PEMERINTAH KABUPATEN PASER DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN ... · Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata...
Transcript of PEMERINTAH KABUPATEN PASER DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN ... · Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata...
PEMERINTAH KABUPATEN PASER DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018
Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser Tahun 2018
KATA PENGANTAR
Dalam rangka mengembangkan potensi kepemudaan, olahraga dan
pariwisata agar lebih berkualitas, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
Kabupaten Paser selaku penanggungjawab tekhnis penyelenggaraan
pembangunan daerah dalam bidang Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
berkewajiban menyusun Rencana Kerja Tahun 2018 yang pada hakikatnya
merupakan rancangan agenda kerja tahunan dalam rangka melaksanakan tugas
dan fungsi SKPD sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD Tahun 2018 ini berpedoman pada Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Paser yang berfungsi sebagai dokumen
perencanaan pembangunan tahunan dan mengacu pada Renja tahun sebelumnya
dan Renstra SKPD Tahun 2016 - 2021 serta usulan program dan kegiatan hasil
Musyarawarah Rencana Pembangunan Kecamatan. Dokumen Perencanaan ini merupakan
janji yang harus ditunaikan.
Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser berkomitmen
untuk membangun Kabupaten Paser melalui tugas pokok dan fungsinya yang
diamanatkan oleh Peraturan Bupati Paser berhasil menyusun Rencana Kerja (RENJA)
SKPD tahun 2018 yang fokus dalam pengembangan dan peningkatan
potensi pemuda, olahraga dan pariwisata di Kabupaten Paser.
Tugas membangun daerah dalam bidang kepemudaan, keolahragaan
dan kepariwisataan kedepan adalah tugas bersama, bukan merupakan tugas
pemerintah semata. Oleh karena itu dibutuhkan partisipasi dan sinergi dari
masyarakat luas dan kerja keras tanpa pamrih.
Penyusunan Renja 2018 ini tidak terlepas dari peran serta seluruh Pegawai
Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser dalam suatu kerjasama
yang sangat baik. Namun demikian, hasil penyusunan dokumen ini tentu saja masih
jauh dari sempurna. Oleh karena itu saran dari semua pihak dalam penyempurnaan
dokumen ini sangat kami harapkan.
Akhirnya, semoga Rencana Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
Kabupaten Paser Tahun 2018 ini dapat bermanfaat sebagai acuan agenda kerja
tahunan pembangunan pemuda, olahraga dan pariwisata di Kabupaten Paser.
Tana Paser, Pebruari 2018
Kepala Dinas Pemuda, Olahraga & Pariwisata
Kabupaten Paser
Ir. H. Ishak, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 19601010 198703 1 019
Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser Tahun 2018
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018, merupakan
bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi
mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
(Renja Perangkat Daerah) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar
penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah, serta untuk
mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana
yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun
2018.
Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan,
program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh
pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi
masyarakat. Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada
kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Renja
mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku
pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut :
1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan
pembangunan Daerah dalam satu tahun;
Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser Tahun 2018
2. Menciptakan kepastian kebijakan , karena merupakan komitmen
pemerintah.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati
Paser Nomor 64 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda,
Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Paser yang mempunyai tugas pokok
melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kepemudaan,
keolahragaan, pengembangan kepariwisataan serta bina usaha dan produk
wisata sesuai dengan prinsip otonomi daerah dan tugas pembantuan.
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai
berikut :
a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan operasional di bidang
kepemudaan, keolahragaan, pengembangan kepariwisataan serta bina
usaha dan produk wisata sesuai dengan rencana strategis Pemerintah
Daerah;
b. penetapan kebijakan di bidang Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;
c. pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang kepemudaan,
keolahragaan, pengembangan kepariwisataan serta bina usaha dan produk
wisata, sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang
ditetapkan Pemerintah;
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas
dan fungsinya;dan
e. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan.
Dalam perencanaan pembangunan di bidang kepemudaan, olahraga
dan pariwisata tujuan yang ingin dicapai harus benar-benar direncanakan
dengan matang, pengkajian yang akurat dan tolok ukur indikator kinerja yang
Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser Tahun 2018
tepat sehingga menghasilkan output program dan kegiatan yang terukur dan
berkualitas.
Rencana Kerja di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata sebagai
penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten
Paser merupakan sebuah dokumen perencanaan sektoral berskala daerah yang
disusun secara sistematis dalam rangka menata perbaikan, pembaharuan dan
peningkatan dalam bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata dengan
berpedoman pada arah kebijakan yang tertuang dalam peraturan daerah.
1.2 LANDASAN HUKUM
Landasan hukum dalam penyusunan Renja Tahun 2018 Dinas Pemuda,
Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Paser sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan
Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi
Publik;
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser Tahun 2018
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntasi
Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
15. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Paser Tahun 2005-
2025.
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dan tujuan menjelaskan maksud dan tujuan dari penyusunan
Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser Tahun 2018.
Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser Tahun 2018
1.3.1 Maksud
Penyusunan Renja ini dimaksudkan untuk mengetahui dan
mendokumenkan perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi
program-program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Pemuda,
Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser pada tahun 2018 dengan dukungan
pembiayaan dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dengan
harapan dapat mendorong partisipasi masyarakat.
1.3.2 Tujuan
Tujuan dari penyusunan Renja Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten
Paser Tahun 2018, yaitu:
1. Tersusunnya tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja,
serta pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Pemuda, Olahraga
dan Pariwisata Kabupaten Paser;
2. Terwujudnya keselarasan perencanaan lima tahunan dengan perencanaan
tahunan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser
Kabupaten Paser;
3. Terwujudnya keselarasan antara dokumen perencanaan tahunan Perangkat
Daerah dengan dokumen perencanaan tahunan daerah (RKPD); dan
4. Terwujudnya dasar yang kokoh bagi keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan dan penganggaran.
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN
Rencana Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten
Paser tahun 2018 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:
Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser Tahun 2018
BAB I PENDAHULUAN
Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan
renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser, agar
substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.
1.1 Latar Belakang
Memuat tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan
Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat
Daerah dengan Dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah
dengan Renja.
1.2 Landasan Hukum
Menguraikan apa yang menjadi landasan di dalam penyusunan
Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser
Tahun 2018.
1.3 Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari
penyusunan Renja Perangkat Daerah.
1.4 Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat
Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA Perangkat Daerah TAHUN LALU
Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja
Perangkat Daerah Tahun lalu (tahun-2) dan perkiraan capaian tahun
berjalan (tahun-1).
2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan
capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2 Analisis Kinerja pelayanan Perangkat Daerah
Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser Tahun 2018
2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas
pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan
fungsi Perangkat Daerah
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas
rumusan isu-isu penting penting penyelenggaraan Tugas dan
Fungsi Perangkat Daerah
3.3 Program dan Kegiatan
Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan
terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar
mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.
BAB IV PENUTUP
Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian
baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak
lanjut.
Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser Tahun 2018
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses
evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauhmana proses
perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah dan
permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan
pembangunan daerah tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai
bahan masukan untuk menentukan kebijakan perencanaan pembangunan di
tahun mendatang.
Jenis program dan kegiatan yang direncanakan dalam Renja Perangkat
Daerah terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah
antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota, yang meliputi 41 urusan pemerintah, yang terdiri dari 15 (lima
belas) urusan wajib dan 26 (dua enam) urusan pilihan.
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN
PARIWISATA KABUPATEN PASER TAHUN LALU DAN CAPAIAN
RENSTRA SKPD
Evaluasi pelaksanaan renja Perangkat Daerah tahun lalu dan pencapaian
kinerja Renstra Perangkat Daerah ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana
kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya.
Kajian (review) terhadap evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu (tahun n-2) dan
perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) dikaitkan dengan pencapaian
Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser Tahun 2018
target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan
pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada Tabel T-II.1 pada
Lampiran.
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah
Pemuda, olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Paser berdasarkan indikator yang
telah ditetapkan pada periode sebelumnya yang mengacu kepada uraian tugas
pokok, fungsi dan struktur organisasi, pelaksanaan kapasitas pelayanan
Perangkat Daerah Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Paser.
Keberhasilan kinerja Perangkat Daerah dapat dilihat dari pencapaian indikator
yang telah ditetapkan. Keberhasilan kinerja pelayanan Dinas Pemuda, Olah Raga
dan Pariwisata Kabupaten Paser dapat dilihat pada tabel T.II.2 pada Lampiran.
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN PERANGKAT DAERAH
Berdasarkan identifikasi analisis terhadap kinerja pelayanan Pemuda,
Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Paser, permasalahan dan hambatan dalam
penyelengaraan tugas dan fungsi, capaian terhadap visi dan misi kepala daerah,
capaian program nasional, tantangan dan peluang maka ditentukan isu strategis
Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Paser sebagai berikut:
1. Aksesibilitas transportasi ( jalan ) menuju obyek wisata kurang memadai;
Pada dasarnya salah satu alasan wisatawan mengunjungi suatu obyek wisata
adalah karena mudahnya menjangkau kawasan atau obyek;
2. Rendahnya ketersediaan prasarana dan sarana pada obyek wisata.
Ketersediaan sarana prasarana ini menyangkut kenyamanan dan penyediaan
sesuatu yang tertata baik untuk memenuhi kebutuhan wisatawan akan
kenangan dan keindahan (sapta pesona) dalam menikmati obyek wisata;
Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser Tahun 2018
3. Lembaga mitra kepariwisataan belum bersinergi dengan instansi terkait
dalam pengelolaan kepariwisataan;
4. Minimnya upaya promosi tentang kepariwisataan;
5. Transformasi ekonomi pasca tambang dan migas;
6. Masih lemahnya pengembangan dan pelestarian nilai – nilai budaya Paser;
7. Fasilitas dan sarana penyelenggaraan festival seni dan budaya minim dan
terbatas;
8. Peran serta kepemudaan dalam pembangunan belum sepenuhnya terlihat;
9. Upaya sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba belum maksimal;
10. Minimnya sarana dan prasarana olahraga yang terdata serta
pemeliharaannya.
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk
membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan
kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja
pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Pemuda,
Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Paser, dengan arahan kepala daerah
terkait prioritas program dan kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk
Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Paser berdasarkan
Rancangan Awal RKPD.
Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dijabarkan pada tabel.T-II.3
pada Lampiran.
2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT
Penelaahan usulan program pada sub bab ini menguraikan kajian
usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang merupakan kegiatan
Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser Tahun 2018
menjaring aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku
kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan
pembangunan tahun 2018, yang sesuai dengan tugas dan fungsi dari Dinas
Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata.
Kajian usulan program dan kegiatan merupakan usulan para pemangku
kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan
kepada masyarakat, LSM, dan asosiasi-asosiasi. Informasi tersebut diperoleh
melalui penelitian lapangan terhadap keinginan masyarakat dan pengamatan
pelaksanaan Musrenbang Kabupaten.
Penelaahan/review hasil usulan program dan kegiatan dari masyarakat
disajikan dalam Tabel T.II.4 pada Lampiran.
Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser Tahun 2018
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM
DAN KEGIATAN
Pada bab ini menguraikan tentang tujuan, sasaran, program dan
kegiatan Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Tahun 2018 beserta
prognosis. Sebelum merumuskan tujuan, sasaran program dan kegiatan terlebih
dahulu melakukan telaahan terhadap kebijakan nasional. Fungsi dari telaahan
tersebut adalah untuk mempedomani kebijakan-kebijakan nasional yang akan
dilaksanakan di daerah.
3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN KEBIJAKAN
PERANGKAT DAERAH
a. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Kebijakan Nasional merupakan kebijakan pemerintah secara
umum, penyusunan Kebijakan Nasional diperlukan untuk
menyelaraskan Perencanaan Nasional dengan potensi sumber daya
yang ada, sehingga akan terwujud pembangunan yang efisien, efektif
dan berhasil guna.
Kebijakan umum disusun sebagai bagian dari strategi untuk
mencapai tujuan dan sasaran dalam mewujudkan Visi dan Misi Daerah
guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, layanan publik dan
daya saing sebagaimana amanat otonomi daerah, serta meningkatkan
semangat persatuan dan kesatuan bangsa dalam mewujudkan
harmonisasi kehidupan serta mewujudkan supremasi hukum dalam
menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser Tahun 2018
Kebijakan merupakan pedoman pelaksanaan serta tindakan-
tindakan tertentu yang mengandung persepsi dan tekanan khusus
yang diperlukan dalam mencapai tujuan dan sasaran, perumusan tidak
lepas dari penilaian keterkaitan Visi, Misi dan isu-isu strategis yang
telah ditentukan.
Program merupakan penjabaran dari kebijakan secara
menyeluruh yang akan dilaksanakan setiap Dinas dan lembaga teknis
Daerah secara terintegrasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki,
program juga merupakan salah satu elemen perencanaan strategis
bagi tercapainya kebijakan yang telah ditetapkan kemudian dijabarkan
kedalam kegiatan-kegiatan, yang perlu dicermati adalah prioritas dan
sasaran pembangunan nasional yang terkait dengan pembangunan
seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan,
kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan,
infrastuktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup
dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan
pasca konflik, kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknologi, politik dan
keamanan.
Selain prioritas tersebut terdapat juga 3 fokus program yang
dikeluarkan oleh pemerintah pusat, yaitu:
a. Program pro rakyat;
b. Program keadilan untuk semua; dan
c. Program pencapaian tujuan pembangunan millinium
(MDG’s)
Selain itu, pemerintah pusat juga menerbitkan Masterplan
Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)
yang mengedepankan pendekatan not business as usual, melibatkan
Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser Tahun 2018
seluruh pemangku kepentingan dan terfokus pada prioritas yang
konkrit dan terukur. Namun demikian, MP3EI tetap merupakan bagian
integral dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
Langkah-langkah terobosan yang tertuang di dalam strategi dan
kebijakan MP3EI dirumuskan dengan memperhatikan sejumlah
prasyarat yang diperlukan. Selain itu juga dikembangkan strategi yang
terdiri dari atas 3 (tiga) pilar utama berdasarkan visi dan misi yang telah
ditetapkan, yang strategi peningkatan potensi wilayah melalui
pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di dalam koridor ekonomi,
strategi memperkuat konektivitas nasional, serta strategi meningkatkan
kapasitas Sumber Daya Manusia dan IPTEK. Prasyarat serta berbagai
strategi pengembangan tersebut akan sangat mempengaruhi
keberhasilan pelaksanaan MP3EI. Berdasarkan ketiga strategi yang
telah ditetapkan, disusun rencana pembangunan 6 koridor ekonomi
yang multiplier effect-nya dapat dirasakan di seluruh wilayah tanah air.
b. Telahaan terhadap Kebijakan Provinsi Kalimantan Timur
Kabupaten Paser merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Timur, oleh
karena itu keberhasilan pembangunan Kalimantan Timur juga sangat
dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan di Kabupaten Paser. Untuk
itu pembangunan di Kabupaten Paser perlu disinkronkan dengan
pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan hal tersebut,
maka dalam penyusunan Renja ini, Dinas Porapar perlu melakukan
telahaan terhadap RPJMD Provinsi Kalimantan Timur.
Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tentang
RPJMD 2013-2018 Provinsi Kalimantan Timur, maka prioritas
pembangunan Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:
Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser Tahun 2018
1. Diperlukannya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang
mandiri dan berdaya saing
2. Diperlukannya pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing berbasis
masyarakat dengan menggunakan sumber daya serta energi yang
terbarukan. Pertumbuhan ekonomi ini dapat dijalankan dengan
penerapan konsep ekonomi hijau
3. Diperlukannya peningkatan infrastruktur dasar yang berkualitas bagi
masyarakat secara merata
4. Diperlukannya peningkatan tata kelola pemerintahan yang
profesional, transparan dan berorientasi pada pelayanan publik
5. Diperlukannya kualitas lingkungan yang baik dan sehat serta
berperspektif perubahan iklim
Oleh karena itu perencanaan pembangunan yang disusun oleh Dinas
Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Paser harus disinkronkan
sehingga dapat mendukung pencapaian prioritas pembangunan Provinsi
Kalimantan Timur.
c. Telaahan Terhadap Kebijakan Perangkat Daerah
Telaahan kebijakan Perangkat Daerah untuk mengakomodir dari kebijakan
nasional dan kebijakan provinsi yang akan dilaksanakan di daerah yang
mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam
RPJMN, maupun yang dirumuskan dalam RKP (rancangan awal).
Sebagaimana Visi Bupati dan Wakil Bupati untuk RPJMD 2016-2021 adalah
“Terwujudnya Kabupaten Paser Yang Maju, Mandiri, Sejahtera, dan
Berkeadilan”.
Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut :
1. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur, Transportasi, Energi,
Telekomunikasi, Air bersih dan pemukiman.
Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser Tahun 2018
2. Meningkatkan Pelayanan dasar di bidang Pendidikan dan Kesehatan.
3. Memperkuat Fiondasi Perekonomian berbasis potensi lokal dan
berkelanjutan.
4. Meningkatkan Kualitas Tatakelola Pemerintahan.
5. Memperkuat Kohesifitas sosial, budaya, adat dan istiadat local.
3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN
PARIWISATA
Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis
yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan
pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi
dasar penyusunan arsitektur kinerja Dinas Pemuda, Olah Raga dan
Parwisata selama lima tahun.
Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pemuda, Olah Raga dan
Pariwisata 2016-2021, maka telah ditetapkan visi Dinas Porapar Kab. Paser
yaitu:
‘Terwujudnya Pemuda yang mandiri, masyarakat olahraga yang
berprestasi dan pariwisata yang kreatif “
Penjelasan Visi berdasarkan arti kata:
Pemuda dalam hal ini adalah masyarakat yang berusia 16 s/d 30 tahun
Masyarakat Olahraga adalah Masyarakat yang melaksanakan segala
kegiatan yang sistematis
Mandiri adalah mampu bertahan hidup tanpa ketergantungan kepada
orang lain
Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser Tahun 2018
Berprestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai dalam setiap
kegiatan
Pariwisata adalah keseluruhan kegiatan proses dan kaitan-kaitan yang
berhubungan dengan perjalanan dan persinggahan orang-orang di luar
tempat tinggalnya serta tidak dengan maksud mencari nafkah
Kreatif adalah daya cipta atau proses mental yang melibatkan
pemunculan gagasan atau konsep baru.
Dengan demikian penjabaran visi berdasarkan arti kata tersebut di atas
adalah:
Menggerakkan pemuda dan masyarakat olahraga dengan menumbuhkan
jiwa besar, tidak bergantung pada siapapun serta dengan upaya yang
maksimal untuk berperan serta dalam mengisi pembangunan
Bersaing dengan daerah wisata lain dengan mengembangkan pariwisata
yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dengan gagasan
yang kreatif dan inovatif dalam menggali potensi dan mengelola objek
wisata dengan menggali potensi objek wisata yang ada.
Berdasarkan Visi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata 2016 -2021
tersebut, disusun Misi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata 2016 - 2021
sebagai berikut :
1. Meningkatkan peran serta kepemudaan melalui proses penyadaran,
pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan;
2. Meningkatkan prestasi olahraga melalui pemasyarakatan olahraga;
3. Membangun masyarakat Pariwisata yang berorientasi pada ecotourism;
4. Mewujudkan tata kelola administrasi perencanaan dan keuangan untuk
mendukung peningkatan pelayanan dalam kepemudaan, keolahragaan
dan kepariwisataan.
Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser Tahun 2018
Adapun tujuan yang ingin di capai dan sasaran-sasaran dalam
mewujudkan tujuan-tujuan tersebut beserta target indikator sasaran pada
Renja Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata tahun 2018 beserta
prognosis tahun berikutnya dapat dilihat pada tabel T-III.
3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN
Program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan
dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk
mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Program
dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu
untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah guna
mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan,
diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang
dihadapi, menjawab tantangan pembangunan, serta memaksimalkan
peluang yang ada.
Program dan kegiatan Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
Kabupaten Paser yang direncanakan untuk Periode Tahun 2018 beserta
prognosisnya disajikan pada Tabel T.III.2.
3.4 RENCANA PENDANAAN
Untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, maka dalam
menunjang Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan, Dinas Pemuda,
Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser mengalokasikan rencana
Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2018 yang bersumber dari dana APBD
Kabupaten sebesar Rp. 7.254.152.804,00 .
Rencana pendanaan tersebut selengkapnya dituangkan dalam
program dan kegiatan melalui matrik rencana program dan kegiatan SKPD
Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser Tahun 2018
Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser Tahun 2018
(terlampir).
Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser Tahun 2018
BAB IV
PENUTUP
Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
Kabupaten Paser tahun 2018 ini merupakan dokumen perencanaan yang
disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda, Olah Raga dan
Pariwisata Kabupaten Paser Tahun 2016-2021, yang merupakan rangkaian
rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang
ingin dicapai pada akhir tahun 2018.
Rencana Kerja memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang
harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka
pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda,
Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten.
Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang
dimiliki Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten, penyusunan Renja
diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan
perkembangan lingkungan strategis baik di intern Dinas Pemuda, Olah Raga
dan Pariwisata Kabupaten maupun di lingkup daerah.
Dengan tersusunnya Renja Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten
tahun 2018 ini diharapkan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran
pembangunan di dalam dokumen RKPD dalam rangka mencapai visi Kepala
Daerah
periode 2016-2021 yaitu: “Terwujudnya Kabupaten Paser Yang Maju,
Mandiri, Sejahtera, dan Berkeadilan”.
Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser Tahun 2018
Lampiran T-
II.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA DISPORAPAR
SAMPAI DENGAN TAHUN 2017
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Target capaian kinerja Renstra
Tahun 2021
Realisasi target kinerja
hasil program dan
keluaran kegiatan
Tahun 2016
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2017
Target program/kegiatan
Renja Tahun 2018
Perkiraan realisasi capaian target
program/kegiatan Renstra s/d tahun 2018
Target Realisasi Tingkat realisasi (%)
Realisasi capaian
Tingkat capaian
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 8=(7/6) (9) 10=(5+7+9) (11)=(10/4)
1 WAJIB 3.0.00.3.0.00.01.01.01 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
Frekuensi pelayanan administrasi perkantoran untuk mendukung kinerja dan tupoksi PD
3.0.00.3.0.00.01.01.01.01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Frekuensi Penyediaan Jasa Surat Menyurat
60 bulan 12 12
12 100% 12
36
9
3.0.00.3.0.00.01.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Frekuensi Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik
60 bln 12 12 12 100% 12
36
9
3.0.00.3.0.00.01.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang tersedia jasa perijinan kendaraan
6 unit 7
6
6 100% 6
19
5
3.0.00.3.0.00.01.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Frekuensi Penyediaan Jasa Adminsitrasi Keuangan
60 bulan 12
12
12 100% 12
36
9
Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser Tahun 2018
3.0.00.3.0.00.01.01.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Frekuensi Penyediaan jasa kebersihan kantor
60 bulan 0 0 0 100% 12
12
3
3.0.00.3.0.00.01.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Frekuensi Penyediaan ATK
60 bulan 12 12 12 100% 12 36
9
3.0.00.3.0.00.01.01.01.11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Frekuensi Penyediaan barang cetak dan penggandaan
60 bulan 12
12
12 100% 12
36
9
3.0.00.3.0.00.01.01.01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
60 bulan 12 12 12 100% 12 36
9
3.0.00.3.0.00.01.01.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Kantor
Jumlah penyediaan bahan bacaan
60 bulan 12
12
12 100% 12
36
9
3.0.00.3.0.00.01.01.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah makanan dan minuman kegiatan/rapat
640 Kotak 12
12
12 100% 12
36
9
3.0.00.3.0.00.01.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
Frekuensi mengikuti Rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah
60 bulan 12
12
12 100% 12
36
9
3.0.00.3.0.00.01.01.01.20 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Jumlah buku pelaporan Monev
1 dokume
n 1
1
1
100% 1 3
1
3.0.00.3.0.00.01.01.01.21 Monitoring dan Evaluasi usulan Hibah
Jumlah usulan yang diverifikasi 50
lembaga
20
20
20
100% 20
60
15 3.0.00.3.0.00.01.01.03 PRGRAM
PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
Frekuensi peningkatan disiplin aparatur
56 stel
3.0.00.3.0.00.01.01.03.01
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Jumlah pakaian dinas aparatur beserta perlengkapannya
56 stel -
56
56
100% 56
112
28
Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser Tahun 2018
3.0.00.3.0.00.01.01.11 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
Jumlah Aparatur yang meningkat pengetahuannya setelah mengikuti Bintek/Diklat
2 org
Bimtek/Diklat Perencanaan
Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek perencanaan
1 org -
1
1
100% 1
2
1
Bimtek/Diklat Kepegawaian dan kearsipan
Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek kepegawaian, kearsipan dan keuangan
1 org -
1
1
100% 1
2
1
3.0.00.3.0.00.01.01.02 PROGRAM
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana guna mendukung kinerja dan tupoksi
3.0.00.3.0.00.01.01.02.23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
Jumlah kendaraan dinas/jabatan yang terpelihara untuk menunjang kegiatan
1 Unit
1
1
1 100% 1
3
3
3.0.00.3.0.00.01.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara untuk menunjang kegiatan
5
unit
5
5
5 100% 5
15
3
3.0.00.3.0.00.01.01.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara
45 unit
3
3
3 100% 12
18
0
3.0.02.3.0.02.01.01.06 PROGRAM
PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Prosentase capaian kinerja instansi pemerintah
Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser Tahun 2018
3.0.02.3.0.02.01.01.06.05 Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ( LKJiP)
Jumlah dokumen LKjIP
1
dokume
n
1
1
1
100% 1
3
3
3.0.02.3.0.02.01.01.06.06 Penyusunan Data Statistik sektoral
Jumlah Jenis Data Statistik Sektoral yang tersedia
4
Jenis
4
5
5 100% 5
14
4
3.0.02.3.0.02.01.01.06.07 Sistem informasi Database kebudayaan, pariwisata kepemudaan dan olahraga
Jumlah jenis database yang ada dan terupdate
5 jenis data
1
5
5
100% 5
11
2
3.0.02.3.0.02.01.01.06.08 Pengumpulan, Penyusunan dan Penyajian Data Usulan kegiatan Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
Jumlah Tersedianya prasarana Pengumpulan dan Pengolahan data usulan Kegiatan Disporapar
1
dokume
n
-
1
1
100% 1
2
2
2.0.02.2.0.02.01.01.15 PROGRAM
PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA
Jumlah media pemasaran pariwisata
2.0.02.2.0.02.01.01.15 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri
Frekuensi promosi pariwisata nusantarayang diikuti
2
kali -
2
2
100% 2
4
2
2.0.02.2.0.02.01.01.15.06
Koordinasi antar sektor pendukung pariwisata
Jumlah Objek wisata yang memiliki media Informasi promosi yang berkualitas
8
objek -
-
-
-
-
-
2.0.02.2.0.02.01.01.15.08 Pelatihan pemandu wisata terpadu
Jumlah pemandu wisata yang mengikuti pelatihan
92
org -
10
10
100% 10
20
0
2.0.02.2.0.02.01.01.15.09 Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata ( pembuatan bahan informasi )
Jenis media informasi ( Booklet, Leaflet, tas cendramata, banner,video profil, website, papan
3
Jenis media
-
5
5
100% 5
10
3
Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser Tahun 2018
informasi)
2.0.02.2.0.02.01.01.16 PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA
Jumlah objek wisata potensial dikmbangkan dan dikelola
-
2.0.02.2.0.02.01.01.16. Pengembangan obyek pariwisata unggulan
Jumlah objek wisata yang dikelola dan terpenuhi sarana prasarananya
3
objek
3 -
-
-
3
1
2.0.02.2.0.02.01.01.16.06 Pengembangan Daerah Tujuan wisata
Jumlah obyek wisata yang dikelola dan tersedianya pemandu wisata disetiap obyek wisata
10
objek
10 10
10
100% 10
30
3
2.0.02.2.0.02.01.01.16. Pengembangan Jenis dan Paket Wisata
Jumlah paket wisata unggulan
2
paket -
-
-
-
-
-
1.13.1.13.01.01.16 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN
Peningkatan peran serta pemuda (usia 16-30) tahun dalam pembangunan
-
1.13.1.13.01.01.16.01 Pembinaan organisasi kepemudaan
Jumlah pemuda yang terbina 600 orang 100 100 100 100% 15
215
0
1.13.1.13.01.01.16.10 Pelatihan Kewirausahaan Pemuda
Jumlah wirausahawan muda 200 orang 105 15 15 100% 15
135
1
1.13.1.13.01.01.16.11 Pembentukan Paskibraka Jumlah pemuda yang berkarakter
703
orang
528 35 35 100% 35
598
1
1.13.1.13.01.01.16.12 Jambore Pemuda Jumlah pemuda yang mandiri
470
orang
320 30 30 100% 30
380
1
1.13.1.13.01.01.16.01 Revitalisasi gerakan Pramuka
Jumlah fasilitasi kegiatan Pramuka kegiata 0 0 0
Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser Tahun 2018
1 n - - -
1.13.1.13.01.01.16.01 Pelatihan dasar kepemimpinan Pemuda
Jumlah pemuda yang memiliki jiwa kepemimpinan
30
orang -
0 0 0
-
-
1.13.1.13.01.01.16.01 Monitoring dan konsultasi program kepemudaan
Jumlah Laporan kegiatan kepemudaan yang di monitoring dan evaluasi
3
buku -
3 3 100% 10
13
4
1.13.1.13..01.01.18 PROGRAM UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA
Jumlah Pemuda yang sadar bahaya penyalahgunaan narkoba
-
1.13.1.13..01.01.18.03 Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda
Jumlah Pemuda yang mengikuti penyuluhan anti narkoba (upaya pengkaderan anti narkoba)
400
orang
30 30 30 100% 200
260
1
2.0.02.2.0.02.01.01.17 PROGRAM
PENGEMBANGAN KEMITRAAN
Jumlah lembaga mitra aktif yang bekerjasama
-
2.0.02.2.0.02.01.01.17.08 Peningkatan Peran Serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata
Jumlah pokdarwis yang terbentuk dan terbina pada masing-masing obyek - obyek wisata
15
klp 13 13 13 100% 13
39
3
2.0.02.2.0.02.01.01.17.10 Fasilitasi seleksi pemilihan putri pariwisata dan duta wisata
Jumlah hasil seleksi pemilihan putri pariwisata dan duta wisata
3
org 3 3 3 100% 3
9
3
2.0.02.2.0.02.01.01.17 Fasilitasi Pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata
1. jumlah pelaku industri yang dibentuk 2. Jumlah pelaku industri yang terbina
3
Lemba
ga 0 1 1 100% 3
4
1
2.0.02.2.0.02.01.01.17.10 Pendataan dan pembinaan terhadap pelaku usaha - usaha kepariwisataan
Jumlah pelaku usaha - usaha kepariwisataan yang terdata dan terbina (Hotel, Rumah makan, Spa, karaoke, café, billyard, pemancingan, Futsal,
10
dokumen 10 10 10 100% 10
30
3
Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser Tahun 2018
Kolam renang, Travel )
2.0.02.2.0.02.01.01.17.10 Pengkajian Penyusunan Peraturan Bupati tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata
Jumlah Jasa Usaha wisata yang memiliki legalitas usaha 1
dokumen
0 1 1 100% 0
1
1
2.0.02.2.0.02.01.01.17.10 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Usaha Wisata
Jumlah Kegiatan Usaha Wisata yang dilakukan monitoring dan evaluasi
10
buku 0 0 0 100% 0 0 0
1.13.1.13.01.01.21 PROGRAM
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA
Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang terpelihara
1.13.1.13.01.01.21.01 Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga
Jumlah gedung olahraga yang dipelihara
4
venue 1
1
1
100% 1
3
1
1.13.1.13.01.01.21.02 Pendataan, registrasi dan Monev jenis sarana dan prasarana olahraga
Jumlah jenis sarana dan prasarana olahraga yang terdata ( Voli, Sepak bola, sepak takraw, Futsal, tenis lapangan, kolam renang, panjat tebing, bulu tangkis, futsal )
56
jenis
54
55
55 100% 56
165
3
1.13.1.13.01.01.21.06 Peningkatan Peran Dunia Usaha dalam pengembangan sarana dan prasarana olahraga
Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang dipelihara pihak swasta
12
venue
10
10
10 100% 10
30
3
1.13.1.13.01.01.20 PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA
Jumlah kegiatan Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
-
Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi
Frekuensi olahraga rekreasi yang melibatkan masyarakat
120
kali 0
24
24 100% 24
48
0
Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser Tahun 2018
Peningkatan jumlah dan kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, dan teknisi olahraga
Jumlah pelatih, wasit / juri yang berkualitas dan berkompeten
20
org 0 0 0 100% 0 0 0
Pembinaan Olahraga yang berkembang di masyarakat
Frekuensi festival/lomba-lomba olahraga yang berkembang di masyarakat
21
kegiata
n 0 0 0 100% 4 4 0.19047619
Pemberian Penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi
Jumlah penghargaan yang diberikan kepada atlit dan pelatih yang berprestasi
155
penghar
gaan
54
0 0 100% 17
71
0
1.13.1.13.01.01.20.05 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga ( POR SD/MI Tk Kabupaten )
Frekuensi penyelenggaraan kompetesi olahraga pelajar dan prestasi di Tk Provinsi Kaltim
- PORKAB
1
kegiata
n 0
1
1
100% 1
2
2
- POR SD/MI
1
kegiata
n 0
1
1
100% 1
2
2
- Turnamen antar clup/pelajar 6
kegiata
n 0
4
4
100% 0
4
1
- POPPROV
1
kegiata
n 0 0 0 100% 1
1
1
1.13.1.13.01.01.20.06 Kerjasama peningkatan bagi insan olahragawan berbakat dan berprestasi dengan lembaga/instansi lainnya
Jumlah siswa/siswi yang berlatih dengan pihak ketiga (SKOI Kaltim )
20
org
16
16
16 100% 16
48
2
4.03.2.13.02.21 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah
-
Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser Tahun 2018
DAERAH
4.03.2.13.02.21.17 Penyusunan Renja SKPD Jumlah Dokumen Renja
1
dokumen
1
1
1
100% 1
3
3
4.03.2.13.02.21.22 Evaluasi Renja SKPD Jumlah Laporan evaluasi Renja
1
dokumen
1
1
1
100% 1
3
3
4.03.2.13.02.21.44 Penyusunan Renstra SKPD
Jumlah dokumen Renstra
1
dokumen
1
1
1
100% 1
3
3
4.01.2.13.01.43 PROGRAM PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
Frekuensi Pelaksanaan SPIP
-
4.01.2.13.01.43.02 Pelaksanaan SPIP Jumlah kegiatan yang memiliki standar pelayanan
30
kegiata
n
30
30
38
100% 30
98
3
Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser Tahun 2018
Lampiran T-II.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN PASER
No Indikator
SPM/Sta
ndar
nasional
IKK
Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan
Analisis 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019
1 Kunjungan wisata 20.725
orang
20.800
orang
21.327
orang
21.500
orang
21.753
orang
sebagian
besar
aksesibilitas
ke lokasi
obyek wisata
kurang
memadai
2 Kontribusi sektor
pariwisata terhadap
PDRB
70 juta 80 juta 85 juta 90 juta 95 juta
3 Jumlah Pokdarwis yang
berperan aktif
13
13
13
14
15
4 Jumlah lembaga mitra
dan pelaku usaha
pariwisata
1
1
2
2
3
5 Jumlah pemuda yang
berprestasi
100
100
100
100
100
Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser Tahun 2018
6 Jumlah pemuda yang
berwirausaha
15
15
15
25
25
7 Jumlah cabang
olahraga tertentu yang
berprestasi
15
20
25
30
37
8 Jumlah atlit yang
berprestasi
54
55
55
55
56
9 Persentase
penyelenggaraan
Program dan pelaporan
98% 98% 98% 98% 98%
10 Persentase aset
berkondisi baik
95% 95% 95% 95% 95%
11 Persentase
penyelenggaraan
Penyusunan Dokumen
Perencanaan dan
penganggaran
98% 98% 98% 98% 98%
Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser Tahun 2018
Rekapitulasi Rencana Kerja dan Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Kegiatan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2018
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Frekuensi pelayanan administrasi perkantoran untuk mendukung kinerja dan tupoksi PD
424,710,500.00
2.13.2.13.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Frekuensi Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tana Paser 50 lembar materai
300,000.00
2.13.2.13.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Frekuensi Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik
Tana Paser 12 bln 27.480.000,00
2.13.2.13.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang tersedia jasa perijinan kendaraan
Tana Paser 6 unit mobil 10,300,000.00
2.13.2.13.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Frekuensi Penyediaan Jasa Adminsitrasi Keuangan
Tana Paser 12 bulan 134,604,000.00
Pengadaan Bahan dan Sarana Kebersihan Gedung Kantor
Frekuensi Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tana Paser 12 bulan 16,576,000.00
2.13.2.13.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Frekuensi Penyediaan ATK
Tana Paser 12 bulan 17,416,500.00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Frekuensi Penyediaan barang cetak dan penggandaan
Tana Paser 12 bulan 8,550,000.00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tana Paser 3 unit 17,000,000.00
Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah makanan dan minuman kegiatan/rapat
Tana Paser 400 kotak 8,000,000.00
Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser Tahun 2018
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Frekuensi mengikuti Rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah
Dalam dan luar daerah
12 bulan 148,500,000.00
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah buku pelaporan Monev
Dalam dan luar daerah
1 dok 35,984,000.00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tersedianya sarana dan prasarana guna mendukung kinerja dan tupoksi
42,500,000.00
Pemeliharaan Rutin /berkala mobil jabatan Jumlah mobil jabatan yang terpelihara untuk menunjang kegiatan
Tana Paser 1 unit 6,000,000.00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara untuk menunjang kegiatan
Tana Paser 5 Unit 34,500,000.00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara
Tana Paser 3 unit 2,000,000.00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Frkuensi capaian kinerja instansi pemerintah
37,619,650.00
Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ( LKjIP)
Jumlah dokumen LKjIP Tana Paser 1 dok 1,000,000.00
Penyusunan Data Statistik Sektoral Jumlah jenis Data Statistik Sektoral Tana Paser 4 jenis 7,053,000.00
Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser Tahun 2018
Sistem Informasi Data Base Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
Jumlah jenis database yang ada dan terupdate
Tana Paser 5 jenis 15,351,650.00
Pengumpulan, Penyusunan dan penyajian data usulan kegiatan pemuda, olahraga dan pariwisata
Jumlah prasarana pengumpulan dan pengolahan data usulan kegiatan porapar
Tana paser 1 Dokumen 14,215,000.00
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah
13,500,000.00
Evaluasi Renja SKPD Jumlah Dokumena Evaluasi Renja Tana Paser 1 Dokumen 7,575,000.00
Penyusunan Renja PD Jumlah Dokumen Renja SKPD Tana Paser 1 dokumen 5,925,000.00
Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Frekuensi pelaksanaan SPIP 9,440,000.00
Pelaksanaan SPIP Jumlah kegiatan yang memiliki standar pelayanan
Tana Paser 30 kegiatan 9,440,000.00
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Jumlah Media Pemasaran Pariwisata 3 Jenis 72,920,000.00
Koordinasi dengan sektor Pendukung Pariwisata
Jumlah event Kepariwisataan Tana Paser 1 keg 30,895,000.00
Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pemasaran pariwisata
Jumlah Jenis media informasi tana paser 3 jenis 42,025,000.00
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Jumlah objek wisata potensial 10 objek 501,150,000.00
Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser Tahun 2018
Pengembangan Daerah Tujuan Wisata Jumlah obyek wisata yang dikembangkan Tana Paser 3 obyek 501,150,000.00
Program Pengembangan Kemitraan Jumlah lembaga mitra aktif yang bekerjasama
1 lembaga 135,244,000.00
Pengembangan dan Penguatan Informasi Data Base
Data Jumlah pelaku usaha kepariwisataan tana paser 1 dok 65,055,000.00
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata
Jumlah pokdarwis yang terbentuk dan terbina pada masing-masing objek wisata
Tana Paser 13 klp (7 org) 54,604,000.00
Pengkajian Penyusunan Peraturan Bupati Paser tentang TDUP
Jumlah Jasa Usaha yang memiliki legalitas
tana Paser 1 dok 8,225,000.00
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Frekuensi Peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan
985,616,000.00
Pembinaan Organisasi kepemudaan jumlah pemuda yang terbina Tana Paser 100 orang 149,200,000.00
Pelatihan Kewirausahaan pemuda Jumlah usahawan muda
Tana Paser 15 orang 49,831,000.00
PASKIBRAKA Jumlah pemuda yang berkarakter
tana paser 35 orang 663,060,000.00
Jambore Pemuda Jumlah Pemuda yang mandiri
tana paser 30 orang 123,525,000.00
Program upaya pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
Jumlah pemuda yang sadar bahaya penyelahgunaan narkoba
47,289,000.00
Pemberian Penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi Pemuda
Jumlah pemuda yang mengikuti penyuluhan anti narkoba (upaya pengkaderan anti narkoba)
tana paser 200 orang 47,289,000.00
Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser Tahun 2018
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Jumlah kegiatan pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
589,575,000.00
Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga ( POPKAB,POR SD/MI Tk Kabupaten, turnamen antar club,POPPROV )
Frekuensi Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga
dalam dan luar daerah
3 Kegiatan 560,525,000.00
Kerjasama Peningkatan olahraga berbakat dan berprestasi dengan lembaga lainnya
Jumlah siswa/i yang berlatih dengan pihak ketiga (SKOI)
luar daerah 16 orang 29,050,000.00
Program Peningkatan sarana dan prasarana olahraga
Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang terpelihara
144,942,000.00
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga
jumlah gedung olahraga yang dipelihara tana paser 1 venue 144,942,000.00
BELANJA LANGSUNG 3,004,506,150.00
BELANJA TIDAK LANGSUNG 4,249,646,654.00
T O T A L KESELURUHAN 7,254,152,804.00
Tana Paser, Pebruari 2018
Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga & Pariwisata
Ir. H. Ishak, M.Si
NIP 19601010 198703 1 019
Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser Tahun 2018
Lampiran T-III.1
TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
TUJUAN SASARAN INDIKATOR
TARGET KINERJA
INDIKATOR
SASARAN PADA
TAHUN
2018 2019
Mengembangkan destinasi pariwisata Meningkatkan destinasi pariwisata 1 Jumlah kunjungan wisatawan 20.800 orang
21.327 orang
berbasis Masyarakat yang mampu menarik wisatawan, 2 Kontribusi PAD dari sektor pariwisata 80 juta 85 Juta
meningkatkan kunjungan wisatawan,
dan meningkatnya kemitraan
masyarakat dan kontribusi PAD
dari sektor pariwisata
Meningkatkan Peran serta kepemudaan Meningkatnya peran serta pemuda 1 Jumlah pemuda yang berprestasi 100 org 100 org
(usia 16-30 th) dalam pembangunan
2 Jumlah pemuda yang berwirausaha 15 org 15 org
Meningkatkan kualitas keolahragaan melalui pembibitan, pembinaan olahraga menuju prestasi dan kesejahteraan
Meningkatnya prestasi olahraga 1 Jumlah cabang olahraga tertentu yang berprestasi
20/202 25/202
2 Jumlah atlit yang berprestasi 55/3 55/3
Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser Tahun 2018
Meningkatkan akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, aset dan kepegawaian
Meningkatnya kualitas tata adminitrasi dan pengelolaan keuangan
1 Persentase Penyelenggaraan Program dan Pelaporan
98% 98%
2 Persentase Aset berkondisi Baik 95% 95%
Meningkatkan kualitas sinergi perencanaan
Meningkatnya sinergi antara dokumen
Persentase Penyelenggaraan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
98% 98%
perencanaan dan penganggaran
Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser Tahun 2018
Lampiran T.-II.4
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2018
KABUPATEN PASER
Berdasarkan Usulan Musrenbang Kecamatan
DINAS PEMUDA , OLAHRAGA DAN PARIWISATA
No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Vol Catatan
1 Pengelolaan Objek Wisata "
Goa Tangki"
Desa/ Kel Muara
Langon
Jumlah Objek wisata yang
dikembangkan 1 Paket
2 Peningkatan fasilitas objek
wisata "Doyam Serian" Desa/Kel Modang
Jumlah Objek Wisata yang
dikembangkan 1 Paket
3 Penataan Objek Wisata Desa
Lempesu Des/Kel Lempesu
Jumlah Objek wisata yang
dikembangkan 1 Paket
4 Penyiringan Lapangan Bola Desa/Kel Teluk
Waru Jumlah sarana dan prasarana
olahraga yang terpelihara 120 Meter