RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA … · nip. 19720822 199202 1 001 pengguna anggaran h....

RENCANA KERJA DAN ANGGARANFormulir

Hal 1

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS RKA - SKPD

2.2.1

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tahun Anggaran 2017

Urusan Pemerintahan

Organisasi

:

:

1.16. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1.16.01. - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH

Program : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.16.1.16.01.01.

Kegiatan : Penyediaan Dukungan Manajemen Perkantoran SKPD1.16.1.16.01.01.01. -

Lokasi Kegiatan : -

Jumlah Tahun n-1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

Jumlah Tahun n : Rp. 303.122.500,00 ( Tiga ratus tiga juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah )

Jumlah Tahun n+1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target KinerjaCapaian Program Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perkantoran 14 Layanan

Masukan Jumlah Dana Rp 303.122.500,00

Keluaran Jumlah Tenaga Dukungan Pengelola Manajemen

Perkantoran

2 Orang

Hasil Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang

Terlaksana

35,3%

Sasaran Kegiatan -:

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur:

Rincian Anggaran Belanja Langsung

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)

2

Rincian Perhitungan

Volume Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

1

303.122.500,00 5. BELANJA

303.122.500,00 5.2. BELANJA LANGSUNG

3.850.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai

3.850.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS

3.850.000,00 5.2.1.01.05. Honorarium Pengelola Kegiatan

11 OB 350.000,00 3.850.000,00 • Honorarium PPTK

299.272.500,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

39.995.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

34.000.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor

12 Bulan 750.000,00 9.000.000,00 • Belanja ATK

1 Tahun 25.000.000,00 25.000.000,00 • Belanja ATK Kegiatan

4.000.000,00 5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik (

lampu pijar, battery kering) 1 Tahun 4.000.000,00 4.000.000,00 • Belanja alat listrik kantor

1.995.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan

benda pos lainnya 300 lembar 6.000,00 1.800.000,00 • Belanja Materi 6000

65 lembar 3.000,00 195.000,00 • Belanja Materi 3000

25.960.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

3.960.000,00 5.2.2.03.01. Belanja telepon

12 Bln 330.000,00 3.960.000,00 • Belanja Telepon dan Fax Kantor

10.000.000,00 5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan

dan Perlengkapan Kantor 1 Tahun 10.000.000,00 10.000.000,00 • Belanja Service Peralatan

Kantor 12.000.000,00 5.2.2.03.27. Belanja Jasa Sopir

12 OB 1.000.000,00 12.000.000,00 • Belanja Jasa Sopir

21 3 4 5 6 = (3 x 5)

Hal 2

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)Volume Satuan Harga satuan

Rincian Perhitungan

13.500.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan

Penggandaan

7.500.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak

1 Tahun 7.500.000,00 7.500.000,00 • Belanja Cetak

6.000.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

12 Bulan 500.000,00 6.000.000,00 • Belanja Penggandaan /

Fotocopy 119.817.500,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

103.317.500,00 5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman

harian pegawai 12.155 OBH 8.500,00 103.317.500,00 • Belanja Makan & Minum ASN

(65 Org x 17 Hr x 11 Bln) 5.500.000,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman

rapat 11 OB 500.000,00 5.500.000,00 • Belanja Makan & Minum Rapat


tamu 11 Ob 1.000.000,00 11.000.000,00 • Belanja Makan & Minum Tamu

100.000.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

40.000.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam

daerah 1 Tahun 15.000.000,00 15.000.000,00 • Perjalanan Dinas Dalam

Daerah Dalam Kabupaten 1 Tahun 25.000.000,00 25.000.000,00 • Perjalanan Dinas Dalam

Daerah Dalam Provinsi 60.000.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar

daerah 1 Tahun 60.000.000,00 60.000.000,00 • Perjalanan Dinas Luar Daerah

Jumlah 303.122.500,00

NIP. 19720822 199202 1 001

PENGGUNA ANGGARAN

H. SULAEMAN SAMAD, S.IP., M.Si

MAROS, 27 Oktober 2016

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :Catatan Hasil Pembahasan :

TandatanganJabatanNIPNamaNo

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

1 H. NORALIM, SH.,MH 19670703 199312 1 003 WAKIL KETUA I 1 ......................

2 Ir.H.TAKDIR, MM 19671201 199703 1 004 SEKRETARIS 2 ......................


Hal 1


2.2.1


Tahun Anggaran 2017

Urusan Pemerintahan

Organisasi

:

:




Kegiatan : Perencanaan, Pelaporan, Dan Pertanggungjawaban

Keuangan SKPD

1.16.1.16.01.01.02. -

Lokasi Kegiatan : -


Jumlah Tahun n : Rp. 84.750.000,00 ( Delapan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah )



Indikator Tolok Ukur Kinerja Target KinerjaCapaian Program Jumlah Dokumen, Pelaporan dan Pertanggung

Jawaban Keuangan SKPD

19 Dokumen


Keluaran Jumlah Tenaga Perencana, Pelaporan dan

Pertanggung Jawaban Keuangan SKPD

11 Orang

Hasil Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang

terlaksana

33,3%

Sasaran Kegiatan -:




2

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)


