BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS · PDF filekhususnya untuk urusan strategis...
Transcript of BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS · PDF filekhususnya untuk urusan strategis...
RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2010-2015 - Bab VIII 181
BAB VIII
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI
KEBUTUHAN PENDANAAN
Bab ini menguraikan indikasi program prioritas yang disertai dengan prediksi kebutuhan
pendanaan. Dalam memprediksi kebutuhan pendanaan dilakukan dengan persentase
terhadap total belanja yang didasarkan pada pola pengeluaran per SKPD beberapa
tahun sebelumnya. Sehingga persentase tersebut dapat dijadikan pagu pengeluaran
khususnya untuk urusan strategis berapapun perubahan pengeluarannya. Selain itu
juga, seperti dalam pembahasan sebelumnya juga diuraikan indikator kinerja, capain
kinerja awal RPJMD dan akhir, yang disesuaikan dengan bidang urusan dan SKPD
penanggung jawab. Isian mengenai hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut.
Tabel 8.1. Indikasi Rencana Program Prioritas dan Persentase Kebutuhan
Pendanaan per SKPD
Capaian Kinerja
N0Program
Pembangunan Daerah
Indikator
Kinerja
(outcome)
Awal AkhirBidangUrusan
SKPDPenanggung
Jawab
Persentase
Kebutuhan Dana
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1. ProgramPeningkatan danPengembanganPengelolaanKeuangan Daerah
2. ProgramPeningkatan SistemPengawasanInternal danPengendalianPelaksanaanKebijakan KDH
3. PeningkatanKapasitas LembagaPerwakilan Daerah
OtonomiDaerah,PemerintahanUmum,AdministrasiKeuanganDaerah,PerangkatDaerah,KepegawaiandanPersandian
Sekretariatdaerah
DPRD
7,77%
4,90%
1.
1. Program Perbaikan
Tingkatefektivasanggaran
Tingkatefisensianggaran
Jumlah Perdayang
-
-
-
98%
98%
75 Urusan Kantor 0,14%
RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2010-2015 - Bab VIII 182
Capaian Kinerja
N0Program
Pembangunan Daerah
Indikator
Kinerja
(outcome)
Awal AkhirBidangUrusan
SKPDPenanggung
Jawab
Persentase
Kebutuhan Dana
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Sistem AdministrasiKearsipan
2. ProgramPenyelamatan danPelestarianDokumen/ArsipDaerah
3. ProgramPeningkatanKualitas PelayananInformasi
4. ProgramPemeliharaanRutin/BerkalaSarana danPrasaranaKearsipan
diselesaikan Kearsipan Perpustakaan,Arsip danDokumentasi
1. Program PelayananAdministrasiPerkantoran
2. ProgramPeningkatan SaranaPrasarana Aparatur
3. Program FasilitasiPindah/PurnaTugas PNS
4. ProgramPeningkatanPengembanganSistem PelaporanCapaian Kinerjadan Keuangan
UrusanPendukung
Sekretariatdaerah
0,14%2.
4. ProgramPeningkatanKapasitasSumberdayaAparatur
5. ProgramPembinaan danPengembanganAparatur
% Jumlahkeluhanmasyarakat
- 2%
OtonomiDaerah,PemerintahanUmum,AdministrasiKeuanganDaerah,PerangkatDaerah,
Sekretariatdaerah
0,14%
RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2010-2015 - Bab VIII 183
Capaian Kinerja
N0Program
Pembangunan Daerah
Indikator
Kinerja
(outcome)
Awal AkhirBidangUrusan
SKPDPenanggung
Jawab
Persentase
Kebutuhan Dana
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
6. ProgramPeningkatanPelayananKedinasan KepalaDaerah/WakilKepala Daerah
7. ProgramOptimalisasiPemanfaatanTeknologi Informasi
8. ProgramPendidikanKedinasan
9. ProgramPeningkatanPelayananKedinasan KepalaDaerah/WakilKepala Daerah
10. ProgramPembinaan danFasilitasiPengelolaanKeuangankabupaten/kota
11. ProgramPembinaan danFasilitasiPengelolaanKeuangan Desa
12. ProgramPeningkatanProfesionalismeTenaga Pemeriksadan AparaturPengawasan
13. ProgramMengintensifkanPenangananPengaduanMasyarakat
KepegawaiandanPersandian
RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2010-2015 - Bab VIII 184
Capaian Kinerja
N0Program
Pembangunan Daerah
Indikator
Kinerja
(outcome)
Awal AkhirBidangUrusan
SKPDPenanggung
Jawab
Persentase
Kebutuhan Dana
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
14. ProgramPeningkatanKerjasama AntarPemerintah Daerah
Program PenataanAdministrasiKependudukan
UrusanKependudukan dan CatatanSipil
DinasKependudukan dan CatatanSipil
0,02%
3. 1. ProgramPeningkatanKesadaran Hukumdan PenyelesaianMasalah Hukum
2. Program PenataanPeraturanPerundang-Undangan
Angkakriminalitas
Jumlahkecelakaan
-
-
1%
1%
OtonomiDaerah,PemerintahanUmum,AdministrasiKeuanganDaerah,PerangkatDaerah,KepegawaiandanPersandian
Sekretariatdaerah
0,07%
4. 1. Program PendidikanAnak Usia Dini(PAUD)
2. Program WajibBelajar PendidikanDasar SembilanTahun
3. Program PendidikanMenengah Atas
4. Program PendidikanNon Formal
5. Program PendidikanMadrasah Diniyyah
6. ProgramPeningkatan MutuPendidik dan TenagaKependidikan
AMH
Indeks
pendidikan
Wajar 9
tahun/RLS
APK SMP
APK SLTA
APM Dasar
APM SMP
APM SLTA
97,87
73,81
6,72
tahun
93,78%
56,29%
97,08%7
72,84%
40,41%
99,24-
98,67
77,23
9 tahun
100%
66,29%
99,03%
74,57%
UrusanPendidikan
DinasPendidikan
KantorPerpustakaan,Arsip danDokumentasi
20%
RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2010-2015 - Bab VIII 185
Capaian Kinerja
N0Program
Pembangunan Daerah
Indikator
Kinerja
(outcome)
Awal AkhirBidangUrusan
SKPDPenanggung
Jawab
Persentase
Kebutuhan Dana
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
7. ProgramPengembanganBudaya Baca danPembinaanPerpustakaan
8. Program PelayananManajemenPendidikan
ProgramPengembangan BudayaBaca dan PembinaanPerpustakaan
UrusanPerpustakaan
0,50%
1. ProgramPeningkatan Saranadan PrasaranaOlahraga
2. ProgramPembinaan Pemudadan Olahraga
3. ProgramPeningkatan PeranSerta Kepemudaan
4. ProgramPeningkatan UpayaPertumbuhanKewirausahaan danKecakapan HidupPemuda
5. Program UpayaPencegahanPenyalahagunaanNarkoba
6. ProgramPembinaan danPemasyarakatanOlahraga
UrusanPemuda danOlahraga
Dinas Pemudadan OlahRaga
0,21%
5. 1. Programpeningkatanpendidkankeagamaan dan
50,33%
UrusanPendidikan
DinasPendidikanDinas Pemudadan Olah
0,07%
RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2010-2015 - Bab VIII 186
Capaian Kinerja
N0Program
Pembangunan Daerah
Indikator
Kinerja
(outcome)
Awal AkhirBidangUrusan
SKPDPenanggung
Jawab
Persentase
Kebutuhan Dana
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
moral dalamkurikulumpendidikan
2. Program bantuanuntuk guru ngaji
Raga
6. 1. Program Obat danPerbekalanKesehatan
2. Program UpayaKesehatanMasyarakat
3. ProgramPengawasan Obatdan Makanan
4. Program PromosiKesehatan danPemberdayaanMasyarakat
5. Program PerbaikanGizi Masyarakat
6. ProgramPenyehatanLingkungan
7. ProgramPencegahan danPenanggulanganPenyakit Menulartermasuk HIV/AIDS
8. Programpengadaan,peningkatan danperbaikan saranadan prasaranapuskesmas/puskesmas pembantu danjaringannya
9. Program PelayananKesehatan AnakBalita
10. ProgramPeningkatan
IHH
Angkakematian bayi
Angkakematian ibumelahirkan
Pertolonganpersalinanmedis
Puskesmas
Pustu
Pusling
RS
Posyandu
PondokBersalin
Tenaga Medisdi RSU
TenagaParamedis diRSU
Tenaga
67,00%
37/
1000
80,0/
100.000
92,1%
45 buah
105 buah
30 buah
10 buah
2 180
40
230
1234
67,3-68,50%
15/
1000
55/
100.000
97,5%
50buah
110buah
40buah
14buah
2190
46
280
1280
UrusanKesehatan
DinasKesehatan
RS
UPTPuskesmas
15%
RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2010-2015 - Bab VIII 187
Capaian Kinerja
N0Program
Pembangunan Daerah
Indikator
Kinerja
(outcome)
Awal AkhirBidangUrusan
SKPDPenanggung
Jawab
Persentase
Kebutuhan Dana
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Kesehatan Lansia11. Program
PengembanganSistem InformasiKesehatan
12. Program Kebijakandan ManajemenPembangunanKesehatan
13. Program JaminanKesehatan
14. ProgramPengembangan danPeningkatan BadanLayanan UmumDaerah (BLUD)
Keperawatandi RSUPemerintah
TenagaKefarmasiandi RSUPemerintah
Tenaga Kes.Masy. Di RSUPemerintah
TenagaSanitarian diRSUPemerintah
Tenaga Gizi diRSUPemerintah
36
30
36
26
21
90
45
90
45
45
1. ProgramPeningkatanKetahanan Pangan
2. ProgramPeningkatan HasilPemasaranPertanian/Perkebunan minapolitan,agropolitan
UrusanKetahananPangan
DinasPertanian,Kehutanan,danPerkebunan
KantorKetahananPangan
0,,77%7.
1. ProgramPeningkatanKesadaran danPenegakan HukumdalamPendayagunaanSumberdayaKelautan
2. ProgramPengembanganBudidaya Perikanan
Kontribusi(pertumbuhan)Sektoral- Pertanian
Minapolitanagropolitan
49,23%(5,8%)
49,1%(5%)
UrusanKelautan danPerikanan
DinasPertanian,Kehutanan,danPerkebunan
DinasKelautan danPerikanan
0,55%
RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2010-2015 - Bab VIII 188
Capaian Kinerja
N0Program
Pembangunan Daerah
Indikator
Kinerja
(outcome)
Awal AkhirBidangUrusan
SKPDPenanggung
Jawab
Persentase
Kebutuhan Dana
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
3. ProgramPengembanganPerikanan Tangkap
4. ProgramOptimalisasiPengelolaan danPemasaranProduksi Perikanan
5. ProgramPengembanganKawasan BudidayaLaut, Air Payau danAir Tawar
6. ProgramPengembanganMinapolitan
7. ProgramPenyediaan Saranadan PrasaranaPengolahan danPemasaran HasilPerikanan
8. ProgramPeningkatanKualitas dan AksesInformasiPerikanan
8. 1. ProgramPeningkatanKesejahteraanPetani
2. ProgramPeningkatanPemasaran HasilProduksiPertanian/Perkebunan, minapolitanagropolitan
3. Program
Kontribusi(pertumbuhan)Sektoral- Pertanian- Industri
pengolahan
49,23%(5,8%)5,64%(4,8%)
49,1%(5%)
6,00%(5,8%)
UrusanPertanian
DinasPertanian,Kehutanan,danPerkebunan
DinasPerindustrian,PerdagangandanPertamabangan
10,7%
RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2010-2015 - Bab VIII 189
Capaian Kinerja
N0Program
Pembangunan Daerah
Indikator
Kinerja
(outcome)
Awal AkhirBidangUrusan
SKPDPenanggung
Jawab
Persentase
Kebutuhan Dana
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
PeningkatanPenerapanTeknologiPertanian/Perkebunan
4. ProgamPeningkatanProduksiPertanian/Perkebunan
5. ProgramPencegahan danPenanggulanganPenyakit Ternak
6. ProgramPeningkatanProduksi HasilPeternakan
7. ProgramPeningkatanPemasaran HasilProduksiPeternakan
8. ProgramPencegahan danPenanggulanganPenyakit HewanPeliharaan (Anjing,Kucing)
9. ProgramPemberdayaanPenyuluhanPertanian /PerkebunanLapangan
10. ProgramPeningkatan PeranPenerapanTeknologiPeternakan
DinasKoperasi danUMKM
1. ProgramPeningkatan
Urusan Dinas 0,28%
RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2010-2015 - Bab VIII 190
Capaian Kinerja
N0Program
Pembangunan Daerah
Indikator
Kinerja
(outcome)
Awal AkhirBidangUrusan
SKPDPenanggung
Jawab
Persentase
Kebutuhan Dana
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Kapasitas IPTEKSistem Produksi
2. ProgramPengembanganIndustri Kecil danMenengah
3. ProgramPeningkatanKemampuanTeknologi Industri
4. Program PenataanStruktur Industri
5. ProgramPengembanganSentra-SentraIndustri Potensial
Perindustrian Koperasi danUMKM
1. ProgramPengembanganKinerja PengelolaanPersampahan
2. ProgramPengendalianPencemaran danPerusakanLingkungan Hidup
3. ProgramPerlindungan danKonservasi SumberDaya Alam (SDA)
4. ProgramPeningkatanKualitas dan AksesInformasi SumberDaya Alam danLingkungan Hidup
5. ProgramPeningkatanPengendalian Polusi
UrusanLingkunganHidup
BadanLingkunganHidup
7%9.
1. ProgramPemanfaatanPotensi SumberDaya Hutan
Kontribusi(pertumbuhan)Sektoral- Pertanian 49,23%
(5,8%)49,1%(5%)
UrusanKehutanan
DinasPertanian,Kehutanan,
2,80%
RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2010-2015 - Bab VIII 191
Capaian Kinerja
N0Program
Pembangunan Daerah
Indikator
Kinerja
(outcome)
Awal AkhirBidangUrusan
SKPDPenanggung
Jawab
Persentase
Kebutuhan Dana
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
2. ProgramRehabilitasi Hutandan Lahan
3. Perlindungan dankonservasi sumberdaya hutan
4. ProgramPemanfaatanKawasan HutanIndustri
5. ProgramPembinaan danPenertiban IndustriHasil Hutan
6. ProgramPerencanaan danPengembanganHutan
danPerkebunan
1. PengembanganEnergi
2. Program Pembinaandan PengawasanBidangPertambangan
3. Program
Pengawasan dan
Penertiban Kegiatan
Rakyat yang
Berpotensi Merusak
Lingkungan
Urusan Energi
dan Sumber
Daya Mineral
BadanPerencanaanPembangunanDaerah
0,14%
10. 1. Program
Peningkatan
Promosi dan Kerja
Sama Investasi
2. Program
Peningkatan Iklim
Investasi dan
Jumlah
investor
berskala
nasional PMA
dan PMDN
Pertumbuhan
Investasi
40
3%
10
5%
UrusanPenanamanModal
BadanPerencanaanPembangunanDaerah
0,35%
RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2010-2015 - Bab VIII 192
Capaian Kinerja
N0Program
Pembangunan Daerah
Indikator
Kinerja
(outcome)
Awal AkhirBidangUrusan
SKPDPenanggung
Jawab
