Rencana Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahra ...
-
Upload
nguyencong -
Category
Documents
-
view
236 -
download
0
Transcript of Rencana Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahra ...
Rencana Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahra Lima Puluh Kota Tahun 2015
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Dengan keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2010 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka setiap SKPD
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota termasuk Dinas
Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga harus berpartisipasi
dalam mewujudkan terselenggaranya Good Governance dengan
mengembangkan dan menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah. Sistem LAKIP diawali dengan penyusunan Rencana Strategi
untuk masa lima tahunan dan Rencana Kerja untuk setiap tahun.
Sesuai amanat tersebut maka Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan
Olah Raga sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Renja
tahun 2015. Renja ini merupakan dokumen rencana pembangunan yang
berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang
disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian
kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Dinas
Budparpora, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Rencana Kerja (Renja) tahunan Dinas Budparpora tahun 2015 adalah
merupakan penjabaran dari Renstra Budparpora 2010-2015 dan
sekaligus penjabaran Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No. 24 Tahun
2014 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lima
Puluh Kota Tahun 2015.
LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA PEMUDA DAN
OLAHRAGA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR : / /Budparpora-LK/2014 TANGGAL :
HAL : RENCANA KERJA DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA
PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LIMA PULUH
KOTA TAHUN 2015
Rencana Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahra Lima Puluh Kota Tahun 2015
Rencana Kerja (Renja) Dinas Budparpora Kota tahun 2015, akan
dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan
kegiatan tahun 2015 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan
Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran
pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program
dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.
1.2. Landasan Hukum
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4286).
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4400).
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan,
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4400).
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor
104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421).
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
lembaran Negara RI Nomor 4437).
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4438).
Rencana Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahra Lima Puluh Kota Tahun 2015
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja
Kementerian dan Lembaga.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 Tentang Pelaporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, tambahan Lembaran Negara
RI Nomor 4124.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah
12. Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2005-2025.
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun
2010-2015.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2008
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima
Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Lainnya.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025.
Rencana Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahra Lima Puluh Kota Tahun 2015
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 14 Tahun 2011
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Lima Puluh Kota Tahun 2010-2015.
19. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 24 Tahun 2014 Tentang
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2015
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata,
Pemuda dan Olahraga ini adalah untuk :
1. Menjabarkan visi, misi dan program Dinas Kebudayaan, Pariwisata,
Pemuda dan Olahraga secara operasional dan teknis sesuai dengan
kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan, Pariwisata,
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Menjabarkan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam
RKPD 2015 sesuai dengan urusan dan kewenangan Dinas
Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
3. Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program dan
kegiatan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga untuk
tahun 2015.
Berkaitan dengan maksud di atas Rencana Kerja Dinas Kebudayaan,
Pariwisata, Pemuda dan Olahraga ini ditujukan untuk :
1. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas Kebudayaan,
Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan program dan
kegiatan pada tahun 2015.
2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan pengawasan program dan
kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi sekretariat dan
Rencana Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahra Lima Puluh Kota Tahun 2015
bidang-bidang di Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan
Olahraga.
3. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan
Olahraga pada tahun 2015.
1.4. Sistematika Penulisan
Rencana Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Tahun 2014 ini terdiri dari beberapa Bab sebagai berikut :
I. Pendahuluan, yang berisi penjelasan tentang latar belakang
penyusunan Renja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan
Olahraga, maksud, tujuan, sasaran, ruang lingkup, landasan
penyusunan dan sistematika penulisan.
II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda
dan Olahraga Tahun Lalu, yang berisi evaluasi pelaksanaan Renja
tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Kebudayaan, Pariwisata,
Pemuda dan Olahraga, analisis kinerja pelayan Dinas Kebudayaan,
Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, isu-isu penting penyelenggaraan
tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan
Olahraga dan sebagainya.
III. Tujuan, sasaran, Program dan Kegiatan, yang memuat telahaan
terhadap kebijakan nasional dan provinsi, tujuan dan sasaran Renja
Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dan program
dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2015.
IV. Penutup, yang berisi ketentuan penutup.
Rencana Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Lima Puluh Kota Tahun 2015
II-1
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu
Rencana Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
tahun 2013secara umum dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai
dengan perencanaan. Program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas
Budparpora pada Tahun Anggaran 2013 terdiri dari 15 (lima belas)
program dan 42 (empat puluh dua) kegiatan
Berdasarkan hasil review terhadap evaluasi pelaksanaan Renja Dinas
Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga tahun lalu dan
pencapaian kinerja Renstra Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan
Olahraga, maka rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas
Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dan Pencapaian Renstra
Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sampai dengan
Tahun 2013 dapat disajikan sebagaimana terlihat pada Tabel 2.1.
Rencana Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Lima Puluh Kota Tahun 2015
II-2
Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Budparpora dan Pencapaian Renstra Dinas Budparpora s/d Tahun 2013
Kabupaten Lima Puluh Kota
Nama SKPD : Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Lembar : ........
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Capaian
Kinerja Program
Renstra SKPD
Tahun 2015
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d dengan tahun
2010
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
SKPD Tahun 2013 Target program
dan kegiatan
Renja SKPD
tahun berjalan
(tahun 2014)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s/d tahun 2014
Target Renja
SKPD tahun
2013
Realisasi Renja
SKPD
Tahun 2013
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d tahun 2014
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(7+9) 11=(10/4)
X xx 01
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Tingkat pelayanan
administrasi perkantoran
90%
X xx 01 01 Penyediaan jasa surat
menyurat
Terkirimnya surat dan
dokumen administrasi
perkantoran
60 bulan 100%
12 bulan 12 bulan 100 % 12 bulan 24 bulan 40%
X xx 01 02 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Terbiayainya rekening
telepon, listrik, air dan
internet
60 bulan 100%
12 bulan 12 bulan 100 % 12 bulan 24 bulan 40%
X xx 01 07 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Terselenggaranya
administrasi keuangan
60 bulan 100 % 12 bulan 12 bulan 100 % 12 bulan 24 bulan 40%
X xx 01 08 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Terjaganya kebersihan kantor
Bappeda
60 bulan 100 % 12 bulan 12 bulan 100 % 12 bulan 24 bulan 40%
X xx 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya ATK 60 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 100 % 12 bulan 24 bulan 40% X xx 01 11 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Terpenuhinya barang cetakan
dan penggandaan keperluan
kantor
60 bulan 100 % 12 bulan 12 bulan 100 % 12 bulan 24 bulan 40%
X xx 01 12 Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Tersedianya alat listrik dan
instalasi listrik yang baik
60 bulan 100 % 12 bulan 12 bulan 100 % 12 bulan 24 bulan 40%
X xx 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-
undangan
Tersedianya bahan bacaan
dan buku peraturan
perundang-undangan
60 bulan 100 % 12 bulan 0 bulan 0% 12 bulan 12 bulan 20%
x xx 01 17 Penyediaan makanan dan
minuman
Tersedianya makanan dan
minuman untuk kebutuhan
tamu dan rapat
60 bulan 100 % 12 bulan 12 bulan 100 % 12 bulan 24 bulan 40%
X xx 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
60 bulan 100 %
12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 24 bulan 38,33%
X xx 02
Program peningkatan sarana
dan prasarana aparatur
Peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
90%
X xx 02 05 Pengadaan kendaraan
dinas/operasional
Tersedianya kendaraan dinas
operasional roda 2 dan 4
7 unit kend roda 4,
20 unit kend roda 2
─ 1 unit kend rd 4
2 unit kend rd 2
1 unit kend rd 4
2 unit kend rd 2
100% ─ 1 unit kend rd 4
2 unit kend rd 2
48 %
Rencana Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Lima Puluh Kota Tahun 2015
II-3
Nama SKPD : Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Lembar : ........
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Capaian
Kinerja Program
Renstra SKPD
Tahun 2015
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d dengan tahun
2010
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
SKPD Tahun 2013 Target program
dan kegiatan
Renja SKPD
tahun berjalan
(tahun 2014)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s/d tahun 2014
Target Renja
SKPD tahun
2013
Realisasi Renja
SKPD
Tahun 2013
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d tahun 2014
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(7+9) 11=(10/4)
X xx 02 09 Pengadaan peralatan gedung
kantor
Tersedianya peralatan
gedung kantor berupa laptop,
kipas angin, mesin tik dll
5 paket ─ 1 paket 1 paket 100 1 paket 1 paket 40%
X xx 02 10 Pengadaan mebeleur Tersedianya mobiler kantor
berupa meja dan kursi ,
pegawai dan kursi tamu,
lemari
5 paket ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
X xx 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Terpeliharanya gedung kantor
secara rutin/ berkala
5 tahun 100% 1 tahun 1 tahun 100 1 tahun 1 tahun 78%
X xx 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Terpeliharanya kendaraan
dinas secara rutin
5 tahun 100% 1 tahun 1 tahun 100 1 tahun 1 tahun
40%
X xx 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
Terpeliharanya peralatan
gedung kantor
5 tahun 100% 1 tahun 1 tahun 100 1 tahun 1 tahun
66%
X xx 03
Program peningkatan disiplin
aparatur
Tingkat disiplin aparatur 90%
X xx 03 02 Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
Tersedianya pakaian dinas
pegawai
5 paket 100% 2 paket 2 paket 100% 1 paket
1 paket 60%
X xx 05 Program peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
Peningkatan SDM aparatur 90%
X xx 05 03 Bimbingan teknis
implementasi peraturan
perundang-undangan
Tersedianya dana untuk
peningkatan SDM
23 orang
10 orang 5 orang
5 orang
100 % 10 orang
10 orang
43%
X xx 06
Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Tingkat perkembangan
sistem pelaporan
90%
X xx 06 01
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Tersusunnya renja, lakip,
penetapan kinerja, RKA
Bappeda, DPA,laporan
bulanan, laporan semesteran,
laporan prognosis,SPM,SOP,
dan Administrasi Kepegawa
ian dan Barang
5 tahun 100% 3 tahun 3 tahun 100% 1 tahun 1 tahun
70%
Program Pengembangan Nilai Budaya
Rencana Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Lima Puluh Kota Tahun 2015
II-4
Nama SKPD : Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Lembar : ........
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Capaian
Kinerja Program
Renstra SKPD
Tahun 2015
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d dengan tahun
2010
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
SKPD Tahun 2013 Target program
dan kegiatan
Renja SKPD
tahun berjalan
(tahun 2014)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s/d tahun 2014
Target Renja
SKPD tahun
2013
Realisasi Renja
SKPD
Tahun 2013
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d tahun 2014
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(7+9) 11=(10/4)
Pelestarian dan aktualisasi
adat budaya daerah
Pembuatan Film Dokumenter
kebudayaan
5 paket 100% 3 paket 3 paket 100% 1 paket 1 paket 66%
Program Pengelolaan
Kekayaan Budaya
Tingkat Pengelolaan
Kekayaan Budaya
Pengelolaan dan
pengembangan pelestarian
peninggalan sejarah,
purbakala, museum dan
peninggalan bawah air
Meningkatnya pemahaman
masyarakat ttg BCB
5 paket 100% 3 paket 3 paket 100% 1 paket 1 paket 72%
Pengembangan nilai-nilai
geogafis sejarah
Tertanamnya ras cinta dan
rasa bangga generasi muda
atas nilai dan geografis
sejarah
5 paket 100% 3 paket 3 paket 100% 1 paket 1 paket 64%
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Tingkat Pengelolaan
Keragaman Budaya
Pengembangan Kesenian dan
Kebudayaan Daerah
Terlaksananya pembinaan
dan pengembangan kesenian
terhadap grup seni
1 paket - - - - 1 paket 1 paket 100%
Penyusunan Sistim Informasi
Data Base Bidang Kebudayaan
Terlaksananya Pendataan
Ragam Kebudayaan
3 paket - 1 paket 1 paket 100% 1 paket 1 paket 66%%
Fasilitasi Perkembangan
Keragaman Budaya Daerah
Terlaksananya penyambutan
tamu daerah dengan
Penampilan Seni dan Budaya
serta pengiriman misi
kesenian ke luar kabupaten
4 paket - 2 paket 2 paket 100% 1 paket 1 paket 68%
Fasilitasi penyelenggaraan
festifal budaya daerah
Tersedianya ajang lomba
berkesenian serta pengi
riman duta kesenian ke
tingkat propinsi
5 paket 100% 3 paket 3 paket 100% 1 paket 1 paket 65%
Program Peningkatan Peran
Serta Kepemudaan
Presentase peningkatan
peran serta kepemudaan
Pembinaan Organisasi
Kepemudaan
Terseleksi dan terkirimnya
anggota BPAP dan JPI dan
pemuda pelopor yang mewa
kili Kab. Lima Puluh Kota
5 paket 100% 3 paket 3 paket 100% 1 paket 1 paket 65%
Rencana Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Lima Puluh Kota Tahun 2015
II-5
Nama SKPD : Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Lembar : ........
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Capaian
Kinerja Program
Renstra SKPD
Tahun 2015
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d dengan tahun
2010
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
SKPD Tahun 2013 Target program
dan kegiatan
Renja SKPD
tahun berjalan
(tahun 2014)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s/d tahun 2014
Target Renja
SKPD tahun
2013
Realisasi Renja
SKPD
Tahun 2013
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d tahun 2014
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(7+9) 11=(10/4)
Pendidikan dan Pelatihan
Dasar Kepemimpinan
Terlatihnya Calon Pemimpin
masa depan dari Generasi
Muda
5 paket 100% 3 paket 3 paket 100% 1 paket 1 paket 60%
Pelatihan dan Pelaksanaan
Paskibraka
Terlaksananya seleksi,
pengiriman dan pelaksa naan
paskibraka
4 paket 100% 2 paket 2 paket 100% 1 paket 1 paket 56%
Program Upaya Pencegahan
Penyalahgunaan Narkoba
Presentase peningkatan
pencegahan penyalahgunaan
narkoba.
Pemberian Penyuluhan
tentang Bahaya narkoba bagi
Pemuda
Terlaksananya Penyuluhan
tentang bahaya Narkoba
5 paket 100% 3 paket 3 paket 100% 1 paket 1 paket 70%
Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olahraga
Tingkat pembinaan Olahraga
Massyarakat
Pelaksanaan identifikasi bakat
dan potensi pelajar dalam
olahraga
Terlaksananya pembinaan
olahraga pelajar di Kab. Lima
Puluh Kota
5 paket 100% 3 paket 3 paket 100% 1 paket 1 paket 80%
Pembibitan dan Pembinaan
Olahragawan Berbakat
Terlaksananya Pembibitan
dan Pembina an Olahragawan
berbakat serta Pengemba
ngan Olahraga Prestasi
4 paket - 1 paket 1 paket 100% 1 paket 1 paket 38%
Penyelenggaraan kompetisi
olahraga
Terlaksananya kompetisi olah
raga
5 paket 100% 3 paket 3 paket 100% 1 paket 1 paket 74%
Pengembangan Olahraga
Lanjut usia termasuk
penyandang cacat
Terlaksananya
Pengembangan olahraga
lanjut usia dan penyandang
cacat
4 paket - 2 paket 2 paket 100% 1 paket 1 paket 50%
Peningkatan Jaminan
kesejahteraan bagi masa
depan Atlit, pelatih dan tehnisi
olahraga
Terjaminnya kesejahteraan
bagi masa depan Atlit, pelatih
dan tehnisi olahraga
4 paket - 2 paket 2 paket 100% 1 paket 1 paket 50%
Pembinaan olahraga yang
berkembang di masyarakat
Terlaksananya kejuaraan
olahraga masyarakat
5 paket 100% 3 paket 3 paket 100% 1 paket 1 paket 60%
Penyelenggaraan Pekan
Olahraga Propinsi
Terlaksananya
keberangkatan, pemantauan
dan monitoring serta pemberi
an motivasi atlit Kab. Lima
Puluh Kota
2 paket - 1 paket 1 paket 100% 1 paket 1 paket 59%
Rencana Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Lima Puluh Kota Tahun 2015
II-6
Nama SKPD : Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Lembar : ........
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Capaian
Kinerja Program
Renstra SKPD
Tahun 2015
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d dengan tahun
2010
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
SKPD Tahun 2013 Target program
dan kegiatan
Renja SKPD
tahun berjalan
(tahun 2014)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s/d tahun 2014
Target Renja
SKPD tahun
2013
Realisasi Renja
SKPD
Tahun 2013
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d tahun 2014
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(7+9) 11=(10/4)
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Olahraga
Meningkatnya Sarana dan
Prasarana Olahraga
Peningkatan pembangunan
sarana dan prasarana olah
raga
Tersedianya sarana dan
prasarana olahraga
5 paket 100% 2 paket 2 paket 100% 1 paket 1 paket 40%
Pemeliharaan Rutin/berkala
sarana Prasarana Olah
raga GOR Singa Harau
Terpeliharanya GOR Singa
Harau
5 paket 100% 3 paket 3 paket 100% 1 paket 1 paket 61%
Program Pengembangan
Pemasaran Pariwisata
Tingkat Pengembangan
Pemasaran Wisata
Pelaksanaan promosi
pariwisata nusantara di dalam
dan di luar negeri
Terlaksananya pemasaran
pariwisata dalam kabupaten,
dalam propinsi, luar propinsi
dan luar negeri
5 paket 100% 3 paket 3 paket 100% 1 paket 1 paket 73%
Program Pengembangan
Destinasi Pariwisata
Tingkat Pengembangan
Destinasi Pariwisata
Pengembangan objek
pariwisata unggulan
Terkelolanya OW Lembah
Harau dengan baik
5 paket 100% 3 paket 3 paket 100% 1 paket 1 paket 70%
Peningkatan pembangunan
sarana dan prasarana
pariwisata
Meningkatnya Pembangunan
Sarana prasarana di Objek
Wisata Lembah Harau
5 paket 100% 3 paket 3 paket 100% 1 paket 1 paket 62%
Pengembangan Daerah Tujuan
Wisata
Terlaksananya
pengembangan objek wisata
yang baru
3 paket - 1 paket 1 paket 100% 1 paket 1 paket 2%
Program Pengembangan
Kemitraan
Tingkat Pengembangan
Kemitraan
Peningkatan Peran Serta
Masyarakat dalam
Pengembangan Kemitraan
Meningkatnya peranserta
masyarakat dalam
pengembangan pariwisata
5 paket - 1 paket 1 paket 100% 1 paket 1 paket 32%
Peningkatan Peran Serta
Masyarakat dalam
Pengembangan Kemitraan
Meningkatnya peranserta
masyarakat dalam
pengembangan pariwisata
4 paket - 2 paket 2 paket 100% 1 paket 1 paket 70%
}
Rencana Kerja Dinas Budparpora Lima Puluh Kota Tahun 2015
II-7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Kebudayaan,
Pariwisata, Pemuda dan Olahraga berdasarkan indikator kinerja yang
sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah
Nomor 38 Tahun 2007.
Kinerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga pada tahun
2013 dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi dinas melalui 15 (lima belas) program dan 42 (empat puluh dua)
kegiatan .
Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi serta
ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja
pelayanan. Hasil capaian kinerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda
dan Olahraga secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:
Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Budparpora Kabupaten Lima Puluh Kota
NO Indikat
or
SPM/standar
nasional
IKK
(PP-6/08)
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan
Analisis Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
1 Jumlah
Kunjun
gan
wisata
manca
negara
dan
domes
tik
Meningkatnya
jumlah kunjungan
wisata ke objek
wisata kab. Lima
Puluh Kota
5 jenis
kegiatan
5 jenis
kegiatan 8 jenis
kegiatan 10 jenis
kegiatan 5 jenis
kegiatan 5 jenis
kegiatan 7 jenis
kegiatan 6 jenis
kegiatan
2 Jml;ah
Cbang
Olahra
ga
yang
meraih
medali
Meningkatnya
cabang olahraga
yang meraih
medali di tk.
propinsi
4 jenis
kegiatan
6 jenis
kegiatan 7 jenis
kegiatan 4 jenis
kegiatan 4 jenis
kegiatan
6 jenis
kegiatan 7 jenis
kegiatan 4 jenis
kegiatan
3 Jumlah
Organi
sasi
dan
klub
olahra
ga
Meningkatnya
jumlah organisasi
dan klub olahraga
1 jenis
kegiatan
1 jenis
kegiatan 1 jenis
kegiatan 1 jenis
kegiatan 1 jenis
kegiatan 1 jenis
kegiatan 1 jenis
kegiatan 1 jenis
kegiatan
4 Jumlah
Ge
dung
Olahra
ga
Meningkatnya
kualitas gedung
Olahraga
2 jenis
kegiatan
2 jenis
kegiatan 2 jenis
kegiatan 2 jenis
kegiatan 2 jenis
kegiatan 2 jenis
kegiatan 1 jenis
kegiatan 2 jenis
kegiatan
}
Rencana Kerja Dinas Budparpora Lima Puluh Kota Tahun 2015
II-8
NO Indikat
or
SPM/standar
nasional
IKK
(PP-6/08)
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan
Analisis Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014
5 Jumlah
Organi
sasi
Pemu
da
Meningkatnya
jumlah Organisasi
Pemuda
5 jenis
kegiatan
5 jenis
kegiatan 5 jenis
kegiatan 5 jenis
kegiatan 5 jenis
kegiatan 4 jenis
kegiatan 5 jenis
kegiatan 4 jenis
kegiatan
6 JUm
lah
Kegiat
an
Kepem
udaan
Meningkatnya
jumlah kegiatan
kepemudaan
1 jenis
kegiatan
1 jenis
kegiatan 1 jenis
kegiatan 1 jenis
kegiatan 1 jenis
kegiatan - 2 jenis
kegiatan -
7 Jumlah
Grup
Keseni
an
Aktif
Meningkatnya
jumlah grup
kesenian aktif
1 jenis
kegiatan
2 jenis
kegiatan
2 jenis
kegiatan
3 jenis
kegiatan
1 jenis
kegiatan
2 jenis
kegiatan
2 jenis
kegiatan
3 jenis
kegiatan
8 Jumlah
Atraksi
Buda
ya
Terlaksananya
pelestarian atraksi
Budaya
3 jenis
kegiatan
3 jenis
kegiatan 3 jenis
kegiatan 3 jenis
kegiatan 3 jenis
kegiatan
3 jenis
kegiatan 3 jenis
kegiatan 3 jenis
kegiatan
9 Jumlah
Situs
Bud
aya
Terlaksananya
pelestarian situs
Budaya
2 jenis
kegiatan
2 jenis
kegiatan 2 jenis
kegiatan 2 jenis
kegiatan 2 jenis
kegiatan 2 jenis
kegiatan 2 jenis
kegiatan 2 jenis
kegiatan
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas
Budparpora
Berdasarkan analisis gambaran pelayanan Dinas Budparpora, kajian hasil
evaluasi pelaksanaan Dinas Budparpora, serta kajian terhadap pencapaian
kinerja Renstra Dinas Budparpora, maka dirumuskan isu-isu penting yang
terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Budparpora.
2.3.1 Bidang Kebudayaan
Kabupaten Lima Puluh Kota sangan kaya dengan ragam adat
istiadat, kesenian, sejarah dan purbakala. Dalam pengembangan
dan pelestariannya masih ditemui kendala-kendala yang menjadi
issu strategis diantaranya :
1. Terbatasnya sarana dan prasarana pertunjukan seni
2. Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap
pentingnya pelestraian nilai-nilai tradisional dan budaya
daerah.
3. Kurangnya event pertunjukan seni
}
Rencana Kerja Dinas Budparpora Lima Puluh Kota Tahun 2015
II-9
2.3.2 Bidang Pariwisata
Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan pintu masuk ke Propinsi
Sumateta Barat dan sangat kaya dengan objek wisata alam,
budaya dan purbakala. Saat ini terdapat 2 objek wisata unggulan
yang memungkinkan banyaknya kunjungan wisata ke Kabupaten
Lima Puluh Kota yaitu Lembah Harau dan Jalan Layang Kelok IX,
tetapi masih menemui beberapa kendala diantaranya :
1. Masih rendahnya tingkat kunjungan wisata akibat sarana dan
prasarana pendukung jauh dari layak.
2. Masih rendahnya pemahaman terhadap peran dan fungsi
objek wisata sebagai sumber pendapatan yang cukup
menjanjikan.
3. Belum tersedianya kalender even wisata di Kabupaten Lima
Puluh Kota sehingga paket-paket wisata belum bisa dikelola
dengan maksimal;
4. Masih rendahnya SDM pelaku wisata dan masyarakat
sehingga pariwisata yang ramah dan berwawasan lingkungan
belum bisa diwujudkan.
5. Belum adanya kejelasan tentang tapal batas kawasan
konservasi di objek wisata Lembah Harau.
2.3.3 Bidang Pemuda dan Olahraga
Hambatan yang ditemui pada bidang kepemudaan dan olahraga
antara lain :
1. Kurangnya / rendahnya pemahaman pemuda terhadap
wawasan kebangsaan .
2. Masih rendahnya SDM generasi muda dalam pengembangan
organisasi-organisasi pemuda baik di bidang budaya dan
olahraga
}
Rencana Kerja Dinas Budparpora Lima Puluh Kota Tahun 2015
II-10
3. Tingginya tingkat kenakalan remaja/pemuda di nagari-nagari
4. Kurangnya sarana dan prasarana olahraga
5. Kurangnya dukungan masyarakat dan dunia usaha terhadap
pengembangan olahraga dan hanya bergantung pada
pemerintah.
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD disajikan dalam Tabel 2.3
berikut:
}
Rencana Kerja Dinas Budparpora Lima Puluh Kota Tahun 2015 II-11
Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2015
Kabupaten Lima Puluh Kota
Nama SKPD : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Lembar…….dari………
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target
capaian
Pagu
indikatif
(Rp.000)
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target
capaian
Kebutuhan
Dana
(Rp.000)
1 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
I PROGRAM DAN KEGIATAN PADA
SETIAP SKPD
1.165.175
PROGRAM DAN
KEGIATAN PADA
SETIAP SKPD
1.225.175
1.1. 1 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
510.961 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Tingkat kelancaran
administrasi perkantoran
510.961
1. Penyediaan jasa surat menyurat Budparpora Terkirimnya surat dan dokumen
administrasi perkantoran
12 bulan 3.168 Penyediaan jasa surat
menyurat
Budparpora Terkirimnya surat dan dokumen
administrasi perkantoran
12 bulan 3.168
2. Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Budparpora Terbiayainya rekening telepon,
listrik, air dan internet
12 bulan 55.728 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Budparpora Terbiayainya rekening telepon,
listrik, air dan internet
12 bulan 55.728
3. Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Budparpora Terselenggaranya administrasi
keuangan
12 bulan 158.850 Penyediaan jasa
administrasi
keuangan
Budparpora Terselenggaranya administrasi
keuangan
12 bulan 158.850
4. Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Budparpora Terjaganya kebersihan kantor
Bappeda
12 bulan 53.784 Penyediaan jasa
kebersihan kantor
Budparpora Terjaganya kebersihan kantor
Bappeda
12 bulan 53.784
5. Penyediaan alat tulis kantor Budparpora Terpenuhinya ATK 12 bulan 27.871 Penyediaan alat tulis
kantor
Budparpora Terpenuhinya ATK 12 bulan 27.871
6. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Budparpora Terpenuhinya barang cetakan
dan penggandaan keperluan
kantor
12 bulan 23.380 Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
Budparpora Terpenuhinya barang cetakan
dan penggandaan keperluan
kantor
12 bulan 23.380
7. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor
Budparpora Tersedianya alat listrik dan
instalasi listrik yang baik
12 bulan 3.000 Penyediaan kompo
nen instalasi listrik/
penerangan bangunan
kantor
Budparpora Tersedianya alat listrik dan
instalasi listrik yang baik
12 bulan 3.000
8. Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Budparpora Tersedianya bahan bacaan dan
buku peraturan perundang-
undangan
12 bulan 5.840 Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Budparpora Tersedianya bahan bacaan dan
buku peraturan perundang-
undangan
12 bulan 5.840
9. Penyediaan makanan dan
minuman
Budparpora Tersedianya makanan dan
minuman untuk kebutuhan
tamu dan rapat
12 bulan 40.146 Penyediaan makanan
dan minuman
Budparpora Tersedianya makanan dan
minuman untuk kebutuhan
tamu dan rapat
12 bulan 40.146
10. Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Budparpora Terlaksananya rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
12 bulan 130.352 Rapat-rapat kordinasi
dan konsultasi ke luar
daerah
Budparpora Terlaksananya rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
12 bulan 130.352
}
Rencana Kerja Dinas Budparpora Lima Puluh Kota Tahun 2015 II-12
1.2. 1 Program peningkatan sarana
dan prasarana aparatur
Meningkatnya sarana dan
prasaranan perkantoran
547.200 Program peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur
Meningkatnya sarana dan
prasaranan perkantoran
597.200
1. Pengadaan kendaraan
dinas/operasional
Budparpora Tersedianya kendaraan dinas
roda 2
3 unit
ken.roda2
60.000
Pengadaan kendaraan
dinas/operasional
Budparpora Tersedianya kendaraan dinas
roda 2
5 unit
ken.roda 2
100.000
2. Pengadaan peralatan gedung
kantor
Budparpora Tersedianya laptop, printer
,AC,gorden
1 paket 51.600 Pengadaan peralatan
gedung kantor
Budparpora Tersedianya laptop, printer
,AC,gorden
1 paket 51.600
3. Pengadaan Moubiler Budparpora Tersedianya lemari arsip, kursi
kerja, meja kerja
1 paket 15.000 Pengadaan peralatan
gedung kantor
Budparpora Tersedianya lemari arsip, kursi
kerja, meja kerja, filling kabinet
1 paket 25.000
4. Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Budparpora Terpeliharanya gedung kantor
Disbudparpora
12 bulan 55.402 Pemeliharaan
rutin/berkala gedung
kantor
Budparpora Terpeliharanya gedung kantor
Disbudparpora
12 bulan 55.402
5. Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Budparpora Terpeliharanya secara berkala
kendaraan dinas/operasional
12 bulan 152.207 Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
Budparpora Terpeliharanya secara berkala
kendaraan dinas/operasional
12 bulan 152.207
6. Pemeliharaan rutin/berkala
Peralatan gedung kantor
Budparpora Terpeliharanya secara berkala
peralatan gedung kantor
12 bulan 13.000 Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
Budparpora Terpeliharanya secara berkala
kendaraan dinas/operasional
12 bulan 13.000
7 Rehabilitasi sedang/berat
rumah gedung kantor
Budparpora Terlaksananya rehab gedung
Kantor Disbudparpora
12 bulan 200.000 Rehabilitasi sedang/
berat rmh gdng kantor
Budparpora Terlaksananya rehab gedung
Kantor Disbudparpora
1 paket 200.000
1.3. 1 Program peningkatan disiplin
aparatur
Meningkatnya disiplin aparatur 71.500 Program peningkatan
disiplin aparatur
Tingkat disiplin aparatur
71.500
1. Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
Budparpora Tersedianya PDH dan Pakaian
khusus hari tertentu pegawai
Disbudparpora
1 paket 71.500 Pengadaan pakaian
dinas beserta
perlengkapannya
Budparpora Tersedianya PDH dan Pakaian
khusus hari tertentu pegawai
Disbudparpora
1 paket 71.500
1.4. 1 Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
Budparpora Terlaksananya peningkatan
SDM Aparatur
10.000 Program peningkatan
kapasitas sumber
daya aparatur
Budparpora Terlaksananya peningkatan
SDM Aparatur
20.000
1. Pendidikan dan Pelatihan
Formal
Budparpora Terlaksananya Peningkatan
SDM melalui Diklat
5 orang 10.000 Bimbingan teknis
implementasi
peraturan perundang-
undangan
Budparpora Terlaksananya Peningkatan
SDM melalui Diklat
5 orang 20.000
1.5. 1 Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Budparpora Tersedianya laporan capaian
kinerja dan keuangan
28.505 Program peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
Tingkat pengembangan sistem
laporan capaian kinerja dan
keuangan
28.505
1. Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Budparpora Terlaksananya system
perencanaan dan pelaporan yg
tepat waktu
80% 28.505 Penyusunan laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Budparpora Terlaksananya system
perencanaan dan pelaporan yg
tepat waktu
80% 28.505
}
Rencana Kerja Dinas Budparpora Lima Puluh Kota Tahun 2015 II-13
II. URUSAN WAJIB 5.298.450 URUSAN WAJIB 5.628.450
2.1. Kebudayaan
1.210.000 Kebudayaan
1.305.000
2.1.1. Program Pengembangan Nilai
Budaya
Terlaksananya pengembangan
nilai budaya
110.000 Program
Pengembangan Nilai
Budaya
Terlaksananya pengembangan
nilai budaya
110.000
1. Pelestarian dan Aktualisasi Adat
dan Budaya Daerah
Kab. Lima
Puluh Kota
Terlaksananya pelatihan pidato
adat, pelatihan pengelola
sanggar seni dan pembuatan
film dokumenter
80% 110.000 Pelestarian dan
Aktualisasi Adat dan
Budaya Daerah
Kab. Lima
Puluh Kota
Terlaksananya pelatihan pidato
adat, pelatihan pengelola
sanggar seni dan pembuatan
film dokumenter
80% 110.000
2.1.2 Program Pengembangan Nilai
Budaya
Terlaksananya Pengembangan
Nilai Budaya
240.000 Program
Pengembangan Nilai
Budaya
Terlaksananya Pengembangan
Nilai Budaya
240.000
1. Pengelolaan dan
pengembangan pelestarian
peninggalan sejarah, purbakala,
museum dan peninggalan
bawah air
Kab. Lima
Puluh Kota
Terlaksananya BIMTEK
Pengelolaan Museum
1 kali 50.000 Pengelolaan dan pe
ngemb. pelestarian
peninggalan sejarah,
purbakala, museum
dan pening. bawah air
Kab. Lima
Puluh Kota
Terlaksananya BIMTEK
Pengelolaan Museum
1 kali 50.000
2. Pengembangan Nilai-nilai
georgafi sejarah
Kab. Lima
Puluh Kota
Terlaksananya One day trip ke
objek wisata sejarah budaya
dan purbakala
1 keg 40.000 Pengembangan Nilai-
nilai georgafi sejarah
Kab. Lima
Puluh Kota
Terlaksananya One day trip ke
objek wisata sejarah budaya
dan purbakala
1 keg 40.000
3.
Pendukungan pengelolaan
museum dan taman budaya
daerah
Kab. Lima
Puluh Kota
Terlaksananya pengumpulan
alur sejarah perjuangan PDRI,
pengumpulan foto dokumen
PDRI
2 keg 100.000 Pendukungan
pengelolaan museum
dan taman budaya
daerah
Kab. Lima
Puluh Kota
Terlaksananya pengumpulan
alur sejarah perjuangan PDRI,
pengumpulan foto dokumen
PDRI
2 keg 100.000
4.
Pengembangan data base
sistim informasi sejarah
purbakala
Kab. Lima
Puluh Kota
Terlaksananya pendataan
Benda cagar budaya
1 keg 50.000 Pengembangan data
base sistim informasi
sejarah purbakala
Kab. Lima
Puluh Kota
Terlaksananya pendataan
Benda cagar budaya
1 keg 50.000
2.1.3 Program Pengelolaan
Keragaman Budaya
Terlaksananya pengelolaan
keragaman budaya
860.000 Program Pengelolaan
Keragaman Budaya
Terlaksananya pengelolaan
keragaman budaya
955.000
1. Pengembangan Kesenian dan
Kebudayaan Daerah
Kab. Lima
Puluh Kota
Terlaksananya pelatihan paket
seni, pengadaan alat seni,
pengiriman lomba paket seni
80 % 165.000 Pengembangan
Kesenian dan
Kebudayaan Daerah
Kab. Lima
Puluh Kota
Terlaksananya pelatihan paket
seni, pengadaan alat seni,
pengiriman lomba paket seni
80 % 165.000
2. Penyusunan Sistim Informasi
Data Base Bidang Kebudayaan
Kab. Lima
Puluh Kota
Terlaksananya penyusunan
data base ragam budaya dan
pendataan rumah penduduk yg
dijadikan tempat tinggal
pejuang PDRI
80% 80.000 Penyusunan Sistim
Informasi Data Base
Bidang Kebudayaan
Kab. Lima
Puluh Kota
Terlaksananya penyusunan
data base ragam budaya dan
pendataan rumah penduduk yg
dijadikan tempat tinggal
pejuang PDRI
80% 80.000
3.
Fasilitasi Perkembangan
Keragaman Budaya
Dalam
daerah, luar
daerah
Penampilan seni dlm daerah
dan pengiriman misi kesenian
ke luar propinsi dan
mancanegara
80% 210.000 Fasilitasi
Perkembangan
Keragaman Budaya
Dalam
daerah, luar
daerah
Penampilan seni dlm daerah
dan pengiriman misi kesenian
ke luar propinsi dan
mancanegara
80% 210.000
4. Fasilitasi Penyelenggaraan
Festival Budaya Daerah
Kab. LK,
Sumbar
Terlaksananya Pekan Budaya
Kab LK dan ikut serta pada
Pekan budaya Propinsi
2 Keg 405.000 Fasilitasi
Penyelenggaraan
Festival Budaya
Daerah
Kab. LK,
Sumbar
Terlaksananya Pekan Budaya
Kab LK dan ikut serta pada
Pekan budaya Propinsi
2 Keg 500.000
}
Rencana Kerja Dinas Budparpora Lima Puluh Kota Tahun 2015 II-14
2.2 Kepemudaan dan Olahraga 4.088.450 4.323.450
2.2.1 Program peningkatan peran
serta kepemudaan
Terlaksananya peningkatan
peran serta pemuda dlm
pembangunan
717.000 Program peningkatan
peran serta
kepemudaan
Terlaksananya peningkatan
peran serta pemuda dlm
pembangunan
731..000
1. Pembinaan Organisasi
Kepemudaan
Kab. Lima
Puluh Kota
Terseleksi dan terkirimnya
anggota BPAP, JPI dan pemuda
pelopor, peringatan dan
upacara sumpah pemuda,
pembinaan organisasi pemuda
80% 110.000 Pembinaan Organisasi
Kepemudaan
Kab. Lima
Puluh Kota
Terseleksi dan terkirimnya
anggota BPAP, JPI dan pemuda
pelopor, peringatan dan
upacara sumpah pemuda,
pembinaan organisasi pemuda
80%
110.000
2. Pendidikan dan Pelatihan Dasar
Kepemimpinan
Kab. Lima
Puluh Kota
Terlaksananya pelatihan
kepemimpinan bagi pemuda
1 kali 47.000 Pendidikan dan
Pelatihan Dasar
Kepemimpinan
Kab. Lima
Puluh Kota
Terlaksananya pelatihan
kepemimpinan bagi pemuda
1 kali 47.000
3. Lomba Kreasi dan Karya Ilmiah
di kalangan pemuda
Kab. Lima
Puluh Kota
Terlaksananya festival drum
band tingkat TK,SD,SMP,SMA
1 keg 74.000 Lomba Kreasi dan
Karya Ilmiah di
kalangan pemuda
Kab. Lima
Puluh Kota
Terlaksananya festival drum
band tingkat TK,SD,SMP,SMA
1 keg 74.000
4. Pelatihan dan Pelaksanaan
Paskibra
Kab. Lima
Puluh Kota
Terlaksananya seleksi, latihan
dan pengibaran bendera HUT RI
oleh paskibra serta prosesi
upacara peringatan HUT RI
1 keg 486.000 Pelatihan dan
Pelaksanaan Paskibra
Kab. Lima
Puluh Kota
Terlaksananya seleksi, latihan
dan pengibaran bendera HUT
RI oleh paskibra serta prosesi
upacara peringatan HUT RI
1 keg 500.000
2.2.2 Program Peningkatan upaya
penumbuhan kewirausahaan
dan kecakapan hidup pemuda
Terlaksananya upaya
penumbuhan keriwausahaan
bagi pemuda
90.000 Program Peningkatan
upaya penumbuhan
kewirausahaan dan
kecakapan hidup
pemuda
Terlaksananya upaya
penumbuhan keriwausahaan
bagi pemuda
90.000
1. Pelatihan kewirausahaan bagi
pemuda
Kab. Lima
Puluh Kota
Terlaksananya pelatihan
kelompok usaha pemuda
produktif
1 kali 90.000 Pelatihan
kewirausahaan bagi
pemuda
Kab. Lima
Puluh Kota
Terlaksananya pelatihan
kelompok usaha pemuda
produktif
1 kali 90.000
2.2.3 Program Upaya Pencegahan
Penyalahgunaan Narkoba
Terlaksananya Penyuluhan
Narkoba untuk generasi muda
90.000 Program Upaya Pen
cegahan Penyalah
gunaan Narkoba
Terlaksananya Penyuluhan
Narkoba untuk generasi muda
90.000
1. Pemberian penyuluhan tentang
Bahaya Narkoba bagi pemuda
Kab. Lima
Puluh Kota
Terlaksananya penyuluihan
Narkoba bagi generasi muda
10 kali 90.000 Pemberian
penyuluhan tentang
Bahaya Narkoba bagi
pemuda
Kab. Lima
Puluh Kota
Terlaksananya penyuluihan
Narkoba bagi generasi muda
10 kali 90.000
2.2.4 Program Pengembangan
Kebijakan Manajemen Olahraga
Terlaksananya peningkatan
SDM dlm pengembangan
kebijakan manajemen olahraga
70.000 Program
Pengembangan
Kebijakan Manajemen
Olahraga
Terlaksananya peningkatan
SDM dlm pengembangan
kebijakan manajemen olahraga
70.000
1. Peningkatan mutu organisasi
dan tenaga keolahragaan
Kab. Lima
Puluh Kota
Terlaksananya pelatihan dbagi
wasit dan pelatih olahraga
1 kali 70.000 Peningkatan mutu
organisasi dan tenaga
keolahragaan
Kab. Lima
Puluh Kota
Terlaksananya pelatihan dbagi
wasit dan pelatih olahraga
1 kali 70.000
2.2.5 Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olahraga
Teklaksananya pembinaan dan
pemasyarakan olahraga
2.058.250 Program Pembinaan
dan Pemasyarakatan
Olahraga
Teklaksananya pembinaan dan
pemasyarakan olahraga
2.266.250
1. Pelaksanaan Identifikasi bakat
dan potensi pelajar dalam
olahraga
Kab. Lima
Puluh Kota
Terlaksananya pembinaan
olahraga pelajar secara
perorangan dan peregu
80% 60.000 Pelaksanaan
Identifikasi bakat dan
potensi pelajar dalam
olahraga
Kab. Lima
Puluh Kota
Terlaksananya pembinaan
olahraga pelajar secara
perorangan dan peregu
80% 60.000
}
Rencana Kerja Dinas Budparpora Lima Puluh Kota Tahun 2015 II-15
2. Pembibitan dan pembinaan
olahragawan berbakat
Kab. Lima
Puluh Kota
Terlaksananya pembibitan dan
pembinaan atlit berprestasi
tingkat kab LK, dan pembinaan
SSB
80% 75.000 Pembibitan dan
pembinaan
olahragawan berbakat
Kab. Lima
Puluh Kota
Terlaksananya pembibitan dan
pembinaan atlit berprestasi
tingkat kab LK, dan pembinaan
SSB
80% 100.000
3. Penyelenggaraan Kompetisi
Olahraga
Kab. Lima
Puluh Kota
dan Sumbar
Terlaksananya O2SN SD,SMP,
SMA, POPCADA, POPDAKejurda,
SOINA LPI
80% 1.452.000 Penyelenggaraan
Kompetisi Olahraga
Kab. Lima
Puluh Kota
dan Sumbar
Terlaksananya O2SN SD,SMP,
SMA, POPCADA,
POPDAKejurda, SOINA LPI
80% 1.600.000
4. Pengembangan Olahraga Lanjut
Usia termasuk Penyandang
Cacat
Kab. Lima
Puluh Kota
Terlaksananya pengembangan
olahraga di kalangan usia lanjut
dan penyandang cacat
75% 58.800 Pengembangan
Olahraga Lanjut Usia
termasuk Penyandang
Cacat
Kab. Lima
Puluh Kota
Terlaksananya pengembangan
olahraga di kalangan usia
lanjut dan penyandang cacat
75% 58.800
5. Pengembangan Olahraga
Rekreasi
Kab. Lima
Puluh Kota
Terlaksananya Cross country 1 keg 59.450 Pengembangan
Olahraga Rekreasi
Kab. Lima
Puluh Kota
Terlaksananya Cross country 1 keg 59.450
6.
Peningkatan jaminan
kesejahteraan bagi masa depan
atlit dan tehnisi olahraga
Kab. Lima
Puluh Kota
Meningkatnya kesejahteraan
atlit, pelatih dan tehnisi
Olahraga
80% 65.000 Peningkatan jaminan
kesejahteraan bagi
masa depan atlit dan
tehnisi olahraga
Kab. Lima
Puluh Kota
Meningkatnya kesejahteraan
atlit, pelatih dan tehnisi
Olahraga
80% 100.000
7.
Pembinaan olahraga yang
berkembang di masyarakat
Kab. Lima
Puluh Kota
Terlaksananya kejuaraan
sepakbola antar klub, Pekan
Olahraga tradisional dan
pengadaan alat olahraga
80% 288.000 Pembinaan olahraga
yang berkembang di
masyarakat
Kab. Lima
Puluh Kota
Terlaksananya kejuaraan
sepakbola antar klub, Pekan
Olahraga tradisional dan
pengadaan alat olahraga
80% 288.000
2.2.6 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Olahraga
Terlaksananya pembangunan
dan pemeliharaan sarana dan
prasarana olahraga
1.063.200 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Olahraga
Terlaksananya pembangunan
dan pemeliharaan sarana dan
prasarana olahraga
1.076.200
1. Peningkatan pembangunan
Sarana dan Prasarana Olahraga
GOR Singa
Harau
Terlaksananya Penggantian 5
bh pintu masuk gerbang GOR
Singa Harau dan tersedianya
DED gerbang
80% 776.200 Peningkatan
pembangunan Sarana
dan Prasarana
Olahraga
GOR Singa
Harau
Terlaksananya Penggantian 5
bh pintu masuk gerbang GOR
Singa Harau dan tersedianya
DED gerbang,
776.200
2. Pemeliharaan rutin/berkala
sarana prasarana olahraga
GOR Singa
Harau
Terlaksananya Pemeliharaan
GOR Singa Harau secara rutin
12 bulan 287.000 Pemeliharaan
rutin/berkala sarana
prasarana olahraga
GOR Singa
Harau
Terlaksananya Pemeliharaan
GOR Singa Harau secara rutin
12 bulan 300.000
III URUSAN PILIHAN 2.532.375 2.532.375
3.1 Kepariwisataan 2.532.375 2.532.375
3.1.1 Program Pengembangan
Pemasaran Pariwisata
Terlaksananya Pemasaran
pariwisata daerah
877.575 Program
Pengembangan
Pemasaran Pariwisata
Terlaksananya Pemasaran
pariwisata daerah
877.575
1. Pelaksanaan Promosi
Pariwisata Nusantara di dalam
dan di luar negeri
Dalam kab
dan Luar
Kab
Terlaksananya partisipasi even
pariwisata daerah, pemilihan
uni uda, website budparpora,
Tour de Singkarak 2015
80% 877.575 Pelaksanaan Promosi
Pariwisata Nusantara
di dalam dan di luar
negeri
Dalam kab
dan Luar
Kab
Terlaksananya partisipasi even
pariwisata daerah, pemilihan
uni uda, website budparpora,
Tour de Singkarak 2015
80% 877.575
3.1.2 Program Pengembangan
Destinasi Pariwisata
Terlaksananya Pengembangan
Destinasi pariwisata daerah
1.475.000 Program
Pengembangan
Destinasi Pariwisata
Terlaksananya Pengembangan
Destinasi pariwisata daerah
1.475.000
1.
Pengembangan Objek Wisata
Unggulan
Lembah
Harau
Terlaksananya Pemeliharaan
K3 Lembah Harau,
Pemeliharaan satwa,
pembuatan papan informasi
100% 277.800 Pengembangan Objek
Wisata Unggulan
Lembah
Harau
Terlaksananya Pemeliharaan
K3 Lembah Harau,
Pemeliharaan satwa,
pembuatan papan informasi
100% 277.800
2. Peningkatan pembangunan
sarana dan prasarana
pariwisata
Lembah
Harau
Terlaksananya pemb. Kios
pedagang, kolam renang anak,
jembatan penyebrangan aka
barayun
100% 1.000.000 Peningkatan
pembangunan sarana
dan prasarana
pariwisata
Lembah
Harau
Terlaksananya pemb. Kios
pedagang, kolam renang anak,
jembatan penyebrangan aka
barayun
100% 1.000.000
}
Rencana Kerja Dinas Budparpora Lima Puluh Kota Tahun 2015 II-16
3. Pengembangan Daerah Tujuan
Wisata
Taeh Bukik Terlaksananya pengembangan
objek wisata Bunsu resort
100% 198.000 Pengembangan
Daerah Tujuan Wisata
Taeh Bukik Terlaksananya pengembangan
objek wisata Bunsu resort
100% 198.000
3.1.3 Program Pengembangan
Kemitraan
Terlaksananya Pengembangan
Kemitraan dengan pelaku
wisata
179.000 Program
Pengembangan
Kemitraan
Terlaksananya Pengembangan
Kemitraan dengan pelaku
wisata
179.000
1. Pengembangan SDM dan
Profesiolisme bidang pariwisata
Kab. Lima
Puluh Kota
Terlaksananya Pelatihan Sadar
Wisata bagi pedagang di
Lembah Harau
3 kali 69.000 Pengembangan SDM
dan Profesiolisme
bidang pariwisata
Kab. Lima
Puluh Kota
Terlaksananya Pelatihan Sadar
Wisata bagi pedagang di
Lembah Harau
3 kali 69.000
2. Peningkatan Peran serta
masyarakat dalam
Pengembangan Kemitraan
Kab. Lima
Puluh Kota
Terlaksananya pemilihan rumah
makan higienis, worshop
pengusaha home stay,
pertemuan rutin pelaku wisata
3 keg 110.000 Peningkatan Peran
serta masyarakat
dalam Pengembangan
Kemitraan
Kab. Lima
Puluh Kota
Terlaksananya pemilihan
rumah makan higienis,
worshop pengusaha home stay,
pertemuan rutin pelaku wisata
3 keg
110.000
8.999.000 9.386.000
}
Rencana Kerja Dinas Budparpora Lima Puluh Kota Tahun 2015
II-17
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Dalam menyusun Renja Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan
Olahrga , salah satu tahapan proses yang tidak boleh diabaikan adalah
menampung usulan program dan kegiatan yang berasal dari bawah atau
aspirasi masyarakat. Hal ini telah dilaksanakan dengan menampung usulan dan
aspirasi masyarakat pada Musrenbang nagari, musrenbang kecamatan dan
musrenbang kabupaten. Kemudian usulan-usulan tersebut diaplikasikan sesuai
dengan peraturan perundangan yang ada dan ketersediaan dana.
Aspirasi masyarakat yang merupakan harapan sangat dalam tersebut
akan menjadi perhatian serius dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada
tahun 2015. Suatu langkah penting yang harus diambil adalah kembali menata
dan menyusun berbagai peraturan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan
sehingga program dan kegiatan Dinas Budparpora dapat dijalankan dengan
tertib, terarah, efektif dan efisien.
r. ALIS MARAJO
Rencana Kerja Bappeda Lima Puluh Kota Tahun 2015 III-1
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Provinsi Sumatera Barat
dan Kabupaten Lima Puluh Kota
3.1.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk
merumuskan permasalahan, prioritas dan sasaran serta rencana program
pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan nasional adalah
keberhasilan dari semua prioritas dan program pembangunan yang
dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.
Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) Tahun 2010-2014, sasaran utama pembangunan nasional yang
harus dicapai antara lain pencapaian target pertumbuhan ekonomi,
penurunan angka pengangguran dan penurunan angka kemiskinan.
Adapun prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN
tersebut meliputi :
1. Reformasi birokrasi dan tata kelola
2. Penanggulangan kemiskinan
3. Infrastruktur
4. Iklim investasi dan usaha
5. Energi
6. Lingkungan hidup dan bencana
7. Daerah tertinggal, terdepan, terluas dan pasca konflik
8. Pendidikan
9. Kesehatan
10. Ketahanan pangan
11. Kebudayaan kreativitas, dan inovasi teknologi
Rencana Kerja Bappeda Lima Puluh Kota Tahun 2015 III-2
12. Prioritas lainnya :
a. Bidang di bidang Politik, Hukum dan Keamanan
b. Bidang Perekonomian
c. Bidang Kesejahteraan Rakyat
Berdasarkan Permendagri No. 32 Tahun 2012 prioritas pembangunan
nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN tersebut diwujudkan
dalam bentuk program dan kegiatan sesuai kewenangan masing-masing
tingkatan pemerintahan yang diorientasikan melalui pencapaian strategi
pembangunan yang pro-growth, pro-job, pro-poor dan pro-environtment.
Oleh karena itu perencanaan pembangunan daerah yang disusun oleh
Dinas Budparpora harus mengacu dan menguatkan serta mendukung
pencapaian prioritas pembangunan nasional ini.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perencanaan
pembangunan daerah di bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan
Olahraga diarahkan agar dapat memprioritaskan :
1. Pelestarian adat, seni dan budaya
2. Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata dalam rangka
meningkatkan jumlah kunjungan wisata
3. Meningkatkan kualitas dan potensi kepemudaan
4. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga
5. Peningkatan prestasi olahraga
6. Peningkatan Sumber Daya Manusia bidang kebudayaan pariwisata
pemuda dan olahraga
3.1.2. Telaahan terhadap Kebijakan Provinsi Sumatera Barat
Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan bagian dari Provinsi Sumatera
Barat. Oleh karena itu keberhasilan pembangunan Sumatera Barat juga
sangat dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan di Kabupaten Lima
Puluh Kota. Untuk itu, pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota
Rencana Kerja Bappeda Lima Puluh Kota Tahun 2015 III-3
harus bisa disinkronkan dengan pembangunan di Provinsi Sumatera
Barat. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam penyusunan Renja ini,
Dinas Budparpora perlu melakukan telaahan terhadap RPJMD Provinsi
Sumatera Barat.
Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera barat tentang
RPJMD Provinsi Sumatera barat, maka prioritas Pembangunan Provinsi
Sumatera Barat adalah sebagai berikut:
1. Pengamalan agama dan ABS-SBK dalam kehidupan masyarakat
2. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan
3. Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan
4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
5. Pengembangan pertanian berbasis kawasan dan komoditi unggulan.
6. Pengembangan industri olahan, perdagangan, UMKM dan koperasi,
dan iklim n investasi.
7. Pengembangan wisata alam dan wisata budaya.
8. Percepatan penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran dan
daerah tertinggal.
9. Pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi rakyat.
10. Penanggulangan bencana alam dan pelestarian lingkungan hidup.
Oleh karena itu perencanaan pembangunan yang disusun oleh Dinas
Budparpora Kabupaten Lima Puluh Kota mesti disinkronkan dan dapat
mendukung pencapaian prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat
tersebut.
3.1.3. Telaahan terhadap Kebijakan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2010-2015 Visi Kabupeten Lima Puluh Kota dalam jangka menengah tersebut adalah :
“Terwujudnya Kebersamaan, Kemakmuran dan Kesejahteraan di Lima Puluh Kota yang Bernuansa Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
Rencana Kerja Bappeda Lima Puluh Kota Tahun 2015 III-4
Adapun misi pembangunan sebagai penjabaran visi tersebut sebagai
berikut:
1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
2. Mewujudkan masyarakat yang demokratis, menghargai hak azasi
manusia (HAM), penegakan hukum yang berkeadilan dengan
pengamalan Pancasila sebagai Ideologi Negara.
3. Mewujudkan nagari yang berbasis adat dan syara’.
4. Mewujudkan dinamisasi gerak pembangunan sektor agraris.
5. Mewujudkan pembangunan infrastruktur, penataan ruang dan
lingkungan hidup.
6. Mewujudkan pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis
sektor riil dengan investasi yang kondusif.
7. Mewujudkan lingkungan sosial yang smart (smart society).
8. Mewujudkan masyarakat yang cinta pendidikan.
9. Mewujudkan masyarakat dan lingkungan yang sehat.
Terkait dengan pencapaian visi dan pelaksanaan misi tersebut diatas
maka ditetapkan Prioritas Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai
berikut :
1. Reformasi birokrasi
2. Ketahanan pangan
3. Pengembangan kawasan strategis
4. Penaggulangan kemiskinan.
5. Pendidikan.
6. Kesehatan
Rencana Kerja Bappeda Lima Puluh Kota Tahun 2015 III-5
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Budparpora
3.2.1 Telaahan terhadap Renstra Dinas Budparpora Tahun 2010-2015
Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda
dan OlahragaTahun 2010-2015, maka telah ditetapkan di dalam Renstra
tersebut Visi Dinas Budparpora Kabupaten Lima Puluh Kota 2010-2015 yaitu :
“ Terwujudnya Kualitas dan Daya Saing Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga”
Penjelasan visi :
Kualitas : Nilai atau mutu yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu
berdasarkan Renstra Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Daya Saing : Memilikin Kemampuan atau kekuatan untuk berkompetisi
kebudayaan : artinya bahwa Kabupaten Lima Puluh Kota sangat kaya
akan aset budaya fisik seperti bangunan arsitektur, benda cagar budaya,
benda peninggalan sejarah maupun aset budaya non fisik seperti kesenian,
tradisi, upacara keagamaan, adat istiadat, seni budaya yang masih tetap
terjaga keasliannya yang pada hakekatnya menunjukkan realitas jati diri
masyarakat Lima Puluh Kota yang religius dan berbudaya.
Pariwisata : artinya bahwa sebagai daerah tujuan wisata, Kabupaten
Lima Puluh Kota akan berupaya melakukan percepatan pembangunan
kepariwisataan secara menyeluruh, terpadu dan bertahap. Hal ini
dilaksanakan melalui penyediaan sumber daya , fasilitas pariwisata dan
fasilitas umum, aksesibilitas, dukungan partisipasi masyarakat, serta atraksi
dan daya tarik wisata. Tujuannya adalah untuk meraih kunjungan
wisatawan dalam jumlah besar, peningkatan waktu lama tinggal wisatawan
(length of stay) dan banyaknya pengeluaran wisatawan di daerah (tourist
expenditures) sebagai indikator suatu daerah sebagai daerah tujuan wisata
yang handal.
Rencana Kerja Bappeda Lima Puluh Kota Tahun 2015 III-6
Kepemudaan dan Olahraga artinya peran aktif pemuda sebagai
gerbang pembangunan serta prestasi olahraga sangatlah penting dalam
pencapaian visi dimaksud.
Sejalan dengan visi tersebut diatas, maka Dinas Kebudayaan Pariwisata
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota telah menetapkan misi untuk
pencapaian visi tersebut yaitu :
1. Melestarikan Sejarah dan Pengembangan Kebudayaan yang berlandaskan
adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah .
2. Melakukan pengembangan Destinasi dan Pemasaran Pariwisata yang
berdaya guna yang berbasis Nagari dan masyarakat.
3. Meningkatkan kreatifitas dan produktifitas pemuda yang berkemampuan
untuk tumbuh sehat, maju, mandiri, bertaqwa, berjiwa usaha dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara
4. Meningkatkan potensi sumberdaya keolahragaan dengan memanfaatkan
kemitraan lintas sektoral dan kemasyarakatan untuk mendukung
pembudayaan dan pengembangan sentra-sentra olahraga
5. Mewujudkan olahragawan yang berprestasi pada kompetisi bertaraf
regional.
6. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Keolahragaan.
3.2.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Budparpora Tahun
2015
Adapun Tujuan perencanaan pembangunan selama 5 tahun sesuai
dengan Renstra Dinas Budparpora:
a. Tujuan :
Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan
dalam jangka waktu tertentu yang mengacu kepada visi, misi dan
Rencana Kerja Bappeda Lima Puluh Kota Tahun 2015 III-7
prioritas yang akan dicapai yaitu
1. Melestarikan dan meningkatkan nilai-nilai seni dan budaya ,
purbakala .
2. Meningkatkan kunjungan wisata ke Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat melalui sector
pariwisata.
4. Meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan umum dan kemakmuran rakyat.
5. Meningkatkan Sumber Daya Manusia pemuda dan olahragawan
6. Meningkatnya pembangunan dan pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan
Keolahragaan.
b. Sasaran
Sasaran menggambarkan sesuatu yang ingin dihasilkan atau dicapai
Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Lima Puluh Kota secara berkelanjutan dan merupakan penjabaran
misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran merupakan dasar
untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja serta
untuk lebih menjamin pelaksanaan rencana jangka panjang yang
sifatnya menyeluruh. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai,
maka sasaran yang ditetapkan sebagai berikut :
1. Pelestarian Nilai-nilai budaya, seni tradisional dan situs BCB
2. Meningkatnya jumlah kunjungan wisata ke Kabupaten Lima
Puluh Kota
3. Terhimpunnya data dan informasi kebudayaan, kepariwisatan,
pemuda dan olahraga yang lengkap, akurat dan
berkesinambungan bagi perencanaan dan implementasi
pembangunan bidang kebudayaan, kepariwisatan, pemuda dan
olahraga di tahun berikutnya.
Rencana Kerja Bappeda Lima Puluh Kota Tahun 2015 III-8
4. Meningkatnya kemampuan Sumber Daya Aparatur dan
masyarakat dalam bidang kebudayaan, kepariwisatan, pemuda
dan olahraga
5. Terbentuknya dan terbinanya klub/perkumpulan/organisasi di
bidang kepemudaan dan keolahragaan.
6. Tersedia dan terpeliharanya sarana dan prasarana kebudayaan,
pariwisata, pemuda dan olahraga.
3.3 Program dan Kegiatan
Penetapan program dan kegiatan Dinas Budparpora untuk Rencana Kerja
tahun 2015 mengacu kepada program dan kegiatan yang ada dalam
Renstra Dinas Budparpora tahun 2010-2015. Adapun pencantuman
nomenklatur program dan kegiatan mengacu kepada Permendagri No.
13 tahun 2006 dan Permendagri No. 59 tahun 2008 serta Permendagri
No. 21 tahun 2011.
Terkait dengan program ini maka program dan kegiatan Dinas
Budparpora dikelompokkan ke dalam 4 bagian, yaitu program dan
kegiatan pada setiap SKPD yang merupakan program dan kegiatan yang
bersifat rutin, dan program kegiatan yang terkait dengan urusan
pemerintahan daerah yaitu kebudayaan, kepemudaan dan olahraga dan
pariwisata.
Tabel 3.1
Program dan kegiatan yang ada pada setiap SKPD
No PROGRAM KEGIATAN
1. Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
3. Penyediaan jasa administrasi keuangan
4. Penyediaan jasa kebersihan kantor
5. Penyediaan alat tulis kantor
Rencana Kerja Bappeda Lima Puluh Kota Tahun 2015 III-9
6. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
7. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
9. Penyediaan makanan dan minuman
10. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
2. Peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur
1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
2. Pengadaan peralatan gedung kantor
3. Pengadaan Moubiler
4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
6. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
7. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung
kantor
3. Peningkatan disiplin
aparatur
1. Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
4. Peningkatan
kapasitas sumber
daya aparatur
1. Pendidikan dan Pelatihan Formal
5. Peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Rencana Kerja Bappeda Lima Puluh Kota Tahun 2015 III-10
Tabel 3.2
Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan
No PROGRAM KEGIATAN
1. Pengembangan Nilai Budaya 1. Pelestarian dan aktualisasi adat dan
budaya daerah
2. Pengelolaan Kekayaan
Budaya
1. Pengelolaan dan pengembangan
pelestarian peninggalan sejarah,
purbakala, museum dan peninggalan
bawah air
2. Pengembangan nilai-nilai geografi
sejarah
3. Pendukungan pengelolaan museum
dan taman budaya daerah
4. Pengembangan data base sistim
informasi sejarah purbakala
3. Pengelolaan Keragaman
Budaya
1. Pengembangan kesenian dan
kebudayaan daerah
2. Penyusunan sistim informasi data
base bidang kebudayaan
3. Fasilitasi perkembangan keragaman
budaya
4. Fasilitasi penyelenggaraan festival
budaya daerah
Rencana Kerja Bappeda Lima Puluh Kota Tahun 2015 III-11
Tabel 3.3
Program dan Kegiatan lingkup Urusan kepemudaan dan Olahraga
A. Kepemudaan
No PROGRAM KEGIATAN
1. Program Peningkatan Peran
Serta Kepemudaan
1. Pembinaan organisasi kepemudaan
2. Pendidikan dan pelatihan
kepemimpinan
3. Lomba kreasi ilmiah di kalangan
pemuda
4. Pelatihan dan pelaksanaan Paskibra
2. Peningkatan Upaya
Penumbuhan
Kewirausahaan dan
Kecakapan Hidup Pemuda
1. Pelatihan Kewirausahaan bagi
pemuda
3. Upaya Pencegahan
Penyalahgunaan Narkoba
1. Pemberian penyuluhan tentang
bahaya narkoba bagi pemuda
B. Olahraga
No PROGRAM KEGIATAN
1. Pengembangan Kebijakan
Manajemen Olahraga
1. Peningkatan mutu organisasi dan
tenaga keolahragaan
2. Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olahraga
1. Pelaksanaan identifikasi bakat dan
potensi pelajar dalam olahraga
2. Pembibitan dan pembinaan
olahragawan berbakat
Rencana Kerja Bappeda Lima Puluh Kota Tahun 2015 III-12
3. Penyelenggaraan kompetisi olahraga
4. Pengembangan olahraga lanjut usia
termasuk penyandang cacat
5. Pengembangan Olahraga rekreasi
6. Peningkatan jaminan kesejahteraan
bagi masa depan atlit dan tehnisi
olahraga
7. Pembinaan olahraga yang
berkembang di masyarakat
3. Peningkatan sarana dan
prasarana olahraga
1. Peningkatan pembangunan sarana
dan prasarana olahraga
2. Pemeliharaan rutin/berkala sarana
dan prasarana olahraga
Tabel 3.4
Program dan Kegiatan Urusan Pariwisata
No PROGRAM KEGIATAN
1. Program Pengembangan
Pemasaran Pariwisata
1. Pelaksanaan promosi pariwisata
daerah di dalam dan di luar negeri
2. Pengembangan Destinasi
Pariwisata
1. Pengembangan Objek Wisata
Unggulan
2. Peningkatan pembangunan sarana
dan prasarana pariwisata
3. Pengembangan daerah tujuan wisata
3. Pengembangan Kemitraan 1. Pengembangan SDM dan
Profesionalisme bidang pariwisata
2. Peningkatan peran serta masyarakat
dalam pengembangan kemitraan
Rencana Kerja Bappeda Lima Puluh Kota Tahun 2015 III-13
Berdasarkan empat pengelompokan program tersebut maka untuk tahun 2015
Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga melaksanakan 17 program
dengan 51 kegiatan. Adapun mengenai uraian kegiatan berikut target kinerja
dan indikasi anggaran program dan kegiatan Dinas Budparpora secara lengkap
dapat dibaca pada Tabel 3.5 berikut.
Rencana Kerja Dinas Budparpora Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015
III- 14
Tabel 3.5
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
SKPD : DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
Kode Keg Urusan/Program/kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana tahun 2015 Catatan Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2016
Lokasi
Target
Capaian Kebutuhan Dana Sumber Sesuai
Prioritas Daerah ke
Sesuai
Sasaran daerah
ke
Kriteria Kegiatan (1/2/3/4)
Target Capaian Kebutuhan Dana
Kinerja Pagu Indikatif Dana Kinerja Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.17.1.17.01 PROGRAM DAN
KEGIATAN PADA
SETIAP SKPD
1.168.175.000
-
-
1.060.880.000
1.17.1.17.01.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
510.961.000
-
-
516.380.000
1.17.1.17.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat
Tersedianya jasa surat menyurat
Kab. Lima Puluh Kota
80% 3.168.000
APBD 4.650.000
1.17.1.17.01.01.02 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Kab. Lima
Puluh Kota
80%
55.728.000
APBD
47.520.000
1.17.1.17.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Tersedianya jasa administrasi keuangan
Kab. Lima Puluh Kota
80% 158.850.000
APBD 128.560.000
1.17.1.17.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya jasa kebersihan kantor
Kab. Lima Puluh Kota
80% 53.784.000
APBD
65.340.000
1.17.1.17.01.01.10 Penyediaan alat tulis
kantor
Tersedianya alat tulis kantor Kab. Lima
Puluh Kota
80%
27.871.000
APBD
26.780.000
1.17.1.17.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
Kab. Lima Puluh Kota
80% 23.380.000
APBD
25.850.000
1.17.1.17.01.01.12 Penyediaan komponen
instalasi listrik/peneranganbangun
an kantor
Tersedianya komponen
listrik/penerangan kantor
Kab. Lima
Puluh Kota
80%
3.600.000
APBD
5.000.000
Rencana Kerja Dinas Budparpora Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015
III- 15
1.17.1.17.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan Kab. Lima Puluh Kota
80% 5.840.000
APBD 10.000.000
1.17.1.17.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makanan dan minuman
Kab. Lima Puluh Kota
80% 47.740.000
APBD
43.900.000
1.17.1.17.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Tersedianya biaya perjalanan dinas kantor
Kab. Lima Puluh Kota
80% 131.000.000
APBD 158.780.000
1.17.1.17.01.02 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur
547.209.000
-
-
387.000.000
1.17.1.17.01.02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya 2 unit kendaraan dinas roda 2 (3 unit)
Kab. Lima Puluh Kota
80% 60.000.000
APBD
40.000.000
1.17.1.17.01.02.09 Pengadaan peralatan
gedung kantor
Tersedianya AC, Mesin Tik,
laptop, gorden
Kab. Lima
Puluh Kota
80%
51.600.000
APBD
40.000.000
1.17.1.17.01.02.09 Pengadaan mebeleur Tersedianya lemari arsip, kursi kerja, meja kerja
Kab. Lima Puluh Kota
80% 15.000.000
APBD 20.000.000
1.17.1.17.01.02.22 Pemeliharaan
rutin/berkala gedung kantor
Terpeliharanya gedung kantor Kab. Lima
Puluh Kota
80%
55.402.000
APBD
156.000.000
1.17.1.17.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional
Kab. Lima Puluh Kota
80% 152.207.000
APBD 156.000.000
1.17.1.17.01.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Kab. Lima Puluh Kota
80% 13.000.000
APBD
15.000.000
1.17.1.17.01.02.42 Rehabilitasi sedang/berat
rumah gedung kantor
Terpeliharanya gedung/kantor Kab. Lima
Puluh Kota
80%
200.000.000
APBD
70.000.000
1.17.1.17.01.03 Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
80%
71.500.000
APBD
82.500.000
1.17.1.17.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Tersedianya pakaian dinas pegawai dan pakaian khusus
hari-hari tertentu dan pakaian olahraga
80% 71.500.000
APBD 22.500.000
1.17.1.17.01.05 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
10.000.000
APBD -
-
30.000.000
1.17.1.17.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal
Tersedianya dana untuk peningkatan sdm
Kab. Lima Puluh Kota
80% 10.000.000
APBD 30.000.000
1.17.1.17.01.06 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
28.505.000
APBD -
-
45.000.000
Rencana Kerja Dinas Budparpora Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015
III- 16
1.17.1.17.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
Terlaksananya sistem perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu
Kab. Lima Puluh Kota
80% 28.505.000
APBD 45.000.000
1.17.1.17.1.17.01 Urusan Wajib (Kebudayaan)
1.210.000.000
APBD
910.000.000
Program
Pengembangan Nilai Budaya
110.000.000
APBD
-
100.000.000
1.17.1.17.01.15.01 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya
daerah
Kab. Lima Puluh Kota
80% 110.000.000
APBD 5 a 4
-
100.000.000
- Terlaksanaya Pelatihan
Pidato Adat
APBD
- Terlaksananya Pelatihan
Pengelola Sanggar Seni Daerah
APBD
- Terlaksananya pembuatan film dokumenter ttg seni tradisi
1.17.1.17.01.16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
240.000.000
APBD
60.000.000
1.17.1.17.01.16.05 Pengelolaan dan pengembangan
pelestarian peninggalan sejarah, purbakala,
museum dan peninggalan bawah air
Kab. Lima Puluh Kota
80% 50.000.000
APBD
5 a 4
60.000.000
- Terlaksananya BIMTEK Pengelolaan Museum
50.000.000
APBD
1.17.1.17.01.16.07 Pengembangan nilai-nilai
geogafis sejarah
- Terlaksananya One Day Trip ke objek wisata sejarah
budaya
40.000.000
APBD 5 a 4
-
1.17.1.17.01.16.11 Pendukungan
pengelolaan museum dan taman budaya daerah
80%
100.000.000
APBD
5 a 4
-
- Pengumpulan tulisan tentang alur sejarah perjuangan PDRI
* APBD
- Pengumpulan foto-foto dokumentasi sejarah PDRI
Rencana Kerja Dinas Budparpora Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015
III- 17
1.17.1.17.01.16.13 Pengembangan Data Base Sistim Informasi Sejarah Purbakala
Terlaksananya Pendataan Sejarah Purbakala di Kab. Lima Puluh kota
Kab. Lima Puluh Kota
80% 50.000.000
APBD
5 a 4
1.17.1.17.01.17 Program Pengelolaan
Keragaman Budaya
860.000.000
APBD
750.000.000
1.17.1.17.01.17.01 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
- Terlaksananya pelatihan paket seni , - Terlaksananya pengadaan alat kesenian
untuk grup seni, - Pengiriman utusan lomba paket seni
80% 165.000.000
APBD
5 a 4
APBD
1.17.1.17.01.17.02 Penyusunan Sistim Informasi Data Base
Bidang Kebudayaan
- Penyusunan Data base ragam budaya Kab. Lima
Puluh Kota, dan Pendataan rumah penduduk yg pernah
dijadikan tempat tinggal pejuang PDRI
Kab. Lima Puluh Kota
80.000.000
APBD
5 a 4
100.000.000
APBD
1.17.1.17.01.17.04 Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya
Penampilan seni dalam daerah, pengiriman misi
kesenian keluar propinsi dan manca negara
dalam daerah,
Luar daerah, luar
negeri
80% 210.000.000
APBD
5 a 4
300.000.000
1.17.1.17.01.17.05 Fasilitasi penyelenggaraan
festifal budaya daerah
Terlaksananya Pekan Budaya
Kab. Lima Puluh Kota dan Pengiriman Utusan Ke Pekan Budaya Sumbar
Kab. LK dan
Sumbar
80%
405.000.000
APBD
5 a 4
350.000.000
1.18.01. Urusan Wajib (Kepemudaan dan
Olahraga)
4.088.450.000
APBD
11.787.500.000
1.18.01.16 Program Peningkatan
peran serta Kepemudaan
717.000.000
APBD
668.000.000 1.18.01.16.01 Pembinaan Organisasi
Kepemudaan - Terseleksi dan terkirimnya nggota BPAP, JPI dan Pemuda
Pelopor , Peringatan dan Upacara Sumpah Pemuda, Pembinaan Organisasi
Kepemudaan
80% 110.000.000
APBD
5 a 4
1.18.01.16.02 Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan
- Terlaksananya pelatihan kepemimpinan bagi pemuda
Lima Puluh Kota
80% 47.000.000
APBD 5 a 4
98.000.000
1.18.01.16.06 Lomba kreasi dan karya - Terlaksananya vestival 5 a 4
Rencana Kerja Dinas Budparpora Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015
III- 18
tulis ilmiah di kalangan pemuda
drumband 74.000.000
1.18.01.16.10 Pelatihan dan Pelaksanaan Paskibraka setiap 17 Agustus
- Terlaksananya persiapan , latihan, pelaksanaan tugas paskibraka dan Peringatan
HUT Kemerdekaan RI dengan baik
80% 486.000.000
APBD
5 a 4
570.000.000
1.18.01.17 Program Peningkatan
upaya penumbuhan Kewirausahaan dan
kecakapan hidup pemuda
90.000.000
APBD
1.18.01.17.01
Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda
- Terlaksananya pelatihan kelompok usaha pemuda produktif
Lima Puluh Kota
80%
90.000.000
APBD 5 a 4
1.18.01.18 Program Upaya
Pencegahan Penyalahgunaan
Narkoba
90.000.000
APBD
1.18.01.16.05 Pemberian Penyuluhan
tentang Bahaya narkoba bagi Pemuda
Terlaksananya 13 kali
Penyuluhan tentang bahaya Narkoba
Lima Puluh
Kota
80%
90.000.000
APBD
5 a 4
100.000.000
1.18.01.19 Program Pengembangan Kebijakan Manajemen
Olahraga
70.000.000
APBD
1.18.01.19.01 Peningkatan Mutu
Organisasi dan Tenaga Keolahragaan
- Terlaksananya pelatihan
bagi wasit dan pelatih
Kab. Lima
puluh kota
80%
70.000.000
APBD
5 a 4
175.000.000
1.18.01.20. Program Pembinaan dan kemasyarakatan
olah raga
2.058.250.000 APBD
9.819.500.000
1.18.01.20.01 Pelaksanaan identifikasi
bakat dan potensi pelajar dalam olahraga
Terlaksananya pembinaan
olahraga peajar di Kab. Lima Puluh Kota, perorangan dan
peregu
Kab. Lima
Puluh Kota
80%
60.000.000
APBD
5 a 4
75.000.000
1.18.01.20.03 Pembibitan dan
Pembinaan Olahragawan Berbakat
Terlaksananya Pembibitan dan
Pembinaan atlit berprestasi tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota, dan pembinaan SSB
Kab. Lima
Puluh Kota
80%
75.000.000
APBD
5 a 4
350.000.000
1.18.01.20.06 Penyelenggaraan kompetisi olahraga
1.452.000.000 APBD
5 a 4
Rencana Kerja Dinas Budparpora Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015
III- 19
- Terlaksananya Penyelenggaraan Liga Pelajar Indonesia, Kejurda Yunior,
Kejurda Senior, O2SN SD, O2SN SMP, O2SN SMA,
POPDA, Kejuaraan antar SKPD, SOINA, POPCADA,
Senam Antar SKPD, PORKAB
Kab. Lk dan Sumbar
80% APBD
3.500.000.000
- Terlaksananya Pekan
Olahraga Kabupaten (PORKAB)
1.18.01.20.10 Pengembangan Olahraga Lanjut usia termasuk penyandang cacat
Terlaksananya Pengembangan olahraga lanjut usia dan
penyandang cacat
Kab. Lima
Puluh Kota
75% 58.800.000
APBD
5 a 4
75.000.000
1.18.01.20.11 Pengembangan Olahraga rekreasi - Terlaksananya cross country
59.450.000
APBD 5 a 4
37.000.000
1.18.01.20.13 Peningkatan Jaminan kesejahteraan bagi masa
depan Atlit, pelatih dan tehnisi olahraga
Meningkatnya kesejahteraan bagi masa depan Atlit, pelatih
dan tehnisi olahraga
Kab. Lima Puluh Kota
80% 65.000.000
APBD
5 a 4
135.000.000
1.18.01.20.14 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
Kab. Lima Puluh Kota
80% 288.000.000
APBD 5 a 4
1.147.500.000
- Terlaksananya kejuaraan sepak bola antar klub
- Terlaksananya invitasi Olahraga massal bola volli
- Terlaksananya Pekan Olahraga Tradisional Anak
Nagari
- Pengadaan alat olahraga
untuk klub, event dan kejuaraan olahraga
masyarakat
1.18.01.20.18 Penyelenggaraan Pekan
Olahraga Propinsi
APBD
8.000.000.000
1.18.01.21. Program : Peningkatan sarana prasarana olah
raga
1.063.200.000
APBD
1.300.000.000
1.18.01.21.02 Kegiatan : Peningkatan
pembangunan sarana dan prasarana olah raga
776.200.000
APBD
3 a 2
1.000.000.000
- Terlaksananya Penggantian 5 unit pintu masuk lapangan GOR Singa Harau
Gor Singa Harau
100% APBD
-
- Tersedianya DED pintu masuk lapangan GOR Singa
Harau
100% APBD
-
Rencana Kerja Dinas Budparpora Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015
III- 20
1.18.01.21.07
Kegiatan : Pemeliharaan
Rutin/berkala sarana Prasarana Olah raga GOR
Singa Harau
Terlaksananya rehab sarana
prasarana GOR yang tidak layak pakai, terpeliharanya
Kebersihan GOR Singa Harau
Gor Singa
Harau
100%
287.000.000
APBD
3 a 2
300.000.000
2.04.1.17.03 Urusan Pilihan ( Pariwisata )
2.532.375.000
APBD
-
4.905.000.000 2.04.1.17.03.15 Program
Pengembangan
Pemasaran Pariwisata
877.575.000
APBD
-
1.200.000.000
2.04.1.17.03.15.05 Pelaksanaan promosi
pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri
100%
877.575.000
APBD
3 a 4
1.200.000.000
- terlaksananya Fasilitasi event pariwisata daerah
bakajang, potang balimau, paralayang, pacu itik, pacu
jawi, peringatan titik kulminasi dll
Kab. Lima Puluh Kota
-
- Terlaksananya pemilihan Uda dan Uni duta wisata Kabupaten Lima Puluh Kota
Kab. Lima Puluh Kota
-
- Tersedianya Website Dinas Budparpora
Kab. Lima
Puluh Kota
-
- Terlaksananya lomba balap sepeda internasional Tour de Singkarak di Kabupaten Lima
Puluh Kota
Kab. Lima Puluh Kota
-
2.04.1.17.03.16 Program Pengembangan
Destinasi Pariwisata
1.475.800.000
APBD
-
3.275.000.000
2.04.1.17.03.16.01 Pengembangan objek
pariwisata unggulan
- Pemeliharaan satwa dan
Butterfly garden , Pemeliharaan K3 dan asset
kawasan wisata Lembah Harau, Pembuatan Taman Bunga Lembah Harau dan
Pembuatan papan informasi/petunjuk
arah/himbauan di objek wisata
Lembah
Harau
100%
277.800.000
APBD
3 a 2
275.000.000
2.04.1.17.03.16.02 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
- Terlaksananya pembangunan kios pedagang, kolam renang anak, jembatan
penyebrangan Aka Barayun
Aka barayun Lembah Harau
100% 1.000.000.000
APBD
3 a 2
3.000.000.000
Rencana Kerja Dinas Budparpora Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015
III- 21
2.04.1.17.03.16.06 Pengembangan Daerah Tujuan Wisata
- Terlaksananya pengembangan objek wisata Bungsu Resort
Taeh Bukik 100% 198.000.000
APBD 3 a 2
500.000.000
2.04.1.17.03.17 Program
Pengembangan Kemitraan
179.000.000
430.000.000
2.04.1.17.03.17.07 Pengembangan SDM dan profesionalisme bidang pariwista
69.000.000
APBD 3 a 4
200.000.000
Terlaksananya pelatihan sadar wisata utk pedagan di Lembah
Harau ( 3 kelompok )
Lembah Harau
100% 69.000.000
APBD
200.000.000
2.04.1.17.03.17.08 Peningkatan Peran Serta
Masyarakat dalam Pengembangan
Kemitraan
100%
110.000.000
APBD
3 a 4
230.000.000
- Terlaksananya pemilihan
rumah makan terbersih dan higienis
Kab. Lima
Puluh Kota
- Terlaksananya workshop bagi pengusaha home stay dan restoran
Kab. Lima Puluh Kota
- Terlaksananya Pertemuan rutin dengan pengusaha hotel
, restoran, Travel biro, pramuwisata , usaha wisata
lainnya dan pelaku wisata lembah Harau dan Gunung Bunsu
Kab. Lima Puluh Kota
JUMLAH
8.999.000.000
-
-
18.663.380.000
Tanjung Pati, Agustus 2014
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
Ir.H. NOVYAN BORANO
NIP.19571110 199011 1 002
Rencana Kerja Dinas Budparpora Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015
III- 22
Rencana Kerja Dinas BudparporaKabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015
IV-1
BAB IV
PENUTUP
Rencana Kerja Dinas Kebudayaan , Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
dibuat untuk memberi gambaran kepada pihak terkait tentang kemajuan
pembangunan bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga di
Kabupaten Lima Puluh Kota. Disamping itu RENJA menjadi pedoman bagi
stakeholder dan sector pendukung lainnya agar mempunyai pemahaman dan
persepsi dalam pembangunan kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga di
Kabupaten Lima Puluh Kota.
Renja Dinas Budparpora merupakan salah satu mata rantai kegiatan
pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota yang secara hirarki tidak bisa
terlepas dari RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota. Renja memuat perencanaan
pembangunan sekaligus anggaran biaya dengan kinerja yang terukur sebagai
dasar dalam penyusunan RKA/DPA Dinas Budparpora. Perencanaan
pembangunan serta anggaran biaya tersebut dibuat berdasarkan pelaksanaan
pada tahun sebelumnya.
Diharapkan pembangunan kebudayaan, pariwisata, pemuda dan
olahraga saling terintegrasi, menyeluruh dan terkendali pelaksanaannya oleh
seluruh pihak terkait.
Demikian Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Lima Puluh kota Tahun
2013 disusun, semoga mampu meningkatkan kinerja Bappeda dalam
pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.
Ditetapkan di Tanjung Pati Pada Tanggal Agustus 2014
KEPALA DINAS BUDPARPORA
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
Ir. H. NOVYAN BURANO
NIP. 19571110 199911 1 002