PEMERINTAH KABUPATEN PASER DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN ... · Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata...

42
PEMERINTAH KABUPATEN PASER DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018

Transcript of PEMERINTAH KABUPATEN PASER DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN ... · Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata...

Page 1: PEMERINTAH KABUPATEN PASER DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN ... · Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser dalam suatu kerjasama yang sangat baik. Namun demikian, hasil penyusunan

PEMERINTAH KABUPATEN PASER DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018

Page 2: PEMERINTAH KABUPATEN PASER DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN ... · Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser dalam suatu kerjasama yang sangat baik. Namun demikian, hasil penyusunan

Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser Tahun 2018

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mengembangkan potensi kepemudaan, olahraga dan

pariwisata agar lebih berkualitas, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

Kabupaten Paser selaku penanggungjawab tekhnis penyelenggaraan

pembangunan daerah dalam bidang Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

berkewajiban menyusun Rencana Kerja Tahun 2018 yang pada hakikatnya

merupakan rancangan agenda kerja tahunan dalam rangka melaksanakan tugas

dan fungsi SKPD sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten

Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD Tahun 2018 ini berpedoman pada Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Paser yang berfungsi sebagai dokumen

perencanaan pembangunan tahunan dan mengacu pada Renja tahun sebelumnya

dan Renstra SKPD Tahun 2016 - 2021 serta usulan program dan kegiatan hasil

Musyarawarah Rencana Pembangunan Kecamatan. Dokumen Perencanaan ini merupakan

janji yang harus ditunaikan.

Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser berkomitmen

untuk membangun Kabupaten Paser melalui tugas pokok dan fungsinya yang

diamanatkan oleh Peraturan Bupati Paser berhasil menyusun Rencana Kerja (RENJA)

Page 3: PEMERINTAH KABUPATEN PASER DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN ... · Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser dalam suatu kerjasama yang sangat baik. Namun demikian, hasil penyusunan

SKPD tahun 2018 yang fokus dalam pengembangan dan peningkatan

potensi pemuda, olahraga dan pariwisata di Kabupaten Paser.

Tugas membangun daerah dalam bidang kepemudaan, keolahragaan

dan kepariwisataan kedepan adalah tugas bersama, bukan merupakan tugas

pemerintah semata. Oleh karena itu dibutuhkan partisipasi dan sinergi dari

masyarakat luas dan kerja keras tanpa pamrih.

Penyusunan Renja 2018 ini tidak terlepas dari peran serta seluruh Pegawai

Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser dalam suatu kerjasama

yang sangat baik. Namun demikian, hasil penyusunan dokumen ini tentu saja masih

jauh dari sempurna. Oleh karena itu saran dari semua pihak dalam penyempurnaan

dokumen ini sangat kami harapkan.

Akhirnya, semoga Rencana Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

Kabupaten Paser Tahun 2018 ini dapat bermanfaat sebagai acuan agenda kerja

tahunan pembangunan pemuda, olahraga dan pariwisata di Kabupaten Paser.

Tana Paser, Pebruari 2018

Kepala Dinas Pemuda, Olahraga & Pariwisata

Kabupaten Paser

Ir. H. Ishak, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP 19601010 198703 1 019

Page 4: PEMERINTAH KABUPATEN PASER DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN ... · Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser dalam suatu kerjasama yang sangat baik. Namun demikian, hasil penyusunan

Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser Tahun 2018

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018, merupakan

bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi

mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

(Renja Perangkat Daerah) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar

penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah, serta untuk

mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana

yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun

2018.

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan

Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan,

program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh

pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi

masyarakat. Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada

kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Renja

mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku

pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan

pembangunan Daerah dalam satu tahun;

Page 5: PEMERINTAH KABUPATEN PASER DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN ... · Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser dalam suatu kerjasama yang sangat baik. Namun demikian, hasil penyusunan

Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser Tahun 2018

2. Menciptakan kepastian kebijakan , karena merupakan komitmen

pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati

Paser Nomor 64 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda,

Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Paser yang mempunyai tugas pokok

melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kepemudaan,

keolahragaan, pengembangan kepariwisataan serta bina usaha dan produk

wisata sesuai dengan prinsip otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai

berikut :

a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan operasional di bidang

kepemudaan, keolahragaan, pengembangan kepariwisataan serta bina

usaha dan produk wisata sesuai dengan rencana strategis Pemerintah

Daerah;

b. penetapan kebijakan di bidang Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;

c. pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang kepemudaan,

keolahragaan, pengembangan kepariwisataan serta bina usaha dan produk

wisata, sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang

ditetapkan Pemerintah;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas

dan fungsinya;dan

e. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan.

Dalam perencanaan pembangunan di bidang kepemudaan, olahraga

dan pariwisata tujuan yang ingin dicapai harus benar-benar direncanakan

dengan matang, pengkajian yang akurat dan tolok ukur indikator kinerja yang

Page 6: PEMERINTAH KABUPATEN PASER DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN ... · Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser dalam suatu kerjasama yang sangat baik. Namun demikian, hasil penyusunan

Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser Tahun 2018

tepat sehingga menghasilkan output program dan kegiatan yang terukur dan

berkualitas.

Rencana Kerja di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata sebagai

penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten

Paser merupakan sebuah dokumen perencanaan sektoral berskala daerah yang

disusun secara sistematis dalam rangka menata perbaikan, pembaharuan dan

peningkatan dalam bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata dengan

berpedoman pada arah kebijakan yang tertuang dalam peraturan daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Tahun 2018 Dinas Pemuda,

Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Paser sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan

Nasional;

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi

Publik;

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;

9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Page 7: PEMERINTAH KABUPATEN PASER DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN ... · Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser dalam suatu kerjasama yang sangat baik. Namun demikian, hasil penyusunan

Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser Tahun 2018

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntasi

Pemerintah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

15. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah.

19. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Paser Tahun 2005-

2025.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan menjelaskan maksud dan tujuan dari penyusunan

Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser Tahun 2018.

Page 8: PEMERINTAH KABUPATEN PASER DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN ... · Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser dalam suatu kerjasama yang sangat baik. Namun demikian, hasil penyusunan

Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser Tahun 2018

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renja ini dimaksudkan untuk mengetahui dan

mendokumenkan perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi

program-program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Pemuda,

Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser pada tahun 2018 dengan dukungan

pembiayaan dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dengan

harapan dapat mendorong partisipasi masyarakat.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renja Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten

Paser Tahun 2018, yaitu:

1. Tersusunnya tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja,

serta pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Pemuda, Olahraga

dan Pariwisata Kabupaten Paser;

2. Terwujudnya keselarasan perencanaan lima tahunan dengan perencanaan

tahunan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser

Kabupaten Paser;

3. Terwujudnya keselarasan antara dokumen perencanaan tahunan Perangkat

Daerah dengan dokumen perencanaan tahunan daerah (RKPD); dan

4. Terwujudnya dasar yang kokoh bagi keterkaitan dan konsistensi antara

perencanaan dan penganggaran.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten

Paser tahun 2018 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Page 9: PEMERINTAH KABUPATEN PASER DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN ... · Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser dalam suatu kerjasama yang sangat baik. Namun demikian, hasil penyusunan

Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser Tahun 2018

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan

renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser, agar

substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Memuat tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan

Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat

Daerah dengan Dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah

dengan Renja.

1.2 Landasan Hukum

Menguraikan apa yang menjadi landasan di dalam penyusunan

Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser

Tahun 2018.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari

penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat

Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA Perangkat Daerah TAHUN LALU

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja

Perangkat Daerah Tahun lalu (tahun-2) dan perkiraan capaian tahun

berjalan (tahun-1).

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan

capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja pelayanan Perangkat Daerah

Page 10: PEMERINTAH KABUPATEN PASER DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN ... · Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser dalam suatu kerjasama yang sangat baik. Namun demikian, hasil penyusunan

Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser Tahun 2018

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat

Daerah

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas

pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan

fungsi Perangkat Daerah

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas

rumusan isu-isu penting penting penyelenggaraan Tugas dan

Fungsi Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan

terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar

mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian

baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak

lanjut.

Page 11: PEMERINTAH KABUPATEN PASER DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN ... · Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser dalam suatu kerjasama yang sangat baik. Namun demikian, hasil penyusunan

Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser Tahun 2018

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses

evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauhmana proses

perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah dan

permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan

pembangunan daerah tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai

bahan masukan untuk menentukan kebijakan perencanaan pembangunan di

tahun mendatang.

Jenis program dan kegiatan yang direncanakan dalam Renja Perangkat

Daerah terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah

antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota, yang meliputi 41 urusan pemerintah, yang terdiri dari 15 (lima

belas) urusan wajib dan 26 (dua enam) urusan pilihan.

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN

PARIWISATA KABUPATEN PASER TAHUN LALU DAN CAPAIAN

RENSTRA SKPD

Evaluasi pelaksanaan renja Perangkat Daerah tahun lalu dan pencapaian

kinerja Renstra Perangkat Daerah ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana

kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya.

Kajian (review) terhadap evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu (tahun n-2) dan

perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) dikaitkan dengan pencapaian

Page 12: PEMERINTAH KABUPATEN PASER DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN ... · Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser dalam suatu kerjasama yang sangat baik. Namun demikian, hasil penyusunan

Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser Tahun 2018

target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan

pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada Tabel T-II.1 pada

Lampiran.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah

Pemuda, olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Paser berdasarkan indikator yang

telah ditetapkan pada periode sebelumnya yang mengacu kepada uraian tugas

pokok, fungsi dan struktur organisasi, pelaksanaan kapasitas pelayanan

Perangkat Daerah Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Paser.

Keberhasilan kinerja Perangkat Daerah dapat dilihat dari pencapaian indikator

yang telah ditetapkan. Keberhasilan kinerja pelayanan Dinas Pemuda, Olah Raga

dan Pariwisata Kabupaten Paser dapat dilihat pada tabel T.II.2 pada Lampiran.

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan identifikasi analisis terhadap kinerja pelayanan Pemuda,

Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Paser, permasalahan dan hambatan dalam

penyelengaraan tugas dan fungsi, capaian terhadap visi dan misi kepala daerah,

capaian program nasional, tantangan dan peluang maka ditentukan isu strategis

Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Paser sebagai berikut:

1. Aksesibilitas transportasi ( jalan ) menuju obyek wisata kurang memadai;

Pada dasarnya salah satu alasan wisatawan mengunjungi suatu obyek wisata

adalah karena mudahnya menjangkau kawasan atau obyek;

2. Rendahnya ketersediaan prasarana dan sarana pada obyek wisata.

Ketersediaan sarana prasarana ini menyangkut kenyamanan dan penyediaan

sesuatu yang tertata baik untuk memenuhi kebutuhan wisatawan akan

kenangan dan keindahan (sapta pesona) dalam menikmati obyek wisata;

Page 13: PEMERINTAH KABUPATEN PASER DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN ... · Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser dalam suatu kerjasama yang sangat baik. Namun demikian, hasil penyusunan

Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser Tahun 2018

3. Lembaga mitra kepariwisataan belum bersinergi dengan instansi terkait

dalam pengelolaan kepariwisataan;

4. Minimnya upaya promosi tentang kepariwisataan;

5. Transformasi ekonomi pasca tambang dan migas;

6. Masih lemahnya pengembangan dan pelestarian nilai – nilai budaya Paser;

7. Fasilitas dan sarana penyelenggaraan festival seni dan budaya minim dan

terbatas;

8. Peran serta kepemudaan dalam pembangunan belum sepenuhnya terlihat;

9. Upaya sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba belum maksimal;

10. Minimnya sarana dan prasarana olahraga yang terdata serta

pemeliharaannya.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk

membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan

kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja

pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Pemuda,

Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Paser, dengan arahan kepala daerah

terkait prioritas program dan kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk

Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Paser berdasarkan

Rancangan Awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dijabarkan pada tabel.T-II.3

pada Lampiran.

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Penelaahan usulan program pada sub bab ini menguraikan kajian

usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang merupakan kegiatan

Page 14: PEMERINTAH KABUPATEN PASER DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN ... · Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser dalam suatu kerjasama yang sangat baik. Namun demikian, hasil penyusunan

Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser Tahun 2018

menjaring aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku

kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan

pembangunan tahun 2018, yang sesuai dengan tugas dan fungsi dari Dinas

Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata.

Kajian usulan program dan kegiatan merupakan usulan para pemangku

kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan

kepada masyarakat, LSM, dan asosiasi-asosiasi. Informasi tersebut diperoleh

melalui penelitian lapangan terhadap keinginan masyarakat dan pengamatan

pelaksanaan Musrenbang Kabupaten.

Penelaahan/review hasil usulan program dan kegiatan dari masyarakat

disajikan dalam Tabel T.II.4 pada Lampiran.

Page 15: PEMERINTAH KABUPATEN PASER DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN ... · Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser dalam suatu kerjasama yang sangat baik. Namun demikian, hasil penyusunan

Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser Tahun 2018

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM

DAN KEGIATAN

Pada bab ini menguraikan tentang tujuan, sasaran, program dan

kegiatan Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Tahun 2018 beserta

prognosis. Sebelum merumuskan tujuan, sasaran program dan kegiatan terlebih

dahulu melakukan telaahan terhadap kebijakan nasional. Fungsi dari telaahan

tersebut adalah untuk mempedomani kebijakan-kebijakan nasional yang akan

dilaksanakan di daerah.

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN KEBIJAKAN

PERANGKAT DAERAH

a. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional merupakan kebijakan pemerintah secara

umum, penyusunan Kebijakan Nasional diperlukan untuk

menyelaraskan Perencanaan Nasional dengan potensi sumber daya

yang ada, sehingga akan terwujud pembangunan yang efisien, efektif

dan berhasil guna.

Kebijakan umum disusun sebagai bagian dari strategi untuk

mencapai tujuan dan sasaran dalam mewujudkan Visi dan Misi Daerah

guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, layanan publik dan

daya saing sebagaimana amanat otonomi daerah, serta meningkatkan

semangat persatuan dan kesatuan bangsa dalam mewujudkan

harmonisasi kehidupan serta mewujudkan supremasi hukum dalam

menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Page 16: PEMERINTAH KABUPATEN PASER DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN ... · Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser dalam suatu kerjasama yang sangat baik. Namun demikian, hasil penyusunan

Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser Tahun 2018

Kebijakan merupakan pedoman pelaksanaan serta tindakan-

tindakan tertentu yang mengandung persepsi dan tekanan khusus

yang diperlukan dalam mencapai tujuan dan sasaran, perumusan tidak

lepas dari penilaian keterkaitan Visi, Misi dan isu-isu strategis yang

telah ditentukan.

Program merupakan penjabaran dari kebijakan secara

menyeluruh yang akan dilaksanakan setiap Dinas dan lembaga teknis

Daerah secara terintegrasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki,

program juga merupakan salah satu elemen perencanaan strategis

bagi tercapainya kebijakan yang telah ditetapkan kemudian dijabarkan

kedalam kegiatan-kegiatan, yang perlu dicermati adalah prioritas dan

sasaran pembangunan nasional yang terkait dengan pembangunan

seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan,

kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan,

infrastuktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup

dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan

pasca konflik, kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknologi, politik dan

keamanan.

Selain prioritas tersebut terdapat juga 3 fokus program yang

dikeluarkan oleh pemerintah pusat, yaitu:

a. Program pro rakyat;

b. Program keadilan untuk semua; dan

c. Program pencapaian tujuan pembangunan millinium

(MDG’s)

Selain itu, pemerintah pusat juga menerbitkan Masterplan

Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)

yang mengedepankan pendekatan not business as usual, melibatkan

Page 17: PEMERINTAH KABUPATEN PASER DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN ... · Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser dalam suatu kerjasama yang sangat baik. Namun demikian, hasil penyusunan

Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser Tahun 2018

seluruh pemangku kepentingan dan terfokus pada prioritas yang

konkrit dan terukur. Namun demikian, MP3EI tetap merupakan bagian

integral dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Langkah-langkah terobosan yang tertuang di dalam strategi dan

kebijakan MP3EI dirumuskan dengan memperhatikan sejumlah

prasyarat yang diperlukan. Selain itu juga dikembangkan strategi yang

terdiri dari atas 3 (tiga) pilar utama berdasarkan visi dan misi yang telah

ditetapkan, yang strategi peningkatan potensi wilayah melalui

pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di dalam koridor ekonomi,

strategi memperkuat konektivitas nasional, serta strategi meningkatkan

kapasitas Sumber Daya Manusia dan IPTEK. Prasyarat serta berbagai

strategi pengembangan tersebut akan sangat mempengaruhi

keberhasilan pelaksanaan MP3EI. Berdasarkan ketiga strategi yang

telah ditetapkan, disusun rencana pembangunan 6 koridor ekonomi

yang multiplier effect-nya dapat dirasakan di seluruh wilayah tanah air.

b. Telahaan terhadap Kebijakan Provinsi Kalimantan Timur

Kabupaten Paser merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Timur, oleh

karena itu keberhasilan pembangunan Kalimantan Timur juga sangat

dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan di Kabupaten Paser. Untuk

itu pembangunan di Kabupaten Paser perlu disinkronkan dengan

pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan hal tersebut,

maka dalam penyusunan Renja ini, Dinas Porapar perlu melakukan

telahaan terhadap RPJMD Provinsi Kalimantan Timur.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tentang

RPJMD 2013-2018 Provinsi Kalimantan Timur, maka prioritas

pembangunan Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

Page 18: PEMERINTAH KABUPATEN PASER DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN ... · Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser dalam suatu kerjasama yang sangat baik. Namun demikian, hasil penyusunan

Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser Tahun 2018

1. Diperlukannya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang

mandiri dan berdaya saing

2. Diperlukannya pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing berbasis

masyarakat dengan menggunakan sumber daya serta energi yang

terbarukan. Pertumbuhan ekonomi ini dapat dijalankan dengan

penerapan konsep ekonomi hijau

3. Diperlukannya peningkatan infrastruktur dasar yang berkualitas bagi

masyarakat secara merata

4. Diperlukannya peningkatan tata kelola pemerintahan yang

profesional, transparan dan berorientasi pada pelayanan publik

5. Diperlukannya kualitas lingkungan yang baik dan sehat serta

berperspektif perubahan iklim

Oleh karena itu perencanaan pembangunan yang disusun oleh Dinas

Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Paser harus disinkronkan

sehingga dapat mendukung pencapaian prioritas pembangunan Provinsi

Kalimantan Timur.

c. Telaahan Terhadap Kebijakan Perangkat Daerah

Telaahan kebijakan Perangkat Daerah untuk mengakomodir dari kebijakan

nasional dan kebijakan provinsi yang akan dilaksanakan di daerah yang

mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam

RPJMN, maupun yang dirumuskan dalam RKP (rancangan awal).

Sebagaimana Visi Bupati dan Wakil Bupati untuk RPJMD 2016-2021 adalah

“Terwujudnya Kabupaten Paser Yang Maju, Mandiri, Sejahtera, dan

Berkeadilan”.

Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur, Transportasi, Energi,

Telekomunikasi, Air bersih dan pemukiman.

Page 19: PEMERINTAH KABUPATEN PASER DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN ... · Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser dalam suatu kerjasama yang sangat baik. Namun demikian, hasil penyusunan

Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser Tahun 2018

2. Meningkatkan Pelayanan dasar di bidang Pendidikan dan Kesehatan.

3. Memperkuat Fiondasi Perekonomian berbasis potensi lokal dan

berkelanjutan.

4. Meningkatkan Kualitas Tatakelola Pemerintahan.

5. Memperkuat Kohesifitas sosial, budaya, adat dan istiadat local.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN

PARIWISATA

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis

yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan

pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi

dasar penyusunan arsitektur kinerja Dinas Pemuda, Olah Raga dan

Parwisata selama lima tahun.

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pemuda, Olah Raga dan

Pariwisata 2016-2021, maka telah ditetapkan visi Dinas Porapar Kab. Paser

yaitu:

‘Terwujudnya Pemuda yang mandiri, masyarakat olahraga yang

berprestasi dan pariwisata yang kreatif “

Penjelasan Visi berdasarkan arti kata:

Pemuda dalam hal ini adalah masyarakat yang berusia 16 s/d 30 tahun

Masyarakat Olahraga adalah Masyarakat yang melaksanakan segala

kegiatan yang sistematis

Mandiri adalah mampu bertahan hidup tanpa ketergantungan kepada

orang lain

Page 20: PEMERINTAH KABUPATEN PASER DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN ... · Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser dalam suatu kerjasama yang sangat baik. Namun demikian, hasil penyusunan

Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser Tahun 2018

Berprestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai dalam setiap

kegiatan

Pariwisata adalah keseluruhan kegiatan proses dan kaitan-kaitan yang

berhubungan dengan perjalanan dan persinggahan orang-orang di luar

tempat tinggalnya serta tidak dengan maksud mencari nafkah

Kreatif adalah daya cipta atau proses mental yang melibatkan

pemunculan gagasan atau konsep baru.

Dengan demikian penjabaran visi berdasarkan arti kata tersebut di atas

adalah:

Menggerakkan pemuda dan masyarakat olahraga dengan menumbuhkan

jiwa besar, tidak bergantung pada siapapun serta dengan upaya yang

maksimal untuk berperan serta dalam mengisi pembangunan

Bersaing dengan daerah wisata lain dengan mengembangkan pariwisata

yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dengan gagasan

yang kreatif dan inovatif dalam menggali potensi dan mengelola objek

wisata dengan menggali potensi objek wisata yang ada.

Berdasarkan Visi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata 2016 -2021

tersebut, disusun Misi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata 2016 - 2021

sebagai berikut :

1. Meningkatkan peran serta kepemudaan melalui proses penyadaran,

pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan;

2. Meningkatkan prestasi olahraga melalui pemasyarakatan olahraga;

3. Membangun masyarakat Pariwisata yang berorientasi pada ecotourism;

4. Mewujudkan tata kelola administrasi perencanaan dan keuangan untuk

mendukung peningkatan pelayanan dalam kepemudaan, keolahragaan

dan kepariwisataan.

Page 21: PEMERINTAH KABUPATEN PASER DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN ... · Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser dalam suatu kerjasama yang sangat baik. Namun demikian, hasil penyusunan

Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser Tahun 2018

Adapun tujuan yang ingin di capai dan sasaran-sasaran dalam

mewujudkan tujuan-tujuan tersebut beserta target indikator sasaran pada

Renja Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata tahun 2018 beserta

prognosis tahun berikutnya dapat dilihat pada tabel T-III.

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan

dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk

mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Program

dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu

untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah guna

mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan,

diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang

dihadapi, menjawab tantangan pembangunan, serta memaksimalkan

peluang yang ada.

Program dan kegiatan Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata

Kabupaten Paser yang direncanakan untuk Periode Tahun 2018 beserta

prognosisnya disajikan pada Tabel T.III.2.

3.4 RENCANA PENDANAAN

Untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, maka dalam

menunjang Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan, Dinas Pemuda,

Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser mengalokasikan rencana

Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2018 yang bersumber dari dana APBD

Kabupaten sebesar Rp. 7.254.152.804,00 .

Rencana pendanaan tersebut selengkapnya dituangkan dalam

program dan kegiatan melalui matrik rencana program dan kegiatan SKPD

Page 22: PEMERINTAH KABUPATEN PASER DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN ... · Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser dalam suatu kerjasama yang sangat baik. Namun demikian, hasil penyusunan

Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser Tahun 2018

Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser Tahun 2018

(terlampir).

Page 23: PEMERINTAH KABUPATEN PASER DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN ... · Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser dalam suatu kerjasama yang sangat baik. Namun demikian, hasil penyusunan

Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser Tahun 2018

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata

Kabupaten Paser tahun 2018 ini merupakan dokumen perencanaan yang

disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda, Olah Raga dan

Pariwisata Kabupaten Paser Tahun 2016-2021, yang merupakan rangkaian

rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang

ingin dicapai pada akhir tahun 2018.

Rencana Kerja memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang

harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka

pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda,

Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang

dimiliki Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten, penyusunan Renja

diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan

perkembangan lingkungan strategis baik di intern Dinas Pemuda, Olah Raga

dan Pariwisata Kabupaten maupun di lingkup daerah.

Dengan tersusunnya Renja Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten

tahun 2018 ini diharapkan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran

pembangunan di dalam dokumen RKPD dalam rangka mencapai visi Kepala

Daerah

periode 2016-2021 yaitu: “Terwujudnya Kabupaten Paser Yang Maju,

Mandiri, Sejahtera, dan Berkeadilan”.

Page 24: PEMERINTAH KABUPATEN PASER DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN ... · Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser dalam suatu kerjasama yang sangat baik. Namun demikian, hasil penyusunan

Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser Tahun 2018

Lampiran T-

II.1

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA DISPORAPAR

SAMPAI DENGAN TAHUN 2017

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Target capaian kinerja Renstra

Tahun 2021

Realisasi target kinerja

hasil program dan

keluaran kegiatan

Tahun 2016

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2017

Target program/kegiatan

Renja Tahun 2018

Perkiraan realisasi capaian target

program/kegiatan Renstra s/d tahun 2018

Target Realisasi Tingkat realisasi (%)

Realisasi capaian

Tingkat capaian

(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 8=(7/6) (9) 10=(5+7+9) (11)=(10/4)

1 WAJIB 3.0.00.3.0.00.01.01.01 PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI PERKANTORAN

Frekuensi pelayanan administrasi perkantoran untuk mendukung kinerja dan tupoksi PD

3.0.00.3.0.00.01.01.01.01

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Frekuensi Penyediaan Jasa Surat Menyurat

60 bulan 12 12

12 100% 12

36

9

3.0.00.3.0.00.01.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Frekuensi Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik

60 bln 12 12 12 100% 12

36

9

3.0.00.3.0.00.01.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional

Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang tersedia jasa perijinan kendaraan

6 unit 7

6

6 100% 6

19

5

3.0.00.3.0.00.01.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan

Frekuensi Penyediaan Jasa Adminsitrasi Keuangan

60 bulan 12

12

12 100% 12

36

9

Page 25: PEMERINTAH KABUPATEN PASER DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN ... · Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser dalam suatu kerjasama yang sangat baik. Namun demikian, hasil penyusunan

Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser Tahun 2018

3.0.00.3.0.00.01.01.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Frekuensi Penyediaan jasa kebersihan kantor

60 bulan 0 0 0 100% 12

12

3

3.0.00.3.0.00.01.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Frekuensi Penyediaan ATK

60 bulan 12 12 12 100% 12 36

9

3.0.00.3.0.00.01.01.01.11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Frekuensi Penyediaan barang cetak dan penggandaan

60 bulan 12

12

12 100% 12

36

9

3.0.00.3.0.00.01.01.01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

60 bulan 12 12 12 100% 12 36

9

3.0.00.3.0.00.01.01.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Kantor

Jumlah penyediaan bahan bacaan

60 bulan 12

12

12 100% 12

36

9

3.0.00.3.0.00.01.01.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah makanan dan minuman kegiatan/rapat

640 Kotak 12

12

12 100% 12

36

9

3.0.00.3.0.00.01.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

Frekuensi mengikuti Rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah

60 bulan 12

12

12 100% 12

36

9

3.0.00.3.0.00.01.01.01.20 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Jumlah buku pelaporan Monev

1 dokume

n 1

1

1

100% 1 3

1

3.0.00.3.0.00.01.01.01.21 Monitoring dan Evaluasi usulan Hibah

Jumlah usulan yang diverifikasi 50

lembaga

20

20

20

100% 20

60

15 3.0.00.3.0.00.01.01.03 PRGRAM

PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

Frekuensi peningkatan disiplin aparatur

56 stel

3.0.00.3.0.00.01.01.03.01

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Jumlah pakaian dinas aparatur beserta perlengkapannya

56 stel -

56

56

100% 56

112

28

Page 26: PEMERINTAH KABUPATEN PASER DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN ... · Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser dalam suatu kerjasama yang sangat baik. Namun demikian, hasil penyusunan

Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser Tahun 2018

3.0.00.3.0.00.01.01.11 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Jumlah Aparatur yang meningkat pengetahuannya setelah mengikuti Bintek/Diklat

2 org

Bimtek/Diklat Perencanaan

Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek perencanaan

1 org -

1

1

100% 1

2

1

Bimtek/Diklat Kepegawaian dan kearsipan

Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek kepegawaian, kearsipan dan keuangan

1 org -

1

1

100% 1

2

1

3.0.00.3.0.00.01.01.02 PROGRAM

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana guna mendukung kinerja dan tupoksi

3.0.00.3.0.00.01.01.02.23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

Jumlah kendaraan dinas/jabatan yang terpelihara untuk menunjang kegiatan

1 Unit

1

1

1 100% 1

3

3

3.0.00.3.0.00.01.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara untuk menunjang kegiatan

5

unit

5

5

5 100% 5

15

3

3.0.00.3.0.00.01.01.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara

45 unit

3

3

3 100% 12

18

0

3.0.02.3.0.02.01.01.06 PROGRAM

PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Prosentase capaian kinerja instansi pemerintah

Page 27: PEMERINTAH KABUPATEN PASER DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN ... · Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser dalam suatu kerjasama yang sangat baik. Namun demikian, hasil penyusunan

Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser Tahun 2018

3.0.02.3.0.02.01.01.06.05 Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ( LKJiP)

Jumlah dokumen LKjIP

1

dokume

n

1

1

1

100% 1

3

3

3.0.02.3.0.02.01.01.06.06 Penyusunan Data Statistik sektoral

Jumlah Jenis Data Statistik Sektoral yang tersedia

4

Jenis

4

5

5 100% 5

14

4

3.0.02.3.0.02.01.01.06.07 Sistem informasi Database kebudayaan, pariwisata kepemudaan dan olahraga

Jumlah jenis database yang ada dan terupdate

5 jenis data

1

5

5

100% 5

11

2

3.0.02.3.0.02.01.01.06.08 Pengumpulan, Penyusunan dan Penyajian Data Usulan kegiatan Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

Jumlah Tersedianya prasarana Pengumpulan dan Pengolahan data usulan Kegiatan Disporapar

1

dokume

n

-

1

1

100% 1

2

2

2.0.02.2.0.02.01.01.15 PROGRAM

PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA

Jumlah media pemasaran pariwisata

2.0.02.2.0.02.01.01.15 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri

Frekuensi promosi pariwisata nusantarayang diikuti

2

kali -

2

2

100% 2

4

2

2.0.02.2.0.02.01.01.15.06

Koordinasi antar sektor pendukung pariwisata

Jumlah Objek wisata yang memiliki media Informasi promosi yang berkualitas

8

objek -

-

-

-

-

-

2.0.02.2.0.02.01.01.15.08 Pelatihan pemandu wisata terpadu

Jumlah pemandu wisata yang mengikuti pelatihan

92

org -

10

10

100% 10

20

0

2.0.02.2.0.02.01.01.15.09 Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata ( pembuatan bahan informasi )

Jenis media informasi ( Booklet, Leaflet, tas cendramata, banner,video profil, website, papan

3

Jenis media

-

5

5

100% 5

10

3

Page 28: PEMERINTAH KABUPATEN PASER DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN ... · Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser dalam suatu kerjasama yang sangat baik. Namun demikian, hasil penyusunan

Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser Tahun 2018

informasi)

2.0.02.2.0.02.01.01.16 PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA

Jumlah objek wisata potensial dikmbangkan dan dikelola

-

2.0.02.2.0.02.01.01.16. Pengembangan obyek pariwisata unggulan

Jumlah objek wisata yang dikelola dan terpenuhi sarana prasarananya

3

objek

3 -

-

-

3

1

2.0.02.2.0.02.01.01.16.06 Pengembangan Daerah Tujuan wisata

Jumlah obyek wisata yang dikelola dan tersedianya pemandu wisata disetiap obyek wisata

10

objek

10 10

10

100% 10

30

3

2.0.02.2.0.02.01.01.16. Pengembangan Jenis dan Paket Wisata

Jumlah paket wisata unggulan

2

paket -

-

-

-

-

-

1.13.1.13.01.01.16 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN

Peningkatan peran serta pemuda (usia 16-30) tahun dalam pembangunan

-

1.13.1.13.01.01.16.01 Pembinaan organisasi kepemudaan

Jumlah pemuda yang terbina 600 orang 100 100 100 100% 15

215

0

1.13.1.13.01.01.16.10 Pelatihan Kewirausahaan Pemuda

Jumlah wirausahawan muda 200 orang 105 15 15 100% 15

135

1

1.13.1.13.01.01.16.11 Pembentukan Paskibraka Jumlah pemuda yang berkarakter

703

orang

528 35 35 100% 35

598

1

1.13.1.13.01.01.16.12 Jambore Pemuda Jumlah pemuda yang mandiri

470

orang

320 30 30 100% 30

380

1

1.13.1.13.01.01.16.01 Revitalisasi gerakan Pramuka

Jumlah fasilitasi kegiatan Pramuka kegiata 0 0 0

Page 29: PEMERINTAH KABUPATEN PASER DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN ... · Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser dalam suatu kerjasama yang sangat baik. Namun demikian, hasil penyusunan

Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser Tahun 2018

1 n - - -

1.13.1.13.01.01.16.01 Pelatihan dasar kepemimpinan Pemuda

Jumlah pemuda yang memiliki jiwa kepemimpinan

30

orang -

0 0 0

-

-

1.13.1.13.01.01.16.01 Monitoring dan konsultasi program kepemudaan

Jumlah Laporan kegiatan kepemudaan yang di monitoring dan evaluasi

3

buku -

3 3 100% 10

13

4

1.13.1.13..01.01.18 PROGRAM UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA

Jumlah Pemuda yang sadar bahaya penyalahgunaan narkoba

-

1.13.1.13..01.01.18.03 Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda

Jumlah Pemuda yang mengikuti penyuluhan anti narkoba (upaya pengkaderan anti narkoba)

400

orang

30 30 30 100% 200

260

1

2.0.02.2.0.02.01.01.17 PROGRAM

PENGEMBANGAN KEMITRAAN

Jumlah lembaga mitra aktif yang bekerjasama

-

2.0.02.2.0.02.01.01.17.08 Peningkatan Peran Serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata

Jumlah pokdarwis yang terbentuk dan terbina pada masing-masing obyek - obyek wisata

15

klp 13 13 13 100% 13

39

3

2.0.02.2.0.02.01.01.17.10 Fasilitasi seleksi pemilihan putri pariwisata dan duta wisata

Jumlah hasil seleksi pemilihan putri pariwisata dan duta wisata

3

org 3 3 3 100% 3

9

3

2.0.02.2.0.02.01.01.17 Fasilitasi Pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata

1. jumlah pelaku industri yang dibentuk 2. Jumlah pelaku industri yang terbina

3

Lemba

ga 0 1 1 100% 3

4

1

2.0.02.2.0.02.01.01.17.10 Pendataan dan pembinaan terhadap pelaku usaha - usaha kepariwisataan

Jumlah pelaku usaha - usaha kepariwisataan yang terdata dan terbina (Hotel, Rumah makan, Spa, karaoke, café, billyard, pemancingan, Futsal,

10

dokumen 10 10 10 100% 10

30

3

Page 30: PEMERINTAH KABUPATEN PASER DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN ... · Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser dalam suatu kerjasama yang sangat baik. Namun demikian, hasil penyusunan

Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser Tahun 2018

Kolam renang, Travel )

2.0.02.2.0.02.01.01.17.10 Pengkajian Penyusunan Peraturan Bupati tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Jumlah Jasa Usaha wisata yang memiliki legalitas usaha 1

dokumen

0 1 1 100% 0

1

1

2.0.02.2.0.02.01.01.17.10 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Usaha Wisata

Jumlah Kegiatan Usaha Wisata yang dilakukan monitoring dan evaluasi

10

buku 0 0 0 100% 0 0 0

1.13.1.13.01.01.21 PROGRAM

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA

Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang terpelihara

1.13.1.13.01.01.21.01 Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga

Jumlah gedung olahraga yang dipelihara

4

venue 1

1

1

100% 1

3

1

1.13.1.13.01.01.21.02 Pendataan, registrasi dan Monev jenis sarana dan prasarana olahraga

Jumlah jenis sarana dan prasarana olahraga yang terdata ( Voli, Sepak bola, sepak takraw, Futsal, tenis lapangan, kolam renang, panjat tebing, bulu tangkis, futsal )

56

jenis

54

55

55 100% 56

165

3

1.13.1.13.01.01.21.06 Peningkatan Peran Dunia Usaha dalam pengembangan sarana dan prasarana olahraga

Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang dipelihara pihak swasta

12

venue

10

10

10 100% 10

30

3

1.13.1.13.01.01.20 PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA

Jumlah kegiatan Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

-

Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi

Frekuensi olahraga rekreasi yang melibatkan masyarakat

120

kali 0

24

24 100% 24

48

0

Page 31: PEMERINTAH KABUPATEN PASER DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN ... · Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser dalam suatu kerjasama yang sangat baik. Namun demikian, hasil penyusunan

Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser Tahun 2018

Peningkatan jumlah dan kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, dan teknisi olahraga

Jumlah pelatih, wasit / juri yang berkualitas dan berkompeten

20

org 0 0 0 100% 0 0 0

Pembinaan Olahraga yang berkembang di masyarakat

Frekuensi festival/lomba-lomba olahraga yang berkembang di masyarakat

21

kegiata

n 0 0 0 100% 4 4 0.19047619

Pemberian Penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi

Jumlah penghargaan yang diberikan kepada atlit dan pelatih yang berprestasi

155

penghar

gaan

54

0 0 100% 17

71

0

1.13.1.13.01.01.20.05 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga ( POR SD/MI Tk Kabupaten )

Frekuensi penyelenggaraan kompetesi olahraga pelajar dan prestasi di Tk Provinsi Kaltim

- PORKAB

1

kegiata

n 0

1

1

100% 1

2

2

- POR SD/MI

1

kegiata

n 0

1

1

100% 1

2

2

- Turnamen antar clup/pelajar 6

kegiata

n 0

4

4

100% 0

4

1

- POPPROV

1

kegiata

n 0 0 0 100% 1

1

1

1.13.1.13.01.01.20.06 Kerjasama peningkatan bagi insan olahragawan berbakat dan berprestasi dengan lembaga/instansi lainnya

Jumlah siswa/siswi yang berlatih dengan pihak ketiga (SKOI Kaltim )

20

org

16

16

16 100% 16

48

2

4.03.2.13.02.21 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah

-

Page 32: PEMERINTAH KABUPATEN PASER DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN ... · Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser dalam suatu kerjasama yang sangat baik. Namun demikian, hasil penyusunan

Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser Tahun 2018

DAERAH

4.03.2.13.02.21.17 Penyusunan Renja SKPD Jumlah Dokumen Renja

1

dokumen

1

1

1

100% 1

3

3

4.03.2.13.02.21.22 Evaluasi Renja SKPD Jumlah Laporan evaluasi Renja

1

dokumen

1

1

1

100% 1

3

3

4.03.2.13.02.21.44 Penyusunan Renstra SKPD

Jumlah dokumen Renstra

1

dokumen

1

1

1

100% 1

3

3

4.01.2.13.01.43 PROGRAM PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

Frekuensi Pelaksanaan SPIP

-

4.01.2.13.01.43.02 Pelaksanaan SPIP Jumlah kegiatan yang memiliki standar pelayanan

30

kegiata

n

30

30

38

100% 30

98

3

Page 33: PEMERINTAH KABUPATEN PASER DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN ... · Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser dalam suatu kerjasama yang sangat baik. Namun demikian, hasil penyusunan

Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser Tahun 2018

Lampiran T-II.2

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN

DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA

KABUPATEN PASER

No Indikator

SPM/Sta

ndar

nasional

IKK

Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan

Analisis 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019

1 Kunjungan wisata 20.725

orang

20.800

orang

21.327

orang

21.500

orang

21.753

orang

sebagian

besar

aksesibilitas

ke lokasi

obyek wisata

kurang

memadai

2 Kontribusi sektor

pariwisata terhadap

PDRB

70 juta 80 juta 85 juta 90 juta 95 juta

3 Jumlah Pokdarwis yang

berperan aktif

13

13

13

14

15

4 Jumlah lembaga mitra

dan pelaku usaha

pariwisata

1

1

2

2

3

5 Jumlah pemuda yang

berprestasi

100

100

100

100

100

Page 34: PEMERINTAH KABUPATEN PASER DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN ... · Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser dalam suatu kerjasama yang sangat baik. Namun demikian, hasil penyusunan

Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser Tahun 2018

6 Jumlah pemuda yang

berwirausaha

15

15

15

25

25

7 Jumlah cabang

olahraga tertentu yang

berprestasi

15

20

25

30

37

8 Jumlah atlit yang

berprestasi

54

55

55

55

56

9 Persentase

penyelenggaraan

Program dan pelaporan

98% 98% 98% 98% 98%

10 Persentase aset

berkondisi baik

95% 95% 95% 95% 95%

11 Persentase

penyelenggaraan

Penyusunan Dokumen

Perencanaan dan

penganggaran

98% 98% 98% 98% 98%

Page 35: PEMERINTAH KABUPATEN PASER DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN ... · Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser dalam suatu kerjasama yang sangat baik. Namun demikian, hasil penyusunan

Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser Tahun 2018

Rekapitulasi Rencana Kerja dan Anggaran Belanja Langsung

Menurut Program dan Kegiatan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2018

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Frekuensi pelayanan administrasi perkantoran untuk mendukung kinerja dan tupoksi PD

424,710,500.00

2.13.2.13.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Frekuensi Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Tana Paser 50 lembar materai

300,000.00

2.13.2.13.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Frekuensi Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik

Tana Paser 12 bln 27.480.000,00

2.13.2.13.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional

Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang tersedia jasa perijinan kendaraan

Tana Paser 6 unit mobil 10,300,000.00

2.13.2.13.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Frekuensi Penyediaan Jasa Adminsitrasi Keuangan

Tana Paser 12 bulan 134,604,000.00

Pengadaan Bahan dan Sarana Kebersihan Gedung Kantor

Frekuensi Penyediaan jasa kebersihan kantor

Tana Paser 12 bulan 16,576,000.00

2.13.2.13.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Frekuensi Penyediaan ATK

Tana Paser 12 bulan 17,416,500.00

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Frekuensi Penyediaan barang cetak dan penggandaan

Tana Paser 12 bulan 8,550,000.00

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Tana Paser 3 unit 17,000,000.00

Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah makanan dan minuman kegiatan/rapat

Tana Paser 400 kotak 8,000,000.00

Page 36: PEMERINTAH KABUPATEN PASER DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN ... · Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser dalam suatu kerjasama yang sangat baik. Namun demikian, hasil penyusunan

Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser Tahun 2018

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Frekuensi mengikuti Rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah

Dalam dan luar daerah

12 bulan 148,500,000.00

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah buku pelaporan Monev

Dalam dan luar daerah

1 dok 35,984,000.00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tersedianya sarana dan prasarana guna mendukung kinerja dan tupoksi

42,500,000.00

Pemeliharaan Rutin /berkala mobil jabatan Jumlah mobil jabatan yang terpelihara untuk menunjang kegiatan

Tana Paser 1 unit 6,000,000.00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara untuk menunjang kegiatan

Tana Paser 5 Unit 34,500,000.00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara

Tana Paser 3 unit 2,000,000.00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Frkuensi capaian kinerja instansi pemerintah

37,619,650.00

Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ( LKjIP)

Jumlah dokumen LKjIP Tana Paser 1 dok 1,000,000.00

Penyusunan Data Statistik Sektoral Jumlah jenis Data Statistik Sektoral Tana Paser 4 jenis 7,053,000.00

Page 37: PEMERINTAH KABUPATEN PASER DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN ... · Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser dalam suatu kerjasama yang sangat baik. Namun demikian, hasil penyusunan

Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser Tahun 2018

Sistem Informasi Data Base Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

Jumlah jenis database yang ada dan terupdate

Tana Paser 5 jenis 15,351,650.00

Pengumpulan, Penyusunan dan penyajian data usulan kegiatan pemuda, olahraga dan pariwisata

Jumlah prasarana pengumpulan dan pengolahan data usulan kegiatan porapar

Tana paser 1 Dokumen 14,215,000.00

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah

13,500,000.00

Evaluasi Renja SKPD Jumlah Dokumena Evaluasi Renja Tana Paser 1 Dokumen 7,575,000.00

Penyusunan Renja PD Jumlah Dokumen Renja SKPD Tana Paser 1 dokumen 5,925,000.00

Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Frekuensi pelaksanaan SPIP 9,440,000.00

Pelaksanaan SPIP Jumlah kegiatan yang memiliki standar pelayanan

Tana Paser 30 kegiatan 9,440,000.00

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Jumlah Media Pemasaran Pariwisata 3 Jenis 72,920,000.00

Koordinasi dengan sektor Pendukung Pariwisata

Jumlah event Kepariwisataan Tana Paser 1 keg 30,895,000.00

Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pemasaran pariwisata

Jumlah Jenis media informasi tana paser 3 jenis 42,025,000.00

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Jumlah objek wisata potensial 10 objek 501,150,000.00

Page 38: PEMERINTAH KABUPATEN PASER DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN ... · Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser dalam suatu kerjasama yang sangat baik. Namun demikian, hasil penyusunan

Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser Tahun 2018

Pengembangan Daerah Tujuan Wisata Jumlah obyek wisata yang dikembangkan Tana Paser 3 obyek 501,150,000.00

Program Pengembangan Kemitraan Jumlah lembaga mitra aktif yang bekerjasama

1 lembaga 135,244,000.00

Pengembangan dan Penguatan Informasi Data Base

Data Jumlah pelaku usaha kepariwisataan tana paser 1 dok 65,055,000.00

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata

Jumlah pokdarwis yang terbentuk dan terbina pada masing-masing objek wisata

Tana Paser 13 klp (7 org) 54,604,000.00

Pengkajian Penyusunan Peraturan Bupati Paser tentang TDUP

Jumlah Jasa Usaha yang memiliki legalitas

tana Paser 1 dok 8,225,000.00

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Frekuensi Peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan

985,616,000.00

Pembinaan Organisasi kepemudaan jumlah pemuda yang terbina Tana Paser 100 orang 149,200,000.00

Pelatihan Kewirausahaan pemuda Jumlah usahawan muda

Tana Paser 15 orang 49,831,000.00

PASKIBRAKA Jumlah pemuda yang berkarakter

tana paser 35 orang 663,060,000.00

Jambore Pemuda Jumlah Pemuda yang mandiri

tana paser 30 orang 123,525,000.00

Program upaya pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

Jumlah pemuda yang sadar bahaya penyelahgunaan narkoba

47,289,000.00

Pemberian Penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi Pemuda

Jumlah pemuda yang mengikuti penyuluhan anti narkoba (upaya pengkaderan anti narkoba)

tana paser 200 orang 47,289,000.00

Page 39: PEMERINTAH KABUPATEN PASER DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN ... · Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser dalam suatu kerjasama yang sangat baik. Namun demikian, hasil penyusunan

Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser Tahun 2018

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Jumlah kegiatan pembinaan dan pemasyarakatan olahraga

589,575,000.00

Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga ( POPKAB,POR SD/MI Tk Kabupaten, turnamen antar club,POPPROV )

Frekuensi Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga

dalam dan luar daerah

3 Kegiatan 560,525,000.00

Kerjasama Peningkatan olahraga berbakat dan berprestasi dengan lembaga lainnya

Jumlah siswa/i yang berlatih dengan pihak ketiga (SKOI)

luar daerah 16 orang 29,050,000.00

Program Peningkatan sarana dan prasarana olahraga

Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang terpelihara

144,942,000.00

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga

jumlah gedung olahraga yang dipelihara tana paser 1 venue 144,942,000.00

BELANJA LANGSUNG 3,004,506,150.00

BELANJA TIDAK LANGSUNG 4,249,646,654.00

T O T A L KESELURUHAN 7,254,152,804.00

Tana Paser, Pebruari 2018

Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga & Pariwisata

Ir. H. Ishak, M.Si

NIP 19601010 198703 1 019

Page 40: PEMERINTAH KABUPATEN PASER DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN ... · Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser dalam suatu kerjasama yang sangat baik. Namun demikian, hasil penyusunan

Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser Tahun 2018

Lampiran T-III.1

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA

TUJUAN SASARAN INDIKATOR

TARGET KINERJA

INDIKATOR

SASARAN PADA

TAHUN

2018 2019

Mengembangkan destinasi pariwisata Meningkatkan destinasi pariwisata 1 Jumlah kunjungan wisatawan 20.800 orang

21.327 orang

berbasis Masyarakat yang mampu menarik wisatawan, 2 Kontribusi PAD dari sektor pariwisata 80 juta 85 Juta

meningkatkan kunjungan wisatawan,

dan meningkatnya kemitraan

masyarakat dan kontribusi PAD

dari sektor pariwisata

Meningkatkan Peran serta kepemudaan Meningkatnya peran serta pemuda 1 Jumlah pemuda yang berprestasi 100 org 100 org

(usia 16-30 th) dalam pembangunan

2 Jumlah pemuda yang berwirausaha 15 org 15 org

Meningkatkan kualitas keolahragaan melalui pembibitan, pembinaan olahraga menuju prestasi dan kesejahteraan

Meningkatnya prestasi olahraga 1 Jumlah cabang olahraga tertentu yang berprestasi

20/202 25/202

2 Jumlah atlit yang berprestasi 55/3 55/3

Page 41: PEMERINTAH KABUPATEN PASER DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN ... · Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser dalam suatu kerjasama yang sangat baik. Namun demikian, hasil penyusunan

Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser Tahun 2018

Meningkatkan akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, aset dan kepegawaian

Meningkatnya kualitas tata adminitrasi dan pengelolaan keuangan

1 Persentase Penyelenggaraan Program dan Pelaporan

98% 98%

2 Persentase Aset berkondisi Baik 95% 95%

Meningkatkan kualitas sinergi perencanaan

Meningkatnya sinergi antara dokumen

Persentase Penyelenggaraan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

98% 98%

perencanaan dan penganggaran

Page 42: PEMERINTAH KABUPATEN PASER DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN ... · Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser dalam suatu kerjasama yang sangat baik. Namun demikian, hasil penyusunan

Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser Tahun 2018

Lampiran T.-II.4

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2018

KABUPATEN PASER

Berdasarkan Usulan Musrenbang Kecamatan

DINAS PEMUDA , OLAHRAGA DAN PARIWISATA

No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Vol Catatan

1 Pengelolaan Objek Wisata "

Goa Tangki"

Desa/ Kel Muara

Langon

Jumlah Objek wisata yang

dikembangkan 1 Paket

2 Peningkatan fasilitas objek

wisata "Doyam Serian" Desa/Kel Modang

Jumlah Objek Wisata yang

dikembangkan 1 Paket

3 Penataan Objek Wisata Desa

Lempesu Des/Kel Lempesu

Jumlah Objek wisata yang

dikembangkan 1 Paket

4 Penyiringan Lapangan Bola Desa/Kel Teluk

Waru Jumlah sarana dan prasarana

olahraga yang terpelihara 120 Meter