RAPB TMt_ I (Edited)

Hal 1/R-APB/MPS-PiRencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (R-APB)Tarbiyatul Mu'allimat Al-Islamiyah (TMt-I)

Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo IndonesiaPeriode : 2015-2016

No Pendapatan

1 Dana Pondok

2 BKSM Aliyah Diknas (780.000/tahun x 15 santri)

3 BOS MTs (Rp 177.500 x 4 x 459)

4 BOS MA (Rp 500.000 x 2 x 301)

5 BSM Mts (Rp 325.000 x 2 x 57)

6 BSM MA (450.000 x 2 x 78)

7 Iuran Ujian Santri kelas III (Rp 562.000 x 115)

8 Iuran Ujian Santri kelas VI (85 x 3.125.000)

9 Iuran Administrasi PSB (200x10.000)

10 Kartu ujian (760 x 4 x Rp 2.000

11 Juz 'Amma (200x3.500)

Total Rencana Anggaran Pendapatan

No BelanjaI Belanja Rutin

1 Kesekretariatan 2 Dapur 3 Keindahan dan kebersihan lingkungan 4 Komunikasi 5 Kemadrasahan 6 Kesiswaan 7 Humas 8 Kurikulum 9 Konsumsi 10 Transportasi Total Rencana Anggaran Belanja Rutin

II Belanja Pemeliharaan 1 Kantor 2 Kelas 3 Perputakaan 4 Kamar Mandi 5 Komputer 6 Laboraturium IPA 7 Laboraturium Bahasa Total Rencana Anggaran Belanja Pemeliharaan

III Rencana Anggaran Investasi 1 Kantor 2 Laboraturium IPS 3 Laboratorium IPA 4 Kelas 5 Laboratorium Komputer 6 Perpustakaan 7 Laboratorium bahasa Total Anggaran Belanja Investasi

IV Rencana Anggaran Pengembangan 1 Lomba Kebersihan Kelas 2 Olimpiade Mipa & Ips 3 Workhop 4 Olimpiade Bahasa Total Rencana Anggaran Belanja Pengembangan

Hal 1/R-APB/MPS-Pi V Rencana Anggaran Belanja Kepanitiaan 1 Panitia Santri Baru 3 Panitia Penataran Guru Baru 4 Ulangan Umum Pertengahan Tahun 5 Ujian Pertengahan Tahun 6 Ulangan Umum Akhir Tahun 7 Ujian Akhir Tahun 8 Panuji VI 9 Ujian Negara Kelas III 10 Akreditasi 11 Rihlah Total Anggaran Belanja Kepanitiaan Total Seluruh Anggaran Belanja

Hal 1/R-APB/MPS-PiRencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (R-APB)Tarbiyatul Mu'allimat Al-Islamiyah (TMt-I)


Total

Rp 304,370,250.00

Rp 11,700,000.00

Rp 325,890,000.00

Rp 301,000,000.00

Rp 37,050,000.00

Rp 70,200,000.00

Rp 64,630,000.00

Rp 265,625,000.00

Rp 2,000,000.00

Rp 6,080,000.00

Rp 700,000.00

Rp 1,389,245,250.00

Rp 1,084,875,000.00

Total

Rp 9,232,000.00 Rp 985,000.00 Rp 2,274,500.00 Rp 1,212,000.00 Rp 67,381,000.00 Rp 642,665,000.00 Rp 13,000,000.00 Rp 5,220,000.00 Rp 8,640,000.00 Rp 2,700,000.00 Rp 753,309,500.00

Rp 1,900,000.00 Rp 16,640,000.00 Rp 2,140,000.00 Rp 269,000.00 Rp 6,000,000.00 Rp 400,000.00 Rp 500,000.00 Rp 27,849,000.00

Rp 19,650,000.00 Rp 12,473,000.00 Rp 15,152,750.00 Rp 23,575,000.00 Rp 7,400,000.00 Rp 9,660,000.00 Rp 2,090,000.00 Rp 90,000,750.00

Rp 2,360,000.00 Rp 4,100,000.00 Rp 9,477,000.00 Rp 4,100,000.00 Rp 20,037,000.00

Hal 1/R-APB/MPS-Pi

Rp 6,073,000.00 Rp 3,575,000.00 Rp 5,550,000.00 Rp 22,096,500.00 Rp 5,550,000.00 Rp 25,641,500.00 Rp 294,468,000.00 Rp 64,630,000.00 Rp 40,000,000.00 Rp 30,465,000.00 Rp 498,049,000.00 Rp 891,196,250 Rp 1,389,245,250.00

Ngabar, April 2015

Direktur TMt-I

Hadi Wiyono, M.HI

2015 2016

Juli Agustus September Oktober November Desember Januari Pebruari Maret April

Anggaran Pendapatan

Dana Pondok 44,469,500 68,421,500 25,148,500 34,000,500 2,998,500 39,480,750 31,018,500 1,223,500 5,550,000 -

BKSM Aliyah Diknas (780.000/tahun x 15 santri) 11,700,000

BOS MTs (@177.500/triwulan x 4 x 459) 54,315,000 27,157,500 27,157,500 27,157,500 27,157,500 27,157,500 27,157,500 27,157,500 27,157,500 27,157,500

BOS MA (500.000/semester x 2 x 301) 120,400,000 - 15,050,000 - 15,050,000 70,200,000 20,100,000 15,050,000 15,050,000 15,050,000

BSM Mts (57 x 325.000 x 2) 18,525,000

BSM MA (78 X 900.000) 35,100,000

Juz 'Amma (200x3.500) 700,000

Kartu Ujian (2x793x1.000) 793,000

Iuran Ujian Santri Kelas III 64,630,000

Iuran Ujian Santri Kelas VI 265,626,000

Iuran Administrasi PSB 2,000,000

219,184,500 96,279,000 67,356,000 61,158,000 45,206,000 191,256,250 89,976,000 43,431,000 47,757,500 42,207,500

Belanja Rutin

Kesekretariatan 2,850,000 270,000 270,000 270,000 1,095,000 2,032,000 270,000 270,000 1,095,000 270,000

Kurikulum 3,060,000 500,000 1,160,000 500,000

Kemadrasahan 32,323,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 13,058,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000

Kesiswaan 132,932,500 39,650,000 39,650,000 39,650,000 39,650,000 113,232,500 51,350,000 39,650,000 31,291,500 36,826,500

5 K 1,843,000 28,500 28,500 28,500 28,500 146,500 28,500 28,500 28,500 28,500

Humas 4,550,000 1,050,000 750,000 550,000 1,050,000 550,000 1,050,000 550,000 750,000 1,050,000

Komunikasi 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000

Kebutuhan Dapur 276,000 61,500 61,500 61,500 61,500 94,000 61,500 61,500 61,500 61,500

Konsumsi 1,020,000 1,020,000 420,000 1,020,000 720,000 420,000 1,320,000 420,000 420,000 1,020,000

Transportasi 300,000 150,000 300,000 150,000 300,000 150,000 300,000 150,000 300,000 150,000

179,255,500 44,531,000 43,781,000 44,531,000 45,206,000 129,784,000 57,841,000 43,431,000 36,247,500 42,207,500

Investasi

Kantor 14,950,000 4,700,000

Kelas 11,475,000

Perputakaan 9,660,000

Komputer 7,400,000

Laboraturium IPA 15,152,750

Laboraturium IPS 12,473,000

Laboraturium Bahasa 2,090,000

14,950,000 - 23,575,000 - - 39,375,750 - - - -

Pemeliharaan

Kantor 600,000 600,000 600,000

Kelas 16,140,000 500,000

Laboratorium Komputer 6,000,000

Laboratorium IPA 400,000

Laboratorium bahasa 500,000

Perpustakaan 1,070,000 1,070,000

kamar mandi 269,000

24,979,000 500,000 - 600,000 - - 1,670,000 - - -

Pengembangan

Workhop 10,477,000

Olimpiade MIPA & IPS 3,600,000

Olimpiade Bahasa 3,600,000

Lomba Kebersihan Kelas 2,360,000

- 3,600,000 - 10,477,000 - - - - 5,960,000 -

Kepanitiaan

Panitia Santri Baru 6,073,000

Panitia Penataran Guru Baru 3,575,000

Ulangan Umum Pertengahan Tahun 5,550,000

Ujian Pertengahan Tahun 22,096,500

Ulangan Umum Akhir Tahun 5,550,000

Ujian Akhir Tahun

Panuji VI 265,626,000

Ujian Negara Kelas III 64,630,000

Akreditasi 40,000,000

Rihlah 30,465,000

- 379,904,000 - 5,550,000 - 22,096,500 30,465,000 - 5,550,000 -

219,184,500 428,535,000 67,356,000 61,158,000 45,206,000 191,256,250 89,976,000 43,431,000 47,757,500 42,207,500

2016

Mei Juni Total

26,140,000 1,570,000 280,021,250

11,700,000

27,157,500 - 325,890,000

15,050,000 301,000,000

18,525,000 37,050,000

35,100,000 70,200,000

700,000

793,000 1,586,000

68,347,500 55,988,000 1,028,147,250

270,000 270,000 9,232,000

5,220,000

2,200,000 2,200,000 67,381,000

38,675,000 40,107,000 642,665,000

28,500 28,500 2,274,500

550,000 550,000 13,000,000

101,000 101,000 1,212,000

61,500 61,500 985,000

420,000 420,000 8,640,000

300,000 150,000 2,700,000

42,606,000 43,888,000 753,309,500

19,650,000

12,100,000 23,575,000

9,660,000

7,400,000

15,152,750

12,473,000

2,090,000

- 12,100,000 90,000,750

100,000 1,900,000

16,640,000

6,000,000

400,000

500,000

2,140,000

269,000

100,000 - 27,849,000

10,477,000

3,600,000

3,600,000

2,360,000

- - 20,037,000

6,073,000

3,575,000

5,550,000

22,096,500

5,550,000

25,641,500 25,641,500

265,626,000

64,630,000

40,000,000

30,465,000

25,641,500 - 469,207,000

68,347,500 55,988,000 1,360,403,250

2015 2016

Juli Agustus September Oktober November Desember Januari Pebruari Maret April

Anggaran Pendapatan

Dana Pondok 44,469,500 20,773,500 25,148,500 28,450,500 2,998,500 17,384,250 553,500 1,223,500 - -

BKSM Aliyah Diknas (780.000/tahun x 15 santri) 11,700,000

BOS MTs (@177.500/triwulan x 4 x 459) 54,315,000 27,157,500 27,157,500 27,157,500 27,157,500 27,157,500 27,157,500 27,157,500 27,157,500 27,157,500

BOS MA (500.000/semester x 2 x 301) 120,400,000 - 15,050,000 - 15,050,000 70,200,000 20,100,000 15,050,000 15,050,000 15,050,000

BSM Mts (57 x 325.000 x 2) 18,525,000

BSM MA (78 X 900.000) 35,100,000

Juz 'Amma (200x3.500) 700,000

Kartu Ujian (2x793x1.000) 793,000

219,184,500 48,631,000 67,356,000 55,608,000 45,206,000 169,159,750 59,511,000 43,431,000 42,207,500 42,207,500

Belanja Rutin

Kesekretariatan 2,850,000 270,000 ### 270,000 1,095,000 2,032,000 270,000 ### 1,095,000 270,000

Kurikulum 3,060,000 500,000 1,160,000 500,000

Kemadrasahan 32,323,000 2,200,000 ### 2,200,000 2,200,000 13,058,000 2,200,000 ### 2,200,000 2,200,000

Kesiswaan 132,932,500 39,650,000 ### 39,650,000 39,650,000 113,232,500 51,350,000 39,650,000 31,291,500 36,826,500

5 K 1,843,000 28,500 ### 28,500 28,500 146,500 28,500 ### 28,500 28,500

Humas 4,550,000 1,050,000 750,000 550,000 1,050,000 550,000 1,050,000 550,000 750,000 1,050,000

Komunikasi 101,000 ### 101,000 ### 101,000 101,000 101,000 ### 101,000 101,000

Kebutuhan Dapur 276,000 61,500 ### 61,500 61,500 94,000 61,500 ### 61,500 61,500

Konsumsi 1,020,000 1,020,000 420,000 1,020,000 720,000 420,000 1,320,000 420,000 420,000 1,020,000

Transportasi 300,000 150,000 300,000 150,000 300,000 150,000 300,000 150,000 300,000 150,000

179,255,500 44,531,000 43,781,000 44,531,000 45,206,000 129,784,000 57,841,000 43,431,000 36,247,500 42,207,500

Investasi

Kantor 14,950,000 4,700,000

Kelas 11,475,000

Perputakaan 9,660,000

Komputer 7,400,000

Laboraturium IPA 15,152,750

Laboraturium IPS 12,473,000

Laboraturium Bahasa 2,090,000

14,950,000 - 23,575,000 - - 39,375,750 - - - -

Pemeliharaan

Kantor 600,000 ### 600,000

Kelas 16,140,000 500,000

Laboratorium Komputer 6,000,000

Laboratorium IPA 400,000

Laboratorium bahasa 500,000

Perpustakaan 1,070,000 1,070,000

kamar mandi 269,000

24,979,000 500,000 - 600,000 - - 1,670,000 - - -

Pengembangan

Workhop 10,477,000

Olimpiade MIPA & IPS 3,600,000

Olimpiade Bahasa 3,600,000

Lomba Kebersihan Kelas 2,360,000

- 3,600,000 - 10,477,000 - - - - 5,960,000 -

Total Anggaran Per bulan 219,184,500 48,631,000 67,356,000 55,608,000 45,206,000 169,159,750 59,511,000 43,431,000 42,207,500 42,207,500

2016

Mei Juni Total

498,500 1,570,000 143,070,250

11,700,000

27,157,500 - 325,890,000

15,050,000 301,000,000

### 37,050,000

35,100,000 70,200,000

700,000

### 1,586,000

42,706,000 55,988,000 891,196,250

270,000 ### 9,232,000

5,220,000

2,200,000 ### 67,381,000

38,675,000 40,107,000 642,665,000

28,500 ### 2,274,500

550,000 ### 13,000,000

101,000 ### 1,212,000

61,500 ### 985,000

420,000 420,000 8,640,000

300,000 150,000 2,700,000

42,606,000 43,888,000 753,309,500

19,650,000

12,100,000 23,575,000

9,660,000

7,400,000

15,152,750

12,473,000

2,090,000

- 12,100,000 90,000,750

100,000 1,900,000

16,640,000

6,000,000

400,000

500,000

2,140,000

269,000

100,000 - 27,849,000

10,477,000

3,600,000

3,600,000

2,360,000

- - 20,037,000

42,706,000 55,988,000 891,196,250

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja RutinTarbiyatul Mu'alimat Al-Islamiyah (TMt-I)

Periode: 2015-2016

NO Uraian Alokasi Waktu

I Kesekretariatan1.1 kertas HVS Setiap Bulan1.2 ATK Setiap Semester1.3 Kertas polio setiap Semester1.4 Amplop Besar setiap Triwuln1.5 Tinta Blue Print Setiap Semester1.6 Tinta refill white board Setiap Caturwulan1.7 Benner motivasi belajar Setiap Semester1.8 Fotocopy Setiap Bulan

Total Anggaran Belanja Kesekretariatan

II Kebutuhan Dapur

2.1 Sunlight Setiap Bulan2.2 Spon Cuci Setiap Semester2.3 Gelas Setiap Tahun2.4 Lap Tangan Setiap Semester2.5 Kopi Setiap Bulan2.6 The Setiap Bulan2.7 Gula Setiap Bulan2.8 Sendok Setiap Tahun2.9 Piring Setiap Tahun

Total Anggaran Belanja Dapur

III 5K

3.1 Tisue Setiap Bulan3.2 Kemucing setiap tahun3.3 Sapu setiap tahun3.4 Pembersih Lantai Setiap Bulan3.5 Pewangi ruangan semprot Setiap Semester3.6 Pewangi ruangan gantung Setiap Semester3.7 Skop Setiap Tahun3.8 Penghapus setiap tahun3.9 Tempat Sampah setiap tahun

Total Anggaran Belanja 5K

IV Komunikasi

1 Pulsa Setiap BulanTotal Anggaran Belanja Komunikasi

V Kelembagaan5.1 Arisan kepala madrasah setiap bulan

5.2 Operasional madrasah setiap bulan5.3 Operasional Tata Usaha(TU) setiap bulan5.4 MGMP guru mapel setiap tahun

5.5 setiap tahun

5.6 setiap semester

5.7 Biaya PMI 1.000 x 793 setiap semester5.8 LPJ BOS MA dan MTs setiap semester5.9 LPJ BSM MA dan MTs setiap semester

5.10 LPJ BKSM setiap tahun

5.11 Administrasi Padamu Negeri setiap semester

5.12 Administrasi Pendataan EMIS setiap semester

5.13 Bon Fc. WBC setiap bulan5.14 Bon Minimarket WBC setiap bulan5.15 Bon Kopel setiap bulan

5.16 setiap tahun

5.17 Kontribusi ujian bersama (KKM) setiap semester

5.18 Subsidi Ujian Negara (UN) setiap tahun5.19 Ucapan terima kasih wali kelas setiap tahun

5.20 Pembelian raport (KKM) setiap tahun

5.21 Transportasi Pendma/kemenag setiap semester

Total Anggaran Belanja Kemadrasahan

VI Kesiswaan

Workshop Waka kurikulum/ Guru/ Kepala

Transport pengawas kemenag/irjen 500.000 x 2

Operasional Personalia MA dan MTs 1500000 x 2

6.1 SPP Santri setiap bulan

6.2 Pembayaran LKS MA setiap semester

6.3 Subsidi LKS MTs setiap semester

6.4 setiap tahun

6.5 Bantuan Siswa Miskin (BSM) MA setiap semester

6.6 Pembayaran LKS PAI MA setiap semester

6.7 Olimpiade Sains Santri MA setiap semester

6.8 SPP Santri berasrama setiap tahun

6.9 Bantuan Siswa Miskin (BSM) setiap semester

Total Anggaran Belanja Kesiswaan

VII Dana Sosial

7.1 Majlis ta'lim Ibu-ibu Setiap Bulan

7.2 Transportasi Setiap Tahun7.3 Praktek membuat kue Setiap Semester7.4 Jagong bayi -7.5 Walimatul 'ursy -

7.6 Ta'ziyah/menjenguk yang sakit -

Total Anggaran Belanja Humas

VIII Kurikulum

8.1 Buku absen kelas Setiap Semester

8.2 Buku I'dad Setiap Tahun

8.3 Buku Hafalan Juz 'amma Setiap Tahun

8.4 Buku pelajaran Setip Triwulan

8.5 Supervisi setiap tahunTotal Anggaran Belanja Kurikulum

IX Konsumsi

9.1 MGMP (Penyamaan Materi) Setiap Tahun

9.2 Musyawarah Wali Kelas Setiap triwulan

9.3 Konsumsi Kerja TMt-I Setiap Bulan

9.4 Kerja Bakti Al-Kautsar Setiap Semester9.5 Kerja Bakti Sidang Setiap Bulan

Total Anggaran Belanja Konsumsi

X Transportasi

10.1 Bensin Setiap Bulan10.2 Service motor Setiap dwiwulan

Total Anggaran Belanja Transportasi

Pembelian Buku Detik-detik UN MA

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja RutinTarbiyatul Mu'alimat Al-Islamiyah (TMt-I)

Periode: 2015-2016

Keterangan Jumlah Total

Rp 40.000 x 12 x 3 rim Rp1,440,000

Rp 1.275.500 x 2 Rp2,551,000

Rp 23.000 x 2 Rp46,000

Rp 12.500 x 4 Rp50,000

Rp 150000 x 2 Rp300,000

Rp 275000 x 3 x 3 botol Rp2,475,000

Rp 95000 x 2 x 3 buah Rp570,000

Rp 150000 x 12 Rp1,800,000

Total Anggaran Belanja Kesekretariatan Rp9,232,000

Rp 10.000 x 12 Rp120,000

Rp 2.500 x 2 x 5 buah Rp25,000

Rp 30.000 x 4 dus Rp120,000

5000 x 2 x 4 buah Rp40,000

Rp 17.500 x 12 Rp210,000

Rp 10.000 x 12 Rp120,000

Rp 12.000 x 12 x 2kg Rp288,000

Rp 12.000 Rp12,000

Rp 50.000 Rp50,000Total Anggaran Belanja Dapur Rp985,000

Rp 20.000 x 12 Rp240,000

Rp 12.000 x 45 buah Rp540,000

Rp 10.000 x 45 buah Rp450,000

Rp 8.500 x 12 Rp102,000

Rp 20.000 x 2 x 4 buah Rp160,000

Rp 9.500 x 2 x 4 buah Rp76,000

Rp 9000 x 45 buah Rp405,000

Rp 1.700 x 45 buah Rp76,500

Rp 5.000 x 45 buah Rp225,000Total Anggaran Belanja 5K Rp2,274,500

Rp 101.000 x 12 Rp1,212,000

Total Anggaran Belanja Komunikasi Rp1,212,000

Rp 50.000 x 12 x 2 orang Rp1,200,000

Rp 200.000 12 x 2 madrasah Rp4,800,000Rp 500.000 x 12 x 2 madrasah Rp12,000,000

Rp 500.000 x 2 madrasah Rp1,000,000

Rp 2.700.000 x 2 madrasah Rp5,400,000

Rp 500.000 x 2 Rp1,000,000

Rp 1.000 x 2 x 793 santri Rp1,586,000Rp 500.000 x 2 x 2 madrasah Rp2,000,000Rp 500.000 x 2 x 2 madrasah Rp2,000,000

Rp 500.000 Rp500,000

Rp 500.000 x 2 x 2 madrasah Rp2,000,000

Rp 300.000 x 2 x 2 madrasah Rp1,200,000

Rp 400.000 x 12 Rp4,800,000Rp 300.000 x 12 Rp3,600,000Rp 200.000 x 12 Rp2,400,000

Rp 1.500.000 x 2 madrasah Rp3,000,000

Rp 5.000 x 793 santri Rp3,965,000

Terlampir TerlampirRp4,000,000

Rp 10.000 x 793 santri Rp7,930,000

Rp 1.500.000 x 2 Rp3,000,000

Total Anggaran Belanja Kemadrasahan Rp67,381,000

Rp 50.000 x 12 x 793 santri Rp475,800,000

Rp 45.000 x 2 x 384 Rp34,560,000

Rp 20.000 x 2 x 409 Rp16,360,000

Rp 115.000 x 80 Rp9,200,000

Rp 350.000 x 2 x 85 Rp59,500,000

Rp9,945,000

Rp 2.000.000 x 2 Rp4,000,000

Rp 700.000 x 15 Rp10,500,000

Rp 11.400.000 x 2 Rp22,800,000

Total Anggaran Belanja Kesiswaan Rp642,665,000

Rp 550.000 x 12 Rp6,600,000

Rp2,000,000Rp400,000

Rp1,000,000Rp2,000,000

Rp1,000,000

Total Anggaran Belanja Humas Rp13,000,000

Rp 20.000 x 2 x 33 buah Rp1,320,000

Rp 10.000 x 120 Rp1,200,000

Rp 3.500 x 200 Rp700,000

Rp 500.000 x 4 Rp2,000,000

Rp2,400,000Total Anggaran Belanja Kurikulum Rp5,220,000

Rp600,000

Rp 600.000 x 4 pertemuan Rp2,400,000

Rp 200.000 x 12 Rp2,400,000

Rp 300.000 x 2 Rp600,000

Rp 220.000 x 12 Rp2,640,000Total Anggaran Belanja Konsumsi Rp8,640,000

Rp 150.000 x 12 Rp1,800,000

Rp 150.000 x 6 Rp900,000Total Anggaran Belanja Transportasi Rp2,700,000

Rp753,309,500

Rp 4.500 x 2 x 13 mapel x 85 santri

Rencana Anggaran Belanja PemeliharaanTarbiyatul Mu'alimat Al-Islamiyah (TMt-I)

Periode: 2015-2016

Uraian Alokasi Waktu KeteranganKantorService komputer dan printer - Rp 500.000 x 3 Laundry Taplak dan gordyn Triwulan Rp 100.000 x 4

Total Anggaran Rencana Belanja Pemeliharaan KantorKelasPerawatan bangku Setiap TahunTukang Bersih Setiap Tahun Rp 60.000 x 4 Pengecatan Ruang Kelas Setiap Tahun Rp 660.000 x 12 Tukang Cat Setiap Tahun Rp 45.000 x 7 x 10 Perbaikan papan tulis Setiap Tahun 500,000 Perbaikan pintu Setiap Tahun Rp 30.000 x 37 Perbaikan Jendela Setiap Tahun Rp 30.000 x 24

Total Rencana Anggaran Belanja Pemeliharaan KelasPerpustakaan Perbaikan buku Setiap Semester Rp 450.000 x 2

Biaya Administrasi Setiap Semester Rp 600.000 x 2

Kamper (2 x 20.000) Setiap Bulan Rp 20.000 x 2 Total Rencana Anggaran Belanja Pemeliharaan Perpustakaan

Kamar Mandi Vixal Setiap Bulan Rp 12000 x 12 Sikat Lantai (4x10.000) Setiap Semester Rp 10.000 x 4 Pewangi Kamar Mandi Setiap Bulan Rp 5.000 x 12 Gayung (5x 5.000) Setiap Tahun Rp 5.000 x 5

Total Rencana Anggaran Belanja Pemeliharaan Kamar Mandi Komputer Perawatan Setiap Bulan Rp 500.000 x 12

Total Rencana Anggaran Belanja Pemeliharaan KomputerLaboraturium IPA

Biaya operasional Setiap TahunAlat kebersihan Setiap Tahun

Total Rencana Anggaran Belanja Pemeliharaan Laboraturium IPALaboraturium Bahasa

Service AC Setiap TahunTotal Rencana Anggaran Belanja Pemeliharaan lab Bahasa

Total Rencana Anggaran Belanja Pemeliharaan TMt-I


Periode: 2015-2016

Jumlah Total

Rp 1,500,000 Rp 400,000 Rp 1,900,000

Rp 3,000,000 Rp 240,000 Rp 7,920,000 Rp 3,150,000

#REF! Rp 1,110,000 Rp 720,000

#REF!

Rp 900,000 Rp 1,200,000 Rp 40,000 Rp 2,140,000

Rp 144,000 Rp 40,000 Rp 60,000 Rp 25,000

Rp 269,000

Rp 6,000,000 Rp 6,000,000

Rp 250,000 Rp 150,000 Rp 400,000

Rp 500,000 Rp 500,000

#REF!

Rencana Anggaran Belanja InvestasiTarbiyatul Mu'alimat Al-Islamiyah (TMt-I)

Periode: 2015-2016

No Uraian Alokasi Waktu KeteranganI Kantor

1.1 Papan informasi Setiap Tahun - 1.2 Almari buku Referensi Guru Setiap Tahun - 1.3 Meja kantor guru Setiap Tahun Rp 1.000.000 x 6 buah 1.4 Drink Jer besar Setiap Tahun -

1.5 Dispenser dan galon Setiap Tahun -

1.6 Penggaris panjang kayu Setiap Tahun Rp 20.000 x 20 buah 1.7 Kipas angin lantai 3 Setiap Tahun Rp 450.000 x 7 1.8 Kamera Nikon Setiap Tahun -

Total Anggaran Belanja Investasi KantorII Laboraturium IPS

2.1 LCD/ proyektor Setiap Tahun - 2.2 CD pembelajaran IPS Setiap Tahun -

2.3 Alat pemotong kaca Setiap Tahun -

2.4 Poster:a. Pahlawan nasional Setiap Tahun Rp 25.000 x 20 buah

Setiap Tahun Rp 25.000 x 18 buah

c. Bendera negara-negara didunia Setiap Tahun Rp 25.000 x 20 buah d. Lambang koperasi Setiap Tahune. Pakaian adat dan rumah adat Setiap Tahun Rp 25.000 x 2 buah

2.5 Kompas Setiap Tahun Rp 100.000 x 6 buah 2.6 Miniatur candi Setiap Tahun - 2.7 Teropong bintang Setiap Tahun -

2.8 Rak barang Setiap Tahun -

2.9 Lem kaca Setiap Tahun -

2.10 Alat peraga angin darat dan laut Setiap Tahun -

2.11 Gordyn Setiap Tahun - Total Anggaran Belanja Investasi Laboratorium IPS

III Laboraturium IPA3.1 Penampungan Air dan Peralatan Setiap Tahun -

3.2 Jas lab Setiap Tahun Rp 200.000 x 25 stel

3.3 Almari asap Setiap Tahun -

3.4 Bahan Pratikum Setiap Semester -

3.5 Tensi meter digital Setiap Tahun Rp 600.000 x 2

3.6 Modul molekul tipe orbit Setiap Tahun -

3.7 Buku panduan penggunaan alat lab Setiap Tahun -

Total Anggaran belanja Investasi Laboratorium IPAIV Kelas4.1 White board Setiap Tahun (5x375.000)

4.2 Speaker Kelas Setiap Tahun (5x500.000)

4.3 Bangku dan meja guru Setiap Tahun (32x600.000)

Total Anggaran belanja Investasi KelasV Laboraturium Komputer

5.1 LCD Proyektor Setiap Tahun -

5.2 UPS Setiap Tahun -

5.3 Kipas Angin (2x450.000) Setiap Tahun Rp 450.000 x 2

Total Anggaran belanja Investasi Laboraturium KomputerVI Perpustakaan6.1 Komputer Setiap Tahun -

6.2 Printer Setiap Tahun -

6.3 Karpet (36 Meter x 60.000) Setiap Tahun Rp 60.000 x 36

6.4 Meja lipat (10x30.000) Setiap Tahun Rp 30.000 x 10 6.5 Kipas permanent (2x 450.000) Setiap Tahun Rp 450.000 x 2

6.6 Sedot debu Setiap Tahun -

Total Anggaran Belanja Investasi Perpustakaan VII Laboraturium Bahasa 7.1 Headphone (35x30.000) Setiap Tahun Rp 30.000 x 35

7.2 Kabel (10x30.000) Setiap Tahun Rp 30.000 x 10

7.3 Master tape deck Setiap Tahun -

7.4 Mouse Setiap Tahun -

7.5 kaset Kaset pembelajaran (10x7) Setiap Tahun Rp 10.000 x 7

b. Presiden dan wakil presiden dari pertama-sekarang

Total Anggaran Belanja Investasi Laboraturium bahasaTOTAL SELURUH ANGGARAN INVESTASI

Rencana Anggaran Belanja InvestasiTarbiyatul Mu'alimat Al-Islamiyah (TMt-I)

Periode: 2015-2016

Jumlah Total

Rp 1,000,000 Rp 4,000,000 Rp 6,000,000 Rp 200,000 Rp 200,000 Rp 400,000 Rp 3,150,000 Rp 4,700,000 Rp 19,650,000

Rp 5,000,000 Rp 750,000 Rp 100,000

Rp 500,000

Rp 450,000 Rp 500,000 Rp 25,000 Rp 50,000 Rp 1,800,000 Rp 150,000 Rp 525,000 Rp 2,500,000 Rp 30,000 Rp 93,000 Rp 1,500,000 Rp 12,473,000

Rp 2,000,000 Rp 5,000,000 Rp 1,500,000 Rp 4,221,500 Rp 1,200,000 Rp 1,031,250 Rp 200,000 Rp 15,152,750

Rp 1,875,000 Rp 2,500,000 Rp 19,200,000 Rp 23,575,000

Rp 5,000,000 Rp 1,500,000 Rp 900,000 Rp 7,400,000

Rp 4,500,000 Rp 800,000 Rp 2,160,000 Rp 300,000 Rp 900,000 Rp 1,000,000 Rp 9,660,000

Rp 1,050,000 Rp 300,000 Rp 500,000 Rp 30,000 Rp 210,000

Rp 2,090,000 Rp 90,000,750

Rencana Anggaran Belanja PengembanganTarbiyatul Mu'alimat Al-Islamiyah (TMt-I)

Periode: 2015-2016

No Uraian Alokasi Waktu Keterangan Jumlah TotalI Lomba Kebersihan Kelas

1.1 Banner Setiap Semester Rp400.000x2 800,000

1.2 Piala Setiap Semester Rp200.000x2 400,000 1.3 Uang Pembinaan Setiap Semester Rp500.000x2 1,000,000 1.4 Transportasi (2 x 50.000) Setiap Semester Rp50.000x2 100,000 1.5 sertifikat (6 x 5.000) Setiap Semester Rp30.000x6 60,000

Total Anggaran Belanja Lomba Kebersihan Kelas 2,360,000 II Lomba Olimpiade MIPA dan IPS

2.1 Banner (2 x 400.000) Setiap Tahun - 800,000 2.2 Piala (4 x 100.000) Setiap Tahun - 400,000 2.3 Kesekretariatan Setiap Tahun - 500,000 2.4 Transportasi Setiap Tahun - 100,000 2.5 Konsumsi Juri+Panitia (30 x 30.000) Setiap Tahun - 900,000 2.6 Penggandaan soal Setiap Tahun - 600,000 2.7 Kertas sertifikat Setiap Tahun - 800,000

Total Anggaran Belanja Olimpiade MIPA dan IPS 4,100,000 III Workshop Guru 3.1 Banner Setiap Tahun Rp 400.000 x 2 800,000 3.2 Insentif Pemateri Setiap Tahun Rp 1.500.000 2 3,000,000 3.3 Foto Copy Modul Setiap Tahun Rp 5.000 635,000 3.4 Snack Setiap Tahun Rp 5.000x 127 635,000 3.5 Makan siang Setiap Tahun Rp 15.000x 127 1,905,000 3.6 Sewa WBC Setiap Tahun - 100,000 3.7 sertifikat Setiap Tahun Rp 5.000x 127 635,000 3.8 Cocard Panitia Setiap Tahun Rp5.000x10 50,000 3.9 Kesekretariatan Setiap Tahun - 200,000

3.10 Kit Workshop Setiap Tahun Rp 10.000x 127 1,270,000 3.11 Air Minum cheers Setiap Tahun Rp 18.000 x 4 72,000 3.12 Air Mineral Pemateri Setiap Tahun Rp 3.500 x 3 15,000 3.13 Transportasi Setiap tahun - 100,000 3.14 Parsel buah Setiap Tahun Rp 30.000 x 2 60,000

Total Anggaran Belanja Workshop 9,477,000 IV Olimpiade Bahasa 4.1 Banner Setiap Tahun Rp 400.000 x 2 800,000 4.2 Piala Setiap Tahun Rp 200.000 x 2 400,000 4.3 Kesekretariatan Setiap Tahun - 500,000 4.4 Transportasi Setiap Tahun - 100,000 4.5 Konsumsi Juri+Panitia Setiap Tahun Rp 30.000 x 30 900,000 4.6 Penggandaan soal Setiap Tahun - 600,000 4.7 Kertas sertifikat Setiap Tahun - 800,000

Total Anggaran Belanja Olimpiade Bahasa 4,100,000 Total Anggaran Belanja Pengembangan TMt-I 20,037,000

Hal 10/R-APB/TMt-I

ANGGARAN BELANJA PANITIA SANTRI BARU (PSB) 2015

Anggaran PendapatanYayasan Rp4,073,000Iuran Administrasi Rp2,000,000

Anggaran BelanjaBagian Kesekretariatan dan Administrasi

KeteranganJumlah Barang

Harga SatuanJumlah Satuan

Kertas HVS F4 70 gram 2 rim Rp35,000Kertas cover 1 rim Rp40,000Tinta print 2 buah Rp30,000Gabus 2 buah Rp10,000ATK 1 - Rp100,000Buku catatan sekretaris dan bendahara 2 buah Rp25,000Pengarsipan 1 - Rp100,000Tempat map 2 buah Rp55,000Foto copy surat menyurat 1 - Rp100,000Buku panduan santri baru 200 Buah Rp7,000

Total

Bagian Pendaftaran

KeteranganJumlah Barang

Harga SatuanJumlah Satuan

Banner Petunjuk pedaftaran 20 m Rp18,000pengandaan formulir 600 lembar Rp125Map hijau dan kuning 4 pack Rp25,000Konsumsi 1 Rp700,000Air mineral 10 dus Rp16,500Tempat brosur 4 buah Rp5,000Kebersihan dan kerapaian kantor 1 - Rp50,000Materai 200 buah Rp6,500Penggandaan soal ujian (tes) 1000 lembar Rp125Penggandaan lembar jawaban 420 lembar Rp125Konsumsi penguji 50 orang Rp5,000

Total

Bagian SosialisasiKeterangan Jumlah Barang Harga Satuan

Jumlah SatuanBiaya Pengiriman Brosur 127 Kg Rp5,000Map Coklat 127 buah Rp1,500

Total

Jumlah Keseluruhan1 Bagian kesekretariatan dan administrasi2 Bagian pendaftaran dan Ujian3 Bagian sosialisasi

Total Anggaran

Hal 10/R-APB/TMt-I


Bagian Kesekretariatan dan Administrasi

Total Harga

Rp70,000Rp40,000Rp60,000Rp20,000

Rp100,000Rp50,000

Rp100,000Rp110,000Rp100,000

Rp1,400,000Rp2,050,000

Total Harga

Rp360,000Rp75,000

Rp100,000Rp700,000Rp165,000Rp20,000Rp50,000

Rp1,300,000Rp125,000Rp52,500

Rp250,000Rp3,197,500

Total Harga

Rp635,000Rp190,500Rp825,500

Rp2,050,000Rp3,197,500

Rp825,500Rp6,073,000

Hal 10/R-APB/TMt-I


Kepanitiaan Penataran Guru Baru 2015

No Uraian Anggaran1 Konsumsi Rp 2,500,000

2 Transportasi Rp 95,000

3 Kesekretariatan Rp 200,000

4 Insentif Tutor Rp 500,000

5 Sertfikat Rp 100,000

6 Baterai Rp 20,000

7 Banner Rp 160,000 JUMLAH Rp 3,575,000

Kepanitiaan Akreditasi

No Uraian Anggaran1 Fhoto copy + jilid 2,500,000

2 Konsumsi kumpul panitia akreditasi 2,500,000

3 Konsumsi kerja selama persiapan akreditasi 3,000,000

4 Pengajuan permohonan ke Surabaya 1,000,000

5 ATK 1,500,000

6 Papan Administrasi Kelas (33 x 250.000) 8,250,000

7 Iuran akreditasi di KKM 2,000,000

8 Kerja Bakti Al-Kautsar/tukang bersih2 kamar mandi 300,000

9 Piagam/sertifikat panitia 300,000

10 Ucapan terima kasih panitia 5,000,000

11 Konsumsi Visitasi/prasmanan 2,000,000

12 Snak visitasi 1,000,000

13 Akomodasi Visitator 2 orang 1,500,000

14 Papan data kantor 3,500,000

15 Bensin/Transport Humas 1,500,000

16 Bon Minimarket WBC 2,350,000

17 Pengadaan Taplak 1,000,000

18 Pengadaan Banner visi, misi dll 500,000

19 Pengadaan poster IPA 300,000JUMLAH 40,000,000

Kepanitiaan Rihlah

No Kebutuhan Harga Satuan

1 Bus Rp 4.500.000 x 2 2 Tiket Wisata (Tujuan kondisional) Rp 75.000 x 123

3 Konsumsi Rp 40.000 x 123

4 Sangu Rp 50.000 x 123

5 Parkir 200,000

6 Fee Sopir Rp 150.000 x 2

7 Snack & Rokok Sopir Rp 50.000 x 2

8 Kesehatan Rp 50.000 x 2

9 Cheers Rp 18.000 10

10 Oleh-oleh Rp 50.000 6 Jumlah Total

Kepanitiaan Ujian Negara Kelas III

No Uraian1 ADM UN

2 ADM UAM

3 Bimbel

4 Try Out (115 x 15.000)

5 ATK UN & UAM

6 Konsumsi UN (135 x 15.000)

7 Konsumsi UAM (35 x 15.000)

8 Polisi (2 x 50.000)

9 Alat tulis peserta UN

10 Foto Ijazah

11 Penulisan Ijazah

12 Honor Pengawas UN

13 Kunjungan dari Penma

14 Detik-detik UN

15 Detik-detik UAMBN

16 Operasional Ujian

Jumlah Total

Kepanitiaan Ulangan Umum (semester 1 dan 2)

No Uraian1 Kertas HVS 70 gram2 Casing D3 Kertas Buram4 Foto copy tauzi' , Rapot dan lain-lain5 Master Reso6 Tinta 7 ATK8 Konsumsi Pengawas 9 Konsumsi Panitia10 Transportasi11 Service Komputer, printer dll

Kepanitiaan Rihlah Jumlah Total

Anggaran 9,000,000 9,225,000 4,920,000 6,150,000 200,000 300,000 100,000 100,000 170,000 300,000 30,465,000

Kepanitiaan Ujian Negara Kelas III Panitia Ujian Kelas VINo

Keterangan Anggaran 1

Rp90.000x15 10350000 2

Rp90.000x15 10350000 3

Rp500.000x12 6000000 4

Rp 15.000x115x3 5175000 5

Rp6.000 x 115 690000 6

Rp15.000 x 135 x 4 2100000 7

Rp15.000 x 135 x 4 3150000 8

Rp 50.000 x 2 400000 9

Rp 15.000x115 1725000 10

Rp 15.000x116 1725000 11

Rp 4.000x117 460000 12

Rp70.000x20x4 5600000 13Rp100.000 x 2 200000

Rp80.000 x 115 9200000Rp75.000 x 115 5750000

- 175500064630000

Panitia Ujian Negara Kelas VI

NoKepanitiaan Ulangan Umum (semester 1 dan 2) 1

2Keterangan Anggaran 3

Rp40.000x5x2 Rp 400,000 4 Rp20.000x6x2 Rp 240,000 5

Rp185.000x10x2 Rp 3,700,000 6 Rp500.000x2 Rp 1,000,000 7 Rp650.000x2 Rp 1,300,000 8

Rp350.000x2x2 Rp 1,400,000 9 Rp250.000x2 Rp 500,000 10

Rp50.000x8x2 Rp 800,000 11 Rp60.000x8x2 Rp 960,000 12 Rp25.000x8x2 Rp 400,000 13 Rp200000x2 Rp 400,000 14

Rp 11,100,000

Panitia Ujian Kelas VI

Uraian Uraian AnggaranUjian Pondok Rp250.000x85 21,250,000 Ujian Negara Rp250.000x85 21,250,000 Try Out dan bimbel Rp175.000x85 14,875,000 Jas Almamater & Jilbab Rp400.000x85 34,000,000 Pembekalan Alumni Rp175.000x85 14,875,000 Gordon Rp75.000x85 6,375,000 Acara Khutbatul Ikhtitam Rp300.000x85 25,500,000 Buku Agenda Alumni &Foto Rp200.000x85 17,000,000 Agenda Surata menyurat Rp50.000 x85 4,250,000 Kenang-kenangan Rp400000x85 34,000,000 KML Rp400000x85 34,000,000 Rihlah Rp400000x85 34,000,000 Pengambilan ijazah Rp50.000x85 4,250,000

Jumlah Total 265,625,000

Panitia Ujian Negara Kelas VI

Uraian Keterangan AnggaranAdm UN ke KKM Rp 160.000x81 12,960,000 Konsumsi UAM/UAMBN (30 x 10.000) Rp10.000x30x100 3,000,000 Bensin Rp8.000 x 10 80,000 Koreksi bersama Rp40.000x17 680,000 Kerja Bakti Rp100.000x2 200,000 Pengawas Kemenag Rp100.000x2 200,000 ATK Peserta Rp15.000x81 1,215,000 Sosialisasi Pengawas UN (Transport+konsumsi) Rp50.000x16 800,000 Konsumsi UN/Nasi dan snak Rp20.000x3x35 2,100,000 Polisi Rp 70.000x2x4 560,000 Honor Pengawas UN (13 pengawas x 90.000) RP90.000x13x3 3,240,000 Fhoto Ijazah Rp18.000x81 1,458,000 Solar Mobil Selama UN Rp50.000x3 150,000 Operasional Ujian - 2,200,000


Hal 17/R-APB/TMt-I

Kepanitiaan Ujian Semester 2

1. MGMP Pembuatan Soal Pertengahan Tahun No Kebutuhan Jumlah Satuan Harga Satuan

1 Fotocopy Blanko Soal dan surat 1 100,000

2 Konsumsi MGMP Soal 6 hari 75,000

Jumlah Total

A. Bagian kesekretariatan No Kebutuhan Jumlah Satuan Harga Satuan

1 Stopmap 3 pak 30,000

2 Pena Merah 12 lusin 15,000

3 Kertas HVS 70 gram 1 rim 40,000

4 Foto copy Surat, Tauzi' dll 1 300,000

5 Pena Pentel 1 buah 15,000

6 Tinta Printer 4 botol 25,000

7 Kertas Paiton Warna 5 pak 30,000

8 Piala Juara Kelas 7 set 100,000

9 Piala Juara Umum 1 buah 50,000

10 Buku Taujihat 90 eksemplar 5,000

11 Buku I'dad 125 eksemplar 5,000

12 Kertas Piagam 1 pak 35,000

Jumlah Total B. Bagian Kantor dan Humas

No Kebutuhan Jumlah Satuan Harga Satuan

1 Kertas Folio engkel 80 pak 30,000

2 Casing E 15 pak 40,000

3 Kertas LJK Multiple choice 20 rim 38,000

4 Drawing Pen 4 buah 8,500

5 Pena Hitam 1 lusin 42,000

6 Spidol Snowman Board Marker 5 buah 6,500

7 Trigonal Daito 1 pak 20,000

8 Lakban Bening 1 buah 8,500

9 Staples 2 buah 16,000

10 Isi Staples 1 pak 25,000

11 Lem Kertas 1 dus 15,000

12 Banner 1 200,000

13 Gunting 2 buah 10,000

14 Transportasi Pengedaran Bendelan 12 hari 15,000

Jumlah Total C. Bagian Pengetikan Soal




3 Transportasi Ishlah Soal 12 hari 15,000

Jumlah Total D. Bagian Perlengkapan


1 Laundry Tabir 1 100,000

2 Spidol Warna 1 pak 12,000


4 Tali Rafia 1 gulung 15,000

Jumlah Total

Hal 17/R-APB/TMt-I

E. Bagian Keamanan/Kedisiplinan dan Kebersihan No Kebutuhan Jumlah Satuan Harga Satuan

1 Potongan Kuku 10 buah 3,000

2 So Klin lantai 1 bungkus 8,500

3 Cling Pembersih Kaca 1 bungkus 4,500

Jumlah Total F. Bagian Penggandaan Soal


1 Tinta 2 350,000

2 Master Reso 1 650,000

3 Kertas Buram 8 ikat 185,000

Jumlah Total G. Bagian Pengetikan Rapot


1 Kertas Paiton Putih 9 pak 30,000

2 Bag Folder 10 buah 2,500

3 Foto Copy Rapot 1 150,000

4 Transportasi Pengambilan nilai 12 hari 15,000

Jumlah Total H. Bagian Konsumsi


1 Konsumsi Kerja Bakti 2 hari 150,000

2 Konsumsi Tauqi' I'dad 1 250,000

3 Konsumsi Ujian Lisan 5 hari 200,000

4 Konsumsi Ujian Tulis 12 hari 150,000

5 Konsumsi Kerja panitia 12 hari 60,000

6 Konsumsi Sidang Wali Kelas 75 orang 10,000

7 Konsumsi Rapat Panitia 1 200,000

8 Minuman Santri 17 hari 45,000

9 Konsumsi pemateri taujihat 6 hari 3,000

10 Cheers 40 dus 18,000

11 Sunlight Besar 1 bungkus 15,000

12 Tissu 6 gulung 6,500

13 Ramah tamah 1 3,500,000

Jumlah Total

3. Koseri Pertengahan Tahun No Kebutuhan Jumlah Satuan Harga Satuan

1 Kertas Letter 1 50,000

2 X Banner 1 100,000

3 Air Mineral Pemateri 5 botol 3,000

4 Cheers Ustadzat 4 dus 18,000

5 Mobilisasi 1 100,000

Jumlah Total

Jumlah Anggaran Ujian Pertengahan Tahun Jumlah A Bagian kesekretariatan 2,735,000 B Bagian Kantor dan Humas 4,369,000 C Bagian Pengetikan Soal 395,000 D Bagian Perlengkapan 135,500 E Bagian Keamanan/Kedisiplinan dan Kebersihan 43,000 F Bagian Penggandaan Soal 2,830,000 G Bagian Pengetikan Rapot 625,000 H Bagian Konsumsi 10,077,000

Jumlah Total 21,209,500 Jumlah Seluruh Anggaran Panuji Pertengahan Tahun Jumlah

1 MGMP Soal Perta 550,000 2 Ujian Perta 21,209,500 3 Koseri Perta 337,000

Hal 17/R-APB/TMt-I


Hal 17/R-APB/TMt-I


Total

100,000 450,000 550,000

A. Bagian kesekretariatan Total

90,000 180,000 40,000 300,000 15,000 100,000 150,000 700,000 50,000 450,000 625,000 35,000 2,735,000

B. Bagian Kantor dan Humas Total

2,400,000 600,000 760,000 34,000 42,000 32,500 20,000 8,500 32,000 25,000 15,000 200,000 20,000 180,000 4,369,000

C. Bagian Pengetikan Soal Total

200,000 15,000 180,000 395,000

D. Bagian Perlengkapan Total

100,000 12,000 8,500 15,000 135,500

Hal 17/R-APB/TMt-I

E. Bagian Keamanan/Kedisiplinan dan Kebersihan Total

30,000 8,500 4,500 43,000

F. Bagian Penggandaan Soal Total

700,000 650,000 1,480,000 2,830,000

G. Bagian Pengetikan Rapot Total

270,000 25,000 150,000 180,000 625,000

Total

300,000 250,000 1,000,000 1,800,000 720,000 750,000 200,000 765,000 18,000 720,000 15,000 39,000 3,500,000 10,077,000

3. Koseri Pertengahan Tahun Total

50,000 100,000 15,000 72,000 100,000 337,000

Hal 17/R-APB/TMt-I

Hal 17/R-APB/TMt-I


1. MGMP Pembuatan Soal akhir Tahun No Kebutuhan Jumlah Satuan Harga Satuan

1 Fotocopy Blanko Soal dan surat 1 100,000

2 Konsumsi MGMP Soal 6 hari 75,000

Jumlah Total

2. Ujian akhir Tahun A. Bagian kesekretariatan


1 Stopmap 3 pak 30,000



4 Foto copy Surat, Tauzi' dll 1 300,000

5 Pena Pentel 1 buah 15,000

6 Tinta Printer 4 botol 25,000

7 Kertas Paiton Warna 5 pak 30,000

8 Piala Juara Kelas 7 set 100,000

9 Piala Juara Umum 1 buah 50,000

10 Buku I'dad 125 eksemplar 5,000

11 Kertas Piagam 1 pak 35,000

12 Pengiriman Surat 1 4,000,000

Jumlah Total B. Bagian Kantor dan Humas


1 Kertas Folio engkel 80 pak 30,000

2 Casing E 15 pak 40,000

3 Kertas LJK Multiple choice 20 rim 38,000

4 Drawing Pen 4 buah 8,500

5 Pena Hitam 1 lusin 42,000

6 Spidol Snowman Board Marker 5 buah 6,500

7 Trigonal Daito 1 pak 20,000


9 Staples 2 buah 16,000

10 Isi Staples 1 pak 25,000

11 Lem Kertas 1 dus 15,000

12 Banner 1 200,000

13 Gunting 2 buah 10,000

14 Transportasi Pengedaran Bendelan 12 hari 15,000

Jumlah Total C. Bagian Pengetikan Soal




3 Transportasi Ishlah Soal 12 hari 15,000

Jumlah Total D. Bagian Perlengkapan


1 Laundry Tabir 1 100,000

2 Spidol Warna 1 pak 12,000


4 Tali Rafia 1 gulung 15,000

Jumlah Total E. Bagian Keamanan/Kedisiplinan dan Kebersihan


1 Potongan Kuku 10 buah 3,000

2 So Klin lantai 1 bungkus 8,500

3 Cling Pembersih Kaca 1 bungkus 4,500

Jumlah Total

Hal 17/R-APB/TMt-I

F. Bagian Penggandaan Soal No Kebutuhan Jumlah Satuan Harga Satuan

1 Tinta 2 350,000

2 Master Reso 1 650,000

3 Kertas Buram 8 ikat 185,000

Jumlah Total G. Bagian Pengetikan Rapot


1 Kertas Paiton Putih 9 pak 30,000

2 Bag Folder 10 buah 2,500

3 Foto Copy Rapot 1 150,000

4 Transportasi Pengambilan nilai 12 hari 15,000

Jumlah Total H. Bagian Konsumsi


1 Konsumsi Kerja Bakti 2 hari 150,000

2 Konsumsi Tauqi' I'dad 1 250,000

3 Konsumsi Ujian Lisan 5 hari 200,000

4 Konsumsi Ujian Tulis 12 hari 150,000

5 Konsumsi Kerja panitia 12 hari 60,000

6 Konsumsi Sidang Wali Kelas 75 orang 10,000

7 Konsumsi Rapat Panitia 1 200,000

8 Minuman Santri 17 hari 45,000

9 Konsumsi pemateri taujihat 6 hari 3,000

10 Cheers 40 dus 18,000

11 Sunlight Besar 1 bungkus 15,000

12 Tissu 6 gulung 6,500

13 Ramah tamah 1 3,500,000

Jumlah Total

Jumlah Anggaran Ujian akhir Tahun Jumlah A Bagian kesekretariatan 6,280,000 B Bagian Kantor dan Humas 4,369,000 C Bagian Pengetikan Soal 395,000 D Bagian Perlengkapan 135,500 E Bagian Keamanan/Kedisiplinan dan Kebersihan 43,000 F Bagian Penggandaan Soal 2,830,000 G Bagian Pengetikan Rapot 625,000 H Bagian Konsumsi 10,077,000


3. Koseri Akhir Tahun No Kebutuhan Jumlah Satuan Harga Satuan

1 Kertas Letter 1 50,000

2 X Banner 1 100,000

3 Air Mineral Pemateri 5 botol 3,000

4 Cheers Ustadzat 4 dus 18,000

5 Mobilisasi 1 100,000

Jumlah Total

Jumlah Seluruh Anggaran Panuji akhir Tahun Jumlah 1 MGMP Soal Akhta 550,000 2 Ujian Akhta 24,754,500 3 Koseri Akhta 337,000


Hal 17/R-APB/TMt-I


Total

100,000 450,000 550,000

A. Bagian kesekretariatan Total

90,000 15,000 200,000 300,000 15,000 100,000 150,000 700,000 50,000 625,000 35,000 4,000,000 6,280,000

B. Bagian Kantor dan Humas Total

2,400,000 600,000 760,000 34,000 42,000 32,500 20,000 8,500 32,000 25,000 15,000 200,000 20,000 180,000 4,369,000

C. Bagian Pengetikan Soal Total

200,000 15,000 180,000 395,000

D. Bagian Perlengkapan Total

100,000 12,000 8,500 15,000 135,500

E. Bagian Keamanan/Kedisiplinan dan Kebersihan Total

30,000 8,500 4,500 43,000

Hal 17/R-APB/TMt-I

F. Bagian Penggandaan Soal Total

700,000 650,000 1,480,000 2,830,000

G. Bagian Pengetikan Rapot Total

270,000 25,000 150,000 180,000 625,000

H. Bagian Konsumsi Total

300,000 250,000 1,000,000 1,800,000 720,000 750,000 200,000 765,000 18,000 720,000 15,000 39,000 3,500,000 10,077,000

3. Koseri Akhir Tahun Total

50,000 100,000 15,000 72,000 100,000 337,000

RAB SUPERVISITARBIYATUL MU'ALLIMIN AL-ISLAMIYAH

PONDOK PESANTREN WALI SONGO NGABAR PONOROGO-INDONESIA

2015-2016

No Uraian Keterangan Anggaran1 Musyawarah panitia Rp 200,000

2 Musyawarah supervisor Rp 250,000

3 Kosumsi supervisi Rp 25.000 x 12 Rp 300,000

4 Surat menyurat dan fc Rp 150,000

5 Insentif supervisor Rp 100.000 x 1 Rp 1,500,000 Jumlah Total Rp 2,400,000

RAB SUPERVISITARBIYATUL MU'ALLIMIN AL-ISLAMIYAH


2015-2016

RAB MGMPTARBIYATUL MU'ALLIMIN AL-ISLAMIYAH


2015-2016

NO NAMA BARANG HARGA SATUAN TOTAL

1

Konsumsia. Hari pertama Rp 1.500 x 65 Rp 97,500 b. Hari kedua Rp 1.500 x 30 Rp 45,000 c. Hari ketiga Rp 1.500 x 42 Rp 63,000 d. Hari keempat Rp 1.500 x 55 Rp 82,500 e. Hari kelima Rp 1500 x 40 Rp 60,000 f. Hari keenam Rp 1500 x 25 Rp 37,500

2 Surat menyurat dan fotokopi Rp 150,000 Jumlah Total Rp 535,500

RAB MGMPTARBIYATUL MU'ALLIMIN AL-ISLAMIYAH


2015-2016

RAB RUTINTARBIYATUL MU'ALLIMAT AL-ISLAMIYAH

PONDOK PESANTREN "WALI SONGO"NGABAR PONOROGO INDONESIATAHUN PELAJARAN 2015-2016

NO Program Keterangan Waktu

1 Bag. Kesekretariatan

kertas HVSKertas polioAmplop BesarTinta Blue PrintTinta revil white boardBenner motivasi belajarFotocopy

Snowman BoardmarkerSnowman PermanentLakban HitamIsolasi PlastikPensil 2BKapurPena StandarDouble TipStikerKapur WarnaStopMap FolioBag Folder Plastik


RAB RUTINTARBIYATUL MU'ALLIMAT AL-ISLAMIYAH

PONDOK PESANTREN "WALI SONGO"NGABAR PONOROGO INDONESIATAHUN PELAJARAN 2015-2016

X Sumber dana Pengeluaran/Bulan Jumlah

12 40,000 480,000

2 23,000 46,000

4 12,500 50,0002 150,000 300,0009 275,000 2,475,0006 95,000 570,000

12 100,000 1,200,0005,121,000

11 72,000 792,0004 6,000 24,0004 10,000 40,0006 5,000 30,0001 25,000 25,0004 120,000 480,0002 25,000 50,0002 5,000 10,0001 50,000 50,0004 7,500 30,0004 50,000 200,0004 30,000 120,000

1,851,000Total Anggaran Belanja Kesekretariatan 6,972,000

RAB LABORATORIUM IPATARBIYATUL MU'ALLIMAT AL-ISLAMIYAH

PONDOK PESANTREN "WALI SONGO"NGABAR PONOROGO INDONESIA

TAHUN PELAJARAN 2015-2016

NO Program Keterangan Sasaran

1

LA

BO

RA

TO

RIU

M I

PA

Wastafel dan kran air Santri, Ustdh Jas lab Santri, Ustdh Almari asap Santri, Ustdh Tensi meter digital Santri, Ustdh Modul molekul tipe orbit Santri, Ustdh Buku panduan penggunaan alat lab Santri, Ustdh

Total Anggara Belanja

2

Benedick Santri, Ustdh Lugol Santri, Ustdh Kapur tohor Santri, Ustdh Preparet kering hydra Santri, Ustdh preparet kering spyrogira Santri, Ustdh Preparet kering paramecium Santri, Ustdh Asam cuka Santri, Ustdh Alkohol 70 % Santri, Ustdh Alkohol 96% Santri, Ustdh Amoniak Santri, Ustdh Aquades Santri, Ustdh Asam sitrat Santri, Ustdh Amonium sulfat Santri, Ustdh Amonium klorida Santri, Ustdh Eosin Santri, Ustdh Fehling A Santri, Ustdh Fehling B Santri, Ustdh Formalin analisis Santri, Ustdh Glukosa Santri, Ustdh Kalium bikromat Santri, Ustdh Magnesium serbuk Santri, Ustdh Formalin/ Formaldehid Santri, Ustdh Pita magnesium Santri, Ustdh Perak nitrat Santri, Ustdh Tempat sampah Santri, Ustdh pH meter digital Santri, Ustdh Magnet batang Santri, Ustdh Magnet batang silinder Santri, Ustdh

2 LA

BO

RA

TO

RIU

M I

PA

Magnet U Santri, Ustdh Alat pemusing Santri, Ustdh Corong pemisah Santri, Ustdh Sarung tangan karet Santri, Ustdh Masker Santri, Ustdh Kertas indikator Santri, Ustdh Buret 50 ml Santri, Ustdh Pipet tetes pendek Santri, Ustdh Pipet tetes panjang Santri, Ustdh Sendok pijar Santri, Ustdh Pisau pemotong kaca Santri, Ustdh Pipa kaca borosilikat Santri, Ustdh Pipa L Santri, Ustdh Pipa Y panjang Santri, Ustdh Carta hukum Mendel Santri, Ustdh Kartu binatang Santri, Ustdh Kartu tumbuhan Santri, Ustdh Bioplastik bryophyta Santri, Ustdh Bioplastik pteridophyta Santri, Ustdh Elektroda tembaga-Cu Santri, Ustdh Elektroda seng-Zn Santri, Ustdh Elektroda timbal-Pb Santri, Ustdh Elektroda karbon-C Santri, Ustdh Kertas saning isi 100 Santri, Ustdh Lup Santri, Ustdh Pemegang baterai isi 4 Santri, Ustdh Termometer 0-250°C air raksa Santri, Ustdh Termometer0-50°C alkohol Santri, Ustdh

Total Anggaran Belanja Laboraturium IPA




Waktu Jumlah Barang

Sumber dana X Satuan

Setiap Tahun 2 Unit Setiap Tahun 25 Buah Setiap Tahun 1 Setiap Tahun 2 Unit Setiap Tahun 1 Buah Setiap Tahun 1 Buah

Total Anggara Belanja Setiap Semester 1 1/500 ml Setiap Semester 1 1/250 ml Setiap Semester 1 kg SetiapSemester 2 Setiap Semester 2 Setiap Semester 2 Setiap Semester 500 ml Setiap Semester 500 ml Setiap Semester 500 ml Setiap Semester 500 ml Setiap Semester 2 liter Setiap Semester 1 kg Setiap Semester 1 kg Setiap Semester 1 kg Setiap Semester 100 ml Setiap Semester 500 5000/100ml Setiap Semester 500 10000/100ml Setiap Semester 100 ml Setiap Semester 1 kg Setiap Semester 0,25 kg Setiap Semester 5 gram Setiap Semester 500 ml Setiap Semester 0,5 ml Setiap Semester 2 gram Setiap Semester 1 Buah Setiap Semester 2 Buah Setiap Semester 1 Buah Setiap Semester 1 Buah

Setiap Semester 1 Buah Setiap Semester 1 Buah Setiap Semester 1 Buah Setiap Semester 1 Pack Setiap Semester 1 Pack Setiap Semester 1 Pack Setiap Semester 4 Buah Setiap Semester 1 Gross Setiap Semester 1 Gross Setiap Semester 4 Buah Setiap Semester 2 Buah Setiap Semester 10 Buah Setiap Semester 5 Buah Setiap Semester 3 Buah Setiap Semester 2 Buah Setiap Semester 2 Set Setiap Semester 2 Set Setiap Semester 1 Set Setiap Semester 1 Set Setiap Semester 4 Buah Setiap Semester 4 Buah Setiap Semester 4 Buah Setiap Semester 4 Buah Setiap Semester 3 Buah Setiap Semester 3 Buah Setiap Semester 4 Buah Setiap Semester 5 Buah Setiap Semester 5 Buah

Total Anggaran Belanja Laboraturium IPA




Pengeluaran/Bulan Jumlah

1,500,000 3,000,000 200,000 5,000,000 1,500,000 1,500,000 600,000 1,200,000 1,031,250 1,031,250 200,000 200,000

Total Anggara Belanja 11,931,250 75,000 75,000 75,000 75,000 52,000 52,000 40,000 80,000 40,000 80,000 40,000 80,000

58,500 50,000 100,000

80 40,000 32,500 65,000 32,000 32,000 30,000 30,000 105,000 105,000 1,375 137,500

25,000 50,000

1,700 170,000 78,000 78,000

90,000 10,000 50,000 100 50,000

50,000 35,000 70,000 80,000 80,000 250,000 500,000 125,000 125,000 125,000 125,000

145,000 145,000 250,000 250,000 250,000 250,000 115,000 115,000 120,000 120,000 550,000 550,000 200,000 800,000 85,000 85,000 100,000 100,000

140,000 70,000 140,000 7,000 70,000

70,000 30,000 90,000 60,000 120,000 40,000 80,000 40,000 80,000 700,000 700,000 700,000 700,000

150,000 60,000 110,000 110,000

70,000 210,000 50,000 150,000 50,000 200,000 40,000 200,000 25,000 125,000

8,443,000 Total Anggaran Belanja Laboraturium IPA 20,374,250

Hal 9/R-APB/TMt-I

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (R-APB)

Hal 9/R-APB/TMt-I

Hal 9/R-APB/TMt-I

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (R-APB)Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Rutin

Tarbiyatul Mu'alimat Al-Islamiyah (TMt-I)Periode: 2015-2016

NO Uraian

I Kesekretariatan

1.1 kertas HVS

1.2 ATK

1.3 Kertas polio

1.4 Amplop Besar

1.5 Tinta Blue Print

1.6 Tinta refill white board

1.7 Benner motivasi belajar

1.8 Fotocopy


II Kebutuhan Dapur

2.1 Sunlight

2.2 Spon Cuci

2.3 Gelas

2.4 Lap Tangan

2.5 Kopi

2.6 The

2.7 Gula

2.8 Sendok

2.9 Piring

Total Anggaran Belanja Dapur

III 5K

3.1 Tisue

3.2 Kemucing

3.3 Sapu

3.4 Pembersih Lantai

3.5 Pewangi ruangan semprot

3.6 Pewangi ruangan gantung

3.7 Skop

3.8 Penghapus

3.9 Tempat Sampah

Total Anggaran Belanja 5K

IV Komunikasi

1 Pulsa

Total Anggaran Belanja Komunikasi

V Kelembagaan

5.1 Arisan kepala madrasah

5.2 Operasional madrasah

5.3 Operasional Tata Usaha(TU)

5.4 MGMP guru mapel

5.5Workshop Waka kurikulum/ Guru/ Kepala

Hal 9/R-APB/TMt-I

5.6

5.7 Biaya PMI 1.000 x 793

5.8 LPJ BOS MA dan MTs

5.9 LPJ BSM MA dan MTs

5.10 LPJ BKSM

5.11 Administrasi Padamu Negeri

5.12 Administrasi Pendataan EMIS

5.13 Bon Fc. WBC

5.14 Bon Minimarket WBC

5.15 Bon Kopel

5.165.17 Kontribusi ujian bersama (KKM) 5.18 Subsidi Ujian Negara (UN)

5.19 Ucapan terima kasih wali kelas

5.20 Pembelian raport (KKM)

5.21 Transportasi Pendma/kemenag

Total Anggaran Belanja Kemadrasahan

VI Kesiswaan

6.1 SPP Santri

6.2 Pembayaran LKS MA

6.3 Subsidi LKS MTs

6.4

6.5 Bantuan Siswa Miskin (BSM) MA

6.6 Pembayaran LKS PAI MA

6.7 Olimpiade Sains Santri MA

6.8 SPP Santri berasrama

6.9 Bantuan Siswa Miskin (BSM)

Total Anggaran Belanja Kesiswaan

VII Dana Sosial

7.1 Majlis ta'lim Ibu-ibu

7.2 Transportasi

7.3 Praktek membuat kue

7.4 Jagong bayi

7.5 Walimatul 'ursy7.6 Ta'ziyah/menjenguk yang sakit

Total Anggaran Belanja Humas

VIII Kurikulum

8.1 Buku absen kelas

8.2 Buku I'dad

8.3 Buku Hafalan Juz 'amma

8.4 Buku pelajaran

8.5 Supervisi

Total Anggaran Belanja Kurikulum

IX Konsumsi

9.1 MGMP (Penyamaan Materi)

9.2 Musyawarah Wali Kelas

9.3 Konsumsi Kerja TMt-I

9.4 Kerja Bakti Al-Kautsar

9.5 Kerja Bakti Sidang

Total Anggaran Belanja Konsumsi

Transport pengawas kemenag/irjen 500.000 x 2

Operasional Personalia MA dan MTs 1500000 x 2

Pembelian Buku Detik-detik UN MA

Hal 9/R-APB/TMt-I

X Transportasi

10.1 Bensin

10.2 Service motor

Total Anggaran Belanja Transportasi

Hal 9/R-APB/TMt-I

Hal 9/R-APB/TMt-I

Rencana Anggaran Belanja PemeliharaanRencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Rutin Tarbiyatul Mu'alimat Al-Islamiyah (TMt-I)

Tarbiyatul Mu'alimat Al-Islamiyah (TMt-I) Periode: 2015-2016Periode: 2015-2016

No

Alokasi Waktu Keterangan Jumlah TotalI

1.1

1.2

Setiap Bulan Rp 40.000 x 12 x 3 rim Rp1,440,000 Total Anggaran Rencana Belanja Pemeliharaan KantorSetiap Semester Rp 1.275.500 x 2 Rp2,551,000 II

setiap Semester Rp 23.000 x 2 Rp46,000 2.1

setiap Triwuln Rp 12.500 x 4 Rp50,000 2.2

Setiap Semester Rp 150000 x 2 Rp300,000 2.3

Setiap Caturwulan Rp 275000 x 3 x 3 botol Rp2,475,000 2.4

Setiap Semester Rp 95000 x 2 x 3 buah Rp570,000 2.5

Setiap Bulan Rp 150000 x 12 Rp1,800,000 2.6

Total Anggaran Belanja Kesekretariatan Rp9,232,000 2.7

Total Rencana Anggaran Belanja Pemeliharaan KelasSetiap Bulan Rp 10.000 x 12 Rp120,000 III

Setiap Semester Rp 2.500 x 2 x 5 buah Rp25,000 3.1

Setiap Tahun Rp 30.000 x 4 dus Rp120,000 3.2

Setiap Semester 5000 x 2 x 4 buah Rp40,000 3.3

Setiap Bulan Rp 17.500 x 12 Rp210,000 Total Rencana Anggaran Belanja Pemeliharaan Perpustakaan Setiap Bulan Rp 10.000 x 12 Rp120,000 IV

Setiap Bulan Rp 12.000 x 12 x 2kg Rp288,000 4.1

Setiap Tahun Rp 12.000 Rp12,000 4.2

Setiap Tahun Rp 50.000 Rp50,000 4.3

Total Anggaran Belanja Dapur Rp985,000 4.4

Total Rencana Anggaran Belanja Pemeliharaan Kamar Mandi Setiap Bulan Rp 20.000 x 12 Rp240,000 V

setiap tahun Rp 12.000 x 45 buah Rp540,000 5.1

setiap tahun Rp 10.000 x 45 buah Rp450,000 Total Rencana Anggaran Belanja Pemeliharaan Komputer

Setiap Bulan Rp 8.500 x 12 Rp102,000 VI



Setiap Tahun Rp 9000 x 45 buah Rp405,000 Total Rencana Anggaran Belanja Pemeliharaan Laboraturium IPA

setiap tahun Rp 1.700 x 45 buah Rp76,500 VII

setiap tahun Rp 5.000 x 45 buah Rp225,000

Total Anggaran Belanja 5K Rp2,274,500 Total Rencana Anggaran Belanja Pemeliharaan lab Bahasa


Setiap Bulan Rp 101.000 x 12 Rp1,212,000

Total Anggaran Belanja Komunikasi Rp1,212,000

setiap bulan Rp 50.000 x 12 x 2 orang Rp1,200,000

setiap bulan Rp 200.000 12 x 2 madrasah Rp4,800,000

setiap bulan Rp 500.000 x 12 x 2 madrasah Rp12,000,000

setiap tahun Rp 500.000 x 2 madrasah Rp1,000,000

setiap tahun Rp 2.700.000 x 2 madrasah Rp5,400,000

Hal 9/R-APB/TMt-I

setiap semester Rp 500.000 x 2 Rp1,000,000

setiap semester Rp 1.000 x 2 x 793 santri Rp1,586,000

setiap semester Rp 500.000 x 2 x 2 madrasah Rp2,000,000

setiap semester Rp 500.000 x 2 x 2 madrasah Rp2,000,000

setiap tahun Rp 500.000 Rp500,000

setiap semester Rp 500.000 x 2 x 2 madrasah Rp2,000,000 Rencana Anggaran Belanja Investasisetiap semester Rp 300.000 x 2 x 2 madrasah Rp1,200,000 Tarbiyatul Mu'alimat Al-Islamiyah (TMt-I)

setiap bulan Rp 400.000 x 12 Rp4,800,000 Periode: 2015-2016

setiap bulan Rp 300.000 x 12 Rp3,600,000

setiap bulan Rp 200.000 x 12 Rp2,400,000 No

setiap tahun Rp 1.500.000 x 2 madrasah Rp3,000,000 I

setiap semester Rp 5.000 x 793 santri Rp3,965,000 1.1

setiap tahun Terlampir Terlampir 1.2

setiap tahun Rp4,000,000 1.3

setiap tahun Rp 10.000 x 793 santri Rp7,930,000 1.4

setiap semester Rp 1.500.000 x 2 Rp3,000,000 1.5

Total Anggaran Belanja Kemadrasahan Rp67,381,000 1.6

1.7

setiap bulan Rp 50.000 x 12 x 793 santri Rp475,800,000 1.8

setiap semester Rp 45.000 x 2 x 384 Rp34,560,000 Total Anggaran Belanja Investasi Kantorsetiap semester Rp 20.000 x 2 x 409 Rp16,360,000 II

setiap tahun Rp 115.000 x 80 Rp9,200,000 2.1

setiap semester Rp 350.000 x 2 x 85 Rp59,500,000 2.2

setiap semester Rp9,945,000 2.3

setiap semester Rp 2.000.000 x 2 Rp4,000,000 2.4

setiap tahun Rp 700.000 x 15 Rp10,500,000

setiap semester Rp 11.400.000 x 2 Rp22,800,000

Total Anggaran Belanja Kesiswaan Rp642,665,000

Setiap Bulan Rp 550.000 x 12 Rp6,600,000

Setiap Tahun Rp2,000,000 2.5

Setiap Semester Rp400,000 2.6

- Rp1,000,000 2.7

- Rp2,000,000 2.8- Rp1,000,000 2.9

Total Anggaran Belanja Humas Rp13,000,000 2.10

2.11

Setiap Semester Rp 20.000 x 2 x 33 buah Rp1,320,000 Total Anggaran Belanja Investasi Laboratorium IPSSetiap Tahun Rp 10.000 x 120 Rp1,200,000 III

Setiap Tahun Rp 3.500 x 200 Rp700,000 3.1

Setip Triwulan Rp 500.000 x 4 Rp2,000,000 3.2

setiap tahun Rp2,400,000 3.3

Total Anggaran Belanja Kurikulum Rp5,220,000 3.4

3.5

Setiap Tahun Rp600,000 3.6

Setiap triwulan Rp 600.000 x 4 pertemuan Rp2,400,000 3.7

Setiap Bulan Rp 200.000 x 12 Rp2,400,000 Total Anggaran belanja Investasi Laboratorium IPASetiap Semester Rp 300.000 x 2 Rp600,000 IV

Setiap Bulan Rp 220.000 x 12 Rp2,640,000 4.1

Total Anggaran Belanja Konsumsi Rp8,640,000 4.2

Rp 4.500 x 2 x 13 mapel x 85 santri

Hal 9/R-APB/TMt-I

4.3

Setiap Bulan Rp 150.000 x 12 Rp1,800,000 Total Anggaran belanja Investasi KelasSetiap dwiwulan Rp 150.000 x 6 Rp900,000 V

Total Anggaran Belanja Transportasi Rp2,700,000 5.1

Rp753,309,500 5.2

5.3

Total Anggaran belanja Investasi Laboraturium KomputerVI

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

VII

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

Total Anggaran Belanja Investasi Laboraturium bahasa

Hal 9/R-APB/TMt-I


Periode: 2015-2016

No

I

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Total Anggaran Belanja Lomba Kebersihan Kelas II

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Total Anggaran Belanja Olimpiade MIPA dan IPS III

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

Total Anggaran Belanja Workshop IV

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

Hal 9/R-APB/TMt-I

4.7

Total Anggaran Belanja Olimpiade Bahasa Total Anggaran Belanja Pengembangan TMt-I

Hal 9/R-APB/TMt-I


Periode: 2015-2016

Uraian Alokasi Waktu KeteranganKantorService komputer dan printer - Rp 500.000 x 3 Laundry Taplak dan gordyn Triwulan Rp 100.000 x 4

Total Anggaran Rencana Belanja Pemeliharaan KantorKelasPerawatan bangku Setiap Tahun - Tukang Bersih Setiap Tahun Rp 60.000 x 4 Pengecatan Ruang Kelas Setiap Tahun Rp 660.000 x 12 Tukang Cat Setiap Tahun Rp 45.000 x 7 x 10 Perbaikan papan tulis Setiap Tahun - Perbaikan pintu Setiap Tahun Rp 30.000 x 37 Perbaikan Jendela Setiap Tahun Rp 30.000 x 24

Total Rencana Anggaran Belanja Pemeliharaan KelasPerpustakaan Perbaikan buku Setiap Semester Rp 450.000 x 2

Biaya Administrasi Setiap Semester Rp 600.000 x 2

Kamper (2 x 20.000) Setiap Bulan Rp 20.000 x 2 Total Rencana Anggaran Belanja Pemeliharaan Perpustakaan

Kamar Mandi Vixal Setiap Bulan Rp 12000 x 12

Sikat Lantai (4x10.000) Setiap Semester Rp 10.000 x 4

Pewangi Kamar Mandi Setiap Bulan Rp 5.000 x 12

Gayung (5x 5.000) Setiap Tahun Rp 5.000 x 5

Total Rencana Anggaran Belanja Pemeliharaan Kamar Mandi Komputer Perawatan Setiap Bulan Rp 500.000 x 12

Total Rencana Anggaran Belanja Pemeliharaan Komputer

Laboraturium IPA

Biaya operasional Setiap Tahun - Alat kebersihan Setiap Tahun -

Total Rencana Anggaran Belanja Pemeliharaan Laboraturium IPA

Laboraturium Bahasa

Service AC Setiap Tahun - Total Rencana Anggaran Belanja Pemeliharaan lab Bahasa


Hal 9/R-APB/TMt-I

Rencana Anggaran Belanja Investasi

Tarbiyatul Mu'alimat Al-Islamiyah (TMt-I)

Periode: 2015-2016

Uraian Alokasi Waktu Keterangan

KantorPapan informasi Setiap Tahun - Almari buku Referensi Guru Setiap Tahun - Meja kantor guru Setiap Tahun Rp 1.000.000 x 6 buah Drink Jer besar Setiap Tahun -

Dispenser dan galon Setiap Tahun -

Penggaris panjang kayu Setiap Tahun Rp 20.000 x 20 buah Kipas angin lantai 3 Setiap Tahun Rp 450.000 x 7 Kamera Nikon Setiap Tahun -

Total Anggaran Belanja Investasi KantorLaboraturium IPSLCD/ proyektor Setiap Tahun - CD pembelajaran IPS Setiap Tahun -

Alat pemotong kaca Setiap Tahun -

Poster:a. Pahlawan nasional Setiap Tahun Rp 25.000 x 20 buah

Setiap Tahun Rp 25.000 x 18 buah

c. Bendera negara-negara didunia Setiap Tahun Rp 25.000 x 20 buah d. Lambang koperasi Setiap Tahune. Pakaian adat dan rumah adat Setiap Tahun Rp 25.000 x 2 buah Kompas Setiap Tahun Rp 100.000 x 6 buah Miniatur candi Setiap Tahun - Teropong bintang Setiap Tahun -Rak barang Setiap Tahun -Lem kaca Setiap Tahun -Alat peraga angin darat dan laut Setiap Tahun -

Gordyn Setiap Tahun - Total Anggaran Belanja Investasi Laboratorium IPS

Laboraturium IPAPenampungan Air dan Peralatan Setiap Tahun -

Jas lab Setiap Tahun Rp 200.000 x 25 stel

Almari asap Setiap Tahun -

Bahan Pratikum Setiap Semester -

Tensi meter digital Setiap Tahun Rp 600.000 x 2

Modul molekul tipe orbit Setiap Tahun -

Buku panduan penggunaan alat lab Setiap Tahun -

Total Anggaran belanja Investasi Laboratorium IPAKelasWhite board Setiap Tahun (5x375.000)

Speaker Kelas Setiap Tahun (5x500.000)

b. Presiden dan wakil presiden dari pertama-sekarang

Hal 9/R-APB/TMt-I

Bangku dan meja guru Setiap Tahun (32x600.000)

Total Anggaran belanja Investasi KelasLaboraturium KomputerLCD Proyektor Setiap Tahun -

UPS Setiap Tahun -

Kipas Angin (2x450.000) Setiap Tahun Rp 450.000 x 2

Total Anggaran belanja Investasi Laboraturium KomputerPerpustakaan Komputer Setiap Tahun -

Printer Setiap Tahun - Karpet (36 Meter x 60.000) Setiap Tahun Rp 60.000 x 36

Meja lipat (10x30.000) Setiap Tahun Rp 30.000 x 10 Kipas permanent (2x 450.000) Setiap Tahun Rp 450.000 x 2 Sedot debu Setiap Tahun -

Total Anggaran Belanja Investasi Perpustakaan Laboraturium Bahasa Headphone (35x30.000) Setiap Tahun Rp 30.000 x 35

Kabel (10x30.000) Setiap Tahun Rp 30.000 x 10

Master tape deck Setiap Tahun -Mouse Setiap Tahun -

kaset Kaset pembelajaran (10x7) Setiap Tahun Rp 10.000 x 7

Total Anggaran Belanja Investasi Laboraturium bahasaTOTAL SELURUH ANGGARAN INVESTASI

Hal 9/R-APB/TMt-I


Periode: 2015-2016

Uraian Alokasi Waktu KeteranganLomba Kebersihan Kelas Banner Setiap Semester Rp400.000x2 Piala Setiap Semester Rp200.000x2 Uang Pembinaan Setiap Semester Rp500.000x2 Transportasi (2 x 50.000) Setiap Semester Rp50.000x2 sertifikat (6 x 5.000) Setiap Semester Rp30.000x6

Total Anggaran Belanja Lomba Kebersihan Kelas Lomba Olimpiade MIPA dan IPS

Banner (2 x 400.000) Setiap Tahun -

Piala (4 x 100.000) Setiap Tahun -

Kesekretariatan Setiap Tahun -

Transportasi Setiap Tahun -

Konsumsi Juri+Panitia (30 x 30.000) Setiap Tahun -

Penggandaan soal Setiap Tahun -

Kertas sertifikat Setiap Tahun -

Total Anggaran Belanja Olimpiade MIPA dan IPS Workshop Guru Banner Setiap Tahun Rp 400.000 x 2

Insentif Pemateri Setiap Tahun Rp 1.500.000 2

Foto Copy Modul Setiap Tahun Rp 5.000

Snack Setiap Tahun Rp 5.000x 127

Makan siang Setiap Tahun Rp 15.000x 127

Sewa WBC Setiap Tahun -

sertifikat Setiap Tahun Rp 5.000x 127

Cocard Panitia Setiap Tahun Rp5.000x10

Kesekretariatan Setiap Tahun -

Kit Workshop Setiap Tahun Rp 10.000x 127

Air Minum cheers Setiap Tahun Rp 18.000 x 4

Air Mineral Pemateri Setiap Tahun Rp 3.500 x 3

Transportasi Setiap tahun -

Parsel buah Setiap Tahun Rp 30.000 x 2

Total Anggaran Belanja Workshop Olimpiade Bahasa Banner Setiap Tahun Rp 400.000 x 2 Piala Setiap Tahun Rp 200.000 x 2 Kesekretariatan Setiap Tahun -

Transportasi Setiap Tahun -

Konsumsi Juri+Panitia Setiap Tahun Rp 30.000 x 30 Penggandaan soal Setiap Tahun -

Hal 9/R-APB/TMt-I

Kertas sertifikat Setiap Tahun -

Total Anggaran Belanja Olimpiade Bahasa Total Anggaran Belanja Pengembangan TMt-I

Hal 9/R-APB/TMt-I


Periode: 2015-2016

Jumlah Total

Rp 1,500,000 Rp 400,000 Rp 1,900,000

Rp 3,000,000 Rp 240,000 Rp 7,920,000 Rp 3,150,000 Rp 500,000 Rp 1,110,000 Rp 720,000 Rp 16,640,000

Rp 900,000 Rp 1,200,000 Rp 40,000 Rp 2,140,000

Rp 144,000

Rp 40,000

Rp 60,000

Rp 25,000

Rp 269,000

Rp 6,000,000 Rp 6,000,000

Rp 250,000 Rp 150,000 Rp 400,000

Rp 500,000 Rp 500,000 Rp 27,849,000

Hal 9/R-APB/TMt-I

Rencana Anggaran Belanja Investasi

Tarbiyatul Mu'alimat Al-Islamiyah (TMt-I)

Periode: 2015-2016

Jumlah Total

Rp 1,000,000 Rp 4,000,000 Rp 6,000,000 Rp 200,000 Rp 200,000 Rp 400,000 Rp 3,150,000 Rp 4,700,000 Rp 19,650,000

Rp 5,000,000

Rp 750,000

Rp 100,000

Rp 500,000

Rp 450,000 Rp 500,000 Rp 25,000 Rp 50,000 Rp 1,800,000 Rp 150,000 Rp 525,000 Rp 2,500,000 Rp 30,000 Rp 93,000 Rp 1,500,000 Rp 12,473,000

Rp 2,000,000 Rp 5,000,000 Rp 1,500,000 Rp 4,221,500 Rp 1,200,000 Rp 1,031,250 Rp 200,000 Rp 15,152,750

Rp 1,875,000 Rp 2,500,000

Hal 9/R-APB/TMt-I

Rp 19,200,000 Rp 23,575,000

Rp 5,000,000 Rp 1,500,000 Rp 900,000 Rp 7,400,000

Rp 4,500,000 Rp 800,000 Rp 2,160,000 Rp 300,000 Rp 900,000 Rp 1,000,000 Rp 9,660,000

Rp 1,050,000 Rp 300,000 Rp 500,000 Rp 30,000 Rp 210,000 Rp 2,090,000 Rp 90,000,750

Hal 9/R-APB/TMt-I


Periode: 2015-2016

Jumlah Total

800,000 400,000 1,000,000 100,000 60,000 2,360,000

800,000 400,000 500,000 100,000 900,000 600,000 800,000 4,100,000

800,000 3,000,000 635,000 635,000 1,905,000 100,000 635,000 50,000 200,000 1,270,000 72,000 15,000 100,000 60,000 9,477,000

800,000 400,000 500,000 100,000 900,000 600,000

Hal 9/R-APB/TMt-I

800,000 4,100,000 20,037,000

Hal 2/R-APB/TMt-I

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (R-APB)Tarbiyatul Mu'allimat Al-Islamiyah (TMt-I)


No Pendapatan1 Dana Pondok

2BKSM Aliyah Diknas (780.000/tahun x 15 santri)

3 BOS MTs (Rp 177.500 x 4 x 459)

4 BOS MA (Rp 500.000 x 2 x 301)

5 BSM Mts (Rp 325.000 x 2 x 57)

6 BSM MA (450.000 x 2 x 78)

7Iuran Ujian Santri kelas III (Rp 562.000 x 115)

8 Iuran Ujian Santri kelas VI (85 x 3.125.000)

9 Iuran Administrasi PSB (200x10.000)

10 Kartu ujian (760 x 4 x Rp 2.00011 Juz 'Amma (200x3.500)

Total Rencana Anggaran Pendapatan


1 Kesekretariatan 2 Dapur 3 Keindahan dan kebersihan lingkungan 4 Komunikasi 5 Kemadrasahan 6 Kesiswaan 7 Humas 8 Kurikulum 9 Konsumsi 10 Transportasi Total Rencana Anggaran Belanja Rutin

II Belanja Pemeliharaan 1 Kantor 2 Kelas 3 Perputakaan 4 Kamar Mandi 5 Komputer 6 Laboraturium IPA

Hal 2/R-APB/TMt-I

7 Laboraturium Bahasa

Total Rencana Anggaran Belanja Pemeliharaan III Rencana Anggaran Investasi

1 Kantor 2 Laboraturium IPS 3 Laboratorium IPA 4 Kelas 5 Laboratorium Komputer 6 Perpustakaan 7 Laboratorium bahasa Total Anggaran Belanja Investasi

IV Rencana Anggaran Pengembangan 1 Lomba Kebersihan Kelas 2 Olimpiade Mipa & Ips 3 Workhop 4 Olimpiade Bahasa Total Rencana Anggaran Belanja Pengembangan

V Rencana Anggaran Belanja Kepanitiaan 1 Panitia Santri Baru 3 Panitia Penataran Guru Baru 4 Ulangan Umum Pertengahan Tahun 5 Ujian Pertengahan Tahun 6 Ulangan Umum Akhir Tahun 7 Ujian Akhir Tahun 8 Panuji VI 9 Ujian Negara Kelas III 10 Akreditasi 11 Rihlah Total Anggaran Belanja Kepanitiaan Total Seluruh Anggaran Belanja

Hal 2/R-APB/TMt-I

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (R-APB)Tarbiyatul Mu'allimat Al-Islamiyah (TMt-I)


Total Rp 304,370,250.00

Rp 11,700,000.00

Rp 325,890,000.00 Rp 301,000,000.00 Rp 37,050,000.00 Rp 70,200,000.00

Rp 64,630,000.00 Rp 265,625,000.00 Rp 2,000,000.00 Rp 6,080,000.00 Rp 700,000.00 Rp 1,389,245,250.00 Rp 1,084,875,000.00

Total

Rp 9,232,000.00 Rp 985,000.00 Rp 2,274,500.00 Rp 1,212,000.00 Rp 67,381,000.00 Rp 642,665,000.00 Rp 13,000,000.00 Rp 5,220,000.00 Rp 8,640,000.00 Rp 2,700,000.00 Rp 753,309,500.00

Rp 1,900,000.00 Rp 16,640,000.00 Rp 2,140,000.00 Rp 269,000.00 Rp 6,000,000.00 Rp 400,000.00

Hal 2/R-APB/TMt-I

Rp 500,000.00 Rp 27,849,000.00

Rp 19,650,000.00 Rp 12,473,000.00 Rp 15,152,750.00 Rp 23,575,000.00 Rp 7,400,000.00 Rp 9,660,000.00 Rp 2,090,000.00 Rp 90,000,750.00

Rp 2,360,000.00 Rp 4,100,000.00 Rp 9,477,000.00 Rp 4,100,000.00 Rp 20,037,000.00

Rp 6,073,000.00 Rp 3,575,000.00 Rp 5,550,000.00 Rp 22,096,500.00 Rp 5,550,000.00 Rp 25,641,500.00 Rp 294,468,000.00 Rp 64,630,000.00 Rp 40,000,000.00 Rp 30,465,000.00 Rp 498,049,000.00 Rp 1,389,245,250.00

Ngabar, April 2015

Direktur TMt-I

Hadi Wiyono, M.HI

RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (R-APB) TARBIYATUL MU'ALIMAT AL-ISLAMIYAH

PERIODE: 2015-2016

Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Kampus Putri PP. Wali Songo Ngabar

Tim Penyusun:1 Hadi Wiyono M.HI 11 Siti Mariyam S.Ag2 Dra. Endang Wahyuni 12 Siti Saudah S.Ag3 Sumiati S.pdI 13 Samsul Mujayatin S.pd4 Dra. Ummi Jariyah 14 Alfi Mardiyah S.HI5 Qurrotul A'yun S.pdI 15 Siti Sudartin S.pdI6 Mukminatin S.pdI 16 Siti Nurjanah S.pdI7 Sri Hartatik S.HI 17 Lindawati8 Hanikatul Fadilah S.pdI 18 Nur Azizah Fatmawati9 Win Sulistiyani S.Ag 19 Ayu Nur Indah Sari

10 Fitri Hidayati S.SosI

RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (R-APB) TARBIYATUL MU'ALIMAT AL-ISLAMIYAH

PERIODE: 2015-2016

Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Kampus Putri PP. Wali Songo Ngabar

Samsul Mujayatin S.pd

Nur Azizah Fatmawati

Daftar Isi

Cover

Daftar Isi

1 Ringkasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (R-APB) TMt-I

2 Ringkasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (R-APB) TMt-I Lanjutan

3 Rencana Anggaran Belanja Rutin

4 Rencana Anggaran Belanja Rutin Lanjutan

5 Rencana Anggaran Belanja Rutin Lanjutan

6 Rencana Anggaran Belanja Pemeliharaan

7 Rencana Anggaran Belanja Investasi

8 Rencana Anggaran Belanja Investasi Lanjutan

9 Rencana Anggaran Belanja Pengembangan

10 Rencana Anggaran Belanja Kepanitiaan

11 Rencana Anggaran Belanja Kepanitiaan Lanjutan






Daftar Isi

Anggaran BulananTarbiyatul Mu'allimat Al-Islamiyah (TMt-I)

Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo IndonesiaJuli-2015

No Pendapatan1 Dana Pondok

2 BOS MTs

3 BOS MA

Total Anggaran Pendapatan


1 Kesekretariatan 2 Kurikulum 3 Kemadrasahan 4 Kesiswaan 5 5 K 6 Humas 7 Komunikasi 8 Kebutuhan dapur 9 Konsumsi 10 Transportasi Total Anggaran Belanja Rutin Juli-2015

II Belanja Pemeliharaan 1 Kantor 2 Kelas 3 Laboratoriun komputer 4 Laboratorium IPA 5 Laboratorium bahasa 6 Perpustakaan 7 Kamar mandi Total Anggaran Belanja Pemeliharaan Juli-2015

III Rencana Anggaran Investasi 1 Kantor Total Anggaran Belanja Investasi Juli-2015 Total Seluruh Anggaran Belanja Juli-2015

Anggaran BulananTarbiyatul Mu'allimat Al-Islamiyah (TMt-I)

Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo IndonesiaJuli-2015

Total Rp 32,477,500.00

Rp 54,315,000.00

Rp 120,400,000.00

Rp 207,192,500.00

Rp 174,715,000.00

Total

Rp 2,550,000.00 Rp 3,060,000.00 Rp 25,681,000.00 Rp 132,932,500.00 Rp 1,843,000.00 Rp 4,550,000.00 Rp 101,000.00 Rp 276,000.00 Rp 1,020,000.00 Rp 300,000.00 Rp 172,313,500.00

Rp 600,000.00 Rp 16,140,000.00 Rp 6,000,000.00 Rp 400,000.00 Rp 500,000.00 Rp 1,070,000.00 Rp 269,000.00 Rp 24,979,000.00

Rp 9,900,000.00 Rp 9,900,000.00 Rp 207,192,500.00

RAPB TMt_ I (Edited)

Documents

Transcript of RAPB TMt_ I (Edited)