1

84.750.000,00 5. BELANJA


77.550.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai

77.550.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS

77.550.000,00 5.2.1.01.04. Honorarium penanggungjawab dan

pengelola keuangan 11 OB 1.100.000,00 12.100.000,00 • Pengguna Anggaran

55 OB 800.000,00 44.000.000,00 • Kuasa Pengguna Anggaran

(KPA) 5 Org x 11 Bln 11 OB 650.000,00 7.150.000,00 • Pejabat Penatausahaan

Keuangan (PPK) 11 OB 750.000,00 8.250.000,00 • Bendaharan Pengeluaran

11 OB 550.000,00 6.050.000,00 • Bendaharan Pengeluaran

Pembantu/Gaji 7.200.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa


7.200.000,00 5.2.2.03.15. Belanja Jasa Tenaga Operasional

24 OB 300.000,00 7.200.000,00 • Operator Komputer (2 orang x

12 Bln)Jumlah 84.750.000,00

NIP. 19720822 199202 1 001

PENGGUNA ANGGARAN



21 3 4 5 6 = (3 x 5)

Hal 2


Rincian Perhitungan

Keterangan :







Hal 1


2.2.1


Tahun Anggaran 2017

Urusan Pemerintahan

Organisasi

:

:




Kegiatan : Penyediaan Bahan Pembersih Dan Alat Kebersihan Kantor1.16.1.16.01.01.21. -

Lokasi Kegiatan : -


Jumlah Tahun n : Rp. 12.000.000,00 ( Dua belas juta rupiah )



Indikator Tolok Ukur Kinerja Target KinerjaCapaian Program Jumlah Jenis Bahan dan Peralatan Kebersihan

Kantor

20 Jenis


Keluaran Jumlah Tenaga Pembersih 1 Orang

Hasil Persentase Layanan Administrasi Perkantoran Yang

Terlaksana

33,3%

Sasaran Kegiatan Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Yang Efisien Dan Efektif:




2

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)


1

12.000.000,00 5. BELANJA



6.000.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

6.000.000,00 5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan

bahan pembersih 1 Tahun 6.000.000,00 6.000.000,00 • Belanja Peralatan dan Bahan

Pembersih Kantor 6.000.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor


12 OB 500.000,00 6.000.000,00 • Belanja Jasa Pembersih

Kantor/Cleaning Service (1 orang x

12 Bln)Jumlah 12.000.000,00

NIP. 19720822 199202 1 001

PENGGUNA ANGGARAN



Keterangan :







Hal 1


2.2.1


Tahun Anggaran 2017

Urusan Pemerintahan

Organisasi

:

:



Program : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1.16.1.16.01.02.

Kegiatan : Pengadaan Peralatan Gedung Kantor1.16.1.16.01.02.09. -

Lokasi Kegiatan : KANTOR KOMUNIKASI DAN INFORMASI


Jumlah Tahun n : Rp. 2.643.450.000,00 ( Dua milyar enam ratus empat puluh tiga juta empat ratus lima puluh

ribu rupiah )



Indikator Tolok Ukur Kinerja Target KinerjaCapaian Program Jumlah Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana

Kerja Aparatur

3 Cakupan

Masukan Jumlah Dana Rp 2.643.450.000,00

Keluaran Jumlah Peralatan Gedung Kantor 10 Jenis

Hasil Persentase Cakupan Sarana dan Prasarana Kerja

Aparatur

50%

Sasaran Kegiatan -:




2

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)


1

2.643.450.000,00 5. BELANJA

2.643.450.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG

2.643.450.000,00 5.2.3. BELANJA MODAL

20.000.000,00 5.2.3.27. Belanja modal Pengadaan Alat

Kantor

20.000.000,00 5.2.3.27.07. Belanja Modal Pengadaan Kamera

1 Unit 20.000.000,00 20.000.000,00 • Pengadaan Kamera Aerial

(Drone) 2.523.450.000,00 5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan

Komputer

2.323.450.000,00 5.2.3.29.01. Belanja modal Pengadaan

Komputer Unit/Jaringan 5 Unit 430.000.000,00 2.150.000.000,00 • Belanja Modal Pengadaan

Monitor LED Display (2 x 3 M)- 3.450.000,00 • Biaya Pendukung Lainnya

3 OK 550.000,00 1.650.000,00 • Honor PPTK

9 OK 200.000,00 1.800.000,00 • Honor PPHP

1 Paket 70.000.000,00 70.000.000,00 • Belanja Modal Pengadaan

Backup Power (UPS) 1 Paket 100.000.000,00 100.000.000,00 • Belanja Modal Pengadaan

Command Center 200.000.000,00 5.2.3.29.02. Belanja modal Pengadaan

Peralatan Komputer Mainframe 5 Unit 40.000.000,00 200.000.000,00 • Belanja Modal Pengadaan

Server 100.000.000,00 5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan

Bangunan Gedung Tempat

Kerja

100.000.000,00 5.2.3.49.04. Belanja modal Pengadaan

Bangunan Gedung Instalasi

21 3 4 5 6 = (3 x 5)

Hal 2


Rincian Perhitungan

1 Paket 100.000.000,00 100.000.000,00 5.2.3.49.04. • Belanja Modal

Pembangunan/Renovasi Ruang

Data CenterJumlah 2.643.450.000,00

NIP. 19720822 199202 1 001

PENGGUNA ANGGARAN



Keterangan :







Hal 1


2.2.1


Tahun Anggaran 2017

Urusan Pemerintahan

Organisasi

:

:



Program : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1.16.1.16.01.02.

Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.16.1.16.01.02.15. -



Jumlah Tahun n : Rp. 7.000.000,00 ( Tujuh juta rupiah )



Indikator Tolok Ukur Kinerja Target KinerjaCapaian Program Jumlah Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

3 Cakupan

Masukan Jumlah dana Rp 7.000.000,00

Keluaran Jumlah Kendaraan Hias 1 Unit

Hasil Persentase Cakupan Sarana dan Prasarana Kerja

Aparatur

50%

Sasaran Kegiatan -:




2

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)


1

7.000.000,00 5. BELANJA



7.000.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan

Bermotor

7.000.000,00 5.2.2.05.05. Belanja Perbaikan Body dan Cat

Kendaraan 1 Unit 7.000.000,00 7.000.000,00 • Belanja Body Kendaraan Hias

Jumlah 7.000.000,00

NIP. 19720822 199202 1 001

PENGGUNA ANGGARAN



Keterangan :







Hal 1


2.2.1


Tahun Anggaran 2017

Urusan Pemerintahan

Organisasi

:

:



Program : Program Peningkatan Disiplin Aparatur1.16.1.16.01.03.

Kegiatan : Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu1.16.1.16.01.03.05. -



Jumlah Tahun n : Rp. 7.000.000,00 ( Tujuh juta rupiah )



Indikator Tolok Ukur Kinerja Target KinerjaCapaian Program Jumlah Cakupan Layanan Dalam Rangka

Peningkatan Disiplin Aparatur

4 Layanan


Keluaran Jumlah Pakain Peringatan Hari-hari Terntentu 25 Steel

Hasil Persentase Cakupan Layanan Peningkatan Disiplin

Aparatur

25%

Sasaran Kegiatan -:




2

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)


1

7.000.000,00 5. BELANJA



7.000.000,00 5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan

hari-hari tertentu

7.000.000,00 5.2.2.14.05. Belanja atribut kelengkapan

pakaian khusus 1 Keg 7.000.000,00 7.000.000,00 • Belanja atribut kelengkapan

pakaian khususJumlah 7.000.000,00

NIP. 19720822 199202 1 001

PENGGUNA ANGGARAN



Keterangan :







Hal 1


2.2.1


Tahun Anggaran 2017

Urusan Pemerintahan

Organisasi

:

:



Program : Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

1.16.1.16.01.06.

Kegiatan : Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD (LAKIP)

1.16.1.16.01.06.01. -



Jumlah Tahun n : Rp. 2.375.000,00 ( Dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah )



Indikator Tolok Ukur Kinerja Target KinerjaCapaian Program Jumlah Cakupan Layanan Pelaksanaan Laporan

Hasil Kegiatan

5 layanan


Keluaran Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja 2 Dokumen

Hasil Persentase Cakupan Layanan Penyediaan Laporan

SKPD

25%

Sasaran Kegiatan -:




2

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)


1

2.375.000,00 5. BELANJA



2.250.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS


1 OB 500.000,00 500.000,00 • Penanggung Jawab

1 OB 450.000,00 450.000,00 • Ketua

1 OB 400.000,00 400.000,00 • Sekretaris

3 OB 300.000,00 900.000,00 • Anggota

125.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

125.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan

Penggandaan

125.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

500 Keg 250,00 125.000,00 • Belanja Penggandaan

Jumlah 2.375.000,00

NIP. 19720822 199202 1 001

PENGGUNA ANGGARAN



Keterangan :


21 3 4 5 6 = (3 x 5)

Hal 2


Rincian Perhitungan






Hal 1


2.2.1


Tahun Anggaran 2017

Urusan Pemerintahan

Organisasi

:

:



Program : Perencanaan Dan Penganggaran SKPD1.16.1.16.01.07.

Kegiatan : Penyusunan Renja SKPD1.16.1.16.01.07.02. -



Jumlah Tahun n : Rp. 2.000.000,00 ( Dua juta rupiah )



Indikator Tolok Ukur Kinerja Target KinerjaCapaian Program Jumlah layanan Penyusunan Rencana dan Anggaran

Kerja

4 Layanan


Keluaran Jumlah Dokumen Renja SKPD 1 Dokumen

Hasil Persentase Layanan Penyediaan Dokumen

Perencanaan SKPD

25%

Sasaran Kegiatan -:




2

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)


1

2.000.000,00 5. BELANJA



1.750.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS


1 Ok 450.000,00 450.000,00 • Ketua

1 Ok 400.000,00 400.000,00 • Sekretaris

3 Ok 300.000,00 900.000,00 • Anggota



Penggandaan


1 Keg 250.000,00 250.000,00 • Belanja Penggandaan/

FotocopyJumlah 2.000.000,00

NIP. 19720822 199202 1 001

PENGGUNA ANGGARAN



Keterangan :


21 3 4 5 6 = (3 x 5)

Hal 2


Rincian Perhitungan






Hal 1


2.2.1


Tahun Anggaran 2017

Urusan Pemerintahan

Organisasi

:

:



Program : Perencanaan Dan Penganggaran SKPD1.16.1.16.01.07.

Kegiatan : Penyusunan RKA / DPA SKPD1.16.1.16.01.07.03. -



Jumlah Tahun n : Rp. 2.750.000,00 ( Dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah )



Indikator Tolok Ukur Kinerja Target KinerjaCapaian Program Jumlah layanan Penyusunan Rencana dan Anggaran

Kerja

4 Layanan


Keluaran Jumlah Dokumen RKA/DPA SKPD 1 Dokumen

Hasil Persentase Layanan Penyediaan Dokumen

Perencanaan SKPD

25%

Sasaran Kegiatan -:




2

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)


1

2.750.000,00 5. BELANJA



2.250.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS


1 OK 500.000,00 500.000,00 • Penanggung jawab

1 OK 450.000,00 450.000,00 • Ketua

1 OK 400.000,00 400.000,00 • Sekretaris

3 OK 300.000,00 900.000,00 • Anggota (3 orang x 1 Keg)



Penggandaan


1 Keg 500.000,00 500.000,00 • Belanja Penggandaan

Penyusunan RKA/DPAJumlah 2.750.000,00

NIP. 19720822 199202 1 001

PENGGUNA ANGGARAN



Keterangan :


21 3 4 5 6 = (3 x 5)

Hal 2


Rincian Perhitungan






Hal 1


2.2.1


Tahun Anggaran 2017

Urusan Pemerintahan

Organisasi

:

:



Program : Program Pengembangan Dan Implementasi E-Government1.16.1.16.01.16.

