1

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Akuntabilitas kinerja

pemerintah daerah

meningkat

Kepuasan Masyarakat

terhadap

penyelenggaraan

pelayanan perangkat

daerah meningkat

Nilai IKM 35.727.500 81.252.500 28.817.500 22.547.500

7 01 7 01 07 01 30.742.500 63.467.500 19.102.500 16.947.500 Kasubbag

Umum

7 01 7 01 07 01 01 1 Penyediaan Jasa , Peralatan, dan

Perlengkapan Kantor

Kelancaran pelaksanaan

tugas dan tersedianya arsip

OPD

Blj. ATK, Nlj. Alat

Listrik, blj peralatan

kebersihan dan

bahan pembersih,

Blj. Tlp, air, Listrik,

blj surat kabar dan

majalah,Blj. Jasa

tenaga harian

lepas/upah tukang,

Blj STNK, Blj Cetak,

Blj Penggandaan,

SPPD, Blj.

Pemeliharaan

peralatan kantorBlj.

Modal filling

kabinet, ACKursi

Kerja

28.475.000 Blj. ATK, Nlj. Alat

Listrik, blj peralatan

kebersihan dan bahan

pembersih, Blj. Tlp, air,

Listrik, blj surat kabar

dan majalah,Blj. Jasa

tenaga harian

lepas/upah tukang,

STNK, Blj. Cetak,

penggandaan, makan

dan minum rapat, blj.

Pemeliharaan

peralatan kantor, blj.

modal

printer,notebook/laptop,

meja kerja,sofa/meja

kursi tamu, kursi

tunggu ruang

pelayanan satu pintu,

61.660.000 Blj. ATK, Nlj. Alat Listrik,

blj peralatan kebersihan

dan bahan pembersih,

Blj. Tlp, air, Listrik, blj

surat kabar dan

majalah,Blj. Jasa tenaga

harian lepas/upah

tukang, Blj. Cetak,

pengandaan/fc, SPPD,

blj pemeliharaan

peralatan kantor

16.795.000 Blj. ATK, Nlj. Alat

Listrik, blj

peralatan

kebersihan dan

bahan pembersih,

Blj. Tlp, air, Listrik,

blj surat kabar dan

majalah,Blj. Jasa

tenaga harian

lepas/upah

tukang, STNK,

peggandaan/fc,

blj. Pemeliharaan

peralatan kantor

15.080.000

7 01 7 01 07 01 02 2 Penyediaan Rapat-rapat, konsultasi dan

Koordinasi

Tersediannya makan

minum rapat, dan

terlaksananya rapat serta

Koordinasi dan Konsultasi

90 os, 24 op 2.267.500 65 os, 25 op 1.807.500 90 os, 25 op 2.307.500 65 os, 26 op 1.867.500

7 01 7 01 07 02 4.500.000 17.300.000 9.345.000 4.500.000 Kasubbag

Perencanaan

dan

Keuangan7 01 7 01 07 02 02 1 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan

Prasarana Perkantoran

Pemenuhan Sarana dan

prasarana dalam kondisi

baik

Belanja BBM 4.500.000 Blj. Pemeliharaan

Kendaraan, Blj. BBM,

Blj. Pemeliharaan

Perlengkapan kantor,

blj. Modal papan nama

ruang Pelayanan Satu

Pintu

17.300.000 Belanja BBM 9.345.000 Belanja BBM 4.500.000

7 01 7 01 07 03 485.000 485.000 370.000 1.100.000 Kasubbag

Umum

7 01 7 01 07 03 02 1 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan

Pengelolaan Kepegawaian Perangkat

Daerah

Tertingkatnya tertib

administrasi kepegawaian

sesuai peraturan yang

berlaku

Minum dan Snek

Rapat 22 os, SPPD

485.000 Minum dan Snek Rapat

22 os, SPPD

485.000 SPPD 370.000 Blj. ATK, Blj.

Pengandaan, Blj.

Makan dan Minum

Rapat, SPPD

1.100.000

Sasaran Perangkat

Daerah

Kode Program dan

KegiatanProgram dan Kegiatan

Indikator Kinerja sasaran,

Program, dan Kegiatan

Target Kinerja Sasaran, Program Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Peanggung

Jawab

Program/

Kegiatan

TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV

RENCANA AKSI PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA

KECAMATAN PONJONGTAHUN 2018

NO Sasaran Daerah

4 5

Program Pely Adm Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana aparatur

Program Peningkatan Ketatalaksanaan

dan Kapasitas Aparatur

2

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 154 5

2 Akuntabilitas kinerja

pemerintah daerah

meningkat

Kesesuaian antar

lembaga antar dokumen

perencanaan

pembangunan daerah

Prosentase kesesuaian

program dalam Rencana

Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) terhadap program

dalam rencana

Pembangunan Jangka

Menengah Daerah

(RPJMD)

11.227.500 9.837.500 12.237.500 8.427.500

7 01 7 01 07 04 9.185.000 7.695.000 7.455.000 7.295.000 Kasubbag

Perencanaan

dan

Keuangan

7 01 7 01 07 04 01 1 Penyusunan Laporan Keuangan

Perangkat Daerah

Tersususunya Laporan

Keuangan secara tepat

waktu dan akurat

Hr. Bendahara dll,

blj. ATK, Blj.

Perangko, Blj. FC,

SPPD

9.185.000 Hr. Bendahara dll, blj.

ATK, Blj. Perangko,

Blj. FC, SPPD

7.695.000 Hr. Bendahara dll, Blj.

Perangko, Blj. FC, SPPD

7.455.000 Hr. Bendahara dll,

Blj. Perangko, Blj.

FC, SPPD

7.295.000

7 01 7 01 07 05 2.042.500 2.142.500 4.782.500 1.132.500 Kasubbag

Perencanaan

dan

Keuangan

7 01 7 01 07 05 01 1 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah Tersusunnya dokumen

LKJIP dan Dokumen

Renstra secara benar dan

tepat waktu

Honorarium

Operator SIPKD,

blj. ATK, Blj.

Pengandaan/FC,

SPPD

1.720.000 Honorarium Operator

SIPKD, Blj.

Penggandaan/FC,

SPPD

1.260.000 HR. Tim Pelaksana

Kegiatan, Honorarium

Operator SIPKD, Blj.

Penggandaan/FC,SPPD

4.460.000 Honorarium

Operator SIPKD,

SPPD

760.000

7 01 7 01 07 05 02 2 Pengendalian Internal Perangkat Daerah Penyusunan Laporan

Pengendalian Internal

SKPD dan MONEV dan

Pengendalian Prog.

Kegiatan SKPD

Blj. Makanan dan

minuman rapat

322.500 Blj. ATK, Blj.

Pengandaan/FC, Blj.

Makanan dan minuman

rapat, SPPD

882.500 Blj. Makanan dan

minuman rapat, SPPD

322.500 Blj. Makanan dan

minuman rapat,

SPPD

372.500

3 Akuntabilitas kinerja

pemerintah daerah

meningkat

Kepuasan Masyarakat

terhadap

penyelenggaraan

pelayanan perangkat

daerah meningkat

Nilai IKM 4.980.000 1.435.000 2.010.000 1.355.000

7 01 7 01 07 06 4.980.000 1.435.000 2.010.000 1.355.000 Kasubbag

Perencanaan

7 01 7 01 07 06 01 1 Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pengukuran IKM tersusun

dengan Baik dan

Penyusunan Laporan

Pengendalian Internal (RTP

SPIP)

Blj. ATK, Blj.

Penggandaan/FC,

Blj. Makanan dan

Minuman Rapat,

SPPD

4.980.000 Blj. ATK, Blj.

Penggandaan/FC, Blj.

Makanan dan Minuman

Rapat, SPPD

1.435.000 Blj. ATK, Blj.

Penggandaan/FC, Blj.

Makanan dan Minuman

Rapat, SPPD

2.010.000 Blj. ATK, Blj.

Penggandaan/FC,

Blj. Makanan dan

Minuman Rapat,

SPPD

1.355.000

Program Peningkatan Kualitas Pelaporan

Keuangan Perangkat Daerah

Program Peningkatan Kualitas

Perencanaan

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan

Publik

3

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 154 5

4 Akuntabilitas kinerja

pemerintah daerah

meningkat

Kualitas

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Kecamatan Meningkat

Prosentase desa yang

menetapkan APBDesa

tepat waktu dan benar

48.865.500 143.408.000 117.338.000 59.004.500

7 01 7 01 07 15 48.865.500 143.408.000 117.338.000 59.004.500

7 01 7 01 07 15 01 1 Pembinaan Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa

Tersusunnya Siklus

Tahunan Desa dengan

benar dan tepat waktu

Honorarium

moderator, Blj. ATK,

Blj. Dekorasi,

Transpoert peserta

penyuluhan/Pembin

aan/pelatihan, Blj.

Penggandaan/FC,

lj. Makanan dan

minuman rapat,

SPPD, Blj.

Narasumber

15.217.500 Blj. ATK, Blj. Makanan

dan minuman rapat,

SPPD

16.300.000 Blj. ATK, Blj. Makanan

dan minuman rapat,

SPPD

9.797.500 Blj. ATK, Blj.

Penggandaan.FC,

Blj. Makanan dan

minuman rapat,

SPPD

9.445.000 Seksi Tapem

7 01 7 01 07 15 02 2 Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan Prosentase PMKS yang

terfasilitasi

Blj. ATK, Transport

peserta penyuluhan

2.890.000 Blj. ATK, Blj. Air, Blj.

Jasa Tenaga harian

lepas/upah tenaga,

Transport peserta

penyuluhan/pembinaan

/ pelatihan, BBM, Blj.

FC, Blj. Makanan dan

minuman rapat, SPPD,

Blj. Bantuan Sosial

Barang yang diberikan

kepada masyarakat,

Blj. Narasumber

76.585.000 HR. Tim Pelaksana

Kegiatan, Honorarium

Moderator, Hr. Anggota

Tim Pelaksana

Kegiatan,Blj. ATK, Blj.

Air, Blj. Jasa tenaga

harian lepas/upah

tenaga, Transport peseta

penyuluhan/pembinaan/p

elatihan, BBM, Blj. cetak,

Blj. Penggadaan/FC,Blj.

Makanan dan minuman

rapat, SPPD, Blj.

Narasumber

62.912.500 Blj. ATK, Blj. Air,

Blj. Jasa tenaga

harian lepas/upah

tenaga, Transport

peseta

penyuluhan/pembi

naan/pelatihan,

BBM, Blj.

STNK,Blj.

Penggadaan/FC,B

lj. Makanan dan

minuman rapat,

SPPD, Blj.

Narasumber

32.777.500 Seksi Kesos

7 01 7 01 07 15 03 3 Pembinaan Perempuan, Budaya,

Pemuda dan Olahraga

Prosentase keikutsertaan

dalam event hari jadi,

tercapainnya 10 program

pokok PKK dan jumlah

Prestasi Olahraga

Blj.

Penggandaan/FC,

Blj. Makanan dan

minuman rapat,

SPPD

1.242.500 Blj. ATK, Blj.

Penggandaan, Blj.

Sewa sarana mobilitas

darat, Blj. Sewa

pakaian

adat/tradisional, Blj.

Makanan dan minuman

rapat, SPPD

15.137.500 Blj. ATK, Blj.

Penggandaan, Blj. Sewa

sarana mobilitas darat,

Blj. Makanan dan

minuman rapat, SPPD

7.210.000 Blj. Makanan dan

minuman rapat,

SPPD

810.000 Seksi Kesos

7 01 7 01 07 15 04 4 Pembinaan Ketentraman,Ketertiban, dan

Pencegahan Bencana

Keamanan, Penyakit

Masyarakat dan Bencana

yang teratasi

Hr. Tim Pelaksana

Kegiatan, Blj. ATK,

Blj.

Penggandaan/FC,

Blj. Makanan dan

minum rapat,

2.610.000 Hr. Tim Pelaksana

Kegiatan, Blj. ATK, Blj.

Peserta

penyuluhan/pembinaan

/pelatihan,Blj.

Penggandaan/FC, Blj.

Makanan dan minum

rapat, SPPD, blj.

Narasumber

9.690.000 Hr. Tim Pelaksana

Kegiatan, Blj. Makanan

dan minum rapat,

2.475.000 Hr. Tim Pelaksana

Kegiatan, Blj.

ATK,Blj.

Penggandaan/FC,

Blj. Makanan dan

minum rapat,

SPPD.

4.675.000 Seksi Trantib

7 01 7 01 07 15 05 5 Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera

Pusaka (PASKIBRA) Kecamatan

Upacara Bendera

terlaksana dengan

Khidmad

- - - - Blj. ATK, Blj.

Perlengkapan Upacara,

Transport Peserta

penyuluhan/pembinaan/p

elatihan, Blj.

Penggandaan/FC, Blj.

Makanan dan minuman

rapat, Blj. Narasumber

21.521.000 - - Seksi Trantib

Program Peningkatan Penyelenggaraan

Pelayanan Kecamatan

4

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 154 5

7 01 7 01 07 15 06 6 Pembinaan Perencanaan Pembangunan

dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kesesuaian program dalam

RKPD terhadap Program

dalam RPJMD

Hr. Tim Pelaksana

Kegiatan, Hr.

Moderator, Blj.

ATK,Blj. Dekorasi,

Blj.

Penggandaan/FC,

Blj. Makanan dan

minum rapat, sppd,

uang untuk

diberikan kepada

masyarakat

(perlombaan Desa)

20.823.500 Hr. Moderator, Blj.

ATK,Blj. Dekorasi,

Transport peserta

penyuluhan/pembinaan

/pelatihan,Blj. Cetak,

Blj. Penggandaan/FC,

Blj. Makanan dan

minum rapat, sppd

15.177.500 Uang untuk diberikan

kepada masyarakat

(Perlombaan dusun)

4.500.000 Blj. ATK, Blj.

Penggandaan/FC,

Blj. Makanan dan

minuman rapat,

SPPD

3.060.000 Seksi PMD

7 01 7 01 07 15 07 7 Pembinaan Perekonomian Masyarakat

Desa

Prosentase rumusan

Kebijakan pemerintah

daerah dibidang

perekonomian

Blj. Dekorasi (bener

pameran )

150.000 Blj. ATK, Blj.

Penggandaan/FC, Blj.

Sewa sarana mobilitas

darat, blj. Makanan dan

minuman rapat, SPPD,

Blj Narasumber

3.195.000 Blj. Moderator, Blj. ATK,

Blj. Penggandaan/fc, Blj.

Makanan dan minuman

rapat, SPPD, Blj. Jasa

narasumber

7.100.000 Blj. ATK, Blj.

Penggandaan/FC,

Blj. Makanan dan

Minuman Rapat,

SPPD

5.725.000 Seksi PMD

7 01 7 01 07 15 08 8 Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu

Kecamatan

Terselenggaranya PATEN Blj. ATK, Blj. Cetak,

Blj.

Penggandaan/FC,

Blj. Makanan dan

minuman rapat,

SPPD, Blj. Jasa

tenaga ahli

5.932.000 Hr. Moderator, Blj. ATK,

Blj. Dekorasi, Blj.

Cetak, Blj.

Penggandaan/FC, Blj.

Makanan dan minuman

rapat, SPPD, Blj. Jasa

narasumber

7.323.000 Blj. ATK, Blj.

Penggandaan/FC, Blj.

Makanan dan Minuman

Rapat

1.822.000 Blj. ATK, Blj.

Peggandaan/FC,

Blj. Makanan dan

minuman rapat,

SPPD

2.512.000 Seksi

Pelayanan

Umum

5

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 154 5

6

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 154 5

7

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 154 5

8

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 154 5

9

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 154 5

10

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 154 5

11

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 154 5

12

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 154 5

13

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 154 5

14

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 154 5

15

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 154 5

16

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 154 5

17

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 154 5

18

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 154 5

19

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 154 5

20

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 154 5

21

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 154 5

22

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 154 5

23

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 154 5

24

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 154 5

25

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 154 5

26

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 154 5

27

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 154 5

28

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 154 5

29

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 154 5

30

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 154 5

31

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 154 5

32

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 154 5

33

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 154 5

34

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 154 5

35

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 154 5