Tabel 8.2 INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG … · Tabel 8.2 INDIKASI RENCANA PROGRAM...

Formulasi Indikator

Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,- Target Rp 000.000,-

1 Urusan Wajib 1 1

Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD

(jumlah siswa usia di bawah 6 tahun di jenjang PAUD : jumlah penduduk kelompok usia di bawah 6 tahun) x 100 %

(143.034 : 178.793) x

100% = 80%

85% 90% 17.052 95% 97% 99% 99%

Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD

(jumlah seluruh siswa di jenjang PAUD : jumlah penduduk kelompok usia di bawah 6 tahun) x 100 %

(143.034 : 178.793) x

100% = 80%

85% 90% 95% 97% 99% 99%

1 1 2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Angka Kelulusan (AL) SD/MI

(jumlah siswa SD/MI yang lulus : jumlah keseluruhan siswa SD/MI kelas 6) x 100%

(41.139 : 41.139) x

100% = 100%

100% 440.185 100% 500.737 100% 407.040 100% 489.725 100% 518.595 100% 2.356.282 Dinas Pendidikan, Dinas Cipta

Karya dan Tata Ruang, Bagian Perlengkapan

Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs

(jumlah siswa SMP/MTs yang lulus : jumlah keseluruhan siswa SMP/MTs kelas 3) x 100%

(37212:37748) x 100% =

98,78%

98,88% 98,98% 99,00% 99,30% 99,50% 99,50%

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI

(jumlah siswa usia 7-12 tahun di jenjang SD/MI : jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun) x 100%

(225.371 : 242.519) x

100% = 92,93%

92,95% 93,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00%

11.721 12.914 12.966 13.731 68.384 Dinas Pendidikan dan Bapemas dan

KB

2012 2013 2014 2015

Urusan Pendidikan1 1 1 Program

Pendidikan Anak Usia Dini

Tabel 8.2

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Kode

Bidang urusan Pemerintahan dan program

Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja

program (outcome)

Kondisi Kinerja Awal

RPJMD (tahun 2010)

Capaian Kinerja ProgramKondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD SKPD

Penanggung Jawab

2011

Formulasi Indikator


2012 2013 2014 2015Kode



Indikator Kinerja

program (outcome)


RPJMD (tahun 2010)


Penanggung Jawab

2011

Angka Partisispasi Kasar (APK) SD/MI

(jumlah seluruh siswa di jenjang SD/MI : jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun) x 100%

(255.130 : 242.519) X

100% = 105,20%

105,20% 105,20% 105,20% 105,20% 105,20% 105,20%

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs

(jumlah siswa usia 13-15 tahun di jenjang SMP/MTs : jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun) x 100%

(81.192 : 95.520) x

100% = 85%

90,00% 92,50% 92,50% 95,00% 95,00% 95,00%

Angka Partisispasi Kasar (APK) SMP/MTs

(jumlah seluruh siswa di jenjang SMP/MTs : jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun) x 100%

(95.329 : 95.520) x 100% = 99,80%

105,00% 105,00% 105,00% 105,00% 105,00% 105,00%

Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI

(jumlah siswa putus sekolah di jenjang SD/MI : jumlah siswa SD/MI seluruhnya ) x 100 %

(0:255130) x 100% = 0,00

%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs

(jumlah siswa putus sekolah di jenjang SMP/MTs : jumlah siswa SMP/MTs seluruhnya ) x 100 %

(100:95329) x 100% = 0,10%

0,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke jenjang SMP/MTs

(jumlah siswa baru tingkat 1 SMP/MTs : jumlah lulusan SD/MI) x 100 %

(40521 : 41139) x 100% = 98,50%

98,50% 98,75% 99,00% 99,50% 99,50% 99,50%

Formulasi Indikator


2012 2013 2014 2015Kode



Indikator Kinerja

program (outcome)


RPJMD (tahun 2010)


Penanggung Jawab

2011

1 1 3 Program Pendidikan Menengah

Angka Kelulusan (AL) SMA /MA

(jumlah siswa SMA/MA yang lulus : jumlah keseluruhan siswa SMA/MA kelas 3) x 100%

(19.108 : 19.178) x 100% = 98,50%

98,78% 154.536 98,88% 212.077 99,00% 160.841 99,15% 165.062 99,50% 174.792 99,50% 867.308

Angka Kelulusan (AL) SMK

(jumlah siswa SMK yang lulus : jumlah keseluruhan siswa SMK kelas 3) x 100%

(14641:14847) x 100% =

98,61%

98,71% 98,81% 99,01% 99,11% 99,21% 99,21%

Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK

(jumlah siswa usia 16-18 tahun di jenjang SMA/MA/SMK : jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun) x 100%

(113.364 : 134.159) x 100% = 84,50%

85,00% 87,50% 90,00% 92,50% 92,50% 92,50%

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK

(jumlah seluruh siswa di jenjang SMA/MA/SMK : jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun) x 100%

(145.039 : 134.159) x

100% = 108,11%

105,00% 105,00% 105,00% 105,00% 105,00% 105,00%

Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTs ke jenjang SMA/MA

(jumlah siswa baru tingkat 1 SMA/MA : jumlah lulusan SMP/MTs x 100 %

(31.462 : 37.212) x 100% = 84,55%

87,50% 90,00% 92,50% 95,00% 95,00% 95,00%

Angka Putus Sekolah (APS) SMA/MA

( jumlah siswa putus sekolah di jenjang SMA/MA : jumlah siswa SMA/MA seluruhnya ) x 100 %

(45 : 45.592) x 100% = 0,10%

0,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Dinas Pendidikan, Dinas Cipta

Karya dan Tata Ruang, Dinas Tenaga Kerja,

Bagian Perlengkapan

Formulasi Indikator


2012 2013 2014 2015Kode



Indikator Kinerja

program (outcome)


RPJMD (tahun 2010)


Penanggung Jawab

2011

Angka Putus Sekolah (APS)SMK

(jumlah siswa putus sekolah di jenjang SMK : jumlah siswa SMKs seluruhnya ) x 100 %

(45 : 46.553) x 100% = 0,10%

0,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Persentase lulusan SMK yang diterima di dunia kerja/wirausaha

(jumlah siswa kejuruan yang diterima bekerja : jumlah siswa kejuruan yang lulus) X 100%

(7.320 : 14.641) x

100% = 50%

55,00% 57,00% 60,00% 65,00% 70,00% 70,00%

1 1 4 Program Pendidikan Non Formal

Angka Melek Huruf (AMH)

(jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas dapat baca tulis : jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas) x 100%

(2300379 : 2300379) x

100% = 100%

100% 8.654 100% 10.471 100% 9.518 100% 10.424 100% 11.038 100% 50.105 Dinas Pendidikan

1 1 5 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Persentase Tenaga Pendidik yang memenuhi standar kualifikasi

(Jumlah tenaga pendidik yang telah memenuhi standar kualifikasi : Jumlah tenaga pendidik) x 100%

(24.654 : 30.794) x 100% = 80,06%

84,08% 40.978 88,08% 45.264 92,08% 51.657 96,08% 51.503 100% 54.539 100% 243.942 Dinas Pendidikan

Formulasi Indikator


2012 2013 2014 2015Kode



Indikator Kinerja

program (outcome)


RPJMD (tahun 2010)


Penanggung Jawab

2011

1 21 2 1 Program Upaya

Kesehatan Masyarakat

Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin

(Jumlah keluarga miskin dan masyarakat rentan yang memiliki kartu JPKMM atau tercatat di BPS atau surat keterangan tidak mampu (SKTM) disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu / Jumlah seluruh masyarakat miskin dan masyarakat rentan di satu wilayah kerja pada kurun waktu sama) x 100 %

=(458.622/458.622) x 100%

= 100%

100% 147.705 100% 152.017 100% 260.071 100% 215.552 100% 228.259 100% 1.003.605 Dinas Kesehatan,

RSUD Bhakti Dharma Husada dan RSUD Dr.

Mohamad Soewandie.

Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang ditangani < 24 jam

(jumlah kelurahan yang mengalami KLB yang ditangani < 24 jam / jumlah kelurahan yang mengalami KLB ) x 100 %

=(48/48) x 100% = 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 2 2 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya

Jumlah Puskesmas induk yang meningkat menjadi puskesmas rawat inap

Jumlah Puskesmas Induk yang meningkat menjadi puskesmas rawat inap (t) + (t-1)

11 13 89.162 15 55.684 17 53.612 19 82.159 21 87.003 21 367.619 Dinas Kesehatan, Dinas Cipta

Karya dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan

Bangunan dan Tanah

Urusan Kesehatan

Formulasi Indikator


2012 2013 2014 2015Kode



Indikator Kinerja

program (outcome)


RPJMD (tahun 2010)


Penanggung Jawab

2011

1 2 3 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (Tolinakes) yang memiliki kompetensi kebidanan

(jumlah persalinan oleh tenaga kesehatan : jumlah seluruh sasaran persalinan) x 100 %

=(40.728 / 42.595) x 100% = 95,62%

96% 31.093 96% 39.298 96% 28.958 96% 43.881 96% 46.468 96% 189.698 Dinas Kesehatan

Cakupan imunisasi dasar lengkap bagi bayi 0-11 bulan

(Jumlah bayi 0 – 11 bulan yang mendapat imunisasi lengkap : Total Bayi 0 - 11 bulan) x 100 %

90% 100%

Cakupan bayi 0 – 11 bulan yang mendapat imunisasi BCG

(Jumlah bayi 0 – 11 bulan yang mendapat imunisasi BCG : Total Bayi 0 - 11 bulan) x 100 %

90,02% 0 90% 90% 90% 90% 90%

Cakupan bayi 0 – 11 bulan yang mendapat imunisasi DPT 1 + HB 1

(Jumlah bayi 0 – 11 bulan yang mendapat imunisasi DPT 1 + HB 1 : Total Bayi 0 - 11 bulan) x 100 %

93,20% 0 90% 90% 90% 90% 90%

Cakupan bayi 0 – 11 bulan yang mendapat imunisasi DPT 3 + HB 3

(Jumlah bayi 0 – 11 bulan yang mendapat imunisasi DPT 3 + HB 3 : Total Bayi 0 - 11 bulan) x 100 %

86,78% 0 90% 90% 90% 90% 90%

10jumlah puskesmas pembantu yang meningkat menjadi puskesmas induk

Jumlah Puskesmas Pembantu yang meningkat menjadi puskesmas Induk (t) + (t-1)

0 2 4 6 8 10

Formulasi Indikator


2012 2013 2014 2015Kode



Indikator Kinerja

program (outcome)


RPJMD (tahun 2010)


Penanggung Jawab

2011

Cakupan bayi 0 – 11 bulan yang mendapat imunisasi Polio 4

(Jumlah bayi 0 – 11 bulan yang mendapat imunisasi Polio 4 : Total Bayi 0 - 11 bulan) x 100 %

85,83% 0 90% 90% 90% 90% 90%

Cakupan bayi 0 – 11 bulan yang mendapat imunisasi Campak

(Jumlah bayi 0 – 11 bulan yang mendapat imunisasi Campak : Total Bayi 0 - 11 bulan) x 100 %

82,93% 0 90% 90% 90% 90% 90%

Balita gizi buruk mendapat perawatan

(Jumlah balita gizi buruk yang dirawat disarana pelayanan keseahatan sesuai standart : balita gizi buruk yang ditemukan) x 100%

'=(1.888/1,888) x 100% =

100%

0 100% 100% 100% 100% 100%

Menurunnya Persentase Balita Gizi Buruk

Jumlah balita gizi buruk / jumlah balita x 100 %

<1%

Cakupan kunjungan ibu hamil K4

(Jumlah kunjungan Ibu Hamil K4 / Jumlah sasaran Ibu Hamil ) x 100%

=(45.416 / 46.390) x 100% = 97,90%

98% 98% 98% 98% 98% 98%

Cakupan kunjungan bayi

(jumlah bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar / sasaran bayi ( cbr x jumlah penduduk ) ) x 100 %

=(34500/39831) x 100 % =

86,62

80% 90% 90% 90% 90% 90%

Formulasi Indikator


2012 2013 2014 2015Kode



Indikator Kinerja

program (outcome)


RPJMD (tahun 2010)


Penanggung Jawab

2011

1 2 Peningkatan Klasifikasi rumah Sakit RSUD dr. M. Soewandhi

Klasifikasi Rumah Sakit (t)

Kelas B - 90.958 Kelas B 90.669 Kelas B 72.677 Kelas B 156.819 Kelas B 166.064 Kelas B 577.188

Peningkatan Klasifikasi rumah Sakit Bhakti Dharma Husada

Klasifikasi Rumah Sakit (t)

Kelas C - Kelas C Kelas B Kelas B Kelas B Kelas B

Bed Occupation ratio

(Jumlah hari perawatan rumah sakit / (Jumlah tempat tidur X Jumlah hari dalam satu periode)) X 100%

70% 65% - 80%

Bed Turn Over rate

Jumlah pasien keluar (hidup + mati) / Jumlah tempat tidur

40 – 50 Kali 40-50;

Turn Over Interval

((Jumlah tempat tidur X Periode) – Hari perawatan) / Jumlah pasien keluar (hidup +mati)

1-3 hari 1-3 hari

1 31 3 1 Program

Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan

Lama jam sibuk Rentang jam puncak rata-rata (menit) = ∑ (rentang jam puncak per ruas jalan diperoleh dari analisa hasil survey x panjang jalan (km)) : ∑ panjang jalan (km)

6 jam 37 menit

6 jam 37 menit

342.057 6 jam 37 menit

399.624 6 jam 37 menit

326.118 6 jam 37 menit

345.912 6 jam 22 menit

366.304 6 jam 22 menit

1.780.016 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan

RSUD dr. M. Soewandhi,

RSUD Bhakti Dharma Husada,

Dinas Cipta Karya dan Tata

Ruang

Urusan Pekerjaan Umum

4 Program peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

Formulasi Indikator


2012 2013 2014 2015Kode



Indikator Kinerja

program (outcome)


RPJMD (tahun 2010)


Penanggung Jawab

2011

Program Pengendalian Banjir

Luas wilayah genangan

Angka luas genangan didapat dari survei wawancara pada masyarakat dan survei pada saat terjadi banjir

2486 ha 2387 ha 2291 ha 254.043 2199 ha 2111 ha 2027 ha 2027 ha

rata-rata Lama terjadinya genangan

Lama genangan didapat dari survei wawancara pada masyarakat dan survei pada saat terjadi banjir

90 menit 60 menit 60 menit 60 menit 60 menit 60 menit 60 menit

rata-rata Tinggi genangan yang terjadi

Tinggi genangan didapat dari survei wawancara pada masyarakat dan survei pada saat terjadi banjir

25 cm 20 cm 20 cm 20 cm 20 cm 20 cm 20 cm

Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan

1.660

% kebocoran air bersih

((Jumlah produksi – pemakaian) : jumlah produksi )x 100%

34,45% 33,45% 32,95% 32,45% 31,95% 31,45% 31,45%

1 3 90,00% 5.557 90,00% 23.528 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan

Pematusan / PDAM Surya

Sembada

7.802 83,45%3 % Cakupan Layanan Air Bersih

(Jumlah penduduk terlayani : Jumlah penduduk yang harus dilayani) x 100%

1 3 2 243.640 241.275 1.207.486 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan

227.557 240.972

79,67% 74,57% 85,28% 3.261 88,06% 5.248

Formulasi Indikator


2012 2013 2014 2015Kode



Indikator Kinerja

program (outcome)


RPJMD (tahun 2010)


Penanggung Jawab

2011

1 4Program Perumahan dan Permukiman

Jumlah MBR yang telah mendapatkan manfaat rumah layak huni (KK)

Jumlah MBR yang menghuni permukiman layak

2449 480 (orang) 126.752 2785 113.299 3073 133.672 3361 161.081 3649 170.577 3649

Jumlah MBR yang telah mendapatkan manfaat rumah layak huni (KK)

Jumlah MBR yang menghuni permukiman layak

480 orang

Luas kawasan kumuh yang mendapat peningkatan layanan prasarana permukiman (Ha)

Luas kawasan tidak layak huni yang mendapatkan layanan Prasarana permukiman tahunke-(t)+(t-1); satuan: ha

124 220 316 412 508 604 604

Luas kawasan kumuh yang mendapat peningkatan layanan prasarana permukiman (Ha)

Luas kawasan tidak layak huni yang mendapatkan layanan Prasarana permukiman tiap tahun ke-(t); satuan: ha

96

Rasio angka ketersediaan makam selama lima tahun ke depan

Kebutuhan makam sampai 5 tahun kedepan : ketersediaan makam

0,17 0,21 0,26 0,33 0,47 0,85 0,85

1 4 2 Program Utilitas Perkotaan

Rasio Panjang Jalan yang sudah mendapatkan penerangan terhadap seluruh panjang jalan

(Panjang jalan yang sudah terpasang PJU : Panjang jalan seluruh kota Surabaya)

69,74% 82,99% 87.004 76,55% 92.131 79,95% 98.262 83,36% 109.996 86,76% 116.480 86,76% 503.873 Dinas Kebersihan dan

Pertamanan

1 4 3 Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran

Frekuensi kebakaran per satu juta penduduk

Jumlah kebakaran/jumlah penduduk ( dalam juta jiwa)

103 103 25.703 102 25.126 102 33.260 101 26.854 101 28.437 101 139.381 Dinas Kebakaran dan


Ruang

705.381 Dinas Pengelolaan

Bangunan dan Tanah, Dinas

Cipta Karya dan Tata Ruang ,

Dinas PU Bina Marga dan

Pematusan, Dinas

Kebersihan dan Pertamanan

1 4 1Urusan Perumahan Rakyat

Formulasi Indikator


2012 2013 2014 2015Kode



Indikator Kinerja

program (outcome)


RPJMD (tahun 2010)


Penanggung Jawab

2011

Pencapaian Waktu tanggap kurang < 15 menit

Jumlah kebakaran dengan waktu tanggap maksimal 15 menit/ jumlah kebakaran x 100 %

70% 73% 76% 79% 82% 85% 85%

Cakupan pelayanan Wilayah Manajemen Kebakaran

Luas wilayah pelayanan WMK/ luas wilayah kota Surabaya x 100%

75% 79% 83% 87% 91% 95% 95%

1 51 5 1 Program Penataan

Ruang Proporsi luas area yang telah terlayani oleh rencana tata ruang

(Luas wilayah RDTRK yang tersusun + Luas tahun ke t -1 ) : Luas wilayah Kota Surabaya x 100%

0% 15,00% 17.099 35,64% 23.798 53,90% 17.310 81,12% 14.055 100% 14.884 100% 87.146 Dinas Cipta Karya dan Tata

Ruang

1 61 6 1 Program

Perencanaan Pembangunan Daerah

% Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan

(Jumlah dokumen perencanaan yang tepat waktu : Jumlah dokumen perencanan) x 100%

100% 100% 22.078 100% 25.902 100% 19.195 100% 20.596 100% 21.810 100% 109.581 Badan Perencanaan Pembangunan

1 71 7 1 Program

Pengembangan Sistem Transportasi

Kecepatan rata-rata kendaraan (km/jam) pada jalan arteri primer

79.438 76.643 113.203 85.951 25,63 91.017 446.252 Dinas Perhubungan

Kecepatan rata-rata kendaraan (km/jam) pada jalan arteri sekunder

Vrata-rata (total) = ∑ (kecepatan rata-rata per ruas jalan (km/jam) x panjang ruas jalan (km)) : ∑ panjang ruas jalan (km)

21,47 21,47 21,47 21,47 21,47 23,19 23,19

Headway angkutan umum (menit) untuk mikrolet

Hrata-rata = ∑ Headway rata-rata tiap trayek (menit) : Jumlah trayek

14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72

23,73 23,73 23,73

Urusan Penataan Ruang

Urusan Perencanaan Pembangunan

Urusan Perhubungan25,63Vrata-rata =

panjang ruas jalan (km) : waktu (jam)

23,73 23,73

Formulasi Indikator


2012 2013 2014 2015Kode



Indikator Kinerja

program (outcome)


RPJMD (tahun 2010)


Penanggung Jawab

2011

Headway angkutan umum (menit) untuk biskota

32,41 32,41 32,41 32,41 20 20 20

1 81 8 1 Kualitas air

limbah industri 13.172 16.178 15.463 15.327 16.230 76.370

BOD 54,64% 62% 64% 68% 72% 76% 76%

COD 55,67% 58% 60% 62% 66% 70% 70%

TSS 47,66% 52% 56% 60% 66% 72% 72%

Kualitas air limbah domestik

BOD 21,45% 30% 36% 42% 46% 52% 52%

TSS 25,02% 34% 38% 42% 48% 54% 54%

% penurunan beban pencemar (t)i = Persentase penurunan beban (t-1) + { beban pencemar (t-1)-beban pencemar (t) : beban pencemar )t-1)} X 100%

Urusan Lingkungan HidupProgram Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Badan Lingkungan

Hidup


Formulasi Indikator


2012 2013 2014 2015Kode



Indikator Kinerja

program (outcome)


RPJMD (tahun 2010)


Penanggung Jawab

2011

Kualitas air limbah RS

BOD 21,71% 38% 46% 53% 63% 70% 70%

COD 37,62% 44% 50% 56% 62% 70% 70%

TSS 28,14% 34% 40% 50% 60% 72% 72%

Kualitas air limbah hotel

BOD 22,58% 28% 34% 40% 48% 56% 56%

COD 19,05% 24% 28% 34% 36% 46% 46%

TSS 18,06% 26% 30% 36% 42% 50% 50%

Kualitas udara emisi di kawasan industri

SO2 60,93% 65% 70% 75% 80% 85% 85%

NO2 42,83% 45% 50% 60% 70% 85% 85%


% penurunan beban pencemar (t) = Persentase penurunan beban (t-1) + { beban pencemar (t-1)-beban pencemar (t) : beban pencemar )t-1)} X 100%

% penurunan parameter (t) = Persentase penurunan parameter (t-1) + { parameter (t-1)-parameter (t) : parameter (t-1)} X 100%

Formulasi Indikator


2012 2013 2014 2015Kode



Indikator Kinerja

program (outcome)


RPJMD (tahun 2010)


Penanggung Jawab

2011

Cakupan layanan Kebersihan

(Jumlah/volume TPS existing : jumlah/ volume kebutuhan TPS)

163/175 165/175 167/175 121.692 171/175 173/175 175/175 175/175

Jumlah sampah yang dikelola di TPA

(Jumlah sampah yang dikelola di TPA (ton/hari)

1241,8 1262,35 1217,09 1204,92 1192,87 1180,94 1180,94

Rata – rata jumlah sampah yang diangkut dari TPS (m3)

(Jumlah sampah yang diangkut dari TPS

3625,07 3773,59 3552,93 3517,4 3482,23 3447,41 3447,41

1 8 3 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Persentase Luas RTH yang berfungsi Optimal terhadap keseluruhan luas RTH yang ada

((Luas RTH yang berfungsi Optimal tahun (t) + Luas RTH yangbberfungsi optimal tahun (t-1) : Luas RTH) total x 100%

16,13% 20,60% 57.350 30,40% 58.913 40,26% 59.482 47,37% 50.631 51, 88 % 53.616 51, 88 % 279.992 Dinas Kebersihan dan

Pertamanan, Dinas Pertanian, dan Dinas Cipta Karya dan Tata

Ruang

1 91 9 1 Program Sertifikasi

Tanah Milik Pemerintah Kota

Jumlah aset pemkot yang tersertifikat

((jumlah aset yang disertifikasi (t) + jumlah aset yang disertifikasi (t-1) : total aset)

537(42,93%)

557(44,52%)

6.785 582 6.592 612 5.724 647 5.279 687 5.590 687 29.970 Dinas Pengelolaan

Bangunan dan Tanah

Urusan Pertanahan

120.639 111.819 114.969 121.747 590.867 Dinas Kebersihan dan

Pertamanan

1 8 2 Program Pengelolaan Kebersihan Kota

Formulasi Indikator


2012 2013 2014 2015Kode



Indikator Kinerja

program (outcome)


RPJMD (tahun 2010)


Penanggung Jawab

2011

1 10% penduduk yang berKTP

(Jumlah penduduk yang berKTP : Jumlah Penduduk yang Wajib berKTP) x 100%

86% 0 89% 25.606 91% 93% 95% 95%

Cakupan penerbitan KTP berbasis NIK

Jumlah KTP berbasis NIK : jumlah KTP yang diterbitkan x100%

70%

Cakupan penerbitan akte kelahiran

(Jumlah penduduk lahir yang memperoleh akte kelahiran di tahun bersangkutan : Total kelahiran di tahun bersangkutan) x 100%

88,60% 77% 90,0% 90,0% 90,0% 90,0% 90,0%

24.761 114.062 Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil, dan

Kecamatan

Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil21.084 23.383 1 10 1 Program Penataan

Administrasi Kependudukan

19.228

Formulasi Indikator


2012 2013 2014 2015Kode



Indikator Kinerja

program (outcome)


RPJMD (tahun 2010)


Penanggung Jawab

2011

1 111 11 1 Program

Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Jumlah lembaga yang peduli terhadap perempuan dan anak

Jumlah lembaga berbasis gender dan anak yang peduli terhadap perempuan dan anak yang dibina tahun t) – (Jumlah lembaga berbasis gender dan anak yang peduli terhadap perempuan dan anak yang dibina tahun t-1)

85 Lembaga 0 85 Lembaga

85 Lembaga

85 Lembaga

85 Lembaga

85 Lembaga

Indeks Pembangunan Gender

1/3(tingkat pencapaian harapan hidup + tingkat pencapaian pendidikan + indeks distribusi pendapatan)

63,59 point

Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan anak yang dilaporkan dan ditangani

Jml kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani : jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan x 100%

100% 0 100% 100% 100% 100% 100%

Menurunnya rasio KDRT

(Jumlah KDRT (t) : jumlah rumah tangga) x 100%

0,35%

1.397 1.577

5.438 22.695

Bapemas dan KB

1.416 1.618

Bapemas dan KB

1 11 2 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

1.670 7.678

4.765 5.135Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.927 4.430

Formulasi Indikator


2012 2013 2014 2015Kode



Indikator Kinerja

program (outcome)


RPJMD (tahun 2010)


Penanggung Jawab

2011

1 121 12 1 Program Keluarga

Berencana Persentase peserta KB aktif

(Jumlah Peserta KB Aktif / Jumlah pasangan usia subur) x 100%

(332.221/429781) x 100% =

77,30%

79,36% 4.514 78,78% 4.166 79,52% 3.098 80,26% 3.522 81,00% 3.729 81,00% 19.029 Bapemas dan KB

1 131 13 1 Program

pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(Jumlah PMKS yang ditangani / Jumlah PMKS tahun dasar) x 100 %

63,707 20% 18.780 25% (15.927)

17.352 39% (24.846)

31.901 54% (34.402)

29.865 70% (44.595)

31.625 70% (44.595)

129.524 Dinas Sosial

1 13 2 Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial

Persentase PSKS Yang Berpartisipasi Dalam Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial

(Jumlah PSKS yang berpartisipasi dalam penanganan PSKS / Jumlah PSKS tahun dasar ) x 100 %

1,316 30 % (395) 1.946 40% (527) 2.099 50% (659) 4.670 60% (791) 2.829 70% (923) 2.996 70% (923) 14.541 Dinas Sosial dan Kecamatan

1 141 14 1 Program

Peningkatan Kesempatan Kerja

% Penempatan pencari kerja pada pasar kerja

Jumlah Pencari Kerja Yang Berhasil Ditempatkan (t) : Jumlah Pencari Kerja (t-1) x 100%

0% 2% 18.003 4% 17.026 5% 16.705 5% 13.599 6% 14.400 6% 79.733 Dinas Tenaga Kerja

1 2 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Persentase penyelesaian sengketa pekerja-pengusaha

(Jumlah sengketa yang berhasil ditangani : jumlah sengketa yang dilaporkan) x 100%

70,67% 0 1.834 73% 2.575 74% 2.605 75% 2.345 76% 2.483 76% 11.842

Jumlah perusahaan yang memenuhi aspek norma kerja dan norma K3

Jumlah perusahaan yang mengimplementasikan norma kerja dan aspek K3

0 100 perusahaan

- - - - -

Urusan Sosial

Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Urusan Ketenagakerjaan

14 Dinas Tenaga Kerja

Formulasi Indikator


2012 2013 2014 2015Kode



Indikator Kinerja

program (outcome)


RPJMD (tahun 2010)


Penanggung Jawab

2011

1 151 15 1 Program

Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Jumlah kelompok skala mikro kecil yang memiliki daya saing

Jumlah kelompok usaha mikro kecil berdaya saing yang terbentuk (t-1) + Jumlah kelompok usaha menengah berdaya saing yang terbentuk (t-1)

10 Kelompok 0 29.140 39 Kelompok

26.443 49 Kelompok

29.620 59 Kelompok

29.980 69 Kelompok

31.747 69 Kelompok

146.930 Dinas Koperasi dan Usaha

Mikro,Kecil, dan Menengah dan

Dinas Perdagangan

dan Perindustrian

Peningkatan jumlah komunitas skala mikro-kecil baru yang terbentuk

Jumlah komunitas skala mikro kecil yang terbentuk(t)

- 7 komunitas - - - - -

Peningkatan jumlah komunitas skala mikro-kecil-menengah yang memiliki daya saing

Jumlah komunitas skala mikro kecil menengah yang memiliki daya saing(t)

10 komunitas 19 komunitas - - - - -

Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Formulasi Indikator


2012 2013 2014 2015Kode



Indikator Kinerja

program (outcome)


RPJMD (tahun 2010)


Penanggung Jawab

2011

1 15 2 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Peningkatan jumlah koperasi berkualitas

Jumlah koperasi berkualitas penilaian lembaga independen (t)

60 unit 172 unit 4.175 172 unit 3.984 172 unit 2.882 172 unit 3.161 170 unit 3.347 170 unit 17.549 Dinas Koperasi dan Usaha

Mikro,Kecil, dan Menengah

Peningkatan jumlah kelembagaan koperasi pasif yang berhasil direvitalisasi

Jumlah koperasi pasif yang berhasil direvitalisasi (t)

120 unit 100 unit 100 unit 100 unit 100 unit 66 unit 66 unit

10 30 30 30 30 30unit unit unit unit Unit Unit

1 16Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan perijinan penunjang investasi

Rata-rata tertimbang Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat unit Pelayanan Perijinan Penunjang Investasi x 25%

0 0 80% 85% 90% 95% 95%

Persentase peningkatan jumlah PMA dan PMDN

(Jumlah PMA dan PMDN(t) - jumlah PMA dan PMDN (t-1)) : Jumlah PMA dan PMDN (t) x 100%

5%

5.072 23.533 Badan Koordinasi

Pelayanan dan Penanaman

Modal.

Urusan Penanaman Modal1 16 1 Program

Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

4.058 5.202 4.410 4.790

Peningkatan jumlah kelembagaan baru koperasi yang terbentuk

Jumlah koperasi kelompok usaha mikro kecil berdaya saing yang terbentuk (t)+ Jumlah koperasi yang terbentuk dari usulan masyarakat (t)

60 koperasi

Formulasi Indikator


2012 2013 2014 2015Kode



Indikator Kinerja

program (outcome)


RPJMD (tahun 2010)


Penanggung Jawab

2011

1 17Jumlah kelompok seni yang layak ditampilkan dalam even / festival seni budaya

Jumlah kelompok seni yang layak ditampilkan dalam event / festival seni budaya (t) + Jumlah kelompok seni yang layak ditampilkan dalam event / festival seni budaya (t-1)

100 kelompok seni

0 Kelompok seni

150 Kelompok

seni

175 Kelompok

seni

200 Kelompok

seni

225 Kelompok

seni

Jumlah kelompok seni yang dibina

Jumlah kelompok seni yang dibina (t)

60 kelompok

1 181 18 1 Program

Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Meningkatnya kualitas pemuda/kelompok pemuda dalam pengembangan usaha mandiri

Jumlah pemuda/kelompok pemuda yang mampu mengembangkan usaha mandiri

55 0 0 65 6.297 70 5.915 75 4.819 80 5.103 80 22.134 Dinas Pemuda dan Olahraga

Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata

Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

10.598 5.904 13.565 14.365 225 Kelompok

seni

46.917Urusan Kebudayaan

1 17 1 Program Pengelolaan Keragaman Budaya

2.486

Formulasi Indikator


2012 2013 2014 2015Kode



Indikator Kinerja

program (outcome)


RPJMD (tahun 2010)


Penanggung Jawab

2011

1 18 2 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Meningkatnya Atlit/organisasi olahraga yang berprestasi

Jumlah atlit/organisasi olahraga yang breprestasi

933 0 51.912 1305 57.752 1435 61.058 1578 62.890 1736 66.597 1736 300.208 Dinas Pemuda dan Olahraga

meningkatnya Prasarana olahraga yang dikembangkan

Jumlah prasarana olahraga yang dikelola dan dikembangkan

82 0 162 202 242 282 282

meningkatnya Jenis olahraga rekreasi yang digali, dibina dan dikembangkan

Jumlah jenis olahraga rekreasi yang digali, dibina, dan dikembangkan

23 0 33 38 43 48 48

Meningkatnya pembinaan olahraga

Jumlah cabang olahraga yang dibina (t)

52

1 18 3 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

Meningkatnya kualitas pemuda/kelompok pemuda dalam pengembangan usaha mandiri

Jumlah pemuda/kelompok pemuda yang mampu mengembangkan usaha mandiri

60 3.368 3.368 Dinas Pemuda dan Olahraga

1 191 19 1 Program

pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)

(Jumlah Pelanggaran K3 yang ditangani /Jumlah Pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh Satpol PP)x 100%

100% 100% 32.229 100% 34.844 100% 32.236 100% 31.734 100% 33.605 100% 164.649 Badan Kesatuan Bangsa dan

Perlindungan Masyarakat dan

Satuan Polisi Pamong Praja

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Formulasi Indikator


2012 2013 2014 2015Kode



Indikator Kinerja

program (outcome)


RPJMD (tahun 2010)


Penanggung Jawab

2011

1 20Jumlah Raperda usul prakarsa DPRD yang ditindak lanjuti

Jumlah raperda usul prakarsa DPRD yang ditindaklanjuti

1 1 5 65.992 6 6 6 6

Jumlah Raperda usul inisiatif DPRD yang ditindak lanjuti

1

Persentase Raperda yang ditindaklanjuti dalam rapat paripurna

(Jumlah Rancangan produk hukum yang ditindaklanjuti dalam rapat paripurna : jumlah rancangan produk hukum yang ada) x 100 %

88,89% 69% 90% 91% 91% 92% 92%

% keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti DPRD

(Jumlah keluhan/pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti : jumlah keluhan/pengaduan masyarakat ke DPRD ) x 100%

82% 70% 84% 85% 86% 87% 87%

Jumlah publik hearing yang dilaksanakan

Jumlah publik hearing yang dilaksanakan

3 37 4 4 5 5 5

50.735 63.727 68.427 72.461 321.342 Sekretariat DPRD

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian1 20 1 Program

peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

Formulasi Indikator


2012 2013 2014 2015Kode



Indikator Kinerja

program (outcome)


RPJMD (tahun 2010)


Penanggung Jawab

2011

1 20 2 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Jumlah kasus pelanggaran disiplin aparatur

Jumlah kasus pelanggaran displin aparatur (t)

227 0 6.652 215 6.711 209 6.003 203 6.246 197 6.614 197 32.226 Inspektorat, Badan

Kepegawaian dan Diklat serta

Bagian Bina Program

Indeks pelanggaran hukum dan disiplin aparatur

(Jumlah pelanggaran hukum oleh aparat(t) : jumlah pelanggaran oleh aparat (th 2005) x 100%

33

1 20 3 Program Penataan Daerah Otonom

Persentase Penegasan Batas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan

(Jumlah penegasan batas wilayah Kecamatan dan Kelurahan yang terpasang (t-1) + t)) : Jumlah penegasan batas wilayah Kecamatan dan Kelurahan) x 100%

19% 28% 68.861 30% 46.523 37% 40.318 44% 43.205 50% 45.752 50% 244.659 Bagian Pemerintahan dan Otonomi

Daerah

1 20 4 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

Persentase MOU kerjasama antar Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti dengan program kerja

(Jumlah MOU Kerjasama antar Pemerintah Daerah Yang Ditindaklanjuti Dengan Program Kerja : Jumlah MOU Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Yang Berlaku) x 100 %

86,60% 75% 3.730 88,00% 3.952 88,88% 7.927 94,44% 8.171 100.% 8.653 100.% 32.433 Bagian Kerjasama

Formulasi Indikator


2012 2013 2014 2015Kode



Indikator Kinerja

program (outcome)


RPJMD (tahun 2010)


Penanggung Jawab

2011

1 20 5 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Persentase rancangan produk hukum yang dapat diselesaikan

(Jumlah Rancangan Produk Hukum Yang terselesaikan: Jumlah Rancangan Produk Hukum) x 100 %

100% 100% 5.601 100% 5.018 100% 3.456 100% 4.093 100% 4.335 100% 22.503 Bagian Hukum

Persentase rancangan produk hukum yang dapat diselesaikan menjadi produk hukum

(Jumlah Rancangan Produk Hukum Yang Menjadi produk hukum: Jumlah Rancangan Produk Hukum) x 100 %

100% 100%

Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklat struktural

(Jumlah pejabat struktural yang telah mengikuti diklat struktural : Jumlah penjabat struktural) x 100%

81,85% 80% 88,01% 12.709 92,97% 96,71% 99,28% 99,28%

Persentase penataan jabatan struktural

(Jumlah jabatan struktural yang terisi : jumlah jabatan struktural) x 100%

84,47% 87,80% 88,01% 89,30% 90,64% 92,95% 92,95%

1 20 7 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Persentase pemrosesan produk inti (core Business ) yang memiliki prosedur tetap

(Jumlah produk inti yang diproses : Jumlah produk inti) x 100%

26% 0 60.475 34% 26.263 39% 23.775 44% 25.354 49% 26.849 49% 162.716

Persentase pelayanan publik yang memiliki Protap (Prosedur tetap)

(Jumlah pelayanan publik yang memiliki protap:jumlah pelayanan publik) x 100%

62%

13.696 15.503 16.417 72.158 Badan Kepegawaian

dan Diklat

Bagian Organisasi dan Tata Laksana,

Bagian Perlengkapan serta Bagian

Umum & Protokol.

1 20 6 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

13.833

Formulasi Indikator


2012 2013 2014 2015Kode



Indikator Kinerja

program (outcome)


RPJMD (tahun 2010)


Penanggung Jawab

2011

Persentase SKPD yang telah melaksanakan hasil analisa jabatan dan beban kerja

(jumlah SKPD yang telah melaksanakan hasil analisa jabatan dan beban kerja : jumlah SKPD) x 100%

0% 0 14% 21% 28% 35% 35%

1 20 8 Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat

Persentase jumlah keluhan yang selesai di tindak lanjuti

(Jumlah keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti : Jumlah keluhan masyarakat) x 100%

100% 100% 539 100% 283 100% 283 100% 638 100% 675 100% 2.418 Dinas Komunikasi dan

Informatika

% Peningkatan PAD

[(Realisasi PAD (t) – Realisasi PAD (t-1)): Realisasi PAD (t-1)] x 100%

(12,21%)Rp 908.648

(dlm juta)

(124,91%) Rp

2.043.644 (dlm juta)

(12,70%) Rp

2.303.149(dlm juta)

80.373 (9,95%)Rp

2.532.216(dlm juta)

(6,25%) Rp

2.690.580(dlm juta)

(8,40%) Rp

2.916.549(dlm juta)

(8,40%) Rp

2.916.549(dlm juta)

% Peningkatan penerimaan daerah lainnya

[(Realisasi Penerimaan Daerah Lainnya (t) – Realisasi Penerimaan Daerah Lainnya (Penerimaan Daerah Lainnya (t-1)] x 100%

(14,47%)Rp 2.135.477

(dlm juta)

(-12,42%) Rp 1.870.221

(dlm juta)

(6,09%) Rp

1.984.165(dlm juta)

(23,28%)Rp

2.446.151(dlm juta)

(5,93%)Rp

2.591.138(dlm juta)

(5,65% )Rp

2.737.458(dlm juta)

(5,65% )Rp

2.737.458(dlm juta)

% Laporan yang selesai tepat waktu

Jumlah laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu

80% (47 dokumen)

80% 80% 80% 80% 80% 80%

74.422 73.516 77.850 394.512 Dinas Pendapatan dan

Pengelolaan Keuangan

1 20 9 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

88.351

Formulasi Indikator


2012 2013 2014 2015Kode



Indikator Kinerja

program (outcome)


RPJMD (tahun 2010)


Penanggung Jawab

2011

1 21Indeks Kecukupan Pangan

Konsumsi pangan : ketersediaan pangan

- >1 1.599 - 8.125 - 3.774 - 7.291 - 7.721 - 28.510

Pola Pangan harapan

∑ ((Energi kelompok pangan(i) : Angka Kecukupan Gizi) x 100%) x bobot kelompok pangan(i)

80,5 0 88,78 90,85 92,92 95 95

1 221 22 1 Program

Penanggulangan Kemiskinan

jumlah keluarga miskin yang melakukan usaha ekonomi produktif

Jml Keluarga Miskin yang melakukan usaha ekonomi produktif yang terfasilitasi melalui mitra usaha

1061 orang 0 27.484 1487 orang 16.130 1487 orang 17.788 1487 orang 17.754 1487 orang 18.800 1487 orang

97.956 Bapemas dan KB

Persentase keluarga miskin yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi

(Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi tahun(t) - jumlah keluarga miskin yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi tahun (t-1))/jumlah keluarga miskin pada tahun dasar x 100%

22,70%

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1 21 1 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

Kantor Ketahanan

Pangan

Urusan Ketahanan Pangan

Formulasi Indikator


2012 2013 2014 2015Kode



Indikator Kinerja

program (outcome)


RPJMD (tahun 2010)


Penanggung Jawab

2011

Persentase keluarga miskin yang melakukan usaha ekonomi produktif yang terfasilitasi melalui mitra usaha

jumlah keluarga miskin yang melakukan usaha ekonomi produktif yang terfasilitasi melalui mitra usaha : jumlah keluarga miskin yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi x 100%

20%

1 241 24 1 Program perbaikan

sistem administrasi kearsipan

Persentase unit kerja yang melaksanakan sistem kearsipan pola baru (sistem baku)

( jumlah Unit Kerja yang melaksanakan sistem kearsipan pola baru : jumlah unit kerja) x 100%

31% 34% 2.374 50% 2.924 67% 1.796 83% 2.100 100% 2.224 100% 11.418 Badan Arsip dan Perpustakaan,


Ruang

Urusan Kearsipan

Formulasi Indikator


2012 2013 2014 2015Kode



Indikator Kinerja

program (outcome)


RPJMD (tahun 2010)


Penanggung Jawab

2011

1 251 25 1 Program

Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Persentase antara jumlah layanan publik berbasis TIK dengan jumlah total layanan publik (108 Pelayanan Publik)

Jumlah layanan publik berbasis TIK / Total Layanan Publik x 100%

0% 18.832 19.005 18.391 17.968 19.027

Persentase antara jumlah pengguna layanan publik berbasis web dengan jumlah total pengguna layanan publik berbasis TIK

Jumlah Pengguna layanan publik berbasis TIK melalui Web / Total pengguna layanan publik berbasis TIK x 100%

0% 0% 5% 6% 7% 8% 8%

1 25 2 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa

Jumlah kunjungan rata-rata perbulan pada website www.surabaya.go.id

Rata-rata kunjungan per bulan ke website www.surabaya.go.id selama satu tahun

37.635 kunjungan

34.615 kunjungan

6.243 45.162 kunjungan





36.048 Dinas Komunikasi dan

Informatika, Bagian

Hubungan Masyarakat.

1 261 26 1 Program

Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Jumlah Kunjungan Perpustakaan

Jumlah kunjungan perpustakaan tahun ke t

1.292.388 orang

1.369.931 orang

10.537 1.506.924 orang

10.207 1.697.640 orang

11.634 1.936.800 orang

11.009 2.246.064 orang

11.658 2.246.064 orang

55.045 Badan Arsip dan Perpustakaan.

Jumlah kunjungan baru perpustakaan

Jumlah kunjungan baru perpustakaan tahun ke t

3228

Urusan Perpustakaan

Urusan Komunikasi dan Informatika4,63% = 5

sistem 9,26% = 10 sistem

13,89% = 15 sistem

18,52% = 20 sistem

23,15% = 25 sistem

23,15% = 25 sistem

93.223 Dinas Komunikasi dan

Informatika

Formulasi Indikator


2012 2013 2014 2015Kode



Indikator Kinerja

program (outcome)


RPJMD (tahun 2010)


Penanggung Jawab

2011

22 12 1 1 Program

Peningkatan Kesejahteraan Petani

Jumlah kelompok atau komunitas pembudidaya dalam bidang pertanian yang terbentuk

Jumlah kelompok atau komunitas pembudidaya dalam bidang pertanian yang terbentuk (t)

31 Kelompok 18 kelompok 9.962 - 10.203 - 4.851 - 6.584 - 6.972 - 38.572 Dinas Pertanian

Terbentuknya sentra produk pertanian

Jumlah sentra produk pertanian tahun ke (t-1) + Jumlah sentra produk pertanian yang dibentuk tahun ke (t)

14 sentra 0 22 sentra 26 sentra 30 sentra 34 sentra 34 sentra

2 2

Jumlah kunjungan wisatawan nusantara

Jumlah kunjungan wisatawan nusantara (t)

7.544.997 wisatawan

7.656.584 wisatawan

7.869.775 wisatawan

8.082.966 wisatawan

8.296.157 wisatawan

8.509.348 wisatawan

8.509.348 wisatawan

Jumlah cagar budaya yang dilindungi

Jumlah cagar budaya yang dilindungi (t)

165 bangunan

dan 10 situs2 2 2 Program

Pengembangan Destinasi Pariwisata

Terbentuknya destinasi wisata

Jumlah destinasi wisata yang terbentuk (t) + Jumlah destinasi wisata yang terbentuk (t-1)

10 lokasi 0 - 13 lokasi 1.500 16 lokasi 1.598 19 lokasi 2.495 22 lokasi 2.642 22 lokasi 8.235

Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata

11.189 185.353 wisatawan

15.417 190.872 wisatawan

14.733 196.390 wisatawan

15.601 196.390 wisatawan

68.517 Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara

Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (t)

168.804 wisatawan

162.869 wisatawan

11.577 179.835 wisatawan

Urusan PilihanUrusan Pertanian

Urusan Pariwisata2 2 1 Program

Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Formulasi Indikator


2012 2013 2014 2015Kode



Indikator Kinerja

program (outcome)


RPJMD (tahun 2010)


Penanggung Jawab

2011

2 32 3 1 Program

Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir

Jumlah kelompok pelaku usaha bidang perikanan dan kelautan yang terbentuk

Jumlah kelompok pelaku usaha bidang perikanan dan kelautan yang terbentuk (t)

13 Kelompok 6 kelompok 18.248 - 12.136 - 4.161 - 9.736 - 10.310 - 54.590 Dinas Pertanian

Jumlah kelurahan pada kawasan pesisir yang diberdayakan

Jumlah kelurahan pada kawasan pesisir yang diberdayakan (t-1) + Jumlah kelurahan pada kawasan pesisir yang diberdayakan (t)

3 kelurahan 0 9 kelurahan 13 kelurahan

17 kelurahan

21 kelurahan

21 kelurahan

2 42 4 1 Program

Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Persentase Penyelesaian Sengketa Konsumen

(Jumlah kasus sengketa konsumen yang terselesaikan (t) : Jumlah sengketa konsumen yang dilaporkan) x 100%

75% ( 18 kasus

terselesaikan dari 24 kasus

yang dilaporkan)

- - 81% 1.586 84% 1.066 87% 1.120 90% 1.187 90% 4.959 Dinas Perdagangan

dan Perindustrian

2 4 2 Peningkatan jumlah sentra baru PKL

Jumlah sentra baru PKL yang dibangun (t)

15 sentra 10 sentra 5 sentra 10.146 5 sentra 5 sentra 5 sentra 5 sentra

Jumlah sentra PKL yang memiliki daya saing usaha

Jumlah sentra PKL yang berdaya saing (t)

15 sentra 15 sentra 26 sentra 31 sentra 36 sentra 41 sentra 41 sentra

Non UrusanProgram Pelayanan Administrasi Perkantoran 66.903 224.538 257.783 259.037 274.308 1.082.570 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 122.862 172.773 176.963 216.480 229.242 918.320

Dinas Koperasi dan Usaha

Mikro, Kecil, dan Menengah.

Urusan Kelautan dan Perikanan

Urusan Perdagangan

Program Pembinaan pedagang Kaki lima dan asongan

12.707 16.307 21.232 22.484 82.876

Tabel 8.2 INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG … · Tabel 8.2 INDIKASI RENCANA PROGRAM...

Documents

Transcript of Tabel 8.2 INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG … · Tabel 8.2 INDIKASI RENCANA PROGRAM...