Kegiatan : Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Yang

Terintegrasi

1.16.1.16.01.16.03. -

Lokasi Kegiatan : -


Jumlah Tahun n : Rp. 251.150.000,00 ( Dua ratus lima puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah )



Indikator Tolok Ukur Kinerja Target KinerjaCapaian Program Jumlah Layanan Pengembangan dan Pengelolaan

Aplikasi yang Terintegrasi

4 Layanan


Keluaran Jumlah Aplikasi E-Government yang

Diimplementasikan

24 Sistem

Hasil Persentase Layanan Pengembangan dan

Implementasi E-Government

80,77%

Sasaran Kegiatan -:




2

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)


1

251.150.000,00 5. BELANJA




251.150.000,00 5.2.2.03.23. Belanja Jasa Konsultan

1 Aplikasi 100.000.000,00 100.000.000,00 • Pembangunan Aplikasi Layanan

Publik 1 Paket 30.000.000,00 30.000.000,00 • Pembangunan Aplikasi

Persuratan 1 Paket 45.000.000,00 45.000.000,00 • Pembangunan Aplikasi Kinerja

1 Paket 25.000.000,00 25.000.000,00 • Pembangunan Aplikasi Master

Data 1 Paket 50.000.000,00 50.000.000,00 • Pengembangan Aplikasi

SIMPEG, SIMPAD & Website- 1.150.000,00 • Biaya Pendukung

1 OK 550.000,00 550.000,00 • Honorarium PPTK

3 OK 200.000,00 600.000,00 • Honorarium PPHP

Jumlah 251.150.000,00

NIP. 19720822 199202 1 001

PENGGUNA ANGGARAN



Keterangan :


21 3 4 5 6 = (3 x 5)

Hal 2


Rincian Perhitungan






Hal 1


2.2.1


Tahun Anggaran 2017

Urusan Pemerintahan

Organisasi

:

:



Program : Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik1.16.1.16.01.18.

Kegiatan : Pelayanan Pengaduan Masyrakat1.16.1.16.01.18.01. -

Lokasi Kegiatan : -


Jumlah Tahun n : Rp. 17.500.000,00 ( Tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah )



Indikator Tolok Ukur Kinerja Target KinerjaCapaian Program Jumlah Layanan Pengelolaan Informasi dan

Komunikasi Publik

5 Layanan


Keluaran Jumlah Pengaduan Masyarakat dari Media

Elektronik

2000 Aduan

Hasil Persentase Layanan Pengelolaan Informasi dan

Komunikasi Publik

60%

Sasaran Kegiatan MENINGKATNYA SARANA PRASARANA KOMUNIKASI DAN INFORMASI YANG

MENJANGKAU SELURUH WILAYAH.

:




2

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)


1

17.500.000,00 5. BELANJA



5.500.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS


11 OB 500.000,00 5.500.000,00 • Honorarium Operator SMS

Center (1 orang x 11 Bulan) 12.000.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa


12.000.000,00 5.2.2.03.01. Belanja telepon

12 Bulan 1.000.000,00 12.000.000,00 • Belanja Pulsa SMS Center

Jumlah 17.500.000,00

NIP. 19720822 199202 1 001

PENGGUNA ANGGARAN



Keterangan :


21 3 4 5 6 = (3 x 5)

Hal 2


Rincian Perhitungan






Hal 1


2.2.1


Tahun Anggaran 2017

Urusan Pemerintahan

Organisasi

:

:




Kegiatan : Publikasi Kegiatan Pembangunan Daerah1.16.1.16.01.18.02. -

Lokasi Kegiatan : -


Jumlah Tahun n : Rp. 15.600.000,00 ( Lima belas juta enam ratus ribu rupiah )




Komunikasi Publik

5 Layanan


Keluaran Jumlah Kegiatan Pembangunan yang dipublikasikan 365 Kegiatan


Komunikasi Publik

60%



:




2

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)


1

15.600.000,00 5. BELANJA



3.600.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS


12 OB 300.000,00 3.600.000,00 • Admin Website



12.000.000,00 5.2.2.03.01. Belanja telepon

12 Paket 1.000.000,00 12.000.000,00 • Belanja Pulsa SMS Broadcast

Jumlah 15.600.000,00

NIP. 19720822 199202 1 001

PENGGUNA ANGGARAN



Keterangan :







Hal 1


2.2.1


Tahun Anggaran 2017

Urusan Pemerintahan

Organisasi

:

:




Kegiatan : Bimbingan Teknis Pengelolaan Informasi1.16.1.16.01.18.03. -

Lokasi Kegiatan : -


Jumlah Tahun n : Rp. 6.720.000,00 ( Enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah )



Indikator Tolok Ukur Kinerja Target KinerjaCapaian Program Jumlah layanan Pengelolaan Informasi dan

Komunikasi Publik

5 layanan

Masukan Jumlah dana Rp 6.720.000,00

Keluaran Jumlah PPID Pembantu yang Mampu

Mengoperasikan Website SKPD

47 Orang

Hasil Persentase layanan Pengelolaan Informasi dan

Komunikasi Publik

60%



:




2

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)


