RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT...

RENCANA KERJA ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( RKA SKPD )

TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

URUSAN PEMERINTAHAN : 2 . 09 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan

ORGANISASI : 2 . 09 . 01 DINAS PERHUBUNGAN

SUB UNIT ORGANISASI : 2 . 09 . 01 . 01 DINAS PERHUBUNGAN

Pengguna Anggaran

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

19700219 199003 1 002

TOHA MASHURI, S.Sos, MM

:

:

:

:

c. Jabatan

b. NIP

a. Nama

KODE NAMA FORMULIR

RKA - SKPD Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Satuan Kerja

Perangkat Daerah

RKA - SKPD 1 Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.1 Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.2 Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.2.1 Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 3.1 Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah

Rincian Pengeluaran Pembiayaan DaerahRKA - SKPD 3.2

Formulir

RKA SKPD

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


Tahun Anggaran : 2017

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

Urusan Pemerintahan : 2 . 09 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan

Organisasi : 2 . 09 . 01 DINAS PERHUBUNGAN

Sub Unit Organisasi : 2 . 09 . 01 . 01 DINAS PERHUBUNGAN

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN


KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

(Rp)

1 2 3

4 PENDAPATAN 8.357.702.000,00

4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 8.357.702.000,00

4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 8.142.702.000,00

4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 215.000.000,00

5 BELANJA 11.239.917.000,00

5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.320.984.300,00

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.320.984.300,00

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 6.918.932.700,00

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 111.475.000,00

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.587.025.700,00

5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.220.432.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (2.882.215.000,00)

BLITAR, 4 Januari 2017



NIP. 19700219 199003 1 002

Formulir RKA SKPD Halaman 1



SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

RKA SKPD

1PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR




RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

REKENING

JUMLAH

(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Tarif /

HargaVolume

URAIANSatuan

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)

PENDAPATAN4 8.357.702.000,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH4 . 1 8.357.702.000,00

4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 8.142.702.000,00

4 . 1 . 2 . 01 Retribusi Jasa Umum 7.968.100.000,00

4 . 1 . 2 . 01 . 19 Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum 7.000.000.000,00

395,000.00 15.000 5.925.000.000,00 - Parkir Berlangganan Rd 2 unit/tahun

39,432.00 25.000 985.800.000,00 - Parkir Berlangganan Rd 4 unit/tahun

62,124.00 500 31.062.000,00 - Parkir Konvensional Rd 2 unit/tahun

58,138.00 1.000 58.138.000,00 - Parkir Konvensional Rd 4 unit/tahun

4 . 1 . 2 . 01 . 48 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 968.100.000,00

14,660.00 35.000 513.100.000,00 - Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor JBB

<=3500

unit/tahun

9,700.00 45.000 436.500.000,00 - Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor JBB

>=3500

unit/tahun

100.00 40.000 4.000.000,00 - Retribusi Pengujian Kereta Gandeng unit/tahun

100.00 100.000 10.000.000,00 - Retribusi Ganti Buku ( Hilang) buku/tahun

90.00 50.000 4.500.000,00 - Retribusi Ganti Buku (Rusak) Buku/tahun

4 . 1 . 2 . 02 Retribusi Jasa Usaha 172.424.000,00

4 . 1 . 2 . 02 . 13 Retribusi Terminal - Tempat Parkir untuk

Kendaraan Penumpang dan Bis Umum

136.554.000,00

25,000.00 1.000 25.000.000,00 - TPR non bus untuk kendaraan penumpang unit/tahun

21,000.00 2.000 42.000.000,00 - TPR Bus unit/tahun

31,554.00 1.000 31.554.000,00 - Parkir dalam terminal Rd 2 unit/tahun

19,000.00 2.000 38.000.000,00 - Parkir dalam terminal Rd 4 unit/tahun

4 . 1 . 2 . 02 . 14 Retribusi Terminal - Tempat Kegiatan Usaha 17.370.000,00

1.00 17.370.000 17.370.000,00 - Retribusi Tempat Usaha (kios) tahun

4 . 1 . 2 . 02 . 15 Retribusi Terminal - Fasilitas Lainnya di

Lingkungan Terminal

3.500.000,00

2,500.00 1.000 2.500.000,00 - Retribusi MCK (BAK) kali/tahun

500.00 2.000 1.000.000,00 - Retribusi MCK (BAB) kali/tahun

4 . 1 . 2 . 02 . 16 Retribusi Tempat Khusus Parkir 15.000.000,00

10,000.00 1.000 10.000.000,00 - Retribusi Tempat Khusus Parkir Roda 2 unit/tahun

2,500.00 2.000 5.000.000,00 - Retribusi Tempat Khusus Parkir Roda 2 unit/tahun

4 . 1 . 2 . 03 Retribusi Perizinan Tertentu 2.178.000,00

4 . 1 . 2 . 03 . 06 Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Badan 2.178.000,00

33.00 30.000 990.000,00 - Retribusi izin trayek kepada MPU periode

22.00 54.000 1.188.000,00 - Retribusi izin trayek kepada MK periode

4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 215.000.000,00

4 . 1 . 4 . 08 Pendapatan Denda Retribusi 215.000.000,00

4 . 1 . 4 . 08 . 07 Pendapatan Denda Retribusi Pengujian

Kendaraan Bermotor

215.000.000,00

6,000.00 17.500 105.000.000,00 - Denda Pengujian Kendaraan Bermotor JBB <=3500 tahun

4,800.00 22.500 108.000.000,00 - Denda Pengujian Kendaraan Bermotor JBB>=3500 tahun

100.00 20.000 2.000.000,00 - Kereta Gandeng tahun

Formulir RKA SKPD 1 Halaman 1

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

REKENING

JUMLAH

(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Tarif /

HargaVolume

URAIANSatuan

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)

NIP. 19700219 199003 1 002




Keterangan :

- Tanggal Pembahasan

- Catatan hasil pembahasan

TANDA TANGANJABATANNIPN A M ANo.

Formulir RKA SKPD 1 Halaman 2




RKA SKPD

2.1PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR




RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

REKENINGURAIAN

Tahun

n + 1

Tahun n

VolumeHarga

Satuan

Jumlah

(Rp)Satuan

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7

BELANJA5 4.320.984.300,00 0,00

5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.320.984.300,00 0,00

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.320.984.300,00 0,00

5 . 1 . 1 . 01 Belanja Gaji dan Tunjangan 3.754.584.300,00 0,00

5 . 1 . 1 . 01 . 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 2.793.421.600,00 0,00

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

- Gaji Pokok 1.00 2.793.421.600 2.793.421.600,00 tahun

5 . 1 . 1 . 01 . 02 Tunjangan Keluarga 288.993.500,00 0,00

Tunjangan Keluarga

- Tunjangan Keluarga 1.00 288.993.500 288.993.500,00 tahun

5 . 1 . 1 . 01 . 03 Tunjangan Jabatan 237.685.500,00 0,00

Tunjangan Jabatan

- Tunjangan Jabatan 1.00 237.685.500 237.685.500,00 tahun

5 . 1 . 1 . 01 . 04 Tunjangan Fungsional 51.168.000,00 0,00

Tunjangan Fungsional

- Tunjangan Fungsional 1.00 51.168.000 51.168.000,00 tahun

5 . 1 . 1 . 01 . 05 Tunjangan Fungsional Umum 86.817.800,00 0,00

Tunjangan Fungsional Umum

- Tunjangan Fungsional Umum 1.00 86.817.800 86.817.800,00 tahun

5 . 1 . 1 . 01 . 06 Tunjangan Beras 156.383.800,00 0,00

Tunjangan Beras

- Tunjangan Beras 1.00 156.383.800 156.383.800,00 tahun

5 . 1 . 1 . 01 . 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 49.167.100,00 0,00

Formulir RKA SKPD 2.1 Halaman 1


KODE

REKENINGURAIAN

Tahun

n + 1

Tahun n

VolumeHarga

Satuan

Jumlah

(Rp)Satuan

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

- Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1.00 49.167.100 49.167.100,00 tahun

5 . 1 . 1 . 01 . 08 Pembulatan Gaji 37.000,00 0,00

Pembulatan gaji

- Pembulatan gaji 1.00 37.000 37.000,00 tahun

5 . 1 . 1 . 01 . 09 Iuran Asuransi Kesehatan 78.273.900,00 0,00

Iuran Asuransi Kesehatan

- Iuran Asuransi Kesehatan 1.00 78.273.900 78.273.900,00 tahun

5 . 1 . 1 . 01 . 22 Iuran Asuransi Ketenagakerjaan 12.636.100,00 0,00

Iuran Asuransi Ketenagakerjaan

- Iuran Asuransi Ketenagakerjaan 1.00 12.636.100 12.636.100,00 tahun

5 . 1 . 1 . 02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 116.400.000,00 0,00

5 . 1 . 1 . 02 . 09 Tambahan Penghasilan Kesejahteraan Pegawai 116.400.000,00 0,00

Tambahan Penghasilan Kesejahteraan Pegawai

- Tambahan Penghasilan Kesejahteraan Pegawai 1.00 116.400.000 116.400.000,00 tahun

5 . 1 . 1 . 06 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 450.000.000,00 0,00

5 . 1 . 1 . 06 . 01 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 450.000.000,00 0,00

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

- Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 1.00 450.000.000 450.000.000,00 tahun



KODE

REKENINGURAIAN

Tahun

n + 1

Tahun n

VolumeHarga

Satuan

Jumlah

(Rp)Satuan

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7

NIP . 19700219 199003 1 002


Keterangan :


- Catatan hasil pembahasan KEPALA DINAS PERHUBUNGAN


No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN





RKA SKPD

2.2PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR




REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

JUMLAH

LOKASI

KEGIATAN

Belanja Pegawai Modal Jumlah

KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun

n + 1

TARGET

KINERJA

(KUANTITATIF)

2 3 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 941

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 61.775.000,00 962.762.300,00 0,00 1.024.537.300,00 0,00 2.09 . 2.09.1 . 01

1.024.537.300,00 0,00 61.775.000,00 962.762.300,00 0,00 Dinas

Perhubungan

Kab. Blitar

Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran 80 %2.09 . 2.09.1 . 01 . 20

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1.560.000,00 199.065.000,00 289.476.400,00 490.101.400,00 0,00 2.09 . 2.09.1 . 02

490.101.400,00 0,00 1.560.000,00 199.065.000,00 289.476.400,00 Dinas

Perhubungan

Kab. Blitar

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 70 %2.09 . 2.09.1 . 02 . 45

Program peningkatan disiplin aparatur 200.000,00 56.374.500,00 0,00 56.574.500,00 0,00 2.09 . 2.09.1 . 03

56.574.500,00 0,00 200.000,00 56.374.500,00 0,00 Dinas

Perhubungan

Kab. Blitar

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 91 stel2.09 . 2.09.1 . 03 . 02

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

3.900.000,00 266.353.000,00 0,00 270.253.000,00 0,00 2.09 . 2.09.1 . 05

89.514.000,00 0,00 2.800.000,00 86.714.000,00 0,00 Badan-badan

Diklat

Pendidikan dan pelatihan formal 10 orang2.09 . 2.09.1 . 05 . 01

180.739.000,00 0,00 1.100.000,00 179.639.000,00 0,00 Jawa TimurBimbingan teknis kelalulintasan 12 bulan2.09 . 2.09.1 . 05 . 05

Program perencanaan, penganggaran,

pengendalian, dan pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

300.000,00 1.700.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.09 . 2.09.1 . 06

2.000.000,00 0,00 300.000,00 1.700.000,00 0,00 Dinas

Perhubungan

Kab. Blitar

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

4 jenis laporan2.09 . 2.09.1 . 06 . 07

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan

Prasarana dan Fasilitas LLAJ

4.855.000,00 234.301.700,00 21.760.000,00 260.916.700,00 0,00 2.09 . 2.09.1 . 16

98.580.000,00 0,00 1.280.000,00 97.300.000,00 0,00 Pengujian

srengat dan

pengujian

Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian

kendaraan bermotor

1 paket2.09 . 2.09.1 . 16 . 01



URAIAN

JUMLAH

LOKASI

KEGIATAN


KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun

n + 1

TARGET

KINERJA

(KUANTITATIF)

2 3 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 941

wlingi

162.336.700,00 0,00 3.575.000,00 137.001.700,00 21.760.000,00 Wilayah Kab.

Blitar

Rehabilitas fasilitas LLAJ 1 paket2.09 . 2.09.1 . 16 . 08

Pogram peningkatan pelayanan angkutan 9.100.000,00 1.980.117.350,00 192.877.200,00 2.182.094.550,00 0,00 2.09 . 2.09.1 . 17

1.741.741.000,00 0,00 4.975.000,00 1.717.546.000,00 19.220.000,00 Wilayah Kab.

