Puzle Pengendalian Internal
1
ASPEK PENGENDALIAN INTERNAL 1 Visi Misi Perusahaan 2 Pencatatan yang salah klasifikasi 3 Kecukupan informasi 4 Evaluasi program 5 Kode Etik 6 Perubahan sistem dan evaluasi 7 Pengarsipan 8 9 Continuous learning of Employee 10 Loyalitas dan Komitmen Kerja 11 Analisis Kinerja Aktual 12 Otorisasi pejabat berwenang 13 14 Penetapan Wewenang 15 Pencatatan 16 Segregation of duties 17 Kondisi eksternal pasar 18 Bisnis proses yang efisien 19 Laporan Keuangan 20 Review Anggaran 21 Akses terhadap sistem 22 Dewan Komisaris 23 Dewan Audit 24 Sistem dan aplikasi bisnis 25 Pengembangan sistem akuntansi 26 Inspeksi 27 Rekonsiliasasi periodik 28 Kompetensi Karyawan 29 Struktur Organisasi 30 Job Description 31 Rapat Rutin 32 Integritas 33 Peran dan Tanggung Jawab 34 35 Bencana fisik terhadap aset 36 Monthly Report Prenumbered invoice Style Manajemen Human Error dalam sistem
-
Upload
gunawan-setio-purnomo -
Category
Documents
-
view
231 -
download
7
description
audit
Transcript of Puzle Pengendalian Internal
ASPEK PENGENDALIAN INTERNAL1 Visi Misi Perusahaan2 Pencatatan yang salah klasifikasi3 Kecukupan informasi4 Evaluasi program5 Kode Etik6 Perubahan sistem dan evaluasi7 Pengarsipan89 Continuous learning of Employee
10 Loyalitas dan Komitmen Kerja11 Analisis Kinerja Aktual12 Otorisasi pejabat berwenang1314 Penetapan Wewenang15 Pencatatan16 Segregation of duties
17 Kondisi eksternal pasar18 Bisnis proses yang efisien19 Laporan Keuangan20 Review Anggaran21 Akses terhadap sistem
22 Dewan Komisaris23 Dewan Audit24 Sistem dan aplikasi bisnis25 Pengembangan sistem akuntansi26 Inspeksi27 Rekonsiliasasi periodik
28 Kompetensi Karyawan29 Struktur Organisasi30 Job Description
31 Rapat Rutin
32 Integritas33 Peran dan Tanggung Jawab3435 Bencana fisik terhadap aset36 Monthly Report
Prenumbered invoice
Style Manajemen
Human Error dalam sistem
