RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT …

RENCANA KERJA ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( RKA SKPD )

TAHUN ANGGARAN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

URUSAN PEMERINTAHAN : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

BIDANG URUSAN : 5 . 01 Perencanaan

ORGANISASI : 5-01.5-04.0-00.02 Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan

Daerah

SUB UNIT ORGANISASI : 5-01.5-04.0-00.02.01 Badan Perencanaan dan Penelitian Dan

Pengembangan Daerah

Pengguna Anggaran

Kepala Bappeda Kabupaten Kebumen

19620713 198703 2 005

Ir. Pudjirahaju

:

:

:

:

c. Jabatan

b. NIP

a. Nama

KODE NAMA FORMULIR

RKA - SKPD Ringkasan Anggaran Pendapatan , Be lan ja dan Pemb iayaan Sa tuan Ker ja

Perangkat Daerah

RKA - PENDAPATAN

SKPD

Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - BELANJA

SKPD

RKA - RINCIAN

BELANJA SKPD

Rekapitulasi Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja

Perangkat Daerah

RKA - PEMBIAYAAN

SKPD

R inc i an Anggaran Be lan ja Menuru t P rog ram dan Keg i a t an Sa tuan Ke r j a

Perangkat Daerah

Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah

RKA - SKPD

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


Tahun Anggaran : 2021

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

Organisasi : 5-01.5-04.0-00.02 Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5-01.5-04.0-00.02.01 Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN


KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

(Rp)

1 2 3

5 BELANJA DAERAH 8.091.199.000,00

5 . 1 BELANJA OPERASI 8.078.361.000,00

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.781.726.000,00

5 . 1 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.296.635.000,00

5 . 2 BELANJA MODAL 12.838.000,00

5 . 2 . 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12.838.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (8.091.199.000,00)

Kebumen, 10 Februari 2021


Ir. Pudjirahaju

NIP. 19620713 198703 2 005

Formulir RKA SKPD Halaman 1



SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA -

BELANJA

SKPDPEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

Urusan Pemerintahan : 5 . 01 Perencanaan


Sub Unit Organisasi : 5-01.5-04.0-00.02.01 Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

JUMLAH

LOKASI

KEGIATAN

Belanja OperasiBelanja Tidak

TerdugaJumlah

KODE T

Belanja Modal

T+1T-1

Belanja Transfer

SUMBER

DANA

2 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 91 59

5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 8.078.361.000,00 12.838.000,00 0,00 0,00 8.091.199.000,00 1.330.293.000,00

5.01 Perencanaan 7.350.754.000,00 12.838.000,00 0,00 0,00 7.363.592.000,00 1.330.293.000,00

Program Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah Kabupaten/Kota

5.01 . 01 4.524.199.000,00 12.838.000,00 0,00 0,00 4.537.037.000,00 830.293.000,00

5.01 . 01 . 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah

73.397.000,00 0,00 0,00 0,00 73.397.000,00 20.000.000,00

58.397.000,00 0,00 58.397.000,00 0,00 0,00 BADAN

PERENCANAAN

DAN

PENELITIAN

DAN

PENGEMBANG

AN DAERAH

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat

Daerah

5.01 . 01 . 2.01 . 01 0,00 Dana Transfer

Umum-Dana

Alokasi Umum

15.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 Badan

Perencanaan

dan Penelitian

dan

Pengembangan

Daerah

Kabupaten

Kebumen

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah5.01 . 01 . 2.01 . 07 0,00 Dana Transfer

Umum-Dana

Alokasi Umum

5.01 . 01 . 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.689.838.000,00 0,00 0,00 0,00 3.689.838.000,00 0,00

3.645.882.000,00 0,00 3.645.882.000,00 0,00 0,00 Bappeda

Kabupaten

Kebumen

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN5.01 . 01 . 2.02 . 01 0,00 Dana Transfer

Umum-Dana

Alokasi Umum

43.956.000,00 0,00 43.956.000,00 0,00 0,00 Kab. KebumenPelaksanaan Penatausahaan dan

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

5.01 . 01 . 2.02 . 03 0,00 Dana Transfer

Umum-Dana

Alokasi Umum

5.01 . 01 . 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 402.661.000,00 632.000,00 0,00 0,00 403.293.000,00 441.793.000,00

10.000.000,00 11.000.000,00 9.368.000,00 632.000,00 0,00 Bappeda

Kabupaten

Kebumen

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

5.01 . 01 . 2.06 . 01 0,00 Dana Transfer

Umum-Dana

Alokasi Umum

100.000.000,00 110.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Bappeda

Kabupaten

Penyediaan Bahan Logistik Kantor5.01 . 01 . 2.06 . 04 0,00 Dana Transfer

Umum-Dana

RKA - BELANJA SKPD Halaman 1


URAIAN

JUMLAH

LOKASI

KEGIATAN


TerdugaJumlah

KODE T

Belanja Modal

T+1T-1

Belanja Transfer

SUMBER

DANA

2 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 91 59

KebumenAlokasi Umum

50.000.000,00 70.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Bappeda

Kabupaten

Kebumen

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan5.01 . 01 . 2.06 . 05 0,00 Dana Transfer

Umum-Dana

Alokasi Umum

10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Bappeda

Kabupaten

Kebumen

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

5.01 . 01 . 2.06 . 06 0,00 Dana Transfer

Umum-Dana

Alokasi Umum

27.500.000,00 35.000.000,00 27.500.000,00 0,00 0,00 Kabupaten

Kebumen

Penyediaan Bahan/Material5.01 . 01 . 2.06 . 07 0,00 Dana Transfer

Umum-Dana

Alokasi Umum

205.793.000,00 205.793.000,00 205.793.000,00 0,00 0,00 Bappeda

Kabupaten

Kebumen

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi

SKPD

5.01 . 01 . 2.06 . 09 0,00 Dana Transfer

Umum-Dana

Alokasi Umum

5.01 . 01 . 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah

294.000,00 12.206.000,00 0,00 0,00 12.500.000,00 12.500.000,00

12.500.000,00 12.500.000,00 294.000,00 12.206.000,00 0,00 Bappeda

Kabupaten

Kebumen

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya5.01 . 01 . 2.07 . 06 0,00 Dana Transfer

Umum-Dana

Alokasi Umum

5.01 . 01 . 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah

148.009.000,00 0,00 0,00 0,00 148.009.000,00 186.000.000,00

3.009.000,00 6.000.000,00 3.009.000,00 0,00 0,00 Bappeda

Kabupaten

Kebumen

Penyediaan Jasa Surat Menyurat5.01 . 01 . 2.08 . 01 0,00 Dana Transfer

Umum-Dana

Alokasi Umum

85.000.000,00 120.000.000,00 85.000.000,00 0,00 0,00 Bappeda

Kabupaten

Kebumen

Bappeda

Kabupaten

Kebumen

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik

5.01 . 01 . 2.08 . 02 0,00 Dana Transfer

Umum-Dana

Alokasi Umum

60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 Kabupaten

Kebumen

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor5.01 . 01 . 2.08 . 04 0,00 Dana Transfer

Umum-Dana

Alokasi Umum

5.01 . 01 . 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

210.000.000,00 0,00 0,00 0,00 210.000.000,00 170.000.000,00

130.000.000,00 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 0,00 Bappeda

Kabupaten

Kebumen

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,

Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional

atau Lapangan

5.01 . 01 . 2.09 . 02 0,00 Dana Transfer

Umum-Dana

Alokasi Umum

40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 Bappeda

Kabupaten

Kebumen

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya5.01 . 01 . 2.09 . 06 0,00 Dana Transfer

Umum-Dana

Alokasi Umum

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 Bappeda Kab.

Kebumen

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan

Bangunan Lainnya

5.01 . 01 . 2.09 . 09 0,00 Dana Transfer

Umum-Dana

Alokasi Umum

Program Perencanaan, Pengendalian Dan

Evaluasi Pembangunan Daerah

5.01 . 02 1.671.123.000,00 0,00 0,00 0,00 1.671.123.000,00 500.000.000,00

5.01 . 02 . 2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 1.210.991.000,00 0,00 0,00 0,00 1.210.991.000,00 500.000.000,00

366.602.000,00 500.000.000,00 366.602.000,00 0,00 0,00 Badan

Perencanaan

Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota5.01 . 02 . 2.01 . 05 0,00 Dana Transfer

Umum-Dana



URAIAN

JUMLAH

LOKASI

KEGIATAN


TerdugaJumlah

KODE T

Belanja Modal

T+1T-1

Belanja Transfer

SUMBER

DANA

2 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 91 59

dan Penelitian

dan

Pengembangan

Alokasi Umum

844.389.000,00 0,00 844.389.000,00 0,00 0,00 Badan

Perencanaan

dan Penelitian

dan

Pengembangan

Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

5.01 . 02 . 2.01 . 07 0,00 Dana Transfer

Umum-Dana

Alokasi Umum

5.01 . 02 . 2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang

Perencanaan Pembangunan Daerah

460.132.000,00 0,00 0,00 0,00 460.132.000,00 0,00

460.132.000,00 0,00 460.132.000,00 0,00 0,00 Badan

Perencanaan

dan Penelitian

dan

Pengembangan

Daerah

Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan

Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah

5.01 . 02 . 2.03 . 03 0,00 Dana Transfer

Umum-Dana

Alokasi Umum

Program Koordinasi Dan Sinkronisasi

Perencanaan Pembangunan Daerah

5.01 . 03 1.155.432.000,00 0,00 0,00 0,00 1.155.432.000,00 0,00

5.01 . 03 . 2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan

Pembangunan Manusia

290.812.000,00 0,00 0,00 0,00 290.812.000,00 0,00

141.428.000,00 0,00 141.428.000,00 0,00 0,00 Badan

Perencanaan

dan Penelitian

dan

Pengembangan

Daerah

Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan

Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan

(RPJPD, RPJMD dan RKPD)

5.01 . 03 . 2.01 . 01 0,00 Dana Transfer

Umum-Dana

Alokasi Umum

149.384.000,00 0,00 149.384.000,00 0,00 0,00 Badan

Perencanaan

dan Penelitian

dan

Pengembangan

Daerah


Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan

Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

5.01 . 03 . 2.01 . 05 0,00 Dana Transfer

Umum-Dana

Alokasi Umum

5.01 . 03 . 2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan

SDA (Sumber Daya Alam)

218.984.000,00 0,00 0,00 0,00 218.984.000,00 0,00

112.057.000,00 0,00 112.057.000,00 0,00 0,00 Badan

Perencanaan

dan Penelitian

dan

Pengembangan

Daerah


Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian

(RPJPD, RPJMD dan RKPD)

5.01 . 03 . 2.02 . 01 0,00 Dana Transfer

Umum-Dana

Alokasi Umum

106.927.000,00 0,00 106.927.000,00 0,00 0,00 Badan

Perencanaan

dan Penelitian

dan

Pengembangan

Daerah

Kabupaten

Kebumen


Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD

dan RKPD)

5.01 . 03 . 2.02 . 05 0,00 Dana Transfer

Umum-Dana

Alokasi Umum



URAIAN

JUMLAH

LOKASI

KEGIATAN


TerdugaJumlah

KODE T

Belanja Modal

T+1T-1

Belanja Transfer

SUMBER

DANA

2 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 91 59

5.01 . 03 . 2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan

Kewilayahan

645.636.000,00 0,00 0,00 0,00 645.636.000,00 0,00

366.678.000,00 0,00 366.678.000,00 0,00 0,00 Kabupaten

Kebumen


Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD,

RPJMD dan RKPD)

5.01 . 03 . 2.03 . 01 0,00 Dana Transfer

Umum-Dana

Alokasi Umum

278.958.000,00 0,00 278.958.000,00 0,00 0,00 Kabupaten

Kebumen


Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD,

RPJMD dan RKPD)

5.01 . 03 . 2.03 . 05 0,00 Dana Transfer

Umum-Dana

Alokasi Umum

5.05 Penelitian dan Pengembangan 727.607.000,00 0,00 0,00 0,00 727.607.000,00 0,00

Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah5.05 . 02 727.607.000,00 0,00 0,00 0,00 727.607.000,00 0,00

5.05 . 02 . 2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi 727.607.000,00 0,00 0,00 0,00 727.607.000,00 0,00

727.607.000,00 0,00 727.607.000,00 0,00 0,00 Kabupaten

Kebumen

Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di

Bidang Teknologi dan Inovasi

5.05 . 02 . 2.04 . 01 0,00 Dana Transfer

Umum-Dana

Alokasi Umum

8.078.361.000,00 12.838.000,00 0,00 8.091.199.000,00 1.330.293.000,00 Jumlah 0,00

NIP . 19620713 198703 2 005



Ir. Pudjirahaju




SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA - RINCIAN

BELANJA SKPDPEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5 . 1 Perencanaan

Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota5 . 1 . 01

Sasaran Program :

Capaian Program :

Kegiatan : 5 . 1 . 01 . 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah


5-01.5-04.0-00.02 . 1 Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan DaerahSub Unit Organisasi :

Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00

Jumlah Tahun n : Rp58.397.000,00 (Lima puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

Jumlah Tahun n + 1 : Rp65.000.000,00 (Enam puluh lima juta rupiah)

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA KEGIATAN

INDIKATOR TARGET KINERJATOLOK UKUR KINERJA

Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan pada perangkat daerah 159 DokumenCAPAIAN PROGRAM

Jumlah Dana Rp. 58.397.000MASUKAN

Jumlah Dokumen Renstra, Renja, Perubahan Renja dan LKJiP BAPPEDA Tersusun 4 DokumenKELUARAN

Jumlah Dokumen Renstra, Renja, Perubahan Renja dan LKJiP BAPPEDA Tersusun 4 DokumenHASIL

Kelompok Sasaran Kegiatan : Seluruh Aparatur di Bappeda dan Stakeholder Terkait

RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 1


Sub Kegiatan : 5 . 1 . 01 . 2.01 . 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Keluaran Sub Kegiatan :

Waktu Pelaksanaan :

Keterangan :

RINCIAN PERHITUNGANKODE


(Rp)Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA DAERAH 58.397.000,00

5.1 BELANJA OPERASI 58.397.000,00

5.1.1 Belanja Pegawai 2.424.000,00

5.1.1.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 2.424.000,00

5.1.1.03.07 Belanja Honorarium 2.424.000,00

5.1.1.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.424.000,00

Belanja Jasa Penanngungjawab Pengelola keuangan 2.424.000,00

8.00 303.000,00 2.424.000,00 - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/BLUD dengan Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta org/bln

5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 55.973.000,00

5.1.2.01 Belanja Barang 33.551.000,00

5.1.2.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 33.551.000,00

5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 3.095.000,00

Belanja ATK 1.267.000,00

5.00 21.800,00 109.000,00 - Amplop Putih No.110 pak


10.00 34.500,00 345.000,00 - Ballpoint Biasa pak

2.00 17.000,00 34.000,00 - Binder Clip 155 dus

2.00 31.500,00 63.000,00 - Buku Agenda Tebal buah

2.00 4.000,00 8.000,00 - Buku Kwitansi Besar buah

1.00 16.000,00 16.000,00 - Cutter Besar buah

5.00 16.300,00 81.500,00 - Isi Staples Kecil pak

5.00 11.000,00 55.000,00 - Lem Stick buah

3.00 6.000,00 18.000,00 - Penghapus Whiteboard Besar buah

20.00 5.600,00 112.000,00 - Isi Pensil Pentel buah

3.00 7.500,00 22.500,00 - Spidol Permanent Black/White/Blue buah

6.00 11.500,00 69.000,00 - Spidol Whiteboard buah







Waktu Pelaksanaan :

Keterangan :



(Rp)Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

5.00 9.400,00 47.000,00 - Stabilo Kecil buah

10.00 21.100,00 211.000,00 - Stopmap Biasa pak

Belanja ATK Forum OPD 1.828.000,00

24.00 34.500,00 828.000,00 - Ballpoint Biasa pack

100.00 5.000,00 500.000,00 - Blocknote 1/2 Folio buah

100.00 5.000,00 500.000,00 - Stopmap Plastik buah

5.1.2.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.031.000,00


5.00 58.000,00 290.000,00 - Kertas HVS A4 70gr rim

9.00 66.000,00 594.000,00 - Kertas HVS F4 70gr rim

2.00 73.500,00 147.000,00 - Kertas HVS F4 70gr (warna) rim

5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.165.000,00

Belanja Cetak dan Penggandaan 9.165.000,00

30.00 55.100,00 1.653.000,00 - Cetak Buku eksemplar

25,040.00 300,00 7.512.000,00 - Fotocopy Uk. HVS folio lembar

5.1.2.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos 1.100.000,00

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1.100.000,00

100.00 11.000,00 1.100.000,00 - Materai 10000 buah

5.1.2.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 1.660.000,00


5.00 125.000,00 625.000,00 - Cartridge Epson LQ-570 buah

2.00 70.000,00 140.000,00 - Flashdisk 16 GB buah

5.00 125.000,00 625.000,00 - Tinta Printer (Black) botol







Waktu Pelaksanaan :

Keterangan :



(Rp)Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

2.00 135.000,00 270.000,00 - Tinta Printer (Colour) botol

5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.500.000,00

Belanja Penyelenggaraan Forum OPD 4.000.000,00

100.00 10.000,00 1.000.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Kudapan (Snack): Rapat Biasa org/kali

100.00 30.000,00 3.000.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan: Rapat Biasa org/kali

Belanja rapat pembahasan perubahan renja PD tahun 2021 2.000.000,00

50.00 10.000,00 500.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Kudapan (Snack): Rapat Biasa org/kali


Belanja rapat pembahasan rancangan awal renja PD tahun 2022 1.500.000,00


Belanja rapat pembahasan renja PD tahun 2022 2.000.000,00



Belanja rapat pembahasan renstra tahun 2021-2026 2.000.000,00



Belanja rapat persiapan penyusunan renstra tahun 2021-2026 2.000.000,00



Belanja rapat persiapan penyelenggaraan forum OPD tahun 2022 2.000.000,00



Belanja rapat persiapan penyusunan renja PD tahun 2022 2.000.000,00









Waktu Pelaksanaan :

Keterangan :



(Rp)Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

5.1.2.02 Belanja Jasa 21.672.000,00

5.1.2.02.01 Belanja Jasa Kantor 21.672.000,00

5.1.2.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 21.672.000,00

Belanja jasa petugas penunjang kegiatan kantor/lapangan 21.672.000,00

12.00 1.806.000,00 21.672.000,00 - Jasa Tenaga Analis 0rg/bulan

5.1.2.04 Belana Perjalanan Dinas 750.000,00

5.1.2.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 750.000,00

5.1.2.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 750.000,00

Bantuan transpor Forum OPD Bappeda (Non PNS) 750.000,00

15.00 50.000,00 750.000,00 - Akomodasi Non PNS org/kegiat



NIP. 19620713 198703 2 005


Ir. Pudjirahaju

Keterangan :

- Tanggal Pembahasan

- Catatan hasil pembahasan


TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

1 . . BAPPEDA

2 . . BPKAD

3 . . BAGIAN










Sasaran Program :

Capaian Program :

Kegiatan : 5 . 1 . 01 . 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah




Jumlah Tahun n : Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah)

Jumlah Tahun n + 1 : Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah)



Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan pada perangkat daerah 159 DokumenCAPAIAN PROGRAM


Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah 3 dokumenKELUARAN

Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah 3 dokumenHASIL

Kelompok Sasaran Kegiatan : Seluruh Aparatur di Bappeda dan Stakeholder Terkait



Sub Kegiatan : 5 . 1 . 01 . 2.01 . 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah


Lokasi : Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen


Waktu Pelaksanaan :

Keterangan :



(Rp)Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6




5.1.2.01 Belanja Barang 15.000.000,00


5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 81.000,00

Alat Tulis Kantor 81.000,00



1.00 6.000,00 6.000,00 - Penghapus Whiteboard Besar buah

5.00 5.600,00 28.000,00 - Pensil 2B buah


5.1.2.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 818.000,00

Belanja ATK 818.000,00




Belanja Cetak dan Penggandaan 3.071.000,00

10.00 55.100,00 551.000,00 - Cetak Buku eksemplar



Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos ainnya 1.100.000,00

100.00 11.000,00 1.100.000,00 - Materai 10000 buah



Sub Kegiatan : 5 . 1 . 01 . 2.01 . 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah




Waktu Pelaksanaan :

Keterangan :



(Rp)Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

5.1.2.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 830.000,00

Alat Tulis Kantor 830.000,00

2.00 125.000,00 250.000,00 - Cartridge Epson LQ-570 buah





Belanja rapat pembahasan LKjIP 1.600.000,00



Belanjarapat pembahasan SAKIP 2.000.000,00



Belanja rapat penyusunan LPPD 1.500.000,00


Belanja rapat persiapan penyusunan LKjIP 2.000.000,00



Belanja rapat persiapan penyusunan LPPD 2.000.000,00





NIP. 19620713 198703 2 005


Ir. Pudjirahaju

Keterangan :






1 . . BAPPEDA

2 . . BPKAD

3 . . BAGIAN










Sasaran Program :

Capaian Program :

Kegiatan : 5 . 1 . 01 . 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah



Jumlah Tahun n - 1 : Rp3.851.373.000,00 (Tiga milyar delapan ratus lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

Jumlah Tahun n : Rp3.645.882.000,00 (Tiga milyar enam ratus empat puluh lima juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah)

Jumlah Tahun n + 1 : Rp3.645.882.000,00 (Tiga milyar enam ratus empat puluh lima juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah)



Meningkatkan pemenuhan kebutuhan sarana pelayanan administrasi perkantoran, bertambahnya sarana

dan prasarana aparatur yang memadai, tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan

perangkat daerah

15 %CAPAIAN PROGRAM

Jumlah Dana Rp. 3.645.882.000MASUKAN

Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan 39 orangKELUARAN

Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan 39 orangHASIL

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Bappeda



Sub Kegiatan : 5 . 1 . 01 . 2.02 . 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN


Lokasi : Bappeda Kabupaten Kebumen


Waktu Pelaksanaan :

Keterangan :



(Rp)Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA DAERAH 3.645.882.000,00

5.1 BELANJA OPERASI 3.645.882.000,00

5.1.1 Belanja Pegawai 3.645.882.000,00

5.1.1.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.741.571.000,00

5.1.1.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 2.008.267.000,00

5.1.1.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.008.267.000,00

Gaji pokok ASN gol IV (12 orang x 14 bulan) 853.213.872,00

12.00 71.101.156,00 853.213.872,00 - Belanja Gaji Pokok PNS/Uang Representasi tahun

Gaji pokok ASN gol III (21 orang x 14 bulan) 984.726.687,00


Gaji pokok ASN gol II (4 orang x 14 bulan) 142.177.560,00


Gaji pokok ASN gol I (1 orang x 14 bulan) 28.148.190,00


Pembulatan gaji pokok ASN 691,00

1.00 691,00 691,00 - Pembulatan Gaji tahun

5.1.1.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 175.548.000,00

5.1.1.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 175.548.000,00

Tunjangan keluarga gol IV (12 orang x 14 bulan) 72.688.560,00

12.00 6.057.380,00 72.688.560,00 - Tunjangan Keluarga gol IV (12 orang x 14 bulan) tahun

Tunjangan keluarga gol III (21 orang x 14 bulan) 86.601.816,00

21.00 4.123.896,00 86.601.816,00 - Tunjangan Keluarga gol III (21 orang x 14 bulan) tahun

Tunjangan keluarga gol II (4 orang x 14 bulan) 13.382.880,00







Waktu Pelaksanaan :

Keterangan :



(Rp)Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

4.00 3.345.720,00 13.382.880,00 - Tunjangan Keluarga gol II (4 orang x 14 bulan) tahun

Tunjangan keluarga gol I (1 orang x 14 bulan) 2.874.340,00

1.00 2.874.340,00 2.874.340,00 - Tunjangan Keluarga gol I (1 orang x 14 bulan) tahun

Pembulatan tunjangan keluarga 404,00

1.00 404,00 404,00 - Pembulatan tahun

5.1.1.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 199.150.000,00

5.1.1.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 199.150.000,00

Tunjangan jabatan eselon II.b (1 orang x 14 bulan) 28.350.000,00

14.00 2.025.000,00 28.350.000,00 - Tunjangan Jabatan tahun

Tunjangan jabatan eselon III.a (1 orang x 14 bulan) 17.640.000,00

14.00 1.260.000,00 17.640.000,00 - Tunjangan Jabatan tahun

Tunjangan jabatan eselon III.b (4 orang x 14 bulan) 54.880.000,00

56.00 980.000,00 54.880.000,00 - Tunjangan Jabatan tahun

Tunjangan jabatan eselon IV.a (13 orang x 14 bulan) 98.280.000,00

182.00 540.000,00 98.280.000,00 - Tunjangan Jabatan tahun

5.1.1.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 21.350.000,00

5.1.1.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 21.350.000,00

Tunjangan jabatan fungsional perencana madya (1 orang x 14 bulan) 16.800.000,00

14.00 1.200.000,00 16.800.000,00 - Tunjangan jabatan fungsional perencana madya tahun

Tunjangan jabatan fungsional perencana pertama (1 orang x 14 bulan) 4.550.000,00

14.00 325.000,00 4.550.000,00 - Tunjangan jabatan fungsional perencana pertama tahun

5.1.1.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 51.380.000,00







Waktu Pelaksanaan :

Keterangan :



(Rp)Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

5.1.1.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 51.380.000,00

Tunjangan fungsional umum gol III (15 orang x 14 bulan) 38.850.000,00

210.00 185.000,00 38.850.000,00 - Tunjangan JFU tahun

Tunjangan fungsional umum gol II (4 orang x 14 bulan) 10.080.000,00


Tunjangan fungsional umum gol I (1 orang x 14 bulan) 2.450.000,00


5.1.1.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 103.329.000,00

5.1.1.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 103.329.000,00

Tunjangan beras gol IV (12 orang x 12 bulan) 25.028.352,00

144.00 173.808,00 25.028.352,00 - Tunjangan Beras tahun

Tunjangan beras gol III (21 orang x 12 bulan) 72.999.360,00


Tunjangan beras gol II (4 orang x 12 bulan) 5.214.240,00


Tunjangan beras gol I (1 orang x 12 bulan) 86.904,00

12.00 7.242,00 86.904,00 - Tunjangan Beras tahun

Pembulatan 144,00


5.1.1.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 9.496.000,00

5.1.1.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 9.496.000,00

Tunjangan PPh PNS gol IV (12 orang x 14 bulan) 4.262.832,00

168.00 25.374,00 4.262.832,00 - Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus tahun







Waktu Pelaksanaan :

Keterangan :



(Rp)Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

Tunjangan PPh PNS gol III (21 orang x 14 bulan) 5.232.906,00

294.00 17.799,00 5.232.906,00 - Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus tahun

Pembulatan PPh 262,00


5.1.1.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 35.000,00

5.1.1.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 35.000,00

Pembulatan gaji PNS 35.000,00

1.00 35.000,00 35.000,00 - Pembulatan Gaji tahun

5.1.1.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 143.801.000,00

5.1.1.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 143.801.000,00

Iuran jaminan kesehatan PNS gol IV (12 orang x 12 bulan) 58.385.808,00

144.00 405.457,00 58.385.808,00 - Iuran Asuransi Kesehatan tahun

Iuran jaminan kesehatan PNS gol III (21 orang x 12 bulan) 74.109.420,00


Iuran jaminan kesehatan PNS gol II (4 orang x 12 bulan) 9.522.192,00


Iuran jaminan kesehatan PNS gol I (1 orang x 12 bulan) 1.782.816,00


Pembulatan Iuran jaminan kesehatan 764,00

1.00 764,00 764,00 - Iuran Asuransi Kesehatan tahun

5.1.1.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 4.844.000,00

5.1.1.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 4.844.000,00







Waktu Pelaksanaan :

Keterangan :



(Rp)Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

Iuran jaminan kecelakaan PNS gol IV (12 orang x 12 bulan) 1.877.328,00

144.00 13.037,00 1.877.328,00 - Jaminan Kecelakaan Kerja tahun

Iuran jaminan kecelakaan PNS gol III (21 orang x 12 bulan) 2.574.684,00

252.00 10.217,00 2.574.684,00 - Jaminan Kecelakaan Kerja tahun

Iuran jaminan kecelakaan PNS gol II (4 orang x 12 bulan) 332.928,00

48.00 6.936,00 332.928,00 - Jaminan Kecelakaan Kerja tahun

Iuran jaminan kecelakaan PNS gol I (1 orang x 12 bulan) 59.052,00

12.00 4.921,00 59.052,00 - Jaminan Kecelakaan Kerja tahun

Pembulatan JKK 8,00


5.1.1.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 14.279.000,00

5.1.1.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 14.279.000,00

Iuran jaminan kematianan PNS gol IV (12 orang x 12 bulan) 5.631.840,00

144.00 39.110,00 5.631.840,00 - Jaminan Kematian Kerja tahun

Iuran jaminan kematianan PNS gol III (21 orang x 12 bulan) 7.471.044,00

252.00 29.647,00 7.471.044,00 - Jaminan Kematianan Kerja tahun

Iuran jaminan kematianan PNS gol II (4 orang x 12 bulan) 998.736,00

48.00 20.807,00 998.736,00 - Jaminan Kematianan Kerja tahun

Iuran jaminan kematianan PNS gol I (1 orang x 12 bulan) 177.372,00

12.00 14.781,00 177.372,00 - Jaminan Kematianan Kerja tahun

Pembulatan jaminan kematianan PNS 8,00

1.00 8,00 8,00 - Pembulatan Jaminan Kematianan Kerja tahun

5.1.1.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 10.092.000,00







Waktu Pelaksanaan :

Keterangan :



(Rp)Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

5.1.1.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 10.092.000,00

Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat PNS 10.092.000,00

10,092,000.00 1,00 10.092.000,00 - TAPERA ob

5.1.1.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 904.311.000,00

5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 904.311.000,00

5.1.1.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 904.311.000,00

TPP beban kerja PNS Eselon II.b (1 org x 9 bl) 94.500.000,00

94,500,000.00 1,00 94.500.000,00 - Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 9 bulan

TPP beban kerja PNS Eselon III,a (1 org x 9 bl) 53.190.000,00


TPP beban kerja PNS Eselon III,b (4 org x 9 bl) 146.988.000,00


TPP beban kerja PNS Eselon IV,a (12 org x 9 bl) 309.528.000,00


TPP beban kerja PNS Fungsional Perencana Madya (1 org x 9 bl) 25.200.000,00


TPP beban kerja PNS Fungsional Perencana Pertama (1 org x 9 bl) 21.555.000,00


TPP beban kerja PNS JFU Analis/Bendahara (7 org x 9 bl) 120.330.000,00


TPP beban kerja PNS JFU Verifikasi Keuangan (1 org x 9 bl) 14.940.000,00


TPP beban kerja PNS JFU Pengadministrasi Umum (9 org x 9 bl) 106.920.000,00







Waktu Pelaksanaan :

Keterangan :



(Rp)Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6


TPP beban kerja PNS JFU Pramu Bhakti (1 org x 9 bl) 11.160.000,00


NIP. 19620713 198703 2 005


Ir. Pudjirahaju

Keterangan :






1 . . BAPPEDA

2 . . BPKAD

3 . . BAGIAN










Sasaran Program :

Capaian Program :

Kegiatan : 5 . 1 . 01 . 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah



Jumlah Tahun n - 1 : Rp73.040.000,00 (Tujuh puluh tiga juta empat puluh ribu rupiah)

Jumlah Tahun n : Rp43.956.000,00 (Empat puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Jumlah Tahun n + 1 : Rp129.000.000,00 (Seratus dua puluh sembilan juta rupiah)





perangkat daerah

15 %CAPAIAN PROGRAM


Jumlah bulan penatausahaan dan verifikasi keuangan SPJ 12 BulanKELUARAN

Jumlah bulan penatausahaan dan verifikasi keuangan SPJ 12 BulanHASIL




Sub Kegiatan : 5 . 1 . 01 . 2.02 . 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD


Lokasi : Kab. Kebumen


Waktu Pelaksanaan :

Keterangan :



(Rp)Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6







Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan 25.223.000,00

11.00 171.000,00 1.881.000,00 - Honorarium Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan dengan Nilai pagu dana

diatas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar ( 1 orang x 11 bulan )

OB

11.00 363.000,00 3.993.000,00 - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/BLUD dengan Nilai pagu dana diatas Rp100

juta s.d. Rp250 juta ( 1 orang x 11 bulan )

OB

44.00 115.000,00 5.060.000,00 - Jasa Pembantu Bendahara Pengeluaran (Verifikator dan Tenaga Akuntansi)

SKPD/PPKD-SKPKD: Nilai pagu dana diatas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar ( 4 Orang x 11 bulan

)

OB


juta s.d. Rp1 miliar ( 1 orang x 11 bulan )

OB

11.00 198.000,00 2.178.000,00 - Pejabat Pelaksana Teknis Sub Kegiatan (PPTSK) dengan Nilai pagu dana diatas Rp500

juta s.d. Rp1 miliar (1 orang x 11 bulan )

OB

11.00 498.000,00 5.478.000,00 - Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna

Anggaran (KPA)/Pengguna Anggaran PPKD/SKPKD/BLUD dengan Nilai pagu dana diatas

Rp500 juta s.d. Rp1 miliar ( 1 orang x 11 bulan )

OB

11.00 120.000,00 1.320.000,00 - Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK

SKPD/PPK-Unit/PPK-SKPKD) dengan Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta ( 1 orang x 11 bulan

)

OB

5.1.1.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 4.675.000,00

5.1.1.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 4.675.000,00

Belanja jasa penanggungjawab Pengelola Keuangan 4.675.000,00

11.00 125.000,00 1.375.000,00 - Jasa Pembantu Pengurus Barang Pengguna untuk nilai BMD: lebih dari 1 milyar s/d 12,5

milyar ( 1 orang x 11 bulan )

OB

11.00 300.000,00 3.300.000,00 - Jasa Pembantu Pengurus Barang Pengguna untuk nilai BMD: lebih dari 87,5 milyar s/d 100

milyar ( 1 orang x 11 bulan )

OB



Sub Kegiatan : 5 . 1 . 01 . 2.02 . 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD


Lokasi : Kab. Kebumen


Waktu Pelaksanaan :

Keterangan :



(Rp)Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6


5.1.2.01 Belanja Barang 14.058.000,00



Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover 580.000,00



Belanja alat/bahan untuk kegiatan - Bahan Cetak 2.224.000,00


100.00 1,00 100,00 - Pembulatan UP

5.1.2.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 724.000,00

Belanja alat tulis kantor Sarana Teknologi Informasi 724.000,00

4.00 180.800,00 723.200,00 - Toner epson t073n (c/m/y/k) botol

800.00 1,00 800,00 - Pembulatan up


Belanja Makanan dan Minuman rapat 10.530.000,00

351.00 30.000,00 10.530.000,00 - Makan dan Minum Lembur Orang/kali



NIP. 19620713 198703 2 005


Ir. Pudjirahaju

Keterangan :






1 . . BAPPEDA

2 . . BPKAD

3 . . BAGIAN










Sasaran Program :

Capaian Program :

Kegiatan : 5 . 1 . 01 . 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah



Jumlah Tahun n - 1 : Rp8.000.000,00 (Delapan juta rupiah)

Jumlah Tahun n : Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah)

Jumlah Tahun n + 1 : Rp11.000.000,00 (Sebelas juta rupiah)





perangkat daerah

15 %CAPAIAN PROGRAM


Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12 BulanKELUARAN

Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12 BulanHASIL




Sub Kegiatan : 5 . 1 . 01 . 2.06 . 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor




Waktu Pelaksanaan :

Keterangan :



(Rp)Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6




5.1.2.01 Belanja Barang 9.368.000,00



Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Komputer 1.000.000,00

4.00 250.000,00 1.000.000,00 - Kabel HDMI 20 m rool

5.1.2.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik 8.368.000,00

Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-Alat Listrik 8.368.000,00

150.00 52.800,00 7.920.000,00 - Lampu Hemat Energi LED 13 Watt buah

6.00 26.000,00 156.000,00 - Stop kontak 6 lubang buah

12.00 20.000,00 240.000,00 - Stop Kontak - Arde Outbow Putih buah

8.00 6.500,00 52.000,00 - Test Pen buah

5.2 BELANJA MODAL 632.000,00

5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 632.000,00

5.2.2.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 632.000,00

5.2.2.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 632.000,00

5.2.2.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 632.000,00

Belanja Modal Rumah Tangga Laiinya ( Home Use ) 632.000,00

2.00 314.300,00 628.600,00 - Lampu Emergency buah

3,400.00 1,00 3.400,00 - Pembulatan up



NIP. 19620713 198703 2 005


Ir. Pudjirahaju

Keterangan :






1 . . BAPPEDA

2 . . BPKAD

3 . . BAGIAN










Sasaran Program :

Capaian Program :




Jumlah Tahun n - 1 : Rp65.000.000,00 (Enam puluh lima juta rupiah)

Jumlah Tahun n : Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah)

Jumlah Tahun n + 1 : Rp110.000.000,00 (Seratus sepuluh juta rupiah)





perangkat daerah

15 %CAPAIAN PROGRAM


Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 12 bulanKELUARAN

Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 12 bulanHASIL




Sub Kegiatan : 5 . 1 . 01 . 2.06 . 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor




Waktu Pelaksanaan :

Keterangan :



(Rp)Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6




5.1.2.01 Belanja Barang 100.000.000,00



Belanja makanan dan minuman rapat (65 orang x 30 kali ) 78.000.000,00

1,950.00 10.000,00 19.500.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Kudapan (Snack): Rapat Biasa orang/kali

1,950.00 30.000,00 58.500.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan: Rapat Biasa orangkali

Belanja makanan dan minuman tamu (55 orang x 10 kali) 22.000.000,00

550.00 10.000,00 5.500.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Kudapan (Snack): Rapat Biasa org/kali

550.00 30.000,00 16.500.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan: Rapat Biasa orang/kali



NIP. 19620713 198703 2 005


Ir. Pudjirahaju

Keterangan :






1 . . BAPPEDA

2 . . BPKAD

3 . . BAGIAN










Sasaran Program :

Capaian Program :




Jumlah Tahun n - 1 : Rp47.000.000,00 (Empat puluh tujuh juta rupiah)

Jumlah Tahun n : Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah)

Jumlah Tahun n + 1 : Rp70.000.000,00 (Tujuh puluh juta rupiah)





perangkat daerah

15 %CAPAIAN PROGRAM


Jumlah bulan penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12 bulanKELUARAN

Jumlah bulan penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12 BulanHASIL




Sub Kegiatan : 5 . 1 . 01 . 2.06 . 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan




Waktu Pelaksanaan :

Keterangan :



(Rp)Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6




5.1.2.01 Belanja Barang 50.000.000,00



Belanja cetak 7.577.000,00

100.00 3.900,00 390.000,00 - Amplop/Stopmap Besar Lambang Daerah Kebumen Kertas BC Super buah

110.00 36.700,00 4.037.000,00 - Blanko SPPD kertas HVS buku

100.00 31.500,00 3.150.000,00 - Cetak Banner meter

Belanja penggandaan 42.423.000,00

1,000.00 600,00 600.000,00 - Fotocopy Uk A4 Bolak Balik lembar


1,000.00 600,00 600.000,00 - Fotocopy Uk HVS Folio Bolak balik lembar

120.00 8.200,00 984.000,00 - Jilid lakban tebal < 3 cm buah

152.00 16.300,00 2.477.600,00 - Jilid lakban tebal > 3 cm buah

90.00 12.500,00 1.125.000,00 - Kartu Kendali Keluar (karbon) buah

115.00 18.300,00 2.104.500,00 - Kwitansi Dinas Karbonis 1/2 F buku

700.00 1,00 700,00 - Pembulatan ls



NIP. 19620713 198703 2 005


Ir. Pudjirahaju

Keterangan :






1 . . BAPPEDA

2 . . BPKAD

3 . . BAGIAN










Sasaran Program :

Capaian Program :




Jumlah Tahun n - 1 : Rp8.472.000,00 (Delapan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

Jumlah Tahun n : Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah)

Jumlah Tahun n + 1 : Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah)





perangkat daerah

15 %CAPAIAN PROGRAM


Jumlah jenis bahan bacaan dan Peraturan Perundang Undangan 2 jenis/bulanKELUARAN

Jumlah jenis bahan bacaan dan Peraturan Perundang Undangan 2 jenis/bulanHASIL




Sub Kegiatan : 5 . 1 . 01 . 2.06 . 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan




Waktu Pelaksanaan :

Keterangan :



(Rp)Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6




5.1.2.02 Belanja Jasa 10.000.000,00


5.1.2.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 10.000.000,00

Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 10.000.000,00

10,000,000.00 1,00 10.000.000,00 - Surat Kabar ls



NIP. 19620713 198703 2 005


Ir. Pudjirahaju

Keterangan :






1 . . BAPPEDA

2 . . BPKAD

3 . . BAGIAN










Sasaran Program :

Capaian Program :




Jumlah Tahun n - 1 : Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah)

Jumlah Tahun n : Rp27.500.000,00 (Dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

Jumlah Tahun n + 1 : Rp35.000.000,00 (Tiga puluh lima juta rupiah)





perangkat daerah

15 %CAPAIAN PROGRAM


Jumlah paket penyediaan alat tulis kantor 12 bulanKELUARAN

Jumlah paket penyediaan alat tulis kantor 12 bulanHASIL




Sub Kegiatan : 5 . 1 . 01 . 2.06 . 7 Penyediaan Bahan/Material


Lokasi : Kabupaten Kebumen


Waktu Pelaksanaan :

Keterangan :



(Rp)Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6




5.1.2.01 Belanja Barang 27.500.000,00



Belanja Alat Tulis Kantor 10.102.000,00

6.00 67.700,00 406.200,00 - Amplop Coklat Folio pak



2.00 232.000,00 464.000,00 - Ballpoint Balliner pak

4.00 72.800,00 291.200,00 - Ballpoint Gel pak

15.00 25.200,00 378.000,00 - Binder Clip 200 Dus

10.00 31.000,00 310.000,00 - Buku Folio Isi 200 lembar buah

60.00 6.000,00 360.000,00 - Hecthmachine Kecil buah

60.00 16.300,00 978.000,00 - Isi Staples Kecil buah

50.00 8.200,00 410.000,00 - Lem Kental Besar buah

60.00 36.700,00 2.202.000,00 - Odner Folio buah

100.00 7.500,00 750.000,00 - Papper Clips Dus

48.00 5.600,00 268.800,00 - Pensil 2B buah

200.00 7.000,00 1.400.000,00 - Snelhecter Plastik Buah



25.00 10.000,00 250.000,00 - Tinta Stempel botol


Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - Kertas dan Cover 11.114.000,00

150.00 66.000,00 9.900.000,00 - Kertas HVS F4 70gr rim



Sub Kegiatan : 5 . 1 . 01 . 2.06 . 7 Penyediaan Bahan/Material




Waktu Pelaksanaan :

Keterangan :



(Rp)Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

50.00 15.700,00 785.000,00 - Post It Besar buah

55.00 7.800,00 429.000,00 - Post It Kecil buah


Belanja alat/bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer 6.284.000,00



12.00 125.000,00 1.500.000,00 - Tinta Printer (Black) botol

12.00 135.000,00 1.620.000,00 - Tinta Printer (Colour) botol

12.00 187.400,00 2.248.800,00 - Toner Laser Jet (hitam) buah

200.00 1,00 200,00 - Pembulatan rupiah



NIP. 19620713 198703 2 005


Ir. Pudjirahaju

Keterangan :






1 . . BAPPEDA

2 . . BPKAD

3 . . BAGIAN










Sasaran Program :

Capaian Program :




Jumlah Tahun n - 1 : Rp95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah)

Jumlah Tahun n : Rp205.793.000,00 (Dua ratus lima juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)

Jumlah Tahun n + 1 : Rp205.793.000,00 (Dua ratus lima juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)





perangkat daerah

15 %CAPAIAN PROGRAM


Jumlah orang/kali Penyelenggaraan Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 496 orang/kaliKELUARAN

Jumlah orang/kali Penyelenggaraan Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 496 org/kaliHASIL




Sub Kegiatan : 5 . 1 . 01 . 2.06 . 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sumber Pendanaan :



Waktu Pelaksanaan :

Keterangan :



(Rp)Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6




5.1.2.02 Belanja Jasa 67.111.000,00


5.1.2.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 2.542.000,00

Biaya jalan tol 2.542.000,00

2,542,000.00 1,00 2.542.000,00 - Biaya Jalan Tol up

5.1.2.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 64.569.000,00

5.1.2.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 64.569.000,00

Belanja sewa hotel 64.569.000,00

1.00 2.373.000,00 2.373.000,00 - Satuan Biaya Penginapan Banten: Pejabat Eselon II/Anggota DPRD orang/kali

1.00 1.000.000,00 1.000.000,00 - Satuan Biaya Penginapan Banten: Pejabat Eselon III orang/kali

4.00 2.695.000,00 10.780.000,00 - Satuan Biaya Penginapan DI Yogyakarta: Pejabat Eselon II/Anggota DPRD orang/kali

4.00 1.384.000,00 5.536.000,00 - Satuan Biaya Penginapan DI Yogyakarta: Pejabat Eselon III orang/kali

4.00 845.000,00 3.380.000,00 - Satuan Biaya Penginapan DI Yogyakarta: PNS Eselon IV, Golongan IV/III orang/kali

4.00 845.000,00 3.380.000,00 - Satuan Biaya Penginapan DI Yogyakarta: PNS Golongan I/II orang/kali

4.00 1.490.000,00 5.960.000,00 - Satuan Biaya Penginapan DKI Jakarta: Pejabat Eselon II/Anggota DPRD orang/kali

4.00 992.000,00 3.968.000,00 - Satuan Biaya Penginapan DKI Jakarta: Pejabat Eselon III orang/kali

4.00 730.000,00 2.920.000,00 - Satuan Biaya Penginapan DKI Jakarta: PNS Eselon IV, Golongan IV/III orang/kali

2.00 2.755.000,00 5.510.000,00 - Satuan Biaya Penginapan Jawa Barat: Pejabat Eselon II/Anggota DPRD orang/kali

2.00 1.006.000,00 2.012.000,00 - Satuan Biaya Penginapan Jawa Barat: Pejabat Eselon III orang/kali

4.00 1.480.000,00 5.920.000,00 - Satuan Biaya Penginapan Jawa Tengah: Pejabat Eselon II/Anggota DPRD orang/kali

4.00 954.000,00 3.816.000,00 - Satuan Biaya Penginapan Jawa Tengah: Pejabat Eselon III orang/kali

4.00 600.000,00 2.400.000,00 - Satuan Biaya Penginapan Jawa Tengah: PNS Eselon IV, Golongan IV/III orang/kali

4.00 600.000,00 2.400.000,00 - Satuan Biaya Penginapan Jawa Tengah: PNS Golongan I/II orang/kali







Waktu Pelaksanaan :

Keterangan :



(Rp)Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

1.00 2.290.000,00 2.290.000,00 - Satuan Biaya Penginapan Sulawesi Utara: Pejabat Eselon II/Anggota DPRD orang/kali

1.00 924.000,00 924.000,00 - Satuan Biaya Penginapan Sulawesi Utara: Pejabat Eselon III orang/kali

5.1.2.04 Belana Perjalanan Dinas 138.682.000,00

5.1.2.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 138.682.000,00

5.1.2.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 138.682.000,00

Perjalanan dinas luar jawa

Pejabat eselon II/anggota DPRD (1 orgx3 kali)

Pejabat eselon III (2 orgx3kali)

Pejabat eselon IV/PNS Gol IV/III (2 orgx3 kali)

Pejabat gol III (1 orgx3 kali)

6.660.000,00

18.00 370.000,00 6.660.000,00 - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah: Sulawesi Tengah orang/kali

Perjalanan dinas banten





6.660.000,00

18.00 370.000,00 6.660.000,00 - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah: Banten orang/kali

Perjalanan dinas jawa timur





7.380.000,00

18.00 410.000,00 7.380.000,00 - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah: Jawa Timur orang/kali

Perjalanan dinas jawa barat





7.740.000,00

18.00 430.000,00 7.740.000,00 - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah: Jawa Barat orang/kali

Perjalanan dinas DKI Jakarta


Pejabat eselon III (3 orgx4 kali)

25.440.000,00







Waktu Pelaksanaan :

Keterangan :



(Rp)Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6



48.00 530.000,00 25.440.000,00 - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah: DKI Jakarta orang/kali

Perjalanan dinas jawa tengah





28.860.000,00

78.00 370.000,00 28.860.000,00 - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah: Jawa Tengah orang/kali

Perjalanan dinas DI yogyakarta





20.160.000,00

48.00 420.000,00 20.160.000,00 - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah: DI Yogyakarta orang/kali

Tiket pesawat 22.782.000,00

6.00 3.797.000,00 22.782.000,00 - Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Pergi Pulang (PP) Bisnis: Ekonomi orang/kali

Tiket Kereta Api 13.000.000,00

20.00 650.000,00 13.000.000,00 - Tiket Kereta Api Kelas Eksekutif orang/kali



NIP. 19620713 198703 2 005


Ir. Pudjirahaju

Keterangan :






1 . . BAPPEDA

2 . . BPKAD

3 . . BAGIAN










Sasaran Program :

Capaian Program :

Kegiatan : 5 . 1 . 01 . 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah



Jumlah Tahun n - 1 : Rp32.784.000,00 (Tiga puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Jumlah Tahun n : Rp12.500.000,00 (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah)

Jumlah Tahun n + 1 : Rp12.500.000,00 (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah)





perangkat daerah

15 %CAPAIAN PROGRAM


Jumlah unit pengadaan peralatan kantor 1 unitKELUARAN

Jumlah unit pengadaan peralatan kantor 1 unitHASIL




Sub Kegiatan : 5 . 1 . 01 . 2.07 . 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya




Waktu Pelaksanaan :

Keterangan :



(Rp)Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6


5.1 BELANJA OPERASI 294.000,00

5.1.1 Belanja Pegawai 294.000,00

5.1.1.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 294.000,00

5.1.1.03.07 Belanja Honorarium 294.000,00

5.1.1.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 294.000,00

Honorarium pengadaan barang dan jasa 294.000,00

1.00 204.000,00 204.000,00 - Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa orang/paket

1.00 90.000,00 90.000,00 - Jasa Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) untuk nilai paket pekerjaan: s/d 100 juta orang/paket

5.2 BELANJA MODAL 12.206.000,00

5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12.206.000,00

5.2.2.10 Belanja Modal Komputer 12.206.000,00

5.2.2.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 12.206.000,00

5.2.2.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 12.206.000,00

Belanja Modal Peralatan Komputer lainnya 12.206.000,00

1.00 11.699.000,00 11.699.000,00 - Laptop Core i7-8565U - Up to 4,6GHz | 8GB DDR4 | SSD 512GB NVMe (Support HD/SSD

2,5") | 14” FHD Ultra Thin Bezel

unit

507,000.00 1,00 507.000,00 - Pembulatan ls



NIP. 19620713 198703 2 005


Ir. Pudjirahaju

Keterangan :






1 . . BAPPEDA

2 . . BPKAD

3 . . BAGIAN










Sasaran Program :

Capaian Program :

Kegiatan : 5 . 1 . 01 . 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



Jumlah Tahun n - 1 : Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah)

Jumlah Tahun n : Rp3.009.000,00 (Tiga juta sembilan ribu rupiah)

Jumlah Tahun n + 1 : Rp6.000.000,00 (Enam juta rupiah)





perangkat daerah

15 %CAPAIAN PROGRAM


Jumlah paket penyediaan jasa surat menyurat 12 bulanKELUARAN

Jumlah paket penyediaan jasa surat menyurat 2 paketHASIL




Sub Kegiatan : 5 . 1 . 01 . 2.08 . 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat




Waktu Pelaksanaan :

Keterangan :



(Rp)Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6




5.1.2.01 Belanja Barang 1.980.000,00



Belanja Materai 1.980.000,00

180.00 11.000,00 1.980.000,00 - Materai 10000 buah

5.1.2.02 Belanja Jasa 1.029.000,00


5.1.2.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 1.029.000,00

Belanja Paket Pengiriman 1.029.000,00

1,029,000.00 1,00 1.029.000,00 - Paket pengiriman surat/dokumen up



NIP. 19620713 198703 2 005


Ir. Pudjirahaju

Keterangan :






1 . . BAPPEDA

2 . . BPKAD

3 . . BAGIAN










Sasaran Program :

Capaian Program :




Jumlah Tahun n - 1 : Rp81.700.000,00 (Delapan puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah)

Jumlah Tahun n : Rp85.000.000,00 (Delapan puluh lima juta rupiah)

Jumlah Tahun n + 1 : Rp120.000.000,00 (Seratus dua puluh juta rupiah)





perangkat daerah

15 %CAPAIAN PROGRAM


Jumlah paket Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik 3 PaketKELUARAN

Jumlah paket Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik 3 PaketHASIL




Sub Kegiatan : 5 . 1 . 01 . 2.08 . 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik




Waktu Pelaksanaan :

Keterangan :



(Rp)Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6




5.1.2.02 Belanja Jasa 85.000.000,00


5.1.2.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 1.200.000,00

Belanja Telepon 1.200.000,00

1,200,000.00 1,00 1.200.000,00 - Telepon up

5.1.2.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 760.000,00

Belanja Tagihan Air 760.000,00

760,000.00 1,00 760.000,00 - Belanja Tagihan Air tahun

5.1.2.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 83.040.000,00

Belanja Listrik 83.040.000,00

83,040,000.00 1,00 83.040.000,00 - Belanja Tagihan Listrik tahun



NIP. 19620713 198703 2 005


Ir. Pudjirahaju

Keterangan :






1 . . BAPPEDA

2 . . BPKAD

3 . . BAGIAN










Sasaran Program :

Capaian Program :




Jumlah Tahun n - 1 : Rp57.940.000,00 (Lima puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah)

Jumlah Tahun n : Rp60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah)

Jumlah Tahun n + 1 : Rp60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah)





perangkat daerah

15 %CAPAIAN PROGRAM


Jumlah paket penyediaan jas kebersihan kantor 1 paketKELUARAN

Jumlah petugas kebersihan kantor 3 orang/bulan

Jumlah paket penyediaan jas kebersihan kantor 1 paketHASIL

Jumlah petugas kebersihan kantor 3 orang/bulan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kabupaten Kebumen



Sub Kegiatan : 5 . 1 . 01 . 2.08 . 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor




Waktu Pelaksanaan :

Keterangan :



(Rp)Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6




5.1.2.01 Belanja Barang 17.904.000,00


5.1.2.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 7.855.000,00

Belanja alat kebersihan dan bahan pembersih 7.855.000,00

2.00 50.000,00 100.000,00 - Obat Nyamuk Semprot buah

120.00 11.000,00 1.320.000,00 - Pembersih Closet/Porselen buah

11.00 11.700,00 128.700,00 - Pembersih Kaca botol

75.00 10.400,00 780.000,00 - Pembersih Lantai Botol

15.00 68.200,00 1.023.000,00 - Pengharum Ruangan Auotomatic buah

70.00 8.200,00 574.000,00 - Pewangi Kamar Mandi pak

7.00 270.600,00 1.894.200,00 - Pewangi Mobil/100 gr (per boks) buah

10.00 14.700,00 147.000,00 - Pewangi Ruangan Spray kaleng

10.00 50.400,00 504.000,00 - Pot Plastik Hitam F 35 cm buah

30.00 27.000,00 810.000,00 - Reffil Pengharum Ruangan Matic buah

25.00 11.400,00 285.000,00 - Sabun Lysol botol

26.00 10.900,00 283.400,00 - Tisu Kering isi 250 sheet dus

5,700.00 1,00 5.700,00 - Pembulatan Rupiah

5.1.2.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor 4.002.000,00

Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor 4.002.000,00

11.00 10.500,00 115.500,00 - Kain Pel Besar buah

11.00 9.400,00 103.400,00 - Kain Pel Kecil buah

30.00 8.300,00 249.000,00 - Pewangi Toilet buah

6.00 98.700,00 592.200,00 - Pisau Rumput buah

10.00 37.400,00 374.000,00 - Sapu Ijuk buah







Waktu Pelaksanaan :

Keterangan :



(Rp)Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

10.00 12.600,00 126.000,00 - Sapu Lidi buah

10.00 52.200,00 522.000,00 - Sikat Kamar Mandi buah

10.00 6.300,00 63.000,00 - Sikat WC buah

15.00 20.100,00 301.500,00 - Sulak buah

7.00 157.500,00 1.102.500,00 - Tempat Sampah Besar pakai tutup buah

16.00 28.300,00 452.800,00 - Tempat Sampah Kecil Pakai Tutup buah

100.00 1,00 100,00 - 1Pembulatan ls

5.1.2.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 5.537.000,00

Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya 5.537.000,00

10.00 11.000,00 110.000,00 - Gayung Air buah

48.00 33.000,00 1.584.000,00 - Hand sanitizer 200 ml buah

2.00 812.750,00 1.625.500,00 - Hand Sanitizer Automatic Spray Disinfectan 350 ml botol

42.00 17.000,00 714.000,00 - Handsoap pcs

30.00 15.700,00 471.000,00 - Handuk Wastafel buah

40.00 14.600,00 584.000,00 - Kapur Barus buah

10.00 44.800,00 448.000,00 - Keset Bahan Karpet buah


5.1.2.01.02 Belanja Barang Tak Habis Pakai 510.000,00

5.1.2.01.02.0003 Belanja Komponen-Komponen Peralatan 510.000,00

Belanja Komponen Peralatan 510.000,00

3.00 170.000,00 510.000,00 - Ember Plastik Besar buah

5.1.2.02 Belanja Jasa 42.096.000,00


5.1.2.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 41.796.000,00







Waktu Pelaksanaan :

Keterangan :



(Rp)Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

Belanja Jasa Petugas Penunjang Kebersihan Kantor (Cleaning Service) 3 orangx 12 bulan 41.796.000,00

36.00 1.161.000,00 41.796.000,00 - Jasa Pramu Kebersihan orang/bln

5.1.2.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 300.000,00

Jasa Iuran Kontribusi Asosiasi 300.000,00

300,000.00 1,00 300.000,00 - Jasa Iuran/Kontribusi ls

NIP. 19620713 198703 2 005


Ir. Pudjirahaju

Keterangan :






1 . . BAPPEDA

2 . . BPKAD

3 . . BAGIAN










Sasaran Program :

Capaian Program :

Kegiatan : 5 . 1 . 01 . 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



Jumlah Tahun n - 1 : Rp104.214.000,00 (Seratus empat juta dua ratus empat belas ribu rupiah)

Jumlah Tahun n : Rp130.000.000,00 (Seratus tiga puluh juta rupiah)

Jumlah Tahun n + 1 : Rp130.000.000,00 (Seratus tiga puluh juta rupiah)





perangkat daerah

15 %CAPAIAN PROGRAM


Jumlah unit penyediaan jasa pemelihaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 36 unitKELUARAN

Jumlah unit penyediaan jasa pemelihaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 36 unitHASIL




Sub Kegiatan : 5 . 1 . 01 . 2.09 . 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan




Waktu Pelaksanaan :

Keterangan :



(Rp)Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6




5.1.2.01 Belanja Barang 85.071.000,00


5.1.2.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 58.500.000,00

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 58.500.000,00

5,070.00 10.000,00 50.700.000,00 - Bahan Bakar Minyak (BBM) liter

200.00 39.000,00 7.800.000,00 - Minyak Pelumas liter

5.1.2.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 26.571.000,00

Belanja penggantian suku cadang 26.571.000,00

8.00 732.000,00 5.856.000,00 - Accu 26 AH buah

3.00 1.269.000,00 3.807.000,00 - Accu 60 AH buah

4.00 260.000,00 1.040.000,00 - Ban Dalam 185/70 14 buah

7.00 42.000,00 294.000,00 - Ban Dalam Motor buah

2.00 1.543.000,00 3.086.000,00 - Ban Luar 185/70 HR14 buah

4.00 2.141.000,00 8.564.000,00 - Ban Luar 205/60 HR16 buah

7.00 244.000,00 1.708.000,00 - Ban Motor 70/90 17 buah

7.00 171.000,00 1.197.000,00 - Ban Motor 80/90 17 buah

5.00 203.800,00 1.019.000,00 - Rantai buah

5.1.2.02 Belanja Jasa 44.929.000,00


5.1.2.02.01.0035 Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik 33.279.000,00

Belanja Jasa Service Kendaraan Roda 2 ( 31 unit x 3 kali) 10.279.000,00



Sub Kegiatan : 5 . 1 . 01 . 2.09 . 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan




Waktu Pelaksanaan :

Keterangan :



(Rp)Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

10,279,000.00 1,00 10.279.000,00 - Jasa Service per bulan

Belanja Jasa Service Kendaraan Roda 4 ( 5 unit x 5 kali) 23.000.000,00

23,000,000.00 1,00 23.000.000,00 - Jasa Service ls

5.1.2.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 11.650.000,00

Belanja pajak kendaraan bermotor 11.650.000,00

11,650,000.00 1,00 11.650.000,00 - Pajak Kendaraan Bermotor up

NIP. 19620713 198703 2 005


Ir. Pudjirahaju

Keterangan :






1 . . BAPPEDA

2 . . BPKAD

3 . . BAGIAN










Sasaran Program :

Capaian Program :




Jumlah Tahun n - 1 : Rp40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah)

Jumlah Tahun n : Rp40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah)

Jumlah Tahun n + 1 : Rp40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah)





perangkat daerah

15 %CAPAIAN PROGRAM


Jumlah paket penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan 12 paketKELUARAN

Jumlah paket penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan 12 paketHASIL

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Bappeda



Sub Kegiatan : 5 . 1 . 01 . 2.09 . 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya




Waktu Pelaksanaan :

Keterangan :



(Rp)Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6




5.1.2.03 Belanja Pemeliharaan 40.000.000,00

5.1.2.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 40.000.000,00

5.1.2.03.02.0022 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Electric Generating Set 4.098.000,00

Pemeliharaan electric generating set 4.098.000,00

1.00 4.098.000,00 4.098.000,00 - Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor: Genset lebih kecil dari 5O KVA unit

5.1.2.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor 22.211.000,00

Belanja pemeliharaan alat kantor lainnya 22.211.000,00

19.00 730.000,00 13.870.000,00 - Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor: Personal Computer/Notebook unit

11.00 690.000,00 7.590.000,00 - Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor: Printer unit

4.00 187.700,00 750.800,00 - Pemeliharaan Ringan: Over Head Proyector unit

200.00 1,00 200,00 - Pembulatan ls

5.1.2.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 12.483.000,00

Belanja pemeliharaan alat rumah pendingin 12.483.000,00

10.00 1.248.300,00 12.483.000,00 - Pemeliharaan Ringan: AC Floor unit

5.1.2.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga

Lainnya (Home Use)

472.000,00

Belanja pemeliharaan pompa air 472.000,00

1.00 472.000,00 472.000,00 - Pemeliharaan Berat: Pompa Air 5 - 10 PK unit

5.1.2.03.02.0124 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam

Kebakaran

555.000,00



Sub Kegiatan : 5 . 1 . 01 . 2.09 . 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya




Waktu Pelaksanaan :

Keterangan :



(Rp)Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

Pemeliharaan Ringan Tabung Pemadam Kebakaran 555.000,00

5.00 111.000,00 555.000,00 - Pemeliharaan Ringan: Tabung Pemadam Kebakaran YA - 15 L ( 4,5 kg ) Tabung

5.1.2.03.02.0137 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya 181.000,00

Belanja pemeliharaan alat studio lainnya 181.000,00

2.00 90.400,00 180.800,00 - Pemeliharaan Ringan: Sound System unit

200.00 1,00 200,00 - Pembulatan ls

NIP. 19620713 198703 2 005


Ir. Pudjirahaju

Keterangan :






1 . . BAPPEDA

2 . . BPKAD

3 . . BAGIAN










Sasaran Program :

Capaian Program :




Jumlah Tahun n - 1 : Rp20.666.000,00 (Dua puluh juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Jumlah Tahun n : Rp40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah)

Jumlah Tahun n + 1 : Rp65.000.000,00 (Enam puluh lima juta rupiah)





perangkat daerah

15 %CAPAIAN PROGRAM


Jumlah unit Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung

Kantor

1 UnitKELUARAN

Jumlah unit Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung

Kantor

1 unitHASIL

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Kantor



Sub Kegiatan : 5 . 1 . 01 . 2.09 . 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya


Lokasi : Bappeda Kab. Kebumen


Waktu Pelaksanaan :

Keterangan :



(Rp)Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6



5.1.1 Belanja Pegawai 294.000,00

5.1.1.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 294.000,00

5.1.1.03.07 Belanja Honorarium 294.000,00


Belanja Honor Pejabat Pengadaan 294.000,00

1.00 204.000,00 204.000,00 - Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa org/bulan

1.00 90.000,00 90.000,00 - Jasa Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) untuk nilai paket pekerjaan: s/d 100 juta org/paket


5.1.2.03 Belanja Pemeliharaan 39.706.000,00

5.1.2.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 39.706.000,00

5.1.2.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung

Kantor

39.706.000,00

Belanja pemeliharaan Gedung dan Bangunan (pengecetan Gedung Kantor,

Rehab,rumah,pompa, perbaikan teras)

39.706.000,00

39,706,000.00 1,00 39.706.000,00 - Rehabilitasi Gedung/Kantor up



NIP. 19620713 198703 2 005


Ir. Pudjirahaju

Keterangan :






1 . . BAPPEDA

2 . . BPKAD

3 . . BAGIAN









Program : Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah5 . 1 . 02

Sasaran Program :

Capaian Program :

Kegiatan : 5 . 1 . 02 . 2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan



Jumlah Tahun n - 1 : Rp444.680.000,00 (Empat ratus empat puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)

Jumlah Tahun n : Rp366.602.000,00 (Tiga ratus enam puluh enam juta enam ratus dua ribu rupiah)

Jumlah Tahun n + 1 : Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah)




Jumlah Kegiatan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah (Fasilitasi Musrenbang RKPD Kabupaten di

Kecamatan, Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD, Fasilitasi MusrenbangWil RKPD,

Musrenbang RKPD Kabupaten, Fasilitasi MusrenbangProv RKPD

8 KegiatanKELUARAN

Fasilitasi MusrenbangNas RKP, Konsultasi Publik Rancangan Awal

RPJMD, Musrenbang RPJMD)

Jumlah Kegiatan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah (Fasilitasi Musrenbang RKPD Kabupaten di

Kecamatan, Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD, Fasilitasi MusrenbangWil RKPD,

Musrenbang RKPD Kabupaten, Fasilitasi MusrenbangProv RKPD

8 KegiatanHASIL

Fasilitasi MusrenbangNas RKP, Konsultasi Publik Rancangan Awal

RPJMD, Musrenbang RPJMD)

Kelompok Sasaran Kegiatan : Seluruh Stakeholder Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Kebumen



Sub Kegiatan : 5 . 1 . 02 . 2.01 . 5 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota


Lokasi : Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan


Waktu Pelaksanaan :

Keterangan :



(Rp)Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6




5.1.2.01 Belanja Barang 225.744.000,00




1,000.00 10.000,00 10.000.000,00 - Bahan Bakar Minyak (BBM) Liter


ATK Persediaan 2.961.000,00

10.00 67.700,00 677.000,00 - Amplop Coklat Folio pak



4.00 8.200,00 32.800,00 - Binder Clip 111 dus

4.00 17.000,00 68.000,00 - Binder Clip 155 dus

4.00 25.200,00 100.800,00 - Binder Clip 200 dus

4.00 30.200,00 120.800,00 - Binder Clip 260 dus




8.00 19.000,00 152.000,00 - Hecthmachine Besar (24/6) buah


4.00 3.000,00 12.000,00 - Hectneices Besar dus


4.00 11.000,00 44.000,00 - Lem Stick buah

20.00 36.700,00 734.000,00 - Odner Folio buah

4.00 36.700,00 146.800,00 - Pita Mesin Tik Kaleng Roll Roll Besar buah







Waktu Pelaksanaan :

Keterangan :



(Rp)Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

8.00 17.800,00 142.400,00 - Plakban Besar buah

10.00 7.000,00 70.000,00 - Snelhecter Plastik buah

ATK Peserta Musrenbang RKPD 1.974.500,00


250.00 5.000,00 1.250.000,00 - Blocknote 1/2 Folio buah

ATK Peserta Musrenbang RPJMD 1.198.500,00


150.00 5.000,00 750.000,00 - Blocknote 1/2 Folio buah

Tas Materi Peserta Musrenbang RKPD untuk 250 peserta 18.750.000,00

250.00 75.000,00 18.750.000,00 - Tas Materi buah

Tas Materi Peserta Musrenbang RPJMD untuk 150 peserta 11.250.000,00

150.00 75.000,00 11.250.000,00 - Tas Materi buah




4.00 66.000,00 264.000,00 - Kertas Karbon Folio pak


Belanja Cetak 333.500,00

5.00 36.700,00 183.500,00 - Blanko SPPD kertas HVS buku

5.00 30.000,00 150.000,00 - Kwitansi Pemda buku

Belanja Cetak Banner Musrenbang RKPD 1.890.000,00

60.00 31.500,00 1.890.000,00 - Cetak Banner m2

Belanja Cetak Banner Musrenbang RPJMD 1.890.000,00

60.00 31.500,00 1.890.000,00 - Cetak Banner m2







Waktu Pelaksanaan :

Keterangan :



(Rp)Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

Penggandaan Bahan Musrenbang RKPD 45.000.000,00


Penggandaan Bahan Musrenbang RPJMD 30.000.000,00


Penggandaan dokumen administrasi dan materi perencanaan lainnya 17.628.500,00


200.00 1,00 200,00 - Pembulatan up

5.1.2.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos 220.000,00

Belanja Perangko, Materei dan Benda Pos 220.000,00

20.00 11.000,00 220.000,00 - Materai 10000 buah






5.1.2.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 800.000,00

Belanja Trophy penghargaan perencana terbaik 800.000,00

1.00 800.000,00 800.000,00 - Trophy/Piala set


Belanja Makanan dan Minuman khas Tradisional Kebumen untuk MusrenbangRKPD 250

orang 1 kali

2.500.000,00

250.00 10.000,00 2.500.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Kudapan (Snack): Rapat Biasa orang/kali







Waktu Pelaksanaan :

Keterangan :



(Rp)Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

Belanja Makanan dan Minuman khas Tradisional Kebumen untuk MusrenbangRPJMD (175

orang 1 kali)

1.750.000,00


Belanja Makanan dan Minuman Konsultasi Publik RA RKPD (100 orang 1 kali) 4.000.000,00



Belanja Makanan dan Minuman Konsultasi Publik RA RPJMD (100 orang 1 kali) 4.000.000,00



Belanja Makanan dan Minuman Musrenbang RKPD (250 orang 2 kali 2 hari) 25.000.000,00

1,000.00 10.000,00 10.000.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Kudapan (Snack): Rapat Biasa orang/kali


Belanja Makanan dan Minuman Musrenbang RPJMD (175 orang 2 kali 1 hari) 8.750.000,00



Belanja Makanan dan Minuman Pembekalan Musrenbangcam dengan Camat (40orang 1

kali)

1.600.000,00

40.00 10.000,00 400.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Kudapan (Snack): Rapat Biasa orang/kali


Belanja Makanan dan Minuman Pembekalan tim fasilitasi Musrenbangcam (45orang 1 kali) 1.800.000,00



Belanja Makanan dan Minuman Penyusunan Juknis Forum PD (30 orang 1 kali) 1.200.000,00


30.00 30.000,00 900.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan: Rapat Biasa orang/kali

Belanja Makanan dan Minuman Penyusunan Juknis Musrenbangcam (40 orang 1kali) 1.600.000,00








Waktu Pelaksanaan :

Keterangan :



(Rp)Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6


Belanja Makanan dan Minuman persiapan Konsultasi Publik RA RKPD (30 orang 2kali) 2.400.000,00



Belanja Makanan dan Minuman persiapan Konsultasi Publik RA RPJMD (30 orang 2kali) 2.400.000,00



Belanja Makanan dan Minuman Persiapan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD (45orang 2

kali)

3.600.000,00



Belanja Makanan dan Minuman Persiapan Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD(45 orang 2

kali)

3.600.000,00



Belanja makanan dan minuman rapat rapat penyusunan materi perencanaanlainnya (40

orang x 8 kali)

12.800.000,00



5.1.2.02 Belanja Jasa 87.796.000,00


5.1.2.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.000.000,00

Belanja Narasumber/Moderator/Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca DoaMusrenbang

Kabupaten

11.000.000,00

7.00 1.400.000,00 9.800.000,00 - Honorarium Narasumber/ Pembahas: Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala

Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan

orang/jam

4.00 200.000,00 800.000,00 - Honorarium Pembawa Acara orang/kegiatan

2.00 200.000,00 400.000,00 - Pembaca Doa orang/acara







Waktu Pelaksanaan :

Keterangan :



(Rp)Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

5.1.2.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 200.000,00

Kegiatan Musrenbang RKPD dan RPJMD 200.000,00

2.00 100.000,00 200.000,00 - Jasa Pengiring Lagu orang/kegiatan

5.1.2.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 500.000,00

Biaya Jalan Tol 500.000,00

500,000.00 1,00 500.000,00 - Biaya Jalan Tol up

5.1.2.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 3.000.000,00

Live Media Audio Visual Lokal/TV untuk Musrenbang RKPD 1.500.000,00

3.00 500.000,00 1.500.000,00 - Live Media Audiovisual Lokal/TV Live Media Audiovisual Lokal/Radio jam

Live Media Audio Visual Lokal/TV untuk Musrenbang RPJMD 1.500.000,00

3.00 500.000,00 1.500.000,00 - Live Media Audiovisual Lokal/TV Live Media Audiovisual Lokal/Radio jam

5.1.2.02.01.0071 Belanja Lembur 12.000.000,00

Uang Makan minum lembur untuk 10 orang x 40 hari penyusunan materi

materiperencanaan

12.000.000,00

400.00 30.000,00 12.000.000,00 - Makan dan Minum Lembur orang/kali

5.1.2.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 26.217.000,00

5.1.2.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 4.446.000,00

Belanja sewa 180 kursi (dilengkapi meja), dekorasi, sewa 1 unit partisi untuk 1

hariMusrenbang RPJMD Kabupaten dan pamerannya

1.026.000,00

180.00 5.700,00 1.026.000,00 - Biaya Sewa Kursi Stenlis Susun buah/hari


hariMusrenbang RKPD Kabupaten dan pamerannya

3.420.000,00

600.00 5.700,00 3.420.000,00 - Biaya Sewa Kursi Stenlis Susun buah/hari







Waktu Pelaksanaan :

Keterangan :



(Rp)Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

5.1.2.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 16.575.000,00


hariMusrenbang RPJMD Kabupaten dan pamerannya

3.425.000,00

1.00 275.000,00 275.000,00 - Biaya Dekorasi set/hari

1.00 3.150.000,00 3.150.000,00 - Biaya Sewa Partisi Pameran Unit/Hari


hariMusrenbang RKPD Kabupaten dan pamerannya

13.150.000,00

2.00 275.000,00 550.000,00 - Biaya Dekorasi set/hari

4.00 3.150.000,00 12.600.000,00 - Biaya Sewa Partisi Pameran Unit/Hari

5.1.2.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 5.196.000,00

Belanja Sewa Alat Komunikasi / Alat Studio untuk Musrenbang RKPD 3.464.000,00

2.00 1.732.000,00 3.464.000,00 - Biaya Sewa Sound System Sewa Sound System Sedang Unit/Hari

Belanja Sewa Alat Komunikasi / Alat Studio untuk Musrenbang RPJMD 1.732.000,00

1.00 1.732.000,00 1.732.000,00 - Biaya Sewa Sound System Sewa Sound System Sedang Unit/hari


5.1.2.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 14.025.000,00

Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 1 hari untuk Musrenbang RPJMD 4.675.000,00

1.00 4.675.000,00 4.675.000,00 - Biaya Sewa Gedung Pertemuan dan Perlengkapannya: Kapasitas s/d 500 orang hari

Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 2 hari untuk Musrenbang RKPD 9.350.000,00

2.00 4.675.000,00 9.350.000,00 - Biaya Sewa Gedung Pertemuan dan Perlengkapannya: Kapasitas s/d 500 orang hari


Penginapan dan Transportasi musrenbangnas dan pra musrenbangnas (3 kamar 2hari) 8.940.000,00

6.00 1.490.000,00 8.940.000,00 - Satuan Biaya Penginapan DKI Jakarta: Pejabat Eselon II/Anggota DPRD orang/hari

Penginapan dan Transportasi musrenbangprov dan pra musrenbangprov (3 kamar2 hari) 8.880.000,00







Waktu Pelaksanaan :

Keterangan :



(Rp)Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

6.00 1.480.000,00 8.880.000,00 - Satuan Biaya Penginapan Jawa Tengah: Pejabat Eselon II/Anggota DPRD orang/hari

Perjalanan dinas luar daerah eks Karesidenan Pati, Semarang, Surakarta, danPekalongan

Penginapan Eselon II (1 orang x 1 hari x 1 kali)

1.480.000,00

1.00 1.480.000,00 1.480.000,00 - Satuan Biaya Penginapan Jawa Tengah: Pejabat Eselon II/Anggota DPRD orang/hari


Penginapan Eselon III (1 orang x 1 hari x 1 kali)

954.000,00

1.00 954.000,00 954.000,00 - Satuan Biaya Penginapan Jawa Tengah: Pejabat Eselon III orang/hari


Penginapan Eselon IV/Gol. III IV (1 orang x 1 hari x 1 kali)

600.000,00

1.00 600.000,00 600.000,00 - Satuan Biaya Penginapan Jawa Tengah: PNS Eselon IV, Golongan IV/III orang/hari




Bantuan Transport Peserta Musrenbang RKPD Kabupaten (Non PNS) (80 orang x 2hari) 8.000.000,00

160.00 50.000,00 8.000.000,00 - Akomodasi Non PNS orang/kegiatan

Bantuan Transport Peserta Musrenbang RPJMD (Non PNS) (40 orang x 1 hari) 2.000.000,00


Perjalanan dinas luar daerah DKI Jakarta (4 orang x 2 hari x 1 kali) 4.240.000,00

8.00 530.000,00 4.240.000,00 - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah: DKI Jakarta orang/hari

Perjalanan dinas luar daerah DKI Jakarta Biaya Taksi 1.024.000,00

4.00 256.000,00 1.024.000,00 - Satuan Biaya Taksi: D.K.I. Jakarta orang/kali

Perjalanan dinas luar daerah DKI Jakarta Tiket Jakarta 2.268.000,00

1.00 2.268.000,00 2.268.000,00 - Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Pergi Pulang (PP) Bisnis: Ekonomi tiket/orang

Perjalanan dinas luar daerah untuk Eks Karesidenan Kedu, Banyumas dan DIY(Musrenbang

Kabupaten Tetangga) 7 orang x 6 kali

15.540.000,00

42.00 370.000,00 15.540.000,00 - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah: Jawa Tengah orang/hari







Waktu Pelaksanaan :

Keterangan :



(Rp)Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

Perjalanan dinas luar daerah untuk Eks Karesidenan Kedu, Banyumas dan DIY(Musrenbang

Wilayah) 16 orang x 1 kali

5.920.000,00


Perjalanan dinas luar daerah untuk eks Karesidenan Pati, Semarang, Surakarta,

danPekalongan (6 orang x 6 kali)

13.320.000,00


Uang Representatif musrenbangnas, musrenbangprov, musrenbang kabupatentetangga (1

orang 5 kali)

750.000,00

5.00 150.000,00 750.000,00 - Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Daerah: Pejabat Eselon II/Anggota DPRD orang/hari



NIP. 19620713 198703 2 005


Ir. Pudjirahaju

Keterangan :






1 . . BAPPEDA

2 . . BPKAD

3 . . BAGIAN










Sasaran Program :

Capaian Program :

Kegiatan : 5 . 1 . 02 . 2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan



Jumlah Tahun n - 1 : Rp955.680.000,00 (Sembilan ratus lima puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)

Jumlah Tahun n : Rp844.389.000,00 (Delapan ratus empat puluh empat juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)

Jumlah Tahun n + 1 : Rp844.389.000,00 (Delapan ratus empat puluh empat juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)




Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan sesuai aturan Perundangan (RKPD

Tahun 2022, RKPD Perubahan Tahun 2021, RPJMD Tahun 2021 2025 (Tahun Periode RPJMD selanjutnya

akan disesuaikan dengan evaluasi Gubernur terhadap RPJMD tersebut))

3 DokumenKELUARAN

Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan sesuai aturan Perundangan (RKPD

Tahun 2022, RKPD Perubahan Tahun 2021, RPJMD Tahun 2021 2025 (Tahun Periode RPJMD selanjutnya

akan disesuaikan dengan evaluasi Gubernur terhadap RPJMD tersebut))

3 DokumenHASIL

Kelompok Sasaran Kegiatan : Seluruh Stakeholder Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Kebumen



Sub Kegiatan : 5 . 1 . 02 . 2.01 . 7 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota




Waktu Pelaksanaan :

Keterangan :



(Rp)Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6







Belanja Jasa Penanggungjawab Pengelola Kegaiatan selama 11 bulan untuk :

1 PA

1 PPTK

1 PPTSK

1 PPKSKPD

1 Bendahara Pengeluaran

1 Bendahara Pengeluaran Pembantu

21.417.000,00



Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar

orang/bulan


miliar s.d. Rp2,5 miliar

orang/bulan

11.00 231.000,00 2.541.000,00 - Pejabat Pelaksana Teknis Sub Kegiatan (PPTSK) dengan Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar

s.d. Rp2,5 miliar

orang/bulan


SKPD/PPK-Unit/PPK-SKPKD) dengan Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar

orang/bulan


diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar

orang/bulan


SKPD/PPKD-SKPKD: Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar

orang/bulan


Belanja Jasa Pengadaan Barang dana Jasa 519.000,00

1.00 100.000,00 100.000,00 - Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen/PPK - Pengadaan Barang/Jasa Lainnya: s/d 75

juta

orang/paket/bulan

1.00 204.000,00 204.000,00 - Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa orang/bulang







Waktu Pelaksanaan :

Keterangan :



(Rp)Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

1.00 125.000,00 125.000,00 - Jasa Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) untuk nilai paket pekerjaan: di atas 100

juta s/d 200 juta

orang/paket

1.00 90.000,00 90.000,00 - Jasa Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) untuk nilai paket pekerjaan: s/d 100 juta orang/paket


5.1.2.01 Belanja Barang 190.259.000,00




1,800.00 10.000,00 18.000.000,00 - Bahan Bakar Minyak (BBM) liter


Belanja ATK Persediaan 2.094.000,00

5.00 23.100,00 115.500,00 - Amplop Coklat Kecil pak


8.00 8.000,00 64.000,00 - Amplop Putih No. 110 pak

4.00 8.200,00 32.800,00 - Binder Clip 111 Dus

4.00 17.000,00 68.000,00 - Binder Clip 155 Dus

4.00 25.200,00 100.800,00 - Binder Clip 200 Dus

4.00 30.200,00 120.800,00 - Binder Clip 260 Dus






11.00 2.000,00 22.000,00 - Hectneices Kecil dus


1.00 5.700,00 5.700,00 - Lem Kental Tanggung buah

2.00 11.000,00 22.000,00 - Lem Stick buah







Waktu Pelaksanaan :

Keterangan :



(Rp)Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

20.00 36.700,00 734.000,00 - Odner Folio buah


8.00 36.700,00 293.600,00 - Pita Mesin Tik Kaleng Roll Roll Besar buah






2.00 66.000,00 132.000,00 - Kertas Karbon Folio pak


2.00 73.500,00 147.000,00 - Kertas HVS F4 70gr (warna) rim

2.00 7.900,00 15.800,00 - Kertas Karton No 100 Plano No 30 lembar



Belanja Cetak Blanko SPPD 667.000,00

10.00 36.700,00 367.000,00 - Blanko SPPD kertas HVS Buku

10.00 30.000,00 300.000,00 - Kwitansi Pemda Buku

Belanja Penggandaan Buku RKPD 2022 40.500.000,00

67,500.00 600,00 40.500.000,00 - Fotocopy Uk HVS Folio Bolak balik lembar

Belanja Penggandaan Buku RKPD Perubahan Tahun 2021 27.000.000,00


Belanja Penggandaan Buku RPJMD dan KLHS 2021 2025 sebanyak 90 Buku 13.500.000,00


Belanja Penggandaan dokumen pendukung perencanaan dan administrasi kegiatan 13.839.000,00








Waktu Pelaksanaan :

Keterangan :



(Rp)Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

Belanja Penjilidan Buku RKPD Tahun 2022 (2 set x 90 buku) 4.896.000,00

180.00 27.200,00 4.896.000,00 - Jilid lem tebal >5 cm Buku

Belanja Penjilidan Buku RKPD Perubahan Tahun 2021 1.467.000,00

90.00 16.300,00 1.467.000,00 - Jilid lem tebal < 5 cm Buku

Belanja Penjilidan Buku RPJMD dan KLHS 2021 2025 sebanyak 90 buku 1.467.000,00

90.00 16.300,00 1.467.000,00 - Jilid lem tebal < 5 cm Buku


Belanja Materai 660.000,00

60.00 11.000,00 660.000,00 - Materai 10000 buah







Belanja Makan dan Minum Analisis dan Perumusan (Updating) Isu Strategis RPJMD 4.800.000,00



Belanja Makan dan Minum FGD Penyusunan KLHS 6.000.000,00



Belanja Makan dan Minum Orientasi Tim Penyusun RPJMD dan KLHS 2.400.000,00








Waktu Pelaksanaan :

Keterangan :



(Rp)Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6


Belanja Makan dan Minum penyampaian dan pemaparan rankhir RPJMD pada KDH 1.200.000,00



Belanja Makan dan Minum Penyampaian dan Pengajuan RA RPJMD hasil KP kepada KDH 1.200.000,00



Belanja Makan dan Minum Penyempuranaan RA RPJMD hasil konsultasi dengan

provinsi

2.400.000,00



Belanja Makan dan Minum penyempurnaan RA RPJMD berdasarakan nota

kesepakatan KDH

1.200.000,00



Belanja Makan dan Minum Penyusunan KRP KLHS 4.000.000,00



Belanja Makan dan Minum Perumusan KLHS 4.000.000,00



Belanja Makan dan Minum Perumusan Program Pembangunan Daerah dan Program OPD

pada RPJMD

2.400.000,00



Belanja Makan dan Minum perumusan rankhir RPJMD 2.400.000,00









Waktu Pelaksanaan :

Keterangan :



(Rp)Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

Belanja Makan dan Minum Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD 2.400.000,00



Belanja Makan dan Minum Perumusan Tujuan dan Sasaran RPJMD 2.400.000,00



Belanja Makan dan Minum rapat entri renja PD Tahun 2022 1.600.000,00



Belanja Makan dan Minum rapat pembahasan perubahan RKPD Tahun 2021 2.000.000,00



Belanja Makan dan Minum rapat pembahasan rancangan akhir RKPD Tahun 2022 4.000.000,00



Belanja Makan dan Minum rapat pembahasan verifikasi renja PD Tahun 2022 2.000.000,00



Belanja Makan dan Minum rapat penyusunan rancangan awal RKPD Tahun 2023 4.000.000,00



Belanja Makan dan Minum rapat persiapan verifikasi perubahan renja PD Tahun

2021

2.000.000,00



Belanja Makan Minum rapat pembahasan kebijakan pembangunan RKPD Tahun 2023 4.000.000,00







Waktu Pelaksanaan :

Keterangan :



(Rp)Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6



5.1.2.02 Belanja Jasa 605.674.000,00


5.1.2.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 95.270.000,00

Honor Tim Penyusun RPJMD dan KLHS 2021 2025 (Tim Pelaksana) untuk :

1 Pengarah

1 Penanggung Jawab

1 Ketua

1 Wakil Ketua

1 Sekretaris

8 Anggota

79.450.000,00

7.00 1.500.000,00 10.500.000,00 - Tim Penyusunan RPJMD dan KLHS: Pengarah orang/bulan

7.00 1.250.000,00 8.750.000,00 - Tim Penyusunan RPJMD dan KLHS: Penangungjawab orang/bulan

7.00 1.000.000,00 7.000.000,00 - Tim Penyusunan RPJMD dan KLHS: Ketua orang/bulan

7.00 850.000,00 5.950.000,00 - Tim Penyusunan RPJMD dan KLHS: Wakil Ketua orang/bulang

7.00 750.000,00 5.250.000,00 - Tim Penyusunan RPJMD dan KLHS: Sekretaris orang/bulan

56.00 750.000,00 42.000.000,00 - Tim Penyusunan RPJMD dan KLHS: Anggota orang/bulan

Honor Tim Penyusun RPJMD dan KLHS 2021 2025 (Sekretariat Tim Pelaksana) untuk :

1 Ketua

1 Wakil Ketua

8 Anggota

15.820.000,00

14.00 250.000,00 3.500.000,00 - Sekretariat Tim Penyusun RPJMD dan KHLS: Ketua/Wakil Ketua orang/bulan

56.00 220.000,00 12.320.000,00 - Sekretariat Tim Penyusun RPJMD dan KHLS: Anggota orang/bulan


Belanja jasa petugas penunjang kegiatan kantor/lapangan melaui perjanjian/perikatan 43.344.000,00

24.00 1.806.000,00 43.344.000,00 - Jasa Tenaga Analis orang/bulan







Waktu Pelaksanaan :

Keterangan :



(Rp)Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

5.1.2.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 20.000.000,00

Belanja Jasa pengembangan/pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen

20.000.000,00

20,000,000.00 1,00 20.000.000,00 - Jasa Khusus Pengembangan Software/Hardware LS


Biaya Jalan Tol 1.060.000,00

1,060,000.00 1,00 1.060.000,00 - Biaya Jalan Tol LS

5.1.2.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 446.000.000,00

5.1.2.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 446.000.000,00

Penyediaan jasa tenaga ahli/pendampingan Renstra OPD Kabupaten Kebumen

Tahun 2021-2025

166.000.000,00

166,000,000.00 1,00 166.000.000,00 - Penyusunan Dokumen Perencanaan LS

Penyediaan jasa tenaga/pendampingan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-

2025

280.000.000,00

280,000,000.00 1,00 280.000.000,00 - Penyusunan Dokumen Perencanaan LS




Perjalanan Dinas dalam rangka konsultasi RPJMD ke Provinsi 8.880.000,00


Perjalanan Dinas DI Yogyakarta dalam rangka konsultasi dengan tenaga ahli 17.640.000,00

42.00 420.000,00 17.640.000,00 - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah: DI Yogyakarta orang/hari



NIP. 19620713 198703 2 005


Ir. Pudjirahaju

Keterangan :






1 . . BAPPEDA

2 . . BPKAD

3 . . BAGIAN










Sasaran Program :

Capaian Program :

Kegiatan : 5 . 1 . 02 . 2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah



Jumlah Tahun n - 1 : Rp127.670.000,00 (Seratus dua puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Jumlah Tahun n : Rp460.132.000,00 (Empat ratus enam puluh juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah)

Jumlah Tahun n + 1 : Rp300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah)



Persentase dokumen data dan evaluasi pembangunan yang disusun 100 %CAPAIAN PROGRAM


Jumlah dokumen evaluasi pembangunan 1 DokumenKELUARAN

Jumlah dokumen profil daerah 1 Dokumen

Jumlah dokumen satu data 1 Dokumen

Persentase dokumen data dan evaluasi Pembangunan yang disusun 100 %HASIL

Kelompok Sasaran Kegiatan : Seluruh Stakeholder Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Kebumen



Sub Kegiatan : 5 . 1 . 02 . 2.03 . 3 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah


Lokasi : Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah


Waktu Pelaksanaan :

Keterangan :



(Rp)Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6







Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan ( APBD )

PPTK (1 orang x 9 bulan) ,PPTSK (1 Orang x 9 bulan), Jasa Pembantu Bendahara

Pengeluaran (1 orang x 9 bulan)

6.246.000,00


juta s.d. Rp500 juta

orang/bulan



orang/bulan

9.00 100.000,00 900.000,00 - Jasa Pembantu Bendahara Pengeluaran (Verifikator dan Tenaga Akuntansi)

SKPD/PPKD-SKPKD: Nilai pagu dana diatas Rp250 juta s.d. Rp500 juta

OB


5.1.2.01 Belanja Barang 165.178.000,00



Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas ( APBD ) 4.100.000,00

410.00 10.000,00 4.100.000,00 - Bahan Bakar Minyak (BBM) liter

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas ( SPPD ) - PEL 2.150.000,00


Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas ( SPPD ) - PSIPD 5.200.000,00


5.1.2.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 8.500.000,00







Waktu Pelaksanaan :

Keterangan :



(Rp)Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

Belanja Alat Deteksi Dini Anemia ( SPPD ) - PMG 7.500.000,00

7,500,000.00 1,00 7.500.000,00 - Pembulatan rupiah

Belanja Pakai Habis Kesehatan Workshop TPB/SDGs ( SPPD ) - SDGs 1.000.000,00

200.00 5.000,00 1.000.000,00 - Masker kain buah


Belanja Alat Tulis Kantor ( APBD ) 1.515.000,00


10.00 13.600,00 136.000,00 - Ballpoint Boxy buah

2.00 17.000,00 34.000,00 - Binder Clip 155 dus

2.00 25.200,00 50.400,00 - Binder Clip 200 dus

4.00 9.400,00 37.600,00 - Isi Cutter Besar buah

6.00 4.400,00 26.400,00 - Isi Cutter Kecil buah


4.00 11.000,00 44.000,00 - Lem Stick buah

20.00 36.700,00 734.000,00 - Odner Folio buah

4.00 7.500,00 30.000,00 - Papper Clips dus


2.00 10.000,00 20.000,00 - Plakban Kecil buah

3.00 7.500,00 22.500,00 - Spidol Permanent Black/White/Blue buah



2.00 10.000,00 20.000,00 - Tinta Stempel botol

2.00 6.500,00 13.000,00 - Tipe-x Pen buah



Belanja Alat Tulis Kantor ( SPPD ) - KEMISKINAN 1.170.000,00








Waktu Pelaksanaan :

Keterangan :



(Rp)Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6


5.00 31.500,00 157.500,00 - File Boks buah

5.00 36.700,00 183.500,00 - Odner Folio buah





Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover ( APBD ) 910.000,00





Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover ( SPPD ) - KEMISKINAN 876.000,00




Belanja Cetak Buku Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan ( APBD ) 1.928.500,00


Belanja Cetak Buku Profil Daerah ( APBD ) 1.763.200,00


Belanja Cetak Buku Satu Data ( APBD ) 2.204.000,00


Cetak Buku Kwitansi ( APBD ) 120.000,00








Waktu Pelaksanaan :

Keterangan :



(Rp)Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

Cetak Buku SPPD ( APBD ) 146.800,00


Pembulatan ( APBD ) 500,00


Cetak Banner Advokasi Penanganan Stunting ( SPPD ) - PMG 283.500,00

9.00 31.500,00 283.500,00 - Cetak Banner m

Cetak Banner Garda Depan Sejahtera ( SPPD ) - PEL 283.500,00

9.00 31.500,00 283.500,00 - Cetak Banner m

Cetak Banner ( SPPD ) - PEL 1.260.000,00

40.00 31.500,00 1.260.000,00 - Cetak Banner m

Cetak Banner Penanggulangan Masalah Gizi untuk Kecamatan (27 buah x 4 meter)

( SPPD ) - PMG

3.402.000,00

108.00 31.500,00 3.402.000,00 - Cetak Banner m

Cetak Banner Peningkatan Kapasitas Kader Pembangunan Manusia ( SPPD ) - PMG 283.500,00

9.00 31.500,00 283.500,00 - Cetak Banner m

Cetak Banner Peningkatan Kapasitas TKP2KDes ( SPPD ) - KEMISKINAN 283.500,00

9.00 31.500,00 283.500,00 - Cetak Banner m

Cetak Banner Perubahan Perilaku Masyarakat ( SPPD ) - PMG 797.600,00

8.00 99.700,00 797.600,00 - Cetak Banner Bahan Vinyl Outdoor m

Cetak Banner Sosialisasi dan Advokasi Stunting kepada Perias Pengantin ( SPPD ) - PMG 189.000,00

6.00 31.500,00 189.000,00 - Cetak Banner m

Cetak Banner Workshop TPB/SDGs ( SPPD ) - SDGs 378.000,00

12.00 31.500,00 378.000,00 - Cetak Banner m

Cetak Buku Aksi Daerah (RAD) ( SPPD ) - KEMISKINAN 1.102.000,00








Waktu Pelaksanaan :

Keterangan :



(Rp)Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

Cetak Buku Laporan Capaian Target TPB/SDGs Tahun 2021 ( SPPD ) - SDGs 551.000,00


Cetak Buku Laporan Kinerja TKP2KD ( SPPD ) - KEMISKINAN 551.000,00


Cetak Buku Laporan ( SPPD ) - PEL 275.500,00


Cetak Buku Laporan Semester 2 ( SPPD ) - KEMISKINAN 275.500,00


Cetak Buku Laporan Tahunan ( SPPD ) - PMG 220.400,00


Cetak Buku Laporan Tahunan Program TPB/SDGs Tahun 2021 ( SPPD ) - SDGs 551.000,00


Cetak Buku LP2KD ( SPPD ) - KEMISKINAN 551.000,00


Cetak Buku Profil Investasi ( SPPD ) - PEL 275.500,00


Cetak Buku Profil ( SPPD ) - PSIPD 2.479.500,00


Cetak Buku Rencana Aksi Tahunan (RAT) Gulkin ( SPPD ) - KEMISKINAN 1.102.000,00


Cetak Buku Saku ( SPPD ) - KEMISKINAN 2.204.000,00


Cetak Peta ( SPPD ) - PSIPD 984.000,00

60.00 16.400,00 984.000,00 - Cetak Peta Colouring Uk. A4 lembar







Waktu Pelaksanaan :

Keterangan :



(Rp)Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

Belanja Penggandaan ( APBD ) 1.191.000,00


Belanja Penggandaan Dokumen ( SPPD ) - PSIPD 8.823.500,00



Belanja Penggandaan Materi Rapat dan Surat Menyurat ( SPPD ) - KEMISKINAN 2.100.000,00


Belanja Penggandaan Rencana Aksi Tahunan (RAT) Gulkin ( SPPD ) KEMISKINAN 720.000,00

2,400.00 300,00 720.000,00 - Fotocopy Uk. HVS folio lembar

Belanja Penggandaan RPKD / RAD ( SPPD ) - KEMISKINAN 2.700.000,00


Pembulatan Penggandaan ( SPPD ) - KEMISKINAN 500,00


Belanja Penggandaan TPB/SDGs ( SPPD ) - SDGs 4.182.000,00


Fotocopy Materi Workshop, FGD ( SPPD ) - PEL 450.000,00

1,500.00 300,00 450.000,00 - Fotocopy Uk. HVS folio lembar

Fotocopy ( SPPD ) - PMG 1.050.000,00



Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos ( APBD ) 880.000,00

80.00 11.000,00 880.000,00 - Materai 10000 buah

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos ( SPPD ) - KEMISKINAN 66.000,00

6.00 11.000,00 66.000,00 - Materai 10000 buah







Waktu Pelaksanaan :

Keterangan :



(Rp)Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6


Belanja Bahan Komputer Adminstrasi Kegiatan ( APBD ) 1.223.000,00

20.00 3.000,00 60.000,00 - Casing CD Plastik buah

20.00 7.000,00 140.000,00 - CD R/RW keping



3.00 187.400,00 562.200,00 - Toner Laser Jet (hitam) buah


Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer ( SPPD ) - KEMISKINAN 865.000,00


1.00 450.000,00 450.000,00 - Laser Pointer Prolink unit



Belanja Pakai Habis Kesehatan Workshop TPB/SDGs ( SPPD ) - SDGs 1.780.000,00

200.00 8.900,00 1.780.000,00 - Hand sanitizer 50 ml botol


Belanja Makanan dan Minuman Rapat Evaluasi Penyusunan Profil Kecamatan (Kegiatan

Penyusunan Profil Daerah) 40 orang x 2 kali ( APBD )

3.200.000,00



Belanja Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi Monev OPD (Kegiatan Monitoring, Evaluasi

dan Pelaporan) 30 orang x 2 kali ( APBD )

2.400.000,00



Belanja Makanan dan Minuman Rapat Tim Monev (Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan) 10 orang x 4 kali ( APBD )

1.600.000,00







Waktu Pelaksanaan :

Keterangan :



(Rp)Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6



Belanja Makanan dan Minuman Rapat Tim Pengumpul Penyusun Pegolahan Data Profil

(Kegiatan Penyusunan Profil Daerah) 40 orang x 2 kali ( APBD )

3.200.000,00



Belanja Makanan dan Minuman Rapat Tim Penyusun Buku (Kegiatan Penyusunan Profil

Daerah) 25 orang x 3 kali ( APBD )

3.000.000,00



Belanja Makanan dan Minuman Rapat Tim Sekber (Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan) 8 orang x 4 kali ( APBD )

1.280.000,00



Belanja Makan dan Minum Rapat Kecamatan (Kegiatan Koordinasi Pengendalian Data

Statistik Daerah) 35 orang x 2 kali ( APBD )

2.800.000,00



Belanja Makan dan Minum Rapat OPD (Kegiatan Koordinasi Pengendalian Data Statistik

Daerah) 35 orang x 2 kali ( APBD )

2.800.000,00



Belanja Makan dan Minum Rapat Rakor Data (Kegiatan Koordinasi Pengendalian Data

Statistik Daerah) 75 orang x 4 kali ( APBD )

12.000.000,00



Belanja Makanan dan Minuman FGD PEL ( 35 org x 3 kali) ( SPPD ) - PEL 4.200.000,00



Belanja Makanan dan Minuman Rakor PEL ( 35 org x 2 kali) ( SPPD ) - PEL 2.800.000,00







Waktu Pelaksanaan :

Keterangan :



(Rp)Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6



Belanja Makanan dan Minuman Rapat Profil (15 org x 4 kali) ( SPPD ) - PEL 2.400.000,00



Belanja Makanan dan Minuman Workshop (40 org x 4 kali) ( SPPD ) - PEL 6.400.000,00



Belanja Makanan dan Minuman Rapat Penyusunan Laporan TPB/SDGs (35 orang x 2

kali) ( SPPD ) - SDGs

2.800.000,00



Belanja Makanan dan Minuman Workshop TPB/SDGs ( 200 Orang x 1 kali) ( SPPD ) - SDGs 10.000.000,00



Belanja Makan Minum Rapat Koordinasi dan Desk Capaian Target SDGS ( 2 kali X 40

Orang) ( SPPD ) - SDGs

3.200.000,00



Belanja Makan Minum Advokasi Penanganan Stunting (110 orang x 1 kali) ( SPPD ) - PMG 4.400.000,00



Belanja Makan Minum Peningkatan Kapasitas Kader Pembangunan Manusia (165

orang x 1 kali) ( SPPD ) - PMG

6.600.000,00



Belanja Makan Minum Sosialisasi dan Advokasi Stunting kepada Perias Pengantin (40orang

x 1 kali) ( SPPD ) - PMG

1.600.000,00








Waktu Pelaksanaan :

Keterangan :



(Rp)Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6


Belanja Makan Minum Rakor Peningkatan Kapasitas TKP2KDes (165 orang x 1 kali)

( SPPD ) - KEMISKINAN

6.600.000,00



Belanja Makan Minum Rakor Penyusunan RAT Gulkin (100 orang x 1 kali)


4.000.000,00



Belanja Makan Minum Workshop Garda Depan Sejahtera (75 orang x 1 kali)


3.000.000,00



5.1.2.02 Belanja Jasa 176.558.000,00



Belanja Jasa Pembawa Pembawa Acara TPB/SDGs ( SPPD ) - SDGs 200.000,00


Belanja Jasa Narasumber Provinsi Workshop TPB/SDGs ( 2orang x 2 kali) ( SPPD ) - SDGs 4.800.000,00

4.00 1.200.000,00 4.800.000,00 - Honorarium Narasumber/ Pembahas: Pejabat Eselon I/yang disetarakan orang/kali

Belanja Jasa Pembaca Doa TPB/SDGs ( SPPD ) - SDGs 200.000,00

1.00 200.000,00 200.000,00 - Pembaca Doa orang

Belanja JAsa NArasumber/moderator FGD ( SPPD ) - PEL 6.000.000,00

12.00 450.000,00 5.400.000,00 - Honorarium Narasumber/ Pembahas: Pejabat Eselon III/yang disetarakan orang/kali


Belanja Jasa Narasumber/moderator Workshop ( SPPD ) - PEL 8.000.000,00

16.00 450.000,00 7.200.000,00 - Honorarium Narasumber/ Pembahas: Pejabat Eselon III/yang disetarakan oang/kali







Waktu Pelaksanaan :

Keterangan :



(Rp)Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6


Belanja Jasa Narasumber Profil Investasi ( SPPD ) - PEL 9.200.000,00

16.00 450.000,00 7.200.000,00 - Honorarium Narasumber/ Pembahas: Pejabat Eselon III/yang disetarakan orang/jam

4.00 500.000,00 2.000.000,00 - Honorarium Narasumber/ Pembahas: Pejabat Eselon II/yang disetarakan orang/jam

Belanja Jasa Narasumber Peningkatan Kapasitas Kader Pembangunan Manusia (4


1.750.000,00

1.00 250.000,00 250.000,00 - Honorarium Narasumber/ Pembahas: Pejabat Eselon II Internal SKPD /yang disetarakan orang/jam


Belanja Jasa Narasumber Sosialisasi Advokasi Stunting kepada Perias Pengantin (2


750.000,00


1.00 500.000,00 500.000,00 - Honorarium Narasumber/ Pembahas: Pejabat Eselon II/yang disetarakan orang/jam

Belanja Narasumber Sosialisasi Advokasi Penanganan Stunting (5 orang x 1 kali) ( SPPD ) -

PMG

2.250.000,00



Honorarium Narasumber Bupati/Wakil Bupati Rakor Peningkatan Kapasitas

TKP2KDes (1 orang x 1 kali) ( SPPD ) - KEMISKINAN

1.400.000,00



orang/jam

Honorarium Narasumber Bupati/Wakil Bupati Workshop Garda Depan Sejahtera (1

orang x 1 kali) ( SPPD ) - KEMISKINAN

1.400.000,00



orang/jam

honorarium Narasumber Kabupaten Rakor Penyusunan RAT (4 orang x 1 kali)


1.000.000,00

4.00 250.000,00 1.000.000,00 - Honorarium Narasumber/ Pembahas: Pejabat Eselon II Internal SKPD /yang disetarakan orang/jam

Honorarium Narasumber Kabupaten Setara Eselon 2 Rakor Peningkatan Kapasitas


250.000,00


Honorarium Narasumber Kabupaten Setara Eselon 2 Rakor Peningkatan Kapasitas


1.000.000,00







Waktu Pelaksanaan :

Keterangan :



(Rp)Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6


Honorarium Narasumber Kabupaten Setara Eselon II Workshop Garda Depan

Sejahtera (2 orang x 1 kali) ( SPPD ) - KEMISKINAN

1.000.000,00


honorarium Narasumber Provinsi Rakor Penyusunan RAT (1 orang x 1 kali)


1.200.000,00

1.00 1.200.000,00 1.200.000,00 - Honorarium Narasumber/ Pembahas: Pejabat Eselon I/yang disetarakan orang/jam

Honorarium Narasumber Provinsi Workshop Garda Depan Sejahtera (2 orang x 1 kali) (

SPPD ) - KEMISKINAN

2.400.000,00

2.00 1.200.000,00 2.400.000,00 - Honorarium Narasumber/ Pembahas: Pejabat Eselon I/yang disetarakan orang/jam

Honorarium Narasumer atau Pembahas ( SPPD ) - PSIPD 25.500.000,00

15.00 1.700.000,00 25.500.000,00 - Honorarium Narasumber/ Pembahas: Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara

Lainnya

orang/jam

5.1.2.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 12.705.000,00

Jasa Pengumpul 8 Kelompok Data Kab. - Non ASN ( 7 orang x 7 hari) ( SPPD ) - PSIPD 3.773.000,00

49.00 77.000,00 3.773.000,00 - Operator Terlatih orang/hari

Jasa Pengumpul dan Pengolah Data Aksi Konvergensi Stunting (3 orang x 4 hari) ( SPPD ) -

PMG

924.000,00

12.00 77.000,00 924.000,00 - Operator Terlatih orang/hari

Jasa Pengumpul dan Pengolah Data SDGs Non ASN (4 Orang X 8 hari) ( SPPD ) - SDGs 2.464.000,00


Jasa Pengumpul dan Pengolah Data SDGs OPD (36 Orang X 2 hari) ( SPPD ) - SDGs 5.544.000,00



Belanja Jasa Tenaga Adminitrasi Data Statistik dan Monitorring Evalusi Pelaporan ( APBD )

2 org x 12 bln

43.344.000,00








Waktu Pelaksanaan :

Keterangan :



(Rp)Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

5.1.2.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 9.000.000,00

Belanja Jasa Tenaga Ahli Pembuat Peta Digital Layer Non Kontur Edgematching (3 org x 10

layer) (SPPD) - PSIPD

1.200.000,00

30.00 40.000,00 1.200.000,00 - Edgematcing orang/layer

Belanja Jasa Tenaga Ahli Pembuat Peta Digital Layer Non Kontur Editing (3 org x 10 layer)

(SPPD) - PSIPD

2.400.000,00

30.00 80.000,00 2.400.000,00 - Editing orang/layer

Belanja Jasa Tenaga Ahli Pembuat Peta Digital Layer Non Kontur Entri Data Atribut (3 org x

10 layer) (SPPD) - PSIPD

1.800.000,00

30.00 60.000,00 1.800.000,00 - Entry data atribut orang/layer

Belanja Jasa Tenaga Ahli Pembuat Peta Digital Layer Non Kontur Digital (3 org x 10 layer)

(SPPD) - PSIPD

2.400.000,00

30.00 80.000,00 2.400.000,00 - Digitasi orang/layer

Belanja Jasa Tenaga Ahli Pembuat Peta Digital Layer Non Kontur Lay out (3 org x 10 layer)

(SPPD) - PSIPD

1.200.000,00

30.00 40.000,00 1.200.000,00 - Lay out orang/layer

5.1.2.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 10.000.000,00

Belanja Konversi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Evaluasi Pembangunan Kabupaten

Kebumen ( APBD )

10.000.000,00

10,000,000.00 1,00 10.000.000,00 - Jasa Khusus Pengembangan Software/Hardware up


Belanja Jasa Jalan/ Tol ( APBD ) 500.000,00


Belanja Jasa Jalan/ Tol ( SPPD ) - PEL 355.000,00








Waktu Pelaksanaan :

Keterangan :



(Rp)Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

5.1.2.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 775.000,00

Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan ( SPPD ) - KEMISKINAN 275.000,00

1.00 275.000,00 275.000,00 - Biaya Penyiaran Audiovisual : Liputan TV Lokal acara

Belanja Publikasi Iklan (1 spot x 10 siar) ( SPPD ) - PMG 500.000,00

10.00 50.000,00 500.000,00 - Biaya Iklan dan Biaya Produksi Televisi : Spot lepas 30’’ 1x siar

5.1.2.02.01.0071 Belanja Lembur 3.150.000,00

Belanja Lembur Kegiatan Penyusunan Profil Daerah (7 org x 15 kali) - ( APBD ) 3.150.000,00


5.1.2.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.275.000,00

5.1.2.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 5.000.000,00

Belanja Sewa Kendaraan DI Jateng dan DIY ( SPPD ) - PEL 5.000.000,00

2.00 2.500.000,00 5.000.000,00 - Biaya Sewa Kendaraan di Jateng dan DIY: Bus Kecil hari

5.1.2.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 275.000,00

Belanja Dekorasi Taman Workshop TPB/SDGs ( SPPD ) - SDGs 275.000,00

1.00 275.000,00 275.000,00 - Biaya Dekorasi kali



Belanja sewa ruang rapat/ pertemuan Rakor TPB/SDGs ( SPPD ) - SDGs (Peserta 160

Orang)

1.500.000,00

1.00 1.500.000,00 1.500.000,00 - Biaya Sewa Gedung Pertemuan di Hotel Kapasitas s/d 100 orang hari

Belanja Sewa Gedung Advokasi Penanganan Stunting ( SPPD ) - PMG 1.500.000,00








Waktu Pelaksanaan :

Keterangan :



(Rp)Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

Belanja Sewa Gedung Penguatan Kapasitas Kader Pembangunan Manusia ( SPPD ) - PMG 1.500.000,00


Belanja Sewa Gedung Pertemuan ( SPPD ) - KEMISKINAN 1.500.000,00


Sewa Gedung Pertemuan ( SPPD ) - PEL 6.000.000,00



Belanja Sewa Hotel (2 orang x 1 kali) ( SPPD ) - SDGs 1.200.000,00


Satuan Biaya Penginapan Jawa Tengah Pejabat Eselon III ( SPPD ) - PEL 954.000,00

1.00 954.000,00 954.000,00 - Satuan Biaya Penginapan Jawa Tengah: Pejabat Eselon III orang/kali

Satuan BIaya PenginapanJawa Tengah PNS Eselon IV, Gol IV/III ( SPPD ) - PEL 1.800.000,00


Satuan Biaya Penginapan Jawa Tengah PNS Gol I/II ( SPPD ) - PEL 7.200.000,00

12.00 600.000,00 7.200.000,00 - Satuan Biaya Penginapan Jawa Tengah: PNS Golongan I/II orang/kali




Bantuan Transport Peserta Advokasi Penanganan Stunting (Non PNS) ( SPPD ) - PMG 7.500.000,00


Bantuan transport peserta FGD (non PNS) ( SPPD ) - PEL 3.750.000,00

75.00 50.000,00 3.750.000,00 - Akomodasi Non PNS ok







Waktu Pelaksanaan :

Keterangan :



(Rp)Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

Bantuan Transport Peserta Peningkatan Kapasitas Kader Pembangunan Manusia (Non PNS)

( SPPD ) - PMG

9.750.000,00


Bantuan Transport Peserta Rakor Peningkatan Kapasitas TKP2KDes ( SPPD ) - KEMISKINAN 10.125.000,00


Bantuan Transport Peserta Sosialisasi dan Advokasi Stunting kepada Perias Pengantin (Non

PNS) ( SPPD ) - PMG

2.250.000,00


Bantuan transport peserta Workshop Klaster Pariwisata (non PNS) ( SPPD ) - PEL 1.500.000,00


Bantuan Transport Peserta Workshop (30 org x 3 kali) ( SPPD ) - PEL 4.500.000,00


Bantuan Transpot Workshop TPB/SDGs (Non PNS) 125 Orang ( SPPD ) - SDGs 9.375.000,00


Uang Harian Perjalanan Dinas Luar: DI Yogyakarta (Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan (2 orang x 3 hari) - ( APBD )

2.520.000,00


Uang Harian Perjalanan Dinas Luar: DI Yogyakarta ( Kegiatan Penyusunan Profil

Daerah 2 orang x 2 hari) - ( APBD )

1.680.000,00

4.00 420.000,00 1.680.000,00 - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah: DI Yogyakarta orang/harii

Uang Harian Perjalanan Dinas Luar: Jawa Tengah (Kegiatan Monitorinng, Evaluasi dan

Pelaporan 3 orang x 6 hari) ( APBD )

6.660.000,00


Uang Harian Perjalanan Dinas Luar: Jawa Tengah (Kegiatan Penyusunan Profil Daerah (3

orang x 7 hari) - ( APBD )

7.770.000,00


Perjalanan Dinas Luar Daerah Jawa Tengah bersama Klaster ( SPPD ) - PEL 19.980.000,00








Waktu Pelaksanaan :

Keterangan :



(Rp)Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

Perjalanan Dinas Luar Daerah Jawa Tengah ( SPPD ) - PEL 5.550.000,00


Perjalanan Dinas Luar Daerah Jawa Tengah ( SPPD ) - PSIPD 19.240.000,00


NIP. 19620713 198703 2 005


Ir. Pudjirahaju

Keterangan :






1 . . BAPPEDA

2 . . BPKAD

3 . . BAGIAN









Program : Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah5 . 1 . 03

Sasaran Program :

Capaian Program :

Kegiatan : 5 . 1 . 03 . 2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia




Jumlah Tahun n : Rp141.428.000,00 (Seratus empat puluh satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah)

Jumlah Tahun n + 1 : Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah)



Jumlah Kegiatan Fasilitasi dan Monev Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan 2 KegiatanCAPAIAN PROGRAM


Jumlah dokumen perencanaan Bidang Pemerintahan (RPJMD Tahun 2021-2025, RKPD 2022, Perubahan

RKPD Tahun 2021)

3 DokumenKELUARAN

Jumlah dokumen evaluasi perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan 1 Dokumen

Jumlah dokumen perencanaan Bidang Pemerintahan (RPJMD Tahun 2021-2025, RKPD 2022, Perubahan

RKPD Tahun 2021)

3 DokumenHASIL

Jumlah dokumen evaluasi perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan 1 Dokumen

Kelompok Sasaran Kegiatan : OPD, Kecamatan, Kelurahan dan Masyarakat



Sub Kegiatan : 5 . 1 . 03 . 2.01 . 1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)




Waktu Pelaksanaan :

Keterangan :



(Rp)Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6







Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dengan Nilai pagu diatas Rp. 100 juta s.d Rp.250jt (1

orang x 11 bulan)

3.993.000,00



org/bln

Jasa Pejabat Pelaksana Teknis Sub Kegiatan (PPTSK) dengan Nilai pagu diatas Rp. 100 juta

s.d Rp.250jt (1 org x 11 bulan)

1.584.000,00



org/bln

Jasa Pembantu Bendahara (1 orang x 11 bulan) 825.000,00



org/bln


5.1.2.01 Belanja Barang 59.078.000,00



Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) 6.500.000,00











Waktu Pelaksanaan :

Keterangan :



(Rp)Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6



4.00 4.700,00 18.800,00 - Binder Clip 105 dus

6.00 5.700,00 34.200,00 - Binder Clip 107 dus

4.00 17.000,00 68.000,00 - Binder Clip 155 dus

4.00 25.200,00 100.800,00 - Binder Clip 200 dus


2.00 7.600,00 15.200,00 - Cutter Kecil buah


7.00 2.000,00 14.000,00 - Hectneices Kecil buah

2.00 4.400,00 8.800,00 - Isi Cutter Kecil buah

2.00 9.400,00 18.800,00 - Isi Cutter Besar pak

2.00 8.200,00 16.400,00 - Lem Cair Besar pak

2.00 11.000,00 22.000,00 - Lem Stick buah

10.00 36.700,00 367.000,00 - Odner Folio buah

2.00 7.500,00 15.000,00 - Papper Clips buah

1.00 15.700,00 15.700,00 - Penggaris Besi 50 Cm buah

1.00 60.000,00 60.000,00 - Perfoporator Besar buah

2.00 20.900,00 41.800,00 - Plakban Bening buah


1.00 5.200,00 5.200,00 - Rautan Pensil Biasa buah




Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.010.000,00










Waktu Pelaksanaan :

Keterangan :



(Rp)Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6


Cetak Buku Rancangan RPJMD Tahun 2021-2026 165.300,00


Cetak Buku Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Subid Pemerintahan 165.300,00


Cetak Buku Rancangan Awal Perubahan RKPD Tahun 2021 Subid Pemerintahan 165.300,00


Cetak Buku Pelaporan hasil Monev RKPD Tahun 2021 Subid Pemerintahan 165.300,00


Cetak Buku Laporan SDG's Tahun 2021 165.300,00


Cetak Blangko SPPD 183.500,00


Cetak Kwitansi Pemda 90.000,00


Fotokopi 3.348.000,00




10.00 11.000,00 110.000,00 - Materai 10000 buah


Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.097.000,00








Waktu Pelaksanaan :

Keterangan :



(Rp)Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

1.00 300.000,00 300.000,00 - Cartridge Canon MP287 buah

1.00 296.100,00 296.100,00 - Cartridge Canon 810 buah



2.00 43.000,00 86.000,00 - Tinta Printer Suntik botol

1.00 900.000,00 900.000,00 - Hard Disk Eksternal 3.0 1,5TB buah

1.00 1.074.900,00 1.074.900,00 - Toner Laser Jet buah


Rapat Desk Rancangan Renja PD 2022 (20 orang x 11 OPD x 1 kali) 8.800.000,00

220.00 10.000,00 2.200.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Kudapan (Snack): Rapat Biasa orang/opd/kali

220.00 30.000,00 6.600.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan: Rapat Biasa orang/opd/kali

Rapat Desk Rancangan Renja Kecamatan dan Kelurahan 2022 (50 orang x 1 kali) 2.000.000,00



Rapat Penajaman Renja PD Murni 2022 (50 orang x 1 kali) 2.000.000,00



Rapat Penajaman Renja Kecamatan dan Kelurahan Tahun 2022 (50 orang x 1 kali) 2.000.000,00



Rapat Pembahasan Usulan Perubahan Renja PD 2021 (50 orang x 1 kali) 2.000.000,00



Rapat Penyelarasan Program (50 orang x 1 kali) 2.000.000,00


50.00 30.000,00 1.500.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan: Rapat Biasa kali/kali







Waktu Pelaksanaan :

Keterangan :



(Rp)Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

Rapat Verifikasi Rancangan Renstra PD (50 orang x 2 kali) 4.000.000,00



Rapat Koordinasi Subid Pemerintahan (50 orang x 2 kali) 4.000.000,00



Rapat Koordinasi Kecamatan (35 orang x 2 kali) 2.800.000,00



Rapat Koordinasi Kelurahan (25 orang x 2 kali) 2.000.000,00



Rapat Evaluasi Kinerja Perencanaan Pembangunan (50 orang x 2 kali) 4.000.000,00



Rapat Koordinasi SDGs (35 Orang x 2 Kali) 2.800.000,00



Entry Renja Kelurahan Tahun 2022 (30 orang x 1 kali) 1.200.000,00



Entry Renja Kecamatan Tahun 2022 (50 Orang x 1 Kali) 2.000.000,00



5.1.2.02 Belanja Jasa 56.256.000,00







Waktu Pelaksanaan :

Keterangan :



(Rp)Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6



Jasa Tenaga Analis ( 2 orang x 12 bulan) 43.344.000,00

24.00 1.806.000,00 43.344.000,00 - Jasa Tenaga Analis org/bulan




5.1.2.02.01.0071 Belanja Lembur 7.560.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Lembur ( 7 orang x 4 hari x 9 bulan ) 7.560.000,00




Belanja Penginapan DKI Jakarta 1.984.000,00

2.00 992.000,00 1.984.000,00 - Satuan Biaya Penginapan DKI Jakarta: Pejabat Eselon III oh

Belanja Penginapan DI Yogyakarta 2.768.000,00

2.00 1.384.000,00 2.768.000,00 - Satuan Biaya Penginapan DI Yogyakarta: Pejabat Eselon III oh




Perjalanan Dinas Luar Daerah Wilayah Jawa Tengah 11.100.000,00

30.00 370.000,00 11.100.000,00 - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah: Jawa Tengah ok







Waktu Pelaksanaan :

Keterangan :



(Rp)Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

Perjalan Dinas Luar Daerah Wilayah DI Yogyakarta 3.360.000,00

8.00 420.000,00 3.360.000,00 - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah: DI Yogyakarta org/kali

Perjalan Dinas Luar Daerah Wilayah DKI Jakarta 5.232.000,00

4.00 530.000,00 2.120.000,00 - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah: DKI Jakarta org/kali

4.00 650.000,00 2.600.000,00 - Tiket Kereta Api Kelas Eksekutif org/kali

2.00 256.000,00 512.000,00 - Satuan Biaya Taksi: D.K.I. Jakarta kali

NIP. 19620713 198703 2 005


Ir. Pudjirahaju

Keterangan :






1 . . BAPPEDA

2 . . BPKAD

3 . . BAGIAN










Sasaran Program :

Capaian Program :

Kegiatan : 5 . 1 . 03 . 2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia




Jumlah Tahun n : Rp149.384.000,00 (Seratus empat puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Jumlah Tahun n + 1 : Rp325.000.000,00 (Tiga ratus dua puluh lima juta rupiah)



Jumlah Kegiatan Fasilitasi dan Monev Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan 2 KegiatanCAPAIAN PROGRAM


Jumlah dokumen perencanaan Bidang Pembangunan Manusia RPJMD Tahun 2021-2025, RKPD 2022,

Perubahan RKPD Tahun 2021)

3 DokumenKELUARAN

Jumlah dokumen evaluasi perencanaan pembangunan Bidang Pembangunan Manusia 1 Dokumen

Jumlah dokumen laporan pelaksnaaan penaggulangan kemiskinan daerah 1 Dokumen

Jumlah dokumen perencanaan Bidang Pembangunan Manusia (RPJMD) Tahun 2021-2025, RKPD 2022,

Perubahan RKPD Tahun 2021

3 DokumenHASIL

Jumlah dokumen evaluasi perencanaan pembangunan Bidang Pembangunan Manusia 1 Dokumen

Jumlah dokumen laporan pelaksnaaan penaggulangan kemiskinan daerah 1 Dokumen

Kelompok Sasaran Kegiatan : OPD, UPTD Puskesmas dan Masyarakat



Sub Kegiatan : 5 . 1 . 03 . 2.01 . 5 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)




Waktu Pelaksanaan :

Keterangan :



(Rp)Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6







Jasa Pejabat Pengguna Anggaran (1 orang x 11 bulan) 4.785.000,00



Rp250 juta s.d. Rp500 juta

OB

Jasa Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (1 orang x 11 bulan) 3.993.000,00



OB

Jasa Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (1 orang x 11

bulan)

1.881.000,00


SKPD/PPK-Unit/PPK-SKPKD) dengan Nilai pagu dana diatas Rp250 juta s.d. Rp500 juta

OB

Jasa Pejabat Pelaksana Teknis Sub Kegiatan (1 orang x 11 bulan) 1.584.000,00



OB

Jasa Bendahara Pengeluaran (1 orang x 11 bulan) 1.650.000,00


diatas Rp250 juta s.d. Rp500 juta

OB

Jasa Pembantu Bendahara (1 orang x 11 bulan) 825.000,00



OB


5.1.2.01 Belanja Barang 62.699.000,00







Waktu Pelaksanaan :

Keterangan :



(Rp)Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6



Belanja BBM Kendaraan Dinas Operasional 7.500.000,00








5.00 4.700,00 23.500,00 - Binder Clip 105 dus

5.00 17.000,00 85.000,00 - Binder Clip 155 dus

2.00 25.200,00 50.400,00 - Binder Clip 200 dus

1.00 19.000,00 19.000,00 - Buku Ekspedisi buah

2.00 7.600,00 15.200,00 - Cutter Kecil buah

1.00 4.700,00 4.700,00 - Double Tape Kecil roll

2.00 11.800,00 23.600,00 - Gunting Besar buah


5.00 2.000,00 10.000,00 - Hectneices Kecil dus

2.00 8.200,00 16.400,00 - Lem Cair Besar botol

10.00 36.700,00 367.000,00 - Odner Folio buah

5.00 7.500,00 37.500,00 - Papper Clips dus

2.00 9.400,00 18.800,00 - Penggaris Besi 30 Cm buah

1.00 4.200,00 4.200,00 - Penghapus Karet Kecil buah











Waktu Pelaksanaan :

Keterangan :



(Rp)Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

2.00 7.000,00 14.000,00 - Tipe-x Roll/Pita buah


Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.131.000,00





Cetak Buku RA RKPD Th 2022 Bidang Pembangunan Manusia 220.400,00


Cetak Buku RA RPJMD Tahun 2021-2025 Bidang Pembangunan Manusia 165.300,00


Cetak Buku RA RKPD Perubahan Th 2021 Bidang Pembangunan Manusia 220.400,00


Cetak Buku Laporan Monev Bidang Pembangunan Manusia 165.300,00


Cetak Buku LP2KD 275.500,00


Cetak Blanko SPPD 110.100,00


Cetak Kwitansi Pemda 90.000,00


Cetak Banner Rakor Kemiskinan 283.500,00

9.00 31.500,00 283.500,00 - Cetak Banner meter







Waktu Pelaksanaan :

Keterangan :



(Rp)Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

Cetak Banner Rakor TKP2KD 283.500,00


Belanja Penggandaan 3.300.000,00




9.00 11.000,00 99.000,00 - Materai 10000 buah


Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.370.000,00





3.00 141.700,00 425.100,00 - Toner epson L100 botol

1.00 1.074.900,00 1.074.900,00 - Toner Laser Jet buah


Desk Rancangan Renja PD Tahun 2022 Bidang Pembangunan Manusia (20 orang x 6

OPD x 1 kali)

4.800.000,00

120.00 10.000,00 1.200.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Kudapan (Snack): Rapat Biasa OK

120.00 30.000,00 3.600.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan: Rapat Biasa OK

Rapat Penajaman Renja PD Tahun 2022 Bidang Pembangunan Manusia (15 orang x

6 OPD x 1 kali)

3.600.000,00

90.00 10.000,00 900.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Kudapan (Snack): Rapat Biasa OK


Rapat Pembahasan Usulan Perubahan RKPD Tahun 2021 (20 orang x 1 kali) 800.000,00







Waktu Pelaksanaan :

Keterangan :



(Rp)Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6


20.00 30.000,00 600.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan: Rapat Biasa OK

Rapat Penyelarasan Program (20 orang x 1 kali) 800.000,00


20.00 30.000,00 600.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan: Rapat Biasa OK

Rapat Verivikasi Rancangan Renstra PD (20 orang x 2 kali) 1.600.000,00



Rapat Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia (25 orang x 3 kali) 3.000.000,00



Rapat Evaluasi Kinerja Perencanaan Pembangunan (20 orang x 2 kali) 1.600.000,00



Rapat Koordinasi TKP2KD (50 orang x 4 kali) 8.000.000,00



Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting (25 orang x 3 kali) 3.000.000,00



Rapat Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (100 orang x 4 kali) 16.000.000,00



Entry Renja Puskesmas Tahun 2022 (50 orang x 1 kali) 2.000.000,00









Waktu Pelaksanaan :

Keterangan :



(Rp)Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

5.1.2.02 Belanja Jasa 48.379.000,00



Narasumber Rakor Kemiskinan (2 orang x 4 kali) 4.000.000,00

8.00 500.000,00 4.000.000,00 - Honorarium Narasumber/ Pembahas: Pejabat Eselon II/yang disetarakan OK

Moderator Rakor Kemiskinan (1 orang x 4 kali) 1.400.000,00

4.00 350.000,00 1.400.000,00 - Honorarium Moderator OK

Pembawa Acara (1 orang x 4 kali) 800.000,00

4.00 200.000,00 800.000,00 - Honorarium Pembawa Acara OK

Pembaca Do'a (1 orang x 4 kali) 800.000,00

4.00 200.000,00 800.000,00 - Pembaca Doa OK


Jasa Tenaga Analis (1 orang x 12 bulan) 21.672.000,00

12.00 1.806.000,00 21.672.000,00 - Jasa Tenaga Analis OB


Belanja Jasa Jalan/Tol 500.000,00



Liputan Berita (1 liputan x 5 kali) 1.375.000,00

5.00 275.000,00 1.375.000,00 - Liputan TV Nasional Liputan TV Lokal acara







Waktu Pelaksanaan :

Keterangan :



(Rp)Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

5.1.2.02.01.0071 Belanja Lembur 11.550.000,00

Makan dan Minum Lembur (7 orang x 5 hari x 11 bulan) 11.550.000,00

385.00 30.000,00 11.550.000,00 - Makan dan Minum Lembur OK



Belanja Sewa Hotel 6.282.000,00

1.00 1.384.000,00 1.384.000,00 - Satuan Biaya Penginapan DI Yogyakarta: Pejabat Eselon III OH

2.00 992.000,00 1.984.000,00 - Satuan Biaya Penginapan DKI Jakarta: Pejabat Eselon III OH

1.00 1.006.000,00 1.006.000,00 - Satuan Biaya Penginapan Jawa Barat: Pejabat Eselon III OH

2.00 954.000,00 1.908.000,00 - Satuan Biaya Penginapan Jawa Tengah: Pejabat Eselon III OH




Perjalanan Dinas Luar Daerah Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (4 orang x 3

kali)

5.040.000,00

12.00 420.000,00 5.040.000,00 - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah: DI Yogyakarta OH

Perjalanan Dinas Luar Daerah Wilayah DKI Jakarta (1 orang x 2 kali x 2 hari) 5.232.000,00

4.00 530.000,00 2.120.000,00 - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah: DKI Jakarta OH

4.00 650.000,00 2.600.000,00 - Tiket Kereta Api Kelas Eksekutif OK

2.00 256.000,00 512.000,00 - Satuan Biaya Taksi: D.K.I. Jakarta OK

Perjalanan Dinas Luar Daerah Wilayah Jawa Barat (1 orang x 1 kali x 2 hari) 2.326.000,00

2.00 430.000,00 860.000,00 - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah: Jawa Barat OH

2.00 650.000,00 1.300.000,00 - Tiket Kereta Api Kelas Eksekutif OK

1.00 166.000,00 166.000,00 - Satuan Biaya Taksi: Jawa Barat OK

Perjalanan Dinas Luar Daerah Wilayah Jawa Tengah (4 orang x 7 kali) 10.990.000,00







Waktu Pelaksanaan :

Keterangan :



(Rp)Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

28.00 370.000,00 10.360.000,00 - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah: Jawa Tengah OH

2.00 240.000,00 480.000,00 - Satuan Biaya Transportasi Darat (One Way): Kota Semarang OK

2.00 75.000,00 150.000,00 - Satuan Biaya Taksi: Jawa Tengah OK

NIP. 19620713 198703 2 005


Ir. Pudjirahaju

Keterangan :






1 . . BAPPEDA

2 . . BPKAD

3 . . BAGIAN










Sasaran Program :

Capaian Program :

Kegiatan : 5 . 1 . 03 . 2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)




Jumlah Tahun n : Rp112.057.000,00 (Seratus dua belas juta lima puluh tujuh ribu rupiah)

Jumlah Tahun n + 1 : Rp185.000.000,00 (Seratus delapan puluh lima juta rupiah)



Jumlah Kegiatan Fasilitasi dan Monev Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA 2 KegiatanCAPAIAN PROGRAM


Jumlah dokumen perencanaan (RPJMD 2021-2025, RKPD 2022 dan RKPD P 2021) Bidang Sumber Daya

Alam yang tersusun

3 dokumenKELUARAN

Jumlah Dokumen Evaluasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian 1 dokumen

Jumlah Dokumen Laporan Capaian Target Pengembangan Ekonomi Lokal 1 dokumen

Jumlah dokumen perencanaan (RPJMD 2021-2025, RKPD 2022 dan RKPD P 2021) Bidang Sumber Daya

Alam yang tersusun

3 dokumenHASIL

Jumlah Dokumen Evaluasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian 1 dokumen

Jumlah Dokumen Laporan Capaian Target Pengembangan Ekonomi Lokal 1 dokumen

Kelompok Sasaran Kegiatan : OPD dibawah koordinasi sub bidang distribusi jasa dan keuangan



Sub Kegiatan : 5 . 1 . 03 . 2.02 . 1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)




Waktu Pelaksanaan :

Keterangan :



(Rp)Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6







Honorarium Bendahara Pengeluaran (1 orang x 11 bulan) 1.386.000,00


diatas Rp100 juta s.d. Rp250 juta

ob

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Sub Kegiatan (1 orang x 11 bulan) 1.584.000,00



ob

Honorarium Pejabat Pengguna Anggaran (1 orang x 11 bulan) 4.125.000,00




ob


5.1.2.01 Belanja Barang 33.166.000,00






Belanja Alat Tulis Kantor Administrasi Kegiatan 1.302.000,00








Waktu Pelaksanaan :

Keterangan :



(Rp)Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6



3.00 5.700,00 17.100,00 - Binder Clip 107 dus

2.00 8.200,00 16.400,00 - Binder Clip 111 dus

2.00 30.200,00 60.400,00 - Binder Clip 260 dus


10.00 36.700,00 367.000,00 - Odner Folio buah


700.00 1,00 700,00 - Pembulatan up


Belanja Kertas dan Cover Administrasi Kegiatan 795.000,00




400.00 1,00 400,00 - Pembulatan up


Belanja Cetak 4.344.000,00

2.00 152.200,00 304.400,00 - Cetak Blanko: Folio 1 Muka 2 Warna rim

5.00 55.100,00 275.500,00 - Cetak Buku Monitoring Evaluasi Pembangunan Subbidang Distribusi Jasa Keuangan eksemplar

5.00 55.100,00 275.500,00 - Cetak Buku Rancangan RKPD Perubahan 2021 Subbidang Distribusi Jasa Keuangan eksemplar

5.00 55.100,00 275.500,00 - Cetak Buku Rancangan RKPD Tahun 2022 Subbidang Distribusi Jasa Keuangan eksemplar

5.00 55.100,00 275.500,00 - Cetak Buku Rancangan RPJMD Tahun 2021-2025 Subbidang Distribusi Jasa Keuangan eksemplar










Waktu Pelaksanaan :

Keterangan :



(Rp)Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

Belanja Administrasi, Materai dan Benda Pos 440.000,00

40.00 11.000,00 440.000,00 - Materai 10000 buah


Belanja Bahan Komputer Adminstrasi Kegiatan 4.185.000,00


3.00 175.000,00 525.000,00 - Mouse Wireless unit

4.00 60.000,00 240.000,00 - Ribbon Pita Ribbon Catridge LX-300 roll




400.00 1,00 400,00 - Pembulatan up


Belanja Makan Minum Rapat Pembahasan Dokumen Perencanaan

(120 orang/kali)

4.800.000,00



Belanja Makan Minum Rapat Pembahasan Pengembangan Ekonomi

(60 orang/kali)

2.400.000,00



Belanja Makan Minum Rapat Pembahasan RKPD Perubahan 2021

(50 orang/kali)

2.000.000,00



Belanja Makan Minum Rapat Pembahasan RKPD tahun 2022

(100 orang/kali)

4.000.000,00








Waktu Pelaksanaan :

Keterangan :



(Rp)Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6


Belanja Makan Minum Rapat Pembahasan RPJMD Tahun 2021-2025

(50 orang/kali)

2.000.000,00



5.1.2.02 Belanja Jasa 47.448.000,00



Belanja Jasa Tenaga Administrasi 21.672.000,00

12.00 1.806.000,00 21.672.000,00 - Jasa Tenaga Analis org/bln




5.1.2.02.01.0071 Belanja Lembur 12.750.000,00

Belanja Makan dan Minuman Lembur 12.750.000,00




Sewa Hotel Perjalanan Dinas Biasa - DI Yogyakarta 3.919.000,00

1.00 1.384.000,00 1.384.000,00 - Satuan Biaya Penginapan DI Yogyakarta: Pejabat Eselon III ( 1 orang x 1 hari ) orang/hari

2.00 845.000,00 1.690.000,00 - Satuan Biaya Penginapan DI Yogyakarta: PNS Eselon IV, Golongan IV/III (2 orang x 1

hari)

orang/hari

1.00 845.000,00 845.000,00 - Satuan Biaya Penginapan DI Yogyakarta: PNS Golongan I/II (1 orang x 1 hari) orang/hari







Waktu Pelaksanaan :

Keterangan :



(Rp)Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

Sewa Hotel Perjalanan Dinas Biasa - DKI Jakarta 4.904.000,00

2.00 992.000,00 1.984.000,00 - Satuan Biaya Penginapan DKI Jakarta: Pejabat Eselon III ( 1 orang x 2 hari ) orang/hari

4.00 730.000,00 2.920.000,00 - Satuan Biaya Penginapan DKI Jakarta: PNS Eselon IV, Golongan IV/III ( 2 orang x 2 hari ) orang/hari

Sewa Hotel Perjalanan DInas Biasa - Jawa Tengah 3.708.000,00

2.00 954.000,00 1.908.000,00 - Satuan Biaya Penginapan Jawa Tengah: Pejabat Eselon III ( 2 orang x 1 hari ) orang/hari

2.00 600.000,00 1.200.000,00 - Satuan Biaya Penginapan Jawa Tengah: PNS Eselon IV, Golongan IV/III (2 orang x 1 hari

)

orang/hari

1.00 600.000,00 600.000,00 - Satuan Biaya Penginapan Jawa Tengah: PNS Golongan I/II ( 1 orang x 1 hari ) orang/hari




Perjalanan Dinas Biasa - DI Yogyakarta 2.520.000,00

6.00 420.000,00 2.520.000,00 - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah: DI Yogyakarta (2 org x 3 kali) orang/kali

Perjalanan Dinas Biasa - DKI Jakarta 13.608.000,00

8.00 256.000,00 2.048.000,00 - Satuan Biaya Taksi: D.K.I. Jakarta ( 2 acara x 4 kali ) orang/kali

8.00 650.000,00 5.200.000,00 - Tiket Kereta Api Kelas Eksekutif ( 2 orang x 2 tiket x 2 acara ) tiket/org

12.00 530.000,00 6.360.000,00 - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah: DKI Jakarta ( 2 orang x 6 hari ) orang/kali

Perjalanan Dinas Biasa - Jawa Tengah 8.220.000,00

8.00 75.000,00 600.000,00 - Satuan Biaya Taksi: Jawa Tengah ( 2 acara x 4 kali ) orang/kali

4.00 240.000,00 960.000,00 - Satuan Biaya Transportasi Darat (One Way): Kab. Semarang ( 2 orang x 4 kali ) orang/kali

18.00 370.000,00 6.660.000,00 - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah: Jawa Tengah ( 2 orang x 9 hari ) orang/hari



NIP. 19620713 198703 2 005


Ir. Pudjirahaju

Keterangan :






1 . . BAPPEDA

2 . . BPKAD

3 . . BAGIAN










Sasaran Program :

Capaian Program :

Kegiatan : 5 . 1 . 03 . 2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)




Jumlah Tahun n : Rp106.927.000,00 (Seratus enam juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)

Jumlah Tahun n + 1 : Rp260.000.000,00 (Dua ratus enam puluh juta rupiah)



Jumlah Kegiatan Fasilitasi dan Monev Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA 2 KegiatanCAPAIAN PROGRAM


Jumlah Dokumen Perencanaan (RPJMD 2021-2025, RKPD 2022 dan RKPD P 2021) Bidang Sumber Daya

Alam yang tersusun

3 dokumenKELUARAN

Jumlah Dokumen Evaluasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sumber Daya Alam 1 dokumen

Jumlah Dokumen Perencanaan (RPJMD 2021-2025, RKPD 2022 dan RKPD P 2021) Bidang Sumber Daya

Alam yang tersusun

3 dokumenHASIL

Jumlah Dokumen Evaluasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sumber Daya Alam 1 dokumen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Perangkat Daerah di bawah koordinasi Subbidang Produksi



Sub Kegiatan : 5 . 1 . 03 . 2.02 . 5 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)




Waktu Pelaksanaan :

Keterangan :



(Rp)Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6







Belanja Jasa Penanggungjawab Pengelola Keuangan

Honorarium PPK SKPD (1 orang x 11 bulan)

Honorarium PPTK (1 orang x 11 bulan)

Honorarium PPTSK (1 orang x 11 bulan)

Pembantu Bendahara Pengeluaran (1 orang x 11 bulan)

7.986.000,00


SKPD/PPK-Unit/PPK-SKPKD) dengan Nilai pagu dana diatas Rp100 juta s.d. Rp250 juta

orang/bulan



orang/bulan



orang/bulan



orang/bulan


5.1.2.01 Belanja Barang 31.169.000,00






Belanja Alat Tulis Kantor Administrasi Kegiatan 1.642.000,00







Waktu Pelaksanaan :

Keterangan :



(Rp)Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6




3.00 17.000,00 51.000,00 - Binder Clip 155 dus

3.00 31.500,00 94.500,00 - Buku Agenda Tebal buah

15.00 36.700,00 550.500,00 - Odner Folio buah

3.00 7.500,00 22.500,00 - Papper Clips dus

1.00 60.000,00 60.000,00 - Perfoporator Besar buah





Belanja Kertas dan Cover Administrasi Kegiatan 806.000,00




Cetak Blanko SPPD 152.200,00

1.00 152.200,00 152.200,00 - Cetak Blanko: Folio 1 Muka 2 Warna rim

Cetak Buku Kwitansi Pemda 150.000,00


Cetak Buku Monitoring Pembangunan Subbidang Produksi 275.500,00


Cetak Buku Rancangan RKPD Perubahan Tahun 2021 Subbidang Produksi 275.500,00


Cetak Buku Rancangan RKPD Tahun 2022 Subbidang Produksi 275.500,00







Waktu Pelaksanaan :

Keterangan :



(Rp)Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6


Cetak Buku Rancangan RPJMD Tahun 2021-2025 Subbidang Produksi 275.500,00

5.00 55.100,00 275.500,00 - Cetak Buku buku

Cetak Stopmap Dinas 390.000,00

100.00 3.900,00 390.000,00 - Amplop/Stopmap Besar Lambang Daerah Kebumen Kertas BC Super buah

Penggandaan Dokumen Administrasi dan Materi Rapat 3.004.800,00



Belanja Materai Administrasi Kegiatan 495.000,00

45.00 11.000,00 495.000,00 - Materai 10000 buah


Belanja Bahan Komputer Administrasi Kegiatan 4.007.000,00

12.00 7.000,00 84.000,00 - CD R/RW keping


3.00 175.000,00 525.000,00 - Mouse Wireless unit






Belanja Makan Minum Rapat Pembahasan Dokumen Perencanaan (8 orang x 19 kali) 6.080.000,00









Waktu Pelaksanaan :

Keterangan :



(Rp)Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

Belanja Makan Minum Rapat Pembahasan Perubahan RKPD Tahun 2021 (50 orang x 1 kali) 2.000.000,00



Belanja Makan Minum Rapat Pembahasan RKPD Tahun 2022 (50 orang x 2 kali) 4.000.000,00



Belanja Makan Minum Rapat Pembahasan RPJMD 2021-2025 (50 orang x 1 kali) 2.000.000,00



5.1.2.02 Belanja Jasa 45.568.000,00



Belanja Jasa Tenaga Analis Perencanaan 21.672.000,00





5.1.2.02.01.0071 Belanja Lembur 13.500.000,00

Belanja Makan dan Minum Lembur PNS pada hari kerja (perencanaan)(5 orang x 90 kali) 13.500.000,00










Waktu Pelaksanaan :

Keterangan :



(Rp)Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

Sewa Hotel Perjalanan Dinas Biasa - DKI Jakarta

-Penginapan Esselon III (1 orang x 2 hari x 2 kali)

-Penginapan Esselon IV/ Golongan III (1 orang x 2 hari x 2 kali)

6.888.000,00

4.00 992.000,00 3.968.000,00 - Satuan Biaya Penginapan DKI Jakarta: Pejabat Eselon III orang/hari

4.00 730.000,00 2.920.000,00 - Satuan Biaya Penginapan DKI Jakarta: PNS Eselon IV, Golongan IV/III orang/hari

Sewa Hotel Perjalanan Dinas Biasa - Jawa Tengah

-Penginapan Esselon III (1 orang x 2 hari)

-Penginapan Esselon IV/Gol III (1 orang x 2 hari)

3.108.000,00

2.00 954.000,00 1.908.000,00 - Satuan Biaya Penginapan Jawa Tengah: Pejabat Eselon III orang/hari

2.00 600.000,00 1.200.000,00 - Satuan Biaya Penginapan Jawa Tengah: PNS Eselon IV, Golongan IV/III orang/hari




Belanja Perjalanan Dinas Biasa - DKI Jakarta

-Taksi (2 kali x 2 acara)

-Tiket Kereta Api (2 orang x 2 tiket x 2 kali)

-Uang Harian (2 orang x 3 hari x 2 kali)

12.584.000,00


8.00 650.000,00 5.200.000,00 - Tiket Kereta Api Kelas Eksekutif tiket/orang

12.00 530.000,00 6.360.000,00 - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah: DKI Jakarta orang/hari

Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Jawa Tengah

-Taksi (2 kali x 2 acara)

-Transportasi (2 orang x 2 hari x 2 kali)

-Uang Harian (2 orang x 10 hari)

9.620.000,00

4.00 75.000,00 300.000,00 - Satuan Biaya Taksi: Jawa Tengah orang/kali

8.00 240.000,00 1.920.000,00 - Satuan Biaya Transportasi Darat (One Way): Kota Semarang orang/kali




NIP. 19620713 198703 2 005


Ir. Pudjirahaju

Keterangan :






1 . . BAPPEDA

2 . . BPKAD

3 . . BAGIAN










Sasaran Program :

Capaian Program :

Kegiatan : 5 . 1 . 03 . 2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan



Jumlah Tahun n - 1 : Rp142.205.000,00 (Seratus empat puluh dua juta dua ratus lima ribu rupiah)

Jumlah Tahun n : Rp366.678.000,00 (Tiga ratus enam puluh enam juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)

Jumlah Tahun n + 1 : Rp366.678.000,00 (Tiga ratus enam puluh enam juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)



Tersedianya dokumen perencanaan dan pembangunan ekonomi; Tersusunnya dokumen perencanaan

pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh; Terkoordinasikannya perencanaan pembangunan

prasarana wilayah dan sumber daya alam

100 persenCAPAIAN PROGRAM


Jumlah Dokumen Perencanaan (RPJMD 2021-2025, RKPD 2022 dan RKPD P 2021) Bidang Kebinamargaan;

Perhubungan; Sumber Daya Air; Lingkungan Hidup; Penanggulangan Bencana; Informatika

1 dokumenKELUARAN

Jumlah dokumen evaluasi perencanaan pembangunan Bidang Kebinamargaan; Perhubungan; Sumber Daya

Air; Lingkungan Hidup; Penanggulangan Bencana; Informatika

1 dokumen

Jumlah Dokumen Koordinasi IPDMIP (irigasi partisipasi masyarakat) 1 dokumen

Jumlah Dokumen PSETK IPDMIP (profil sosial ekonomi teknik kelembagaan) 1 dokumen

Jumlah Dokumen Perencanaan (RPJMD 2021-2025, RKPD 2022 dan RKPD P 2021) Bidang Kebinamargaan;

Perhubungan; Sumber Daya Air; Lingkungan Hidup; Penanggulangan Bencana; Informatika

1 dokumenHASIL

Jumlah dokumen evaluasi perencanaan pembangunan Bidang Kebinamargaan; Perhubungan; Sumber Daya

Air; Lingkungan Hidup; Penanggulangan Bencana; Informatika

1 dokumen

Jumlah Dokumen Koordinasi IPDMIP (irigasi partisipasi masyarakat) 1 dokumen

Jumlah Dokumen PSETK IPDMIP (profil sosial ekonomi teknik kelembagaan) 1 dokumen

Kelompok Sasaran Kegiatan : OPD rumpun infrastruktur



Sub Kegiatan : 5 . 1 . 03 . 2.03 . 1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)




Waktu Pelaksanaan :

Keterangan :



(Rp)Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6







Honorarium Pengelola Kegiatan Nilai pagu dana diatas Rp250 juta s.d. Rp500 juta 15.950.000,00

11.00 150.000,00 1.650.000,00 - Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan dengan Nilai pagu dana diatas


Orang/kali


SKPD/PPKD-SKPKD dengan Nilai pagu dana diatas Rp250 juta s.d. Rp500 juta

Orang/kali

11.00 423.000,00 4.653.000,00 - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK)/BLUD Nilai pagu dana diatas Rp250 juta s.d.

Rp500 juta

Orang/Kali

11.00 171.000,00 1.881.000,00 - Pejabat Pelaksana Teknis Sub Kegiatan

(PPTSK): Nilai pagu dana diatas Rp250


Orang/kali

11.00 171.000,00 1.881.000,00 - Pejabat Penatausahaan Keuangan

Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK

SKPD/PPK-Unit/PPK-SKPKD) dengan

Nilai pagu dana diatas Rp250 juta s.d.

Rp500 juta

Orang/Kali

11.00 435.000,00 4.785.000,00 - Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

(PPKD)/Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa

Pengguna Anggaran (KPA)/Pengguna

Anggaran PPKD/SKPKD/BLUD dengan

Nilai pagu dana diatas Rp250 juta s.d.

Rp500 juta

Orang/kali


5.1.2.01 Belanja Barang 90.506.000,00








Waktu Pelaksanaan :

Keterangan :



(Rp)Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6


IPDMIP-Sekretariat 7.160.000,00

360.00 10.000,00 3.600.000,00 - BBM Sekretariat-IPDMIP Dinas Dalam Penelusuran Jaringan irigasi dan FGD PSETK (9liter

x 40 kali)

Liter

24.00 10.000,00 240.000,00 - BBM Sekretariat-IPDMIP Dinas Dalam pertemuan awal PSETK (8 liter x 3 kali) Liter

192.00 10.000,00 1.920.000,00 - BBM Sekretariat-IPDMIP Dinas Dalam pertemuan tingkat Daerah irigasi dan persiapan

pelaksanaan PSETK (8 liter x 24 kali)

Liter

140.00 10.000,00 1.400.000,00 - BBM Sekretariat-IPDMIP Dinas Luar ( 35 liter x 4 kali) Liter

Koordinasi Subbidang Infrastruktur 5.930.000,00

113.00 10.000,00 1.130.000,00 - BBM Koordinasi Subbidang Infrastruktur Dinas Dalam (113 liter) Liter

480.00 10.000,00 4.800.000,00 - BBM Koordinasi Subbidang Infrastruktur Dinas Luar (30 liter x 16 kali) Liter


IPDMIP-PSETK

penyusunan laporan PSETK

540.000,00

2.00 21.800,00 43.600,00 - Amplop No. 90 Pak

2.00 34.500,00 69.000,00 - Ballpoint Biasa Pak

10.00 5.700,00 57.000,00 - Binder Clip 107 Dus

2.00 34.000,00 68.000,00 - Buku Folio Bergaris Buah

5.00 6.000,00 30.000,00 - Hecthmachine Kecil Buah

3.00 36.700,00 110.100,00 - Odner Folio Buah

11.00 3.100,00 34.100,00 - Penghapus Pensil Buah

10.00 5.600,00 56.000,00 - Pensil 2B Buah

2.00 21.100,00 42.200,00 - Stopmap Biasa Pak

3.00 10.000,00 30.000,00 - Tinta Stempel Botol


4.00 21.800,00 87.200,00 - Amplop No. 90 Pak

10.00 34.500,00 345.000,00 - Ballpoint Biasa Pak

5.00 5.700,00 28.500,00 - Binder Clip 107 Dus







Waktu Pelaksanaan :

Keterangan :



(Rp)Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

4.00 34.000,00 136.000,00 - Buku Folio Bergaris Buah

2.00 6.000,00 12.000,00 - Hecthmachine Kecil Buah

9.00 36.700,00 330.300,00 - Odner Folio Buah

1.00 3.100,00 3.100,00 - Penghapus Pensil Buah

5.00 5.600,00 28.000,00 - Pensil 2B Buah


2.00 10.000,00 20.000,00 - Tinta Stempel Botol

2,100.00 1,00 2.100,00 - Pembulatan LS


IPDMIP-PSETK

penyusunan laporan PSETK

828.000,00

10.00 75.000,00 750.000,00 - Kertas HVS F4 80gr Rim

10.00 7.800,00 78.000,00 - Post It Kecil Buah


20.00 75.000,00 1.500.000,00 - Kertas HVS F4 80gr Rim

10.00 7.800,00 78.000,00 - Post It Kecil Buah


Belanja Penggandaan Koordinasi Subbidang Infrastruktur 2.272.000,00

7,573.00 300,00 2.271.900,00 - Fotocopy Uk. HVS folio Lembar

100.00 1,00 100,00 - Pembulatan LS

IPDMIP-Pokja Komir Fotocopy Penelusuran jaringan irigasi dan FGD (11.333 lembar) 3.400.000,00


100.00 1,00 100,00 - Pembulatan LS

IPDMIP-Pokja Komir Fotocopy Penyusunan SK tim PSETK (2.000 lembar) 600.000,00

2,000.00 300,00 600.000,00 - Fotocopy Uk. HVS folio Lembar

IPDMIP-Pokja Komir Fotocopy Rapat pertemuan awal ( 10.000 lembar) 3.000.000,00







Waktu Pelaksanaan :

Keterangan :



(Rp)Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6


IPDMIP-Pokja Komir Fotocopy Rapat pertemuan sosialisasi tingkat DI dan persiapan

pelaksanaan (10.000 lembar)

3.000.000,00


IPDMIP-PSETK Cetak Banner rapat PSETK (20 meter) 630.000,00

20.00 31.500,00 630.000,00 - Cetak Banner Meter

IPDMIP-PSETK Cetak Finalisasi laporan PSETK (10 Jenis x 6 Buku) 3.900.000,00

60.00 65.000,00 3.900.000,00 - Cetak Buku Profil Buah


Koordinasi Subbidang Infrastruktur 220.000,00

20.00 11.000,00 220.000,00 - Materai 10000 Buah


IPDMIP-PSETK penyusunan laporan PSETK 1.002.000,00

5.00 125.000,00 625.000,00 - Tinta Printer (Black) Botol

2.00 187.400,00 374.800,00 - Toner Laser Jet (hitam) Buah

2,200.00 1,00 2.200,00 - Pembulatan LS


5.00 187.400,00 937.000,00 - Toner Laser Jet (hitam) Buah

8.00 125.000,00 1.000.000,00 - Tinta Printer (Black) Botol


Penyusunan laporan akhirPSETK (laporan akhir; 20 org x 1 kali x 10 tim) 2.000.000,00

200.00 10.000,00 2.000.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Kudapan

(Snack): Rapat Biasa

Orang/Kali

Penyusunan laporan antara PSETK (konsolidasi, laporan antara; 20 org x 1 kali x 10 2.000.000,00







Waktu Pelaksanaan :

Keterangan :



(Rp)Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

tim)



Orang/Kali

Penyusunan laporan awal PSETK (penelusuran jaringan, FGD; 6 org x 1 kali x 170 DI) 10.200.000,00

1,020.00 10.000,00 10.200.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Kudapan


Orang/Kali

Penyusunan Rencana kerja dan penyusunan/pembinaan tim penyusun PSETK ( 50

orang x 1 kali)

2.000.000,00

50.00 10.000,00 500.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Kudapan


Orang/Kali

50.00 30.000,00 1.500.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan:

Rapat Biasa

Orang/Kali

Penyusunan Rencana persiapan PSETK tingkat DI dan FGD P3A (100 orang x 2 kali) 8.000.000,00



Orang/Kali


Rapat Biasa

Orang/Kali

Rakor IPDMIP/Komir/TPM/ (20 orang x 6 kali) 4.800.000,00



Orang/Kali


Rapat Biasa

Orang/Kali

Rapat cascading iku OPD s.d. program kegiatan 2022 Tim (10 org x 5 opd x 1 kali) 2.000.000,00



Orang/Kali


Rapat Biasa

Orang/Kali

Rapat desk rancangan dan penajaman renja PD 2022 tim (10 org x 5 opd x 1 kali) 2.000.000,00



Orang/Kali


Rapat Biasa

Orang/Kali







Waktu Pelaksanaan :

Keterangan :



(Rp)Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

Rapat desk usulan perubahan rkpd 2021 Tim (10 org x 5 opd x 1 kali) 2.000.000,00



Orang/Kali


Rapat Biasa

Orang/kali

rapat evaluasi kegiatan dalam rangka perubahan rkpd 2021 Tim (10 org x 5 opd x 1

kali)

2.000.000,00



Orang/Kali


Rapat Biasa

Orang/Kali

Rapat kebijakan infrastruktur atau pokja infrastruktur Tim (20 org x 12 kali) 7.200.000,00


Rapat Biasa

Orang/Kali

rapat penyelarasan program 2022 tim (10 org x 5 opd x 1 kali) 2.000.000,00



Orang/Kali


Rapat Biasa

Orang/Kali

Rapat rpjmd dan renstra opd Tim (10 org x 5 opd x 2 kali) 4.000.000,00



Orang/Kali


Rapat Biasa

Orang/Kali

5.1.2.01.01.0067 Belanja Pakaian Penyelamatan 3.148.000,00

IPDMIP-Sekretariat (topi dan masker untuk tim survei lapangan penelusuran jaringan irigasi

170 DI, 40

orang)

3.148.000,00

40.00 78.700,00 3.148.000,00 - Topi dan Masker Orang/Kali

5.1.2.02 Belanja Jasa 159.090.000,00







Waktu Pelaksanaan :

Keterangan :



(Rp)Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6



Penyusunan laporan akhir PSETK (laporan akhir; 3 org x 6 jam x 10 tim ) 36.000.000,00

180.00 200.000,00 36.000.000,00 - Honorarium Narasumber/ Pembahas:

Pejabat Eselon IV/yang disetarakan

Orang/Jam

Penyusunan laporan antara PSETK (konsolidasi, laporan antara; 3 org x 6 jam x 10 tim 36.000.000,00



Orang/Jam

Penyusunan laporan awal PSETK (penelusuran jaringan, FGD; 3 org x 6 jam x 10 tim ) 36.000.000,00



Orang/Jam

Penyusunan laporan PSETK (2 org x 10 kali) 4.500.000,00


Pejabat Eselon III ke bawah Internal

SKPD/yang disetarakan

Orang/Jam

Penyusunan Rencana kerja dan penyusunan/pembinaan tim penyusun PSETK (2 org x 3

jam)

2.700.000,00


Pejabat Eselon III /yang disetarakan

Orang/Jam

Penyusunan Rencana persiapan PSETK tingkat DI dan FGD P3A (3 org x 1 jam x 2 kali) 2.700.000,00


Pejabat Eselon III /yang disetarakan

Orang/Jam



12.00 1.806.000,00 21.672.000,00 - Jasa Tenaga Analis OB


IPDMIP-Sekretariat 450.000,00







Waktu Pelaksanaan :

Keterangan :



(Rp)Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

450,000.00 1,00 450.000,00 - Biaya Jalan Tol LS


1,200,000.00 1,00 1.200.000,00 - Biaya Jalan Tol LS

5.1.2.02.01.0071 Belanja Lembur 3.600.000,00

Makan lembur (10 org x 12 kali) 3.600.000,00

120.00 30.000,00 3.600.000,00 - Makan dan Minum Lembur Orang/Kali



IPDMIP-Sekretariat (Rapat Pertemuan Awal (1 kali)) 1.500.000,00

1.00 1.500.000,00 1.500.000,00 - Sewa Gedung Pertemuan di Hotel

Kapasitas s/d 100 orang

Hari

IPDMIP-Sekretariat (Rapat Pertemuan Sosialisasi tingkat Daerah irigasi dan Persiapan

pelaksanaan (2 kali))

3.000.000,00



Kali


Perjalanan Dinas Luar Daerah IPDMIP ke Semarang dan Kota Jawa Tengah Lainnya 1.908.000,00

2.00 954.000,00 1.908.000,00 - Satuan Biaya Penginapan Jawa Tengah:Pejabat Eselon III orang/hari

Perjalanan Dinas Luar Daerah IPDMIP-Sekretariat ke DKI Jakarta,DIY dan KotaLainnya

diluar Jawa Tengah

1.984.000,00

2.00 992.000,00 1.984.000,00 - Satuan Biaya Penginapan DKI Jakarta (2 orang x 1 kali ) orang/hari

Perjalanan Dinas Luar Daerah Koordinasi Sub Bidang Infrastruktur ke DKI jakarta, DIYdan

Kota lainnya diluar Jawa tengah

3.968.000,00

4.00 992.000,00 3.968.000,00 - Satuan Biaya Penginapan DKI Jakarta:Pejabat Eselon III orang/hari

Perjalanan Dinas Luar Daerah Koordinasi Sub Bidang Infrastruktur ke Semarang danKota

lainnya di Jawa Tengah

1.908.000,00




Sumber Pendanaan : DAU Tambahan untuk Dukungan Pendanaan Kelurahan



Waktu Pelaksanaan :

Keterangan :



(Rp)Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

2.00 954.000,00 1.908.000,00 - Satuan Biaya Penginapan Jawa Tengah:Pejabat Eselon III orang/hari




IPDMIP-PSETK 51.000.000,00

1,020.00 50.000,00 51.000.000,00 - Penelusuran Jaringan atau FGD atau Rapat (tim penyusun,P3A,TPM) akomodasi nonPNS (6

orang x 170 DI x 1 Kali )

orang/keg

Perjalanan Dinas Luar Daerah IPDMIP ke Semarang dan Kota Jawa Tengah Lainnya 5.070.000,00


2.00 240.000,00 480.000,00 - Satuan Biaya Transportasi Darat (OneWay): Kab. Semarang orang/kali

12.00 370.000,00 4.440.000,00 - Uang harian Dinas Luar jawa tengah (3 orang x 4 kali ) orang/hari

Perjalanan Dinas Luar Daerah IPDMIP-Sekretariat ke DKI Jakarta,DIY dan KotaLainnya

diluar Jawa Tengah

10.976.000,00

6.00 256.000,00 1.536.000,00 - Satuan Biaya Taksi DKI Jakarta ( 6 kali ) orang/kali

8.00 650.000,00 5.200.000,00 - Tiket Kereta DKI Jakarta (8 tiket PP) tiket/oran

8.00 530.000,00 4.240.000,00 - Uang harian ke DKI Jakarta (2 orang x 2 hari x 2 kali) orang/hari

Perjalanan Dinas Luar Daerah Koordinasi Sub Bidang Infrastruktur ke DKI jakarta, DIYdan

Kota lainnya diluar Jawa tengah

15.696.000,00


12.00 650.000,00 7.800.000,00 - Satuan Biaya Tiket Transportasi Lainnya:Tiket Kereta Api Kelas Eksekutif tiket/oran

12.00 530.000,00 6.360.000,00 - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar: DKI Jakarta, DIY dan Kota Lainnya diluar jawa

Tengah ( 2 orang x 6 kali )

orang/hari

Perjalanan Dinas Luar Daerah Koordinasi Sub Bidang Infrastruktur ke Semarang danKota

lainnya di Jawa Tengah

18.390.000,00


2.00 240.000,00 480.000,00 - Satuan Biaya Transportasi Darat (OneWay): Kab. Semarang orang/kali

48.00 370.000,00 17.760.000,00 - Uang Harian Dinas Luar Semarang dan Kota lainnya dijawa tengah ( 3 orang x 16 kali ) orang/hari



NIP. 19620713 198703 2 005


Ir. Pudjirahaju

Keterangan :






1 . . BAPPEDA

2 . . BPKAD

3 . . BAGIAN










Sasaran Program :

Capaian Program :

Kegiatan : 5 . 1 . 03 . 2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan



Jumlah Tahun n - 1 : Rp264.203.000,00 (Dua ratus enam puluh empat juta dua ratus tiga ribu rupiah)

Jumlah Tahun n : Rp278.958.000,00 (Dua ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah)

Jumlah Tahun n + 1 : Rp278.958.000,00 (Dua ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah)



Tersedianya dokumen perencanaan dan pembangunan ekonomi; Tersusunnya dokumen perencanaan

pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh; Terkoordinasikannya perencanaan pembangunan

prasarana wilayah dan sumber daya alam

100 persenCAPAIAN PROGRAM


Jumlah dokumen evaluasi perencanaan pembangunan Urusan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan,

Permukiman dan Lingkungan Hidup

1 dokumenKELUARAN

Jumlah dokumen evaluasi perencanaan pembangunan Urusan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan,

Permukiman dan Lingkungan Hidup

3 dokumen

Jumlah Dokumen Koordinasi Sanitasi dan Penyehatan Lingkungan atau Geopark 1 dokumen

Jumlah Kegiatan Fasilitasi dan Monev Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur Kewilayahan 2 KegiatanHASIL

Kelompok Sasaran Kegiatan : OPD rumpun infrastruktur



Sub Kegiatan : 5 . 1 . 03 . 2.03 . 5 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)




Waktu Pelaksanaan :

Keterangan :



(Rp)Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6







Jasa Pengelola Keuangan 7.634.000,00


SKPD/PPKD-SKPKD dengan Nilai pagu dana diatas Rp250 juta s.d. Rp500 juta

org/bulan

11.00 423.000,00 4.653.000,00 - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/BLUD Nilai pagu dana diatas Rp250 juta s.d.

Rp500 juta

org/bulan

11.00 171.000,00 1.881.000,00 - Pejabat Pelaksana Teknis Sub Kegiatan

(PPTSK): Nilai pagu dana diatas Rp250


org/bulan


5.1.2.01 Belanja Barang 86.548.000,00



Belanja BBM Perjalanan Dinas 9.000.000,00

900.00 10.000,00 9.000.000,00 - Bahan Bakar Kendaraan (BBM) Liter

5.1.2.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 225.000,00

Belanja pakaian kerja lapangan untuk tim seleksi Pamsimas 225.000,00

45.00 5.000,00 225.000,00 - Masker kain buah








Waktu Pelaksanaan :

Keterangan :



(Rp)Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6




2.00 8.200,00 16.400,00 - Binder Clip 111 dus

2.00 17.000,00 34.000,00 - Binder Clip 155 dus


4.00 8.200,00 32.800,00 - Lem Cair Besar botol

3,000.00 1,00 3.000,00 - Pembulatan rupiah

15.00 18.300,00 274.500,00 - Refill Spidol Whiteboard buah


2.00 7.000,00 14.000,00 - Tipe-x Roll/Pita buah

2.00 45.000,00 90.000,00 - Trigonal Clip/Penjepit Kertas pak

Belanja ATK untuk Peserta Sosialisasi 3.807.700,00

175.00 18.900,00 3.307.500,00 - Buku Agenda Tipis buah






12.00 26.200,00 314.400,00 - Kertas Memo Besar buah



Belanja Cetak Kegiatan 1.405.000,00

2.00 80.000,00 160.000,00 - Blanko Cetak SP2D buku

15.00 63.000,00 945.000,00 - Cetak Banner Bahan Glosy Indoor meter








Waktu Pelaksanaan :

Keterangan :



(Rp)Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

Cetak Dokumen Sanitasi 2.755.000,00


Penggandaan Kegiatan 7.623.000,00


Penggandaan Materi 3.500.000,00

8,750.00 400,00 3.500.000,00 - Fotocopy Uk. A4 lembar


Belanja materai 231.000,00

21.00 11.000,00 231.000,00 - Materai 10000 buah



4.00 300.000,00 1.200.000,00 - Cartridge Canon MP287 buah




Belanja ATK untuk Peserta Sosialisasi 5.000.000,00

100.00 50.000,00 5.000.000,00 - Stopmap (anyaman pandan) buah

Belanja pakaian kerja lapangan untuk tim seleksi pamsimas (45 orang x 1 kali) 4.158.000,00

45.00 92.400,00 4.158.000,00 - Kaos Berkerah buah


Belanja Makan Minum Sosialisasi Pamsimas (100 orang x 1 kali) 4.000.000,00








Waktu Pelaksanaan :

Keterangan :



(Rp)Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6


Rapat Biasa

orang/kali

Belanja Makan Minum Sosialisasi SSK (75 orang x 1 kali) 3.000.000,00



orang/kali


Rapat Biasa

orang/kali

Belanja Makan Minum Rapat Koordinasi Perencanaan Lingkup Kewilayahan (30 orang x 9

kali)

10.800.000,00



orang/kali


Rapat Biasa

orang/kali

Belanja Makan Minum Rapat Penyusunan Dokumen Perencanaan (30 orang x 7 kali) 8.400.000,00



orang/kali


Rapat Biasa

orang/kali

Belanja Makan Minum Rapat Seleksi Pamsimas (30 orang x 5 kali) 6.000.000,00



orang/kali


Rapat Biasa

orang/kali

Belanjan Makan Minum Rapat Penyusunan Dokumen SSK (30 orang x 9 kali) 10.800.000,00



orang/kali


Rapat Biasa

orang/kali

5.1.2.02 Belanja Jasa 128.612.000,00









Waktu Pelaksanaan :

Keterangan :



(Rp)Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

Narasumber Kajian Kewilayahan (1 orang x 1 kali) 1.700.000,00

1.00 1.700.000,00 1.700.000,00 - Honorarium Narasumber/ Pembahas:

Menteri/Pejabat Setingkat

Menteri/Pejabat Negara Lainnya

orang/jam

Narasumber Sosialisasi Pamsimas (9 orang x 1 kali) terbagi dalam 2 kelas 1.925.000,00

3.00 225.000,00 675.000,00 - Honorarium Narasumber/ Pembahas:



orang/jam


Pejabat Eselon II Internal SKPD/yang

disetarakan

orang/jam



orang/jam

Narasumber Sosialisasi SSK (6 orang x 1 kali) 2.675.000,00

1.00 350.000,00 350.000,00 - Honorarium Moderator org/keg

1.00 1.400.000,00 1.400.000,00 - Honorarium Narasumber/ Pembahas:

Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala

Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang

disetarakan

orang/jam




orang/jam


Pejabat Eselon II Internal SKPD/yang

disetarakan

orang/jam

Tim Pelaksana Kegiatan penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten (25 orang x 5 kali)

(SK TTD Sekda, Lintas OPD,dan bukan kegiatan rutin tahunan)

11.400.000,00

115.00 90.000,00 10.350.000,00 - Honorarium Panitia (tidak termasuk

untuk kegiatan pendidikan dan

pelatihan): Anggota

orang/kegiatan

5.00 120.000,00 600.000,00 - Honorarium Panitia (tidak termasuk


pelatihan): Ketua/Wakil ketua

org/keg

5.00 90.000,00 450.000,00 - Honorarium Panitia (tidak termasuk


org/keg







Waktu Pelaksanaan :

Keterangan :



(Rp)Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

pelatihan): Sekretaris


Jasa Penunjang Kegiatan Keciptakaryaan dan Kewilayahan 21.672.000,00

12.00 1.806.000,00 21.672.000,00 - Jasa Tenaga Analis org/bulan

5.1.2.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 58.840.000,00

Pendamping penyusunan dokumen dokumen/Kajian Kewilayahan (1 orang x 4 kali) 8.000.000,00

4.00 2.000.000,00 8.000.000,00 - Jasa Pendamping dalam rangka

Penyusunan Dokumen/kajian:

Pendidikan S1/Setara Es IV

org/keg

Tenaga Ahli Pendamping Penyusunan SSK (2 orang x 10 kali) 50.840.000,00

50,840,000.00 1,00 50.840.000,00 - Belanja Konsultan Perencana up


Belanja Jasa Tol 1.500.000,00

1,500,000.00 1,00 1.500.000,00 - Biaya Jalan Tol ls

5.1.2.02.01.0071 Belanja Lembur 15.600.000,00

Belanja Makan Lembur (8 orang x 65 kali) 15.600.000,00

520.00 30.000,00 15.600.000,00 - Makan dan Minum Lembur org/kali



Sewa Ruang (1 ruangan x 2 kali) 1.920.000,00

1.00 420.000,00 420.000,00 - Sewa Gedung Pertemuan dan

Perlengkapannya: Kapasitas s/d 100

orang

hari







Waktu Pelaksanaan :

Keterangan :



(Rp)Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6



hari


Belanja Jasa Akomodasi (Akomodasi Narasumber SSK (1 orang x 9 kali)) 5.400.000,00

9.00 600.000,00 5.400.000,00 - Satuan Biaya Penginapan Jawa Tengah:PNS Eselon IV, Golongan IV/III orang/hari

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Belanja Perjalanan Dinas Koordinasi Geopark) 2.012.000,00

2.00 1.006.000,00 2.012.000,00 - Satuan Biaya Penginapan Jawa Barat:Pejabat Eselon III orang/hari

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Belanja Perjalanan Dinas Koordinasi Perencanaan

Bidang Keciptakaryaan danKewilayahan ke Jakarta (2 orang x 2 kali x 2 hari))

3.968.000,00

4.00 992.000,00 3.968.000,00 - Satuan Biaya Penginapan DKI Jakarta:Pejabat Eselon III orang/hari




Akomodasi Koordinasi Tim Pakem (5 orang x 8 kali) 2.000.000,00

40.00 50.000,00 2.000.000,00 - Akomodasi Non PNS org/keg

Akomodasi Peserta Sosialisasi Pamsimas (75 orang x 1 kali) 3.750.000,00


Akomodasi Peserta SSK (50 Orang x 1 kali) 2.500.000,00


Akomodasi Tim Pegiat Geopark 800.000,00

16.00 50.000,00 800.000,00 - Akomodasi Non PNS org/keg

Akomodasi Tim Seleksi Desa Pamsimas (5 orang x 18 kali) 4.500.000,00


Belanja Perjalanan Dinas ke Yogyakarta (2 orang x 7 kali) 5.880.000,00







Waktu Pelaksanaan :

Keterangan :



(Rp)Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

14.00 420.000,00 5.880.000,00 - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar: DI

Yogyakarta

org/hari

Belanja Perjalanan Dinas ke Yogyakarta (2 orang x 8 kali) 708.000,00

6.00 118.000,00 708.000,00 - Satuan Biaya Taksi: D.I. Yogyakarta org/kali

Belanja Perjalanan Dinas Koordinasi Geopark 17.180.000,00

9.00 430.000,00 3.870.000,00 - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar: Jawa Barat org/hari

9.00 370.000,00 3.330.000,00 - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar: Jambi org/hari

4.00 650.000,00 2.600.000,00 - Satuan Biaya Tiket Transportasi Lainnya: Tiket Kereta Api Kelas Eksekutif tiket/org

3.00 2.460.000,00 7.380.000,00 - Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan

Dinas Pergi Pulang (PP) Jakarta - Jambi : Ekonomi

tiket/org

Belanja Perjalanan Dinas Koordinasi ke Semarang (3 orang x 9 kali) 10.470.000,00

2.00 240.000,00 480.000,00 - Satuan Biaya Transportasi Darat (One

Way): Kab. Semarang

org/kali

27.00 370.000,00 9.990.000,00 - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar: Jawa Tengah org/hari

Belanja Perjalanan Dinas Koordinasi Perencanaan Bidang Keciptakaryaan dan

Kewilayahan ke Jakarta (2 orang x 2 kali x 2 hari)

8.376.000,00

6.00 256.000,00 1.536.000,00 - Satuan Biaya Taksi: D.K.I. Jakarta org/kali

4.00 650.000,00 2.600.000,00 - Satuan Biaya Tiket Transportasi Lainnya: Tiket Kereta Api Kelas Eksekutif tiket/org

8.00 530.000,00 4.240.000,00 - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar: DKI

Jakarta

org/hari



NIP. 19620713 198703 2 005


Ir. Pudjirahaju

Keterangan :






1 . . BAPPEDA

2 . . BPKAD

3 . . BAGIAN








Bidang Urusan : 5 . 5 Penelitian dan Pengembangan

Program : Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah5 . 5 . 02

Sasaran Program :

Capaian Program :

Kegiatan : 5 . 5 . 02 . 2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi



Jumlah Tahun n - 1 : Rp548.615.000,00 (Lima ratus empat puluh delapan juta enam ratus lima belas ribu rupiah)

Jumlah Tahun n : Rp727.607.000,00 (Tujuh ratus dua puluh tujuh juta enam ratus tujuh ribu rupiah)

Jumlah Tahun n + 1 : Rp970.000.000,00 (Sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah)



Prosentase hasil penelitian, pengembangan dan inovasi teknologi yang sesuai dengan program

perencanaan pembangunan daerah

100 %CAPAIAN PROGRAM


Jumlah dokumen kajian dan pengembangan yang sesuai dengan program perencanaan pembangunan

daerah.

3 DokumenKELUARAN

Jumlah kegiatan kreasi dan inovasi masyarakat yang dilaksanakan 1 Kegiatan

Jumlah kegiatan fasilitasi Riset Daerah 1 Kegiatan

Jumlah Dokumen Penelitian Riset Unggulan Daerah 3 Dokumen

Jumlah dokumen kajian, penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan program perencanaan

pembangunan daerah

3 DokumenHASIL

Jumlah kegiatan kreasi dan inovasi masyarakat 1 Kegiatan

Jumlah kegiatan fasilitasi Riset Daerah 1 Kegiatan

Jumlah dokumen penelitian Riset Unggulan Daerah 3 Dokumen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Perangkat Daerah, Perguruan Tinggi, Inventor, Peneliti



Sub Kegiatan : 5 . 5 . 02 . 2.04 . 1 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi




Waktu Pelaksanaan :

Keterangan :



(Rp)Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6







Honorarium PA (1 org x 9 bln)

Honorarium PPTK (1 org x 9 bln)

Honorarium PPTSK (1 org x 9 bln)

Honorarium PPK SKPD (1 org x 9 bln)

Honorarium Bendahara Pengeluaran (1 org x 9 bln)

Honorarium Pemb. Bendahara Pengeluaran (1 org x 9 bln)

14.967.000,00



Rp500 juta s.d. Rp1 miliar

OB


juta s.d. Rp1 miliar

OB


juta s.d. Rp1 miliar

OB


SKPD/PPK-Unit/PPK-SKPKD) dengan Nilai pagu dana diatas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar

OB


diatas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar

OB


SKPD/PPKD-SKPKD: Nilai pagu dana diatas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar

OB


5.1.2.01 Belanja Barang 129.138.000,00



BBM Fasilitasi dan Koordinasi Riset 1.200.000,00







Waktu Pelaksanaan :

Keterangan :



(Rp)Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

120.00 10.000,00 1.200.000,00 - Bahan Bakar Minyak (BBM) Liter

BBM Kajian 1.600.000,00


BBM Krenova 1.700.000,00


BBM RUD 1.220.000,00



ATK Fasilitasi Koordinasi Riset 238.200,00

5.00 25.200,00 126.000,00 - Binder Clip 200 Dus

5.00 11.000,00 55.000,00 - Lem Stick Buah

2.00 7.500,00 15.000,00 - Papper Clips Dus


ATK Kajian Pendukung Perencanaan Pembangunan Daerah 255.900,00

4.00 25.200,00 100.800,00 - Binder Clip 200 Dus

4.00 12.400,00 49.600,00 - Plakban Tanggung Buah


ATK Krenova 420.300,00

3.00 8.900,00 26.700,00 - Amplop No. 110 Pak

5.00 21.800,00 109.000,00 - Amplop No. 90 Pak

4.00 25.200,00 100.800,00 - Binder Clip 200 Dus

3.00 31.200,00 93.600,00 - Isi Staples Besar Pak

3.00 11.000,00 33.000,00 - Lem Stick Buah

2.00 7.500,00 15.000,00 - Papper Clips Dus


ATK RUD 803.600,00







Waktu Pelaksanaan :

Keterangan :



(Rp)Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

2.00 8.900,00 17.800,00 - Amplop No. 110 Pak

5.00 21.800,00 109.000,00 - Amplop No. 90 Pak

1.00 232.000,00 232.000,00 - Ballpoint Balliner Pak

5.00 8.200,00 41.000,00 - Binder Clip 111 Dus

4.00 17.000,00 68.000,00 - Binder Clip 155 Dus

5.00 25.200,00 126.000,00 - Binder Clip 200 Dus

2.00 16.300,00 32.600,00 - Isi Staples Kecil Pak

5.00 11.000,00 55.000,00 - Lem Stick Buah

3.00 7.500,00 22.500,00 - Papper Clips Dus

5.00 11.500,00 57.500,00 - Spidol Whiteboard Buah



ATK Fasilitasi dan Koordinasi Riset 311.100,00


3.00 15.700,00 47.100,00 - Post It Besar Buah




ATK Krenova 459.000,00




ATK RUD 458.800,00










Waktu Pelaksanaan :

Keterangan :



(Rp)Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

Cetak Banner Diseminasi Hasil-Hasil Penelitian 378.000,00


Cetak Buku Kajian Pendukung Perencanaan Pembangunan Daerah 1.653.000,00

30.00 55.100,00 1.653.000,00 - Cetak Buku Eksemplar

Cetak Buku Kwitansi 150.000,00

5.00 30.000,00 150.000,00 - Kwitansi Pemda Buku

Cetak Buku Riset Daerah 1.653.000,00


Cetak Buku SPPD 367.000,00

10.00 36.700,00 367.000,00 - Blanko SPPD kertas HVS Buku

Cetak Jurnal Riset Daerah 551.000,00


Cetak Panduan Lomba Krenova 2.750.000,00

100.00 27.500,00 2.750.000,00 - Cetak Buku/Buku Saku/Buku peraturan buku

Cetak Panduan RUD 1.375.000,00

50.00 27.500,00 1.375.000,00 - Cetak Buku/Buku Saku/Buku peraturan Buku

Leaflet Lomba Krenova 1.000.000,00

200.00 5.000,00 1.000.000,00 - Cetak Leaflet lembar

Leaflet Promosi 750.000,00

150.00 5.000,00 750.000,00 - Cetak Leaflet lembar

Penggandaan Fasilitasi dan Koordinasi Riset 3.000.000,00


Penggandaan Kajian 11.172.000,00








Waktu Pelaksanaan :

Keterangan :



(Rp)Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

Penggandaan Krenova 3.900.000,00


Penggandaan RUD 6.000.000,00



Belanja Materai 1.320.000,00

120.00 11.000,00 1.320.000,00 - Materai 10000 Buah


ATK Fasilitasi dan Koordinasi Riset 437.600,00







ATK Krenova 1.029.800,00




ATK RUD 834.800,00


2.00 125.000,00 250.000,00 - Tinta Printer (Black) buah








Waktu Pelaksanaan :

Keterangan :



(Rp)Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6


Cetak Poster Sosialisasi Lomba Krenova 2.800.000,00

500.00 5.600,00 2.800.000,00 - Poster lembar

Standing Banner Pemenang Lomba Krenova 1.350.000,00

3.00 450.000,00 1.350.000,00 - Roll/Standing Banner Buah

Trophy Pemenang Lomba Krenova 1.600.000,00

2.00 800.000,00 1.600.000,00 - Trophy/Piala Set


Makan Minum Diseminasi Hasil-hasil Penelitian 4.000.000,00

100.00 10.000,00 1.000.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Kudapan (Snack): Rapat Biasa Orang/Kali

100.00 30.000,00 3.000.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan: Rapat Biasa Orang/Kali

Makan Minum Fasilitasi dan Koordinasi Riset 12.000.000,00



Makan Minum Penganugerahaan Pemenang Lomba KRENOVA 3.000.000,00

75.00 10.000,00 750.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Kudapan (Snack): Rapat Biasa Orang/Kali


Makan Minum Proses Inkubasi KRENOVA 7.200.000,00



Makan Minum Rapat IGA dan IDSD 4.000.000,00



Makan Minum Rapat Kajian Pendukung Perencanaan Pembangunan Daerah 6.400.000,00







Waktu Pelaksanaan :

Keterangan :



(Rp)Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6



Makan Minum Rapat Kajian Pendukung Perencanaan Pembangunan Daerah (Pemaparan) 24.000.000,00



Makan Minum Rapat KRENOVA 4.800.000,00



Makan Minum Rapat RUD 9.800.000,00



5.1.2.02 Belanja Jasa 557.552.000,00



Juri KRENOVA 12.300.000,00

12.00 225.000,00 2.700.000,00 - Honorarium Narasumber/ Pembahas: Pejabat Eselon III ke bawah Internal SKPD /yang

disetarakan

Orang/Kali/Jam

48.00 200.000,00 9.600.000,00 - Honorarium Narasumber/ Pembahas: Pejabat Eselon IV/yang disetarakan Orang/Kali/Jam

Moderator Diseminasi Hasil Penelitian 350.000,00

1.00 350.000,00 350.000,00 - Honorarium Moderator Orang/Kegiatan

Narasumber/Pembahas Penyusunan Kajian Pendukung Perencanaan Pembangunan Daerah 243.000.000,00

540.00 450.000,00 243.000.000,00 - Honorarium Narasumber/ Pembahas: Pejabat Eselon III/yang disetarakan Paker/Orang/Jam

Narasumber/Pembahas Penyusunan Kajian/Riset 72.000.000,00

160.00 450.000,00 72.000.000,00 - Honorarium Narasumber/ Pembahas: Pejabat Eselon III/yang disetarakan Paket/Orang/Jam

Narasumber/Tim Ahli Proses Inkubasi KRENOVA 36.000.000,00







Waktu Pelaksanaan :

Keterangan :



(Rp)Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

80.00 450.000,00 36.000.000,00 - Honorarium Narasumber/ Pembahas: Pejabat Eselon III/yang disetarakan Orang/Kali/Jam

Tim Pakar RUD 42.000.000,00

84.00 500.000,00 42.000.000,00 - Honorarium Narasumber/ Pembahas: Pejabat Eselon II/yang disetarakan Orang/Kali/Jam


Tenaga Analis Kelitbangan dan Rekayasa Bidang Inotek 43.344.000,00

24.00 1.806.000,00 43.344.000,00 - Jasa Tenaga Analis Orang/Bulan



400,000.00 1,00 400.000,00 - Biaya Jalan Tol Ls


Dokumentasi Kelitbangan 1.000.000,00

2.00 500.000,00 1.000.000,00 - Biaya Penyiaran Audiovisual : Media Audiovisual Lokal/TV/Radio Kali

Liputan Diseminasi RUD 1.950.000,00

90.00 20.000,00 1.800.000,00 - Biaya Iklan dan Biaya Produksi Radio: Spot lepas 60’’ Kali/Siar

1.00 150.000,00 150.000,00 - Biaya Iklan dan Biaya Produksi Televisi : Liputan Berita Kali

Publikasi Iklan, Liputan Krenova 710.000,00

28.00 20.000,00 560.000,00 - Biaya Iklan dan Biaya Produksi Radio: Spot lepas 60’’ Kali/Siar

1.00 150.000,00 150.000,00 - Biaya Iklan dan Biaya Produksi Televisi : Liputan Berita Kali/Tayang

5.1.2.02.01.0071 Belanja Lembur 9.660.000,00

Makan Lembur Fasilitasi dan Koordinasi Riset 1.890.000,00


Makan Lembur Krenova 1.470.000,00







Waktu Pelaksanaan :

Keterangan :



(Rp)Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6


Makan Lembur Penyusunan Kajian Pendukung Perencanaan 3.150.000,00


Makan Lembur RUD 3.150.000,00




Diseminasi Hasil-Hasil Penelitian 2.500.000,00

1.00 2.500.000,00 2.500.000,00 - Biaya Sewa Gedung Pertemuan di Hotel Kapasitas 100 s/d 500 orang kali


Sewa Hotel / Penginapan 2.338.000,00

1.00 1.384.000,00 1.384.000,00 - Satuan Biaya Penginapan DI Yogyakarta: Pejabat Eselon III orang/hari

1.00 954.000,00 954.000,00 - Satuan Biaya Penginapan Jawa Tengah: Pejabat Eselon III orang/hari

5.1.2.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 90.000.000,00

5.1.2.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 90.000.000,00

Jasa Konsultansi Penelitian 90.000.000,00

90,000,000.00 1,00 90.000.000,00 - Belanja jasa konsultansi up




Perjalanan Dinas Luar Daerah Fasilitasi dan Koordinasi Riset 4.440.000,00








Waktu Pelaksanaan :

Keterangan :



(Rp)Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

Perjalanan Dinas Luar Daerah Kajian dan RUD 8.070.000,00



Perjalanan Dinas Luar Daerah Krenova 4.440.000,00


5.1.2.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 9.000.000,00

5.1.2.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 9.000.000,00

5.1.2.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 9.000.000,00

Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 9.000.000,00

1.00 2.500.000,00 2.500.000,00 - Uang Pembinaan Lomba Krenova: Juara I kegiatan

1.00 2.000.000,00 2.000.000,00 - Uang Pembinaan Lomba Krenova: Juara II kegiatan

1.00 1.500.000,00 1.500.000,00 - Uang Pembinaan Lomba Krenova: Juara III kegiatan

1.00 1.250.000,00 1.250.000,00 - Uang Pembinaan Lomba Krenova: Juara Harapan I kegiatan

1.00 1.000.000,00 1.000.000,00 - Uang Pembinaan Lomba Krenova: Juara Harapan II kegiatan

1.00 750.000,00 750.000,00 - Uang Pembinaan Lomba Krenova: Juara Harapan III kegiatan



NIP. 19620713 198703 2 005


Ir. Pudjirahaju

Keterangan :






1 . . BAPPEDA

2 . . BPKAD

3 . . BAGIAN


RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT …

Documents

Transcript of RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT …