RENCANA KERJAsekretariatdprd.sukabumikab.go.id/wp-content/...BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN...

Sekretariat DPRD KABUPATEN SUKABUMI

RENCANA

KERJA

2018

SEKRETARIAT DPRD

i

KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas

segala limpahan Rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat tersusun Rencana

Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Sukabumi Tahun 2018.

Renja ini disusun sebagai pedoman kerja Sekretariat DPRD Kabupaten

Sukabumi Tahun 2018, berisi tentang kebijakan program dan indikasi

kegiatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Untuk

mencapai program dan kegiatan tersebut, Sekretariat DPRD Kabupaten

Sukabumi Tahun 2018 perlu menerapkan prinsip efesiensi, efektivitas,

transparansi, dan akuntabel.

Kami sadari bahwa dalam penyusunan Renja ini masih banyak

kekurangannya. Untuk itu Kami mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya

membangun guna penyempurnaan Renja di masa yang akan datang.

Sukabumi, 00 Desember 2017

SEKRETARIS DPRD

KABUPATEN SUKABUMI,

NIP. 1 9 5 8 0 5 0 4 1 9 7 8 0 3 1 0 0 1

MAMAN SUHERMAN, S.Ag., M.Pd.

Pem bi n a Utam a M u da

SEKRETARIAT DPRD

ii

DAFTAR ISI

hal

KATA PENGANTAR...................................................................... i

DAFTAR ISI ................................................................................. ii

DAFTAR TABEL ........................................................................... iii

BAB I PENDAHULUAN ........................................................... 1

1.1. Latar Belakang ...................................................... 1

1.2. Landasan Hukum ……............................................ 1

1.3. Maksud dan Tujuan ............................................... 3

1.4. Sistematika Penulisan ............................................ 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU ……….. 5

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian

Renstra Sekretariat DPRD ………………………………… 5

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ….……. 6

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Perangkat Daerah ….………………………………………. 7

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ……………… 8

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Masyarakat

8

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .......... 9

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .................... 9

3.2. Tujuan dan Sasaran …............................................. 9

3.3. Program dan Kegiatan …………………………………….. 11

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT

DAERAH ………………………………………………………………..

14

BAB V PENUTUP …………………………………………………………….. 17

4.1. Kesimpulan …………………………………………………. 17

4.2. Saran-saran …………………………………………………. 17

SEKRETARIAT DPRD

iii

DAFTAR TABEL

hal

Tabel 1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja …………………………… 10

Tabel 2 Program Utama dan Program Pendukung Sekretariat DPRD

..

11

Tabel 3 Rencana Kerja dan Pendanaan ……………………………………... 14

SEKRETARIAT DPRD

iv

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang tahapan,

tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana

pembangunan daerah, proses penyusunan Rencana kerja (Renja)

Perangkat Daerah (PD) terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap

persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap

penetapan Renja PD. Penyusunan Renja PD merupakan tahapan awal

yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja

PD yang definitif.

Renja merupakan penjabaran operasionalisasi dari dokumen

rencana strategis (Renstra) yang telah ditetapkan melalui mekanisme

perencanaan pembangunan daerah. Secara khusus, Renja PD

merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun yang

memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang

dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh

dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja PD menjadi

perangkat penting dalam menjelaskan serangkaian tindakan yang

bersifat operasional yang perlu dilakukan dalam jangka pendek untuk

mencapai tujuan dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam

rencana strategis.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2018 ini dilakukan

dengan melandaskan diri pada sejumlah peraturan perundang-

undangan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat

(Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);

SEKRETARIAT DPRD

2

3. Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4700);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;


Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 nomor 165, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4593);

8. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan

dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4614);

9. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintaha Daerah

Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);


Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4762);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi

dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

SEKRETARIAT DPRD

3

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);

13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 - 2019;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

16. Peraturan Menteri Penertiban Aparatur Negara Nomor 29 Tahun

2010 sebagimana telah diubah dengan Peraturan Menteri PAN dan

RB nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan

Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 17 Tahun 2007

tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah

Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran daerah Kabupaten

Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1);


tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten

Sukabumi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten

Sukabumi Tahun 2009 Nomor 13);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2016,

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021;


tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah

Kabupaten Sukabumi;

21. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana

Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi;

1.3. Maksud dan Tujuan

SEKRETARIAT DPRD

4

Maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Sekretariat

DPRD Kabupaten Sukabumi ini antara lain adalah:

1. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja Tahun 2018 adalah agar

tersedia dokumen perencanaan tahunan Sekretariat DPRD

Kabupaten Sukabumi yang akan menjadi acuan dalam

melaksanakan operasional dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

2. Tujuan:

a) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik

antar Bagian, antar Sub Bagian, antar fungsi maupun antar PD;

b) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;

c) Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien,

efektif dan berkelanjutan.

d) Memudahkan penyusunan laporan kinerja yang terukur.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sukabumi ini disusun

dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Renja Tahun 2018,

landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Bab ini menguraikan tentang Evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan

capaian renstra PD, analisis kinerja pelayanan PD, isu-isu penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi PD, review terhadap rancangan awal

RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

SEKRETARIAT DPRD

5

Bab ini menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional,

tujuan dan sasaran renja PD, program dan kegiatan tahun 2018

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan tentang rencana program, kegiatan, jumlah

anggaran dan indikator kinerja tahun 2018

BAB V P E N U T U P

Bab ini menguraikan kesimpulan dan saran

SEKRETARIAT DPRD

6

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat

DPRD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016, terdapat 1 (satu) program

utama dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Sekretariat DPRD. Program tersebut Program Peningkatan Kapasitas

Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dengan 2 (dua) indikator kinerja

yaitu jumlah peraturan daerah yang ditetapkan/disahkan dan indikator

jumlah anggota DPRD yang mengikuti peningkatan kapasitas.

Pada tahun 2016 indikator jumlah peraturan daerah yang

ditetapkan/disahkan bersama eksekutif ditargetkan sebanyak 18

(delapan belas) Perda, namun hanya tercapai sebanyak 15 (lima belas)

Perda atau 75% dari target yang ditetapkan. Tidak tercapainya target

tersebut dikarenakan beberapa usulan raperda baru disampaikan oleh

lembaga eksekutif pada akhir bulan Desember 2016 sehingga belum

sempat dilakukan pembahasan karena keterbatasan waktu. Selain itu

perubahan kewenangan urusan pemerintah daerah sebagaimana diatur

dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah berakibat pada beberapa raperda yang telah masuk dalam

Prolegda 2016 tidak jadi dibuat.

Sedangkan indikator jumlah anggota DPRD yang mengikuti

peningkatan kapasitas tercapai 49 (empat puluh sembilan) orang dari

target 50 (lima puluh) orang. Tidak tercapainya target 100%

dikarenakan ada 1 (satu) orang anggota DPRD yang tidak mengikuti

bintek dengan alasan sakit. Secara kesuluruhan capaian kinerja

Sekretariat DPRD untuk kedua indikator di atas sebesar 86,8%.

Untuk mendukung pencapaian indikator kinerja di atas melalui

Program Peningkatan Kualitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

terdapat 7 (tujuh) kegiatan yang dilaksanakan dengan alokasi anggaran

SEKRETARIAT DPRD

7

sebesar Rp. 7.819.185.200,- dan terealisasi sebesar Rp. 7.132.229.130,-

atau 91,21 %. Kegiatan tersebut adalah :

1) Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, dengan

anggaran sebesar Rp. 751.046.200,- terealisasi sebesar Rp.

472.476.150,- atau 63%. Keluaran kegiatan adalah

disahkannya/ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi

sebanyak 15 Perda.

2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD,

dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.480.010.000,- terealisasi

sebesar Rp. 1.456.466.000,- atau 98%. Keluaran dari kegiatan ini

yaitu pelaksanaan bintek pimpinan dan anggota sebanyak 1 (satu)

kali dan in house training pimpinan dan anggota sebanyak 1 (satu)

kali dengan jumlah peserta masing-masing 49 (empat puluh

sembilan) orang.

3) Kegiatan Hearing/dialog dan koordinasi dengan Pejabat Pemerintah

Daerah, Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama, dengan anggaran sebesar

Rp.644.786.000,- terealisasi sebesar Rp. 598.963.880,- atau 93%.

Keluaran dari kegiatan ini adalah hearing/dialog dan koordinasi

dengan pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh

Agama sebanyak 15 kali.

4) Rapat-Rapat Alat Kelengkapan DPRD, dengan alokasi anggaran

sebesar Rp. 1.797.610.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.730.561.300,-

atau 96%. Keluaran dari kegiatan ini yaitu rapat-rapat Alat

Kelengkapan DPRD sebanyak 144 kali.

5) Rapat-Rapat Paripurna, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.

177.875.000,- terealisasi sebesar Rp. 174.968.800,- atau 98%.

Keluaran dari kegiatan ini yaitu Rapat-Rapat Paripurna sebanyak 28

kali.

6) Reses, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.282.040.000,-

terealisasi sebesar Rp. 1.272.075.000,- atau 99%. Keluaran dari

kegiatan ini yaitu Reses Anggota DPRD sebanyak 1 kali di 47

Kecamatan

7) .Kunjungan Kerja pimpinan dan anggota DPRD, dengan alokasi

anggaran sebesar Rp.1.685.818.000,- terealisasi sebesar Rp.

SEKRETARIAT DPRD

8

1.426.718.000,- atau 85%. Keluaran dari kegiatan ini adalah

kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD sebanyak 13 kali.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan oleh Sekretariat

DPRD Kabupaten Sukabumi kepada pimpinan dan anggota DPRD pada

dasarnya untuk memberikan kepuasan dan kepastian atas pelayanan

yang diberikan. Tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten

Sukabumi, didasarkan kepada Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi

Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan Peraturan Bupati

Sukabumi Nomor 48 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata

Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sukabumi. Sekretariat DPRD

Kabupaten Sukabumi merupakan unsur pelayanan administrasi dan

pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

Sekretariat DPRD Kabupaten Sukabumi mempunyai tugas

menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan,

mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan

dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam

melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Secara umum tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten

Sukabumi sebagai fasilitator kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD

telah berfungsi dengan baik, yang terlihat dari hasil capaian kinerja

penyelenggaraan seluruh kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD.

Tingkat kinerja pelayanan Sekretariat DPRD dari hasil evaluasi kinerja

tahun 2016 Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah ditetapkan dalam

RKPD, dengan realisasi sebesar 86,8%

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat

Daerah

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD

Kabupaten Sukabumi tidak terlepas dari kendala dan permasalahan

yang merupakan isu penting. Adapun isu-isu tersebut antara lain :

SEKRETARIAT DPRD

9

1. Masih terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi

khusus sesuai dengan bidang tugasnya;

2. Belum optimalnya pengelolaan administrasi pada Sekretariat DPRD

Kabupaten Sukabumi baik administrasi kesekretariatan maupun

administrasi keuangan;

3. Belum optimalnya pelayanan dan fasilitasi kepada pimpinan dan

anggota DPRD Kabupaten Sukabumi;

4. Masih lemahnya koordinasi dan kerjasama baik intern maupun

ekstern.

SEKRETARIAT DPRD

10

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan

identifikasi program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan,

tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif

yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan. Secara garis besar

perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan

dilakukan sebagai penyesuaian dengan DPA tahun anggaran 2016 baik

dari segi kode rekening (susunan kegiatan), nama kegiatan, target

indikator kinerja maupun nilai pagu anggaran. Hampir seluruh

kegiatan yang tercantum dalam DPA 2016 mengalami penyesuaian baik

dari target indikator kinerja maupun nilai pagu anggaran dibandingkan

dengan rancangan awal RKPD.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tahun 2018 tidak terdapat usulan Program dan Kegiatan dari

Para Pemangku Kepentingan/dari masyrarakat Kabupaten Sukabumi

untuk Sekretariat DPRD Kabupaten Sukabumi.

SEKRETARIAT DPRD

11

SEKRETARIAT DPRD

12

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan Peraturan Bupati Sukabumi

Nomor 48 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat DPRD Kabupaten Sukabumi. Sekretariat DPRD Kabupaten

Sukabumi merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian

dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

Sekretariat DPRD Kabupaten Sukabumi mempunyai tugas dan

fungsi sebagai beriku :

1. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan,

2. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD,

3. Menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan

oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan

kebutuhan,

4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Pelaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang berjalan baik akan

berdampak pada perwujudan Prioritas pembangunan Daerah

Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 yaitu Peningkatan Kinerja

Penyelenggaraan Pemerintah.

3.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan yang ingin dicapai dalam jangka menengah pada

Sekretariat DPRD Kabupaten Sukabumi untuk mendukung pencapaian

visi misi Kabupaten Sukabumi adalah mewujudkan reformasi

birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang bersih dan

professional dengan 2 (dua) indikator tujuan yaitu :

SEKRETARIAT DPRD

13

1. Persentase Pimpinan dan Anggota yang mengikuti Bintek, Seminar,

Workshop, In House Training dan Sosialisasi dengan target sebesar

100%.

2. Persentase peraturan daerah yang disahkan/ditetapkan dengan

target sebesar 100%.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang

akan dicapai atau dihasilkan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten

Sukabumi, sasaran diupayakan dalam bentuk kuantitatif. Sasaran yang

akan dicapai oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Sukabumi adalah

sebagai dasar dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga hal ini

merupakan alat pemicu agar semua unsur pada Sekretariat DPRD dapat

mengetahui akan sesuatu yang harus dicapai,

Dalam upaya pencapaian tujuan di atas maka ditentukan sasaran

sebagai berikut :

1. Meningkatnya kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten

Sukabumi dalam produktivitas kedewanan

Indikator : Jumlah Pimpinan dan anggota DPRD dalam mengikuti

Bintek, Seminar, Workshop, In House Training dan Sosialiasi.

Target tahun 2018 sebanyak 50 orang.

2. Tersedianya Produk hukum yang diperlukan masyarakat

Indikator : Jumlah Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi yang

disahkan/ditetapkan. Target tahun 2018 sejumlah 18 Perda.

Keterkaitan antara tujuan dan sasaran yang dirumuskan

Sekretariat DPRD Kabupaten Sukabumi dapat dilihat pada tabel berikut

:

Tabel 1 TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

TUJUAN INDIKATOR

KINERJA TUJUAN TARGET SASARAN

INDIKATOR

KINERJA SASARAN TARGET

Visi : Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang religius dan Mandiri

Misi 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan professional

Mewujudkan

reformasi

Persentase Pimpinan dan Anggota yang mengikuti Bintek,

100% Meningkatnya kapasitas pimpinan dan

Jumlah Pimpinan dan anggota DPRD dalam mengikuti Bintek,

50 org

SEKRETARIAT DPRD

14

TUJUAN INDIKATOR

KINERJA TUJUAN TARGET SASARAN

INDIKATOR

KINERJA SASARAN TARGET

birokrasi

menuju tata

kelola

pemerintahan

yang bersih dan

profesional

Seminar, Workshop, In House Training dan Sosialisasi.

anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dalam produktivitas kedewanan

Seminar, Workshop, In House Training dan Sosialiasi

Persentase peraturan

daerah untuk disahkan/ ditetapkan

100% Tersedianya

Produk hukum yang diperlukan masyarakat

Jumlah Peraturan

Daerah Kabupaten Sukabumi yang disahkan/ ditetapkan

18

Perda

SEKRETARIAT DPRD

15

3.3. Program dan Kegiatan

Sekretariat DPRD mempunyai 2 (dua) program utama dan 5 (lima)

program pendukung yaitu :

Tabel 2 PROGRAM UTAMA DAN PROGRAM PENDUKUNG

SEKRETARIAT DPRD

PROGRAM UTAMA PROGRAM PENDUKUNG

1. Program Peningkatan Kualitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

2. Program Penegakan Supremasi

Hukum

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

4. Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

5. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

1. Program Utama

(1) Program Peningkatan Kualitas Lembaga Perwakilan Rakyat

Daerah

Program ini bertujuan mewujudkan reformasi birokrasi

menuju tata kelola pemerintahan yang bersih dan professional

dengan sasaran meningkatnya kapasitas pimpinan dan anggota

DPRD Kabupaten Sukabumi dalam produktifitas kedewanan.

Indikator sasaran dari program ini adalah jumlah pimpinan dan

anggota DPRD dalam mengikuti Bintek, Seminar, Workshop, In

House Training dan Sosialiasi.

Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung

program ini yaitu :

1.1. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

1.2. General Check Up

(2) Program Penegakan Supremasi Hukum

Program ini bertujuan mewujudkan reformasi birokrasi

menuju tata kelola pemerintahan yang bersih dan professional

dengan sasaran tersedianya produk hukum yang diperlukan

SEKRETARIAT DPRD

16

masyarakat. Indikator sasaran dari program ini adalah jumlah

peraturan daerah Kabupaten Sukabumi yang

disahkan/ditetapkan.

Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung

program ini yaitu :

2.1. Sosialisasi Produk Hukum

2.2. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

2.3. Advokasi Hukum

2.4. Hearing/ Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemda dan

Tokoh Masyarakat/Agama

2.5. Kegiatan Reses

2.6. Rapat-Rapat Alat Kelengkapan DPRD

2.7. Rapat-Rapat Paripurna

2.8. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD

2. Program Pendukung

Program pendukung dan kegiatan yang akan dilaksanakan

Sekretariat DPRD Kabupaten Sukabumi pada tahun 2018 adalah

sebagai berikut :

(1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan :

1.1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.2. Pelayanan Administrasi Asset

1.3. Pelayanan Administrasi Kepegawaian

(2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.1. Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi

2.2. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan kantor

2.3. Pengadaan Komputer

2.4. Pengadaan Kendaraan Dinas

2.5. Pemeliharaan Rutin/Berkala AC

2.6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Studio dan Komunikasi

2.7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

2.8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Genset

SEKRETARIAT DPRD

17

2.9. Pemeliharaan Rutin/Berkala Halaman dan Taman

2.10. Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Air dan Hydrant

2.11. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

2.12. Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer

2.13. Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair

2.14. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

2.15. Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Jabatan

2.16. Rehabilitasi Gedung Kantor

2.17. Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Listrik

(3) Program Peningkatan Disiplin Aparatrur

3.1. Pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapannya

(4) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

4.1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-

undangan

(5) Program Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja

dan Keuangan

5.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja

5.2 Penyusunan Dokumen Perencanaan Keuangan

5.3 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD

5.4 Penyusunan Laporan Prognosis dan Realisasi Anggaran

5.5 Penyusunan Laporan Keuangan

5.6 Penyusunan Administrasi Penatausahaan Keuangan

SEKRETARIAT DPRD

18

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Sekretariat DPRD tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel 3 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

NO PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR KEGIATAN PAGU

ANGGARAN (Rp) LOKASI

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Cakupan Pelayanan Administrasi

Perkantoran, target 100 %

1 Pelayanan Administrasi

Aset

Jumlah asset yang dikelola, target 100.000.000 Sekretariat DPRD


Kepegawaian

Jumlah pegawai yang dilayani, target 137 Orang 80.000.000 Sekretariat DPRD


Perkantoran

Jumlah pegawai yang dilayani, target 137 Orang 5.000.000.000 Sekretariat DPRD

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

4 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya

PSH, PSR, PD Lengan Panjang, target 50 stel; PDH, target 45 Stel. 261.000.000 Sekretariat DPRD

Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Meningkatnya kapasitas sumber

daya aparatur, target 100 %

5 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan

Perundang-perundangan

Jumlah peserta bintek aparatur, target 45 orang. 317.000.000 Luar Kabupaten

Sukabumi

Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Cakupan pengelolaan laporan

Perangkat Daerah, target 100 %

6 Penyusunan Administrasi Penatausahaan

Keuangan

Laporan Pertanggungjawaban dan Bukti Pendukung Pertanggungjawaban,

target 1 dokumen.

84.000.000 Sekretariat DPRD

7 Penyusunan Dokumen Perencanaan

Keuangan

DPA 2018, DPA Pergeseran, RKA-P 2018, DPPA 2018, RKA 2019, DPA 2019,

RUP, Standar Harga Lingkup Setwan target 1 dokumen.


8 Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja Renja, Renja Perubahan, Perjanjian Kinerja, Indeks Kepuasan Masyarakat,

Perjanjian Kinerja 2018, Perjanjian Kinerja Perubahan 2018 target 1

dokumen.


9 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

LKj, LKPJ, LPPD, Evaluasi Renja, Laporan Penyerapan Anggaran dan

Progres Kegiatan, Laporan Pelaksanaan Kegiatan, target 1 dokumen.


10 Penyusunan Laporan Keuangan Neraca, Laporan Operasional, CaLK, Inventarisasi Data dan Penyusutan,

target 1 dokumen


SEKRETARIAT DPRD

19

11 Penyusunan Laporan Prognosis dan Realisasi Anggaran

Laporan Prognosis, target 1 dokumen; Laporan Realisasi Anggaran dan LaporanPenjabaran Realisasi Anggaran, target 1 dokumen


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur, target 100 %

12 Pemeliharaan Rutin/Berkala AC AC, target 20 Unit 60.000.000 Sekretariat DPRD 13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Studio

dan Komunikasi

Kamera Target: 10 Unit; Mic Target: 5 Unit; Ampifier Target 5 Unit;

Jaringan Telepon Target: 4 Jaringan


14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor

Bangunan Gedung Kantor, target 400 m2 300.000.000 Sekretariat DPRD

15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Genset Genset, target 2 Unit 100.000.000

16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Halaman dan Taman

Halaman dan Taman Kantor, target 400 m2 200.000.000 Sekretariat DPRD

17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Air dan Hydran

Jaringan Air Bersih dan Kotor, target 2 jaringan. 200.000.000 Sekretariat DPRD

18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Listrik

Instalasi Listrik, Target: 200 titik 200.000.000 Sekretariat DPRD

19 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional

Kendaraan Roda 4, Target 7 unit; Kendaraan Roda 2, target 8 unit. 650.000.000 Sekretariat DPRD

20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer PC, target 15 Unit; Laptop, target 20 Unit; Printer, target 15 Unit 80.000.000

21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Meja Kerja, target 10 Unit; Kursi Kerja, target 10 unit, Lemari Arsip, target

10 unit; Rak Arsip Target: 10 Unit; Kursi Tamu Target: 10 Unit


22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Kendaraan Dinas Jabatan Target: 8 Unit 600.000.000 Sekretariat DPRD

23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah

Jabatan

Rumah Dinas Ketua DPRD, target 120 m2 120.000.000 Sekretariat DPRD

24 Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi Digital Camcorder Target: 1 Unit; Digital Camera Target: 10 Unit;

Videotron Target: 1 Set;


25 Pengadaan Kendaraan Dinas Kendaraan Roda 4 Target: 5 Unit; Kendaraan Roda 2 Target: 15 Unit; 1.500.000.000 Sekretariat DPRD 26 Pengadaan Komputer PC Target: 10 Unit;, Laptop Target: 10 Unit; dan Printer Target: 10 Unit

Target: ;


27 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

Kursi Rapat, target 50 unit; Meja Rapat, target 50 Unit; Sofa Target: 10

Set; Rak Arsip Besi Target: 4 Unit; Burung Garuda Target:1 Buah; Kursi

Tunggu Target: 4 Unit; Partisi Kantor target: 25 Unit.


28 Rehabilitasi Gedung Kantor Bangunan Gedung Kantor Target : 1000 m2 Sekretariat DPRD

Program Penegakan Supremasi Hukum Jumlah Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi yang disahkan/

ditetapkan, target 18 Perda.

29 Advokasi Hukum Advokasi Hukum ANggota DPRD Target: 50 Orang 150.000.000 Sekretariat DPRD

30 Hearing/Dialog dengan Pejabat Pemda,

Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama

Jumlah hearing/dialog Pimpinan dengan Pejabat Pemda, Tokmas dan Tokoh

Agama, target 6 kali; Jumlah Hearing Komisi/Badan Kehormatan DPRD

dengan Pejabat Pemda Ormas dan Masyarakat Target 6 kali; Hearing Anggota DPRD dengan Pejabat Pemda, Ormad dan Masyarakat Target 12

kal; Hearing Anggota DPRD dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi target 6

Kali.

500.000.000 Dalam Kabupaten

Sukabumi

31 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota Kunjungan Kerja Luar Daerah Dalam Provinsi/Ibukota Pimpinan DPRD

Target: 8 Kali;, Kunjungan Kerja Luar Daerah Luar Provinsi Pimpinan

DPRD Target: 2 Kali;, Kunjungan Kerja Luar Daerah Dalam Provinsi Komisi I, Komisi II, Komisi III , Komisi IV Target: 8 Kali;, Kunjungan Kerja Luar

Daerah Luar Provinsi Komisi I/Komisi II/Komisi III/Komisi IV Target: 1

Kali;, Kunjungan Kerja Luar Dalam Provinsi untuk Badan Pembentukan

1.650.000.000 Luar Kabupaten

Sukabumi

SEKRETARIAT DPRD

20

Peraturan Daerah, Badan Kehormatan dan Badan Anggaran, Kunjungan Kerja Luar Dalam Provinsi untuk Panitia Khusus Target: 3 Kali

32 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Raperda oleh Panitia Khusus/Komisi dengan Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Stakeholder Lainnya, Raperda Usul Bupati dan Raperda

Usul Inisatif/Prakarsa DPRD Target: 18 Pansus;


33 Rapat-rapat Paripurna Rapat Paripurna Target: 27 Kali; dan Rapat Paripurna Istimewa Target: 3

Kali;


34 Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan Rapat Pimpinan DPRD Target: 12 Kali, Rapat Badan Musyawarah DPRD

Secara Intern Maupun Dengan Mitra Kerja/SKPD Target: 12 Kali,Rapat

Badan Anggaran DPRD Secara Intern Maupun Dengan Mitra Kerja/PD

Target: 9 Kali, Rapat Komisi I DPRD Secara Intern Maupun Dengan Mitra Kerja/PD Target: 52 Kali, Rapat Komisi II DPRD Secara Intern Maupun

Dengan Mitra Kerja/PD Target: 52 Kali, Rapat Komisi III DPRD Secara

Intern Maupun Dengan Mitra Kerja/PD Target: 52 Kali, Rapat Komisi IV

DPRD Secara Intern Maupun Dengan Mitra Kerja/PD Target: 52 Kali, Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah Secara Intern Maupun Dengan Mitra

Kerja/PD Target: 10 Kali, Rapat Badan Kehormatan DPRD Target: 8 Kali,

Rapat Panitia Khusus DPRD Target: 5 Kali;

1.740.000.000 Sekretariat DPRD

35 Reses Anggota DPRD Jumlah reses Pimpinan dan Anggota DPRD, target 2 kali. 2.630.000.000 Dalam Kabupaten

Sukabumi

36 Sosialisasi Produk Hukum Jumlah peserta sosialisasi/Diseminasi Produk Hukum Daerah, target 400 orang.

250.000.000 Dalam Kabupaten Sukabumi

Program Peningkatan Kualitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Jumlah Pimpinan dan anggota DPRD dalam mengikuti Bintek, Seminar,

Workshop, In House Training dan

Sosialiasi, target 50 orang

37 General Check Up Jumlah Pimpinan dan Anggota yang melaksanakan general check up, target

50 orang.

100.000.000 Dalam Kabupaten

Sukabumi

38 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan

Anggota DPRD

Jumlah peserta bintek/sejenisnya Pimpinan dan Anggota DPRD, target 50

orang.

1.206.000.000 Luar Kabupaten

Sukabumi

Jumlah Anggaran 23.699.000.000

SEKRETARIAT DPRD

21

BAB V

P E N U T U P

5.1. Kesimpulan

Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Sukabumi tahun 2018 sesuai

dengan fungsinya yaitu merupakan pedoman dalam penyusunan

program dan kegiatan masing-masing Bagian, dimana Renja ini disusun

dengan memperhatikan kondisi objektif baik menyangkut kompetensi

personal, kemampuan anggaran dan kewenangan yang dimiliki.

Sehubungan dengan itu maka semua unit kerja (Bagian) di lingkungan

Sekretariat DPRD Kabupaten Sukabumi diharapkan dapat

mempedomani Renja ini.

Indikator keberhasilan pelaksanaan Renja sangat tergantung

kepada komitmen yang telah disepakati serta harus konsisten dalam

pelaksanaannya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, sehingga

sasaran program pembangunan dapat dicapai dengan sebaik-baiknya.

5.2. Saran-saran

1. Meningkatkan koordinasi yang lebih intensif baik internal maupun

eksternal.

2. Menambah personil Sekretariat DPRD terutama yang kompeten

dalam perencanaan, keuangan, keprograman dan keprotokolan.

3. Meningkatkan kualitas SDM pada Sekretariat DPRD dengan

mengikutsertakan dalam berbagai bentuk pendidikan dan pelatihan.

4. Dirancang agenda internal untuk meningkatkan pemahaman

tentang pentingnya perencanaan yang optimal dalam menunjang

pencapaian kinerja melalui raihan nilai evaluasi Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang maksimal.

SEKRETARIAT DPRD

22

Palabuhanratu, Juni 2017

SEKRETARIS DPRD

KABUPATEN SUKABUMI,

NIP. 1 9 5 8 0 5 0 4 1 9 7 8 0 3 1 0 0 1

MAMAN SUHERMAN, S.Ag., M.Pd.

Pem bi n a Utam a M u da

RENCANA KERJAsekretariatdprd.sukabumikab.go.id/wp-content/...BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN...

Documents

Transcript of RENCANA KERJAsekretariatdprd.sukabumikab.go.id/wp-content/...BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN...