TABEL VIII.1 INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN ...

2015

PAGU ANGGARAN

1 3 4

A Rp 1,205,647,5611 Rp 954,269,3552 Rp 57,720,0253 Rp 8,313,9694 Rp 8,197,1285 Rp 177,147,0846 Rp -

2015 TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

B.

1.

1.1. 48,809,580 41,351,896 47,138,900 51,731,750 55,450,050

Pendidikan Anak Usia Dini Nilai Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD usia

3-6 tahun

% 69.80 71.20 11,194,000 75.00 12,412,500 78.80 15,791,000 79.87 16,370,100 80.93 17,007,150 82.00

Nilai Angka Partisipasi Kasar (APK)

SD/SDLB/Paket A

% 99.35 99.50 99.50 99.80 101.00 102.00 102.50


SMP/SMPLB/Paket B

% 94.20 94.80 95.00 96.80 97.60 98.40 100.20

Nilai Angka Partisipasi Murni (APM)

SD/SDLB/Paket A

% 86.01 86.05 86.10 86.25 86.50 86.75 87.50


SMP/SMPLB/Paket B

% 69.95 70.00 70.15 70.50 71.50 73.50 75.50

Persentase peserta didik SD/SDLB putus

sekolah

% 0.05 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03

Persentase peserta didik SMP/ SMPLB putus

sekolah

% 0.21 0.26 0.25 0.25 0.20 0.20 0.15

Persentase lulusan SD/sederajat yang

melanjutkan yang ke jenjang SMP

% 98.40 98.50 98.75 99.00 99.15 99.25 99.50

Persentase RK SD dalam kondisi baik % 94.06 94.10 94.15 94.20 94.22 94.61 95.00

Persentase RK SMP dalam kondisi baik % 96.60 97.20 97.50 97.80 98.10 98.40 98.70

Persentase guru SD bersertifikat pendidik % 50.58 53.70 54.10 55.12 56.14 57.16 62.50

Persentase guru SMP bersertifikat pendidik % 53.92 57.95 66.97 67.46 67.95 68.44 75.00

Rasio Guru terhadap Jumlah Siswa SD % 12.23 13.00 14.75 16.50 18.25 20.00 20.00

Rasio Guru terhadap Jumlah Siswa SMP % 13.71 14.00 15.75 17.50 19.25 20.00 20.00

Pendidikan Non Formal Presentase Buta Aksara > 15 tahun % 0.34 0.32 500,750 0.32 800,000 0.3 930,000 0.26 1,080,000 0.21 1,240,000 0.15

Presentase SD berakreditasi minimal B % 87.00 88.50 90.00 91.25 92.50 93.75 95.00

Presentase SMP berakreditasi minimal B % 78.26 79.35 80.00 81.25 82.50 83.75 85.00

1.2. 191,300,950 212,868,728 214,771,093 218,819,993 218,043,498

Cakupan kunjungan bayi % NA 80 82 85 87 90 95

Cakupan pelayanan anak balita % NA 82 85 87 90 95

Prosentase puskesmas melaksanakan

pelayanan Lansia

% NA 100 100 100 100 100

Balita kurus yang mendapat makanan

tambahan

% NA - 80 85 90 90 90

Pembiayaan kesehatan

masyarakat

Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan

nasional bagi masyarakat/penduduk miskin

% 36.9 38.3 6,500,000 38.6 5,000,000 38.9 6,000,000 39.2 6,000,000 39.6 6,250,000 40

Prosentase Ketersediaan Obat dan

perbekalan kesehatan

% NA 90 90 7,214,552 90 8,400,000 90 8,400,000 90 8,457,000 90

Proporsi Pembinaan dan Pengawasan

Pelayanan Kefarmasian

% NA 20 25 35 40 45 45

Pengawasan dan

pengendalian kesehatan

makanan


Produksi, Makanan, dan Minuman

% NA 20 30,000 25 30,000 35 32,000 40 32,000 45 35,000 45

Angka kesakitan DBD (Insiden rate/IR) per 100,000 50.4 50 49.5 49 48.5 48 47.5

Angka kematian DBD (CFR) % dari

jumlah

penderita

1.9 1.9 1.8 1.8 1.7 1.7 1.6

TABEL VIII.1 INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KERANGKA PENDANAANNYA

NOBidang UrusanPemerintahan

dan Program Prioritas PembangunanSatuan

PAGU ANGGARAN (000)

2016 2017 2018 2019 2020 2021

PAGU ANGGARAN PAGU ANGGARAN PAGU ANGGARAN PAGU ANGGARAN PAGU ANGGARAN PAGU ANGGARAN

10

Belanja Tidak Langsung 1,415,727,755 1,357,866,091 1,436,761,945 1,521,617,054 1,615,804,250 1,705,791,459

2 5 6 7 8 9

Belanja Pegawai 1,062,606,762 1,027,873,510 1,090,373,896 1,156,361,374 1,227,141,673 1,290,304,114

41,672,638 Belanja Bansos 10,940,000 12,034,000 13,237,400 14,561,140 16,017,254 17,618,979

Belanja Hibah 19,539,575 22,309,113 24,136,391 27,670,488 33,338,110

12,058,942 Belanja Bant Keu kpd desa 311,995,756 284,071,439 296,771,177 309,565,162 325,077,794 341,136,786

Belanja Bagi Hasil 8,645,662 9,078,029 9,743,081 10,458,890 11,229,419

2016 2017 2018 2019 2020 2021

3,000,000

NO

Bidang Urusan

Pemerintahan

dan Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan

Kondisi Awal

RPJMD

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (000)

Belanja Tidak Terduga 2,000,000 2,500,000 2,500,000 3,000,000 3,000,000

892,461,756

Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar 452,980,525 483,791,877 500,410,873 518,956,138 546,143,616 581,065,848

Belanja Langsung 735,238,813 745,544,258 775,742,524 809,329,824 842,963,805

3,102,900

Pendidikan

Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

32,719,470 23,809,500 25,855,000 28,969,950 31,400,000

4.3.Kesehatan

Peningkatan pelayanan

kesehatan keluarga

4,999,986 765,793 840,793 840,793 944,793

Manajemen Pelayanan

Pendidikan

2,050,000 1,750,000 1,825,000 2,400,000 2,700,000



Peningkatan Mutu

Pendidik dan Tenaga

Kependidikan

2,345,360 2,579,896 2,737,900 2,911,700

Obat dan Perbekalan

Kesehatan

7,436,000

Pencegahan dan

penanggulangan penyakit

600,000 384,000 402,000 402,000 425,000

VIII - 2


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2016 2017 2018 2019 2020 2021NO

Bidang Urusan

Pemerintahan


Pembangunan


Kondisi Awal

RPJMD


Prosentase orang dilakukan test HIV dan

menerima hasil dari kelompok resiko

% 0 5 10 20 30 40 50

Angka keberhasilan pengobatan TB yang

terkonfirmasi

% 58.67 >60 > 65 > 70 > 75 > 80 > 85

Persentase desa/kel. yang melaksanakan

kegiatan Posbindu PTM

% 0 10 20 30 40 50 50

Cakupan Desa UCI % 100 100 100 100 100 100 100

Puskesmas terakreditasi Pusk NA - 2 1,316,000 4 1,386,000 6 1,386,000 8 1,445,000 10

Cakupan rawat jalan (pusk) % 18 15 15 15 15 15 15

Cakupan Rawat inap (pusk) % 1.6 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

Cakupan respon aduan kegawatdaruratan

kesehatan yang ditangani

% 0 90 90 90 90 90 90

Upaya Kesehatan

Masyarakat

Cakupan SPM di Puskesmas (upaya

kesehatan masyarakat)

% 0 100 7,366,000 100 8,254,500 100 8,355,000 100 8,455,000 100 8,460,000 100

Peningkatan Kualitas

Pelayanan Kesehatan pada

BLUD

Cakupan SPM di Puskesmas (Upaya

kesehatan perorangan)

% 0 100 35,245,494 100 34,000,000 100 35,000,000 100 35,000,000 100 36,000,000 100

Pengadaan, peningkatan

dan perbaikan sarana dan

prasarana puskesmas/

puskemas pembantu dan

jaringannya

Cakupan Puskesmas Memenuhi Standar

Permenkes

% 0 3.45 18,046,189.75 6.89 7,000,000 10.35 7,500,000 13.79 7,500,000 17.24 7,600,000 20.69

Dokter dan tenaga kesehatan dikirim

pelatihan

Orang 10 0 10 20 30 40 50

Rasio dokter % 15.1 15.1 15.2 15.6 16.0 16.4 17.0

Rasio dokter gigi % 3.9 3.9 4.5 4.8 5.1 5.4 5.9

Rasio perawat % 87.5 87.5 90.7 92.4 95.3 97.6 100.3

Rasio bidan % 56.5 56.5 56.7 57.0 57.2 57.8 58.4

Manajemen informasi dan

regulasi kesehatan

Prosentase puskesmas melaksanakan simpus

terintegrasi

% - 0 70,000 20 70000 40 75000 60 75000 80 80000 100

Desa /Kelurahan Siaga Aktif Mandiri Desa 42 53 66 80 93 106 120

Proporsi Rumah Tangga Sehat % 69 70 71 72 73 74 75

Pengembangan

Lingkungan Sehat

Desa STBM Desa - 10 1,047,000 75 1,048,000 150 1,053,000 175 1,053,000 200 1,315,000 267

Tingkat hunian (Bed Occupancy Rate/ BOR) % 69.25 65.00 69.00 70.00 71.00 72.00 73

Lama tinggal (Legth Of Stay/ LOS) Hari 4.87 4.33 4.55 4.54 4.53 4.52 5

Turn Over Internal (TOI) Hari 2.68 2.33 1.85 1.87 1.88 1.90 2

Bed Turn Over (BTO) Pasien(kali) 36.92 54.85 45.00 47.50 45.70 46.00 46

angka kematian murni (Net Death Rate/

NDR)

% 0.24 0.2900 0.26 0.25 0.24 0.23 0

Gross Death Rate (GDR) % 0.83 0.7260 0.85 0.83 0.80 0.75 1


sarana dan prasarana

rumah sakit/ rumah sakit

jiwa/ rumah sakit paru-

paru/ rumah sakit mata;

Pemenuhan standart sarana dan prasarana

rumah sakit

% 54 56 60 16,874,483 65 18,500,000 70 13,500,000 75 4,500,000 80

Standarisasi Pelayanan

Kesehatan

Pemenuhan standart pelayanan kesehatan

rumah sakit

% 50 60 62 475,000 63 500,000 72 550,000 77 600,000 85

Tingkat hunian (Bed Occupancy Rate/ BOR) % 69 80 84,484,000 81.65 87,000,000 82.44 89,500,000 83.07 92,000,000 83.72 94,500,000 84.21

Lama tinggal (Legth Of Stay/ LOS) Hari 3.64 5 3.72 3.95 4.2 5 6

Turn Over Internal (TOI) Hari 1.64 2 1.48 1.51 1.58 1.6 2

Bed Turn Over (BTO) Pasien (kali) 66.89 70 68.21 65.34 63.88 61.75 59.81

Angka Kematian Murni (Net Death Rate/

NDR)

% 1.44 1.5 1.4 1.32 1.27 1.3 1.1

Gross Death Rate (GDR) % 2.47 2 2.3 2.2 2.18 2.09 2.01







rumah sakit

% NA 57.3 - 70 5,000,000 77 7,000,000 85 10,000,000 90 11,000,000 95


Kesehatan


rumah sakit

% NA 57.3 - 75 300,000 80 350,000 85 375,000 90 400,000 95

Pencegahan dan



Pelayanan Kesehatan Pada

BLUD

10,597,000 10,914,900 11,242,300 11,579,500 11,926,800

Promosi kesehatan dan

pemberdayaan

masyarakat

248,000 186,500 195,000 195,000 215,000



BLUD

Peningkatan Pelayanan

Kesehatan

2,321,293

Pengembangan sumber

daya kesehatan

65,000 65,000 73,000 73000 85000

VIII - 3


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2016 2017 2018 2019 2020 2021NO

Bidang Urusan

Pemerintahan


Pembangunan


Kondisi Awal

RPJMD


Tingkat hunian (Bed Occupancy Rate/ BOR) % 59 67 70 72 73 74 75

Lama tinggal (Legth Of Stay/ LOS) Hari 4.6 4.7 5 5.25 5.5 5.75 6

Turn Over Internal (TOI) Hari 3.2 2.3 2 2 2 2 2

Bed Turn Over (BTO) (kali) 46 46 46 47 47 48 48


NDR)

% 1.1 1 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5

Gross Death Rate (GDR) % 2.6 2.5 2 2 1.5 1 1



rumah sakit,rumah sakit

jiwa/rumah sakit paru-



rumah sakit

% 45 50 - 60 13,000,000 65 3,000,000 80 4,500,000 90 5,210,835 100


Kesehatan


rumah sakit

% 40 40 - 50 220,000 60 242,000 75 266,200 85 292,820 100

1.3. 205,850,435 220,487,450 227,957,513 237,313,007 260,308,916

Pengembangan dan

pengelolaan irigasi

partisipatif

Gabungan Petani Pemakai Air (GP3A) yang

melaksanakan pengelolaan irigasi secara

partisipatif

Kelompok 5 3 956,000 3 1,500,000 3 1,500,000 3 1,000,000 3 1,000,000 1

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi

baik

Km 391.80 393.12 138,194,090.00 397.84 140,165,754.62 402.62 149,410,077.73 407.45 166,703,740.82 412.34 185,425,942.19 417.28

Terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan

pusat produksi di wilayah kab boyolali

dengan pembangunan jalan baru (km)

Km 3,945 - - 1,796 15,000,000 2,934 11,500,000 1,796 2,000,000 599 4,000,000 -

Panjang talud tebing sungai yang dibangun Km 0 1 2,025,000 1,324 2,085,750 1,364 2,148,322 1,405 2,212,772 1,447 2,279,155 1,490

Panjang Talud jalan yang dibangun Km 1448.63 2827.00 2650000.00 566.50 566500.00 583.50 583495.00 601.00 600999.00 619.03 619029.00 637.60

Rehabilitasi/pemeliharaan

jalan dan jembatan

Panjang Jaringan Jalan yang dipertahankan

Dalam Kondisi baik

Km 11.96 25.73 19296816.00 25.00 11851720.00 20.47 12471992.00 20.00 13086151.00 20.00 14718736.00 20.00

Pembangunan saluran

drainase/gorong-gorong

Panjang drainase dibangun sebagai

bangunan pelengkap jalan

Km 2,976 5,740 2,650,000 6,240 2,729,500 6,740 2,811,385 7,240 2,895,726 7,740 2,982,598 8,240

Pengembangan dan

pengelolaan jaringan

irigasi, rawa dan jaringan

pengairan lainnya

Luas sawah yang dapat dialiri air irigasi

untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi

yang sudah ada

Ha 8348.09 8459.00 20673840.00 8515.05 21294055.00 8570.71 21932876.00 8626.36 22590863.00 8682.02 23268589.00 8737.67

Pengembangan,

pengelolaan dan

konservasi sungai, danau

dan sumber daya air

lainnya

Tersedianya air baku Melalui pembangunan

embung

Unit 2 9 6,980,000 8 10,000,000 8 10,000,000 8 10,000,000 8 10,000,000 8

Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Air Minum

dan Air Limbah

Bertambahnya sanitasi berupa IPAL Unit 7 5 2,259,160 5 2,643,129 6 2,722,423 6 2,804,096 6 2,888,219 6

Tersedianya data potensi air bawah

tanah(data potensi air tanah/Sumur Uji)

Dokumen 1 1 61,396 3 700,000 3 600,000 3 600,000 3 675,000 3

Sambungan Rumah terbangun untuk

mendapatkan akses air minum yang

aman/Cakupan rumah tangga pengguna air

bersih

Unit 300 300 4,513,346 325 5,382,541 350 5,544,017 375 5,710,338 400 5,881,648 425

Pengembangan

pengelolaan penerangan

jalan umum

Penambahan titik lampu Unit 11,933 240 5,170,932 2,000 5,000,000 2,000 5,000,000 2,000 5,500,000 2,000 5,500,000 2,000

Pembangunan

infrastruktur perdesaan

Desa/kelurahan Terbangun infrastrukturnya Desa 0 - - 20 400,000 20 400,000 20 400,000 20 400,000 20

Pengawasan jasa

konstruksi

SIUJK yang diterbitkan Lembar 92 45 109,855 40 50,000 40 50,000 40 50,000 40 50,000 40

Tersusunnya Dokumen Rencana Detail Tata

Ruang (RDTR)

Dokumen 2 420,000 5 565,000 2 420,000 1 210,000 1

Tersusunnya peta dasar RDTR Dokumen 2 388,500 2 407,925 2 428,321 1 100,000 1

Pelayanan Legalisasi rekomteks IMB Rekomen-

dasi

554 240 200000 240 200,000 240 200,000 240 200,000 240 200,000 240

Pelayanan Legalisasi site plan Dokumen 0 48 110000 48 110,000 48 110,000 48 110,000 48 110,000 48

1.4. 2,250 5,000 1,005,500 1,106,000 1,206,500

Unit 472 225 2,250 300 5,000 350 5,500 300 6,000 400 6,500 300

Unit 190 (APBN) 10 10 10 10 10 10

Unit 1,000 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000

Unit NA - 534 0 534 0 534 0 534 0 534



BLUD

12,244,987 13,750,000 15,125,000 16,637,500 18,301,250

Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Pengembangan

Perumahan

Terwujudnya pembangunan rumah tidak

layak huni

Terwujudnya bantuan stimulan rumah tidak

layak huni bagi Gakin

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pembangunan jalan dan

jembatan

Pembangunan

turap/talud/bronjong

Penyediaan dan

Pengelolaan Air Baku

Perencanaan Tata Ruang

Pengendalian

Pemanfaatan Ruang

VIII - 4


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2016 2017 2018 2019 2020 2021NO

Bidang Urusan

Pemerintahan


Pembangunan


Kondisi Awal

RPJMD


1.5. 5,659,302 7,801,412 8,214,485 8,630,260 9,738,872

Prosentase LSM yang mempunyai SKT (Surat

Keterangan Terdaftar)

% NA 92.00 93.90 96.34 97.56 98.78 100

Tingkat partisipasi masyarakat dalam

pemilihan umum

% NA 78.00 78.00 80.00 80.00 82.00 82.00

Cakupan sosialisasi/ fasilitasi wawasan

kebangsaan pada sekolah setingkat SLTA

% NA 30.00 577,949 30.32 606,119 65.12 636,426 76.74 668,248 88.37 701,659 100

Fasilitasi pengembangan nilai-nilai wawasan

kebangsaan di setiap Kecamatan

Kegiatan NA - - 38 95,000 38 104,500 38 114,000 38 123,500 38

Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan

keagamaan

Kegiatan 3 3 633,075 22 550,000 22 555,000 22 560,000 22 565,000 22

Cakupan konflik antar kelompok masyarakat

yang ditangani

% NA 42.00 227,596 42.86 246,786 57.14 259,126 71.43 272,083 85.71 285,687 100

Kegiatan penyiapan tenaga, pengendalian

kebisingan dan pengendalian keamanan

lingkungan

Kegiatan 3 3 795,400 3 865,000 3 890,000 3 915,000 3 930,000 3

Kegiatan pengendalian keamanan lingkungan Kegiatan NA - - 19 95,000 19 104,500 19 114,000 19 123,500 19

Kegiatan event pengembangan nilai-nilai

wawasan kebangsaan.

Kegiatan 20 20 50,000 20 65,000 20 70,000 20 75,000 20 80,000 20

Cakupan penyelesaian konflik antar umat

beragama

% 100 100 57,583 100 60,462 100 63,485 100 66,660 100 69,992 100

Cakupan Sosialisasi Pencegahan,

Pemberantasan Penyalahgunaan dan

Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)

% 0.32 0.63 77,637 0.95 81,519 1.26 85,595 1.58 89,875 1.89 94,368 2.21

Kegiatan untuk operasi penyakit masyarakat Kegiatan 20 15 50,000 15 75,000 15 80,000 15 85,000 15 90,000 15

Peningkatan Kebijakan dan Kelembagaan Skor 19.1 20.5 21.9 23.3 24.7 26.1 27.5

Peningkatan Kajian Risiko dan Perencanaan

Terpadu

Skor 8.5 9.1 9.7 10.3 10.9 11.5 12.1

Peningkatan Sistem Informasi, Diklat dan

Logistik

Skor 27.6 29.6 31.6 33.6 35.6 37.6 39.6

Peningkatan Penanganan Tematik Kawasan

Rawan Bencana

Skor 10.6 11.4 12.2 13.0 13.8 14.6 15.4

Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan

Mitigasi Bencana

Skor 21.2 22.7 24.2 25.7 27.2 28.7 30.2

Peningkatan Kesiapsiagaan dan Penanganan

Darurat Bencana

Skor 48.8 52.3 55.8 59.3 62.7 66.2 69.7

Peningkatan Sistem Pemulihan Bencana Skor 8.5 9.1 9.7 10.3 10.9 11.5 12.1

Ketersediaan kebijakan (Buah) Buah 2 2 2,187,576 3 2,075,000 4 2,175,000 5 2,275,000 6 2,975,000 7

Ketersediaan lembaga (buah) Buah 2 2 5 8 11 14 17

Tingkat waktu tanggap rata-rata se-

Kabupaten (mnt)

menit 55 50 45 40 35 30 25

1.6. 1,358,009 1,277,391 1,323,382 1,355,128 1,395,780

Pemberdayaan Fakir

Miskin, Komunitas Adat

Terpencil dan penyandang

masalah kesejahteraan

sosial

Persentase fakir miskin yang diberdayakan % NA 20 347,361 23 357,782 26 368,515 29 379,571 32 390,958 35

Pelayanan dan rehabilitasi

kesejahteraan sosial

Persentase PMKS yang mendapatkan

pelayanan sosial

% NA 20 486,493 23 362,693 26 373,260 29 384,724 32 396,265 35

Pembinaan para

penyandang cacat dan

trauma

Prosentase Penyandang disabilitas yang

mendapatkan pembinaan dan pelayanan

sosial

% 8 8 157,235 8 161,952 8 166,811 8 171,815 8 176,969 8

Pembinaan panti

asuhan/panti jompo

Pelayanan dan pembinaan bagi panti asuhan panti 16 16 79,279 16 81,658 16 84,108 16 86,631 16 89,230 16

Pemberdayaan

kelembagaan


Meningkatnya pemahaman PSKS dalam

penanganan PMKS serta peran aktif dan

kepedulian masyarakat dalam UKS

Desa 16 16 226,511 16 233,306 16 248,288 16 247,515 16 254,940 16

Pembinaan anak terlantar Prosentase anak terlantar yang mendapat

pelayanan dan perlindungan sosial

% 30 30 61,130 30 80,000 30 82,400 30 84,872 30 87,418 30

Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan

Masyarakat

Pendidikan Politik

Masyarakat

82,406 86,526 90,853 95,395 100,165

3,600,000

Peningkatan

penanggulangan bahaya

kebakaran

Sosial

Pengembangan Wawasan

Kebangsaan

Peningkatan Keamanan

dan Kenyamanan

Lingkungan

Kemitraan Pengembangan

Wawasan Kebangsaan

Peningkatan

Pemberantasan Penyakit

Masyarakat

Penigkatan kapasitas

penanggulangan bencana

920,080 2,900,000 3,100,000 3,300,000

VIII - 5


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2016 2017 2018 2019 2020 2021NO

Bidang Urusan

Pemerintahan


Pembangunan


Kondisi Awal

RPJMD


2.

2.1. 1,690,386 1,537,279 1,583,398 1,630,900 1,679,827

Peningkatan Kesempatan

Kerja

Penempatan pencari kerja yang terdaftar

(jiwa)

Jiwa 3,863 2,500 636,483 2,600 655,574 2,700 675,242 2,800 695,499 2,900 716,364 3,000

Peningkatan kualitas dan

produktifitas tenaga kerja

Tenaga kerja yang meningkat kompetensinya

(jiwa)

Jiwa 240 240 649,879 240 465,560 240 479,527 240 493,913 240 508,730 240

Perlindungan dan

pengembangan lembaga

ketenagakerjaan

Cakupan perusahaan yang membayar sesuai

regulasi

% 100 100 404,024 100 416,145 100 428,629 100 441,488 100 454,733 100

2.2. 330,000 1,349,250 1,564,725 1,684,247 1,811,197

Peningkatan Pengetahuan dan Ketrampilan

Bagi Perempuan Dalam Mewujudkan

Keluarga Sejahtera

% 10 10 75,000 10 954,250 14 1,094,725 16 1,148,247 21 1,199,197 21

Peningkatan Pemahaman tentang Kesetaraan

gender dalam pembangunan.

Organisasi

Wanita

10 10 30,000 10 30,000 10 40,000 15 50,000 20 60,000 22

Pemenuhan Hak Anak. Desa 19 19 105,000 22 120,000 25 135,000 28 150,000 31 165,000 34

Meningkatnya penanganan kasus pengaduan

kekerasan terhadap perempuan dan anak

% 100 100 85,000 100 120,000 100 135,000 100 150,000 100 165,000 100

Peningkatan Kapasitas jaringan Kelembagaan

Perempuan dan Anak.

% 5 15 15,000 26 100,000 42 115,000 58 130,000 79 145,000 100


Hidup dan Perlindungan

Perempuan.

Meningkatnya Kualitas Hidup dan

perlindungan Perempuan.

% 20 25 20,000 35 25,000 45 35,000 55 45,000 65 65,000 75

Keserasian Kebijakan

Peningkatan Kualitas Anak

dan Perempuan

Meningkatnya Pemahaman Kesetaraan

Gender, Perempuan dan Anak

Kegiatan 0 0 0 0 0 1 10,000 1 11,000 1 12,000 1

2.3. 4,353,944 4,350,000 4,650,000 5,050,000 5,500,000

Persentase desa yang memiliki Lumbung

Pangan Masyarakat Desa (LPMD)

% 16.85 17.6 19.46 21.35 23.22 25.09 26.97

Skor Pola Pangan Harapan Skor 87.1 88 89 89.5 90 91 92

Peningkatan

kesejahteraan petani

Kelompok tani yang meningkat kelas

kelembagaannya

Kelompok NA 100 60,000.00 100 100,000.00 100 150,000.00 100 200,000.00 100 300,000.00 100

Pemberdayaan penyuluh

pertanian/ perkebunan

lapangan

Balai Penyuluhan yang meningkat kelas

kelembagaannya

Unit BP3K NA 3 2,689,684.00 3 2,850,000.00 3 3,000,000.00 4 3,150,000.00 4 3,300,000.00 4

2.4. 112,833 118,100 122,229 128,821 135,922

Penyelesaian konflik-

konflik pertanahan

Cakupan permasalahan pertanahan yang

diselesaikan

% 34 41 46,290 48 48,290 55 50,919 62 56,011 69 61,612 80

Penataan, penguasaan,

pemilikan, penggunaan,

dan pemanfaatan tanah

Terlaksananya fasilitasi penataan,

penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan

pemanfaatan tanah.

% 100 100 29,733 100 33,000 100 33,500 100 34,000 100 34,500 100

Pengembangan Sistem

Informasi Pertanahan

Tersusunnya Sistem Informasi Pertanahan Dokumen 1 0 36,810 1 36,810 1 37,810 1 38,810 1 39,810 1

2.5 16,247,126 15,105,000 15,800,000 15,890,000 16,420,000

Luasan RTH publik wilayah kota/ kawasan

perkotaan

m2 1,190,322 1,289,322 1,324,322 1,354,322 1,384,322 1,414,322 1,437,322

% ketersediaan luasan RTH publik sebesar

20% dari luasan wilayah kota/ kawasan

perkotaan

% 2.65 2.88 2.95 3.02 3.09 3.15 3.21

jumlah pelaku usaha/kegiatan yang memiliki

rekomendasi UKL/UPL, kelayakan Amdal ,

dan atau izin lingkungan

pelaku

usaha

NA 33 40 40 40 40 40

Prosentase aduan dugaan pencemaran

dan/atau perusakan lingkungan ditindak

lanjuti

% 100 100 100 100 100 100 100

Peningkatan Kualitas dan

Akses Informasi SDA dan

LH

Data SDA dan LH paket 5 1 50,000 1 55,000 1 60,000 1 65,000 1 70,000 1

BOD mg/L

(100%) 6 6 6 6 6 6 6

COD mg/L

(100%) 50 50 50 50 50 50 50

TSS mg/L

(100%) 400 400 400 400 400 400 400

hasil uji kualitas udara ambien (SO2, CO,

NO2, TSP)

ug/Nm3

(100%)SO2 632, CO 15000,

NO2 316, TSP 230

SO2 632, CO

15000, NO2 316,

TSP 230

SO2 632, CO

15000, NO2 316,

TSP 230

SO2 632, CO 15000,

NO2 316, TSP 230

SO2 632, CO 15000,

NO2 316, TSP 230

SO2 632, CO

15000, NO2 316,

TSP 230

SO2 632, CO

15000, NO2 316,

TSP 230

Urusan Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar 52,993,493 60,499,187 62,366,280 65,912,480 66,814,018 72,044,173

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tenaga Kerja

Peningkatan Peran Serta

dan Kesetaraan Gender

Dalam Pembangunan.

Penguatan Kelembagaan

Pengarusutamaan Gender

dan Anak

4.3.Pangan

Lingkungan Hidup

Pengelolaan ruang terbuka

hijau (RTH)

9,500,000 9,100,000 9,200,000

1,900,000.00

Pertanahan

Peningkatan Ketahanan

Pangan pertanian/

perkebunan

1,604,260.00 1,400,000.00 1,500,000.00 1,700,000.00

9,250,000 9,300,000

Pengendalian Pencemaran

dan Perusakan

Lingkungan

355,000 400,000 440,000 475,000 500,000

Peningkatan Pengendalian

Polusi

hasil perhitungan beban pencemaran yang

meliputi parameter BOD, COD, TSS air

sungai dan waduk

1,166,986 1,000,000 1,100,000 1,150,000 1,200,000

VIII - 6


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2016 2017 2018 2019 2020 2021NO

Bidang Urusan

Pemerintahan


Pembangunan


Kondisi Awal

RPJMD


Perlindungan dan

Konservasi SDA

Peningkatan cadangan air tanah unit 5,930 1540 566,500 1,540 500,000 1,540 500,000 1,540 600,000 1,540 650,000 1,540

Cakupan wilayah yang melakukan

pengelolaan sampah mandiri di lingkungan

perkotaan

desa/kel 5 2 708,640 2 750,000 2 800,000 2 850,000 2 900,000 2

Persentasi Pengurangan persampahan % 4.51 7.73 200,000 2.00 1500000.00 3.00 2000000.00 2.00 2000000.00 2.00 2500000.00 3.00

Persentasi Pengangkutan Sampah % 16.00 18.00 1,250,000 5.40 1,000,000 8.64 1,100,000 12.42 1,200,000 11.88 1,300,000 12.96

Persentasi Pengelolaan TPA % 15.00 18.00 2,450,000 47 800,000 0.35 600,000 0.18 300,000 0.00 0 0.00

2.6. - 2,485,000 3,237,354 4,239,087 5,175,590

Cakupan penerbitan kartu keluarga % NA 100 100 100 100 100

Cakupan penerbitan kartu tanda penduduk % NA 96 97 98 100 100

cakupan penerbitan kutipan akte kelahiran

penduduk usia 0-18th

% NA 85 87 90 93 95

Cakupan penerbitan kutipan akte kelahiran

dari jumlah penduduk

% NA 65 70 75 80 85

Cakupan penerbitan kutipan akte kematian % NA 5 6 7 8 10

Cakupan Kecamatan yang melaksanakan

pencetakan KTP-EL

% NA 25 45 75 100 100 100

2.7. 3,093,135 4,003,000 4,451,500 4,765,000 5,073,500

Kemampuan kinerja SDM Lembaga

Pemberdayaan Masyarakat Desa dan

Kelurahan (LPMD/K).