1

6.720.000,00 5. BELANJA



1.750.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS

1.750.000,00 5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana

Kegiatan 1 OK 450.000,00 450.000,00 • Ketua

1 OK 400.000,00 400.000,00 • Sekretaris

3 OK 300.000,00 900.000,00 • Anggota


150.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

150.000,00 5.2.2.02.12. Belanja bahan publikasi

1 Lmbr 150.000,00 150.000,00 • Belanja Spanduk


2.000.000,00 5.2.2.03.14. Belanja Jasa Tenaga

Ahli/Instruktur/Narasumber/Modera

tor 2 OK 1.000.000,00 2.000.000,00 • Jasa Narasumber

2.820.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman


pelatihan 94 Dos 30.000,00 2.820.000,00 • Belanja Makan dan Minum

Jumlah 6.720.000,00

21 3 4 5 6 = (3 x 5)

Hal 2


Rincian Perhitungan

NIP. 19720822 199202 1 001

PENGGUNA ANGGARAN



Keterangan :







Hal 1


2.2.1


Tahun Anggaran 2017

Urusan Pemerintahan

Organisasi

:

:




Kegiatan : Pengelolaan Radio Milik Pemerintah Daerah1.16.1.16.01.18.05. -

Lokasi Kegiatan : -


Jumlah Tahun n : Rp. 303.150.000,00 ( Tiga ratus tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah )




Komunikasi Publik

5 Layanan


Keluaran Jumlah Kebijakan dan Berita yang disebarluaskan

Melalui Radio Pemerintah Daerah

754 Buah


Komunkasi Publik

60%



:




2

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)


1

303.150.000,00 5. BELANJA





12 OB 1.900.000,00 22.800.000,00 • Belanja Upah Jasa Direktur

Siaran (1 Org x 12 Bulan) 96 OB 600.000,00 57.600.000,00 • Belanja Upah Jasa Penyiar (8

Org x 12 Bulan) 36 OB 600.000,00 21.600.000,00 • Belanja Upah Jasa Peliput (3

Org x 12 Bln) 201.150.000,00 5.2.3. BELANJA MODAL

201.150.000,00 5.2.3.51. Belanja modal Pengadaan

Bangunan Menara


Bangunan Menara Telekomunikasi 1 Paket 200.000.000,00 200.000.000,00 • Belanja Modal Pembangunan

Menara Siaran Radio- 1.150.000,00 • Biaya Pendukung

1 OK 550.000,00 550.000,00 • Honorarium PPTK

3 OK 200.000,00 600.000,00 • Honorarium PPHP

Jumlah 303.150.000,00

NIP. 19720822 199202 1 001

PENGGUNA ANGGARAN



21 3 4 5 6 = (3 x 5)

Hal 2


Rincian Perhitungan

Keterangan :







Hal 1


2.2.1


Tahun Anggaran 2017

Urusan Pemerintahan

Organisasi

:

:



Program : Program Pelayanan Data Center, Disaster Recovery Center

Dan TIK

1.16.1.16.01.19.

Kegiatan : Layanan Akses Internet Publik1.16.1.16.01.19.01. -

Lokasi Kegiatan : -


Jumlah Tahun n : Rp. 706.150.000,00 ( Tujuh ratus enam juta seratus lima puluh ribu rupiah )



Indikator Tolok Ukur Kinerja Target KinerjaCapaian Program Jumlah Layanan Data Center, Disaster Recovery

Center dan TIK

3 Layanan


Keluaran Jumlah kapasitas Bandwidth 200 Mbps

Hasil Persentase Layanan Data Center, Disaster Recovery

Center dan TIK

85%



:




2

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)


1

706.150.000,00 5. BELANJA



1.150.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS

550.000,00 5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana

Kegiatan 1 OK 550.000,00 550.000,00 • Honorarium PPTK

600.000,00 5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa

Barang dan Jasa 3 OK 200.000,00 600.000,00 • Honorarium PPHP



705.000.000,00 5.2.2.03.33. Belanja Jasa Layanan Jaringan

1 Tahun 705.000.000,00 705.000.000,00 • Belanja Jasa Layanan ISP

Jumlah 706.150.000,00

NIP. 19720822 199202 1 001

PENGGUNA ANGGARAN



Keterangan :


21 3 4 5 6 = (3 x 5)

Hal 2


Rincian Perhitungan






Hal 1


2.2.1


Tahun Anggaran 2017

Urusan Pemerintahan

Organisasi

:

:



Program : Program Pelayanan Data Center, Disaster Recovery Center

Dan TIK

1.16.1.16.01.19.

Kegiatan : Pengembangan jaringan intranet1.16.1.16.01.19.02. -

Lokasi Kegiatan : -


Jumlah Tahun n : Rp. 369.600.000,00 ( Tiga ratus enam puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah )



Indikator Tolok Ukur Kinerja Target KinerjaCapaian Program Jumlah Layanan Data Center, Disaster Recovery

Center dan TIK

3 layanan


Keluaran - Jumlah Layanan Interkoneksi jaringan Internet

Pemerintah

- Jumlah Layanan Interkoneksi jaringan Internet Non

Pemerintah

- Jumlah Layanan Interkoneksi jaringan Internet

Desa

- Jumlah Layanan Interkoneksi jaringan Internet

Sekolah

- Waktu Aktif Layanan Internet Dalam Setahun

- 84 Titik

- 6 Titik

- 40 Titik

- 4 Titik

- 7665 Jam

Hasil Persentase Layanan Data Center, Disaster Recovery

Center dan TIK

85%



:




2

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)


1

369.600.000,00 5. BELANJA





84 OB 1.900.000,00 159.600.000,00 • Jasa Upah Teknis Jaringan (7

Orang x 12 Bln) 210.000.000,00 5.2.3. BELANJA MODAL

150.000.000,00 5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan

Komputer


Peralatan Jaringan 1 Paket 150.000.000,00 150.000.000,00 • Belanja Modal Pengadaan

Peralatan Pemeliharaan Jaringan 60.000.000,00 5.2.3.51. Belanja modal Pengadaan

Bangunan Menara


Bangunan Menara Telekomunikasi 1 Paket 60.000.000,00 60.000.000,00 • Belanja Modal Pengadaan

Tower Repeater ACCJumlah 369.600.000,00

21 3 4 5 6 = (3 x 5)

Hal 2


Rincian Perhitungan

NIP. 19720822 199202 1 001

PENGGUNA ANGGARAN



Keterangan :







Hal 1


2.2.1


Tahun Anggaran 2017

Urusan Pemerintahan

Organisasi

:

:



Program : Program Pengembangan Data Dan Informasi Sektoral Daerah1.20.1.16.01.15.

Kegiatan : Penyusunan Profil Daerah1.20.1.16.01.15.01. -

Lokasi Kegiatan : -


Jumlah Tahun n : Rp. 23.550.000,00 ( Dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah )



Indikator Tolok Ukur Kinerja Target KinerjaCapaian Program Jumlah Layanan Pengembangan Data dan Informasi

Sektoral Daerah

1 layanan


Keluaran Jumlah Dokumen Data dan Informasi Daerah 4 Dokumen

Hasil Persentase Pengembangan Data dan Informasi

Sektoral daerah

95%

Sasaran Kegiatan TERWUJUDNYA TATA KELOLA BIROKRASI YANG EFISIEN DAN EFEKTIF:




2

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)


1

23.550.000,00 5. BELANJA



5.250.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS


1 OK 1.000.000,00 1.000.000,00 • Penanggungjawab

1 OK 950.000,00 950.000,00 • Ketua

1 OK 900.000,00 900.000,00 • Sekretaris

4 OK 600.000,00 2.400.000,00 • Anggota (4 orang)


14.100.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan

Penggandaan

14.100.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

470 Dok 30.000,00 14.100.000,00 • Belanja Penggandaan (47 OPD

x 10 Dok) 4.200.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

4.200.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam

daerah 28 OK 150.000,00 4.200.000,00 • Perjalanan dinas dalam daerah

(2 orang x 14 Kec)Jumlah 23.550.000,00

NIP. 19720822 199202 1 001

PENGGUNA ANGGARAN



21 3 4 5 6 = (3 x 5)

Hal 2


Rincian Perhitungan

Keterangan :







Hal 1


2.2.1


Tahun Anggaran 2017

Urusan Pemerintahan

Organisasi

:

:



Program : Peningkatan Pelayanan Keamanan Informasi1.21.1.16.01.15.

Kegiatan : Layanan Keamanan Akses Internet dan Intranet1.21.1.16.01.15.01. -

Lokasi Kegiatan : -


Jumlah Tahun n : Rp. 23.500.000,00 ( Dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah )



Indikator Tolok Ukur Kinerja Target KinerjaCapaian Program Jumlah Layanan Keamanan Informasi 1 Layanan


Keluaran Jumlah Konten Negatif yang di blokir 2400 Konten

Hasil Persentase Layanan Keamanan Informasi 70%

Sasaran Kegiatan TERWUJUDNYA TATA KELOLA BIROKRASI YANG EFISIEN DAN EFEKTIF:




2

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)


1

23.500.000,00 5. BELANJA




23.500.000,00 5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet

1 Lisensi 8.500.000,00 8.500.000,00 • Belanja Lisensi Cpanel (1

Lisensi x 1 Tahun) 1 Thn 15.000.000,00 15.000.000,00 • Belanja Lisensi HTTPS

Jumlah 23.500.000,00

NIP. 19720822 199202 1 001

PENGGUNA ANGGARAN



Keterangan :






PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

RENCANA KERJA ANGGARAN


(RKA - SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2017

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.16. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

ORGANISASI : 1.16.01. - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH

PENGGUNA ANGGARAN:

a. NAMA : H. SULAEMAN SAMAD, S.IP., M.Si

b. NIP : 19720822 199202 1 001

c. JABATAN : PENGGUNA ANGGARAN

Kode Nama Formulir

RKA - SKPD Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja

RKA - SKPD 1 Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.1 Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat

Daerah

RKA - SKPD 2.2 Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan

Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.2.1 Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per

Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

RKA - SKPD

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2017



Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Satuan Kerja Perangkat Daerah


321

0,00 JUMLAH PENDAPATAN

5. 5.529.636.600,00 BELANJA

5.1. 748.269.100,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG

5.1.1. 748.269.100,00 BELANJA PEGAWAI

5.1.1.01. 748.269.100,00 BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN

5.1.1.01.01. 584.932.400,00 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi

5.1.1.01.02. 42.241.500,00 Tunjangan Keluarga

5.1.1.01.03. 51.717.600,00 Tunjangan Jabatan

5.1.1.01.04. 10.400.000,00 Tunjangan Fungsional

5.1.1.01.05. 20.243.100,00 Tunjangan Umum

5.1.1.01.06. 31.731.500,00 Tunjangan Beras

5.1.1.01.07. 6.992.300,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

5.1.1.01.08. 10.700,00 Pembulatan Gaji

5.2. 4.781.367.500,00 BELANJA LANGSUNG

5.2.1. 104.900.000,00 BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01. 104.900.000,00 HONORARIUM PNS

5.2.1.01.01. 2.300.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

5.2.1.01.03. 600.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

5.2.1.01.04. 77.550.000,00 Honorarium penanggungjawab dan pengelola keuangan

5.2.1.01.05. 24.450.000,00 Honorarium Pengelola Kegiatan

5.2.2. 1.621.867.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.01. 45.995.000,00 BELANJA BAHAN PAKAI HABIS

5.2.2.01.01. 34.000.000,00 Belanja alat tulis kantor

5.2.2.01.03. 4.000.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)

5.2.2.01.04. 1.995.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

5.2.2.01.05. 6.000.000,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

5.2.2.02. 150.000,00 BELANJA BAHAN/MATERIAL

5.2.2.02.12. 150.000,00 Belanja bahan publikasi

5.2.2.03. 1.306.410.000,00 BELANJA JASA KANTOR

5.2.2.03.01. 27.960.000,00 Belanja telepon

5.2.2.03.06. 23.500.000,00 Belanja kawat/faksimili/internet

5.2.2.03.13. 10.000.000,00 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor

5.2.2.03.14. 2.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

5.2.2.03.15. 274.800.000,00 Belanja Jasa Tenaga Operasional

5.2.2.03.23. 251.150.000,00 Belanja Jasa Konsultan

5.2.2.03.27. 12.000.000,00 Belanja Jasa Sopir

Halaman : 2

3

Jumlah (Rp)

2

Uraian

1

Kode Rekening

5.2.2.03.33. 705.000.000,00 Belanja Jasa Layanan Jaringan

5.2.2.05. 7.000.000,00 BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR

5.2.2.05.05. 7.000.000,00 Belanja Perbaikan Body dan Cat Kendaraan

5.2.2.06. 28.475.000,00 BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN

5.2.2.06.01. 7.500.000,00 Belanja cetak

5.2.2.06.02. 20.975.000,00 Belanja Penggandaan

5.2.2.11. 122.637.500,00 BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN

5.2.2.11.01. 103.317.500,00 Belanja makanan dan minuman harian pegawai

5.2.2.11.02. 5.500.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

5.2.2.11.03. 11.000.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu

5.2.2.11.04. 2.820.000,00 Belanja makanan dan minuman pelatihan

5.2.2.14. 7.000.000,00 BELANJA PAKAIAN KHUSUS DAN HARI-HARI TERTENTU

5.2.2.14.05. 7.000.000,00 Belanja atribut kelengkapan pakaian khusus

5.2.2.15. 104.200.000,00 BELANJA PERJALANAN DINAS

5.2.2.15.01. 44.200.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

5.2.2.15.02. 60.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

5.2.3. 3.054.600.000,00 BELANJA MODAL

5.2.3.27. 20.000.000,00 BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT KANTOR

5.2.3.27.07. 20.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kamera

5.2.3.29. 2.673.450.000,00 BELANJA MODAL PENGADAAN KOMPUTER

5.2.3.29.01. 2.323.450.000,00 Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan

5.2.3.29.02. 200.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe

5.2.3.29.05. 150.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan

5.2.3.49. 100.000.000,00 BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA

5.2.3.49.04. 100.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Instalasi

5.2.3.51. 261.150.000,00 BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN MENARA

5.2.3.51.03. 261.150.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Menara Telekomunikasi

5.529.636.600,00 JUMLAH BELANJA

(5.529.636.600,00)SURPLUS/(DEFISIT)

NIP. 19720822 199202 1 001


PENGGUNA ANGGARAN



Formulir

Hal 1



RKA - SKPD 2.1

Urusan Pemerintahan

Organisasi

:

:



Kode Rekening UraianJumlah (Rp)

21


3 4 5 6 = (3 x 5) 7

Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Perhitungan

5. 748.269.100,00 BELANJA

5.1. 748.269.100,00 BELANJA TIDAK

LANGSUNG

5.1.1. 748.269.100,00 Belanja Pegawai

5.1.1.01. 748.269.100,00 Belanja Gaji dan

Tunjangan

5.1.1.01.01. 584.932.400,00 Gaji Pokok PNS/ Uang

Representasi 1,00 Tahun 584.932.400,00 584.932.400,00 Gaji Pokok PNS/ Uang

Representasi

5.1.1.01.02. 42.241.500,00 Tunjangan Keluarga

1,00 Tahun 42.241.500,00 42.241.500,00 Tunjangan Keluarga

5.1.1.01.03. 51.717.600,00 Tunjangan Jabatan

1,00 tahun 51.717.600,00 51.717.600,00 Tunjangan Jabatan

5.1.1.01.04. 10.400.000,00 Tunjangan Fungsional

1,00 Thn 10.400.000,00 10.400.000,00 Tunjangan Fungsional

5.1.1.01.05. 20.243.100,00 Tunjangan Umum

1,00 tahun 20.243.100,00 20.243.100,00 Tunjangan Umum

5.1.1.01.06. 31.731.500,00 Tunjangan Beras

1,00 tahun 31.731.500,00 31.731.500,00 Tunjangan Beras

5.1.1.01.07. 6.992.300,00 Tunjangan PPh/Tunjangan

Khusus 1,00 Tahun 6.992.300,00 6.992.300,00 Tunjangan

PPh/Tunjangan Khusus

5.1.1.01.08. 10.700,00 Pembulatan Gaji

1,00 tahun 10.700,00 10.700,00 Pembulatan Gaji

21 3 4 5 6 = (3 x 5) 7

Hal 2

Kode Rekening Uraian

Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp)

Rincian Perhitungan

748.269.100,00 Jumlah

NIP. 19720822 199202 1 001

PENGGUNA ANGGARAN



Keterangan :

Tanggal Pembahasan :Catatan Hasil Pembahasan :1.

2.Dst

TandatanganJabatanNipNamaNo


1 H. NORALIM, SH.,MH 19670703 199312 1 003WAKIL KETUA I1 ......................

2 Ir.H.TAKDIR, MM 19671201 199703 1 004SEKRETARIS2 ......................


SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHFormulir

RKA - SKPD

2.2

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2017



Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode

Uraian

Target Kinerja

(kuantitatif)

21

Lokasi Kegiatan

3

Program Kegiatan

4 5

Jumlah

Belanja Pegawai

6

Barang & Jasa Modal Jumlah

109=6+7+887

Tahun nTahun

n+1

(1.16. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA)

01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 318.472.500,00 399.872.500,00 81.400.000,00

303.122.500,00 299.272.500,00 3.850.000,00 2 Orang-Penyediaan Dukungan Manajemen

Perkantoran SKPD

01.

84.750.000,00 7.200.000,00 77.550.000,00 11 Orang-Perencanaan, Pelaporan, Dan

Pertanggungjawaban Keuangan SKPD

02.

-Penatausahaan Barang Dan Aset SKPD03.

12.000.000,00 12.000.000,00 1 Orang-Penyediaan Bahan Pembersih Dan Alat

Kebersihan Kantor

21.

02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 7.000.000,00 2.650.450.000,00 2.643.450.000,00

KANTOR KOMUNIKASI

DAN INFORMASI

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor07.

2.643.450.000,00 2.643.450.000,00 10 JenisKANTOR KOMUNIKASI

DAN INFORMASI

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor09.

KANTOR KOMUNIKASI

DAN INFORMASI

Pengadaan mobeleur10.

KANTOR KOMUNIKASI

DAN INFORMASI

Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung

Kantor

13.

7.000.000,00 7.000.000,00 1 UnitKANTOR KOMUNIKASI

DAN INFORMASI

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

15.

KANTOR KOMUNIKASI

DAN INFORMASI

Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

17.

KANTOR KOMUNIKASI

DAN INFORMASI

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor

19.

Halaman : 2

Kode

Uraian

Target Kinerja

(kuantitatif)

21

Lokasi Kegiatan

3

Program Kegiatan

4 5

Jumlah

Belanja Pegawai

6


109=6+7+887

Tahun nTahun

n+1

KANTOR KOMUNIKASI

DAN INFORMASI

Rehabilitasi sedang/berat kendaraan

dinas/oprasional

25.

03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 7.000.000,00 7.000.000,00

7.000.000,00 7.000.000,00 25 SteelKANTOR KOMUNIKASI

DAN INFORMASI

Pengadaan pakaian khusus hari - hari

tertentu

05.

05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

-Kursus-Kursus Singkat, Pelatihan dan

BIMTEK

10.

06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA

DAN KEUANGAN

125.000,00 2.375.000,00 2.250.000,00

2.375.000,00 125.000,00 2.250.000,00 2 DokumenKANTOR KOMUNIKASI

DAN INFORMASI

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LAKIP)

01.

KANTOR KOMUNIKASI

DAN INFORMASI

Penyusunan Laporan Keuangan

Bulanan/Triwulanan

06.

07. PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD 750.000,00 4.750.000,00 4.000.000,00


DAN INFORMASI

Penyusunan Renja SKPD02.


DAN INFORMASI

Penyusunan RKA / DPA SKPD03.

16. PROGRAM PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT 251.150.000,00 251.150.000,00

-Penyelenggaraan GCIO01.

251.150.000,00 251.150.000,00 24 Sistem-Layanan Pengembangan dan Pengelolaan

Aplikasi Yang Terintegrasi

03.

-Pengembangan Sumberdaya TIK

Pemerintah dan Masyarakat

04.

18. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 130.970.000,00 342.970.000,00 201.150.000,00 10.850.000,00

17.500.000,00 12.000.000,00 5.500.000,00 2000 Aduan-Pelayanan Pengaduan Masyrakat01.

15.600.000,00 12.000.000,00 3.600.000,00 365 Kegiatan-Publikasi Kegiatan Pembangunan Daerah02.

6.720.000,00 4.970.000,00 1.750.000,00 47 Orang-Bimbingan Teknis Pengelolaan Informasi03.

-Layanan Hubungan Media04.

303.150.000,00 201.150.000,00 102.000.000,00 754 Buah-Pengelolaan Radio Milik Pemerintah Daerah05.

19. PROGRAM PELAYANAN DATA CENTER, DISASTER RECOVERY CENTER DAN TIK 864.600.000,00 1.075.750.000,00 210.000.000,00 1.150.000,00

Halaman : 3

Kode

Uraian

Target Kinerja

(kuantitatif)

21

Lokasi Kegiatan

3

Program Kegiatan

4 5

Jumlah

Belanja Pegawai

6


109=6+7+887

Tahun nTahun

n+1

706.150.000,00 705.000.000,00 1.150.000,00 200 Mbps-Layanan Akses Internet Publik01.

369.600.000,00 210.000.000,00 159.600.000,00 - 84 Titik

- 6 Titik

- 40 Titik

- 4 Titik

- 7665 Jam

-Pengembangan jaringan intranet02.

-Pengembangan Perangkat dan System

Data Center

03.

(1.20. - STATISTIK)

15. PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI SEKTORAL DAERAH 18.300.000,00 23.550.000,00 5.250.000,00

23.550.000,00 18.300.000,00 5.250.000,00 4 Dokumen-Penyusunan Profil Daerah01.

(1.21. - PERSANDIAN)

15. PENINGKATAN PELAYANAN KEAMANAN INFORMASI 23.500.000,00 23.500.000,00

23.500.000,00 23.500.000,00 2400 Konten-Layanan Keamanan Akses Internet dan

Intranet

01.

Jumlah 104.900.000,00 1.621.867.500,00 3.054.600.000,00 4.781.367.500,00


NIP. 19720822 199202 1 001


PENGGUNA ANGGARAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA … · nip. 19720822 199202 1 001 pengguna anggaran h....

Documents

Transcript of RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA … · nip. 19720822 199202 1 001 pengguna anggaran h....