Blitar

Monitoring, evaluasi dan fasilitasi parkir di Kabupaten

Blitar

280 kali2.09 . 2.09.1 . 17 . 18

173.657.200,00 0,00 0,00 0,00 173.657.200,00 Terminal

wlingi dan

lodoyo

Rehabilitasi / Pemeliharaan Terminal / Pelabuhan 2 terminal2.09 . 2.09.1 . 17 . 27

17.375.000,00 0,00 1.025.000,00 16.350.000,00 0,00 Kecamatan

wilayah

selatan

Sosialisasi Keselamatan, Penerbitan dan Pemantauan

Dokumen Pass Kapal

1 paket2.09 . 2.09.1 . 17 . 28

15.274.950,00 0,00 1.025.000,00 14.249.950,00 0,00 Kab. BlitarSosialisasi Keselamatan bagi Awak Kapal ASDP 3 kali2.09 . 2.09.1 . 17 . 29

34.732.400,00 0,00 450.000,00 34.282.400,00 0,00 Kab. BlitarSosialisasi tentang Perijinan Angkutan Umum bagi

Pengusaha Angkutan Umum dan Juru Mudi

1 paket2.09 . 2.09.1 . 17 . 30

199.314.000,00 0,00 1.625.000,00 197.689.000,00 0,00 Kajian Bidang Angkutan2.09 . 2.09.1 . 17 . 33

Program pembangunan sarana dan prasarana

perhubungan

0,00 0,00 74.857.400,00 74.857.400,00 0,00 2.09 . 2.09.1 . 18

74.857.400,00 0,00 0,00 0,00 74.857.400,00 Kab. BlitarPembangunan Halte bus, taxi gedung terminal 2 unit2.09 . 2.09.1 . 18 . 02

Program pengendalian dan pengamanan lalu

lintas

3.025.000,00 231.563.100,00 830.671.900,00 1.065.260.000,00 0,00 2.09 . 2.09.1 . 19

217.968.900,00 0,00 0,00 0,00 217.968.900,00 Kab. BlitarPengadaan rambu-rambu lalu lintas 275 buah2.09 . 2.09.1 . 19 . 01

211.893.700,00 0,00 1.825.000,00 210.068.700,00 0,00 Kab. BlitarPengadaan marka jalan 1000 m22.09 . 2.09.1 . 19 . 02

185.179.200,00 0,00 0,00 0,00 185.179.200,00 Kab. BlitarPengadaan pagar pengaman jalan 100 m2.09 . 2.09.1 . 19 . 03

208.893.900,00 0,00 0,00 0,00 208.893.900,00 Kab. BlitarPengadaan dan pemasangan lampu kedip 4 unit2.09 . 2.09.1 . 19 . 15

218.629.900,00 0,00 0,00 0,00 218.629.900,00 Kab. BlitarPengadaan dan pemasangan traffic light 1 unit2.09 . 2.09.1 . 19 . 16

12.784.700,00 0,00 600.000,00 12.184.700,00 0,00 Kab. BlitarSurvey Pembaharuan data base perlengkapan jalan 1 paket2.09 . 2.09.1 . 19 . 23

9.909.700,00 0,00 600.000,00 9.309.700,00 0,00 Kab. BlitarSurvey Invetarisasi simpang dan Gerakan Membelok 1 paket2.09 . 2.09.1 . 19 . 24

Program peningkatan kelaikan pengoperasian

kendaraan bermotor

1.700.000,00 388.230.000,00 742.139.100,00 1.132.069.100,00 0,00 2.09 . 2.09.1 . 20

487.800.400,00 0,00 0,00 0,00 487.800.400,00 Pengujian

Kendaraan

Bermotor

Srengat dan

Wlingi

Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor 1 paket2.09 . 2.09.1 . 20 . 02

389.930.000,00 0,00 1.700.000,00 388.230.000,00 0,00 Pengujian

srengat dan

pengujian

wlingi

Penyediaan kelengkapan operasional pengujian

kendaraan bermotor

1 paket2.09 . 2.09.1 . 20 . 04



URAIAN

JUMLAH

LOKASI

KEGIATAN


KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun

n + 1

TARGET

KINERJA

(KUANTITATIF)

2 3 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 941

254.338.700,00 0,00 0,00 0,00 254.338.700,00 Pengujian

Kendaraan

Bermotor

Peningkatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor 4 unit2.09 . 2.09.1 . 20 . 05

Program Peningkatan Pelayanan Keselamatan

Pengguna Jalan

25.060.000,00 266.558.750,00 68.650.000,00 360.268.750,00 0,00 2.09 . 2.09.1 . 21

200.123.000,00 0,00 1.650.000,00 129.823.000,00 68.650.000,00 Kab. BlitarPeningkatan pengendalian ketertiban pengguna jalan 110 kali2.09 . 2.09.1 . 21 . 01

14.252.700,00 0,00 150.000,00 14.102.700,00 0,00 Kab. BlitarSosialisasi keselamatan berlalu lintas 1 kali2.09 . 2.09.1 . 21 . 02

30.966.000,00 0,00 750.000,00 30.216.000,00 0,00 Kab. BlitarPemantauan daerah rawan laka 22 kec2.09 . 2.09.1 . 21 . 03

25.305.000,00 0,00 280.000,00 25.025.000,00 0,00 Kab. BlitarPemantauan arus/volume lalu lintas saat lebaran 15 hari2.09 . 2.09.1 . 21 . 04

24.359.300,00 0,00 300.000,00 24.059.300,00 0,00 Kab. BlitarPemantauan arus/volume lalu lintas saat Natal dan

Tahun Baru

15 hari2.09 . 2.09.1 . 21 . 05

20.436.000,00 0,00 20.280.000,00 156.000,00 0,00 Kab. BlitarPenegakan hukum bidang perhubungan 13 kali2.09 . 2.09.1 . 21 . 06

44.826.750,00 0,00 1.650.000,00 43.176.750,00 0,00 Kab. BlitarFasilitasi Perijinan Andalalin 27 rekom2.09 . 2.09.1 . 21 . 07

111.475.000,00 4.587.025.700,00 2.220.432.000,00 6.918.932.700,00 0,00 Jumlah

NIP . 19700219 199003 1 002








RKA SKPD

2.2.1PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

Urusan Pemerintahan : 2.09 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan

Organisasi : 2.09 . 2.09.01 DINAS PERHUBUNGAN

Program : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran2.09 . 2.09.01 . 01

Kegiatan : Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran2.09 . 2.09.01 . 01 . 20

Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Kab. Blitar

Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00

Jumlah Tahun n : Rp1.024.537.300,00 (Satu milyar dua puluh empat juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah)

Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR TARGET KINERJATOLOK UKUR KINERJA

Jumlah Dana Rp. 1.024.537.300MASUKAN

Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran 80 %KELUARAN

Terlaksananya Operasional Perkantoran 100 %HASIL

Terciptanya Kelancaran Administrasi Perkantoran 100 %MANFAAT

Peningkatan Kinerja Pegawai dan Peningkatan PAD 80 %DAMPAK

Kelompok Sasaran Kegiatan : Sarana Prasarana Aparatur

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA 1.024.537.300,00


5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 61.775.000,00

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 61.775.000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.600.000,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.600.000,00

12.00 300.000,00 3.600.000,00 - Honorarium PPTK (1 org x 12 bln) o/b

5 . 2 . 1 . 01 . 03 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 575.000,00

Formulir RKA SKPD 2.2.1 - DINAS PERHUBUNGAN Halaman 1


KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 575.000,00

1.00 250.000,00 250.000,00 - Honorarium ketua (1 org x 1 paket) o/p

1.00 175.000,00 175.000,00 - Honorarium sekretaris (1 org x 1 paket) o/p

1.00 150.000,00 150.000,00 - Honorarium anggota (1 org x 1 paket) o/p

5 . 2 . 1 . 01 . 04 Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah 57.600.000,00

Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah 57.600.000,00

12.00 900.000,00 10.800.000,00 - Honorarium Pengguna Anggaran bln

12.00 750.000,00 9.000.000,00 - Honorarium Penatausahaan Keuangan bln

12.00 800.000,00 9.600.000,00 - Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen bln

12.00 675.000,00 8.100.000,00 - Honorarium Pejabat Pengadaan bln

12.00 500.000,00 6.000.000,00 - Honorarium Bendahara Pengeluaran bln

12.00 300.000,00 3.600.000,00 - Honorarium Bendahara Penerimaan bln

12.00 275.000,00 3.300.000,00 - Honorarium Bendahara Gaji bln

12.00 300.000,00 3.600.000,00 - Honorarium Bendahara Barang bln

12.00 300.000,00 3.600.000,00 - Honorarium Operator Komputer bln

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 962.762.300,00

5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 79.801.500,00

5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 50.096.300,00

Keg. Adm Perkantoran 42.443.200,00

4.00 28.000,00 112.000,00 - Amplop (Jaya 104 polos, 104 x 230 mm, 80) kotak

4.00 41.000,00 164.000,00 - Amplop (Jaya 90 polos, 110 x 230 mm, 80) kotak

11.00 20.000,00 220.000,00 - Ballpoint pak

50.00 5.000,00 250.000,00 - Ballpoint gel buah

12.00 4.700,00 56.400,00 - Binder Clip (Double Clips joyko, no. 105) dus

12.00 41.800,00 501.600,00 - Binder Clip (Double Clips Kenko 111) dus

12.00 40.200,00 482.400,00 - Binder Clip (Double Clips Kenko 200) dus

30.00 14.700,00 441.000,00 - Buku Folio isi 50 lembar buah

20.00 25.000,00 500.000,00 - Buku Folio 100 lembar buah

25.00 7.500,00 187.500,00 - Buku Kwitansi buah

30.00 7.500,00 225.000,00 - Buku Tulis buah

3.00 165.600,00 496.800,00 - Calculator buah

0.00 7.500,00 0,00 - Cutter unit

12.00 67.600,00 811.200,00 - Cutter (Kenko 918-c, @3 pcs) pak

3.00 150.000,00 450.000,00 - Flashdisk 16 GB buah

5.00 22.500,00 112.500,00 - Garisan baja pc



KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

10.00 31.200,00 312.000,00 - Gunting pc

0.00 10.300,00 0,00 - Isi Cutter pak

3.00 49.400,00 148.200,00 - Karbon dos

24.00 24.700,00 592.800,00 - Kertas fax rol

20.00 53.000,00 1.060.000,00 - Kertas HVS kwarto 70 gr rim

132.00 50.400,00 6.652.800,00 - Kertas HVS F4 60 gr rim

132.00 61.000,00 8.052.000,00 - Kerta HVS F4 70 gr rim

5.00 79.000,00 395.000,00 - Kertas HVS Berwarna rim

2.00 558.600,00 1.117.200,00 - Kertas komputer box

20.00 22.500,00 450.000,00 - Lem kertas buah

50.00 10.500,00 525.000,00 - Map plastik jepitan seagull pc

1,800.00 1.200,00 2.160.000,00 - Map snelhekter biasa lbr

1,010.00 700,00 707.000,00 - Map kertas lbr

30.00 12.800,00 384.000,00 - Map snelhekter plastik bening pc

30.00 40.500,00 1.215.000,00 - Ordner pc

30.00 12.000,00 360.000,00 - Page Markers/pembatas halaman pak

30.00 4.400,00 132.000,00 - Paper clip no. 1 dos

30.00 6.600,00 198.000,00 - Paper clip no. 3 dos

5.00 18.400,00 92.000,00 - Pelubang kertas no. 30 pc

5.00 69.700,00 348.500,00 - Pelubang kertas no. 85 pc

5.00 45.100,00 225.500,00 - Pembatas/penahan buku pc

5.00 42.500,00 212.500,00 - Pen pak

3.00 46.800,00 140.400,00 - Penghapus white board pak

6.00 30.000,00 180.000,00 - Pensil pak

3.00 15.700,00 47.100,00 - Pita mesin ketik manual rol

6.00 36.700,00 220.200,00 - Pita printer pc

10.00 29.500,00 295.000,00 - Plak band rol

15.00 58.000,00 870.000,00 - Spidol pak

10.00 6.800,00 68.000,00 - Spon uang air buah

30.00 22.000,00 660.000,00 - Stabilo pc

10.00 41.200,00 412.000,00 - Stamp pad (bantalan) buah

6.00 11.800,00 70.800,00 - Stapler kenko HD - 10 pc

5.00 19.800,00 99.000,00 - Stapler kenko HD - 50 pc

3.00 9.000,00 27.000,00 - Stempel tanggal buah

40.00 9.000,00 360.000,00 - Stip karet buah

1.00 49.400,00 49.400,00 - Tali karet gelang pak

2.00 32.900,00 65.800,00 - Tali rafia rol

3.00 57.200,00 171.600,00 - Tempat/ rak pulpen buah



KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

101.00 45.500,00 4.595.500,00 - Tinta printer btl

30.00 59.800,00 1.794.000,00 - Tinta stempel botol

25.00 7.500,00 187.500,00 - Tipe x set

100.00 4.400,00 440.000,00 - Isi Staples kecil pcs

100.00 13.400,00 1.340.000,00 - Isi staples besar pcs

Keg. Bimbingan Teknis Kelalulintasan 305.500,00

2.00 61.000,00 122.000,00 - Kertas HVS 70 gr rim

1.00 45.500,00 45.500,00 - Tinta printer btl

30.00 1.200,00 36.000,00 - Snelhelter map buah

30.00 700,00 21.000,00 - Map buah

2.00 40.500,00 81.000,00 - Ordner buah

Keg. Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor 153.900,00

1.00 61.000,00 61.000,00 - Kertas HVS 70 gr rim


6.00 700,00 4.200,00 - Map buah


Keg. Rehabilitasi Fasilitas LLAJ 254.700,00

1.00 61.000,00 61.000,00 - Kertas HVS 70 gr rim


10.00 700,00 7.000,00 - Stop map buah

1.00 7.500,00 7.500,00 - Kwitansi buku

1.00 40.500,00 40.500,00 - Ordner buah


5.00 10.000,00 50.000,00 - Compact disc buah

Keg. Sosialisasi Keselamatan, Penerbitan dan Pemantauan Dokumen Pass Kapal 197.200,00

1.00 61.000,00 61.000,00 - Kertas HVS 70 gr rim



10.00 700,00 7.000,00 - Map buah

1.00 40.500,00 40.500,00 - Ordner buah

Keg. Sosialisasi Keselamatan ASDP 197.200,00

1.00 61.000,00 61.000,00 - Kertas HVS 70 gr buah



10.00 700,00 7.000,00 - Map buah



KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

1.00 40.500,00 40.500,00 - Ordner buah

Keg. Pengadaan Marka Jalan 300.200,00

1.00 61.000,00 61.000,00 - Kertas HVS 70 gr rim


10.00 700,00 7.000,00 - Stop map buah

1.00 7.500,00 7.500,00 - Kwitansi buku

1.00 40.500,00 40.500,00 - Ordner buah



Keg. Survey Pembaharuan Database Perlengkapan Jalan 603.500,00

3.00 61.000,00 183.000,00 - Kertas HVS 70 gr rim


10.00 700,00 7.000,00 - Stop map buah

1.00 150.000,00 150.000,00 - Flash dish 8 Gb buah

1.00 7.500,00 7.500,00 - Kwitansi buku

1.00 40.500,00 40.500,00 - Ordner buah


1.00 21.300,00 21.300,00 - Ballpoint buah

3.00 20.000,00 60.000,00 - Clip board buah

Keg. Survey Inventarisasi Simpang dan Gerakan Membelok 493.500,00

3.00 61.000,00 183.000,00 - Kertas HVS 70 gr rim


10.00 700,00 7.000,00 - Stop map buah

1.00 60.000,00 60.000,00 - Flash dish 8 Gb buah

1.00 7.500,00 7.500,00 - Kwitansi buku

1.00 40.500,00 40.500,00 - Ordner buah


1.00 21.300,00 21.300,00 - Ballpoint pak

2.00 20.000,00 40.000,00 - Clip board buah

Keg. Penyediaan Kelengkapan Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor 583.700,00

6.00 61.000,00 366.000,00 - Kertas HVS 70 gr rim


3.00 40.500,00 121.500,00 - Ordner buah

1.00 7.500,00 7.500,00 - Kwitansi buku




KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

Keg. Sosialisasi Keselamatan Berlalu lintas 823.000,00

3.00 61.000,00 183.000,00 - Kertas HVS 70 gr rim


2.00 7.500,00 15.000,00 - Kwitansi buku


14.00 40.500,00 567.000,00 - Ordner buah

11.00 700,00 7.700,00 - Stop map buah

Keg. Pemantauan Daerah Rawan Laka 1.133.500,00

4.00 61.000,00 244.000,00 - Kertas HVS 70 gr rim


2.00 7.500,00 15.000,00 - Kwitansi buku


20.00 40.500,00 810.000,00 - Ordner buah

10.00 700,00 7.000,00 - Stop map buah

Keg. Pemantauan arus/volume lalu lintas saat lebaran 199.500,00

1.00 61.000,00 61.000,00 - Kertas HVS 70 gr rim

2.00 7.500,00 15.000,00 - Kwitansi buku


15.00 700,00 10.500,00 - Stop map buah

4.00 26.450,00 105.800,00 - Buku folio buah

Pemantauan arus/volume lalu lintas saat natal dan tahun baru 168.450,00

1.00 61.000,00 61.000,00 - Kertas HVS 70 gr rim

1.00 6.000,00 6.000,00 - Kwitansi buku


11.00 700,00 7.700,00 - Stop map buah

3.00 26.450,00 79.350,00 - Buku folio buah

Keg. Penegakan Hukum Bidang Perhubungan 468.500,00

3.00 61.000,00 183.000,00 - Kertas HVS 70 gr rim

11.00 11.000,00 121.000,00 - Bolpoint pc


20.00 700,00 14.000,00 - Stop map buah

5.00 26.500,00 132.500,00 - Buku folio buku

Keg. Fasilitasi Perijinan Andalalin 188.850,00

2.00 61.000,00 122.000,00 - Kertas HVS 70 gr rim

1.00 6.000,00 6.000,00 - Kwitansi buku



KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6


20.00 700,00 14.000,00 - Stop map buah

1.00 26.450,00 26.450,00 - Buku folio buah

Keg. Peningkatan pengendalian ketertiban pengguna jalan 895.900,00

10.00 61.000,00 610.000,00 - Kertas HVS 70 gr rim



36.00 700,00 25.200,00 - Map buah

2.00 40.500,00 81.000,00 - Ordner buah

Keg. Kajian Bidang Angkutan 686.000,00

1.00 61.000,00 61.000,00 - Kertas HVS 70 gr rim

1.00 45.500,00 45.500,00 - Tinta Printer botol


14.00 40.500,00 567.000,00 - Ordner buah

11.00 700,00 7.700,00 - Stop Map buah

5 . 2 . 2 . 01 . 03 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 9.888.700,00

Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 9.888.700,00

5.00 23.500,00 117.500,00 - Baterey A3 set

5.00 24.200,00 121.000,00 - Baterey A4 set

10.00 44.000,00 440.000,00 - Fiitting bh

6.00 152.500,00 915.000,00 - Lampu Halogen bh

5.00 15.400,00 77.000,00 - Isolasi bh

3.00 97.000,00 291.000,00 - Kabel roll unit

12.00 64.100,00 769.200,00 - Lampu 15 W bh

39.00 61.400,00 2.394.600,00 - Lampu hemat listrik 15 W bh

14.00 150.000,00 2.100.000,00 - Lampu hemat blistri 65 W bh

3.00 146.600,00 439.800,00 - Lampu mercury bh

5.00 28.600,00 143.000,00 - Saklar bh

4.00 152.400,00 609.600,00 - Senter bh

4.00 28.600,00 114.400,00 - Steker bh

2.00 159.300,00 318.600,00 - Stick puitaran bolamp bh

5.00 67.600,00 338.000,00 - Stop kontak bh

1.00 450.000,00 450.000,00 - Kabel roll

1.00 250.000,00 250.000,00 - Kotak kontrol unit

5 . 2 . 2 . 01 . 04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 900.000,00



KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 900.000,00

100.00 3.000,00 300.000,00 - Materai Rp. 3000 kpg

100.00 6.000,00 600.000,00 - Materai Rp. 6000 kpg

5 . 2 . 2 . 01 . 05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 18.916.500,00

Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 18.916.500,00

4.00 116.000,00 464.000,00 - Alat pel buah

12.00 34.400,00 412.800,00 - Kemoceng bulu ayam buah

12.00 23.500,00 282.000,00 - Cairan pencuci piring buah

10.00 69.000,00 690.000,00 - Ember buah

5.00 69.300,00 346.500,00 - Floor wiper buah

10.00 12.000,00 120.000,00 - Gayung air buah

5.00 114.400,00 572.000,00 - Gembok buah

2.00 313.900,00 627.800,00 - Gulung selang buah

2.00 130.800,00 261.600,00 - Gunting ranting buah

20.00 12.300,00 246.000,00 - Kain lap buah

40.00 15.800,00 632.000,00 - Kain pel buah

20.00 26.400,00 528.000,00 - Karbol btl

10.00 173.200,00 1.732.000,00 - Keset buah

5.00 35.200,00 176.000,00 - Lap mobil buah

5.00 67.300,00 336.500,00 - Obat nyamuk sprei btl

15.00 29.400,00 441.000,00 - pemberih kloset btl

15.00 27.900,00 418.500,00 - Pembersih kaca btl

6.00 66.000,00 396.000,00 - Pembersih kayu btl

24.00 21.500,00 516.000,00 - Pembersih lantai btl

6.00 27.900,00 167.400,00 - Pemutih pakaian btl

15.00 68.800,00 1.032.000,00 - Pengharum mobil buah

20.00 50.900,00 1.018.000,00 - Penyegar uadara kaleng

15.00 57.200,00 858.000,00 - Sabun detergen buah

20.00 57.200,00 1.144.000,00 - Sapu lantai bh

10.00 26.000,00 260.000,00 - Sapu lidi pcs

10.00 48.600,00 486.000,00 - Sekrop sampah bh

2.00 150.700,00 301.400,00 - Selang roll

10.00 26.400,00 264.000,00 - Sikat WC bh

10.00 23.200,00 232.000,00 - Spon cuci mobil bh

10.00 86.600,00 866.000,00 - Tempat sampah injak bh

30.00 18.800,00 564.000,00 - Tisue refil pak



KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

10.00 150.000,00 1.500.000,00 - Kunci pintu bh

10.00 15.000,00 150.000,00 - Slot pintu bh

25.00 35.000,00 875.000,00 - Stop kran bh

5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 427.355.000,00

5 . 2 . 2 . 03 . 01 Belanja Telepon 12.600.000,00

Belanja Telepon 12.600.000,00

12.00 650.000,00 7.800.000,00 - Belanja telepon kantor dishub (no tlp 0342-555330) bln



5 . 2 . 2 . 03 . 03 Belanja Listrik 61.800.000,00

Belanja Listrik 61.800.000,00

12.00 1.500.000,00 18.000.000,00 - Belanja listrik dishub bln

12.00 1.000.000,00 12.000.000,00 - Belanja listrik UPTD PKB I bln

12.00 2.000.000,00 24.000.000,00 - Belanja listrik UPTD PKB II bln

12.00 100.000,00 1.200.000,00 - Belanja listrik terminal lodoyo bln

12.00 150.000,00 1.800.000,00 - Belanja listrik terminal kademangan bln

12.00 250.000,00 3.000.000,00 - Belanja listrik terminal kesamben bln

12.00 50.000,00 600.000,00 - Belanja listrik terminal brongkos bln

12.00 100.000,00 1.200.000,00 - Belanja listrik mushola dishub bln

5 . 2 . 2 . 03 . 05 Belanja Surat Kabar/Majalah 4.080.000,00

Belanja Surat Kabar/Majalah 4.080.000,00

12.00 340.000,00 4.080.000,00 - Belanja surat kabar kantor dishub bln

5 . 2 . 2 . 03 . 06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 12.000.000,00

Belanja Jasa Internet 12.000.000,00

12.00 1.000.000,00 12.000.000,00 - Biaya speedy unit II wlingi bln

5 . 2 . 2 . 03 . 12 Belanja Dokumentasi dan Dekorasi 4.500.000,00

Belanja Perlengkapan Kantor 4.500.000,00

6.00 100.000,00 600.000,00 - Bendera merah putih buah

39.00 100.000,00 3.900.000,00 - Umbul-umbul buah

5 . 2 . 2 . 03 . 13 Belanja Publikasi Media Cetak/Elektronik 99.575.000,00

Belanja Cetak Tabloid 99.575.000,00

22.00 4.500.000,00 99.000.000,00 - Cetak Tabloid edisi

1.00 250.000,00 250.000,00 - Honorarium PPHP Ketua paket



KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

1.00 175.000,00 175.000,00 - Honorarium PPHP Sekretaris paket

1.00 150.000,00 150.000,00 - Honorarium PPHP anggota paket

5 . 2 . 2 . 03 . 17 Belanja Jasa Kebersihan Kantor 8.400.000,00

Belanja Jasa Kebersihan Kantor 8.400.000,00

14.00 600.000,00 8.400.000,00 - Jasa Pembersihan Kamar Mandi kali

5 . 2 . 2 . 03 . 19 Belanja Jasa Tenaga Teknis 224.400.000,00

Belanja Jasa Tenaga Teknis 224.400.000,00

36.00 850.000,00 30.600.000,00 - Tenaga kebersihan (3 org x 12 bln) o/b

72.00 850.000,00 61.200.000,00 - Tenaga pengamanan (6 org x 12 bln) o/b

24.00 850.000,00 20.400.000,00 - Tenaga reseptionis (2 org x 12 bln) o/b

72.00 850.000,00 61.200.000,00 - Tenaga Administrasi (6 org x 12 bln) bln

24.00 850.000,00 20.400.000,00 - Tenaga elektronik (2 org x 12 bln) bln

24.00 850.000,00 20.400.000,00 - Tenaga penguji kendaraan bermotor (2 org x 12 bln) bln

12.00 850.000,00 10.200.000,00 - Tenaga pengemudi (1 org x 12 bln) bulan

5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 30.039.200,00

5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 21.210.350,00

Belanja Cetak 21.210.350,00

30.00 8.700,00 261.000,00 - Buku bon permintaan barang buku

30.00 8.700,00 261.000,00 - Buku nota bon buku

4,900.00 900,00 4.410.000,00 - Stop map dinas buah

20.00 17.500,00 350.000,00 - Surat setoran buku

1,000.00 725,00 725.000,00 - Amplop dinas samson lbr

3,000.00 225,00 675.000,00 - Amplop dinas casing lbr

2.00 38.625,00 77.250,00 - Buku bend 18 buku

4.00 33.500,00 134.000,00 - Buku bend 19 dan buku bend 20 buku

2.00 33.500,00 67.000,00 - Buku bend 21 buku

2.00 33.500,00 67.000,00 - Buku bend 21 A buku

22.00 1.550,00 34.100,00 - Buku bend 22 buku

2.00 49.000,00 98.000,00 - Buku bend 23 buku

90.00 19.250,00 1.732.500,00 - Buku disposisi surat buku

590.00 1.250,00 737.500,00 - Blanko SPM set

40.00 900,00 36.000,00 - Blanko pelunasan kios set

10.00 150.000,00 1.500.000,00 - Banner buah

200.00 50.000,00 10.000.000,00 - Cetak kalender buah

50.00 900,00 45.000,00 - Blanko ijin trayek set



KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 8.828.850,00

Belanja Penggandaan 8.828.850,00

58,859.00 150,00 8.828.850,00 - Foto copy lbr

5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 75.264.000,00

5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 75.264.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 75.264.000,00

192.00 12.000,00 2.304.000,00 - Mamin rapat evaluasi anggaran (snack) kotak

96.00 25.000,00 2.400.000,00 - Mamin rapat evaluasi anggaran (nasi) kotak

1,440.00 12.000,00 17.280.000,00 - Mamin rapat evaluasi pembinaan juru parkir (snack) kotak

720.00 25.000,00 18.000.000,00 - Mamin rapat evaluasi pembinaan juru parkir (nasi) kotak

1,080.00 12.000,00 12.960.000,00 - Mamin rapat pembinaan staf (snack) kotak

540.00 25.000,00 13.500.000,00 - Mamin rapat pembinaan staf (nasi) kotak

360.00 12.000,00 4.320.000,00 - Mamin rapat koordinasi instansi terkait / tamu (snack) kotak

180.00 25.000,00 4.500.000,00 - Mamin rapat koordinasi instansi terkait / tamu (nasi) kotak

5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 350.302.600,00

5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 104.800.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 104.800.000,00

97.00 150.000,00 14.550.000,00 - Kepala dinas (1 org x 97 kali) o/k

116.00 125.000,00 14.500.000,00 - Kepala bidang (4 org x 29 kali) o/k

330.00 100.000,00 33.000.000,00 - Kepala seksi (11 org x 30 kali) o/k

570.00 75.000,00 42.750.000,00 - Staf (30 org x 19 kali) o/k

5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 245.502.600,00

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 245.502.600,00

50.00 800.000,00 40.000.000,00 - Kepala dinas (1 org x 50 kali wil jatim) o/k

36.00 750.000,00 27.000.000,00 - Kepala bidang (4 org x 9 kali wil jatim) o/k

44.00 600.000,00 26.400.000,00 - Kepala seksi (11 org x 4 kali wil jatim) o/k

10.00 500.000,00 5.000.000,00 - Staf (10 org x 1 kali wil jatim) o/k

52.00 400.000,00 20.800.000,00 - Pengemudi (1 org x 52 kali wil jatim) o/k

9.00 1.050.000,00 9.450.000,00 - Penginapan wil jatim o/k

2,365.26 10.000,00 23.652.600,00 - BBM (47 liter x 50 kali) l/k

2.00 1.000.000,00 2.000.000,00 - Kepala dinas (1 org x 2 kali wil jateng) o/k

20.00 900.000,00 18.000.000,00 - Kepala budang (4 org x 5 kali wil jateng) o/k

11.00 800.000,00 8.800.000,00 - Kepala seksi (11 org x 1 kali wil jateng) o/k

16.00 700.000,00 11.200.000,00 - Staf (16 org x 1 kali wil jateng) o/k



KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

4.00 600.000,00 2.400.000,00 - Pengemudi (1 org x 4 kali wil jateng) o/k

5.00 1.350.000,00 6.750.000,00 - Penginapan 5 kali kali

5.00 1.300.000,00 6.500.000,00 - Kepala dinas (1 org x 5 kali wil jakarta) o/k

12.00 1.200.000,00 14.400.000,00 - Kepala bidang (4 org x 3 kali wil jakarta) o/k

11.00 1.000.000,00 11.000.000,00 - Kepala seksi (11 org x 1 kali wil jakarta) o/k

6.00 900.000,00 5.400.000,00 - Staf (6 org x 1 kali wil jakarta) o/k

5.00 1.350.000,00 6.750.000,00 - Penginapan 5 kali kali

NIP. 19700219 199003 1 002



Keterangan :









RKA SKPD




Program : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur2.09 . 2.09.01 . 02

Kegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur2.09 . 2.09.01 . 02 . 45



Jumlah Tahun n : Rp490.101.400,00 (Empat ratus sembilan puluh juta seratus satu ribu empat ratus rupiah)




Jumlah Dana Rp. 490.101.400MASUKAN

Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur 70 %KELUARAN

Meningkatnya kinerja aparatur 80 %HASIL

Terciptanya pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik 80 %MANFAAT

Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat 80 %DAMPAK

Kelompok Sasaran Kegiatan : Sarana dan Prasarana Aparatur


KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA 490.101.400,00

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 490.101.400,00

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.560.000,00

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 1.560.000,00



8.00 120.000,00 960.000,00 - Honorarium ketua (1 org x 8 bln) o/b

8.00 75.000,00 600.000,00 - Honorarium sekretaris (1 org x 8 bln) o/b




KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

5 . 2 . 2 . 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 88.240.000,00

5 . 2 . 2 . 05 . 01 Belanja Jasa Service 3.680.000,00

Belanja Jasa Service 3.680.000,00

10.00 200.000,00 2.000.000,00 - Tune up mobil unit/kali

36.00 30.000,00 1.080.000,00 - Tune up motor unit/kali

4.00 115.000,00 460.000,00 - Spooring unit/kali

4.00 35.000,00 140.000,00 - Balancing unit/kali

5 . 2 . 2 . 05 . 02 Belanja Penggantian Suku Cadang 29.600.000,00

Belanja Penggantian Suku Cadang 29.600.000,00

4.00 1.500.000,00 6.000.000,00 - Ban kendaraan double cabin/truck buah

4.00 1.500.000,00 6.000.000,00 - Ban kendaraan truck buah

4.00 650.000,00 2.600.000,00 - Ban mobil buah

20.00 200.000,00 4.000.000,00 - Ban luar motor buah

20.00 80.000,00 1.600.000,00 - Ban dalam motor buah

2.00 900.000,00 1.800.000,00 - Accu kendaraan dobel cabin buah

2.00 900.000,00 1.800.000,00 - Accu kendaraan truck buah

4.00 700.000,00 2.800.000,00 - Accu mobil buah

20.00 150.000,00 3.000.000,00 - Accu motor buah

5 . 2 . 2 . 05 . 03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 9.590.000,00

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 9.590.000,00

24.00 40.000,00 960.000,00 - Oli mesin mobil liter

72.00 40.000,00 2.880.000,00 - Oli mesin motor liter

80.00 50.000,00 4.000.000,00 - Oli gardan mobil liter

35.00 50.000,00 1.750.000,00 - Oli transmisi mobil liter

5 . 2 . 2 . 05 . 04 Belanja Jasa KIR 370.000,00

Belanja Jasa Kir 370.000,00

8.00 35.000,00 280.000,00 - Jasa KIR kendaraan JBB <=3500 kali

2.00 45.000,00 90.000,00 - Jasa KIR kendaraan JBB >=3500 kali

5 . 2 . 2 . 05 . 05 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 45.000.000,00

Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 45.000.000,00

18.00 2.000.000,00 36.000.000,00 - Roda 4 (reguler) kali

45.00 200.000,00 9.000.000,00 - Roda 2 (reguler) kali

5 . 2 . 2 . 20 Belanja Pemeliharaan 110.825.000,00



KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

5 . 2 . 2 . 20 . 03 Belanja Pemeliharan Gedung Kantor 61.500.000,00

Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 61.500.000,00

1.00 58.000.000,00 58.000.000,00 - Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor paket

1.00 2.000.000,00 2.000.000,00 - Biaya jasa konsultansi perencanaan paket

1.00 1.500.000,00 1.500.000,00 - Biaya jasa konsultansi pengawasan paket

5 . 2 . 2 . 20 . 12 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 49.325.000,00

Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 49.325.000,00

17.00 200.000,00 3.400.000,00 - Service komputer PC buah

17.00 150.000,00 2.550.000,00 - Service monitor komputer buah

16.00 200.000,00 3.200.000,00 - Service laptop buah

17.00 200.000,00 3.400.000,00 - Service printer buah

7.00 200.000,00 1.400.000,00 - Service AC buah

80.00 150.000,00 12.000.000,00 - Service meja buah

80.00 150.000,00 12.000.000,00 - Service kursi buah

15.00 75.000,00 1.125.000,00 - Service stavolt buah

20.00 150.000,00 3.000.000,00 - Service almari buah

2.00 200.000,00 400.000,00 - Service telepon unit

1.00 150.000,00 150.000,00 - Service mesin pemotong kertas unit

3.00 200.000,00 600.000,00 - Service UPS unit

3.00 200.000,00 600.000,00 - Service kamera unit

2.00 200.000,00 400.000,00 - Service infokus unit

10.00 150.000,00 1.500.000,00 - Service HT unit

2.00 150.000,00 300.000,00 - Service kipas angin unit

2.00 100.000,00 200.000,00 - Service alat PMK unit

2.00 150.000,00 300.000,00 - Service speaker unit

2.00 100.000,00 200.000,00 - Service amplifier unit

2.00 100.000,00 200.000,00 - Service layar infokus unit

5.00 200.000,00 1.000.000,00 - Service TV unit

2.00 200.000,00 400.000,00 - Service repeater unit

2.00 200.000,00 400.000,00 - Service mesin pemotong rumput unit

3.00 200.000,00 600.000,00 - Service pompa air unit

5 . 2 . 3 Belanja Modal 289.476.400,00

5 . 2 . 3 . 27 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor 35.100.000,00

5 . 2 . 3 . 27 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor 23.100.000,00

Belanja Modal Rak Besi 23.100.000,00



KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

1.00 16.100.000,00 16.100.000,00 - Belanja Modal Rak Besi paket

2.00 3.500.000,00 7.000.000,00 - Belanja modal lambang negara buah

5 . 2 . 3 . 27 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya 12.000.000,00

Belanja Modal Papan Nama Instansi 12.000.000,00

1.00 12.000.000,00 12.000.000,00 - Belanja Modal Papan Nama Instansi paket

5 . 2 . 3 . 31 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio 30.575.000,00

5 . 2 . 3 . 31 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual 30.575.000,00

Belanja Modal Pengadaan Kamera CCTV 30.575.000,00

1.00 30.000.000,00 30.000.000,00 - Belanja Modal Kamera CCTV paket

1.00 250.000,00 250.000,00 - Honorarium PPHP ketua (1 org x 1 paket) o/p

1.00 175.000,00 175.000,00 - Honorarium PPHP sekretaris (1 org x 1 paket) o/p

1.00 150.000,00 150.000,00 - Honorarium PPHP anggota (1 org x 1 paket) o/p

5 . 2 . 3 . 49 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 223.801.400,00

5 . 2 . 3 . 49 . 01 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 95.651.400,00

Belanja Modal Pengadaan Toilet 90.076.400,00

2.00 45.038.200,00 90.076.400,00 - Belanja Modal Pengadaan Toilet unit

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 3.000.000,00

1.00 3.000.000,00 3.000.000,00 - Jasa Konsultansi Perencanaan paket

Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 2.000.000,00

1.00 2.000.000,00 2.000.000,00 - Jasa Konsultansi Pengawasan paket

Honorariun Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 575.000,00

1.00 250.000,00 250.000,00 - Ketua (1 org x 1 paket) o/p

1.00 175.000,00 175.000,00 - Sekretaris (1 org x 1 paket) o/p

1.00 150.000,00 150.000,00 - Anggota (1 org x 1 paket) o/p

5 . 2 . 3 . 49 . 02 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gudang 82.575.000,00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gudang Arsip 82.575.000,00

1.00 77.000.000,00 77.000.000,00 - Belanja Modal Gedung (Gudang Arsip) paket




1.00 3.000.000,00 3.000.000,00 - Jasa konsultansi perencanaan paket

1.00 2.000.000,00 2.000.000,00 - Jasa konsultan pengawasan paket



KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

5 . 2 . 3 . 49 . 13 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga 45.575.000,00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga 45.575.000,00

2.00 20.250.000,00 40.500.000,00 - Belanja Modal Pos Satpam unit




1.00 2.500.000,00 2.500.000,00 - Jasa konsultansi perencanaan paket

1.00 2.000.000,00 2.000.000,00 - Jasa konsultansi pengawasan paket

NIP. 19700219 199003 1 002



Keterangan :









RKA SKPD




Program : Program peningkatan disiplin aparatur2.09 . 2.09.01 . 03

Kegiatan : Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya2.09 . 2.09.01 . 03 . 02



Jumlah Tahun n : Rp56.574.500,00 (Lima puluh enam juta lima ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah)





Jumlah pakaian dinas yang diadakan 91 stelKELUARAN

Tersedianya pakaian dinas dan perlengkapannya 100 %HASIL

Peningkatan disiplin aparatur 90 %MANFAAT

Peningkatan pelayanan pada masyarakat 80 %DAMPAK

Kelompok Sasaran Kegiatan : Sarana dan Prasarana Aparatur (PNS Dinas Perhubungan)


KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA 56.574.500,00


5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 200.000,00

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 200.000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 200.000,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 200.000,00

2.00 100.000,00 200.000,00 - Honorarium PPTK (1 org x 2 bln) o/b


5 . 2 . 2 . 12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 56.374.500,00



KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

5 . 2 . 2 . 12 . 04 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 56.374.500,00

Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 56.374.500,00

91.00 619.500,00 56.374.500,00 - Pakaian Dinas Harian Pegawai stel

NIP. 19700219 199003 1 002



Keterangan :









RKA SKPD




Program : Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur2.09 . 2.09.01 . 05

Kegiatan : Pendidikan dan pelatihan formal2.09 . 2.09.01 . 05 . 01

Lokasi Kegiatan : Badan-badan Diklat


Jumlah Tahun n : Rp89.514.000,00 (Delapan puluh sembilan juta lima ratus empat belas ribu rupiah)





Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal 10 orangKELUARAN

Peningkatan kualitas mutu sumber daya masyarakat 80 %HASIL

Peningkatan kinerja pegawai 80 %MANFAAT

Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat 80 %DAMPAK

Kelompok Sasaran Kegiatan : Sarana prasarana aparatur (PNS Dinas Perhubungan)


KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA 89.514.000,00


5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.800.000,00

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 2.800.000,00



8.00 250.000,00 2.000.000,00 - Honorarium ketua (1 org x 8 bln) o/b





KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 24.000,00



4.00 6.000,00 24.000,00 - Materai kpg

5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 40.000,00

5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 40.000,00

Belanja Penggandaan 40.000,00

100.00 150,00 15.000,00 - Foto copy lbr

5.00 5.000,00 25.000,00 - Penjilidan bendel




2.00 150.000,00 300.000,00 - Kepala dinas (1 org x 2 kali) o/k

4.00 125.000,00 500.000,00 - Kepala bidang (1 org x 4 kali) o/k

4.00 100.000,00 400.000,00 - Kepala seksi (1 org x 4 kali) o/k

4.00 75.000,00 300.000,00 - Staf gol. III (1 org x4 kali) o/k



1.00 800.000,00 800.000,00 - Kepala dinas (1 org x 1 kali wil. jatim) o/k

3.00 750.000,00 2.250.000,00 - Kepala bidang (1 org x 3 kali wil. jatim) o/k

5.00 600.000,00 3.000.000,00 - Kepala kasi (1 org x 5 kali wil. jatim) o/k

5.00 500.000,00 2.500.000,00 - Staf (1 org x 5 kali wil. jatim) o/k

1.00 1.000.000,00 1.000.000,00 - Kepala dinas (1 org x 1 kali wil. jateng) o/k

3.00 900.000,00 2.700.000,00 - Kepala bidang (1 org x 3 kali wil. jateng) o/k

5.00 800.000,00 4.000.000,00 - Kepala seksi (1 org x 5 kali wil. jateng) o/k

5.00 700.000,00 3.500.000,00 - Staf (1 org x 5 kali wil. jateng) o/k

2.00 1.000.000,00 2.000.000,00 - Penginapan (1 org x 2 kali wil. jateng) o/k

1.00 1.300.000,00 1.300.000,00 - Kepala dinas (1 org x 1 kali wil. jakarta) o/k

3.00 1.200.000,00 3.600.000,00 - Kepala bidang (1 org x 3 kali wil. jakarta) o/k

5.00 1.000.000,00 5.000.000,00 - Kepala seksi (1 org x 5 kali wil. jakarta) o/k

5.00 900.000,00 4.500.000,00 - Staf (1 org x 5 kali wil. jakarta) o/k

1.00 1.000.000,00 1.000.000,00 - Penginapan (1 org x 1 kali wil. jakarta) o/k

5 . 2 . 2 . 17 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS dan Non PNS 48.000.000,00



KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

5 . 2 . 2 . 17 . 03 Belanja Bimbingan Teknis 48.000.000,00

Belanja Bimbingan Teknis 48.000.000,00

6.00 8.000.000,00 48.000.000,00 - Belanja Bimbingan Teknis kali

NIP. 19700219 199003 1 002



Keterangan :









RKA SKPD




Program : Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur2.09 . 2.09.01 . 05

Kegiatan : Bimbingan teknis kelalulintasan2.09 . 2.09.01 . 05 . 05

Lokasi Kegiatan : Jawa Timur


Jumlah Tahun n : Rp180.739.000,00 (Seratus delapan puluh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)





Terwujudnya Bimbingan Teknis bagi Pegawai Negeri Sipil Dinas Perhubungan 12 bulanKELUARAN

Peningkatan Kualitas Mutu Sumber Daya Manusia 80 %HASIL

Peningkatan Kinerja Pegawai 80 %MANFAAT

Meningkatnya Kulitas Pelayanan Terhadap Masyarakat 80 %DAMPAK

Kelompok Sasaran Kegiatan : PNS Dishub


KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA 180.739.000,00


5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.100.000,00

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 1.100.000,00



1.00 250.000,00 250.000,00 - Honorarium ketua o/p

1.00 100.000,00 100.000,00 - Honorarium sekretaris o/p




KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6


1.00 300.000,00 300.000,00 - Honorarium Ketua o/p

1.00 250.000,00 250.000,00 - Honorarium Sekretaris o/p

1.00 200.000,00 200.000,00 - Honorarium Anggota o/p





4.00 6.000,00 24.000,00 - Materai buah




100.00 150,00 15.000,00 - Foto copy lbr

5 . 2 . 2 . 08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 16.200.000,00

5 . 2 . 2 . 08 . 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 16.200.000,00

Belanja Sewa Kendaraan 16.200.000,00

6.00 2.700.000,00 16.200.000,00 - Belanja Sewa Kendaraan o/k




1.00 1.000.000,00 1.000.000,00 - Kepala Dinas o/k

4.00 900.000,00 3.600.000,00 - Kepala Bidang o/k

11.00 800.000,00 8.800.000,00 - Kepala Seksi o/k

60.00 700.000,00 42.000.000,00 - Staf o/k

5 . 2 . 2 . 17 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS dan Non PNS 108.000.000,00

5 . 2 . 2 . 17 . 03 Belanja Bimbingan Teknis 108.000.000,00

Belanja Bimbingan Teknis 108.000.000,00

72.00 1.500.000,00 108.000.000,00 - Biaya kontribusi bimtek o/p



KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

NIP. 19700219 199003 1 002



Keterangan :









RKA SKPD




Program : Program perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan2.09 . 2.09.01 . 06

Kegiatan : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan2.09 . 2.09.01 . 06 . 07



Jumlah Tahun n : Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah)





Jumlah Laporan 4 jenis laporanKELUARAN

Tersusunnya pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 4 jenis laporanHASIL

Diketahuinya capaian kinerja SKPD 90 %MANFAAT

Penyusunan strategi dan perencanaan SKPD ke depan semakin sempurna 80 %DAMPAK

Kelompok Sasaran Kegiatan : Laporan Capaian Kinerja


KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA 2.000.000,00


5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 300.000,00

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 300.000,00



3.00 100.000,00 300.000,00 - Honorarium PPTK o/b





KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6


Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.700.000,00

8,000.00 150,00 1.200.000,00 - Belanja Penggandaan lbr

50.00 10.000,00 500.000,00 - Penjilidan buku

NIP. 19700219 199003 1 002



Keterangan :









RKA SKPD




Program : Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ2.09 . 2.09.01 . 16

Kegiatan : Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor2.09 . 2.09.01 . 16 . 01

Lokasi Kegiatan : Pengujian srengat dan pengujian wlingi


Jumlah Tahun n : Rp98.580.000,00 (Sembilan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah)





Jumlah sarana alat pengujian kendaraan bermotor yang direhap/dipelihara 1 paketKELUARAN

Terwujudnya rehabilitasi / pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor 1 kaliHASIL

Peningkatan kualitas mesin/peralatan uji kendaraan bermotor 100 %MANFAAT

Peningkatan Pelayanan pengujian kendaraan bermotor 80 %DAMPAK

Kelompok Sasaran Kegiatan : Sarana Prasarana Pengujian kendaraan bermotor


KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA 98.580.000,00


5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.280.000,00

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 1.280.000,00








KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6


1.00 250.000,00 250.000,00 - Honorarium Ketua (1 org x 1 paket) o/p

1.00 150.000,00 150.000,00 - Honorarium Sekretaris (1 org x 1 paket) o/p

1.00 100.000,00 100.000,00 - Honorarium Anggota (1 org x 1 paket) paket


5 . 2 . 2 . 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 97.300.000,00

5 . 2 . 2 . 05 . 01 Belanja Jasa Service 57.300.000,00

Belanja Jasa Service Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor 57.300.000,00

2.00 1.870.000,00 3.740.000,00 - CO HC Tester alat

2.00 1.250.000,00 2.500.000,00 - Smoke diesel tester alat

2.00 2.130.000,00 4.260.000,00 - Speedo meter tester alat

2.00 1.650.000,00 3.300.000,00 - Head lamp tester alat

2.00 2.500.000,00 5.000.000,00 - Side slip tester alat

2.00 4.150.000,00 8.300.000,00 - Axle play detector alat

2.00 2.400.000,00 4.800.000,00 - Axle load meter alat

2.00 2.700.000,00 5.400.000,00 - Brake tester alat

2.00 800.000,00 1.600.000,00 - Sound level tester alat

8.00 50.000,00 400.000,00 - Pengecatan alat alat

18.00 1.000.000,00 18.000.000,00 - Kalibrasi peralatan alat

5 . 2 . 2 . 05 . 02 Belanja Penggantian Suku Cadang 40.000.000,00

Belanja Suku Cadang Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor 40.000.000,00

1.00 40.000.000,00 40.000.000,00 - Sparepart peralatan pengujian kendaraan bermotor paket



KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

NIP. 19700219 199003 1 002



Keterangan :









RKA SKPD




Program : Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ2.09 . 2.09.01 . 16

Kegiatan : Rehabilitas fasilitas LLAJ2.09 . 2.09.01 . 16 . 08

Lokasi Kegiatan : Wilayah Kab. Blitar


Jumlah Tahun n : Rp162.336.700,00 (Seratus enam puluh dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus rupiah)





Jumlah fasilitas LLAJ yang direhab 1 paketKELUARAN

Terwujudnya rehabilitasi fasilitas LLAJ 1 paketHASIL

Berfungsinya lampu lalu lintas 75 %MANFAAT

Meningkatnya keselamatan lalu lintas 75 %DAMPAK

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat pengguna jalan


KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA 162.336.700,00


5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.575.000,00

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 3.575.000,00



8.00 250.000,00 2.000.000,00 - Honorarium Ketua ( 1 org x 8 bulan) o/b





KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6







5 . 2 . 2 . 01 . 03 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 81.200.000,00

Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 81.200.000,00

2.00 12.000.000,00 24.000.000,00 - Pembelian komponen komponen solar cell unit

5.00 800.000,00 4.000.000,00 - Pembelian modul lampu led diameter 30 cm warna merah unit

5.00 800.000,00 4.000.000,00 - Pembelian modul lampu led diameter 30 cm warna hijau unit

5.00 800.000,00 4.000.000,00 - Pembelian modul lampu led diameter 30 cm warna kuning unit

5.00 600.000,00 3.000.000,00 - Pembelian modul lampu led diameter 20 cm warna merah unit

5.00 600.000,00 3.000.000,00 - Pembelian modul lampu led diameter 20 cm warna hijau unit

20.00 600.000,00 12.000.000,00 - Pembelian modul lampu led diameter 20 cm warna kuning unit

8.00 3.400.000,00 27.200.000,00 - Pembelian box lampu 2 aspek 30 cm lengkap ornamen dan dudukan (non transformator) unit


Belanja Perangko, materai dan benda pos lainnya 36.000,00

6.00 6.000,00 36.000,00 - Materai kpg

5 . 2 . 2 . 01 . 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 8.700.000,00

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 8.700.000,00

1,000.00 8.700,00 8.700.000,00 - BBM kendaraan sky worker liter

5 . 2 . 2 . 02 Belanja Bahan/Material 34.460.000,00

5 . 2 . 2 . 02 . 01 Belanja Bahan Baku Bangunan 14.580.000,00

Belanja Komponen rambu 14.580.000,00

45.00 324.000,00 14.580.000,00 - Daun rambu ukuran 60 cm buah

5 . 2 . 2 . 02 . 07 Belanja Bahan Peralatan 19.880.000,00

Belanja Bahan Peralatan 19.880.000,00

1.00 16.880.000,00 16.880.000,00 - Paket suku cadang dan bahan (transformator, dioda, resistor, kabel, timah, mata gerinda,

kawat las, mata bor, cat, bahan flandes)

paket

1.00 930.000,00 930.000,00 - Toll box unit

2.00 710.000,00 1.420.000,00 - Sarung tangan elektrik pasang

2.00 200.000,00 400.000,00 - Mur dan baut untuk rambu pak



KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

100.00 2.500,00 250.000,00 - Mur dan baut untuk RPPJ buah



Belanja penggandaan 605.700,00

3,238.00 150,00 485.700,00 - Foto copy lbr

6.00 20.000,00 120.000,00 - Penjilidan buah






60.00 75.000,00 4.500.000,00 - Staf gol. III (1 org x 60 kali) o/k

5 . 2 . 3 Belanja Modal 21.760.000,00

5 . 2 . 3 . 16 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu 15.260.000,00

5 . 2 . 3 . 16 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set 5.000.000,00

Belanja Modal Generator Set 5.000.000,00

1.00 5.000.000,00 5.000.000,00 - Belanja modal generator set unit

5 . 2 . 3 . 16 . 06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Bor 10.260.000,00

Belanja Modal Mesin Bor 10.260.000,00

1.00 8.260.000,00 8.260.000,00 - Belanja modal jack hammer unit

1.00 2.000.000,00 2.000.000,00 - Belanja modal bor listrik baterai unit

5 . 2 . 3 . 28 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga 2.500.000,00

5 . 2 . 3 . 28 . 06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 2.500.000,00

Belanja Modal Alat Pembersih (water spray) 2.500.000,00

1.00 2.500.000,00 2.500.000,00 - Belanja Modal Alat Pembersih (water spray) unit

5 . 2 . 3 . 32 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi 4.000.000,00

5 . 2 . 3 . 32 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio VHF 4.000.000,00

Belanja modal Handy talky 4.000.000,00

2.00 2.000.000,00 4.000.000,00 - Belanja modal Handy talky unit



KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

NIP. 19700219 199003 1 002



Keterangan :









RKA SKPD




Program : Pogram peningkatan pelayanan angkutan2.09 . 2.09.01 . 17

Kegiatan : Monitoring, evaluasi dan fasilitasi parkir di Kabupaten Blitar2.09 . 2.09.01 . 17 . 18

Lokasi Kegiatan : Wilayah Kab. Blitar


Jumlah Tahun n : Rp1.741.741.000,00 (Satu milyar tujuh ratus empat puluh satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah)




Jumlah Dana Rp. 1.741.741.000MASUKAN

Jumlah monitoring, evaluasi dan fasilitasi parkir 280 kaliKELUARAN

Terciptanya keteraturan penyelenggaraan parkir 75 %HASIL

Peningkatan kualitas pelayanan parkir 80 %MANFAAT

Peningkatan PAD dari parkir tepi jalan 100 %DAMPAK

Kelompok Sasaran Kegiatan : Petugas parkir dan masyarakat kabupaten blitar


KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA 1.741.741.000,00


5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.975.000,00

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 4.975.000,00



8.00 350.000,00 2.800.000,00 - Honorarium Ketua (1 org x 8 bln) o/b

8.00 175.000,00 1.400.000,00 - Honorarium Sekretaris (1 org x 8 bln) o/b




KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6




1.00 200.000,00 200.000,00 - Honorarium Anggota (1 org x 1 paket) o/p

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.717.546.000,00


5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 20.545.000,00

Belanja Alat Tulis Kantor 1.045.000,00

130.00 2.500,00 325.000,00 - Note book buah

11.00 30.000,00 330.000,00 - Ballpoint pak

130.00 3.000,00 390.000,00 - Map buah

Belanja perlengkapan bimtek jukir 19.500.000,00

130.00 150.000,00 19.500.000,00 - Tas punggung buah

5 . 2 . 2 . 01 . 04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 2.808.000,00

Belanja Perangko, materai dan benda pos lainnya 2.808.000,00

468.00 6.000,00 2.808.000,00 - Materai kpg

5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 1.209.150.000,00

5 . 2 . 2 . 03 . 19 Belanja Jasa Tenaga Teknis 1.193.400.000,00

Belanja Jasa Tenaga Teknis 1.193.400.000,00

1,404.00 850.000,00 1.193.400.000,00 - Honorarium juru parkir (117 x 12 bln) o/b

5 . 2 . 2 . 03 . 20 Belanja Jasa Keagamaan, Kesenian, Kebudayaan dan Olahraga 750.000,00

Honorarium Pelaksana Penunjang Kegiatan 750.000,00

1.00 150.000,00 150.000,00 - Honorarium pembaca doa (1 org x 1 keg) o/k

1.00 150.000,00 150.000,00 - Honorarium Dirijen (1 org x 1 keg) o/k

3.00 150.000,00 450.000,00 - Honorarium protokol (3 org x 1 keg) o/k

5 . 2 . 2 . 03 . 21 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 15.000.000,00

Honorarium Narasumber Bimtek Jukir 15.000.000,00

2.00 1.000.000,00 2.000.000,00 - Narasumber Dinas Prov. Jatim (1 org x 2 hari) o/k

2.00 1.000.000,00 2.000.000,00 - Narasumber Kepolisian (1 org x 2 hari) o/k

2.00 1.000.000,00 2.000.000,00 - Narasumber satpol PP (1 org x 2 hari) o/k

6.00 1.000.000,00 6.000.000,00 - Narasumber/Instrukture 511 (3 org x 2 hari) o/k

2.00 1.000.000,00 2.000.000,00 - Narasumber Observasi Lapangan (2 org x 1 hari) o/k



KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

1.00 1.000.000,00 1.000.000,00 - Pejabat Pembuka (1 org x 1 hari) o/k


5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 159.700.050,00

Belanja Cetak 158.200.050,00

350,000.00 375,00 131.250.000,00 - Belanja cetak bukti pelunasan parkir berlangganan R2 buah

30,000.00 475,00 14.250.000,00 - Belanja cetak bukti pelunasan parkir berlangganan R4 buah

4.00 1.500.000,00 6.000.000,00 - Belanja cetak leaflet rim

1.00 6.700.050,00 6.700.050,00 - Belanja cetak benner sosialisasi paket

Belanja Cetak Kegiatan Bimtek Jukir 1.500.000,00

5.00 120.000,00 600.000,00 - Belanja cetak spanduk buah

2.00 150.000,00 300.000,00 - Belanja cetak foto dokumentasi paket

120.00 5.000,00 600.000,00 - Belanja cetak tanda peserta buah



20,653.00 150,00 3.097.950,00 - Foto copy lbr

Belanja penggandaan bimtek jukir 3.000.000,00

20,000.00 150,00 3.000.000,00 - Foto copy materi bimtek lbr

5 . 2 . 2 . 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 2.000.000,00

5 . 2 . 2 . 07 . 02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 2.000.000,00

Belanja Sewa Tempat Bimtek Jukir 2.000.000,00

2.00 1.000.000,00 2.000.000,00 - Sewa tempat bimtek (1 x 2 hari) kali


5 . 2 . 2 . 08 . 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 12.000.000,00

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Bimtek Jukir 12.000.000,00

3.00 4.000.000,00 12.000.000,00 - Sewa bus buah


5 . 2 . 2 . 11 . 04 Belanja makanan dan minuman pelatihan 19.470.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan Bimtek Jukir 19.470.000,00

560.00 20.000,00 11.200.000,00 - Nasi dos kegiatan bimtek (140 org x 4 kali) dos

280.00 10.500,00 2.940.000,00 - Snack kegiatan bimtek (140 org x 2 kali) dos

130.00 20.000,00 2.600.000,00 - Makanan dan Minuman OL o/k

260.00 10.500,00 2.730.000,00 - Snack Kegiatan OL o/k



KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

5 . 2 . 2 . 13 Belanja Pakaian Kerja 182.400.000,00

5 . 2 . 2 . 13 . 01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 182.400.000,00

Belanja Pakaian Kerja Lapangan 152.500.000,00

117.00 600.000,00 70.200.000,00 - Pakaian dan kelengkapan (peluit, topi dan sabuk) set

117.00 350.000,00 40.950.000,00 - Sepatu dan kaos kaki set

117.00 150.000,00 17.550.000,00 - Rompi buah

117.00 150.000,00 17.550.000,00 - Jas hujan buah

50.00 125.000,00 6.250.000,00 - Senter buah

Belanja Seragam Bimtek 29.900.000,00

130.00 200.000,00 26.000.000,00 - Tranning stel

130.00 30.000,00 3.900.000,00 - Topi buah




120.00 125.000,00 15.000.000,00 - Kabid o/k

225.00 100.000,00 22.500.000,00 - Kasi (1 org) o/k

225.00 75.000,00 16.875.000,00 - Staf Gol. III (1 org) o/k

214.00 75.000,00 16.050.000,00 - Staf Gol. II (3 org) o/k





10.00 500.000,00 5.000.000,00 - Staf Gol. III (2 org x 5 kali) o/k

5.00 300.000,00 1.500.000,00 - Transport kepala bidang (1 org x 5 kali) o/k

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Bimtek Jukir) 16.700.000,00

2.00 1.000.000,00 2.000.000,00 - Kepala Dinas (1 org x 2 hari) o/k

2.00 900.000,00 1.800.000,00 - Kepala Bidang (1 org x 2 hari) o/k

6.00 800.000,00 4.800.000,00 - Kepala Seksi (3 org x 2 hari) o/k

8.00 700.000,00 5.600.000,00 - Staf Gol. III (4 org x 2 hari) o/k

2.00 575.000,00 1.150.000,00 - Pengemudi (1 org x 2 hari) o/k

1.00 600.000,00 600.000,00 - Transport kepala dinas keg

1.00 750.000,00 750.000,00 - Penginapan kepala dinas o/k

5 . 2 . 3 Belanja Modal 19.220.000,00



KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

5 . 2 . 3 . 29 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer 19.220.000,00

5 . 2 . 3 . 29 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer 15.220.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer 15.220.000,00

1.00 14.500.000,00 14.500.000,00 - Belanja Modal Komputer PC unit

1.00 250.000,00 250.000,00 - Honorarium PPHP Ketua (1 org x 1 paket) o/p

1.00 175.000,00 175.000,00 - Honorarium PPHP Sekretaris (1 org x 1 paket) o/p

1.00 150.000,00 150.000,00 - Honorarium PPHP Anggota (1 org x 1 paket) o/p

1.00 37.000,00 37.000,00 - Kertas HVS 70 gr rim

3.00 6.000,00 18.000,00 - Materai kpg

500.00 150,00 75.000,00 - Foto copy lbr

5.00 3.000,00 15.000,00 - Penjilidan buah

5 . 2 . 3 . 29 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer 4.000.000,00

Belanja Modal Printer 4.000.000,00

1.00 4.000.000,00 4.000.000,00 - Belanaj Modal Printer unit

NIP. 19700219 199003 1 002



Keterangan :









RKA SKPD





Kegiatan : Rehabilitasi / Pemeliharaan Terminal / Pelabuhan2.09 . 2.09.01 . 17 . 27

Lokasi Kegiatan : Terminal wlingi dan lodoyo


Jumlah Tahun n : Rp173.657.200,00 (Seratus tujuh puluh tiga juta enam ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah)





Jumlah terminal yang direhab/ dipelihara 2 terminalKELUARAN

Peningkatan kualitas fasilitas terminal 75 %HASIL

Operasional terminal berjalan lancar 80 %MANFAAT

Peningkatan pelayanan masyarakat 80 %DAMPAK

Kelompok Sasaran Kegiatan : Sarana prasarana kantor (terminal)


KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA 173.657.200,00


5 . 2 . 3 Belanja Modal 173.657.200,00


5 . 2 . 3 . 49 . 21 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar 173.657.200,00

Belanja Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal 162.015.000,00

1.00 85.000.000,00 85.000.000,00 - Belanja rehabilitasi/pemeliharaan terminal wlingi paket

1.00 77.015.000,00 77.015.000,00 - Belanja rehabilitasi/pemeliharaan terminal lodoyo paket

Belanja Jasa Konsultan 8.000.000,00



KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6







1.00 325.000,00 325.000,00 - Honorarium ketua (1 org x 1 paket) o/k




1,000.00 150,00 150.000,00 - Foto copy lbr

8.00 15.000,00 120.000,00 - Penjilidan buah

Alat Tulis Kantor 197.200,00

1.00 61.000,00 61.000,00 - Kertas HVS 70 gr rim

1.00 45.500,00 45.500,00 - Tinta printer botol


10.00 700,00 7.000,00 - Map buah

1.00 40.500,00 40.500,00 - Ordner buah


8.00 125.000,00 1.000.000,00 - Kepala Bidang (1 org x 8 kali) o/k

1.00 100.000,00 100.000,00 - Kepala Seksi (1 org x 8 kali) o/k

8.00 75.000,00 600.000,00 - Staf Gol. III (1 org x 8 kali) o/k



KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

NIP. 19700219 199003 1 002



Keterangan :









RKA SKPD





Kegiatan : Sosialisasi Keselamatan, Penerbitan dan Pemantauan Dokumen Pass Kapal2.09 . 2.09.01 . 17 . 28

Lokasi Kegiatan : Kecamatan wilayah selatan


Jumlah Tahun n : Rp17.375.000,00 (Tujuh belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)





Jumlah sosialisasi keselamatan, penerbitan dan pemantauan dokumen pass kapal 1 paketKELUARAN

Terlaksananya sosialisasi penerbitan dan pemantauan pass kapal 100 %HASIL

Dipahaminya ketentuan tentang dokumen pass kapal oleh pemilik kapal 100 %MANFAAT

Pemilik kapal dapat mengetahui kelayakan kapal sesuai dengan standart operasional dan menurunnya angka

kecelakaan pada ASDP

100 %DAMPAK

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengusaha dan moda transportasi air


KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA 17.375.000,00


5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.025.000,00

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 1.025.000,00



3.00 100.000,00 300.000,00 - Honorarium Ketua (1 org x 3 bln) o/b

3.00 50.000,00 150.000,00 - Honorarium Sekretaris (1 org x 3 bln) o/b



KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6









Belanja Jasa Tenaga Narasumber 6.300.000,00

9.00 700.000,00 6.300.000,00 - Honorarium Tenaga Narasumber o/p


5 . 2 . 2 . 08 . 02 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air 8.250.000,00

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air 8.250.000,00

3.00 2.750.000,00 8.250.000,00 - Sewa Kapal Boat kali









KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

NIP. 19700219 199003 1 002



Keterangan :









RKA SKPD





Kegiatan : Sosialisasi Keselamatan bagi Awak Kapal ASDP2.09 . 2.09.01 . 17 . 29

Lokasi Kegiatan : Kab. Blitar


Jumlah Tahun n : Rp15.274.950,00 (Lima belas juta dua ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)





Jumlah sosialisasi keselamatan bagi awak kapal ASDP 3 kaliKELUARAN

Diketahuinya standart keselamatan bagi awak kapal ASDP 80 %HASIL

Meningkatkan pengetahuan awak kapal keselamatan pada ASDP 80 %MANFAAT

Menurunnya angka kecelakaan pada ASDP 80 %DAMPAK

Kelompok Sasaran Kegiatan : Awak kapal ASDP


KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA 15.274.950,00


5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.025.000,00

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 1.025.000,00








KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6







5 . 2 . 2 . 03 . 12 Belanja Dokumentasi dan Dekorasi 200.000,00

Belanja Dokumentasi 200.000,00

1.00 200.000,00 200.000,00 - Cetak foto kegiatan paket



3.00 750.000,00 2.250.000,00 - Honorarium tenaga narasumber o/k


5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 120.000,00

Belanja Cetak Spanduk 120.000,00

1.00 120.000,00 120.000,00 - Belanja Cetak Spanduk buah



1,533.00 150,00 229.950,00 - Foto copy lbr


5 . 2 . 2 . 07 . 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 1.500.000,00

Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 1.500.000,00

1.00 1.500.000,00 1.500.000,00 - Belanja sewa ruang rapat/pertemuan sosialisasi hari


5 . 2 . 2 . 11 . 04 Belanja makanan dan minuman pelatihan 1.925.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan 1.925.000,00

55.00 35.000,00 1.925.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi buah



Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah 2.625.000,00



KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6


9.00 100.000,00 900.000,00 - Kepala Bidang (1 org x 9 kali) o/k




4.00 750.000,00 3.000.000,00 - Kepala Bidang (1 org x 4 kali wil propinsi jatim) o/k

4.00 600.000,00 2.400.000,00 - Kepala Seksi (1 org x 4 kali wil propinsi jatim) o/k

NIP. 19700219 199003 1 002



Keterangan :









RKA SKPD





Kegiatan : Sosialisasi tentang Perijinan Angkutan Umum bagi Pengusaha Angkutan Umum dan Juru Mudi2.09 . 2.09.01 . 17 . 30



Jumlah Tahun n : Rp34.732.400,00 (Tiga puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu empat ratus rupiah)





Jumlah sosialisasi tentang perijinan angkutan umum bagi pengusaha angkutan umum dan juru mudi 1 paketKELUARAN

Terlaksananya sosialisasi tentang perijinan angkutan umum bagi pengusaha angkutan umum dan juru mudi 80 %HASIL

Meningkatkan pengetahuan bagi pengusaha angkutan umum dan juru mudi 80 %MANFAAT

Meningkatkan jumlah pengusaha angkutan80 80 %DAMPAK

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengusaha angkutan dan juru mudi


KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA 34.732.400,00


5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 450.000,00

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 450.000,00








KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6


5 . 2 . 2 . 02 . 11 Belanja Bahan Praktek/Pelatihan 19.842.700,00

Belanja Bahan Praktek/Pelatihan 19.842.700,00

1.00 61.000,00 61.000,00 - Kertas HVS 70 gr rim



10.00 700,00 7.000,00 - Map buah

1.00 40.500,00 40.500,00 - Ordner buah

70.00 200.000,00 14.000.000,00 - Pakaian kerja lapangan sopir angkutan stel

70.00 80.000,00 5.600.000,00 - Papan nama dan sticker buah




3.00 750.000,00 2.250.000,00 - Belanja Tenaga Narasumber (3 org) o/p




2,598.00 150,00 389.700,00 - Foto copy lbr


5 . 2 . 2 . 07 . 02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1.500.000,00

Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1.500.000,00

1.00 1.500.000,00 1.500.000,00 - Belanja Sewa Gedung hari



Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi 2.800.000,00

80.00 10.000,00 800.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi ( 80 kotak snack) kotak

80.00 25.000,00 2.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi ( 80 kotak nasi) kotak





9.00 100.000,00 900.000,00 - Kepala seksi (1 org x 9 kali) o/k



KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

9.00 75.000,00 675.000,00 - Staf (1 org x 9 kali) o/k






NIP. 19700219 199003 1 002



Keterangan :









RKA SKPD





Kegiatan : Kajian Bidang Angkutan2.09 . 2.09.01 . 17 . 33

Lokasi Kegiatan :


Jumlah Tahun n : Rp199.314.000,00 (Seratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus empat belas ribu rupiah)





Kelompok Sasaran Kegiatan :


KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA 199.314.000,00


5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.625.000,00

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 1.625.000,00



3.00 100.000,00 300.000,00 - Honorarium ketua o/b

3.00 75.000,00 225.000,00 - Honorarium sekretaris o/b

5 . 2 . 1 . 01 . 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 500.000,00

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 500.000,00

1.00 500.000,00 500.000,00 - Honorarium Pejabat Pengadaan o/p



1.00 250.000,00 250.000,00 - Honorarium ketua o/p

1.00 200.000,00 200.000,00 - Honorarium sekretaris o/p



KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

1.00 150.000,00 150.000,00 - Honorarium anggota o/p




Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 30.000,00

5.00 6.000,00 30.000,00 - Materai Buah




500.00 150,00 75.000,00 - Foto copy lembar

10.00 8.500,00 85.000,00 - Penjilidan Buku




5.00 125.000,00 625.000,00 - Kabid kl

5.00 100.000,00 500.000,00 - Kasi kl

5.00 75.000,00 375.000,00 - Staf kl



2.00 800.000,00 1.600.000,00 - Kabid kl

2.00 750.000,00 1.500.000,00 - Kasi kl

2.00 600.000,00 1.200.000,00 - Staf kl

44.00 10.600,00 466.400,00 - BBM liter

5 . 2 . 2 . 21 Belanja Jasa Konsultansi 191.232.600,00

5 . 2 . 2 . 21 . 01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 191.232.600,00

Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 191.232.600,00

1.00 191.232.600,00 191.232.600,00 - Belanja Kajian Penyesuaian Ttarif Retribusi Bidang Perhubungan di Kab. Blitar paket



KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

NIP. 19700219 199003 1 002



Keterangan :









RKA SKPD




Program : Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan2.09 . 2.09.01 . 18

Kegiatan : Pembangunan Halte bus, taxi gedung terminal2.09 . 2.09.01 . 18 . 02



Jumlah Tahun n : Rp74.857.400,00 (Tujuh puluh empat juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus rupiah)





Jumlah halte bus / taxy yang dibangun 2 unitKELUARAN

Terbangunnya halte bus / taxi di wilayah kab. blitar 2 unitHASIL

Meningkatkan keselamatan lalu lintas 80 %MANFAAT

Meningkatan pelayanan bagi masyarakat pengguna angkutan umum 80 %DAMPAK

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat pengguna angkutan umum


KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA 74.857.400,00


5 . 2 . 3 Belanja Modal 74.857.400,00


5 . 2 . 3 . 49 . 21 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar 74.857.400,00

Belanja Modal Halte Bus 68.436.000,00

2.00 34.218.000,00 68.436.000,00 - Belanja Modal Halte unit





KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6










1,098.00 150,00 164.700,00 - Foto copy lbr

10.00 15.000,00 150.000,00 - Penjilidan bendel

Belanja Materai 24.000,00

8.00 3.000,00 24.000,00 - Materai buah


1.00 61.000,00 61.000,00 - Kertas HVS 70 gr rim



10.00 700,00 7.000,00 - Map buah

1.00 40.500,00 40.500,00 - Ordner buah


10.00 125.000,00 1.250.000,00 - Kepala bidang ( 1 org x 10 kali) o/k

10.00 100.000,00 1.000.000,00 - Kepala seksi ( 1 org x 10 kali) o/k

10.00 75.000,00 750.000,00 - Staf Gol. III ( 1 org x 10 kali) o/k



KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

NIP. 19700219 199003 1 002



Keterangan :









RKA SKPD




Program : Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas2.09 . 2.09.01 . 19

Kegiatan : Pengadaan rambu-rambu lalu lintas2.09 . 2.09.01 . 19 . 01



Jumlah Tahun n : Rp217.968.900,00 (Dua ratus tujuh belas juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah)





Jumlah rambu yang diadakan 275 buahKELUARAN

Terwujudnya rambu-rambu lalu lintas di jalan Kabupaten 275 buahHASIL

Mneingkatkan keselamatan lalu lintas 80 %MANFAAT

Meningkatkan ketertiban dan mengurangi kecelakaan 80 %DAMPAK

Kelompok Sasaran Kegiatan : Rambu-rambu lalu lintas di Kab. Blitar


KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA 217.968.900,00


5 . 2 . 3 Belanja Modal 217.968.900,00

5 . 2 . 3 . 57 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu 217.968.900,00

5 . 2 . 3 . 57 . 02 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar 217.968.900,00

Belanja Modal Rambu Lalu Lintas 199.600.000,00

68.00 950.000,00 64.600.000,00 - Belanja Modal Rambu Lalu Lintas Tiang Lurus buah

20.00 6.750.000,00 135.000.000,00 - Belanja Modal Rambu Lalu Lintas Tiang F buah




KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6










Belanja Alat Tulis Kantor 300.200,00

1.00 61.000,00 61.000,00 - Kertas HVS 70 gr rim


10.00 700,00 7.000,00 - Stop map buah

1.00 7.500,00 7.500,00 - Kwitansi buku

1.00 40.500,00 40.500,00 - Ordner buah



Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 54.000,00

9.00 6.000,00 54.000,00 - materai kpg


3,098.00 150,00 464.700,00 - Foto copy lbr

15.00 20.000,00 300.000,00 - penjilidan buah

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 3.550.000,00

6.00 125.000,00 750.000,00 - Kepala Bidang (1 org 1 keg) o/k

16.00 100.000,00 1.600.000,00 - Kepala seksi (1 org x 16 keg) o/k

16.00 75.000,00 1.200.000,00 - Staf Gol. III (1 org x 16 keg) o/k



KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

NIP. 19700219 199003 1 002



Keterangan :









RKA SKPD





Kegiatan : Pengadaan marka jalan2.09 . 2.09.01 . 19 . 02



Jumlah Tahun n : Rp211.893.700,00 (Dua ratus sebelas juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah)





Jumlah marka jalan yang diadakan 1.000 m2KELUARAN

Terwujudnya marka jalan di jalan kabupaten 1.000 m2HASIL



Kelompok Sasaran Kegiatan : Jalan di Kab. Blitar


KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA 211.893.700,00


5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.825.000,00

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 1.825.000,00








KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6









9.00 6.000,00 54.000,00 - Materai kpg



Belanja Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan 199.500.000,00

1,330.00 150.000,00 199.500.000,00 - Belanja Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan m2




3,098.00 150,00 464.700,00 - Foto copy lbr

15.00 20.000,00 300.000,00 - Penjilidan buah




4.00 125.000,00 500.000,00 - Kepala Bidang (1 org x 4 keg) o/k

10.00 100.000,00 1.000.000,00 - Kepala Seksi (1 org x 10 keg) o/k

10.00 75.000,00 750.000,00 - Staf GOl. III (1 org x 10 keg) o/k

5 . 2 . 2 . 21 Belanja Jasa Konsultansi 7.500.000,00

5 . 2 . 2 . 21 . 02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 3.500.000,00



5 . 2 . 2 . 21 . 03 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 4.000.000,00





KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

NIP. 19700219 199003 1 002



Keterangan :









RKA SKPD





Kegiatan : Pengadaan pagar pengaman jalan2.09 . 2.09.01 . 19 . 03



Jumlah Tahun n : Rp185.179.200,00 (Seratus delapan puluh lima juta seratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah)





Jumlah pagar pengaman jalan (guardrail) yang diadakan 100 mKELUARAN

Terwujudnya pengadaan pagar pengaman jalan (guardrail) 100 mHASIL


Meningkatnya ketertiban dan mengurangi kecelakaan 80 %DAMPAK

Kelompok Sasaran Kegiatan : Sarana dan prasarana jalan


KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA 185.179.200,00


5 . 2 . 3 Belanja Modal 185.179.200,00



Belanja Modal Pengadaan Pagar Pengaman Jalan 170.000.000,00

1.00 170.000.000,00 170.000.000,00 - Belanja Modal Pagar Pengaman Jalan paket


1.00 4.000.000,00 4.000.000,00 - Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan paket



KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

1.00 4.000.000,00 4.000.000,00 - Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan paket

Honorarium panitia pelaksana kegiatan 1.750.000,00








1.00 61.000,00 61.000,00 - Kertas HVS 70 gr rim


10.00 700,00 7.000,00 - Stop map buah

1.00 7.500,00 7.500,00 - Kwitansi buku

1.00 40.500,00 40.500,00 - Ordner buah


5.00 10.000,00 50.000,00 - Compact Disc buah


9.00 6.000,00 54.000,00 - materai kpg

Belanja cetak dan penggandaan 750.000,00

3,000.00 150,00 450.000,00 - Foto copy lbr

15.00 20.000,00 300.000,00 - Penjilidan buah

Belanja Perjalanan Dinas 3.550.000,00

6.00 125.000,00 750.000,00 - Kepala bidang (1 org x 1 keg) o/k

16.00 100.000,00 1.600.000,00 - Kepala seksi (1 org x 16 keg) o/k

16.00 75.000,00 1.200.000,00 - Staf Gol. III (1 org x 16 keg) o/k



KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

NIP. 19700219 199003 1 002



Keterangan :









RKA SKPD





Kegiatan : Pengadaan dan pemasangan lampu kedip2.09 . 2.09.01 . 19 . 15



Jumlah Tahun n : Rp208.893.900,00 (Dua ratus delapan juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah)





Jumlah lampu kedip yang diadakan 4 unitKELUARAN

Terwujudnya pengadaan lampu kedip 4 unitHASIL



Kelompok Sasaran Kegiatan : Sarana dan Prasarana Perhubungan


KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA 208.893.900,00


5 . 2 . 3 Belanja Modal 208.893.900,00


5 . 2 . 3 . 57 . 01 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat 208.893.900,00

Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Kedip 195.000.000,00

5.00 39.000.000,00 195.000.000,00 - Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Kedip unit





KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6





Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan jasa 775.000,00





1.00 61.000,00 61.000,00 - Kertas HVS 70 gr rim


10.00 700,00 7.000,00 - Stop map buah

1.00 7.500,00 7.500,00 - Kwitansi buku

1.00 40.500,00 40.500,00 - Ordner buah




9.00 6.000,00 54.000,00 - Materai kpg


3,098.00 150,00 464.700,00 - Foto copy lbr

15.00 20.000,00 300.000,00 - Penjilidan buah


4.00 125.000,00 500.000,00 - Kepala bidang ( 1 org x 4 kali) o/k

12.00 100.000,00 1.200.000,00 - Kepala seksi ( 1 org x 12 kali) o/k

12.00 75.000,00 900.000,00 - Staf gol. III ( 1 org x 12 kali) o/k



KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

NIP. 19700219 199003 1 002



Keterangan :









RKA SKPD





Kegiatan : Pengadaan dan pemasangan traffic light2.09 . 2.09.01 . 19 . 16



Jumlah Tahun n : Rp218.629.900,00 (Dua ratus delapan belas juta enam ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah)





Jumlah traffic light yang diadakan 1 unitKELUARAN

Terwujudnya pengadaan dan pemasangan traffic light 1 unitHASIL



Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat pengguna jalan


KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA 218.629.900,00


5 . 2 . 3 Belanja Modal 218.629.900,00


5 . 2 . 3 . 57 . 01 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat 218.629.900,00

Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light 199.900.000,00

1.00 199.900.000,00 199.900.000,00 - Belanja Modal Pengadaan dan pemasangan Traffic Light unit





KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6










2.00 61.000,00 122.000,00 - Kertas HVS 70 gr rim


10.00 700,00 7.000,00 - Stop map buah

1.00 7.500,00 7.500,00 - Kwitansi buku

1.00 40.500,00 40.500,00 - Ordner buah




9.00 6.000,00 54.000,00 - Materai kpg


3,098.00 150,00 464.700,00 - Foto copy lbr

15.00 20.000,00 300.000,00 - Penjilidan buah







KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

NIP. 19700219 199003 1 002



Keterangan :









RKA SKPD





Kegiatan : Survey Pembaharuan data base perlengkapan jalan2.09 . 2.09.01 . 19 . 23



Jumlah Tahun n : Rp12.784.700,00 (Dua belas juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah)





Survei pembaharuan database perlengkapan jalan 1 paketKELUARAN

Terwujudnya survei pembaharuan databse perlengkapan jalan 1 paketHASIL

Terinventarisirnya kebutuhan perlengkapan jalan 75 %MANFAAT

Terkumpulnya databse perlengkapan jalan 75 %DAMPAK

Kelompok Sasaran Kegiatan : Perlengkapan jalan di seluruh wilayah Kab. Blitar/Jalan


KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA 12.784.700,00


5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 600.000,00

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 600.000,00








KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6




7,098.00 150,00 1.064.700,00 - Foto copy lbr

6.00 20.000,00 120.000,00 - Penjilidan buah




44.00 100.000,00 4.400.000,00 - Kepala Seksi o/k

88.00 75.000,00 6.600.000,00 - Staf gol. III o/k

NIP. 19700219 199003 1 002



Keterangan :









RKA SKPD





Kegiatan : Survey Invetarisasi simpang dan Gerakan Membelok2.09 . 2.09.01 . 19 . 24



Jumlah Tahun n : Rp9.909.700,00 (Sembilan juta sembilan ratus sembilan ribu tujuh ratus rupiah)





Terlaksananya inventarisasi simpang dan gerakan membelok 1 paketKELUARAN

Terwujudnya survei inventarisasi simpang dan gerakan membelok 1 paketHASIL

Terinventarisasinya simpang dan gerakan membelok 75 %MANFAAT

Terkumpulnya data inventarisasi simpang dan gerakan membelok 75 %DAMPAK

Kelompok Sasaran Kegiatan :


KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA 9.909.700,00


5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 600.000,00

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 600.000,00








KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6




7,098.00 150,00 1.064.700,00 - Foto copy lbr

6.00 20.000,00 120.000,00 - Penjilidan buah



Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah 8.125.000,00


75.00 75.000,00 5.625.000,00 - Staf gol. IIIi (1 org x 75 kali) o/k

NIP. 19700219 199003 1 002



Keterangan :









RKA SKPD




Program : Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor2.09 . 2.09.01 . 20

Kegiatan : Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor2.09 . 2.09.01 . 20 . 02

Lokasi Kegiatan : Pengujian Kendaraan Bermotor Srengat dan Wlingi


Jumlah Tahun n : Rp487.800.400,00 (Empat ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus ribu empat ratus rupiah)





Jumlah alat uji yang diadakan 1 paketKELUARAN

Terwujudnya pengadaan alat uji kendaraan bermotor 1 paketHASIL

Meningkatnya kualitas hasil pengujian kendaraan bermotor 80 %MANFAAT

Berkurangnya angka kecelakaan lalu lintas akibat kendaraan tidak laik jalan 75 %DAMPAK

Kelompok Sasaran Kegiatan : Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor


KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA 487.800.400,00


5 . 2 . 3 Belanja Modal 487.800.400,00

5 . 2 . 3 . 24 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur 300.100.400,00

5 . 2 . 3 . 24 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Universal 300.100.400,00

Belanja Modal Pengadaan Interkoneksi Peralatan dengan Server 298.159.900,00

1.00 298.159.900,00 298.159.900,00 - Belanja Modal Pengadaan Interkoneksi Peralatan dengan Server paket





KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6



1.00 200.000,00 200.000,00 - Honorarium ketua (1 org x 1 paket) paket

1.00 150.000,00 150.000,00 - Honorarium sekretaris (1 org x 1 paket) paket

1.00 100.000,00 100.000,00 - Honorarium anggota (1 org x 1 paket) paket


1.00 61.000,00 61.000,00 - Kertas HVS 70 gr rim


3.00 40.500,00 121.500,00 - Ordner buah

36.00 1.200,00 43.200,00 - Snelhelter Map buah

1.00 19.300,00 19.300,00 - Penggaris buah

5 . 2 . 3 . 29 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer 147.700.000,00

5 . 2 . 3 . 29 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer 135.200.000,00

Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer 135.200.000,00

2.00 10.000.000,00 20.000.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Komputer unit

10.00 8.500.000,00 85.000.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Komputer Tablet unit

2.00 15.100.000,00 30.200.000,00 - Belanja Modal Pengadaan PC Server unit

5 . 2 . 3 . 29 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer 12.500.000,00

Belanja Modal Pengadaan Printer 12.500.000,00

5.00 2.500.000,00 12.500.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Printer unit

5 . 2 . 3 . 91 Belanja Modal - Aset Lainnya 40.000.000,00

5 . 2 . 3 . 91 . 01 Belanja Modal - Aset Tak Berwujud 40.000.000,00

Belanja Modal Jasa Software 40.000.000,00

1.00 40.000.000,00 40.000.000,00 - Belanja Modal Jasa Software paket



KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

NIP. 19700219 199003 1 002



Keterangan :









RKA SKPD





Kegiatan : Penyediaan kelengkapan operasional pengujian kendaraan bermotor2.09 . 2.09.01 . 20 . 04

Lokasi Kegiatan : Pengujian srengat dan pengujian wlingi


Jumlah Tahun n : Rp389.930.000,00 (Tiga ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)





Jumlah kelengkapan opersional yang diadakan 1 paketKELUARAN

Tercukupinya kelengkapan operasioanl pengujian kendaraan bermotor 80 %HASIL

Kontinuitas kelancaran penyelenggaraan kegiatan pengujian kendaraan bermotor dapat terjaga 80 %MANFAAT

Peningkatan kualitas kinerja aparat dan pelayanan publik yang baik 80 %DAMPAK

Kelompok Sasaran Kegiatan : Sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor


KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA 389.930.000,00


5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.700.000,00

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 1.700.000,00








KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6








Belanja Bahan Baku Bangunan 40.030.000,00

23.00 150.000,00 3.450.000,00 - Filter gas Co/HC buah

40.00 40.000,00 1.600.000,00 - Masker pak

160.00 120.000,00 19.200.000,00 - Paper Test Smoke pak

150.00 70.000,00 10.500.000,00 - Cat besi kg

240.00 22.000,00 5.280.000,00 - Tinner liter


5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 348.200.000,00

Belanja Barang Cetakan 348.200.000,00

15,400.00 8.000,00 123.200.000,00 - Buku Uji Kendaraan Bermotor buah

50,000.00 4.500,00 225.000.000,00 - Plat Uji dan Kelengkapannya keping

NIP. 19700219 199003 1 002



Keterangan :









RKA SKPD





Kegiatan : Peningkatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor2.09 . 2.09.01 . 20 . 05

Lokasi Kegiatan : Pengujian Kendaraan Bermotor


Jumlah Tahun n : Rp254.338.700,00 (Dua ratus lima puluh empat juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah)





Terwujudnya bangunan drive thru di gedung pengujian kendaraan bermotor 4 unitKELUARAN

Mempermudah Proses Pelayanan 80 %HASIL

Mempersingkat Waktu Pelayanan 1 jamMANFAAT

Peningkatan Pelayanan Prima 80 %DAMPAK

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kendaraan Bermotor Wajib Uji


KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA 254.338.700,00


5 . 2 . 3 Belanja Modal 254.338.700,00


5 . 2 . 3 . 49 . 01 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 254.338.700,00

Belanja Modal Bangunan Gedung Loket Drive Thru 200.000.000,00

4.00 50.000.000,00 200.000.000,00 - Belanja Modal Bangunan Gedung Loket Drive Thru unit

Belanja Modal Bangunan Ruang Tunggu 40.000.000,00

1.00 40.000.000,00 40.000.000,00 - Belanja Modal Bangunan Ruang Tunggu paket



KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6


5.00 250.000,00 1.250.000,00 - PPTK (1 org x 5 bln) o/b

5.00 100.000,00 500.000,00 - Sekretaris (1 org x 5 bln) o/b


1.00 300.000,00 300.000,00 - Ketua (1 org x 1 paket) o/p

1.00 200.000,00 200.000,00 - Sekretaris (1 org x 1 paket) o/p

1.00 150.000,00 150.000,00 - Anggota (1 org x 1 paket) o/p


3.00 61.000,00 183.000,00 - Kertas HVS 70 gr rim


3.00 40.500,00 121.500,00 - Ordner buah






NIP. 19700219 199003 1 002



Keterangan :









RKA SKPD




Program : Program Peningkatan Pelayanan Keselamatan Pengguna Jalan2.09 . 2.09.01 . 21

Kegiatan : Peningkatan pengendalian ketertiban pengguna jalan2.09 . 2.09.01 . 21 . 01



Jumlah Tahun n : Rp200.123.000,00 (Dua ratus juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah)





Jumlah kegiatan pengendalian ketertiban pengguna jalan 110 kaliKELUARAN

Meningkatnya keselamatan bagi pengguna jalan 75 %HASIL

Peningkatan ketertiban dan keselamatan pengguna jalan 75 %MANFAAT

Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas 75 %DAMPAK

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengguna Jalan


KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA 200.123.000,00


5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.650.000,00

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 1.650.000,00








KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6




2.00 3.000,00 6.000,00 - Materai Rp. 3000 kpg

2.00 6.000,00 12.000,00 - Materai Rp. 6000 kpg




4,900.00 150,00 735.000,00 - Foto copy lbr




256.00 125.000,00 32.000.000,00 - Kepala Bidang kali

370.00 100.000,00 37.000.000,00 - Kepala Seksi kali

600.00 75.000,00 45.000.000,00 - Staf kali



7.00 750.000,00 5.250.000,00 - Kepala Bidang kali

7.00 600.000,00 4.200.000,00 - Kepala Seksi kali

8.00 600.000,00 4.800.000,00 - Staf kali

100.00 8.200,00 820.000,00 - BBM ltr

5 . 2 . 3 Belanja Modal 68.650.000,00



Belanja Modal Pengadaan Water Barrier 68.000.000,00

34.00 2.000.000,00 68.000.000,00 - Belanja Modal Water Barrier unit







KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

NIP. 19700219 199003 1 002



Keterangan :









RKA SKPD





Kegiatan : Sosialisasi keselamatan berlalu lintas2.09 . 2.09.01 . 21 . 02



Jumlah Tahun n : Rp14.252.700,00 (Empat belas juta dua ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus rupiah)





Jumlah pelaksanaan sosialisasi berlalu lintas 1 kaliKELUARAN

Terwujudnya sosialisasi keselamatan berlalu lintas 1 kaliHASIL

Meningkatnya kesadaran berlalu lintas 75 %MANFAAT

Menurunnya jumlah angka kecelakaan 80 %DAMPAK

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengguna jalan, siswa sekolah


KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA 14.252.700,00


5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 150.000,00

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 150.000,00








KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6




5.00 3.000,00 15.000,00 - Materai Rp. 3000 kpg

5.00 6.000,00 30.000,00 - Materai Rp. 6000 kpg


5 . 2 . 2 . 03 . 12 Belanja Dokumentasi dan Dekorasi 1.025.000,00

Belanja Dokumentasi 1.025.000,00

1.00 425.000,00 425.000,00 - Belanja Dokumentasi paket

4.00 150.000,00 600.000,00 - Cetak spanduk buah


Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 2.000.000,00

2.00 1.000.000,00 2.000.000,00 - Honorarium Narasumber sosialisasi keselamatan berlalu lintas o/k


5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 2.700.000,00

Belanja Cetak Buku Materai Sosialisasi 2.700.000,00

270.00 10.000,00 2.700.000,00 - Cetak Buku Materi Sosialisasi buku



758.00 150,00 113.700,00 - Foto copy lbr




135.00 10.000,00 1.350.000,00 - Belanja Mamin rapat (snack) o/k

135.00 25.000,00 3.375.000,00 - Belanja Mamin rapat (nasi) kotak


5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 775.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 775.000,00

1.00 125.000,00 125.000,00 - Kabid o/k

2.00 100.000,00 200.000,00 - Kasi o/k

6.00 75.000,00 450.000,00 - Staf o/k



KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6



1.00 750.000,00 750.000,00 - Kabid o/k

1.00 600.000,00 600.000,00 - Kasi o/k

2.00 500.000,00 1.000.000,00 - Staf o/k

45.00 8.200,00 369.000,00 - BBM lt

NIP. 19700219 199003 1 002



Keterangan :









RKA SKPD





Kegiatan : Pemantauan daerah rawan laka2.09 . 2.09.01 . 21 . 03



Jumlah Tahun n : Rp30.966.000,00 (Tiga puluh juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah)





Jumlah pemantauan daerah rawan laka 22 kecKELUARAN

Peningkatan ketertiban pengguna jalan 80 %HASIL

Meningkatnya keselamatan bagi pengguna jalan 75 %MANFAAT

Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas 75 %DAMPAK

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengguna jalan


KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA 30.966.000,00


5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 750.000,00

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 750.000,00



5.00 100.000,00 500.000,00 - Honorarium PPTK (1 org x 5 bln) o/b





KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6




1,240.00 150,00 186.000,00 - Foto copy lbr

6.00 5.000,00 30.000,00 - Penjilidan buku




100.00 125.000,00 12.500.000,00 - Kepala bidang o/k

100.00 100.000,00 10.000.000,00 - Kepala seksi o/k

100.00 75.000,00 7.500.000,00 - Staf o/k

NIP. 19700219 199003 1 002



Keterangan :









RKA SKPD





Kegiatan : Pemantauan arus/volume lalu lintas saat lebaran2.09 . 2.09.01 . 21 . 04



Jumlah Tahun n : Rp25.305.000,00 (Dua puluh lima juta tiga ratus lima ribu rupiah)





Jumlah pemantauan arus lebaran 15 hariKELUARAN



Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas saat lebaran 75 %DAMPAK



KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA 25.305.000,00


5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 280.000,00

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 280.000,00








KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6




5.00 3.000,00 15.000,00 - Materai Rp. 3000 kpg

5.00 6.000,00 30.000,00 - Materai Rp. 6000 kpg




700.00 150,00 105.000,00 - Foto copy lbr

5 . 2 . 2 . 10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 6.000.000,00

5 . 2 . 2 . 10 . 05 Belanja Sewa Tenda 6.000.000,00

Belanja Sewa Tenda, Panggung, Meja, Kursi (15 hari) 6.000.000,00

2.00 3.000.000,00 6.000.000,00 - Belanja Sewa Tenda, Panggung, Meja, Kursi (15 hari) set




40.00 125.000,00 5.000.000,00 - Kepala bidang o/k

45.00 100.000,00 4.500.000,00 - Kepala seksi o/k

125.00 75.000,00 9.375.000,00 - Staf o/k



KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

NIP. 19700219 199003 1 002



Keterangan :









RKA SKPD





Kegiatan : Pemantauan arus/volume lalu lintas saat Natal dan Tahun Baru2.09 . 2.09.01 . 21 . 05



Jumlah Tahun n : Rp24.359.300,00 (Dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah)





Jumlah pemantauan arus natal dan tahun baru 15 hariKELUARAN



Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas saat natal dan tahun baru 75 %DAMPAK



KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA 24.359.300,00


5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 300.000,00

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 300.000,00








KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6




5.00 3.000,00 15.000,00 - Materai Rp. 3000 kpg

5.00 6.000,00 30.000,00 - Materai Rp. 6000 kpg




762.00 150,00 114.300,00 - Foto copy lbr

5 . 2 . 2 . 10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 6.000.000,00

5 . 2 . 2 . 10 . 05 Belanja Sewa Tenda 6.000.000,00

Belanja Sewa Tenda, Panggung, Meja, Kursi (15 hari) 6.000.000,00

2.00 3.000.000,00 6.000.000,00 - Belanja Sewa Tenda, Panggung, Meja, Kursi (15 hari) set




40.00 125.000,00 5.000.000,00 - Kepala Bidang o/k

39.00 100.000,00 3.900.000,00 - Kepala Seksi o/k

120.00 75.000,00 9.000.000,00 - Staf o/k



KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

NIP. 19700219 199003 1 002



Keterangan :









RKA SKPD





Kegiatan : Penegakan hukum bidang perhubungan2.09 . 2.09.01 . 21 . 06



Jumlah Tahun n : Rp20.436.000,00 (Dua puluh juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)





Jumlah kegaitan penegakan hukum di kab. blitar 13 kaliKELUARAN

Menurunnya angka kecelakaan 75 %HASIL

Meningkatnya kesadaran pengguna jalan 75 %MANFAAT

Meningkatnya ketertiban pengguna jalan 75 %DAMPAK



KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA 20.436.000,00


5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.280.000,00

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 20.280.000,00





8.00 2.385.000,00 19.080.000,00 - Honorarium Tim Pelaksana Penegakan Hukum kali



KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 156.000,00




2.00 3.000,00 6.000,00 - Materai kpg




1,000.00 150,00 150.000,00 - Foto copy lbr

NIP. 19700219 199003 1 002



Keterangan :









RKA SKPD





Kegiatan : Fasilitasi Perijinan Andalalin2.09 . 2.09.01 . 21 . 07



Jumlah Tahun n : Rp44.826.750,00 (Empat puluh empat juta delapan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)





Jumlah surat rekomendasi yang dikeluarkan 27 rekomKELUARAN

Tata lokasi rekomendasi yang sesuai dengan andalalin 100 %HASIL

Terwujudnya ketertiban berlalu lintas 75 %MANFAAT

Terwujudnya lalu lintas aman, nyaman dan lancar 75 %DAMPAK



KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA 44.826.750,00


5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.650.000,00

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 1.650.000,00








KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6




345.00 150,00 51.750,00 - Foto copy lbr




175.00 25.000,00 4.375.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat kotak




100.00 125.000,00 12.500.000,00 - Kepala bidang o/k

150.00 100.000,00 15.000.000,00 - Kepala seksi o/k

150.00 75.000,00 11.250.000,00 - Staf o/k

NIP. 19700219 199003 1 002



Keterangan :






RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT...

Documents

Transcript of RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT...