DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN ......1 PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG 2 3 DINAS PERUMAHAN RAKYAT...

KABUPATEN BADUNG

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BADUNG

TAHUN 2017

RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS PERUMAHAN RAKYAT

DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BADUNG

TAHUN 2018

BUPATI BADUNG PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BADUNG

NOMOR 4214/03/HK/2017

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KABUPATEN BADUNG TAHUN 2018

BUPATI BADUNG,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Badung Nomor 33 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten

Badung Tahun 2018, maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman wajib menyusun Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman, dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

Kabupaten Badung Tahun 2018 dimaksud;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun

2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disahkan dan ditetapkan dengan Keputusan

Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Rencana Kerja Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam

Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958

Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4421) ;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan


Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4817);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun

2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

- 3 -

10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2

Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Badung Tahun 2005 – 2025;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana

Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021;


Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;


Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

14. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;

15. Peraturan Bupati Badung Nomor 31 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017 sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 76 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan

Bupati Badung Nomor 31 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017;

16. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat

dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Susunan sistematika Rencana Kerja Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung Tahun Lalu

Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Bab IV. Penutup

- 4 -

KETIGA : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan Rencana Kerja sebagai dimaksud dalam diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura pada tanggal, 15 Juni 2017

Keputusan ini disampaikan kepada : 1. Ketua DPRD Kabupaten Badung.

2. Kepala Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.

BUPATI BADUNG,

I NYOMAN GIRI PRASTA

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG 1 2

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN 3

KAWASAN PERMUKIMAN 4 5

PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA 6 Jl. Raya Sempidi, Mengwi, Badung, Bali, Telp. (0361) 9009333, fax (0361) 9009316, Kode Pos 80351 7

KEPUTUSAN BUPATI BADUNG

NOMOR 3729 /02 /HK /2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT

DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BADUNG

TAHUN 2018

BUPATI BADUNG,

Menimbang : a.

b.

bahwa dalam rangka Penyusunan Dokumen

Perencanaan Perangkat Daerah (PD), maka dipandang perlu membentuk Tim Penyusun

Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung Tahun 2018;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan

Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung Tahun 2018;

Mengingat : 1.

2.

3.

Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam

Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 ) ;

Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3851 ); Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- 2 -

4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang - undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 ) ;

5.

6.

7.

8.

9.

10

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Badung Tahun 2005 – 2025;

- 3 -

Menetapkan :

11

12

13

14

15

16

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021;

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 22 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala

Daerah;

Peraturan Bupati Badung Nomor 31 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Kabupaten Badung Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 76 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan

Bupati Badung Nomor 31 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten

Badung Tahun 2017;

Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

KESATU :

Membentuk Tim Penyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman Kabupaten Badung Tahun 2018, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA :

Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud

dalam diktum KESATU yaitu :

a.

b.

menyusun Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman Kabupaten Badung dan perubahannya;

mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dinas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman Kabupaten Badung;

- 4 -

c.

bertanggung jawab dan melaporkan segala

pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2017.

Ditetapkan di Mangupura

pada tanggal 15 Mei 2017

a.n.BUPATI BADUNG

Keputusan ini disampaikan kepada : 1. Bupati Badung sebagai Laporan. 2. Ketua DPRD Kabupaten Badung.

3. Kepala Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung. 4. Yang Bersangkutan.

Plt.KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN,

Ir. NI LUH PUTU DESSY DHARMAYANTHY, MT PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19611010 199403 2 001

- 5 -

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BADUNG

NOMOR : 3729 / 02 / HK / 2017 TANGGAL : 15 Mei 2017

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN

PERMUKIMAN KABUPATEN BADUNG TAHUN 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN

KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BADUNG TAHUN 2018

I. Ketua : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung.

II. Wakil Ketua : Sekretaris pada Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung.

III. Sekretaris : Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan pada Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman Kabupaten Badung.

IV. Bendahara : Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung.

V. Anggota : 1. Para Kepala Bidang pada Dinas

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung

2. Para Kepala Sub Bagian/ Seksi pada

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten

Badung

VI. Staf Administrasi : Staf pada Sub Bagian Keuangan dan

Perencanaan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung.

a.n. BUPATI BADUNG

Plt.KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN

KAWASAN PERMUKIMAN,

Ir. NI LUH PUTU DESSY DHARMAYANTHY, MT

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19611010 199403 2 001

DAFTAR ISI

KEPUTUSAN BUPATI BADUNG NOMOR 4214/03/HK/2017 TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BADUNG TAHUN 2018

KEPUTUSAN BUPATI BADUNG NOMOR 3729/02/HK/2017 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BADUNG TAHUN 2018

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN NO 50 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BADUNG TAHUN 2018

Halaman

DAFTAR ISI ...................................................................................................................................... i

DAFTAR TABEL ............................................................................................................................... ii

BAB I. PENDAHULUAN ............................................................................................................... 1

1.1 Latar Belakang .......................................................................................................... 1

1.2 Landasan Hukum ..................................................................................................... 1

1.3 Maksud dan Tujuan .................................................................................................. 2

1.4 Sistematika Penulisan .............................................................................................. 3

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2017 .............................................................. 4

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2017……………………………………………. ........................... 4

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 14

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman …………………… ................................................................................ 16

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ....................................................... 17

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 17

3.2 Program dan Kegiatan……………………………………………………………………. 18

BAB IV. PENUTUP .......................................................................................................................... 24

ii

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

Tabel 2.1 Evaluasi Hasil Renja PD Tahun 2017 ................................................................ 6

Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 ............... 19

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BADUNG NOMOR 4214/03/HK/2017

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BADUNG TAHUN 2018

BAB I PENDAHULUAN

1 .1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan untuk

periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan

baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah daerah maupun yang ditempuh

dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Tahapan penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah sejak awal harus

mengikuti tata cara dan alur penyusunan sebagaimana tertuang dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Sebagai dokumen yang mempunyai arti strategis dalam mendukung program

pembangunan tahunan pemerintah daerah dan mengacu pada dokumen Rencana

Strategis (Renstra), ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan

Renja Perangkat Daerah yaitu:

1. Renja Perangkat Daerah merupakan acuan dalam menyusun program dan

kegiatan yang akan direncanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun

2018.

2. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu dokumen untuk evaluasi

pelaksanaan program/ kegiatan Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan untuk

mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang telah dilaksanakan

1 .2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan dokumen Renja Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman Kabupaten Badung :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- 2 -

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Badung;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung 2005–2025;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung 2016–2021;

14. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;

15. Peraturan Bupati Badung Nomor 33 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Badung Tahun 2018;

16. Keputusan Bupati Badung Nomor …/03/HK/2017 tentang Pengesahan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung Tahun 2016-2021;

1 .3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja ini diantaranya adalah untuk

melakukan evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan tahun 2016, reviu

pelaksanaan program/ kegiatan Tahun 2017 selanjutnya dijadikan acuan untuk

menyusun perencanaan program/ kegiatan yang akan dilaksanakan dalam

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman Kabupaten Badung Tahun 2018.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja PD adalah untuk memasukkan

program/ kegiatan yang ada di Rencana Kerja (Renja) ke dalam Kebijakan Umum

Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2018.

- 3 -

1 .4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam dokumen Renja Dinas Perumahan Rakyat

dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung :

BAB I Pendahuluan

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta

sistematika penulisan

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat

dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung Tahun Lalu

Menguraikan evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perumahan Rakyat

dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung tahun 2017, analisa

kinerja pelayanan serta isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan

fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Badung

BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Memuat Tujuan dan sasaran yang ditetapkan Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2018 serta prioritas

pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Perangkat

Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018

BAB IV Penutup

Memuat kesimpulan serta kaedah-kaedah Renja dalam sistem

perencanaan dan penganggaran

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT

DAN KAWASAN PERMUKIMAN

TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman Tahun Lalu dan Capaian Sasaran Renstra Dinas

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung

adalah Perangkat Daerah yang baru terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah

Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat

Daerah.

Dalam Rancangan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman Kabupaten Badung Th 2016-2021, tugas pokok Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung yaitu Merumuskan

kebijakan teknis, menyusun regulasi dan menyelenggarakan program serta

pelayanan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Adapun fungsi

dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung

adalah:

1. Memverifikasi hasil-hasil perencanaan perumahan dan kawasan permukiman

2. Memvalidasi data teknis prasana, sarana dan utilitas Perumahan

3. Menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan

kawasan permukiman

4. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan

peraturan perundang-undangan, kebijakan, strategi serta program di bidang

perumahan

5. Melaksanakan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan

dan kawasan permukiman

6. Memfasilitasi penyediaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat,

terutama bagi MBR

Terdapat 8 program yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman Kabupaten Badung pada Tahun 2017.

Evaluasi Hasil Pelaksanaan rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman Kabupaten Badung dan Pencapaian Sasaran Rencana

Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

- 5 -

Permukiman Kabupaten Badung Tahun n-1 tidak dapat dilaksanakan karena

perangkat daerah ini baru melaksanakan kegiatan pada th 2017. Perkiraan

capaian target tahun 2017 (th n) adalah sebagaimana tersebut dalam tabel 2.1 di

bawah.

Tabel 2.1

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun Lalu, Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

- 14 -

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman Kabupaten Badung

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman Kabupaten Badung sesuai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD

dan Pencapaian Renstra PD sd Th 2017 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat

Daerah (P-DPA) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2017, total belanja yang dikelola adalah

Rp. 257.070.485.243,30 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.

12.435.335.576,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 244.635.149.667,30

Alokasi belanja langsung digunakan untuk membiayai 8 program dengan 116

kegiatan.

2. Ada 2 kegiatan yang tidak dilaksanakan yaitu: Dokumen Permohonan IMB

Bangunan Gedung dan Penyusunan Standar Analisa Pekerjaan bidang

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Badung dengan

penjelasan sebagai berikut:

a. Kegiatan Dokumen Permohonan IMB Bagunan Gedung tidak dilaksanakan

karena sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Badung No 20 Th 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, kegiatan tersebut

tidak menjadi tupoksi dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman.

b. Kegiatan Penyusunan Standar Analisa Pekerjaan bidang Perumahan

Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Badung tidak

dilaksanakan karena standar harga yang akan dipergunakan mengacu

pada standar harga yang akan dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang yang menangani urusan bangunan gedung.

Anggaran untuk kedua kegiatan diatas sudah dikembalikan (menjadi nol) pada

APBD Perubahan.

3. Pada kegiatan Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan pada Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran, terjadi pengembalian anggaran karena adanya

penyesuaian jumlah kendaraan. Penghapusan aset kendaraan bermotor

(sepeda motor) dari jumlah 52 buah sepeda motor menjadi 37 buah sepeda

motor, dari 13 buah mobil operasional menjadi 11 buah mobil. Dengan adanya

penambahan 1 buah mobil kepala dinas, sehingga jumlah mobil operasional

Dinas menjadi 12 buah mobil.

4. Pada kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD pada Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan terjadi pengembalian anggaran akibat

penyesuaian jumlah pengelola kegiatan.

- 15 -

5. Ada 3 kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran dari Belanja Hibah

Barang pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ke Belanja

Tidak Langsung khususnya Belanja Bantuan Sosial pada Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Badung.

Pergeseran anggaran terjadi berdasarkan Ketentuan Permendagri No. 14

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah

dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah, bahwa tidak dapat diberikan hibah kepada perseorangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, sudah ditindak lanjuti dengan Surat Bupati

Badung yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Badung No.

900/1512/Sekret.BPKAD tanggal 7 April 2017 perihal Pergeseran Anggaran

Tahun 2017, disetujui dengan Surat persetujuan dari DPRD Kabupaten Badung

No. 910/894/DPRD tanggal 9 Juni 2017 perihal Persetujuan Pergeseran

Anggaran yaitu:

1). Pembangunan Rumah Layak Huni Akibat Bencana

2). Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi Rumah Tangga Miskin (Bedah

Rumah)

3). Peningkatan Kualitas (PK) Rumah Swadaya di Kabupaten Badung

Dengan adanya Surat Persetujuan diatas, 3 judul kegiatan dimaksud diubah

menjadi sebagai berikut:

1). Fasilitasi Pembangunan Rumah Layak Huni Akibat Bencana

2). Fasilitasi Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi Rumah Tangga Miskin

(Bedah Rumah)

3). Fasilitasi Peningkatan Kualitas (PK) Rumah Swadaya di Kabupaten Badung

Dengan adanya pergeseran anggaran ke belanja langsung sehingga dana

fasilitasi yang dianggarkan hanya untuk kegiatan verifikasi daftar usulan calon

penerima bantuan rumah layak huni di Kabupaten Badung.

6. Dilaksanakan 16 kegiatan baru yang dianggarkan pada anggaran Perubahan

terdiri dari:

1). 8 Kegiatan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman merupakan

kegiatan prioritas dari pokok-pokok pikiran Dewan

2). 2 kegiatan penyusunan dokumen perencanaan untuk dokumen

perencanaan kegiatan Tahun 2018 dan dokumen pengawasan kegiatan

Tahun 2017 pada Bidang Kawasan Permukiman dan Bidang Perumahan

3). 5 kegiatan baru merupakan kegiatan penunjang tupoksi Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan Permukiman yaitu:

Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang merupakan

program pusat

- 16 -

Survey Kondisi Fisik dan Kualitas Lingkungan Permukiman Padat di

Kabupaten Badung, merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk

memantau permukiman yang padat agar tidak menjadi kumuh

Penyusunan Naskah Teknis Peraturan Bupati tentang Perumahan dan

Kawasan Permukiman di Kabupaten Badung, sebagai tindak lanjut

Peraturan Daerah Perumahan dan Kawasan Permukiman

Verifikasi Usulan Bantuan Rumah Layak Huni di Kabupaten Badung,

sebagai kegiatan pendataan 1250 nama usulan calon penerima

bantuan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung

Berikut ini isu- isu penting dari perubahan lingkungan eksternal yang

berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas :

1. Adanya Backlog di Kabupaten Badung karena jumlah ketersediaan

rumah tidak sebanding dengan banyaknya Rumah Tangga

2. Masih terdapat Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang perlu peningkatan

kualitas

3. Adanya titik kumuh pada kawasan padat permukiman di Kecamatan Kuta

Utara, Kuta dan Kuta Selatan

4. Belum tuntasnya peningkatan dan pemeliharaan PSU perumahan dan

kawasan permukiman

5. Kurangnya regulasi dan komitmen pemerintah dan pengusaha property

perumahan untuk penyelenggaraan pembangunan perumahan dan

permukiman terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah

- 6 -

: DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Target Renja PD

Tahun 2016

Realisasi Renja PD

Tahun 2016

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian Program

dan Kegiatan s/d Tahun

2017

Tingkat Capaian Realisasi

Target s/d Tahun 2017

(%)

2 3 5 6 7 8=7/6 10=(5+7+9)* 11=10/4

01 URUSAN WAJIB

04 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN

PERMUKIMAN

01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Persentase Jumlah Layanan Administrasi

Perkantoran untuk mendukung pelaksanaan

tupoksi PD

100.00 % - - - - - - -

01 Penyediaan Jasa Komunikasi Jumlah Pembayaran Jasa komunikasi 60 bln 0 0 0 - 12 bln 12 20.00%

02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

kendaraan dinas/ operasional

Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang di-

samsat dan di-KIR

50 unit 0 0 0 - 50 unit 50 100.00%

04 Penyediaan Alat Tulis Kantor Persentase Pengadaan Alat Tulis Kantor 100 % 0 0 0 - 100 % 100 100.00%

05 Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Materai yang tersedia 9000 bh 0 0 0 - 1800 bh 1,800 20.00%

06 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Persentase Pengadaan barang cetakan dan

penggandaan

100 % 0 0 0 - 100 % 100 100.00%

07 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Persentase Penyediaan peralatan rumah

tangga

100 % 0 0 0 - 100 % 100 100.00%

08 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

Jumlah media/bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

2160 expl 0 0 0 - 432 expl 432 20.00%

09 Penyediaan Makanan dan Minuman Persentase makanan dan minuman yang

tersedia

100 % 0 0 0 - 100 % 100 100.00%

10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar

daerah

Persentase Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi

dan konsultasi keluar daerah

100 % 0 0 0 - 100 % 100 100.00%

11 Penyediaan dekorasi Persentase penyediaan bahan/sarana dekorasi 100 % 0 0 0 - 100 % 100 100.00%

12 Penyediaan Bahan bakar kendaraan Jumlah penyediaan bahan bakar kendaraan

dinas/operasional

245700 ltr 0 0 0 - 49140 ltr 49,140 20.00%

13 Penyediaan Upacara Keagamaan Persentase Penyediaan sarana upacara

keagamaan

100 % 0 0 0 - 100 % 100 100.00%

14 Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap Jumlah pegawai tidak tetap yang tersedia 4 org 0 0 0 - 4 org 4 100.00%

15 Lomba-lomba olahraga/ kesenian pada hari-hari

bersejarah

Persentase Mengikuti lomba olahraga/seni 100 % 0 0 0 - 100 % 100 100.00%

16 Pelaksanaan Upacara Penganyaran ke pura-

pura Kahyangan Jagat

Persentase Pelaksanaan Upacara

Penganyaran

100 % 0 0 0 - 100 % 100 100.00%

Tabel 2.1

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD TAHUN LALU, TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD

KABUPATEN BADUNG

Target Program/

Kegiatan (Renja

PD) Tahun Berjalan

n-1 (2017)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d

Tahun Berjalan

1 4 9

Realisasi Target Kinerja

hasil Program dan

keluaran kegiatan sd

Tahun n-3

(2015)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan

Tahun lalu (tahun n-2)

Nama PD

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan

(output)

Target Capaian

Kinerja RENSTRA

Tahun 2021 (akhir

periode RPJMD)

- 7 -

Target Renja PD

Tahun 2016

Realisasi Renja PD

Tahun 2016

Tingkat Realisasi

(%)



2017



(%)

2 3 5 6 7 8=7/6 10=(5+7+9)* 11=10/4

Target Program/

Kegiatan (Renja

PD) Tahun Berjalan

n-1 (2017)


Tahun Berjalan

1 4 9


hasil Program dan


Tahun n-3

(2015)






(output)

Target Capaian

Kinerja RENSTRA

Tahun 2021 (akhir

periode RPJMD)

17 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/

Penerangan Bangunan Kantor

Persentase Penyediaan komponen instalasi

listrik/ penerangan bangunan kantor

100 % 0 0 0 - 100 % 100 100.00%

33 Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Oleh Panitia

Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten

Badung

Jumlah Laporan Hasil Rekomendasi/ Berita

Acara Hasil Pemeriksaan

60 lap 0 0 0 - 12 lap 12 20.00%

34 Pengelolaan Kebersihan Kantor Jumlah tenaga kebersihan/ CS 6 org 0 0 0 - 6 org 6 100.00%

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Tersedianya fasilitas pelayanan yang

representatif

01 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Persentase Pengadaan Peralatan Gedung

Kantor

100 % 0 0 0 - 100 % 100 100.00%

02 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Persentase pengadaan Perlengkapan Gedung

Kantor

100 % 0 0 0 - 100 % 100 100.00%

03 Pemeliharaan Rutin/ berkala kendaraan dinas/

operasional

Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara 50 unit 0 0 0 - 50 unit 50 100.00%

04 Pemeliharaan peralatan kantor Jumlah pemeliharaan Alat Kantor 5 Paket 0 0 0 - 1 Paket 1 20.00%

05 Pemeliharaan perlengkapan kantor Jumlah pemeliharaan perlengkapan kantor 5 Paket 0 0 0 - 1 Paket 1 20.00%

06 Pemeliharaan gedung/ kantor Jumlah pemeliharaan gedung kantor 1 unit 0 0 0 - 1 unit 1 100.00%

08 Verifikasi dan Kajian Teknis Permohonan

Bantuan dari Masyarakat

Jumlah verifikasi proposal masyarakat 2,500 Proposal 0 0 0 - 500 Proposal 500 20.00%

48 Penataan arsip Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman di Kabupaten Badung

Persentase Penataan arsip DPKP 100 % 0 0 0 - 100 % 100 100.00%

50 Kajian Teknis Hasil Musrenbang RKPD Persentase usulan Musrenbang menjadi E-

Planning

100 % 0 0 0 - 100 % 100 100.00%

06 Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Tercapainya akuntabilitas kinerja

pemerintah

02 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD

Persentase pembayaran honor pengelola

kegiatan

100 % 0 0 0 - 100 % 100 100.00%

06 Penyusunan AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah)

Jumlah dokumen AKIP 30 dok 0 0 0 - 6 dok 6 20.00%

- 8 -

Target Renja PD

Tahun 2016

Realisasi Renja PD

Tahun 2016

Tingkat Realisasi

(%)



2017



(%)

2 3 5 6 7 8=7/6 10=(5+7+9)* 11=10/4

Target Program/

Kegiatan (Renja

PD) Tahun Berjalan

n-1 (2017)


Tahun Berjalan

1 4 9


hasil Program dan


Tahun n-3

(2015)






(output)

Target Capaian

Kinerja RENSTRA

Tahun 2021 (akhir

periode RPJMD)

09 Program Penyusunan Dokumen

Perencanaan SKPD

Tersedianya dokumen perencanaan

01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

(Renstra, Renja, RKA)

Jumlah dokumen perencanaan 20 dok 0 0 0 - 4 dok 4 20.00%

16 Program Lingkungan Sehat Perumahan Persentase Jalan Lingkungan berkondisi

baik

01 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman

Desa Petang di Kecamatan Petang

Jumlah peningkatan jalan lingkungan 5 Paket 0 1 1 100% 1 Paket 2 40.00%


Desa Pelaga di Kecamatan Petang



Desa Pangsan di Kecamatan Petang



Desa Getasan di Kecamatan Petang



Desa Belok Sidan di Kecamatan Petang



Desa Carangsari di Kecamatan Petang



Desa Sulangai di Kecamatan Petang



Desa Punggul di Kecamatan Abiansemal



Desa Mekar Bhuana di Kecamatan Abiansemal



Desa Abiansemal di Kecamatan Abiansemal



Desa Taman di Kecamatan Abiansemal


- 9 -

Target Renja PD

Tahun 2016

Realisasi Renja PD

Tahun 2016

Tingkat Realisasi

(%)



2017



(%)

2 3 5 6 7 8=7/6 10=(5+7+9)* 11=10/4

Target Program/

Kegiatan (Renja

PD) Tahun Berjalan

n-1 (2017)


Tahun Berjalan

1 4 9


hasil Program dan


Tahun n-3

(2015)






(output)

Target Capaian

Kinerja RENSTRA

Tahun 2021 (akhir

periode RPJMD)


Desa Sibang gede di Kecamatan Abiansemal



Desa Bongkasa Pertiwi di Kecamatan

Abiansemal



Desa Darmasaba di Kecamatan Abiansemal



Desa Sedang di Kecamatan Abiansemal



Desa Abiansemal Dauh Yeh Cani di Kecamatan

Abiansemal



Desa Sibang Kaja di Kecamatan Abiansemal



Desa Cemagi di Kecamatan Mengwi

Jumlah peningkatan jalan lingkungan 5 Paket 0 0 0 - 1 Paket 1 20.00%


Kelurahan Abianbase di Kecamatan Mengwi



Kelurahan Sempidi di Kecamatan Mengwi



Kelurahan Kapal di Kecamatan Mengwi



Desa Kuwum di Kecamatan Mengwi



Desa Sembung di Kecamatan Mengwi



Desa Gulingan di Kecamatan Mengwi


- 10 -

Target Renja PD

Tahun 2016

Realisasi Renja PD

Tahun 2016

Tingkat Realisasi

(%)



2017



(%)

2 3 5 6 7 8=7/6 10=(5+7+9)* 11=10/4

Target Program/

Kegiatan (Renja

PD) Tahun Berjalan

n-1 (2017)


Tahun Berjalan

1 4 9


hasil Program dan


Tahun n-3

(2015)






(output)

Target Capaian

Kinerja RENSTRA

Tahun 2021 (akhir

periode RPJMD)


Desa Buduk di Kecamatan Mengwi



Desa Tumbak Bayuh di Kecamatan Mengwi



Desa Munggu di Kecamatan Mengwi



Desa Pererenan di Kecamatan Mengwi



Desa Kekeran di Kecamatan Mengwi



Desa Penarungan di Kecamatan Mengwi



Desa Werdi Bhuwana di Kecamatan Mengwi



Desa Mengwitani di Kecamatan Mengwi



Kelurahan Lukluk di Kecamatan Mengwi



Desa Baha di Kecamatan Mengwi



Desa Canggu di Kecamatan Kuta Utara



Desa Tibubeneng di Kecamatan Kuta Utara



Kelurahan Kerobokan Kelod di Kecamatan Kuta

Utara


- 11 -

Target Renja PD

Tahun 2016

Realisasi Renja PD

Tahun 2016

Tingkat Realisasi

(%)



2017



(%)

2 3 5 6 7 8=7/6 10=(5+7+9)* 11=10/4

Target Program/

Kegiatan (Renja

PD) Tahun Berjalan

n-1 (2017)


Tahun Berjalan

1 4 9


hasil Program dan


Tahun n-3

(2015)






(output)

Target Capaian

Kinerja RENSTRA

Tahun 2021 (akhir

periode RPJMD)


Kelurahan Kerobokan di Kecamatan Kuta Utara



Kelurahan Kerobokan Kaja di Kecamatan Kuta

Utara



Desa Dalung di Kecamatan Kuta Utara



Kelurahan Legian di Kecamatan Kuta



Kelurahan Tuban di Kecamatan Kuta



Kelurahan Kuta di Kecamatan Kuta



Desa Ungasan di Kecamatan Kuta Selatan



Kelurahan Benoa di Kecamatan Kuta Selatan



Kelurahan Tanjung Benoa di Kecamatan Kuta

Selatan



Desa Pecatu di Kecamatan Kuta Selatan



Desa Kutuh di Kecamatan Kuta Selatan



Kelurahan Jimbaran di Kecamatan Kuta Selatan


50 Pengawasan Peningkatan Jalan Lingkungan

Permukiman di Kecamatan Petang


- 12 -

Target Renja PD

Tahun 2016

Realisasi Renja PD

Tahun 2016

Tingkat Realisasi

(%)



2017



(%)

2 3 5 6 7 8=7/6 10=(5+7+9)* 11=10/4

Target Program/

Kegiatan (Renja

PD) Tahun Berjalan

n-1 (2017)


Tahun Berjalan

1 4 9


hasil Program dan


Tahun n-3

(2015)






(output)

Target Capaian

Kinerja RENSTRA

Tahun 2021 (akhir

periode RPJMD)


Permukiman di Kecamatan Abiansemal



Permukiman di Kecamatan Mengwi



Permukiman di Kecamatan Kuta Utara



Permukiman di Kecamatan Kuta



Permukiman di Kecamatan Kuta Selatan



Desa Ayunan di Kecamatan Abiansemal



Desa Sobangan di Kecamatan Mengwi



Kelurahan Seminyak di Kecamatan Kuta



Kelurahan Kedonganan di Kecamatan Kuta



Desa Mengwi di Kecamatan Mengwi



Desa Blahkiuh di Kecamatan Abiansemal


62 Koordinasi Bantuan Teknis P2P di Kabupaten

Badung

Jumlah jalan lingkungan yang disurvei 5 Paket 0 1 1 100% 1 Paket 2 40.00%

24 Program Penataan Kawasan Perumahan Cakupan Rumah Sehat

01 Fasilitasi Pembangunan Rumah Layak Huni

Akibat Bencana

Jumlah verifikasi data rumah korban bencana 100 unit 0 0 0 - 20 unit 20 20.00%

- 13 -

Target Renja PD

Tahun 2016

Realisasi Renja PD

Tahun 2016

Tingkat Realisasi

(%)



2017



(%)

2 3 5 6 7 8=7/6 10=(5+7+9)* 11=10/4

Target Program/

Kegiatan (Renja

PD) Tahun Berjalan

n-1 (2017)


Tahun Berjalan

1 4 9


hasil Program dan


Tahun n-3

(2015)






(output)

Target Capaian

Kinerja RENSTRA

Tahun 2021 (akhir

periode RPJMD)

02 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Rumah

Layak Huni Bagi Rumah Tangga Miskin (Bedah

Rumah)

Jumlah verifikasi data rumah calon penerima

hibah (bedah rumah)

1,875 unit 0 0 0 - 625 unit 625 33.33%

03 Fasilitasi Peningkatan Kualitas (PK) Rumah

Swadaya

di Kabupaten Badung

Jumlah verifikasi data rumah calon penerima

hibah (peningkatan kualitas)

440 unit 0 0 0 - 440 Paket 440 100.00%

25 Program Pengembangan Kawasan

Permukiman

Persentase PSU yang berfungsi Baik

01 Verifikasi Prasarana, Sarana dan Utilitas

Perumahan di Kabupaten Badungi

Jumlah Verifikasi PSU Perumahan 100 lokasi 0 0 0 - 20 lokasi 20 20.00%

17 Program Peningkatan Sistem Pengawasan

Internal

Persentase Penyerapan Anggaran Belanja

Daerah

02 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Pelaksanaan Kegiatan Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman di Kab. Badung

Persentase Realisasi Belanja daerah 100 % 0 0 0 - 100 % 100 100.00%

Mangupura, Juli 2017 Pj. Kepala Dinas Perumahan Rakyat

dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung

A. A. Ngurah Bayu Kumara Putra, ST, MT. Pembina

NIP. 19670425 199803 1 006

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan


Tujuan ditetapkan sebagai sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam

jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan dari Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung adalah:

1. Terwujudnya Kawasan Permukiman dan Perumahan Yang Sehat di

Kabupaten Badung

Mengacu pada Rencana Strategis Tahun 2016-2021, ada 3 sasaran

strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Rumah Sehat

2. Lingkungan yang sehat dan nyaman didukung Prasarana, Sarana dan

Utilitas (PSU) yang memadai

3. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel

Untuk mencapai sasaran strategis ada 6 indikator sasaran yang ditetapkan:

1. Cakupan Ketersediaan Rumah Sehat

2. Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana

3. Persentase Jalan Lingkungan yang berkondisi baik

4. Persentase Drainase lingkungan yang berkondisi baik

5. Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) yang berfungsi baik

6. Persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program pendukung

PD

3.2. Program dan Kegiatan

Untuk menunjang indikator utama tersebut di atas, Dinas Perumahan Rakyat

dan Kawasan Permukiman melaksanakan 8 program kegiatan terdiri dari program

utama/ prioritas dan program penunjang. Program utama yaitu:

1. Program Lingkungan Sehat Perumahan

2. Program Penataan Kawasan Perumahan

3. Program Pengembangan Kawasan Permukiman

Sedangkan Program penunjang merupakan program kegiatan yang rutin

dilaksanakan setiap tahun yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- 18 -

3. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

4. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renja, RKA)

5. Program Peningkatan Sistem pengawasan Internal

Adapun rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2018

dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman adalah sesuai tabel 3.1 berikut.

TABEL 3.1

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN..........................(DIISI NAMA SKPD) TAHUN 2016

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017

- 19 -

NAMA PD :DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Lokasitarget capaian

kinerja

Kebutuhan dana/ pagu

indikatif Sumber dana

Target capaian

kinerja

Kebutuhan Dana/ pagu

indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 04 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

1 04 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 121,602,585,961.58 132,852,979,007.74

1 04 02 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Jumlah Layanan administrasi

perkantoran untuk mendukung

pelaksanaan tupoksi PD

DPKP 100% 1,605,510,809.58 1,766,061,890.54

01 Penyediaan Jasa Komunikasi Jumlah Pembayaran Jasa Komunikasi DPKP 12 bln 24,000,000.00 APBD 12 bln 26,400,000.00

02Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang di-

samsat dan di-KIRDPKP 50 unit 26,250,000.00 APBD 50 unit 28,875,000.00

04 Penyediaan Alat Tulis Kantor Persentase Pengadaan ATK DPKP 100% 46,936,200.00 APBD 100% 51,629,820.00

05 Pelayanan jasa administrasi keuangan Jumlah Materai yang tersedia DPKP 1800 buah 13,167,000.00 APBD 1800 buah 14,483,700.00

06 Penyediaan barang cetakan dan penggandaanPersentase Pengadaan barang Cetak dan

PenggandaanDPKP 100% 44,836,400.00 APBD 100% 49,320,040.00

07 Penyediaan peralatan rumah tanggaPersentase Penyediaan peralatan rumah

tangga kantorDPKP 100% 1,200,000.00 APBD 100% 1,320,000.00

08Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

Jumlah media/bahan bacaan dan peraturan

perundang - undanganDPKP 562 exp/bln 51,990,000.00 APBD 562 exp/bln 57,189,000.00

09 Penyediaan Makanan dan MinumanPersentase penyediaan makanan dan

minuman yang tersediaDPKP 100% 22,260,000.00 APBD 100% 24,486,000.00

10Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar

Daerah

Persentase pelaksanaan rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi keluar daerahDPKP 1 tahun 250,000,000.00 APBD 1 tahun 275,000,000.00

11 Penyediaan Dekorasi Persentase penyediaan bahan dekorasi DPKP 100% 5,000,000.00 APBD 100% 5,500,000.00

12 Penyediaan bahan bakar kendaraanJumlah bahan bakar kendaraan

dinas/operasional yang tersediaDPKP 39876 liter 540,540,000.00 APBD 39876 liter 594,594,000.00

13 Penyediaan upacara keagamaanPersentase penyediaan sarana upacara

keagamaanDPKP 100% 26,008,000.00 APBD 12 bulan 28,608,800.00

14Penyediaan jasa pegawai tidak tetap

Jumlah pegawai tidak tetap yang ada DPKP 4 orang 304,543,709.58 APBD 4 orang 334,998,080.54

15Lomba-lomba Olahraga/Kesenian pada hari-hari

bersejarah

Persentase mengikuti lomba olahraga dan

kesenian DPKP 100% 50,000,000.00 APBD 100% 55,000,000.00

16Pelaksanaan Upacara Penganyaran ke Pura-pura

Kahyangan Jagat

Persentase Pelaksanaan Upacara

PenganyaranDPKP 100% 109,500,000.00 APBD 100% 120,450,000.00

(1)

TABEL 3.1RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2018

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019

KODEURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

PROGRAM / KEGIATANIndikator Kinerja Program/ Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019

- 20 -


kinerja



Target capaian

kinerja


indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)



Rencana Tahun 2018

Catatan penting


17Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

Persentase penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantorDPKP 100% 3,500,000.00 APBD 100% 3,850,000.00

18

Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Oleh Panitia Penerima

Hasil Pekerjaan Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman Kabupaten Badung

Jumlah Laporan Hasil Rekomendasi/ Berita

Acara Hasil PemeriksaanDPKP 12 Lap 85,779,500.00 APBD 12 Lap 94,357,450.00

1 04 02 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Tersedianya fasilitas pelayanan yang

representatif1,026,630,060.00 917,901,116.00

01 Pengadaan Peralatan Gedung KantorPersentase pengadaan peralatan gedung

kantorDPKP 100% 114,795,500.00 APBD 100% 126,275,050.00

02 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Persentase pengadaan perlengkapan kantor DPKP 100% 72,143,200.00 APBD 100% 79,357,520.00

03Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/

Operasional

Jumlah penyediaan suku cadang dan

pelumas kendaraan dinas/operasionalDPKP 50 Unit 151,406,000.00 APBD 50 Unit 166,546,600.00

04 Pemeliharaan peralatan kantor Jumlah alat kantor terpelihara DPKP 1 pkt 19,150,000.00 APBD 1 pkt 21,065,000.00

05 Pemeliharaan perlengkapan kantor Jumlah perlengkapan kantor terpelihara DPKP 1 pkt 6,000,000.00 APBD 1 pkt 6,600,000.00

06 Pemeliharaan Gedung/Kantor Jumlah pemeliharaan gedung kantor DPKP 1 unit 5,000,000.00 APBD 1 unit 5,500,000.00

07Verifikasi dan Kajian Teknis Permohonan Bantuan

dari MasyarakatJumlah verifikasi Proposal Masyarakat DPKP 500 proposal 283,875,420.00 APBD 500 proposal 312,262,962.00

08Penataan Arsip Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman Kabupaten Badung

Persentase penataan arsip Perumahan

Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam 1

th

DPKP 100% 19,850,000.00 APBD 100% 21,835,000.00

09 Survey Hasil Musrenbang RKPDPersentase Usulan Musrenbang menjadi E-

PlanningDPKP 100% 162,235,440.00 APBD 100% 178,458,984.00

10Penataan Ruang Rapat Kepala Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan PermukimanJumlah Penataan Ruang Rapat DPKP 1 unit 192,174,500.00 APBD -

1 04 02 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tercapainya Akuntabilitas Kinerja

Pemerintah743,486,600.00 817,835,260.00

02Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja PD

Persentase pembayaran honor Pengelola

kegiatanDPKP 100% 737,496,000.00 APBD 100% 811,245,600.00

06Penyusunan (AKIP) Akuntabilitas Kinerja Instansi

PemerintahJumlah dokumen AKIP DPKP 6 dokumen 5,990,600.00 APBD 6 dokumen 6,589,660.00

1 04 02 09Program Penyusunan Dokumen Perencanaan

SKPDTersedianya dokumen Perencanaan 9,562,800.00 10,519,080.00

- 21 -


kinerja



Target capaian

kinerja


indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)



Rencana Tahun 2018

Catatan penting


01Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

(Renstra, Renja, RKA)Jumlah dokumen perencanaan DPKP 4 dokumen 9,562,800.00 APBD 4 dokumen 10,519,080.00

1 04 02 16 Program Lingkungan Sehat PerumahanPersentase Jalan Lingkungan Berkondisi

baik106,655,863,740.00 116,622,976,514.00

01Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa

Petang di Kecamatan PetangJumlah peningkatan jalan lingkungan Kec. Petang 1 desa 3,746,527,000.00 APBD 1 desa 4,121,179,700.00


Pelaga di Kecamatan PetangJumlah peningkatan jalan lingkungan Kec. Petang 1 desa 4,905,064,100.00 APBD 1 desa 5,395,570,510.00


Pangsan di Kecamatan PetangJumlah peningkatan jalan lingkungan Kec. Petang 1 desa 1,184,672,064.00 APBD 1 desa 1,303,139,270.40


Belok Sidan di Kecamatan PetangJumlah peningkatan jalan lingkungan Kec. Petang 1 desa 2,489,404,100.00 APBD 1 desa 2,738,344,510.00


Carangsari di Kecamatan PetangJumlah peningkatan jalan lingkungan Kec. Petang 1 desa 2,371,769,100.00 APBD 1 desa 2,608,946,010.00


Sulangai di Kecamatan PetangJumlah peningkatan jalan lingkungan Kec. Petang 1 desa 2,840,766,900.00 APBD 1 desa 3,124,843,590.00


Punggul di Kecamatan AbiansemalJumlah peningkatan jalan lingkungan

Kec.

Abiansemal1 desa 736,671,600.00 APBD 1 desa 810,338,760.00


Mekar Bhuana di Kecamatan AbiansemalJumlah peningkatan jalan lingkungan

Kec.


09Peningkatan Jalan Lingkungan permukiman Desa

Abiansemal Kecamatan AbiansemalJumlah peningkatan jalan lingkungan

Kec.

Abiansemal1 desa 3,270,901,700.00 APBD 1 desa 3,597,991,870.00


Taman di Kecamatan AbiansemalJumlah peningkatan jalan lingkungan

Kec.



sibang Gede di Kecamatan AbiansemalJumlah peningkatan jalan lingkungan

Kec.



Sibang Kaja di Kecamatan AbiansemalJumlah peningkatan jalan lingkungan

Kec.



Ayunan di Kecamatan AbiansemalJumlah peningkatan jalan lingkungan

Kec.



Blahkiuh di Kecamatan AbiansemalJumlah peningkatan jalan lingkungan

Kec.



Selat Kecamatan AbiansemalJumlah peningkatan jalan lingkungan

Kec.



Bongkasa di Kecamatan AbiansemalJumlah peningkatan jalan lingkungan

Kec.



Mambal di Kecamatan AbiansemalJumlah peningkatan jalan lingkungan

Kec.



Cemagi di Kecamatan AbiansemalJumlah peningkatan jalan lingkungan Kec. Mengwi 1 desa 362,763,900.00 APBD 1 desa 399,040,290.00

- 22 -


kinerja



Target capaian

kinerja


indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)



Rencana Tahun 2018

Catatan penting



Abianbase di Kecamatan MengwiJumlah peningkatan jalan lingkungan Kec. Mengwi 1 desa 750,517,900.00 APBD 1 desa 825,569,690.00

20Peningkatan jalan lingkungan Permukiman di

Kelurahan Sempidi Kecamatan MengwiJumlah peningkatan jalan lingkungan Kec. Mengwi 1 kelurahan 1,571,686,500.00 APBD 1 kelurahan 1,728,855,150.00

21Peningkatan jalan lingkungan Permukiman di Desa

Gulingan di Kecamatan MengwiJumlah peningkatan jalan lingkungan Kec. Mengwi 1 desa 3,221,709,100.00 APBD 1 kelurahan 3,543,880,010.00


Munggu di Kecamatan MengwiJumlah peningkatan jalan lingkungan Kec. Mengwi 1 desa 197,540,000.00 APBD 1 kelurahan 217,294,000.00


Penarungan di Kecamatan MengwiJumlah peningkatan jalan lingkungan Kec. Mengwi 1 desa 644,767,732.00 APBD 1 kelurahan 709,244,505.20


Baha di Kecamatan MengwiJumlah peningkatan jalan lingkungan Kec. Mengwi 1 desa 1,944,717,650.00 APBD 1 desa 2,139,189,415.00


Canggu di Kecamatan Kuta UtaraJumlah peningkatan jalan lingkungan

Kec. Kuta

Utara1 desa 1,565,703,900.00 APBD 1 kelurahan 1,722,274,290.00


Tibubeneng di Kecamatan Kuta UtaraJumlah peningkatan jalan lingkungan

Kec. Kuta


27

Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman

Kelurahan Kerobokan Kelod di Kecamatan Kuta

Utara

Jumlah peningkatan jalan lingkunganKec. Kuta

Utara1 kelurahan 3,738,005,294.00 APBD 1 kelurahan 4,111,805,823.40

28Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman

Kelurahan di Kecamatan Kuta UtaraJumlah peningkatan jalan lingkungan

Kec. Kuta


29Peningkatan jalan Lingkungan Permukiman

Kelurahan Kerobokan Kaja di Kecamatan Kuta UtaraJumlah peningkatan jalan lingkungan

Kec. Kuta


30Peningkatan jalan Lingkungan Permukiman Desa

Dalung di Kecamatan Kuta UtaraJumlah peningkatan jalan lingkungan

Kec. Kuta



Kelurahan Legian di Kecamatan KutaJumlah peningkatan jalan lingkungan Kec. Kuta 1 kelurahan 1,440,412,500.00 APBD 1 kelurahan 1,584,453,750.00


Kelurahan Tuban di Kecamatan KutaJumlah peningkatan jalan lingkungan Kec. Kuta 1 kelurahan 2,381,140,400.00 APBD 1 kelurahan 2,619,254,440.00


Kelurahan Kuta di Kecamatan KutaJumlah peningkatan jalan lingkungan Kec. Kuta 1 kelurahan 2,114,948,200.00 APBD 1 kelurahan 2,326,443,020.00

34Peningkatan Jalan lingkungan Permukiman

Kelurahan Seminyak di Kecamatan KutaJumlah peningkatan jalan lingkungan Kec. Kuta 1 kelurahan 1,353,705,100.00 APBD 1 kelurahan 1,489,075,610.00

35Peningkatan Jalan lingkungan Permukiman

Kelurahan Kedonganan di Kecamatan KutaJumlah peningkatan jalan lingkungan Kec. Kuta 1 kelurahan 1,713,917,600.00 APBD 1 kelurahan 1,885,309,360.00


Ungasan di Kecamatan Kuta SelatanJumlah peningkatan jalan lingkungan

Kec. Kuta

Selatan1 desa 2,834,636,800.00 APBD 1 desa 3,118,100,480.00

- 23 -


kinerja



Target capaian

kinerja


indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)



Rencana Tahun 2018

Catatan penting



Kelurahan Benoa di Kecamatan Kuta SelatanJumlah peningkatan jalan lingkungan

Kec. Kuta

Selatan1 kelurahan 6,819,301,900.00 APBD 1 kelurahan 7,501,232,090.00

38

Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman

Kelurahan Tanjung Benoa di Kecamatan Kuta

Selatan




Pecatu di Kecamatan Kuta SelatanJumlah peningkatan jalan lingkungan

Kec. Kuta



Kutuh di Kecamatan Kuta SelatanJumlah peningkatan jalan lingkungan

Kec. Kuta



Kelurahan Jimbaran di Kecamatan Kuta SelatanJumlah peningkatan jalan lingkungan

Kec. Kuta


42Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Gang

Kantin Desa Pecatu di Kecamatan Kuta SelatanJumlah peningkatan jalan lingkungan

Kec. Kuta

Selatan1 desa 279,662,900.00 APBD -

43

Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Bhuana

Sari Gang Banten Sari Sekapa Desa Pecatu di

Kecamatan Kuta Selatan


Selatan1 desa 155,656,300.00 APBD -

44Penyusunan DED Peningkatan Jalan Lingkungan

Permukiman Desa Dalung di Kecamatan Kuta UtaraJumlah dokumen perencanaan yang disusun

Kec. Kuta

Utara1 dokumen 54,594,200.00 APBD -

45

Penyusunan DED Peningkatan Jalan Lingkungan

Permukiman Desa Penarungan di Kecamatan Kuta

Utara

Jumlah dokumen perencanaan yang disusun Kec. Mengwi 1 dokumen 34,374,200.00 APBD -

46Penyusunan DED Peningkatan Jalan Lingkungan

Permukiman Desa Gulingan di Kecamatan MengwiJumlah dokumen perencanaan yang disusun Kec. Mengwi 1 dokumen 54,344,200.00 APBD -

47

Penyusunan DED Peningkatan Jalan Lingkungan

Permukiman Kelurahan Sading di Kecamatan

Mengwi

Jumlah dokumen perencanaan yang disusun Kec. Mengwi 1 dokumen 56,344,200.00 APBD -

1 04 02 18Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana

Alam/Sosial

Peningkatan kapasitas penanggulangan

bencana5,680,600.00 6,248,660.00

01Verifikasi Usulan Bantuan Rumah Layak Huni Akibat

Bencana

Persentase Penyediaan Rumah korban

bencanaKab. Badung 100% 5,680,600.00 APBD 100% 6,248,660.00

1 04 02 24Program Penataan Perumahan dan Kawasan

PermukimanPersentase PSU yang berfungsi baik 983,614,380.00 1,081,975,818.00

01Verifikasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan

di Kabupaten Badung

Jumlah data PSU Perumahan di Kabupaten

BadungKab. Badung 25 unit 149,759,080.00 APBD 25 unit 164,734,988.00

02Pengawasan Pembangunan Perumahan oleh

Pengembang di Kabupaten Badung

Jumlah Pengawasan serta Pengendalian

Pelaksanaan Pembangunan Perumahan oleh

Pengembang di Kabupaten Badung

Kab. Badung 25 Perumahan 48,987,000.00 APBD 25 Perumahan 53,885,700.00

03FS Rencana Pembangunan Rumah Singgah di

Kabupaten Badung

Jumlah dokumen FS Pembangunan Rumah

SinggahKab. Badung 1 dokumen 180,161,600.00 APBD 1 dokumen 198,177,760.00

- 24 -


kinerja



Target capaian

kinerja


indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)



Rencana Tahun 2018

Catatan penting


04FS Rencana Pembangunan Rumah Pembinaan

anak yatim piatu

Jumlah dokumen FS Pembangunan Rumah

Pembinaan anak yatim piatuKab. Badung 1 dokumen 180,142,700.00 APBD 1 dokumen 198,156,970.00

05 FS Pembangunan Taman LansiaJumlah dokumen kegiatan FS Pembangunan

Taman LansiaKab. Badung 1 dokumen 178,264,200.00 APBD 1 dokumen 196,090,620.00

06

Penyusunan Basis Data Pembangunan dan

Pengembangan Kawasan Permukiman di Kabupaten

Badung

Jumlah buku data kondisi fisik dan

lingkungan permukimanDPKP 5 Buku Laporan 228,691,700.00 APBD 5 Buku Laporan 251,560,870.00

07Survey Kondisi Fisik dan Kualitas Lingkungan

Permukiman Padat di Kabupaten BadungJumlah laporan Survey 2 Kecamatan 1 Laporan 17,608,100.00 APBD 1 Laporan 19,368,910.00

1 04 02 25Program Pengembangan Perumahan dan

Kawasan PermukimanPersentase PSU yang berfungsi baik 10,564,242,672.00 11,620,666,939.20

02 Pemeliharaan PSU Terpadu di Kecamatan Mengwi Jumlah PSU Perumahan yang dipelihara Kec. Mengwi 1 Perumahan 3,764,211,300.00 APBD 1 Perumahan 4,140,632,430.00

03Pemeliharaan PSU Terpadu di Kecamatan Kuta

UtaraJumlah PSU Perumahan yang dipelihara

Kec. Kuta

Utara1 Perumahan 3,268,218,600.00 APBD 1 Perumahan 3,595,040,460.00

04Pemeliharaan PSU Terpadu di Kecamatan Kuta

SelatanJumlah PSU Perumahan yang dipelihara

Kec. Kuta

Selatan 1 Perumahan 2,766,178,952.00 APBD 1 Perumahan 3,042,796,847.20

05Verifikasidan Monitoring Usulan Bantuan Rumah

Layak Huni di Kabupaten Badung

Jumlah Daftar Calon Penerima Hibah

Bantuan Rumah Layak HuniKab. Badung 625 RTS 468,228,880.00 APBD 625 RTS 515,051,768.00

06Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan

Permukiman di kab. Badung

Jumlah lokasi sosialisasi dan monitoring

kegiatan 2 Kecamatan 2 kec 142,151,000.00 APBD 2 kec 156,366,100.00

07 Bantuan Teknis P2P di Kabupaten Badung Jumlah Perumahan yang disurvei Kab. Badung 15 Perumahan 155,253,940.00 APBD 15 Perumahan 170,779,334.00

1 04 02 26Program Peningkatan Sistem Pengawasan

Internal

Persentase Penyerapan Anggaran Belanja

Daerah7,994,300.00 8,793,730.00

01

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan

Kegiatan Perumahan Rakyat dan Kawasan


Persentase Realisasi Belanja Daerah DPKP 100% 7,994,300.00 APBD 100% 8,793,730.00

Mangupura, Juli 2017

Pj. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung

- 25 -


kinerja



Target capaian

kinerja


indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)



Rencana Tahun 2018

Catatan penting


A. A. Ngurah Bayu Kumara Putra, ST, MT. Pembina

NIP. 19670425 199803 1 006

BAB IV

PENUTUP

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman Kabupaten Badung tahun 2018 ini merupakan rencana kerja tahunan

dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Badung serta target dan

Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan

Daerah (RKPD) Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018.

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Badung Tahun 2018, maka penetapan prioritas pembangunan yang

merupakan upaya penjabaran dalam mencapai tujuan instansi diharapkan akan lebih

terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama perangkat

daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Badung maupun dengan perangkat daerah

yang membidangi fungsi lain.

BUPATI BADUNG,

I NYOMAN GIRI PRASTA

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA Jl. Raya Sempidi, Mengwi, Badung, Bali, Telp. (0361) 9009333, fax (0361) 9009316, Kode Pos 80351

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BADUNG

NOMOR 50 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BADUNG TAHUN 2018

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BADUNG,

Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman Kabupaten Badung Tahun

2018 telah disahkan dengan Keputusan Bupati Badung Nomor 4214/03/HK/2017 tentang Pengesahan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat

dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung Tahun 2018;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Badung sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman Kabupaten Badung perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sesuai dengan ketentuan

Pasal 154 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tentang Penetapan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman Kabupaten Badung Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah

Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

- - 2 -

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004


4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011


5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah


Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

- - 3 -

10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun

2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005–2025;


Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah;

13. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

14. Peraturan Bupati Badung Nomor 33 Tahun 2017

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Badung Tahun 2018;

15. Keputusan Bupati Badung Nomor 4214/03/HK/2017

tentang Pengesahan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung Tahun 2018,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Susunan sistematika Rencana Kerja Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung Tahun 2018, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Tahun Lalu Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Bab IV. Penutup

KETIGA : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung bertanggung jawab dan

melaporkan pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan.

- - 4 -

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan ini disampaikan kepada : 1. Bupati Badung, sebagai laporan

2. Ketua DPRD Kabupaten Badung, untuk maklum 3. Kepala Perangkat Daerah terkait

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung, untuk maklum.

Ditetapkan di Mangupura pada tanggal 20 Juni 2017

Pj. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN

KAWASAN PERMUKIMAN

KABUPATEN BADUNG,

A.A NGURAH BAYU KUMARA PUTRA, ST.MT

PEMBINA NIP. 19670425 199803 1 006

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN ......1 PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG 2 3 DINAS PERUMAHAN RAKYAT...

Documents

Transcript of DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN ......1 PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG 2 3 DINAS PERUMAHAN RAKYAT...