Persentase
Kebutuhan Dana
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Realisasi Investasi
3. Program Penyiapan
Potensi
Sumberdaya,
Sarana dan
Prasarana
11. 1. Program
Pengembangan
Pemasaran
Pariwisata
2. Pengembangan
Destinasi Pariwisata
3. Program
Pengembangan
Kemitraan
%pengunjung
Jumlahdestinasiwisata
-
-
80%
20
UrusanPariwisata
DinasKebudayaandanPariwisata
2,10%
12. 1. ProgramPenciptaan IklimUsaha Usaha KecilMenengah YangKondusif
2. ProgramPengembanganSistem PendukungUsaha Bagi UMKM
3. ProgramPeningkatanKualitasKelembagaanKoperasi
4. ProgramPengembanganKewirausahaan danKeunggulanKompetitif UMKM
% koperasimandiri
% UKMTerdaftar
79
-
78%
80%
UrusanKoperasi danUsaha KecilMenengah
DinasKoperasi danUMKM
0,21%
13. 1. ProgramPerlindungan
Kontribusi(pertumbuhan)
UrusanPerdagangan
DinasPerindustrian,
0,28
RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2010-2015 - Bab VIII 193
Capaian Kinerja
N0Program
Pembangunan Daerah
Indikator
Kinerja
(outcome)
Awal AkhirBidangUrusan
SKPDPenanggung
Jawab
Persentase
Kebutuhan Dana
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Konsumen danPengamananPerdagangan
2. ProgramPeningkatan danPengembanganEkspor
3. ProgramPeningkatanEfisiensiPerdagangan dalamNegeri
4. ProgramPembinaanPedagang KakiLima dan Asongan
5. Programpeningkatankerjasamaperdaganganinternasional
Sektoral- Perdagangan,
Restoran danhotel
24,05%(7,55%)
26,05%(8%)
PerdagangandanPertambangan
14. 1. Programpenyusunanregulasi ekonomikerakyatan
PerdaEkonomiKerakyatan
- 1 buah Urusanpemerintahan
DPRD
SekretariatDPRD
0,07%
15. 1. Programpembangunanprasarana danfasilitasperhubungan
2. Programpeningkatankelaikanpengoperasiankendaraanbermotor
3. Programpengendalian danpengamanan lalulintas
4. Pembangunansarana dan
Akses jalankabupatenyangberaspal
JalanKabupatendalam kondisibaik
Jaringantelekomunikasi sampaipedesaan
77,05%
87,32%
-
90%
98%
85%
UrusanPerhu-bungan
DinasPerhubungan,KomunikasidanInformatika
DinasPekerjaanUmum BinaMarga, CiptaKarya, danTata Ruang
18,86%
RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2010-2015 - Bab VIII 194
Capaian Kinerja
N0Program
Pembangunan Daerah
Indikator
Kinerja
(outcome)
Awal AkhirBidangUrusan
SKPDPenanggung
Jawab
Persentase
Kebutuhan Dana
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
prasaranaperhubungan
5. Programpeningkatanpelayananangkutan
6. ProgramRehabilitasi danPemeliharaanPrasarana danFasilitas LLAJ
1 ProgramPengembanganKomunikasi,Informasi danMedia Massa
2 ProgramPengkajian danPenelitian BidangInformasi danKomunikasi
3 ProgramFasilitasiPeningkatan SDMBidang Komunikasidan Informasi
4 ProgramKerjasamaInformasidenganMediaMassa
UrusanKomunikasidanInformatika
DinasPerhubungan,KomunikasidanInformatika
2,8%
RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2010-2015 - Bab VIII 195
Capaian Kinerja
N0Program
Pembangunan Daerah
Indikator
Kinerja
(outcome)
Awal AkhirBidangUrusan
SKPDPenanggung
Jawab
Persentase
Kebutuhan Dana
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
16. 1. ProgramPembangunanJalan danJembatan
2. ProgramPembangunanSaluranDrainase/gorong-gorong
3. ProgramPembangunanTurap/Talud/Brojong
4. ProgramRehabilitasi/PemeliharaanPembangunanJalan danJembatan
5. ProgramPengembangan danPengelolaanJaringan Irigasi,Rawa dan JaringanPengairan Lainnya
6. ProgramPenyediaan danPenglolaan Air Baku
7. ProgramPengendalian Banjir
8. ProgramPembangunaninfrastrukturPedesaan
9. ProgramRehabilitasi /PemeliharaanSaluran Drainase /Gorong-gorong
10. ProgramRehabilitasi /Pemeliharaan
Akses jalankabupatenyangberaspal
JalanKabupatendalam kondisibaik
77,05%
87,32%
90%
98%
UrusanPekerjaanUmum
Dinaspekerjaanumum, BinaMarga, CiptaKarya danTata Ruang
9,00%
RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2010-2015 - Bab VIII 196
Capaian Kinerja
N0Program
Pembangunan Daerah
Indikator
Kinerja
(outcome)
Awal AkhirBidangUrusan
SKPDPenanggung
Jawab
Persentase
Kebutuhan Dana
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Talud/Brojong11. Program Inspeksi
Kondisi Jalan danJembatan
12. ProgramPeningkatan Saranadan PrasaranaKebinamargaan
13. ProgramPengembangan,Pengelolaan,KonsearvasiSungai, Danau,Sumberdaya AirLainnya
14. ProgramPengembanganKinerja PengelolaanAir Minum dan AirLimbah
1. Program
Pembangunan
Sistem Pendaftaran
Tanah
2. Program Penataan
Penguasaan,
Pemilikan,
Penggunaan dan
Pemanfaatan
Tanah
3. Program
Penyelesaian
konflik-konflik
pertanahan
UrusanPertanahan
DinasPekerjaanUmum BinaMarga, CiptaKarya, danTata Ruang
0,02%
1. ProgramPeningkatanKesiagaan dan
UrusanPerumahan
DinasPekerjaanUmum Bina
1,45%
RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2010-2015 - Bab VIII 197
Capaian Kinerja
N0Program
Pembangunan Daerah
Indikator
Kinerja
(outcome)
Awal AkhirBidangUrusan
SKPDPenanggung
Jawab
Persentase
Kebutuhan Dana
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Pencegahan bahayakebakaran
2. ProgramPengelolaan AreaPemakaman
3. Programpengembanganperumahan
4. Program lingkungansehat perumahan
5. Programpemberdayaankomunitasperumahan
6. Program perbaikanperumahan akibatbencana/sosial
Marga, CiptaKaraya danTata Ruang
1. ProgramPerencanaan TataRuang
2. ProgramPengendalianPemanfaatanRuang
3. ProgramPengembanganKinerja PengelolaanPersampahan
4. ProgramPengelolaan RuangTerbuka Hijau(RTH)
5. ProgramPemanfaatanRuang
UrusanPenataanRuang
BadanPerencanaandan Pemba-ngunanDaerah
0,25%
1. Program
Pengembangan
Wilayah Strategis
dan Cepat Tumbuh
UrusanPerencanaanPemba-ngunan
BadanPerencanaandan Pemba-ngunanDaerah
0,70%
RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2010-2015 - Bab VIII 198
Capaian Kinerja
N0Program
Pembangunan Daerah
Indikator
Kinerja
(outcome)
Awal AkhirBidangUrusan
SKPDPenanggung
Jawab
Persentase
Kebutuhan Dana
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
2. Program
Pengendalian
Pemanfaatan
Ruang
3. Program
Pengembangan
Data/Informasi
4. Program
Perencanaan
Pengembangan
Kota-kota
Menengah dan
Besar
5. Program
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
6. Program
Perencanaan
Pembangunan
Ekonomi
7. Program
Perencanaan Sosial
Budaya
8. Program
Perencanaan
Prasarana Wilayah
dan Sumber Daya
Alam
9. Program
Pembangunan
RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2010-2015 - Bab VIII 199
Capaian Kinerja
N0Program
Pembangunan Daerah
Indikator
Kinerja
(outcome)
Awal AkhirBidangUrusan
SKPDPenanggung
Jawab
Persentase
Kebutuhan Dana
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Wilayah Perbatasan
10. Program
PenyusunanLapora
n Evaluasi
Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
11. Program Kerjasama
Pembangunan
12. Program
Peningkatan
Kapasitas
Kelembagaan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
13. Program
Perencanaan
Pembangunan
Daerah Rawan
Bencana
6. ProgramPengembanganEkowisata dan JasaLingkungan diKawasan-kawasankonservasi laut danHutan
14. Program
Pengelolaan dan
Rehabilitasi
Ekosistem Pesisir
dan Laut
RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2010-2015 - Bab VIII 200
Capaian Kinerja
N0Program
Pembangunan Daerah
Indikator
Kinerja
(outcome)
Awal AkhirBidangUrusan
SKPDPenanggung
Jawab
Persentase
Kebutuhan Dana
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1. ProgramPemberdayaanFakir Miskin,Komunitas AdatTerpencil (KAT)dan PenyandangMasalahKesejahteraanSosial (PMKS)lainnya
2. Program Pelayanandan RehabilitasiKesejahteraanSosial
3. ProgramPembinaan AnakTerlantar
4. ProgramPembinaan paraPenyandangKemampuanKhusus (diffable)dan Eks-trauma
5. ProgramPembinaan EksPenyandangPenyakit Sosial (eksNarapidana, PSK,Narkoba danPenyakit Sosiallainnya)
6. ProgramPemberdayaanKelembagaanKesejahteraanSosial
7. ProgramPengelolaan ArealPemakaman
Urusan Sosial Dinas Sosial,Tenaga KerjadanTransmigrasi
0,30%17.
1. ProgramPeningkatanKualitas dan
Tingkatkemiskinan
TingkatPengang-guranTerbuka
Indeks dayabeli
IPM
20,04%
3,92%
62,48
68,80
13,14%
2,74-
3,74%
65,60
71,24
UrusanKetenaga-
Dinas Sosial,Tenaga Kerja
0,03
RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2010-2015 - Bab VIII 201
Capaian Kinerja
N0Program
Pembangunan Daerah
Indikator
Kinerja
(outcome)
Awal AkhirBidangUrusan
SKPDPenanggung
Jawab
Persentase
Kebutuhan Dana
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
ProduktifitasTenaga Kerja
2. ProgramPeningkatanKesempatan Kerja
3. ProgramPerlindungan danPengembanganLembagaKetenagakerjaan
4. ProgramPengembanganWilayah Strategis
5. ProgramTransmigrasi Lokaldan Regional
kerjaan danTransmigrasi
Program Perumahan
Keluarga Miskin (Gakin)
Urusan
PerumahanDinasPekerjaanUmum BinaMarga, CiptaKarya danTata ruang
1,50%
1. Program KeluargaBerencana
2. ProgramPembinaan PeranSerta Masyarakatdalam PelayananKB/KR yang Mandiri
3. Program pelayanankontrasepsi
4. ProgramPeningkatanPenanggulanganNarkoba, PMStermasuk HIV/AIDS
5. Program PenyiapanTenaga
UrusanKeluargaBerencanadan KeluargaSejahtera
BadanPemberdayaan Perempuandan KeluargaBerencana
0,13%
RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2010-2015 - Bab VIII 202
Capaian Kinerja
N0Program
Pembangunan Daerah
Indikator
Kinerja
(outcome)
Awal AkhirBidangUrusan
SKPDPenanggung
Jawab
Persentase
Kebutuhan Dana
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
PendampingKelompok BinaKeluarga
6. Program KesehatanReproduksi Remaja
7. Program PromosiKesehatan Bayi,Ibu dan AnakMelalui KelompokKegiatan diMasyarakat
8. ProgramPengembanganPusat PelayananInformasi danKonseling KRR
9. ProgramPengembanganBahan InformasiTentangPengasuhan danPembinaanTumbuh KembangAnak
10. ProgramPengembanganModel OperasionalBKB-PosyanduPADU
18. 1. Program PenguatanKelembagaanPengarusutamaanJender dan Anak
2. ProgramPeningkatanKualitas Hidup danPerlindunganPerempuan
3. ProgramPeningkatan Peran
% perempuanmengenyampendidikan
Kurikulumpendidikangender
-
-
70%
1 matapelajar
an
UrusanPemberdayaan Perempuandan Anak
BadanPemberdayaan Perempuandan KeluargaBerencana
0,08%
RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2010-2015 - Bab VIII 203
Capaian Kinerja
N0Program
Pembangunan Daerah
Indikator
Kinerja
(outcome)
Awal AkhirBidangUrusan
SKPDPenanggung
Jawab
Persentase
Kebutuhan Dana
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Serta danKesetaraan JenderdalamPembangunan
4. Program PenguatanKelembagaanPengarusutamaanJender
5. ProgramPengembangan danPerlindungan Anak
6. Program KeserasianKebijakanPeningkatanKualitas Anak danPerempuan
19. Programperlindungan danjaminan sosial
PenurunanPMKS
% pendudukmempunyaijaminan sosial
-
-
4%
80%
Urusan sosial Dinas Sosial,Tenaga KerjadanTransmigrasi
0,01%
20. 1. ProgramPeningkatanKeberdayaanMasyarakatPerdesaan
2. ProgramPengembanganLembaga EkonomiPerdesaan
3. ProgramPeningkatanPartisipasiMasyarakat dalamMembangun Desa
4. ProgramPeningkatan
Indeks daya
beli
% partisipasi
masyarakat
dalam
lembaga
ekonomi
pedesaan
Angka
kerusuhan
62,48
-
-
65,60
45%
0
UrusanPember-dayaanMasyarakatdan Desa
BadanPember-dayaanMasyarakatdanPemerintahanDesa
0,07%
RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2010-2015 - Bab VIII 204
Capaian Kinerja
N0Program
Pembangunan Daerah
Indikator
Kinerja
(outcome)
Awal AkhirBidangUrusan
SKPDPenanggung
Jawab
Persentase
Kebutuhan Dana
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Kapasitas AparaturPemerintahan Desa
5. ProgramPeningkatan PeranPerempuan diPerdesaan
1. ProgramPemberdayaanEkonomiMasyarakat Pesisir
2. ProgramPemberdayaanMasyarakat dalamPengawasan danPengendalianSumber DayaKelautan
3. Programpeningkatanmitigasi bencanaalam laut danprakiraan iklim laut
4. Programpeningkatankegiatan budayakelautan danwawasan maritimkepada masyarakat
Urusankelautan danperikanan
BadanPember
dayaanMasyarakatdanPemerintahanDesa
0,60%
RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2010-2015 - Bab VIII 205
Capaian Kinerja
N0Program
Pembangunan Daerah
Indikator
Kinerja
(outcome)
Awal AkhirBidangUrusan
SKPDPenanggung
Jawab
Persentase
Kebutuhan Dana
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1. ProgramPengembanganWawasanKebangsaan
2. Program KemitraanPengembanganWawasanKebangsaan
3. ProgramPemberdayaanMasyarakat untukMenjaga Ketertibandan Keamanan
4. ProgramPendidikan PolitikMasyarakat
5. ProgramPencegahan DinidanPenanggulanganKorban BencanaAlam
6. ProgramPemeliharaanKantrantibmas danPencegahanTindakan Kriminal
7. ProgrampengembanganWawasan BudayaLokal
8. ProgramPeningkatanKeamanan danKenyamananLingkungan
UrusanKebangsaan,Politik danPerlindunganMasyarakat
BadanKesatuanBangsa,Politik danLinmas
0,35%
0,40%
RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2010-2015 - Bab VIII 206
Capaian Kinerja
N0Program
Pembangunan Daerah
Indikator
Kinerja
(outcome)
Awal AkhirBidangUrusan
SKPDPenanggung
Jawab
Persentase
Kebutuhan Dana
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
9. ProgramPeningkatanPemberantasanPenyakitMasyarakat (Pekat)
21. Program pelestarianBudaya Lokal dalammenunjang pariwisata
% budayalokal yangdapatdilestarikandandikembang
kan
20 30% UrusanPariwisata
DinasKebudayaanDanPariwisata
0,11%