Desa 47 55 350,000 55 300,000 55 325,000 55 350,000 55 400,000 47

Pembangunan infrastruktur desa yang

difasilitasi pelaksanaannya

Desa 37 6 250,000 6 275,000 6 300,000 6 320,000 6 340,000 6

Kemampuan pengelola aset modal usaha

untuk mendukung kebutuhan masyarakat

Desa 40 50 120,000 55 400,000 55 450,000 55 475,000 55 500,000 47

Jumlah TTG/Inovasi hasil penelitian untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Inovasi 6 6 90,000 6 210,000 6 270,000 6 280,000 6 300,000 6

Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan

kegiatan kepemudaan dan olahraga.

Kec. 19 19 120,000 19 133,000 19 142,500 19 152,000 19 161,500 19


bantuan hibah, bantuan sosial dan bantuan

keuangan.

Kec. 19 19 142,500 19 152,000 19 161,500 19 171,000 19 180,500 19

Pengembangan lembaga

ekonomi pedesaan/

kelurahan

Meningkatnya kemampuan pengelola aset

modal usaha untuk mendukung kebutuhan

masyarakat

Orang 40 60 215,000 80 215,000 80 250,000 80 280,000 80 300,000 80



masyarakat

Kec. / desa 19 Kec 19 Kec 420,635 57 650,000 57 700,000 57 730,000 57 750,000 57

Meningkatnya kemampuan lembaga

pengelola sarana air baku dan air bersih bagi

masyarakat

kelompok 102 104 35,000 112 35,000 122 60,000 132 80,000 142 80,000 152

Cakupan pemberian stimulan pembangunan

desa/kelurahan

% 25 25 1,000,000 30 1,100,000 35 1,200,000 40 1,300,000 45 1,400,000 50

Pengurus PKK Desa/Kelurahan

kemampuannya meningkat.

Desa 49 56 350,000 55 400,000 55 450,000 55 475,000 55 500,000 47

Terlaksananya kegiatan pembinaan

organisasi perempuan

kecamatan 19 133,000 19 142,500 19 152,000 19 161,500 19

2.8. 1,580,100 2,889,648 3,549,851 3,873,980 4,183,754

Penyiapan Tenaga

Pendamping Kelompok

Bina Keluarga.

Meningkatnya Kualitas Tribina. % 21 21 84,753 21 513,478 21 619,825 21 681,807 21 749,987 21

Pengelolaan Data dan Informasi Program KB. Dokumen 3 3 250,000 3 3 3 3 3

Meningkatnya Pengelolaan Data dan

Informasi Program KB.

Kegiatan 1 1 1 1 1 1 1

Meningkatnya Pelayanan KB. % 75 75 790,100 75 77 77 80 80

Pelayanan KB (Peran PPKBD) % 100 100 230,247 100 100 100 100 100

Pelayanan Kontrasepsi. Capaian Peserta KB MKJP. % 100 100 30,000 100 35,000 100 40,000 100 45,000 100 50,000 100

Kesehatan Reproduksi

Remaja.

Cakupan Jumlah Kelompok KRR Yang Aktif % 10.84 20.48 30,000 28.92 35,000 40.96 40,000 56.63 45,000 75.90 50,000 100.00

Pengembangan Pusat

Pelayanan Informasi dan

Konseling KRR.

Berkembangnya Kelompok PIK Remaja. Kelompok 9 6 15,000 7 16,500 10 18,000 13 20,000 16 22,000 20

Peningkatan

Penanggulangan Narkoba,

PMS termasuk HIV/AID's.

Cakupan Pemahaman Perempuan dan

Remaja tentang Narkoba dan HIV/AID's.

% 100 100 150,000 100 165,000 100 180,000 100 200,000 100 215,000 100


pengelolaan Persampahan

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

5,175,590

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Pedesaan

/kelurahan

Peningkatan partisipasi

masyarakat dalam

membangun

desa/kelurahan

Peningkatan peran

perempuan di

pedesaan/kelurahan

Penataan Administrasi

Kependudukan

2,485,000 3,237,354 4,239,087

Keluarga Berencana 1,473,500 1,950,856 2,145,943 2,360,537

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pembinaan Peran Serta

Masyarakat Dalam

Pelayanan KB/KR Yang

Mandiri.

250,000 250,000 276,230 276,230

VIII - 7


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2016 2017 2018 2019 2020 2021NO

Bidang Urusan

Pemerintahan


Pembangunan


Kondisi Awal

RPJMD


Terpenuhinya Dokumen rumusan kebijakan

kependudukan

Dokumen NA - - 2 2 2 2 2

Meningkatnya Koordinasi dengan Perangkat

Daerah

Kegiatan NA - - 2 2 2 2 2

Meningkatnya pengelolaan data dan informasi

kependudukan dan KB

Dokumen NA - - 5 5 5 5 5

Meningkatnya Pemahaman terhadap

Informasi Kependudukan dan KB


2.9. 4,626,317 6,451,701 9,508,782 9,814,660 7,040,000


angkutan

Tersedianya sarpras pelayanan angkutan

umum

Buah 22 22 267,317 22 3,686,701 22 6,918,782 22 7,124,660 22 2,850,000 22

Rehabilitasi dan

pemeliharaan prasarana

dan fasilitas LLAJ

Terpeliharanya sarpras dan fasilitas LLAJ Buah 12 12 166,495 12 350,000 12 350,000 12 350,000 12 350,000 12

Pembangunan Prasarana

dan Fasilitas Perhubungan

Tersusunnya Dokumen kajian perhubungan Dokumen NA 4 177,275 2 100,000 2 100,000 3 150,000 1 100,000 1

Pengendalian dan

Pengamanan Lalu Lintas

Tersedianya sarpras lalu lintas dan

perlengkapan jalan

% 100 100 2,498,229.8 100 1,890,000 100 1,665,000 100 1,690,000 100 3,215,000 100

Peningkatan kelaikan

pengoperasian kendaraan

bermotor

Tersedianya kelengkapan layanan uji

kelayakan kendaraan bermotor

% 100 100 1,517,000 100 425,000 100 475,000 100 500,000 100 525,000 100

2.10 292,490 5,188,468 4,649,338 5,036,618 4,736,799

Fasilitasi Peningkatan

SDM bidang komunikasi

dan informasi

Tersedianya kelompok informasi masyarakat

yang aktif

% 47 47 29,215 48 32,136 49 60,350 50 68,885 51 72,773 52

Terwujudnya penyebarluasan informasi

pembangunan daerah

% 88 89 263,275 90 290,163 90 319,179 91 801,097 92 386,207 93

Rumusan kebijakan teknis kerjasama

informasi dengan media massa

Dokumen 12 445,000 10 455,000 6 470,000 7 485,000 5

Tersedianya sarana telekomunikasi dan

informasi yang mendukung pelayanan

kepada masyarakat

% 38 39 1,116,500 40 3,986,169 57 3,404,580 65 3,396,636 71 3,482,819 77

Cakupan publikasi hasil-hasil pembangunan % 100 100 100 150,000 100 120,229 100 100 100

Pengkajian dan penelitian

bidang informasi dan

komunikasi

Kebijakan teknis di bidang pemberitaan,

pengumpulan dan distribusi informasi dan

protokol

Dokumen 5 6 590,000 6 285,000 7 290,000 7 300,000 8 310,000 9

2.11 1,308,358 1,571,228 1,885,473 2,262,567 2,715,079

Penciptaan Iklim Usaha

UKM yang Kondusif

UMKM yang melaksanakan pola kemitraan UMKM 1 1 115467 2 138,560 2 166,272 2 199,526 2 239,431 2

Pengembangan

Kewirausahaan dan

keunggulan kompetitif

UKM

SDM UMKM yang terlatih UMKM 30 30 334569 30 401,482 30 481,778 30 578,134 30 693,760 30


kelmbagaan Koperasi

Koperasi yang di bina yang meningkat nilai

kesehatannya

Koperasi 40 45 574575 50 689,490 50 827,388 50 992,865 50 1,191,438 50

Pengembangan Sistem

Pendukung Usaha bagi

UMKM

Koperasi dan UMKM yang mengakses kredit Koperasi 20 25 283747 30 341,696 30 410,035 30 492,042 30 590,450 30

2.12. 12,424,000 6,010,000 1,060,000 1,110,000 1,160,000

Rata - rata lama pengurusan perijinan hari 8 7 7 7 7 7 7

Peningkatan jumlah tenaga kerja bagi

perusahaan yang mempunyai ijin

TK 13,840 10,000 10,300 10,609 10,927 11,255 11,593

Peningkatan nilai investasi Rp 1,096,545,000 1,151,372,250 1,208,940,863 1,275,387,906 1,340,857,301 1,402,500,166 1,475,475,174

Peningkatan jumlah investor Investor 941 900 927 955 983 1,013 1,043

Meningkatnya sarana dan prasarana promosi. Paket 1 1 11,270,000 1 5,000,000 - - - -

Penyiapan Potensi Sumber

Daya Sarana dan

Prasarana Daerah

Penambahan jumlah produk hukum daerah

yang pro investasi

dok 1 - - 1 60,000 1 60,000 1 60,000 1 60,000 1

2.13. 2,702,285 2,972,513 3,269,850 3,596,900 3,956,650

Peningkatan peran serta

kepemudaan

Pemuda mendapat penghargaan tingkat

propinsi

orang 6 8 851,785 8 936,963 8 1,030,700 9 1,133,800 9 1,247,200 10

Pengembangan dan


Pemuda

Jumlah Pemuda dalam Pengembangan

Kepedulian dan Kepeloporan Pemuda (PKKP)

orang 2 3 170,500 4 187,550 5 206,350 6 227,000 7 249,700 7

Peringkat PORDA peringkat 11 10 600,000 10 9 9 8 8

Bertambahnya Cabang Olahraga Pengcab 1 1 1 1 1 1

Perhubungan

Komunikasi dan Informatika

Kerjasama informasi dan

media massa

Pengembangan

komunikasi, informasi

dan media massa

Peningkatan Informasi

Kependudukan dan KB

401,170 451,170 460,000 460,000

Peningkatan Iklim

Investasi dan Realisasi

Investasi

650,000 450,000 475,000 500,000

Koperasi dan UMKM

Penanaman Modal

525,000

Peningkatan Promosi dan

Kerja sama Investasi

504,000 500,000 525,000 550,000 575,000

Kepemudaan dan Olahraga

Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olah

Raga

660,000 726,000 798,600 878,500

VIII - 8


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2016 2017 2018 2019 2020 2021NO

Bidang Urusan

Pemerintahan


Pembangunan


Kondisi Awal

RPJMD


Peningkatan Sarana dan

Prasarana

Olah Raga

Bertambahnya Lapangan Olahraga Lapangan 1 2 1,080,000 2 1,188,000 3 1,306,800 3 1,437,500 4 1,581,250 4

2.14. 278,118 315,000 320,000 335,000 340,000

Pengembangan

data/informasi/ statistik

daerah

Dokumen statistik daerah yang

dipublikasikan

Dokumen 7 7 278,118 7 315,000 7 320,000 7 335,000 7 340,000 7

2.15. 71,700 10,000 11,000 12,000 13,000

Penyelenggaraan

persandian

Terlaksananya fasilitasi layanan persandian % 100 100 71,700 100 10,000 100 11,000 100 12,000 100 13,000 100

2.16. 2,293,859 4,328,000 4,767,780 4,407,700 4,647,700

Pengembangan Nilai

Budaya

Budaya tradisi lokal yang dilestarikan Budaya 7 7 459,648 8 600,000 9 700,000 10 800,000 11 1,000,000 12

Pengelolaan Kekayaan

Budaya

Prosentase benda, situs dan kawasan budaya

yang dilestarikan.

% 90 91 417,000 92 700,000 94 1,000,000 96 500,000 98 500,000 100

Tempat penyelenggaraan kegiatan seni dan

budaya

Tempat 7 7 9 9 11 11 12

Pelaku seni budaya yang dilestarikan dan

dikembangkan

Group NA 35 37 39 41 43 45

Pelaksanaan Gelar Seni dan Budaya Kali 43 49 54 56 58 60 62

Event seni dan budaya Kali 4 4 4 4 4 4 4

2.17. 1,475,770 1,580,000 1,670,000 1,780,000 1,900,000

Pengembangan Budaya

baca dan pembinaan

Perpustakaan

Peningkatan upaya pengembangan

perpustakaan dan budaya gemar membaca

orang 32,756 31,000 1,475,770 31,000 1,580,000 32,000 1,670,000 33,000 1,780,000 34,000 1,900,000 35,000

=2.18. 113,072 235,000 265,000 295,000 325,000

Perbaikan sistem

administrasi kearsipan

Tertibnya penyimpanan arsip dinamis in aktif

dari satuan kerja

% NA 0 42,624 5 120,000 10 130,000 15 140,000 20 150,000 25

Peningkatan kualitas

pelayanan informasi

Peningkatan pemahaman pengelolan

kearsipan bagi pejabat dilingkungan

Pemerintah Kab. Boyolali

% 100 100 30,500 100 60,000 100 70,000 100 80,000 100 90,000 100

Pemeliharaan

rutin/berkala sarana dan

prasarana kearsipan

Termonitor dan terevaluasinya pengelolaan

kearsipan dilinkungan Pemerintah Kab.

Boyolali

% 100 100 22,500 100 35,000 100 40,000 100 45,000 100 50,000 100

Penyelamatan dan

pelestarian

dokumen/arsip daerah

Tertibnya penyimpanan arsip in aktif dari

satuan kerja

% 100 100 17,448 100 20,000 100 25,000 100 30,000 100 35,000 100

3. 29,161,952 40,226,331 44,798,882 50,488,141 52,556,676

3.1. 3,005,595 6,498,545 3,250,690 3,557,146 4,850,004

Pengembangan Budidaya

Perikanan

Meningkatnya produksi ikan (ton) Ton 33,655 26,261 2,966,595 27,644 6,455,645 29,027 3,205,645 30,478 3,509,849 32,002 4,800,342 33,602

Optimalisasi Pengelolaan

dan Pemasaran Produksi

Perikanan

Meningkatnya produk olahan ikan (ton) Ton 35 60 39,000 63 42,900 66 45,045 70 47,297 73 49,662 77

3.2. 3,699,148 3,060,208 4,318,140 5,841,748 6,367,000

Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan

Nusantara.

Orang 430,760 430,760 3,028,821 435,067 439,417 443,811 448,249 452,731


Mancanegara.

Orang 2,007 2,007 2,020 2,041 2,064 2,086 2,117

Prosentase sarana dan prasarana pariwisata

yang layak

% NA 60 65 70 75 85

Potensi wisata yang akan dibangun menjadi

obyek wisata

Obyek NA 1 1

Prosentase peningkatan jumlah pelaku usaha

pariwisata

% NA 3 3 5 5 3

Cakupan Sarana Promosi Pariwisata yang

dikembangkan

% 100 100 517,592 100 636,120 100 655,203 100 674,850 100 695,095 100

Kerjasama Promosi antar daerah Forum 2 2 2 2 2 2 2

Desa Wisata Desa 4 4 152,735 4 157,317 5 162,937 6 166,898 7 171,905 7

Kelompok Sadar Wisata Kelompok 11 11 11 12 15 17 17

3.3. 7,181,720 11,443,578 12,511,935 13,562,488 14,835,976

Produksi pangan utama (Ton) : Padi Ton 279,260 284,548 287,334 290,147 292,987 295,855 298,751

Produksi pangan lainnya (Ton)

- Jagung 109,430 135,046 135,721 136,400 137,082 137,767 138,456

- Kedelai 5,062 6,728 6,762 6,795 6,829 6,864 6,898

Produksi tanaman hortikultura utama :

- Pepaya 214,217 120,000 121,200 122,412 123,636 124,872 126,121

- Cabe 103,318 110,000 111,100 112,211 113,333 114,466 115,611

- Bawang Merah 104,357 32,000 30,300 30,603 30,909 31,218 31,530

- Jahe 10,180 10,250 10,353 10,457 10,561 10,667 10,773

- Kencur 12,140 16,500 16,665 16,832 17,000 17,170 17,342

Statistik

Persandian

Kebudayaan

Pengelolaan Keragaman

Budaya

1,417,211 3,028,000

Kearsipan

Urusan Pilihan4.3.Kelautan dan Perikanan

3,067,780 3,107,700 3,147,700

Perpustakaan

Pengembangan Pemasaran

Pariwisata

Pengembangan Kemitraan

4.3.Pertanian

4.3.PariwisataPengembangan Destinasi

Pariwisata

2,266,771 3,500,000 5,000,000 5,500,000

Ton

Ku

Peningkatan produksi


5,724,720 5,627,392 6,168,131 6,769,944 7,443,439

VIII - 9


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2016 2017 2018 2019 2020 2021NO

Bidang Urusan

Pemerintahan


Pembangunan


Kondisi Awal

RPJMD


Produksi tanaman perkebunan:

- Cengkeh 413 300 315 330.75 347.29 364.65 382.88

- Kopi 241 120 126 132.30 138.92 145.86 153.15

- Kelapa 4,366 4,366 4,584 4,813.52 5,054.19 5,306.90 5,572.25

- Tembakau 4,101 4,101 4,306.05 4,521.35 4,747.42 4,984.79 5,234.03

- Tebu 28,410 28,410 29,820 31,311 32,876.55 34,520.38 36,246.40

- Lada 20 20 19.95 20.95 21.99 23.09 24.25

- Atsiri Kw Minyak 13.47 47.00 49.35 51.82 54.41 57.13 59.99

Peningkatan Pemasaran

Hasil Produksi Pertanian/

Perkebunan

Volume perdagangan produk usaha pertanian Ton NA 70,050.00 107,000 73,105.00 135,000 75,654.50 148,500 78,298.13 163,350 81,042.88 179,685 83,857.78

Peningkatan

Kesejahteraan Petani

Cakupan petani yang mendapat pelatihan,

bantuan, registrasi kebun dan sertifikat mutu

Orang NA 850 - 906 1,025,000 983 1,145,000 1,062 1,264,500 1,123 1,384,450 1,219

Meningkatnya produksi daging Ton 8,209 8,210 8,250 8,295 8,345 8,400 8,460

Meningkatnya produksi susu (kilo liter) Kilo Liter 45,540 46,776 46,976 47,226 47,526 47,851 48,201

Pertambahan populasi ternak sapi, kambing

dan domba

310,271 312,131 314,116 316,181 318,381 320,731

Sapi potong Ekor 86,990 87,000 87,500 88,050 88,650 89,275 90,000

Sapi perah Ekor 86,360 86,400 86,910 87,445 88,010 88,635 89,310

Kambing dan domba Ekor 136,690 136,871 137,721 138,621 139,521 140,471 141,421

Ekor(Ayam) 40,000 40,000 39,000 390,883 38,000 410,427 37,000 430,948 36,000 452,496 35,000

Sampel 700 700 850 900 950 1,000 1,050

3.4. 914,224 450,000 460,000 470,000 480,000

Perlindungan dan

Konservasi Sumber Daya

Alam

Terbangunnya sumber Energi Baru

terbarukan

Unit 271 50 914,224 35 450,000 35 460,000 35 470,000 35 480,000 35

3.5. 13,942,765 18,174,000 22,933,117 26,256,758 24,403,696

Meningkatnya sarpras perdagangan yang

representatif (toko, kios, los, kantor, MCK,

TPS, mushola, dll).

Unit 60 70 13,315,665 75 17,368,000 80 20,028,867 85 23,349,845 90 22,737,688 95

Pendapatan retribusi pasar daerah yang

dikelola Pemkab Boyolali

Rp 4,989,335 4,989,335 150,000 5,039,335,000 165,000 5,089,335,000 173,250 5,139,335,000 181,913 5,189,335,000 191,008 5,239,335,000

Pembinaan Pedagang Kaki

lima dan Asongan

Lokasi pedagang pasar, PKL dan Asongan

yang tertib dan tertata

Lokasi 2 5 150,000 10 220,000 15 231,000 20 250,000 25 275,000 30

Perlindungan Konsumen

dan Pengamanan

Perdagangan

Pelaku usaha dan konsumen yang difasilitasi

pemerintah daerah dalam rangka

perlindungan konsumen

Pelaku

usaha dan

konsumen

4,200 4,200 20,000 4,200 56,000 4,200 2,050,000 4,200 2,000,000 4,200 700,000 4,200

Peningkatan dan

Pengembangan Ekspor

Nilai ekspor barang (USD) USD 125,000 130,000 307,100 136,500 365,000 143,325 450,000 150,451 475,000 158,016 500,000 165,917

3.6. 418,500 600,000 1,325,000 800,000 1,620,000

Pengembangan Industri

Kecil dan Menengah

Semakin berkembangnya IKM IKM 29 120 230,155 150 250,000 158 275,000 165 300,000 174 330,000 182

Peningkatan Kemampuan

Teknologi Industri

Meningkatnya penerapan teknologi dan

standart produk industri daerah

IKM 65 150 188,345 155 250,000 163 275,000 171 300,000 179 330,000 188

Peningkatan Kapasitas

Iptek Sistem Industri

Meningkatnya nilai tambah dan daya saing

produk unggulan

IKM 30 - - 40 100,000 45 125,000 50 200,000 55 210,000 60

Penyiapan potensi

sumberdaya, sarana dan

prasarana

Terbentuknya kawasan peruntukkan industri Kawasan 1 0 0 0 0 1 650,000 0 0 1 750,000 0

4. 41,067,460 161,026,864 168,166,489 173,973,066 177,449,495

1. 2,741,146 4,143,130 4,258,780 4,626,511 4,662,000

Dokumen RKPD dan RPJMD Dokumen 2 3 497,965.5 2 2 2 2 3

Dokumen Renja dan Renstra PD Dokumen 2 3 25,000 2 2 2 2 3

Tersusunnya DSP usulan kegiatan

Kecamatan/Kelurahan

Dokumen 25 25 25 25 25 25 25

Tersusunnya Profil Kelurahan Dokumen 6 6 6 6 6 6 6

Dokumen Evaluasi Dokumen 2 2 261,231.5 2 2 2 2 2

Dokumen laporan Pertanggungjawaban Dokumen 6 4 370,795 5 5 5 5 6

Tersusunnya dokumen KUA PPAS APBD Dokumen 2 2 113,680 2 119,400 2 125,000 2 130,000 2 135,000 2

Terverivikasinya RKA SKPD Dokumen 98 98 27,110 98 27,500 98 28,500 98 29,500 98 30,500 98

Tersusunnya dokumen perencanaan tata

ruang

Dokumen 2 2 2 625000 2 525000 2 575000 2 475000 2

Pengembangan

data/informasi

Dokumen data/informasi pembangunan

daerah yang dipublikasikan

Dokumen 4 4 200,378 4 210,000 4 205,000 5 345,000 5 370,000 5

Perencanaan

pembangunan ekonomi

Rumusan kebijakan/kajian teknis

perencanaan pembangunan ekonomi

Dokumen 3 2 252,000 2 240,000 3 260,000 3 275,000 3 290,000 3

Peningkatan Produksi,

Produktivitas dan Mutu

Tanaman Perkebunan

Berkelanjutan

Ton 1350000 1,125,000 1,237,500

Pengobatan ternak 355,438

1,361,250 1,497,375


Hasil Produksi Peternakan

944,662 1,039,128 1,091,085 1,145,639 1,202,921

Peningkatan Produksi

Peternakan

2,171,175 2,101,175 2,311,292 2,426,857 2,675,610

Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit

Ternak

Perindustrian

Fungsi Penunjang :

41067460

Energi dan Sumber Daya Mineral

Perdagangan

Peningkatan Efisiensi

Perdagangan Dalam Negeri

1,796,500

-

Perencanaan

Perencanaan

pembangunan daerah

1,298,230 1,480,000 1,662,000

VIII - 10


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2016 2017 2018 2019 2020 2021NO

Bidang Urusan

Pemerintahan


Pembangunan


Kondisi Awal

RPJMD


Perencanaan

pembangunan sosial

budaya


perencanaan pembangunan sosial budaya

Dokumen 3 3 382,000 7 648,000 5 515,280 4 415,011 4 400,000 4

Perencanaan

pembangunan prasarana

wilayah dan sumber daya

alam

Kajian rencana pengembangan prasarana

wilayah dan sumber daya alam

Dokumen 1 1 62,772 1 110,000 2 180,000 2 180,000 1 75,000 1

Perencanaan

pembangunan daerah

rawan bencana

Tersusunnya studi data infrastruktur dan

potensi rawan bencana

Dokumen NA - 1 150,000 1 150,000 1 150,000 1 150,000 1

Perencanaan

pengembangan wilayah

strategis dan cepat

tumbuh


perencanaan pembangunan prasarana dan

sumber daya alam (proposal)

Dokumen 15 15 78,850 15 100,000 15 100,000 15 100,000 15 100,000 15

Perencanaan

pembangunan bidang

Pemerintahan

Rumusan kebijakan teknis perencanaan

pengembangan permukiman perdesaan

Dokumen 1 1 40,200 5 100,000 5 105,000 5 110,000 5 115,000 5

Perencanaan

pengembangan kota-kota

menengah dan besar


pengembangan air minum/air bersih dan

sanitasi

Dokumen 1 1 158,800 1 160,000 1 180,000 1 200,000 2 220,000 2

Kerjasama pembangunan

daerah

Kerjasama pembangunan daerah yang

diimplementasikan

Kegiatan 2 2 174,139 3 230,000 3 255,000 3 280,000 3 305,000 3

Peningkatan kapasitas

kelembagaan perencanaan

pembangunan daerah

Cakupan peningkatan kemampuan teknis

aparatur perencana

% 100 100 96,225 50 125,000 50 150,000 75 175,000 75 200,000 100

2. 145,870 5,347,150 5,451,000 5,503,000 5,556,000

Pengendalian Kerugian

Daerah

Pengembalian kerugian daerah (Rp. 000) Rp 9,000 9,000 25,870 6000 26,000 4800 27,500 3600 28,000 2400 29,000 1200

Bertambahnya PAD Rp 242,348,841 250,959,622 276,667,608 305,438,524 337,352,845 372,764,637 412,068,642

Rp 14,842,346 8,610,781 25,707,986 28,770,916 31,914,321 35,411,792 5,400,000 39,304,005

% 6.524 3.553 10.244 10.399 10.449 10.497 10.544

Opini BPK atas laporan WTP WTP WTP WTP WTP WTP

Pembinaan dan Fasilitasi

Pengelolaan Keuangan

Kabupaten/Kota

Terlaksananya evaluasi pengelolaan

keuangan daerah

Dokumen 12 12 120,000 24 121,000 36 122,000 48 125,000 60 127,000 72

3. 6,302,086 6,972,626 7,298,091 7,741,717 8,124,677

Pendidikan kedinasan Prosentase pejabat struktural yang telah

lulus pendidikan dan pelatihan

kepemimpinan sesuai tingkatan

% 78 79 1,256,740 80.25 1,294,442 81.5 1,333,275 82.75 1,373,273 83 1,414,471 85


sumber daya

Prosentase Aparatur yang memiliki sertifikasi

pendidikan dan pelatihan teknis sesuai

bidang tugasnya

% NA 2 983,000 4.00 1,012,490 6.00 1,042,864 8.00 1,074,150 10.00 1,106,375 12.00

Prosentase PNS yang mempunyai latar

belakang pendidikan yang sesuai dengan

tugas yang menjadi tanggung jawabnya

% 75.32 76 2,171,616 77.00 2,388,777 78.00 2,627,655 79.00 2,890,420 80.00 3,179,462 81.00

Prosentase penyelesaian kasus-kasus

kepegawaian

% 90 90 58,990 90 58,990 90 59,399 90 61,181 90 63,017 90

Fasilitasi pindah/purna

tugas

Prosentase pegawai yang memperoleh

keputusan pensiun tepat waktu

% 100 100 313,730 100 329,427 100 345,898 100 363,193 100 381,352 100

Cakupan tingkat ketaatan aparatur terhadap

peraturan kepegawaian

% 100 100 1,518,010 100 1,800,000 100 1,800,000 100 1,890,000 100 1,890,000 100

Terlaksananya pengadaan pakaian dinas

aparatur beserta perlengkapannya

% NA - 100 88,500 100 89,000 100 89,500 100 90,000 100

4. 84,910 100,000 275,000 500,000 825,000

Inovasi hasil penelitian untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat

inovasi 4 4 84,910 4 100,000 5 275,000 6 500,000 7 825,000 8

Terbangunnya TechnoPark unit - - - - - - - - - -

5. Fungsi Lainnya : 31,793,448 144,463,958 150,883,618 155,601,838 158,281,818

1). 13,777,455 21,118,264 21,957,557 23,008,516 23,473,771


Lembaga Perwakilan

Rakyat Daerah

Terlaksananya layanan fasilitasi DPRD Dalam

melaksanakan fungsinya yaitu Legislatif,

Penganggaran dan Pengawasan

% 75 90 13,777,455 100 21,118,264 100 21,957,557 100 23,008,516 100 23,473,771 100

2). 16,714,766 5,682,510 7,312,945 8,433,943 8,054,480

Penataan Peraturan

Perundang-Undangan

Persentase produk hukum/regulasi daerah

yang dihasilkan berdasarkan prolegda

% 68 75 300,000 85 610,000 90 480,000 90 432,000 90 384,000 90

Pengembangan

data/informasi jabatan.

Cakupan ketersediaan data/informasi

jabatan

% 50 100 146,950 100 155,000 100 16,300 100 170,000 100 178,000 100

Peningkatan Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi

Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Skor NA 55.03 34450.00 58.00 40000.00 61.00 45000.00 64.00 50000.00 67.00 50000.00 70.00

Peningkatan

ketatalaksanaan

Rata-rata tingkat penerapan ketatalaksanaan

Perangkat Daerah

% NA - - 30,000 70.0 160,000 75.0 165000.0 80.0 170000.0 90.0

Keuangan

Peningkatan dan

pengembangan

pengelolaan keuangan

daerah

Peningkatan PAD per tahun 5,200,150 5,301,500 5,350,000

Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan

pengembangan inovasi

daerah

Kesekretariatan DPRD

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Pembinaan dan

pengembangan aparatur

Peningkatan disiplin

aparatur

Penyusunan Kebijakan, Koordinasi administratif dan

Pelayanan

VIII - 11


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2016 2017 2018 2019 2020 2021NO

Bidang Urusan

Pemerintahan


Pembangunan


Kondisi Awal

RPJMD


Rumusan kebijakan teknis pemerintahan,

ekonomi, pembangunan, kesra dan

administrasi

Dokumen 51 57 14,287,204 137 2,198,108 135 3,807,727 135 4,082,283 135 2,754,379 135

Terlaksananya Rakor Muspika/Perangkat

Kelurahan

Kecamatan 19 19 57,000 19 61,750 19 66,500 19 71,250 19 76,000 19

Peningkatan Kerjasama

Antar Pemerintah Daerah

Cakupan kerjasama antar daerah yang

difasilitasi sampai dengan rencana aksi

% 100 50 95,367 90 193,052 90 212,358 90 233,594 90 256,953 90

Tersusunnya kebijakan teknis bidang

administrasi kewilayahan

Dokumen - - - 5 500,000 5 500,000 5 500,000 5 500,000 5


kelembagaan

Dokumen - 3 87,705 35 90,000 5 95,000 5 100,000 5 105,000 5

Nilai IKM Kabupaten Boyolali % 78.77 78.00 158935.00 79.00 160000.00 79.25 165000.00 79.50 170000.00 79.75 175000.00 80.00

Kebijakan teknis di bidang organisasi dan

tata laksana serta kepegawaian

Dokumen 1 3 87,705 62 40,000 64 45,000 66 50,000 68 50,000 70

Prosentase sanggahan lelang % 6 5.95 5.6 5.2 4.8 4.4 4

Kualitas layanan e-procurement % 78.97 79.00 79.50 79.75 80.00 80.50 81.00

Penyelenggaraan

pelayanan Administrasi

dan publik Kecamatan

Terlaksanaya fungsi layanan di Kecamatan % 100 5,000 100 5,500 100 6,000 100 6,500 100

Terlaksananya pengisian perangkat

desa/kelurahan

Kecamatan 19 380,000 19 399,000 19 418,000 19 437,000 19

Rumusan kebijakan teknis bidang

pemerintahan desa

Dokumen 27 50 1,179,850 34 560,000 34 359,000 266 954,500 21 1,800,000

Terlaksananya pembinaan dan pengelolaan

keuangan desa/kelurahan.

Kecamatan 19 380,000 19 399,000 19 418,000 19 437,000 19

3). 1,301,227 1,350,000 1,800,000 1,950,000 2,100,000

Peningkatan Sistem

Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH

Menurunnya temuan/rekomendasi hasil

pemeriksaan LKPD oleh BPK RI

Temuan/

Rekomenda

si

NA 30 1,278,222 29 1,350,000 28 1,800,000 27 1,950,000 26 2,100,000 25

Peningkatan

profesionalisme tenaga

pemeriksaan dan

aparatur pengawasan

Prosentase tenaga pemeriksa dan aparat

pengawasan yang profesional

% NA - 23,005 67 72 78 82 86

4). - 116,313,184 119,813,117 122,209,379 124,653,567

Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Terlaksananya fungsi layanan Administrasi

Perkantoran Perangkat Daerah.

% 100 100 - 100 54,769,497 100 55,864,886 100 56,982,184 100 58,121,828 100


Prasarana Aparatur

Terlaksananya fungsi layanan Sarana dan

Prasarana Aparatur Perangkat Daerah.

% 100 100 - 100 59,240,380 100 61,598,857 100 62,830,834 100 64,087,450 100


Sumber Daya Aparatur

Terwujudnya Kapasitas Sumber Daya

Aparatur Perangkat Daerah.

% 100 100 - 100 959,840 100 979,037 100 998,618 100 1,018,590 100

Peningkatan

pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

Terwujudnya pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Perangkat Daerah.

% 100 100 - 100 1,343,467 100 1,370,336 100 1,397,743 100 1,425,698 100

C. 29,353,000 12,232,000 17,125,000 15,000,000 10,000,000 10,000,000

1. Dana Cadangan Pembentukka Dana Cadangan Pemilukada - - - - - -

2. Penyertaan Modal Penyertaan Modal BUMD 29,353,000 12,232,000 17,125,000 15,000,000 10,000,000 10,000,000


kedinasan kepala

daerah/wakil kepala

daerah

Penataan Daerah Otonomi

Baru


Publik

Pelayanan Pemilihan

Penyedia Barang/Jasa

279,600

Pembinaan dan fasilitasi

penyelenggaraan

Pemerintah daerah

Pembinaan dan Pengawasan

279,600 557,560 613,316 674,648

2,608,253,215 Total (A+B+C) 2,120,535,349 2,227,504,469 2,340,946,878 2,468,768,055

Administrasi Umum Pada Semua Perangkat Daerah

PENGELUARAN PEMBIAYAAN

VIII - 12

2015

PAGU ANGGARAN

1 3 4


2015 TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

B.

1.

1.1. 48,809,580 41,351,896 47,138,900 51,731,750 55,450,050 58,241,100


3-6 tahun

% 69.80 71.20 11,194,000 75.00 12,412,500 78.80 15,791,000 79.87 16,370,100 80.93 17,007,150 82.00 17,707,900


SD/SDLB/Paket A

% 99.35 99.50 99.50 99.80 101.00 102.00 102.50


SMP/SMPLB/Paket B

% 94.20 94.80 95.00 96.80 97.60 98.40 100.20


SD/SDLB/Paket A

% 86.01 86.05 86.10 86.25 86.50 86.75 87.50


SMP/SMPLB/Paket B

% 69.95 70.00 70.15 70.50 71.50 73.50 75.50


sekolah

% 0.05 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03


sekolah

% 0.21 0.26 0.25 0.25 0.20 0.20 0.15



% 98.40 98.50 98.75 99.00 99.15 99.25 99.50

Persentase RK SD dalam kondisi baik % 94.06 94.10 94.15 94.20 94.22 94.61 95.00

Persentase RK SMP dalam kondisi baik % 96.60 97.20 97.50 97.80 98.10 98.40 98.70

Persentase guru SD bersertifikat pendidik % 50.58 53.70 54.10 55.12 56.14 57.16 62.50

Persentase guru SMP bersertifikat pendidik % 53.92 57.95 66.97 67.46 67.95 68.44 75.00

Rasio Guru terhadap Jumlah Siswa SD % 12.23 13.00 14.75 16.50 18.25 20.00 20.00

Rasio Guru terhadap Jumlah Siswa SMP % 13.71 14.00 15.75 17.50 19.25 20.00 20.00

Pendidikan Non Formal Presentase Buta Aksara > 15 tahun % 0.34 0.32 500,750 0.32 800,000 0.3 930,000 0.26 1,080,000 0.21 1,240,000 0.15 1,225,000

Presentase SD berakreditasi minimal B % 87.00 88.50 90.00 91.25 92.50 93.75 95.00

Presentase SMP berakreditasi minimal B % 78.26 79.35 80.00 81.25 82.50 83.75 85.00

1.2. 191,300,950 212,868,728 214,771,093 218,819,993 218,043,498 233,949,870

Cakupan kunjungan bayi % NA 80 82 85 87 90 95

Cakupan pelayanan anak balita % NA 82 85 87 90 95


pelayanan Lansia

% NA 100 100 100 100 100


tambahan

% NA - 80 85 90 90 90


masyarakat



% 36.9 38.3 6,500,000 38.6 5,000,000 38.9 6,000,000 39.2 6,000,000 39.6 6,250,000 40 7,000,000



% NA 90 90 7,214,552 90 8,400,000 90 8,400,000 90 8,457,000 90 9,480,000



% NA 20 25 35 40 45 45

Pengawasan dan


makanan



% NA 20 30,000 25 30,000 35 32,000 40 32,000 45 35,000 45 40,000

Angka kesakitan DBD (Insiden rate/IR) per 100,000 50.4 50 49.5 49 48.5 48 47.5


jumlah

penderita

1.9 1.9 1.8 1.8 1.7 1.7 1.6




PAGU ANGGARAN (000)

2016 2017 2018 2019 2020 2021


10


2 5 6 7 8 9

Belanja Pegawai 1,062,606,762 1,027,873,510 1,090,373,896 1,156,361,374 1,227,141,673 1,290,304,114

41,672,638 Belanja Bansos 10,940,000 12,034,000 13,237,400 14,561,140 16,017,254 17,618,979

Belanja Hibah 19,539,575 22,309,113 24,136,391 27,670,488 33,338,110

12,058,942 Belanja Bant Keu kpd desa 311,995,756 284,071,439 296,771,177 309,565,162 325,077,794 341,136,786


2016 2017 2018 2019 2020 2021

3,000,000

NO

Bidang Urusan

Pemerintahan


Pembangunan


Kondisi Awal

RPJMD



892,461,756



3,102,900 3,313,200

Pendidikan



32,719,470 23,809,500 25,855,000 28,969,950 31,400,000 33,095,000

2,900,000

4.3.Kesehatan


kesehatan keluarga

4,999,986 765,793 840,793 840,793 944,793

Manajemen Pelayanan

Pendidikan

2,050,000 1,750,000 1,825,000 2,400,000 2,700,000



Peningkatan Mutu

Pendidik dan Tenaga

Kependidikan

2,345,360 2,579,896 2,737,900 2,911,700

1,201,793

Obat dan Perbekalan

Kesehatan

7,436,000

Pencegahan dan


600,000 384,000 402,000 402,000 425,000 480,000

VIII - 13


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2016 2017 2018 2019 2020 2021NO

Bidang Urusan

Pemerintahan


Pembangunan


Kondisi Awal

RPJMD




% 0 5 10 20 30 40 50


terkonfirmasi

% 58.67 >60 > 65 > 70 > 75 > 80 > 85



% 0 10 20 30 40 50 50

Cakupan Desa UCI % 100 100 100 100 100 100 100

Puskesmas terakreditasi Pusk NA - 2 1,316,000 4 1,386,000 6 1,386,000 8 1,445,000 10 1,590,000

Cakupan rawat jalan (pusk) % 18 15 15 15 15 15 15

Cakupan Rawat inap (pusk) % 1.6 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5



% 0 90 90 90 90 90 90

Upaya Kesehatan

Masyarakat



% 0 100 7,366,000 100 8,254,500 100 8,355,000 100 8,455,000 100 8,460,000 100 8,620,000



BLUD



% 0 100 35,245,494 100 34,000,000 100 35,000,000 100 35,000,000 100 36,000,000 100 38,000,000





jaringannya


Permenkes

% 0 3.45 18,046,189.75 6.89 7,000,000 10.35 7,500,000 13.79 7,500,000 17.24 7,600,000 20.69 7,700,000


pelatihan

Orang 10 0 10 20 30 40 50

Rasio dokter % 15.1 15.1 15.2 15.6 16.0 16.4 17.0

Rasio dokter gigi % 3.9 3.9 4.5 4.8 5.1 5.4 5.9

Rasio perawat % 87.5 87.5 90.7 92.4 95.3 97.6 100.3

Rasio bidan % 56.5 56.5 56.7 57.0 57.2 57.8 58.4


regulasi kesehatan


terintegrasi

% - 0 70,000 20 70000 40 75000 60 75000 80 80000 100 95000

Desa /Kelurahan Siaga Aktif Mandiri Desa 42 53 66 80 93 106 120

Proporsi Rumah Tangga Sehat % 69 70 71 72 73 74 75

Pengembangan

Lingkungan Sehat

Desa STBM Desa - 10 1,047,000 75 1,048,000 150 1,053,000 175 1,053,000 200 1,315,000 267 1,440,000

Tingkat hunian (Bed Occupancy Rate/ BOR) % 69.25 65.00 69.00 70.00 71.00 72.00 73

Lama tinggal (Legth Of Stay/ LOS) Hari 4.87 4.33 4.55 4.54 4.53 4.52 5

Turn Over Internal (TOI) Hari 2.68 2.33 1.85 1.87 1.88 1.90 2

Bed Turn Over (BTO) Pasien(kali) 36.92 54.85 45.00 47.50 45.70 46.00 46


NDR)

% 0.24 0.2900 0.26 0.25 0.24 0.23 0

Gross Death Rate (GDR) % 0.83 0.7260 0.85 0.83 0.80 0.75 1







rumah sakit

% 54 56 60 16,874,483 65 18,500,000 70 13,500,000 75 4,500,000 80 5,000,000


Kesehatan


rumah sakit

% 50 60 62 475,000 63 500,000 72 550,000 77 600,000 85 650,000

Tingkat hunian (Bed Occupancy Rate/ BOR) % 69 80 84,484,000 81.65 87,000,000 82.44 89,500,000 83.07 92,000,000 83.72 94,500,000 84.21 97,000,000

Lama tinggal (Legth Of Stay/ LOS) Hari 3.64 5 3.72 3.95 4.2 5 6

Turn Over Internal (TOI) Hari 1.64 2 1.48 1.51 1.58 1.6 2

Bed Turn Over (BTO) Pasien (kali) 66.89 70 68.21 65.34 63.88 61.75 59.81


NDR)

% 1.44 1.5 1.4 1.32 1.27 1.3 1.1

Gross Death Rate (GDR) % 2.47 2 2.3 2.2 2.18 2.09 2.01







rumah sakit

% NA 57.3 - 70 5,000,000 77 7,000,000 85 10,000,000 90 11,000,000 95 12,000,000


Kesehatan


rumah sakit

% NA 57.3 - 75 300,000 80 350,000 85 375,000 90 400,000 95 425,000

Pencegahan dan


255,000



BLUD

10,597,000 10,914,900 11,242,300 11,579,500 11,926,800 12,284,600


pemberdayaan

masyarakat

248,000 186,500 195,000 195,000 215,000



BLUD


Kesehatan

2,321,293

Pengembangan sumber

daya kesehatan

65,000 65,000 73,000 73000 85000 110000

VIII - 14


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2016 2017 2018 2019 2020 2021NO

Bidang Urusan

Pemerintahan


Pembangunan


Kondisi Awal

RPJMD


Tingkat hunian (Bed Occupancy Rate/ BOR) % 59 67 70 72 73 74 75

Lama tinggal (Legth Of Stay/ LOS) Hari 4.6 4.7 5 5.25 5.5 5.75 6

Turn Over Internal (TOI) Hari 3.2 2.3 2 2 2 2 2

Bed Turn Over (BTO) (kali) 46 46 46 47 47 48 48


NDR)

% 1.1 1 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5

Gross Death Rate (GDR) % 2.6 2.5 2 2 1.5 1 1







rumah sakit

% 45 50 - 60 13,000,000 65 3,000,000 80 4,500,000 90 5,210,835 100 10,125,000


Kesehatan


rumah sakit

% 40 40 - 50 220,000 60 242,000 75 266,200 85 292,820 100 322,102

1.3. 205,850,435 220,487,450 227,957,513 237,313,007 260,308,916 277,279,755

Pengembangan dan

pengelolaan irigasi

partisipatif



partisipatif

Kelompok 5 3 956,000 3 1,500,000 3 1,500,000 3 1,000,000 3 1,000,000 1 100,000


baik

Km 391.80 393.12 138,194,090.00 397.84 140,165,754.62 402.62 149,410,077.73 407.45 166,703,740.82 412.34 185,425,942.19 417.28 196,075,467.08




Km 3,945 - - 1,796 15,000,000 2,934 11,500,000 1,796 2,000,000 599 4,000,000 - 4,000,000

Panjang talud tebing sungai yang dibangun Km 0 1 2,025,000 1,324 2,085,750 1,364 2,148,322 1,405 2,212,772 1,447 2,279,155 1,490 4,347,530

Panjang Talud jalan yang dibangun Km 1448.63 2827.00 2650000.00 566.50 566500.00 583.50 583495.00 601.00 600999.00 619.03 619029.00 637.60 637,600


jalan dan jembatan


Dalam Kondisi baik

Km 11.96 25.73 19296816.00 25.00 11851720.00 20.47 12471992.00 20.00 13086151.00 20.00 14718736.00 20.00 15,370,298

Pembangunan saluran




Km 2,976 5,740 2,650,000 6,240 2,729,500 6,740 2,811,385 7,240 2,895,726 7,740 2,982,598 8,240 4,072,076

Pengembangan dan



pengairan lainnya



yang sudah ada

Ha 8348.09 8459.00 20673840.00 8515.05 21294055.00 8570.71 21932876.00 8626.36 22590863.00 8682.02 23268589.00 8737.67 26823822.00

Pengembangan,

pengelolaan dan


dan sumber daya air

lainnya


embung

Unit 2 9 6,980,000 8 10,000,000 8 10,000,000 8 10,000,000 8 10,000,000 8 15,000,000



dan Air Limbah

Bertambahnya sanitasi berupa IPAL Unit 7 5 2,259,160 5 2,643,129 6 2,722,423 6 2,804,096 6 2,888,219 6 2,974,865



Dokumen 1 1 61,396 3 700,000 3 600,000 3 600,000 3 675,000 3 750,000




bersih

Unit 300 300 4,513,346 325 5,382,541 350 5,544,017 375 5,710,338 400 5,881,648 425 6,058,097

Pengembangan


jalan umum

Penambahan titik lampu Unit 11,933 240 5,170,932 2,000 5,000,000 2,000 5,000,000 2,000 5,500,000 2,000 5,500,000 2,000 -

Pembangunan


Desa/kelurahan Terbangun infrastrukturnya Desa 0 - - 20 400,000 20 400,000 20 400,000 20 400,000 20 400,000

Pengawasan jasa

konstruksi

SIUJK yang diterbitkan Lembar 92 45 109,855 40 50,000 40 50,000 40 50,000 40 50,000 40 50,000


Ruang (RDTR)

Dokumen 2 420,000 5 565,000 2 420,000 1 210,000 1 210,000

Tersusunnya peta dasar RDTR Dokumen 2 388,500 2 407,925 2 428,321 1 100,000 1 100,000


dasi

554 240 200000 240 200,000 240 200,000 240 200,000 240 200,000 240 200,000

Pelayanan Legalisasi site plan Dokumen 0 48 110000 48 110,000 48 110,000 48 110,000 48 110,000 48 110,000

1.4. 2,250 5,000 1,005,500 1,106,000 1,206,500 7,000

Unit 472 225 2,250 300 5,000 350 5,500 300 6,000 400 6,500 300 7,000

Unit 190 (APBN) 10 10 10 10 10 10

Unit 1,000 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 -

Unit NA - 534 0 534 0 534 0 534 0 534 0



BLUD

12,244,987 13,750,000 15,125,000 16,637,500 18,301,250 20,131,375


Pengembangan

Perumahan


layak huni





jembatan

Pembangunan


Penyediaan dan



Pengendalian

Pemanfaatan Ruang

VIII - 15


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2016 2017 2018 2019 2020 2021NO

Bidang Urusan

Pemerintahan


Pembangunan


Kondisi Awal

RPJMD


1.5. 5,659,302 7,801,412 8,214,485 8,630,260 9,738,872 10,150,469



% NA 92.00 93.90 96.34 97.56 98.78 100


pemilihan umum

% NA 78.00 78.00 80.00 80.00 82.00 82.00



% NA 30.00 577,949 30.32 606,119 65.12 636,426 76.74 668,248 88.37 701,659 100 736,743



Kegiatan NA - - 38 95,000 38 104,500 38 114,000 38 123,500 38 133,000


keagamaan

Kegiatan 3 3 633,075 22 550,000 22 555,000 22 560,000 22 565,000 22 570,000


yang ditangani

% NA 42.00 227,596 42.86 246,786 57.14 259,126 71.43 272,083 85.71 285,687 100 299,971



lingkungan

Kegiatan 3 3 795,400 3 865,000 3 890,000 3 915,000 3 930,000 3 945,000

Kegiatan pengendalian keamanan lingkungan Kegiatan NA - - 19 95,000 19 104,500 19 114,000 19 123,500 19 133,000


wawasan kebangsaan.

Kegiatan 20 20 50,000 20 65,000 20 70,000 20 75,000 20 80,000 20 85,000


beragama

% 100 100 57,583 100 60,462 100 63,485 100 66,660 100 69,992 100 73,492




% 0.32 0.63 77,637 0.95 81,519 1.26 85,595 1.58 89,875 1.89 94,368 2.21 99,090

Kegiatan untuk operasi penyakit masyarakat Kegiatan 20 15 50,000 15 75,000 15 80,000 15 85,000 15 90,000 15 95,000

Peningkatan Kebijakan dan Kelembagaan Skor 19.1 20.5 21.9 23.3 24.7 26.1 27.5


Terpadu

Skor 8.5 9.1 9.7 10.3 10.9 11.5 12.1


Logistik

Skor 27.6 29.6 31.6 33.6 35.6 37.6 39.6


Rawan Bencana

Skor 10.6 11.4 12.2 13.0 13.8 14.6 15.4


Mitigasi Bencana

Skor 21.2 22.7 24.2 25.7 27.2 28.7 30.2


Darurat Bencana

Skor 48.8 52.3 55.8 59.3 62.7 66.2 69.7

Peningkatan Sistem Pemulihan Bencana Skor 8.5 9.1 9.7 10.3 10.9 11.5 12.1

Ketersediaan kebijakan (Buah) Buah 2 2 2,187,576 3 2,075,000 4 2,175,000 5 2,275,000 6 2,975,000 7 3,075,000

Ketersediaan lembaga (buah) Buah 2 2 5 8 11 14 17


Kabupaten (mnt)

menit 55 50 45 40 35 30 25

1.6. 1,358,009 1,277,391 1,323,382 1,355,128 1,395,780 1,437,654

Pemberdayaan Fakir




sosial

Persentase fakir miskin yang diberdayakan % NA 20 347,361 23 357,782 26 368,515 29 379,571 32 390,958 35 402,687




pelayanan sosial

% NA 20 486,493 23 362,693 26 373,260 29 384,724 32 396,265 35 408,153

Pembinaan para


trauma



sosial

% 8 8 157,235 8 161,952 8 166,811 8 171,815 8 176,969 8 182,278

Pembinaan panti

asuhan/panti jompo

Pelayanan dan pembinaan bagi panti asuhan panti 16 16 79,279 16 81,658 16 84,108 16 86,631 16 89,230 16 91,907

Pemberdayaan

kelembagaan





Desa 16 16 226,511 16 233,306 16 248,288 16 247,515 16 254,940 16 262,588



% 30 30 61,130 30 80,000 30 82,400 30 84,872 30 87,418 30 90,041


Masyarakat

Pendidikan Politik

Masyarakat

82,406 86,526 90,853 95,395 100,165 105,173

3,600,000 3,800,000

Peningkatan


kebakaran

Sosial


Kebangsaan


dan Kenyamanan

Lingkungan


Wawasan Kebangsaan

Peningkatan


Masyarakat



920,080 2,900,000 3,100,000 3,300,000

VIII - 16


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2016 2017 2018 2019 2020 2021NO

Bidang Urusan

Pemerintahan


Pembangunan


Kondisi Awal

RPJMD


2.

2.1. 1,690,386 1,537,279 1,583,398 1,630,900 1,679,827 1,730,222


Kerja


(jiwa)

Jiwa 3,863 2,500 636,483 2,600 655,574 2,700 675,242 2,800 695,499 2,900 716,364 3,000 737,855




(jiwa)

Jiwa 240 240 649,879 240 465,560 240 479,527 240 493,913 240 508,730 240 523,992

Perlindungan dan


ketenagakerjaan


regulasi

% 100 100 404,024 100 416,145 100 428,629 100 441,488 100 454,733 100 468,375

2.2. 330,000 1,349,250 1,564,725 1,684,247 1,811,197 1,922,197



Keluarga Sejahtera

% 10 10 75,000 10 954,250 14 1,094,725 16 1,148,247 21 1,199,197 21 1,239,197



Organisasi

Wanita

10 10 30,000 10 30,000 10 40,000 15 50,000 20 60,000 22 75,000

Pemenuhan Hak Anak. Desa 19 19 105,000 22 120,000 25 135,000 28 150,000 31 165,000 34 180,000



% 100 100 85,000 100 120,000 100 135,000 100 150,000 100 165,000 100 180,000


Perempuan dan Anak.

% 5 15 15,000 26 100,000 42 115,000 58 130,000 79 145,000 100 160,000



Perempuan.



% 20 25 20,000 35 25,000 45 35,000 55 45,000 65 65,000 75 75,000



dan Perempuan



Kegiatan 0 0 0 0 0 1 10,000 1 11,000 1 12,000 1 13,000

2.3. 4,353,944 4,350,000 4,650,000 5,050,000 5,500,000 6,100,000



% 16.85 17.6 19.46 21.35 23.22 25.09 26.97

Skor Pola Pangan Harapan Skor 87.1 88 89 89.5 90 91 92

Peningkatan



kelembagaannya

Kelompok NA 100 60,000.00 100 100,000.00 100 150,000.00 100 200,000.00 100 300,000.00 100 400,000.00



lapangan


kelembagaannya

Unit BP3K NA 3 2,689,684.00 3 2,850,000.00 3 3,000,000.00 4 3,150,000.00 4 3,300,000.00 4 3,500,000.00

2.4. 112,833 118,100 122,229 128,821 135,922 143,583


konflik pertanahan


diselesaikan

% 34 41 46,290 48 48,290 55 50,919 62 56,011 69 61,612 80 67,773






pemanfaatan tanah.

% 100 100 29,733 100 33,000 100 33,500 100 34,000 100 34,500 100 35,000

Pengembangan Sistem


Tersusunnya Sistem Informasi Pertanahan Dokumen 1 0 36,810 1 36,810 1 37,810 1 38,810 1 39,810 1 40,810

2.5 16,247,126 15,105,000 15,800,000 15,890,000 16,420,000 17,225,000


perkotaan

m2 1,190,322 1,289,322 1,324,322 1,354,322 1,384,322 1,414,322 1,437,322



perkotaan

% 2.65 2.88 2.95 3.02 3.09 3.15 3.21




pelaku

usaha

NA 33 40 40 40 40 40



lanjuti

% 100 100 100 100 100 100 100



LH

Data SDA dan LH paket 5 1 50,000 1 55,000 1 60,000 1 65,000 1 70,000 1 75,000

BOD mg/L

(100%) 6 6 6 6 6 6 6

COD mg/L

(100%) 50 50 50 50 50 50 50

TSS mg/L

(100%) 400 400 400 400 400 400 400


NO2, TSP)

ug/Nm3

(100%)SO2 632, CO 15000,

NO2 316, TSP 230

SO2 632, CO

15000, NO2 316,

TSP 230

SO2 632, CO

15000, NO2 316,

TSP 230

SO2 632, CO 15000,

NO2 316, TSP 230

SO2 632, CO 15000,

NO2 316, TSP 230

SO2 632, CO

15000, NO2 316,

TSP 230

SO2 632, CO

15000, NO2 316,

TSP 230



Tenaga Kerja



Dalam Pembangunan.



dan Anak

4.3.Pangan

Lingkungan Hidup


hijau (RTH)

9,500,000 9,100,000 9,200,000

1,900,000.00 2,200,000.00

Pertanahan


Pangan pertanian/

perkebunan

1,604,260.00 1,400,000.00 1,500,000.00 1,700,000.00

9,250,000 9,300,000 9,400,000


dan Perusakan

Lingkungan

355,000 400,000 440,000 475,000 500,000 550,000


Polusi



sungai dan waduk

1,166,986 1,000,000 1,100,000 1,150,000 1,200,000 1,200,000

VIII - 17


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2016 2017 2018 2019 2020 2021NO

Bidang Urusan

Pemerintahan


Pembangunan


Kondisi Awal

RPJMD


Perlindungan dan

Konservasi SDA

Peningkatan cadangan air tanah unit 5,930 1540 566,500 1,540 500,000 1,540 500,000 1,540 600,000 1,540 650,000 1,540 700,000



perkotaan

desa/kel 5 2 708,640 2 750,000 2 800,000 2 850,000 2 900,000 2 900,000

Persentasi Pengurangan persampahan % 4.51 7.73 200,000 2.00 1500000.00 3.00 2000000.00 2.00 2000000.00 2.00 2500000.00 3.00 3000000.00

Persentasi Pengangkutan Sampah % 16.00 18.00 1,250,000 5.40 1,000,000 8.64 1,100,000 12.42 1,200,000 11.88 1,300,000 12.96 1,400,000

Persentasi Pengelolaan TPA % 15.00 18.00 2,450,000 47 800,000 0.35 600,000 0.18 300,000 0.00 0 0.00 0

2.6. - 2,485,000 3,237,354 4,239,087 5,175,590 5,475,773

Cakupan penerbitan kartu keluarga % NA 100 100 100 100 100

Cakupan penerbitan kartu tanda penduduk % NA 96 97 98 100 100



% NA 85 87 90 93 95



% NA 65 70 75 80 85

Cakupan penerbitan kutipan akte kematian % NA 5 6 7 8 10


pencetakan KTP-EL

% NA 25 45 75 100 100 100

2.7. 3,093,135 4,003,000 4,451,500 4,765,000 5,073,500 5,392,000



Kelurahan (LPMD/K).

Desa 47 55 350,000 55 300,000 55 325,000 55 350,000 55 400,000 47 425,000



Desa 37 6 250,000 6 275,000 6 300,000 6 320,000 6 340,000 6 360,000



Desa 40 50 120,000 55 400,000 55 450,000 55 475,000 55 500,000 47 525,000



Inovasi 6 6 90,000 6 210,000 6 270,000 6 280,000 6 300,000 6 350,000



Kec. 19 19 120,000 19 133,000 19 142,500 19 152,000 19 161,500 19 171,000



keuangan.

Kec. 19 19 142,500 19 152,000 19 161,500 19 171,000 19 180,500 19 190,000


ekonomi pedesaan/

kelurahan



masyarakat

Orang 40 60 215,000 80 215,000 80 250,000 80 280,000 80 300,000 80 320,000



masyarakat

Kec. / desa 19 Kec 19 Kec 420,635 57 650,000 57 700,000 57 730,000 57 750,000 57 800,000



masyarakat

kelompok 102 104 35,000 112 35,000 122 60,000 132 80,000 142 80,000 152 80,000


desa/kelurahan

% 25 25 1,000,000 30 1,100,000 35 1,200,000 40 1,300,000 45 1,400,000 50 1,500,000



Desa 49 56 350,000 55 400,000 55 450,000 55 475,000 55 500,000 47 500,000



kecamatan 19 133,000 19 142,500 19 152,000 19 161,500 19 171,000

2.8. 1,580,100 2,889,648 3,549,851 3,873,980 4,183,754 4,470,387

Penyiapan Tenaga

Pendamping Kelompok

Bina Keluarga.

Meningkatnya Kualitas Tribina. % 21 21 84,753 21 513,478 21 619,825 21 681,807 21 749,987 21 749,987

Pengelolaan Data dan Informasi Program KB. Dokumen 3 3 250,000 3 3 3 3 3



Kegiatan 1 1 1 1 1 1 1

Meningkatnya Pelayanan KB. % 75 75 790,100 75 77 77 80 80

Pelayanan KB (Peran PPKBD) % 100 100 230,247 100 100 100 100 100

Pelayanan Kontrasepsi. Capaian Peserta KB MKJP. % 100 100 30,000 100 35,000 100 40,000 100 45,000 100 50,000 100 55,000


Remaja.

Cakupan Jumlah Kelompok KRR Yang Aktif % 10.84 20.48 30,000 28.92 35,000 40.96 40,000 56.63 45,000 75.90 50,000 100.00 55,000

Pengembangan Pusat


Konseling KRR.

Berkembangnya Kelompok PIK Remaja. Kelompok 9 6 15,000 7 16,500 10 18,000 13 20,000 16 22,000 20 25,000

Peningkatan





% 100 100 150,000 100 165,000 100 180,000 100 200,000 100 215,000 100 240,000




5,175,590 5,475,773



Masyarakat Pedesaan

/kelurahan


masyarakat dalam

membangun

desa/kelurahan

Peningkatan peran

perempuan di

pedesaan/kelurahan


Kependudukan

2,485,000 3,237,354 4,239,087

Keluarga Berencana 1,473,500 1,950,856 2,145,943 2,360,537 2,596,600



Masyarakat Dalam


Mandiri.

250,000 250,000 276,230 276,230 278,800

VIII - 18


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2016 2017 2018 2019 2020 2021NO

Bidang Urusan

Pemerintahan


Pembangunan


Kondisi Awal

RPJMD



kependudukan

Dokumen NA - - 2 2 2 2 2


Daerah



kependudukan dan KB

Dokumen NA - - 5 5 5 5 5




2.9. 4,626,317 6,451,701 9,508,782 9,814,660 7,040,000 7,390,000


angkutan


umum

Buah 22 22 267,317 22 3,686,701 22 6,918,782 22 7,124,660 22 2,850,000 22 3,100,000

Rehabilitasi dan


dan fasilitas LLAJ

Terpeliharanya sarpras dan fasilitas LLAJ Buah 12 12 166,495 12 350,000 12 350,000 12 350,000 12 350,000 12 350,000



Tersusunnya Dokumen kajian perhubungan Dokumen NA 4 177,275 2 100,000 2 100,000 3 150,000 1 100,000 1 150,000

Pengendalian dan



perlengkapan jalan

% 100 100 2,498,229.8 100 1,890,000 100 1,665,000 100 1,690,000 100 3,215,000 100 3,240,000



bermotor



% 100 100 1,517,000 100 425,000 100 475,000 100 500,000 100 525,000 100 550,000

2.10 292,490 5,188,468 4,649,338 5,036,618 4,736,799 5,467,487



dan informasi


yang aktif

% 47 47 29,215 48 32,136 49 60,350 50 68,885 51 72,773 52 77,051


pembangunan daerah

% 88 89 263,275 90 290,163 90 319,179 91 801,097 92 386,207 93 424,828



Dokumen 12 445,000 10 455,000 6 470,000 7 485,000 5 495,000



kepada masyarakat

% 38 39 1,116,500 40 3,986,169 57 3,404,580 65 3,396,636 71 3,482,819 77 4,155,608

Cakupan publikasi hasil-hasil pembangunan % 100 100 100 150,000 100 120,229 100 100 100



komunikasi



protokol

Dokumen 5 6 590,000 6 285,000 7 290,000 7 300,000 8 310,000 9 315,000

2.11 1,308,358 1,571,228 1,885,473 2,262,567 2,715,079 3,258,097


UKM yang Kondusif

UMKM yang melaksanakan pola kemitraan UMKM 1 1 115467 2 138,560 2 166,272 2 199,526 2 239,431 2 287,318

Pengembangan

Kewirausahaan dan


UKM

SDM UMKM yang terlatih UMKM 30 30 334569 30 401,482 30 481,778 30 578,134 30 693,760 30 832,513


kelmbagaan Koperasi


kesehatannya

Koperasi 40 45 574575 50 689,490 50 827,388 50 992,865 50 1,191,438 50 1,429,726

Pengembangan Sistem


UMKM

Koperasi dan UMKM yang mengakses kredit Koperasi 20 25 283747 30 341,696 30 410,035 30 492,042 30 590,450 30 708,540

2.12. 12,424,000 6,010,000 1,060,000 1,110,000 1,160,000 1,210,000

Rata - rata lama pengurusan perijinan hari 8 7 7 7 7 7 7



TK 13,840 10,000 10,300 10,609 10,927 11,255 11,593

Peningkatan nilai investasi Rp 1,096,545,000 1,151,372,250 1,208,940,863 1,275,387,906 1,340,857,301 1,402,500,166 1,475,475,174

Peningkatan jumlah investor Investor 941 900 927 955 983 1,013 1,043

Meningkatnya sarana dan prasarana promosi. Paket 1 1 11,270,000 1 5,000,000 - - - -


Daya Sarana dan

Prasarana Daerah


yang pro investasi

dok 1 - - 1 60,000 1 60,000 1 60,000 1 60,000 1 60,000

2.13. 2,702,285 2,972,513 3,269,850 3,596,900 3,956,650 4,352,500


kepemudaan


propinsi

orang 6 8 851,785 8 936,963 8 1,030,700 9 1,133,800 9 1,247,200 10 1,372,000

Pengembangan dan


Pemuda



orang 2 3 170,500 4 187,550 5 206,350 6 227,000 7 249,700 7 274,700

Peringkat PORDA peringkat 11 10 600,000 10 9 9 8 8

Bertambahnya Cabang Olahraga Pengcab 1 1 1 1 1 1

Perhubungan



media massa

Pengembangan


dan media massa


Kependudukan dan KB

401,170 451,170 460,000 460,000 470,000

Peningkatan Iklim


Investasi

650,000 450,000 475,000 500,000

Koperasi dan UMKM

Penanaman Modal

525,000 550,000



504,000 500,000 525,000 550,000 575,000 600,000


Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olah

Raga

660,000 726,000 798,600 878,500 966,400

VIII - 19


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2016 2017 2018 2019 2020 2021NO

Bidang Urusan

Pemerintahan


Pembangunan


Kondisi Awal

RPJMD



Prasarana

Olah Raga

Bertambahnya Lapangan Olahraga Lapangan 1 2 1,080,000 2 1,188,000 3 1,306,800 3 1,437,500 4 1,581,250 4 1,739,400

2.14. 278,118 315,000 320,000 335,000 340,000 350,000

Pengembangan


daerah


dipublikasikan

Dokumen 7 7 278,118 7 315,000 7 320,000 7 335,000 7 340,000 7 350,000

2.15. 71,700 10,000 11,000 12,000 13,000 14,000

Penyelenggaraan

persandian

Terlaksananya fasilitasi layanan persandian % 100 100 71,700 100 10,000 100 11,000 100 12,000 100 13,000 100 14,000

2.16. 2,293,859 4,328,000 4,767,780 4,407,700 4,647,700 5,187,927

Pengembangan Nilai

Budaya

Budaya tradisi lokal yang dilestarikan Budaya 7 7 459,648 8 600,000 9 700,000 10 800,000 11 1,000,000 12 1,500,000


Budaya


yang dilestarikan.

% 90 91 417,000 92 700,000 94 1,000,000 96 500,000 98 500,000 100 500,000


budaya

Tempat 7 7 9 9 11 11 12


dikembangkan

Group NA 35 37 39 41 43 45

Pelaksanaan Gelar Seni dan Budaya Kali 43 49 54 56 58 60 62

Event seni dan budaya Kali 4 4 4 4 4 4 4

2.17. 1,475,770 1,580,000 1,670,000 1,780,000 1,900,000 2,000,000

Pengembangan Budaya

baca dan pembinaan

Perpustakaan



orang 32,756 31,000 1,475,770 31,000 1,580,000 32,000 1,670,000 33,000 1,780,000 34,000 1,900,000 35,000 2,000,000

=2.18. 113,072 235,000 265,000 295,000 325,000 355,000

Perbaikan sistem



dari satuan kerja

% NA 0 42,624 5 120,000 10 130,000 15 140,000 20 150,000 25 160,000


pelayanan informasi




% 100 100 30,500 100 60,000 100 70,000 100 80,000 100 90,000 100 100,000

Pemeliharaan


prasarana kearsipan



Boyolali

% 100 100 22,500 100 35,000 100 40,000 100 45,000 100 50,000 100 55,000

Penyelamatan dan

pelestarian



satuan kerja

% 100 100 17,448 100 20,000 100 25,000 100 30,000 100 35,000 100 40,000

3. 29,161,952 40,226,331 44,798,882 50,488,141 52,556,676 55,307,517

3.1. 3,005,595 6,498,545 3,250,690 3,557,146 4,850,004 5,252,504


Perikanan

Meningkatnya produksi ikan (ton) Ton 33,655 26,261 2,966,595 27,644 6,455,645 29,027 3,205,645 30,478 3,509,849 32,002 4,800,342 33,602 5,200,359



Perikanan

Meningkatnya produk olahan ikan (ton) Ton 35 60 39,000 63 42,900 66 45,045 70 47,297 73 49,662 77 52,145

3.2. 3,699,148 3,060,208 4,318,140 5,841,748 6,367,000 6,893,009


Nusantara.

Orang 430,760 430,760 3,028,821 435,067 439,417 443,811 448,249 452,731


Mancanegara.

Orang 2,007 2,007 2,020 2,041 2,064 2,086 2,117


yang layak

% NA 60 65 70 75 85


obyek wisata

Obyek NA 1 1


pariwisata

% NA 3 3 5 5 3


dikembangkan

% 100 100 517,592 100 636,120 100 655,203 100 674,850 100 695,095 100 715,947

Kerjasama Promosi antar daerah Forum 2 2 2 2 2 2 2

Desa Wisata Desa 4 4 152,735 4 157,317 5 162,937 6 166,898 7 171,905 7 177,062

Kelompok Sadar Wisata Kelompok 11 11 11 12 15 17 17

3.3. 7,181,720 11,443,578 12,511,935 13,562,488 14,835,976 16,093,022

Produksi pangan utama (Ton) : Padi Ton 279,260 284,548 287,334 290,147 292,987 295,855 298,751


- Jagung 109,430 135,046 135,721 136,400 137,082 137,767 138,456

- Kedelai 5,062 6,728 6,762 6,795 6,829 6,864 6,898


- Pepaya 214,217 120,000 121,200 122,412 123,636 124,872 126,121

- Cabe 103,318 110,000 111,100 112,211 113,333 114,466 115,611

- Bawang Merah 104,357 32,000 30,300 30,603 30,909 31,218 31,530

- Jahe 10,180 10,250 10,353 10,457 10,561 10,667 10,773

- Kencur 12,140 16,500 16,665 16,832 17,000 17,170 17,342

Statistik

Persandian

Kebudayaan


Budaya

1,417,211 3,028,000

Kearsipan


3,067,780 3,107,700 3,147,700 3,187,927

Perpustakaan

6,000,000


Pariwisata


4.3.Pertanian


Pariwisata

2,266,771 3,500,000 5,000,000 5,500,000

8,184,783

Ton

Ku



5,724,720 5,627,392 6,168,131 6,769,944 7,443,439

VIII - 20


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2016 2017 2018 2019 2020 2021NO

Bidang Urusan

Pemerintahan


Pembangunan


Kondisi Awal

RPJMD



- Cengkeh 413 300 315 330.75 347.29 364.65 382.88

- Kopi 241 120 126 132.30 138.92 145.86 153.15

- Kelapa 4,366 4,366 4,584 4,813.52 5,054.19 5,306.90 5,572.25

- Tembakau 4,101 4,101 4,306.05 4,521.35 4,747.42 4,984.79 5,234.03

- Tebu 28,410 28,410 29,820 31,311 32,876.55 34,520.38 36,246.40

- Lada 20 20 19.95 20.95 21.99 23.09 24.25

- Atsiri Kw Minyak 13.47 47.00 49.35 51.82 54.41 57.13 59.99



Perkebunan

Volume perdagangan produk usaha pertanian Ton NA 70,050.00 107,000 73,105.00 135,000 75,654.50 148,500 78,298.13 163,350 81,042.88 179,685 83,857.78 197,654

Peningkatan




Orang NA 850 - 906 1,025,000 983 1,145,000 1,062 1,264,500 1,123 1,384,450 1,219 1,515,895

Meningkatnya produksi daging Ton 8,209 8,210 8,250 8,295 8,345 8,400 8,460

Meningkatnya produksi susu (kilo liter) Kilo Liter 45,540 46,776 46,976 47,226 47,526 47,851 48,201


dan domba

310,271 312,131 314,116 316,181 318,381 320,731

Sapi potong Ekor 86,990 87,000 87,500 88,050 88,650 89,275 90,000

Sapi perah Ekor 86,360 86,400 86,910 87,445 88,010 88,635 89,310

Kambing dan domba Ekor 136,690 136,871 137,721 138,621 139,521 140,471 141,421

Ekor(Ayam) 40,000 40,000 39,000 390,883 38,000 410,427 37,000 430,948 36,000 452,496 35,000 475,120

Sampel 700 700 850 900 950 1,000 1,050

3.4. 914,224 450,000 460,000 470,000 480,000 500,000

Perlindungan dan


Alam


terbarukan

Unit 271 50 914,224 35 450,000 35 460,000 35 470,000 35 480,000 35 500,000

3.5. 13,942,765 18,174,000 22,933,117 26,256,758 24,403,696 25,648,481



TPS, mushola, dll).

Unit 60 70 13,315,665 75 17,368,000 80 20,028,867 85 23,349,845 90 22,737,688 95 24,122,922



Rp 4,989,335 4,989,335 150,000 5,039,335,000 165,000 5,089,335,000 173,250 5,139,335,000 181,913 5,189,335,000 191,008 5,239,335,000 200,559


lima dan Asongan



Lokasi 2 5 150,000 10 220,000 15 231,000 20 250,000 25 275,000 30 300,000


dan Pengamanan

Perdagangan




Pelaku

usaha dan

konsumen

4,200 4,200 20,000 4,200 56,000 4,200 2,050,000 4,200 2,000,000 4,200 700,000 4,200 500,000

Peningkatan dan

Pengembangan Ekspor

Nilai ekspor barang (USD) USD 125,000 130,000 307,100 136,500 365,000 143,325 450,000 150,451 475,000 158,016 500,000 165,917 525,000

3.6. 418,500 600,000 1,325,000 800,000 1,620,000 920,500


Kecil dan Menengah

Semakin berkembangnya IKM IKM 29 120 230,155 150 250,000 158 275,000 165 300,000 174 330,000 182 350,000


Teknologi Industri



IKM 65 150 188,345 155 250,000 163 275,000 171 300,000 179 330,000 188 350,000




produk unggulan

IKM 30 - - 40 100,000 45 125,000 50 200,000 55 210,000 60 220,500

Penyiapan potensi


prasarana

Terbentuknya kawasan peruntukkan industri Kawasan 1 0 0 0 0 1 650,000 0 0 1 750,000 0 0

4. 41,067,460 161,026,864 168,166,489 173,973,066 177,449,495 184,044,219

1. 2,741,146 4,143,130 4,258,780 4,626,511 4,662,000 6,231,500

Dokumen RKPD dan RPJMD Dokumen 2 3 497,965.5 2 2 2 2 3

Dokumen Renja dan Renstra PD Dokumen 2 3 25,000 2 2 2 2 3


Kecamatan/Kelurahan

Dokumen 25 25 25 25 25 25 25

Tersusunnya Profil Kelurahan Dokumen 6 6 6 6 6 6 6

Dokumen Evaluasi Dokumen 2 2 261,231.5 2 2 2 2 2

Dokumen laporan Pertanggungjawaban Dokumen 6 4 370,795 5 5 5 5 6

Tersusunnya dokumen KUA PPAS APBD Dokumen 2 2 113,680 2 119,400 2 125,000 2 130,000 2 135,000 2 137,500

Terverivikasinya RKA SKPD Dokumen 98 98 27,110 98 27,500 98 28,500 98 29,500 98 30,500 98 31,000


ruang

Dokumen 2 2 2 625000 2 525000 2 575000 2 475000 2 275000

Pengembangan

data/informasi



Dokumen 4 4 200,378 4 210,000 4 205,000 5 345,000 5 370,000 5 380,000

Perencanaan

pembangunan ekonomi



Dokumen 3 2 252,000 2 240,000 3 260,000 3 275,000 3 290,000 3 305,000



Tanaman Perkebunan

Berkelanjutan

Ton 1350000 1,125,000 1,237,500


1,361,250 1,497,375 1,647,113



944,662 1,039,128 1,091,085 1,145,639 1,202,921 1,263,067


Peternakan

2,171,175 2,101,175 2,311,292 2,426,857 2,675,610 2,809,390

Pencegahan dan


Ternak

Perindustrian

Fungsi Penunjang :

41067460


Perdagangan



1,796,500 3,528,000

-

Perencanaan

Perencanaan

pembangunan daerah

1,298,230 1,480,000 1,662,000

VIII - 21


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2016 2017 2018 2019 2020 2021NO

Bidang Urusan

Pemerintahan


Pembangunan


Kondisi Awal

RPJMD


Perencanaan

pembangunan sosial

budaya



Dokumen 3 3 382,000 7 648,000 5 515,280 4 415,011 4 400,000 4 410,000

Perencanaan



alam



Dokumen 1 1 62,772 1 110,000 2 180,000 2 180,000 1 75,000 1 75,000

Perencanaan

pembangunan daerah

rawan bencana



Dokumen NA - 1 150,000 1 150,000 1 150,000 1 150,000 1 75,000

Perencanaan


strategis dan cepat

tumbuh




Dokumen 15 15 78,850 15 100,000 15 100,000 15 100,000 15 100,000 15 100,000

Perencanaan

pembangunan bidang

Pemerintahan



Dokumen 1 1 40,200 5 100,000 5 105,000 5 110,000 5 115,000 5 120,000

Perencanaan


menengah dan besar



sanitasi

Dokumen 1 1 158,800 1 160,000 1 180,000 1 200,000 2 220,000 2 240,000


daerah


diimplementasikan

Kegiatan 2 2 174,139 3 230,000 3 255,000 3 280,000 3 305,000 3 330,000



pembangunan daerah


aparatur perencana

% 100 100 96,225 50 125,000 50 150,000 75 175,000 75 200,000 100 225,000

2. 145,870 5,347,150 5,451,000 5,503,000 5,556,000 5,610,000


Daerah

Pengembalian kerugian daerah (Rp. 000) Rp 9,000 9,000 25,870 6000 26,000 4800 27,500 3600 28,000 2400 29,000 1200 30,000

Bertambahnya PAD Rp 242,348,841 250,959,622 276,667,608 305,438,524 337,352,845 372,764,637 412,068,642

Rp 14,842,346 8,610,781 25,707,986 28,770,916 31,914,321 35,411,792 5,400,000 39,304,005 5,450,000

% 6.524 3.553 10.244 10.399 10.449 10.497 10.544

Opini BPK atas laporan WTP WTP WTP WTP WTP WTP



Kabupaten/Kota


keuangan daerah

Dokumen 12 12 120,000 24 121,000 36 122,000 48 125,000 60 127,000 72 130,000

3. 6,302,086 6,972,626 7,298,091 7,741,717 8,124,677 8,380,735




% 78 79 1,256,740 80.25 1,294,442 81.5 1,333,275 82.75 1,373,273 83 1,414,471 85 1,456,906


sumber daya



bidang tugasnya

% NA 2 983,000 4.00 1,012,490 6.00 1,042,864 8.00 1,074,150 10.00 1,106,375 12.00 1,139,566




% 75.32 76 2,171,616 77.00 2,388,777 78.00 2,627,655 79.00 2,890,420 80.00 3,179,462 81.00 3,338,436


kepegawaian

% 90 90 58,990 90 58,990 90 59,399 90 61,181 90 63,017 90 64,907


tugas



% 100 100 313,730 100 329,427 100 345,898 100 363,193 100 381,352 100 400,420



% 100 100 1,518,010 100 1,800,000 100 1,800,000 100 1,890,000 100 1,890,000 100 1,890,000



% NA - 100 88,500 100 89,000 100 89,500 100 90,000 100 90,500

4. 84,910 100,000 275,000 500,000 825,000 1,850,000



inovasi 4 4 84,910 4 100,000 5 275,000 6 500,000 7 825,000 8 1,850,000

Terbangunnya TechnoPark unit - - - - - - - - - - -

5. Fungsi Lainnya : 31,793,448 144,463,958 150,883,618 155,601,838 158,281,818 161,971,984

1). 13,777,455 21,118,264 21,957,557 23,008,516 23,473,771 23,952,985


Lembaga Perwakilan

Rakyat Daerah




% 75 90 13,777,455 100 21,118,264 100 21,957,557 100 23,008,516 100 23,473,771 100 23,952,985

2). 16,714,766 5,682,510 7,312,945 8,433,943 8,054,480 8,577,361

Penataan Peraturan

Perundang-Undangan



% 68 75 300,000 85 610,000 90 480,000 90 432,000 90 384,000 90 386,000

Pengembangan



jabatan

% 50 100 146,950 100 155,000 100 16,300 100 170,000 100 178,000 100 186,000


Reformasi Birokrasi

Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Skor NA 55.03 34450.00 58.00 40000.00 61.00 45000.00 64.00 50000.00 67.00 50000.00 70.00 56000.00

Peningkatan

ketatalaksanaan


Perangkat Daerah

% NA - - 30,000 70.0 160,000 75.0 165000.0 80.0 170000.0 90.0 175000.0

Keuangan

Peningkatan dan

pengembangan


daerah



Penelitian dan


daerah



Pembinaan dan



aparatur


Pelayanan

VIII - 22


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2016 2017 2018 2019 2020 2021NO

Bidang Urusan

Pemerintahan


Pembangunan


Kondisi Awal

RPJMD




administrasi

Dokumen 51 57 14,287,204 137 2,198,108 135 3,807,727 135 4,082,283 135 2,754,379 135 4,835,640


Kelurahan

Kecamatan 19 19 57,000 19 61,750 19 66,500 19 71,250 19 76,000 19 80,750





% 100 50 95,367 90 193,052 90 212,358 90 233,594 90 256,953 90 282,648



Dokumen - - - 5 500,000 5 500,000 5 500,000 5 500,000 5 500,000


kelembagaan

Dokumen - 3 87,705 35 90,000 5 95,000 5 100,000 5 105,000 5 110,000

Nilai IKM Kabupaten Boyolali % 78.77 78.00 158935.00 79.00 160000.00 79.25 165000.00 79.50 170000.00 79.75 175000.00 80.00 180000.00



Dokumen 1 3 87,705 62 40,000 64 45,000 66 50,000 68 50,000 70 50,000

Prosentase sanggahan lelang % 6 5.95 5.6 5.2 4.8 4.4 4

Kualitas layanan e-procurement % 78.97 79.00 79.50 79.75 80.00 80.50 81.00

Penyelenggaraan



Terlaksanaya fungsi layanan di Kecamatan % 100 5,000 100 5,500 100 6,000 100 6,500 100 7,000


desa/kelurahan

Kecamatan 19 380,000 19 399,000 19 418,000 19 437,000 19 456,000


pemerintahan desa

Dokumen 27 50 1,179,850 34 560,000 34 359,000 266 954,500 21 1,800,000



Kecamatan 19 380,000 19 399,000 19 418,000 19 437,000 19 456,000

3). 1,301,227 1,350,000 1,800,000 1,950,000 2,100,000 2,295,000

Peningkatan Sistem



Kebijakan KDH



Temuan/

Rekomenda

si

NA 30 1,278,222 29 1,350,000 28 1,800,000 27 1,950,000 26 2,100,000 25 2,250,000

Peningkatan


pemeriksaan dan

aparatur pengawasan



% NA - 23,005 67 72 78 82 86 45,000

4). - 116,313,184 119,813,117 122,209,379 124,653,567 127,146,638


Perkantoran



% 100 100 - 100 54,769,497 100 55,864,886 100 56,982,184 100 58,121,828 100 59,284,264


Prasarana Aparatur



% 100 100 - 100 59,240,380 100 61,598,857 100 62,830,834 100 64,087,450 100 65,369,199





% 100 100 - 100 959,840 100 979,037 100 998,618 100 1,018,590 100 1,038,962

Peningkatan

pengembangan sistem


dan keuangan



Perangkat Daerah.

% 100 100 - 100 1,343,467 100 1,370,336 100 1,397,743 100 1,425,698 100 1,454,212

C. 29,353,000 12,232,000 17,125,000 15,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000

1. Dana Cadangan Pembentukka Dana Cadangan Pemilukada - - - - - - -

2. Penyertaan Modal Penyertaan Modal BUMD 29,353,000 12,232,000 17,125,000 15,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000


kedinasan kepala

daerah/wakil kepala

daerah


Baru


Publik

Pelayanan Pemilihan


279,600


penyelenggaraan

Pemerintah daerah


279,600 557,560 613,316 674,648 816,323

2,608,253,215 Total (A+B+C) 2,120,535,349 2,227,504,469 2,340,946,878 2,468,768,055



VIII - 23

2015

PAGU ANGGARAN

1 3 4 11


Kondisi Akhir RPJMD

2015 TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

B.

1.

1.1. 48,809,580 41,351,896 47,138,900 51,731,750 55,450,050 58,241,100


3-6 tahun

% 69.80 71.20 11,194,000 75.00 12,412,500 78.80 15,791,000 79.87 16,370,100 80.93 17,007,150 82.00 17,707,900 82.00


SD/SDLB/Paket A

% 99.35 99.50 99.50 99.80 101.00 102.00 102.50 102.50


SMP/SMPLB/Paket B

% 94.20 94.80 95.00 96.80 97.60 98.40 100.20 100.20


SD/SDLB/Paket A

% 86.01 86.05 86.10 86.25 86.50 86.75 87.50 87.50


SMP/SMPLB/Paket B

% 69.95 70.00 70.15 70.50 71.50 73.50 75.50 75.50


sekolah

% 0.05 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03


sekolah

% 0.21 0.26 0.25 0.25 0.20 0.20 0.15 0.15



% 98.40 98.50 98.75 99.00 99.15 99.25 99.50 99.50

Persentase RK SD dalam kondisi baik % 94.06 94.10 94.15 94.20 94.22 94.61 95.00 95.00

Persentase RK SMP dalam kondisi baik % 96.60 97.20 97.50 97.80 98.10 98.40 98.70 98.70

Persentase guru SD bersertifikat pendidik % 50.58 53.70 54.10 55.12 56.14 57.16 62.50 62.50

Persentase guru SMP bersertifikat pendidik % 53.92 57.95 66.97 67.46 67.95 68.44 75.00 75.00

Rasio Guru terhadap Jumlah Siswa SD % 12.23 13.00 14.75 16.50 18.25 20.00 20.00 20.00

Rasio Guru terhadap Jumlah Siswa SMP % 13.71 14.00 15.75 17.50 19.25 20.00 20.00 20.00

Pendidikan Non Formal Presentase Buta Aksara > 15 tahun % 0.34 0.32 500,750 0.32 800,000 0.3 930,000 0.26 1,080,000 0.21 1,240,000 0.15 1,225,000 0.15

Presentase SD berakreditasi minimal B % 87.00 88.50 90.00 91.25 92.50 93.75 95.00 95.00

Presentase SMP berakreditasi minimal B % 78.26 79.35 80.00 81.25 82.50 83.75 85.00 85.00

1.2. 191,300,950 212,868,728 214,771,093 218,819,993 218,043,498 233,949,870

Cakupan kunjungan bayi % NA 80 82 85 87 90 95 95

Cakupan pelayanan anak balita % NA 82 85 87 90 95 95


pelayanan Lansia

% NA 100 100 100 100 100 100


tambahan

% NA - 80 85 90 90 90 90


masyarakat



% 36.9 38.3 6,500,000 38.6 5,000,000 38.9 6,000,000 39.2 6,000,000 39.6 6,250,000 40 7,000,000 40



% NA 90 90 7,214,552 90 8,400,000 90 8,400,000 90 8,457,000 90 9,480,000 90



% NA 20 25 35 40 45 45 45

Pengawasan dan


makanan



% NA 20 30,000 25 30,000 35 32,000 40 32,000 45 35,000 45 40,000 45

Angka kesakitan DBD (Insiden rate/IR) per 100,000 50.4 50 49.5 49 48.5 48 47.5 47.5


jumlah

penderita

1.9 1.9 1.8 1.8 1.7 1.7 1.6 1.6




PAGU ANGGARAN (000)

Kondisi Akhir RPJMD2016 2017 2018 2019 2020 2021


10


2 5 6 7 8 9

1,705,791,459 Belanja Pegawai 1,062,606,762 1,027,873,510 1,090,373,896 1,156,361,374 1,227,141,673 1,290,304,114 1,290,304,114

41,672,638 41,672,638 Belanja Bansos 10,940,000 12,034,000 13,237,400 14,561,140 16,017,254 17,618,979 17,618,979

Belanja Hibah 19,539,575 22,309,113 24,136,391 27,670,488 33,338,110

12,058,942 12,058,942 Belanja Bant Keu kpd desa 311,995,756 284,071,439 296,771,177 309,565,162 325,077,794 341,136,786 341,136,786


2016 2017 2018 2019 2020 2021

3,000,000 3,000,000

NO

Bidang Urusan

Pemerintahan


Pembangunan


Kondisi Awal

RPJMD



892,461,756



3,102,900 3,313,200

Pendidikan



32,719,470 23,809,500 25,855,000 28,969,950 31,400,000 33,095,000

2,900,000

4.3.Kesehatan


kesehatan keluarga

4,999,986 765,793 840,793 840,793 944,793

Manajemen Pelayanan

Pendidikan

2,050,000 1,750,000 1,825,000 2,400,000 2,700,000



Peningkatan Mutu

Pendidik dan Tenaga

Kependidikan

2,345,360 2,579,896 2,737,900 2,911,700

1,201,793

Obat dan Perbekalan

Kesehatan

7,436,000

Pencegahan dan


600,000 384,000 402,000 402,000 425,000 480,000

VIII - 24

Kondisi Akhir RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

2016 2017 2018 2019 2020 2021NO

Bidang Urusan

Pemerintahan


Pembangunan


Kondisi Awal

RPJMD




% 0 5 10 20 30 40 50 50


terkonfirmasi

% 58.67 >60 > 65 > 70 > 75 > 80 > 85 > 85



% 0 10 20 30 40 50 50 50

Cakupan Desa UCI % 100 100 100 100 100 100 100 100

Puskesmas terakreditasi Pusk NA - 2 1,316,000 4 1,386,000 6 1,386,000 8 1,445,000 10 1,590,000 10

Cakupan rawat jalan (pusk) % 18 15 15 15 15 15 15 15

Cakupan Rawat inap (pusk) % 1.6 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5



% 0 90 90 90 90 90 90 90

Upaya Kesehatan

Masyarakat



% 0 100 7,366,000 100 8,254,500 100 8,355,000 100 8,455,000 100 8,460,000 100 8,620,000 100



BLUD



% 0 100 35,245,494 100 34,000,000 100 35,000,000 100 35,000,000 100 36,000,000 100 38,000,000 100





jaringannya


Permenkes

% 0 3.45 18,046,189.75 6.89 7,000,000 10.35 7,500,000 13.79 7,500,000 17.24 7,600,000 20.69 7,700,000 20.69


pelatihan

Orang 10 0 10 20 30 40 50 50

Rasio dokter % 15.1 15.1 15.2 15.6 16.0 16.4 17.0 17.0

Rasio dokter gigi % 3.9 3.9 4.5 4.8 5.1 5.4 5.9 5.9

Rasio perawat % 87.5 87.5 90.7 92.4 95.3 97.6 100.3 100.3

Rasio bidan % 56.5 56.5 56.7 57.0 57.2 57.8 58.4 58.4


regulasi kesehatan


terintegrasi

% - 0 70,000 20 70000 40 75000 60 75000 80 80000 100 95000 100

Desa /Kelurahan Siaga Aktif Mandiri Desa 42 53 66 80 93 106 120 120

Proporsi Rumah Tangga Sehat % 69 70 71 72 73 74 75 75

Pengembangan

Lingkungan Sehat

Desa STBM Desa - 10 1,047,000 75 1,048,000 150 1,053,000 175 1,053,000 200 1,315,000 267 1,440,000 267

Tingkat hunian (Bed Occupancy Rate/ BOR) % 69.25 65.00 69.00 70.00 71.00 72.00 73 73

Lama tinggal (Legth Of Stay/ LOS) Hari 4.87 4.33 4.55 4.54 4.53 4.52 5 5

Turn Over Internal (TOI) Hari 2.68 2.33 1.85 1.87 1.88 1.90 2 2

Bed Turn Over (BTO) Pasien(kali) 36.92 54.85 45.00 47.50 45.70 46.00 46 46


NDR)

% 0.24 0.2900 0.26 0.25 0.24 0.23 0 0

Gross Death Rate (GDR) % 0.83 0.7260 0.85 0.83 0.80 0.75 1 1







rumah sakit

% 54 56 60 16,874,483 65 18,500,000 70 13,500,000 75 4,500,000 80 5,000,000 80


Kesehatan


rumah sakit

% 50 60 62 475,000 63 500,000 72 550,000 77 600,000 85 650,000 85

Tingkat hunian (Bed Occupancy Rate/ BOR) % 69 80 84,484,000 81.65 87,000,000 82.44 89,500,000 83.07 92,000,000 83.72 94,500,000 84.21 97,000,000 84.21

Lama tinggal (Legth Of Stay/ LOS) Hari 3.64 5 3.72 3.95 4.2 5 6 6

Turn Over Internal (TOI) Hari 1.64 2 1.48 1.51 1.58 1.6 2 2

Bed Turn Over (BTO) Pasien (kali) 66.89 70 68.21 65.34 63.88 61.75 59.81 59.81


NDR)

% 1.44 1.5 1.4 1.32 1.27 1.3 1.1 1.1

Gross Death Rate (GDR) % 2.47 2 2.3 2.2 2.18 2.09 2.01 2.01







rumah sakit

% NA 57.3 - 70 5,000,000 77 7,000,000 85 10,000,000 90 11,000,000 95 12,000,000 95


Kesehatan


rumah sakit

% NA 57.3 - 75 300,000 80 350,000 85 375,000 90 400,000 95 425,000 95

Pencegahan dan


255,000



BLUD

10,597,000 10,914,900 11,242,300 11,579,500 11,926,800 12,284,600


pemberdayaan

masyarakat

248,000 186,500 195,000 195,000 215,000



BLUD


Kesehatan

2,321,293

Pengembangan sumber

daya kesehatan

65,000 65,000 73,000 73000 85000 110000

VIII - 25

Kondisi Akhir RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

2016 2017 2018 2019 2020 2021NO

Bidang Urusan

Pemerintahan


Pembangunan


Kondisi Awal

RPJMD


Tingkat hunian (Bed Occupancy Rate/ BOR) % 59 67 70 72 73 74 75 75

Lama tinggal (Legth Of Stay/ LOS) Hari 4.6 4.7 5 5.25 5.5 5.75 6 6

Turn Over Internal (TOI) Hari 3.2 2.3 2 2 2 2 2 2

Bed Turn Over (BTO) (kali) 46 46 46 47 47 48 48 48


NDR)

% 1.1 1 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.5

Gross Death Rate (GDR) % 2.6 2.5 2 2 1.5 1 1 1







rumah sakit

% 45 50 - 60 13,000,000 65 3,000,000 80 4,500,000 90 5,210,835 100 10,125,000 100


Kesehatan


rumah sakit

% 40 40 - 50 220,000 60 242,000 75 266,200 85 292,820 100 322,102 100

1.3. 205,850,435 220,487,450 227,957,513 237,313,007 260,308,916 277,279,755

Pengembangan dan

pengelolaan irigasi

partisipatif



partisipatif

Kelompok 5 3 956,000 3 1,500,000 3 1,500,000 3 1,000,000 3 1,000,000 1 100,000 16


baik

Km 391.80 393.12 138,194,090.00 397.84 140,165,754.62 402.62 149,410,077.73 407.45 166,703,740.82 412.34 185,425,942.19 417.28 196,075,467.08 417.28




Km 3,945 - - 1,796 15,000,000 2,934 11,500,000 1,796 2,000,000 599 4,000,000 - 4,000,000 7,125

Panjang talud tebing sungai yang dibangun Km 0 1 2,025,000 1,324 2,085,750 1,364 2,148,322 1,405 2,212,772 1,447 2,279,155 1,490 4,347,530 7,032

Panjang Talud jalan yang dibangun Km 1448.63 2827.00 2650000.00 566.50 566500.00 583.50 583495.00 601.00 600999.00 619.03 619029.00 637.60 637,600 5,834.63


jalan dan jembatan


Dalam Kondisi baik

Km 11.96 25.73 19296816.00 25.00 11851720.00 20.47 12471992.00 20.00 13086151.00 20.00 14718736.00 20.00 15,370,298 131.20

Pembangunan saluran




Km 2,976 5,740 2,650,000 6,240 2,729,500 6,740 2,811,385 7,240 2,895,726 7,740 2,982,598 8,240 4,072,076 8,240

Pengembangan dan



pengairan lainnya



yang sudah ada

Ha 8348.09 8459.00 20673840.00 8515.05 21294055.00 8570.71 21932876.00 8626.36 22590863.00 8682.02 23268589.00 8737.67 26823822.00 8737.67

Pengembangan,

pengelolaan dan


dan sumber daya air

lainnya


embung

Unit 2 9 6,980,000 8 10,000,000 8 10,000,000 8 10,000,000 8 10,000,000 8 15,000,000 49



dan Air Limbah

Bertambahnya sanitasi berupa IPAL Unit 7 5 2,259,160 5 2,643,129 6 2,722,423 6 2,804,096 6 2,888,219 6 2,974,865 34



Dokumen 1 1 61,396 3 700,000 3 600,000 3 600,000 3 675,000 3 750,000 16




bersih

Unit 300 300 4,513,346 325 5,382,541 350 5,544,017 375 5,710,338 400 5,881,648 425 6,058,097 425

Pengembangan


jalan umum

Penambahan titik lampu Unit 11,933 240 5,170,932 2,000 5,000,000 2,000 5,000,000 2,000 5,500,000 2,000 5,500,000 2,000 - 10,240

Pembangunan


Desa/kelurahan Terbangun infrastrukturnya Desa 0 - - 20 400,000 20 400,000 20 400,000 20 400,000 20 400,000 100

Pengawasan jasa

konstruksi

SIUJK yang diterbitkan Lembar 92 45 109,855 40 50,000 40 50,000 40 50,000 40 50,000 40 50,000 245


Ruang (RDTR)

Dokumen 2 420,000 5 565,000 2 420,000 1 210,000 1 210,000 11

Tersusunnya peta dasar RDTR Dokumen 2 388,500 2 407,925 2 428,321 1 100,000 1 100,000 8


dasi

554 240 200000 240 200,000 240 200,000 240 200,000 240 200,000 240 200,000 1,440

Pelayanan Legalisasi site plan Dokumen 0 48 110000 48 110,000 48 110,000 48 110,000 48 110,000 48 110,000 288

1.4. 2,250 5,000 1,005,500 1,106,000 1,206,500 7,000

Unit 472 225 2,250 300 5,000 350 5,500 300 6,000 400 6,500 300 7,000 1,875

Unit 190 (APBN) 10 10 10 10 10 10 60

Unit 1,000 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 6,000

Unit NA - 534 0 534 0 534 0 534 0 534 0 2,670



BLUD

12,244,987 13,750,000 15,125,000 16,637,500 18,301,250 20,131,375


Pengembangan

Perumahan


layak huni





jembatan

Pembangunan


Penyediaan dan



Pengendalian

Pemanfaatan Ruang

VIII - 26

Kondisi Akhir RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

2016 2017 2018 2019 2020 2021NO

Bidang Urusan

Pemerintahan


Pembangunan


Kondisi Awal

RPJMD


1.5. 5,659,302 7,801,412 8,214,485 8,630,260 9,738,872 10,150,469



% NA 92.00 93.90 96.34 97.56 98.78 100 100


pemilihan umum

% NA 78.00 78.00 80.00 80.00 82.00 82.00 82.00



% NA 30.00 577,949 30.32 606,119 65.12 636,426 76.74 668,248 88.37 701,659 100 736,743 100



Kegiatan NA - - 38 95,000 38 104,500 38 114,000 38 123,500 38 133,000 190


keagamaan

Kegiatan 3 3 633,075 22 550,000 22 555,000 22 560,000 22 565,000 22 570,000 113


yang ditangani

% NA 42.00 227,596 42.86 246,786 57.14 259,126 71.43 272,083 85.71 285,687 100 299,971 100



lingkungan

Kegiatan 3 3 795,400 3 865,000 3 890,000 3 915,000 3 930,000 3 945,000 18

Kegiatan pengendalian keamanan lingkungan Kegiatan NA - - 19 95,000 19 104,500 19 114,000 19 123,500 19 133,000 95


wawasan kebangsaan.

Kegiatan 20 20 50,000 20 65,000 20 70,000 20 75,000 20 80,000 20 85,000 120


beragama

% 100 100 57,583 100 60,462 100 63,485 100 66,660 100 69,992 100 73,492 100




% 0.32 0.63 77,637 0.95 81,519 1.26 85,595 1.58 89,875 1.89 94,368 2.21 99,090 2.21

Kegiatan untuk operasi penyakit masyarakat Kegiatan 20 15 50,000 15 75,000 15 80,000 15 85,000 15 90,000 15 95,000 90

Peningkatan Kebijakan dan Kelembagaan Skor 19.1 20.5 21.9 23.3 24.7 26.1 27.5 27.5


Terpadu

Skor 8.5 9.1 9.7 10.3 10.9 11.5 12.1 12.1


Logistik

Skor 27.6 29.6 31.6 33.6 35.6 37.6 39.6 39.6


Rawan Bencana

Skor 10.6 11.4 12.2 13.0 13.8 14.6 15.4 15.4


Mitigasi Bencana

Skor 21.2 22.7 24.2 25.7 27.2 28.7 30.2 30.2


Darurat Bencana

Skor 48.8 52.3 55.8 59.3 62.7 66.2 69.7 69.7

Peningkatan Sistem Pemulihan Bencana Skor 8.5 9.1 9.7 10.3 10.9 11.5 12.1 12.1

Ketersediaan kebijakan (Buah) Buah 2 2 2,187,576 3 2,075,000 4 2,175,000 5 2,275,000 6 2,975,000 7 3,075,000 27

Ketersediaan lembaga (buah) Buah 2 2 5 8 11 14 17 25


Kabupaten (mnt)

menit 55 50 45 40 35 30 25 225

1.6. 1,358,009 1,277,391 1,323,382 1,355,128 1,395,780 1,437,654

Pemberdayaan Fakir




sosial

Persentase fakir miskin yang diberdayakan % NA 20 347,361 23 357,782 26 368,515 29 379,571 32 390,958 35 402,687 35




pelayanan sosial

% NA 20 486,493 23 362,693 26 373,260 29 384,724 32 396,265 35 408,153 35

Pembinaan para


trauma



sosial

% 8 8 157,235 8 161,952 8 166,811 8 171,815 8 176,969 8 182,278 48

Pembinaan panti

asuhan/panti jompo

Pelayanan dan pembinaan bagi panti asuhan panti 16 16 79,279 16 81,658 16 84,108 16 86,631 16 89,230 16 91,907 16

Pemberdayaan

kelembagaan





Desa 16 16 226,511 16 233,306 16 248,288 16 247,515 16 254,940 16 262,588 16



% 30 30 61,130 30 80,000 30 82,400 30 84,872 30 87,418 30 90,041 30


Masyarakat

Pendidikan Politik

Masyarakat

82,406 86,526 90,853 95,395 100,165 105,173

3,600,000 3,800,000

Peningkatan


kebakaran

Sosial


Kebangsaan


dan Kenyamanan

Lingkungan


Wawasan Kebangsaan

Peningkatan


Masyarakat



920,080 2,900,000 3,100,000 3,300,000

VIII - 27

Kondisi Akhir RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

2016 2017 2018 2019 2020 2021NO

Bidang Urusan

Pemerintahan


Pembangunan


Kondisi Awal

RPJMD


2.

2.1. 1,690,386 1,537,279 1,583,398 1,630,900 1,679,827 1,730,222


Kerja


(jiwa)

Jiwa 3,863 2,500 636,483 2,600 655,574 2,700 675,242 2,800 695,499 2,900 716,364 3,000 737,855 16,500




(jiwa)

Jiwa 240 240 649,879 240 465,560 240 479,527 240 493,913 240 508,730 240 523,992 1,440

Perlindungan dan


ketenagakerjaan


regulasi

% 100 100 404,024 100 416,145 100 428,629 100 441,488 100 454,733 100 468,375 100

2.2. 330,000 1,349,250 1,564,725 1,684,247 1,811,197 1,922,197



Keluarga Sejahtera

% 10 10 75,000 10 954,250 14 1,094,725 16 1,148,247 21 1,199,197 21 1,239,197 21



Organisasi

Wanita

10 10 30,000 10 30,000 10 40,000 15 50,000 20 60,000 22 75,000 87

Pemenuhan Hak Anak. Desa 19 19 105,000 22 120,000 25 135,000 28 150,000 31 165,000 34 180,000 159



% 100 100 85,000 100 120,000 100 135,000 100 150,000 100 165,000 100 180,000 100


Perempuan dan Anak.

% 5 15 15,000 26 100,000 42 115,000 58 130,000 79 145,000 100 160,000 100



Perempuan.



% 20 25 20,000 35 25,000 45 35,000 55 45,000 65 65,000 75 75,000 75



dan Perempuan



Kegiatan 0 0 0 0 0 1 10,000 1 11,000 1 12,000 1 13,000 4

2.3. 4,353,944 4,350,000 4,650,000 5,050,000 5,500,000 6,100,000



% 16.85 17.6 19.46 21.35 23.22 25.09 26.97 26.97

Skor Pola Pangan Harapan Skor 87.1 88 89 89.5 90 91 92 92

Peningkatan



kelembagaannya

Kelompok NA 100 60,000.00 100 100,000.00 100 150,000.00 100 200,000.00 100 300,000.00 100 400,000.00 600



lapangan


kelembagaannya

Unit BP3K NA 3 2,689,684.00 3 2,850,000.00 3 3,000,000.00 4 3,150,000.00 4 3,300,000.00 4 3,500,000.00 21

2.4. 112,833 118,100 122,229 128,821 135,922 143,583


konflik pertanahan


diselesaikan

% 34 41 46,290 48 48,290 55 50,919 62 56,011 69 61,612 80 67,773 80






pemanfaatan tanah.

% 100 100 29,733 100 33,000 100 33,500 100 34,000 100 34,500 100 35,000 100

Pengembangan Sistem


Tersusunnya Sistem Informasi Pertanahan Dokumen 1 0 36,810 1 36,810 1 37,810 1 38,810 1 39,810 1 40,810 5

- 2.5 16,247,126 15,105,000 15,800,000 15,890,000 16,420,000 17,225,000


perkotaan

m2 1,190,322 1,289,322 1,324,322 1,354,322 1,384,322 1,414,322 1,437,322 1,437,322



perkotaan

% 2.65 2.88 2.95 3.02 3.09 3.15 3.21 3.21




pelaku

usaha

NA 33 40 40 40 40 40 233



lanjuti

% 100 100 100 100 100 100 100 100



LH

Data SDA dan LH paket 5 1 50,000 1 55,000 1 60,000 1 65,000 1 70,000 1 75,000 6

BOD mg/L

(100%) 6 6 6 6 6 6 6 6

COD mg/L

(100%) 50 50 50 50 50 50 50 50

TSS mg/L

(100%) 400 400 400 400 400 400 400 400


NO2, TSP)

ug/Nm3

(100%)SO2 632, CO 15000,

NO2 316, TSP 230

SO2 632, CO

15000, NO2 316,

TSP 230

SO2 632, CO

15000, NO2 316,

TSP 230

SO2 632, CO 15000,

NO2 316, TSP 230

SO2 632, CO 15000,

NO2 316, TSP 230

SO2 632, CO

15000, NO2 316,

TSP 230

SO2 632, CO

15000, NO2 316,

TSP 230

SO2 632, CO 15000,

NO2 316, TSP 230



Tenaga Kerja



Dalam Pembangunan.



dan Anak

4.3.Pangan

Lingkungan Hidup


hijau (RTH)

9,500,000 9,100,000 9,200,000

1,900,000.00 2,200,000.00

Pertanahan


Pangan pertanian/

perkebunan

1,604,260.00 1,400,000.00 1,500,000.00 1,700,000.00

9,250,000 9,300,000 9,400,000


dan Perusakan

Lingkungan

355,000 400,000 440,000 475,000 500,000 550,000


Polusi



sungai dan waduk

1,166,986 1,000,000 1,100,000 1,150,000 1,200,000 1,200,000

VIII - 28

Kondisi Akhir RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

2016 2017 2018 2019 2020 2021NO

Bidang Urusan

Pemerintahan


Pembangunan


Kondisi Awal

RPJMD


Perlindungan dan

Konservasi SDA

Peningkatan cadangan air tanah unit 5,930 1540 566,500 1,540 500,000 1,540 500,000 1,540 600,000 1,540 650,000 1,540 700,000 9,240



perkotaan

desa/kel 5 2 708,640 2 750,000 2 800,000 2 850,000 2 900,000 2 900,000 12

Persentasi Pengurangan persampahan % 4.51 7.73 200,000 2.00 1500000.00 3.00 2000000.00 2.00 2000000.00 2.00 2500000.00 3.00 3000000.00 19.73

Persentasi Pengangkutan Sampah % 16.00 18.00 1,250,000 5.40 1,000,000 8.64 1,100,000 12.42 1,200,000 11.88 1,300,000 12.96 1,400,000 69.30

Persentasi Pengelolaan TPA % 15.00 18.00 2,450,000 47 800,000 0.35 600,000 0.18 300,000 0.00 0 0.00 0 65.53

2.6. - 2,485,000 3,237,354 4,239,087 5,175,590 5,475,773

Cakupan penerbitan kartu keluarga % NA 100 100 100 100 100 100

Cakupan penerbitan kartu tanda penduduk % NA 96 97 98 100 100 100



% NA 85 87 90 93 95 95



% NA 65 70 75 80 85 85

Cakupan penerbitan kutipan akte kematian % NA 5 6 7 8 10 10


pencetakan KTP-EL

% NA 25 45 75 100 100 100 100

2.7. 3,093,135 4,003,000 4,451,500 4,765,000 5,073,500 5,392,000



Kelurahan (LPMD/K).

Desa 47 55 350,000 55 300,000 55 325,000 55 350,000 55 400,000 47 425,000 322



Desa 37 6 250,000 6 275,000 6 300,000 6 320,000 6 340,000 6 360,000 36



Desa 40 50 120,000 55 400,000 55 450,000 55 475,000 55 500,000 47 525,000 317



Inovasi 6 6 90,000 6 210,000 6 270,000 6 280,000 6 300,000 6 350,000 36



Kec. 19 19 120,000 19 133,000 19 142,500 19 152,000 19 161,500 19 171,000 19



keuangan.

Kec. 19 19 142,500 19 152,000 19 161,500 19 171,000 19 180,500 19 190,000 19


ekonomi pedesaan/

kelurahan



masyarakat

Orang 40 60 215,000 80 215,000 80 250,000 80 280,000 80 300,000 80 320,000 460



masyarakat

Kec. / desa 19 Kec 19 Kec 420,635 57 650,000 57 700,000 57 730,000 57 750,000 57 800,000 285



masyarakat

kelompok 102 104 35,000 112 35,000 122 60,000 132 80,000 142 80,000 152 80,000 152


desa/kelurahan

% 25 25 1,000,000 30 1,100,000 35 1,200,000 40 1,300,000 45 1,400,000 50 1,500,000 50



Desa 49 56 350,000 55 400,000 55 450,000 55 475,000 55 500,000 47 500,000 323



kecamatan 19 133,000 19 142,500 19 152,000 19 161,500 19 171,000 19

2.8. 1,580,100 2,889,648 3,549,851 3,873,980 4,183,754 4,470,387

Penyiapan Tenaga

Pendamping Kelompok

Bina Keluarga.

Meningkatnya Kualitas Tribina. % 21 21 84,753 21 513,478 21 619,825 21 681,807 21 749,987 21 749,987 21

Pengelolaan Data dan Informasi Program KB. Dokumen 3 3 250,000 3 3 3 3 3 18



Kegiatan 1 1 1 1 1 1 1 6

Meningkatnya Pelayanan KB. % 75 75 790,100 75 77 77 80 80 80

Pelayanan KB (Peran PPKBD) % 100 100 230,247 100 100 100 100 100 100

Pelayanan Kontrasepsi. Capaian Peserta KB MKJP. % 100 100 30,000 100 35,000 100 40,000 100 45,000 100 50,000 100 55,000 100.00


Remaja.

Cakupan Jumlah Kelompok KRR Yang Aktif % 10.84 20.48 30,000 28.92 35,000 40.96 40,000 56.63 45,000 75.90 50,000 100.00 55,000 100.00

Pengembangan Pusat


Konseling KRR.

Berkembangnya Kelompok PIK Remaja. Kelompok 9 6 15,000 7 16,500 10 18,000 13 20,000 16 22,000 20 25,000 72

Peningkatan





% 100 100 150,000 100 165,000 100 180,000 100 200,000 100 215,000 100 240,000 100




5,175,590 5,475,773



Masyarakat Pedesaan

/kelurahan


masyarakat dalam

membangun

desa/kelurahan

Peningkatan peran

perempuan di

pedesaan/kelurahan


Kependudukan

2,485,000 3,237,354 4,239,087




Masyarakat Dalam


Mandiri.

250,000 250,000 276,230 276,230 278,800

VIII - 29

Kondisi Akhir RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

2016 2017 2018 2019 2020 2021NO

Bidang Urusan

Pemerintahan


Pembangunan


Kondisi Awal

RPJMD



kependudukan

Dokumen NA - - 2 2 2 2 2 10


Daerah

Kegiatan NA - - 2 2 2 2 2 10


kependudukan dan KB

Dokumen NA - - 5 5 5 5 5 25



Kegiatan NA - - 1 1 1 1 1 5

2.9. 4,626,317 6,451,701 9,508,782 9,814,660 7,040,000 7,390,000


angkutan


umum

Buah 22 22 267,317 22 3,686,701 22 6,918,782 22 7,124,660 22 2,850,000 22 3,100,000 132

Rehabilitasi dan


dan fasilitas LLAJ

Terpeliharanya sarpras dan fasilitas LLAJ Buah 12 12 166,495 12 350,000 12 350,000 12 350,000 12 350,000 12 350,000 72



Tersusunnya Dokumen kajian perhubungan Dokumen NA 4 177,275 2 100,000 2 100,000 3 150,000 1 100,000 1 150,000 13

Pengendalian dan



perlengkapan jalan

% 100 100 2,498,229.8 100 1,890,000 100 1,665,000 100 1,690,000 100 3,215,000 100 3,240,000 100



bermotor



% 100 100 1,517,000 100 425,000 100 475,000 100 500,000 100 525,000 100 550,000 100

2.10 292,490 5,188,468 4,649,338 5,036,618 4,736,799 5,467,487



dan informasi


yang aktif

% 47 47 29,215 48 32,136 49 60,350 50 68,885 51 72,773 52 77,051 52


pembangunan daerah

% 88 89 263,275 90 290,163 90 319,179 91 801,097 92 386,207 93 424,828 93



Dokumen 12 445,000 10 455,000 6 470,000 7 485,000 5 495,000 40



kepada masyarakat

% 38 39 1,116,500 40 3,986,169 57 3,404,580 65 3,396,636 71 3,482,819 77 4,155,608 77

Cakupan publikasi hasil-hasil pembangunan % 100 100 100 150,000 100 120,229 100 100 100 100



komunikasi



protokol

Dokumen 5 6 590,000 6 285,000 7 290,000 7 300,000 8 310,000 9 315,000 43

2.11 1,308,358 1,571,228 1,885,473 2,262,567 2,715,079 3,258,097


UKM yang Kondusif

UMKM yang melaksanakan pola kemitraan UMKM 1 1 115467 2 138,560 2 166,272 2 199,526 2 239,431 2 287,318 11

Pengembangan

Kewirausahaan dan


UKM

SDM UMKM yang terlatih UMKM 30 30 334569 30 401,482 30 481,778 30 578,134 30 693,760 30 832,513 180


kelmbagaan Koperasi


kesehatannya

Koperasi 40 45 574575 50 689,490 50 827,388 50 992,865 50 1,191,438 50 1,429,726 295

Pengembangan Sistem


UMKM

Koperasi dan UMKM yang mengakses kredit Koperasi 20 25 283747 30 341,696 30 410,035 30 492,042 30 590,450 30 708,540 175

2.12. 12,424,000 6,010,000 1,060,000 1,110,000 1,160,000 1,210,000

Rata - rata lama pengurusan perijinan hari 8 7 7 7 7 7 7 7



TK 13,840 10,000 10,300 10,609 10,927 11,255 11,593 64,684

Peningkatan nilai investasi Rp 1,096,545,000 1,151,372,250 1,208,940,863 1,275,387,906 1,340,857,301 1,402,500,166 1,475,475,174 1,475,475,174

Peningkatan jumlah investor Investor 941 900 927 955 983 1,013 1,043 1,043

Meningkatnya sarana dan prasarana promosi. Paket 1 1 11,270,000 1 5,000,000 - - - - 2


Daya Sarana dan

Prasarana Daerah


yang pro investasi

dok 1 - - 1 60,000 1 60,000 1 60,000 1 60,000 1 60,000 5

2.13. 2,702,285 2,972,513 3,269,850 3,596,900 3,956,650 4,352,500


kepemudaan


propinsi

orang 6 8 851,785 8 936,963 8 1,030,700 9 1,133,800 9 1,247,200 10 1,372,000 52

Pengembangan dan


Pemuda



orang 2 3 170,500 4 187,550 5 206,350 6 227,000 7 249,700 7 274,700 32

Peringkat PORDA peringkat 11 10 600,000 10 9 9 8 8 8

Bertambahnya Cabang Olahraga Pengcab 1 1 1 1 1 1 6

Perhubungan



media massa

Pengembangan


dan media massa


Kependudukan dan KB

401,170 451,170 460,000 460,000 470,000

Peningkatan Iklim


Investasi

650,000 450,000 475,000 500,000

Koperasi dan UMKM

Penanaman Modal

525,000 550,000



504,000 500,000 525,000 550,000 575,000 600,000


Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olah

Raga

660,000 726,000 798,600 878,500 966,400

VIII - 30

Kondisi Akhir RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

2016 2017 2018 2019 2020 2021NO

Bidang Urusan

Pemerintahan


Pembangunan


Kondisi Awal

RPJMD



Prasarana

Olah Raga

Bertambahnya Lapangan Olahraga Lapangan 1 2 1,080,000 2 1,188,000 3 1,306,800 3 1,437,500 4 1,581,250 4 1,739,400 18

2.14. 278,118 315,000 320,000 335,000 340,000 350,000

Pengembangan


daerah


dipublikasikan

Dokumen 7 7 278,118 7 315,000 7 320,000 7 335,000 7 340,000 7 350,000 42

2.15. 71,700 10,000 11,000 12,000 13,000 14,000

Penyelenggaraan

persandian

Terlaksananya fasilitasi layanan persandian % 100 100 71,700 100 10,000 100 11,000 100 12,000 100 13,000 100 14,000 100

2.16. 2,293,859 4,328,000 4,767,780 4,407,700 4,647,700 5,187,927

Pengembangan Nilai

Budaya

Budaya tradisi lokal yang dilestarikan Budaya 7 7 459,648 8 600,000 9 700,000 10 800,000 11 1,000,000 12 1,500,000 12


Budaya


yang dilestarikan.

% 90 91 417,000 92 700,000 94 1,000,000 96 500,000 98 500,000 100 500,000 100


budaya

Tempat 7 7 9 9 11 11 12 59


dikembangkan

Group NA 35 37 39 41 43 45 240

Pelaksanaan Gelar Seni dan Budaya Kali 43 49 54 56 58 60 62 339

Event seni dan budaya Kali 4 4 4 4 4 4 4 24

2.17. 1,475,770 1,580,000 1,670,000 1,780,000 1,900,000 2,000,000

Pengembangan Budaya

baca dan pembinaan

Perpustakaan



orang 32,756 31,000 1,475,770 31,000 1,580,000 32,000 1,670,000 33,000 1,780,000 34,000 1,900,000 35,000 2,000,000 35,000

= 33,6022.18. 113,072 235,000 265,000 295,000 325,000 355,000

Perbaikan sistem



dari satuan kerja

% NA 0 42,624 5 120,000 10 130,000 15 140,000 20 150,000 25 160,000 25


pelayanan informasi




% 100 100 30,500 100 60,000 100 70,000 100 80,000 100 90,000 100 100,000 100

Pemeliharaan


prasarana kearsipan



Boyolali

% 100 100 22,500 100 35,000 100 40,000 100 45,000 100 50,000 100 55,000 100

Penyelamatan dan

pelestarian



satuan kerja

% 100 100 17,448 100 20,000 100 25,000 100 30,000 100 35,000 100 40,000 100

3. 29,161,952 40,226,331 44,798,882 50,488,141 52,556,676 55,307,517

3.1. 3,005,595 6,498,545 3,250,690 3,557,146 4,850,004 5,252,504


Perikanan

Meningkatnya produksi ikan (ton) Ton 33,655 26,261 2,966,595 27,644 6,455,645 29,027 3,205,645 30,478 3,509,849 32,002 4,800,342 33,602 5,200,359 33,602



Perikanan

Meningkatnya produk olahan ikan (ton) Ton 35 60 39,000 63 42,900 66 45,045 70 47,297 73 49,662 77 52,145 409

3.2. 3,699,148 3,060,208 4,318,140 5,841,748 6,367,000 6,893,009


Nusantara.

Orang 430,760 430,760 3,028,821 435,067 439,417 443,811 448,249 452,731 452,731


Mancanegara.

Orang 2,007 2,007 2,020 2,041 2,064 2,086 2,117 2,117


yang layak

% NA 60 65 70 75 85 85


obyek wisata

Obyek NA 1 1 2


pariwisata

% NA 3 3 5 5 3 19


dikembangkan

% 100 100 517,592 100 636,120 100 655,203 100 674,850 100 695,095 100 715,947 100

Kerjasama Promosi antar daerah Forum 2 2 2 2 2 2 2 12

Desa Wisata Desa 4 4 152,735 4 157,317 5 162,937 6 166,898 7 171,905 7 177,062 33

Kelompok Sadar Wisata Kelompok 11 11 11 12 15 17 17 83

3.3. 7,181,720 11,443,578 12,511,935 13,562,488 14,835,976 16,093,022

Produksi pangan utama (Ton) : Padi Ton 279,260 284,548 287,334 290,147 292,987 295,855 298,751 298,751


- Jagung 109,430 135,046 135,721 136,400 137,082 137,767 138,456 138,456

- Kedelai 5,062 6,728 6,762 6,795 6,829 6,864 6,898 6,898


- Pepaya 214,217 120,000 121,200 122,412 123,636 124,872 126,121 126,121

- Cabe 103,318 110,000 111,100 112,211 113,333 114,466 115,611 115,611

- Bawang Merah 104,357 32,000 30,300 30,603 30,909 31,218 31,530 31,530

- Jahe 10,180 10,250 10,353 10,457 10,561 10,667 10,773 10,773

- Kencur 12,140 16,500 16,665 16,832 17,000 17,170 17,342 17,342

Statistik

Persandian

Kebudayaan


Budaya

1,417,211 3,028,000

Kearsipan


3,067,780 3,107,700 3,147,700 3,187,927

Perpustakaan

6,000,000


Pariwisata


4.3.Pertanian


Pariwisata

2,266,771 3,500,000 5,000,000 5,500,000

8,184,783

Ton

Ku



5,724,720 5,627,392 6,168,131 6,769,944 7,443,439

VIII - 31

Kondisi Akhir RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

2016 2017 2018 2019 2020 2021NO

Bidang Urusan

Pemerintahan


Pembangunan


Kondisi Awal

RPJMD



- Cengkeh 413 300 315 330.75 347.29 364.65 382.88 382.88

- Kopi 241 120 126 132.30 138.92 145.86 153.15 153.15

- Kelapa 4,366 4,366 4,584 4,813.52 5,054.19 5,306.90 5,572.25 5,572.25

- Tembakau 4,101 4,101 4,306.05 4,521.35 4,747.42 4,984.79 5,234.03 5,234.03

- Tebu 28,410 28,410 29,820 31,311 32,876.55 34,520.38 36,246.40 36,246.40

- Lada 20 20 19.95 20.95 21.99 23.09 24.25 24.25

- Atsiri Kw Minyak 13.47 47.00 49.35 51.82 54.41 57.13 59.99 59.99



Perkebunan

Volume perdagangan produk usaha pertanian Ton NA 70,050.00 107,000 73,105.00 135,000 75,654.50 148,500 78,298.13 163,350 81,042.88 179,685 83,857.78 197,654 83,857.78

Peningkatan




Orang NA 850 - 906 1,025,000 983 1,145,000 1,062 1,264,500 1,123 1,384,450 1,219 1,515,895 1,219

Meningkatnya produksi daging Ton 8,209 8,210 8,250 8,295 8,345 8,400 8,460 8,460

Meningkatnya produksi susu (kilo liter) Kilo Liter 45,540 46,776 46,976 47,226 47,526 47,851 48,201 48,201


dan domba

310,271 312,131 314,116 316,181 318,381 320,731 320,731

Sapi potong Ekor 86,990 87,000 87,500 88,050 88,650 89,275 90,000 90,000

Sapi perah Ekor 86,360 86,400 86,910 87,445 88,010 88,635 89,310 89,310

Kambing dan domba Ekor 136,690 136,871 137,721 138,621 139,521 140,471 141,421 141,421

Ekor(Ayam) 40,000 40,000 39,000 390,883 38,000 410,427 37,000 430,948 36,000 452,496 35,000 475,120 35,000

Sampel 700 700 850 900 950 1,000 1,050 1,050

3.4. 914,224 450,000 460,000 470,000 480,000 500,000

Perlindungan dan


Alam


terbarukan

Unit 271 50 914,224 35 450,000 35 460,000 35 470,000 35 480,000 35 500,000 225

3.5. 13,942,765 18,174,000 22,933,117 26,256,758 24,403,696 25,648,481



TPS, mushola, dll).

Unit 60 70 13,315,665 75 17,368,000 80 20,028,867 85 23,349,845 90 22,737,688 95 24,122,922 495



Rp 4,989,335 4,989,335 150,000 5,039,335,000 165,000 5,089,335,000 173,250 5,139,335,000 181,913 5,189,335,000 191,008 5,239,335,000 200,559 5,239,335,000


lima dan Asongan



Lokasi 2 5 150,000 10 220,000 15 231,000 20 250,000 25 275,000 30 300,000 30


dan Pengamanan

Perdagangan




Pelaku

usaha dan

konsumen

4,200 4,200 20,000 4,200 56,000 4,200 2,050,000 4,200 2,000,000 4,200 700,000 4,200 500,000 25,200

Peningkatan dan

Pengembangan Ekspor

Nilai ekspor barang (USD) USD 125,000 130,000 307,100 136,500 365,000 143,325 450,000 150,451 475,000 158,016 500,000 165,917 525,000 884,209

3.6. 418,500 600,000 1,325,000 800,000 1,620,000 920,500


Kecil dan Menengah

Semakin berkembangnya IKM IKM 29 120 230,155 150 250,000 158 275,000 165 300,000 174 330,000 182 350,000 182


Teknologi Industri



IKM 65 150 188,345 155 250,000 163 275,000 171 300,000 179 330,000 188 350,000 188




produk unggulan

IKM 30 - - 40 100,000 45 125,000 50 200,000 55 210,000 60 220,500 60

Penyiapan potensi


prasarana

Terbentuknya kawasan peruntukkan industri Kawasan 1 0 0 0 0 1 650,000 0 0 1 750,000 0 0 2

- 4. 41,067,460 161,026,864 168,166,489 173,973,066 177,449,495 184,044,219

1. 2,741,146 4,143,130 4,258,780 4,626,511 4,662,000 6,231,500

Dokumen RKPD dan RPJMD Dokumen 2 3 497,965.5 2 2 2 2 3 14

Dokumen Renja dan Renstra PD Dokumen 2 3 25,000 2 2 2 2 3 14


Kecamatan/Kelurahan

Dokumen 25 25 25 25 25 25 25 150

Tersusunnya Profil Kelurahan Dokumen 6 6 6 6 6 6 6 36

Dokumen Evaluasi Dokumen 2 2 261,231.5 2 2 2 2 2 12

Dokumen laporan Pertanggungjawaban Dokumen 6 4 370,795 5 5 5 5 6 30

Tersusunnya dokumen KUA PPAS APBD Dokumen 2 2 113,680 2 119,400 2 125,000 2 130,000 2 135,000 2 137,500 12

Terverivikasinya RKA SKPD Dokumen 98 98 27,110 98 27,500 98 28,500 98 29,500 98 30,500 98 31,000 588


ruang

Dokumen 2 2 2 625000 2 525000 2 575000 2 475000 2 275000 12

Pengembangan

data/informasi



Dokumen 4 4 200,378 4 210,000 4 205,000 5 345,000 5 370,000 5 380,000 27

Perencanaan

pembangunan ekonomi



Dokumen 3 2 252,000 2 240,000 3 260,000 3 275,000 3 290,000 3 305,000 16



Tanaman Perkebunan

Berkelanjutan

Ton 1350000 1,125,000 1,237,500


1,361,250 1,497,375 1,647,113



944,662 1,039,128 1,091,085 1,145,639 1,202,921 1,263,067


Peternakan

2,171,175 2,101,175 2,311,292 2,426,857 2,675,610 2,809,390

Pencegahan dan


Ternak

Perindustrian

Fungsi Penunjang :

41067460


Perdagangan



1,796,500 3,528,000

-

Perencanaan

Perencanaan

pembangunan daerah

1,298,230 1,480,000 1,662,000

VIII - 32

Kondisi Akhir RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

2016 2017 2018 2019 2020 2021NO

Bidang Urusan

Pemerintahan


Pembangunan


Kondisi Awal

RPJMD


Perencanaan

pembangunan sosial

budaya



Dokumen 3 3 382,000 7 648,000 5 515,280 4 415,011 4 400,000 4 410,000 27

Perencanaan



alam



Dokumen 1 1 62,772 1 110,000 2 180,000 2 180,000 1 75,000 1 75,000 8

Perencanaan

pembangunan daerah

rawan bencana



Dokumen NA - 1 150,000 1 150,000 1 150,000 1 150,000 1 75,000 5

Perencanaan


strategis dan cepat

tumbuh




Dokumen 15 15 78,850 15 100,000 15 100,000 15 100,000 15 100,000 15 100,000 90

Perencanaan

pembangunan bidang

Pemerintahan



Dokumen 1 1 40,200 5 100,000 5 105,000 5 110,000 5 115,000 5 120,000 26

Perencanaan


menengah dan besar



sanitasi

Dokumen 1 1 158,800 1 160,000 1 180,000 1 200,000 2 220,000 2 240,000 8


daerah


diimplementasikan

Kegiatan 2 2 174,139 3 230,000 3 255,000 3 280,000 3 305,000 3 330,000 17



pembangunan daerah


aparatur perencana

% 100 100 96,225 50 125,000 50 150,000 75 175,000 75 200,000 100 225,000 100

2. 145,870 5,347,150 5,451,000 5,503,000 5,556,000 5,610,000


Daerah

Pengembalian kerugian daerah (Rp. 000) Rp 9,000 9,000 25,870 6000 26,000 4800 27,500 3600 28,000 2400 29,000 1200 30,000 1200

Bertambahnya PAD Rp 242,348,841 250,959,622 276,667,608 305,438,524 337,352,845 372,764,637 412,068,642 412,068,642

Rp 14,842,346 8,610,781 25,707,986 28,770,916 31,914,321 35,411,792 5,400,000 39,304,005 5,450,000 39,304,005

% 6.524 3.553 10.244 10.399 10.449 10.497 10.544 10.544

Opini BPK atas laporan WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP



Kabupaten/Kota


keuangan daerah

Dokumen 12 12 120,000 24 121,000 36 122,000 48 125,000 60 127,000 72 130,000 72

3. 6,302,086 6,972,626 7,298,091 7,741,717 8,124,677 8,380,735




% 78 79 1,256,740 80.25 1,294,442 81.5 1,333,275 82.75 1,373,273 83 1,414,471 85 1,456,906 85


sumber daya



bidang tugasnya

% NA 2 983,000 4.00 1,012,490 6.00 1,042,864 8.00 1,074,150 10.00 1,106,375 12.00 1,139,566 12.00




% 75.32 76 2,171,616 77.00 2,388,777 78.00 2,627,655 79.00 2,890,420 80.00 3,179,462 81.00 3,338,436 81.00


kepegawaian

% 90 90 58,990 90 58,990 90 59,399 90 61,181 90 63,017 90 64,907 90


tugas



% 100 100 313,730 100 329,427 100 345,898 100 363,193 100 381,352 100 400,420 100



% 100 100 1,518,010 100 1,800,000 100 1,800,000 100 1,890,000 100 1,890,000 100 1,890,000 100



% NA - 100 88,500 100 89,000 100 89,500 100 90,000 100 90,500 100

4. 84,910 100,000 275,000 500,000 825,000 1,850,000



inovasi 4 4 84,910 4 100,000 5 275,000 6 500,000 7 825,000 8 1,850,000 8

Terbangunnya TechnoPark unit - - - - - - - - - - - -

5. Fungsi Lainnya : 31,793,448 144,463,958 150,883,618 155,601,838 158,281,818 161,971,984

1). 13,777,455 21,118,264 21,957,557 23,008,516 23,473,771 23,952,985


Lembaga Perwakilan

Rakyat Daerah




% 75 90 13,777,455 100 21,118,264 100 21,957,557 100 23,008,516 100 23,473,771 100 23,952,985 100

2). 16,714,766 5,682,510 7,312,945 8,433,943 8,054,480 8,577,361

Penataan Peraturan

Perundang-Undangan



% 68 75 300,000 85 610,000 90 480,000 90 432,000 90 384,000 90 386,000 90

Pengembangan



jabatan

% 50 100 146,950 100 155,000 100 16,300 100 170,000 100 178,000 100 186,000 100


Reformasi Birokrasi

Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Skor NA 55.03 34450.00 58.00 40000.00 61.00 45000.00 64.00 50000.00 67.00 50000.00 70.00 56000.00 70.00

Peningkatan

ketatalaksanaan


Perangkat Daerah

% NA - - 30,000 70.0 160,000 75.0 165000.0 80.0 170000.0 90.0 175000.0 90.0

Keuangan

Peningkatan dan

pengembangan


daerah



Penelitian dan


daerah



Pembinaan dan



aparatur


Pelayanan

VIII - 33

Kondisi Akhir RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

2016 2017 2018 2019 2020 2021NO

Bidang Urusan

Pemerintahan


Pembangunan


Kondisi Awal

RPJMD




administrasi

Dokumen 51 57 14,287,204 137 2,198,108 135 3,807,727 135 4,082,283 135 2,754,379 135 4,835,640 135


Kelurahan

Kecamatan 19 19 57,000 19 61,750 19 66,500 19 71,250 19 76,000 19 80,750 19





% 100 50 95,367 90 193,052 90 212,358 90 233,594 90 256,953 90 282,648 90



Dokumen - - - 5 500,000 5 500,000 5 500,000 5 500,000 5 500,000 25


kelembagaan

Dokumen - 3 87,705 35 90,000 5 95,000 5 100,000 5 105,000 5 110,000 58

Nilai IKM Kabupaten Boyolali % 78.77 78.00 158935.00 79.00 160000.00 79.25 165000.00 79.50 170000.00 79.75 175000.00 80.00 180000.00 80.00



Dokumen 1 3 87,705 62 40,000 64 45,000 66 50,000 68 50,000 70 50,000 70

Prosentase sanggahan lelang % 6 5.95 5.6 5.2 4.8 4.4 4 4

Kualitas layanan e-procurement % 78.97 79.00 79.50 79.75 80.00 80.50 81.00 81.00

Penyelenggaraan



Terlaksanaya fungsi layanan di Kecamatan % 100 5,000 100 5,500 100 6,000 100 6,500 100 7,000 100


desa/kelurahan

Kecamatan 19 380,000 19 399,000 19 418,000 19 437,000 19 456,000 19


pemerintahan desa

Dokumen 27 50 1,179,850 34 560,000 34 359,000 266 954,500 21 1,800,000 405



Kecamatan 19 380,000 19 399,000 19 418,000 19 437,000 19 456,000 19

3). 1,301,227 1,350,000 1,800,000 1,950,000 2,100,000 2,295,000

Peningkatan Sistem



Kebijakan KDH



Temuan/

Rekomenda

si

NA 30 1,278,222 29 1,350,000 28 1,800,000 27 1,950,000 26 2,100,000 25 2,250,000 25

Peningkatan


pemeriksaan dan

aparatur pengawasan



% NA - 23,005 67 72 78 82 86 45,000 86

4). - 116,313,184 119,813,117 122,209,379 124,653,567 127,146,638


Perkantoran



% 100 100 - 100 54,769,497 100 55,864,886 100 56,982,184 100 58,121,828 100 59,284,264 100


Prasarana Aparatur



% 100 100 - 100 59,240,380 100 61,598,857 100 62,830,834 100 64,087,450 100 65,369,199 100





% 100 100 - 100 959,840 100 979,037 100 998,618 100 1,018,590 100 1,038,962 100

Peningkatan

pengembangan sistem


dan keuangan



Perangkat Daerah.

% 100 100 - 100 1,343,467 100 1,370,336 100 1,397,743 100 1,425,698 100 1,454,212 100

C. 29,353,000 12,232,000 17,125,000 15,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000




kedinasan kepala

daerah/wakil kepala

daerah


Baru


Publik

Pelayanan Pemilihan


279,600


penyelenggaraan

Pemerintah daerah


279,600 557,560 613,316 674,648 816,323

2,608,253,215 Total (A+B+C) 2,120,535,349 2,227,504,469 2,340,946,878 2,468,768,055



VIII - 34

2015

PAGU ANGGARAN

1 3 4 11


Kondisi Akhir RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

B.

1.

1.1. 48,809,580 41,351,896 47,138,900 51,731,750 55,450,050 58,241,100


3-6 tahun

% 69.80 71.20 11,194,000 75.00 12,412,500 78.80 15,791,000 79.87 16,370,100 80.93 17,007,150 82.00 17,707,900 82.00


SD/SDLB/Paket A

% 99.35 99.50 99.50 99.80 101.00 102.00 102.50 102.50


SMP/SMPLB/Paket B

% 94.20 94.80 95.00 96.80 97.60 98.40 100.20 100.20


SD/SDLB/Paket A

% 86.01 86.05 86.10 86.25 86.50 86.75 87.50 87.50


SMP/SMPLB/Paket B

% 69.95 70.00 70.15 70.50 71.50 73.50 75.50 75.50


sekolah

% 0.05 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03


sekolah

% 0.21 0.26 0.25 0.25 0.20 0.20 0.15 0.15



% 98.40 98.50 98.75 99.00 99.15 99.25 99.50 99.50










1.2. 191,300,950 212,868,728 214,771,093 218,819,993 218,043,498 233,949,870




pelayanan Lansia

% NA 100 100 100 100 100 100


tambahan

% NA - 80 85 90 90 90 90


masyarakat



% 36.9 38.3 6,500,000 38.6 5,000,000 38.9 6,000,000 39.2 6,000,000 39.6 6,250,000 40 7,000,000 40



% NA 90 90 7,214,552 90 8,400,000 90 8,400,000 90 8,457,000 90 9,480,000 90



% NA 20 25 35 40 45 45 45

Pengawasan dan


makanan



% NA 20 30,000 25 30,000 35 32,000 40 32,000 45 35,000 45 40,000 45



jumlah

penderita

1.9 1.9 1.8 1.8 1.7 1.7 1.6 1.6




PAGU ANGGARAN (000)



10


2 5 6 7 8 9

1,705,791,459 Belanja Pegawai 1,062,606,762 1,027,873,510 1,090,373,896 1,156,361,374 1,227,141,673 1,290,304,114 1,290,304,114

41,672,638 41,672,638 Belanja Bansos 10,940,000 12,034,000 13,237,400 14,561,140 16,017,254 17,618,979 17,618,979

Belanja Hibah 19,539,575 22,309,113 24,136,391 27,670,488 33,338,110



2016 2017 2018 2019 2020 2021

3,000,000 3,000,000

NO

Bidang Urusan

Pemerintahan


Pembangunan


Kondisi Awal

RPJMD



892,461,756



3,102,900 3,313,200

Pendidikan



32,719,470 23,809,500 25,855,000 28,969,950 31,400,000 33,095,000

2,900,000

4.3.Kesehatan


kesehatan keluarga

4,999,986 765,793 840,793 840,793 944,793

Manajemen Pelayanan

Pendidikan

2,050,000 1,750,000 1,825,000 2,400,000 2,700,000



Peningkatan Mutu

Pendidik dan Tenaga

Kependidikan

2,345,360 2,579,896 2,737,900 2,911,700

1,201,793

Obat dan Perbekalan

Kesehatan

7,436,000

Pencegahan dan


600,000 384,000 402,000 402,000 425,000 480,000

VIII - 35

Kondisi Akhir RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

2016 2017 2018 2019 2020 2021NO

Bidang Urusan

Pemerintahan


Pembangunan


Kondisi Awal

RPJMD




% 0 5 10 20 30 40 50 50


terkonfirmasi

% 58.67 >60 > 65 > 70 > 75 > 80 > 85 > 85



% 0 10 20 30 40 50 50 50

Cakupan Desa UCI % 100 100 100 100 100 100 100 100






% 0 90 90 90 90 90 90 90

Upaya Kesehatan

Masyarakat



% 0 100 7,366,000 100 8,254,500 100 8,355,000 100 8,455,000 100 8,460,000 100 8,620,000 100



BLUD



% 0 100 35,245,494 100 34,000,000 100 35,000,000 100 35,000,000 100 36,000,000 100 38,000,000 100





jaringannya


Permenkes

% 0 3.45 18,046,189.75 6.89 7,000,000 10.35 7,500,000 13.79 7,500,000 17.24 7,600,000 20.69 7,700,000 20.69


pelatihan

Orang 10 0 10 20 30 40 50 50

Rasio dokter % 15.1 15.1 15.2 15.6 16.0 16.4 17.0 17.0


Rasio perawat % 87.5 87.5 90.7 92.4 95.3 97.6 100.3 100.3

Rasio bidan % 56.5 56.5 56.7 57.0 57.2 57.8 58.4 58.4


regulasi kesehatan


terintegrasi

% - 0 70,000 20 70000 40 75000 60 75000 80 80000 100 95000 100



Pengembangan

Lingkungan Sehat

Desa STBM Desa - 10 1,047,000 75 1,048,000 150 1,053,000 175 1,053,000 200 1,315,000 267 1,440,000 267






NDR)

% 0.24 0.2900 0.26 0.25 0.24 0.23 0 0








rumah sakit

% 54 56 60 16,874,483 65 18,500,000 70 13,500,000 75 4,500,000 80 5,000,000 80


Kesehatan


rumah sakit

% 50 60 62 475,000 63 500,000 72 550,000 77 600,000 85 650,000 85






NDR)

% 1.44 1.5 1.4 1.32 1.27 1.3 1.1 1.1








rumah sakit

% NA 57.3 - 70 5,000,000 77 7,000,000 85 10,000,000 90 11,000,000 95 12,000,000 95


Kesehatan


rumah sakit

% NA 57.3 - 75 300,000 80 350,000 85 375,000 90 400,000 95 425,000 95

Pencegahan dan


255,000



BLUD

10,597,000 10,914,900 11,242,300 11,579,500 11,926,800 12,284,600


pemberdayaan

masyarakat

248,000 186,500 195,000 195,000 215,000



BLUD


Kesehatan

2,321,293

Pengembangan sumber

daya kesehatan

65,000 65,000 73,000 73000 85000 110000

VIII - 36

Kondisi Akhir RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

2016 2017 2018 2019 2020 2021NO

Bidang Urusan

Pemerintahan


Pembangunan


Kondisi Awal

RPJMD







NDR)

% 1.1 1 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.5








rumah sakit

% 45 50 - 60 13,000,000 65 3,000,000 80 4,500,000 90 5,210,835 100 10,125,000 100


Kesehatan


rumah sakit

% 40 40 - 50 220,000 60 242,000 75 266,200 85 292,820 100 322,102 100

1.3. 205,850,435 220,487,450 227,957,513 237,313,007 260,308,916 277,279,755

Pengembangan dan

pengelolaan irigasi

partisipatif



partisipatif

Kelompok 5 3 956,000 3 1,500,000 3 1,500,000 3 1,000,000 3 1,000,000 1 100,000 16


baik

Km 391.80 393.12 138,194,090.00 397.84 140,165,754.62 402.62 149,410,077.73 407.45 166,703,740.82 412.34 185,425,942.19 417.28 196,075,467.08 417.28




Km 3,945 - - 1,796 15,000,000 2,934 11,500,000 1,796 2,000,000 599 4,000,000 - 4,000,000 7,125




jalan dan jembatan


Dalam Kondisi baik

Km 11.96 25.73 19296816.00 25.00 11851720.00 20.47 12471992.00 20.00 13086151.00 20.00 14718736.00 20.00 15,370,298 131.20

Pembangunan saluran




Km 2,976 5,740 2,650,000 6,240 2,729,500 6,740 2,811,385 7,240 2,895,726 7,740 2,982,598 8,240 4,072,076 8,240

Pengembangan dan



pengairan lainnya



yang sudah ada

Ha 8348.09 8459.00 20673840.00 8515.05 21294055.00 8570.71 21932876.00 8626.36 22590863.00 8682.02 23268589.00 8737.67 26823822.00 8737.67

Pengembangan,

pengelolaan dan


dan sumber daya air

lainnya


embung

Unit 2 9 6,980,000 8 10,000,000 8 10,000,000 8 10,000,000 8 10,000,000 8 15,000,000 49



dan Air Limbah




Dokumen 1 1 61,396 3 700,000 3 600,000 3 600,000 3 675,000 3 750,000 16




bersih

Unit 300 300 4,513,346 325 5,382,541 350 5,544,017 375 5,710,338 400 5,881,648 425 6,058,097 425

Pengembangan


jalan umum


Pembangunan



Pengawasan jasa

konstruksi



Ruang (RDTR)

Dokumen 2 420,000 5 565,000 2 420,000 1 210,000 1 210,000 11



dasi

554 240 200000 240 200,000 240 200,000 240 200,000 240 200,000 240 200,000 1,440


1.4. 2,250 5,000 1,005,500 1,106,000 1,206,500 7,000

Unit 472 225 2,250 300 5,000 350 5,500 300 6,000 400 6,500 300 7,000 1,875

Unit 190 (APBN) 10 10 10 10 10 10 60

Unit 1,000 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 6,000

Unit NA - 534 0 534 0 534 0 534 0 534 0 2,670



BLUD

12,244,987 13,750,000 15,125,000 16,637,500 18,301,250 20,131,375


Pengembangan

Perumahan


layak huni





jembatan

Pembangunan


Penyediaan dan



Pengendalian

Pemanfaatan Ruang

VIII - 37

Kondisi Akhir RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

2016 2017 2018 2019 2020 2021NO

Bidang Urusan

Pemerintahan


Pembangunan


Kondisi Awal

RPJMD


1.5. 5,659,302 7,801,412 8,214,485 8,630,260 9,738,872 10,150,469



% NA 92.00 93.90 96.34 97.56 98.78 100 100


pemilihan umum

% NA 78.00 78.00 80.00 80.00 82.00 82.00 82.00



% NA 30.00 577,949 30.32 606,119 65.12 636,426 76.74 668,248 88.37 701,659 100 736,743 100



Kegiatan NA - - 38 95,000 38 104,500 38 114,000 38 123,500 38 133,000 190


keagamaan

Kegiatan 3 3 633,075 22 550,000 22 555,000 22 560,000 22 565,000 22 570,000 113


yang ditangani

% NA 42.00 227,596 42.86 246,786 57.14 259,126 71.43 272,083 85.71 285,687 100 299,971 100



lingkungan

Kegiatan 3 3 795,400 3 865,000 3 890,000 3 915,000 3 930,000 3 945,000 18



wawasan kebangsaan.

Kegiatan 20 20 50,000 20 65,000 20 70,000 20 75,000 20 80,000 20 85,000 120


beragama

% 100 100 57,583 100 60,462 100 63,485 100 66,660 100 69,992 100 73,492 100




% 0.32 0.63 77,637 0.95 81,519 1.26 85,595 1.58 89,875 1.89 94,368 2.21 99,090 2.21




Terpadu

Skor 8.5 9.1 9.7 10.3 10.9 11.5 12.1 12.1


Logistik

Skor 27.6 29.6 31.6 33.6 35.6 37.6 39.6 39.6


Rawan Bencana

Skor 10.6 11.4 12.2 13.0 13.8 14.6 15.4 15.4


Mitigasi Bencana

Skor 21.2 22.7 24.2 25.7 27.2 28.7 30.2 30.2


Darurat Bencana

Skor 48.8 52.3 55.8 59.3 62.7 66.2 69.7 69.7





Kabupaten (mnt)

menit 55 50 45 40 35 30 25 225

1.6. 1,358,009 1,277,391 1,323,382 1,355,128 1,395,780 1,437,654

Pemberdayaan Fakir




sosial





pelayanan sosial

% NA 20 486,493 23 362,693 26 373,260 29 384,724 32 396,265 35 408,153 35

Pembinaan para


trauma



sosial

% 8 8 157,235 8 161,952 8 166,811 8 171,815 8 176,969 8 182,278 48

Pembinaan panti

asuhan/panti jompo


Pemberdayaan

kelembagaan





Desa 16 16 226,511 16 233,306 16 248,288 16 247,515 16 254,940 16 262,588 16



% 30 30 61,130 30 80,000 30 82,400 30 84,872 30 87,418 30 90,041 30


Masyarakat

Pendidikan Politik

Masyarakat

82,406 86,526 90,853 95,395 100,165 105,173

3,600,000 3,800,000

Peningkatan


kebakaran

Sosial


Kebangsaan


dan Kenyamanan

Lingkungan


Wawasan Kebangsaan

Peningkatan


Masyarakat



920,080 2,900,000 3,100,000 3,300,000

VIII - 38

Kondisi Akhir RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

2016 2017 2018 2019 2020 2021NO

Bidang Urusan

Pemerintahan


Pembangunan


Kondisi Awal

RPJMD


2.

2.1. 1,690,386 1,537,279 1,583,398 1,630,900 1,679,827 1,730,222


Kerja


(jiwa)

Jiwa 3,863 2,500 636,483 2,600 655,574 2,700 675,242 2,800 695,499 2,900 716,364 3,000 737,855 16,500




(jiwa)

Jiwa 240 240 649,879 240 465,560 240 479,527 240 493,913 240 508,730 240 523,992 1,440

Perlindungan dan


ketenagakerjaan


regulasi

% 100 100 404,024 100 416,145 100 428,629 100 441,488 100 454,733 100 468,375 100

2.2. 330,000 1,349,250 1,564,725 1,684,247 1,811,197 1,922,197



Keluarga Sejahtera

% 10 10 75,000 10 954,250 14 1,094,725 16 1,148,247 21 1,199,197 21 1,239,197 21



Organisasi

Wanita

10 10 30,000 10 30,000 10 40,000 15 50,000 20 60,000 22 75,000 87




% 100 100 85,000 100 120,000 100 135,000 100 150,000 100 165,000 100 180,000 100


Perempuan dan Anak.

% 5 15 15,000 26 100,000 42 115,000 58 130,000 79 145,000 100 160,000 100



Perempuan.



% 20 25 20,000 35 25,000 45 35,000 55 45,000 65 65,000 75 75,000 75



dan Perempuan



Kegiatan 0 0 0 0 0 1 10,000 1 11,000 1 12,000 1 13,000 4

2.3. 4,353,944 4,350,000 4,650,000 5,050,000 5,500,000 6,100,000



% 16.85 17.6 19.46 21.35 23.22 25.09 26.97 26.97


Peningkatan



kelembagaannya

Kelompok NA 100 60,000.00 100 100,000.00 100 150,000.00 100 200,000.00 100 300,000.00 100 400,000.00 600



lapangan


kelembagaannya

Unit BP3K NA 3 2,689,684.00 3 2,850,000.00 3 3,000,000.00 4 3,150,000.00 4 3,300,000.00 4 3,500,000.00 21

2.4. 112,833 118,100 122,229 128,821 135,922 143,583


konflik pertanahan


diselesaikan

% 34 41 46,290 48 48,290 55 50,919 62 56,011 69 61,612 80 67,773 80






pemanfaatan tanah.

% 100 100 29,733 100 33,000 100 33,500 100 34,000 100 34,500 100 35,000 100

Pengembangan Sistem



- 2.5 16,247,126 15,105,000 15,800,000 15,890,000 16,420,000 17,225,000


perkotaan

m2 1,190,322 1,289,322 1,324,322 1,354,322 1,384,322 1,414,322 1,437,322 1,437,322



perkotaan

% 2.65 2.88 2.95 3.02 3.09 3.15 3.21 3.21




pelaku

usaha

NA 33 40 40 40 40 40 233



lanjuti

% 100 100 100 100 100 100 100 100



LH


BOD mg/L

(100%) 6 6 6 6 6 6 6 6

COD mg/L

(100%) 50 50 50 50 50 50 50 50

TSS mg/L

(100%) 400 400 400 400 400 400 400 400


NO2, TSP)

ug/Nm3

(100%)SO2 632, CO 15000,

NO2 316, TSP 230

SO2 632, CO

15000, NO2 316,

TSP 230

SO2 632, CO

15000, NO2 316,

TSP 230

SO2 632, CO 15000,

NO2 316, TSP 230

SO2 632, CO 15000,

NO2 316, TSP 230

SO2 632, CO

15000, NO2 316,

TSP 230

SO2 632, CO

15000, NO2 316,

TSP 230

SO2 632, CO 15000,

NO2 316, TSP 230



Tenaga Kerja



Dalam Pembangunan.



dan Anak

4.3.Pangan

Lingkungan Hidup


hijau (RTH)

9,500,000 9,100,000 9,200,000

1,900,000.00 2,200,000.00

Pertanahan


Pangan pertanian/

perkebunan

1,604,260.00 1,400,000.00 1,500,000.00 1,700,000.00

9,250,000 9,300,000 9,400,000


dan Perusakan

Lingkungan

355,000 400,000 440,000 475,000 500,000 550,000


Polusi



sungai dan waduk

1,166,986 1,000,000 1,100,000 1,150,000 1,200,000 1,200,000

VIII - 39

Kondisi Akhir RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

2016 2017 2018 2019 2020 2021NO

Bidang Urusan

Pemerintahan


Pembangunan


Kondisi Awal

RPJMD


Perlindungan dan

Konservasi SDA




perkotaan

desa/kel 5 2 708,640 2 750,000 2 800,000 2 850,000 2 900,000 2 900,000 12




2.6. - 2,485,000 3,237,354 4,239,087 5,175,590 5,475,773





% NA 85 87 90 93 95 95



% NA 65 70 75 80 85 85



pencetakan KTP-EL

% NA 25 45 75 100 100 100 100

2.7. 3,093,135 4,003,000 4,451,500 4,765,000 5,073,500 5,392,000



Kelurahan (LPMD/K).

Desa 47 55 350,000 55 300,000 55 325,000 55 350,000 55 400,000 47 425,000 322



Desa 37 6 250,000 6 275,000 6 300,000 6 320,000 6 340,000 6 360,000 36



Desa 40 50 120,000 55 400,000 55 450,000 55 475,000 55 500,000 47 525,000 317



Inovasi 6 6 90,000 6 210,000 6 270,000 6 280,000 6 300,000 6 350,000 36



Kec. 19 19 120,000 19 133,000 19 142,500 19 152,000 19 161,500 19 171,000 19



keuangan.

Kec. 19 19 142,500 19 152,000 19 161,500 19 171,000 19 180,500 19 190,000 19


ekonomi pedesaan/

kelurahan



masyarakat

Orang 40 60 215,000 80 215,000 80 250,000 80 280,000 80 300,000 80 320,000 460



masyarakat

Kec. / desa 19 Kec 19 Kec 420,635 57 650,000 57 700,000 57 730,000 57 750,000 57 800,000 285



masyarakat

kelompok 102 104 35,000 112 35,000 122 60,000 132 80,000 142 80,000 152 80,000 152


desa/kelurahan

% 25 25 1,000,000 30 1,100,000 35 1,200,000 40 1,300,000 45 1,400,000 50 1,500,000 50



Desa 49 56 350,000 55 400,000 55 450,000 55 475,000 55 500,000 47 500,000 323



kecamatan 19 133,000 19 142,500 19 152,000 19 161,500 19 171,000 19

2.8. 1,580,100 2,889,648 3,549,851 3,873,980 4,183,754 4,470,387

Penyiapan Tenaga

Pendamping Kelompok

Bina Keluarga.





Kegiatan 1 1 1 1 1 1 1 6





Remaja.


Pengembangan Pusat


Konseling KRR.


Peningkatan





% 100 100 150,000 100 165,000 100 180,000 100 200,000 100 215,000 100 240,000 100




5,175,590 5,475,773



Masyarakat Pedesaan

/kelurahan


masyarakat dalam

membangun

desa/kelurahan

Peningkatan peran

perempuan di

pedesaan/kelurahan


Kependudukan

2,485,000 3,237,354 4,239,087




Masyarakat Dalam


Mandiri.

250,000 250,000 276,230 276,230 278,800

VIII - 40

Kondisi Akhir RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

2016 2017 2018 2019 2020 2021NO

Bidang Urusan

Pemerintahan


Pembangunan


Kondisi Awal

RPJMD



kependudukan

Dokumen NA - - 2 2 2 2 2 10


Daerah

Kegiatan NA - - 2 2 2 2 2 10


kependudukan dan KB

Dokumen NA - - 5 5 5 5 5 25



Kegiatan NA - - 1 1 1 1 1 5

2.9. 4,626,317 6,451,701 9,508,782 9,814,660 7,040,000 7,390,000


angkutan


umum

Buah 22 22 267,317 22 3,686,701 22 6,918,782 22 7,124,660 22 2,850,000 22 3,100,000 132

Rehabilitasi dan


dan fasilitas LLAJ





Pengendalian dan



perlengkapan jalan

% 100 100 2,498,229.8 100 1,890,000 100 1,665,000 100 1,690,000 100 3,215,000 100 3,240,000 100



bermotor



% 100 100 1,517,000 100 425,000 100 475,000 100 500,000 100 525,000 100 550,000 100

2.10 292,490 5,188,468 4,649,338 5,036,618 4,736,799 5,467,487



dan informasi


yang aktif

% 47 47 29,215 48 32,136 49 60,350 50 68,885 51 72,773 52 77,051 52


pembangunan daerah

% 88 89 263,275 90 290,163 90 319,179 91 801,097 92 386,207 93 424,828 93



Dokumen 12 445,000 10 455,000 6 470,000 7 485,000 5 495,000 40



kepada masyarakat

% 38 39 1,116,500 40 3,986,169 57 3,404,580 65 3,396,636 71 3,482,819 77 4,155,608 77




komunikasi



protokol

Dokumen 5 6 590,000 6 285,000 7 290,000 7 300,000 8 310,000 9 315,000 43

2.11 1,308,358 1,571,228 1,885,473 2,262,567 2,715,079 3,258,097


UKM yang Kondusif


Pengembangan

Kewirausahaan dan


UKM



kelmbagaan Koperasi


kesehatannya

Koperasi 40 45 574575 50 689,490 50 827,388 50 992,865 50 1,191,438 50 1,429,726 295

Pengembangan Sistem


UMKM


2.12. 12,424,000 6,010,000 1,060,000 1,110,000 1,160,000 1,210,000




TK 13,840 10,000 10,300 10,609 10,927 11,255 11,593 64,684





Daya Sarana dan

Prasarana Daerah


yang pro investasi

dok 1 - - 1 60,000 1 60,000 1 60,000 1 60,000 1 60,000 5

2.13. 2,702,285 2,972,513 3,269,850 3,596,900 3,956,650 4,352,500


kepemudaan


propinsi

orang 6 8 851,785 8 936,963 8 1,030,700 9 1,133,800 9 1,247,200 10 1,372,000 52

Pengembangan dan


Pemuda



orang 2 3 170,500 4 187,550 5 206,350 6 227,000 7 249,700 7 274,700 32



Perhubungan



media massa

Pengembangan


dan media massa


Kependudukan dan KB

401,170 451,170 460,000 460,000 470,000

Peningkatan Iklim


Investasi

650,000 450,000 475,000 500,000

Koperasi dan UMKM

Penanaman Modal

525,000 550,000



504,000 500,000 525,000 550,000 575,000 600,000


Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olah

Raga

660,000 726,000 798,600 878,500 966,400

VIII - 41

Kondisi Akhir RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

2016 2017 2018 2019 2020 2021NO

Bidang Urusan

Pemerintahan


Pembangunan


Kondisi Awal

RPJMD



Prasarana

Olah Raga


2.14. 278,118 315,000 320,000 335,000 340,000 350,000

Pengembangan


daerah


dipublikasikan

Dokumen 7 7 278,118 7 315,000 7 320,000 7 335,000 7 340,000 7 350,000 42

2.15. 71,700 10,000 11,000 12,000 13,000 14,000

Penyelenggaraan

persandian


2.16. 2,293,859 4,328,000 4,767,780 4,407,700 4,647,700 5,187,927

Pengembangan Nilai

Budaya



Budaya


yang dilestarikan.

% 90 91 417,000 92 700,000 94 1,000,000 96 500,000 98 500,000 100 500,000 100


budaya

Tempat 7 7 9 9 11 11 12 59


dikembangkan

Group NA 35 37 39 41 43 45 240



2.17. 1,475,770 1,580,000 1,670,000 1,780,000 1,900,000 2,000,000

Pengembangan Budaya

baca dan pembinaan

Perpustakaan



orang 32,756 31,000 1,475,770 31,000 1,580,000 32,000 1,670,000 33,000 1,780,000 34,000 1,900,000 35,000 2,000,000 35,000

= 33,6022.18. 113,072 235,000 265,000 295,000 325,000 355,000

Perbaikan sistem



dari satuan kerja

% NA 0 42,624 5 120,000 10 130,000 15 140,000 20 150,000 25 160,000 25


pelayanan informasi




% 100 100 30,500 100 60,000 100 70,000 100 80,000 100 90,000 100 100,000 100

Pemeliharaan


prasarana kearsipan



Boyolali

% 100 100 22,500 100 35,000 100 40,000 100 45,000 100 50,000 100 55,000 100

Penyelamatan dan

pelestarian



satuan kerja

% 100 100 17,448 100 20,000 100 25,000 100 30,000 100 35,000 100 40,000 100

3. 29,161,952 40,226,331 44,798,882 50,488,141 52,556,676 55,307,517

3.1. 3,005,595 6,498,545 3,250,690 3,557,146 4,850,004 5,252,504


Perikanan




Perikanan


3.2. 3,699,148 3,060,208 4,318,140 5,841,748 6,367,000 6,893,009


Nusantara.

Orang 430,760 430,760 3,028,821 435,067 439,417 443,811 448,249 452,731 452,731


Mancanegara.

Orang 2,007 2,007 2,020 2,041 2,064 2,086 2,117 2,117


yang layak

% NA 60 65 70 75 85 85


obyek wisata

Obyek NA 1 1 2


pariwisata

% NA 3 3 5 5 3 19


dikembangkan

% 100 100 517,592 100 636,120 100 655,203 100 674,850 100 695,095 100 715,947 100


Desa Wisata Desa 4 4 152,735 4 157,317 5 162,937 6 166,898 7 171,905 7 177,062 33


3.3. 7,181,720 11,443,578 12,511,935 13,562,488 14,835,976 16,093,022



- Jagung 109,430 135,046 135,721 136,400 137,082 137,767 138,456 138,456

- Kedelai 5,062 6,728 6,762 6,795 6,829 6,864 6,898 6,898


- Pepaya 214,217 120,000 121,200 122,412 123,636 124,872 126,121 126,121

- Cabe 103,318 110,000 111,100 112,211 113,333 114,466 115,611 115,611

- Bawang Merah 104,357 32,000 30,300 30,603 30,909 31,218 31,530 31,530

- Jahe 10,180 10,250 10,353 10,457 10,561 10,667 10,773 10,773

- Kencur 12,140 16,500 16,665 16,832 17,000 17,170 17,342 17,342

Statistik

Persandian

Kebudayaan


Budaya

1,417,211 3,028,000

Kearsipan


3,067,780 3,107,700 3,147,700 3,187,927

Perpustakaan

6,000,000


Pariwisata


4.3.Pertanian


Pariwisata

2,266,771 3,500,000 5,000,000 5,500,000

8,184,783

Ton

Ku



5,724,720 5,627,392 6,168,131 6,769,944 7,443,439

VIII - 42

Kondisi Akhir RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

2016 2017 2018 2019 2020 2021NO

Bidang Urusan

Pemerintahan


Pembangunan


Kondisi Awal

RPJMD



- Cengkeh 413 300 315 330.75 347.29 364.65 382.88 382.88

- Kopi 241 120 126 132.30 138.92 145.86 153.15 153.15

- Kelapa 4,366 4,366 4,584 4,813.52 5,054.19 5,306.90 5,572.25 5,572.25

- Tembakau 4,101 4,101 4,306.05 4,521.35 4,747.42 4,984.79 5,234.03 5,234.03

- Tebu 28,410 28,410 29,820 31,311 32,876.55 34,520.38 36,246.40 36,246.40

- Lada 20 20 19.95 20.95 21.99 23.09 24.25 24.25

- Atsiri Kw Minyak 13.47 47.00 49.35 51.82 54.41 57.13 59.99 59.99



Perkebunan


Peningkatan




Orang NA 850 - 906 1,025,000 983 1,145,000 1,062 1,264,500 1,123 1,384,450 1,219 1,515,895 1,219




dan domba

310,271 312,131 314,116 316,181 318,381 320,731 320,731

Sapi potong Ekor 86,990 87,000 87,500 88,050 88,650 89,275 90,000 90,000

Sapi perah Ekor 86,360 86,400 86,910 87,445 88,010 88,635 89,310 89,310


Ekor(Ayam) 40,000 40,000 39,000 390,883 38,000 410,427 37,000 430,948 36,000 452,496 35,000 475,120 35,000

Sampel 700 700 850 900 950 1,000 1,050 1,050

3.4. 914,224 450,000 460,000 470,000 480,000 500,000

Perlindungan dan


Alam


terbarukan

Unit 271 50 914,224 35 450,000 35 460,000 35 470,000 35 480,000 35 500,000 225

3.5. 13,942,765 18,174,000 22,933,117 26,256,758 24,403,696 25,648,481



TPS, mushola, dll).

Unit 60 70 13,315,665 75 17,368,000 80 20,028,867 85 23,349,845 90 22,737,688 95 24,122,922 495



Rp 4,989,335 4,989,335 150,000 5,039,335,000 165,000 5,089,335,000 173,250 5,139,335,000 181,913 5,189,335,000 191,008 5,239,335,000 200,559 5,239,335,000


lima dan Asongan



Lokasi 2 5 150,000 10 220,000 15 231,000 20 250,000 25 275,000 30 300,000 30


dan Pengamanan

Perdagangan




Pelaku

usaha dan

konsumen

4,200 4,200 20,000 4,200 56,000 4,200 2,050,000 4,200 2,000,000 4,200 700,000 4,200 500,000 25,200

Peningkatan dan

Pengembangan Ekspor


3.6. 418,500 600,000 1,325,000 800,000 1,620,000 920,500


Kecil dan Menengah



Teknologi Industri



IKM 65 150 188,345 155 250,000 163 275,000 171 300,000 179 330,000 188 350,000 188




produk unggulan

IKM 30 - - 40 100,000 45 125,000 50 200,000 55 210,000 60 220,500 60

Penyiapan potensi


prasarana


- 4. 41,067,460 161,026,864 168,166,489 173,973,066 177,449,495 184,044,219

1. 2,741,146 4,143,130 4,258,780 4,626,511 4,662,000 6,231,500




Kecamatan/Kelurahan

Dokumen 25 25 25 25 25 25 25 150







ruang

Dokumen 2 2 2 625000 2 525000 2 575000 2 475000 2 275000 12

Pengembangan

data/informasi



Dokumen 4 4 200,378 4 210,000 4 205,000 5 345,000 5 370,000 5 380,000 27

Perencanaan

pembangunan ekonomi



Dokumen 3 2 252,000 2 240,000 3 260,000 3 275,000 3 290,000 3 305,000 16



Tanaman Perkebunan

Berkelanjutan

Ton 1350000 1,125,000 1,237,500


1,361,250 1,497,375 1,647,113



944,662 1,039,128 1,091,085 1,145,639 1,202,921 1,263,067


Peternakan

2,171,175 2,101,175 2,311,292 2,426,857 2,675,610 2,809,390

Pencegahan dan


Ternak

Perindustrian

Fungsi Penunjang :

41067460


Perdagangan



1,796,500 3,528,000

-

Perencanaan

Perencanaan

pembangunan daerah

1,298,230 1,480,000 1,662,000

VIII - 43

Kondisi Akhir RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

2016 2017 2018 2019 2020 2021NO

Bidang Urusan

Pemerintahan


Pembangunan


Kondisi Awal

RPJMD


Perencanaan

pembangunan sosial

budaya



Dokumen 3 3 382,000 7 648,000 5 515,280 4 415,011 4 400,000 4 410,000 27

Perencanaan



alam



Dokumen 1 1 62,772 1 110,000 2 180,000 2 180,000 1 75,000 1 75,000 8

Perencanaan

pembangunan daerah

rawan bencana



Dokumen NA - 1 150,000 1 150,000 1 150,000 1 150,000 1 75,000 5

Perencanaan


strategis dan cepat

tumbuh




Dokumen 15 15 78,850 15 100,000 15 100,000 15 100,000 15 100,000 15 100,000 90

Perencanaan

pembangunan bidang

Pemerintahan



Dokumen 1 1 40,200 5 100,000 5 105,000 5 110,000 5 115,000 5 120,000 26

Perencanaan


menengah dan besar



sanitasi

Dokumen 1 1 158,800 1 160,000 1 180,000 1 200,000 2 220,000 2 240,000 8


daerah


diimplementasikan

Kegiatan 2 2 174,139 3 230,000 3 255,000 3 280,000 3 305,000 3 330,000 17



pembangunan daerah


aparatur perencana

% 100 100 96,225 50 125,000 50 150,000 75 175,000 75 200,000 100 225,000 100

2. 145,870 5,347,150 5,451,000 5,503,000 5,556,000 5,610,000


Daerah



Rp 14,842,346 8,610,781 25,707,986 28,770,916 31,914,321 35,411,792 5,400,000 39,304,005 5,450,000 39,304,005

% 6.524 3.553 10.244 10.399 10.449 10.497 10.544 10.544




Kabupaten/Kota


keuangan daerah

Dokumen 12 12 120,000 24 121,000 36 122,000 48 125,000 60 127,000 72 130,000 72

3. 6,302,086 6,972,626 7,298,091 7,741,717 8,124,677 8,380,735




% 78 79 1,256,740 80.25 1,294,442 81.5 1,333,275 82.75 1,373,273 83 1,414,471 85 1,456,906 85


sumber daya



bidang tugasnya

% NA 2 983,000 4.00 1,012,490 6.00 1,042,864 8.00 1,074,150 10.00 1,106,375 12.00 1,139,566 12.00




% 75.32 76 2,171,616 77.00 2,388,777 78.00 2,627,655 79.00 2,890,420 80.00 3,179,462 81.00 3,338,436 81.00


kepegawaian

% 90 90 58,990 90 58,990 90 59,399 90 61,181 90 63,017 90 64,907 90


tugas



% 100 100 313,730 100 329,427 100 345,898 100 363,193 100 381,352 100 400,420 100



% 100 100 1,518,010 100 1,800,000 100 1,800,000 100 1,890,000 100 1,890,000 100 1,890,000 100



% NA - 100 88,500 100 89,000 100 89,500 100 90,000 100 90,500 100

4. 84,910 100,000 275,000 500,000 825,000 1,850,000



inovasi 4 4 84,910 4 100,000 5 275,000 6 500,000 7 825,000 8 1,850,000 8


5. Fungsi Lainnya : 31,793,448 144,463,958 150,883,618 155,601,838 158,281,818 161,971,984

1). 13,777,455 21,118,264 21,957,557 23,008,516 23,473,771 23,952,985


Lembaga Perwakilan

Rakyat Daerah




% 75 90 13,777,455 100 21,118,264 100 21,957,557 100 23,008,516 100 23,473,771 100 23,952,985 100

2). 16,714,766 5,682,510 7,312,945 8,433,943 8,054,480 8,577,361

Penataan Peraturan

Perundang-Undangan



% 68 75 300,000 85 610,000 90 480,000 90 432,000 90 384,000 90 386,000 90

Pengembangan



jabatan

% 50 100 146,950 100 155,000 100 16,300 100 170,000 100 178,000 100 186,000 100


Reformasi Birokrasi


Peningkatan

ketatalaksanaan


Perangkat Daerah

% NA - - 30,000 70.0 160,000 75.0 165000.0 80.0 170000.0 90.0 175000.0 90.0

Keuangan

Peningkatan dan

pengembangan


daerah



Penelitian dan


daerah



Pembinaan dan



aparatur


Pelayanan

VIII - 44

Kondisi Akhir RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

2016 2017 2018 2019 2020 2021NO

Bidang Urusan

Pemerintahan


Pembangunan


Kondisi Awal

RPJMD




administrasi

Dokumen 51 57 14,287,204 137 2,198,108 135 3,807,727 135 4,082,283 135 2,754,379 135 4,835,640 135


Kelurahan

Kecamatan 19 19 57,000 19 61,750 19 66,500 19 71,250 19 76,000 19 80,750 19





% 100 50 95,367 90 193,052 90 212,358 90 233,594 90 256,953 90 282,648 90



Dokumen - - - 5 500,000 5 500,000 5 500,000 5 500,000 5 500,000 25


kelembagaan

Dokumen - 3 87,705 35 90,000 5 95,000 5 100,000 5 105,000 5 110,000 58




Dokumen 1 3 87,705 62 40,000 64 45,000 66 50,000 68 50,000 70 50,000 70



Penyelenggaraan





desa/kelurahan

Kecamatan 19 380,000 19 399,000 19 418,000 19 437,000 19 456,000 19


pemerintahan desa

Dokumen 27 50 1,179,850 34 560,000 34 359,000 266 954,500 21 1,800,000 405



Kecamatan 19 380,000 19 399,000 19 418,000 19 437,000 19 456,000 19

3). 1,301,227 1,350,000 1,800,000 1,950,000 2,100,000 2,295,000

Peningkatan Sistem



Kebijakan KDH



Temuan/

Rekomenda

si

NA 30 1,278,222 29 1,350,000 28 1,800,000 27 1,950,000 26 2,100,000 25 2,250,000 25

Peningkatan


pemeriksaan dan

aparatur pengawasan



% NA - 23,005 67 72 78 82 86 45,000 86

4). - 116,313,184 119,813,117 122,209,379 124,653,567 127,146,638


Perkantoran



% 100 100 - 100 54,769,497 100 55,864,886 100 56,982,184 100 58,121,828 100 59,284,264 100


Prasarana Aparatur



% 100 100 - 100 59,240,380 100 61,598,857 100 62,830,834 100 64,087,450 100 65,369,199 100





% 100 100 - 100 959,840 100 979,037 100 998,618 100 1,018,590 100 1,038,962 100

Peningkatan

pengembangan sistem


dan keuangan



Perangkat Daerah.

% 100 100 - 100 1,343,467 100 1,370,336 100 1,397,743 100 1,425,698 100 1,454,212 100

C. 29,353,000 12,232,000 17,125,000 15,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000




kedinasan kepala

daerah/wakil kepala

daerah


Baru


Publik

Pelayanan Pemilihan


279,600


penyelenggaraan

Pemerintah daerah


279,600 557,560 613,316 674,648 816,323

2,608,253,215 Total (A+B+C) 2,120,535,349 2,227,504,469 2,340,946,878 2,468,768,055



VIII - 45

2015

PAGU ANGGARAN

1 3 4 11


Kondisi Akhir RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

B.

1.

1.1. 48,809,580 41,351,896 47,138,900 51,731,750 55,450,050 58,241,100


3-6 tahun

% 69.80 71.20 11,194,000 75.00 12,412,500 78.80 15,791,000 79.87 16,370,100 80.93 17,007,150 82.00 17,707,900 82.00


SD/SDLB/Paket A

% 99.35 99.50 99.50 99.80 101.00 102.00 102.50 102.50


SMP/SMPLB/Paket B

% 94.20 94.80 95.00 96.80 97.60 98.40 100.20 100.20


SD/SDLB/Paket A

% 86.01 86.05 86.10 86.25 86.50 86.75 87.50 87.50


SMP/SMPLB/Paket B

% 69.95 70.00 70.15 70.50 71.50 73.50 75.50 75.50


sekolah

% 0.05 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03


sekolah

% 0.21 0.26 0.25 0.25 0.20 0.20 0.15 0.15



% 98.40 98.50 98.75 99.00 99.15 99.25 99.50 99.50










1.2. 191,300,950 212,868,728 214,771,093 218,819,993 218,043,498 233,949,870




pelayanan Lansia

% NA 100 100 100 100 100 100


tambahan

% NA - 80 85 90 90 90 90


masyarakat



% 36.9 38.3 6,500,000 38.6 5,000,000 38.9 6,000,000 39.2 6,000,000 39.6 6,250,000 40 7,000,000 40



% NA 90 90 7,214,552 90 8,400,000 90 8,400,000 90 8,457,000 90 9,480,000 90



% NA 20 25 35 40 45 45 45

Pengawasan dan


makanan



% NA 20 30,000 25 30,000 35 32,000 40 32,000 45 35,000 45 40,000 45



jumlah

penderita

1.9 1.9 1.8 1.8 1.7 1.7 1.6 1.6




PAGU ANGGARAN (000)



10


2 5 6 7 8 9

1,705,791,459 Belanja Pegawai 1,062,606,762 1,027,873,510 1,090,373,896 1,156,361,374 1,227,141,673 1,290,304,114 1,290,304,114

41,672,638 41,672,638 Belanja Bansos 10,940,000 12,034,000 13,237,400 14,561,140 16,017,254 17,618,979 17,618,979

Belanja Hibah 19,539,575 22,309,113 24,136,391 27,670,488 33,338,110



2016 2017 2018 2019 2020 2021

3,000,000 3,000,000

NO

Bidang Urusan

Pemerintahan


Pembangunan


Kondisi Awal

RPJMD



892,461,756



3,102,900 3,313,200

Pendidikan



32,719,470 23,809,500 25,855,000 28,969,950 31,400,000 33,095,000

2,900,000

4.3.Kesehatan


kesehatan keluarga

4,999,986 765,793 840,793 840,793 944,793

Manajemen Pelayanan

Pendidikan

2,050,000 1,750,000 1,825,000 2,400,000 2,700,000



Peningkatan Mutu

Pendidik dan Tenaga

Kependidikan

2,345,360 2,579,896 2,737,900 2,911,700

1,201,793

Obat dan Perbekalan

Kesehatan

7,436,000

Pencegahan dan


600,000 384,000 402,000 402,000 425,000 480,000

VIII - 46

Kondisi Akhir RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

2016 2017 2018 2019 2020 2021NO

Bidang Urusan

Pemerintahan


Pembangunan


Kondisi Awal

RPJMD




% 0 5 10 20 30 40 50 50


terkonfirmasi

% 58.67 >60 > 65 > 70 > 75 > 80 > 85 > 85



% 0 10 20 30 40 50 50 50

Cakupan Desa UCI % 100 100 100 100 100 100 100 100






% 0 90 90 90 90 90 90 90

Upaya Kesehatan

Masyarakat



% 0 100 7,366,000 100 8,254,500 100 8,355,000 100 8,455,000 100 8,460,000 100 8,620,000 100



BLUD



% 0 100 35,245,494 100 34,000,000 100 35,000,000 100 35,000,000 100 36,000,000 100 38,000,000 100





jaringannya


Permenkes

% 0 3.45 18,046,189.75 6.89 7,000,000 10.35 7,500,000 13.79 7,500,000 17.24 7,600,000 20.69 7,700,000 20.69


pelatihan

Orang 10 0 10 20 30 40 50 50

Rasio dokter % 15.1 15.1 15.2 15.6 16.0 16.4 17.0 17.0


Rasio perawat % 87.5 87.5 90.7 92.4 95.3 97.6 100.3 100.3

Rasio bidan % 56.5 56.5 56.7 57.0 57.2 57.8 58.4 58.4


regulasi kesehatan


terintegrasi

% - 0 70,000 20 70000 40 75000 60 75000 80 80000 100 95000 100



Pengembangan

Lingkungan Sehat

Desa STBM Desa - 10 1,047,000 75 1,048,000 150 1,053,000 175 1,053,000 200 1,315,000 267 1,440,000 267






NDR)

% 0.24 0.2900 0.26 0.25 0.24 0.23 0 0








rumah sakit

% 54 56 60 16,874,483 65 18,500,000 70 13,500,000 75 4,500,000 80 5,000,000 80


Kesehatan


rumah sakit

% 50 60 62 475,000 63 500,000 72 550,000 77 600,000 85 650,000 85






NDR)

% 1.44 1.5 1.4 1.32 1.27 1.3 1.1 1.1








rumah sakit

% NA 57.3 - 70 5,000,000 77 7,000,000 85 10,000,000 90 11,000,000 95 12,000,000 95


Kesehatan


rumah sakit

% NA 57.3 - 75 300,000 80 350,000 85 375,000 90 400,000 95 425,000 95

Pencegahan dan


255,000



BLUD

10,597,000 10,914,900 11,242,300 11,579,500 11,926,800 12,284,600


pemberdayaan

masyarakat

248,000 186,500 195,000 195,000 215,000



BLUD


Kesehatan

2,321,293

Pengembangan sumber

daya kesehatan

65,000 65,000 73,000 73000 85000 110000

VIII - 47

Kondisi Akhir RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

2016 2017 2018 2019 2020 2021NO

Bidang Urusan

Pemerintahan


Pembangunan


Kondisi Awal

RPJMD







NDR)

% 1.1 1 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.5








rumah sakit

% 45 50 - 60 13,000,000 65 3,000,000 80 4,500,000 90 5,210,835 100 10,125,000 100


Kesehatan


rumah sakit

% 40 40 - 50 220,000 60 242,000 75 266,200 85 292,820 100 322,102 100

1.3. 205,850,435 220,487,450 227,957,513 237,313,007 260,308,916 277,279,755

Pengembangan dan

pengelolaan irigasi

partisipatif



partisipatif

Kelompok 5 3 956,000 3 1,500,000 3 1,500,000 3 1,000,000 3 1,000,000 1 100,000 16


baik

Km 391.80 393.12 138,194,090.00 397.84 140,165,754.62 402.62 149,410,077.73 407.45 166,703,740.82 412.34 185,425,942.19 417.28 196,075,467.08 417.28




Km 3,945 - - 1,796 15,000,000 2,934 11,500,000 1,796 2,000,000 599 4,000,000 - 4,000,000 7,125




jalan dan jembatan


Dalam Kondisi baik

Km 11.96 25.73 19296816.00 25.00 11851720.00 20.47 12471992.00 20.00 13086151.00 20.00 14718736.00 20.00 15,370,298 131.20

Pembangunan saluran




Km 2,976 5,740 2,650,000 6,240 2,729,500 6,740 2,811,385 7,240 2,895,726 7,740 2,982,598 8,240 4,072,076 8,240

Pengembangan dan



pengairan lainnya



yang sudah ada

Ha 8348.09 8459.00 20673840.00 8515.05 21294055.00 8570.71 21932876.00 8626.36 22590863.00 8682.02 23268589.00 8737.67 26823822.00 8737.67

Pengembangan,

pengelolaan dan


dan sumber daya air

lainnya


embung

Unit 2 9 6,980,000 8 10,000,000 8 10,000,000 8 10,000,000 8 10,000,000 8 15,000,000 49



dan Air Limbah




Dokumen 1 1 61,396 3 700,000 3 600,000 3 600,000 3 675,000 3 750,000 16




bersih

Unit 300 300 4,513,346 325 5,382,541 350 5,544,017 375 5,710,338 400 5,881,648 425 6,058,097 425

Pengembangan


jalan umum


Pembangunan



Pengawasan jasa

konstruksi



Ruang (RDTR)

Dokumen 2 420,000 5 565,000 2 420,000 1 210,000 1 210,000 11



dasi

554 240 200000 240 200,000 240 200,000 240 200,000 240 200,000 240 200,000 1,440


1.4. 2,250 5,000 1,005,500 1,106,000 1,206,500 7,000

Unit 472 225 2,250 300 5,000 350 5,500 300 6,000 400 6,500 300 7,000 1,875

Unit 190 (APBN) 10 10 10 10 10 10 60

Unit 1,000 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 6,000

Unit NA - 534 0 534 0 534 0 534 0 534 0 2,670



BLUD

12,244,987 13,750,000 15,125,000 16,637,500 18,301,250 20,131,375


Pengembangan

Perumahan


layak huni





jembatan

Pembangunan


Penyediaan dan



Pengendalian

Pemanfaatan Ruang

VIII - 48

Kondisi Akhir RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

2016 2017 2018 2019 2020 2021NO

Bidang Urusan

Pemerintahan


Pembangunan


Kondisi Awal

RPJMD


1.5. 5,659,302 7,801,412 8,214,485 8,630,260 9,738,872 10,150,469



% NA 92.00 93.90 96.34 97.56 98.78 100 100


pemilihan umum

% NA 78.00 78.00 80.00 80.00 82.00 82.00 82.00



% NA 30.00 577,949 30.32 606,119 65.12 636,426 76.74 668,248 88.37 701,659 100 736,743 100



Kegiatan NA - - 38 95,000 38 104,500 38 114,000 38 123,500 38 133,000 190


keagamaan

Kegiatan 3 3 633,075 22 550,000 22 555,000 22 560,000 22 565,000 22 570,000 113


yang ditangani

% NA 42.00 227,596 42.86 246,786 57.14 259,126 71.43 272,083 85.71 285,687 100 299,971 100



lingkungan

Kegiatan 3 3 795,400 3 865,000 3 890,000 3 915,000 3 930,000 3 945,000 18



wawasan kebangsaan.

Kegiatan 20 20 50,000 20 65,000 20 70,000 20 75,000 20 80,000 20 85,000 120


beragama

% 100 100 57,583 100 60,462 100 63,485 100 66,660 100 69,992 100 73,492 100




% 0.32 0.63 77,637 0.95 81,519 1.26 85,595 1.58 89,875 1.89 94,368 2.21 99,090 2.21




Terpadu

Skor 8.5 9.1 9.7 10.3 10.9 11.5 12.1 12.1


Logistik

Skor 27.6 29.6 31.6 33.6 35.6 37.6 39.6 39.6


Rawan Bencana

Skor 10.6 11.4 12.2 13.0 13.8 14.6 15.4 15.4


Mitigasi Bencana

Skor 21.2 22.7 24.2 25.7 27.2 28.7 30.2 30.2


Darurat Bencana

Skor 48.8 52.3 55.8 59.3 62.7 66.2 69.7 69.7





Kabupaten (mnt)

menit 55 50 45 40 35 30 25 225

1.6. 1,358,009 1,277,391 1,323,382 1,355,128 1,395,780 1,437,654

Pemberdayaan Fakir




sosial





pelayanan sosial

% NA 20 486,493 23 362,693 26 373,260 29 384,724 32 396,265 35 408,153 35

Pembinaan para


trauma



sosial

% 8 8 157,235 8 161,952 8 166,811 8 171,815 8 176,969 8 182,278 48

Pembinaan panti

asuhan/panti jompo


Pemberdayaan

kelembagaan





Desa 16 16 226,511 16 233,306 16 248,288 16 247,515 16 254,940 16 262,588 16



% 30 30 61,130 30 80,000 30 82,400 30 84,872 30 87,418 30 90,041 30


Masyarakat

Pendidikan Politik

Masyarakat

82,406 86,526 90,853 95,395 100,165 105,173

3,600,000 3,800,000

Peningkatan


kebakaran

Sosial


Kebangsaan


dan Kenyamanan

Lingkungan


Wawasan Kebangsaan

Peningkatan


Masyarakat



920,080 2,900,000 3,100,000 3,300,000

VIII - 49

Kondisi Akhir RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

2016 2017 2018 2019 2020 2021NO

Bidang Urusan

Pemerintahan


Pembangunan


Kondisi Awal

RPJMD


2.

2.1. 1,690,386 1,537,279 1,583,398 1,630,900 1,679,827 1,730,222


Kerja


(jiwa)

Jiwa 3,863 2,500 636,483 2,600 655,574 2,700 675,242 2,800 695,499 2,900 716,364 3,000 737,855 16,500




(jiwa)

Jiwa 240 240 649,879 240 465,560 240 479,527 240 493,913 240 508,730 240 523,992 1,440

Perlindungan dan


ketenagakerjaan


regulasi

% 100 100 404,024 100 416,145 100 428,629 100 441,488 100 454,733 100 468,375 100

2.2. 330,000 1,349,250 1,564,725 1,684,247 1,811,197 1,922,197



Keluarga Sejahtera

% 10 10 75,000 10 954,250 14 1,094,725 16 1,148,247 21 1,199,197 21 1,239,197 21



Organisasi

Wanita

10 10 30,000 10 30,000 10 40,000 15 50,000 20 60,000 22 75,000 87




% 100 100 85,000 100 120,000 100 135,000 100 150,000 100 165,000 100 180,000 100


Perempuan dan Anak.

% 5 15 15,000 26 100,000 42 115,000 58 130,000 79 145,000 100 160,000 100



Perempuan.



% 20 25 20,000 35 25,000 45 35,000 55 45,000 65 65,000 75 75,000 75



dan Perempuan



Kegiatan 0 0 0 0 0 1 10,000 1 11,000 1 12,000 1 13,000 4

2.3. 4,353,944 4,350,000 4,650,000 5,050,000 5,500,000 6,100,000



% 16.85 17.6 19.46 21.35 23.22 25.09 26.97 26.97


Peningkatan



kelembagaannya

Kelompok NA 100 60,000.00 100 100,000.00 100 150,000.00 100 200,000.00 100 300,000.00 100 400,000.00 600



lapangan


kelembagaannya

Unit BP3K NA 3 2,689,684.00 3 2,850,000.00 3 3,000,000.00 4 3,150,000.00 4 3,300,000.00 4 3,500,000.00 21

2.4. 112,833 118,100 122,229 128,821 135,922 143,583


konflik pertanahan


diselesaikan

% 34 41 46,290 48 48,290 55 50,919 62 56,011 69 61,612 80 67,773 80






pemanfaatan tanah.

% 100 100 29,733 100 33,000 100 33,500 100 34,000 100 34,500 100 35,000 100

Pengembangan Sistem



- 2.5 16,247,126 15,105,000 15,800,000 15,890,000 16,420,000 17,225,000


perkotaan

m2 1,190,322 1,289,322 1,324,322 1,354,322 1,384,322 1,414,322 1,437,322 1,437,322



perkotaan

% 2.65 2.88 2.95 3.02 3.09 3.15 3.21 3.21




pelaku

usaha

NA 33 40 40 40 40 40 233



lanjuti

% 100 100 100 100 100 100 100 100



LH


BOD mg/L

(100%) 6 6 6 6 6 6 6 6

COD mg/L

(100%) 50 50 50 50 50 50 50 50

TSS mg/L

(100%) 400 400 400 400 400 400 400 400


NO2, TSP)

ug/Nm3

(100%)SO2 632, CO 15000,

NO2 316, TSP 230

SO2 632, CO

15000, NO2 316,

TSP 230

SO2 632, CO

15000, NO2 316,

TSP 230

SO2 632, CO 15000,

NO2 316, TSP 230

SO2 632, CO 15000,

NO2 316, TSP 230

SO2 632, CO

15000, NO2 316,

TSP 230

SO2 632, CO

15000, NO2 316,

TSP 230

SO2 632, CO 15000,

NO2 316, TSP 230



Tenaga Kerja



Dalam Pembangunan.



dan Anak

4.3.Pangan

Lingkungan Hidup


hijau (RTH)

9,500,000 9,100,000 9,200,000

1,900,000.00 2,200,000.00

Pertanahan


Pangan pertanian/

perkebunan

1,604,260.00 1,400,000.00 1,500,000.00 1,700,000.00

9,250,000 9,300,000 9,400,000


dan Perusakan

Lingkungan

355,000 400,000 440,000 475,000 500,000 550,000


Polusi



sungai dan waduk

1,166,986 1,000,000 1,100,000 1,150,000 1,200,000 1,200,000

VIII - 50

Kondisi Akhir RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

2016 2017 2018 2019 2020 2021NO

Bidang Urusan

Pemerintahan


Pembangunan


Kondisi Awal

RPJMD


Perlindungan dan

Konservasi SDA




perkotaan

desa/kel 5 2 708,640 2 750,000 2 800,000 2 850,000 2 900,000 2 900,000 12




2.6. - 2,485,000 3,237,354 4,239,087 5,175,590 5,475,773





% NA 85 87 90 93 95 95



% NA 65 70 75 80 85 85



pencetakan KTP-EL

% NA 25 45 75 100 100 100 100

2.7. 3,093,135 4,003,000 4,451,500 4,765,000 5,073,500 5,392,000



Kelurahan (LPMD/K).

Desa 47 55 350,000 55 300,000 55 325,000 55 350,000 55 400,000 47 425,000 322



Desa 37 6 250,000 6 275,000 6 300,000 6 320,000 6 340,000 6 360,000 36



Desa 40 50 120,000 55 400,000 55 450,000 55 475,000 55 500,000 47 525,000 317



Inovasi 6 6 90,000 6 210,000 6 270,000 6 280,000 6 300,000 6 350,000 36



Kec. 19 19 120,000 19 133,000 19 142,500 19 152,000 19 161,500 19 171,000 19



keuangan.

Kec. 19 19 142,500 19 152,000 19 161,500 19 171,000 19 180,500 19 190,000 19


ekonomi pedesaan/

kelurahan



masyarakat

Orang 40 60 215,000 80 215,000 80 250,000 80 280,000 80 300,000 80 320,000 460



masyarakat

Kec. / desa 19 Kec 19 Kec 420,635 57 650,000 57 700,000 57 730,000 57 750,000 57 800,000 285



masyarakat

kelompok 102 104 35,000 112 35,000 122 60,000 132 80,000 142 80,000 152 80,000 152


desa/kelurahan

% 25 25 1,000,000 30 1,100,000 35 1,200,000 40 1,300,000 45 1,400,000 50 1,500,000 50



Desa 49 56 350,000 55 400,000 55 450,000 55 475,000 55 500,000 47 500,000 323



kecamatan 19 133,000 19 142,500 19 152,000 19 161,500 19 171,000 19

2.8. 1,580,100 2,889,648 3,549,851 3,873,980 4,183,754 4,470,387

Penyiapan Tenaga

Pendamping Kelompok

Bina Keluarga.





Kegiatan 1 1 1 1 1 1 1 6





Remaja.


Pengembangan Pusat


Konseling KRR.


Peningkatan





% 100 100 150,000 100 165,000 100 180,000 100 200,000 100 215,000 100 240,000 100




5,175,590 5,475,773



Masyarakat Pedesaan

/kelurahan


masyarakat dalam

membangun

desa/kelurahan

Peningkatan peran

perempuan di

pedesaan/kelurahan


Kependudukan

2,485,000 3,237,354 4,239,087




Masyarakat Dalam


Mandiri.

250,000 250,000 276,230 276,230 278,800

VIII - 51

Kondisi Akhir RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

2016 2017 2018 2019 2020 2021NO

Bidang Urusan

Pemerintahan


Pembangunan


Kondisi Awal

RPJMD



kependudukan

Dokumen NA - - 2 2 2 2 2 10


Daerah

Kegiatan NA - - 2 2 2 2 2 10


kependudukan dan KB

Dokumen NA - - 5 5 5 5 5 25



Kegiatan NA - - 1 1 1 1 1 5

2.9. 4,626,317 6,451,701 9,508,782 9,814,660 7,040,000 7,390,000


angkutan


umum

Buah 22 22 267,317 22 3,686,701 22 6,918,782 22 7,124,660 22 2,850,000 22 3,100,000 132

Rehabilitasi dan


dan fasilitas LLAJ





Pengendalian dan



perlengkapan jalan

% 100 100 2,498,229.8 100 1,890,000 100 1,665,000 100 1,690,000 100 3,215,000 100 3,240,000 100



bermotor



% 100 100 1,517,000 100 425,000 100 475,000 100 500,000 100 525,000 100 550,000 100

2.10 292,490 5,188,468 4,649,338 5,036,618 4,736,799 5,467,487



dan informasi


yang aktif

% 47 47 29,215 48 32,136 49 60,350 50 68,885 51 72,773 52 77,051 52


pembangunan daerah

% 88 89 263,275 90 290,163 90 319,179 91 801,097 92 386,207 93 424,828 93



Dokumen 12 445,000 10 455,000 6 470,000 7 485,000 5 495,000 40



kepada masyarakat

% 38 39 1,116,500 40 3,986,169 57 3,404,580 65 3,396,636 71 3,482,819 77 4,155,608 77




komunikasi



protokol

Dokumen 5 6 590,000 6 285,000 7 290,000 7 300,000 8 310,000 9 315,000 43

2.11 1,308,358 1,571,228 1,885,473 2,262,567 2,715,079 3,258,097


UKM yang Kondusif


Pengembangan

Kewirausahaan dan


UKM



kelmbagaan Koperasi


kesehatannya

Koperasi 40 45 574575 50 689,490 50 827,388 50 992,865 50 1,191,438 50 1,429,726 295

Pengembangan Sistem


UMKM


2.12. 12,424,000 6,010,000 1,060,000 1,110,000 1,160,000 1,210,000




TK 13,840 10,000 10,300 10,609 10,927 11,255 11,593 64,684





Daya Sarana dan

Prasarana Daerah


yang pro investasi

dok 1 - - 1 60,000 1 60,000 1 60,000 1 60,000 1 60,000 5

2.13. 2,702,285 2,972,513 3,269,850 3,596,900 3,956,650 4,352,500


kepemudaan


propinsi

orang 6 8 851,785 8 936,963 8 1,030,700 9 1,133,800 9 1,247,200 10 1,372,000 52

Pengembangan dan


Pemuda



orang 2 3 170,500 4 187,550 5 206,350 6 227,000 7 249,700 7 274,700 32



Perhubungan



media massa

Pengembangan


dan media massa


Kependudukan dan KB

401,170 451,170 460,000 460,000 470,000

Peningkatan Iklim


Investasi

650,000 450,000 475,000 500,000

Koperasi dan UMKM

Penanaman Modal

525,000 550,000



504,000 500,000 525,000 550,000 575,000 600,000


Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olah

Raga

660,000 726,000 798,600 878,500 966,400

VIII - 52

Kondisi Akhir RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

2016 2017 2018 2019 2020 2021NO

Bidang Urusan

Pemerintahan


Pembangunan


Kondisi Awal

RPJMD



Prasarana

Olah Raga


2.14. 278,118 315,000 320,000 335,000 340,000 350,000

Pengembangan


daerah


dipublikasikan

Dokumen 7 7 278,118 7 315,000 7 320,000 7 335,000 7 340,000 7 350,000 42

2.15. 71,700 10,000 11,000 12,000 13,000 14,000

Penyelenggaraan

persandian


2.16. 2,293,859 4,328,000 4,767,780 4,407,700 4,647,700 5,187,927

Pengembangan Nilai

Budaya



Budaya


yang dilestarikan.

% 90 91 417,000 92 700,000 94 1,000,000 96 500,000 98 500,000 100 500,000 100


budaya

Tempat 7 7 9 9 11 11 12 59


dikembangkan

Group NA 35 37 39 41 43 45 240



2.17. 1,475,770 1,580,000 1,670,000 1,780,000 1,900,000 2,000,000

Pengembangan Budaya

baca dan pembinaan

Perpustakaan



orang 32,756 31,000 1,475,770 31,000 1,580,000 32,000 1,670,000 33,000 1,780,000 34,000 1,900,000 35,000 2,000,000 35,000

= 33,6022.18. 113,072 235,000 265,000 295,000 325,000 355,000

Perbaikan sistem



dari satuan kerja

% NA 0 42,624 5 120,000 10 130,000 15 140,000 20 150,000 25 160,000 25


pelayanan informasi




% 100 100 30,500 100 60,000 100 70,000 100 80,000 100 90,000 100 100,000 100

Pemeliharaan


prasarana kearsipan



Boyolali

% 100 100 22,500 100 35,000 100 40,000 100 45,000 100 50,000 100 55,000 100

Penyelamatan dan

pelestarian



satuan kerja

% 100 100 17,448 100 20,000 100 25,000 100 30,000 100 35,000 100 40,000 100

3. 29,161,952 40,226,331 44,798,882 50,488,141 52,556,676 55,307,517

3.1. 3,005,595 6,498,545 3,250,690 3,557,146 4,850,004 5,252,504


Perikanan




Perikanan


3.2. 3,699,148 3,060,208 4,318,140 5,841,748 6,367,000 6,893,009


Nusantara.

Orang 430,760 430,760 3,028,821 435,067 439,417 443,811 448,249 452,731 452,731


Mancanegara.

Orang 2,007 2,007 2,020 2,041 2,064 2,086 2,117 2,117


yang layak

% NA 60 65 70 75 85 85


obyek wisata

Obyek NA 1 1 2


pariwisata

% NA 3 3 5 5 3 19


dikembangkan

% 100 100 517,592 100 636,120 100 655,203 100 674,850 100 695,095 100 715,947 100


Desa Wisata Desa 4 4 152,735 4 157,317 5 162,937 6 166,898 7 171,905 7 177,062 33


3.3. 7,181,720 11,443,578 12,511,935 13,562,488 14,835,976 16,093,022



- Jagung 109,430 135,046 135,721 136,400 137,082 137,767 138,456 138,456

- Kedelai 5,062 6,728 6,762 6,795 6,829 6,864 6,898 6,898


- Pepaya 214,217 120,000 121,200 122,412 123,636 124,872 126,121 126,121

- Cabe 103,318 110,000 111,100 112,211 113,333 114,466 115,611 115,611

- Bawang Merah 104,357 32,000 30,300 30,603 30,909 31,218 31,530 31,530

- Jahe 10,180 10,250 10,353 10,457 10,561 10,667 10,773 10,773

- Kencur 12,140 16,500 16,665 16,832 17,000 17,170 17,342 17,342

Statistik

Persandian

Kebudayaan


Budaya

1,417,211 3,028,000

Kearsipan


3,067,780 3,107,700 3,147,700 3,187,927

Perpustakaan

6,000,000


Pariwisata


4.3.Pertanian


Pariwisata

2,266,771 3,500,000 5,000,000 5,500,000

8,184,783

Ton

Ku



5,724,720 5,627,392 6,168,131 6,769,944 7,443,439

VIII - 53

Kondisi Akhir RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

2016 2017 2018 2019 2020 2021NO

Bidang Urusan

Pemerintahan


Pembangunan


Kondisi Awal

RPJMD



- Cengkeh 413 300 315 330.75 347.29 364.65 382.88 382.88

- Kopi 241 120 126 132.30 138.92 145.86 153.15 153.15

- Kelapa 4,366 4,366 4,584 4,813.52 5,054.19 5,306.90 5,572.25 5,572.25

- Tembakau 4,101 4,101 4,306.05 4,521.35 4,747.42 4,984.79 5,234.03 5,234.03

- Tebu 28,410 28,410 29,820 31,311 32,876.55 34,520.38 36,246.40 36,246.40

- Lada 20 20 19.95 20.95 21.99 23.09 24.25 24.25

- Atsiri Kw Minyak 13.47 47.00 49.35 51.82 54.41 57.13 59.99 59.99



Perkebunan


Peningkatan




Orang NA 850 - 906 1,025,000 983 1,145,000 1,062 1,264,500 1,123 1,384,450 1,219 1,515,895 1,219




dan domba

310,271 312,131 314,116 316,181 318,381 320,731 320,731

Sapi potong Ekor 86,990 87,000 87,500 88,050 88,650 89,275 90,000 90,000

Sapi perah Ekor 86,360 86,400 86,910 87,445 88,010 88,635 89,310 89,310


Ekor(Ayam) 40,000 40,000 39,000 390,883 38,000 410,427 37,000 430,948 36,000 452,496 35,000 475,120 35,000

Sampel 700 700 850 900 950 1,000 1,050 1,050

3.4. 914,224 450,000 460,000 470,000 480,000 500,000

Perlindungan dan


Alam


terbarukan

Unit 271 50 914,224 35 450,000 35 460,000 35 470,000 35 480,000 35 500,000 225

3.5. 13,942,765 18,174,000 22,933,117 26,256,758 24,403,696 25,648,481



TPS, mushola, dll).

Unit 60 70 13,315,665 75 17,368,000 80 20,028,867 85 23,349,845 90 22,737,688 95 24,122,922 495



Rp 4,989,335 4,989,335 150,000 5,039,335,000 165,000 5,089,335,000 173,250 5,139,335,000 181,913 5,189,335,000 191,008 5,239,335,000 200,559 5,239,335,000


lima dan Asongan



Lokasi 2 5 150,000 10 220,000 15 231,000 20 250,000 25 275,000 30 300,000 30


dan Pengamanan

Perdagangan




Pelaku

usaha dan

konsumen

4,200 4,200 20,000 4,200 56,000 4,200 2,050,000 4,200 2,000,000 4,200 700,000 4,200 500,000 25,200

Peningkatan dan

Pengembangan Ekspor


3.6. 418,500 600,000 1,325,000 800,000 1,620,000 920,500


Kecil dan Menengah



Teknologi Industri



IKM 65 150 188,345 155 250,000 163 275,000 171 300,000 179 330,000 188 350,000 188




produk unggulan

IKM 30 - - 40 100,000 45 125,000 50 200,000 55 210,000 60 220,500 60

Penyiapan potensi


prasarana


- 4. 41,067,460 161,026,864 168,166,489 173,973,066 177,449,495 184,044,219

1. 2,741,146 4,143,130 4,258,780 4,626,511 4,662,000 6,231,500




Kecamatan/Kelurahan

Dokumen 25 25 25 25 25 25 25 150







ruang

Dokumen 2 2 2 625000 2 525000 2 575000 2 475000 2 275000 12

Pengembangan

data/informasi



Dokumen 4 4 200,378 4 210,000 4 205,000 5 345,000 5 370,000 5 380,000 27

Perencanaan

pembangunan ekonomi



Dokumen 3 2 252,000 2 240,000 3 260,000 3 275,000 3 290,000 3 305,000 16



Tanaman Perkebunan

Berkelanjutan

Ton 1350000 1,125,000 1,237,500


1,361,250 1,497,375 1,647,113



944,662 1,039,128 1,091,085 1,145,639 1,202,921 1,263,067


Peternakan

2,171,175 2,101,175 2,311,292 2,426,857 2,675,610 2,809,390

Pencegahan dan


Ternak

Perindustrian

Fungsi Penunjang :

41067460


Perdagangan



1,796,500 3,528,000

-

Perencanaan

Perencanaan

pembangunan daerah

1,298,230 1,480,000 1,662,000

VIII - 54

Kondisi Akhir RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

2016 2017 2018 2019 2020 2021NO

Bidang Urusan

Pemerintahan


Pembangunan


Kondisi Awal

RPJMD


Perencanaan

pembangunan sosial

budaya



Dokumen 3 3 382,000 7 648,000 5 515,280 4 415,011 4 400,000 4 410,000 27

Perencanaan



alam



Dokumen 1 1 62,772 1 110,000 2 180,000 2 180,000 1 75,000 1 75,000 8

Perencanaan

pembangunan daerah

rawan bencana



Dokumen NA - 1 150,000 1 150,000 1 150,000 1 150,000 1 75,000 5

Perencanaan


strategis dan cepat

tumbuh




Dokumen 15 15 78,850 15 100,000 15 100,000 15 100,000 15 100,000 15 100,000 90

Perencanaan

pembangunan bidang

Pemerintahan



Dokumen 1 1 40,200 5 100,000 5 105,000 5 110,000 5 115,000 5 120,000 26

Perencanaan


menengah dan besar



sanitasi

Dokumen 1 1 158,800 1 160,000 1 180,000 1 200,000 2 220,000 2 240,000 8


daerah


diimplementasikan

Kegiatan 2 2 174,139 3 230,000 3 255,000 3 280,000 3 305,000 3 330,000 17



pembangunan daerah


aparatur perencana

% 100 100 96,225 50 125,000 50 150,000 75 175,000 75 200,000 100 225,000 100

2. 145,870 5,347,150 5,451,000 5,503,000 5,556,000 5,610,000


Daerah



Rp 14,842,346 8,610,781 25,707,986 28,770,916 31,914,321 35,411,792 5,400,000 39,304,005 5,450,000 39,304,005

% 6.524 3.553 10.244 10.399 10.449 10.497 10.544 10.544




Kabupaten/Kota


keuangan daerah

Dokumen 12 12 120,000 24 121,000 36 122,000 48 125,000 60 127,000 72 130,000 72

3. 6,302,086 6,972,626 7,298,091 7,741,717 8,124,677 8,380,735




% 78 79 1,256,740 80.25 1,294,442 81.5 1,333,275 82.75 1,373,273 83 1,414,471 85 1,456,906 85


sumber daya



bidang tugasnya

% NA 2 983,000 4.00 1,012,490 6.00 1,042,864 8.00 1,074,150 10.00 1,106,375 12.00 1,139,566 12.00




% 75.32 76 2,171,616 77.00 2,388,777 78.00 2,627,655 79.00 2,890,420 80.00 3,179,462 81.00 3,338,436 81.00


kepegawaian

% 90 90 58,990 90 58,990 90 59,399 90 61,181 90 63,017 90 64,907 90


tugas



% 100 100 313,730 100 329,427 100 345,898 100 363,193 100 381,352 100 400,420 100



% 100 100 1,518,010 100 1,800,000 100 1,800,000 100 1,890,000 100 1,890,000 100 1,890,000 100



% NA - 100 88,500 100 89,000 100 89,500 100 90,000 100 90,500 100

4. 84,910 100,000 275,000 500,000 825,000 1,850,000



inovasi 4 4 84,910 4 100,000 5 275,000 6 500,000 7 825,000 8 1,850,000 8


5. Fungsi Lainnya : 31,793,448 144,463,958 150,883,618 155,601,838 158,281,818 161,971,984

1). 13,777,455 21,118,264 21,957,557 23,008,516 23,473,771 23,952,985


Lembaga Perwakilan

Rakyat Daerah




% 75 90 13,777,455 100 21,118,264 100 21,957,557 100 23,008,516 100 23,473,771 100 23,952,985 100

2). 16,714,766 5,682,510 7,312,945 8,433,943 8,054,480 8,577,361

Penataan Peraturan

Perundang-Undangan



% 68 75 300,000 85 610,000 90 480,000 90 432,000 90 384,000 90 386,000 90

Pengembangan



jabatan

% 50 100 146,950 100 155,000 100 16,300 100 170,000 100 178,000 100 186,000 100


Reformasi Birokrasi


Peningkatan

ketatalaksanaan


Perangkat Daerah

% NA - - 30,000 70.0 160,000 75.0 165000.0 80.0 170000.0 90.0 175000.0 90.0

Keuangan

Peningkatan dan

pengembangan


daerah



Penelitian dan


daerah



Pembinaan dan



aparatur


Pelayanan

VIII - 55

Kondisi Akhir RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

2016 2017 2018 2019 2020 2021NO

Bidang Urusan

Pemerintahan


Pembangunan


Kondisi Awal

RPJMD




administrasi

Dokumen 51 57 14,287,204 137 2,198,108 135 3,807,727 135 4,082,283 135 2,754,379 135 4,835,640 135


Kelurahan

Kecamatan 19 19 57,000 19 61,750 19 66,500 19 71,250 19 76,000 19 80,750 19





% 100 50 95,367 90 193,052 90 212,358 90 233,594 90 256,953 90 282,648 90



Dokumen - - - 5 500,000 5 500,000 5 500,000 5 500,000 5 500,000 25


kelembagaan

Dokumen - 3 87,705 35 90,000 5 95,000 5 100,000 5 105,000 5 110,000 58




Dokumen 1 3 87,705 62 40,000 64 45,000 66 50,000 68 50,000 70 50,000 70



Penyelenggaraan





desa/kelurahan

Kecamatan 19 380,000 19 399,000 19 418,000 19 437,000 19 456,000 19


pemerintahan desa

Dokumen 27 50 1,179,850 34 560,000 34 359,000 266 954,500 21 1,800,000 405



Kecamatan 19 380,000 19 399,000 19 418,000 19 437,000 19 456,000 19

3). 1,301,227 1,350,000 1,800,000 1,950,000 2,100,000 2,295,000

Peningkatan Sistem



Kebijakan KDH



Temuan/

Rekomenda

si

NA 30 1,278,222 29 1,350,000 28 1,800,000 27 1,950,000 26 2,100,000 25 2,250,000 25

Peningkatan


pemeriksaan dan

aparatur pengawasan



% NA - 23,005 67 72 78 82 86 45,000 86

4). - 116,313,184 119,813,117 122,209,379 124,653,567 127,146,638


Perkantoran



% 100 100 - 100 54,769,497 100 55,864,886 100 56,982,184 100 58,121,828 100 59,284,264 100


Prasarana Aparatur



% 100 100 - 100 59,240,380 100 61,598,857 100 62,830,834 100 64,087,450 100 65,369,199 100





% 100 100 - 100 959,840 100 979,037 100 998,618 100 1,018,590 100 1,038,962 100

Peningkatan

pengembangan sistem


dan keuangan



Perangkat Daerah.

% 100 100 - 100 1,343,467 100 1,370,336 100 1,397,743 100 1,425,698 100 1,454,212 100

C. 29,353,000 12,232,000 17,125,000 15,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000




kedinasan kepala

daerah/wakil kepala

daerah


Baru


Publik

Pelayanan Pemilihan


279,600


penyelenggaraan

Pemerintah daerah


279,600 557,560 613,316 674,648 816,323

2,608,253,215 Total (A+B+C) 2,120,535,349 2,227,504,469 2,340,946,878 2,468,768,055



VIII - 56

TABEL VIII.1 INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN ...

Documents

Transcript of TABEL VIII.1 INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN ...