listrik
Belanja jasa kantor
Belanja listrik SMPN 3 12 bulan 30,000,000 12 Bulan pengurangan
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 140
25,000,000
Belanja kawat/faksimili/internet SMPN 3 12 bulan 18,000,000 12 bulan14,000,000
pengurangan
1 1 1.01.0106
02 PROGRAM PENINGKATANSARANA DAN PRASARANAAPARATUR
Terpenuhinya saranaprasarana Aparaturdalam Kondisi Baik
SMPN 3 12 bulan 4,785,200 12 bulan13,785,200
Belanja Modal
1 1 1.01.0106
02 09 Belanja Modal Pengadaan printerKomputer
SMPN 3 2 unit 4,785,200 0-
Pergeseran
1 1 1.01.0106
02 Belanja Modal Pengadaan LCDProjektor
SMPN 3 2 unit13,785,200
Baru
1 1 1.01.0107
16 PROGRAM WAJIB BELAJARPENDIDIKAN DASAR SEMBILANTAHUN
Terpenuhinya APMSMP/Mts.
SMPN 3 12 bulan 483,877,000 12 bulan727,690,000
1 1 1.01.0107
16 15 Buku Buku Dan alat Tulis Siswa Jumlah Buku danalat tulis siswa yangterbagikan
SMPN 3
5 2 2 28 01 Buku LKS 740 siswa 162,797,000 740 siswa 162,797,000
5 2 2 28 09 Study Set 748 siswa 29,600,000 788 siswa30,400,000
5 2 2 28 10 Buku Tulis 1480 siswa 29,600,000 1567 siswa31,840,000
1 1 1.01.0107
16 16 Pengadaan Seragam Sekolah Jumlah Siswapenerima bantuanseragam dan sepatu
SMPN 3
5 2 2 28 02 Seragam Pramuka 235 siswa 23,500,000 261 siswa26,100,000
5 2 2 28 03 Pengadaan Sepatu siswa kelas 7 260 siswa 26,000,000 294 siswa29,400,000
5 2 2 28 05 Ikat Pinggang siswa 740 siswa 14,800,000 788 siswa15,760,000
5 2 2 28 06 Kaos kaki siswa 740 siswa 23,680,000 788 siswa25,216,000
5 2 2 28 07 Atribut sekolah 740 siswa 73,250,000 788 siswa78,012,000
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 141
1 1 1.01.0107
16 17 Pengadaan Pakaian Olahraga Jumlah pengadaanpakaian olah raga(seragam tanding,seragam kontingen)yang terpenuhi
Training Kelas 7 8 9 SMPN 3 740 siswa 74,650,000 788 siswa79,450,000
1 1 1.01.0107
16 18 Pengadaan Alat praktek danPeraga siswa
jumlah Alat praktekdan peraga siswayang terealisasi
SMPN 3 Baru(kebijakanWalikota)
5 2 3 Belanja Modal alat Kesenian
5 2 3 Gamelan 1 Set198,000,000
1 1 1.01.0107
16 80 Perlengkapan siswa Jumlah siswapenerima bantuantas dan sepatu
SMPN 3
Tas Sekolah 260 siswa 26,000,000 294 siswa29,400,000
1 1 1.01.0107
16 Fasilitasi PenyelenggaraanPendidikan Dasar SembilanTahun
Jumlahpenyelenggaraankegiatan penerimaansiswa baru, berbagaimacam ujiansekolah, dan try out/ bimbingan pesertadidik
SMPN 3 Baru(kebijakanWalikota)
Pengadaan Kartu Pelajar 294 siswa4,410,000
Sampul Raport SMP dan SMA 294 siswa11,025,000
Foto raport + Buku Induk 294 siswa 5,880,000
UPTD SMP NEGERI 4 BLITAR
1 1 1.01.0107.16.17.5.2.2.
28 4 PROGRAM WAJAR DIKDAS 9 TH Terpenuhinyakebutuhan Pakaianolah raga
upd SMPNegeri 4 Blitar
12 bulan 62,485,000
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 142
jumlah anggaranpengadaan kaos olahraga
SMPN 4BLITAR
1 KEGIATAN 61,375,000108,825,000
BARU
1 1 1.01.0107.16.15.5.2.2
28 1 PROGRAM WAJAR DIKDAS 9 TH Terpenuhinyakebutuhan Buku-buku dan alat tulissiswa
SMPN 4BLITAR
1 kegiatan 302,158,150
belanja materipendidikan siswa
SMPN 4BLITAR
1 kegiatan102,634,500 86,285,000
sampul raport kelas 710,425,000
pergeseran
kartu pelajar4,170,000
pergeseran
photo raport+ induk5,560,000
pergeseran
belanja materipendidikan siswa
SMPN 4BLITAR 66,130,000
pergeseran
1 1 1.01.0107.16.17.5.2.1
1 1 PROGRAM WAJAR DIKDAS 9 TH Honorarium PNS SMPN 4BLITAR
1 kali 240,000 pejabat komitmen140,000
pergeseran
PPTK100,000
pergeseran
1 1 1.01.0107.16.18.5.2.1
1 4 PROGRAM WAJAR DIKDAS 9 TH honor tim pemeriksahasil
SMPN 4BLITAR
1 kali ketua75,000
pergeseran
Sekretaris75,000
pergeseran
anggota75,000
pergeseran
1 1 1.01.0107.16.23.5.2.1
1 1 PROGRAM WAJAR DIKDAS 9 TH Honorpanitia/tim/pelaksanakegiatan
SMPN 4BLITAR
1 paket pejabat komitmen150,000
pergeseran
PPTK140,000
pergeseran
Sekretaris100,000
pergeseran
administrasi75,000
pergeseran
drum band SMPN 4BLITAR
1 paket198,000,000
baru
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 143
master plan SMPN 4BLITAR
1 paket50,000,000
baru
444,040,000
UPTD SMP NEGERI 5 BLITAR
1 1.01.01
1 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN
Terpenuhinyakebutuhan
penyelenggaraanadministrasiperkantoran
SMPN 5 12 bulan
Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang Undangan
Terpenuhinya bahanbacaan dan peraturanperundang undangan
dalam menunjangpelaksanaan tugas
SMPN 5 5 jenis 5,700,000 5 jenis 5,220,000 -480,000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR
Pengadaan Perlengkapan GedungKantor
Terpenuhinyaperlengkapan gedung
kantor
SMPN 5 5 unit 9,809,600 1 unit 20,842,000 11,033,000
Pengadaan Peralatan GedungKantor
Terpenuhinyaperalatan gedung
kantor dalammenunjang
pelaksanaan tugas
SMPN 5 12 unit 20,800,000 12 unit 20,425,000 -375,000
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 144
Pemeliharaan Rutin BerkalaPeralatan Gedung Kantor
PeningkatanPemenuhan
kebutuhan peralatangedung kantor
SMPN 5 19 unit 8,254,800 17 unit 7,696,800 -558,000
PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKANDASAR SEMBILAN TAHUN
Pengadaan pakaian seragamsekolah
Terpenuhinyakelengkapan seragam
sekolah
SMPN 5 13 jenis 109,740,500 13 jenis 109,340,500 -400,000
Pengadaan Pakaian Olahraga Terpenuhinyakebutuhan pakaian
olahraga
SMPN 5 540 stel 55,600,000 495 stel 50,110,000 -5,490,000
Pengadaan Alat Praktik danPeraga Siswa
Terpenuhinyakebutuhan alat
praktik dan pearagasiswa
SMPN 5 16 jenis 31,656,600 14 jenis 29,006,600 -2,650,000
Pengadaan mebelair sekolah Terpenuhinyakebutuhan mebelair
sekolah
SMPN 5 40 unit 35,130,000 40 unit 34,960,000 -170,000
Pemeliharaan Rutin BerkalaBangunan Sekolah
Terpenuhinyakebutuhan bangunan
sekolah
SMPN 5 12 unit 23,045,000 12 unit 22,835,000 -210,000
Pemeliharaan rutin/berkalamebelair sekolah
Terpenuhinyakebutuhan mebelair
sekolah
SMPN 5 40 stel 9,720,000 40 stel 9,200,000 -520,000
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 145
Pengadaan perlengkapan Siswa Terpenuhinyaperlengkapan siswa
SMPN 5 185 buah 19,050,000 185 buah 18,870,000 -180,000
dst 328,506,500 328,505,900
UPTD SMP NEGERI 6 BLITAR1 1 1 1.0
1.0109
16 PROGRAM WAJIBBELAJARPENDIDIKAN DASARSEMBILAN TAHUN
Tersedianyakelengkapansiswa
6 bulan 56,386,000 6 bulan 56386000
5 22 28 7 Belanja Perlengkapandan Atribut PakaianSiswa
6 bulan 56,386,000 6 bulan 56386000
UPTD SMP NEGERI 7 BLITARPROGRAM WAJIB BELAJARPENDIDIKAN DASAR SEMBILANTAHUNPengadaan Buku-Buku Dan alatTulis Siswa
Jumlah buku-bukudan alat tulis siswayang tersedia
5 2 2 28 09 Study set kelas 8,9 SMPN 7 Blitar 226 set 4,520,000 416 set8,320,000
5 2 2 28 10 Buku Tulis Siswa kelas 9 (10 eks x1 pak)
SMPN 7 Blitar 429 pak 17,160,000 203 pak8,120,000
PROGRAM WAJIB BAJARPENDIDIKAN DASAR SEMBILANTAHUNFasilitasi PenyelenggaraanPendidikan Dasar Sembilan Tahun
Jumlah fasilitasPenyelenggaraanPendidikan DasarSembilan Tahun yangtersedia
BARU
5 2 2 28 Kartu Pelajar SMPN 7 Blitar 224 buah-
5 2 2 28 Sampul Rapor SMPN 7 Blitar 224 buah-
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 146
5 2 2 28 Foto Induk dan Rapor SMPN 7 Blitar 224 buah-
TOTAL16,440,000
UPTD SMP NEGERI 8 BLITAR
1 1 1.01.01 1 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN
Terpenuhinyakebutuhanpenyelenggaraanadministrasiperkantoran
UPTD SMPN 8Blitar
12 bulan124,797,940.00
1 1 1.01.01 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah komunikasilistrik dan teleponyang terealisasi
UPTD SMPN 8Blitar
2 rekening44,160,000.00
2 rekening40,409,406.00
1 1 1.01.01 1 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaandan Perizinan KendaraanDinas/Operasional
Jumlah kendaraanyang terealisasi
UPTD SMPN 8Blitar
1 kendaraan200,000.00
1 kendaraan82,500.00
1 1 1.01.01 2 PROGRAM PENINGKATANSARANA DAN PRASARANAAPARATUR
Terpenuhinyakebutuhan peralatangedung kantor
UPTD SMPN 8Blitar
12 bulan242,091,360.00
1 1 1.01.01 2 9 Pengadaan Peralatan GedungKantor
Jumlah PeralatanGedung kantor yangterealisasi
UPTD SMPN 8Blitar
12 bulan65,158,800.00
12 bulan64,482,265.00
1 1 1.01.01 2 22 Pemeliharaan Rutin/BerkalaGedung Kantor
Jumlah GedungKantor yang teralisasi
UPTD SMPN 8Blitar
12 bulan160,148,560.00
12 bulan159,154,560.00
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 147
1 1 1.01.01 15 PROGRAM PENINGKATANKAPASITAS SUMBER DAYAAPARATUR
TerpenuhinyaKebutuhan MaterialKeperansertaan padaEvent Daerah danHari Besar Nasional
UPTD SMPN 8Blitar
12 bulan25,000,000.00
Salah rekeningseharusnya
bukan masukke rekening 5 2
2 02 07(Belanja Bahan
Makan danMinum)
melainkanmasuk ke
rekening 5 2 211 02 kegiatan
BelanjaMakanan dan
MinumanRapat/Kegiatan
1 1 1.01.01 15 11 Fasilitasi Keperansertaan PadaEven Daerah dan Hari BesarNasional
TerpenuhinyaKegiatan Even Daerahdan Hari BesarNasional yangTerealisasi
UPTD SMPN 8Blitar
12 bulan25,000,000.00
1 1 1.01.01 16 PROGRAM WAJIB BELAJARPENDIDIKAN DASAR SEMBILANTAHUN
Terpenuhinyakebutuhan peralatangedung kantor
UPTD SMPN 8Blitar
12 bulan458,233,700.00
1 1 1.01.01 16 15 Pengadaan Buku-Buku dan AlatTulis Siswa
Jumlah Buku-Bukudan Alat Tulis Siswayang Terealisasi
UPTD SMPN 8Blitar
12 bulan214,837,500.00
12 bulan195,617,500.00
1 1 1.01.01 16 15 Pengadaan Pakaian SeragamSekolah
Jumlah PakaianSeragam Sekolahyang Terealisasi
UPTD SMPN 8Blitar
12 bulan126,265,000.00
12 bulan126,041,000.00
1 1 1.01.01 16 16 Pengadaan Pakaian Olahraga Jumlah PakaianOlahraga yangTerealisasi
UPTD SMPN 8Blitar
12 bulan59,850,000.00
12 bulan58,873,500.00
1 1 1.01.01 16 73 Penyebarluasan dan SosialisasiBerbagai Informasi PendidikanDasar
Jumlah Informasiyang Tersampaikan
UPTD SMPN 8Blitar
12 bulan20,000,000.00
12 bulan19,986,547.00
1 1 1.01.01 1 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN
Terpenuhinyakebutuhanpenyelenggaraan
UPTD SMPN 8Blitar
12 bulan124,797,940.00
12 bulan142,521,522.00
PENGALIHANDANA
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 148
administrasiperkantoran
1 1 1.01.01 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya ATKDalam MenunjangPelaksanaan Tugas
UPTD SMPN 8Blitar
12 bulan22,423,440.00
12 bulan31,285,231.00
1 1 1.01.01 1 14 Penyediaan Peralatan RumahTangga
TerpenuhinyaPeralatan RumahTangga DalamMenunjangPelaksanaan Tugas
UPTD SMPN 8Blitar
12 bulan13,096,500.00
12 bulan21,958,291.00
1 1 1.01.01 Fasilitasi PenyelenggaraanPendidikan Dasar SembilanTahun
TerpenuhinyaPemenuhanKesejahteraan Siswa
UPTD SMPN 8Blitar
6 bulan17,037,500.00
KEGIATANBARU
1 1 1.01.01 Pengadaan Sampul Raport Kelas 7 Terpenuhinya SampulRaport Kelas 7
UPTD SMPN 8Blitar
6 bulan8,812,500.00
1 1 1.01.01 Pengadaan Pas Photo Raport danBuku Induk Kelas 7
Terpenuhinya PasPhoto dan Buku IndukKelas 7
UPTD SMPN 8Blitar
6 bulan4,700,000.00
1 1 1.01.01 Pengadaan Kartu Tanda PelajarKelas 7
Terpenuhinya KartuTanda Pelajar Kelas 7
UPTD SMPN 8Blitar
6 bulan3,525,000.00
894,487,322.00
UPTD SMP NEGERI 9 BLITAR
1 1 1.01.01 1 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN
Terpenuhinyakebutuhanpenyelenggaraanadministrasiperkantoran
12 bulan 120,444,900 12 bulan 115,644,900 UPTD SMPNegeri 9
1 1 1.01.01 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik
Terpenuhinya JasaKomunikasi, SumberDaya Air dan Listrik
49,200,000.00 49,200,000.00
Belanja telepon 12 bulan6,000,000.00
12 bulan6,000,000.00
Belanja listrik 12 bulan20,400,000.00
12 bulan20,400,000.00
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 149
Belanja kawat/faksimili/internet 12 bulan22,800,000.00
12 bulan22,800,000.00
1 1 1.01.01 1 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaandan Perizinan KendaraanDinas/Operasional
PeningkatanPemenuhanKebutuhan kendaraandinas/operasional
200,000.00 200,000.00
Belanja Surat Tanda NomorKendaraan
1 tahun200,000.00
1 tahun200,000.00
1 1 1.01.01 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya ATK26,115,000.00 26,115,000.00
Belanja alat tulis kantor 1 tahun26,115,000.00
1 tahun26,115,000.00
1 1 1.01.01 1 11 Penyediaan Barang Cetakan DanPenggandaan
Terpenuhinya barangcetak danpenggandaan
6,646,000.00 6,646,000.00
Belanja Cetak 1 tahun1,544,000.00
1 tahun1,544,000.00
Belanja Penggandaan 1 tahun5,102,000.00
1 tahun5,102,000.00
1 1 1.01.01 1 12 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan BangunanKantor
TerpenuhinyakebutuhanKomponen InstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor
9,485,500.00 9,485,500.00
Belanja alat listrik dan elektronik(lampu pijar, battery kering, stopkontak/plugs/soket, kabel)
1 tahun9,485,500.00
1 tahun9,485,500.00
1 1 1.01.01 1 14 Penyediaan Peralatan RumahTangga
Terpenuhinyakebutuhan PeralatanRumah Tangga
14,398,400.00 14,398,400.00
Belanja peralatan kebersihan danbahan pembersih
1 tahun11,858,900.00
1 tahun11,858,900.00
Belanja pengisian tabung gas 1 tahun1,920,000.00
1 tahun1,920,000.00
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 150
Belanja barang PengadaanEmber/Gayung/Kran/Slang/Baskom/Galon/Timba
1 tahun619,500.00
1 tahun619,500.00
1 1 1.01.01 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan
Terpenuhinya bahanbacaan dan peraturanperundang-undangandalam menunjangpelaksanaan tugas
4,800,000.00 -
Belanja surat kabar/majalah 1 tahun4,800,000.00
0-
1 1 1.01.01 1 17 Penyediaan Makanan danMinuman
Terpenuhinyakebutuhanmakanandan minuman
7,200,000.00 7,200,000.00
Belanja makanan dan minumanrapat/kegiatan
1 tahun7,200,000.00
1 tahun7,200,000.00
19 Penyediaan Jasa Perkantoran Terpenuhinya jasapetugas perkantoran 2,400,000.00 2,400,000.00
Belanja jasa kerja 1 tahun2,400,000.00
1 tahun2,400,000.00
1 1 1.01.01 2 PROGRAM PENINGKATANSARANA DAN PRASARANA
Prosentase saranadan prasarana dalamkondisi baik
1 unit 23,271,750 1 unit 16,709,250
1 1 1.01.01 2 7 Pengadaan Perlengkapan GedungKantor
PeningkatanPemenuhanKebutuhanPerlengkapan GedungKantor
7,730,550.00 1,168,050.00
Belanja barang pengadaanbendera/umbul-umbul/tiangbendera
1 tahun1,168,050.00
1 tahun1,168,050.00
Belanja modal pengadaan electricgenerating set
1 unit6,562,500.00
0-
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 151
1 1 1.01.01 2 9 Pengadaan Peralatan GedungKantor
Peningkatanpemenuhankebutuhan peralatanGedung Kantor
13,841,200.00 13,841,200.00
Belanja modal pengadaankomputer mini/note book/laptop
1 unit8,000,000.00
1 unit8,000,000.00
Belanja modal pengadaan printerkomputer
3 unit5,841,200.00
3 unit5,841,200.00
1 1 1.01.01 2 28 Pemeliharaan Rutin/BerkalaPeralatan Gedung Kantor
Peningkatanpemenuhankebutuhan peralatanGedung Kantor
1,700,000.00 1,700,000.00
Belanja pemeliharaan Komputerdan Perlengkapannya
1 tahun1,700,000.00
1 tahun1,700,000.00
1 1 1.01.01 5 PROGRAM PENINGKATANKAPASITAS SUMBERDAYAAPARATUR
Prosentase aparaturmemperolehkesempatanpeningkatankapasitas dalamkeperansertaan padaevent daerah dan haribesar nasional
24,982,000.00 24,982,000.00
1 1 1.01.01 5 11 Fasilitasi Keperansertaan PadaEven Daerah dan Hari BesarNasional
TerpenuhinyakebutuhanKeperansertaan PadaEven Daerah dan HariBesar Nasional
24,982,000.00 24,982,000.00
Belanja sewa pakaianadat/tradisional/khusus
28 stel8,400,000.00
28 stel8,400,000.00
Belanja makanan dan minumanrapat/kegiatan
5 keg6,982,000.00
5 keg6,982,000.00
Belanja pakaian olah raga 32stel9,600,000.00
32stel9,600,000.00
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 152
1 1 1.01.01 16 PROGRAM WAJIB BELAJARPENDIDIKAN DASAR SEMBILANTAHUN
Tercapainya APMdan APK
1 tahun 485,720,850 1 tahun 496,720,850
1 1 1.01.01 16 15 Pengadaan Buku-Buku Dan AlatTulis Siswa
Terpenuhinyakebutuhan buku-bukudan alat tulis siswa
214,095,400.00 226,595,400.00
HonorariumPanitia/Tim/Pelaksana Kegiatan
1 tahun900,000.00
1 tahun900,000.00
Honorarium Panitia/TimPengadaan Barang dan Jasa
1 tahun300,000.00
1 tahun300,000.00
Honorarium Panitia/TimPemeriksa/Penerima HasilPekerjaan Barang dan Jasa
1 tahun675,000.00
1 tahun675,000.00
Belanja alat tulis kantor 1 tahun6,398,400.00
1 tahun6,398,400.00
Belanja Materi Pendidikan Siswa 1 tahun143,322,000.00
1 tahun143,322,000.00
Belanja study set siswa 1 tahun12,500,000.00
1 tahun25,000,000.00
Belanja buku tulis siswa 1 tahun50,000,000.00
1 tahun50,000,000.00
1 1 1.01.01 16 16 Pengadaan Pakaian SeragamSekolah
Terpenuhinyasepatu,ikatpinggang,kaos kaki,atribut untuk siswa
119,647,500.00 119,647,500.00
HonorariumPanitia/Tim/Pelaksana Kegiatan
1 tahun450,000.00
1 tahun450,000.00
Honorarium Panitia/TimPengadaan Barang dan Jasa
1 tahun510,000.00
1 tahun510,000.00
Honorarium Panitia/TimPemeriksa/Penerima HasilPekerjaan Barang dan Jasa
1 tahun1,125,000.00
1 tahun1,125,000.00
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 153
Belanja sepatu siswa 1 tahun21,000,000.00
1 tahun21,000,000.00
Belanja ikat pinggang/sabuk siswa 1 tahun10,625,000.00
1 tahun10,625,000.00
Belanja kaos kaki siswa 1 tahun20,000,000.00
1 tahun20,000,000.00
Belanja perlengkapan dan atributpakaian siswa
1 tahun65,937,500.00
1 tahun65,937,500.00
1 1 1.01.01 16 17 Pengadaan Pakaian Olahraga Terpenuhinyakebutuhan pakaianolah raga
60,385,000.00 60,385,000.00
HonorariumPanitia/Tim/Pelaksana Kegiatan
1 tahun350,000.00
1 tahun350,000.00
Honorarium Panitia/TimPengadaan Barang dan Jasa
1 tahun210,000.00
1 tahun210,000.00
Honorarium Panitia/TimPemeriksa/Penerima HasilPekerjaan Barang dan Jasa
1 tahun450,000.00
1 tahun450,000.00
Belanja pakaian olahraga/training/kaos siswa
1 tahun59,375,000.00
1 tahun59,375,000.00
1 1 1.01.01 16 18 Pengadaan Alat Praktik DanPeraga Siswa
Terpenuhinyakebutuhan AlatPraktik Dan PeragaSiswa
7,410,000.00 7,410,000.00
Belanja pakaian olahraga/training/kaos siswa
1 tahun7,410,000.00
1 tahun7,410,000.00
1 1 1.01.01 16 19 Pengadaan Meubelair Sekolah TerpenuhinyaPengadaan MeubelairSekolah
1 tahun54,427,950.00
1 tahun54,427,950.00
HonorariumPanitia/Tim/Pelaksana Kegiatan
1 tahun450,000.00
1 tahun450,000.00
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 154
Honorarium Panitia/TimPengadaan Barang dan Jasa
1 tahun210,000.00
1 tahun210,000.00
Honorarium Panitia/TimPemeriksa/Penerima HasilPekerjaan Barang dan Jasa
1 tahun450,000.00
1 tahun450,000.00
Belanja modal pengadaan almari 1 tahun53,317,950.00
1 tahun53,317,950.00
1 1 1.01.01 16 20 Pengadaan Perlengkapan Sekolah TerpenuhinyaPerlengkapan Sekolah 6,930,000.00 6,930,000.00
Belanja modal pengadaanproyektor/OHP/Infocus/LCD/HDTV
1 unit6,930,000.00
1 unit6,930,000.00
1 1 1.01.01 16 36 Pemeliharaan Rutin/Berkala AlatPraktik dan Peraga Siswa
Terpenuhinya alatpraktik dan peragasiswa
1,500,000.00 -
Belanja pemeliharaan Komputerdan Perlengkapannya
1 tahun1,500,000.00
0-
1 1 1.01.01 16 80 Pengadaan Perlengkapan Siswa TerpenuhinyakebutuhanPerlengkapan Siswa
21,325,000.00 21,325,000.00
Honorarium Panitia/TimPengadaan Barang dan Jasa
1 tahun100,000.00
1 tahun100,000.00
Honorarium Panitia/TimPemeriksa/Penerima HasilPekerjaan Barang dan Jasa
1 tahun225,000.00
1 tahun225,000.00
Belanja tas siswa 1 tahun21,000,000.00
1 tahun21,000,000.00
SISA DANA 1 362,500
JUMLAH TOTAL 654,419,500 654,419,500
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 155
UPTD SMP NEGERI 10 BLITAR
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1 1 1.01.0113
1 1 Pengadaan Jasa Surat menyurat Terpenuhinyakebutuhanpenyelenggaraan
UPTD SMP 12 bulan 990000 12 bulan 990000
administrasiperkantoran
10 Blitar
1 1 1.01.0113
1 2 Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya
Terpenuhinyakebutuhanpenyelenggaraan
UPTD SMP 12 bulan 44000000 12 bulan 47085000
Air dan Listrik administrasiperkantoran
10 Blitar
1 1 1.01.0113
1 6 Penyediaan jasa pemeliharaandan Perizi
Terpenuhinyakebutuhanpenyelenggaraan
UPTD SMP 12 bulan 200000 12 bulan 200000
nan Kendaraan Dinas Operasional administrasiperkantoran
10 Blitar
1 1 1.01.0113
1 8 Penyediaan Jasa Kebersihankantor
Terpenuhinyapemberian jasakebersihan
UPTD SMP 12 bulan 4800000 12 bulan 4800000
kantor 10 Blitar
1 1 1.01.0113
1 10 Penyediaan Alat Tulis kantor Terpenuhinyakebutuhanpenyelenggaraan
UPTD SMP 12 bulan 20300000 12 bulan 25100000
administrasiperkantoran
10 Blitar
1 1 1.01.0113
1 11 Penyediaan Barang Cetakan danPenggan
Terpenuhinyakebutuhanpenyelenggaraan
UPTD SMP 12 bulan 13000000 12 bulan 13000000
daan administrasiperkantoran
10 Blitar
1 1 1.01.0113
1 12 Penyediaan komponen Instalasilistrik/
Terpenuhinyakebutuhanpenyelenggaraan
UPTD SMP 12 bulan 9500000 12 bulan 9500000
Penerangan Bangunan Kantor administrasiperkantoran
10 Blitar
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 156
1 1 1.01.0113
1 14 Penyediaan peralatan Rumahtangga
Terpenuhinyakebutuhanpenyelenggaraan
UPTD SMP 12 bulan 20000000 12 bulan 25000000
administrasiperkantoran
10 Blitar
1 1 1.01.0113
1 15 Penyediaan bahan Bacaan danPeraturan
Terpenuhinyakebutuhanpenyelenggaraan
UPTD SMP 12 bulan 2520000 12 bulan 2520000
administrasiperkantoran
10 Blitar
1 1 1.01.0113
1 17 Penyediaan makanan danminuman
Terpenuhinyakebutuhanpenyelenggaraan
UPTD SMP 12 bulan 10562000 12 bulan 10562000
administrasiperkantoran
10 Blitar
1 1 1.01.0113
1 19 penyediaan Jasa Perkantoran Terpenuhinyakebutuhanpenyelenggaraan
UPTD SMP 12 bulan 4800000 12 bulan 4800000
administrasiperkantoran
10 Blitar
Program Peningkatan Sarana danPrasarana
Aparatur
1 1 1.01.0113
2 7 Pengadaan Perlengkapan Gedungkantor
Prosentase saranadan prasarana dalam
UPTD SMP 80% 6200000 80% 6200000
kondidi baik 10 Blitar
1 1 1.01.0113
2 9 Pengadaan peralatan GedungKantor
Prosentase saranadan prasarana dalam
UPTD SMP 80% 16100000 80% 10957500
kondidi baik 10 Blitar
1 1 1.01.0113
2 10 Pengadaan meubeluer Prosentase saranadan prasarana dalam
UPTD SMP 80% 10944000 80% 10944000
kondidi baik 10 Blitar
1 1 1.01.0113
2 24 Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan
Prosentase saranadan prasarana dalam
UPTD SMP 80% 1072500 80% 1072500
Dinas/Operasional kondidi baik 10 Blitar
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 157
1 1 1.01.0113
2 28 Pemeliharaan rutin/BerkalaPeralatan
Prosentase saranadan prasarana dalam
UPTD SMP 80% 8423000 80% 22633500
Gedung Kantor kondidi baik 10 Blitar
Program Peningkatan KapasitasSumberDaya Aparatur
1 1 1.01.0113
5 11 Fasilitas Keperansertaan padaeven daerah
Prosentase aparaturmemperoleh kesem-
UPTD SMP 20% 24952500 20% 24952500
dan hari besar nasional patan peningkatankapasitas dalamkepe-
10 Blitar
ransertaan pada evendaerah dan haribesar nasional
Program PeningkatanPengembanganSistem Pelaporan Capaian Kinerjadankeuangan
1 1 1.01.0113
6 5 Penyusunan PerencanaanKegiatan dan
Prosentase Dokumenperencanaan dan
UPTD SMP 100% 2494000 100% 2494000
Anggaran pelaporan SKPD yangtersusun
10 Blitar
Program Wajib BelajarPendidikan DasarSembilan Tahun
1 1 1.01.0113
16 15 Pengadaan Buku-Buku dan AlatTulis Siswa
Tercapainya APMSMP/MTs,Tercapainya
UPTD SMP 80% 55835000 80% 50835000
APK SMP/MTs 10 Blitar 100% 100%
1 1 1.01.0113
16 16 Pengadaan pakaian SeragamSekolah
Tercapainya APMSMP/MTs,Tercapainya
UPTD SMP 80% 19262000 80% 10194000
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 158
APK SMP/MTs 10 Blitar 100% 100%
1 1 1.01.0113
16 17 pengadaan Pakaian Olah Raga Tercapainya APMSMP/MTs,Tercapainya
UPTD SMP 80% 14060000 80% 6175000
APK SMP/MTs 10 Blitar 100% 100%
1 1 1.01.0113
16 18 Pengadaan Alat Praktek danPeraga Siswa
Tercapainya APMSMP/MTs,Tercapainya
UPTD SMP 80% 36397000 80% 36397000
APK SMP/MTs 10 Blitar 100% 100%
1 1 1.01.0113
16 19 Pengadaan Meubeluer Sekolah Tercapainya APMSMP/MTs,Tercapainya
UPTD SMP 80% 22056000 80% 22056000
APK SMP/MTs 10 Blitar 100% 100%
1 1 1.01.0113
16 20 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Tercapainya APMSMP/MTs,Tercapainya
UPTD SMP 80% 6900000 80% 6900000
APK SMP/MTs 10 Blitar 100% 100%
1 1 1.01.0113
16 23 Pemeliharaan Rutin/BerkalaBangunan
Tercapainya APMSMP/MTs,Tercapainya
UPTD SMP 80% 25000000 80% 25000000
Sekolah APK SMP/MTs 10 Blitar 100% 100%
1 1 1.01.0113
16 37 Pemeliharaan Rutin/BerkalaMeubeluer
Tercapainya APMSMP/MTs,Tercapainya
UPTD SMP 80% 7820000 80% 7820000
Sekolah APK SMP/MTs 10 Blitar 100% 100%
JUMLAH 388188000 388188000
UPTD SMA NEGERI 1 BLITAR
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 159
UPTD SMA NEGERI 2 BLITAR
1 1 1.01.0115
1 1 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN
TerpenuhinyaPenyelenggaraanAdministrasiPerkantoran
SMAN 2 Blitar 12 bulan201,047,950.00
12 bulan196,033,950.00
UPTD SMAN 2BLITAR
1 1.01.0115
1 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah tersedianyamaterai dan suratkilat
5 kali1,500,000.00
5 kali1,500,000.00
1 1.01.0115
1 2 Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik
Jumlah jasakomunikasi, listrikdan internet yangterbayarkan
12 bulan105,600,000.00
12 bulan99,600,000.00 (6,000,000.00)
1 1.01.0115
1 6 Penyediaan Jas Pemeliharaan danperizinan Kendaraan Dinas
Jumlah PajakKendaraan bermotoryang terbayarkan
1 kali/tahun200,000.00
1 kali/tahu200,000.00
1 1.01.0115
1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat TulisKantor yangterpenuhi
17 jenis11,352,600.00
17 jenis11,352,600.00
1 1.01.0115
1 11 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan
Jumlah barangcetakan yangterpenuhi
13 jenis49,189,800.00
13 jenis49,189,800.00
1 1.01.0115
1 12 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/ Penerangan BnagunanKantor
Jumlah komponeninstalasi listrik danpenerangan kantoryang terpenuhi
9 jenis3,501,950.00
9 jenis5,067,950.00 1,566,000.00
1 1.01.0115
1 14 Penyediaan Peralatan RumahTangga
Jumlah peralatanrumah tangga yangterpenuhi
12 jenis11,223,600.00
12 jenis11,223,600.00
1 1.01.0115
1 15 Penyediaan Bahan bacaan danPeraturan Perundang-undangan
Jumlah majalah/suratkabar yang terpenuhi
2 jenis4,080,000.00
2 jenis3,500,000.00 (580,000.00)
1 1.01.0115
1 19 Penyediaan Jasa Perkantoran Jumlah tenaga nonpns yang terbayar
6 orang14,400,000.00
6 orang14,400,000.00 (5,014,000.00)
1 1.01.0115
2 2 PROGRAM PENINGKATANSARANA DAN PRASARANAAPARATUR
Prosentase Saranadan Prasarana dalamKondisi baik
SMAN 2 Blitar 12 bulan172,182,100.00
12 bulan176,017,100.00
UPTD SMAN 2BLITAR
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 160
1 1.01.0115
2 7 Pengadaan Perlengkapan GedungKantor
Jumlah PerlengkapanGedung Kantor yangterpenuhi
4 jenis35,135,000.00
4 jenis35,035,000.00 (100,000.00)
1 1.01.0115
2 9 Pengadaan Peralatan Gedungkantor
Jumlah peralatangedung kantor yangterpenuhi
6 jenis94,917,100.00
7 jenis94,417,100.00
1 1.01.0115
2 10 Pengadaan Mebeluair Jumlah Mebeluairyang terpenuhi
2 jenis32,350,000.00
2 jenis32,250,000.00 (100,000.00)
1 1.01.0115
2 24 Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas/Operasional
Jumlah paketkendaraanDinas/Operasionalyang terpelihara
1 unit580,000.00
1 unit580,000.00
1 1.01.0115
2 26 Pemeliharaan Rutin/berkalanPerlengkapan Gedung kantor
Jumlah paketperlengkapan gedungkantor yangterpelihara
3 unit900,000.00
3 unit900,000.00
1.01.0115
2 28 Pemeliharaan Rutin/berkalanPeralatan Gedung kantor
Jumlah peralatangedung kantor yangterpelihara
6 jenis8,800,000.00
6 jenis12,835,000.00
1 1.01.0115
3 PROGRAM PENINGKATANKAPASITAS SUMBER DAYAAPARATUR
Prosentaseeikutsertaan SDMAparatur dalan evendaerah
SMAN 2 Blitar 12 bulan25,000,000.00 25,000,000.00
UPTD SMAN 2BLITAR
1 1 1.01.0115
3 11 Fasilitasi Keperansertaan padaEven daerah dan Hari BesarNasional
Jumlahkeperansertaan padaeven daerah dan haribesar nasional yangterfasilitasi
2 jenis25,000,000.00
2 jenis25,000,000.00
1 1 1.01.0115
4 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN
Prosentase DokumenPerencaan danPelaporab SKPD yangtersusun
SMAN 2 Blitar 12 bulan3,319,000.00 3,213,000.00
UPTD SMAN 2BLITAR
1 1 1.01.0115
4 1 Penyusunan Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD
Jumlah dokumenlaporan capaiankinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD(lakip,renja,renstradll)
3 dokumen1,500,000.00
3 dokumen1,445,000.00 (255,000.00)
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 161
1 1 1.01.0115
5 Penyusunan Perencaan Kegiatandan Anggaran
Jumlah dokumenperencaraan Kegiatandan anggaran
4 dokumen1,819,000.00
4 dokumen1,768,000.00 (51,000.00)
1 1 1.01.0115
5 PROGRAM PENDIDIKANMENENGAH
Tercapainya APMSMA/SMK,Tercapaianya APKSMA/SMK
SMAN 2 Blitar 12 bulan358,229,950.00 353,354,950.00
UPTD SMAN 2BLITAR
1 1 1.01.0115
15 Pengadaan Buku-buku dan AlatTulis Siswa
Jumlah alat tulis siswayang terpenuhi
2 jenis198,999,500.00
2 jenis198,999,500.00
1 1 1.01.0115
16 Pengadaan Pakaian seragamSekolah
jumlah pakaianseragam siswa
4 jenis93,358,000.00
5 jenis93,058,000.00 (300,000.00)
1 1 1.01.0115
17 Pengadaan Pakaian Olah Raga Jumlah pakaian olahraga yang terpenuhi
265 stel26,925,000.00
265 stel26,825,000.00 (100,000.00)
1 1 1.01.0115
70 Pembinaan bakat minat dankreatifitas siswa
Jumlah paketpembinaankemampuan bakatminat dan kreativitassiswa yang terbina
100 siswa2,000,000.00
100 siswa2,000,000.00
1 1 1.01.0115
72 Fasilitasi PenyelenggaraanPendidikan Menengah
Jumlah pemenuhanPPDB
4 jalur10,122,450.00
4 jalur5,647,450.00 (4,475,000.00)
1 1 1.01.0115
73 Pengadaan Perlengkapan siswa Jumlah Perlengkapansiswa yang tepenuhi
1 jenis26,825,000.00
2 jenis26,825,000.00
Jumlah759,779,000.00 753,619,000.00
UPTD SMA NEGERI 3 BLITAR
1 1 1.01.0116
01 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN
TerpenuhinyaKebutuhanPenyelenggaraanAdministrasiPerkantoran
1 1 1.01.0116
01 11 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan
Penyediaan paketcetakan dan paketpenggandaan
SMA 3 Blitar 2 paket 0
Belanja penggandaan 4,460,000 1 paket6,192,200
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 162
1 1 1.01.0116
02 PROGRAM PENINGKATANSARANA DAN PRASARANAAPARATUR
Prosentase Saranadan Prasana DalamBaik
1 1 1.01.0116
02 22 Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor
Jumlah bangunankantor yangterpelihara
SMA 3 Blitar 1500 m2
Honorariumpanitia/tim/pelaksana kegiatan
100,000-
1 1 1.01.0116
17 PROGRAM PENDIDIKANMENENGAH
Tercapainya APMSMA/SMK,Tercapainya APKSMA/SMK
12 bulan
1 1 1.01.0116
17 17 Pengadaan pakaian olah raga Jumlah pakaian olahraga yang tersedia
SMA 3 Blitar 1 kegiatan
Honorariumpanitia/tim/pelaksana kegiatan
100,000-
1 1 1.01.0116
17 18 Pengadaan Alat Praktik danPeraga Siswa
Jumlah alat praktikdan peraga siswayang tersedia
SMA 3 Blitar 2 paket
Honorariumpanitia/tim/pelaksana kegiatan
100,000-
1 1 1.01.0116
17 23 Pemeliharaan rutin/berkalabangunan sekolah
Volume bangunansekolah yangterpelihara(pengecatan ruangkelas dan plafon)
SMA 3 Blitar 1300 m2
Honorariumpanitia/tim/pelaksana kegiatan
100,000-
1 1 1.01.0116
17 67 Penyebarluasan dan Sosialisasiberbagai informasi pedndidikanmenengah
Jumlah informasipendidikanmenengah yangterealisasi
SMA 3 Blitar 1 kegiatan
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 163
Honorariumpanitia/tim/pelaksana kegiatan
100,000-
Honorarium panitia/timpengadaan barang dan jasa
100,000-
Honorarium panitia/timpemeriksa/penerima hasilpekerjaan barang dan jasa
225,000-
1 1 1.01.0116
17 73 Pengadaan Perlengkapan Siswa Jumlah perlengkapansiswa yang tersedia
SMA 3 Blitar 1 kegiatan
Honorariumpanitia/tim/pelaksana kegiatan
100,700-
Belanja tas siswa 40,000,000-
Belanja tas siswa32,000,000
1 1 1.01.0116
17 15 Pengadaan Buku - buku dan AlatTulis Siswa
Jumlah buku - bukudan alat tulis siwayang tersedia
SMA 3 Blitar 2 paket
Belanja Materi Pendidikan Siswa 196,170,000
Belanja Materi Pendidikan Siswa194,190,000
1 1 1.01.0116
17 16 Pengadaan Pakaian SeragamSekolah
Jumlah seragamsekolah yang tersedia
SMA 3 Blitar 1 kegiatan
Belanja ikat pinggang siswa 13,662,000 1 keg-
Belanja ikat pinggang siswa13,842,000
Belanja kaos kaki siswa 12,903,000 1 keg-
Belanja kaos kaki siswa24,352,000
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 164
Belanja perlengkapan dan atributpakaian siswa
82,080,000 1 keg-
Belanja perlengkapan dan atributpakaian siswa 85,592,000
1 1 1.01.0116
17 20 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Jumlah perlengkapansekolah yang tersedia
SMA 3 Blitar 6 paket-
Belanja barang pengadaantelepon dan perlengkapannya
550,000 1 kegiatan-
Belanja barang pengadaanperlengkapan ringan komputer(flashdisk/mouse/keyborad/cardreader/speaker komputer)
1,648,000-
Belanja barang pengadaanperlengkapan ringan komputer(flashdisk/mouse/keyborad/cardreader/speaker komputer)
2,198,000
Belanja modal pengadaankomputer PC/CPU
10,000,000-
Belanja modal pengadaankomputer PC/CPU 18,000,000
Belanja modal pengadaankomputer mini/note book/laptop
7,200,000
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 165
Belanja modal pengadaankomputer mini/note book/laptop 6,869,700
Belanja modal pengadaankomputer printer komputer
12,096,000
Belanja modal pengadaankomputer printer komputer 10,708,800
1 1 1.01.0116
17 37 Pembinaan Bakat, Minat, danKreativitas Siswa
Jumlah bakat, minatdan kreativitas siswayang terbina
SMA 3 Blitar 1 kegiatan
Belanja kontribusi9,000,000 -
Belanja kontribusi7,000,000
Belanja perjalanan dinas luardaerah untuk masyarakat 40,000,000 -
Belanja perjalanan dinas luardaerah untuk masyarakat 34,750,000
Belanja jasa tenaga ahli dannarasumber 21,000,000 -Belanja jasa tenaga ahli dannarasumber 16,000,000
JUMLAH 451,694,700 451,694,700
UPTD SMA NEGERI 4 BLITAR
UPTD SMK NEGERI 1 BLITAR
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 166
01
1.01.0120
01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN
01
01.0118
01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terpenuhinya jasasurat menyuratdalam menunjangpelaksanaan tugas
SMKN1BLITAR
50 lb 150,000 50 lb 150,000
01
1.01.0120
01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik
Terpenuhinya jasakomunikasi, sumberdaya air dan listrikdalam menunjangpelaksanaan tugas
SMKN1BLITAR
12 bulan 12 bulan
5.2.2
03 01 Belanja Telepon 12 bulan 12,000,000 12 bulan 33,820,200
03 Belanja Listrik 12 bulan 78,000,000 12 bulan 170,472,996
06 Belanja Kawat/Faksimile/Internet 12 bulan 54,000,000 12 bulan 112,446,000
01
01.0
01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpebuhinya ATKdalam menunjangpelaksanaan tugas
SMKN1BLITAR
41 jenis 56,652,350 39 jenis 37,881,354
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 167
118
01
01.0118
01 11 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan
Terpenuhinya barangcetakan danpenggandaan dalammenunjangkelancaranpelaksanaan tugas
SMKN1BLITAR
600 buah 34,800,000 600 buah 34,800,000
Belanja Cetak
01
01.0118
01 12 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan BangunanKantor
Terpenuhinyakmponen instalasilistrik danpeneranganbangunan dalammenunjangpelaksanaan tugas
SMKN1BLITAR
20 buah 966,000 21 buah 966,000
01
01.0118
31 39 Belanja Surat Tanda NomorKendaraan
Peningkatanpemenuhankebutuhan mebelair
SMKN1BLITAR
1 th 1,000,000 1 th 1,000,000
01
01.0118
17 16 Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan
Terpenuhinya bahanbacaan dan peraturanperundang-undangandalam menunjangpelaksanaan tugas
SMKN1BLITAR
12 bulan 1,800,000 12 bulan 1,800,000
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 168
01
01.0118
01 15 Penyediaan Jasa Perkantoran Terpenuhinya jasapetugas perkantorandalam menunjangpelaksanaan tugas
SMKN1BLITAR
19 org 45,600,000 19 org 45,600,000
01
01.0118
02 PROGRAMPENINGKATANSARANA DANPRASARANAAPARATUR
-
01
01.0118
02 07 Pengadaan Perlengkapan GedungKantor
Terpenuhinya jasapetugas perkantorandalam menunjangpelaksanaan tugas
SMKN1BLITAR
3 unit 19,940,000 3 unit 19,925,000
01
01.0118
02 09 Pengadaan Peralatan GedungKantor
Meningkatnyafasilitas pelayanan
SMKN1BLITAR
15 buah 68,958,100 9 buah 62,358,100
01
01.0118
02 10 Pengadaan Meubelair Peningkatnyapemenuhankebutuhan mebelair
SMKN1BLITAR
22 buah 137,965,800 22 buah 137,265,800
01
01.011
17 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
-
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 169
8
01
01.0118
17 16 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD
SMKN1 BLITAR 2,645,000 -
Uang Lembur PNS -
PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH -01
01.0118
17 16 Pengadaan pakaian seragam sekolah 504 siswa 110,376,000 472 siswa 69,936,000
Belanja IkatPinggang/SabukSiswa
Terpenuhinyakebutuhanseragam siswa
SMKN1 BLITAR -
01
01.0118
17 16 RehabilitasiSedang/BeratRuang Ibadah
Terpenuhinyakebutuhan ruangibadah
SMKN1 BLITAR 50 m2 110,441,500 50 m2 119,941,500
01
01.0118
17 20 PengadaanPerlengkapanSekolah
Terpenuhinyakebutuhanperlengkapansekolah
SMKN1 BLITAR 116,440,000 117,590,000
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 170
01
01.0118
17 50 PembangunanTaman, LapanganUpacara danFasilitas Parkir
Terpenuhinyakebutuhan tamanlapangan danfasilitas parkir
SMKN1 BLITAR 587 m2 67,142,600 587 m2 67,142,600
01
01.0118
17 17 Pengadaan PakaianOlahraga
Belanja PakaianOlahraga/Training/Kaos Siswa
Terpenuhinyakebutuhanpakaian olahraga
SMKN1 BLITAR 504 siswa 63,000,000 472 siswa 47,200,000
01
01.0118
17 15 Pengadaan Buku-buku dan Alat TulisSiswa
Terpenuhinyakebutuhanperlengkapansekolah
SMKN1 BLITAR 504 set 30,240,000 504 set 30,240,000
01
01.0118
17 21 Pengadaan AlatRumah TanggaSekolah
Terpenuhinyakebutuhan alatrumah tangga
SMKN1 BLITAR 50 buah 14,813,050 49 buah 14,798,500
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 171
01
01.0118
17 18 Pengadaan AlatPraktik dan PeragaSiswa
Terpenuhinyakebutuhanmebelair
SMKN1 BLITAR 10 jenis 317,089,800 10 jenis 218,686,150
JUMLAH 1,344,020,200 1,344,020,200
UPTD SMK NEGERI 2 BLITAR
UPTD SMK NEGERI 3 BLITAR1 0
11.01.01
2001 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORANTerpenuhinyakebutuhanpenyelenggaraanadministrasiperkantoran
1 01
1.01.0120
01 11 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan
Jumlah barangcetakan danpenggandaan
Belanja cetak jurnal pegawai SMKN 3 --
85 eks3,825,000
1 01
1.01.0120
02 PROGRAM PENINGKATANSARANA DAN PRASARANAAPARATUR
Prosentase saranadan prasarana dalamkondisi baik
1 01
1.01.0120
02 10 Pengadaan Meubelair Jumlah meubelair
Belanja modal pengadaan almariarsip
SMKN 3 --
6 Buah36,000,000
1 01
1.01.0120
02 22 Pemeliharaan Rutin / BerkalaGedung Kantor
Luas gedung kantoryang terpelihara
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 172
Belanja modal pengadaankonstruksi sekat ruangan
SMKN 3 45 M2 39,825,000 --
JUMLAH 39,825,000 39,825,000
UPTD PSB1 1 1.01.01 21 8 Penyelenggaraan pelatihan,seminar dan lokakarya,serta
diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan. 282,046,200 282,046,200UPTD PSB
Honorarium PNS 2 orang1,335,000
2 orang1,335,000
tidak adaperubahan
Uang Lembur 8 orang16,860,000
8 orang13,496,000
perubahan
Belanja ATK 21 macam13,709,700
21 macam13,884,450
perubahan
Belanja Penghargaan 1585 lembar10,302,500
1430 lembar9,295,000
perubahan
Belanja dokumentasi 3 paket1,000,000
3 paket1,000,000
tidak adaperubahan
Belanjabahan/material
45 buah5,625,000
45 buah5,625,000
tidak adaperubahan
Belanja jasa kantor 9 buah2,250,000
9 buah2,250,000
tidak adaperubahan
Belanja cetak 5 macam17,379,000
5 macam16,930,750
perubahan
Belanja makan danminum
29 mapel133,445,000
29 mapel159,765,000
perubahan
Belanja perjalanandinas
12 orang4,815,000
4 orang1,665,000
perubahan
Belanja jasa tenagaahli
orang75,325,000
orang56,800,000
perubahan
1 1 1.01.01 20 PROGRAM PENINGKATAN MUTUPENDIDIK DAN TENAGAKEPENDIDIKAN
Terwujudnya majalahilmiah pendidikan 57,412,400 57,412,400 -
Honorarium PNS 2 orang155,000
2 orang155,000
tidak adaperubahan
Uang Lembur 168 jam4,984,000
168 jam4,984,000
tidak adaperubahan
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 173
Belanja ATK 13 macam3,031,000
13 macam3,031,000
tidak adaperubahan
Belanja jasa kantor 3kali600,000
3kali600,000
tidak adaperubahan
Belanja cetak 1050 eks28,350,000
975 eks26,325,000
perubahan
Belanja Penggandaan 5000 lembar1,250,000
5000 lembar1,250,000
tidak adaperubahan
Belanja makan danminum
105 kotak2,550,000
105 kotak2,549,200
tidak adaperubahan
Belanja perjalanandinas
5 orang6,492,400
5 orang1,932,200
perubahan
Belanja modalpengadaan buku
202 buku10,000,000
122 buku7,600,000
perubahan
Belanja jasa tenagaahli
72 orang8,986,000
perubahan
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 174
Tabel 3.2
USULAN TAMBAHAN PAPBD
NO URAIAN
UNIT KERJA
DinasPendidi
kan
UPTDPend.Kec.
Sukorejo
UPTDPend.Kec.
Sananwetan
UPTDPend.Kec.
KepanjenKidul
UPTDSMPN 1
UPTDSMPN
2
UPTDSMPN
3
UPTDSMPN
4
UPTDSMPN
5
UPTDSMPN
6
UPTDSMPN
7
UPTDSMPN
8
UPTDSMPN
9
UPTDSMAN
1
UPTDSMAN
2
UPTDSMAN
3
UPTDSMAN
4
UPTDSMKN
1
UPTDSMKN
2
UPTDSMKN
3
1 Tambahan
SPPD
50,000,000
2 PenyusunanSOPdinas
67,400,000
3 Perencanaan
pembangunan
gedung
50,000,000
4 Pengadaan AC
56,000,000
5 Perlengkapanautis
center
506,189,000
6 PerlengkapanDewan
Pendidikan
200,000,000
7 PerlengkapanPGRI
100,000,000
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 175
8 Pengadaan
KartuPelajarSMPdanSMA
3,450,000
3,675,000
3,900,000
4,650,000
3,750,000
1,500,000
3,225,000
3,885,000
3,570,000
6,000,000
10,500,000
3,000,000
1,950,000
9 SampulRaportSMPdanSMA
13,800,000
14,700,000
15,600,000
18,600,000
15,000,000
6,000,000
12,900,000
15,540,000
14,280,000
10 Kartukendaliibadah
700,000
11 Fasilitasminiaturthawaf
25,000,000
25,000,000
25,000,000
25,000,000
12 Drumband
UPTDKecamatan dan
SMP
198,000,000
198,000,000
198,000,000
198,000,000
198,000,000
198,000,000
198,000,000
198,000,000
198,000,000
198,000,000
198,000,000
51,000,000
139,150,000
106,000,000
106,000,000
13 Masterplan
SMP/SMA/SM
K
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
15,000,000
14 Soundsistem
80,000,000
84,744,000
85,000,000
80,000,000
15 Seragam
menwa/PTKnonPNS
122,220,000
4,350,000
5,212,500
14,960,000
16 alatmusik
178,840,000
172,565,000
75,000,000
17 Rehabaula
147,510,492
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 176
18 Listrik 12,000,000
1,566,000
221,400,000
6,000,000
19 Kaoskaki
11,385,000
25,312,000
20 Buku lks 17,125,000
197,750,000
21 Studyset
12,500,000
2,740,000
21,560,000
22 Tas 5,200,000
6,175,000 900,000
3,500,000
138,200,000
23 BukuTulis
153,634,000
169,340,000
56,808,000
17,720,000
5,480,000
38,645,000
17,000,000
63,280,000
29,820,000
24 Printer 14,000,000
25 Kursirapat
127,500,000
26 Atribut 150,960,000
19,816,000
10,512,000
177,184,000
27 Ikatpinggan
g
16,200,000
26,894,000
28 Pengecatan
gedung
30000000
20,000,000
29 PakaianOlahraga
3,400,000
75000000
158,200,000
30 alatjaranan
19,000,000
31 gamelan 75000000
198,000,000
197933000
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 177
32 wareless
14,000,000
33 pelampung
renang
3,000,000
34 cetakraport
21,945,000
35 komputer PC
8,000,000
7,000,000
36 servis 4035000
4,035,000
37 scanner 7625000
38 almari/peralatangedung
kntr
51,050,000
24,644,000
176,000,000
39 Sepatu 192,640,000
40 seragam
sekolah
3,225,000
3,975,000 56,386,000
67,405,000
131,686,000
120,000,000
23,560,000
41 Seragam
praktik
199,500,000
46,150,000
TOTAL 1,176,809,000
385,059,000
821,210,492
289,958,000
265,250,000
286,191,000
217,500,000
276,462,500
266,750,000
312,586,000
359,762,000
267,425,000
394,994,000
331,413,000
450,006,000
337,100,000
425,000,000
1,708,880,000
162,380,000
341,080,000
Total permintaan tambah pagu anggaran pada Dinas Pendidikan sebesar Rp. 9.075.815.992,00 dengan uraian tersebut di atas danuntuk lebih jelas rekapan dapat dilihat pada table di bawah ini:
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 178
Tabel 3.3REKAPITULASI USULAN PAPBD
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITARTAHUN 2016
NO URAIAN JUMLAH
1 Tambahan SPPD Dinas 50,000,000
2 Penyusunan SOP Dinas 67,400,000
3 Perencanaan Pembangunan Gedung Dinas 50,000,000
4 Pengadaan AC Dinas 56,000,000
5 Perlengkapan Autis Centre 506,189,000
6 Hibah PGRI 100,000,000
7 Hibah Dewan Pendidikan 200,000,000
8 Pengadaan Kartu Pelajar SMP 36,255,000
9 Pengadaan Kartu Pelajar SMA 21,450,000
10 Sampul Rapor SMP 145,020,000
11 Sampul Rapor SMA/SMK 107,820,000
12 Kartu Kendali Ibadah 700,000
13 Fasilitasi Miniatur Thawaf 100,000,000
14 Drumband UPTD Kecamatan & SMP & SMA 2,580,150,000
15 Masterplan SMP/SMA/SMK 415,000,000
16 Tambahan perlengkapan Siswa 2,498,712,000
17 Sound Sistem 329,744,000
18 Kebutuhan lainnya (usulan dari sekolah -sekolah)
1,811,375,992
TOTAL 9,075,815,992
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 179
BAB IV
PENUTUP
Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Blitar Tahun 2016
ini merupakan acuan dan pedoman bagi Dinas Pendidikan untuk
melaksanakan program dan kegiatan yang berubah pada semester II Tahun
2016 yang ditargetkan untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota
Blitar di bidang Pendidikan.
Dalam upaya mencapai target tahun 2016, seluruh perubahan yang
terjadi dalam program dan kegiatan tahun 2016 telah mempertimbangkan
kemampuan realisasi pelaksanaannya hingga akhir tahun 2016. Dengan
demikian diharapkan seluruh unsur di lingkup Dinas Pendidikan Kota
Blitar dapat mempedomani isi dokumen Perubahan Renja SKPD tahun
2016 ini dengan sebaik- baiknya. Sehingga realisasi perubahan anggaran
dapat berjalan menyeluruh, berkesinambungan dan berkelanjutan serta
tepat sasaran dan dapat dipertanggung jawabkan.
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR
MOKHAMAD SIDIK, S.Sos, M.AP
Pembina Tk. I NIP. 19661117 199202 1 002