R e n c a Dinas a Perumahan Rakyat dan K Kawasan e r j ... · rencana kerja dinas perumahan rakyat...
Transcript of R e n c a Dinas a Perumahan Rakyat dan K Kawasan e r j ... · rencana kerja dinas perumahan rakyat...
Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman
Kota Gunungsitoli
Tahun 2017
R e n c a n a
Ker ja
RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2017
1
BAB 1 - PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota
Gunungsitoli adalah merupakan salah satu unsur Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota
Gunungsitoli.
Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Walikota Gunungsitoli
Tahun 2016-2021 yaitu mewujudkan Kota Gunungsitoli Yang
Maju, Nyaman dan Berdaya Saing, maka sangat dibutuhkan
peningkatan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna,
berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab.
Oleh karena itu, dalam pencapaian Visi dan Misi Kota
Gunungsitoli dengan sendirinya Visi Misi Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Gunungsitoli wajib
diwujudkan dan sangat dibutuhkan peran serta berbagai pihak
dalam mendukung kegiatannya mulai dari perencanaan, alokasi
pembiayaan, pelaksanaan dan evaluasi konprehensip dari semua
pihak.
Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1
(satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan
pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah
Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi
masyarakat.
Dalam prosesnya, penyusunan rancangan rencana kerja SKPD
mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan
awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD
dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan
RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2017
2
rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian
terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi
pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi
kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD. Penyusunan Renja
SKPD yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu
rangkaian proses yang berurutan, mencakup tahap perumasan
rancangan Renja SKPD dan tahap penyajian rancangan Renja
SKPD.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa perencanaan
pembangunan menjadi bagian penting dari sistem pemerintahan
dan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah
merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk mempengaruhi
tingkat kesejahteraan masyarakat pada tingkat daerah secara
sistematik dan komprehensif. Perencanaan pembangunan daerah
juga sangat berperan didalam upaya untuk mempercepat laju
perkembangan tingkat pembangunan dan kesejahteraan
masyarakat di daerah. Melalui perencanaan pembangunan
daerah, maka tujuan pembangunan nasional dapat disinergikan
dengan tujuan dan kondisi spesifik masing-masing daerah.
Aspirasi dan partisipasi masyarakat setempat akan ditampung
dan diakomodasikan. Kesemuanya itu dapat meningkatkan
efisiensi, efektifitas dan produktivitas serta kemandirian
yang dapat mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan
bertanggungjawab. Oleh karena itu perencanaan pembangunan
daerah sangat urgent dan menempati posisi strategis dalam
rangka pelaksanaan pembangunan daerah.
1.2 LANDASAN HUKUM
Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kota Gunungsitoli tahun 2017 merupakan dokumen
perencanaan SKPD untuk periode 1 tahun yang mengacu pada :
RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2017
3
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Pembentukan
Pemerintah Kota Gunungsitoli;
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Bangunan
Gedung;
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan
Pemukiman;
9. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1997 Tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional;
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud
Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 yaitu
menterjemahkan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota
Gunungsitoli khususnya pada Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Kota Gunungsitoli.
Tujuan
Tujuan Penyusunan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kota Gunungsitoli adalah :
Perencanaan pembangunan yang akan diusulkan pada Rencana
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2017 yang
bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan Pemukiman
Masyarakat Perkotaan dan Pedesaan serta peningkatan Sarana
RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2017
4
dan Prasarana Pemerintah serta terciptanya pelayanan
Pemerintah yang baik.
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN
Rencana Kerja SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2017 disusun
dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan
Capaian Renstra SKPD
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
SKPD
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
BAB III TUJUAN DAN SASARAN
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN
4.1 Program dan Kegiatan
BAB V PENUTUP
RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2017
5
BAB II - EVALUASI
PELAKSANAAN RENJA SKPD
TAHUN LALU
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN
RENSTRA SKPD
Dalam melaksanakan tugasnya sesuai Tupoksi Dinas Tata Ruang
Perumahan dan Kebersihan Kota Gunungsitoli mengalami
berbagai hambatan dan tantangan yaitu :
a. Realisasi alokasi anggaran lebih kecil dari APBD yang
ditetapkan;
b. Kurangnya kesungguhan dan rasa tanggung jawab para
penyedia jasa untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu;
c. Rendahnya dukungan/partisipasi masyarakat dilokasi
pekerjaan;
d. Profesionalisme Sumber Daya Aparatur belum optimal
sehingga kurang mendukung kinerja pegawai Dinas TRPK Kota
Gunungsitoli;
e. Sarana dan Prasarana penunjang kegiatan pelayanan masih sangat minim dan memadai;
f. Keterbatasan produk regulasi daerah yang mendukung
pelaksanaan kegiatan Dinas TRPK Kota Gunungsitoli.
Adapun hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu
dimana Dinas TRPK Kota Gunungsitoli mendapat Anggaran APBD
TA. 2015 sebesar Rp. 33.448.022.703,- dan Realisasi Anggaran
sampai pada akhir tahun anggaran sebesar Rp.
30.230.656.725,- atau sebesar 90,38 %.
Pada Tahun 2016 Dinas TRPK mendapatkan Pagu Anggaran sesuai
DPA SKPD sebesar Rp. 28.661.624.803,- dan Realisasi Anggaran
keadaan s.d 17 November 2016 sebesar 12.746.757.834,- atau
sebesar 44,47%.
RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2017
6
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2016
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)
Tercapainy
a
Pelayanan
Administra
si Kantor
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1,305,488,000
Tersedianya
biaya jasa
surat menyurat
3 Jenis Penyediaan Jasa
Surat Menyurat
5,000,000
Tersedianya
kebutuhan
pembayaran
rekening air,
listrik dan
biaya internet
4 Jenis Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan
Listrik
136,945,000
Penyediaan
biaya
pemeliharaan
dan perizinan
kendaraaan
dinas/operasion
al
28 Unit Penyediaan
pemeliharaan dan
perizinan
kendaraaan
dinas/operasional
45,000,000
Tersedianya
honor Jasa
Kebersihan
Kantor
1 Orang Pengadaan Jasa
Kebersihan Kantor
19,200,000
Tersedianya
alat tulis
kantor
49
Jenis
Penyediaan alat
tulis kantor
45,000,000
Tersedianya
Barang Cetakan
dan Penggandaan
Dokumen
3 Jenis Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
32,500,000
RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2017
7
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)
Tersedianya
Komponen
Instalasi
Listrik/peneran
gan bangunan
kantor
4 Jenis Penyediaan Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
8,000,000
Tersedianya
bahan bacaan
dan Peraturan
Perundang-
undangan
10
Jenis
Penyediaan Bahan
Bacaan dan
Peraturan
Perundang-undangan
12,688,000
Tersedianya
makan dan minum
staf Dinas TRPK
Kota
Gunungsitoli
5 Jenis Penyediaan makanan
dan minuman
91,350,000
Tersedianya biaya rapat konsultasi ke luar daerah
50 OH Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
300,000,000
Tersedianya
biaya
monitoring/suve
y/pengawasan/ev
aluasi serta
rapat
koordinasi dan
konsultasi
dalam daerah
660 OH Monitoring/survey/p
engawasan/evaluasi
serta rapat
koordinasi dan
konsultasi dalam
daerah
100,000,000
RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2017
8
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)
Tersedianya
Honor Pejabat
PA, KPA,
Pejabat
Penatausahaan
Keuangan SKPD,
PPTK, Bendahara
Pengeluaran,
Bendahara
Penerima,
Pembantu
Bendahara
Pengeluaran,
Pengurus
Barang,
Penyimpan
Barang, Pejabat
Pengadaan dan
Staf Pengelola
Keuangan.
58
Orang
Penyediaan Jasa
Administrasi Umum
339,705,000
Tersedianya
honor Jasa
Administrasi
Perkantoran
4 Orang Pengadaan Jasa
Administrasi Kantor
76,800,000
Tersedianya
honor Jasa
Keamanan
1 Orang Penyediaan Jasa
Keamanan Kantor
19,200,000
Tersedianya
honor Jasa
Supir
1 Orang Pengadaan Jasa
Supir/Kernet/Operat
or Alat Berat
21,600,000
Tersedianya
peraltan
kebersihan
kantor
14Jenis Penyediaan
Peralatan
Kebersihan Kantor
2,500,000
Tersedianya
biaya
Operasional
6 Jenis Operasional UPTD
Pengelolaan Sampah
50,000,000
RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2017
9
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)
UPTD
Pengelolaan
Sampah
Terlaksana
nya
pengadaan
/
Pemelihaaa
n
peralatan
dan
perlengkap
an kantor
Peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur
345,000,000
Tersedianya
meubelair
4 Jenis Pengadaan Meubelair 54.000.000
Tersedianya
peralatan
kantor untuk
kelancaran
pelaksanaan
tugas
3 Jenis Pengadaan Peralatan
dan Perlengkapan
Kantor
161.000.000
Tersedianya
biaya
pemeliharaan,
suku cadang,
bahan bakar
minyak, jasa
service
kendaraan dinas
jabatan
3 Jenis Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasional
35.000.000
Tersedianya
biaya
pemeliharaanrut
in/berkala
peralatan
kantor
4 Jenis Pemeliharaan
rutin/berkala
peralatan kantor
35.000.000
RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2017
10
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)
Tersedianya
biaya sewa
gedung kantor
1 Unit Sewa gedung kantor 60.000.000
Tersediany
a
pelatihan
pengembang
an sumber
daya
Aparatur
Peningkatan
kapasitas sumber
daya aparatur
180.000.000
Tersedianya
biaya untuk
mengikuti
diklat
bimtek/workshop
/kursus/Sosiali
sasi
28
Orang
Mengikuti kegiatan
diklat/
bimtek/workshop/kur
sus/Sosialisasi di
luar daerah
180.000.000
Terlaksana
nya
Program
Peningkata
n
Pengembang
an Sistem
Pelaporan
Capaian
Kinerja
dan
Keuangan
Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan
Keuangan
7.500.000
Tersusunnya
RENSTRA SKPD
1
Dokumen
Penyusunan RENSTRA
SKPD
7.500.000
Terlaksana
nya
Kegiatan
Perencanaa
n Tata
Perencanaan tata
ruang
1.850.000.000
RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2017
11
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)
Ruang
Tersusunnya
Rencana Detail
Tata Ruang
(RDTR) dan
Peraturan
Zonasi Kota
Gunungsitoli
1
Dokumen
Penyusunan Rencana
Detail Tata Ruang
(RDTR) dan
Peraturan Zonasi
Kota Gunungsitoli
1.850.000.000
Terlaksana
nya
Kegiatan
Pemanfaata
n Ruang
Pemanfaatan ruang 1.961.514.835
Terbangunnya
Kawasan
Strategis
Pelabuhan Lama
Kota
Gunungsitoli
1 Paket Pembangunan Kawasan
Strategis Pelabuhan
Lama Kota
Gunungsitoli
1.761.514.835
Terbangunnya
drainase dan
taman dhi.
Belakang Pasar
Ya'ahowu Kel.
Pasar Kec.
Gunungsitoli
200 M Penataan Taman di
Kota Gunungsitoli
200.000.000
Terlaksana
nya
Kegiatan
Pengendali
an
Pemanfaata
n Ruang
Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
400.000.000
Terlaksananya
Pengendaliandan
6 Jenis Pengendaliandan
Pemanfaatan Ruang
300.000.000
RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2017
12
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)
Pemanfaatan
Ruang Kota
Gunungsitoli
Kota Gunungsitoli
Tersedianya
lampu hias di
Jln. Pancasila
dan di Kawasan
Strategis
Pelabuhan Lama
Kota
Gunungsitoli
100
Unit
Relokasi/pemindahan
Lampu Hias dhi.
Dimulai dari Jalan
Pendidikan
Kelurahan Ilir Kec.
Gunungsitoli
100.000.000
Terbangunn
ya kantor
pemerintah
an dan
terlaksana
nya
kegiatan
bidang
Perumahan
Pengembangan
Perumahan
7.250.000.000
Tersusunnya
Ranperda
Bangunan Gedung
Kota
Gunungsitoli
1
Dokumen
Legalisasi Ranperda
Bangunan Gedung
Kota Gunungsitoli
75.000.000
Terbangunnya
Kantor-Kantor
Pemerintahan di
Kota
Gunungsitoli
8 Paket Pembangunan Gedung 5.950.000.000
Terbangunnya
pagar Kantor
Pemerintahan
2 Paket Pembangunan Pagar 275.000.000
RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2017
13
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)
Terpeliharanya
gedung kantor
1 Paket Rehabilitasi berat
ex. Gedung Kantor
Dinas Pertanian
Kabupaten Nias Kel.
Pasar Kec.
Gunungsitoli
200.000.000
Tersusunnya
Perencanaan
Konsultan
Kantor Dinas
4
Dokumen
Perencanaan
Pembangunan
200.000.000
Terlaksananya
Perencanaan
Konsultan
Kantor DPRD
Kota
Gunungsitoli
1
Dokumen
Perencanaan
Konsultan Kantor
DPRD Kota
Gunungsitoli
325.000.000
Tersusunnya
Harga Satuan
Bangunan Gedung
Nasional
(HSBGN) Kota
Gunungsitoli
1
Dokumen
Penyusunan Harga
Satuan Bangunan
Gedung Nasional
(HSBGN) Kota
Gunungsitoli
25.000.000
Terdatanya
Rumah Kumuh di
Kota
Gunungsitoli
1
Dokumen
Pendataan Rumah
Kumuh di Kota
Gunungsitoli
100.000.000
Terbangunnya
infrastruktur
perumahan dan
permukiman
1 Paket Pembangunan
perumahan dan
permukiman
100.000.000
Terbangunn
ya sarana
dan
prasarana
di
lingkungan
masyarakat
Lingkungan Sehat
Perumahan
7.858.361.374
RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2017
14
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)
Kota
Gunungsito
li dan
terlaksana
nya
kegiatan
bidang
Terbangunnya
Sanitasi
Lingkungan
Berbasis
Masyarakat
8 PAKET Pembangunan
Prasarana Sanitasi
1.203.220.290
Terbangunnya
jalan setapak
dan jalan
lingkungan di
Kota
Gunungsitoli
43
PAKET
Pembangunan Jalan
Lingkungan Sehat
Perumahan
6.206.489.500
Terpeliharanya
jalan setapak
dan jalan
lingkungan di
Kota
Gunungsitoli
4 PAKET Rehabilitasi/Pemeli
haraan Jalan
Lingkungan Sehat
Perumahan
375.000.000
Terbangunnya
Sanitasi
Lingkungan
Berbasis
Masyarakat
1 PAKET Pembangunan
Sanitasi Lingkungan
Berbasis Masyarakat
75.000.000
Tercapainy
a
Pelayanan
Kebersihan
Kota
Pengembangan
Kinerja Pengelolaan
Persampahan
4.483.859.000
RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2017
15
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)
Tersedianya
alat-alat
petugas
kebersihan Kota
Gunungsitoli
22
Jenis
Pengadaan Alat-alat
Kebersihan Kota
Gunungsitoli
50.000.000
Tersedianya
Pengadaan
Pakaian Kerja
Lapangan dan
PerlengkapanPet
ugas Kebersihan
Kota
Gunungsitoli
7 Jenis Pengadaan Pakaian
Kerja Lapangan dan
kelengkapannya
166.175.000
Tersedianya
kebutuhan
kesehatan dan
pengobatan
petugas
kebersihan
2 Jenis Penyediaan obat-
obatan dan
pengobatan petugas
kebersihan
55.000.000
Tersedianya
tenaga
pendukung
pengelolaan
sampah dan
kebersihan Kota
Gunungsitoli
136
Orang
Pengelolaan
Persampahan Kota
Gunungsitoli
2.617.684.000
Tersedianya
biaya
pemeliharaan
rutin TPA Hela
Desa Teluk
Belukar
2 Jenis Pemeliharaan Tempat
Pemprosesan Akhir
Sampah Kota
Gunungsitoli
50.000.000
Tersedianya
biaya
pemeliharaan
rutin kendaraan
Dinas/Operasion
3 Jenis Pemeliharaan Rutin
Kendaraan
Dinas/Operasional/A
lat Berat
1.420,000.000
RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2017
16
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)
al
Terbangunnya
tempat
pencucian
Kendaraan di
Lokasi TPA
Teluk Belukar
Kecamatan
Gunungsitoli
Utara
1 Unit Pembangunan tempat
pencucian Kendaraan
di Lokasi TPA Teluk
Belukar Kecamatan
Gunungsitoli Utara
50.000.000
Terbangunnya
Gedung Tempat
Pengolahan
Sampah Terpadu
Kota
Gunungsitoli
dhi. Lanjutan
Pekerjaan TA.
2015
1 Unit Pembangunan Gedung
Tempat Pengolahan
Sampah Terpadu Kota
Gunungsitoli dhi.
Lanjutan Pekerjaan
TA. 2015
75.000.000
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD
Kinerja pelayanan SKPD merupakan Dokumen yang berisi
informasi tentang tingkat atau target kinerja yang ingin
diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu.
Kinerja ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana
Strategis dan dibuat sebagai bagian dari proses perencanaan
operasional dan penganggaran.
Sasaran dan arah kebijakan telah dituang dalam Dokumen
Arahan dan Kebijakan Umum Anggaran Pendapan dan Belanja
Daerah Kota Gunungsitoli pada SKPD Dinas Tata Ruang
Perumahan dan Kebersihan Kota Gunungsitoli menguraikan
program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan
RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2017
17
dilaksanakan dalam tahun 2016 guna pencapaian sasaran
strategis yang telah ditetapkan.
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD
Berdasarkan analisis gambaran pelayanan SKPD, kajian hasil
evaluasi pelaksanaan SKPD, serta kajian terhadap pencapaian
kinerja Renstra SKPD, maka dapat dirumuskan isu-isu penting
yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.
Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi
SKPD, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan
atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas
dan fungsi SKPD berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja
SKPD tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra SKPD.
Adapun isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan
fungsi SKPD adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan disemua
jenjang dan tingkatan yang meliputi semua aspek dan
dimensi pembangunan berdasarkan prinsip kebersamaan,
berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
2. Terciptanya koordinasi dan kerjasama antara instansi
terkait yang sinergis secara terarah, terpadu dan
menyeluruh sesuai dengan Tupoksi kerja masing-masing
bidang.
3. Terciptanya dokumen perencanaan dan dokumen pelaksanaan
kegiatan pembangunan yang memiliki keterkaitan substantif
antara kegiatan penganggaran dan pelaksanaan.
4. Meningkatkan peran serta dan rasa memiliki aparatur Dinas Tata Ruang dan Kebersihan yang profesionalisme untuk
melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab.
5. Ketersediaan infrastruktur strategis yang mendukung daya saing daerah.
6. Keterseediaan sarana dan prasarana kantor pemerintahan.
RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2017
18
Berdasarkan isu diatas, maka ditetapkan langkah-langkah
strategis;
1. Aparatur dapat melaksanakan tugas dengan lebih
profesional.
2. Perencanaan pembangunan gedung perkantoran yang lebih
baik.
3. Perencanaan pembangunan perumahan yang berdaya guna bagi masyarakat.
4. Pembangunan kawasan permukiman. 5. Pembangunan sarana sanitasi lingkungan. 6. Percepatan penyusunan produk hukum yang terkait dengan
tupoksi SKPD.
Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam
menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD antara lain :
a. Profesionalisme Sumber Daya Aparatur belum optimal
sehingga kurang mendukung kinerja pegawai;
b. Sarana dan prasarana penunjang kegiatan pelayanan masih sangat minim dan belum memadai;
c. Masih terbatasnya anggaran yang dialokasikan dalam APBD Pemerintah Kota Gunungsitoli;
d. Keterbatasan produk regulasi daerah yang mendukung
pelaksanaan kegiatan;
e. Belum tersedianya lahan untuk lokasi pembangunan kantor SKPD.
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Rencana Kerja Pembangunan Daerah adalah Dokumen perencanaan
Pemerintah Daerah untuk periode satu tahun yang merupakan
penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP Nasional, memuat
rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan
daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang
RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2017
19
dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh
dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun
2008 tentang, Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada
pasal 4 ayat (1), menyatakan bahwa Rencana Pembangunan
Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJMD),
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), maupun Rencana
Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Rencana Pembanguna Daerah
tersebut merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang
wajib disusun. Selanjutnya, bahwa salah satu dokumen
perencanaan yaitu dokomen RKPD mempunyai peran yang sangat
strategis, karena menjembatani antara kepentingan
perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan
penganggaran tahunan.
Fungsi RKPD mencakup sebagai berikut :
1. Menjabarkan rencana strategis kedalam rencana
operasional.
2. Memelihara konsistesis antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan
penganggaran tahunan pembangunan daerah.
3. Mengarahkan proses penyusunan Renja dan RKA SKPD. 4. Menjadi dasar pedoman dalam penyusunan KUA, PPAS, RAPBD
dan ABPD.
5. Instrument bagi pemerintah daerah untuk mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan
pemerintah daerah.
6. Instrument bagi pemerintah daerah untuk mengukur capaian target kinerja program pembangunan jangka menengah.
7. Instrument bagi pemerintah daerah untuk mengukur capaian target standar pelayanan minimal dan mengukur kinerja
pelayanan SKPD.
RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2017
20
Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk
membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan
program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang
telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra
SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan
arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan
pagu idikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan
rancangan awal RKPD.
Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan
identifikasi prioritas program dan kegiatan, idikator
kinerja program/kegiatan, tolak ukur atau target sasaran
program/kegiatan, serta padu idikatif yang dilokasikan
setiap program/kegiatan untuk SKPD yang bersangkutan.
RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2017
21
BAB III – TUJUAN DAN SASARAN
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL
Untuk mewujudkan rencana kerja yang berkesinambungan maka
sangat diharapkan :
a. Sumber Daya Aparatur pemerintah yang memadai, b. Sarana pendukung yang mencukupi, c. Tersedianya dana yang memadai sehingga pada akhirnya
terwujudnya kesejahteraan rakyat.
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD
TUJUAN
Tujuan merupakan penjabaran visi yang lebih spesifik dan
terukur sebagai upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan
jangka menengah. Tujuan memuat pernyataan tentang hal-hal
yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi,
memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis dan
permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan dengan
tugas pokok dan fungsi Dinas PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN Kota Gunungsitoli.
Visi dan Misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kota Gunungsitoli yang telah dinyatakan, diterjemahkan ke
dalam tujuan yang akan dicapai dari misi tersebut, yaitu:
1. Terpenuhinya kualitas lingkungan permukiman masyarakat
perkotaan.
2. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat dalam hal perumahan.
3. Terbangunnya sarana dan prasarana pemerintahan.
RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2017
22
4. Terencananya program pembangunan Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman Kota Gunungsitoli.
5. Terciptanya hubungan yang sinergis antara pemerintah dan
masyarakat.
6. Terciptanya sumber daya aparatur yang profesional.
7. Tersedianya informasi pembangunan daerah Kota
Gunungsitoli.
SASARAN
Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang
diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai,
rasional dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima)
tahun kedepan. Sasaran menggambarkan hasil yang ingin
dicapai melalui tindakan – tindakan yang dilakukan untuk
mencapai suatu tujuan. Sasaran akan memberikan fokus pada
penyusunan kegiatan bersifat spesifik, terinci, dapat diukur
dan dapat dicapai.
Sasaran yang ingin dicapai Dinas PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN Kota Gunungsitoli yaitu:
1. Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan.
2. Meningkatnya data perencanaan pembangunan.
3. Meningkatnya koordinasi pemerintah tingkat SKPD,
Provinsi dan Pusat.
4. Meningkatnya kualitas lingkungan masyarakat perkotaan.
5. Meningkatnya kebutuhan masyarakat dalam hal perumahan.
6. Meningkatnya sarana dan prasarana pemerintahan.
7. Meningkatnya sumber daya aparatur yang profesional.
8. Meningkatnya informasi pembangunan daerah Kota
Gunungsitoli.
RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2017
23
BAB IV - PROGRAM DAN KEGIATAN
4.1 PROGRAM DAN KEGIATAN
Merupakan suatu penjabaran dari program dan kegiatan yang
akan dilaksanakan dengan tetap mengacu pada rancangan awal
RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun
kombinasi keduanya.
Berdasarkan uraian visi dan misi, Dinas PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN Kota Gunungsitoli mengagendakan program
berupa rencana program/kegiatan indikatif untuk periode 2017
antara lain : (LIHAT TABEL)
SKPD JENIS KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151.
(3). Bidang Infrastruktur dan Prasarana Wilayah
1.04. PERUMAHANI Peningkatan
kualitas Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran
100%
1 Kota Gunungsitoli
Tersedianya materai, perangko dan jasa pengiriman surat
3 Jenis Adanya materai, perangko dan jasa pengiriman surat
3 Jenis 5.000.000 5.250.000
2 Kota Gunungsitoli
Tersedianya jasa Rekening Air, Internet dan Listrik
3 Jenis Adanya jasa Rekening Air, Internet dan Listrik
3 Jenis 140.000.000 147.000.000
3 Kota Gunungsitoli
Tersedianya petugas kebersihan kantor
1 Orang Adanya petugas kebersihan kantor
1 Orang 19.200.000 20.160.000
4 Kota Gunungsitoli
Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih
10 Jenis Adanya peralatan kebersihan dan bahan pembersih
10 Jenis 2.500.000 2.625.000
5 Penyediaan alat tulis kantor Kota Gunungsitoli
Tersedianya alat tulis kantor 50 Jenis Adanya alat tulis kantor 50 Jenis 45.000.000 47.250.000
6 Kota Gunungsitoli
Tersedianya biaya fotocopy, jilid dan bahan cetakan
3 Jenis Adanya biaya fotocopy, jilid dan bahan cetakan
3 Jenis 30.000.000 31.500.000
7 Kota Gunungsitoli
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
4 Jenis Adanya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
4 Jenis 8.000.000 8.400.000
8 Penyediaan makanan dan minuman Kota Gunungsitoli
Tersedianya makan minum pegawai
5 Jenis Adanya makan minum pegawai
5 Jenis 90.000.000 94.500.000
9 Kota Gunungsitoli
Tersedianya biaya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
35 OH Adanya biaya rapat koordinasi dan konsultasi ke
35 OH 300.000.000 315.000.000
10 Kota Gunungsitoli
Tersedianya biaya Monitoring/survey/pengawasan/ evaluasi serta rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
660 OH Adanya biaya Monitoring/survey/pengawasan/ evaluasi serta rapat koordinasi dan konsultasi
660 OH 100.000.000 105.000.000
11 Kota Gunungsitoli
Tersedianya surat kabar, majalah dan buku peraturan perundang undangan
10 Jenis Adanya surat kabar, majalah dan buku peraturan perundang undangan
10 Jenis 12.000.000 12.600.000
12 Kota Gunungsitoli
Tersedianya honor pejabat PA, KPA, Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, PPTK, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pengurus Barang, Penyimpan Barang dan Staf Pengelola Keuangan
30 Orang Adanya honor pejabat PA, KPA, Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, PPTK, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pengurus Barang, Penyimpan Barang dan Staf Pengelola
30 Orang 200.000.000 210.000.000
13 Penyediaan Jasa Keamanan Kota Gunungsitoli
Tersedianya petugas keamanan kantor
1 Orang Adanya petugas keamanan kantor
1 Orang 19.200.000 20.160.000
Monitoring/survey/pengawasan/ evaluasi serta rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Penyediaan Jasa Administrasi Umum
Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrikPenyediaan jasa kebersihan kantor
Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
Penyediaan barang cetakan dan penggandaanPenyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2URUSAN WAJIB Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kota Gunungsitoli
Pengembangan kapasitaslayanan infrastrukturKewilayahan dalamberbagai aspek danTatanan Kehidupan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
PAGU INDIKATIFPRAKIRAAN
MAJU RENCANA TAHUN 2018
KETERANGANHASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATANNO URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH DAN PROGRAM DAN KEGIATANPRIORITAS
DAERAHSASARAN DAERAH LOKASI
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
SKPD JENIS KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151.
(3). Bidang Infrastruktur dan Prasarana Wilayah
2URUSAN WAJIB Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kota Gunungsitoli
Pengembangan kapasitaslayanan infrastrukturKewilayahan dalamberbagai aspek danTatanan Kehidupan
PAGU INDIKATIFPRAKIRAAN
MAJU RENCANA TAHUN 2018
KETERANGANHASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATANNO URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH DAN PROGRAM DAN KEGIATANPRIORITAS
DAERAHSASARAN DAERAH LOKASI
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
14 Kota Gunungsitoli
Tersedianya petugas Administrasi Kantor/Operator Kantor
4 Orang Adanya petugas Administrasi Kantor/Operator Kantor
4 Orang 76.800.000 80.640.000
15 Kota Gunungsitoli
Tersedianya supir kepala dinas 1 Orang Adanya supir kepala dinas 1 Orang 21.600.000 22.680.000
16 Kota Gunungsitoli
Tersedianya Pengurusan STNK dan Perpanjangan Pajak Kendaraan operasional
28 Unit Adanya Pengurusan STNK dan Perpanjangan Pajak Kendaraan operasional
28 Unit 45.000.000 47.250.000
17 Kota Gunungsitoli
Tersedianya pengelola dan pelaksana kegiatan : pejabat pengadaan, panitia/pejabat penerima pengadaan barang/jasa, PPK, PPTK, tim pelaksana kegiatan, peniliti kontrak, PPHP
35 orang Adanya pengelola dan pelaksana kegiatan : pejabat pengadaan, panitia/pejabat penerima pengadaan barang/jasa, PPK, PPTK, tim pelaksana kegiatan, peniliti kontrak, PPHP
35 orang 200.000.000 210.000.000
18 Kota Gunungsitoli
Tersedianya biaya administrasi perencanaan, pengawasan pengadaan barang/ jasa konstruksi dan non konstruksi sumber dana DAK 2017
10 jenis Adanya biaya administrasi perencanaan, pengawasan pengadaan barang/ jasa konstruksi dan non konstruksi sumber dana DAK 2017
10 jenis 400.000.000 420.000.000
II Meningkatanya Sarana dan Prasarana Aparatur
100%
1 Kota Gunungsitoli
Tersedianya biaya pemeliharaan, suku cadang, Bahan Bakar minyak,jasa servis kendaraan dinas jabatan
3 Jenis Adanya biaya pemeliharaan, suku cadang, Bahan Bakar minyak,jasa servis kendaraan dinas jabatan
3 Jenis 35.000.000 36.750.000
3 Kota Gunungsitoli
Tersedianya peralatan kantor untuk kelancaran pelaksanaan tugas
7 Jenis Adanya peralatan kantor untuk kelancaran pelaksanaan tugas
7 Jenis 50.000.000 52.500.000
4 Pengadaan Meubelair Kota Gunungsitoli
Tersedianya Meubelair 4 Jenis Adanya Meubelair 4 Jenis 30.000.000 31.500.000
5 Kota Gunungsitoli
Tersedianya biaya Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan kantor
5 Jenis Adanya biaya Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan kantor
5 Jenis 30.000.000 31.500.000
6 Sewa gedung kantor Kota Gunungsitoli
Tersedianya biaya sewa gedung kantor
1 Unit Adanya biaya sewa gedung kantor
1 Unit 60.000.000 63.000.000
7 Pembangunan Gedung Kantor - Kec. Gunungsitoli
1 Pembangunan Gedung Kantor DPRD Kota Gunungsitoli
Kota Gunungsitoli
Terlaksananya Pembangunan Kantor DPRD Kota Gunungsitoli
1 Unit Adanya Pembangunan Kantor DPRD Kota
1 Unit 25.000.000.000 26.250.000.000
Penyediaan Jasa Pengelola dan Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2017
Pengelolaan Administrasi Program Penunjang Dana Alokasi Khusus (DAK)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
Penyediaan Jasa Administrasi Kantor
Penyediaan Jasa Jasa Supir/Kernet/Operator Alat beratPenyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
SKPD JENIS KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151.
(3). Bidang Infrastruktur dan Prasarana Wilayah
2URUSAN WAJIB Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kota Gunungsitoli
Pengembangan kapasitaslayanan infrastrukturKewilayahan dalamberbagai aspek danTatanan Kehidupan
PAGU INDIKATIFPRAKIRAAN
MAJU RENCANA TAHUN 2018
KETERANGANHASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATANNO URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH DAN PROGRAM DAN KEGIATANPRIORITAS
DAERAHSASARAN DAERAH LOKASI
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
2 Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Gunungsitoli
Kota Gunungsitoli
Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Gunungsitoli
1 Unit Adanya Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota
1 Unit 7.500.000.000 7.875.000.000
3 Pembangunan Gedung Kantor Dinas Tata Ruang Perumahan dan Kebersihan Kota Gunungsitoli
Kota Gunungsitoli
Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor Dinas Tata Ruang Perumahan dan Kebersihan Kota Gunungsitoli
1 Unit Adanya Pembangunan Gedung Kantor Dinas Tata Ruang Perumahan dan Kebersihan Kota Gunungsitoli
1 Unit 7.500.000.000 7.875.000.000
4 Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli
Kota Gunungsitoli
Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli
1 Unit Adanya Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli
1 Unit 7.500.000.000 7.875.000.000
5 Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli
Kota Gunungsitoli
Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli
1 Unit Adanya Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli
1 Unit 7.500.000.000 7.875.000.000
6 Pembangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Gunungsitoli
Kota Gunungsitoli
Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Gunungsitoli
1 Unit Adanya Pembangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Gunungsitoli
1 Unit 7.500.000.000 7.875.000.000
7 Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kota Gunungsitoli
Kota Gunungsitoli
Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kota Gunungsitoli
1 Unit Adanya Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kota
1 Unit 7.500.000.000 7.875.000.000
8 Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Gunungsitoli
Kota Gunungsitoli
Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Gunungsitoli
1 Unit Adanya Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota G it li
1 Unit 7.500.000.000 7.875.000.000
9 Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Gunungsitoli
Kota Gunungsitoli
Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Gunungsitoli
1 Unit Adanya Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota G it li
1 Unit 7.500.000.000 7.875.000.000
10 Pembangunan Gedung Badan Pemberdayaan Masyarakat, PP dan KB Kota Gunungsitoli
Kota Gunungsitoli
Terlaksananya Pembangunan Gedung Badan Pemberdayaan Masyarakat, PP dan KB Kota Gunungsitoli
1 Unit Adanya Pembangunan Gedung Badan Pemberdayaan Masyarakat, PP dan KB Kota Gunungsitoli
1 Unit 7.500.000.000 7.875.000.000
11 Pembangunan Gedung Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli
Kota Gunungsitoli
Terlaksananya Pembangunan Gedung Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli
1 Unit Adanya Pembangunan Gedung Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli
1 Unit 7.500.000.000 7.875.000.000
12 Pembangunan Gedung PUSDIKLATCAB Kota Gunungsitoli
Kota Gunungsitoli
Terlaksananya Pembangunan Gedung PUSDIKLATCAB Kota Gunungsitoli
1 Unit Adanya Pembangunan Gedung PUSDIKLATCAB Kota Gunungsitoli
1 Unit 2.000.000.000 2.100.000.000
SKPD JENIS KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151.
(3). Bidang Infrastruktur dan Prasarana Wilayah
2URUSAN WAJIB Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kota Gunungsitoli
Pengembangan kapasitaslayanan infrastrukturKewilayahan dalamberbagai aspek danTatanan Kehidupan
PAGU INDIKATIFPRAKIRAAN
MAJU RENCANA TAHUN 2018
KETERANGANHASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATANNO URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH DAN PROGRAM DAN KEGIATANPRIORITAS
DAERAHSASARAN DAERAH LOKASI
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
13 Pembangunan Gedung serbaguna di belakang Kantor Lurah Saombo Kec. Gunungsitoli
Kota Gunungsitoli
Terlaksananya Pembangunan Gedung serbaguna di belakang Kantor Lurah Saombo Kec. Gunungsitoli
1 Unit Adanya Pembangunan Gedung serbaguna di belakang Kantor Lurah Saombo Kec. Gunungsitoli
1 Unit 500.000.000 525.000.000
14 Pembangunan Kantor Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli di Desa Dahana Kec. Gunungsitoli dhi. Lanjutan Pekerjaan TA. 2016
Kota Gunungsitoli
Terlaksananya Pembangunan Kantor Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli di Desa Dahana Kec. Gunungsitoli dhi. Lanjutan Pekerjaan TA. 2016
1 Unit Adanya Pembangunan Kantor Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli di Desa Dahana Kec. Gunungsitoli dhi. Lanjutan Pekerjaan TA. 2016
1 Unit 1.000.000.000 1.050.000.000
15 Pembangunan Balai Benih Dinas Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kota Gunungsitoli
Kota Gunungsitoli
Terlaksananya Pembangunan Balai Benih Dinas Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kota Gunungsitoli
1 Unit Adanya Pembangunan Balai Benih Dinas Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kota Gunungsitoli
1 Unit 4.000.000.000 4.200.000.000
16 Pembangunan asrama Polsek Gunungsitoli Alo'oa Kec. Gunungsitoli Alo'oa
Kota Gunungsitoli
Terlaksananya Pembangunan asrama Polsek Gunungsitoli Alo'oa Kec. Gunungsitoli Alo'oa
1 Unit Adanya asrama Polsek Gunungsitoli Alo'oa Kec. Gunungsitoli Alo'oa
1 Unit 500.000.000 525.000.000
Kec. Gunungsitoli Utara1 Pemasangan Paving Blok di
Halaman Kantor Camat Gunungsitoli Utara dhi. Lanjutan pekerjaan TA. 2015
Kec. Gunungsitoli
Utara
Terlaksananya Pemasangan Paving Blok di Halaman Kantor Camat Gunungsitoli Utara dhi. Lanjutan pekerjaan TA. 2015
1 Unit Adanya Pemasangan Paving Blok di Halaman Kantor Camat Gunungsitoli Utara dhi. Lanjutan pekerjaan TA.
1 Unit 200.000.000 210.000.000
2 Pembangunan Workshop Dinas TRPK di Kec. Gunungsitoli Utara dhi. Lanjutan pekerjaan TA. 2016
Kec. Gunungsitoli
Utara
Terlaksananya Pembangunan Workshop Dinas TRPK di Kec. Gunungsitoli Utara dhi. Lanjutan pekerjaan TA. 2016
1 Unit Adanya Pembangunan Workshop Dinas TRPK di Kec. Gunungsitoli Utara dhi. Lanjutan pekerjaan TA. 2016
1 Unit 2.000.000.000 2.100.000.000
Kec. Gunungsitoli Barat1 Penataan Halaman Kantor
Camat Gunungsitoli Barat Kec. Gunungsitoli Barat
Kec. Gunungsitoli
Barat
Terlaksananya Penataan Halaman Kantor Camat Gunungsitoli Barat Kec. Gunungsitoli Barat
300 m² Adanya Penataan Halaman Kantor Camat Gunungsitoli Barat Kec. Gunungsitoli Barat
300 m² 500.000.000 525.000.000
Kec. Gunungsitoli Alo'oa1 Penataan Halaman Kantor
Camat Gunungsitoli Alo'oa Kec. Gunungsitoli Alo'oa
Kec. Gunungsitoli
Alo'oa
Terlaksananya Penataan Halaman Kantor Camat Gunungsitoli Alo'oa Kec. Gunungsitoli Alo'oa
300 m² Adanya Penataan Halaman Kantor Camat Gunungsitoli Alo'oa Kec. Gunungsitoli Alo'oa
300 m² 500.000.000 525.000.000
Kec. Gunungsitoli Selatan1 Pembangunan Gedung Kantor
Camat Gunungsitoli SelatanKec.
Gunungsitoli Selatan
Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor Camat Gunungsitoli Selatan
1 Unit Adanya Pembangunan Gedung Kantor Camat Gunungsitoli Selatan
1 Unit 1.500.000.000 1.575.000.000
8 Rehabilitasi Pembangunan Gedung
Kec. Gunungsitoli1 Renovasi Gedung Kantor Kel.
Pasar Kec. GunungsitoliKec.
Gunungsitoli Terlaksananya Renovasi Gedung Kantor Kel. Pasar Kec. Gunungsitoli
1 Unit Adanya Renovasi Gedung Kantor Kel. Pasar Kec. Gunungsitoli
1 Unit 200.000.000 210.000.000
SKPD JENIS KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151.
(3). Bidang Infrastruktur dan Prasarana Wilayah
2URUSAN WAJIB Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kota Gunungsitoli
Pengembangan kapasitaslayanan infrastrukturKewilayahan dalamberbagai aspek danTatanan Kehidupan
PAGU INDIKATIFPRAKIRAAN
MAJU RENCANA TAHUN 2018
KETERANGANHASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATANNO URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH DAN PROGRAM DAN KEGIATANPRIORITAS
DAERAHSASARAN DAERAH LOKASI
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
2 Renovasi Gedung Nasional Kel. Pasar Kec. Gunungsitoli
Kec. Gunungsitoli
Terlaksananya Renovasi Gedung Nasional Kel. Pasar Kec. Gunungsitoli
1 Unit Adanya Renovasi Gedung Nasional Kel. Pasar Kec. Gunungsitoli
1 Unit 750.000.000 787.500.000
Kec. Gunungsitoli Selatan1 Renovasi Rumah Dinas Camat
Gunungsitoli Selatan dan Gedung Serba Guna Kec. Gunungsitoli Selatan
Kec. Gunungsitoli
Selatan
Terlaksananya Renovasi Rumah Dinas Camat Gunungsitoli Selatan dan Gedung Serba Guna Kec. Gunungsitoli Selatan
1 Unit Adanya Renovasi Rumah Dinas Camat Gunungsitoli Selatan dan Gedung Serba Guna Kec. Gunungsitoli Selatan
1 Unit 200.000.000 210.000.000
9 Perencanaan Pembangunan Kec. Gunungsitoli
1 Perencanaan Konsultan Sarana dan Prasarana Kantor Pemerintah Kota Gunungsitoli
Kota Gunungsitoli
Tersedianya Biaya Perencanaan Konsultan Sarana dan Prasarana Kantor Pemerintah Kota Gunungsitoli
24 unit Adanya Biaya Konsultan Perencanaan Sarana dan Prasarana Kantor Pemerintah Kota Gunungsitoli
24 unit 1.500.000.000 1.575.000.000
2 Perencanaan Konsultan Rumah Dinas Jabatan Kota Gunungsitoli
Kota Gunungsitoli
Tersedianya Biaya Perencanaan Konsultan Rumah Dinas Jabatan Kota Gunungsitoli
6 unit Adanya Biaya Perencanaan Konsultan Rumah Dinas Jabatan Kota Gunungsitoli
6 unit 700.000.000 735.000.000
3 Pengawasan Konsultan Sarana dan Prasarana Kantor Pemerintah Kota Gunungsitoli
Kota Gunungsitoli
Tersedianya Biaya Konsultan Pengawasan Sarana dan Prasarana Kantor Pemerintah Kota Gunungsitoli
1 Dokumen
Adanya Biaya Konsultan Pengawasan Sarana dan Prasarana Kantor Pemerintah Kota Gunungsitoli
1 Dokumen 750.000.000 787.500.000
III Meningkatanya Kapasitas Sumber Daya Aparatur
100%
1 Kota Gunungsitoli
Tertingkatnya sumber daya aparatur
20 Orang Adanya sumber daya aparatur
20 Orang 180.000.000 189.000.000
IV Meningkatanya pengembangan komunikasi informasi dan media massa
100%
1 Kota Gunungsitoli
Terlaksananya Pameran pembangunan daerah Kota Gunungsitoli
1 Jenis Adanya Pameran pembangunan daerah Kota Gunungsitoli
1 Jenis 7.500.000 7.875.000
1.05.
I Meningkatanya Pengembangan Perumahan
100%
PERUMAHAN
Program Pengembangan Perumahan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Mengikuti diklat bimtek/Workshop/kursus/ sosialisasi
Program pengembangan komunikasi informasi dan media massa
Penyebarluasan informasi pembangunan daerah Kota Gunungsitoli
SKPD JENIS KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151.
(3). Bidang Infrastruktur dan Prasarana Wilayah
2URUSAN WAJIB Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kota Gunungsitoli
Pengembangan kapasitaslayanan infrastrukturKewilayahan dalamberbagai aspek danTatanan Kehidupan
PAGU INDIKATIFPRAKIRAAN
MAJU RENCANA TAHUN 2018
KETERANGANHASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATANNO URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH DAN PROGRAM DAN KEGIATANPRIORITAS
DAERAHSASARAN DAERAH LOKASI
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
1 Kota Gunungsitoli
Tersusunnya Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kota Gunungsitoli
1 Dokumen
Adanya Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kota Gunungsitoli
1 Dokumen 200.000.000 210.000.000
2 Pembangunan Perumahan dan Permukiman
1. Pembangunan Rumah Layak Huni
1 Pembangunan Rumah Layak Huni di Kota Gunungsitoli
Kota Gunungsitoli
Terbangunnya Rumah Layak Huni 10 Unit Adanya Rumah Layak Huni 10 Unit 720.000.000 756.000.000
2 Pembangunan Rumah Layak Huni di Kec. Gunungsitoli Alo’oa
Kec. Gunungsitoli
Al '
Terbangunnya Rumah Layak Huni di Kec. Gunungsitoli Alo’oa
25 Unit Adanya Rumah Layak Huni di Kec. Gunungsitoli Alo’oa
25 Unit 1.800.000.000 1.890.000.000
3 Pembangunan Rumah Layak Huni di Kec. Gunungsitoli Utara
Kec. Gunungsitoli
Utara
Terbangunnya Rumah Layak Huni di Kec. Gunungsitoli Utara
25 Unit Adanya Rumah Layak Huni di Kec. Gunungsitoli Utara
25 Unit 1.800.000.000 1.890.000.000
4 Pembangunan Rumah Layak Huni di Kec. Gunungsitoli Barat
Kec. Gunungsitoli
Barat
Terbangunnya Rumah Layak Huni di Kec. Gunungsitoli Barat
25 Unit Adanya Rumah Layak Huni di Kec. Gunungsitoli Barat
25 Unit 1.800.000.000 1.890.000.000
5 Pembangunan Rumah Layak Huni di Kec. Gunungsitoli Idanoi
Kec. Gunungsitoli
Idanoi
Terbangunnya Rumah Layak Huni di Kec. Gunungsitoli Idanoi
25 Unit Adanya Rumah Layak Huni di Kec. Gunungsitoli Idanoi
25 Unit 1.800.000.000 1.890.000.000
6 Pembangunan Rumah Layak Huni di Kec. Gunungsitoli Selatan
Kec. Gunungsitoli
Selatan
Terbangunnya Rumah Layak Huni di Kec. Gunungsitoli Selatan
25 Unit Adanya Rumah Layak Huni di Kec. Gunungsitoli Selatan
25 Unit 1.800.000.000 1.890.000.000
2. Renovasi Rumah Tidak Layak Huni
1 Renovasi Rumah Tidak Layak Huni di Kec. Gunungsitoli Alo’oa
Kec. Gunungsitoli
Alo'oa
Terpeliharanya Rumah Tidak Layak Huni di Kec. Gunungsitoli Alo’oa
100 Adanya Renovasi Rumah Tidak Layak Huni di Kec. Gunungsitoli Alo’oa
100 2.500.000.000 2.625.000.000
2 Renovasi Rumah Tidak Layak Huni di Kec. Gunungsitoli Barat
Kec. Gunungsitoli
Barat
Terpeliharanya Renovasi Rumah Tidak Layak Huni di Kec. Gunungsitoli Barat
100 Adanya Renovasi Rumah Tidak Layak Huni di Kec. Gunungsitoli Barat
100 2.500.000.000 2.625.000.000
3 Renovasi Rumah Tidak Layak Huni di Kec. Gunungsitoli Utara
Kec. Gunungsitoli
Utara
Terpeliharanya Renovasi Rumah Tidak Layak Huni di Kec. Gunungsitoli Utara
50 Adanya Renovasi Rumah Tidak Layak Huni di Kec. Gunungsitoli Utara
50 1.500.000.000 1.575.000.000
4 Renovasi Rumah Tidak Layak Huni di Kec. Gunungsitoli
Kec. Gunungsitoli
Terpeliharanya Renovasi Rumah Tidak Layak Huni di Kec. Gunungsitoli
50 Adanya Renovasi Rumah Tidak Layak Huni di Kec. Gunungsitoli
50 1.500.000.000 1.575.000.000
3. Pembangunan Infrastruktur Perumahan1 Pembangunan Jalan
Lingkungan di Kompleks Asrama Anas Kel. Ilir Kec. Gunungsitoli
Kec. Gunungsitoli
Terbangunnya Jalan Lingkungan di Kompleks Asrama Anas Kel. Ilir Kec. Gunungsitoli
500 M Adanya Jalan Lingkungan di Kompleks Asrama Anas Kel. Ilir Kec. Gunungsitoli
500 M 500.000.000 525.000.000
Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kota Gunungsitoli
SKPD JENIS KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151.
(3). Bidang Infrastruktur dan Prasarana Wilayah
2URUSAN WAJIB Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kota Gunungsitoli
Pengembangan kapasitaslayanan infrastrukturKewilayahan dalamberbagai aspek danTatanan Kehidupan
PAGU INDIKATIFPRAKIRAAN
MAJU RENCANA TAHUN 2018
KETERANGANHASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATANNO URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH DAN PROGRAM DAN KEGIATANPRIORITAS
DAERAHSASARAN DAERAH LOKASI
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
2 Pembangunan jalan dan drainase di Kompleks Perumahan Griya Harapan Desa Fodo Kecamatan Gunungsitoli Selatan
Kec. Gunungsitoli
Selatan
Terbangunnya jalan dan drainase di Kompleks Perumahan Griya Harapan Desa Fodo Kecamatan Gunungsitoli Selatan
1500 M Adanya jalan dan drainase di Kompleks Perumahan Griya Harapan Desa Fodo Kecamatan Gunungsitoli Selatan
1500 M 5.000.000.000 5.250.000.000
3 Pembangunan rabat beton dan parit beton di lokasi Perumahan BRR Desa Dahana Tabaloho Blok A Kec. Gunungsitoli
Kec. Gunungsitoli
Terbangunnya rabat beton dan parit beton di lokasi Perumahan BRR Desa Dahana Tabaloho Blok A Kec. Gunungsitoli
150 M Adanya Pembangunan rabat beton dan parit beton di lokasi Perumahan BRR Desa Dahana Tabaloho Blok A Kec. Gunungsitoli
150 M 200.000.000 210.000.000
4 Pembangunan parit beton di desa Mudik dusun 2 Kec. Gunungsitoli
Kec. Gunungsitoli
Terbangunnya parit beton di desa Mudik dusun 2 Kec. Gunungsitoli
50 M Adanya parit beton di desa Mudik dusun 2 Kec. Gunungsitoli
50 M 100.000.000 105.000.000
3 Kota Gunungsitoli
Terdatanya Rumah Kumuh di Kota Gunungsitoli
1 Dokumen
Adanya Pendataan Rumah Kumuh di Kota Gunungsitoli
1 Dokumen 150.000.000 157.500.000
II Meningkatnya Komunitas Perumahan
100%
1 Kec. Gunungsitoli
Utara
Terbangunnya Kawasan Perkampungan Nelayan di Desa Afia dan Olora Kec. Gunungsitoli Utara
1 Kawasan
Adanya Pembangunan Kawasan Perkampungan Nelayan di Desa Afia dan Olora Kec. Gunungsitoli Utara
1 Kawasan 325.000.000 341.250.000
II Meningkatnya Lingkungan Sehat Perumahan
100%
a -
Kec. Gunungsitoli1 Pembangunan Jalan
Lingkungan dan Pembuatan Parit di Lingkungan II Kelurahan Ilir Kec. Gunungsitoli
Kec. Gunungsitoli
Terbangunnya Jalan Lingkungan dan Pembuatan Parit di Lingkungan II Kelurahan Ilir Kec. Gunungsitoli
100 M Adanya Jalan Lingkungan dan Pembuatan Parit di Lingkungan II Kelurahan Ilir Kec. Gunungsitoli
100 M 100.000.000 105.000.000
2 Pembangunan Jalan Lingkungan di samping Mesjd Taqwa Muhammadiyah Lingkungan II Kelurahan Ilir Kec. Gunungsitoli
Kec. Gunungsitoli
Terbangunnya Jalan Lingkungan di samping Mesjd Muhammadiyah Lingkungan I Kelurahan Ilir Kec. Gunungsitoli
100 M Adanya Jalan Lingkungan di samping Mesjd Muhammadiyah Lingkungan I Kelurahan Ilir Kec. Gunungsitoli
100 M 100.000.000 105.000.000
Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
Pembangunan Kawasan Perkampungan Nelayan di Kec. Gunungsitoli Utara
Program Lingkungan Sehat Perumahan
Pembangunan Jalan Lingkungan Sehat Perumahan
Pendataan Rumah Kumuh di Kota Gunungsitoli dhi. Lanjutan Pendataan TA. 2016
SKPD JENIS KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151.
(3). Bidang Infrastruktur dan Prasarana Wilayah
2URUSAN WAJIB Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kota Gunungsitoli
Pengembangan kapasitaslayanan infrastrukturKewilayahan dalamberbagai aspek danTatanan Kehidupan
PAGU INDIKATIFPRAKIRAAN
MAJU RENCANA TAHUN 2018
KETERANGANHASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATANNO URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH DAN PROGRAM DAN KEGIATANPRIORITAS
DAERAHSASARAN DAERAH LOKASI
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
3 Pembangunan Jalan Lingkungan menuju Tanah Wakaf di Lingkungan II Kelurahan Saombo Kec. Gunungsitoli
Kec. Gunungsitoli
Terbangunnya Jalan Lingkungan menuju Tanah Wakaf di Lingkungan II Kelurahan Saombo Kec. Gunungsitoli
100 M Adanya Jalan Lingkungan menuju Tanah Wakaf di Lingkungan II Kelurahan Saombo Kec. Gunungsitoli
100 M 100.000.000 105.000.000
4 Pembangunan Jalan Lingkungan dhi. Dari Gang Mesjid Jami' menuju Gang Rambutan Kel. Saombo Kec. Gunungsitoli
Kec. Gunungsitoli
Terbangunnya Jalan Lingkungan dhi. Dari Gang Mesjid Jami' menuju Gang Rambutan Kel. Saombo Kec. Gunungsitoli
100 M Adanya Jalan Lingkungan dhi. Dari Gang Mesjid Jami' menuju Gang Rambutan Kel. Saombo Kec. Gunungsitoli
100 M 100.000.000 105.000.000
5 Pembangunan Jalan dhi. Dari Gang Dolok menuju Gang Jambu Kel. Saombo Kec. Gunungsitoli
Kec. Gunungsitoli
Terbangunnya Jalan dhi. Dari Gang Dolok menuju Gang Jambu Kel. Saombo Kec. Gunungsitoli
100 M Adanya Jalan dhi. Dari Gang Dolok menuju Gang Jambu Kel. Saombo Kec. Gunungsitoli
100 M 100.000.000 105.000.000
6 Pembangunan Jalan Lingkungan di Gang Fa'omasi Kel. Saombo Kec. Gunungsitoli
Kec. Gunungsitoli
Terbangunnya Jalan Lingkungan di Gang Fa'omasi Kel. Saombo Kec. Gunungsitoli
100 M Adanya Jalan Lingkungan di Gang Fa'omasi Kel. Saombo Kec. Gunungsitoli
100 M 100.000.000 105.000.000
7 Pembangunan Jalan Lingkungan mulai dari Jln. Yos Sudarso dhi. Dimuali dari samping rumah A. Umbu Tel. Menuju usaha peternakan Kec. Gunungsitoli
Kec. Gunungsitoli
Terbangunnya Jalan Lingkungan mulai dari Jln. Yos Sudarso dhi. Dimuali dari samping rumah A. Umbu Tel. Menuju usaha peternakan Kec. Gunungsitoli
100 M Adanya Jalan Lingkungan mulai dari Jln. Yos Sudarso dhi. Dimuali dari samping rumah A. Umbu Tel. Menuju usaha peternakan Kec. Gunungsitoli
100 M 100.000.000 105.000.000
8 Pembangunan Jalan Lingkungan di Dusun II dhi. Dekat lapangan volly (A. Siner) Desa Lasara Bahili Kec. Gunungsitoli
Kec. Gunungsitoli
Terbangunnya Jalan Lingkungan di Dusun II dhi. Dekat lapangan volly (A. Siner) Desa Lasara Bahili Kec. Gunungsitoli
100 M Adanya Jalan Lingkungan di Dusun II dhi. Dekat lapangan volly (A. Siner) Desa Lasara Bahili Kec. Gunungsitoli
100 M 100.000.000 105.000.000
9 Pembangunan Jalan Lingkungan serta bangunan pendukung di Desa Boyo dhi. Dimulai dari jalan umum di samping rumah Ina Indah Zebua menuju perumahan penduduk Kec Gunungsitoli
Kec. Gunungsitoli
Terbangunnya Jalan Lingkungan serta bangunan pendukung di Desa Boyo dhi. Dimulai dari jalan umum di samping rumah Ina Indah Zebua menuju perumahan penduduk Kec. Gunungsitoli
150 M Adanya Jalan Lingkungan serta bangunan pendukung di Desa Boyo dhi. Dimulai dari jalan umum di samping rumah Ina Indah Zebua menuju perumahan penduduk Kec. Gunungsitoli
150 M 200.000.000 210.000.000
10 Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Onozitoli Sifaoroasi Kec. Gunungsitoli dhi. Lanjutan APBD TA. 2013
Kec. Gunungsitoli
Terbangunnya Jalan Lingkungan di Desa Onozitoli Sifaoroasi Kec. Gunungsitoli dhi. Lanjutan APBD TA. 2013
250 M Adanya Jalan Lingkungan di Desa Onozitoli Sifaoroasi Kec. Gunungsitoli dhi. Lanjutan APBD TA. 2013
250 M 300.000.000 315.000.000
11 Pembangunan Jalan Lingkungan dhi. Mulai dari depan SD MIN TOHIA Dusun I Desa Lasara Bahili Kec. Gunungsitoli
Kec. Gunungsitoli
Terbangunnya Jalan Lingkungan dhi. Mulai dari depan SD MIN TOHIA Dusun I Desa Lasara Bahili Kec. Gunungsitoli
150 M Adanya Jalan Lingkungan dhi. Mulai dari depan SD MIN TOHIA Dusun I Desa Lasara Bahili Kec. Gunungsitoli
150 M 200.000.000 210.000.000
SKPD JENIS KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151.
(3). Bidang Infrastruktur dan Prasarana Wilayah
2URUSAN WAJIB Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kota Gunungsitoli
Pengembangan kapasitaslayanan infrastrukturKewilayahan dalamberbagai aspek danTatanan Kehidupan
PAGU INDIKATIFPRAKIRAAN
MAJU RENCANA TAHUN 2018
KETERANGANHASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATANNO URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH DAN PROGRAM DAN KEGIATANPRIORITAS
DAERAHSASARAN DAERAH LOKASI
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
12 Pembangunan Jalan Lingkungan di Gang Fahasaradodo Desa Hilina'a Kec. Gunungsitoli
Kec. Gunungsitoli
Terbangunnya Jalan Lingkungan di Gang Fahasaradodo Desa Hilina'a Kec. Gunungsitoli
150 M Adanya Jalan Lingkungan di Gang Fahasaradodo Desa Hilina'a Kec. Gunungsitoli
150 M 200.000.000 210.000.000
13 Pembangunan jalan lingkungan di Gang Warna - Warni Desa Onozitoli Kec. Gunungsitoli
Kec. Gunungsitoli
Terbangunnya jalan lingkungan di Gang Warna - Warni Desa Onozitoli Kec. Gunungsitoli
150 M Adanya jalan lingkungan di Gang Warna - Warni Desa Onozitoli Kec. Gunungsitoli
150 M 200.000.000 210.000.000
14 Pembangunan jalan lingkugan di belakang rumah dinas kantor Camat Gunungsitoli Barat menuju desa Dahana Kec. Gunungsitoli
Kec. Gunungsitoli
Terbangunnya jalan lingkugan di belakang rumah dinas kantor Camat Gunungsitoli Barat menuju desa Dahana Kec. Gunungsitoli
150 M Adanya jalan lingkugan di belakang rumah dinas kantor Camat Gunungsitoli Barat menuju desa Dahana Kec. Gunungsitoli
150 M 200.000.000 210.000.000
Kec. Gunungsitoli Selatan1 Pembangunan Jalan
Lingkungan di Dusun I Desa Fodo dhi. Dari Jalan Provinsi menuju Lao'a Kec. Gunungsitoli Selatan
Kec. Gunungsitoli
Selatan
Terbangunnya Jalan Lingkungan di Dusun I Desa Fodo dhi. Dari Jalan Provinsi menuju Lao'a Kec. Gunungsitoli Selatan
150 M Adanya Jalan Lingkungan di Dusun I Desa Fodo dhi. Dari Jalan Provinsi menuju Lao'a Kec. Gunungsitoli Selatan
150 M 200.000.000 210.000.000
2 Pembangunan Jalan Setapak di Dusun III Desa Hiligara Kec. Gunungsitoli Selatan
Kec. Gunungsitoli
Selatan
Terbangunnya Jalan Setapak di Dusun III Desa Hiligara Kec. Gunungsitoli Selatan
150 M Adanya Jalan Setapak di Dusun III Desa Hiligara Kec. Gunungsitoli Selatan
150 M 200.000.000 210.000.000
3 Pembangunan Jalan Lingkungan menuju gereja GPD di Dusun III Desa Onozitoli Tabaloho Kec. Gunungsitoli Selatan
Kec. Gunungsitoli
Selatan
Terbangunnya Jalan Lingkungan menuju gereja GPD di Dusun III Desa Onozitoli Tabaloho Kec. Gunungsitoli Selatan
150 M Adanya Jalan Lingkungan menuju gereja GPD di Dusun III Desa Onozitoli Tabaloho Kec. Gunungsitoli Selatan
150 M 200.000.000 210.000.000
4 Pembangunan Jalan Setapak di Desa Fodo, Dhi. Dimulai dari Ruas jalan propinsi samping rumah Yustinus menuju terminal Faekhu Kec. Gunungsitoli Selatan
Kec. Gunungsitoli
Selatan
Terbangunnya Jalan Setapak di Desa Fodo, Dhi. Dimulai dari Ruas jalan propinsi samping rumah Yustinus menuju terminal Faekhu Kec. Gunungsitoli Selatan
150 M Adanya Jalan Setapak di Desa Fodo, Dhi. Dimulai dari Ruas jalan propinsi samping rumah Yustinus menuju terminal Faekhu Kec. Gunungsitoli Selatan
150 M 200.000.000 210.000.000
Kec. Gunungsitoli Utara1 Pembangunan Jalan
Lingkungan depan SD Negeri Afia menuju pantai Dusun I Desa Afia Kec. Gunungsitoli Utara
Kec. Gunungsitoli
Utara
Terbangunnya Jalan Lingkungan depan SD Negeri Afia menuju pantai Dusun I Desa Afia Kec. Gunungsitoli Utara
250 M Adanya Jalan Lingkungan depan SD Negeri Afia menuju pantai Dusun I Desa Afia Kec. Gunungsitoli Utara
250 M 300.000.000 315.000.000
2 Pembangunan Jalan Lingkungan ex. PNPM Mandiri Dusun 3 Desa Lasara Sowu Kec. Gunungsitoli Utara
Kec. Gunungsitoli
Utara
Terbangunnya Jalan Lingkungan ex. PNPM Mandiri Dusun 3 Desa Lasara Sowu Kec. Gunungsitoli Utara
250 M Adanya Jalan Lingkungan ex. PNPM Mandiri Dusun 3 Desa Lasara Sowu Kec. Gunungsitoli Utara
250 M 300.000.000 315.000.000
SKPD JENIS KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151.
(3). Bidang Infrastruktur dan Prasarana Wilayah
2URUSAN WAJIB Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kota Gunungsitoli
Pengembangan kapasitaslayanan infrastrukturKewilayahan dalamberbagai aspek danTatanan Kehidupan
PAGU INDIKATIFPRAKIRAAN
MAJU RENCANA TAHUN 2018
KETERANGANHASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATANNO URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH DAN PROGRAM DAN KEGIATANPRIORITAS
DAERAHSASARAN DAERAH LOKASI
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
3 Pembangunan Jalan Lingkungan dari dusun II Desa Hilimbowo Olora menuju dusun III Desa Loloana'a Lolomoyo Kec. Gunungsitoli Utara
Kec. Gunungsitoli
Utara
Terbangunnya Jalan Lingkungan dari dusun II Desa Hilimbowo Olora menuju dusun III Desa Loloana'a Lolomoyo Kec. Gunungsitoli Utara
250 M Adanya Jalan Lingkungan dari dusun II Desa Hilimbowo Olora menuju dusun III Desa Loloana'a Lolomoyo Kec. Gunungsitoli Utara
250 M 300.000.000 315.000.000
4 Pembangunan Jalan Lingkungan di dusun IV Desa Loloana'a Lolomoyo Kec. Gunungsitoli Utara
Kec. Gunungsitoli
Utara
Terbangunnya Jalan Lingkungan di dusun IV Desa Loloana'a Lolomoyo Kec. Gunungsitoli Utara
250 M Adanya Jalan Lingkungan di dusun IV Desa Loloana'a Lolomoyo Kec. Gunungsitoli Utara
250 M 300.000.000 315.000.000
5 Pembangunan Jalan Setapak Dusun I Desa Gawu - Gawu Bouso Kec. Gunungsitoli Utara
Kec. Gunungsitoli
Utara
Terbangunnya Jalan Setapak Dusun I Desa Gawu - Gawu Bouso Kec. Gunungsitoli Utara
100 M Adanya Jalan Setapak Dusun I Desa Gawu - Gawu Bouso Kec. Gunungsitoli Utara
100 M 100.000.000 105.000.000
Kec. Gunungsitoli Barat1 Pembangunan Jalan
Lingkungan dari Dusun II menuju dusun I Desa Ononamolo II Lot Kec. Gunungsitoli Barat
Kec. Gunungsitoli
Barat
Terbangunnya Jalan Lingkungan dari Dusun II menuju dusun I Desa Ononamolo II Lot Kec. Gunungsitoli Barat
150 M Adanya Jalan Lingkungan dari Dusun II menuju dusun I Desa Ononamolo II Lot Kec. Gunungsitoli Barat
150 M 200.000.000 210.000.000
2 Pembangunan Jalan Lingkungan dari Dusun II menuju dusun III Desa Onozikho Kec. Gunungsitoli Barat
Kec. Gunungsitoli
Barat
Terbangunnya Jalan Lingkungan dari Dusun II menuju dusun III Desa Onozikho Kec. Gunungsitoli Barat
150 M Adanya Jalan Lingkungan dari Dusun II menuju dusun III Desa Onozikho Kec. Gunungsitoli Barat
150 M 200.000.000 210.000.000
3 Pembangunan Jalan Lingkungan dari jalan umum menuju daerah Pariwisata (Puncak Soarowiga) di Desa Hilinakhe Kec. Gunungsitoli Barat
Kec. Gunungsitoli
Barat
Terbangunnya Jalan Lingkungan dari jalan umum menuju daerah Pariwisata (Puncak Soarowiga) di Desa Hilinakhe Kec. Gunungsitoli Barat
350 M Adanya Jalan Lingkungan dari jalan umum menuju daerah Pariwisata (Puncak Soarowiga) di Desa Hilinakhe Kec. Gunungsitoli Barat
350 M 400.000.000 420.000.000
b -
Kec. Gunungsitoli 1 Rehabilitasi Jalan Lingkungan
dhi. Dimulai dari Jalan Tirta Simpang Perumahan KPPN menuju komplek perumahan Kel. Ilir Kec. Gunungsitoli
Kec. Gunungsitoli
Terpeliharanya Jalan Lingkungan dhi. Dimulai dari Jalan Tirta Simpang Perumahan KPPN menuju komplek perumahan Kel. Ilir Kec. Gunungsitoli
100 M Adanya pemeliharaan Jalan Lingkungan dhi. Dimulai dari Jalan Tirta Simpang Perumahan KPPN menuju komplek perumahan Kel. Ilir Kec Gunungsitoli
100 M 200.000.000 210.000.000
2 Rehabilitasi Jalan Lingkungan dhi. Dari Gang Tandrawana menuju Gang Bahari Kel. Pasar Kec. Gunungsitoli
Kec. Gunungsitoli
Terpeliharanya Jalan Lingkungan dhi. Dari Gang Tandrawana menuju Gang Bahari Kel. Pasar Kec. Gunungsitoli
100 M Adanya pemeliharaan Jalan Lingkungan dhi. Dari Gang Tandrawana menuju Gang Bahari Kel. Pasar Kec. Gunungsitoli
100 M 200.000.000 210.000.000
Rehabilitasi Jalan Lingkungan Sehat Perumahan
SKPD JENIS KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151.
(3). Bidang Infrastruktur dan Prasarana Wilayah
2URUSAN WAJIB Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kota Gunungsitoli
Pengembangan kapasitaslayanan infrastrukturKewilayahan dalamberbagai aspek danTatanan Kehidupan
PAGU INDIKATIFPRAKIRAAN
MAJU RENCANA TAHUN 2018
KETERANGANHASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATANNO URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH DAN PROGRAM DAN KEGIATANPRIORITAS
DAERAHSASARAN DAERAH LOKASI
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
3 Rehabilitasi Jalan Lingkungan dan bangunan pendukung dhi. Samping SDN Tandrawana Kel. Pasar Kec. Gunungsitoli
Kec. Gunungsitoli
Terpeliharanya Jalan Lingkungan dan bangunan pendukung dhi. Samping SDN Tandrawana Kel. Pasar Kec. Gunungsitoli
100 M Adanya pemeliharaan Jalan Lingkungan dan bangunan pendukung dhi. Samping SDN Tandrawana Kel. Pasar Kec. Gunungsitoli
100 M 150.000.000 157.500.000
4 Rehabilitasi Jalan Lingkungan dan bangunan pendukung di samping rumah a. Reind Zebua Desa Lasara Bahili Dusun II Kec. Gunungsitoli
Kec. Gunungsitoli
Terpeliharanya Jalan Lingkungan dan bangunan pendukung di samping rumah a. Reind Zebua Desa Lasara Bahili Dusun II Kec. Gunungsitoli
100 M Adanya pemeliharaan Jalan Lingkungan dan bangunan pendukung di samping rumah a. Reind Zebua Desa Lasara Bahili Dusun II Kec. Gunungsitoli
100 M 200.000.000 210.000.000
5 Rehabilitasi Jalan Lingkungan di Jalan JP. Valon II dan I Desa Sifalaete Tabaloho Kec. Gunungsitoli
Kec. Gunungsitoli
Terpeliharanya Jalan Lingkungan di Jalan JP. Valon II dan I Desa Sifalaete Tabaloho Kec. Gunungsitoli
100 M Adanya pemeliharaan Jalan Lingkungan di Jalan JP. Valon II dan I Desa Sifalaete Tabaloho Kec. Gunungsitoli
100 M 200.000.000 210.000.000
6 Rehabilitasi Jalan Lingkungan Gang Sepakat Jalan Supomo Desa Mudik Kec. Gunungsitoli dhi. Lanjutan pekerjaan TA. 2016
Kec. Gunungsitoli
Terpeliharanya Jalan Lingkungan Gang Sepakat Jalan Supomo Desa Mudik Kec. Gunungsitoli dhi. Lanjutan pekerjaan TA. 2016
150 M Adanya pemeliharaan Jalan Lingkungan Gang Sepakat Jalan Supomo Desa Mudik Kec. Gunungsitoli dhi. Lanjutan pekerjaan TA 2016
150 M 200.000.000 210.000.000
c Pembangunan Prasarana Sanitasi 1 Pembangunan Tangki Septik
Media Bakteri di Kelurahan Pasar Kec. Gunungsitoli
Kec. Gunungsitoli
Terbangunnya Tangki Septic Media Bakteri di Kelurahan Pasar Kec. Gunungsitoli
2 Unit Adanya Tangki Septic Media Bakteri di Kelurahan Pasar Kec. Gunungsitoli
2 Unit 200.000.000 210.000.000
2 Pembangunan Tangki Septik Media Bakteri di Kelurahan Ilir Kec. Gunungsitoli
Kec. Gunungsitoli
Terbangunnya Tangki Septik Media Bakteri di Kelurahan Ilir Kec. Gunungsitoli
2 Unit Adanya Tangki Septik Media Bakteri di Kelurahan Ilir Kec. Gunungsitoli
2 Unit 200.000.000 210.000.000
3 Pembangunan Tangki Septik Media Bakteri di Kelurahan Saombo Kec. Gunungsitoli
Kec. Gunungsitoli
Terbangunnya Tangki Septik Media Bakteri di Kelurahan Saombo Kec. Gunungsitoli
2 Unit Adanya Tangki Septik Media Bakteri di Kelurahan Saombo Kec. Gunungsitoli
2 Unit 200.000.000 210.000.000
4 Biaya Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan DAK Sub Bidang Sanitasi
Kec. Gunungsitoli
Tersedianya Biaya Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan DAK Sub Bidang Sanitasi
216 Unit Adanya Biaya Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan DAK Sub Bidang Sanitasi
216 Unit 292.500.000 307.125.000
5 Pembangunan Tangki Septik Komunal di Kec. Gunungsitoli
Kec. Gunungsitoli
Terbangunnya Tangki Septik Komunal di Kec. Gunungsitoli
1 Unit Adanya Tangki Septik Komunal di Kec. Gunungsitoli
1 Unit 150.000.000 157.500.000
6 Pembangunan Tangki Septik Komunal di Kec. Gunungsitoli Utara
Kec. Gunungsitoli
Utara
Terbangunnya Tangki Septik Komunal di Kec. Gunungsitoli Utara
2 Unit Adanya Tangki Septik Komunal di Kec. Gunungsitoli Utara
2 Unit 300.000.000 315.000.000
7 Pembangunan Jamban Keluarga di Kec. Gunungsitoli Ut
Kec. Gunungsitoli
Ut
Terbangunnya Jamban Keluarga di Kec. Gunungsitoli Utara
75 Unit Adanya Jamban Keluarga di Kec. Gunungsitoli Utara
75 Unit 1.125.000.000 1.181.250.000
8 Pembangunan Jamban Keluarga di Kec. Gunungsitoli Alo'oa
Kec. Gunungsitoli
Alo'oa
Terbangunnya Jamban Keluarga di Kec. Gunungsitoli Alo'oa
75 Unit Adanya Jamban Keluarga di Kec. Gunungsitoli Alo'oa
75 Unit 1.125.000.000 1.181.250.000
SKPD JENIS KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151.
(3). Bidang Infrastruktur dan Prasarana Wilayah
2URUSAN WAJIB Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kota Gunungsitoli
Pengembangan kapasitaslayanan infrastrukturKewilayahan dalamberbagai aspek danTatanan Kehidupan
PAGU INDIKATIFPRAKIRAAN
MAJU RENCANA TAHUN 2018
KETERANGANHASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATANNO URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH DAN PROGRAM DAN KEGIATANPRIORITAS
DAERAHSASARAN DAERAH LOKASI
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
9 Pembangunan Jamban Keluarga di Kec. Gunungsitoli Barat
Kec. Gunungsitoli
Barat
Terbangunnya Jamban Keluarga di Kec. Gunungsitoli Barat
50 Unit Adanya Jamban Keluarga di Kec. Gunungsitoli Barat
50 Unit 750.000.000 787.500.000
10 Pembangunan Jamban Keluarga di Kec. Gunungsitoli
Kec. Gunungsitoli
Terbangunnya Jamban Keluarga di Kec. Gunungsitoli
75 Unit Adanya Jamban Keluarga di Kec. Gunungsitoli
75 Unit
11 Pembangunan IPAL Komunal di Kec. Gunungsitoli
Kec. Gunungsitoli
Terbangunnya IPAL Komunal di Kec. Gunungsitoli
1 Unit Adanya IPAL Komunal di Kec. Gunungsitoli
2 Unit 600.000.000 630.000.000
12 Pembangunan IPAL Komunal di Kec. Gunungsitoli Selatan
Kec. Gunungsitoli
S l t
Terbangunnya IPAL Komunal di Kec. Gunungsitoli Selatan
1 Unit Adanya IPAL Komunal di Kec. Gunungsitoli Selatan
2 Unit 600.000.000 630.000.000
13 Pembangunan IPAL Komunal di Kec. Gunungsitoli Idanoi
Kec. Gunungsitoli
Idanoi
Terbangunnya IPAL Komunal di Kec. Gunungsitoli Idanoi
1 Unit Adanya IPAL Komunal di Kec. Gunungsitoli Idanoi
2 Unit 600.000.000 630.000.000
14 Pembangunan IPAL Komunal di Kec. Gunungsitoli Utara
Kec. Gunungsitoli
Utara
Terbangunnya IPAL Komunal di Kec. Gunungsitoli Utara
1 Unit Adanya IPAL Komunal di Kec. Gunungsitoli Utara
2 Unit 600.000.000 630.000.000
15 Pembangunan IPAL Komunal di Kec. Gunungsitoli Barat
Kec. Gunungsitoli
Barat
Terbangunnya IPAL Komunal di Kec. Gunungsitoli Barat
1 Unit Adanya IPAL Komunal di Kec. Gunungsitoli Barat
2 Unit 600.000.000 630.000.000
16 Pembangunan IPAL Komunal di Kec. Gunungsitoli Alo'oa
Kec. Gunungsitoli
Alo'oa
Terbangunnya IPAL Komunal di Kec. Gunungsitoli Alo'oa
1 Unit Adanya IPAL Komunal di Kec. Gunungsitoli Alo'oa
2 Unit 600.000.000 630.000.000
17 Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Sementara Kec. Gunungsitoli
Kec. Gunungsitoli
Terbangunnya Pembangunan TPST di Kec. Gunungsitoli
3 Unit Adanya Pembangunan TPST di Kec. Gunungsitoli
3 Unit 750.000.000 787.500.000
18 Pembangunan Toilet Umum di Lingkungan 8 Kelurahan Ilir Kec. Gunungsitoli
Kec. Gunungsitoli
Terbangunnya Toilet Umum di Lingkungan 8 Kelurahan Ilir Kec. Gunungsitoli
1 Unit Adanya Toilet Umum di Lingkungan 8 Kelurahan Ilir Kec. Gunungsitoli
1 Unit 165.000.000 173.250.000
19 Pembangunan Toilet Umum dhi. Disekitar rumah A. Debora Zebua dusun V Desa Madula Kec. Gunungsitoli
Kec. Gunungsitoli
Terbangunnya Toilet Umum dhi. Disekitar rumah A. Debora Zebua dusun V Desa Madula Kec. Gunungsitoli
1 Unit Adanya Toilet Umum dhi. Disekitar rumah A. Debora Zebua dusun V Desa Madula Kec. Gunungsitoli
1 Unit 200.000.000 210.000.000
20 Pembangunan Tangki Septik Komunal Media Bakteri di Kelurahan Pasar Kec. Gunungsitoli (DAK Penugasan 2017)
Kec. Gunungsitoli
Terbangunnya Tangki Septik Komunal Media Bakteri di Kelurahan Pasar Kec. Gunungsitoli
2 Unit Adanya Tangki Septik Komunal Media Bakteri di Kelurahan Pasar Kec. Gunungsitoli
2 Unit 160.000.000 168.000.000
21 Pembangunan Tangki Septik Komunal Media Bakteri di Kelurahan Ilir Kec. Gunungsitoli (DAK Penugasan 2017)
Kec. Gunungsitoli
Terbangunnya Tangki Septik Komunal Media Bakteri di Kelurahan Ilir Kec. Gunungsitoli
2 Unit Adanya Tangki Septik Komunal Media Bakteri di Kelurahan Ilir Kec. Gunungsitoli
2 Unit 160.000.000 168.000.000
22 Pembangunan Tangki Septik Komunal Media Bakteri di Kelurahan Saombo Kec. Gunungsitoli (DAK Penugasan 2017)
Kec. Gunungsitoli
Terbangunnya Tangki Septik Komunal Media Bakteri di Kelurahan Saombo Kec. Gunungsitoli
2 Unit Adanya Tangki Septik Komunal Media Bakteri di Kelurahan Saombo Kec. Gunungsitoli
2 Unit 160.000.000 168.000.000
SKPD JENIS KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151.
(3). Bidang Infrastruktur dan Prasarana Wilayah
2URUSAN WAJIB Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kota Gunungsitoli
Pengembangan kapasitaslayanan infrastrukturKewilayahan dalamberbagai aspek danTatanan Kehidupan
PAGU INDIKATIFPRAKIRAAN
MAJU RENCANA TAHUN 2018
KETERANGANHASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATANNO URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH DAN PROGRAM DAN KEGIATANPRIORITAS
DAERAHSASARAN DAERAH LOKASI
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
23 Pembangunan Tangki Septik Komunal Media Bakteri di Desa Sisarahiligamo Kec. Gunungsitoli (DAK Penugasan 2017)
Kec. Gunungsitoli
Terbangunnya Tangki Septik Komunal Media Bakteri di Desa Sisarahiligamo Kec. Gunungsitoli
2 Unit Adanya Tangki Septik Komunal Media Bakteri di Desa Sisarahiligamo Kec. Gunungsitoli
2 Unit 160.000.000 168.000.000
24 Pembangunan Tangki Septik Komunal Media Bakteri di Desa Afia Kec. Gunungsitoli Utara (DAK Penugasan 2017)
Kec. Gunungsitoli
Utara
Terbangunnya Tangki Septik Komunal Media Bakteri di Desa Afia Kec. Gunungsitoli Utara
2 Unit Adanya Tangki Septik Komunal Media Bakteri di Desa Afia Kec. Gunungsitoli Utara
2 Unit 160.000.000 168.000.000
25 Pembangunan MCK Kombinasi + IPAL Komunal di STT BNKP Sunderman Kec. Gunungsitoli (DAK Penugasan 2017)
Kec. Gunungsitoli
Terbangunnya MCK Kombinasi + IPAL Komunal di STT BNKP Sunderman Kec. Gunungsitoli
1 Unit Adanya MCK Kombinasi + IPAL Komunal di STT BNKP Sunderman Kec. Gunungsitoli
1 Unit 500.000.000 525.000.000
26 Pembangunan IPAL Komunal di Lingkungan III Kelurahan Pasar Kec. Gunungsitoli (DAK Penugasan 2017)
Kec. Gunungsitoli
Terbangunnya IPAL Komunal di Lingkungan III Kelurahan Pasar Kec. Gunungsitoli
1 Unit Adanya IPAL Komunal di Lingkungan III Kelurahan Pasar Kec. Gunungsitoli
1 Unit 500.000.000 525.000.000
27 Pembangunan IPAL Komunal di Desa Olora Kec. Gunungsitoli Utara (DAK Penugasan 2017)
Kec. Gunungsitoli
Utara
Terbangunnya IPAL Komunal di Desa Olora Kec. Gunungsitoli Utara
1 Unit Adanya IPAL Komunal di Desa Olora Kec. Gunungsitoli Utara
1 Unit 500.000.000 525.000.000
28 Pembangunan MCK Kombinasi + IPAL Komunal di Kec. Gunungsitoli Selatan (DAK Penugasan 2017)
Kec. Gunungsitoli
Selatan
Terbangunnya MCK Kombinasi + IPAL Komunal di Kec. Gunungsitoli Selatan
1 Unit Adanya MCK Kombinasi + IPAL Komunal di Kec. Gunungsitoli Selatan
1 Unit 500.000.000 525.000.000
29 Pembangunan MCK Kombinasi + IPAL Komunal di Kec. Gunungsitoli Barat (DAK Penugasan 2017)
Kec. Gunungsitoli
Barat
Terbangunnya MCK Kombinasi + IPAL Komunal di Kec. Gunungsitoli Barat
1 Unit Adanya MCK Kombinasi + IPAL Komunal di Kec. Gunungsitoli Barat
1 Unit 500.000.000 525.000.000
30 Pembangunan MCK Kombinasi + IPAL Komunal di Kec. Gunungsitoli Alo'oa (DAK Penugasan 2017)
Kec. Gunungsitoli
Alo'oa
Terbangunnya MCK Kombinasi + IPAL Komunal di Kec. Gunungsitoli Alo'oa
1 Unit Adanya MCK Kombinasi + IPAL Komunal di Kec. Gunungsitoli Alo'oa
1 Unit 500.000.000 525.000.000
31 Pembangunan MCK Kombinasi + IPAL Komunal di Kec. Gunungsitoli Idanoi (DAK Penugasan 2017)
Kec. Gunungsitoli
Idanoi
Terbangunnya MCK Kombinasi + IPAL Komunal di Kec. Gunungsitoli Idanoi
1 Unit Adanya MCK Kombinasi + IPAL Komunal di Kec. Gunungsitoli Idanoi
1 Unit 500.000.000 525.000.000
32 Biaya pengawasan dan pengendalian
Kec. Gunungsitoli
Tersedianya biaya pengawasan dan pengendalian kegiatan yang bersumber dari Dana DAK Penugasan 2017
8 Jenis Adanya biaya pengawasan dan pengendalian kegiatan yang bersumber dari Dana DAK Penugasan 2017
8 Jenis 202.000.000 212.100.000
d Pengadaan Sarana Sanitasi 1 Pengadaan Dump Truk Sampah
di Kota GunungsitoliKec.
Gunungsitoli Terbangunnya Tangki Septic Media Bakteri di Kelurahan Pasar Kec. Gunungsitoli
2 Unit Adanya Tangki Septic Media Bakteri di Kelurahan Pasar Kec. Gunungsitoli
3 Unit 900.000.000 945.000.000
SKPD JENIS KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151.
(3). Bidang Infrastruktur dan Prasarana Wilayah
2URUSAN WAJIB Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kota Gunungsitoli
Pengembangan kapasitaslayanan infrastrukturKewilayahan dalamberbagai aspek danTatanan Kehidupan
PAGU INDIKATIFPRAKIRAAN
MAJU RENCANA TAHUN 2018
KETERANGANHASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATANNO URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH DAN PROGRAM DAN KEGIATANPRIORITAS
DAERAHSASARAN DAERAH LOKASI
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
2 Pengadaan Mobil Tangki Tinja Kota Gunungsitoli
Kec. Gunungsitoli
Terbangunnya Tangki Septik Media Bakteri di Kelurahan Ilir Kec. Gunungsitoli
2 Unit Adanya Tangki Septik Media Bakteri di Kelurahan Ilir Kec. Gunungsitoli
2 Unit 1.000.000.000 1.050.000.000
e Kec. Gunungsitoli
Terbangunnya Sarana Sanitasi Dasar dan Air Bersih di Kec. Gunungsitoli (Toilet Umum, Jamban Keluarga, Drainase, dsb.)
1 Unit Adanya Sarana Sanitasi Dasar dan Air Bersih di Kec. Gunungsitoli (Toilet Umum, Jamban Keluarga, Drainase, dsb )
1 Unit 165.000.000 173.250.000
f Kota Gunungsitoli
Tersedianya Masterplan Air Limbah Kota Gunungsiktoli
1 Dokumen
Adanya Penyusunan Masterplan Air Limbah Kota Gunungsiktoli
1 Dokumen 500.000.000 525.000.000
g Kota Gunungsitoli
Tersedianya biaya Pembinaan desa lingkungan bersih dan sehat Kota Gunungsitoli
6 Kegiatan
Adanya biaya Pembinaan desa lingkungan bersih dan sehat Kota Gunungsitoli
6 Kegiatan 200.000.000 210.000.000
IV Meningkatnya Pengelolaan Areal Pemakaman
100%
1 Kota Gunungsitoli
Tertatanya Taman Makam Pahlawan Kota Gunungsitoli
1 TMP Adanya PenataanTaman Makam Pahlawan Kota Gunungsitoli
1 TMP 300.000.000 315.000.000
2 Kota Gunungsitoli
Terbangunnya Taman Makam Pahlawan
1 Lokasi Adanya Pembangunan / Pemugaran Taman Makam Pahlawan
1 Lokasi 100.000.000 105.000.000
1.08.
XII Meningkatnya Pengelolaan ruang terbuka
100%
1 Tersedianya Lampu Hias Kec. Gunungsitoli
1 TMP Adanya Lampu Hias Kec. Gunungsitoli
1 TMP 2.000.000.000 2.100.000.000
2 Kota Gunungsitoli
Tersedianya Truk Skylift Walker (Truk Tangga Mobile)
1 Unit Adanya Truk Skylift Walker (Truk Tangga Mobile)
1 Unit 750.000.000 787.500.000
2 Kota Gunungsitoli
Terpeliharanya Lampu Hias/Lampu Jalan/Lampu Taman
3 Lokasi Adanya Pemeliharaan Lampu Hias/Lampu Jalan/Lampu Taman
3 Lokasi 25.000.000 26.250.000
3 Kota Gunungsitoli
Terpeliharanya Taman Kota 3 Lokasi Adanya Pemeliharaan Taman Kota
3 Lokasi 100.000.000 105.000.000
4 Kota Gunungsitoli
Terbangunnya Taman Kota 2 Lokasi Adanya Taman Kota 2 Lokasi 100.000.000 105.000.000
5 Kota Gunungsitoli
Tersedianya Becak Tangki Air 1 unit Adanya Becak Tangki Air 1 unit 50.000.000 52.500.000
Pembangunan Taman Kota
Pengadaan Becak Tangki Air
Pembangunan / Pemugaran Taman Makam Pahlawan
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Kec. GunungsitoliPengadaan Truk Skylift Walker (Truk Tangga Mobile)
Pemeliharaan Rutin Lampu Hias/Lampu Jalan/Lampu Taman
Pemeliharaan Rutin Taman Kota
Pembinaan desa lingkungan bersih dan sehat Kota Gunungsitoli
LINGKUNGAN HIDUP
Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar dan Air Bersih terutama bagi Masyarakat Miskin
Program Pengelolaan Areal Pemakaman
Penataan Taman Makam Pahlawan Kota Gunungsitoli
Penyusunan Masterplan Air Limbah Kota Gunungsitoli
SKPD JENIS KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151.
(3). Bidang Infrastruktur dan Prasarana Wilayah
2URUSAN WAJIB Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kota Gunungsitoli
Pengembangan kapasitaslayanan infrastrukturKewilayahan dalamberbagai aspek danTatanan Kehidupan
PAGU INDIKATIFPRAKIRAAN
MAJU RENCANA TAHUN 2018
KETERANGANHASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATANNO URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH DAN PROGRAM DAN KEGIATANPRIORITAS
DAERAHSASARAN DAERAH LOKASI
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
6 Kota Gunungsitoli
Terlaksananya Peremajaan Pohon Pelindung Pinggir Jalan
3 Lokasi Adanya Peremajaan Pohon Pelindung Pinggir Jalan
3 Lokasi 150.000.000 157.500.000
169.151.300.000 177.608.865.000 JUMLAH SELURUHNYA ........................................................................................
Peremajaan Pohon Pelindung Pinggir Jalan
RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2017
24
BAB V - P E N U T U P
Demikianlah pembuatan Rencana Kerja Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Gunungsitoli yang menjadi
acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan
ketentuan yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-
undangan.
Gunungsitoli, November 2016
Plt. Kepala Dinas Tata Ruang, Perumahan Dan Kebersihan
Kota Gunungsitoli,
MOTANI TELAUMBANUA, SH PEMBINA
NIP. 19681127 200112 1 001