PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN …bappeda.pandeglangkab.go.id/download/dokumen... · 1 20...

Nama SKPD : Dinas Pendidikan

LokasiTarget

CapaianKinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

TargetCapaianKinerja


2 4 5 6 7 8 91 Urusan Wajib1 01 Urusan Pendidikan1 01 1.01.01 Dinas Pendidikan

1 01 1.01.01 xx Program Pelayanan Administrasi Perkantoran DinasPendidikan 100% 7.833.473.300 100% 8.225.146.965

1 20 1.20.20 xx xx Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - jumlah alat kebersihan 22 item 200.000.000 22 item 210.000.000- jumlah alat tulis kantor 57 item ` 57 item- jumlah peralatan kantor 5 item 5 item- jumlah barang cetakan 23 item 23 item- jumlah penggandaan/fotocopy 12 bulan 12 bulanjumlah alat-alat listrik 19 item 19 item

1 20 1.20.20 xx xx Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - jumlah rapat ... Rapat 200.000.000 ... Rapat 210.000.000

1

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan

PROGRAM DAN KEGIATAN SKPDKABUPATEN PANDEGLANG

TAHUN 2013

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2013CatatanPenting

Rencana Tahun 2014

3

Terselenggaranya administrasi perkantoran yangefektif

1 20 1.20.20 xx xx Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - jumlah rapat ... Rapat 200.000.000 ... Rapat 210.000.000- jumlah perjalanan dinas dalam daerah, 1262 ok 1262 ok- jumlah perjalanan dinas luar daerah, 975 ok 975 ok

1 20 1.20.20 xx xx Layanan Administrasi Kantor - jumlah pemakaian listrik dinas dan UPT 12 bulan 300.000.000 12 bulan 315.000.000

- jumlah pemakaian telepon/internet, Dinas dan UPT 12 bulan 12 bulan

- jumlah pemakaian air Dinas dan UPT 12 bulan 12 bulanjumlah koran/majalah 12 bulan 12 bulanjumlah tenaga keamanan kantor, 20 orang 20 orangjumlah tenaga kebersihan kantor, 10 orang 10 orang

jumlah operator kompueter 5 orang 5 orang

1 01 1.01.01 xx xx Pembayaran honorarium tenaga kontrak kerja Kab. Pandeglang - Jumlah TKK 1080 orang 5.633.473.300 1080 orang 6.196.820.630

1 01 1.01.01 xx xx Operasional UPT Dinas Pendidikan - jumlah UPT Pendidikan yang mendapatkanoperasional

35 UPT 1.500.000.000 35 UPT 1.650.000.000

1 20 1.20.20 xx Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur DinasPendidikan 100% 80.000.000 100% 84.000.000

1 20 1.20.20 xx xx Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - jumlah gedung kantor yang terpelihara 1 gedung 50.000.000 1 gedung 52.500.000

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yangrepresentatif

1 20 1.20.20 xx xx Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan kantor - jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yangterpelihara ... Item 30.000.000 ... Item 31.500.000

1 01 1.01.01 xx Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan

DinasPendidikan 100% 50.000.000 100% 52.500.000

1 20 1.20.20 xx xx Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan - jumlah laporan bulanan realisasi keuangan 12 dokumen 50.000.000 12 dokumen 52.500.000

- jumlah laporan akhir tahun 1 dokumen 1 dokumen- jumlah laporan semesteran 2 dokumen 2 dokumen

1 20 1.01.01 xx Program Peningkatan Dokumen Perencanaan, Pelaporan danEvaluasi

DinasPendidikan 100% 100.000.000 100% 105.000.000

1 20 1.20.20 xx xx Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD - Dokumen RKA/RKAP 2 dokumen 50.000.000 2 dokumen 52.500.000- Dokumen DPA/DPPA 2 dokumen 2 dokumen- Dokumen Renja 1 dokumen 1 dokumen- Dokumen Tapkin 1 dokumen 1 dokumen- Dokumen IKU 1 dokumen 1 dokumen- Dokumen Forum SKPD 1 dokumen 1 dokumen- Dokumen RKT 1 dokumen 1 dokumen

1 20 1.20.20 xx xx Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD - jumlah dokumen Lakip 1 dokumen 50.000.000 1 dokumen 52.500.000- Jumlah Dokumen Laporan Tahunan 1 dokumen 1 dokumen- Jumlah Dokumen LPPD 1 dokumen 1 dokumen

Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan yang efektif

Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan danevaluasi

- Jumlah Dokumen LPPD 1 dokumen 1 dokumen

- jumlah dokumen pelaporan kinerja bulanan 12 dokumen 12 dokumen

1 01 1.01.01 xx Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum DinasPendidikan 50% 15.000.000 66,67% 15.750.000

1 01 1.01.01 xx xx Pameran Pembangunan - jumlah pelaksanaan pameran pembangunan 1 kegiatan 15.000.000 1 kegiatan 15.750.000

1 01 1.01.01 xx Program Pendidikan Anak Usia Dini DinasPendidikan 50% 372.500.000 66,67% 409.750.000

1 01 1.01.01 xx xx Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini - Jumlah guru 123 orang 200.000.000 123 orang 220.000.000

1 01 1.01.01 xx xx Perawatan/ Pemeliharaan Gedung Pusat PAUD - Jumlah gedung/ lembaga 9 gedung 100.000.000 9 gedung 110.000.000

1 01 1.01.01 xx xx Pengadaan sarana PAUD - Jumlah sarana gedung/ lembaga 9 gedung 72.500.000 9 gedung 79.750.000

Meningkatnya angka partisipasi pendidikan usia dini

Terselenggaranya pemerintahan umum yangkoordinatif dan simultan

1 01 1.01.01 xx Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun DinasPendidikan 50% 2.435.600.000 66,67% 2.557.380.000

1 01 1.01.01 xx xx Penunjang BOS - Bintek BOS SD dan SMP se-Kabupaten Pandeglang 2 kegiatan 200.000.000 250 orang 210.000.000

1 01 1.01.01 xx xx Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik (SD) - Jumlah tenaga pendidik non- sertifikasi yangkompeten 250 orang 100.000.000 250 orang 105.000.000

1 01 1.01.01 xx xx Penyelenggaraan Paket B Setara SMP - Jumlah orang yang mengikuti Paket B setara SMP ... Orang 355.600.000 ... Orang 373.380.000

1 01 1.01.01 xx xx Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMP/MTs - Jumlah Siswa yang berbakat(SMP) 11 orang 200.000.000 11 orang 210.000.000

- Jumlah sekolah 111 sekolah 1 kegiatan

1 01 1.01.01 xx xx UNAS Bagi Pendidikan SMP - Jumlah Siswa SMP Swasta yang mengikuti UNAS 25000 siswa 530.000.000 35 kecamatan 556.500.000

- Jumlah Paket 1 paket 1 paket

1 01 1.01.01 xx xx UNAS Pendidikan Dasar SD - Jumlah Siswa SD yang mengikuti UNAS 27000 siswa 500.000.000 25000 siswa 525.000.000

1 01 1.01.01 xx xx Penyelenggaraan Olahraga Olimpiade Siswa Nasional TingkatKabupaten - jumlah sekolah yang mengikuti olimpiade 111 sekolah 100.000.000 111 sekolah 105.000.000

1 01 1.01.01 xx xx Penyelenggaraan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional III SD Tk.Kabupaten - jumlah siswa yang mengikuti olimpiade 1050 siswa 100.000.000 111 sekolah 105.000.000

1 01 1.01.01 xx xx Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa (SD) - Jumlah Siswa yang berbakat(SD) ...siswa 100.000.000 111 sekolah 105.000.000

Terwujudnya SPM Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

1 01 1.01.01 xx xx Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa (SD) - Jumlah Siswa yang berbakat(SD) ...siswa 100.000.000 111 sekolah 105.000.000

- Jumlah pembinaan ...kali 1 kegiatan- jumlah laporan pembinaan ...kali 1 paket

1 01 1.01.01 xx xx Lomba-lomba tingkat sekolah dasar (SD) - Jumlah sekolah (SD) yg mengikuti lomba 210 sekolah 75.000.000 35 sekolah 78.750.000

1 01 1.01.01 xx xx Pembinaan KTSP - Jumlah pembinaan KTSP 869 kepsek 175.000.000 15 orang 183.750.000

1 01 1.01.01 xx Program Pendidikan Menengah DinasPendidikan 50% 1.927.810.000 66,67% 2.024.200.500

1 01 1.01.01 xx xx Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik - Jumlah tenaga pendidik yang mengikuti pelatihan ....orang 150.000.000 ....orang 157.500.000

1 01 1.01.01 xx xx Penyelenggaraan Paket C setara SMU - Jumlah orang yg mengikuti paket C setara SMU .... Orang 707.810.000 .... Orang 743.200.500

1 01 1.01.01 xx xx UNAS Bagi Pendidikan SMA/SMK Swasta - Jumlah siswa SMA dan SMK yang mengikuti UNAS ....siswa 270.000.000 ....siswa 283.500.000

1 01 1.01.01 xx xx Pembinaan Generasi Muda Pelajar - Jumlah pelajar yg mengikuti paskibra 260 orang 250.000.000 260 orang 262.500.000

Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah tingkatmenengah

1 01 1.01.01 xx xx Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa SMA/SMK - Jumlah siswa SMA/SMK yang mengikuti pembinaan 11 orang 100.000.000 11 orang 105.000.000

1 01 1.01.01 xx xx Pembinaan Pendidikan Olahraga Pelajar bagi Siswa SMA danSMK - jumlah peserta lomba olahraga SMA/SMK 560 siswa 150.000.000 560 siswa 157.500.000

1 01 1.01.01 xx xx Pengadaan Lahan Sekolah SMA/SMK - tersedianya lahan sekolah SMA/SMK 5000 m2 300.000.000 5000 m2 315.000.000

1 kegiatan

1 01 1.01.01 xx Program Pendidikan Non Formal DinasPendidikan 50% 670.000.000 66,67% 703.500.000

1 01 1.01.01 xx xx Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal (PNF) - JumlahBantuan Operasional Pendidikan Non Formal(SKB) 8 kegiatan 95.000.000 8 kegiatan 99.750.000

1 01 1.01.01 xx xx Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal - Jumlah kegiatan PNF 2 kegiatan 50.000.000 2 kegiatan 52.500.000

1 01 1.01.01 xx xx Jambore PTK PNF tingkat Kabupaten - Terlaksanannya Jambore PTK PNF Tingkat Kab.Pandeglang 1 kegiatan 50.000.000 1 kegiatan 52.500.000

1 01 1.01.01 xx xx Sosialisasi Rintisan Wajar 12 Tahun - Jumlah peserta sosialisasi 200 orang 100.000.000 200 orang 105.000.000

1 01 1.01.01 xx xx Pendampingan pelaksanaan Perda Wajib Belajar MDA Kab.Pandeglang - Jumlah Pendampingan pelaksanaan Perda Wajib

Belajar MDA Kab. Pandeglang 870 MDA 275.000.000 870 MDA 288.750.000

1 01 1.01.01 xx xx Liga Pendidikan Indonesia (LPI) - Jumlah Liga Pendidikan Indonesia (LPI) 1 kegiatan 100.000.000 1 kegiatan 105.000.000

Tersedianya layanan pendidikan non formal sebagaipengganti, penambah dan atau pelengkap pendidikanformal dalam rangka mendukung pendidikan

Peningkatan jumlah dan distribusi tenaga pendidikdan kependidikan1 01 1.01.01 xx Program Peningkatan Motivasi Siswa Berprestasi Dinas

Pendidikan 50% 121.000.000 66,67% 127.050.000

1 01 1.01.01 xx xx Bantuan Beasiswa Berprestasi bagi SD, SMP, SMA,SMK - jumlah siswa SD penerima Beasiswa berprestasi ... Orang 121.000.000 15 orang 127.050.000

- jumlah siswa SMP penerima Beasiswa berprestasi ... Orang 12 bln

- jumlah siswa SMA penerima Beasiswa berprestasi ... Orang 25 orang

- jumlah siswa SMK penerima Beasiswa berprestasi ... Orang 100%

1 01 1.01.01 20 Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Tenaga Pendidikdan Kependidikan

DinasPendidikan 50% 1.206.000.000 66,67% 1.266.300.000

1 01 1.01.01 xx xx Pelaksanaan sertifikasi pendidik - jumlah sertifikasi tenaga pendidik .... Orang 100.000.000 .... Orang 105.000.000

1 01 1.01.01 xx xx Pengembangan sistem mutu dan kualitas program pendidikan danpelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan - jumlah sekolah yang dikembangkan 1400 sekolah 85.000.000 1400 sekolah 89.250.000

Peningkatan jumlah dan distribusi tenaga pendidikdan kependidikan

Peningkatan jumlah dan distribusi tenaga pendidikdan kependidikan

1 01 1.01.01 xx xx Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan danpelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan - Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan bagi guru Kab.

Pandeglang 313 orang 313.000.000 313 orang 328.650.000

- Pelatihan penyusunan kurikulum guru SD, SMP Kec.Labuan 34 orang 34 orang

- Diklat guru SD dan SMP Kec. Picung 80 orang 80 orang- Diklat guru SD Kec. Picung 25 orang 25 orang- Diklat guru SMA Kec. Picung 12 orang 12 orang

- Pelatihan penyusunan kurikulum guru SD, SMP Kec. Cibitung 25 orang 25 orang

- Diklat guru /tutor PAUD Kec. Jiput 20 orang 20 orang

- Diklat guru SD, SMP, MTS dan SMK Kec. Cimanggu 18 orang 18 orang

- Pelatihan dan peningkatan mutu guru Kec.Panimbang 11 orang 11 orang

- Diklat guru PAUD Kec. Karangtanjung 10 orang 10 orang

- Pelatihan penyusunan kurikulum guru SD, SMP Kec. Mekarjaya 50 orang 50 orang

- Pelatihan penyusunan KTSP , EDS, RKAS, RPSguru SD Kec. Jiput 28 orang 28 orang

1 01 1.01.01 xx xx Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadapprofesi pendidik - Jumlah terwujudnya guru berprestasi 206 orang 100.000.000 206 orang 105.000.0001 01 1.01.01 xx xx Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadapprofesi pendidik - Jumlah terwujudnya guru berprestasi 206 orang 100.000.000 206 orang 105.000.000

1 01 1.01.01 xx xx Biaya operasional penetapan Angka Kredit Kenaikan PangkatJabata Fungsional Guru, Pengawas, Penilik - jumlah tenaga yang akan ditetapkan angka kredit

kenaikan pangkatnya ... Orang 158.000.000 ... Orang 165.900.000

1 01 1.01.01 xx xx Desiminasi Program Maintream Good Practice in Basic Education(MGB-PE) - Jumlah Meningkatnya kapasitas pengelola satuan

pendidikan dasar 54 orang 50.000.000 54 orang 52.500.000

1 01 1.01.01 xx xx Seleksi Calon Kepala Sekolah - Jumlah Seleksi calon kepala sekolah berdasarkankemampuan manajerial 328 orang 150.000.000 328 orang 157.500.000

1 01 1.01.01 xx xx Pelatihan Kepala UPTD, Pengawas, Pengelola Aset danBendahara - jumlah peserta pelatihan 200 orang 100.000.000 200 orang 105.000.000

1 01 1.01.01 xx xx Pengelolaan Updating Database Kepegawaian - jumlah pegawai 9689 orang 150.000.000 9689 orang 157.500.000

1 01 1.01.01 xx Program Peningkatan Layanan Pendidikan DinasPendidikan 50% 250.000.000 66,67% 270.000.000

1 01 1.01.01 xx x Pelaksanaan Evaluasi Pembangunan di Bidang Pendidikan - Jumlah dokumen data dan informasi pembangunanpendidikan 2 dokumen 100.000.000 2 dokumen 105.000.000

Meningkatnya layanan pendidikan yang memadai

1 01 1.01.01 xx xx Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan -

Jumlah Schoolnet, Pembangunan infrastrukturpangkalan data pendidikan, Operasional ICTKabupaten, pengembangan sarana ICT center/klaindan peningkatan kemampuan pengelola ICT ditingkat sekolah dan UPT Pendidikan.

schoolnet 40sek, 10 radiomicrotik di 10

SMP, 60operator

sekolah dan35 operator

UPTDPendidikan(35 kec.).

150.000.000

schoolnet 40sek, 10 radiomicrotik di 10

SMP, 60operator

sekolah dan35 operator

UPTDPendidikan(35 kec.).

165.000.000

1 01 1.01.01 27 Program Fasilitasi Pembiayaan Pendidikan DinasPendidikan 50% 200.000.000 66,67% 210.000.000

1 01 1.01.01 xx xx DAK Bidang Pendidikan SD - Jumlah Sarana dan Prasarana pendidikan dasar (80%) … sekolah 600 sekolah -

1 01 1.01.01 xx xx Pendamping DAK Bidang Pendidikan SD - Jumlah Terwujudnya pendampingan bantuan DAKdibidang pendidikan … sekolah - 300 sekolah -

1 01 1.01.01 xx xx Penunjang DAK Bidang Pendidikan SD -Jumlah perencanaan, pengawasan, evaluasi danpelaporan kegiatan bantuan DAK dibidangpendidikan

1 paket 1 paket -

Terselenggaranya fasilitasi pembiayaan pendidikan

1 01 1.01.01 xx xx Penunjang DAK Bidang Pendidikan SD -Jumlah perencanaan, pengawasan, evaluasi danpelaporan kegiatan bantuan DAK dibidangpendidikan

1 paket 1 paket -

1 01 1.01.01 xx xx DAK Bidang Pendidikan SMP - Jumlah Sarana dan Prasarana pendidikan dasar … sekolah 600 sekolah -

1 01 1.01.01 xx xx Pendamping DAK Bidang Pendidikan SMP - Jumlah Terwujudnya pendampingan bantuan DAKdibidang pendidikan … sekolah - 300 sekolah -

1 01 1.01.01 xx xx Penunjang DAK Bidang Pendidikan SMP -Jumlah perencanaan, pengawasan, evaluasi danpelaporan kegiatan bantuan DAK dibidangpendidikan

1 paket 1 paket -

1 01 1.01.01 xx xx Penyusunan Statistik dan data pokok pendidikan - Terwujudnya statistik dan data pokok pendidikan 35 kecamatan 50.000.000 35 kecamatan 52.500.000

1 01 1.01.01 xx xx Pemetaan dan Inventarisasi Pendataan Pendidikan - Jumlah Pemetaan dan Inventarisasi PendataanPendidikan 35 kecamatan 150.000.000 35 kecamatan 157.500.000

1 01 1.01.01 xx xx Fasilitasi REDIP terselenggaranya REDIP 1 kegiatan 1 kegiatan -

1 01 1.01.01 xx Program Peningkatan Kerjasama Pendidikan DinasPendidikan 50% - 66,67% 32.000.000

1 01 1.01.01 xx xx Kerjasama Pendidikan dengan DUDI - Meningkatnya kerjasama satuan pendidikan denganDUDI ≥ 75% - 32.000.000

Meningkatnya kerjasama pendidikan

1 01 1.01.01 xx Program Penyediaan dan Peningkatan Sarana dan PrasaranaPelayanan Publik - Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan

publikDinas

Pendidikan 50% 2.911.167.500

1 01 1.01.01 xx xx Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan 201.800.000

- Pemagaran SMP SMP 1 SumurKec. Sumur

150 m 15.000.000

- Pengadaan Meubeler Desa.Cilabanbulankec.Menes

2 Lokasi 85.740.000

- Sarana/ prasarana (mebeleur) Kec .Panimbang

6 ruang 81.060.000

- Pengadaan Meubeler Sekolah SD Bama 1Kec.Pagelaran

1 Paket 20.000.000

- Gedung Perpustakaan Sekolah SD SDNSindanghayu

Kec.Saketi

1 Unit 66.020.000

710.397.500- Pembangunan Gedung PAUD Ds.Mogana

Kec.Banjar1 Unit

30.000.000- Pembangunan Gedung PAUD Ds.Mogana

Kec.Banjar1 Unit

30.000.000

- Pembangunan Gedung PAUD Ds.PasirawiKec.Banjar

1 Unit 35.000.000

- Pembangunan Gedung PAUD Ds.MoganaKec.Banjar

1 Unit 39.820.000

- Pembangunan Gedung PAUD Ds.TanjunganKec.Cikeusik

2 Lokal 90.000.000

- Pembangunan Gedung PAUD Ds.Pasirdurung

Kec.Sindangresmi

6 X 6 M

46.000.000

- Pembangunan Gedung PAUD Kp. Wates,Ds.Waringin

jayaKec.Cigeulis

4x4m

25.000.000

- Pembangunan Gedung PAUD Kp/Ds.Tarunagara

Kec.Cigeulis

4x4m 25.000.000

- Pembangunan Gedung PAUD Kp/Ds.Ciseureuheun

Kec.Cigeulis

4x4m 25.000.000

- Pembangunan Gedung PAUD Kp.MarapatDs.KaryabuanaKec.Cugeulis

4x4m

25.000.000

- Pembangunan Gedung PAUD Kp.BabakanLangsungDs.Karang

BolongKec.Cigeulis

4x4m

25.000.000

- Pembangunan Gedung PAUD Kp.CibodasDs. SinarjayaKec.Cigeulis

4x4m

25.000.000

- Pembangunan Gedung PAUD Ds. MahendraKec.Cigeulis 19.577.500

- Rehab Gedung paud Ar rohmi Kec.Karangtanjung

2 Lokasi

40.000.000

- Rehab Gedung paud Ar rohmi Kec.Karangtanjung

2 Lokasi

40.000.000

- Pembangunan Gedung PAUD Kp. MunjulRT.01 RW.05Desa AngsanaKec.Angsana

1 unit

85.000.000

- Pembangunan Gedung PAUD Desa SurakartaKec.Pagelaran

1 unit

50.000.000

- Pembangunan Gedung PAUD Kp. Baru Ds.Kaduela

Kec.Cadasari

6 x 9

125.000.000

1 01 1.01.01 xx xx Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Sekolah TK 533.330.000

- Pembangunan Gedung Sekolah TK DesaCiherangjayaKec.Cisata

1 Unit 79.790.000

- Pembangunan Gedung TK Ds. CiodengKec.Sindangres

mi

6 X 6 M 62.320.000

- Pembangunan gedung baru TK. Kp/Ds.katumbirikec.Cigeulis

4x4m 25.000.000

- Rehab ruang kelas TK DWPPersatuan

Kec.Cipeucang

2 lokal

162.680.000

- Pembangunan Gedung TK Kp. Pasir AnginDs Kramat JayaKec.Ciamanggu

1 Unit

40.000.000

- Pembangunan Gedung TK Kp. Patia DesaPatia

2 lokal 163.540.000

1 01 1.01.01 xx xx Pengadaan alat praktek dan peraga bagi siswa 40.000.0001 01 1.01.01 xx xx Pengadaan alat praktek dan peraga bagi siswa 40.000.000

- Pengadaan Alat Praktek Dan Peraga Siswa SMPN 5 Saketi 1 Paket 10.000.000

- Pengadaan Alat Praktek Dan Peraga Siswa SMPN 4 Saketi 1 Paket 10.000.000

- Pengadaan Alat Praktek Dan Peraga Siswa SDN 2 GirijayaKec.Saketi

1 Paket 10.000.000

- Pengadaan Alat Praktek Dan Peraga Siswa SDN 4Telagasari Kec.

Saketi

1 Paket 10.000.000

18.272.550.800 19.186.178.340J U M L A H

Nama SKPD : Dinas Kesehatan

LokasiTarget

CapaianKinerja




2 4 5 6 7 8 9

1 Urusan Wajib1 02 Urusan Kesehatan1 02 1.02.01 Dinas Kesehatan1 02 1.02.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas

Kesehatan100% 2.765.571.250 100% 2.903.849.813

1 02 1.02.01 01 12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Jumlah alat kebersihan ..item 117.400.000 123.270.000- Jumlah alat tulis kantor ..item- Jumlah peralatan kantor ..item- Jumlah barang cetakan ..item- Jumlah penggandaan/fotocopy ..item- Jumlah alat - alat listrik ..item


1



TAHUN 2013



Rencana Tahun 2014

3

1 02 1.02.01 01 17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Jumlah rapat ..kali 134.270.500 140.984.025- Jumlah perjalanan dinas dalam daerah ..hok

- Jumlah perjalanan dinas luar daerah ..hok

1 02 1.02.01 01 24 Layanan administrasi kantor - Jumlah pemakaian listirik 12 bulan 151.961.000 159.559.050- Jumlah pemakaian telepon/internet 12 bulan- Jumlah pemakaian air 12 bulan- Jumlah koran/majalah 12 bulan- Jumlah tenaga keamanan kantor ..orang- Jumlah tenaga kebersihan kantor ..orang- Jumlah kearsipan dokumen

1 02 1.02.01 01 31 Pembayaran honorarium tenaga kontrak kerja kab. Pandeglang - Jumlah TKK ..orang 546.939.750 574.286.738

1 02 1.02.01 xx xx Operasional UPT Labkesda Kabupaten Pandeglang - Jumlah bulan operasional UPT Labkesda 12 bulan 145.000.000 152.250.0001 02 1.02.01 xx xx Operasional Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poskesdes - Jumlah bulan operasional Puskesmas, Pustu dan

Poskesdes12 bulan 1.550.000.000 1.627.500.000

Puskesmas LabuanPuskesmas PandeglangPuskesmas KaduhejoPuskesmas CadasariPuskesmas KarangtanjungPuskesmas ...........Pustu.............Poskesdes.............

1 02 1.02.01 xx xx Operasional UPT Gudang Farmasi Pandeglang - Terselenggaranya operasional UPT Farmasi 12 bulan 120.000.000 126.000.000

1 02 1.02.01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur DinasKesehatan

100% 153.000.000 100% 160.650.000

1 11 1.11.01 02 16 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Jumlah gedung kantor yang terpellihara 1 gedung 28.000.000 29.400.0001 11 1.11.01 02 18 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional - Jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional ..... Unit 115.000.000 120.750.000

- Jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai ..... Unit

1 02 1.02.01 02 xx Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor/perlengkapan kantor - Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yangterpelihara

..... Unit 10.000.000 10.500.000

1 02 1.02.01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan

DinasKesehatan

100% 95.000.000 100% 99.750.000




DinasKesehatan

100% 95.000.000 100% 99.750.000

1 02 1.02.01 06 06 Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan - jumlah laporan bulanan realisasi keuangan 12 dokumen 50.000.000 52.500.000

- jumlah laporan akhir tahun 1 dokumen- jumlah laporan semesteran 2 dokumen

1 02 1.02.01 06 07 Pengelolaan Asset SKPD - jumlah laporan RKBU 1 dokumen 45.000.000 47.250.000- jumlah laporan RKPBU 1 dokumen- jumlah laporan aset SKPD 1 dokumen

1 02 1.02.01 08 Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan,Pelaporan dan Evaluasi

DinasKesehatan

100% 50.000.000 100% 26.250.000

1 02 1.02.01 08 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD - Dokumen RKA/RKAP 2 dokumen 25.000.000 26.250.000- Dokumen DPA/DPPA 2 dokumen- Dokumen Renja 1 dokumen- Dokumen Tapkin 1 dokumen- Dokumen IKU 1 dokumen- Dokumen Forum SKPD 1 dokumen- Dokumen RKT 1 dokumen

1 02 1.02.01 08 02 Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD - jumlah dokumen Lakip 1 dokumen 25.000.000 26.250.000



- Jumlah Dokumen Laporan Tahunan 1 dokumen- Jumlah Dokumen LPPD 1 dokumen- jumlah dokumen pelaporan kinerja bulanan 12 dokumen

1 02 1.02.01 xx Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Kab.Pandeglang

50% 159.500.000 66,67% 167.475.000

1 02 1.02.01 xx xx Bimbingan Teknis Manajemen KIA - Jumlah puskesmas yang mengikuti bintek KIA 36puskesmas,

72 orang

72.000.000 75.600.000

1 02 1.02.01 xx xx Kemitraan Bidan, Paraji dan Kader - Jumlah peserta yang mengikuti penguatan kemitraan 20 orang 35.000.000 36.750.000

32.500.0001 02 1.02.01 xx xx Penyuluhan Kesehatan Ibu Hamil dari Keluarga Miskin - Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan dari

petugas kesehatan reproduksi108 orang 20.000.000 21.000.000

1 02 1.02.01 xx Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Kab.Pandeglang

50% 494.000.000 66,67% 518.700.000Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melaluipenurunan Angka Kematian Bayi, Angka kesakitanterutama penyakit penyakit yang sering menimbulkankejadian yang bersifat luar biasa

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melaluipenurunan Angka Kematian Ibu dan Angka KematianBayi dan Balita

1 02 1.02.01 xx Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Kab.Pandeglang

50% 494.000.000 66,67% 518.700.000

02 1.02.01 xx xx Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan PenanggulanganWabah

- Jumlah orang yang diamati penyakit potensi wabahsecara lengkap dan tepat

37 orang 50.000.000 52.500.000

1 02 1.02.01 xx xx Operasional Tim Epidemiologi - Jumlah jemaah haji yang diperiksa penyakitnya 750 jemaahhaji

40.000.000 42.000.000

1 02 1.02.01 xx xx Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik - Jumlah puskesmas yang menanggulangi penyakitendemis dan chikungunya secara efektif dan efisien

36puskesmas

40.000.000 42.000.000

1 02 1.02.01 xx xx Penyemprotan / Foging Sarang Nyamuk - Jumlah kegiatan fogging 75 keg 88.000.000 92.400.0001 02 1.02.01 xx xx Pelayanan Pencegahan, Penanggulangan Penyakit Menular dan

Tidak Menular- Jumlah penderita yang ditemukan BTA dan tata

laksana kasus..orang 100.000.000 105.000.000

1 02 1.02.01 xx xx Peningkatan Imunisasi dan Kampanye Campak - Jumlah bayi balita yang menerima imunisasi ..orang 85.000.000 89.250.000- Jumlah puskesmas yang melaksanakan cakupan

imunisasi rutin BCG, DPT-HB, Polio Campak, HB &TT

36puskesmas

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melaluipenurunan Angka Kematian Bayi, Angka kesakitanterutama penyakit penyakit yang sering menimbulkankejadian yang bersifat luar biasa

1 02 1.02.01 16 xx Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah - Jumlah siswa SD yang mendapatkan vaksinisasiimunisasi

3257 siswa 91.000.000 95.550.000

1 02 1.02.01 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kab.Pandeglang

50% 234.420.000 66,67% 246.141.000

1 02 1.02.01 19 01 Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat - jumlah kerjasama diseminasi kesehatan di stasiunradio

3 stasionradio

35.000.000 36.750.000

1 02 1.02.01 19 02 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat - jumlah desa/kel yang menjadi desa/kel siaga aktif 335 desa 174.000.000 182.700.000

1 02 1.02.01 19 xx Peningkatan Peran Serta Masyarakat - Jumlah kegiatan peran serta masyarakat ..kegiatan 25.420.000 26.691.000-

1 02 1.02.01 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Kab.Pandeglang

50% 204.060.000 66,67% 214.263.000

1 02 1.02.01 20 03 Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi,gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dankekurangan zat gizi mikro lainnya

- jumlah penderita KEP, Anemia Gizi Besi, GAKY,Kurang Vitamin A dan kekurangan zat gizi mikrolainnya

70 orang 35.000.000 36.750.000

1 02 1.02.01 20 xx Perbaikan Gizi Masyarakat - jumlah balita penerima perbaikan gizi 70 orang 35.000.000 36.750.000

16.000.000

1 02 1.02.01 20 xx Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin - Jumlah balita bayi yang diberikan makanantambahan & vitamin bagi balita

70 orang 118.060.000 123.963.000

Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat

Mengurangi angka kematian Ibu, Bayi dan angkakesakitan serta menurunkan Balita BGM

1 02 1.02.01 20 xx Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin - Jumlah balita bayi yang diberikan makanantambahan & vitamin bagi balita

70 orang 118.060.000 123.963.000

1 02 1.02.01 xx Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Kab.Pandeglang

50% 11.872.463.500 12.466.086.675

1 02 1.02.01 xx xx Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK) - Jumlah jenis obat sesuai dengan kebutuhan obatpasien

2250 jenis - -

- Jumlah jenis alat kesehatan sesuai dengankebutuhan pasien

.... Alkes

1 02 1.02.01 xx xx Pendamping DAK - Jumlah pengadaan obat dan perbekalan kesehatan 2250 jenis - -


.... Alkes

1 02 1.02.01 xx xx Penunjang DAK - jumlah BOP kegiatan pengadaan obat danperbekalan kesehatan

1 kegiatan - -

1 02 1.02.01 xx xx ASKESKIN/ASKES SOSIAL - Jumlah pelayanan kesehatan bagi masyarakatmiskin dan sosial

.....orang 624.000.000 655.200.000

Meningkatnya pelayanan masalah kesehatan danpenyediaan obat perbekalan kesehatan

1 02 1.02.01 xx xx Jamkesmas/Jampersal - Jumlah masyarakat miskin penerima jaminankesehatan

39690 orang 11.248.463.500 11.810.886.675

- Jumlah pelayanan proses persalinan masyarakatpenerima Jampersal

550 orang

1 02 1.02.01 xx Program Upaya Kesehatan Masyarakat Kab.Pandeglang

50% 205.000.000 105.000.000

1 02 1.02.01 xx xx Revitalisasi Sistem Kesehatan - Jumlah dokumen penataan sistem kesehatan 114 dok 100.000.000 105.000.0001 02 1.02.01 xx xx Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan - Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan mikrokospis

malaria dan Filariasis11 orang - -

1 02 1.02.01 xx xx Peningkatan Kesehatan Masyarakat - Jumlah puskesmas yang menyediakan sistemrujukan secara berjenjang

36puskesmas

- -

1 02 1.02.01 xx xx Peningkatan Pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obatdan makanan

- Jumlah kegiatan peningkatan kualitas lingkungandan pengawasan obat, makanan, minuman sesuaistandar kesehatan

339 desa/kel 85.000.000

1 02 1.02.01 xx xx Pengawasan air dan lingkungan (PKAL) - Jumlah monitoring pengawasan air dan lingkungan 1 keg 20.000.000

1 02 1.02.01 xx xx Pembinaan sarana pelayanan kesehatan dasar swasta - Jumlah pembinaan sarana pelayanan kesehatan .... Keg

1 02 1.02.01 xx xx Peningkatan pengawasan pangan, obat, bahan berbahaya danpemberdayaan masyarakat

- jumlah kegiatan pengawasan pangan, obat, bahanberbahaya dan pemberdayaan masyarakat

.... Keg

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, melaluipeningkatan kualitas lingkungan sesuai standarkesehatan

1 02 1.02.01 xx xx Peningkatan pengawasan pangan, obat, bahan berbahaya danpemberdayaan masyarakat

- jumlah kegiatan pengawasan pangan, obat, bahanberbahaya dan pemberdayaan masyarakat

.... Keg

1 02 1.02.01 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Kab.Pandeglang

50% 183.000.000 66,67% 192.150.000

1 02 1.02.01 23 xx Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesahatan - Jumlah dokumen evaluasi pelayanan kesehatan ... Dok 53.000.000 55.650.000

- Jumlah dokumen pengembangan standar pelayanankesehatan

... Dok

1 02 1.02.01 23 xx Sistem Informasi Kesehatan - jumlah sistem informasi kesehatan yang evidencebase

... Sistem 130.000.000 136.500.000

1 02 1.02.01 xx Program Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan PrasaranaKesehatan

Kab.Pandeglang

50% - 66,67% -

1 02 1.02.01 xx xx Pengadaaan Sarana dan Prasarana Puskesmas DAK BidangKesehatan

- Jumlah sarana dan prasarana kesehatan yangmemadai

...unit - -

Memantapkan fungsi-fungsi manajemen kesehatansehingga tercipta suatu sistem pengelolaan datayang akurat

Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan

1 02 1.02.01 xx xx Pendamping DAK Bidang Kesehatan - Jumlah sarana dan prasarana kesehatan yangmemadai

...unit - -

1 02 1.02.01 xx xx Penunjang DAK Bidang Kesehatan - Jumlah penunjang DAK ... Keg. - -

1 02 1.02.01 33 Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan Kab.Pandeglang

50% 217.000.000 66,67% 227.850.000

1 02 1.02.01 xx xx Akreditasi tenaga RSUD/Puskesmas - Jumlah tenaga kesehatan yang terakreditasi 35 orang 70.000.000 73.500.0001 02 1.02.01 xx xx Pendidikan formal dan pelatihan teknis bagi tenaga kesehatan - Jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan diklat 35 orang 70.000.000 73.500.000

1 02 1.02.01 xx xx Kajian Analisis Kebutuhan Sumber Daya dan Pencapaian IndikatorKesehatan

- jumlah dokumen kajian analisis kebutuhan SDM danpencapaian indikator kesehatan

... Dok 77.000.000 80.850.000

1 02 1.02.01 xx Program Penyediaan dan Peningkatan Sarana dan PrasaranaPelayanan Publik

Kab.Pandeglang

50% 1.269.795.000

1 02 1.02.01 xx xx Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasaranapuskesmas dan jaringannya

- Tersedianya sarana dan prasarana puskesmas danjaringannya

Kab.Pandeglang

50% 555.020.000

- Pengadaan puskesmas pembantu dan polindes Desa Girijaya,Kec.Saketi

1 unit 40.000.000

- Pembangunan Gedung PUSTU DesaKaduronyok,Kec. Cisata

79.790.000

Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumberdayaserta sarana pelayanan kesehatan

Jumlah sarana dan prasarana yang terbangun

- Pembangunan Gedung PUSTU DesaKaduronyok,Kec. Cisata

79.790.000

- Rehab Pustu Desa Nembol,Kec.

Mandalawangi

1 Unit 25.000.000

- Rehab Pustu Desa Sinarjaya,Kec.

Mandalawangi

1 Unit 25.000.000

- Rehabilitasi Gedung Pustu Kp. SukajayaDesa Sukajaya,Kec. Koroncong

1 unit 32.570.000

- Pembangunan PUSTU DesaKertaraharja,Kec. Sobang

1 paket 50.000.000

- Pembangunan ruang bersalin Puskesmaspulosari, Kec.

Pulosari

7x6m2 62.800.000

- Pembangunan POSKESDES Desa Bulagor,Kec. Pagelaran

1 Paket 41.520.000

- Paving Blok Puskesmas Sobang DesaPangkalan,

Kec. Sobang

300 m 24.000.000

- Penyenderan saluran air kecil puskesmas Sobang DesaPangkalan,

Kec. Sobang

14.920.000

- Poskesdes Bojong Desa Bojong,Kec. Bojong

27.000.000

- Pengaspalan Jalan Kantor UPT Kesehatan Kantor UPTDinas

Kesehatan,Kec.

Mandalawangi

25x3M 25.000.000- Pengaspalan Jalan Kantor UPT Kesehatan Kantor UPTDinas

Kesehatan,Kec.

Mandalawangi

25x3M 25.000.000

- Paving Blok puskesmas Desa juhut,Kec. Karang

Tanjung

26.000.000

- Tralis PKM Cikupa,Kec.

Pandeglang

1 Paket 50.000.000

- Rehabilitas. Ruangan Lab. PKM Kadomas,Kec.

Pandeglang

1 Unit 20.000.000

- Pemasangan Tralis Jendela PKM Kadomas,Kec.

Pandeglang

1 Unit 5.420.000

- Rehab Ringan PKM IndukKadomas, Kec.

Pandeglang

3 Lokal 6.000.000

1 02 1.02.01 xx xx Pemd. SAB Kantor UPT Kesehatan Pemd. SAB Kantor UPT Kesehatan Kantor UPTDinas

Kesehatan,Kec.

Mandalawangi

1 Unit 20.640.000

1 02 1.02.01 xx xx Kegiatan Pengadaan Sarana dan prasarana MCK 694.135.000- MCK Kec. Kaduhejo 43.000.000

- Pembuatan MCK Desa Cikadu,Kec. Cibitung

1 unit 8.046.000

- Pembuatan MCK Desa Cikalong,Kec. Cibitung

1 unit 8.046.000

- Pembuatan MCK DesaSindangkerta,Kec. Cibitung

1 unit 8.046.000- Pembuatan MCK DesaSindangkerta,Kec. Cibitung

1 unit 8.046.000

- Pembuatan MCK Desa Cikiruh,Kec. Cibitung

1 unit 8.046.000

- Pembuatan MCK DesaKiarajangkung,Kec. Cibitung

1 unit 8.046.000

- Pembuatan MCK DesaKutakarang,Kec. Cibitung

1 unit 8.046.000

- Pembuatan MCK Desa Manglid,Kec. Cibitung

1 unit 8.046.000

- Pembuatan MCK Desa Citeluk,Kec. Cibitung

1 unit 8.046.000

- Pembuatan MCK DesaKiarapayung,Kec. Cibitung

1 unit 8.046.000

- Pembuatan MCK DesaMalangnengah,Kec. Cibitung

1 unit 8.046.000

- MCK Ds. Umbulan,Kec. Cikeusik

1 unit 27.835.000

- MCK Ds. Tanjungan,Kec. Cikeusik

1 unit 27.835.000

- MCK Ds. Sumurbatu,Kec. Cikeusik

1 unit 27.835.000

- MCK Ds.Curugciung,

Kec. Cikeusik

1 unit 27.835.000- MCK Ds.Curugciung,

Kec. Cikeusik

1 unit 27.835.000

- MCK Kp. SabitangtuDesa

Bangkonol,Kec. Koroncong

1 Unit 6.520.000

- MCK Kp. PasirkaragDesa

Pasirkarag,Kec. Koroncong

1 Unit 6.515.000

- MCK Kp. SabiluhurDesa

Pasirjaksa, Kec.Koroncong

1 Unit 6.520.000

- MCK Kp. Wates, Ds.Waringin Jaya,Kec. Cigeulis

1 Unit 9.500.000

- MCK Kp. BabakanTengah, Ds.

Katumbiri, Kec.Cigeulis

1 Unit 9.500.000

- Sarana Air Bersih/MCK Kp. Cegog DsRancapinang,

Kec. Cimanggu

5x6 m2 17.000.000

- Sarana Air Bersih/MCK Kp. HadoyanDs Cibadak,

Kec. Cimanggu

5x6 m2 17.000.000

- Sarana Air Bersih/MCK Kp.Cisalada DsTugu, Kec.Cimanggu

5x6 m2 17.000.000

- Sarana Air Bersih/MCK Kp. TahtaranDs Batuideung,Kec. Cimanggu

5x6 m2 17.000.000- Sarana Air Bersih/MCK Kp. TahtaranDs Batuideung,Kec. Cimanggu

5x6 m2 17.000.000

- Sarana Air Bersih/MCK Kp. SaputraDsa Padasuka,Kec. Cimanggu

5x6 m2 17.000.000

- Sarana Air Bersih/MCK Kp. Cupu DsCijaralang, Kec.

Cimanggu

5x6 m2 17.000.000

- Sarana Air Bersih/MCK Kp PasirNangka DsKramatjaya,

Kec. Cimanggu

5x6 m2 17.000.000

- Sarana Air Bersih/MCK Kp CimangguDs. Cimanggu,Kec. Cimanggu

5x6 m2 17.000.000

- MCK RW. 01,02,04desa patia,Kec. Patia

3 Paket 45.000.000

- MCK RW. 01 s.d 05Desa

Surianeun, Kec.Patia

2 Unit 36.770.000

- Pembangunan MCK DesaPagelaran, Kec.

Pagelaran

1 Unit 10.000.000

- MCK Kp. Wado DS.Cikentrung,

Kec. Cadasari

2 unit 30.000.000- MCK Kp. Wado DS.Cikentrung,

Kec. Cadasari

2 unit 30.000.000

- Pembuatan MCK DesaMangunjaya,Kec. Sobang

25.000.000

- Pembuatan MCK DesaMekarjaya, Kec.

Mekarjaya

1 unit 9.437.000

- Pembuatan MCK Desa Medong,Kec. Mekarjaya

1 unit 9.437.000

- Pembuatan MCK DesaWirasinga, Kec.

Mekarjaya

1 unit 9.437.000

- Pembuatan MCK Desa Pareang,Kec. Mekarjaya

1 unit 9.437.000

- Pembuatan MCK DesaKadujangkung,Kec. Mekarjaya

1 unit 9.437.000

- Pembuatan MCK DesaKadubelang,

Kec. Mekarjaya

1 unit 9.437.000

- Pembuatan MCK DesaSukamulya,

Kec. Mekarjaya

1 unit 9.441.000

- Pembuatan MCK DesaRancabugel,

Kec. Mekarjaya

1 unit 9.437.000

- MCK Kp. BungurGede Ds.

Ciseureuheun,Kec. Cigeulis

1 Unit 9.460.000- MCK Kp. BungurGede Ds.

Ciseureuheun,Kec. Cigeulis

1 Unit 9.460.000

- Jamban Keluarga Kp. JeungjingDesa

Karangsetra,Kec. Koroncong

4 Unit 6.515.000

- Jamban Keluarga Kp. CipatikDesa Setrajaya,Kec. Koroncong

4 Unit 6.515.000

- Pembuatan MCK Rumah Tangga KelurahanCilaja, Kec.

Majasari

150 rumah 40.020.000

17.668.389.750 18.551.809.238J U M L A H

Nama SKPD : Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) BERKAH

LokasiTarget

CapaianKinerja




2 4 5 6 7 8 9

1 Urusan Wajib1 02 Urusan Kesehatan1 02 1.02.06 Rumah Sakit Umum Daerah Berkah1 02 1.02.06 xx Program Pelayanan Administrasi Perkantoran RSUD

BERKAH100% 7.741.075.470 100% 8.128.129.244

1 02 1.02.06 xx xx Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan - Jumlah insentif tenaga kesehatan ..orang 3.449.387.970 ..orang -- jumlah insentif dokter spesialis ..orang ..orang- Jumlah insentif pelayanan medis, paramedis ...orang ...orang

1 02 1.02.06 xx xx Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Jumlah alat kebersihan 50 item 953.949.000 50 item 1.001.646.450- Jumlah alat tulis kantor 46 item 46 item- Jumlah peralatan kantor 8 item 8 item- Jumlah barang cetakan 70 item 70 item

CatatanPenting

Rencana Tahun 2014

31




TAHUN 2013


Rencana Tahun 2013

- Jumlah barang cetakan 70 item 70 item- Jumlah penggandaan/fotocopy 150000

lembar150000lembar

- Jumlah alat - alat listrik 46 item 46 item1 02 1.02.06 xx xx Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Jumlah rapat 48 rapat 101.300.000 48 rapat 106.365.000

- Jumlah perjalanan dinas dalam daerah 250 HOK 250 HOK1 02 1.02.06 xx xx Layanan administrasi kantor - Jumlah pemakaian listirik 12 bulan 2.756.030.000 12 bulan 2.893.831.500

- Jumlah pemakaian telepon/internet 12 bulan 12 bulan- Jumlah pemakaian air 12 bulan 12 bulan- Jumlah koran/majalah 12 bulan 12 bulan- Jumlah tenaga keamanan kantor 15 orang 15 orang- Jumlah tenaga kebersihan kantor 1 Paket 1 Paket- Jumlah iklan 4 bulan 4 bulan- Jumlah pembayaran sampah 12 bulan 12 bulan- Jumlah makan minum pasien 12 bulan 12 bulan- Jumlah penyediaan bahan bakar 12 bulan 12 bulan

1 02 1.02.01 xx xx Pembayaran honorarium tenaga kontrak kerja kab. Pandeglang - Jumlah TKK 147 orang 480.408.500 147 orang 504.428.925

1 02 1.02.06 xx Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur RSUDBERKAH

100% 304.758.030 100% 319.995.932

1 02 1.02.01 xx xx Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor yang terpellihara 1 gedung 131.058.030 1 gedung 137.610.9321 02 1.02.01 xx xx Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional Jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional 6 unit 34.700.000 6 unit 36.435.000

Jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai 6 unit 6 unit

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas jumlah rumah dinas 3 unit 15.000.000 3 unit1 02 1.02.01 xx xx Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor/perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang

terpelihara.... Unit 100.000.000 .... Unit 105.000.000

1 02 1.02.01 xx xx Sewa rumah dinas jumlah sewa rumah dinas 4 unit 24.000.000 4 unit 25.200.000


RSUDBERKAH

100% 8.000.000 100% 8.400.000

1 02 1.02.01 xx xx Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan - jumlah laporan bulanan realisasi keuangan 12 dokumen 5.000.000 12 dokumen 5.250.000


1 02 1.02.01 xx xx Pengelolaan Asset SKPD - jumlah laporan RKBU 1 dokumen 3.000.000 1 dokumen 3.150.000- jumlah laporan RKPBU 1 dokumen 1 dokumen- jumlah laporan aset SKPD 1 dokumen 1 dokumen




1 02 1.02.06 xx Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan,Pelaporan dan Evaluasi

RSUDBERKAH

100% 10.000.000 100% 10.500.000


1 02 1.02.06 xx xx Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD - jumlah dokumen Lakip 1 dokumen 5.000.000 1 dokumen 5.250.000- Jumlah Dokumen Laporan Tahunan 1 dokumen 1 dokumen- Jumlah Dokumen LPPD 1 dokumen 1 dokumen- jumlah dokumen pelaporan kinerja bulanan 12 dokumen 12 dokumen


1 02 1.02.06 xx Program Obat dan Perbekalan Kesehatan RSUDBERKAH

50% 14.500.000.000 66,67% 15.225.000.000

1 02 1.02.06 xx xx Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan - Jumlah jenis obat sesuai dengan kebutuhan obatpasien

2250 jenis 3.000.000.000 2250 jenis 3.150.000.000


.... Alkes .... Alkes

1 02 1.02.06 xx xx Pelayanan Kesehatan JAMKESMAS/JAMPERSAL - Jumlah masyarakat miskin penerima jaminankesehatan

39690 orang 9.000.000.000 39690 orang 9.450.000.000

- Jumlah pelayanan proses persalinan masyarakatpenerima Jampersal

550 orang 550 orang

1 02 1.02.06 xx xx ASKESKIN/ASKES SOSIAL - Jumlah pelayanan kesehatan bagi masyarakatmiskin dan sosial

.....orang 2.500.000.000 .....orang 2.625.000.000

1 02 1.02.06 xx Program Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan PrasaranaKesehatan

RSUDBERKAH

50% 355.000.000 66,67% 372.750.000

1 02 1.02.06 xx xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengelolaan Limbah - Jumlah instalasi pengelolaan limbah yang terpelihara 1 instalasi 100.000.000 1 instalasi 105.000.000

1 02 1.02.06 xx xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kesehatan Rumah Sakit - Jumlah alat kesehatan rumah sakit yang terpelihara ..alatkesehatan

100.000.000 ..alatkesehatan

105.000.000

1 02 1.02.06 xx xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Ambulance/Mobil Jenazah - Jumlah mobil ambulance/Jenazah yang terpelihara 2 unit mobil 39.000.000 2 unit mobil 40.950.000

Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan

Meningkatnya pelayanan masalah kesehatan danpenyediaan obat perbekalan kesehatan

1 02 1.02.06 xx xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Ambulance/Mobil Jenazah - Jumlah mobil ambulance/Jenazah yang terpelihara 2 unit mobil 39.000.000 2 unit mobil 40.950.000

1 02 1.02.06 xx xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair RS - Jumlah kegiatan pemeliharaan mebelair 3 kegiatan 6.000.000 3 kegiatan 6.300.0001 02 1.02.06 xx xx Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit - Jumlah mebelair yang terpelihara ..item 10.000.000 ..item 10.500.0001 02 1.02.06 xx xx Pengadaan Bahan Logistik - Jumlah bahan logistik 4 Item 100.000.000 4 Item 105.000.000

22.918.833.500 24.064.775.175J U M L A H

Nama SKPDNama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum

Lokasi Target CapaianKinerja




2 4 5 6 7 8 91 Urusan Wajib1 03 Urusan Pekerjaan Umum

03 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum1 03 1.03.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran DPU 100% 1.155.500.000 100% 1.213.275.000

1 03 1.03.01 01 12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Jumlah alat kebersihan 13 item 150.000.000 157.500.000- Jumlah alat tulis kantor 17 item- Jumlah Peralatan dan Perlengkapan

Kantor7 item

- jumlah barang cetakan danpenggandaan

10 item

- Jumlah komponen instalasilistrik/penerangan bangunan

10 item

KABUPATEN PANDEGLANGTAHUN 2013

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2014

1 3

Terselenggaranya administrasiperkantoran yang efektif

1 03 1.03.01 01 17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Jumlah rapat 30 rapat 120.000.000 126.000.000- jumlah perjalanan dinas luar daerah 140 HOK

1 03 1.03.01 01 24 Layanan Administrasi Perkantoran - Jumlah tenaga administrasi kantor 26 org 778.250.000 817.162.500- Jumlah Tenaga Lapangan 45 org- Jumlah Operator Komputer 12 org- Jumlah tenaga kebersihan kantor 6 org

Jumlah tenaga keamanan kantor 10 org- Jumlah pemakaian listrik,

telepon/internet dan air 12 bulan

- Jumlah kelengkapan administrasi keTata usahaan kepegawaian dan kearsipan

20 item

- Jumlah Koran/majalah 12 bulan- Jumlah Layanan Administrasi Kantor 12 bulan

- Jumlah makan minum rapat 16 kali- Jumlah makan minum tamu 12 kali- Jumlah rapat 28 kali

1 03 1.03.01 01 31 Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja KabupatenPandeglang

- Jumlah TKK 24 orang 107.250.000 112.612.500

1 03 1.03.01 02 Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur DPU 100% 2.240.000.000 100% 2.352.000.000

1 03 1.03.01 02 xx Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - jumlah gedung kantor yang dipelihara Kec. Kr. Tanjung 1 unit 100.000.000 105.000.000

03 1.03.01 02 xx Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional - jumlah kendaraan dinas/ operasionallayak pakai

51 unit 100.000.000 105.000.000

1 - Jumlah perizinan kendaraandinas/operasional

62 unit

- jumlah bahan bakar yang tersedia * 6000 liter

03 1.03.01 02 xx Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan PemanfaatanTanah

- jumlah penguasaan, pemilikan,penggunaan dan pemanfaatan tanah

23.616m² (2,36 Ha) 5.000.000 5.250.000

1 03 1.03.01 02 xx Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Gedung Kantor - jumlah gedung kantor yang direhab Bid. BM & Bid. TB +Perkim

2 unit 235.000.000 246.750.000

1 03 1.03.01 02 xx Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional UPT.Work Shop

- jumlah kendaraan dinas/operasionalUPT. Work shop

UPT. Work ShopKec. Kr. Tanjung

9 unit KendaraanOperasional

200.000.000 210.000.000

1 03 1.03.01 02 xx Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional - jumlah kendaraan dinas 1 unit R. 4 Pick Up(tipe Flat Bad)

200.000.000 210.000.000

1 03 1.03.01 xx xx Pemeliharaan Rutin/Swakelola Bidang ke-PU-an - jumlah ruas jalan di wilayah UPT 1 yangterpelihara

tersebar 2 ruas jalan 1.400.000.000 1.470.000.000

Meningkatnya sarana dan prasaranaaparatur yang representatif

1 03 1.03.01 xx xx Pemeliharaan Rutin/Swakelola Bidang ke-PU-an - jumlah ruas jalan di wilayah UPT 1 yangterpelihara

tersebar 2 ruas jalan 1.400.000.000 1.470.000.000

1 - jumlah ruas jalan di wilayah UPT 2 yangterpelihara

tersebar 2 ruas jalan

- jumlah ruas jalan di wilayah UPT 3 yangterpelihara










1 03 1.03.01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya AparaturPemerintah Daerah

DPU 100% 70.000.000 100% 73.500.000

1 03 1.03.01 05 01 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah - Jumlah peserta Pendidikan danPelatihan

8 orang 70.000.000 8 orang 73.500.000

Meningkatnya kapasitas sumber dayaaparatur


DPU 100% 315.000.000 100% 330.750.000

1 03 1.03.01 06 06 Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan - jumlah laporan bulanan realisasikeuangan

12 dokumen 50.000.000 52.500.000

- jumlah laporan akhir tahun 1 dokumen- Jumlah Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi KinerjaSKPD

13 dokumen

- Jumlah Penyusunan Neraca SKPD 2 dokumen

1 03 1.03.01 06 07 Pengelolaan Aset SKPD - jumlah laporan RKBU 1 dokumen 40.000.000 42.000.000- jumlah laporan RKPBU 1 dokumen- jumlah laporan aset SKPD 1 dokumen

1 03 1.03.01 06 xx Pengendalian dan Evaluasi Infrastruktur - jumlah laporan pengendalian danevaluasi infrastruktur

4 dokumen 165.000.000 173.250.000

1 03 1.03.01 xx 03 Verifikasi dan Analisis Pengajuan SPP - Jumlah SPP yang dianalisis/diverifikasi 860 laporan 60.000.000 63.000.000

1 03 1.03.01 08 Program Peningkatan Pengembangan Dokumen PerencanaanPelaporan dan Evaluasi

DPU 100% 400.000.000 100% 420.000.000

1 03 1.03.01 08 01 Penyusunan perencanaan SKPD - Dokumen RKA dan RKAP 2 dokumen 50.000.000 52.500.000- Dokumen DPA dan DPPA 2 dokumen- Dokumen Renja 1 dokumen- Dokumen Tapkin 1 dokumen

Tersedianya Dokumen Perencanaan,Pelaporan dan evaluasi

Tercapainya sistem pelaporan capaiankinerja dan keuangan yang efektif

- Dokumen Tapkin 1 dokumen- Dokumen IKU 1 dokumen- Dokumen Forum SKPD 1 dokumen- Dokumen RKT 1 dokumen

1 03 1.03.01 08 02 Penyusunan dokumen pelaporan dan evaluasi SKPD - jumlah dokumen Lakip 1 dokumen 50.000.000 52.500.000- Jumlah Dokumen Laporan Tahunan 1 dokumen

- Jumlah Dokumen LPPD 1 dokumen- jumlah dokumen pelaporan kinerja

bulanan12 dokumen

1 03 1.03.01 xx xx Penyusunan Data base bidang Infrastruktur (jalan, Jembatan danIrigasi), Perumahan & Permukiman serta Bangunan Gedung Negara

- jumlah dokumen data base bidanginfrastruktur

3 dokumen 300.000.000 315.000.000

1 20 1.20.31 30 Program penyelenggaraan pemerintahan umum DPU 100% 15.000.000 100% 15.750.0001 3 1.03.01 01 xx Partisipasi Pameran pada Hari Jadi Kab. Pandeglang - jumlah pelaksanaan pameran

pembangunan1 kali 15.000.000 15.750.000

1 03 1.03.01 xx Program Perencanaan & Pengawasan Pembangunan BidangInfrastruktur

DPU 50% 1.347.000.000 66,67% 1.414.350.000

Terselenggaranya pemerintahan umumyang koordinatif dan simultan

Perencanaan dan Pengawasan Jalan sertaJembatan

1 03 1.03.01 xx xx Perencanaan Pembangunan Irigasi untuk T.A 2014 - jumlah dokumen perencanaanpeningkatan irigasi TA. 2014 untukAlokasi DAK

tersebar 2 dokumen 187.000.000 196.350.000

- jumlah dokumen perencanaanpeningkatan irigasi TA. 2014 untukAlokasi APBD

tersebar 1 dokumen

1 03 1.03.01 xx xx Perencanaan Peningkatan Jalan dan Jembatan - jumlah dokumen perencanaanpeningkatan jalan dan jembatan TA.2014 Alokasi DAK


- jumlah dokumen perencanaanpeningkatan jalan TA. 2014 AlokasiAPBD

tersebar 3 dokumen

- jumlah dokumen perencanaanpeningkatan jembatan TA. 2014 AlokasiAPBD

tersebar 1 dokumen

1 03 1.03.01 xx xx Perencanaan Program Pembangunan dan Pemeliharaan Saranadan Prasarana Fasilitas Pelayanan Pemerintahan & Publik untukTA. 2014

- jumlah dokumen perencanaanpembangunan dan PemeliharaanSarana dan Prasarana FasilitasPelayanan Pemerintahan TA. 2014Alokasi DAK


- jumlah dokumen perencanaanpembangunan dan PemeliharaanSarana dan Prasarana FasilitasPelayanan Pemerintahan & Publik TA.2014 Alokasi APBD

tersebar 1 dokumen - jumlah dokumen perencanaanpembangunan dan PemeliharaanSarana dan Prasarana FasilitasPelayanan Pemerintahan & Publik TA.2014 Alokasi APBD

tersebar 1 dokumen

1 03 1.03.01 xx xx Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkungan TA. 2014 - jumlah dokumen perencanaanpeningkatan Jalan Lingkungan TA. 2014


- jumlah dokumen perencanaanpeningkatan Jalan Poros Desa TA. 2014

tersebar 2 dokumen

1 03 1.03.01 xx xx Perencanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Minum (DAK)dan Pembangunan/Peningkatan Sanitasi Permukiman TA. 2014

- jumlah dokumen PerencanaanPenyediaan Sarana dan Prasarana AirMinum (DAK) TA. 2014


- jumlah dokumen PerencanaanPembangunan/Peningkatan SanitasiPermukiman TA. 2014

tersebar 1 dokumen

1 03 1.03.01 23 Program penyediaan peningkatan sarana dan prasaranapenunjang perekonomian

DPU 50% 1.050.000.000 66,67% 1.102.500.000

1 03 1.03.01 23 xx Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat ukur dan uji bahan laboraturiumkebinamargaan

- jumlah alat ukur dan uji bahan yangterpelihara

Kec. Kr. Tanjung 3 unit 50.000.000 52.500.000

1 03 1.03.01 23 xx Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat Berat UPT. Work Shop - jumlah alat berat UPT Work shop Kec. Kr. Tanjung 34 unit 300.000.000 315.000.000

Prosentase jumlah sarana dan prasaranayang memadai

1 03 1.03.01 23 xx Pengadaan Alat Berat - jumlah alat berat yang tersedia Kec. Kr. Tanjung 4 unit Babby Walles 700.000.000 735.000.000

- Pengadaan Babby Walles (4 Unit)

1 03 1.03.01 15 Program Pembangunan/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan DPU 50% 9.579.860.500 66,67% 10.058.853.525

1 03 1.03.01 15 08 Peningkatan Jalan dan Jembatan 5 Paket 9.579.860.500 10.058.853.525

- Peningkatan Jalan Bojen - Padaherang Sobang ± 5.000 m 5.773.879.125

- Peningkatan Jalan Bojong Canar - TPA Cikedal ± 2.000 m

- Pemeliharaan Jalan Kadumula -Pasirpanjang

Picung ± 1.000 m

- Jembatan Sanggoma Sukaresmi ± 12 m x 4 m - Jembatan Bungur Copong Picung ± 30 m x 6 m 4.080.928.000 4.284.974.400 - Jembatan Cipaniis Jiput ± 30 m x 3 m 3.065.192.000 3.218.451.600 - Peningkatan Jalan Marapat - Camara Cigeulis ± 1640 m x 3 m 900.000.000 945.000.000

- Peningkatan Jalan Menuju Kantor Kec.Cibitung (Ciwangun-Pasirnangka)

Cibitung ± 3000 m x 3 m 3.675.000.000 3.858.750.000

- Peningkatan Jalan Menunju KantorKecamaan Sindangresmi (KalapaNunggal -Sindangresmi)

Sindangresmi ± 4000 m x 3 m 4.725.000.000 4.961.250.000

5.498.932.500

Jumlah Panjang Jalan dan Jembatan yangdibangun

Jumlah Jalan dan Jembatan yang dibangun,direhabilitasi dan dipelihara

- Peningkatan Jalan Menunju KantorKecamaan Sindangresmi (KalapaNunggal -Sindangresmi)

Sindangresmi ± 4000 m x 3 m 4.725.000.000 4.961.250.000

- Peningkatan Jalan Menuju KantorKecamatan Patia (Dungushaur-Patia)

Patia ± 1000 m x 3 m 1.575.000.000 1.653.750.000

- Pembangunan Jembatan Corodok Angsana ± 6 m x 4 m 180.000.000 189.000.000 - Pembangunan Jembatan Ramea Mandalawangi ± 5 m x 4 m 150.000.000 157.500.000 - Pembangunan Jembatan Cikumbueuen Mandalawangi ± 4 m x 4 m 120.000.000 126.000.000

- Pembangunan Jembatan Pasirmae Cipeucang ± 5 m x 4 m 150.000.000 157.500.000

- Pembangunan Jembatan Cigabig Buluh Cigeulis ± 6 m x 4 m 180.000.000 189.000.000

- Pembangunan Jembatan Kp. Cilawang Munjul ± 5 m x 4 m 150.000.000 157.500.000

- Pembangunan Jembatan Cikeusik Kaler Cikeusik ± 5 m x 4 m 150.000.000 157.500.000

- Pembangunan Jembatan Cikema Picung ± 5 m x 4 m 150.000.000 157.500.000 - Pembangunan Jembatan Ds. Kaung

CaangCimanggu ± 4 m x 4 m 120.000.000 126.000.000

- Pembangunan Jembatan Cimande Kp.Pamatang

Cimanuk ± 4 m x 4 m 120.000.000 126.000.000

1 03 1.03.01 15 xx DAK Jalan - Jumlah sarana dan prasarana jalanmemadai yang tertangani

7 Paket

- Peningkatan Jalan Sobang - Bojen Sobang ± 5.400 m - Peningkatan Jalan Pandat - Cilentung Pulosari ± 3.600 m

- Jembatan Cimande Kp. Pamatang Saketi ± (4 x 4) m - Jalan Rumingkang-Cimanuk Cimanuk ± 300 m - - Jalan Ciputri - Pasar Menes Menes ± 200 m - Jalan Pagelaran-Dungushaur Pagelaran ± 300 m - Jalan Cinunggal - Pasir Awi Banjar ± 750 m - Jalan Polos - Sodong Cimanggu ± 1.000 m - Peningkatan Jalan Sumur - Tamanjaya Sumur ± 1.000 m

- Peningkatan Jalan Ciwangun - Cikadu Cibaliung ± 500 m -

- Peningkatan Jalan Medong - Parumasan Mekarjaya ± 500 m

- Pemeliharaan Jln Batubantar -Salinggara

Cimanuk ± 1.000 m

- Pemeliharaan Jln Banjar - Salinggara Banjar ± 1.600 m

- Pemeliharaan Jln Menes - Koranji Menes ± 1.000 m - Pemeliharaan Jln Menes - Koranji Menes ± 1.000 m - Pemeliharaan Jln Barusatu - Koranji Pulosari ± 1.000 m

- Pemeliharaan Jln Banjar - Cikeupeur Banjar ± 1.000 m

- Pemeliharaan Jln Kuranten - Stadion Majasari ± 1.000 m

1 03 1.03.01 15 xx Penunjang DAK Jalan dan Pengawasan DAK - Jumlah penunjang DAK persentase

1 03 1.03.01 xx Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan DPU 50% 650.000.000 66,67% 682.500.0001 03 1.03.01 30 18 DAK Transportasi Perdesaan 3 Paket

- Jalan Teluk Lada - Bojen Sobang ± 4.000 m- Jalan Polsek Labuan - Pasar Unyil Labuan ± 500 m

- Jalan Desa Kp. Picung-Sadang Kec.Cibaliung

Cibaliung ± 2.000 m1 03 1.03.01 30 19 Penunjang DAK Transportasi Perdesaan - Jumlah penunjang DAK persentase1 03 1.03.01 30 16 Kegiatan PNPM ( Penunjang P2KP) - jumlah kegiatan PNPM (Penunjang

P2KP)1 kegiatan 150.000.000 157.500.000

Penunjang PNPM Perkotaanjumlah sarana dan prasarana transportasiperdesaan yang memadai

(menunggupenetapan Desa

sasaran dariKementerian

Pekerjaan Umum

1 03 1.03.01 30 16 Kegiatan PNPM ( Penunjang PPIP) - jumlah kegiatan PNPM (PenunjangPPIP)

1 kegiatan 150.000.000 157.500.000

1 03 1.03.01 30 17 Kegiatan P2WKSS (Penunjang P2WKSS) - jumlah desa yang menerima danmelaksanakan P2WKSS

Kec. Cimanuk Ds.Kupahandap dan Ds.

Kadubungbang

2 desa 350.000.000 367.500.000

1 04 1.04.01 xx Program Pengentasan Desa Tertinggal DPU 50% - 66,67% -

1 04 1.04.01 xx xx Kegiatan Sarana Prasarana Daerah Tertinggal "DAK" 16 Desa

- - Jalan Desa Tunggaljaya Sumur- Jalan Desa Pasirloa Sindangresmi- Jalan Desa Parungkokosan Cikeusik- Jalan Desa Citeluk Cibitung- Jalan Desa Turus Patia- Jalan Desa Kadubadak Angsana- Jalan Desa Batuhiedung Cimanggu- Jalan Desa Lebak Munjul- Jalan Desa Cipinang Angsana- Jalan Desa Ciseureuheun Cigeulis- Jalan Desa Gerendong Koroncong

(menunggupenetapan Desa

sasaran dariKementerian

Pekerjaan Umum

Jumlah Jalan lingkungan, drainase dangorong-gorong yang dibangun danditingkatkan

jumlah lokasi kegiatan sarana prasaranadaerah tertinggal "DAK"

- Jalan Desa Gerendong Koroncong- Jalan Desa Pasirpanjang Picung- Jalan Desa Curug Cibaliung- Jalan Desa Rancapinang Cimanggu- Jalan Desa Leuwibalang Cikeusik- Jalan Desa Kutakarang Cibitung

1 04 1.04.01 xx xx Penunjang DAK Kegiatan Sarana Prasarana Daerah Tertinggal - jumlah penunjang DAK persentase

1 03 1.03.24 24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

DPU 50% 3.626.750.000 66,67% 3.808.087.500

1 03 1.03.24 24 15 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun "DAK Bidang Infrastruktur Irigasi "

- jumlah jaringan irigasi terbangun yangterpelihara

Tersebar di Kab.Pandeglang

82 Daerah Irigasi - -

1 03 1.03.24 24 18 Pembinaan P3A Mitra Cai dan Petugas OP - jumlah peserta pembinaan P3A danPetugas OP

KabupatenPandeglang

30 P3A & 30Petugas OP

195.000.000 204.750.000

1 03 1.03.24 24 18 Kegiatan Komisi Irigasi * - Jumlah dokumen Komisi Irigasi * KabupatenPandeglang

1 dokumen 50.000.000 52.500.000

1 03 1.03.24 24 21 Peningkatan Jaringan Irigasi Pedesaan - jumlah jaringan irigasi pedesaan yangditingkatkan


11 Daerah Irigasi 816.375.000 857.193.750

- DI. Ciabuan Kiri (55 Ha) Kec.Koroncong

Koroncong

Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasisaluran sungai

-

- DI. Hayam Sindang (25 Ha) Kec.Pandeglang

Pandeglang

- DI. Cikadu Galek (40 Ha) Kec.Pandeglang

Pandeglang

- DI. Blok Sumur Landeh (48 Ha) Kec.Pagelaran (pengganti Cinemplong)

Pagelaran

- DI. Cibali (43 Ha) Kec. Kaduhejo Kaduhejo- DI. Cileuweung (48 Ha) Kec.Mandalawangi

Mandalawangi

- DI. Ciomas (65 Ha) Kec.Mandalawangi

Mandalawangi

- Talang Cimanunjang (4 Ha) Kec.Saketi

Saketi

- DI. Ciselapraya (160 Ha) Kec. Jiput Jiput

- DI. Cihulu Situ (42 Ha) Kec. Cisata Cisata

- DI. Ciburuluk Girang (37 Ha) Kec.Sumur

Sumur

1 03 1.03.24 24 22 Penunjang DAK Irigasi + Perencanaan dan pengawasan DAK - jumlah penunjang DAK persentase - -

1 03 1.03.24 24 23 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi. - jumlah jaringan irigasi yangterpelihara/terehabilitasi

10 Daerah Irigasi 650.375.000 682.893.750

-

1 03 1.03.24 24 23 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi. - jumlah jaringan irigasi yangterpelihara/terehabilitasi

10 Daerah Irigasi 650.375.000 682.893.750

- DI. Cikopo (32 Ha) Kec. KarangTanjung

KarangTanjung

- DI. Ciawi Layeus (30 Ha) Kec. Jiput Jiput

- DI. Cilinggi (27 Ha) Kec. Jiput Jiput- DI. Cileumpang (52 Ha) Kec. Cisata Cisata

- DI. Rancatureup (53 Ha) Kec. Labuan Labuan

- DI. Curug I (59 Ha) Kec. Koroncong Koroncong

- DI. Jalumpit (49 Ha) Kec. Mekar Jaya Mekarjaya

- DI. Curug Goong (62 Ha) Kec.Pandeglang

Pandeglang

- DI. Cikadu Awi (49 Ha) Kec. Pulosari Pulosari

- DI. Cimahol (74 Ha) Kec. Kaduhejo Kaduhejo

1 03 1.03.24 24 24 Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Bidang Keirigasian - jumlah sistem informasi/ data basedaerah irigasi yang tersedia

18 Daerah Irigasi 165.000.000 173.250.000

1 03 1.03.24 24 25 Kegiatan O&P Jaringan Irigasi - jumlah jaringan irigasi yangterpelihara/terehabilitasi


16 DI GalianLumpur & 10 DI

Babadan Rumput

550.000.000 577.500.000

1 03 1.03.24 24 xx Pengendalian Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-BadanSungai *

- Jumlah daerah tangkapan air dan badan-badan sungai yang dapat dikendalikan


4 sungai 1.200.000.000 1.260.000.000

- sungai Cikeredek Kec. Pandeglang- Sungai Cikupa Kec. Pandeglang- Sungai Cikadumerak Kec. Krg. Tanjung- Sungai Citapos Kec. Menes

1 03 1.03.01 27 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum danAir Limbah

DPU 50% - 66,67% -

1 03 1.03.01 27 01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Minum (DAK) - jumlah sarana dan prasarana air minumyang tersedia

24 Desa - -

1. Desa Bangkonol Koroncong2. Desa Setrajaya Kp. Cipatik Koroncong3. Desa Pakuluran Koroncong4. Kel. Sukaratu Kp. Cikuya Masjid Majasari

5. Desa Ciherangjaya, Kp.Cikembang/Pasirwaru Masjid

Cisata

Terpenuhinya Kebutuhan Masyarakatakan Air Bersih

5. Desa Ciherangjaya, Kp.Cikembang/Pasirwaru Masjid

Cisata

6. Desa Ciherangjaya, Kp. Ciherang Cisata

7. Desa Kubangkondang Cisata8. Desa Palembang, Kp. Kaduranggon Cisata

9. Desa Majau Saketi10. Desa Sukalangu, DKM Baiturrahman Saketi

11. Desa Geredug Bojong12. Desa Ciinjuk Cadasari13. Kel. Cigadung Karang Tanjung14. Desa Pasirgadung, Kp. Al-Ulum Patia

15. Desa Ciawi, Kp. Citangkar Patia16. Desa Salapraya Jiput17. Desa Ganggaeng Picung18. Desa Lebak Munjul19. Kel. Kadomas, Kp. Cicalung Pandeglang

20. Kel. Kadomas, Kp. Sindang Adipati Pandeglang

21. Desa Kiarajangkung Cibitung22. Desa Cikiruh, Kp. Ciluluk Cibitung23. Desa Saninten, Kp. Salam, Kp.Campaka

Kaduhejo

24. Kel. Karaton, Kp. Ciekek PabuaranRT.02/Rw.13

Majasari

1 03 1.03.01 27 12 Penunjang DAK "Bidang Air Bersih" jumlah penunjang DAK persentase - -


DPU 50% 5.128.000.000 66,67% 7.592.812.500

1 03 1.03.01 xx xx Pembangunan Gedung Kantor - jumlah pembangunan gedung gudangUPT. Work Shop

1 unit 128.000.000 134.400.000

- Pembangunan Gedung Gudang UPT.Work Shop

Karang Tanjung

1 03 1.03.01 xx xx Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan PrasaranaPelayanan Pemerintahan

Jumlah Rumah Dinas yang terbangun& jumlah Kantor Kecamatan yangterbangun/terehab.

5.000.000.000 5.250.000.000

Rehabilitasi Rumah Dinas Kec. Angsana Kec. Angsana

Rehabilitasi Rumah Dinas Kec. Cikeusik Kec. Cikeusik

Jumlah sarana dan prasarana pendidikanyang terbangun

4 unit rumah dinasKecamatan, 3 unit

Kantor Kecamatan,2 unit Kantor

kelurahan & 2 unitKantor Dinas

Rehabilitasi Rumah Dinas Kec. Cikeusik Kec. Cikeusik

Rehabilitasi Rumah Dinas Kec.Cibaliung

Kec. Cibaliung

Rehabilitasi & Peningkatan KantorKecamatan Menes

Kec. Menes

Rehabilitasi Kantor Kecamatan Labuan Kec. Labuan

Peningkatan & Peningkatan KantorKecamatan Cimanuk

kec. Cimanuk

Rehabilitasi Kantor Kecamatan Bojong Kec. Bojong

Rehabilitasi Kantor Kelurahan Cilaja Kec. Pandeglang

Rehabilitasi Kantor Kelurahan Kabayan Kec. Pandeglang

Rehabilitasi Kantor Kelurahan Pagerbatu Kec. Pandeglang

Rehabilitasi Kantor Dinas Sosial,Tenaga Kerja & Transmigrasi

Kec. Karang Tanjung

4 unit rumah dinasKecamatan, 3 unit

Kantor Kecamatan,2 unit Kantor

kelurahan & 2 unitKantor Dinas

Rehabilitasi Kantor Dinas Perhubungan,Komunikasi dan Informatika

Kec. Kaduhejo

Rehabilitasi Kantor BPPT Kec. PandeglangPembangunan Pagar dan PenataanHalaman Gedung Kantor KecatanAngsana

Kec. Angsana


DPU 50% 487.750.000 66,67% 512.137.500

1 03 1.03.01 xx xx DAK Bidang Prasarana Pemerintah Daerah - jumlah bangunan gedung kantor SKPDyang terbangun/terehab.

3 bangunan gedungkantor SKPD

- Rehab. Sedang/berat gedung kantorDishubkominfo

Kec. Kaduhejo

- Rehab. Gedung kantor Dinas Sosialdan Tenaga Kerja (Lanjutan)

Kec. Cadasari

- Rehab. Gedung Kantor Bappeda Kab.Pandeglang

Kec. Pandeglang

1 03 1.03.01 xx xx Penunjang DAK Bidang Prasarana Pemerintah Daerah - jumlah penunjang DAK persentase

1 03 1.03.01 xx xx Penataan Bangunan dan Lingkungan * - Jumlah Bangunan/ Lingkungan yangdibangun/ ditata

2 unit 487.750.000 512.137.500

Meningkatnya fasilitas pelayanan publik

1 03 1.03.01 xx xx Penataan Bangunan dan Lingkungan * - Jumlah Bangunan/ Lingkungan yangdibangun/ ditata

2 unit 487.750.000 512.137.500

- Jumlah Bangunan/ Lingkungan SeniBudaya Cikadu yang ditata(Pendamping Kawasan KEK - Tj.Lesung) *

Kp. Cikadu - Tj.Lesung Kec.Panimbang

317.500.000 333.375.000

- Jumlah Lingkungan Bangunan GedungPenanggulangan Kebakaran yangdibangun (Pendamping RISPK) *

Kec. Pandeglang 170.250.000 178.762.500

1 26 xx xx xx Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik DPU 50% 320.000.000 66,67% 336.000.000

1 26 xx xx xx Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang JasaKonstruksi

- jumlah kegiatan sosialisasi peraturanperundang-undangan tentang jasakonstrusi

2 kegiatan sosialisasi 100.000.000 105.000.000

1 26 xx xx xx Kegiatan Bantuan Teknis Perencanaan Bangunan Gedung MilikNegara (BGMN) kepada Dinas/Instansi Lain & PengusahaKonstruksi

- jumlah kegiatan bantuan teknisperencanaan (BGMN) kepadadinas/instansi lain

1 kegiatan 150.000.000 157.500.000

1 26 xx xx xx Kegiatan Penyusunan Jurnal Harga Satuan Gedung Bangunan Miliknegara (HSGBN)

- jumlah dokumen penyusunan jurnal(HSGBN)

2 dokumen 70.000.000 73.500.000

26.384.860.500 29.064.378.525J U M L A H





2 4 5 6 7 8 9

1 Urusan Wajib1 xx Urusan Perumahan1 04 1.04.01 Dinas Pekerjaan Umum1 04 1.04.01 xx Program Lingkungan Sehat Perumahan DPU 50% 1.300.000.000 66,67% 1.365.000.0001 04 1.04.01 16 09 Penunjang DAK Sanitasi - jumlah penunjang DAK sanitasi persentase1 04 1.04.01 xx xx Sistem Pelayanan Air Minum untuk Masyarakat Miskin (Pendamping

SPAM)- jumlah tersedianya sarana dan

prasarana SPAM (pendamping)5 Desa 1.000.000.000 1.050.000.000

- Ds. Tanjungan Kec. Cikeusik(Pendampng SPAM Perdesaan)

Cikeusik

- Ds. Ciputri Kec. Kaduhejo (PedampingSPAM Perdesaan)

Kaduhejo

- Ds. Banyumekar Kec. Labuan(Pendamping SPAM Perdesaan)

Labuan

- Ds. Banjarnegara Kec. Pulosari (PDT)(Pendamping SPAM Perdesaan)

Pulosari

CatatanPenting

Rencana Tahun 2014

1 3

Tersedianya Sanitasi SLBM


Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2013

- Ds. Banjarnegara Kec. Pulosari (PDT)(Pendamping SPAM Perdesaan)

Pulosari

- TPI Sukanagara Kec. Carita(Pendamping SPAM di KawasanKhusus)

Carita

2 05 1.04.02 xx xx Sistem Pelayanan Air Minum untuk Masyarakat Miskin (PenunjangSPAM)

- jumlah tersedianya sarana danprasarana SPAM (penunjang)

5 Desa 300.000.000 315.000.000

1 04 1.04.01 xx Program Penyehatan Lingkungan Permukiman DPU 50% 460.000.000 66,67% 483.000.000

1 04 1.04.01 xx xx Pengembangan Perumahan dan Permukiman - jumlah desa pengembangan perumahandan permukiman

....... Desa 300.000.000 315.000.000

1 04 1.04.01 xx xx Replikasi PNPM Perkotaan - jumlah kegiatan replikasi PNPMperkotaan

(Seluruh desa/kel. dikec. Labuan 9Kel/dan Kec.

Pandeglang 4 Kel)

1 kegiatan 160.000.000 168.000.000

1 04 1.04.01 xx Program Peningkatan dan Rehabilitasi LingkunganPermukiman

DPU 50% 17.664.000.000 66,675 18.547.200.000Jumlah Jalan Lingkungan yang ditingkatkan

Jumlah Desa yang menerima manfaat

1 04 1.04.01 xx xx Peningkatan dan Rehabilitasi Infrastruktur Perdesaan - jumlah jalan lingkungan, Drainase,Gorong-gorong, Jembatan & AirBersih/Sanitasi yang ditingkatkan

Lokasi tersebar padaseluruh Kecamatan

di KabupatenPandeglang

* Hasil Reses :Jalan Lingkungan 75

ruas, AirBersih/Sanitasi 3unit, Jalan Poros

Desa 45 ruas,Jembatan 1 Unit,

Irigasi 29 DI ;* Hasil Musrenbang: Jalan Lingkungan

75 ruas, AirBersih/Sanitasi 7unit, Jalan Poros

Desa 48 ruas,Jembatan 7 Unit,

Irigasi 8 DI ;* Proposal :

Jalan Poros Desa 5ruas, Jalan

Lingkungan 24 ruas& SAB 15 unit.

16.880.000.000 17.724.000.000

- jumlah dokumen pengawasan dan biayaumum *

784.000.000 823.200.000- jumlah dokumen pengawasan dan biayaumum *

784.000.000 823.200.000

-1 04 1.04.01 xx Program Pengentasan Desa Tertinggal DPU 50% 7.840.000.000

1 04 1.04.01 xx xx Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Pada DesaTertinggal

- jumlah desa yang di bangun jalanlingkungan pada desa tertinggal

16 Desa 7.840.000.000

- 27.264.000.000 20.395.200.000

Jumlah Jalan lingkungan, drainase dangorong-gorong yang dibangun danditingkatkan

J U M L A H

Nama SKPD : Dinas Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan

LokasiTarget

CapaianKinerja




(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9)1 Urusan Wajib1 03 Urusan Pekerjaan Umum1 03 1.03.02 Dinas Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan1 03 1.03.02 32 Program Penyehatan Lingkungan Permukiman DTKP 50% 30.000.000 66,67% 31.500.000

1 03 1.03.02 32 xx Sistem On Site Sanitation - Adanya Sistem On Site Sanitation 1 Lokasi 30.000.000 1 Lokasi 31.500.000

1 03 1.03.02 35 Program Penyediaan Prasarana dan Sarana Persampahan DTKP 50% 580.000.000 66,67% 5.061.000.000

1 03 1.03.02 35 01 Pengadaan Gerobak dan Tong Sampah - jumlah pengadaan gerobak sampah 10 unit 20.000.000 10 unit 21.000.000jumlah pengadaan tong sampah 75 unit 15.000.000 75 unit 15.750.000

Terpenuhinya Lingkungan Permukiman yang Layak

Tersedianya prasarana dan sarana pengelolaanpersampahan

(1)



TAHUN 2013



Rencana Tahun 2014

(3)

jumlah pengadaan tong sampah 75 unit 15.000.000 75 unit 15.750.0001 03 1.03.02 35 02 Pengadaan kelengkapan dan alat penyapuan / kebersihan - jumlah alat kebersihan 250 buah 10.000.000 250 buah 10.500.000

1 03 1.03.02 35 03 Pengadaan Kendaraan Angkutan Sampah - jumlah pengadaan Kendaraan Angkutan Sampahdan Arm Roll

Labuan 1 Unit 355.000.000 1 Unit 372.750.000

1 03 1.03.02 35 4 Pengadaan Kontainer Sampah - jumlah pengadaan kontainer sampah 2 unit 80.000.000 2 unit 84.000.0001 03 1.03.02 35 xx Penyusunan Masterplan Persampahan - jumlah dokumen masterplan persampahan Kab

Pandeglang1 dokumen 100.000.000 1 dokumen 105.000.000

1 03 1.03.02 35 xx Pengadaan Lahan Tanah Trans DEPO - jumlah lokasi lahan tanah trans depo 1 kegiatan - 1 kegiatan 252.000.0001 03 1.03.02 35 xx Pembangunan Trans DEPO - jumlah trans depo yang dibangun 1 unit - 1 unit 4.200.000.000

1 03 1.03.02 36 Program Peningkatan Operasi Pemeliharaan Sarana danPrasarana Persampahan

DTKP 50% 150.000.000 66,67% 688.800.000

1 03 1.03.02 36 02 Pengoperasian Controlled Land Fill di TPA - jumlah lokasi pengoprasian controlled land fill di TPA DesaBangkonol Kec

Koroncong

1 Lokasi 20.000.000 1 Lokasi 78.750.000

Meningkatnya kualitas prasarana dan sarana TPA

1 03 1.03.02 36 03 Peningkatan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana TPA - Jumlah sarana dan prasarana TPA Bangkonol Kec Koroncong 1 Kegiatan 30.000.000 1 Kegiatan 136.500.000

1 03 1.03.02 36 07 Pemeliharaan Alat Angkut Container Kap 6 m3 - Jumlah Alat Angkut Container yang dipelihara DTKP 5 Unit 10.000.000 5 Unit 47.250.0001 03 1.03.02 36 xx Pemeliharaan Alat berat - Jumlah alat berat yang dipelihara Kec Koroncong 2 unit 30.000.000 2 unit 157.500.000

1 03 1.03.02 36 xx Pemeliharaan dan Rehabilitasi Kendaraan Operasional AngkutanSampah

- Jumlah Kendaraan Operasional Angkutan Sampahyang layak pakai

DTKP 4 unit 60.000.000 4 unit 268.800.000

1 03 1.03.02 37 Program Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana AirLimbah dan Drainase

DTKP 50% 76.000.000 66,67% 31.500.000

1 03 1.03.02 37 01 Pemeliharaan Pembersihan Saluran Drainase Kota Pandeglang - panjang Saluran Drainase Kota Pandeglang yangterpelihara

KotaPandeglang

2000 m 20.000.000 2000 m 31.500.000

1 03 1.03.02 40 01 Pemeliharaan Kendaraan Truck Tangki Tinja - jumlah Kendaraan Truck Tangki Tinja yangterpelihara

DTKP 1 Uniit 16.000.000 1 Uniit 52.500.000

1 03 1.03.02 40 07 Sosialisasi Penanganan dalam Pengelolaan Limbah - jumlah kecamatan yang dilakukan SosialisasiPenanganan dalam Pengelolaan Limbah

DTKP 5 Kecamatan 20.000.000 5 Kecamatan 63.000.000

1 03 1.03.02 40 xx Pengadaan Mobil Tinja - jumlah pengadaan Kendaraan Mobil Penyedotanlumpur Tinja

DTKP 1 Unit - 1 Unit 367.500.000

1 03 1.03.02 40 xx Pengadaan Alat Peraga Komposting dan Penunjang 3 R - jumlah Alat Peraga Komposting dan Penunjang 3 R DTKP 50 buah 20.000.000 50 buah 52.500.000

Terkelolanya limbah dan drainase

Terkelola dan terpeliharanya Taman Kota1 03 1.03.02 38 Program Pengelolaan dan Pemeliharaan Taman Kota SertaRuang Terbuka Hijau (RTH)

DTKP 50% 140.000.000 66,67% 336.000.000

1 03 1.03.02 38 01 Pemeliharaan Taman Kota Pandeglang - jumlah taman kota yang terpelihara Taman(BERKAH) Kota

Pandeglang

12 bulan 50.000.000 12 bulan 94.500.000

1 03 1.03.02 38 xx Peningkatan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman KotaPandeglang

- Adanya Peningkatan pada sarana dan prasarana diTaman kota Pandeglang

KotaPandeglang

2 Kegiatan 20.000.000 2 Kegiatan 105.000.000

1 03 1.03.02 39 xx Pemeliharaan Tugu Batas di Cadasari dan Sabi - jumlah pemeliharaan tugu batas kota Tugu Batas diCadasari dan

Sabi

2 20.000.000 2 52.500.000

1 03 1.03.02 39 xx Peningkatan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Trotoar danKastin

- Meningkatnya Sarana dan Prasarana Trotoar danKastin

KotaPandeglang


1 03 1.03.02 39 xx Penataan dan Pendataan Reklame - jumlah bulan penataan reklame 12 bulan 20.000.000 12 bulan 21.000.000- jumlah laporan penataan dan pendataan 12 laporan 12 laporan

1 03 1.03.02 xx Program Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasaranadan Sarana Pertamanan

DTRKP 30.000.000 136.500.000Meningkatkan kualitas sarana dan prasaranapertamanan

Terkelola dan terpeliharanya Taman Kota

1 03 1.03.02 xx xx Peningkatan dan Pemeliharaan Instalasi Penerangan LampuTaman

- Meningkatnya dan terpeliharanya InstalasiPenerangan Lampu Taman

KecPandeglang

dan Kec Menes

2 Kegiatan 10.000.000 10.500.000

1 03 1.03.02 xx xx Pemeliharaan Fasilitas Air Mancur, Tugu Adipura dan Patung - Terpeliharanya Fasilitas Air Mancur, Tugu Adipuradan Patung

KotaPandeglang

3 Kegiatam - 31.500.000

1 03 1.03.02 xx xx Pemeliharaan Fasilitas Umum Tribun, MCK Taman Berkah - Terpeliharanya Fasilitas Umum Tribun, MCK TamanBerkah

KotaPandeglang

12 lokasi 10.000.000 21.000.000

1 03 1.03.02 xx xx Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana PermainanAnak-anak dan Sanitasi

- Terpeliharanya Sarana dan Prasarana PermainanAnak-anak dan Sanitasi

KotaPandeglang

12 lokasi - 21.000.000

1 03 1.03.02 xx xx Penataan dan Pemeliharaan Taman Kota Pada Median Jalan - Tersedianya dan terpeliharanya Taman Kota PadaMedian Jalan

KotaPandeglang

5 Kegiatan 10.000.000 52.500.000

1.006.000.000 6.285.300.000J U M L A H

Nama SKPD : Dinas Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan

LokasiTarget

CapaianKinerja




(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)1 Urusan Wajib1 05 Urusan Penataan Ruang

1 05 1.05.02 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran DTKP 100% 844.182.000 100% 886.391.1001 05 1.05.02 01 12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Jumlah alat kebersihan 5 item 55.000.000 5 item 57.750.000

- Jumlah alat tulis kantor 20 item 20 item- Jumlah peralatan kantor 5 item 5 item- Jumlah barang cetakan 10 item 10 item- Jumlah penggandaan/fotocopy 10 item 10 item

CatatanPenting

Rencana Tahun 2014


(1)



TAHUN 2013


Rencana Tahun 2013

- Jumlah penggandaan/fotocopy 10 item 10 item- Jumlah alat-alat listrik 5 item 5 item

1 05 1.05.02 01 17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Jumlah rapat 12 bulan 24.000.000 12 bulan 25.200.000- Jumlah perjalanan dinas dalam daerah 12 bulan 12 bulan- Jumlah perjalanan dinas luar daerah 12 bulan 12 bulan

1 05 1.05.02 01 24 Layanan Administrasi Perkantoran - Jumlah pemakaian listrik 12 bulan 102.000.000 12 bulan 107.100.000- Jumlah pemakaian telepon/internet 12 bulan 12 bulan- Jumlah pemakaian air 12 bulan 12 bulan- Jumlah jasa administrasi keuangan 2 orang 2 orang- Jumlah tenaga kebersihan kantor 2 orang 2 orang


- Jumlah TKK 25 orang 70.000.000 25 orang 73.500.000

1 05 1.05.02 01 xx Pameran Pembangunan - Terselenggaranya pameran pembangunan 1 kegiatan 5.000.000 1 kegiatan 5.250.0001 05 1.05.02 01 xx Penyediaan bahan bakar minyak - Jumlah kendaraan operasional 25 unit

kendaraan 588.182.000 25 unit

kendaraan 617.591.100

1 05 1.05.02 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur DTKP 100% 187.000.000 100% 12.600.000Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yangrepresentatif

1 05 1.05.02 02 xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - Jumlah gedung kantor yang terpelihara 1 gedung 6.000.000 1 gedung 6.300.0001 05 1.05.02 02 xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - Jumlah Perijinan kendaraan dinas/operasional 5 unit 5.000.000 5 unit

1 05 1.05.02 02 xx Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan kantor - Jumlah peralatan dan nperlengkapan kantor yangterpelihara

7 unit 6.000.000 7 unit 6.300.000

1 05 1.05.02 02 xx Pengadaan Kendaraan Dinas - jumlah kendaraan dinas roda 4 1 unit 170.000.000 1 unit -

1 05 1.05.02 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan

Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerjadan keuangan yang efektif

DTKP 100% 18.000.000 100% 18.900.000

1 05 1.05.02 06 06 Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan - jumlah laporan bulanan realisasi keuangan 12 dokumen 12.000.000 12.600.000


1 05 1.05.02 06 07 Pengelolaan Aset SKPD - jumlah laporan RKBU 1 dokumen 6.000.000 6.300.000- jumlah laporan RKPBU 1 dokumen- jumlah laporan aset SKPD 1 dokumen

1 05 1.05.02 08 Program Peningkatan pengembangan Dokumen Perencanaan,Pelaporan dan Evaluasi

Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporandan evaluasi

DTKP 100% 14.000.000 100% 14.700.000

1 05 1.05.02 08 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD - Dokumen RKA 2 dokumen 7.000.000 7.350.000- Dokumen DPA 2 dokumen- Dokumen Renja 1 dokumen- Dokumen Renja 1 dokumen- Dokumen Tapkin 1 dokumen- Dokumen IKU 1 dokumen- Dokumen Forum SKPD 1 dokumen- Dokumen RKT 1 dokumen

1 05 1.05.02 08 02 Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD - jumlah dokumen Lakip 1 dokumen 7.000.000 7.350.000- Jumlah Dokumen Laporan Tahunan 1 dokumen- Jumlah Dokumen LPPD 1 dokumen- jumlah dokumen pelaporan kinerja bulanan 12 dokumen

1 05 1.05.02 15 Program Perencanaan Tata Ruang DTKP 50% 150.000.000 66,67% 157.500.000

1 05 1.05.02 15 xx Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Cibaliung - jumlah dokumen rencana detail tata ruang perkotaancibaliung

Kec. Kaduhejo 1 dokumen 150.000.000 157.500.000

- jumlah sosialisasi mengenai rencana detail tataruang perkotaan cibaliung

2 sosialisasi

Tersusunnya RDTR Kawasan Strategis, Perkotaan,peraturan zonasi dan pengembangan wilayahperbatasan

1 05 1.05.02 17 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang DTKP 50% 50.000.000 66,67% 52.500.000

1 05 1.05.02 17 05 Pengawasan Pemanfaatan ruang - jumlah pengawasan pemanfaatan ruang 12 kegiatan 50.000.000 52.500.000

- jumlah laporan pengawasan pemanfaatan ruang 1 laporan

1.263.182.000 1.142.591.100

Tersusunnya laporan pengendalian pemanfaatanruang

J U M L A H

Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

LokasiTarget

CapaianKinerja




2 4 5 6 7 8 91 Urusan Wajib1 06 Perencanaan Pembangunan1 06 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

1 06 1.06.01 01 Program Pelayanan Administrasi Kantor Bappeda 100% 476.000.000 100% 530.500.000

1 06 1.06.01 01 22 Peningkatan Kelengkapan Administrasi KetatausahaanKepegawaian dan Kearsipan - Tersedianya Dokumen Administrasi Kepegawaian

dan Kearsipan17 Dokumen

Laporan 30.000.000 17 DokumenLaporan 35.000.000

1 06 1.06.01 01 24 Layanan Administrasi Kantor - Jumlah Pemakaian Listrik 12 Bulan 432.500.000 12 Bulan 482.000.000- jumlah pemakaian telepon/internet 12 Bulan 12 Bulan- jumlah pemakaian air 12 Bulan 12 Bulan- jumlah koran/majalah 12 Bulan 12 Bulan

1 3




TAHUN 2013



Rencana Tahun 2014

- jumlah koran/majalah 12 Bulan 12 Bulan- jumlah tenaga keamanan kantor 4 orang 4 orangjumlah tenaga kebersihan kantor 2 orang 2 orang- Jumlah tenaga administrasi 7 orang 7 orang- Jumlah tenaga operasional 2 orang 2 orang- Jumlah Perjalananan Dinas 210 hok 210 hok

- JumlahPerijinan Kendaraan Dinas/ operasional/roda2&4 16 Unit 16 Unit

- Jumlah Perawatan Kendaraan Dinas Roda 4 & 2 16 Unit 16 Unit

- BBM 16 Unit 16 Unit- Jumlah Alat Kebersihan 10 item 10 item- Jumlah Alat Tulis Kantor 36 item 36 item- Jumlah Peralatan Kantor- Jumlah Barang Cetakan 6 item 6 item

- Jumlah Penggandaan/ Fotocopy 33.333lembar

33.333lembar

- Jumlah Alat Listrik 6 item 6 item

1 06 1.06.01 01 31 Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja KabupatenPandeglang - Jumlah TKK 4 orang 13.500.000 100% 13.500.000

1 06 1.06.01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappeda 100% 89.000.000 100% 105.000.000

1 06 1.06.01 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional - Jumlah Kendaraan Dinas roda dua 3 Unit Kendroda dua 39.000.000 3 Unit Kend

roda dua 45.000.000

1 06 1.06.01 02 16 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor - Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara 1 Gedung 25.000.000 1 Gedung 30.000.0001 06 1.06.01 02 17 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor* - Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara 80 item 25.000.000 80 item 30.000.000

1 06 1.06.01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya AparatPerencana Bappeda 100% 135.000.000 100% 160.000.000

1 06 1.06.01 05 01 Peningkatan Kemampuan Tekhnis Aparat Perencana - jumlah peserta Pelatihan Perencanaan/pengelolakeuangan/kepegawaian 6 orang 45.000.000 6 orang 50.000.000

1 06 1.06.01 05 02Bimbingan Teknis Perencanaan dan Evaluasi PembangunanDaerah Untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kab,Pandeglang

- Jumlah Peserta Bintek 80 orang 40.000.000 80 orang 45.000.000

1 06 1.06.01 05 xx Pendidikan dan pelatihan formal - bantuan operasional peserta diklatpim 5 orang 50.000.000 5 orang 65.000.000- bantuan pendidikan S2/S3 4 orang 4 orang

1 06 1.06.01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan Bappeda 100% 65.000.000 100% 75.000.000


Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan yang efektif1 06 1.06.01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan Bappeda 100% 65.000.000 100% 75.000.000

1 06 1.06.01 06 06 Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan - Jumlah Laporan Keuangan 12 DokumenLRA 50.000.000 12 Dokumen

LRA 55.000.000

- Jumlah Laporan Akhir Tahun 1 Dokumen 1 Dokumen- Jumlah Laporan Semesteran 2 Dokumen 2 Dokumen

1 06 1.06.01 06 07 Pengelolaan Aset SKPD - Jumlah Laporan RKBU 1 Dokumen 15.000.000 1 Dokumen 20.000.000- Jumlah Laporan RKPBU 1 Dokumen 1 Dokumen- Jumlah Laporan Aset SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen

1 06 1.06.01 08 Program Peningkatan Pengembangan Dokumen PerencanaanPelaporan dan dan Evaluasi Bappeda 100% 60.000.000 100% 60.000.000

1 06 1.06.01 08 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD - Dokumen RKA 2 Dokumen 40.000.000 2 Dokumen 40.000.000- Dokumen DPA 2 Dokumen 2 Dokumen- Dokumen Renja 1 Dokumen 1 Dokumen- Dokumen Tapkin 1 Dokumen 1 Dokumen- Dokumen IKU 1 Dokumen 1 Dokumen- Dokumen Forum SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen


Tersedianya Dokumen Perencanaan, pelaporan danevaluasi

- Dokumen RKT 1 Dokumen 1 Dokumen1 06 1.06.01 08 02 Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD - jumlah dokumen Lakip 1 Dokumen 20.000.000 1 Dokumen 20.000.000

- Jumlah Dokumen Laporan Tahunan 1 Dokumen 1 Dokumen- Jumlah Dokumen LPPD 1 Dokumen 1 Dokumen

- jumlah dokumen pelaporan kinerja bulanan 12 Dokumen 12 Dokumen

1 06 1.16.01 28 Program Perencanaan, Pengendalian dan EvaluasiPembangunan Daerah Bappeda 50% 1.410.000.000 66,67% 1.340.000.000

1 06 1.16.01 28 01 Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD - Jumlah monitoring musrenbang kecamatan 35Kecamatan 250.000.000 35

Kecamatan 250.000.000

- Terlaksananya Musrenbang RKPD Kab. Pandeglang 1 Kegiatan 1 Kegiatan

- Jumlah dokumen RKPD 6 Dokumen 6 Dokumen- Peran serta dalam musrenbang Provinsi 15 Orang 15 Orang- Peran serta dalam musrenbang pusat 5 Orang 5 Orang

1 06 1.16.01 28 02 Kegiatan Penyusunan Dokumen KUA/ PPAS dan KUPA/PPASP - Jumlah Dokumen KUA/PPAS dan KUPA/PPASP 8 Dokumen 130.000.000 8 Dokumen 130.000.000

1 06 1.16.01 28 04 Asistensi dan penajaman Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) kabupaten pandeglang - Jumlah dokumen RKA/.RKAP-SKPD yang diasistensi 80 RKA dan

RKAP 230.000.000 80 RKA danRKAP 160.000.000

- Jumlah dokumen SE 2 Dokumen 2 Dokumen

Terlaksananya perencanaan, pengendalian danevaluasi pembangunan daerah yang berkualitas

- Jumlah dokumen SE 2 Dokumen 2 Dokumen- jumlah sosialisasi SE 2 Kegiatan 2 Kegiatan- Tenaga Input RKA-SKPD 20 orang 20 orang

1 06 1.16.01 28 05 Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban(LKPJ) - Jumlah Dokumen LKPJ 1 Dokumen 80.000.000 1 Dokumen 80.000.000

1 06 1.16.01 28 06 Kegiatan Koordinasi Penyusunan SAKIP Kabupaten Pandeglang - jumlah dokumen IKU 1 Dokumen 140.000.000 1 Dokumen 140.000.000

- jumlah dokumen RKT 1 Dokumen 1 Dokumen- jumlah dokumen LAKIP 1 Dokumen 1 Dokumen

1 06 1.16.01 28 08 Koordinasi TAPKIN kab. Pandeglang - Jumlah Dokumen TAPKIN 1 Dokumen 60.000.000 1 Dokumen 60.000.000

1 06 1.16.01 28 10 Pengendalian dan evaluasi bidang ekonomi - jumlah dokumen laporan pengendalian dan evaluasi 4 Dokumen 100.000.000 4 Dokumen 100.000.000

- jumlah rapat pengendalian dan evaluasi 12 kali 12 kali

- jumlah rekapitulasi laporan realisasi kinerja SKPDlingkup bidang ekonomi 12 Dokumen 12 Dokumen

1 06 1.16.01 28 11 Pengendalian dan Evaluasi Bidang Sosbud - jumlah dokumen laporan pengendalian dan evaluasi 4 Dokumen 200.000.000 4 Dokumen 200.000.000

- jumlah rapat pengendalian dan evaluasi 4 Kali 4 Kali

- jumlah rekapitulasi laporan realisasi kinerja SKPDlingkup bidang sosbud 12 Dokumen 12 Dokumen

- monev sarana prasarana pendidikan 35Kecamatan

35Kecamatan

- monev program koordinasi bidang sosbud 4 kali 4 kali

- Laporan evaluasi pelaksanaan penanggulangankemiskinan 2 kali 2 kali

1 06 1.16.01 28 12 Pengendalian dan Evaluasi Bidang Fisik dan prasarana - jumlah dokumen laporan pengendalian dan evaluasi 4 Dokumen 150.000.000 4 Dokumen 150.000.000


- jumlah rekapitulasi laporan realisasi kinerja SKPDlingkup bidang fisik dan prasarana 12 Dokumen 12 Dokumen

1 06 1.16.01 28 16 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Kabupaten - jumlah dokumen laporan pengendalian dan evaluasilingkup kecamatan dan kelurahan 4 Dokumen 70.000.000 4 Dokumen 70.000.000


- Jumlah dokumen laporan dan evaluasi pengendalianSKPD Kecamatan dan Kelurahan 12 Dokumen 12 Dokumen

- Laporan DAK dan TP 8 Dokumen 8 Dokumen

1 06 1.16.01 32 Program Koordinasi Perencanaan dan PengendalianPembangunan Bappeda 50% 1.835.000.000 66,67% 1.845.000.000Terkoordinasinya perencanaan dan pengendalian

pembangunan1 06 1.16.01 32 Program Koordinasi Perencanaan dan PengendalianPembangunan Bappeda 50% 1.835.000.000 66,67% 1.845.000.000

1 06 1.16.01 32 01 Koordinasi dan Sinkronisasi perencanaan pembangunan bidangekonomi - Jumlah Renja SKPD yang diasistensi 11 Renja 325.000.000 11 Renja 325.000.000

- Jumlah dokumen kompilasi renja SKPD lingkupbidang ekonomi 1 Dokumen 1 Dokumen

- Jumlah rapat koordinasi 4 Kali 4 Kali

- Jumlah kegiatan pra musrenbang RKPD BidangEkonomi 1 Kali 1 Kali

- Jumlah Dokumen Kompilasi hasil musrenbangtingkat Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen

- Jumlah koordinasi perencanaan ke Tingkat Provinsidan Pusat 12 Kali 12 Kali

- Dokumen laporan penanganan desa tertinggal 1 Dokumen 1 Dokumen- Rakor Desa Tertinggal 3 kali rapat 3 kali rapat- Monev KPDT 4 kali 4 kali- Dokumen laporan KPDT 1 Dokumen 1 Dokumen- Rakor KPDT 10 kali 10 kali

1 06 1.16.01 32 02 Koordinasi dan Sinkronisasi perencanaan pembangunan bidangsosial Budaya - Jumlah Renja SKPD yang di assistensi 15 Renja 405.000.000 15 Renja 410.000.000

Terkoordinasinya perencanaan dan pengendalianpembangunan

- Jumlah dokumen kompilasi renja SKPD lingkupbidang sosbud 1 Kali 1 Kali

- Jumlah rapat koordinasi 4 Kali 4 Kali

- Jumlah kegiatan pra musrenbang RKPD BidangSosbud 1 Kali 1 Kali

- Jumlah Dokumen Kompilasi hasil musrenbangtingkat Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen

- Jumlah koordinasi perencanaan ke Tingkat Provinsidan Pusat 12 Kali 12 Kali

- Rakor PKH 4 kali 4 kali- Rakor KHPPIA 4 kali 4 kali- Rakor IPM 4 kali 4 kali

- jumlah koordinasi/Penunjang P2KP programPenganggulangan kemisikinan 2 kec 2 kec

- Jumlah rapat koordinasi TKPKD 6 kali 6 kali

1 06 1.16.01 32 03 Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Bidang Fisik Prasarana - Jumlah Renja SKPD yang diasistensi 6 Renja 700.000.000 6 Renja 700.000.000

- Jumlah dokumen kompilasi renja SKPD lingkupbidang fisik dan prasarana 1 dokumen 1 dokumen

- Jumlah rapat koordinasi bidang fispra 12 kali 12 kali

- Jumlah kegiatan pra musrenbang RKPD Bidang Fisikdan Prasarana 1 kali 1 kali

- Jumlah koordinasi perencanaan ke Tingkat Provinsidan Pusat 100 hok 100 hok

- Jumlah rapat koordinasi irigasi partisipatif dansanitasi 12 Kali 12 Kali

- Jumlah rapat koordinasi perencanaan perumahandan permukiman 12 kali 12 kali

- jumlah dokumen perumahan dan permukiman 4 dokumen 4 dokumen

- Jumlah koordinasi perumahan dan permukiman keTingkat Provinsi dan Pusat 100 hok 100 hok

- Jumlah rapat koordinasi pokja BKPRD 6 kali 6 kali

1 06 1.16.01 32 04 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang ProgramPenganggaran Penelitian Pengembangan dan Statistik P4S - Jumlah Renja SKPD yang diasistensi 48 renja 150.000.000 48 renja 150.000.0001 06 1.16.01 32 04 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang ProgramPenganggaran Penelitian Pengembangan dan Statistik P4S - Jumlah Renja SKPD yang diasistensi 48 renja 150.000.000 48 renja 150.000.000

- Jumlah dokumen kompilasi renja SKPD lingkupbidang P4S 1 dokumen 1 dokumen

- Jumlah rapat koordinasi 4 kali 4 kali

- Jumlah koordinasi perencanaan ke Tingkat Provinsidan Pusat 12 kali 12 kali

- jumlah dokumen sinkronisasi pembangunan 2 Dokumen 2 Dokumen1 06 1.16.01 32 11 Koordinasi KEK Pariwisata - Jumlah rapat koordinasi 6 kali 255.000.000 6 kali 260.000.000

- laporan perencanaan, pengendalian dan evaluasipembangunan KEK 4 laporan 4 laporan

- TPM aksi sosial Ekonomi 4 orang 4 orang

4.070.000.000 4.115.500.000

LokasiTarget

CapaianKinerja




2 4 5 6 7 8 9

CatatanPenting

Rencana Tahun 2014

1 3


Rencana Tahun 2013

J U M L A H

1 Urusan Wajib1 16 Urusan Penanaman Modal

1 16 1.16.01 15 Program Penyiapan dan Peningkatan Investasi Bappeda 50% 70.000.000 66,67% 73.500.000

1 16 1.16.01 15 12 Peningkatan promosi dan kerja sama investasi - Jumlah booklet promosi dan kerjasama investasi 200 booklet 70.000.000 200 booklet 73.500.000

- jumlah event promosi nasional 1 event 1 event

70.000.000 73.500.000J U M L A H

Bahan informasi dan bahan kebijakan pengembanganinvestasi

LokasiTarget

CapaianKinerja




2 4 5 6 7 8 91 Urusan Wajib1 23 Urusan Statistik

1 23 1.06.01 xx Program Pengembangan data/ informasi/ statistik daerah Bappeda 50% 215.200.000 66,67% 215.200.000

1 23 1.06.01 xx xx Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Data Statistik Daerah Jumlah Dokumen Statistik 3 Dokumen 140.000.000 3 Dokumen 140.000.000

1 23 1.06.01 xx xx Pemeliharaan Jaringan Website jumlah kegiatan peningkatan kapasitas jaringan 1 Paket 35.200.000 1 Paket 35.200.000

tim up dating web site 8 orang 8 orangHosting Website 1 Paket 1 Paket

1 23 1.06.01 xx xx Penyediaan Sarana Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Perangkat Media Visual Perencanaan Pembangunan 1 Paket 40.000.000 1 Paket 40.000.000

1 23 1.06.01 xx Program Penelitian dan pengembangan informasi IPTEK danPembangunan Bappeda 50% 75.000.000 66,67% 75.000.000

CatatanPenting

Rencana Tahun 2014

1 3

Terlaksananya pengembangan data/informasi danstatistik daerah

Terlaksananya Penelitian dan pengembanganinformasi IPTEK dan pembangunan


Rencana Tahun 2013

1 23 1.06.01 xx Program Penelitian dan pengembangan informasi IPTEK danPembangunan Bappeda 50% 75.000.000 66,67% 75.000.000

1 23 1.06.01 xx xx Koordinasi Penelitian dan Fasilitasi Pembentukan Dewan RisetDaerah Jumlah workshop iptek 3 Kegiatan 75.000.000 3 Kegiatan 75.000.000

jumlah rekomendasi 3Rekomendasi

3Rekomendasi

1 23 1.06.01 xx xx Kajian BUMD - Jumlah kajian BUMD 3 kajian 0 3 kajian 01 23 1.06.01 xx xx Studi Kelayakan AMP - jumlah dokumen Studi Kelayakan AMP 1 dokumen 80.000.000 1 dokumen -

290.200.000 290.200.000J U M L A H

Terlaksananya Penelitian dan pengembanganinformasi IPTEK dan pembangunan

Nama SKPD : Dinas Perhubungan

LokasiTarget

CapaianKinerja




(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9)1 Urusan Wajib1 07 Urusan Perhubungan

1 07 1.07.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Dishubkominfo

100% 178.800.350 100% 228.750.000

1 07 1.07.01 01 12 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor - Jumlah alat kebersihan 9 item 3.000.000 9 item 3.150.000- Jumlah alat tulis kantor 18 item 10.000.000 18 item 10.500.000- Jumlah peralatan kantor 3 unit 20.000.000 3 unit 52.500.000- Jumlah barang cetakan 10 jenis 10.000.000 10 jenis 15.750.000- Jumlah penggandaan/fotocopy 1 paket 3.000.000 1 paket- Jumlah alat-alat listrik 8 jenis 4.000.000 8 jenis 4.200.000



TAHUN 2013



Rencana Tahun 2014

(1) (3)


- Jumlah alat-alat listrik 8 jenis 4.000.000 8 jenis 4.200.0001 07 1.07.01 01 17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Jumlah rapat 10 kali 15.000.000 10 kali 25.000.000

- Jumlah perjalanan dinas dalam daerah 10 kali 5.000.000 10 kali

- Jumlah perjalanan dinas luar daerah 6 kali 5.000.000 6 kali 23.100.000

1 07 1.07.01 01 24 Layanan Administrasi Perkantoran - Jumlah pemakaian listrik 12 bulan 9.000.000 12 bulan- Jumlah pemakaian telepon/internet 12 bulan 5.400.000 12 bulan 15.750.000- Jumlah pemakaian air 12 bulan 6.000.000 12 bulan- Jumlah koran/majalah 12 bulan 2.400.000 12 bulanjumlah tenaga keamanan kantor 4 orang 12.000.000 4 orang- Jumlah tenaga kebersihan kantor 5 orang 6.000.000 5 orang 6.300.000



1 07 1.07.01 01 xx Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten Pandeglang - keikutsertaan dalam pameran pembangunan 1 kali 15.000.000 1 kali 20.000.000

1 07 1.07.01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dishubkominfo

100% 400.000.000 100% 500.000.000

1 07 1.07.01 02 16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - Jumlah gedung kantor yang terpelihara 3 gedung 75.000.000 3 gedung


1 07 1.07.01 02 18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - Jumlah Perijinan kendaraan dinas/operasional 9 mobil dan 7motor

15.000.000 9 mobil dan 7motor

- Jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai 9 mobil dan 7motor

9 mobil dan 7motor

1 07 1.07.02 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional - Pengadaan kendaraan operasional LLAJ danPengujian Kend Bermotor

2 unitkendaraan

roda 4

310.000.000 2 unitkendaraan

roda 4

500.000.000

1 07 1.07.01 xx Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Dishubkominfo

100% 15.000.000 100% 26.250.000

1 07 1.07.01 xx xx Pendidikan dan Pelatihan - jumlah keikutsertaan diklat PPNS dan bintek bidangperhubungan dan kominfo

12 orang 15.000.000 12 orang 26.250.000


Dishubkominfo

100% 10.000.000 100% 10.500.000

1 07 1.07.01 06 06 Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan - jumlah laporan bulanan realisasi keuangan 12 dokumen 5.000.000 12 dokumen 5.250.000


1 07 1.07.01 06 07 Pengelolaan Aset SKPD - jumlah laporan RKBU 1 dokumen 5.000.000 1 dokumen 5.250.000- jumlah laporan RKPBU 1 dokumen 1 dokumen

Meningkatnya sumber daya aparatu


- jumlah laporan RKPBU 1 dokumen 1 dokumen- jumlah laporan aset SKPD 1 dokumen 1 dokumen

1 07 1.07.01 08 Program Peningkatan Pengembangan Dokumen PerencanaanPelaporan dan Evaluasi

Dishubkominfo

100% 10.000.000 100% 10.500.000

1 07 1.07.01 08 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD - Dokumen RKA/RKAP 2 dokumen 5.000.000 2 dokumen 5.250.000- Dokumen DPA/DPPA 2 dokumen 2 dokumen- Dokumen Renja 1 dokumen 1 dokumen- Dokumen Tapkin 1 dokumen 1 dokumen- Dokumen IKU 1 dokumen 1 dokumen- Dokumen Forum SKPD 1 dokumen 1 dokumen- Dokumen RKT 1 dokumen 1 dokumen

1 07 1.07.01 08 02 Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD - jumlah dokumen Lakip 1 dokumen 5.000.000 1 dokumen 5.250.000- Jumlah Dokumen Laporan Tahunan 1 dokumen 1 dokumen- Jumlah Dokumen LPPD 1 dokumen 1 dokumen- jumlah dokumen pelaporan kinerja bulanan 12 dokumen 12 dokumen


1 07 1.07.01 18 Program Pembangunan dan Pengembangan SaranaPrasarana Perhubungan

Dishubkominfo

50% 455.000.000 66,67% 78.750.000

1 07 1.07.01 18 xx Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraanbermotor

- jumlah gedung/balai pengujian kend bermotor yangterpelihara

DinasPerhubungan

1 unit - 1 unit -

1 07 1.07.01 18 xx Pemeiharaan gedung dan pelataran terminal - jumlah pemeiharaan gedung dan pelataran terminal TerminalKadubanen

1 unit - 1 unit 26.250.000

1 07 1.07.01 18 xx Pemeliharaan Alat pengujian Kendaraan Bermotor - jumlah Alat pengujian Kendaraan Bermotor yangterpelihara (breaktester, smoketester, headlamptester, CoHc tester, genset)

DinasPerhubungan

5 unit 25.000.000 5 unit 31.500.000

1 07 1.07.01 18 xx Pemeliharaan Traffic Light - jumlah pemeliharaan lampu traffic light 1 kegiatan 15.000.000 1 kegiatan 21.000.0001 07 1.07.01 18 xx Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan

keselamtan penumpang- jumlah pembinaan operasional pelayanan angkutan

umumKab.

Pandeglang1 kali - 1 kali 26.250.000

1 07 1.07.01 18 xx Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya - jumlah pengawasan pengoperasian kendaraanumum

Kab.Pandeglang

12 bulan - 12 bulan 78.750.000

1 07 1.07.01 18 xx Penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum - jumlah penataan tempat-tempat pemberhentianangkutan umum

Kab.Pandeglang

5 lokasi - 5 lokasi 26.250.000

1 07 1.07.01 18 xx Sosialisasi/Penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan - jumlah penyuluhan berlalu lalu lintas bagi anaksekolah

Kab.Pandeglang

25 sekolah - 25 sekolah 26.250.000

1 07 1.07.01 18 xx Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/jurumudik/awak kendaraaan angkutan umum teladan

- jumlah kegiatan pemilihan dan pemberianpenghargaan

Kab.Pandeglang

1 kali - 1 kali 26.250.000

1 07 1.07.01 18 05 Pembangunan dan Pemeliharaan Halte Bus - jumlah pembangunan Halte/Shelter Panimbang danLabuan

2 buah 50.000.000 2 buah 78.750.000

Tersedianya sarana prasarana perhubungan yangmemadai

1 07 1.07.01 18 05 Pembangunan dan Pemeliharaan Halte Bus - jumlah pembangunan Halte/Shelter Panimbang danLabuan

2 buah 50.000.000 2 buah 78.750.000

- jumlah pemeliharaan Halte/Shelter Kab.Pandeglang

18 Buah 18 Buah 42.000.000

1 07 1.07.01 18 xx Penyusunan norma, kebijakan, standar dan prosedur bidangperhubungan

- jumlah dokumen Tataran Transportasi Lokal(Tatralok)

Kab.Pandeglang

1 Dokumen 75.000.000 1 Dokumen -

1 07 1.07.01 18 xx DAK perhubungan - Terlaksanananya kegiatan DAK Perhubungan 1 kegiatan 1 kegiatan1 07 1.07.01 18 xx Pendamping DAK Perhubungan - Tersedianya dana pendamping DAK Perhubungan 1 kegiatan - 1 kegiatan

1 07 1.07.01 18 xx Penunjang DAK Perhubungan - Tersedianya dana penunjang DAK perhubungan 1 kegiatan 1 kegiatan

1 07 1.07.01 19 01 - dishub kominfo 15 Buah - 15 Buah 10.500.000

Jalan Provinsi 100 Buah - 100 Buah 52.500.000

Jalan Nasional 100 Buah - 100 Buah 157.500.000

1 07 1.07.01 19 02 - Jalan Provinsi 1 paket - 1 paket 105.000.000

Pengadaan rambu-rambu lalu lintas Pengadaan Rambu-Rambu

Pengadaan marka jalan Pengadaan Marka Jalan

- Jalan Provinsi 1 paket - 1 paket 210.000.000

1 07 1.07.01 19 07 Operasional pengamanan dan pengendalian lalu lintas danangkutan jalan

- jumlah pengawasan pengoperasian kendaraanumum

Kab.Pandeglang

75 keg 100.000.000 75 keg 157.500.000

- jumlah laporan pengawasan pengoperasioankendaraan umum

1 laporan 1 laporan

1 07 1.07.01 20 02 Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor - jumlah alat pengujian kendaraan bermotor(timbangan portabel)

DinasPerhubungan

1 unit 175.000.000 1 unit -

1 07 1.07.01 22 01 Kegiatan Operasional Perhubungan laut - jumlah kegiatan pengawasan perhubungan laut Kab.Pandeglang

1 kegiatan 15.000.000 1 kegiatan 52.500.000

1.068.800.350 854.750.000

LokasiTarget

CapaianKinerja




(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9)1 Wajib1 25 Komunikasi dan Informatika

CatatanPenting

Rencana Tahun 2014

(1) (3)

J U M L A H


Rencana Tahun 2013

Pengadaan marka jalan Pengadaan Marka Jalan

1 25 Komunikasi dan Informatika

1 25 1.25.01 xx Program Pengembangan Komunikasi,Informasi dan MediaMasa

dishubkominfo

50% 100.000.000 66,67% 100.500.000

1 25 1.25.01 xx xx Peningkatan sarana & Prasarana sistem informasi - Pengadaan sisten Komunikasi dan informasi Kab.Pandeglang

3 jenis 50.000.000 3 jenis 50.250.000

1 25 1.25.01 xx xx Operasional PPID - Terfasilitasinya peran PPID dalam mengelolainformasi

dishub kominfo 1 Tahun 50.000.000 1 Tahun 50.250.000

100.000.000 100.500.000J U M L A H

Meningkatnya kualitas dan kuantitas komunikasi,informasi dan media massa

Nama SKPD : Kantor Lingkungan Hidup

LokasiTarget

CapaianKinerja




2 4 5 6 7 8 9

1 Urusan Wajib1 08 Urusan Lingkungan Hidup1 08 1.08.01 xx Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kantor LH 100% 288.478.750 100% 302.902.688

1 08 1.08.01 xx xx Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - jumlah alat kebersihan 1 paket 59.478.750 1 paket 62.452.688- jumlah alat tulis kantor 1 paket 1 paket- jumlah peralatan kantor 5 item 5 item- jumlah barang cetakan 1 paket 1 paket- jumlah penggandaan/fotocopy 1 paket 1 paket- jumlah alat-alat listrik 1 paket 1 paket

1 08 1.08.01 xx xx Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - jumlah rapat 12 rapat 36.000.000 12 rapat 37.800.000- jumlah perjalanan dinas dalam daerah 50 HOK 50 HOK


1



TAHUN 2013



Rencana Tahun 2014

3

- jumlah perjalanan dinas dalam daerah 50 HOK 50 HOK- jumlah perjalanan dinas luar daerah 20 HOK 20 HOK

1 08 1.08.01 xx xx Layanan Administrasi Kantor - jumlah pemakaian listrik 12 bulan 167.000.000 12 bulan 175.350.000- jumlah pemakaian telepon/internet 12 bulan 12 bulanjumlah pemakaian air 12 bulan 12 bulanjumlah koran/majalah 12 item 12 item- jumlah tenaga keamanan kantor 6 orang 6 orangjumlah tenaga kebersihan kantor 5 orang 5 orang

1 08 1.08.01 xx xx Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja KabupatenPandeglang


1 08 1.08.01 xx xx Pameran Pembangunan - Jumlah penjaga stand 10 orang 15.000.000 10 orang 15.750.000- Jumlah dekorasi 1 paket 1 paket- jumlah dokumentasi 1 paket 1 paket- jumlah perjalanan dinas dalam daerah 20 HOK 20 HOK- sewa stand 1 paket 1 paket

1 08 1.08.01 xx Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Kantor LH 100% 91.000.000 100% 95.550.0001 08 1.08.01 xx xx Pemeliharaan Rutin Berkala gedung Kantor - Jumlah gedung kantor yang terpelihara 2unit 44.000.000 2unit 46.200.000

- Jumlah peralatan gedung kantor 3 unit 3 unit


1 08 1.08.01 xx xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional 5 unit 25.000.000 5 unit 26.250.000

jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai 5 unit 5 unit

1 08 1.08.01 xx xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor - Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yangterpelihara

10 unit 22.000.000 10 unit 23.100.000

1 08 1.08.01 xx Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Kantor LH 100% 26.000.000 100% 27.300.000

1 08 1.08.01 xx xx Pendidikan dan pelatihan formal - jumlah pegawai yang diikutsertakan dalam diklatformal

5 orang 26.000.000 5 orang 27.300.000

1 08 1.08.01 xx Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan kerjadan keuangan

Kantor LH 100% 21.000.000 100% 22.050.000

1 08 1.08.05 xx xx Penyusunan laporan dan rekonsiliasi Keuangan - jumlah laporan bulanan realisasi keuangan 12 dokumen 10.000.000 12 dokumen 10.500.000


1 08 1.08.05 xx xx Pengelolaan aset SKPD - jumlah laporan RKBU 1 dokumen 11.000.000 1 dokumen 11.550.000




- jumlah laporan aset SKPD 1 dokumen 1 dokumen


Kantor LH 100% 10.600.000 100% 11.130.000

1 08 1.08.05 xx xx Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD - Dokumen RKA 2 dokumen 5.100.000 2 dokumen 5.355.000

- Dokumen DPA 2 dokumen 2 dokumen- Dokumen Renja 1 dokumen 1 dokumen- Dokumen Tapkin 1 dokumen 1 dokumen- Dokumen IKU 1 dokumen 1 dokumen- Dokumen Forum SKPD 1 dokumen 1 dokumen- Dokumen RKT 1 dokumen 1 dokumen

1 08 1.08.05 xx xx Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD - jumlah dokumen Lakip 1 dokumen 5.500.000 1 dokumen 5.775.000

- Jumlah Dokumen Laporan Tahunan 1 dokumen 1 dokumen- Jumlah Dokumen LPPD 1 dokumen 1 dokumen- jumlah dokumen pelaporan kinerja bulanan 12 dokumen 12 dokumen


1 08 1.08.05 xx Program Pengendalian Pencemaran dan Kualitas LingkunganHidup

Kantor LH 50% 308.000.000 50% 323.400.000

1 08 1.08.05 xx xx Pengawasan dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan - jumlah perusahaan yang diawasi 13perusahaan

73.000.000 13perusahaan

76.650.000

- jumlah laporan pengawasan dan pengendalian 1 laporan 1 laporan

- jumlah sungai yang diuji kualitas air 10 sungai 10 sungai -- jumlah laporan hasil pengujian kualitas air 1 laporan 1 laporan

1 08 1.08.05 xx xx Peningkatan kualitas lingkungan hidup terutama air (DAK BidangLingkungan Hidup)

- jumlah sumur resapan yang ditingkatkan kuantitasairnya

15 Sumurresapan

15 Sumurresapan

-

- Pembuatan Taman kehati SMK 2Pandeglang

1 paket 1 paket -

- jumlah fasilitas recycle sampah (prinsip 3R) TPA Bangkonol 1 paket 1 paket -

- jumlah dokumen mengenai status Lingkungan HidupDaerah Kabupaten Pandeglang

1 dokumen 1 dokumen -

1 08 1.08.05 xx xx Pendamping DAK Bidang Lingkungan Hidup - Jumlah Terwujudnya pendampingan bantuan DAK dibidang lingkungan hidup

1 kegiatan - 1 kegiatan -

1 08 1.08.05 xx xx Penunjang DAK Bidang Lingkungan Hidup - Jumlah perencanaan, pengawasan, evaluasi danpelaporan kegiatan bantuan DAK dibidanglingkungan hidup

1 Kegiatan - 1 Kegiatan -

Tersediannya sarana dan prasarana pengujiankualitas udara

1 08 1.08.05 xx xx Penunjang DAK Bidang Lingkungan Hidup - Jumlah perencanaan, pengawasan, evaluasi danpelaporan kegiatan bantuan DAK dibidanglingkungan hidup

1 Kegiatan - 1 Kegiatan -

1 08 1.08.05 xx xx Peningkatan operasional dan pemeliharaan sarana laboratorium - jumlah sarana laboratorium yang dipelihara1 paket

35.000.0001 paket

36.750.000

1 08 1.08.05 xx xx Perlindungan Sumber Daya Air - jumlah wilayah/desa-desa/jalur jalan rawankerusakan lingkungan

16 desa 200.000.000 16 desa 210.000.000

- jumlah kegiatan penghijauan di daerah rawankerusakan lingkungan

1 Kegiatan 1 Kegiatan

- jumlah laporan mengenai daerah rawan kerusakanlingkungan

1 laporan 1 laporan

- jumlah sosialisasi mengenai perlindungan sumberdaya air

1 kegiatan 1 kegiatan

1 08 1.08.05 xx xx Penyusunan masterplan air limbah - Tersedianya dokumen masterplan air limbah 1 kegiatan 1 kegiatan -

1 08 1.08.05 xx Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam(SDA)

Kantor LH 50% 130.000.000 66,67% 136.500.000

1 08 1.08.05 xx xx Pendataan plasma nutfah/flora dan fauna khas Pandeglang - jumlah laporan data plasma nutfah/flora dan faunakhas Pandeglang

1 laporan 75.000.000 1 laporan 78.750.000

Terkelolanya RTH untuk peningkatan perlindungandan konservasi SDA

1 08 1.08.05 xx xx Pemeliharaan RTH dan taman hijau - jumlah RTH yang dipelihara 3 RTH 24.000.000 3 RTH 25.200.000

1 08 1.08.05 xx xx - jumlah taman hijau yang dipelihara CisolongCikupa dan RS

Berkah

3Taman hijau 3Taman hijau

1 08 1.08.05 xx xx Pantai Lestari - jumlah kelompok masyarakat yang diberdayakandalam rangka mewujudkan Pantai Lestari

2 kelompok 31.000.000 2 kelompok 32.550.000

1 08 1.08.05 xx Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SumberDaya Alam dan Lingkungan

Kantor LH 50% 100.000.000 66,67% 105.000.000

1 08 1.08.05 xx xx Adipura dan Langit Biru - jumlah kegiatan pemeliharaan dan penataan kota2 kegiatan

30.000.0002 kegiatan

31.500.000

1 08 1.08.05 xx xx Adiwiyata - jumlah sekolah yang berwawasan lingkungan6 Sekolah

30.000.0006 Sekolah

31.500.000

1 08 1.08.05 xx xx Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di BidangLingkungan

- terselenggaranya sosialisasi Edukasi danKomunikasi Bidang Lingkungan 1 kegiatan

40.000.0001 kegiatan

42.000.000

- tersedianya bilboard 2 buah 2 buah- tersedianya dokumen/ laporan menuju indonesia

hijau 1 dokumen 1 dokumen

975.078.750 1.023.832.688

Meningkatkan kualitas dan akses informasi SDA danLingkungan

J U M L A H

Nama SKPD : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

LokasiTarget

CapaianKinerja




2 4 5 6 7 8 91 Urusan Wajib

1 10 Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

1 10 1.10.01 x Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Disdukcapil 100% 269.050.000 100% 282.502.500

1 02 1.02.01 xx xx Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Jumlah alat kebersihan 12 bulan 105.000.000 12 bulan 110.250.000- Jumlah alat tulis kantor 12 bulan 12 bulan- Jumlah peralatan kantor 10 jenis 10 jenis- Jumlah barang cetakan 9 jenis 9 jenis- Jumlah penggandaan/fotocopy 12 bulan 12 bulan- Jumlah alat - alat listrik 8 jenis 8 jenis


1



TAHUN 2013



Rencana Tahun 2014

3

- Jumlah alat - alat listrik 8 jenis 8 jenis1 11 1.11.01 xx xx Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - Jumlah rapat 12 kali 27.000.000 12 kali 28.350.000

- Jumlah perjalanan dinas dalam daerah 12 kali 12 kali- Jumlah perjalanan dinas luar daerah 12 kali 12 kali

1 11 1.11.01 xx xx Layanan Administrasi Kantor - Jumlah pemakaian listrik 12 bulan 120.050.000 12 bulan 126.052.500- Jumlah pemakaian telepon/internet 12 bulan 12 bulan- Jumlah pemakaian air 12 bulan 12 bulan- Jumlah koran / majalah 12 bulan 12 bulan- Jumlah tenaga keamanan kantor 6 orang 6 orang- Jumlah tenaga kebersihan kantor 2 orang 2 orang- Jumlah makan dan minum rapat 24 kali 24 kali- Jumlah kearsipan 12 bulan 12 bulan

1 11 1.11.01 xx xx Honorarium Tenaga Kontrak Kerja - Jumlah TKK 5 orang 17.000.000 5 orang 17.850.000

1 10 1.10.01 xx Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Disdukcapil 100% 172.150.000 100% 180.757.500

1 11 1.11.01 xx xx Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Jumlah gedung kantor yang terpelihara 4 unit 112.150.000 4 unit 117.757.500


1 11 1.11.01 xx xx Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional - Jumlah perizinan kendaraan dinas / operasional6 unit roda 4

dan 2 unitroda 2

18.000.0006 unit roda 4

dan 2 unitroda 2

18.900.000

- Jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai6 unit roda 4

dan 2 unitroda 2

6 unit roda 4dan 2 unit

roda 2

1 11 1.11.01 xx xx Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan kantor - Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yangterpelihara 12 bulan 42.000.000 12 bulan 44.100.000

1 10 1.10.01 xx Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan Disdukcapil 100% 28.000.000 100% 29.400.000

1 10 1.10.01 xx xx Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan - jumlah laporan bulanan realisasi keuangan 12 dokumen 19.000.000 12 dokumen 19.950.000- jumlah laporan akhir tahun 1 dokumen 1 dokumen- jumlah laporan semesteran 2 dokumen 2 dokumen

1 10 1.10.01 xx xx Pengelolaan Aset AKPD - jumlah laporan RKBU 1 dokumen 9.000.000 1 dokumen 9.450.000- jumlah laporan RKPBU 1 dokumen 1 dokumen- jumlah laporan aset SKPD 1 dokumen 1 dokumen


Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporandan evaluasi Disdukcapil 100% 29.000.000 100% 30.450.000

1 10 1.10.01 xx xx Penyusunan Dokumen Perencanaan - Dokumen RKA/RKAP 2 dokumen 15.500.000 2 dokumen 16.275.000


1 10 1.10.01 xx xx Penyusunan Dokumen Perencanaan - Dokumen RKA/RKAP 2 dokumen 15.500.000 2 dokumen 16.275.000- Dokumen DPA/DPPA 2 dokumen 2 dokumen- Dokumen Renja 1 dokumen 1 dokumen- Dokumen Tapkin 1 dokumen 1 dokumen- Dokumen IKU 1 dokumen 1 dokumen- Dokumen Forum SKPD 1 dokumen 1 dokumen- Dokumen RKT 1 dokumen 1 dokumen

1 10 1.10.01 xx xx Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD - jumlah dokumen Lakip 1 dokumen 13.500.000 1 dokumen 14.175.000- Jumlah Dokumen Laporan Tahunan 1 dokumen 1 dokumen- Jumlah Dokumen LPPD 1 dokumen 1 dokumen


1 10 1.10.01 xx Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Disdukcapil 50% - 66,67% -

1 10 1.10.01 xx xx Pameran Pembangunan - jumlah pelaksanaan pameran pembangunan 1 kegiatan - 1 kegiatan -


1 10 1.10.01 xx Program Penataan Administrasi Kependudukan Disdukcapil 50% 954.000.000 66,67% 1.001.700.000

1 10 1.10.01 xx xx Pengadaan Blanko KTP, KK, dan Akta Catatan Sipil - Jumlah Blanko Dokumen Kependudukan danCatatan Sipil

15.000 E-KTP, 40,000set blankoKK, 40,000

Blanko Capil,800 Buku

Register AktaCapil

819.000.000

15.000 E-KTP, 40,000set blankoKK, 40,000

Blanko Capil,800 Buku

Register AktaCapil

859.950.000

1 10 1.10.01 xx xx Pelayanan jemput bola/keliling administrasi kependudukan - jumlah pelayanan jemput bola administrasikependudukan 11 kegiatan 60.000.000 11 kegiatan 63.000.000

1 10 1.10.01 xx xx Penataan Dokumen dan Kearsipan administrasi Kependudukan - Jumlah ruangan arsip buku register 11 unit 50.000.000 11 unit 52.500.000

1 10 1.10.01 xx xx - Jumlah penataan dokumen dan arsip 12 bulan 12 bulan

1 10 1.10.01 xx xx Pengelolaan Data Perkembangan Kependudukan - jumlah dokumen pendataan perkembanganpenduduk 12 dokumen 25.000.000 12 dokumen 26.250.000

1 10 1.10.01 xx Program Pencatatan Kelahiran Disdukcapil 50% 45.000.000 66,67% 47.250.000

Meningkatnya tertib administrasi pengelolaankependudukan berbasis data dan informasikependudukan yang akurat dan terpadu

Meningkatnya kualitas dan tertib administrasipengelolaan pencatatan kelahiran1 10 1.10.01 xx Program Pencatatan Kelahiran Disdukcapil 50% 45.000.000 66,67% 47.250.000

1 10 1.10.01 xx xx Pembangunan Orientasi Sistem Perencanaan Kelahiran untukStakeholders - Jumlah peserta yang mengikuti rakor 80 Orang 30.000.000 80 Orang 31.500.000

1 10 1.10.01 xx xx Penerapan Sistem Insentif/Pencatatan Kelahiran MelaluiPernerbitan Kartu Tanda Anak (KTA) - JumlahKartu Tanda Anak (KTA) untuk pencatatan

kelahirannya tempat waktu (0-60 hari) 500 buah 15.000.000 500 buah 15.750.000

1 10 1.10.01 xx Program Penerapan Pelayanan KTP Elektronik (e-KTP) Disdukcapil 50% 115.000.000 80% 120.750.000

1 10 1.10.01 xx xx Pelayanan dan pendistribusian KTP Elektronik (e-KTP) - Jumlah penduduk yang mendapatkan layanan e.KTP Kabupaten dankecamatan 830000 orang 115.000.000 830000 orang 120.750.000

1.612.200.000 1.692.810.000

Terwujudnya Pelayanan KTP Elektonik (e-KTP)

J U M L A H

Meningkatnya kualitas dan tertib administrasipengelolaan pencatatan kelahiran

Nama SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB

LokasiTarget

CapaianKinerja




2 4 5 6 7 8 91 Urusan Wajib1 11 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1 11 1.11.01 xx Program Pelayanan Administrasi Perkantoran BP3AKB 100% 544.100.000 100% 571.305.000

1 11 1.11.01 xx xx Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor - Jumlah alat kebersihan 10 item 66.000.000 10 item 69.300.000- Jumlah alat tulis kantor 10 item 10 item- Jumlah peralatan kantor 5 item 5 item- Jumlah barang cetakan 20 item 20 item- Jumlah penggandaan / fotocopy 5 item 5 item- Jumlah alat-alat listrik 5 item 5 item


TAHUN 2013



Rencana Tahun 2014


1 3


- Jumlah alat-alat listrik 5 item 5 item1 11 1.11.01 xx xx Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - Jumlah rapat 12 kali 77.000.000 12 kali 80.850.000

- Jumlah perjalanan dinas dalam daerah 35 HOK 35 HOK- Jumlah perjalanan dinas luar daerah 60 HOK 60 HOK

1 11 1.11.01 xx xx Layanan Administrasi Kantor - Jumlah pemakaian listrik 12 bulan 122.600.000 12 bulan 128.730.000- Jumlah pemakaian telepon/internet 12 bulan 12 bulan- Jumlah pemakaian air 12 bulan 12 bulan- Jumlah koran / majalah 12 bulan 12 bulan- Jumlah tenaga keamanan kantor 4 oran 4 oran- Jumlah tenaga kebersihan kantor 3 orang 3 orang- Jumlah makan dan minum rapat 12 kali 12 kali- Jasa administrasi keuangan 12 kali 12 kali

1 11 1.11.01 xx xx Honorarium Tenaga Kontrak Kerja - Jumlah TKK 9 orang 26.500.000 9 orang 27.825.0001 11 1.11.01 xx xx Operasional UPT KB - Jumlah operasional UPT KB 35 kec 252.000.000 35 kec 264.600.000

1 11 1.11.01 xx Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BP3AKB 100% 115.000.000 100% 120.750.000

1 11 1.11.01 xx xx Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Jumlah gedung kantor yang terpelihara 2 gedung 30.000.000 1 gedung 31.500.000


1 11 1.11.01 xx xx Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional - Jumlah perizinan kendaraan dinas / operasional Roda 4 (8unit) roda 2(134 unit)

60.000.000 Roda 4 (8unit) roda 2(134 unit)

63.000.000

1 11 1.11.01 xx xx Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan kantor - Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yangterpelihara

17 unit mejakursi (Ess.II,III, IV), Kursi

rapat 150unit, Bufet

25.000.000 26.250.000

1 11 1.11.01 xx Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan


BP3AKB 100% 30.000.000 100% 31.500.000

1 11 1.11.01 xx xx Penyusunan dan laporan rekonsiliasi keuangan - jumlah laporan bulanan realisasi keuangan 12 dokumen 24.000.000 25.200.000


1 11 1.11.01 xx xx Pengelolaan aset SKPD - jumlah laporan RKBU 1 dokumen 6.000.000 6.300.000- jumlah laporan RKPBU 1 dokumen- jumlah laporan aset SKPD 1 dokumen

1 11 1.11.01 xx Program Peningkatan Pengembangan dokumen perencanaandan evaluasi


BP3AKB 100% 40.000.000 100% 42.000.0001 11 1.11.01 xx Program Peningkatan Pengembangan dokumen perencanaandan evaluasi


BP3AKB 100% 40.000.000 100% 42.000.000



1 11 1.11.01 xx Program Penyelenggaraan pemerintahan umum BP3AKB 50% 20.000.000 66,67% 21.000.000

1 11 1.11.01 xx xx Pameran Pembangunan - terselenggaranya pameran pembangunan 1 kegiatan 20.000.000 1 kegiatan 21.000.000


1 11 1.11.01 xx Program Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Sejahtera dan terlindunginya anak BP3AKB 50% 215.000.000 66.67% 225.750.0001 11 1.11.01 xx xx Kota Layak Anak - jumlah anak 150 orang 150 orang -1 11 1.11.01 xx xx Sosialisasi UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak - Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan 350 Orang 100.000.000 350 Orang 105.000.000

1 11 1.11.01 xx xx Pemberdayaan Forum Komunikasi Kader Asuhan Dini TumbuhKembang Anak (ADITUKA)

- Jumlah kegiatan kader ADITUKA 210 Orang 55.000.000 210 Orang 57.750.000

1 11 1.11.01 xx xx Fasilitasi Hari Anak Nasional ( HAN) - Jumlah peserta kegiatan peringatan HAN 500 Orang 60.000.000 500 Orang 63.000.000

1 11 1.11.01 xx Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender BP3AKB 50% 120.000.000 66.67% 126.000.000

1 11 1.11.01 xx xx Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan genderPemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak

- Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi Kec. Saketi, Banjardan Majasari

100 orang 20.000.000 100 orang 21.000.000

1 11 1.11.01 xx xx Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan TerpaduPemberdayaan Perempuan (P2TP2)

- Jumlah penanganan korban tindak kekerasanterhadap perempuan

80 orang 35.000.000 80 orang 36.750.000

1 11 1.11.01 xx xx Fasilitasi Hari Ibu - Jumlah peserta partisipasi peran serta organisasiperempuan

150 orang 15.000.000 150 orang 15.750.000

1 11 1.11.01 xx xx Penyusunan Data Terpilah Gender - jumlah data 1 data 1 data -1 11 1.11.01 xx xx Pengarusutamaan Gender - jumlah perbup pengarusutamaan gender (PUG) 1 perbup 50.000.000 1 perbup 52.500.000

- Adanya sosialisasi 1 sosialisasi 1 sosialisasi

Menguatnya kelembagaan pengarusutamaan gender

- Adanya sosialisasi 1 sosialisasi 1 sosialisasi

1 11 1.11.01 xx Program Peningkatan Kualitas Hidup dan PerlindunganPerempuan

BP3AKB 50% 180.000.000 66.67% 189.000.000

1 11 1.11.01 xx xx P2WKSS (Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga SehatSejahtera)

- Jumlah keluarga yang sehat sejahtera Desa Kaduhandapdan Desa

Kadubumbang

200 kk 100.000.000 200 kk 105.000.000

1 11 1.11.01 xx xx Gerakan Sayang Ibu (GSI) - Jumlah lembaga yang direvitalisasi Kec. Ssumur danCimanggu

RSSI 40.000.000 RSSI 42.000.000

1 11 1.11.01 xx xx Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindakkekerasan

- jumlah penanganan terhadap perempuan tindakkekerasan

20 kasus 40.000.000 20 kasus 42.000.000

1.264.100.000 1.327.305.000

Meningkatnya kualitas hidup dan terlindunginyaperempuan

J U M L A H

LOKASI TARGETCAPAIANKINERJA

KEBUTUHANDANA/ PAGU

INDIKATIF

TARGETCAPAIANKINERJA

KEBUTUHANDANA/PAGU

INDIKATIF

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)1 Urusan Wajib1 12 Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

1 12 1.12.01 xx Program Keluarga Berencana BP3AKB 50% 345.000.000 66.67% 362.250.000

1 12 1.12.01 xx xx Rapat Koordinasi KB - Jumlah kegiatan komitmen dan dukungan pengelolaKB

1 keg 93.504.000 1 keg 98.179.200

1 12 1.12.01 xx xx Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB - Jumlah peserta pemasangan alat kontrasepsi KB 700 KBImplan

32.051.000 700 KBImplan

33.653.550

1 12 1.12.01 xx xx Operasional Perggerakan MOP - Jumlah kasus terhadap kontrasepsi KB MOP 345 kasus 47.008.000 345 kasus 49.358.4001 12 1.12.01 xx xx Penunjang DAK Bidang Keluarga Berencana - Tersedianya penunjang DAK 1 kegiatan 1 kegiatan -1 12 1.12.01 xx xx Pendamping DAK Bidang Keluarga Berencana - Terseedianya pendamping DAK 1 kegiatan 1 kegiatan -1 12 1.12.01 xx xx DAK Bidang Keluarga Berencana - Terselenggaranya DAK bidang KB 1 kegiatan 1 kegiatan -1 12 1.12.01 xx xx Fasilitasi Pembentukan Kelompok KB Pria - Jumlah kelompok peserta KB pria 35 kelompok 29.914.000 35 kelompok 31.409.700

PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2014

(1)

Meningkatnya pembinaan, kesertaan, dankemandirian ber-KB

KODE URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DANPROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN RENCANA TAHUN 2013 CATATANPENTING

1 12 1.12.01 xx xx Fasilitasi Pembentukan Kelompok KB Pria - Jumlah kelompok peserta KB pria 35 kelompok 29.914.000 35 kelompok 31.409.700

1 12 1.12.01 xx xx Pelayanan Pencabutan KB IUD dan Implant - Jumlah kasus pencabutan KB IUD dan Implant 150 kasus 21.368.000 150 kasus 22.436.400

1 12 1.12.01 xx xx Operasional Pendataan Keluarga - Jumlah UPT dan PLKB yang melaksanakanpendataan keluarga

35 UPT, 116PLKB, 340

PPKBD

121.155.000 35 UPT, 116PLKB, 340

PPKBD

127.212.750

1 12 1.12.01 xx Program Advokasi dan KIE Keluarga Sejahtera BP3AKB 50% 30.000.000 66.67% 31.500.0001 12 1.12.01 xx xx Pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) - Terlaksananyaa operasional MUPEN KB Oprs. Mupen

KB 70 grk,Talk show 4Gerak, KIEPLKB/PKB1.140 gerak

30.000.000 31.500.000Meningkatnya sarana dan prasarana advokasi KIE

1 12 1.12.01 xx Program Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat dalamPelayanan KB- KR

BP3AKB 50% 230.000.000 66.67% 241.500.000

1 12 1.12.01 xx xx Bhakti TNI KB Terpadu - Jumlah koramil yang mengadakan bhakti TNI KBterpadu

16 koramil 40.000.000 16 koramil 42.000.000

1 12 1.12.01 xx xx Harganas - Jumlah kegiatan peringatan Harganas Tk.Kabupaten

1 keg 20.000.000 1 keg 21.000.000

1 12 1.12.01 xx xx Pembinaan Institusi Masyarakat - Jumlah PPKBD, SUB PPKBD dan Kelompok KB 340 PPKBD,2.041 SUB

PPKBD, 6000Klmpk KB

150.000.000 340 PPKBD,2.041 SUB

PPKBD, 6000Klmpk KB

157.500.000

1 12 1.12.01 xx xx Kesatuan Gerak PKK KB-Kesehatan - Jumlah stakeholder yang melaksakan kerjasamalintas sektor antara PKK, BP3AKB dan DINKES

2 Stakeholder 20.000.000 2 Stakeholder 21.000.000

1 12 1.12.01 xx Program Ketahanan Keluarga BP3AKB 50% 25.000.000 66.67% 26.250.0001 12 1.12.01 xx xx Pembinaan Poktan Bina Keluarga - Jumlah kader yang dibina 120 kader 25.000.000 120 kader 26.250.000

1 12 1.12.02 xx Program Pemberdayaan Keluarga BP3AKB 50% 60.000.000 66.67% 63.000.0001 12 1.12.02 xx xx Pembinaan Poktan UPPKS - Jumlah poktan UPPKS yang dibina 35 kelompok 25.000.000 35 kelompok 26.250.000

Terealisasinya kualitas poktan bina keluarga

Meningkatnya derajat Kesejahteraan Keluarga

Meningkatnya peran serta masyarakat dalampengelolaan KB

1 12 1.12.02 xx xx Pembinaan Poktan UPPKS - Jumlah poktan UPPKS yang dibina 35 kelompok 25.000.000 35 kelompok 26.250.000

- meningkatkan kuantitaass kelompok UPPKS 35 kelompok 35.000.000 35 kelompok 36.750.000

690.000.000 724.500.000J U M L A H

Nama SKPD : Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

LokasiTarget

CapaianKinerja




2 4 5 6 7 8 9

1 Urusan Wajib1 13 Urusan Sosial

1 13 1.13.01 xx Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinsosnakertrans

100% 193.421.000 100% 203.092.050

1 02 1.02.01 xx xx Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Jumlah alat kebersihan 11 item 22.800.000 11 item 23.940.000- Jumlah alat tulis kantor 34 item 34 item- Jumlah barang cetakan 9 item 9 item- Jumlah penggandaan/fotocopy 2 item 2 item- Jumlah alat - alat listrik 100 item 100 item

1 11 1.11.01 xx xx Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - Jumlah rapat 2 kali 35.000.000 2 kali 36.750.000- Jumlah perjalanan dinas dalam daerah 30 hok 30 hok

1 3




TAHUN 2013



Rencana Tahun 2014

- Jumlah perjalanan dinas dalam daerah 30 hok 30 hok- Jumlah perjalanan dinas luar daerah 40 hok 40 hok

1 11 1.11.01 xx xx Layanan Administrasi Kantor - Jumlah pemakaian listrik 12 bulan 111.300.000 12 bulan 116.865.000- Jumlah pemakaian telepon/internet 12 bulan 12 bulan- Jumlah pemakaian air 12 bulan 12 bulan- Jumlah koran / majalah 12 bulan 12 bulan- Jumlah tenaga keamanan kantor 3 orang 3 orang- Jumlah makan dan minum rapat 12 kali 12 kali- Jumlah kearsipan 12 dokumen 12 dokumen

- Jumlah bacaan dan peraturan 24 buku 24 buku1 11 1.11.01 xx xx Honorarium Tenaga Kontrak Kerja - Jumlah TKK 7 orang 24.321.000 7 orang 25.537.050

1 13 1.13.01 xx Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur Dinsosnakertrans

100% 97.500.000 100% 102.375.000

1 11 1.11.01 xx xx Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas - Jumlah rumah dinas yang terpelihara 2 gedung 20.000.000 2 gedung 21.000.0001 11 1.11.01 xx xx Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Jumlah gedung kantor yang terpelihara 10 gedung 40.000.000 10 gedung 42.000.000


1 11 1.11.01 xx xx Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional - Jumlah perizinan kendaraan dinas / operasional 4 unit 30.000.000 4 unit 31.500.000

- Jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai

1 11 1.11.01 xx xx Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan kantor - Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yangterpelihara

35 unit 7.500.000 35 unit 7.875.000

1 13 1.13.01 xx Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporancapaian kinerja dan keuangan

Dinsosnakertrans

100% 30.000.000 100% 31.500.000

1 11 1.11.01 xx xx Penyusunan dan laporan rekonsiliasi keuangan - jumlah laporan bulanan realisasi keuangan 12 dokumen 24.000.000 12 dokumen 25.200.000


1 11 1.11.01 xx xx Pengelolaan aset SKPD - jumlah laporan RKBU 1 dokumen 6.000.000 1 dokumen 6.300.000- jumlah laporan RKPBU 1 dokumen 1 dokumen- jumlah laporan aset SKPD 1 dokumen 1 dokumen

1 13 1.13.01 xx Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan,pelaporan dan Evaluasi

Dinsosnakertrans

100% 40.000.000 100% 42.000.000

1 13 1.13.01 xx xx Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD - Dokumen RKA/RKAP 2 dokumen 25.000.000 7 dokumen 26.250.000




- Dokumen DPA/DPAP 2 dokumen 2 dokumen- Dokumen Renja 1 dokumen 1 dokumen- Dokumen Tapkin 1 dokumen 1 dokumen- Dokumen IKU 1 dokumen 1 dokumen- Dokumen Forum SKPD 1 dokumen 1 dokumen- Dokumen RKT 1 dokumen 1 dokumen


1 13 1.13.01 xx Program Penyelenggaraan pemerintahan umum Dinsosnakertrans

50% 10.000.000 66,67% 10.500.000

1 13 1.13.01 xx xx Pameran Pembangunan - terselenggaranya pameran pembangunan 1 kegiatan 10.000.000 1 kegiatan 10.500.000


1 13 1.13.01 xx Program Pengurangan Jumlah Masyarakat Miskin Dinsosnakertrans

50% 345.000.000 66,67% 362.250.000

1 13 1.13.01 xx xx Pembinaan Anak Cacat - Jumlah Anak Cacat yang diberikan pembinaan Kec. Sobang,Kec. Mekarjaya

15 orang 50.000.000 15 orang 52.500.000

1 13 1.13.01 xx xx Penanganan Anak Jalanan - Jumlah anak jalanan yang diberdayakan Wil. Kab.Pandeglang

12 orang 30.000.000 12 orang 31.500.000

1 13 1.13.01 xx xx Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anakterlantar

- Jumlah anak terlantar yang diberikan pelatihanketerampilan

Kec.Pandeglang,Kec. Labuan,Kec. Carita

25 orang 25 orang -

1 13 1.13.01 xx xx Operasional panti jompo nini aki - Jumlah penghuni panti jompo nini aki yang mendapatfasilitas home care service

Panti Nini AkiBerkah

Pandeglang

15 orang 180.000.000 15 orang 189.000.000

1 13 1.13.01 xx xx Pemeliharaan bangunan panti jompo nini aki - Jumlah Bangunan panti jompo nini aki yangdipelihara

Panti Nini AkiBerkah

Pandeglang

1 Panti 35.000.000 1 Panti 36.750.000

1 13 1.13.01 xx xx Pembentukan Komite lanjut Usia - Terbentuknya wadah bagi lanjut usia Kab.Pandeglang


Pemberdayaan masyarakat serta percepatanpenanggulangan kemiskinan dan pengangguran

Meningkatnya masyarakat yang peduli terhadapwawasan kebangsaan

1 13 1.13.01 xx Program Pemantapan Wawasan Kebangsaan Dinsosnakertrans

50% 75.000.000 66,67% 78.750.000

1 13 1.13.01 xx xx Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan - Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dilestarikan TMP Cihaseum 1 lokasi 75.000.000 1 lokasi 78.750.000

1 13 1.13.01 xx Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinsosnakertrans

50% 862.000.000 66,67% 905.100.000

1 13 1.13.01 xx xx Wanita Rawan Sosial Ekonomi - terbinanya wanita rawan sosial ekonomi DesaGerendong

Kec. Koroncong

15 orang 50.000.000 15 orang 52.500.000

1 13 1.13.01 xx xx Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin - jumlah masyarakat miskin yang dilatih usaha mandiri Desa LebakKec. Munjul

30 orang 150.000.000 30 orang 157.500.000

1 13 1.13.01 xx xx Monitoring KUBE - jumlah laporan hasil pengawasan dan evaluasiKUBE

1 dokumen 20.000.000 1 dokumen 21.000.000

1 13 1.13.01 xx xx Bantuan Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh - jumlah rumah kumuh yang direhab 16 rumah 200.000.000 16 rumah 210.000.0001 13 1.13.01 xx xx Bantuan Orang Terlantar dalam Perjalanan - jumlah orang terlantar yang diberikan bantuan 95 orang 12.000.000 95 orang 12.600.000

Meningkatnya masyarakat yang peduli terhadapwawasan kebangsaan

Terberdayakannya masyarakat

1 13 1.13.01 xx xx Pengendalian dan Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) - jumlah pendamping dan operator PKH yangdiberikan pembinaan dan bantuan operasional

122 orang 300.000.000 122 orang 315.000.000

1 13 1.13.01 xx xx Komunitas Adat Terpencil - jumlah keluarga KAT yang mendapatkan bantuanpemberdayaan sosial

10 keluarga 35.000.000 10 keluarga 36.750.000

1 13 1.13.01 xx xx Penunjang Kegiatan Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial(BLPS)

- jumlah laporan hasil pengawasan dan evaluasi BLPS 1 dokumen 15.000.000 1 dokumen 15.750.000

1 13 1.13.01 xx xx Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) - jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial yangdibina

35 orang 50.000.000 35 orang 52.500.000

1 13 1.13.01 xx xx Penunjang Hibah dan Bantuan Sosial - tersedianya operasional hibah dan bansos 1 kegiatan 30.000.000 1 kegiatan 31.500.000

1 13 1.13.01 xx Program Penanggulangan Bencana Dinsosnakertrans

50% 150.000.000 66,67% 157.500.000

1 13 1.13.01 xx xx Penanganan masalah-masalah strategi yang menyangkut tanggapdarurat dan kejadian luar biasa

- Jumlah logistik bagi korban bencana Wil. Kab.Pandeglang

1200 paket 120.000.000 1200 paket 126.000.000

1 13 1.13.01 xx xx Latihan penanggulangan Bencana Alam - Jumlah petugas TAGANA yang dilatiah TAGANA Kab.Pandeglang

20 orang 30.000.000 20 orang 31.500.000

1.802.921.000 1.893.067.050

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2013 CATATANPENTING



Jumlah daerah rawan bencana geologi yangterpantau

J U M L A H

LOKASI TARGETCAPAIANKINERJA

KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF


KEBUTUHANDANA/PAGU

INDIKATIF

(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Urusan Wajib1 14 Urusan Ketenagakerjaan

1 14 1.14.01 xx Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Dinsosnakertrans

50% 680.300.000

1 14 1.14.01 xx xx Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja - Jumlah pencari kerja yang dilatih keterampilan kerja Kec. Cadasari,Kec. Banjar,Kec. Kaduhejo,Kec. Koroncong

48 orang 600.000.000

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2013 CATATANPENTING

Terlaksananya peningkatan keterampilan, keahlian,kualitas dan produktifitas tenaga kerja melaluipendidikan formal dan informal


(1) (3)


- Pelatihan Komputer Kec. Kaduhejo (7.580.000)

- Lulusan SLTA Kec. Picung(12.000.000)

9 Desa

- Lulusan SLTA Kec. Picung (21.000.000)

9 Desa

- Lulusan SLTA Kec. Cibitung (25.000.000)

1 paket

- Pelatihan lulusan SLTP &SLTA Kp. SabitangtuDesaBangkonol Kec.Koroncong (13.032.000)

1 Kelompok

- Pelatihan lulusan SLTP &SLTA Kp. GerendongDesaGerendongKec. Koroncong( 13.032.000)

1 Kelompok- Pelatihan lulusan SLTP &SLTA Kp. GerendongDesaGerendongKec. Koroncong( 13.032.000)

1 Kelompok

- Pelatihan lulusan SLTP &SLTA Kp. SangkuDesa AwilegaKec. Koroncong( 13.032.000)

1 Kelompok

- Pelatihan lulusan SLTP &SLTA Kp. JeungjingDesaKarangsetraKec. Koroncong( 13.032.000)

1 Kelompok

- Pelatihan lulusan SLTP &SLTA Kp. TegalongokDesaTegalongokKec. Koroncong( 13.032.000)

1 Kelompok

- Pelatihan lulusan SLTP &SLTA Kp. Capar DesaKoroncong Kec.Koroncong (13.032.000)

1 Kelompok

- 1. Rias Pengantin 2. Mesin Jahit Kec. Cigeulis(153.790.000)

- Lulusan SLTA Kec. Cimanggu(24.000.000)

24 Orang

- Rias Pengantin Kader PKKKec.Karangtanjung (10.000.000)

- Rias Pengantin Kader PKKKec.Karangtanjung (10.000.000)

- Menjahit Kader PKKKec.Karangtanjung (10.000.000)

- Elektronik Pemuda Kec.Karangtanjung (10.000.000)

- Kue/Masak KaderPosyandu Kec.Karangtanjung (10.000.000)

- Lulusan SLTA Desa TelukDesa LabuanDesa CaringinDesaKalanganyarDesa SukamajuDesaCigondang Kec.Labuan(123.960.000)

60 orang

- Pelatihan menjahit dan elektronik Ds. CadasariKec. Cadasari(50.000.000)

1 Kelompok(16 orang)

- Pelatihan menjahit Desa MekarsariKec. Bojong(20.000.000)

- Lulusan SLTA Kec. MekarjayaKec. Mekarjaya(50.000.000)

1 Paket- Lulusan SLTA Kec. MekarjayaKec. Mekarjaya(50.000.000)

1 Paket

1 14 1.14.01 xx xx Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup - jumlah Remaja putus sekolah/PemudaPengangguran yang dilatih

Kec. Jiput 100 orang 80.300.000

1 14 1.14.01 xx Program Peningkatan Kesempatan Kerja Dinsosnakertrans

50% 130.000.000 66,67% 136.500.000

1 14 1.14.01 xx xx Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan - Jumlah Lembaga Latihan Swasta yang diberikansarana pelatihan

LLS di Kab.Pandeglang

4 LLS 50.000.000 4 LLS 52.500.000

1 14 1.14.01 xx xx Kegiatan Sosialisasi bagi Lembaga Latih Swasta - Jumlah pimpinan LLS yang mengikuti sosialisasi LLS di Kab.Pandeglang

30 LLS 30.000.000 30 LLS 31.500.000

1 14 1.14.01 xx xx Pengembangan Kelembagaan Produktivitas PelatihanKewirausahaan

- Jumlah Masyarakat yang mengikuti pelatihankewirausahaan

Wil. Kab.Pandeglang

32 orang 50.000.000 32 orang 52.500.000

Terciptanya kesempatan kerja produktif dalam rangkamengurangi pengangguran dan setengahpenganggur serta memenuhi pasar kerja

1 14 1.14.01 xx Program Perlindungan Pengembangan LembagaKetenagakerjaan

Dinsosnakertrans

50% 115.000.000 66,67% 120.750.000

1 14 1.14.01 xx xx Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan

- Jumlah pekerja dan pemberi kerja yang mengikutisosialisasi ketenagakerjaan

perusahaan dikab.

Pandeglang

50 orang 40.000.000 50 orang 42.000.000

1 14 1.14.01 xx xx Pelatihan Tata cara penetapan Upah Minimum bagi pengupahanKabupaten/ LKS Tripartit

- Survei kebutuhan hidup layak dan mekanismepeneteapan UMK

Kab.Pandeglang


1 14 1.14.01 xx xx kegiatan Pemutakhiran dan Pemetaan Data Perusahaan - Jumlah data perusahaan yang didata perusahaan diwil Kab.

Pandeglang

198Perusahan

25.000.000 198Perusahan

26.250.000

925.300.000 257.250.000

LOKASITARGETCAPAIANKINERJA



KEBUTUHANDANA/PAGU

INDIKATIF

RENCANA TAHUN 2013CATATANPENTING

(1)

Peningkatan kualitas hubungan industrial antarapekerja dan pemberi kerja melalui negosiasi bipartitserta kualitas pengawasan ketenagakerjaan,keselamatan dan kesehatan kerja

J U M L A H

KODE URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DANPROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN


LOKASITARGETCAPAIANKINERJA



KEBUTUHANDANA/PAGU

INDIKATIF

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)2 Urusan Pilihan2 08 Urusan Transmigrasi

2 08 2.08.03 xx Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Dinsosnakertrans

50% 125.000.000 66,67% 131.250.000

2 08 2.08.03 xx xx Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antarsektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi

- Perjanjian Kerjasama Antar Daerah (KSAD) Prov.Kalimantan

Barat dan Prov.SulawesiSelatan

2 MoU 40.000.000 2 MoU 42.000.000

CATATANPENTING

(1)

Terciptanya kualitas hidup dan kesejahtraanmasyarakat melalui pemanfaatan potensi sumberdaya transmigran

KODE URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DANPROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

2 08 2.08.03 xx xx Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatantransmigrasi untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia

- Jumlah Transmigran Prov.Kalimantan


50 Keluarga 35.000.000 75 Keluarga 36.750.000

2 08 2.08.03 xx xx Pembinaan Transmigrasi pasca penempatan - Jumlah Transmigran yang dibina dan diberikanbantuan

Prov.Kalimantan


50 Keluarga 50.000.000 75 Keluarga 52.500.000

125.000.000 131.250.000J U M L A H

Nama SKPD : Dinas Koperasi dan UKM

LokasiTarget

CapaianKinerja




(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)1 Urusan Wajib1 15 Urusan Koperasi dan UMKM

1 15 1.15.01 xx Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinkop UKM 100% 157.000.000 100% 164.850.000

1 15 1.15.01 xx xx Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor - Jumlah alat kebersihan 7 item 82.500.000 7 item 86.625.000- Jumlah alat tulis kantor 30 buah 30 buah- Jumlah peralatan kantor 5 buah 5 buah- Jumlah barang cetakan 10 buah 10 buah- Jumlah penggandaaan/fotocopy 17 item 17 item- Jumlah alat-alat listrik 5 item 5 item

1 15 1.15.01 xx xx Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Jumlah rapat 11 kali 40.000.000 11 kali 42.000.000- Jumlah perjalanan dinas dalam daerah 130 HOK 130 HOK- Jumlah perjalanan dinas luar daerah 35 HOK 35 HOK

1 15 1.15.01 xx xx Layanan administrasi kantor - Jumlah pemakaian listrik 12 bulan 21.069.000 12 bulan 22.122.450


(1)



TAHUN 2013



Rencana Tahun 2014

1 15 1.15.01 xx xx Layanan administrasi kantor - Jumlah pemakaian listrik 12 bulan 21.069.000 12 bulan 22.122.450- Jumlah pemakaian telepon/internet 12 bulan 12 bulan- Jumlah pemakaian air 12 bulan 12 bulan- Jumlah koran/majalah 7 buah 7 buah- Jumlah operator 5 orang 5 orang- Jumlah tenaga keamanan kantor 1 orang 1 orang- Jumlah tenaga kebersihan kantor 1 orang 1 orang

1 15 1.15.01 xx xx Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja KabupatenPandeglang - Jumlah TKK 5 orang 13.431.000 5 orang 14.102.550

1 15 1.15.01 xx Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinkop UKM 100% 251.500.000 100% 64.575.000

1 15 1.15.01 xx xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - Jumlah gedung kantor yang terpelihara 1 unit 37.500.000 1 unit 39.375.000

1 15 1.15.01 xx xx Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - Jumlah perizinan kendaraan dinas/operasional3 unit roda 4

dan 5 unitroda 2

24.000.0003 unit roda 4

dan 5 unitroda 2

25.200.000

- Jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai3 unit roda 4

dan 5 unitroda 2


roda 2

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

- Jumlah suku cadang3 unit roda 4

dan 5 unitroda 2


roda 2

- Jumlah bahan bakar 3 unit roda 4 3 unit roda 4

1 15 1.15.01 xx xx Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional - Jumlah kendaraan dinas/operasional1 unit roda 2

dan 1 unitroda 4

190.000.0001 unit roda 2

dan 1 unitroda 4

-

1 15 1.15.01 xx Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan Dinkop UKM 100% 35.000.000 100% 36.750.000

1 15 1.15.01 xx xx Penyusunan laporan dan rekonsiliasi keuangan - Jumlah laporan keuangan (laporan bulanan,triwulanan, semesteran, akhir tahun, neraca) 5 laporan 15.000.000 5 laporan 15.750.000

1 15 1.15.01 xx xx Pengelolaan asset SKPD - Jumlah laporan pengelolaan aset (RKBU, RKPBU,Laporan Aset, Penataan Aset) 4 laporan 10.000.000 4 laporan 10.500.000

1 15 1.15.01 xx xx Analisis/Verifikasi Pengajuan SPP - Jumlah SPP yang dianalisis/diverifikasi 1 laporan 10.000.000 1 laporan 10.500.000

1 15 1.15.01 xx Program peningkatan pengembangan Dokumen perencanaanPelaporan dan Evaluasi Dinkop UKM 100% 40.000.000 100% 42.000.000

1 15 1.15.01 xx xx Penyusunan Dokumen perencanaan SKPD - Jumlah dokumen perencanaan (Renja, RKT, IKU,TAPKIN, RKA/DPA, RKPA/DPPA, Forum SKPD) 6 dokumen 25.000.000 6 dokumen 26.250.000

1 15 1.15.01 xx xx Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD - Laporan Tahunan, LAKIP, Pengendalian danEvaluasi SKPD) 4 dokumen 15.000.000 4 dokumen 15.750.000

Meningkatnya pengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan

Meningkatnya pengembangan dokumen perencanaandan evaluasi

1 15 1.15.01 xx xx Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD - Laporan Tahunan, LAKIP, Pengendalian danEvaluasi SKPD) 4 dokumen 15.000.000 4 dokumen 15.750.000

1 15 1.15.01 xx Program Penyelenggaraan pemerintahan umum Dinkop UKM 50% - 66,67% -

1 15 1.15.01 xx xx Pameran Pembangunan - terselenggaranya pameran pembangunan 1 kegiatan - 30 orang -

1 15 1.15.01 xx Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yangkondusif -

Terwujudnya peningkatan kemampuanberinovasi dalam pengembangandesain produk KUMKM sertamemasarkannya.

Dinkop UKM 50% 215.000.000 66,67% 225.750.000

1 15 1.15.01 xx xx Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah - Tersalurkannya sarana usaha untuk UMK Carita 40 Kelompok 60.000.000 40 Kelompok 63.000.000


1 15 1.15.01 xx xx Sosialisasi Pengembangan Binas Usaha Koperasi - Meningkatkan pemahaman masyarakat tentangperkoperasian Pandeglang 40 Koperasi 40.000.000 40 Koperasi 42.000.000

1 15 1.15.01 xx xx Diklat Pengelola Koperasi Penerima Fasilitas - Meningkatkan kemampuan administrasi danpengelolaan usaha koperasi Pandeglang 60 Orang 115.000.000 60 Orang 120.750.000

1 15 1.15.01 xx Program Pengembangan Kewirausahaan dan KeunggulanKompetitif Usaha Kecil Menengah Dinkop UKM 50% 816.386.000 66,67% 857.205.300

1 15 1.15.01 xx xx Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan - Terselenggaranya pelatihan kewirausahaan Panimbang danPandeglang

2 Angkatan,70 Orang 264.406.000 2 Angkatan,

70 Orang 277.626.300

1 15 1.15.01 xx xx Pengembangan Usaha Kecil Sektor informal - Tersedianya sarana usaha UMK10 Desa IDTdan 2 DesaP2WKSS

26 Desa 461.480.000 26 Desa 484.554.000

1 15 1.15.01 xx xx Bimbingan Teknis Manajemen Koperasi -Meningkatnya pengetahuan tata cara pelaporanpertanggungjawaban pengawas dan penguruskoperasi

Pandeglang 10 Koperasi 35.000.000 10 Koperasi 36.750.000

1 15 1.15.01 xx xx Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan -Meningkatnya pengetahuan tata cara pelaporanpertanggungjawaban pengawas dan penguruskoperasi

Pandeglang 1 Kegiatan 15.500.000 1 Kegiatan 16.275.000

1 15 1.15.01 xx xx Pelatihan Manajemen Pengelola Koperasi/KUD - Meningkatnya pengetahuan perkoperasian danakuntansi koperasi Pandeglang 50 Koperasi 40.000.000 50 Koperasi 42.000.000

Meningkatkan aksesibilitas koperasi dan UMKMdalam pengembangan usaha

Meningkatnya kemampuan kewirausahaan dalampengembangan usaha kecil menengah

1 15 1.15.01 xx Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha BagiUsaha Mikro Kecil Menengah Dinkop UKM 50% 116.000.000 66,67% 126.500.000

1 15 1.15.01 xx xx Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan - Meningkatnya kemampuan mengembangkan usahakoperasi Koperasi/ UMK 50 Orang 30.000.000 50 Orang 38.500.000

1 15 1.15.01 xx xx Penyelenggaraan promosi produk UMKM - Terselenggaranya promosi Produk UMKM Kabupaten danProvinsi 4 event 86.000.000 4 event 88.000.000

1 15 1.15.01 xx Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Kab.Pandeglang 50% 85.000.000 66,67% 104.500.000

1 15 1.15.01 xx xx Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi - Peningkatan Kualitas dan kemandirian lembaga danusaha koperasi Pandeglang 150 Koperasi 60.000.000 150 Koperasi 77.000.000

1 15 1.15.01 xx xx Penggabungan, Pemecahan dan Pembubaran Koperasi - Terciptanya Kelembagaan koperasi yang sehat danberkualitas Pandeglang 50Koperasi 25.000.000 50Koperasi 27.500.000

1.715.886.000 1.622.130.300

Meningkatkan aksesibilitas koperasi dan UMKMdalam pengembangan usaha

Meningkatnya kinerja kelembagaan dan usahakoperasi

J U M L A H

Nama SKPD : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata


Kebutuhan Dana/ PaguIndikatif

Target CapaianKinerja


2 4 5 6 7 8 9

1 Urusan Wajib1 17 Urusan Kebudayaan

1 17 1.17.02 17 Program Pengelolaan Kekayaan dan KeragamanBudaya

Dinas Kebudayaandan Pariwisata

50% 325.000.000 66,67% 493.000.000

1 17 1.17.02 17 xx Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya daerah - Jumlah juru cagar budaya yang diberikanpelatihan

75 orang 30.000.000 40 orang 27.000.000

- jumlah sosialisasi tentang UU No. 11/2010tentang Cagar Budaya, terlatihnya jurupelihara cagar budaya, meningkatnyawawasan pengetahuan dan keterampilandalam pengelolaan pemanduan wisatabudaya dan religi

Dinas Kebudayaan danPariwisata


1 17 1.17.02 17 xx Perlindungan wisata ziarah - Jumlah jupel yang diberikan insetif 40 orang 60.000.000 40 orang -

1

Melestarikan nilai seni dan budaya sertaberkembangnya objek wisata budaya dansejarah

3


TAHUN 2013



Rencana Tahun 2014


- jumlah sosialisasi tentang UU No. 11/2010tentang Cagar Budaya, terlatihnya jurupelihara cagar budaya, meningkatnyawawasan pengetahuan dan keterampilandalam pengelolaan pemanduan wisatabudaya dan religi

Dinas Kebudayaan danPariwisata


1 17 1.17.02 17 xx Perlindungan wisata ziarah - Jumlah jupel yang diberikan insetif 40 orang 60.000.000 40 orang -1 17 1.17.02 17 xx Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Wisata Ziarah - Jumlah objek wisata ziarah yang ditata 1 objek - 1 objek 15.000.000

1 17 1.17.02 17 xx Fasilitasi penyelenggaraan festival daerah - Jumlah fasilitasi dalam melestarikan senibudaya


- Kegiatan Festival pentas seni daerah 4 event - 4 event 78.000.0001 17 1.17.02 17 xx Fasilitasi perkembangan budaya daerah - Jumlah sarana kerja juru pelihara benda

cagar budaya1 paket - 1 paket -

1 17 1.17.02 17 xx Pengembangan kesenian dan pelestarian kebudayaandaerah

- Jumlah seniman yang diberikan bintek senidan kebudayaan

40 orang - 40 orang 26.000.000

- Jumlah bantuan peralatan seni dan kostumsanggra seni

4 paket - 4 paket 42.000.000

1 17 1.17.02 17 xx Pengelolaan dan pelestarian peninggalan sejarah purbakaladan peninggalan bawah air

- Pemeliharaan, perawatan dan perlindungancagar budaya

3 bangunan 50.000.000 3 bangunan -

1 17 1.17.02 17 xx Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama dibidang budaya

- Jumlah pelaku berprestasi di bidang seni danbudaya yang diberikan penghargaan

5 orang - 5 orang 5.000.000

1 17 1.17.02 17 xx Pengelolaan Terpadu Benda Cagar Budaya - Jumlah cagar budaya yang dirawat dandilindungi

80 BCB - 80 BCB 80.000.000

1 17 1.17.02 17 xx Pengelolaan Karya Cetak dan Rekam - Jumlah dokumen karya cetak dan rekam 1 dokumen 15.000.000 1 dokumen 20.000.000

325.000.000 493.000.000J U M L A H





2 4 5 6 7 8 9

2 Urusan Pilihan2 04 Urusan Pariwisata2 04 2. 04.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata100% 234.551.750 100% 246.279.338

2 04 2. 04.01 01 12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Jumlah alat kebersihan 14 item 3.000.000 14 item 3.150.000- Jumlah alat tulis kantor 56 item 40.426.000 56 item 42.447.300- Jumlah peralatan kantor 3 item 17.000.000 3 item 17.850.000- Jumlah barang cetakan 11 item 16.680.000 11 item 17.514.000- Jumlah penggandaan/fotocopy 1 item 750.000 1 item 787.500

- Jumlah alat-alat listrik 7 item 8.224.000 7 item 8.635.200- Jumlah alat rumahtangga item 10.000.000 item 10.500.000- Jumlah mebeleur 1 mebeleur 5.600.000 1 mebeleur 5.880.000

2 04 2. 04.01 01 17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Jumlah rapat 12 bulan 14.260.000 12 bulan 14.973.000

- Jumlah perjalanan dinas dalam daerah 12 bulan 26.063.000 12 bulan 27.366.150

- Jumlah perjalanan dinas luar daerah 12 bulan 32.850.000 12 bulan 34.492.500

CatatanPenting

Rencana Tahun 2014

Terselenggaranya administrasi perkantoranyang efektif

1


3


Rencana Tahun 2013

- Jumlah perjalanan dinas luar daerah 12 bulan 32.850.000 12 bulan 34.492.5002 04 2. 04.01 01 24 Layanan Administrasi Perkantoran - Jumlah pemakaian listrik 12 bulan 3.600.000 12 bulan 3.780.000

- Jumlah pemakaian telepon/internet 12 bulan 15.000.000 12 bulan 15.750.000- Jumlah pemakaian air 12 bulan 5.400.000 12 bulan 5.670.000- Jumlah koran/majalah 12 bulan 12.000.000 12 bulan 12.600.000- Jumlah tenaga keamanan kantor 2 orang 4.800.000 2 orang 5.040.000- Jumlah tenaga kebersihan kantor 3 orang 3.600.000 3 orang 3.780.000- Jumlah kelengkapan adminstrasi ketata

usahaan kpegawaian dan kearsipan2 item 1.000.000 2 item 1.050.000

- Jumlah tenaga administrasi ketatausahaankepegawaian dan kearsipan

4 orang 8.400.000 4 orang 8.820.000

2 04 2. 04.01 01 31 Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja KabupatenPandeglang


2 04 2. 04.01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Kebudayaandan Pariwisata

100% 19.400.000 100% 20.370.000

2 04 2. 04.01 02 15 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas - Jumlah rumah dinas yang terpelihara ... Rumah - ... Rumah -

Meningkatnya sarana dan prasarana aparaturyang representatif

2 04 2. 04.01 02 16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - Jumlah gedung kantor yang terpelihara 1 gedung 10.000.000 1 gedung 10.500.000

2 04 2. 04.01 02 18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - Jumlah Perijinan kendaraandinas/operasional

8 unit 4.400.000 8 unit 4.620.000

- Jumlah kendaraan dinas/operasional layakpakai

... Unit ... Unit -

2 04 2. 04.01 02 xx Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan kantor - Jumlah peralatan dan perlengkapan kantoryang terpelihara

11 unit 5.000.000 11 unit 5.250.000

- Jumlah peralatan dan nperlengkapan kantoryang terpelihara

... unit ... unit -- Jumlah tenaga pemeliharaan ... orang ... orang -

2 04 2. 04.01 02 xx Pengadaan kendaraan dinas operasional - jumlah kendaran dinas ... Unit ... Unit -

2 04 2. 04.01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Dinas Kebudayaandan Pariwisata

100% 85.608.250 100% 89.888.663

2 04 2. 04.01 05 xx Bintek Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan DaerahSKPD

- jumlah kegiatan diklat 1 kegiatan 85.608.250 1 kegiatan 89.888.663

2 04 2. 04.01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan


100% 34.760.000 100% 36.498.000

2 04 2. 04.01 06 06 Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan - Jumlah Laporan bulanan realisasi keuangan 1 Dokumen 17.880.000 1 Dokumen 18.774.000

- Jumlah laporan akhir tahun 1 dokumen 1 dokumen- Jumlah laporan semesteran 2 dokumen 2 dokumen




2 04 2. 04.01 06 07 Pengelolaan Aset SKPD - Jumlah Laporan RKBU 1 Dokumen 16.880.000 1 Dokumen 17.724.000

- Jumlah laporan RKPBU 1 dokumen 1 dokumen- Jumlah laporan aset SKPD 1 dokumen 1 dokumen

2 04 2. 04.01 08 Program Peningkatan Pengembangan DokumenPerencanaan Pelaporan dan Evaluasi


100% 42.560.000 100% 44.688.000

2 04 2. 04.01 08 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD - Dokumen RKA/RKAP 2 dokumen 19.740.000 2 dokumen 20.727.000- Dokumen DPA/DPAP 2 dokumen 2 dokumen- Dokumen Renja 1 dokumen 1 dokumen- Dokumen Tapkin 1 dokumen 1 dokumen- Dokumen IKU 1 dokumen 1 dokumen- Dokumen Forum SKPD 1 dokumen 1 dokumen- Dokumen RKT 1 dokumen 1 dokumen

2 04 2. 04.01 08 02 Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD - jumlah dokumen Lakip 1 dokumen 22.820.000 1 dokumen 23.961.000



2 04 2. 04.01xx Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

Dinas Kebudayaandan Pariwisata 50% - 66,67% -

2 04 2. 04.01xx xx Pameran Pembangunan - jumlah pelaksanaan pameran pembangunan 1 kegiatan - 1 kegiatan -

2 04 2. 04.01 xx Program Pengembangan Informasi dan RegulasiPariwisata


50% 205.000.000 66,67% 383.250.000

2 04 2. 04.01 xx xx Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalampemasaran pariwisata

- jumlah website Pariwisata dan Budaya 1 web 25.000.000 1 web 26.250.000

2 04 2. 04.01 xx xx Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan diluar negeri

- jumlah promosi pariwisata 4 Event 100.000.000 4 Event 105.000.000

2 04 2. 04.01 xx xx Penyelenggaraan event pariwisata - jumlah promosi dan pameran yangdilaksanakan

1 Event 30.000.000 1 Event 31.500.000

2 04 2. 04.01 xx xx Penyusunan dan Penyelenggaraan Standar PelayananMinimal Pariwisata dan Peraturan Investasi Pariwisata

- Adanya standarisasi SOP ( StandarOperasional Pelayanan) diindustri pariwisatadan peraturan investasi pariwisata di Kab.Pandeglang, dan terlaksananya kegiatanpelatihan standar pelayanan

1 Dokumen - 1 Dokumen -

2 04 2. 04.01 xx xx Penyusunan Rencana Induk Pengembangan PariwisataDaerah (RIPDA)

- jumlah perda rencana induk 1 perda - 1 perda -

2 04 2. 04.01 xx xx Pelatihan pemandu pariwisata terpadu - jumlah pemandu wisata yang diberikanpelatihan dan pembinaan mengenaiinformasi keparawisataan

40 orang - 40 orang 168.000.000

Terlaksananya pengembangan informasi danstandar pariwisata serta penerapan standar dankompetensi pariwisata


2 04 2. 04.01 xx xx Pelatihan pemandu pariwisata terpadu - jumlah pemandu wisata yang diberikanpelatihan dan pembinaan mengenaiinformasi keparawisataan

40 orang - 40 orang 168.000.000

2 04 2. 04.01 xx xx Pemilihan Kang dan Nong - Terlaksanya pemilhan kang nong tkkabupaten dan tk provinsi


2 04 2. 04.01 xx Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Pandeglang 50% 1.672.900.000 66,67% 1.620.045.000

2 04 2. 04.01 xx xx Pengembangan wisata cisolong - jumlah luas lahan yang dibeli Kecamatan kaduhejo 5800 m 1.000.000.000 5800 m 1.050.000.000

2 04 2. 04.01 xx xx Pengembangan objek wisata cikoromoy - jumlah luas lahan yang dibeli Kecamatan Cimanuk 1 kegiatan 250.000.000 1 kegiatan 262.500.000

2 04 2. 04.01 xx xx Pengembangan objek wisata karangsari - jumlah dokumen masterplan Kecamatan Caerita 1 dokumen 150.000.000 1 dokumen 157.500.000

2 04 2. 04.01 xx xx Pengembangan objek wisata cihujuran - jumlah pengembangan objek wisata Desa Pari kec.Mandalawangi

1 kawasan 100.000.000 1 dokumen 105.000.000

2 04 2. 04.01 xx xx Pengembangan wisata kuliner - jumlah informasi wisata kuliner di KabupatenPandeglang

3 kegiatan - 3 kegiatan -

2 04 2. 04.01 xx xx Pengembangan fasilitas pariwisata - jumlah objek wisata Cisolong, KecamatanKaduhejo

1 kegiatan 90.000.000 1 kegiatan -

Berkembangnya destinasi pariwisata

2 04 2. 04.01 xx xx Pengembangan Kampung seni dan budaya - Terlaksananya Desa wisata dan kampungseni

di kp Juhut Kec.Karangtanjung dan

desa Mahendra Kec.Cibaliung

100% 27.900.000 100% 29.295.000

2 04 2. 04.01 xx xx Pendampingan PNPM Mandiri Pariwisata - jumlah kegiatan pendampingan 1 kegiatan 15.000.000 1 kegiatan 15.750.0002 04 2. 04.01 xx xx Pengembangan Objek Wisata Sumur Domas - jumlah dokumen DED 1 dokumen 40.000.000 1 dokumen 42.000.000

2 04 2. 04.01 xx Program Pengembangan Usaha Pariwisata Dinas Kebudayaandan Pariwisata

50% 115.000.000 66,67% 120.750.000

2 04 2. 04.01 xx xx Penyusunan Travel Pattern dan Paket Wisata - Jumlah travel pattern dan paket wisata 5 paket 20.000.000 5 paket 21.000.000

2 04 2. 04.01 xx xx Bimbingan teknis bagi Fasilitator dan MotivatorKepariwisataan

- Jumlah fasilitator dan motivator desa wisatayang diberikan bintek kepariwisataan

4 orang - 4 orang -

2 04 2. 04.01 xx xx Peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata - Jumlah pelaku usaha/lembaga pariwisatayang diberikan pengetahuan dalampengembangan usaha pariwisata

80 lembaga 20.000.000 80 lembaga 21.000.000

2 04 2. 04.01 xx xx Pendataan Usaha Jasa Kepariwisataan - Jumlah buku mengenai usaha, industri daninvestasi parawisata terdaftar danterakreditasisesuai ketentuan hukum

24 buku 75.000.000 24 buku 78.750.000

-2 04 2. 04.01 xx Program Pengembangan Kelembagaan Ekonomi

PariwisataDinas Kebudayaan

dan Pariwisata50% - 66,67% 21.000.000Meningkatnya kapasitas dan kualitas

kelembagaan ekomomi pariwisata

Berkembangnya usaha, industri dan investasipariwisata

2 04 2. 04.01 xx Program Pengembangan Kelembagaan EkonomiPariwisata


50% - 66,67% 21.000.000

2 04 2. 04.01 xx xx Penguatan Kelembagaan Usaha pariwisata - Jumlah peningkatan mutu pengelola lembagaekonomi pariwisata

4 lembaga - 4 lembaga 21.000.000

2.324.171.750 2.492.880.338J U M L A H

Meningkatnya kapasitas dan kualitaskelembagaan ekomomi pariwisata

Nama SKPD : Dinas Pemuda dan Olahraga

LokasiTarget

CapaianKinerja




2 4 5 6 7 8 91 Urusan Wajib1 18 Urusan Pemuda dan Olahraga

1 18 1.18.01 xx Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemudadan Olahraga 100% 176.000.000 100% 184.800.000

1 18 1.18.01 xx xx Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - jumlah alat kebersihan 20 item 35.000.000 20 item 36.750.000- jumlah alat tulis kantor 25 item 25 item- jumlah peralatan kantor 7 item 7 item- jumlah barang cetakan 9 item 9 item- jumlah penggandaan/fotocopy 5 item 5 item- jumlah alat-alat listrik 2 item 2 item

1 18 1.18.01 xx xx Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - jumlah rapat 24 rapat 20.000.000 24 rapat 21.000.000


1



TAHUN 2013



Rencana Tahun 2014

3


- jumlah perjalanan dinas dalam daerah 35 kecamatan 35 kecamatan

- jumlah perjalanan dinas luar daerah 8 kab/ kota 8 kab/ kota1 18 1.18.01 xx xx Layanan Administrasi Kantor - jumlah pemakaian listrik, 12 bulan 106.000.000 12 bulan 111.300.000

- jumlah pemakaian telepon/internet, 12 bulan 12 bulanjumlah pemakaian air, 12 bulan 12 bulanjumlah koran/majalah 10 buku 10 buku- jumlah tenaga keamanan kantor, 14 orang 14 orangjumlah tenaga kebersihan kantor, 1 orang 1 orang


1 18 1.18.01 xx Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Dinas Pemudadan Olahraga 100% 55.000.000 100% 57.750.000



1 18 1.18.01 xx xx Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional - jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional 7 unit 35.000.000 7 unit 36.750.000


1 18 1.18.01 xx Program Peningkatan pengembangan dokumen perencanaan,pelaporan dan evaluasi

Dinas Pemudadan Olahraga 100% 50.000.000 100% 52.500.000

1 18 1.18.01 xx xx Penyusunan laporan rekonsiliasi keuangan - jumlah laporan bulanan realisasi keuangan 12 dokumen 32.000.000 12 dokumen 33.600.000




1 18 1.18.01 xx Program Peningkatan pengembangan dokumen perencanaan,pelaporan dan evaluasi

Dinas Pemudadan Olahraga 100% 24.000.000 100% 25.200.000


Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan danevaluasi1 18 1.18.01 xx Program Peningkatan pengembangan dokumen perencanaan,

pelaporan dan evaluasiDinas Pemudadan Olahraga 100% 24.000.000 100% 25.200.000

1 18 1.18.01 xx xx Penyusunan dokumen perencanaan SKPD - Dokumen RKA 2 dokumen 14.000.000 2 dokumen 14.700.000


1 18 1.18.01 xx xx Penyusunan dokumen pelaporan dan evaluasi SKPD - jumlah dokumen Lakip 1 dokumen 10.000.000 1 dokumen 10.500.000

- Jumlah Dokumen Laporan Tahunan 1 dokumen 1 dokumen- Jumlah Dokumen LPPD 1 dokumen 1 dokumen


1 18 1.18.01 xx Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Dinas Pemudadan Olahraga 50% 15.000.000 66,67% 15.750.000




1 18 1.18.01 xx Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaandan Kecakapan Hidup Pemuda

Dinas Pemudadan Olahraga 50% 20.000.000 66,7% 22.000.000

1 18 1.18.01 xx xx Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda - Jumlah pelatihan kewirausahaan pemuda 1 kegiatan 20.000.000 1 kegiatan 22.000.000

- Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan 30 orang 30 orang

1 18 1.18.01 xx Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga Dinas Pemudadan Olahraga 50% 55.000.000 66,7% 57.750.000

1 18 1.18.01 xx xx Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan - Jumlah Wasit Sepak Bola yang mengikuti pelatihan 20 wasit 40.000.000 20 wasit 42.000.000

1 18 1.18.01 xx xx Pembinaan Manajemen Organisasi Olahraga - Jumlah Pembinaan Manajemen Organisasi Olahraga 1 kegiatan 15.000.000 1 kegiatan 15.750.000

- Jumlah Peserta Pembinaan 25 peserta 25 peserta

1 18 1.18.01 xx Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Dinas Pemudadan Olahraga 50% 265.000.000 66,7% 278.250.000

Terlaksananya peningkatan mutu tenagakeolahragaan dan terbinanya organisasi olahraga

Meningkatnya jumlah atlet yang berprestasi danmeningkatnya kegiatan olahraga melalui event dankompetisi yang dilakukan masyarakat

Terwujudnya pemuda yang memiliki kompetensisesuai dengan perkembangan jaman

1 18 1.18.01 xx Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Dinas Pemudadan Olahraga 50% 265.000.000 66,7% 278.250.000

1 18 1.18.01 xx xx Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga - Jumlah Turnamen Olahraga Aparatur 3 kegiatan 30.000.000 3 kegiatan 31.500.000

1 18 1.18.01 xx xx Pembinaan olahraga yang berkembang dimasyarakat - Jumlah kegiatan olahraga yang dilakukanmasyarakat yang Terfasilitasi dan tersedianya 70 kegiatan 85.000.000 70 kegiatan 89.250.000

- Jumlah alat-alat olahraga yang tersedia 6 item 6 item

1 18 1.18.01 xx xx Peringatan Hari Olahraga Nasional -Jumlah Terlaksananya Peringatan Hari OlahragaNasional dan Pemberian Penghargaan Bagi Altet,Peltih dan Pembina Olahraga Yang Berprestasi


1 18 1.18.01 xx xx Pelaksanaan Bupati Cup - Jumlah Kompentisi/Pertandingan Olahraga 10 kegiatan 125.000.000 10 kegiatan 131.250.000

- Jumlah pelajar yang mengikuti kompetensi 1750 orang 1750 orang

Meningkatnya jumlah atlet yang berprestasi danmeningkatnya kegiatan olahraga melalui event dankompetisi yang dilakukan masyarakat

1 18 1.18.01 xx Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Dinas Pemudadan Olahraga 50% 350.000.000 66,7% 275.000.000

1 18 1.18.01 xx xx Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga - Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga didesa/kecamatan 16 sarana 180.000.000 16 sarana 198.000.000

1 18 1.18.01 xx xx Pemeliharaan rutin / berkala sarana dan prasarana olahraga - Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang ada dipusat kota pandeglang yang terpelihara 3 sarana 70.000.000 3 sarana 77.000.000

1 18 1.18.01 xx xx Pengadaan Tanah Lapangan Bola - jumlah tanah yang dibeliDesa

Mendung Kec.Cibaliung

1 paket 100.000.000

1 18 1.18.01 xx Program Peningkatan Peran Serta Pemuda Dinas Pemudadan Olahraga 50% 212.040.000 66,7% 99.750.000

1 18 1.18.01 xx xx Pembinaan Pemuda dan Organisasi - Jumlah PembinaanPemuda dan organisasi 5 kegiatan 35.000.000 5 kegiatan 36.750.000

- jumlah Pembinaan kelembagaan Organisasiolahraga dan kepemudaaan Kec. Majasari 1 kegiatan 37.040.000

Peningkatan peran serta pemuda dlm pembangunandaerah

Tersedianya sarana olahraga yang memadai danterpeliharanya sarana olahraga

- jumlah Pembinaan kelembagaan Organisasiolahraga dan kepemudaaan Kec. Majasari 1 kegiatan 37.040.000

1 18 1.18.01 xx xx Pendidikan dan Latihan dasar kepemimpinan pemuda - Jumlah pendidikan dan latihan dasar kepemimpinanpemuda 1 kegiatan 25.000.000 1 kegiatan 26.250.000

1 18 1.18.01 xx xx Pameran prestasi hasil karya pemuda - Jumlah pameran prestasi hasil karya pemuda 1 kegiatan 15.000.000 1 kegiatan 15.750.000

1 18 1.18.01 xx xx Peringatan Hari Sumpah Pemuda - Jumlah terlaksananya peringatan hari sumpahpemuda 1 kegiatan 20.000.000 1 kegiatan 21.000.000

1 18 1.18.01 xx xx Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda - Jumlah pemuda yang diikutsertakan dalam pelatihankewirausahaan 80 orang 80.000.000

Desa GirijayaKec.Saketi 10 orang

DesaTelagasariKec.Saketi

10 orang

Desa WanagiriKec.Saketi 10 orang

Kp. NanggorDesa Paniis

Kec. Koroncong15 orang

Kp. PasirkaragDesa

Pasirkarag Kec.Koroncong

15 orang

Desa GeredugKec.Bojong 20 orang

1.222.040.000 1.068.750.000J U M L A H

Nama SKPD :Satuan Polisi Pamong Praja





2 4 5 6 7 8 91 Urusan Wajib1 19 Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dalam Negeri

1 19 1.19.03 xx Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Satpol PP 100% 325.000.000 100% 412.500.000

1 19 1.19.03 xx xx Penyediaan peralatan dan perlengkapankantor

- Jumlah alat kebersihan Item 125.000.000 Item 192.500.000

- Jumlah alat tulis kantor Item Item- Jumlah peralatan kantor Item Item- Jumlah barang cetakan Item Item- Jumlah penggandaaan/fotocopy Item Item- Jumlah alat-alat listrik Item Item

1

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerahdan Program/Kegiatan


TAHUN 2013

Indikator Kinerja Program/KegiatanRencana Tahun 2013

CatatanPenting

Rencana Tahun 2014

3


- Jumlah alat-alat listrik Item Item

1 19 1.19.03 xx xx Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah

- Jumlah rapat kali 75.000.000 kali 81.400.000

- Jumlah perjalanan dinas dalam daerah HOK HOK


1 19 1.19.03 xx xx Layanan administrasi kantor - Jumlah pemakaian listrik Bulan 90.000.000 Bulan 100.100.000- Jumlah pemakaian telepon/internet Bulan Bulan

- Jumlah pemakaian air Bulan Bulan- Jumlah koran/majalah Examplar/Buah Examplar/Buah- Jumlah keamnan kantor Orang Orang- Jumlah tenaga kebersihan kantor Orang Orang- Jumlah TKS Orang Orang

1 19 1.19.03 xx xx Pembayaran Honorarium Tenaga KontrakKerja Kabupaten Pandeglang

- Jumlah TKK Orang 35.000.000 Orang 38.500.000

1 19 1.19.03 xx Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

Satpol PP 100% 180.000.000 100% 93.500.000

1 19 1.19.03 xx xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - Jumlah gedung kantor yang terpelihara Unit 10.000.000 Unit 11.000.000

1 19 1.19.03 xx xx Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

- Jumlah perizinan kendaraandinas/operasional

Unit 105.000.000 Unit 66.000.000

- Jumlah kendaraan dinas/operasionallayak pakai

Unit Unit

- Jumlah peralatan dan perlengkapankantor yang terpelihara

Item Item

1 19 1.19.03 xx xx Rehabilitasi sedang/berat rumah gedungkantor

- Jumlah gedung kantor yang terpelihara Unit 5.000.000 Unit 5.500.000

1 19 1.19.03 xx xx Pemeliharaan rutin/berkalaperalatan/perlengkapan kantor

- Jumlah peralatan dan perlengkapankantor yang terpelihara

Item 60.000.000 Item 11.000.000

1 19 1.19.03 xx Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

Satpol PP 100% 60.000.000 100% 66.000.000

1 19 1.19.03 xx xx Pendidikan dan pelatihan formal - Jumlah pegawai yang diikutsertakandalam diklat formal

Orang 60.000.000 Orang 66.000.000

Meningkatnya sarana dan prasaranaaparatur

Meningkatnya kapasitas sumber dayaaparatur

Meningkatnya pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan

1 19 1.19.03 xx Program Peningkatan PengembanganSistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan

Satpol PP 100% 15.000.000 100% 16.500.000

1 19 1.19.03 xx xx Penyusunan laporan dan rekonsiliasikeuangan

- Jumlah laporan keuangan (laporanbulanan, triwulanan, semesteran, akhirtahun, neraca)

Dokumen/laporan 10.000.000 Dokumen/laporan 11.000.000

1 19 1.19.03 xx xx Pengelolaan asset SKPD - Jumlah laporan pengelolaan aset(RKBU, RKPBU, Laporan Aset,Penataan Aset)

Dokumen/laporan 5.000.000 Dokumen/laporan 5.500.000

1 19 1.19.03 xx xx Analisis/Verifikasi Pengajuan SPP - Jumlah SPP yang dianalisis/diverifikasi Laporan - Laporan -

1 19 1.19.03 xx Program peningkatan pengembanganDokumen perencanaan Pelaporan danEvaluasi

Satpol PP 100% 15.000.000 100% 16.500.000


Meningkatnya pengembangandokumenperencanaandan evaluasi

1 19 1.19.03 xx xx Penyusunan Dokumen perencanaan SKPD - Jumlah dokumen perencanaan (Renja,RKT, IKU, TAPKIN, RKA/DPA,RKPA/DPPA, Forum SKPD)

Dokumen 10.000.000 Dokumen 11.000.000

1 19 1.19.03 xx xx Penyusunan Dokumen Pelaporan danEvaluasi SKPD

- Laporan Tahunan, LAKIP,Pengendalian dan Evaluasi SKPD)

Dokumen 5.000.000 Dokumen 5.500.000

1 19 1.19.03 xx Program Penyelenggaraan pemerintahanUmum

Sekretariat DPRD 50% - 66,67% -

1 19 1.19.03 xx xx Pameran pembangunan - jumlah pelaksanaan pameranpembangunan 1 kegiatan

-1 kegiatan

-

1 19 1.19.03 xx Program Pemeliharaan Kantibmas danPencegahan Tindak Kriminal

Satpol PP 50% 300.000.000 66,67% 879.500.000

1 19 1.19.03 xx xx Penegakan Perundang-Undangan dan Perda - Terlaksananya Penegakan Perda 60 Kegiatan 100.000.000 60 Kegiatan 126.500.000

1 19 1.19.03 xx xx Pengamanan dan Pengawalan PejabatDaerah/Nasional

- Terlaksananya Pengamanan danPengawalan Pejabat Daerah/ Nasional


1 19 1.19.03 xx xx Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban - Terlaksananya Kegiatan PembinaanKetentramanan dan Ketertiban



Terciptanya ketentraman dan ketertibanmasyarakat dalam mendukungpelaksanaan pembangunan

1 19 1.19.03 xx xx Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban - Terlaksananya Kegiatan PembinaanKetentramanan dan Ketertiban


1 19 1.19.03 xx xx Pengadaan Perlengkapan Personil PolisiPamong Praja

- Tersedianya perlengkapan personilpolisi pamong praja

3 unit - 3 unit 500.000.000

1 19 1.19.03 xx Program Pemberantasan PenyakitMasyarakat

Satpol PP 50% 20.000.000 67% 22.000.000

1 19 1.19.03 xx xx Penyuluhan PencegahanPeredaran/Penggunaan Minuman Keras dan

- Terlaksananya PencegahanPenggunaan Minuman Keras danNarkoba

2 Kecamatan 10.000.000 2 Kecamatan 11.000.000

1 19 1.19.03 xx xx Penyuluhan Pencegahan BerkembangnyaPraktek Prostitusi

- Terlaksananya Pencegahan PraktekProstitusi

2 Kecamatan 10.000.000 2 Kecamatan 11.000.000

1 19 1.19.03 xx Program Peningkatan PenanggulanganBahaya Kebakaran

- Tertanggulanginya BahayaKebakaran Secara Cepat dan Efektif

Satpol PP 50% 270.000.000 67% 297.000.000

Terciptanya generasi muda yang bebasnarkoba

1 19 1.19.03 xx xx Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan danPencegahan Kebakaran

- Terlaksananya Pelatihan Pertolongandan Pencegahan Kebakaran


1 19 1.19.03 xx xx Pencegahan dan Pengendalian BahayaKebakaran

- Terlaksananya Kegiatan PencegahanBahaya Kebakaran


1 19 1.19.03 xx xx Peningkatan Pelayanan PenanggulanganBahaya Kebakaran

- Meningkatnya Penanggulangan BahayaKebakaran

300 Ob 125.000.000 300 Ob 137.500.000

1 19 1.19.03 xx xx Pengadaan Sarana dan PrasaranaPencegahan Bahaya Kebakaran

- Terpeliharanya Sarana dan PrasaranaDamkar

Unit 50.000.000 Unit 55.000.000

1 19 1.19.03 xx xx Pemeliharaan Sarana dan PrasaranaPencegahan Bahaya Kebakaran

- Terpeliharanya sarana dan prassaranapencegahan bahaya kebakaran

Unit 50.000.000 Unit 55.000.000

1 19 1.19.03 xx Program Penyelenggaraan PemerintahanUmum

Satpol PP 50% 15.000.000 67% 16.500.000

1 19 1.19.03 xx xx Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten - Terselenggarnya PameranPembangunan

1 Kegiatan 10.000.000 11.000.000

1 19 1.19.03 xx xx Peringatan Hari Jadi Satuan Polisi MaongPraja

- Terselenggaranya Perayanaan HUTSat Pol PP

1 Kegiatan 5.000.000 5.500.000

1.200.000.000 1.820.000.000J U M L A H

Terlaksananya fungsi-fungsipemerintahan

Nama SKPD : Badan Kesbang dan Linmas

LokasiTarget

CapaianKinerja




2 4 5 6 7 8 91 Urusan Wajib1 19 Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

1 19 1.19.03 xx Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Badan Kesbang danLinmas

100% 181.226.400 100% 190.287.720

1 19 1.19.03 xx xx Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor - Jumlah alat kebersihan Item 104.518.150 Item 109.744.058

- Jumlah alat tulis kantor Item Item- Jumlah peralatan kantor Item Item- Jumlah barang cetakan Item Item- Jumlah penggandaaan/fotocopy Item Item- Jumlah alat-alat listrik Item Item

1



TAHUN 2013



Rencana Tahun 2014

3


- Jumlah alat-alat listrik Item Item

1 19 1.19.03 xx xx Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Jumlah rapat kali 30.000.000 kali31.500.000



1 19 1.19.03 xx xx Layanan administrasi kantor - Jumlah pemakaian listrik Bulan 30.000.000 Bulan31.500.000

- Jumlah pemakaian telepon/internet Bulan Bulan- Jumlah pemakaian air Bulan Bulan- Jumlah koran/majalah Examplar/Bua

hExamplar/Bua

h

- Jumlah keamnan kantor Orang Orang- Jumlah tenaga kebersihan kantor Orang Orang

1 19 1.19.03 xx xx Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak KerjaKabupaten Pandeglang

- Jumlah TKK Orang 16.708.250 Orang17.543.663

1 19 1.19.03 xx Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100% 54.180.000 100% 56.889.000

1 19 1.19.03 xx xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - Jumlah gedung kantor yang terpelihara Unit 20.000.000 Unit21.000.000

1 19 1.19.03 xx xx Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan kantor - Jumlah peralatan dan perlengkapankantor yang terpelihara

Item 4.180.000 Item4.389.000

1 19 1.19.03 xx xx Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas - Jumlah kendaraan dinas yang layakpakai

Item 30.000.00031.500.000

1 19 1.19.03 xx Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Badan Kesbang danLinmas

100% 15.000.000 100% 15.750.000

1 19 1.19.03 xx xx Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan - jumlah laporan bulanan realisasikeuangan

12 dokumen 15.000.000 12 dokumen15.750.000


1 19 1.19.03 xx Program peningkatan pengembangan Dokumenperencanaan Pelaporan dan Evaluasi


100% 45.000.000 100% 47.250.000

1 19 1.19.03 xx xx Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD - Dokumen RKA/RKAP 2 dokumen 25.000.000 2 dokumen26.250.000

- Dokumen DPA/DPAP 2 dokumen 2 dokumen




- Dokumen DPA/DPAP 2 dokumen 2 dokumen- Dokumen Renja 1 dokumen 1 dokumen- Dokumen Tapkin 1 dokumen 1 dokumen- Dokumen IKU 1 dokumen 1 dokumen- Dokumen Forum SKPD 1 dokumen 1 dokumen- Dokumen RKT 1 dokumen 1 dokumen

1 19 1.19.03 xx xx Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD - jumlah dokumen Lakip 1 dokumen 20.000.000 1 dokumen21.000.000

- Jumlah Dokumen Laporan Tahunan 1 dokumen 1 dokumen

- Jumlah Dokumen LPPD 1 dokumen 1 dokumen- jumlah dokumen pelaporan kinerja

bulanan12 dokumen 12 dokumen

1 19 1.19.03 xx Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kab. Pandeglang 50% 15.000.000 67% 15.750.000

1 19 1.19.03 xx xx Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten - Terselenggarnya PameranPembangunan

1 Kegiatan 15.000.000 1 Kegiatan15.750.000

Terlaksananya fungsi-fungsipemerintahan

1 19 1.19.03 xx Program Peningkatan Keamanan dan KenyamananLingkungan


50% 22.000.000 67% 23.100.000

1 19 1.19.03 xx xx Pengawasan Keberadaan Orang Asing dan LembagaAsing Daerah (NGO)

- Jumlah pengawasan keberadaan orangasing dan lembaga asing daerah (NGO)

1 kegiatan 22.000.000 1 kegiatan23.100.000

1 19 1.19.03 xx Program Pemeliharaan Kantibmas dan PencegahanTindak Kriminal


50% 355.000.000 67% 372.750.000

1 19 1.19.03 xx xx Komunitas Intelejen Daerah (KOMINDA) - Terlaksannya Komunitas IntelejenDaerah (KOMINDA)

1 kegiatan 250.000.000 1 kegiatan262.500.000

1 19 1.19.03 xx xx Pembinaan dan Peningkatan Linmas SDM Desa - Jumlah pembinaan 1 kegiatan 55.000.000 1 kegiatan57.750.000

1 19 1.19.03 xx xx Latihan Bela Negara - jumlah latihan bela negara 1 kegiatan 50.000.000 1 kegiatan52.500.000

1 19 1.19.03 xx Program Pemantapan Wawasan Kebangsaan Badan Kesbang danLinmas

50% 166.600.000 67% 174.930.000

1 19 1.19.03 xx xx Peningkatan dan Pemantapan Wawasan Kebangsaan - Jumlah masyarakat yang mengikutisosialisasi nilai-nilai kebangsaan

200 orang 88.000.000 200 orang92.400.000

1 19 1.19.03 xx xx Pembinaan dan Pendataan Organisasi Kemsyarakatan - jumlah pembinaan 50.000.00052.500.000

Meningkatnya masyarakat yang peduliterhadap wawasan kebangsaan



1 19 1.19.03 xx xx Peningkatan dan Pemantapan Wawasan Kebangsaan - Jumlah masyarakat yang mengikutisosialisasi nilai-nilai kebangsaan

200 orang 88.000.000 200 orang92.400.000

1 19 1.19.03 xx xx Pembinaan dan Pendataan Organisasi Kemsyarakatan - jumlah pembinaan 50.000.00052.500.000

- jumlah monitoring hibah dan basosuntuk organisasi kemasyarakatan

1 19 1.19.03 xx xx Pemantapan Koordinasi Stabilitas Daerah 28.600.00030.030.000

1 19 1.19.03 xx Program Pemberantasan Penyakit Masyarakat Badan Kesbang danLinmas

50% 50.000.000 52.500.000

1 19 1.19.03 xx xx Sosialisasi Pencegahan dan Penyalahgunaan NAPZA - jumlah peserta sosialisasi 50 orang 50.000.00052.500.000

1 19 1.19.03 xx Program Pendidikan Politik Masyarakat Badan Kesbang danLinmas

50% 55.000.000 60.500.000

1 19 1.19.03 xx xx Koordinasi Forum-forum Diskusi Politik 22.000.00023.100.000

1 19 1.19.03 xx xx Pengawasan Partai Politik 33.000.00034.650.000

Meningkatnya kesadaran berpolitik

1 19 1.19.03 xx Program Penanggulangan Bencana Badan Kesbang danLinmas

50% 350.000.000 385.000.000

1 19 1.19.03 xx xx Pemantauan dan Penyebaran Informasi Potensi BencanaAlam

50.000.00052.500.000

1 19 1.19.03 xx xx Monitoring Tanggap Darurat Bencana Alam 50.000.00052.500.000

1 19 1.19.03 xx xx Latihan Penanggulangan Bencana 100.000.000105.000.000

1 19 1.19.03 xx xx Operasional Badan Penanggulangan Bencana Daerah(BPBD)

150.000.000157.500.000

1.309.006.400 1.394.706.720J U M L A H

Tertanggulanginya bencana

Nama SKPD : Sekretariat Daerah





2 4 5 6 7 8 91 Urusan Wajib

1 20Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AdministrasiKeuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, DanPersandian

1 20 1.20.03 xx Pelayanan Administrasi Perkantoran SekretariatDaerah 100% 3.986.785.500 100% 7.721.338.128

1 20 1.20.03 xx xx Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Jumlah alat kebersihan 50 Item 20.000.000

50 Item 22.000.000

- Jumlah alat tulis kantor 75 Item 200.000.000 75 Item 220.000.000- Jumlah peralatan kantor 20 Item ` 20 Item 110.000.000- Jumlah barang cetakan 20 Item 200.000.000 20 Item 220.000.000

1



TAHUN 2013



Rencana Tahun 2014

3


- Jumlah barang cetakan 20 Item 200.000.000 20 Item 220.000.000- Jumlah penggandaan/foto copy 12 Bulan 6.000.000 12 Bulan 6.600.000

- Jumlah penyediaan kebutuhan Rumah tangga 12 Bulan 200.000.000

12 Bulan 315.000.000

- Jumlah kelengkapan inventaris kantor 12 Bulan - 12 Bulan 2.191.574.078

1 20 1.20.03 xx xx Penyediaan Makanan dan Minuman - Jumlah kegiatan 12 Bulan 600.000.000

12 Bulan 945.000.000

1 20 1.20.03 xx xx Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - Jumlah rapat 12 Rapat -

12 Rapat 83.600.000

- Jumlah perjalanan dinas dalam daerah 12 bulan 93.000.000 12 bulan 102.300.000- Jumlah perjalanan dinas luar daerah 12 bulan 72.000.000 12 bulan 79.200.000

1 20 1.20.03 xx xx Layanan Administrasi Kantor - Jumlah pemakaian listrik 12 Bulan 700.000.000

12 Bulan 356.400.000

- Jumlah pemakaian telepon/ internet 12 Bulan 12 Bulan 145.200.000- Jumlah pemakaian air 12 Bulan 12 Bulan 198.000.000- Jumlah koran/majalah 12 Bulan 12 Bulan 330.000.000- Jumlah tenaga keamanan kantor 30 Orang 30 Orang 66.000.000- Jumlah tenaga kebersihan kantor 30 Orang 30 Orang 27.500.000- Jumlah jasa kepegawaian 12 Bulan 12 Bulan 100.000.000

- Jumlah perbaikan pertalatan kerja 20 Item 20 Item 100.000.000- Jumlah jasa surat menyurat 5 Orang 5 Orang 5.000.000- Jumlah tenaga operator komputer 75 orang 75 orang 180.000.000

1 20 1.20.03 xx xx Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja KabupatenPandeglang - Jumlah tenaga kontrak kerja 12 bulan

221.785.50012 bulan 243.964.050

1 20 1.20.03 xx xx Penunjang Operasional Kegiatan KDH/WKDH - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerahKDH/WKDH 12 bulan

456.000.00012 bulan 456.000.000

- Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatanKDH/WKDH 12 bulan

60.000.00012 bulan 60.000.000

- Biaya rumah tangga KDH/WKDH 12 bulan 468.000.000 12 bulan 468.000.000

- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional KDH/WKDH 12 bulan

229.000.00012 bulan 229.000.000

- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapanKDH/WKDH 12 bulan

189.000.00012 bulan 189.000.000

- Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapanKDH/WKDH 12 bulan

72.000.00012 bulan 72.000.000

1 20 1.20.03 xx xx Rapat Pimpinan Daerah - Jumlah rapat koordinasi pimpinan daerah 8 Kali 200.000.000

8 Kali 200.000.000

1 20 1.20.03 xx Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur SekretariatDaerah 100% 1.850.000.000 100% 4.452.606.664

1 20 1.20.03 xx xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - Jumlah gedung kantor yang terpelihara 2 Gd (Pendopodan ULP)

600.000.0002 Gd (Pendopo

dan ULP) 880.000.000


1 20 1.20.03 xx xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - Jumlah gedung kantor yang terpelihara 2 Gd (Pendopodan ULP)

600.000.0002 Gd (Pendopo

dan ULP) 880.000.000

1 20 1.20.03 xx xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - Jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional 12 bulan 350.000.000

12 bulan 385.000.000

- Jumlah kendaraan dinas/ operasional layak pakai 70 Unit 400.000.000

70 Unit 440.000.000

1 20 1.20.03 xx xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor - Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yangterpelihara 41 Item

500.000.00041 Item 2.747.606.664

1 20 1.20.03 xx Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SekretariatDaerah 100% 910.000.000 100% 1.001.000.000

1 20 1.20.03 xx xx Pendidikan dan Pelatihan Formal - Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan 20 Orang 110.000.000 20 Orang 121.000.000

1 20 1.20.03 xx xx Operasional Staf Ahli - Jumlah bulan operasional staf ahli 12 Bulan 250.000.000 12 Bulan 275.000.000

1 20 1.20.03 xx xx Operasional Asisten Setda - Jumlah bulan operasional Asda 12 Bulan 300.000.000 12 Bulan 330.000.000


1 20 1.20.03 xx xx Operasional Sekretariat Daerah - Jumlah bulan operasional Sekda 12 Bulan 250.000.000 12 Bulan 275.000.000

1 20 1.20.03 xx Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan CapaianKinerja dan Keuangan

SekretariatDaerah 100% 150.000.000 100% 240.000.000

1 20 1.20.03 xx xx Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan - Jumlah laporan bulanan realisasi keuangan 12 Dokumen 100.000.000

12 Dokumen 110.000.000

- Jumlah laporan akhir tahun 1 Dokumen - 1 Dokumen 20.000.000- Jumlah laporan semesteran 2 Dokumen - 2 Dokumen 20.000.000

1 20 1.20.03 xx xx Pengelolaan Aset SKPD - Jumlah laporan RKBU 1 Dokumen 50.000.000

1 Dokumen 30.000.000

- Jumlah laporan RKPBU 1 Dokumen - 1 Dokumen 30.000.000- Jumlah laporan aset SKPD 1 Dokumen - 1 Dokumen 30.000.000

1 20 1.20.03 xx Peningkatan Pengembangan Dokumen PerencanaanPelaporan dan Evaluasi

SekretariatDaerah 100% 415.000.000 100% 584.000.000

1 20 1.20.03 xx xx Penyusunan Dokumen Perencanaan SETDA - Dokumen RKA 2 Dokumen 50.000.000 2 Dokumen 55.000.000

- Dokumen DPA 2 Dokumen 2 Dokumen- Dokumen Renja 1 Dokumen 1 Dokumen- Dokumen Tapkin 1 Dokumen 1 Dokumen- Dokumen IKU 1 Dokumen 1 Dokumen


Tersedianya dokumen perencanaan, pelaporan danevaluasi

- Dokumen IKU 1 Dokumen 1 Dokumen- Dokumen Forum SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen- Dokumen RKT 1 Dokumen 1 Dokumen

1 20 1.20.03 xx xx Penyusunan Dokumen Pelaporan SETDA - Jumlah Dokumen Lakip 1 Dokumen 40.000.000 1 Dokumen 44.000.000

- Jumlah Dokumen Laporan Tahunan 1 Dokumen 1 Dokumen- Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja Bulanan 1 Dokumen 1 Dokumen

1 20 1.20.03 xx xx Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan - tersedinya dokumen monitoring dan evaluasipelaksanaan pembangunan 35 Kecamatan 1 Dokumen 150.000.000 1 Dokumen 275.000.000

1 20 1.20.03 xx xx Penyusunan Dokumen Pelaporan SKPD - tersedinya dokumen Pelaporan 80 SKPD SekretariatDaerah 1 Dokumen 75.000.000 1 Dokumen 80.000.000

1 20 1.20.03 xx xx Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pembangunan KabupatenPandeglang - Tersedianya dokumen pelaksanaan pembangunan Sekretariat

Daerah 80 SKPD 50.000.000 80 SKPD 60.000.000

1 20 1.20.03 xx xx Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa - tersedianya Dokumen laporan pengadaanbarang/jasa

SekretariatDaerah 1 Dokumen 50.000.000 1 Dokumen 70.000.000

1 20 1.20.03 xx Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan KeuanganDaerah

SekretariatDaerah 50% 90.000.000 66,67% 99.000.000Peningkatan opini laporan keuangan daerah

1 20 1.20.03 xx xx Penyusunan Standar Satuan Harga - Jumlah Dokumen 1 Dokumen 90.000.000 1 Dokumen 99.000.000

1 20 1.20.03 xx Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa SekretariatDaerah 50% 1.600.000.000 66.67% 1.870.000.000

1 20 1.20.03 xx xx Fasilitasi Pembentukan Pusat Indformasi dan Dokumentasi (PPID) - Jumlah kegiatan koordinasi informasi dandokumentasi 1 Kegiatan 200.000.000 1 Kegiatan 220.000.000

1 20 1.20.03 xx xx Badan Koordinasi kehumasan Pemerintah (Bakohumas) Daerah - Jumlah Kegiatan Koordinasi Kehumasan 12 Kegiatan 200.000.000 12 Kegiatan 220.000.000

1 20 1.20.03 xx xx Dokumen dan Dokumentasi Kegiatan Pemda - Jumlah Kegiatan Dokumentasi 12 Kegiatan 150.000.000 12 Kegiatan 220.000.000

1 20 1.20.03 xx xx Pembinaan Kerjasama Media Massa dan Profesi Wartawan - Jumlah Kegiatan Kerjasama media massa danprofesi wartawan 1 Kegiatan 500.000.000 1 Kegiatan 550.000.000

1 20 1.20.03 xx xx Penataan Radio Berkah - Jumlah Kegiatan Penataan Radio Berkah 1 Kegiatan 50.000.000 1 Kegiatan 110.000.000

1 20 1.20.03 xx xx Peningkatan sarana Ratelda -Tersedianya sarana dan prasarana informasi dankomunikasi antar perangkat daerah melaluikomunikasi yang berbasis sistem sandi

1 Sarana 500.000.000 1 Sarana 550.000.000

1 20 1.20.03 xx Penataan Peraturan Perundang-Undangan SekretariatDaerah 50% 610.000.000 66,67% 671.000.000

Prosentase peningkatan kesadara, kepatuhan hukumdan partisipasi masyarakat dalam mewujudkankepastian, ketentraman dan ketertiban hukum di

Terlaksananya penyebaran informasi dan komunikasiantar perangkat daerah dan meningkatnya

penggunaan teknologi informasi

1 20 1.20.03 xx Penataan Peraturan Perundang-Undangan SekretariatDaerah 50% 610.000.000 66,67% 671.000.000

1 20 1.20.03 xx xx Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan - Jumlah dokumen rancangan peraturan perundang-undangan

8 Perda, 30Perbup, 300

Kepbup275.000.000

8 Perda, 30Perbup, 300

Kepbup302.500.000

1 20 1.20.03 xx xx Dokumentasi Hukum - Jumlah buku produk hukum 500 Buku 85.000.000 500 Buku 93.500.000

1 20 1.20.03 xx xx - Jumlah sosialisasi produk hukum 1 Kegiatan - 1 Kegiatan -

1 20 1.20.03 xx xx Penyuluhan Hukum dan Pemberian Bantuan Hukum - Jumlah penyuluhan dan bantuan hukum 1 Kegiatan 250.000.000 1 Kegiatan 275.000.000

1 20 1.20.03 xx xx Jaringan dokumentasi dan informasi Hukum - Jumlah informasi dan dokumentasi hukum SekretariatDaerah 1 Kegiatan - 1 Kegiatan -

1 20 1.20.03 xx Peningkatan Kapasitas Organisasi dan KetatalaksanaanPemda

SekretariatDaerah 50% 2.435.000.000 66,67% 2.725.750.000

1 20 1.20.03 xx xx Penataan Kelembagaan - Tersusunnya draf Perda/Perbup SOTK dan Tupoksi 1 Perda 100.000.000

1 Perda 105.000.000

1 20 1.20.03 xx xx Analisa Jabatan - Tersusunnya Dokumen Analisis Jabatan 40 SKPD 50.000.000

40 SKPD 52.500.000

Prosentase peningkatan kesadara, kepatuhan hukumdan partisipasi masyarakat dalam mewujudkankepastian, ketentraman dan ketertiban hukum di

Meningkatnya kapasitas organisasi danketatalaksanaan pemerintah daerah

1 20 1.20.03 xx xx Penataan dan Penerapan Tata Naskah Dinas - Jumlah peserta penataan tata naskah dinas 92 orang 50.000.000

92 orang 52.500.000

1 20 1.20.03 xx xx Lomba Unit Pelayanan Publik - Penilaian Lomba unit pelayanan Publik 5 SKPD 50.000.000

5 SKPD 100.000.000

1 20 1.20.03 xx xx Pembinaan Standar Pelayanan Minimal - Jumlah Penerapan SPM 15 SKPD 70.000.000

15 SKPD 80.000.000

1 20 1.20.03 xx xx Analisis Beban Kerja - Tersusunnya laporan ABK 40 SKPD 50.000.000

40 SKPD 52.500.000

1 20 1.20.03 xx xx Pembinaan Gerakan Disiplin Nasional - Peningkatan peneraopan budaya kerja Seluruhaparatur

50.000.000Seluruh aparatur 75.000.000

1 20 1.20.03 xx xx Syarat Kompetensi Jabatan - tersusunnya syarat kompetensi jabatan 30 SKPD 50.000.000

30 SKPD 52.500.000

1 20 1.20.03 xx xx Jabatan Fungsional Umum - Jumlah Perbup fungsional umum 1 Perbup 50.000.000

1 Perbup 52.500.000

1 20 1.20.03 xx xx Standar Operasional Prosedur - terlaksananya penerapan standar operasionalprosedur 80 Orang

50.000.00080 Orang 52.500.000

1 20 1.20.03 xx xx Informasi Pembangunan Per Kecamatan - Jumlah dopkumen informasi pembangunan perkecamatan 1 Dokumen

30.000.0001 Dokumen 44.000.000

1 20 1.20.03 xx xx Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa - Jumlah peserta sosialisasi, pelatihan dan ujiansertifikasi Perpres Nomor 54 Tahun 2010 160 Orang

300.000.000160 Orang 330.000.000

1 20 1.20.03 xx xx Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Layanan PengadaanSecara Elektronik (LPSE) - Jumlah kegiatan koordinasi sistem pengadaan

barang dan jasa melalui layanan pengadaan 1 Kegiatan 500.000.000

1 Kegiatan 550.000.0001 20 1.20.03 xx xx Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Layanan PengadaanSecara Elektronik (LPSE) - Jumlah kegiatan koordinasi sistem pengadaan

barang dan jasa melalui layanan pengadaan 1 Kegiatan 500.000.000

1 Kegiatan 550.000.000

- Prosentase pengadaan barang dan jasa melaluiSistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) -

-- -

1 20 1.20.03 xx xx Implementasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) - Jumlah kegiatan implementasi ULP 1 Kegiatan 800.000.000

1 Kegiatan 880.000.000

1 20 1.20.03 xx xx Administrasi dan Inventarisasi SDA Bidang Pertanian, Perkebunandan Kehutanan - Jumlah penataan SDA Bidang Pertanian,

Perkebunan dan Kehutanan 35 Kecamatan80.000.000

35 Kecamatan 84.000.000

- Jumlah dokumen inventarisasi SDA BidangPertanian, Perkebunan dan Kehutanan 1 Dokumen 1 Dokumen

1 20 1.20.03 xx xx Administrasi dan Inventarisasi SDA Bidang Pertambangan, Energidan Lingkungan Hidup - Jumlah penataan SDA Bidang Pertambangan,

Energi dan Lingkungan Hidup 35 Kecamatan75.000.000

35 Kecamatan 78.750.000

- Jumlah dokumen inventarisasi SDA BidangPertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup 1 Dokumen 1 Dokumen

1 20 1.20.03 XX XX Administrasi dan Inventarisasi SDA Bidang Kelautan, Perikanandan Peternakan - Jumlah penataan SDA Bidang Kelautan, Perikanan

dan Peternakan 35 Kecamatan80.000.000

35 Kecamatan 84.000.000

- Jumlah dokumen inventarisasi SDA Bidang Kelautan,Perikanan dan Peternakan 1 Dokumen

-1 Dokumen -

1 20 1.20.03 xx Penyelenggaraan Pemerintahan Umum SekretariatDaerah 90% 550.000.000 66,67% 537.500.000

1 20 1.20.03 xx xx Pelaksanaan PBHI - Jumlah kegiatan PHBI 1 Kegiatan 100.000.000 1 Kegiatan 110.000.000

1 20 1.20.03 xx xx Peringatan Hari Jadi Kabupaten Pandeglang - Jumlah kegiatan peringatan hari jadi KabupatenPandeglang 1 Kegiatan 250.000.000 1 Kegiatan 275.000.000

1 20 1.20.03 xx xx Teknik dan Tatacara Pembakuan Nama-Nama Rupa Bumi - Jumlah kegiatan teknik dan tatacara pembakuannama-nama rupa bumi 1 Kegiatan - 1 Kegiatan -

1 20 1.20.03 xx xx Pembinaan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan Kelurahan - Jumlah aparatur yang dibina 100 Orang 50.000.000 100 Orang -

1 20 1.20.03 xx xx Fasilitasi Kegiatan Dharmawanita - Jumlah kegiatan dharmawanita 1 Kegiatan 100.000.000 1 Kegiatan 100.000.000

1 20 1.20.03 xx xx Rapat Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembantuan - Jumlah kegiatan koordinasi tugas pembantuan - - - -

1 20 1.20.03 xx xx Rapat Koordinasi Bidang Pemerintahan - Jumlah kegiatan koordinasi bidang pemerintahan - - - -

1 20 1.20.03 xx xx Rapat Koordinasi Bidang Pertanahan - Jumlah kegiatan koordinasi bidang Pertanahan - - - -

1 20 1.20.03 xx xx Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) - Jumlah kegiatan pembinaan usaha kesehatansekolah 2 Kegiatan 50.000.000 2 Kegiatan 52.500.000

Terlaksananya fungsi-fungsi pemerintahan

1 20 1.20.03 xx xx Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) - Jumlah kegiatan pembinaan usaha kesehatansekolah 2 Kegiatan 50.000.000 2 Kegiatan 52.500.000

1 20 1.20.03 xx Program Pemberdayaan Ekonmomi SekretariatDaerah 50% 465.000.000 66.67% 488.250.000

1 20 1.20.03 xx xx Peningkatan Kemampuan Kualitas SDM dan Pengelola PD PK - Jumlah Peserta Bintek 80 Orang 50.000.000 80 Orang 52.500.000

1 20 1.20.03 xx xx Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil/Sektor Informal - Jumlah kegiatan Pengembangan usaha kecil/sektorinformal 1 Kegiatan 50.000.000 1 Kegiatan 52.500.000

1 20 1.20.03 xx xx Monitoring Operasi Pasar - Jumlah kegiatan monitoring operasi pasarDipindah keDISPERINDAGPAS


1 20 1.20.03 xx xx Penyusunan data potensi daerah - Jumlah kegiatan penyussunan data potensi daerah 1 Kegiatan 45.000.000 1 Kegiatan 47.250.000

1 20 1.20.03 xx xx Peningkatan fasilitasi Informasi Potensi dan Produksi Unggulan - Jumlah kegiatan fasilitasi informasi potensi danprodiksi unggulan 1 Kegiatan 55.000.000 1 Kegiatan 57.750.000

1 20 1.20.03 xx xx Fasilitasi informasi Pengembangan Usaha sektor Produksi Daerah - Jumlah kegiatan informasi Pengembangan usahasektor produksi daerah 1 Kegiatan 45.000.000 1 Kegiatan 47.250.000

Meningkatnya SDM Pengelola PD-PK

1 20 1.20.03 xx xx Fasilitasi Peningkatan Kelembagaab Forum/Tim pengendalianInflasi - Jumlah kegiatan Kelembagaan Forum/Tim

pengendali Inflasi 1 Kegiatan 30.000.000 1 Kegiatan 31.500.000

1 20 1.20.03 xx xx Penguatan Kelembagaan PD.BPD/PD.PK - Jumlah KEgiatan Kelembagaan PD.BPD/PD.PK 1 Kegiatan 100.000.000 1 Kegiatan 105.000.000

1 20 1.20.03 xx xx Fasilitasi Peningkatan Kemampuan Pengelolaan PDAM - Jumlah KEgiatan Pengelolaan PDAM 1 Kegiatan 45.000.000 1 Kegiatan 47.250.000

- Jumlah Peserta Workshop ...... Orang ...... Orang

1 20 1.20.03 xx Peningkatan Kerukunan dan Kehidupan Beragama SekretariatDaerah 50% 559.000.000 66,67% 1.321.950.000

1 20 1.20.03 xx xx Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji - Jumlah kegiatan pemberangkatan dan pemulanganjemaah haji 1 Kegiatan

300.000.0001 Kegiatan 315.000.000

1 20 1.20.03 xx xx Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten dan Tingkat Provinsi Banten - Jumlah kegiatan MTQ 2 Kegiatan -

2 Kegiatan 735.000.000

1 20 1.20.03 xx xx Pembinaan Rohani - Jumlah kegiatan pembinaan rohani 1 Kegiatan 100.000.000

1 Kegiatan 105.000.000

1 20 1.20.03 xx xx Pelatihan SDM DKM dan BKPRMI Se Kabupaten Pandeglang - Jumlah kegiatan pelatihan SDM DKM 1 Kegiatan 55.000.000

1 Kegiatan 57.750.000

1 20 1.20.03 xx xx Rapat Kerja BAZ dan LPTQ Tingkat Kabupaten Pandeglang - Jumlah kegiatan rapat kerja BAZ dan LPTQ 1 Kegiatan 25.000.000

1 Kegiatan 26.250.000

1 20 1.20.03 xx xx Pembinaan Pekan Olah raga dan Seni Santri Tingkat KabupatenPandeglang - Jumlah kegiatan pekan olah raga dan seni santri 1 Kegiatan

-1 Kegiatan -

Meningkatnya kerukunan dan kehidupan beragamadan kemasyarakatan

1 20 1.20.03 xx xx Pembinaan Pekan Olah raga dan Seni Santri Tingkat KabupatenPandeglang - Jumlah kegiatan pekan olah raga dan seni santri 1 Kegiatan

-1 Kegiatan -

1 20 1.20.03 xx xx Penyusunan Silabis MDA se Kabupaten Pandeglang - Jumlah kegiatan silabis MDA 1 Kegiatan 12.000.000

1 Kegiatan 12.600.000

1 20 1.20.03 xx xx Biaya Penunjang Sarana Keagamaan dan Kemasyarakatan - Jumlah sarana keagamaan dan kemasyarakatan 1 Sarana 67.000.000

1 Sarana 70.350.000

1 20 1.20.03 xx xx Rapat kKoordinasi Bidang Kesra - Jumlah rapat koordinasi bidang kesra - -

- -

1 20 1.20.03 xx Pengembangan Otonomi Daerah SekretariatDaerah 50% 350.000.000 66,67% 420.000.000

1 20 1.20.03 xx xx Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah(LPPD) - Jumlah dokumen LPPD 1 Dokumen 100.000.000 1 Dokumen 105.000.000

1 20 1.20.03 xx xx Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah LingkupSekretariat - Jumlah dokumen Laporan Penyelenggaraan

Pemerintah Lingkup Sekretariat 1 Dokumen 1 Dokumen

1 20 1.20.03 xx xx Penilaian Lomba Kecamatan - Jumlah kegiatan lomba kecamatan 1 Kegiatan - 1 Kegiatan -

1 20 1.20.03 xx xx Penyusunan Peta dan Penetapan Batas Wilayah Kecamatan - Tersusunnya p[eta kabupaten dan ditetapkannyabatas wilayah kecamatan 2 Kegiatan 100.000.000 2 Kegiatan 105.000.000

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat secaramerata melalui peningkatan kualitas SDM danpengelolaan SDA secara optimal

1 20 1.20.03 xx xx Workshop Evaluasi Peningkatan Kapasitas Daerah - Jumlah KEgiatan Workshop 1 Kegiatan 100.000.000 1 Kegiatan 105.000.000

- Jumlah Peserta Workshop ...... Orang ...... Orang

1 20 1.20.03 xx xx Koordinasi dan Pengembangan Regulasi Kerjasama dan Investasi - Jumlah Koordinasi ...... Kali 50.000.000 ...... Kali 105.000.000

1 20 1.20.03 xx Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu ProdukTanaman Hortikultura

SekretariatDaerah 50% 50.000.000 66,67% 124.530.000

1 20 1.20.03 xx XX Peningkatan Pengawasan Penyaluran Pupuk Bersubsidi - Jumlah pengawasan pupuk bersubsidi .... Pengawasan 50.000.000 .... Pengawasan 124.530.000

14.020.785.500 22.256.924.792J U M L A H

Meningkatnya produksi, produktivitas dan mutuproduk tanaman holtikultura berkelanjutan

Nama SKPD : Sekretariat DPRD

LokasiTarget

CapaianKinerja




2 4 5 6 7 8 9

1 Urusan Wajib1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi

Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, DanPersandian

1 20 1.20.04 xx Program Pelayanan Administrasi Perkantoran SekretariatDPRD

100% 635.500.000 100% 664.725.000

1 20 1.20.04 xx xx Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - jumlah alat kebersihan 10 item 75.000.000 ... item 78.750.000- jumlah peralatan kantor 4 item ... item- jumlah barang cetakan ... item ... item- jumlah penggandaan/fotocopy ... item ... item- Jumlah mamin rapat ... ...- jumlah alat listrik ... Item ... Item

1 20 1.20.04 xx xx Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - jumlah rapat 12 rapat 100.000.000 12 rapat 100.000.000- jumlah perjalanan dinas dalam daerah ... Kegiatan ... Kegiatan- jumlah perjalanan dinas luar daerah 14 kegiatan 14 kegiatan


1



TAHUN 2013



Rencana Tahun 2014

3

- jumlah perjalanan dinas dalam daerah ... Kegiatan ... Kegiatan- jumlah perjalanan dinas luar daerah 14 kegiatan 14 kegiatan

1 20 1.20.04 xx xx Layanan Administrasi Kantor - jumlah pemakaian listrik 10 bulan 409.500.000 10 bulan 429.975.000- jumlah pemakaian telepon/internet 10 bulan 10 bulanjumlah pemakaian air 10 bulan 10 bulanjumlah bacaan perundang-undangan 50 Buku 50 Buku- jumlah tenaga keamanan kantor 19 orang 19 orangjumlah tenaga kebersihan kantor 15 orang 15 orangjumlah jasa dokumentasi kantor 5 paket 5 paket

1 20 1.20.04 xx xx Peningkatan kelengkapan administrasi ketatausahaankepegawaian dan kearsipan

- jumlah kegiatan penataan administrasi kepegawaian 5 kegiatan 15.000.000 5 kegiatan 20.000.000

- jumlah kegiatan penataan kearsipan 6 kegiatan 6 kegiatan1 20 1.20.04 xx xx Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten

Pandeglang- jumlah TKK 12 orang 36.000.000 ... orang 36.000.000

1 20 1.20.04 xx Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur SekretariatDPRD

100% 380.000.000 100% 343.700.000

1 20 1.20.04 xx xx Pengadaan perlengkapan gedung kantor - jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 12 item 74.000.000 12 item 77.700.0001 20 1.20.04 xx xx Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor - jumlah gedung kantor yang dipelihara 1 gedung 46.000.000 1 gedung 36.000.0001 20 1.20.04 xx xx Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional - jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional ... 200.000.000 ... 205.000.000


- jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai 21 unit 21 unit

1 20 1.20.04 xx xx Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan kantor - jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yangterpelihara

8 item 20.000.000 8 item 15.000.000

1 20 1.20.04 xx xx Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas - jumlah rumah dinas yang terpelihara 1 unit 40.000.000 1 unit 10.000.000

1 20 1.20.04 xx Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur SekretariatDPRD

100% 540.000.000 100% 581.000.000

1 20 1.20.04 xx xx Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan - jumlah bintek yang dilaksanakan 1 kegiatan 240.000.000 1 kegiatan 266.000.000

1 20 1.20.04 xx xx Premi asuransi - jumlah penerima premi asuransi 50 orang 300.000.000 50 orang 315.000.000


SekretariatDPRD

100% 57.500.000 100% 60.000.000



1 20 1.20.04 xx xx Pengelolaan Aset SKPD - jumlah laporan RKBU 1 dokumen 15.000.000 1 dokumen 15.000.000- jumlah laporan RKPBU 1 dokumen 1 dokumen- jumlah laporan aset SKPD 1 dokumen 1 dokumen

1 20 1.20.04 xx Program Peningkatan Pengembangan Dokumen PerencanaanPelaporan dan Evaluasi

SekretariatDPRD

100% 75.000.000 100% 70.000.000





1 20 1.20.04 xx xx Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD - Dokumen RKA 2 dokumen 35.000.000 2 dokumen 30.000.000- Dokumen DPA 2 dokumen 2 dokumen- Dokumen Renja 1 dokumen 1 dokumen- Dokumen Tapkin 1 dokumen 1 dokumen- Dokumen IKU 1 dokumen 1 dokumen- Dokumen Forum SKPD 1 dokumen 1 dokumen- Dokumen RKT 1 dokumen 1 dokumen


1 20 1.20.04 xx Program Penyelenggaraan pemerintahan Umum SekretariatDPRD

50% - 66,67% -

1 20 1.20.04 xx xx Pameran pembangunan - jumlah pelaksanaan pameran pembangunan 1 kegiatan - 1 kegiatan -

1 20 1.20.04 xx Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan RakyatDaerah

SekretariatDPRD

50% 6.902.000.000 66,67% 7.736.175.000

1 20 1.20.04 xx xx Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah - jumlah perda yang dibahas 8 perda 450.000.000 8 perda 495.000.0001 20 1.20.04 xx xx Hearing/Dialog Koordinasi Dengan Pejabat Daerah dan Tokoh - jumlah pertemuan yang dilaksanakan 85 pertemuan 65.000.000 35 pertemuan 70.000.000

1 20 1.20.04 xx xx Rapat=Rapat Alat Kelengkapan Dewan - jumlah pertemuan yang dilaksanakan 48 pertemuan 200.000.000 48 pertemuan 200.000.000

1 20 1.20.04 xx xx Rapat-Rapat Paripurna - jumlah rapat paripurna yang dilaskanakan 24 rapatparipurna

150.000.000 24 rapatparipurna

150.175.000

1 20 1.20.04 xx xx Kegiatan Reses - jumlah kegiatan reses yang dilaksanakan 2 kegiatan 950.000.000 3 kegiatan 1.045.000.0001 20 1.20.04 xx xx Kunjungan Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah - jumlah kurun waktu pelaksanaan kunjungan 10 bulan 1.100.000.000 10 bulan 1.210.000.0001 20 1.20.04 xx xx Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD - jumlah kegiatan peningkatan kapasitas pimpinan dan

anggota DPRD6 kegiatan 1.100.000.000 6 kegiatan 1.210.000.000

1 20 1.20.04 xx xx Penyebarluasan Informasi Kegiatan DPRD - jumlah kegiatan penyebarluasan informasi 10 kegiatan 30.000.000 10 kegiatan 30.000.0001 20 1.20.04 xx xx Pembahasan LKPJ - jumlah kegiatan pembahasan 2 kegiatan 175.000.000 2 kegiatan 192.500.0001 20 1.20.04 xx xx Pembahasan RKUA dan RPPAS - jumlah kegiatan pembahasan 2 kegiatan 175.000.000 2 kegiatan 192.500.0001 20 1.20.04 xx xx Pembahasan RKUPA dan RPPASP - jumlah kegiatan pembahasan 2 kegiatan 175.000.000 2 kegiatan 192.500.0001 20 1.20.04 xx xx Pembahasan APBD - jumlah kegiatan pembahasan 2 kegiatan 130.000.000 2 kegiatan 192.500.0001 20 1.20.04 xx xx Pembahasan Perubahan APBD - jumlah kegiatan pembahasan 2 kegiatan 130.000.000 2 kegiatan 192.500.000

Meningkatnya kualitas Lembaga DPRD danmeningkatnya fasilitas pendukung kegiatan DPRD


1 20 1.20.04 xx xx Pembahasan Perubahan APBD - jumlah kegiatan pembahasan 2 kegiatan 130.000.000 2 kegiatan 192.500.0001 20 1.20.04 xx xx Pembahasan Raperda Pertanggung Jawaban APBD - jumlah kegiatan pembahasan 2 kegiatan 125.000.000 2 kegiatan 192.500.0001 20 1.20.04 xx xx Penyusunan Perda Inisiatif - jumlah perda yang disusun 4 perda 200.000.000 2 perda 275.000.0001 20 1.20.04 xx xx Kunjungan Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah - jumlah kunjungan yang dilaksanakan 6 kegiatan 1.100.000.000 6 kegiatan 1.210.000.0001 20 1.20.04 xx xx Fasilitas Hubungan Masyarakat - jumlah media yang digunakan 15 media 130.000.000 15 media 130.000.0001 20 1.20.04 xx xx Sosialisasi Perda Insentif - jumlah sosialisasi yang dilaksanakan 4 sosialisasi 40.000.000 2 sosialisasi 40.000.000

1 20 1.20.04 xx xx Peliputan Kegiatan DPRD - jumlah media yang digunakan 4 media 25.000.000 4 media 30.000.0001 20 1.20.04 xx xx Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan Lainnya (Pansus) - jumlah pansus 4 pansus 300.000.000 4 pansus 330.000.0001 20 1.20.04 xx xx Penyediaan Bahan Logistik, Protokoler dan Cenderamata - jumlah kurun waktu penyediaan bahan logistik,

protokoler dan cinderamata10 bulan 92.000.000 10 bulan 90.000.000

1 20 1.20.04 xx xx Penyediaan Jasa Konsutasi / Tenaga Ahli DPRD Kab. Pandeglang - jumlah tenaga ahli yang disediakan 4 orang 60.000.000 4 komisi 66.000.000

1 20 1.20.04 xx Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum SekretariatDPRD

50% 10.000.000 66,67% 10.000.000

1 20 1.20.04 xx xx Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten - jumlah kegiatan pameran 2 kegiatan 10.000.000 2 kegiatan 10.000.000

8.600.000.000 9.465.600.000J U M L A H


Nama SKPD : Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset

LokasiTarget

CapaianKinerja




2 4 5 6 7 8 9


Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian danPersandian

1 20 1.20.06 xx Program Pelayanan Administrasi Perkantoran DinasPengelolaanKeuangan

Pendapatandan Aset

100% 3.724.738.544 100% 3.874.919.596

1 20 1.20.06 xx xx Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - jumlah alat kebersihan 20 item 529.866.900 20 item 556.360.245

- jumlah peralatan kantor 5 jenis 5 jenis


1



TAHUN 2013



Rencana Tahun 2014

3

- jumlah peralatan kantor 5 jenis 5 jenis- jumlah alat tulis kantor 12 bulan 12 bulanjumlah barang cetakan 12 item 12 item- jumlah penggandaan/fotocopy 12 item 12 item- jumlah alat-alat listrik 6 item 6 item

1 20 1.20.06 xx xx Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Jumlah mamin rapat .. Rapat 175.000.000 .. Rapat 150.000.000

- jumlah perjalanan dinas dalam daerah, ... ...- jumlah perjalanan dinas luar daerah ... ...

1 20 1.20.06 xx xx Layanan Administrasi Kantor - jumlah pemakaian listrik 12 bulan 2.973.754.144 12 bulan 3.122.441.851

- jumlah pemakaian telepon/internet 12 bulan 12 bulanjumlah pemakaian air 12 bulan 12 bulanjumlah langganan koran 12 bulan 12 bulanjumlah tenaga keamanan kantor 10 orang 10 orangjumlah tenaga kebersihan kantor 5 orang 5 orangjumlah jasa iklan 12 bulan 12 bulanjumlah jasa pengangkutan sampah 12 bulan 12 bulan



1 20 1.20.06 xx Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur DinasPengelolaanKeuangan

Pendapatandan Aset

100% 100.000.000 100% 225.000.000

1 20 1.20.06 xx xx Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional - jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional 7 mobil dan13 motor

50.000.000 7 mobil dan13 motor

75.000.000

- jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai 7 mobil dan13 motor

7 mobil dan13 motor

1 20 1.20.06 xx xx Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor - jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yangterpelihara

1 gedung 50.000.000 1 gedung 150.000.000

1 20 1.20.06 xx Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur DinasPengelolaanKeuangan

Pendapatandan Aset

100% 50.000.000 100% 52.500.000

1 20 1.20.06 xx xx Pendidikan dan pelatihan formal - jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan danpelatihan formal

5 orang 50.000.000 5 orang 52.500.000



1 20 1.20.06 xx xx Pendidikan dan pelatihan formal - jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan danpelatihan formal

5 orang 50.000.000 5 orang 52.500.000

1 20 1.20.06 xx Program peningkatan pengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan

DinasPengelolaanKeuangan

Pendapatandan Aset

100% 85.000.000 100% 60.000.000

1 20 1.20.06 xx xx Penyusunan laporan rekonsiliasi keuangan - jumlah laporan bulanan realisasi keuangan 12 dokumen 40.000.000 12 dokumen 40.000.000


1 20 1.20.06 xx xx Pengelolaan Aset SKPD - jumlah laporan RKBU 1 dokumen 20.000.000 1 dokumen 20.000.000


1 20 1.20.06 xx xx Analisis/ Verifikasi Pengajuan SPP - jumlah SPP yang dianalisis/diverifikasi ... SPP 25.000.000 ... SPP 75.000.000




Pendapatandan Aset

100% 50.000.000 100% 45.000.000



1 20 1.20.06 xx xx Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi - jumlah dokumen Lakip 1 dokumen 20.000.000 1 dokumen 20.000.000


1 20 1.20.06 xx Program Penyelenggaraan pemerintahan Umum DinasPengelolaanKeuangan

Pendapatan

50% - 66,67% -



1 20 1.20.06 xx Program Penyelenggaraan pemerintahan Umum DinasPengelolaanKeuangan

Pendapatan

50% - 66,67% -


1 20 1.20.06 xx Program Peningkatan dan Pengembangan PengelolaanKeuangan Daerah


Pendapatandan Aset

50% 3.383.481.000 66,67% 8.507.343.100

1 20 1.20.06 xx xx Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah - jumlah dokumen Sistem dan Prosedur PengelolaanKeuangan Daerah

1 dokumen 50.000.000 1 dokumen 70.000.000

1 20 1.20.06 xx xx Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentangPertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

- jumlah dokumen perda PertanggungjawabanPelaksanaan APBD

1 dokumen 100.000.000 1 dokumen 250.000.000

1 20 1.20.06 xx xx Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang PenjabaranPertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

- jumlah Rancangan Peraturan KDH tentangPenjabaran Pertanggungjawaban PelaksanaanAPBD

1 dokumen 50.000.000 1 dokumen 150.000.000

1 20 1.20.06 xx xx Kegiatan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) - jumlah penerbitan SP2D 10000 lembar 50.000.000 10000 lembar 100.000.000

Meningkatnya pencapaian "Opini" Laporan KeuanganDaerah


1 20 1.20.06 xx xx Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan dan Persemester - jumlah laporan bulanan 12 laporan 100.000.000 12 laporan 125.000.000

- jumlah laporan semesteran 2 laporan 2 laporan1 20 1.20.06 xx xx Kegiatan Pelayanan Pengelolaan Gaji - jumlah Laporan Pengelolaan Gaji 1 laporan 25.000.000 1 laporan 75.000.000

1 20 1.20.06 xx xx Kegiatan Penyusunan Surat Penyediaan Dana (SPD) SKPD - jumlah dokumen anggaran kas 1 dokumen 100.000.000 1 dokumen 150.000.000

- jumlah SPD 4000 SPD 4000 SPD1 20 1.20.06 xx xx Asistensi Penyusunan SPT/ Restitusi PPh 21 - jumlah dokumen laporan SPD/ Restitusi PPh 21 dari

Belanja Gaji1 dokumen 100.000.000 1 dokumen 100.000.000

1 20 1.20.06 xx xx Pendampingan SIPKD - Terselenggaranya Pendampingan Sistem InformasiKeuangan Daerah

12 bulan 100.000.000 12 bulan 200.000.000

1 20 1.20.06 xx xx Rekonsiliasi dan Verifikasi Laporan - Terselenggaranya Rekonsiliasi dan Verifikasi laporanKeuangan SKPD

12 bulan 118.481.000 12 bulan 14.348.100

- jumlah laporan keuangan 12 laporan1 20 1.20.06 xx xx Penyusunan APBD dan Perubahan APBD - jumlah dokumen Rancangan Peraturan Daerah

tentang APBD1 perda 200.000.000 1 perda 250.000.000

- jumlah dokumen Rancangan Peraturan Daerahtentang Perubahan APBD

1 perda

1 20 1.20.06 xx xx Penyusunan Penjabaran APBD dan Penjabaran Perubahan APBD - jumlah dokumen Rancangan Peraturan KepalaDaerah tentang Penjabaran APBD

1 perbup 200.000.000 1 perbup 175.000.000

- jumlah dokumen Rancangan Peraturan KDH tentangPenjabaran Perubahan APBD

1 perbup- jumlah dokumen Rancangan Peraturan KDH tentangPenjabaran Perubahan APBD

1 perbup

1 20 1.20.06 xx xx Penyusunan Analisis Standar Biaya (ASB) - tersusunnya dokumen ASB 1 dokumen 100.000.000 1 dokumen 70.000.000

- tersusunnya dokumen SBU 1 dokumen 1 dokumen1 20 1.20.06 xx xx Pembinaan Bendahara SKPD - jumlah bendahara yang mengikuti pembinaan 164 orang 100.000.000 164 orang 250.000.000

1 20 1.20.06 xx xx Verifikasi DPPA-SKPD dan DPA-SKPD - terlaksananya Verifikasi DPA SKPD-PPKD 1 kegiatan 90.000.000 1 kegiatan 90.000.000

terlaksananya Verifikasi DPPA SKPD-PPKD 1 kegiatan1 20 1.20.06 xx xx Kegiatan Penyusunan Dokumen Kebijakan Pelaksanaan APBD - tersusunnya dokumen kebijakan pelaksanaan APBD 1 dokumen 200.000.000 1 dokumen 115.000.000

- jumlah sosialisasi pelaksanaan APBD 2 kegiatan 2 kegiatan1 20 1.20.06 xx xx Kegiatan Pengelolaan Kas Daerah - jumlah MoU Bank 2 MoU 150.000.000 2 MoU 200.000.000

- jumlah laporan BKU 2 bank 500 lembar 500 lembar- jumlah laporan konsolidasi 250

konsolidasi250

konsolidasi

- jumlah laporan rekonsiliasi bank 250 lap.Rekon Bank

harian

250 lap.Rekon Bank

harian

- jumlah advis 700 advis 700 advis- jumlah laporan pengajuan dana perimbangan 3 laporan 3 laporan- jumlah laporan realisasi penerimaan aset daerah 2 laporan 2 laporan

1 20 1.20.06 xx xx Fasilitasi Kegiatan TAPD - terfasilitasinya kegiatan TAPD 12 bulan 160.000.000 12 bulan 170.000.000

1 20 1.20.06 xx xx Biaya Operasional Kegiatan PPKD - jumlah laporan PPKD 12 laporan 20.000.000 12 laporan 20.000.000

1 20 1.20.06 xx xx Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Hibah - jumlah laporan monev pelaksanaan hibah 2 laporan 50.000.000 1 laporan 111.000.000

jumlah SK Bupati mengenai penerima hibah 2 SK1 20 1.20.06 xx xx Pengendalian dan Pembinaan Pelaksanaan Anggaran - jumlah laporan pengendalian dan pembinaan

pelaksanaan anggaran12 laporan 50.000.000 12 laporan 50.000.000

1 20 1.20.06 xx xx Penyusunan Dokumen Nota Keuangan Raperda APBD dan NotaKeuangan Raperda Perubahan APBD

- jumlah dokumen nota keuangan 2 dokumen 50.000.000 2 dokumen 50.000.000

1 20 1.20.06 xx xx Penyusunan Instrumen Dokumen Pelengkap Raperda APBD danRaperda Perubahan APBD

- jumlah dokumen pelengkap 2 dokumen 50.000.000 2 dokumen 50.000.000

1 20 1.20.06 xx xx Optimalisasi Penyusunan Pergeseran Anggaran - jumlah dokumen pergeseran anggaran 1 dokumen 100.000.000 1 dokumen 100.000.0001 20 1.20.06 xx xx Optimalisasi Penyusunan Pergeseran Anggaran - jumlah dokumen pergeseran anggaran 1 dokumen 100.000.000 1 dokumen 100.000.000

1 20 1.20.06 xx xx Optimalisasi Penatausahaan Penerimaan Kas Daerah - jumlah dokumen penerimaan penatausahaan kasdaerah

1 dokumen 150.000.000 1 dokumen 150.000.000

- jumlah dokumen analisis kas daerah 1 dokumen 1 dokumen1 20 1.20.06 xx xx Bintek Penatausahaan Keuangan Daerah - jumlah peserta bintek penatausahaan keuangan

daerah680 orang - 680 orang 300.000.000

1 20 1.20.06 xx xx Bintek Bendahara SKPD - jumlah peserta bintek bendahara SKPD 540 orang - 540 orang 150.000.000

1 20 1.20.06 xx xx Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Fungsional SKPD - jumlah SKPD yang dievaluasi 82 SKPD 100.000.000 82 SKPD 250.000.000

- jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan 1 dokumen1 20 1.20.06 xx xx Supervisi Pelaksanaan Pengakuntansian SKPD - jumlah dokumen laporan supervisi pengakuntansian

SKPD1 dokumen 75.000.000 1 dokumen 75.000.000

1 20 1.20.06 xx xx BOP Pajak Bumi dan Bangunan - jumlah kecamatan 35 kecamatan 100.000.000 35 kecamatan 200.000.000

1 20 1.20.06 xx xx Perhitungan dan Penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) Daerah - jumlah SKP yang diterbitkan 350 SKP 75.000.000 350 SKP 75.000.000

1 20 1.20.06 xx xx Penyusunan Laporan Atas Verifikasi, Evaluasi dan AnalisisPenerima pada SKPD

- jumlah laporan 17 laporan 50.000.000 17 laporan 50.000.000

1 20 1.20.06 xx xx Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD (Pendapatan Asli Daerah) - jumlah laporan 1 laporan 50.000.000 1 laporan 125.000.000

1 20 1.20.06 xx xx prosentase peningkatan PAD 20%

1 20 1.20.06 xx xx Pengadaan Barang Koasi dan Perporasi bidang pendapatan - jumlah jenis barang koasi 2 jenis 300.000.000 2 jenis 400.000.000

1 20 1.20.06 xx xx Pemutahiran Data Wajib Pajak - jumlah dokumen data wajib pajak 1 dokumen 60.000.000 1 dokumen 60.000.000

1 20 1.20.06 xx xx Rekonsiliasi dan Verifikasi atas Realisasi dan SuratPertanggungjawaban Penerimaan SKPD Penghasil

- jumlah SKPD penghasil yang di verifikasi 20 SKPD 60.000.000 20 SKPD 60.000.000

- jumlah laporan rekonsiliasi dan verifikasi 1 laporan1 20 1.20.06 xx xx Kegiatan Insentif Lunas PBB - jumlah pemberian insentif 1 paket 50.000.000 12 bulan 3.676.995.000

1 20 1.20.06 xx Program Pengelolaan Aset Daerah DinasPengelolaanKeuangan

Pendapatandan Aset

50% 1.785.000.000 66,67% 8.011.280.000

1 20 1.20.06 xx xx Penatausahaan Belanja Modal SKPD - - 60.000.000

Terkelolanya asset daerah dengan baik

1 20 1.20.06 xx xx Penatausahaan Belanja Modal SKPD - - 60.000.000

1 20 1.20.06 xx xx Pengamanan dan Penertiban Aset Daerah Kabupaten Pandeglang - jumlah sertiffikat tanah 226 sertifikat 960.000.000 226 sertifikat 1.600.000.000

- jumlah sertifikat gedung/kantor 46 sertifikat 46 sertifikat1 20 1.20.06 xx xx Pemeliharaan Kendaraan Dinas - jumlah kendaraan dinas yang dipelihara 50 kendaraan

dinas 200.000.000 50 kendaraan

dinas 1.500.000.000

1 20 1.20.06 xx xx Penyusunan RKBU dan RKPBU - jumlah dokumen RKBU kabupaten 1 dokumen 200.000.000 40 buku 200.000.000

1 20 1.20.06 xx xx - jumlah dokumen RKPBU kabupaten 1 dokumen

1 20 1.20.06 xx xx Penilaian dan Penghapusan Aset Pemda - jumlah kegiatan Penghapusan Barang Milik Daerah 5 kegiatan 100.000.000 5 kegiatan 100.000.000

1 20 1.20.06 xx xx Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional (Roda Empat dan RodaDua)

- jumlah kendaraan dinas 17 kendaraan 17 kendaraan 3.101.280.000

1 20 1.20.06 xx xx Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah - jumlah kegiatan peningkatan manajemen aset 1 kegiatan 1 kegiatan 500.000.000

1 20 1.20.06 xx xx Pengelolaan Tindak Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan GantiRugi (TP-TGR)

- jumlah kegiatan peningkatan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan

1 kegiatan 1 kegiatan 150.000.000

1 20 1.20.06 xx xx Penyusunan Perda tentang Penyusutan Nilai BMD - jumlah dokumen perda ttg penyusutan nilai BMD 1 dokumen 150.000.000 1 dokumen 150.000.000

1 20 1.20.06 xx xx Inventarisir / Sensus Barang Daerah - jumlah kegiatan inventarisasi 1 kegiatan 1 kegiatan 400.000.000

1 20 1.20.06 xx xx Penilaian Atas Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Pandeglang

1 20 1.20.06 xx xx Monitoring Evaluasi Aset Daerah Kabupaten Pandeglang - jumlah SKPD yang dimonitor 79 SKPD 125.000.000 79 SKPD 150.000.000

- jumlah dokumen monev 1 dokumen1 20 1.20.06 xx xx Penyusunan Neraca Aset - jumlah dokumen neraca aset 1 dokumen 50.000.000 1 dokumen 100.000.000

9.178.219.544 20.776.042.696J U M L A H

Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah

LokasiTarget

CapaianKinerja




2 4 5 6 7 8 9

1 Urusan Wajib1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan

Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Dan Persandian

1 20 1.20.08 xx Program Pelayanan Administrasi Perkantoran BKD 100% 213.805.000 100% 235.185.500

1 20 1.20.08 xx xx Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - jumlah alat kebersihan .. Item 65.000.000 .. Item 71.500.000- jumlah alat tulis kantor .. Item .. Item- jumlah peralatan kantor .. Item .. Item- jumlah barang cetakan .. Item .. Item- jumlah penggandaan/fotocopy .. Item .. Item- jumlah alat-alat listrik .. Item .. Item- jumlah mebeleir .. Item


1



TAHUN 2013



Rencana Tahun 2014

3

- jumlah mebeleir .. Item1 20 1.20.08 xx xx Layanan Administrasi Perkantoran - jumlah pemakaian listrik 12 bulan 148.805.000 12 bulan 163.685.500

- jumlah pemakaian telepon/internet 12 bulan 12 bulanjumlah pemakaian air 12 bulan 12 bulanjumlah koran/majalah 12 bulan 12 bulanjumlah tenaga keamanan kantor .. Orang .. Orang- jumlah tenaga kebersihan kantor .. Orang .. Orang

1 20 1.20.08 xx Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BKD 100% 95.000.000 100% 104.500.000

1 20 1.20.08 xx xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - jumlah gedung kantor yang terpelihara 1 gedung 55.000.000 1 gedung 60.500.0001 20 1.20.08 xx xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional - 40.000.000 - 44.000.000

- jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai 8 kendaraandinas

8 kendaraandinas


BKD 100% 60.000.000 100% 66.000.000





1 20 1.20.08 xx xx Pengelolaan Asset SKPD - jumlah laporan RKBU 1 dokumen 20.000.000 1 dokumen 22.000.000- jumlah laporan RKPBU 1 dokumen 1 dokumen- jumlah laporan aset SKPD 1 dokumen 1 dokumen


BKD 100% 55.000.000 100% 60.500.000

1 20 1.20.08 xx xx Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD - Dokumen RKA 2 dokumen 30.000.000 2 dokumen 33.000.000- Dokumen DPA 2 dokumen 2 dokumen- Dokumen Renja 1 dokumen 1 dokumen- Dokumen Tapkin 1 dokumen 1 dokumen- Dokumen IKU 1 dokumen 1 dokumen- Dokumen Forum SKPD 1 dokumen 1 dokumen- Dokumen RKT 1 dokumen 1 dokumen

1 20 1.20.08 xx xx Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD - jumlah dokumen Lakip 1 dokumen 25.000.000 1 dokumen 27.500.000- Jumlah Dokumen Laporan Tahunan 1 dokumen 1 dokumen

- Jumlah Dokumen LPPD 1 dokumen 1 dokumen- jumlah dokumen pelaporan kinerja bulanan 12 dokumen 12 dokumen

1 20 1.20.08 xx Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum BKD 50% 125.000.000 66,67% 137.500.000


Terlaksananya fungsi-fungsi pemerintahan1 20 1.20.08 xx Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum BKD 50% 125.000.000 66,67% 137.500.000

1 20 1.20.08 xx xx Fasilitas Kegiatan Korps Pegawai Negeri Indonesia (KORPRI) - Jumlah muskab 7 kegiatan 125.000.000 7 kegiatan 137.500.000


1 20 1.20.08 xx Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur BKD 50% 1.356.873.600 66,67% 1.492.560.960

1 20 1.20.08 xx xx Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil - Jumlah CPNSD 3092 orang 500.000.000 3092 orang 550.000.0001 20 1.20.08 xx xx Pemberhentian dan Pensiun PNS - Jumlah SK yang diterbitkan 425 SK 75.000.000 425 SK 82.500.000


Meningkatnya kinerja aparatur pemerintah dalammelaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pelayanmasyarakat

1 20 1.20.08 xx xx Baperjakat - Jumlah kegiatan pembinaan karir pns dan formasijabatan


1 20 1.20.08 xx xx Sumpah PNS dan Pengangkatan CPNSD Menjadi PNS - Jumlah CPNSD 139 orang 40.000.000 139 orang 44.000.0001 20 1.20.08 xx xx Verifikasi tenaga honorer - Jumlah tenaga honorer 3092 orang 100.000.000 3092 orang 110.000.0001 20 1.20.08 xx xx Penyusunan Peraturan Kepegawaian - Jumlah dokumen peraturan dan perundang-

undangan150 dokumen 30.000.000 150 dokumen 33.000.000

1 20 1.20.08 xx xx Penerimaan Pendaftaran dan Seleksi Administrasi Calon PrajaIPDN

- Jumlah praja IPDN 30 orang 35.000.000 30 orang 38.500.000

1 20 1.20.08 xx xx Penataan Dokumentasi Pegawai - Jumlah dokumen pegawai 14000Dokumen

50.000.000 14000Dokumen

55.000.000

1 20 1.20.08 xx xx Bintek simpeg - Jumlah peserta bintek 80 orang 56.873.600 80 orang 62.560.9601 20 1.20.08 xx xx Pembinaan Pegawai Tindak Lanjut LHKPN - jumlah kegiatan pembinaan 2 kegiatan 25.000.000 2 kegiatan 27.500.0001 20 1.20.08 xx xx Sosialisasi Pengelolaan Kepegawaian - jumlah peserta sosialisasi 120 orang 50.000.000 120 orang 55.000.0001 20 1.20.08 xx xx Penegakan Disiplin Pegawai - jumlah kegiatan 9 kegiatan 65.000.000 9 kegiatan 71.500.0001 20 1.20.08 xx xx Inpasing Gaji Pokok - Jumlah SK inpassing 13880 SK 50.000.000 13880 SK 55.000.0001 20 1.20.08 xx xx Pengelolaan Kenaikan Pangkat Struktural - Jumlah SK 1000 SK 65.000.000 1000 SK 71.500.0001 20 1.20.08 xx xx Pengelolaan Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional Tertentu - Jumlah SK 1500 SK 95.000.000 1500 SK 104.500.000

1 20 1.20.08 xx Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya AparaturPemerintah Daerah

BKD 50% 1.589.321.400 66,67% 1.764.109.600

1 20 1.20.08 xx xx Pendidikan Perjenjangan Struktural - Jumlah pegawai yang mengikuti diklat pim II 4 orang 1.348.736.000 4 orang 1.483.609.600- Jumlah pegawai yang mengikuti diklat pim III 10 orang 10 orang- Jumlah pegawai yang mengikuti diklat pim IV 100 orang 100 orang

1 20 1.20.08 xx xx Pelatihan Purna Bhakti PNS - jumlah peserta pelatihan Purna Bhakti PNS 425 orang% 40.585.400 425 orang% 99.000.000

Meningkatnya kualitas dan kuantitas pegawai dalammemberikan pelayanan

- Jumlah pegawai yang mengikuti diklat pim IV 100 orang 100 orang1 20 1.20.08 xx xx Pelatihan Purna Bhakti PNS - jumlah peserta pelatihan Purna Bhakti PNS 425 orang% 40.585.400 425 orang% 99.000.000

1 20 1.20.08 xx xx Pengelolaan Karis, Karsu, Karpeg, Taspen dan Satya KaryaLencana

- jumlah karis 250 karis 120.000.000 250 karis 110.000.000

- jumlah karsu 300 karsu 300 karsu- jumlah karpeg 350 karpeg 350 karpeg- jumlah taspen 350 taspen 350 taspen- jumlah satya lencana 600 satya

lencana600 satyalencana

1 20 1.20.08 xx xx Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penysuaian Ijazah - Jumlah peserta ujian dinas dan penyesuaian ijazah 200 orang 80.000.000 200 orang 71.500.000

3.495.000.000 3.860.356.060J U M L A H

Nama SKPD : Inspektorat

LokasiTarget

CapaianKinerja




2 4 5 6 7 8 9



1 20 1.20.09 xx Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Inspektorat 100% 345.410.103 100% 362.680.608

1 20 1.20.09 xx xx Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - jumlah alat kebersihan ... item 210.550.103 ... item 221.077.608

- jumlah peralatan kantor ... item ... item- jumlah barang cetakan ... item ... item- jumlah penggandaan/fotocopy ... item ... item

CatatanPenting

3


1



TAHUN 2013


Rencana Tahun 2013 Rencana Tahun 2014

- jumlah penggandaan/fotocopy ... item ... item- Jumlah mamin rapat ... ...- jumlah alat listrik ... Item ... Item

1 20 1.20.09 xx xx Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - jumlah rapat ... Rapat 66.040.000 ... Rapat 69.342.000

- jumlah perjalanan dinas dalam daerah, .... ....- jumlah perjalanan dinas luar daerah,

1 20 1.20.09 xx xx Layanan Administrasi Kantor - jumlah pemakaian listrik 12 bulan 51.000.000 12 bulan 53.550.000

- jumlah pemakaian telepon/internet 12 bulan 12 bulanjumlah pemakaian air 12 bulan 12 bulanjumlah bacaan perundang-undangan .. Buku .. Buku- jumlah tenaga keamanan kantor ... orang ... orangjumlah tenaga kebersihan kantor ... orang ... orang


- jumlah TKK ... orang 17.820.000 ... orang 18.711.000

1 20 1.20.09 xx Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Inspektorat 100% 89.136.897 100% 93.593.742Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yangrepresentatif

1 20 1.20.09 xx xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional ... 44.500.000 ... 46.725.000

- jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai ... unit ... unit

1 20 1.20.09 xx xx Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor - jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yangterpelihara

... Item 44.636.897 ... Item 46.868.742

1 20 1.20.09 xx Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Inspektorat 100% 53.510.000 100% 56.185.500

1 20 1.20.09 xx xx Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparaturpengawasan

- jumlah peserta diklat 4 orang 53.510.000 56.185.500


Inspektorat 100% 52.660.000 100% 55.293.000

1 20 1.20.09 xx xx Penyusunan Laporan dan rekonsiliasi Keuangan - jumlah laporan bulanan realisasi keuangan 12 dokumen 43.820.000 12 dokumen 46.011.000







1 20 1.20.09 xx Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan,pelaporan dan Evaluasi


Inspektorat 100% 27.675.000 100% 29.058.750





1 20 1.20.09 xx Program Penyelenggaraan pemerintahan Umum Inspektorat 50% - 66,67% -


1 20 1.20.09 xx Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal danPengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Inspektorat 50% 981.608.000 66,67% 925.688.400

1 20 1.20.09 xx xx Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala - jumlah SKPD yang diawasi 46 SKPD 480.247.000 46 SKPD 504.259.350

1 20 1.20.09 xx xx Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan - jumlah kasus yang ditangani 20 kasus 74.525.000 20 kasus 78.251.250

1 20 1.20.09 xx xx Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan - jumlah tindak lanjut kasus 2 Kasus 105.612.500 2 Kasus 110.893.125

1 20 1.20.09 xx xx Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif - jumlah kegiatan koordinasi antar daerah 2 Kegiatan 53.060.000 2 Kegiatan 55.713.000

1 20 1.20.09 xx xx Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan - jumlah Kegiatan Evaluasi Berkala Hasil TemuanPengawasan


1 20 1.20.09 xx xx Reviu Laporan Keuangan PEMDA / SKPD - jumlah dokumen reviu laporan keuangan 2 Dokumen 97.582.000 2 Dokumen 102.461.100

1 20 1.20.09 xx xx Evaluasi LAKIP Kabupaten - jumlah dokumen evaluasi lakip kabupaten 2 Dokumen 32.234.000 2 Dokumen 33.845.700

1 20 1.20.09 xx xx Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi (Pelaksanaan Inpres No. 5Tahun 2004)

- jumlah kegiatan koordinasi monitoring dan evaluasi 1 kegiatan 17.715.000 1 kegiatan 18.600.750

Meningkatnya sistem pengawasan internal danpengendalian pelaksanaan kebijakan KDH


1 20 1.20.09 xx xx Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi (Pelaksanaan Inpres No. 5Tahun 2004)

- jumlah kegiatan koordinasi monitoring dan evaluasi 1 kegiatan 17.715.000 1 kegiatan 18.600.750

1 20 1.20.09 xx xx Reviu Pelaksanaan APBD - jumlah kegiatan reviu pelaksanaan APBD 2 Kegiatan 100.000.000 2 Kegiatan 100.000.000

1.550.000.000 1.522.500.000J U M L A H

Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

LokasiTarget

CapaianKinerja




2 4 5 6 7 8 9



1 20 1.20.20 xx Program Pelayanan Administrasi Perkantoran BPPT 100% 377.365.000 100% 396.233.250

1 20 1.20.20 xx xx Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - jumlah alat kebersihan 28 item 136.165.000 28 item 142.973.250- jumlah alat tulis kantor 36 item 36 item- jumlah peralatan kantor 7 item 7 item- jumlah barang cetakan 35 item 35 item- jumlah penggandaan/fotocopy 25000 lembar 25000 lembar


1



TAHUN 2013



Rencana Tahun 2014

3

- jumlah penggandaan/fotocopy 25000 lembar 25000 lembar

- jumlah materai 310 item 310 item- jumlah alat-alat listrik 12 item 12 item

1 20 1.20.20 xx xx Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - jumlah rapat 10 rapat 120.000.000 10 rapat 126.000.000- jumlah perjalanan dinas dalam daerah, 24 kali 24 kali- jumlah perjalanan dinas luar daerah, 2 paket 2 paket- jumlah makan minum rapat 1000 Dus 1000 Dus

1 20 1.20.20 xx xx Layanan Administrasi Kantor jumlah pemakaian listrik, 12 bulan 83.200.000 12 bulan 87.360.000- jumlah pemakaian telepon/internet, 12 bulan 12 bulanjumlah pemakaian air, 12 bulan 12 bulanjumlah koran/majalah 240

eksemplar240

eksemplar

- jumlah tenaga keamanan kantor, 2 orang 2 orangjumlah tenaga kebersihan kantor, 9 orang 9 orangjumlah operator komputer 7 orang 7 orangjumlah tenaga kearsipan 3 orang 3 orang



1 20 1.20.20 xx Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur BPPT 100% 122.800.000 100% 128.940.0001 20 1.20.20 xx xx Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - jumlah gedung kantor yang terpelihara 1 gedung 45.000.000 1 gedung 47.250.0001 20 1.20.20 xx xx Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional - jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional 10 unit 52.800.000 10 unit 55.440.000

- jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai 10 unit 10 unit

1 20 1.20.20 xx xx Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan kantor - jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yangterpelihara

45 item 25.000.000 45 item 26.250.000

1 20 1.20.20 xx Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur BPPT 100% 28.000.000 100% 29.400.000

1 20 1.20.20 xx xx Pendidikan dan pelatihan formal - jumlah pegawai yang diikutsertakan dalam diklatformal

40 orang 28.000.000 40 orang 29.400.000

1 20 1.20.20 xx Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dn Keuangan

BPPT 100% 30.000.000 100% 31.500.000



1 20 1.20.20 xx xx Pengelolaan Aset SKPD - jumlah laporan RKBU 1 dokumen 10.000.000 1 dokumen 10.500.000- jumlah laporan RKPBU 1 dokumen 1 dokumen





1 20 1.20.20 xx Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan,Evaluasi dan Pelaporan

BPPT 100% 40.000.000 100% 42.000.000


1 20 1.20.20 xx xx Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD - jumlah dokumen Lakip 1 dokumen 15.000.000 1 dokumen 15.750.000- Jumlah Dokumen Laporan Tahunan 1 dokumen 1 dokumen

- Jumlah Dokumen LPPD 1 dokumen 1 dokumen- jumlah dokumen pelaporan kinerja bulanan 12 dokumen 12 dokumen


1 20 1.20.20 xx Program Penyelenggaraan pemerintahan Umum BPPT 50% 15.000.000 66,67% 15.750.000

1 20 1.20.20 xx xx Pameran pembangunan - jumlah materi pameran 5 item 15.000.000 5 item 15.750.000

1 20 1.20.20 xx Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah BPPT 50% 130.000.000 66,67% 136.500.000

1 20 1.20.20 xx xx Pendataan Obyek Perizinan - jumlah obyek 2 Obyek 35.000.000 2 Obyek 36.750.0001 20 1.20.20 xx xx Pelayanan Ditempat - Jumlah frekuensi pelayanan 12 kali 25.000.000 12 kali 26.250.0001 20 1.20.20 xx xx Sosialisasi Perizinan - jumlah frekuensi sosialisasi 4 kali 35.000.000 4 kali 36.750.0001 20 1.20.20 xx xx Bintek Petugas Kecamatan - jumlah petugas bintek 35 orang 35.000.000 35 orang 36.750.000

1 20 1.20.20 xx Program Peningkatan Informasi Perizinan, Retribusi dan PajakDaerah

BPPT 50% 135.000.000 66,67% 135.000.000

1 20 1.20.20 xx xx Pembuatan Billboard Perizinan - jumlah billboard 8 billboard 25.000.000 5 Billboard 25.000.0001 20 1.20.20 xx xx Perizinan/Pembuatan Eskalasi Brosur Perizinan - jumlah perizinan 5 Perizinan 10.000.000 5 Perizinan 10.000.0001 20 1.20.20 xx xx Penyusunan Sistem Informasi Perizinan berbasis Intranet Sistem - jumlah aplikasi 1 Aplikasi 100.000.000 1 Aplikasi 100.000.000

1 20 1.20.20 xx Program Pengendalian dan Pengawasan Perizinan, Retribusidan Pajak Daerah

BPPT 50% 215.000.000 66,67% 225.750.000

1 20 1.20.20 xx xx Penyiaran Informasi Perizinan Melalui Media Televisi / Radio - jumlah media 2 Media 25.000.000 2 Media 26.250.000

Meningkatnya pendapatan asli daerah dari sektorperijinan, retribusi, pajak daerah dan sumber lainnya

Meningkatnya pendapatan asli daerah

Terselenggaranya peningkatan informasi perizinan,retribusi dan pajak daerah


1 20 1.20.20 xx xx Penyiaran Informasi Perizinan Melalui Media Televisi / Radio - jumlah media 2 Media 25.000.000 2 Media 26.250.000

1 20 1.20.20 xx xx Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perijinan - jumlah kegiatan evaluasi 2 Kegiatan 40.000.000 2 Kegiatan 42.000.0001 20 1.20.20 xx xx Operasional Pelayanan Perizinan - Jumlah frekuensi pelayanan 240 kali 150.000.000 240 kali 157.500.000

1.093.165.000 1.141.073.250J U M L A H

Nama SKPD : Kecamatan Cimanggu

LokasiTarget

CapaianKinerja




2 3 4 5 6 7 8 91 Urusan Wajib1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi


1 20 1.20.11 Kecamatan Cimanggu1 20 1.20.11 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec.

Cimanggu100% 87.660.000 100% 92.043.000

1 20 1.20.11 xx xx Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 1 Item 9.000.000 9.450.000

- jumlah barang cetakan dan penggandaan/fotocopy 40 Item

- jumlah alat-alat listrik 10 Item1 20 1.20.11 xx xx Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - jumlah rapat 12 bulan 16.000.000 16.800.000


1

Program dan Kegiatan SKPDKabupaten Pandeglang

Tahun 2013



Rencana Tahun 2014


1 20 1.20.11 xx xx Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - jumlah rapat 12 bulan 16.000.000 16.800.000

- jumlah perjalanan dinas dalam daerah 12 bulanjumlah perjalanan dinas luar daerah 12 bulanjumlah penyediaan makan minum rapat 12 bulan -

1 20 1.20.11 xx xx Layanan Administrasi Perkantoran - jumlah pemakaian listrik dan air 12 bulan 54.275.000 56.988.750

- jumlah tenaga keamanan kantor 14 Orangjumlah operator komputer 12 bulan -


- jumlah TKK 3 Orang 8.385.000 8.804.250

1 20 1.20.11 xx Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kec.Cimanggu

100% 37.000.000 100% 36.750.000

1 20 1.20.11 xx xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas - jumlah rumah dinas yang terpelihara 1 gedung 2.000.000 2.100.0001 20 1.20.11 xx xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - jumlah gedung kantor yang terpelihara 1 gedung 5.000.000 5.250.000


2 3 4 5 6 7 8 911 20 1.20.11 xx xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional 3 unit

kendaraan28.000.000 29.400.000

1 20 1.20.11 xx xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor - jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yangterpelihara

2 unitkomputer dan5 unit laptop

2.000.000


Kec.Cimanggu

100% 15.000.000 100% 10.500.000

1 20 1.20.20 06 xx Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan - jumlah laporan bulanan realisasi keuangan 12 dokumen 10.000.000 10.500.000- jumlah laporan akhir tahun 1 dokumen -- jumlah laporan semesteran 2 dokumen

1 20 1.20.20 06 xx Pengelolaan Aset SKPD - jumlah laporan RKBU 1 dokumen 5.000.000 5.250.000

- jumlah laporan RKPBU 1 dokumen -- jumlah laporan aset SKPD 1 dokumen -


Kec.Cimanggu

100% 15.000.000 100% 386.610.000

1 20 1.20.11 xx xx Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD - Jumlah Dokumen RKA/RKAP 2 dokumen 10.000.000 10.500.000- Jumlah Dokumen DPA/DPPA 2 dokumen- Jumlah Dokumen Renja 1 dokumen- Jumlah Dokumen Tapkin 1 dokumen



- Jumlah Dokumen Tapkin 1 dokumen- Jumlah Dokumen IKU 1 dokumen- Jumlah Dokumen Forum SKPD 1 dokumen -- Jumlah Dokumen RKT 1 dokumen -

1 20 1.20.11 xx xx Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD - jumlah dokumen Lakip 1 dokumen 5.000.000 5.250.000

- Jumlah Dokumen Laporan Tahunan 1 dokumen -- Jumlah Dokumen LPPD 1 dokumen -- jumlah dokumen pelaporan kinerja bulanan 12 dokumen -

1 20 1.20.11 xx Program penyelenggaraan pemerintahan umum Kec Cimanggu 50% 325.600.000 66,67% 341.880.000

1 20 1.20.11 xx xx Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan - Jumlah monitoring dan evaluasi DAD 3 kali 27.600.000 28.980.000

- Jumlah penyelenggaraan lomba desa/kelurahan 1 keg

- Jumlah Assistensi dan fasilitasi penyusunan APBDes 2 kali -


2 3 4 5 6 7 8 91- Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusi

raskin10 kali

- Jumlah rapat/pertemuan dengan Aparatur Desa/Kel 12 kali

1 20 1.20.11 xx xx Pelaksanaan PHBI - Jumlah pelaksanaan PHBI 2 kali 10.000.000 10.500.000

1 20 1.20.11 xx xx Pelaksanaan PHBN - Jumlah pelaksanaan PHBN 1 kali 30.000.000 31.500.000

- Jumlah kegiatan olahraga melalui event dankompetisi yang dilakukan

1 Kegiatan -

1 20 1.20.11 xx xx Pemberdayaan PKK - jumlah pemberdayaan PKK 1 kali 10.000.000 10.500.000

1 20 1.20.11 xx xx Pameran pembangunan tingkat kabupaten - jumlah pelaksanaan pameran pembangunan 1 kali 10.000.000 10.500.000

1 20 1.20.11 xx xx Musrenbang Kecamatan - terlaksananya perencanaan pembangunan yangpartisipatif

1 Kali 17.200.000 18.060.000Jumlah monitoring musrenbang desa 10 kali -Jumlah dokumen musrenbang kecamatan 1 dokumen -

1 20 1.20.11 xx xx Pembinaan kelembagaan kemasyarakatan desa dan mitrapenggerak pembangunan

- Jumlah RT/RW yang terbina 216 Orang 210.800.000 221.340.000

- Jumlah kader posyandu yang terbina 1.440 Orang -- Jumlah kader posyandu yang terbina 1.440 Orang -

1 20 1.20.11 xx xx Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan KetertibanUmum

- Jumlah kegiatan koordinasi keamanan dan ketertibanumum

12 kali 10.000.000 10.500.000

-1 20 1.20.11 xx Program peningkatan kerukunan dan kehidupan beragama Kec Cimanggu 50% 55.000.000 66,67% 57.750.000

1 20 1.20.11 xx xx Pembinaan Keagamaan - Jumlah kegiatan peningkatan kerukunan 24 kali 40.000.000 42.000.000

- Jumlah pembinaan kesadaran beragama 1 Keg -1 20 1.20.11 xx xx Pelaksanaan MTQ - Jumlah Seleksi Tilawatil Qur'an 1 Keg 15.000.000 15.750.000

- Jumlah kegiatan MTQ 1 Keg -

535.260.000 562.023.000


Jumlah

Nama SKPD : Kecamatan Cibaliung

LokasiTarget

CapaianKinerja

KebutuhanDana/ Pagu

Indikatif





1 20 1.20.12 Kecamatan Cibaliung1 20 1.20.12 xx Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec. Cibaliung 100% 92.312.000 100% 148.377.600

1 20 1.20.12 xx xx Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - jumlah alat kebersihan 10 Item 39.800.000 41.790.000- jumlah alat tulis kantor 8 Item -- jumlah peralatan kantor 5 Item -- jumlah barang cetakan 7 Item -- jumlah alat-alat listrik 2 Item -

1 20 1.20.12 xx xx Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - jumlah rapat - 7.000.000 7.350.000- jumlah perjalanan dinas dalam daerah - -- jumlah perjalanan dinas luar daerah 12 bulan -

1 20 1.20.12 xx xx Layanan Administrasi Perkantoran - jumlah pemakaian listrik 12 bulan 32.600.000 34.230.000

1



Tahun 2013



Rencana Tahun 2014


1 20 1.20.12 xx xx Layanan Administrasi Perkantoran - jumlah pemakaian listrik 12 bulan 32.600.000 34.230.000- jumlah tenaga keamanan kantor 12 bulan -- jumlah kelengkapan administrasi ketatausahaan

kepegawaian dan kearsipan12 bulan -


- jumlah TKK .. Orang 12.912.000 13.557.600

-1 20 1.20.12 xx Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kec. Cibaliung 100% 37.000.000 38.850.000

1 20 1.20.12 xx xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas - jumlah rumah dinas yang terpelihara 1 gedung 5.000.000 5.250.0001 20 1.20.12 xx xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - jumlah gedung kantor yang terpelihara 1 gedung 7.000.000 7.350.0001 20 1.20.12 xx xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional 9 Unit 20.000.000 21.000.000

- jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai 9 Unit -


10 Unit 5.000.000 5.250.000


-1 20 1.20.12 xx Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan KeuanganKec. Cibaliung 100% 15.000.000 15.750.000

1 20 1.20.12 xx xx Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan - jumlah laporan keuangan 17 dokumen 10.000.000 10.500.0001 20 1.20.12 xx xx Pengelolaan Asset SKPD - jumlah laporan pengelolaan aset 3 dokumen 5.000.000 5.250.000

-1 20 1.20.12 xx Program Peningkatan Pengembangan Dokumen

Perencanaan, Pelaporan dan EvaluasiKec. Cibaliung 100% 15.000.000 100% 15.750.000

1 20 1.20.12 xx xx Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD - jumlah dokumen perencanaan 7 dokumen 10.000.000 10.500.0001 20 1.20.12 xx xx Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD - jumlah dokumen pelaporan 5 dokumen 5.000.000 5.250.000

-1 20 1.20.12 xx Program penyelenggaraan pemerintahan umum Kec Cibaliung 50% 263.400.000 66,67% 276.570.000

1 20 1.20.12 xx xx Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan - Jumlah monitoring dan evaluasi DAD 2 kali 25.600.000 26.880.000- Jumlah penyelenggaraan lomba desa/kelurahan 1 keg -- Jumlah Assistensi dan fasilitasi penyusunan

APBDes2 kali -

- Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporandistribusi raskin

12 kali -

- Jumlah rapat/pertemuan dengan Aparatur Desa/Kel 12 kali -1 20 1.20.12 xx xx Pelaksanaan PHBI - Jumlah pelaksanaan PHBI 2 kali 10.000.000 10.500.0001 20 1.20.12 xx xx Pelaksanaan PHBN - Jumlah pelaksanaan PHBN 1 kali 17.000.000 17.850.000


1 Kegiatan -





1 20 1.20.12 xx xx Pemberdayaan PKK - jumlah pemberdayaan PKK 1 kali 5.000.000 5.250.0001 20 1.20.12 xx xx Pameran pembangunan tingkat kabupaten - jumlah pelaksanaan pameran pembangunan 1 kali 12.000.000 12.600.0001 20 1.20.12 xx xx Musrenbang Kecamatan - terlaksananya perencanaan pembangunan yang

partisipatif1 Kali 18.000.000 18.900.000

- Jumlah monitoring musrenbang desa ... Desa -- Jumlah dokumen musrenbang kecamatan 1 dokumen -


- jumlah kelembagaan dan mitra penggerakpembangunan yang terbina

..... Orang 165.800.000 174.090.000


- Jumlah kegiatan koordinasi keamanan danketertiban umum

1 kali 10.000.000 10.500.000

-1 20 1.20.12 xx Program peningkatan kerukunan dan kehidupan beragama Kec Cibaliung 50% 55.000.000 66,67% 57.750.000

1 20 1.20.12 xx xx Pembinaan Keagamaan - Jumlah kegiatan peningkatan kerukunan ... Keg 35.000.000 36.750.000- Jumlah pembinaan kesadaran beragama ... Keg -

1 20 1.20.12 xx xx Pelaksanaan MTQ - Jumlah Seleksi Tilawatil Qur'an 1 Keg 20.000.000 21.000.000- Jumlah kegiatan MTQ 1 Keg -

- - 477.712.000 553.047.600


Jumlah

Nama SKPD : Kecamatan Cikeusik

LokasiTarget

CapaianKinerja






1 20 1.20.13 Kecamatan Cikeusik1 20 1.20.13 xx Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec. Cikeusik 100% 72.289.996 100% 114.754.496

1 20 1.20.13 xx xx Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - jumlah alat kebersihan 7 Item 29.825.000 31.316.250

- jumlah alat tulis kantor 12 Item -- jumlah peralatan kantor 5 Item -- jumlah barang cetakan 4 Item -- jumlah penggandaan/fotocopy 5 Item -


Tahun 2013



Rencana Tahun 2014


1


- jumlah penggandaan/fotocopy 5 Item -- jumlah alat-alat listrik 3 Item -


- jumlah perjalanan dinas dalam daerah 12 bulan -- jumlah perjalanan dinas luar daerah 12 bulan -


- jumlah koran/majalah 12 bulan -- jumlah tenaga keamanan kantor 9 Orang -- jumlah tenaga kebersihan kantor 1 Orang -


- jumlah TKK 1 Orang 2.889.996 3.034.496

-1 20 1.20.13 xx Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kec. Cikeusik 100% 37.000.000 100% 38.850.000

1 20 1.20.13 xx xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas - jumlah rumah dinas yang terpelihara 1 gedung 2.000.000 2.100.000


1 20 1.20.13 xx xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - jumlah gedung kantor yang terpelihara 1 gedung 5.000.000 100% 5.250.000

1 20 1.20.13 xx xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional 8 Unit 28.000.000 29.400.000- jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai 8 Unit -


4 Unit 2.000.000 2.100.000-


Kec. Cikeusik 100% 15.000.000 15.750.000

1 20 1.20.13 xx xx Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan - jumlah laporan keuangan 17 dokumen 10.000.000 10.500.000

1 20 1.20.13 xx xx Pengelolaan Asset SKPD - jumlah laporan pengelolaan aset 3 dokumen 5.000.000 5.250.000

-1 20 1.20.13 xx Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan,

Pelaporan dan EvaluasiKec. Cikeusik 100% 15.000.000 15.750.000

1 20 1.20.13 xx xx Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD - jumlah dokumen perencanaan 7 dokumen 10.000.000 10.500.000

1 20 1.20.13 xx xx Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD - jumlah dokumen pelaporan 5 dokumen 5.000.000 5.250.000

-1 20 1.20.13 xx Program penyelenggaraan pemerintahan umum Kec Cikeusik 50% 393.200.000 66,67% 412.860.0001 20 1.20.13 xx xx Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan - Jumlah monitoring dan evaluasi DAD 3 kali 29.200.000 30.660.000




1 20 1.20.13 xx Program penyelenggaraan pemerintahan umum Kec Cikeusik 50% 393.200.000 66,67% 412.860.0001 20 1.20.13 xx xx Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan - Jumlah monitoring dan evaluasi DAD 3 kali 29.200.000 30.660.000

- Jumlah penyelenggaraan lomba desa/kelurahan 1 keg -

- Jumlah Assistensi dan fasilitasi penyusunan APBDes 2 kali -- Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusi

raskin12 kali -

- Jumlah rapat/pertemuan dengan Aparatur Desa/Kel 12 kali -


1 20 1.20.43 xx xx Pelaksanaan PHBN - Jumlah pelaksanaan PHBN 1 kali 20.000.000 21.000.000- Jumlah kegiatan olahraga melalui event dan

kompetisi yang dilakukan1 Kegiatan -


1 20 1.20.13 xx xx Pengelolaan administrasi kependudukan (KTP, KK dan Akte) jumlah pelayanan administrasi kependudukan 12 kali 10.000.000 10.500.000




1 Kali 18.400.000 19.320.000

- Jumlah monitoring musrenbang desa 14 Desa -- Jumlah dokumen musrenbang kecamatan 1 dokumen -



693 Orang 275.600.000 289.380.000



1 kali 10.000.000 10.500.000

-1 20 1.20.13 xx Program peningkatan kerukunan dan kehidupan beragama Kec Cikeusik 50% 55.000.000 66,67% 57.750.000

1 20 1.20.13 xx xx Pembinaan Keagamaan - Jumlah kegiatan peningkatan kerukunan 14 unit 40.000.000 42.000.000


- Jumlah kegiatan MTQ 1 Keg - 587.489.996 616.864.496Jumlah


Nama SKPD : Kecamatan Munjul

LokasiTarget

CapaianKinerja




2 3 4 5 6 7 8 91 Urusan Wajib1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan

Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Dan Persandian

1 20 1.20.14 Kecamatan Munjul1 20 1.20.14 xx Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec. Munjul 100% 83.950.250 100% 88.147.763

1 20 1.20.14 xx xx Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - jumlah alat kebersihan .. Item 29.825.000 31.316.250- jumlah alat tulis kantor .. Item -- jumlah peralatan kantor .. Item -- jumlah barang cetakan .. Item -- jumlah penggandaan/fotocopy .. Item -- jumlah alat-alat listrik .. Item -



Tahun 2013



Rencana Tahun 2014


1


1 20 1.20.14 xx xx Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - jumlah rapat 12 bulan 20.975.000 22.023.750- jumlah perjalanan dinas dalam daerah 12 bulan -- jumlah perjalanan dinas luar daerah 12 bulan -

1 20 1.20.14 xx xx Layanan Administrasi Perkantoran - jumlah pemakaian listrik 12 bulan 18.600.000 19.530.000- jumlah pemakaian telepon/internet 12 bulan -- jumlah pemakaian air 12 bulan -- jumlah koran/majalah 12 bulan -- jumlah tenaga keamanan kantor .. Orang -- jumlah tenaga kebersihan kantor .. Orang -


- jumlah TKK .. Orang 14.550.250 100% 15.277.763

-1 20 1.20.14 xx Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kec. Munjul 100% 37.000.000 100% 38.850.000

1 20 1.20.14 xx xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas - jumlah rumah dinas yang terpelihara 1 gedung 2.000.000 2.100.0001 20 1.20.14 xx xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - jumlah gedung kantor yang terpelihara 1 gedung 5.000.000 5.250.0001 20 1.20.14 xx xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional .... Unit 28.000.000 29.400.000

- jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai .... Unit -1 20 1.20.14 xx xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor - jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang

terpelihara.... Unit 2.000.000 2.100.000



Capaian Kinerja dan KeuanganKec. Munjul 100% 15.000.000 100% 15.750.000



Pelaporan dan EvaluasiKec. Munjul 100% 15.000.000 100% 15.750.000


-1 20 1.20.14 xx Program penyelenggaraan pemerintahan umum Kec Munjul 50% 263.800.000 66,67% 276.990.000

1 20 1.20.14 xx xx Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan - Jumlah monitoring dan evaluasi DAD 3 kali 22.200.000 23.310.000- Jumlah penyelenggaraan lomba desa/kelurahan 1 keg -- Jumlah Assistensi dan fasilitasi penyusunan APBDes 2 kali -

- Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusiraskin

10 kali -


- Jumlah pelaksanaan Kompetisi olahraga 1 kali -




- Jumlah pelaksanaan Kompetisi olahraga 1 kali -1 20 1.20.14 xx xx Pemberdayaan PKK - jumlah pemberdayaan PKK 1 kali 10.000.000 10.500.0001 20 1.20.14 xx xx Pameran pembangunan tingkat kabupaten - jumlah pelaksanaan pameran pembangunan 1 kali 10.000.000 10.500.000


.... Kali 15.400.000 16.170.000




..... Orang 156.200.000 164.010.000



1 kali 10.000.000 10.500.000

-1 20 1.20.14 xx Program peningkatan kerukunan dan kehidupan beragama Kec Munjul 50% 55.000.000 66,67% 57.750.000

1 20 1.20.14 xx xx Pembinaan Keagamaan - Jumlah kegiatan peningkatan kerukunan ... Keg 40.000.000 42.000.000

- Jumlah pembinaan kesadaran beragama ... Keg -1 20 1.20.14 xx xx Pelaksanaan MTQ - Jumlah Seleksi Tilawatil Qur'an ... Keg 15.000.000 15.750.000

- Jumlah kegiatan MTQ ... Keg 469.750.250 493.237.763Jumlah


Nama SKPD : Kecamatan Cigeulis

LokasiTarget

CapaianKinerja






1 20 1.20.15 Kecamatan Cigeulis1 20 1.20.15 xx Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec. Cigeulis 100% 102.390.750 100% 133.235.288


- jumlah alat tulis kantor 23 Item -- jumlah peralatan kantor 6 Item -- jumlah barang cetakan 2 Item -- jumlah penggandaan/fotocopy 3600 lembar -


Tahun 2013



Rencana Tahun 2014


1


- jumlah penggandaan/fotocopy 3600 lembar -

- jumlah alat-alat listrik 7 Item -1 20 1.20.15 xx xx Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - jumlah rapat 12 bulan 16.800.000 17.640.000



- jumlah tenaga keamanan kantor 9 Orang -- jumlah tenaga kebersihan kantor 4 Orang -


- jumlah TKK 7 Orang 20.055.750 21.058.538

-1 20 1.20.15 xx Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kec. Cigeulis 100% 21.500.000 100% 22.575.000



1 20 1.20.15 xx xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - jumlah gedung kantor yang terpelihara 1 gedung 5.000.000 5.250.000

1 20 1.20.15 xx xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional .... Unit 12.500.000 13.125.000

- jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai 8 Unit -1 20 1.20.15 xx xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor - jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang

terpelihara5 Unit 1.000.000 1.050.000


Capaian Kinerja dan KeuanganKec. Cigeulis 100% 15.000.000 100% 15.750.000




Pelaporan dan EvaluasiKec. Cigeulis 100% 15.000.000 100% 15.750.000


-




-

1 20 1.20.15 xx Program penyelenggaraan pemerintahan umum Kec Cigeulis 50% 307.165.000 66,67% 322.523.250

1 20 1.20.15 xx xx Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan - Jumlah monitoring dan evaluasi DAD 3 kali 24.000.000 25.200.000- Jumlah penyelenggaraan lomba desa/kelurahan 1 keg -

- Jumlah Assistensi dan fasilitasi penyusunan APBDes 2 kali -


10 kali -- Jumlah rapat/pertemuan dengan Aparatur Desa/Kel 12 bulan -




1 Kegiatan -





1 Kali 15.000.000 15.750.000




359 Orang 203.165.000 213.323.250



1 kali 15.000.000 15.750.000

-1 20 1.20.15 xx Program peningkatan kerukunan dan kehidupan beragama Kec Cigeulis 50% 61.000.000 66,67% 64.050.000


- Jumlah pembinaan kesadaran beragama ... Keg -

1 20 1.20.15 xx xx Pelaksanaan MTQ - Jumlah Seleksi Tilawatil Qur'an ... Keg 20.000.000 21.000.000

- Jumlah kegiatan MTQ ... Keg --

522.055.750 548.158.538


Jumlah

Nama SKPD : Kecamatan Pagelaran

LokasiTarget

CapaianKinerja






1 20 1.20.16 Kecamatan Pagelaran1 20 1.20.16 xx Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec.

Pagelaran100% 83.260.000 100% 87.423.000

1 20 1.20.16 xx xx Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - jumlah alat kebersihan .. Item 29.825.000 31.316.250

- jumlah alat tulis kantor .. Item -- jumlah peralatan kantor .. Item -- jumlah barang cetakan .. Item -- jumlah penggandaan/fotocopy .. Item -


Tahun 2013



Rencana Tahun 2014


1


- jumlah penggandaan/fotocopy .. Item -- jumlah alat-alat listrik .. Item -




- jumlah pemakaian telepon/internet 12 bulan -- jumlah pemakaian air 12 bulan -- jumlah koran/majalah 12 bulan -- jumlah tenaga keamanan kantor .. Orang -- jumlah tenaga kebersihan kantor .. Orang -


- jumlah TKK .. Orang 13.860.000 14.553.000

-1 20 1.20.16 xx Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kec.

Pagelaran100% 37.000.000 100% 38.850.000




1 20 1.20.16 xx xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional .... Unit 28.000.000 29.400.000- jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai .... Unit -


.... Unit 2.000.000 2.100.000


Capaian Kinerja dan KeuanganKec.

Pagelaran100% 15.000.000 100% 15.750.000



Pelaporan dan EvaluasiKec.

Pagelaran100% 15.000.000 100% 15.750.000


-1 20 1.20.16 xx Program penyelenggaraan pemerintahan umum Kec Pagelaran 50% 344.800.000 66,67% 362.040.000

1 20 1.20.16 xx xx Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan - Jumlah monitoring dan evaluasi DAD 3 kali 29.400.000 30.870.000- Jumlah penyelenggaraan lomba desa/kelurahan 1 keg -




- Jumlah penyelenggaraan lomba desa/kelurahan 1 keg -- Jumlah Assistensi dan fasilitasi penyusunan APBDes 2 kali -


10 kali -

- Jumlah rapat/pertemuan dengan Aparatur Desa/Kel 12 kali -1 20 1.20.16 xx xx Pelaksanaan PHBI - Jumlah pelaksanaan PHBI 2 kali 10.000.000 10.500.000



... Kegiatan -

1 20 1.20.16 xx xx Pemberdayaan PKK - jumlah pemberdayaan PKK 1 kali 10.000.000 10.500.0001 20 1.20.16 xx xx Pameran pembangunan tingkat kabupaten - jumlah pelaksanaan pameran pembangunan 1 kali 10.000.000 10.500.000


.... Kali 17.800.000 18.690.000




..... Orang 227.600.000 238.980.000



1 kali 10.000.000 10.500.000

-

1 20 1.20.16 xx Program peningkatan kerukunan dan kehidupan beragama Kec Pagelaran 50% 55.000.000 66,67% 57.750.000


- Jumlah pembinaan kesadaran beragama ... Keg -1 20 1.20.16 xx xx Pelaksanaan MTQ - Jumlah Seleksi Tilawatil Qur'an ... Keg 15.000.000 15.750.000

- Jumlah kegiatan MTQ ... Keg


Kec Pagelaran 50% 105.000.000 66,67% 110.250.000

1 20 1.20.16 xx xx Penataan Alun-Alun Kecamatan Pagelaran - Jumlah kegiatan peningkatan kerukunan Alun-AlunKecamatanPagelaran

100x90 M 65.000.000 68.250.000

1 20 1.20.16 xx xx Pengadaan Lapangan Volley Ball - Pengadaan Lapangan Volley Ball DesaMargasana

2 Buah 40.000.000 42.000.000


Jumlah sarana dan prasarana yang terbangun

1 20 1.20.16 xx xx Pengadaan Lapangan Volley Ball - Pengadaan Lapangan Volley Ball DesaMargasana

2 Buah 40.000.000 42.000.000

655.060.000 687.813.000Jumlah

Nama SKPD : Kecamatan Bojong

LokasiTarget

CapaianKinerja






1 20 1.20.16 Kecamatan Bojong1 20 1.20.17 xx Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec. Bojong 100% 71.941.000 100% 75.538.050

1 20 1.20.17 xx xx Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - jumlah alat kebersihan .. Item 29.825.000 31.316.250- jumlah alat tulis kantor .. Item -- jumlah peralatan kantor .. Item -- jumlah barang cetakan .. Item -- jumlah penggandaan/fotocopy .. Item -- jumlah alat-alat listrik .. Item -


Tahun 2013



Rencana Tahun 2014


1


- jumlah alat-alat listrik .. Item -1 20 1.20.17 xx xx Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - jumlah rapat 12 bulan 20.975.000 22.023.750


1 20 1.20.17 xx xx Layanan Administrasi Perkantoran - jumlah pemakaian listrik 12 bulan 18.600.000 19.530.000- jumlah pemakaian telepon/internet 12 bulan -- jumlah pemakaian air 12 bulan -- jumlah koran/majalah 12 bulan -- jumlah tenaga keamanan kantor .. Orang -- jumlah tenaga kebersihan kantor .. Orang -


- jumlah TKK .. Orang 2.541.000 2.668.050

-1 20 1.20.17 xx Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kec. Bojong 100% 37.000.000 100% 38.850.000


- jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai .... Unit -



.... Unit 2.000.000 2.100.000


Capaian Kinerja dan KeuanganKec. Bojong 100% 15.000.000 100% 15.750.000



Pelaporan dan EvaluasiKec. Bojong 100% 15.000.000 100% 15.750.000


-1 20 1.20.17 xx Program penyelenggaraan pemerintahan umum Kec Bojong 50% 315.600.000 66,67% 331.380.000

1 20 1.20.17 xx xx Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan - Jumlah monitoring dan evaluasi DAD 3 kali 20.400.000 21.420.000- Jumlah penyelenggaraan lomba desa/kelurahan 1 keg -- Jumlah Assistensi dan fasilitasi penyusunan APBDes 2 kali -


10 kali -






10 kali -



... Kegiatan -

1 20 1.20.17 xx xx Pemberdayaan PKK - jumlah pemberdayaan PKK 1 kali 10.000.000 10.500.000- Pelatihan memasak Desa

CitumenggungKec. Bojong

20.000.000 21.000.000

1 20 1.20.17 xx xx Pameran pembangunan tingkat kabupaten - jumlah pelaksanaan pameran pembangunan 1 kali 10.000.000 10.500.0001 20 1.20.17 xx xx Musrenbang Kecamatan - terlaksananya perencanaan pembangunan yang

partisipatif.... Kali 14.800.000 15.540.000




..... Orang 190.400.000 199.920.000



1 kali 10.000.000 10.500.000

-

1 20 1.20.17 xx Program peningkatan kerukunan dan kehidupan beragama Kec Bojong 50% 55.000.000 66,67% 57.750.000

1 20 1.20.17 xx xx Pembinaan Keagamaan - Jumlah kegiatan peningkatan kerukunan ... Keg 40.000.000 42.000.000- Jumlah pembinaan kesadaran beragama ... Keg -

1 20 1.20.17 xx xx Pelaksanaan MTQ - Jumlah Seleksi Tilawatil Qur'an ... Keg 15.000.000- Jumlah kegiatan MTQ ... Keg

- 509.541.000 535.018.050


Jumlah

Nama SKPD : Kecamatan Saketi

LokasiTarget

CapaianKinerja






1 20 1.20.18 Kecamatan Saketi1 20 1.20.18 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec. Saketi 100% 78.890.000 100% 82.834.500

1 20 1.20.18 01 12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - jumlah alat kebersihan .. Item 29.825.000 31.316.250- jumlah alat tulis kantor .. Item- jumlah peralatan kantor .. Item- jumlah barang cetakan .. Item- jumlah penggandaan/fotocopy .. Item- jumlah alat-alat listrik .. Item


Tahun 2013



Rencana Tahun 2014


1


- jumlah alat-alat listrik .. Item1 20 1.20.18 01 17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - jumlah rapat 12 bulan 20.975.000 22.023.750

- jumlah perjalanan dinas dalam daerah 12 bulanjumlah perjalanan dinas luar daerah 12 bulan

1 20 1.20.18 01 24 Layanan Administrasi Perkantoran - jumlah pemakaian listrik 12 bulan 18.600.000 19.530.000- jumlah pemakaian telepon/internet 12 bulanjumlah pemakaian air 12 bulanjumlah koran/majalah 12 bulanjumlah tenaga keamanan kantor .. Orang- jumlah tenaga kebersihan kantor .. Orang


- jumlah TKK .. Orang 9.490.000 9.964.500

1 20 1.20.18 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kec. Saketi 100% 37.000.000 100% 38.850.000

1 20 1.20.18 02 15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas - jumlah rumah dinas yang terpelihara 1 gedung 2.000.000 2.100.0001 20 1.20.18 02 16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - jumlah gedung kantor yang terpelihara 1 gedung 5.000.000 5.250.0001 20 1.20.18 02 18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional .... Unit 28.000.000 29.400.000

- jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai .... Unit


1 20 1.20.18 02 xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor - jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yangterpelihara

.... Unit 2.000.000 2.100.000


Kec. Saketi 100% 15.000.000 100% 15.750.000

1 20 1.20.18 06 06 Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan - jumlah laporan keuangan 17 dokumen 10.000.000 10.500.0001 20 1.20.18 06 07 Pengelolaan Asset SKPD - jumlah laporan pengelolaan aset 3 dokumen 5.000.000 5.250.000


Kec. Saketi 100% 15.000.000 100% 15.750.000

1 20 1.20.18 08 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD - jumlah dokumen perencanaan 7 dokumen 10.000.000 10.500.0001 20 1.20.18 08 02 Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD - jumlah dokumen pelaporan 5 dokumen 5.000.000 5.250.000

1 20 1.20.18 30 Program penyelenggaraan pemerintahan umum Kec Saketi 60% 390.400.000 80% 409.920.000

1 20 1.20.18 30 05 Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan - Jumlah monitoring dan evaluasi DAD 3 kali 31.200.000 32.760.000- Jumlah penyelenggaraan lomba desa/kelurahan 1 keg- Jumlah Assistensi dan fasilitasi penyusunan APBDes 2 kali


10 kali






10 kali

- Jumlah rapat/pertemuan dengan Aparatur Desa/Kel 12 kali1 20 1.20.18 30 08 Pelaksanaan PHBI - Jumlah pelaksanaan PHBI 2 kali 10.000.000 10.500.0001 20 1.20.43 30 09 Pelaksanaan PHBN - Jumlah pelaksanaan PHBN 1 kali 30.000.000 31.500.000


... Kegiatan

1 20 1.20.18 30 11 Pemberdayaan PKK - jumlah pemberdayaan PKK 1 kali 10.000.000 10.500.0001 20 1.20.18 30 17 Pameran pembangunan tingkat kabupaten - jumlah pelaksanaan pameran pembangunan 1 kali 10.000.000 10.500.0001 20 1.20.18 30 19 Musrenbang Kecamatan - terlaksananya perencanaan pembangunan yang


- Jumlah monitoring musrenbang desa ... Desa- Jumlah dokumen musrenbang kecamatan 1 dokumen

1 20 1.20.18 30 33 Pembinaan kelembagaan kemasyarakatan desa dan mitrapenggerak pembangunan


..... Orang 270.800.000 284.340.000

1 20 1.20.18 30 xx Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan KetertibanUmum


1 kali 10.000.000 10.500.000

1 20 1.20.18 42 Program peningkatan kerukunan dan kehidupan beragama Kec Saketi 60% 55.000.000 80% 57.750.000Meningkatnya kerukunan dan kehidupan beragamadan kemasyarakatan

1 20 1.20.18 42 xx Pembinaan Keagamaan - Jumlah kegiatan peningkatan kerukunan ... Keg 40.000.000 42.000.000- Jumlah pembinaan kesadaran beragama ... Keg

1 20 1.20.18 42 xx Pelaksanaan MTQ - Jumlah Seleksi Tilawatil Qur'an ... Keg 15.000.000 15.750.000- Jumlah kegiatan MTQ ... Keg

591.290.000 620.854.500Jumlah

Nama SKPD : Kecamatan Menes

LokasiTarget

CapaianKinerja






1 20 1.20.19 Kecamatan Menes1 20 1.20.19 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec. Menes 100% 79.564.000 100% 83.542.200



Tahun 2013



Rencana Tahun 2014


1






- jumlah TKK .. Orang 10.164.000 10.672.200

1 20 1.20.19 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kec. Menes 100% 37.000.000 100% 38.850.000





.... Unit 2.000.000 2.100.000


Kec. Menes 100% 15.000.000 100% 15.750.000



Kec. Menes 100% 15.000.000 100% 15.750.000


1 20 1.20.19 30 Program penyelenggaraan pemerintahan umum Kec Menes 50% 332.200.000 66.67% 348.810.000



10 kali






10 kali



... Kegiatan






..... Orang 217.400.000 228.270.000



1 kali 10.000.000 10.500.000

1 20 1.20.19 42 Program peningkatan kerukunan dan kehidupan beragama Kec Menes 50% 55.000.000 66.67% 57.750.000Meningkatnya kerukunan dan kehidupan beragamadan kemasyarakatan



533.764.000 560.452.200Jumlah

Nama SKPD : Kecamatan Labuan

LokasiTarget

CapaianKinerja






1 20 1.20.20 Kecamatan Labuan1 20 1.20.20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec. Labuan 100% 102.337.000 100% 107.453.850

1 20 1.20.20 01 12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - jumlah alat kebersihan 12 Item 29.825.000 31.316.250- jumlah alat tulis kantor 33 Item- jumlah peralatan kantor 3 Item- jumlah barang cetakan 7 Item- jumlah penggandaan/fotocopy 1 Item- jumlah alat-alat listrik 8 Item


Tahun 2013



Rencana Tahun 2014


1


- jumlah alat-alat listrik 8 Item1 20 1.20.20 01 17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - jumlah rapat 12 bulan 18.625.000 19.556.250

- jumlah perjalanan dinas dalam daerah 12 bulan1 20 1.20.20 01 24 Layanan Administrasi Perkantoran - jumlah pemakaian listrik 12 bulan 16.200.000 17.010.000

- jumlah koran/majalah 12 bulanjumlah tenaga keamanan kantor 14 Orang- jumlah tenaga kebersihan kantor 7 Orang


- jumlah TKK 13 Orang 37.687.000 39.571.350

1 20 1.20.20 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kec. Labuan 100% 37.000.000 100% 38.850.000


- jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai 6 Unit1 20 1.20.20 02 xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor - jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang




Kec. Labuan 100% 15.000.000 100% 15.750.000



Kec. Labuan 100% 15.000.000 100% 15.750.000


1 20 1.20.20 30 Program penyelenggaraan pemerintahan umum Kec Labuan 50% 330.400.000 66.67% 346.920.000



10 kali





1 20 1.20.43 30 09 Pelaksanaan PHBN - Jumlah pelaksanaan PHBN 1 kali 30.000.000 31.500.000- Jumlah kegiatan olahraga melalui event dan

kompetisi yang dilakukan1 Kegiatan



- Jumlah monitoring musrenbang desa 9 Desa- Jumlah dokumen musrenbang kecamatan 1 dokumen



990 Orang 222.800.000 233.940.000



1 kali 10.000.000 10.500.000

1 20 1.20.20 42 Program peningkatan kerukunan dan kehidupan beragama Kec Labuan 50% 55.000.000 66.67% 57.750.000


1 20 1.20.20 42 xx Pelaksanaan MTQ - Jumlah Seleksi Tilawatil Qur'an ... Keg 15.000.000 15.750.000



554.737.000 582.473.850Jumlah

Nama SKPD : Kecamatan Jiput

LokasiTarget

CapaianKinerja






1 20 1.20.21 Kecamatan Jiput1 20 1.20.21 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec. Jiput 100% 80.400.000 100% 84.420.000


1



Tahun 2013



Rencana Tahun 2014






- jumlah TKK .. Orang 11.000.000 11.550.000

1 20 1.20.21 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kec. Jiput 100% 37.000.000 100% 38.850.000





.... Unit 2.000.000 2.100.000


Kec. Jiput 100% 15.000.000 100% 15.750.0001 20 1.20.21 06 06 Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan - jumlah laporan keuangan 17 dokumen 10.000.000 10.500.0001 20 1.20.21 06 07 Pengelolaan Asset SKPD - jumlah laporan pengelolaan aset 3 dokumen 5.000.000 5.250.000


Kec. Jiput 100% 15.000.000 100% 15.750.000


1 20 1.20.21 xx Program penyelenggaraan pemerintahan umum Kec Jiput 50% 375.800.000 66.67% 375.900.0001 20 1.20.21 xx xx Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan - Jumlah monitoring dan evaluasi DAD 3 kali 29.400.000 30.870.000


- Jumlah Assistensi dan fasilitasi penyusunan APBDes 2 kali


10 kali





10 kali

- Jumlah rapat/pertemuan dengan Aparatur Desa/Kel 12 kali1 20 1.20.21 xx xx Pelaksanaan PHBI - Jumlah pelaksanaan PHBI 2 kali 10.000.000 10.500.000



1 Kegiatan

- Lomba Sekolah Sehat 1 kegiatan 10.000.000 10.500.0001 20 1.20.21 xx xx Pemberdayaan PKK - jumlah pemberdayaan PKK 1 kali 10.000.000 10.500.000



1 Kali 10.000.000- Jumlah monitoring musrenbang desa 7 Desa- Jumlah dokumen musrenbang kecamatan 1 dokumen -



418 Orang 248.600.000 261.030.000

- jumlah Pembinaan Kelompok MasyarakatPembangun Desa

13 desa



1 kali 7.800.000 8.190.000

1 20 1.20.21 xx Program peningkatan kerukunan dan kehidupan beragama Kec Jiput 50% 55.000.000 66.67% 57.750.000


- Jumlah pembinaan kesadaran beragama 1 kegiatan1 20 1.20.21 xx xx Pelaksanaan MTQ - Jumlah Seleksi Tilawatil Qur'an 1 kegiatan 15.000.000 15.750.000

- Jumlah kegiatan MTQ 1 kegiatan

527.625.000 535.316.250


Jumlah

Nama SKPD : Kecamatan Cimanuk

LokasiTarget

CapaianKinerja






1 20 1.20.22 Kecamatan Cimanuk1 20 1.20.22 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec. Cimanuk 100% 80.290.000 100% 84.304.500


1



Tahun 2013



Rencana Tahun 2014






- jumlah TKK .. Orang 10.890.000 11.434.500

1 20 1.20.22 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kec. Cimanuk 100% 67.000.000 100% 70.350.000

1 20 1.20.22 02 15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas - jumlah rumah dinas yang terpelihara 1 gedung 2.000.000 2.100.0001 20 1.20.22 02 16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - jumlah gedung kantor yang terpelihara 1 gedung 5.000.000 5.250.000


- rehabilitasi aula kantor kp.Batubantar

Desa.batubantar

30.000.000 31.500.000

1 20 1.20.22 02 18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional .... Unit 28.000.000 29.400.000



.... Unit 2.000.000 2.100.000


Kec. Cimanuk 100% 15.000.000 100% 15.750.0001 20 1.20.22 06 06 Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan - jumlah laporan keuangan 17 dokumen 10.000.000 10.500.000

1 20 1.20.22 06 07 Pengelolaan Asset SKPD - jumlah laporan pengelolaan aset 3 dokumen 5.000.000 5.250.000


Kec. Cimanuk 100% 15.000.000 100% 15.750.000


1 20 1.20.22 30 Program penyelenggaraan pemerintahan umum Kec Cimanuk 60% 284.800.000 80% 299.040.000 Terselenggaranya pemerintahan umum yangkoordinatif dan simultan



1 20 1.20.22 30 Program penyelenggaraan pemerintahan umum Kec Cimanuk 60% 284.800.000 80% 299.040.000

1 20 1.20.22 30 05 Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan - Jumlah monitoring dan evaluasi DAD 3 kali 25.800.000 27.090.000




10 kali



... Kegiatan







..... Orang 172.400.000 181.020.000



1 kali 10.000.000 10.500.000

1 20 1.20.22 42 Program peningkatan kerukunan dan kehidupan beragama Kec Cimanuk 60% 55.000.000 80% 57.750.000



517.090.000 542.944.500


Jumlah

Nama SKPD : Kecamatan Banjar

LokasiTarget

CapaianKinerja






1 20 1.20.23 Kecamatan Banjar1 20 1.20.23 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec. Banjar 100% 84.830.000 100% 89.071.500


1



Tahun 2013



Rencana Tahun 2014






- jumlah TKK .. Orang 15.430.000 16.201.500

1 20 1.20.23 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kec. Banjar 100% 37.000.000 100% 38.850.000





.... Unit 2.000.000 2.100.000


Kec. Banjar 100% 15.000.000 100% 15.750.0001 20 1.20.23 06 06 Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan - jumlah laporan keuangan 17 dokumen 10.000.000 10.500.000



Kec. Banjar 100% 15.000.000 100% 15.750.000


1 20 1.20.23 30 Program penyelenggaraan pemerintahan umum Kec Banjar 50% 348.000.000 66.67% 365.400.0001 20 1.20.23 30 05 Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan - Jumlah monitoring dan evaluasi DAD 3 kali 75.800.000 79.590.000




10 kali





10 kali



... Kegiatan






..... Orang 185.600.000 194.880.000



1 kali 10.000.000 10.500.000

1 20 1.20.23 42 Program peningkatan kerukunan dan kehidupan beragama Kec Banjar 50% 55.000.000 66.67% 57.750.000



- - 554.830.000 582.571.500


Jumlah

Nama SKPD : Kecamatan Pandeglang

Lokasi TargetCapaian


TargetCapaian

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif2 3 4 5 6 7 8 9



1 20 1.20.24 Kecamatan Pandeglang1 20 1.20.24 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec.

Pandeglang100% 139.400.000 100% 146.370.000

1 20 1.20.24 01 12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - jumlah alat kebersihan .. Item 79.825.000 83.816.250

- jumlah alat tulis kantor .. Item- jumlah peralatan kantor .. Item- jumlah barang cetakan .. Item- jumlah penggandaan/fotocopy .. Item- jumlah alat-alat listrik .. Item

1 20 1.20.24 01 17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - jumlah rapat 12 bulan 20.975.000 22.023.750

Program dan Kegiatan SKPD


Rencana Tahun 2013 CatatanPenting

Rencana Tahun 2014

Kabupaten PandeglangTahun 2013

1


1 20 1.20.24 01 17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - jumlah rapat 12 bulan 20.975.000 22.023.750- jumlah perjalanan dinas dalam daerah 12 bulanjumlah perjalanan dinas luar daerah 12 bulan



- jumlah TKK .. Orang 20.000.000 21.000.000

1 20 1.20.24 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kec.Pandeglang

100% 37.000.000 100% 38.850.000





.... Unit 2.000.000 2.100.000


Kec.Pandeglang

100% 15.000.000 100% 15.750.000

1 20 1.20.24 06 06 Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan - jumlah laporan keuangan 17 dokumen 10.000.000 10.500.000



Kec.Pandeglang

100% 15.000.000 100% 15.750.000


1 20 1.20.24 30 Program penyelenggaraan pemerintahan umum KecPandeglang

50% 82.400.000 66.67% 86.520.000

1 20 1.20.24 30 05 Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan - Jumlah penyelenggaraan lomba desa/kelurahan 1 keg







10 kali


1 20 1.20.24 30 08 Pelaksanaan PHBI - Jumlah pelaksanaan PHBI 2 kali 10.000.000 10.500.0001 20 1.20.43 30 09 Pelaksanaan PHBN - Jumlah pelaksanaan PHBN 1 kali 30.000.000 31.500.000


... Kegiatan



- Jumlah monitoring musrenbang kelurahan ... Desa- Jumlah dokumen musrenbang kecamatan 1 dokumen



1 kali 10.000.000 10.500.000

1 20 1.20.24 42 Program peningkatan kerukunan dan kehidupan beragama KecPandeglang

60% 55.000.000 80% 57.750.000



- - 343.800.000 360.990.000


Jumlah

Nama SKPD : Kecamatan Cadasari

LokasiTarget

CapaianKinerja






1 20 1.20.25 Kecamatan Cadasari1 20 1.20.25 xx Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec. Cadasari 100% 113.400.000 100% 119.070.000


- jumlah mesin rumput Kp.cadasaricurug

1 unit 15.000.000 15.750.000

- jumlah alat tulis kantor 30 Item -- jumlah peralatan kantor 14 Item -


1


Tahun 2013



Rencana Tahun 2014


- jumlah peralatan kantor 14 Item -- jumlah komputer Ds. Cikentrung 1 unit 5.000.000 5.250.000

- jumlah barang cetakan 10 Item -- jumlah penggandaan/fotocopy 24000 lbr -- jumlah alat-alat listrik 20 Item -




- jumlah pemakaian telepon/internet 12 bulan -- jumlah pemakaian air 12 bulan -- jumlah koran/majalah 12 bulan -- jumlah tenaga keamanan kantor 7 Orang -- jumlah tenaga kebersihan kantor 1 Orang -


- jumlah TKK 7 Orang 24.000.000 25.200.000

-1 20 1.20.25 xx Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kec. Cadasari 100% 37.000.000 100% 38.850.000


1 20 1.20.25 xx xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - jumlah gedung kantor yang terpelihara 1 gedung 5.000.000 5.250.0001 20 1.20.25 xx xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional 9 Unit 28.000.000 29.400.000

- jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai 9 Unit1 20 1.20.25 xx xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor - jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang



Kec. Cadasari 100% 15.000.000 100% 15.750.000




Kec. Cadasari 100% 15.000.000 15.750.000





Kec. Cadasari 100% 15.000.000 15.750.000



1 20 1.20.25 xx Program penyelenggaraan pemerintahan umum Kec Cadasari 50% 272.800.000 66.67% 286.440.000


- Jumlah penyelenggaraan lomba desa/kelurahan 1 keg -- Jumlah Assistensi dan fasilitasi penyusunan APBDes 2 kali -


10 kali -




1 20 1.20.25 xx xx Pelaksanaan PHBI - Jumlah pelaksanaan PHBI 2 kali 10.000.000 10.500.0001 20 1.20.43 xx xx Pelaksanaan PHBN - Jumlah pelaksanaan PHBN 1 kali 30.000.000 31.500.000


1 Kegiatan -



1 Kali 16.600.000 17.430.000




294 Orang 160.400.000 168.420.000



1 kali 10.000.000 10.500.000

1 20 1.20.25 xx Program peningkatan kerukunan dan kehidupan beragama Kec Cadasari 50% 55.000.000 66.67% 57.750.000

1 20 1.20.25 xx xx Pembinaan Keagamaan - Jumlah kegiatan peningkatan kerukunan 4 Keg 40.000.000 42.000.000

- Jumlah pembinaan kesadaran beragama 1 Keg -



- Jumlah kegiatan MTQ 1 Keg -

508.200.000 533.610.000Jumlah

Nama SKPD : Kecamatan Mandalawangi

LokasiTarget

CapaianKinerja






1 20 1.20.26 Kecamatan Mandalawangi1 20 1.20.26 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec.

Mandalawangi 100% 83.400.000 100% 87.570.000


1



Tahun 2013



Rencana Tahun 2014






- jumlah TKK .. Orang 14.000.000 14.700.000

1 20 1.20.26 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kec.Mandalawangi 100% 37.000.000 100% 38.850.000





.... Unit 2.000.000 2.100.000


Kec.Mandalawangi 100% 15.000.000 100% 15.750.000




Kec.Mandalawangi 100% 15.000.000 100% 15.750.000


1 20 1.20.26 30 Program penyelenggaraan pemerintahan umum Kec.Mandalawangi 50% 417.400.000 66.67% 438.270.000










10 kali



... Kegiatan






..... Orang 295.400.000 310.170.000



1 kali 10.000.000 10.500.000

1 20 1.20.26 42 Program peningkatan kerukunan dan kehidupan beragama Kec.Mandalawangi 60% 55.000.000 80% 57.750.000



622.800.000 653.940.000


Jumlah

Nama SKPD : Kecamatan Sumur



TargetCapaian




1 20 1.20.27 Kecamatan Sumur1 20 1.20.27 xx Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec. Sumur 100% 64.400.000 100% 67.620.0001 20 1.20.27 xx xx Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - jumlah alat kebersihan 11 Item 27.300.000 28.665.000

- jumlah alat tulis kantor 15 Item- jumlah peralatan kantor 2 Item- jumlah barang cetakan 6 Item- jumlah penggandaan/fotocopy 8.000 lbr- jumlah alat-alat listrik 2 Item


1





Rencana Tahun 2014





- jumlah koran/majalah 12 bulanjumlah tenaga keamanan kantor 7 Orang- jumlah tenaga kebersihan kantor 2 Orang


- jumlah TKK .. Orang 6.600.000 6.930.000

1 20 1.20.27 xx Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kec. Sumur 100% 32.000.000 100% 33.600.000



1 20 1.20.27 xx xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional 7 Unit 20.000.000 21.000.000


- jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai 7 Unit


5 Unit 2.000.000 2.100.000


Kec. Sumur 100% 15.000.000 100% 15.750.000



Kec. Sumur 100% 15.000.000 100% 15.750.0001 20 1.20.27 xx xx Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD - jumlah dokumen perencanaan 7 dokumen 10.000.000 10.500.000


1 20 1.20.27 xx Program penyelenggaraan pemerintahan umum Kec Sumur 50% 246.800.000 66,67% 259.140.0001 20 1.20.27 xx xx Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan - Jumlah monitoring dan evaluasi DAD 3 kali 18.600.000 19.530.000





- Jumlah penyelenggaraan lomba desa/kelurahan 1 keg- Jumlah Assistensi dan fasilitasi penyusunan APBDes 2 kali


10 kali





... Kegiatan- Jumlah alat olahraga yang dibagikan 5 paket




1 Kali 15.700.000 16.485.000




225 Orang 132.500.000 139.125.0001 20 1.20.27 xx xx Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban

Umum- Jumlah kegiatan koordinasi keamanan dan ketertiban

umum 1 kali 10.000.000 10.500.000

1 20 1.20.27 xx Program peningkatan kerukunan dan kehidupan beragama Kec Sumur 50% 60.000.000 66,67% 63.000.000


- Jumlah pembinaan kesadaran beragama ... Keg1 20 1.20.27 xx xx Pelaksanaan MTQ - Jumlah Seleksi Tilawatil Qur'an ... Keg 25.000.000 26.250.000


433.200.000 454.860.000


Jumlah

Nama SKPD : Kecamatan Panimbang

LokasiTarget

CapaianKinerja






1 20 1.20.28 Kecamatan Panimbang1 20 1.20.28 xx Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec.

Panimbang100% 77.200.000 100% 82.350.000


- jumlah alat tulis kantor 21 Item- jumlah peralatan kantor 3 Item- jumlah barang cetakan 8 Item- jumlah penggandaan/fotocopy 2 Item

1



Tahun 2013



Rencana Tahun 2014


- jumlah penggandaan/fotocopy 2 Item- jumlah alat-alat listrik 2 Item




- jumlah pemakaian telepon/internet 12 bulanjumlah pemakaian air 12 bulanjumlah koran/majalah 12 bulanjumlah tenaga keamanan kantor 5 Orang- jumlah tenaga kebersihan kantor 3 Orang

1 20 1.20.28 xx Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kec.Panimbang

100% 26.600.000 100% 28.750.000




1 20 1.20.28 xx xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional 7 Unit 17.600.000 18.500.000



7 Unit 2.000.000 2.500.000


Kec.Panimbang

100% 15.000.000 100% 15.750.000




Kec.Panimbang

100% 15.000.000 100% 15.750.000






1 20 1.20.28 xx Program penyelenggaraan pemerintahan umum KecPanimbang

50% 313.800.000 66,67% 327.380.000





10 kali

- Jumlah rapat/pertemuan dengan Aparatur Desa/Kel 12 kali1 20 1.20.28 xx xx Pelaksanaan PHBI - Jumlah pelaksanaan PHBI 2 kali 10.000.000 10.500.000


Jumlah kegiatan olahraga melalui event dankompetisi yang dilakukan

2 kegiatan




1 Kali 13.600.000 14.250.000




369 orang 211.400.000 219.630.000



1 kali 10.000.000 10.500.000

1 20 1.20.28 xx Program peningkatan kerukunan dan kehidupan beragama KecPanimbang

50% 55.000.000 66,67% 57.750.000

1 20 1.20.28 xx xx Pembinaan Keagamaan - Jumlah kegiatan peningkatan kerukunan 1 Kegiatan 40.000.000 42.000.000

- Jumlah pembinaan kesadaran beragama 6 Unit1 20 1.20.28 xx xx Pelaksanaan MTQ - Jumlah Seleksi Tilawatil Qur'an 1 Kegiatan 15.000.000 15.750.000

- Jumlah kegiatan MTQ 1 Kegiatan

502.600.000 527.730.000


Jumlah 502.600.000 527.730.000Jumlah

Nama SKPD : Kecamatan Picung



TargetCapaian




1 20 1.20.29 Kecamatan Picung1 20 1.20.29 xx Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec. Picung 100% 72.403.000 100% 76.023.150

1 20 1.20.29 xx xx Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - jumlah alat kebersihan .. Item 29.825.000 31.316.250


1 20 1.20.29 xx xx Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - jumlah rapat 12 bulan 20.975.000 22.023.750- jumlah perjalanan dinas dalam daerah 12 bulanjumlah perjalanan dinas luar daerah 12 bulan




Rencana Tahun 2014


1


- jumlah perjalanan dinas luar daerah 12 bulan1 20 1.20.29 xx xx Layanan Administrasi Perkantoran - jumlah pemakaian listrik 12 bulan 18.600.000 19.530.000

- jumlah pemakaian telepon/internet 12 bulanjumlah pemakaian air 12 bulanjumlah koran/majalah 12 bulanjumlah tenaga keamanan kantor .. Orang- jumlah tenaga kebersihan kantor .. Orang


- jumlah TKK .. Orang 3.003.000 3.153.150

1 20 1.20.29 xx Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kec. Picung 100% 130.000.000 100% 136.500.000




.... Unit 2.000.000 2.100.000



Kec. Picung 100% 15.000.000 100% 15.750.000




Kec. Picung 100% 15.000.000 100% 15.750.000



1 20 1.20.29 xx Program penyelenggaraan pemerintahan umum Kec Picung 50% 290.800.000 66.67% 305.340.000





10 kali






10 kali


1 20 1.20.29 xx xx Pelaksanaan PHBI - Jumlah pelaksanaan PHBI 2 kali 10.000.000 10.500.0001 20 1.20.43 xx xx Pelaksanaan PHBN - Jumlah pelaksanaan PHBN 1 kali 30.000.000 31.500.000


... Kegiatan




- Jumlah monitoring musrenbang desa ... Desa

- Jumlah dokumen musrenbang kecamatan 1 dokumen



..... Orang 183.200.000 192.360.000


- Jumlah kegiatan koordinasi keamanan danketertiban umum

1 kali 10.000.000 10.500.000

1 20 1.20.29 xx Program peningkatan kerukunan dan kehidupan beragama Kec Picung 50% 55.000.000 66.67% 57.750.000Meningkatnya kerukunan dan kehidupan beragamadan kemasyarakatan


- Jumlah pembinaan kesadaran beragama ... Keg

1 20 1.20.29 xx xx Pelaksanaan MTQ - Jumlah Seleksi Tilawatil Qur'an ... Keg 15.000.000 15.750.000

- Jumlah kegiatan MTQ ... Keg 578.203.000 607.113.150Jumlah

Nama SKPD : Kecamatan Angsana



TargetCapaian




1 20 1.20.30 Kecamatan Angsana1 20 1.20.30 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec. Angsana 100% 79.564.000 100% 83.542.200




1





Rencana Tahun 2014





- jumlah TKK .. Orang 10.164.000 10.672.200

1 20 1.20.30 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kec. Angsana 100% 37.000.000 100% 38.850.000





.... Unit 2.000.000 2.100.000


Kec. Angsana 100% 15.000.000 100% 15.750.000




Kec. Angsana 100% 15.000.000 100% 15.750.000


1 20 1.20.30 30 Program penyelenggaraan pemerintahan umum Kec Angsana 50% 248.800.000 66.67% 261.240.000









10 kali




... Kegiatan






..... Orang 141.200.000 148.260.000



1 kali 10.000.000 10.500.000

1 20 1.20.30 42 Program peningkatan kerukunan dan kehidupan beragama Kec Angsana 50% 55.000.000 66.67% 57.750.000



- - 450.364.000 472.882.200


Jumlah

Nama SKPD : Kecamatan Patia



TargetCapaian




1 22 1.22.01 Kecamatan Patia1 22 1.22.01 xx Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec Patia 100% 90.500.000 100% 95.025.000


- jumlah alat tulis kantor 6 Item- jumlah peralatan kantor 7 Item- jumlah barang cetakan 12 Item- jumlah penggandaan/fotocopy 6 Item- jumlah alat-alat listrik 12 Item



1




Rencana Tahun 2014





- jumlah pemakaian telepon/internet 12 bulanjumlah pemakaian air 12 bulanjumlah koran/majalah 12 bulanjumlah tenaga keamanan kantor 6 Orang- jumlah tenaga kebersihan kantor 1 Orang


- Jumlah TKK 5 orang 14.100.000 14.805.000

1 22 1.22.01 xx Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kec Patia 100% 274.000.000 100% 287.700.000

1 22 1.22.01 xx xx Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas - jumlah rumah dinas yang terpelihara 1 gedung 30.000.000 31.500.000


1 22 1.22.01 xx xx Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - jumlah kantor yang terpelihara 1 gedung 30.000.000 31.500.000

1 22 1.22.01 xx xx Penataan lapangan - Penataan lapangan kec.patia 1 kegiatan 20.000.000 21.000.000

1 22 1.22.01 xx xx Pemugaran Pagar Kantor - Pemugaran Pagar kantor kec. Patia 1 kegiatan 100.000.000 105.000.000

1 22 1.22.01 xx xx Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Pemasaran paving Blok halamatan kantorkecamatan patia

1 gedung 66.000.000 69.300.000

1 22 1.22.01 xx xx Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional - jumlah gedung kantor yang terpelihara 1 gedung 26.000.000 27.300.000

- jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional 3 Unit mobildan 22 motor

-

1 22 1.22.01 xx xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor - jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai 13 Unit 2.000.000 2.100.000


Kec Patia 100% 15.000.000 100% 15.750.0001 20 1.20.53 xx xx Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan - jumlah laporan bulanan realisasi keuangan 12 dokumen 10.000.000 10.500.000


1 20 1.20.53 xx xx Pengelolaan Asset SKPD - jumlah laporan RKBU 1 dokumen 5.000.000 5.250.000


1 20 1.20.53 xx xx Pengelolaan Asset SKPD - jumlah laporan RKBU 1 dokumen 5.000.000 5.250.000

- jumlah laporan RKPBU 1 dokumen

- jumlah laporan aset SKPD 1 dokumen

1 22 1.22.01 xx Program Peningkatan Pengembangan DokumenPerencanaan,Pelaporan dan Evaluasi

Kec Patia 100% 15.000.000 100% 15.750.000

1 22 1.22.01 xx xx Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD - Dokumen RKA 2 dokumen 10.000.000 10.500.000

- Dokumen DPA 2 dokumen- Dokumen Renja 1 dokumen- Dokumen Tapkin 1 dokumen- Dokumen IKU 1 dokumen- Dokumen Forum SKPD 1 dokumen- Dokumen RKT 1 dokumen

1 22 1.22.01 xx xx Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD - jumlah dokumen Lakip 1 dokumen 5.000.000 5.250.000

- Jumlah Dokumen Laporan Tahunan 1 dokumen- Jumlah Dokumen LPPD 1 dokumen


- jumlah dokumen pelaporan kinerja bulanan 12 dokumen

1 20 1.20.31 xx Program penyelenggaraan pemerintahan umum Kec Patia 50% 280.600.000 66,67% 294.630.000





10 kali





2 Kegiatan -









368 Orang 170.600.000 179.130.000



1 kali 10.000.000 10.500.000

1 20 1.20.31 xx Program peningkatan kerukunan dan kehidupan beragama Kec Patia 50% 55.000.000 66,67% 57.750.000


- Jumlah pembinaan kesadaran beragama 5 kegiatan1 20 1.20.31 xx xx Pelaksanaan MTQ - Jumlah Seleksi Tilawatil Qur'an 6 kegiatan 15.000.000 15.750.000


- Jumlah kegiatan MTQ 6 kegiatan

730.100.000 766.605.000Jumlah

Nama SKPD : Kecamatan Cikedal



TargetCapaian




1 20 1.20.32 Kecamatan Cikedal1 20 1.20.32 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec. Cikedal 100% 89.455.750 100% 93.928.538




1





Rencana Tahun 2014





- jumlah TKK .. Orang 20.055.750 21.058.538

1 20 1.20.32 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kec. Cikedal 100% 37.000.000 100% 38.850.000





.... Unit 2.000.000 2.100.000


Kec. Cikedal 100% 15.000.000 100% 15.750.000




Kec. Cikedal 100% 15.000.000 100% 15.750.000


1 20 1.20.32 30 Program penyelenggaraan pemerintahan umum Kec Cikedal 50% 306.400.000 66.67% 321.720.000









10 kali




... Kegiatan






..... Orang 196.400.000 206.220.000



1 kali 10.000.000 10.500.000

1 20 1.20.32 42 Program peningkatan kerukunan dan kehidupan beragama Kec Cikedal 60% 55.000.000 80% 57.750.000



517.855.750 543.748.538


Jumlah

Nama SKPD : Kecamatan Cisata



TargetCapaian




1 20 1.20.33 Kecamatan Cisata1 20 1.20.33 xx Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec. Cisata 100% 74.119.000 100% 77.824.950


- jumlah alat tulis kantor 30 Item- jumlah peralatan kantor 4 Item- jumlah barang cetakan 5 Item- jumlah penggandaan/fotocopy 6500 lembar

- jumlah alat-alat listrik 7 Item

1





Rencana Tahun 2014


- jumlah alat-alat listrik 7 Item1 20 1.20.33 xx xx Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - jumlah rapat 12 bulan 20.975.000 22.023.750

- jumlah perjalanan dinas dalam daerah 12 bulan1 20 1.20.33 xx xx Layanan Administrasi Perkantoran - jumlah pemakaian listrik 12 bulan 18.500.000 19.425.000

- jumlah pemakaian telepon/internet 12 bulanjumlah koran/majalah 12 bulanjumlah tenaga keamanan kantor 3 Orang- jumlah tenaga kebersihan kantor 6 Orang


- jumlah TKK .. Orang 4.719.000 4.954.950

1 20 1.20.33 xx Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kec. Cisata 100% 47.000.000 100% 49.350.000




1 20 1.20.33 xx xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional 2 Unit mobildan 10 unit

motor

28.000.000 29.400.000

- jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai 2 Unit mobildan 10 unit

motor


.... Unit 2.000.000 2.100.000


Kec. Cisata 100% 15.000.000 100% 15.750.000



Kec. Cisata 100% 15.000.000 100% 15.750.0001 20 1.20.33 xx xx Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD - jumlah dokumen perencanaan 7 dokumen 10.000.000 10.500.000





1 20 1.20.33 xx Program penyelenggaraan pemerintahan umum Kec Cisata 50% 296.800.000 66,67% 311.640.0001 20 1.20.33 xx xx Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan - Jumlah monitoring dan evaluasi DAD 3 kali 22.200.000 23.310.000



10 kali





... Kegiatan





20 Kali 15.400.000 16.170.000




4.716 Orang 189.200.000 198.660.000



1 kali 10.000.000 10.500.000

1 20 1.20.33 xx Program peningkatan kerukunan dan kehidupan beragama Kec Cisata 50% 55.000.000 66,67% 57.750.000

1 20 1.20.33 xx xx Pembinaan Keagamaan - Jumlah kegiatan peningkatan kerukunan 12 Keg 40.000.000 42.000.000

- Jumlah pembinaan kesadaran beragama 1 Keg

1 20 1.20.33 xx xx Pelaksanaan MTQ - Jumlah Seleksi Tilawatil Qur'an 1 Keg 15.000.000 15.750.000

- Jumlah kegiatan MTQ 1 Keg


Jumlah 502.919.000 528.064.950Jumlah

Nama SKPD : Kecamatan Cipeucang



TargetCapaian




1 20 1.20.34 Kecamatan Cipeucang1 20 1.20.34 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec.

Cipeucang100% 91.345.000 100% 95.912.250





1





Rencana Tahun 2014




- jumlah TKK .. Orang 21.945.000 23.042.250

1 20 1.20.34 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kec.Cipeucang

100% 37.000.000 100% 38.850.000





.... Unit 2.000.000 2.100.000


Kec.Cipeucang

100% 15.000.000 100% 15.750.000




Kec.Cipeucang

100% 15.000.000 100% 15.750.000


1 20 1.20.34 30 Program penyelenggaraan pemerintahan umum KecCipeucang

60% 276.400.000 80% 290.220.000









10 kali




... Kegiatan






..... Orang 166.400.000 174.720.000



1 kali 10.000.000 10.500.000

1 20 1.20.34 42 Program peningkatan kerukunan dan kehidupan beragama KecCipeucang

50% 55.000.000 66.67% 57.750.000



- - 489.745.000 514.232.250


Jumlah

Nama SKPD : Kecamatan Kaduhejo

LokasiTarget

CapaianKinerja






1 20 1.20.35 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec. Kaduhejo 100% 77.900.000 100% 81.795.000


1



Tahun 2013



Rencana Tahun 2014






- jumlah TKK .. Orang 8.500.000 8.925.000

1 20 1.20.35 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kec. Kaduhejo 100% 37.000.000 100% 38.850.000





.... Unit 2.000.000 2.100.000


Kec. Kaduhejo 100% 15.000.000 100% 15.750.0001 20 1.20.35 06 06 Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan - jumlah laporan keuangan 17 dokumen 10.000.000 10.500.000



Kec. Kaduhejo 100% 15.000.000 100% 15.750.000


1 20 1.20.35 30 Program penyelenggaraan pemerintahan umum Kec Kaduhejo 60% 287.200.000 80% 301.560.000









10 kali



... Kegiatan






..... Orang 177.200.000 186.060.000



1 kali 10.000.000 10.500.000

1 20 1.20.35 42 Program peningkatan kerukunan dan kehidupan beragama Kec Kaduhejo 50% 55.000.000 66.67% 57.750.000



487.100.000 511.455.000


Jumlah

Nama SKPD : Kecamatan Karangtanjung

LokasiTarget

CapaianKinerja






1 20 1.20.36 Kecamatan Karangtanjung1 20 1.20.36 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec.

Karangtanjung 100% 84.400.000 100% 88.620.000



Tahun 2013



Rencana Tahun 2014


1






- jumlah TKK .. Orang 15.000.000 15.750.000

1 20 1.20.36 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kec.Karangtanjung 100% 37.000.000 100% 38.850.000





.... Unit 2.000.000 2.100.000


Kec.Karangtanjung 100% 15.000.000 100% 15.750.000




Kec.Karangtanjung 100% 15.000.000 100% 15.750.000


1 20 1.20.36 30 Program penyelenggaraan pemerintahan umum Kec.Karangtanjung 50% 82.400.000 66.67% 86.520.000

1 20 1.20.36 30 05 Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan - Jumlah penyelenggaraan lomba desa/kelurahan 1 keg



10 kali





10 kali




... Kegiatan






1 kali 10.000.000 10.500.000

1 20 1.20.36 42 Program peningkatan kerukunan dan kehidupan beragama Kec.Karangtanjung 50% 55.000.000 66.67% 57.750.000Meningkatnya kerukunan dan kehidupan beragama

dan kemasyarakatan



- - 288.800.000 303.240.000Jumlah

Nama SKPD : Kecamatan Cibitung



TargetCapaian




1 20 1.20.37 Kecamatan Cibitung1 20 1.20.37 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec. Cibitung 100% 92.208.500 100% 96.818.925







Rencana Tahun 2014


1





- jumlah TKK .. Orang 22.808.500 23.948.925

1 20 1.20.37 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kec. Cibitung 100% 37.000.000 100% 38.850.000





.... Unit 2.000.000 2.100.000


Kec. Cibitung 100% 15.000.000 100% 15.750.000




Kec. Cibitung 100% 15.000.000 100% 15.750.000


1 20 1.20.37 30 Program penyelenggaraan pemerintahan umum Kec Cibitung 50% 281.440.000 66.67% 284.046.000









10 kali




... Kegiatan






..... Orang 149.600.000 157.080.000

Penyuluhan retribusi, perizinan dan pendapatan aslidaerah

1 kegiatan 10.920.000 11.466.000



1 kali 10.000.000 10.500.000

- Pelatihan dan penyuluhan ketentraman danketertiban umum

1 kegiatan 10.920.000 11.466.000

1 20 1.20.37 42 Program peningkatan kerukunan dan kehidupan beragama Kec Cibitung 50% 55.000.000 66.67% 57.750.000



495.648.500 508.964.925


Jumlah

Nama SKPD : Kecamatan Carita



TargetCapaian




1 20 1.20.38 Kecamatan Carita1 20 1.20.38 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec. Carita 100% 102.039.750 100% 107.141.738







Rencana Tahun 2014


1





- jumlah TKK .. Orang 32.639.750 34.271.738

1 20 1.20.38 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kec. Carita 100% 112.000.000 100% 38.850.000


Pemagaran lingkungan kantor kecamatan


1 20 1.20.38 02 18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - Pemagaran Lingkungan Kantor kecamatan Kp. Cibeuremdesa carita

120x0,25x157M

75.000.000

- jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai .... Unit 28.000.000 29.400.000


.... Unit 2.000.000 2.100.000


Kec. Carita 100% 15.000.000 100% 15.750.000




Kec. Carita 100% 15.000.000 100% 15.750.000


1 20 1.20.38 30 Program penyelenggaraan pemerintahan umum Kec Carita 50% 305.800.000 66.67% 321.090.000









10 kali




... Kegiatan






..... Orang 195.800.000 205.590.000



1 kali 10.000.000 10.500.000

1 20 1.20.38 42 Program peningkatan kerukunan dan kehidupan beragama Kec Carita 50% 55.000.000 66.67% 57.750.000



604.839.750 556.331.738


Jumlah

Nama SKPD : Kecamatan Mekarjaya

LokasiTarget

CapaianKinerja






1 20 1.20.39 Kecamatan Mekarjaya1 20 1.20.39 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec.

Mekarjaya100% 83.400.000 100% 87.570.000






Rencana Tahun 2014


1






- jumlah TKK .. Orang 14.000.000 14.700.000

1 20 1.20.39 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kec.Mekarjaya

100% 37.000.000 100% 38.850.000





.... Unit 2.000.000 2.100.000


Kec.Mekarjaya

100% 15.000.000 100% 15.750.000




Kec.Mekarjaya

100% 15.000.000 100% 15.750.000

1 20 1.20.39 08 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD - jumlah dokumen perencanaan 7 dokumen 10.000.000 10.500.000

1 20 1.20.39 08 02 Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD - jumlah dokumen pelaporan 5 dokumen 5.000.000 5.250.000

1 20 1.20.39 30 Program penyelenggaraan pemerintahan umum Kec Mekarjaya 50% 287.400.000 66.67% 301.770.000









10 kali




... Kegiatan






..... Orang 132.200.000 138.810.000



1 kali 10.000.000 10.500.000

jumlah pelatihan dan penyuluhan ketentraman danketertiban umum

1 kegiatan 50.000.000 52.500.000

1 20 1.20.39 42 Program peningkatan kerukunan dan kehidupan beragama Kec Mekarjaya 50% 55.000.000 66.67% 57.750.000



492.800.000 517.440.000


Jumlah

Nama SKPD : Kecamatan Sindangresmi

LokasiTarget

CapaianKinerja






1 20 1.20.40 Kecamatan Sindangresmi1 20 1.20.40 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec

Sindangresmi 100% 74.905.500 100% 78.650.775




Rencana Tahun 2013

CatatanPenting

Rencana Tahun 2014


1






- jumlah TKK .. Orang 5.505.500 5.780.775

1 20 1.20.40 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KecSindangresmi 100% 37.000.000 100% 38.850.000





.... Unit 2.000.000 2.100.000


KecSindangresmi 100% 15.000.000 100% 15.750.000




KecSindangresmi 100% 15.000.000 100% 15.750.000


1 20 1.20.40 30 Program penyelenggaraan pemerintahan umum KecSindangresmi 50% 272.200.000 66.67% 285.810.000








10 kali




... Kegiatan






..... Orang 164.600.000 172.830.000



1 kali 10.000.000 10.500.000

1 20 1.20.40 42 Program peningkatan kerukunan dan kehidupan beragama KecSindangresmi 50% 55.000.000 66.67% 57.750.000



469.105.500 492.560.775


Jumlah

Nama SKPD : Kecamatan Sukaresmi

LokasiTarget

CapaianKinerja






1 20 1.20.41 Kecamatan Sukaresmi1 20 1.20.41 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec.

Sukaresmi100% 93.661.250 100% 98.344.313


1



Tahun 2013



Rencana Tahun 2014






- jumlah TKK .. Orang 11.261.250 11.824.313

1 20 1.20.41 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kec.Sukaresmi

100% 140.000.000 100% 89.250.000


Pemagaran Gedung Kantor - jumlah pagar 1 gedung 55.000.000


1 20 1.20.41 02 18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional .... Unit 28.000.000 29.400.000



.... Unit 2.000.000 2.100.000


Kec.Sukaresmi

100% 15.000.000 100% 15.750.0001 20 1.20.41 06 06 Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan - jumlah laporan keuangan 17 dokumen 10.000.000 10.500.000



Kec.Sukaresmi

100% 15.000.000 100% 15.750.000


1 20 1.20.41 30 Program penyelenggaraan pemerintahan umum KecSukaresmi

60% 280.600.000 80% 294.630.000









10 kali



... Kegiatan






..... Orang 170.600.000 179.130.000



1 kali 10.000.000 10.500.000

1 20 1.20.41 42 Program peningkatan kerukunan dan kehidupan beragama KecSukaresmi

60% 55.000.000 80% 57.750.000



- - 599.261.250 571.474.313


Jumlah

Nama SKPD : Kecamatan Pulosari

LokasiTarget

CapaianKinerja






1 20 1.20.42 Kecamatan Pulosari1 20 1.20.42 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec. Pulosari 100% 83.400.000 100% 87.570.000


1



Tahun 2013



Rencana Tahun 2014






- jumlah TKK .. Orang 14.000.000 14.700.000

1 20 1.20.42 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kec. Pulosari 100% 37.000.000 100% 38.850.000





.... Unit 2.000.000 2.100.000


Kec. Pulosari 100% 15.000.000 100% 15.750.0001 20 1.20.42 06 06 Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan - jumlah laporan keuangan 17 dokumen 10.000.000 10.500.000



Kec. Pulosari 100% 15.000.000 100% 15.750.000


1 20 1.20.42 30 Program penyelenggaraan pemerintahan umum Kec Pulosari 60% 274.000.000 80% 287.700.000









10 kali



... Kegiatan






..... Orang 166.400.000 174.720.000



1 kali 10.000.000 10.500.000

1 20 1.20.42 42 Program peningkatan kerukunan dan kehidupan beragama Kec Pulosari 60% 55.000.000 80% 57.750.000



- - 479.400.000 503.370.000


Jumlah

Nama SKPD : Kecamatan Majasari

LokasiTarget

CapaianKinerja






1 20 1.20.43 Kecamatan Majasari1 20 1.20.43 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec. Majasari 100% 92.400.000 100% 97.020.000



Tahun 2013



Rencana Tahun 2014


1






- jumlah TKK .. Orang 23.000.000 24.150.000

1 20 1.20.43 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kec. Majasari 100% 37.000.000 100% 38.850.000

1 20 1.20.43 02 16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - jumlah gedung kantor yang terpelihara 1 gedung 12.000.000 12.600.0001 20 1.20.43 02 18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional 6 Unit 18.000.000 18.900.000




12 bulan 7.000.000 7.350.000


Kec. Majasari 100% 15.000.000 100% 15.750.000




Kec. Majasari 100% 15.000.000 100% 15.750.000


1 20 1.20.43 30 Program penyelenggaraan pemerintahan umum Kec Majasari 50% 133.000.000 66.67% 139.650.000

1 20 1.20.43 30 05 Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan - Jumlah penyelenggaraan lomba desa/kelurahan 1 keg 25.000.000 26.250.000


10 kali -






- pembinaan aparatur 1 kegiatan 25.000.000 26.250.000



... Kegiatan






1 kali 10.000.000 10.500.000

1 20 1.20.43 42 Program peningkatan kerukunan dan kehidupan beragama Kec Majasari 60% 55.000.000 80% 57.750.000



- - 347.400.000 364.770.000


Jumlah

Nama SKPD : Kecamatan Koroncong

LokasiTarget

CapaianKinerja






1 20 1.20.44 Kecamatan Koroncong1 20 1.20.44 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec.

Koroncong100% 78.400.000 100% 82.320.000


1



Tahun 2013



Rencana Tahun 2014






- jumlah TKK .. Orang 9.000.000 9.450.000

1 20 1.20.44 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kec.Koroncong

100% 37.000.000 100% 38.850.000





.... Unit 2.000.000 2.100.000


Kec.Koroncong

100% 15.000.000 100% 15.750.0001 20 1.20.44 06 06 Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan - jumlah laporan keuangan 17 dokumen 10.000.000 10.500.000



Kec.Koroncong

100% 15.000.000 100% 15.750.000


1 20 1.20.44 30 Program penyelenggaraan pemerintahan umum KecKoroncong

50% 265.600.000 66.67% 278.880.000









10 kali



... Kegiatan






..... Orang 150.800.000 158.340.000



1 kali 10.000.000 10.500.000

1 20 1.20.44 42 Program peningkatan kerukunan dan kehidupan beragama KecKoroncong

50% 55.000.000 66.67% 57.750.000



- - 466.000.000 489.300.000


Jumlah

Nama SKPD : Kecamatan Sobang

LokasiTarget

CapaianKinerja






1 20 1.20.45 Kecamatan Sobang1 20 1.20.45 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec. Sobang 100% 75.000.000 100% 78.750.000


1



Tahun 2013



Rencana Tahun 2014






- jumlah TKK .. Orang 5.600.000 5.880.000

1 20 1.20.45 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kec. Sobang 100% 37.000.000 100% 38.850.000





.... Unit 2.000.000 2.100.000


Kec. Sobang 100% 15.000.000 100% 15.750.0001 20 1.20.45 06 06 Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan - jumlah laporan keuangan 17 dokumen 10.000.000 10.500.000



Kec. Sobang 100% 15.000.000 100% 15.750.000


1 20 1.20.45 30 Program penyelenggaraan pemerintahan umum Kec Sobang 50% 292.000.000 66.67% 306.600.000









10 kali




... Kegiatan






..... Orang 186.800.000 196.140.000



1 kali 10.000.000 10.500.000

1 20 1.20.45 42 Program peningkatan kerukunan dan kehidupan beragama Kec Sobang 50% 55.000.000 66.67% 57.750.000


1 20 1.20.45 42 xx Pelaksanaan MTQ - Jumlah Seleksi Tilawatil Qur'an ... Keg 15.000.000 15.750.000

- Jumlah kegiatan MTQ ... Keg - -

489.000.000 513.450.000


Jumlah

Nama SKPD : Kelurahan Sukaratu

LokasiTarget

CapaianKinerja






1 20 1.20.46 Kelurahan Sukaratu1 20 1.20.46 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kel. Sukaratu 100% 57.014.000 100% 59.864.700

1 20 1.20.46 01 12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - jumlah alat kebersihan .. Item 17.600.000 .. Item 18.480.000- jumlah alat tulis kantor .. Item .. Item- jumlah peralatan kantor .. Item .. Item- jumlah barang cetakan .. Item .. Item- jumlah penggandaan/fotocopy .. Item .. Item- jumlah alat-alat listrik .. Item .. Item

1


Tahun 2013



Rencana Tahun 2014


- jumlah alat-alat listrik .. Item .. Item1 20 1.20.46 01 17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - jumlah rapat 12 bulan 5.600.000 12 bulan 5.880.000

- jumlah perjalanan dinas dalam daerah 12 bulan 12 bulanjumlah perjalanan dinas luar daerah 12 bulan 12 bulan

1 20 1.20.46 01 24 Layanan Administrasi Perkantoran - jumlah pemakaian listrik 12 bulan 19.800.000 12 bulan 20.790.000- jumlah pemakaian telepon/internet 12 bulan 12 bulanjumlah pemakaian air 12 bulan 12 bulanjumlah koran/majalah 12 bulan 12 bulanjumlah tenaga keamanan kantor .. Orang .. Orang- jumlah tenaga kebersihan kantor .. Orang .. Orang


- jumlah TKK .. Orang 14.014.000 .. Orang 14.714.700

1 20 1.20.46 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kel. Sukaratu 100% 82.500.000 100% 86.625.000

1 20 1.20.46 02 16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - jumlah gedung kantor yang terpelihara 1 gedung 75.000.000 1 gedung 78.750.0001 20 1.20.46 02 18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional .... Unit 5.500.000 .... Unit 5.775.000

- jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai .... Unit .... Unit



.... Unit 2.000.000 .... Unit 2.100.000


Kel. Sukaratu 100% 15.000.000 100% 15.750.000

1 20 1.20.46 06 06 Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan - jumlah laporan keuangan 17 dok. 10.000.000 17 dok. 10.500.0001 20 1.20.46 06 07 Pengelolaan Asset SKPD - jumlah laporan pengelolaan aset 3 dok. 5.000.000 3 dok. 5.250.000


Kel. Sukaratu 100% 15.000.000 100% 15.750.000

1 20 1.20.46 08 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD - jumlah dokumen perencanaan 7 dok. 10.000.000 7 dok. 10.500.0001 20 1.20.46 08 02 Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD - jumlah dokumen pelaporan 5 dok. 5.000.000 5 dok. 5.250.000

1 20 1.20.46 30 Program penyelenggaraan pemerintahan umum Kec Patia 50% 62.300.000 66.67% 65.665.000

1 20 1.20.46 30 11 Pemberdayaan PKK - jumlah pemberdayaan PKK 1 kali 5.000.000 1 kali 5.250.0001 20 1.20.46 30 19 Musrenbang Kelurahan - terlaksananya perencanaan pembangunan yang

partisipatif.... Kali 6.000.000 .... Kali 6.300.000

- Jumlah dokumen musrenbang kecamatan 1 dokumen 1 dokumen

1 02 1.20.47 30 24Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Distrubusi Raskin - Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusi

raskin 5.000.000 5.500.000

1 20 1.20.46 30 33 Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Kelembagaan Masyarakat - jumlah RT/RW yang terbina ..... Orang 41.300.000 ..... Orang 43.365.000





- jumlah kader posyandu yang terbina ..... Orang ..... Orang1 20 1.20.46 30 xx Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban


umum ..... Orang 5.000.000 ..... Orang 5.250.000

231.814.000 243.654.700Jumlah

Nama SKPD : Kelurahan Kadomas

LokasiTarget

CapaianKinerja






1 20 1.20.47 Kelurahan Kadomas1 20 1.20.47 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kel. Sukaratu 100% 52.789.000 100% 55.428.450


1


Tahun 2013



Rencana Tahun 2014


- jumlah alat-alat listrik .. Item .. Item

1 20 1.20.47 01 17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - jumlah rapat 12 bulan 5.600.000 12 bulan 5.880.000- jumlah perjalanan dinas dalam daerah 12 bulan 12 bulanjumlah perjalanan dinas luar daerah 12 bulan 12 bulan





1 20 1.20.47 02 16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - jumlah gedung kantor yang terpelihara 1 gedung 100.000.000 1 gedung 105.000.000


1 20 1.20.47 02 18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional .... Unit 5.500.000 .... Unit 5.775.000- jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai .... Unit .... Unit


.... Unit 2.000.000 .... Unit 2.100.000


Kel. Sukaratu 100% 15.000.000 100% 15.750.000



Kel. Sukaratu 100% 15.000.000 100% 15.750.000


1 20 1.20.47 30 Program penyelenggaraan pemerintahan umum Kec Patia 60% 46.460.000 60% 49.033.000





raskin 5.000.000 5.500.000





raskin 5.000.000 5.500.000


- jumlah posyandu yang terbina ..... Orang ..... Orang1 20 1.20.47 30 xx Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban


umum ..... Orang 5.000.000 ..... Orang 5.250.000

236.749.000 248.836.450Jumlah

Nama SKPD : Kelurahan Babakan Kalanganyar

LokasiTarget

CapaianKinerja






1 20 1.20.48 Kelurahan Babakan Kalanganyar1 20 1.20.48 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kel. Sukaratu 100% 51.825.000 100% 54.416.250


1


Tahun 2013



Rencana Tahun 2014












.... Unit 2.000.000 .... Unit 2.100.000


Kel. Sukaratu 100% 15.000.000 100% 15.750.000



Kel. Sukaratu 100% 15.000.000 100% 15.750.000


1 20 1.20.48 30 Program penyelenggaraan pemerintahan umum Kec Patia 60% 51.740.000 60% 54.577.000





raskin 5.000.000 5.500.000





raskin 5.000.000 5.500.000




umum ..... Orang 5.000.000 ..... Orang 5.250.000

151.065.000 158.868.250Jumlah

Nama SKPD : Kelurahan Kabayan

LokasiTarget

CapaianKinerja






1 20 1.20.49 Kelurahan Kabayan1 20 1.20.49 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kel. Kabayan 100% 54.414.500 100% 57.135.225


1


Tahun 2013



Rencana Tahun 2014







1 20 1.20.49 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kel. Kabayan 100% 17.500.000 100% 18.375.000





.... Unit 2.000.000 .... Unit 2.100.000


Kel. Kabayan 100% 15.000.000 100% 15.750.000



Kel. Kabayan 100% 15.000.000 100% 15.750.000


1 20 1.20.49 30 Program penyelenggaraan pemerintahan umum Kel. Kabayan 50% 64.940.000 66.67% 68.437.000

1 20 1.20.49 30 11 Pemberdayaan PKK - jumlah pemberdayaan PKK 1 kali 5.000.000 5.250.0001 20 1.20.49 30 19 Musrenbang Kelurahan - terlaksananya perencanaan pembangunan yang




raskin 5.000.000 5.500.000





raskin 5.000.000 5.500.000




umum ..... Orang 5.000.000 ..... Orang 5.250.000

166.854.500 175.447.225Jumlah

Nama SKPD : Kelurahan Karaton

LokasiTarget

CapaianKinerja




2 4 5 6 7 8 9



1 20 1.20.50 Kelurahan Karaton1 20 1.20.50 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kel. Karaton 100% 48.985.000 100% 51.434.250



Tahun 2013



Rencana Tahun 2014

31







1 20 1.20.50 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kel. Karaton 100% 17.500.000 100% 18.375.000





.... Unit 2.000.000 .... Unit 2.100.000


Kel. Karaton 100% 15.000.000 100% 15.750.000



Kel. Karaton 100% 15.000.000 100% 15.750.000


1 20 1.20.50 30 Program penyelenggaraan pemerintahan umum Kel. Karaton 50% 57.020.000 66.67% 60.121.000





raskin 5.000.000 5.500.000





raskin 5.000.000 5.500.000




umum ..... Orang 5.000.000 ..... Orang 5.250.000

153.505.000 161.430.250Jumlah

Nama SKPD : Kelurahan Saruni

LokasiTarget

CapaianKinerja






1 20 1.20.51 Kelurahan Saruni1 20 1.20.51 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kel. Saruni 100% 57.820.000 100% 60.711.000


1


Tahun 2013



Rencana Tahun 2014







1 20 1.20.51 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kel. Saruni 100% 17.500.000 100% 18.375.000





.... Unit 2.000.000 .... Unit 2.100.000


Kel. Saruni 100% 15.000.000 100% 15.750.000



Kel. Saruni 100% 15.000.000 100% 15.750.000


1 20 1.20.51 30 Program penyelenggaraan pemerintahan umum Kel. Saruni 50% 55.700.000 66.67% 58.735.000





raskin 5.000.000 5.500.000





raskin 5.000.000 5.500.000




umum ..... Orang 5.000.000 ..... Orang 5.250.000

161.020.000 169.321.000Jumlah

Nama SKPD : Kelurahan Pagerbatu

LokasiTarget

CapaianKinerja






1 20 1.20.52 Kelurahan Pagerbatu1 20 1.20.52 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kel. Pagerbatu 100% 48.745.000 100% 51.182.250


1


Tahun 2013



Rencana Tahun 2014







1 20 1.20.52 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kel. Pagerbatu 100% 17.500.000 100% 18.375.000





.... Unit 2.000.000 .... Unit 2.100.000


Kel. Pagerbatu 100% 15.000.000 100% 15.750.000



Kel. Pagerbatu 100% 15.000.000 100% 15.750.000


1 20 1.20.52 30 Program penyelenggaraan pemerintahan umum Kel. Pagerbatu 60% 59.660.000 60% 62.893.000





raskin 5.000.000 5.500.000





raskin 5.000.000 5.500.000




umum ..... Orang 5.000.000 ..... Orang 5.250.000

155.905.000 163.950.250Jumlah

Nama SKPD : Kelurahan Cilaja

LokasiTarget

CapaianKinerja




2 4 5 6 7 8 9



1 20 1.20.53 Kelurahan Cilaja1 20 1.20.53 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kel. Cilaja 100% 58.454.000 100% 61.376.700



Tahun 2013



Rencana Tahun 2014


31







1 20 1.20.53 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kel. Cilaja 100% 82.500.000 100% 7.875.000

1 20 1.20.53 02 16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - jumlah gedung kantor yang terpelihara 1 gedung 75.000.000 1 gedung




.... Unit 2.000.000 .... Unit 2.100.000


Kel. Cilaja 100% 15.000.000 100% 15.750.000



Kel. Cilaja 100% 15.000.000 100% 15.750.000


1 20 1.20.53 30 Program penyelenggaraan pemerintahan umum Kel. Cilaja 50% 46.460.000 66.67% 49.033.000





raskin 5.000.000 5.500.000





raskin 5.000.000 5.500.000




umum ..... Orang 5.000.000 ..... Orang 5.250.000

217.414.000 149.784.700Jumlah

Nama SKPD : Kelurahan Pandeglang

LokasiTarget

CapaianKinerja






1 20 1.20.54 Kelurahan Pandeglang1 20 1.20.54 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kel.

Pandeglang100% 54.700.000 100% 57.435.000


1


Tahun 2013



Rencana Tahun 2014







1 20 1.20.54 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kel.Pandeglang

100% 17.500.000 100% 18.375.000





.... Unit 2.000.000 .... Unit 2.100.000


Kel.Pandeglang

100% 15.000.000 100% 15.750.000



Kel.Pandeglang

100% 15.000.000 100% 15.750.000


1 20 1.20.54 30 Program penyelenggaraan pemerintahan umum Kel.Pandeglang

50% 82.100.000 66.67% 86.455.000





raskin 5.000.000 5.500.000





raskin 5.000.000 5.500.000




umum ..... Orang 5.000.000 ..... Orang 5.250.000

184.300.000 193.765.000Jumlah

Nama SKPD : Kelurahan Juhut

LokasiTarget

CapaianKinerja






1 20 1.20.55 Kelurahan Juhut1 20 1.20.55 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kel. Juhut 100% 46.892.750 100% 49.237.388


1


Tahun 2013



Rencana Tahun 2014







1 20 1.20.55 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kel. Juhut 100% 17.500.000 100% 18.375.000





.... Unit 2.000.000 .... Unit 2.100.000


Kel. Juhut 100% 15.000.000 100% 15.750.000



Kel. Juhut 100% 15.000.000 100% 15.750.000


1 20 1.20.55 30 Program penyelenggaraan pemerintahan umum Kel. Juhut 50% 49.760.000 66.67% 52.498.000





raskin 5.000.000 5.500.000





raskin 5.000.000 5.500.000




umum ..... Orang 5.000.000 ..... Orang 5.250.000

144.152.750 151.610.388Jumlah

Nama SKPD : Kelurahan Kadumerak

LokasiTarget

CapaianKinerja






1 20 1.20.56 Kelurahan Kadumerak1 20 1.20.56 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kel.

Kadumerak100% 51.280.000 100% 53.844.000


1


Tahun 2013



Rencana Tahun 2014






- jumlah TKK .. Orang 7.260.000 - .. Orang 7.623.000

1 20 1.20.56 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kel.Kadumerak

100% 17.500.000 100% 18.375.000





.... Unit 2.000.000 .... Unit 2.100.000


Kel.Kadumerak

100% 15.000.000 100% 15.750.000



Kel.Kadumerak

100% 15.000.000 100% 15.750.000


1 20 1.20.56 30 Program penyelenggaraan pemerintahan umum Kel.Kadumerak

50% 51.080.000 66.67% 53.884.000





raskin 5.000.000 5.500.000





raskin 5.000.000 5.500.000




umum ..... Orang 5.000.000 ..... Orang 5.250.000

149.860.000 157.603.000Jumlah

Nama SKPD : Kelurahan Cigadung

LokasiTarget

CapaianKinerja






1 20 1.20.57 Kelurahan Cigadung1 20 1.20.57 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kel. Cigadung 100% 51.672.000 100% 54.255.600


1


Tahun 2013



Rencana Tahun 2014







1 20 1.20.57 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kel. Cigadung 100% 17.500.000 100% 18.375.000





.... Unit 2.000.000 .... Unit 2.100.000


Kel. Cigadung 100% 15.000.000 100% 15.750.000



Kel. Cigadung 100% 15.000.000 100% 15.750.000


1 20 1.20.57 30 Program penyelenggaraan pemerintahan umum Kel. Cigadung 50% 67.580.000 66.67% 71.209.000





raskin 5.000.000 5.500.000





raskin 5.000.000 5.500.000




umum ..... Orang 5.000.000 ..... Orang 5.250.000

166.752.000 175.339.600Jumlah

Nama SKPD : Kelurahan Pagadungan

LokasiTarget

CapaianKinerja




2 4 5 6 7 8 9



1 20 1.20.58 Kelurahan Pagadungan1 20 1.20.58 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kel.

Pagadungan100% 55.031.000 100% 57.782.550



31



Tahun 2013



Rencana Tahun 2014

- jumlah alat-alat listrik .. Item .. Item1 20 1.20.58 01 17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - jumlah rapat 12 bulan 5.600.000 12 bulan 5.880.000





1 20 1.20.58 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kel.Pagadungan

100% 17.500.000 100% 18.375.000

1 20 1.20.58 02 16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - jumlah gedung kantor yang terpelihara 1 gedung 10.000.000 1 gedung 10.500.0001 20 1.20.58 02 18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional .... Unit 5.500.000 .... Unit 5.775.000


2 4 5 6 7 8 931

- jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai .... Unit .... Unit1 20 1.20.58 02 xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor - jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang

terpelihara.... Unit 2.000.000 .... Unit 2.100.000


Kel.Pagadungan

100% 15.000.000 100% 15.750.000



Kel.Pagadungan

100% 15.000.000 100% 15.750.000


1 20 1.20.58 30 Program penyelenggaraan pemerintahan umum Kel.Pagadungan

50% 51.080.000 66.67% 53.884.000






1 20 1.20.58 30 19 Musrenbang Kelurahan - terlaksananya perencanaan pembangunan yangpartisipatif

.... Kali 6.000.000 .... Kali 6.300.000



raskin 5.000.000 5.500.000




umum ..... Orang 5.000.000 ..... Orang 5.250.000

153.611.000 161.541.550Jumlah

Nama SKPD : Kantor Ketahanan Pangan

LokasiTarget

CapaianKinerja




2 4 5 6 7 8 9

1 Urusan Wajib

1 21 Urusan Ketahanan Pangan

1 21 1.21.01 Kantor Ketahanan Pangan

1 21 1.21.01 xx Program Pelayanan Administrasi Perkantoran KantorKetahanan

Pangan

100% 205.000.000 100% 217.350.000

1 21 1.21.01 xx xx Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - jumlah alat kebersihan 24 item 100.000.000 25 item 109.200.000

- jumlah alat tulis kantor 50 item 55 item

- jumlah peralatan kantor 10 item 15 item


PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD

KABUPATEN PANDEGLANG

TAHUN 2013


Rencana Tahun 2013

CatatanPenting

Rencana Tahun 2014

1 3

- jumlah peralatan kantor 10 item 15 item

- jumlah barang cetakan 5 item 10 item

- jumlah penggandaan/fotocopy 10000Lembar

15000lembar

- jumlah alat-alat listrik 7 Item 10 Item

1 21 1.21.01 xx xx Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam danluar daerah

- jumlah rapat 12 rapat 30.000.000 12 rapat 29.400.000

- jumlah perjalanan dinas dalam daerah, 35 kali 35 kali

- jumlah perjalanan dinas luar daerah, 5 kali 5 kali

1 21 1.21.01 xx xx Layanan Administrasi Kantor - jumlah pemakaian listrik, 12 bulan 65.400.000 12 bulan 68.670.000

- jumlah pemakaian telepon/internet, 12 bulan 12 bulan

- jumlah pemakaian air, 12 bulan 12 bulan

- jumlah koran/majalah 365 koran 365 koran

- jumlah tenaga keamanan kantor, 2 orang 2 orang

- jumlah tenaga kebersihan kantor, 2 orang 2 orang

1 21 1.21.01 xx xx Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak KerjaKabupaten Pandeglang


1 21 1.21.01 xx Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur KantorKetahanan

Pangan

100% 25.000.000 100% 22.000.000

1 21 1.21.01 xx xx Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Jumlah gedung kantor yang terpelihara 1 gedung 10.000.000 1 gedung 11.000.000

1 21 1.21.01 xx xx Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

- jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional 2 Unitkendaraan

roda 4

15.000.000 2 Unitkendaraan

roda 4

11.000.000

jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai 2 Unit 2 Unit

1 21 1.21.01 xx Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

KantorKetahanan

Pangan

100% 10.000.000 100% 13.000.000

1 21 1.21.01 xx xxPenyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan

- jumlah laporan bulanan realisasi keuangan 12 dokumen 5.000.000 12 dokumen 8.000.000

- jumlah laporan akhir tahun 1 dokumen 1 dokumen

- jumlah laporan semesteran 4 dokumen 4 dokumen




1 21 1.21.01 xx xxPengelolaan Aset SKPD

- jumlah laporan RKBU 1 dokumen 5.000.000 1 dokumen 5.000.000

- jumlah laporan RKPBU 1 dokumen 1 dokumen



KantorKetahanan

Pangan

100% 20.000.000 100% 21.000.000


- Dokumen DPA 2 dokumen 2 dokumen

- Dokumen Renja 1 dokumen 1 dokumen


- Dokumen Tapkin 1 dokumen 1 dokumen

- Dokumen IKU 1 dokumen 1 dokumen

- Dokumen Forum SKPD 1 dokumen 1 dokumen

- Dokumen RKT 1 dokumen 1 dokumen

1 21 1.21.01 xx xx Penyusunan Dokumen Pelaporan dan EvaluasiSKPD

- jumlah dokumen Lakip 1 dokumen 10.000.000 1 dokumen 10.000.000

- Jumlah Dokumen Laporan Tahunan 1 dokumen 1 dokumen



1 21 1.21.01 xx Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum KantorKetahanan

Pangan

50% 15.000.000 66,67% 15.750.000


-

Meningkatnya ketahanan pangan


-

1 21 1.21.01 xx Program Peningkatan Ketahanan Pangan KantorKetahanan

Pangan

50% 870.000.000 66,67% 1.845.000.000

1 21 1.21.01 xx xx Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan- Jumlah Pendampingan, Pembinaan dan persiapan

desa Mandiri Pangan Baru 201410 bulan 40.000.000 10 bulan 50.000.000

- jumlah desa prioritas Kec. Cimanggudan Pulosari

3 desa 3 desa

- jumlah laporan evaluasi desa mandiri pangan 2 laporan 2 laporan

1 21 1.21.01 xx xx Kegiatan Sosialisasi Keamanan Pangan Segar- jumlah sosialisasi keamanan pangan di SD/MI 2 kali 30.000.000 2 kali 40.000.000

- jumlah Sosialisasi mutu dan keamanan pangansegar untuk pengusaha olahan pangan

2 kali 2 kali

1 21 1.21.01 21 xx Pemantauan dan analisis akses harga pangan pokok- Jumlah Pemantauan harga pangan pokok 12 bulan 30.000.000 12 bulan 40.000.000

Meningkatnya ketahanan pangan

- jumlah dokumen informasi harga pangan pokok 1 dokumen 1 dokumen

1 21 1.21.01 xx xx Pengembangan lembaga distribusi panganmasyarakat

- Jumlah pengadaan Study banding pengelolaanLembaga Distribusi Pangan Masyarakat

1 kali 30.000.000 1 kali 50.000.000

1 21 1.21.01 xx xx Penanganan daerah rawan pangan- jumlah laporan evaluasi daerah rawan pangan 4 laporan 35.000.000 4 laporan 55.000.000

- jumlah bantuan distribusi daerah rawan pangan 1 paket 1 paket

1 21 1.21.01 xx xx Fasilitasi pertemuan rutin dewan ketahanan pangankabupaten

- jumlah pertemuan rutin 3 kali 35.000.000 3 kali 50.000.000

1 21 1.21.01 xx xx Fasilitasi Lomba Cipta Menu- terselenggaranya Lomba cipta menu olahan pangan

khas lokal1 kegiatan 40.000.000 1 kegiatan 50.000.000

- jumlah dokumen data olahan pangan khas lokal 1 dokumen 1 dokumen

1 21 1.21.01 xx xx Pengembangan Lumbung Pangan Desa- Jumlah lumbung pangan desa yang dibangun Desa Keramat

Jaya Kec.Cimanggu

1 unit 100.000.000 1 unit 250.000.000

1 21 1.21.01 xx xx DAK Bidang Pertanian (Ketahanan Pangan)- Terselenggaranya Pembinaan dan Sosialisasi

lumbung pangan1 paket 1 paket

1 21 1.21.01 xx xx Pendamping DAK - tersedianya pendamping DAK 1 kegiatan -

1 21 1.21.01 xx xx Penunjang DAK - tersedianya penunjang DAK 1 kegiatan -1 21 1.21.01 xx xx Penunjang DAK - tersedianya penunjang DAK 1 kegiatan -

1 21 1.21.01 xx xx Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan KebijakanPerberasan

- Jumlah kegiatan Monitoring dan EvaluasiPembagian Raskin


- Jumlah kegiatan Terlaksananya pembagian Raskindi 335 desa


1 21 1.21.01 xx xx Monitoring dan Evaluasi Desa Gerakan PercepatanPenganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP)

- Jumlah kegiatan Pemberdayaan Kelompok WanitaTani (KWT)


- Jumlah kegiatan keterampilan dan perubahan polasikap KWT dalam mengkonsumsi pangan 3B


1.145.000.000 2.134.100.000

#######

J U M L A H

Nama SKPD : Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan





2 4 5 6 7 8 91 Urusan Wajib1 21 Urusan Ketahanan Pangan

1 21 1.21.03 Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan danKehutanan

1 21 1.21.03 xx Program Pelayanan Administrasi Perkantoran BP4K 100% 525.724.000 100% 552.010.200

1 21 1.21.03 xx xx Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - jumlah peralatan kebersihan 10 Item 5.000.000 10 Item 5.250.000

- jumlah alat tulis kantor 36 Item 95.000.000 36 Item 99.750.000

- jumlah peralatan kantor

3 unit laptop 3unit printer 1televisi 2filling cabinet

1 Almari60 meja dan200kursi 1penghancur

Kertas2 Dispenser

5 AC 1

104.500.000

2 unit laptop 3unit printer 1

televisi 2 fillingcabinet 1

Almari20 meja dan kursi

1 penghancurKertas

109.725.000



TAHUN 2013



Rencana Tahun 2014

1 3

- jumlah peralatan kantor

3 unit laptop 3unit printer 1televisi 2filling cabinet

1 Almari60 meja dan200kursi 1penghancur

Kertas2 Dispenser

5 AC 1

104.500.000

2 unit laptop 3unit printer 1

televisi 2 fillingcabinet 1

Almari20 meja dan kursi

1 penghancurKertas

109.725.000

- jumlah barang cetakan 5 Item 5.000.000 5 Item 5.250.000

- jumlah penggandaan/fotocopy ls 5.000.000 ls 5.250.000

- jumlah alat-alat listrik 6 Item 15.500.000 6 Item 16.275.000

1 21 1.21.03 xx xx Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - jumlah perjalanan dinas luar daerah 40 HOK 15.000.000 40 HOK 15.750.000

jumlah penyediaan makan minum rapat 12 bulan 30.000.000 12 bulan 31.500.000

- jumlah perjalanan dinas dalam daerah 60 HOK 13.750.000 60 HOK 14.437.500

1 21 1.21.03 xx xx Layanan Administrasi Kantor - Jumlah bulan pembayaran listrik 17 gedung 22.800.000 17 gedung 23.940.000

- jumlah bulan pembayaran air 12 bulan 3.000.000 12 bulan 3.150.000

- jumlah bulan pembayaran telefon/internet 12 bulan 6.000.000 12 bulan 6.300.000

- jumlah tenaga keamanan kantor 6 orang 18.000.000 6 orang 18.900.000

- jumlah tenaga kebersihan 2 orang 6.000.000 2 orang 6.300.000


1 21 1.21.03 xx xx Operasional penyuluh kecamatan - jumlah BP3K di kecamatan 35 kec 175.000.000 35 kec 183.750.000

1 21 1.21.03 xx Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BP4K 100% 99.000.000 100% 61.950.000

1 21 1.21.03 xx xx Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - jumlah gedung kantor yang terpelihara 1 unit 35.000.000 1 unit 36.750.000

1 21 1.21.03 xx xx Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional - jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai 5 unit roda 4/ 28unit roda 2 24.000.000 5 unit roda 4/ 28

unit roda 2 25.200.000

- Jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional 5 unit roda 4/ 28unit roda 2 10.000.000 5 unit roda 4/ 28

unit roda 2

1 21 1.21.03 xx xx Pengadaan kendaraan roda 2 - jumlah kendaraan 2 unit 30.000.000 1 unit 31.500.000

1 21 1.21.03 xx Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan BP4K 100% 9.000.000 100% 9.450.000





- jumlah laporan akhir tahun 1 dokumen 1 dokumen



- jumlah laporan RKPBU 1 dokumen 1 dokumen


1 21 1.21.03 xx Program Peningkatan Pengembangan DokumenPerencanaan, Pelaporan dan Evaluasi BP4K 100% 40.000.000 100% 42.000.000


- Dokumen DPA/DPAP 2 dokumen 2 dokumen

- Dokumen Renja 1 dokumen 1 dokumen

- Dokumen Tapkin 1 dokumen 1 dokumen

- Dokumen IKU 1 dokumen 1 dokumen

- Dokumen Forum SKPD 1 dokumen 1 dokumen

- Dokumen RKT 1 dokumen 1 dokumen




1 21 1.21.01 xx Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum BP4K 50% ` 66,67% -

1 21 1.21.01 xx xx Pameran Pembangunan - jumlah pelaksanaan pameran pembangunan 1 kegiatan ` 1 kegiatan -

1 21 1.21.03 xx Program Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan BP4K 50% 763.340.000 66,67% 828.132.000

1 21 1.21.03 xx xx Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh - jumlah kegiatan peningkatan kapasitas penyuluh 2 kegiatan 50.000.000 2 kegiatan 52.500.000

- jumlah peserta peningkatan kapasitas penyuluh 300 orang 300 orang

1 21 1.21.03 xx xx Fasilitasi Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian, Perikanandan kehutanan - jumlah kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program

Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 3 kegiatan 40.000.000 3 kegiatan 42.000.000

- Jumlah dokumen penyuluhan 3 dokumen 3 dokumen

1 21 1.21.03 xx xx Kegiatan Peningkatan Kinerja Tenaga Penyuluh - jumlah Insentif operasional bagi petugas lapanganPNS 135 org x 8 bln 108.000.000 135 org x 12 bln 113.400.000

Terlaksanya peningkatan pemahaman dan kualitastenaga penyuluh dan kelompok


1 21 1.21.03 xx xx Kegiatan Peningkatan Kinerja Tenaga Penyuluh - jumlah Insentif operasional bagi petugas lapanganPNS 135 org x 8 bln 108.000.000 135 org x 12 bln 113.400.000

jumlah Insentif operasional bagi petugas lapangan NonPNS 135 org x 2 bulan 67.500.000 135 org x 2 bulan

1 21 1.21.03 xx xx Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan - jumlah monitoring dan evaluasi penyelenggaraanpenyuluhan 35 kecamatan 31.000.000 35 kecamatan 32.550.000

- Jumlah dokumen pelaporan dan evaluasi 3 dokumen 3 dokumen

1 21 1.21.03 xx xx DAK Bidang Pertanian - jumlah bangunan BP3K 3 Bangunan 3 Bangunan -

Pendamping DAK Bidang Pertanian - Tersedianya pendamping DAK bidang Pertanian -

1 21 1.21.03 xx xx Penunjang DAK Bidang Pertanian - Tersedianya penunjang kegiatan DAK 1 Paket 1 Paket -

1 21 1.21.03 xx xx Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis - terselenggaranya penilaian Kelompok Tani Kabpandeglang 1 Keg 291.840.000 1 Keg 306.432.000

- terselenggaranya seminar Agribisnis 1 Keg 1 Keg -- jumlah peserta seminar 100 Orang 100 Orang

- jumlah pembinaan ADM gapoktan (Rp.87.140.000) Kec. Picung 90 orang

- jumlah petani yang terbina (Rp.51.000.000) Kec.Mekarjaya 100 orang

- jumlah petani yang terbina (Rp.51.700.000) Kec.Kaduhejo 100 orang

- jumlah petani yang terbina (Rp.40.000.000) Kec.Cibitung 80 orang

- jumlah petani yang dilatih pembuatan pupuk organink(Rp.7.000.000) Kec. Jiput 100 orang

- jumlah petani yang terbina (Rp.30.000.000)

DesaCuruglemoKec.Mandalawangi

60 orang

1 21 1.21.03 xx xx Fasilitasi Pekan Daerah Petani Kontak Tani Nelayan Andalan(KTNA) - terselenggaranya Pekan daerah Petani kontak Tani

Nelayan Andalan ( KTNA ) 1 Kegiatan 50.000.000 1 Kegiatan 52.500.000

1 21 1.21.03 xx xx Fasilitasi Pekan Nasional Petani Kontak Tani Nelayan Andalan(KTNA) - terselenggaranya Pekan nasional Kontak tani Nelayan

Andalan (KTNA) 1 Kegiatan - 1 Kegiatan 150.000.000

1 21 1.21.03 xx xx Fasilitasi Temu Usaha Agribisnis - jumlah kegiatan temu Usaha Agribisnis 1 Kegiatan 30.000.000 1 Kegiatan 31.500.000

- jumlah peserta temu usaha agribisnis 50 orang 50 orang

1 21 1.21.03 xx xx Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian Tepat Guna - jumlah kegiatan ujicoba lapangan Penerapan teknologispesifik lokasi 1 Kegiatan 30.000.000 1 Kegiatan 31.500.000

- jumlah kegiatan seminar hasil uji coba teknologi 1 Kegiatan 1 Kegiatan -

1 21 1.21.03 xx xx Pameran Teknologi Tepat Guna - terselenggaranya pameran teknologi tepat guna 1 Kegiatan 15.000.000 1 Kegiatan 15.750.0001 21 1.21.03 xx xx Pameran Teknologi Tepat Guna - terselenggaranya pameran teknologi tepat guna 1 Kegiatan 15.000.000 1 Kegiatan 15.750.000

1 21 1.21.03 xx xx Pelatihan bagi kelompok tani - jumlah tani terlatih (gapoktan) Kec. Sobang 50 Orang 50.000.000

1 21 1.21.01 xx Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana danSarana Pertanian BP4K 50% 104.000.000

1 21 1.21.03 xx xx Pembangunan Pos penyuluhan Pertanian Pedesaan (POSLUDER) - jumlah posluder Kec. Jiput 14.000.000

1 21 1.21.03 xx xx Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian - jumlah pembangunan posgapoktan Kec. Picung 9 unit 90.000.000

1.541.064.000 1.493.542.2001626528445

2 -

J U M L A H

Tersedianya prasarana dan sarana pertanian yangbekualitas

Nama SKPD : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

LokasiTarget

CapaianKinerja




2 4 5 6 7 8 91 Urusan Wajib1 22 Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

1 22 1.22.01 xx Program Pelayanan Administrasi Perkantoran BPMPD 100% 184.391.500

100% 193.611.075

1 20 1.20.53 xx xx Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - jumlah kelengkapan dan alat kebersihan 10 item 100.000.000 .. Item 105.000.000- jumlah alat tulis kantor 12 item .. Item- jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 17 item .. Item- jumlah barang cetakan 5 item .. Item- jumlah perangkat listrik 2 item .. Item

1 20 1.20.53 xx xx Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - jumlah rapat 12 bulan 35.000.000 12 bulan 36.750.000- jumlah perjalanan dinas dalam daerah 12 bulan 12 bulan


1



TAHUN 2013



Rencana Tahun 2014

3


1 20 1.20.53 xx xx Layanan Administrasi Perkantoran - jumlah pemakaian listrik 12 bulan 37.880.000 12 bulan 39.774.000- jumlah pemakaian telepon/internet 12 bulan 12 bulanjumlah pemakaian air 12 bulan 12 bulanjumlah koran/majalah 12 bulan 12 bulanjumlah tenaga keamanan kantor 2 orang 2 orangjumlah tenaga kebersihan kantor 3 orang 3 orangjumlah tenaga operator komputer 2 orang 4 orangjumlah penggandaan/fotocopy 12 bulan

1 22 1.22.01 xx xx Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja KabupatenPandeglang - Jumlah TKK 4 orang

11.511.5004 orang 12.087.075

1 22 1.22.01 xx Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur BPMPD 100% 389.500.000 100% 146.475.000

1 22 1.22.01 xx xx Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - jumlah gedung kantor yang terpelihara 1 lokal 100.000.000 1 lokal 105.000.000

1 22 1.22.01 xx xx Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional - Jumlah perizinan kendaraan dinas/operasional 2 unit roda 4/9 unit roda 2 32.000.000 2 unit roda 4/

9 unit roda 2 33.600.000


- jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai 2 unit roda 4/9 unit roda 2

2 unit roda 4/9 unit roda 2

1 22 1.22.01 xx xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor - jumlah peralatan kantor yang terpelihara 5 item 7.500.000 5 item 7.875.000

1 22 1.22.01 xx xx Pengadaan Kendaraan Dinas/Oprasional - jumlah kendaraan dinas 1 unit mobilroda 4 250.000.000 1 unit mobil

roda 4 -

1 22 1.22.01 xx Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan BPMPD 100% 12.900.000 100% 13.545.000



1 22 1.22.01 xx Program Peningkatan Pengembangan DokumenPerencanaan,Pelaporan dan Evaluasi BPMPD 100% 13.500.000 100% 14.850.000

1 22 1.22.01 xx xx Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD - Dokumen RKA 2 dokumen 9.000.000 9.900.000- Dokumen DPA 2 dokumen- Dokumen Renja 1 dokumen- Dokumen Tapkin 1 dokumen- Dokumen IKU 1 dokumen- Dokumen Forum SKPD 1 dokumen



- Dokumen Forum SKPD 1 dokumen- Dokumen RKT 1 dokumen

1 22 1.22.01 xx xx Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD - jumlah dokumen Lakip 1 dokumen 4.500.000 4.950.000- Jumlah Dokumen Laporan Tahunan 1 dokumen- Jumlah Dokumen LPPD 1 dokumen

- jumlah dokumen pelaporan kinerja bulanan 12 dokumen

1 22 1.22.01 xx Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum BPMPD 50% 15.000.000 66,67% 15.750.0001 22 1.22.01 xx xx Pameran Pembangunan - jumlah pelaksanaan pameran pembangunan 1 kegiatan 15.000.000 1 kegiatan 15.750.000

1 22 1.22.01 xx Program Pemberdayaan Masyarakat BPMPD 50% 1.060.000.000 66,67% 955.500.000

1 22 1.22.01 xx xx Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan - jumlah buku organisasi LPM 3390 buku 40.000.000 3390 buku 42.000.000

1 22 1.22.01 xx xx Pemberdayaan Teknologi Tepat Guna - jumlah gelar Teknologi Tepat Guna yang diikuti ` 70.000.000 2 kegiatan 73.500.000

- jumlah produk TTG yang dipromosikan 10 produk 10 produk

1 22 1.22.01 xx xx Pembinaan Administrasi Proyek (PAP) PNPM-MP - jumlah pelaksanaan PNPM-MP tingkat kabupaten 33 kecamatan 500.000.000 33 kecamatan 525.000.000

Terberdayakannya Masyarakat


- jumlah kecamatan yang menyelenggarakanpembinaan administrasi proyek (PAP) PNPM-MP

1 22 1.22.01 xx xx Bulan Bhakti Gotong Royong - jumlah Terselenggaranya pencanangan bulan bhaktigotong royong masyarakat Tk. Kabupaten 3 Kegiatan 25.000.000 3 Kegiatan 26.250.000

1 22 1.22.01 xx xx Pembinaan Lomba Desa dan Kelurahan - Jumlah desa/kelurahan yang dilakukan pembinaandan penilaian lomba desa/kel

35 desa/ 6kelurahan 100.000.000 35 desa/ 6

kelurahan 105.000.000

- jumlah juara lomba desa/kelurahan 6 desa/ 6kelurahan

6 desa/ 6kelurahan

- jumlah desa/kelurahan yang diikusertakan dalamlomba desa/kelurahan tingkat provinsi banten

1 desa/ 1kelurahan

1 desa/ 1kelurahan

1 22 1.22.01 xx xx Pendampingan Bhakti TNI/TMND/TMSS - jumlah kegiatan pendampingan pelaksanaan bhaktiTNI/TMMD/TMSS 1 kegiatan 25.000.000 1 kegiatan 26.250.000

1 22 1.22.01 xx xx Pemberdayaan Pasar Desa - jumlah pasar desa yang dibina pengelolaannyadalam rangka penilaian tk. Provinsi 2 desa 25.000.000 2 desa 26.250.000

1 22 1.22.01 xx xx Fasilitasi Pembentukan BPD - jumlah BPD yang terfasilitasi pembentukannya 326 desa 100.000.000 326 desa 105.000.000

1 22 1.22.01 xx xx Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Daerah - jumlah aturan mengenai penyelenggaraanpemerintahan desa 1 item 25.000.000 1 item 26.250.0001 22 1.22.01 xx xx Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Daerah - jumlah aturan mengenai penyelenggaraanpemerintahan desa 1 item 25.000.000 1 item 26.250.000

1 22 1.22.01 xx xx Penetapan dan Penyusunan Batas Desa - jumlah penetapan batas desa yang akurat 4 desa 150.000.000 4 desa -

1 22 1.22.01 xx Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan BPMPD 50% 245.000.000 66,67% 257.250.000

1 22 1.22.01 xx xx Penunjang P2WKSS - jumlah pembinaan penyelenggaraan pemerintahandesa di lokasi P2WKSS

2 desa 15.000.0002 desa 15.750.000

1 22 1.22.01 xx xx Pendidikan dan pelatihan kader Posyandu - Jumlah kader posyandu yang mendapatkanpelatihan

230.000.000241.500.000

1 22 1.22.01 xx Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat DalamMembangun Desa BPMPD 50% 100.000.000 66,67% 126.500.000

1 22 1.22.01 xx xx Penyusunan Profil Desa/Kelurahan - jumlah paket buku profil desa/kelurahan 339 paket 339 paket 55.000.000

1 22 1.22.01 xx xx Fasilitasi dan monitoring musrenbang desa/kelurahan - jumlah monitoring pelaksanaan musrenbangdesa/kelurahan 35 desa 50.000.000 35 desa 27.500.000

1 22 1.22.01 xx xx Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten - jumlah personil tim monitoring tingkat kabupaten 1 kegiatan 1 kegiatan 16.500.000

- jumlah dokumen monitoring pelaksanaanmusrenbang desa/ kel

Meningkatnya pastisipasi masyarakat dalammembangun desa

Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunandi pedesaan

1 22 1.22.01 xx xx Operasional Pengelolaan DAD - jumlah kegiatan pendampingan dan fasilitasi DAD 1 kegiatan 50.000.000 1 kegiatan 27.500.000

1 22 1.22.01 xx Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah BPMPD 50% 185.000.000 66,67% 110.000.000

1 22 1.22.01 xx xx Pelatihan Aparatur Desa Dalam Bidang Manajemen PemerintahDesa - jumlah Terselenggaranya pelatihan bagi aparatur

desa dalam manjemen pemerintah desa 100 orang 185.000.000 100 orang 110.000.000

1 22 1.22.01 xx Program Pembangunan Lembaga Ekonomi Perdesaan BPMPD 50% 15.000.00066,67%

1 22 1.22.01 xx xx Pelatihan Keterampilan Manejemen Usaha Milik desa - Tersedianya Tenaga Menejemen BUM Desa Kec. Jiput 13 desa 15.000.000


BPMPD 50% 1.865.000.00066,67%

1 22 1.22.01 xx xx Pembangunan dan Pemeliharaan Kantor Desa - jumlah kantor desa yang terbangun 11 unit 450.000.0001 22 1.22.01 xx xx Pengadaan Sarana dan prasarana Posyandu - jumlah posyandu yang terbangun 55 unit 1.250.000.0001 22 1.22.01 xx xx Pembangunan Kios Pasar Desa - jumlah pasar desa yang terbangun Kp. Pasar Batu

Kec.Cipeucang

165.000.000

4.085.291.500 1.833.481.075J U M L A H

Meningkatnya kualitas aparatur pemerintah desa



Nama SKPD : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

LokasiTarget

CapaianKinerja




2 4 5 6 7 8 91 Urusan Wajib1 24 Urusan Kearsipan

1 24 1.24.02 xx Program Pelayanan Administrasi Perkantoran KPAD 100% 175.014.000 100% 183.764.700

1 24 1.24.02 xx xx Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - jumlah alat kebersihan 12 item 106.000.000 12 item 111.300.000- jumlah alat tulis kantor 40 item 40 item- jumlah peralatan kantor 5 unit 5 unit- jumlah barang cetakan 15 item 15 item

- jumlah penggandaan/fotocopy 120bh/ 6000lembar

120bh/ 6000lembar



TAHUN 2013



Rencana Tahun 2014

1 3


- jumlah penggandaan/fotocopy 120bh/ 6000lembar

120bh/ 6000lembar

- jumlah alat-alat listrik 9 item 9 item1 24 1.24.02 xx xx Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - jumlah rapat 12 rapat 12.000.000 12 rapat 12.600.000

- jumlah perjalanan dinas luar daerah, 40 hok 40 hok1 24 1.24.02 xx xx Layanan Administrasi Kantor - jumlah pemakaian listrik, 12 bulan 43.000.000 12 bulan 45.150.000

- jumlah pemakaian telepon/internet, 12 bulan 12 bulanjumlah pemakaian air, 12 bulan 12 bulanjumlah koran/majalah 4 buku 4 buku- jumlah tenaga keamanan kantor, 1 orang 1 orangjumlah tenaga kebersihan kantor, 1 orang 1 orangjumlah tenaga operator komputer 1 orang 1 orang

- jumlah tenaga pengelolaan unit kearsipan SKPD 5 orang 5 orang


1 24 1.24.02 xx Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur KPAD 100% 57.966.000 100% 60.864.300

1 24 1.24.02 xx xx Pemeliharaan Gedung Kantor - Jumlah gedung kantor yang terpelihara 1 unit 24.966.000 1 unit 27.462.600


1 24 1.24.02 xx xx Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan dinas/operasional - jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional 7 unit 24.000.000 7 unit 26.400.000


1 24 1.24.02 xx xx Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Kantor - Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yangterpelihara 9 jenis 9.000.000 9 jenis 9.900.000

1 24 1.24.02 xx Program Peningkatan Kapasitas SDM aparatur KPAD 100% 15.000.000 100% 17.000.000

1 24 1.24.02 xx xx Pendidikan PelatihanNon Formal - Jumlah pegawai yang diikutsertakan 3 orang 15.000.000 3 orang 17.000.000

- jumlah bintek yang diikuti 3 bintek 3 bintek

1 24 1.24.02 xx Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan KPAD 100% 18.500.000 100% 20.350.000

1 24 1.24.02 xx xx Penyusunan laporan dan rekonsiliasi keuangan - jumlah laporan bulanan realisasi keuangan 12 dokumen 12.000.000 12 dokumen 13.200.000





Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan


1 24 1.24.02 xx Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan,pelaporan dan Evaluasi KPAD 100% 9.500.000 100% 10.450.000




- Jumlah Dokumen Laporan Tahunan 1 dokumen 1 dokumen- Jumlah Dokumen LPPD 1 dokumen 1 dokumen


Program Peningkatan Pengembangan DokumenPerencanaan,Pelaporan dan Evaluasi

1 24 1.24.02 xx Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum KPAD 50% - 66,67% -


1 24 1.24.02 xx Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan KPAD 50% 80.000.000 66,67% 88.000.000

1 24 1.24.02 xx xx Pengumpulan data - Terhimpunnya arsip daerah 10 SKPD, 5Kec 50.000.000 10 SKPD, 5

Kec 55.000.000

- jumlah pengelola arsip 5 orang 5 orang

1 24 1.24.02 xx xx Pembinaan kearsipan - terbinanya kearsipan daerah 30 orang 30.000.000 30 orang 33.000.000

1 24 1.24.02 xx Program Penyelamatan dam Pelestarian Dokumen/ArsipDaerah KPAD 50% 65.000.000 66,67% 71.500.000

1 24 1.24.02 xx xx Penduplijkasian dokumen arsip daerah dalam bentuk informatika - tersedianya dokumen/arsip dalam bentuk soft file 110 file 25.000.000 110 file 27.500.000

1 24 1.24.02 xx xx Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah - terlaksananya pemeliharaan dokumen serta tatanaskah daerah 2 kegiatan 40.000.000 2 kegiatan 44.000.000

420.980.000 451.929.000

LokasiTarget

CapaianKinerja




CatatanPenting

Rencana Tahun 2014

1


3

J U M L A H


Rencana Tahun 2013

Terkelolanya arsip daerah secara profesional

Terpelihara dan tertatanya arsip daearah dengan baik


LokasiTarget

CapaianKinerja




2 4 5 6 7 8 91 Urusan Wajib1 26 Urusan Perpustakaan

1 26 1.26.01 xx Program Pengembangan Perpustakaan dan Budaya BacaMasyarakat KPAD 50% 280.000.000 66,67% 257.400.000

1 26 1.26.01 xx xx Penyediaan dan Pengolahan Koleksi Bahan Perpustakaan Daerah - Jumlah koleksi bahan perpustakaan 1000 eks 60.000.000 1000 eks 66.000.000

1 26 1.26.01 xx xx Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorongterwujudnya masayarakat pembelajar. - Jumlah Pelaksanaan perpustakaan keliling ke

kecamatan 17 kecamatan 80.000.000 17 kecamatan 88.000.000

1 26 1.26.01 xx xx Pembangunan Gedung Taman Bacaan Masyarakat (TBM) - jumlah pembangunan gedung TBM dsSindangresmi 1 unit 46.000.000

1 26 1.26.01 xx xx Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca - Jumlah Pameran 1 kegiatan 94.000.000 1 kegiatan 103.400.000- Jumlah Lomba 5 kegiatan 5 kegiatan

CatatanPenting

1

Terkelolanya perpustakaan sebagai sarana informasimelalui tersedianya koleksi bahan perpustakaan, danterwujudnya budaya baca masyarakat


3


1 26 1.26.01 xx Program Pembinaan Perpustakaan KPAD 50% 70.000.000 66,67% 77.000.000

1 26 1.26.01 xx xx Supervisi dan stimulasi pada perpustakaan - Jumlah Supervisi dan stimulasi bagi perpustakaan 15 Pusdes,5Pusmas 20.000.000 15 Pusdes,5

Pusmas 22.000.000

1 26 1.26.01 xx xx Bimbingan teknis tenaga pengelola perpustakaan - Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknispengelola perpustakaan 35 orang 50.000.000 35 orang 55.000.000

350.000.000 334.400.000

LokasiTarget

CapaianKinerja




2 4 5 6 7 8 91 Urusan Pilihan1 26 Urusan Statistik

1 26 1.26.01 xx Program Pengembangan Data / Informasi dan Statistik Daerah KPAD 50% 30.000.000 66,67% 33.000.000

1 26 1.26.01 xx xx Pendataan dan Pemutakhiran Data Perpustakaan - Jumlah pendataan dan pemutahiran dataperpustakaan 35 kecamatan 30.000.000 35 kecamatan 33.000.000

Rencana Tahun 2014

1

Terlaksananya Pengembangan data/informasi danStatistik Daerah


Rencana Tahun 2013CatatanPentingIndikator Kinerja Program/Kegiatan

3

J U M L A H

Membina peran dan SDM perpustakaan

1 26 1.26.01 xx xx Pendataan dan Pemutakhiran Data Perpustakaan - Jumlah pendataan dan pemutahiran dataperpustakaan 35 kecamatan 30.000.000 35 kecamatan 33.000.000

30.000.000 33.000.000J U M L A H

Nama SKPD : Dinas Pertanian dan Perkebunan





2 4 5 6 7 8 92 Urusan Pilihan2 01 Urusan Pertanian

2 01 2.01.01 xx Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pertanian danPerkebunan 100% 377.756.750 100% 415.532.425

2 01 2.01.01 xx xx Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Jumlah kelengkapan alat kebersihan 10 item 198.000.000 10 item 217.800.000- Jumlah alar tulis kantor 20 item 20 item- Jumlah Perlatan dan Perlengkapan Kantor 8 item 8 item- Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan 5 item 5 item

- Jumlah Komponen Istalasi Listrik/PeneranganKantor 1 item 1 item

2 01 2.01.01 xx xx Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - Jumlah perjalanan dinas luar daerah 100 Hok 45.000.000 Kegiatan Mendesak 100 Hok 49.500.000

- Jumlah Makan minum Rapat 12 kali 12 kali

2 01 2.01.01 xx xx Layanan Administrasi Kantor - Jumlah bulan pemakaian listrik 12 bulan 106.836.000 Kegiatan Mendesak 12 bulan 117.519.600

- Jumlah bulan pemakaian air 12 bulan 12 bulan- Jumlah bulan pemakaian telepon/internet 12 bulan 12 bulan- Jumlah tenaga kebersihan kantor 12 bulan 12 bulan


TAHUN 2013


Rencana Tahun 2013

Catatan Penting

Rencana Tahun 2014

1 3

Terselenggaranya administrasi Perkantoran yangefektif

- Jumlah tenaga kebersihan kantor 12 bulan 12 bulan- Jumlah tenaga keamanan kantor 12 bulan 12 bulan- Jumlah tenaga Operator Komputer 12 bulan 12 bulan

2 01 2.01.01 xx xx Pembayaran Honorarium Tenaga Kerja Kontrak (TKK) - Jumlah TKK 9 orang 27.920.750 Kegiatan Mendesak 9 orang 30.712.825

2 01 2.01.01 xx Program Peniangkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Pertanian danPerkebunan 100% 72.243.250 100% 79.467.575

2 01 2.01.01 xx xx Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Jumlah gedung kantor yang terpelihara 1 unit 29.743.250 Kegiatan Mendesak 1 unit 32.717.575

2 01 2.01.01 xx xx Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - Jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional 8 unit 42.500.000 Kegiatan Mendesak 8 unit 46.750.000

2 01 2.01.01 xx Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan

Dinas Pertanian danPerkebunan 100% 15.000.000 100% 16.500.000

2 01 2.01.01 xx xx Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan - Jumlah laporan bulanan realisasi keuangan 12 dokumen 15.000.000 Kegiatan Mendesak 12 dokumen 16.500.000



Dinas Pertanian danPerkebunan 100% 35.000.000 100% 22.000.000

Meningkatnya sarana prasarana apartur yangrepresentatif

Tercapainya laporan sistem keuangan yang efektif

Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan danEvaluasi

2 01 2.01.01 xx xx Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD - Dokumen RKA/RKA-P 4 dokumen 20.000.000 Kegiatan Mendesak 4 dokumen 22.000.000

- Dokumen DPA/DPA-P 4 dokumen 4 dokumen- Dokumen Renja 1 dokumen 1 dokumen- Dokumen Tapkin 1 dokumen 1 dokumen- Dokumen IKU 1 dokumen 1 dokumen- Dokumen Forum SKPD 1 dokumen 1 dokumen- Dokumen RKT 1 dokumen 1 dokumen

2 01 2.01.01 xx xx Penyusunan dokumen pelaporan dan evaluasi SKPD - Jumlah dokumen Lakip 1 dokumen 15.000.000 Kegiatan Mendesak 1 dokumen 16.500.000

- Jumlah dokumen laporan tahunan 1 dokumen 1 dokumen- Jumlah Dokumen LPPD 1 dokumen 1 dokumen- Jumlah dokumen pelaporan kinerja bulanan 12 dokumen 12 dokumen

2 01 2.01.01 xx Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Dinas Pertanian danPerkebunan 50% - 66,67% -


2 01 2.01.01 xx Program Peningkatan Produksi Pertanian Unggulan Dinas Pertanian danPerkebunan 50% 249.990.000 66.67 % 159.500.000

2 01 2.01.01 xx xx Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia - Jumlah Kelompok pengelola Padi sawah 2 Kecamatan 2 Keltan 60.000.000 2 Keltan 66.000.000- Jumlah Kelompok pengelola Padi gogo 2 Kecamatan 2 Keltan 2 Keltan

52.840.000- Jumlah Kelompok pengelola jagung 2 Kecamatan 2 Keltan 2 Keltan

2 01 2.01.01 xx xx Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Kacang-kacangan dan Umbi-umbian - Jumlah Kelompok pengelola Kedelai 2 Kecamatan 2 Keltan 50.000.000 2 Keltan 55.000.000

- Jumlah Kelompok pengelola Kac. Hijau 2 Kecamatan 2 Keltan 2 Keltan


Peningkatan Produktifitas, efisiensi dan nilaitambah produk pertanian unggulan dan limbahnya

- Jumlah Kelompok pengelola Kac. Hijau 2 Kecamatan 2 Keltan 2 Keltan- Jumlah Kelompok pengelola Talas beneng 2 Kecamatan 2 Ha 2 Ha

2 01 2.01.01 xx xx Pengembangan tanaman pepaya california - Jumlah lahan tanaman pepaya kalifornia Kp. Duhu II Kec.Cibaliung

52 Ha 52.150.000

2 01 2.01.01 xx xx Pengelolaan Lahan UPT Padi, Palawija Caringin - Jumlah lahan Produksi Padi UPT Caringin 4 Ha 35.000.000 Kegiatan Lanjutan 4 Ha 38.500.000

- Jumlah lahan Produksi sayuran Kec. Labuan 0,5 Ha 0,5 Ha

2 01 2.01.01 xx Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu ProdukTanaman Hortikultura Berkelanjutan

Dinas Pertanian danPerkebunan 50% 177.500.000 66,67% 176.000.000

2 01 2.01.01 xx xx Peningkatan Produksi, Produktivitas, Mutu ProdukTanaman Buah. - Jumlah luas lahan pengembangan kawasan

tanaman buah durian lokal unggul 5 Kecamatan 5 Ha 65.000.000 5 Ha 71.500.000

- Jumlah luas lahan perbaikan mutu pengelolaanlahan kebun tanaman buah durian unggul 5 Kecamatan 5 Keltan 5 Keltan

- Pembibitan Durian 13 desa di Kec. Jiput 10.000.000

- Penyediaan Benih Duren Unggul DesasanghiangdengdekKec. Pulosari

1000 pohon 7.500.000

Meningkatnya produksi, produktivitas, dan mutuproduk tanaman holtikultura berkelanjutan

2 01 2.01.01 xx xx Peningkatan Produksi, Produktivitas, Mutu ProdukTanaman Sayuran dan Biofarmaka. -

Jumlah luas lahan Pengembangan kawasantanaman cabe merah, cabe kriting, bawang merah,tomat, jahe dan kencur

1 Kecamatan 0,5 Ha 45.000.000 0,5 Ha 49.500.000

- Jumlah luas lahanb Perbaikan mutu produktanaman sayuran dan biofarmaka 1 Kecamatan 0,5 Ha 0,5 Ha

2 01 2.01.01 xx xx Pengelolaan Lahan UPT BBI Hortikultura (buah) - Jumlah luas lahan Pengolahan Produksi dan Produktivitas buah

UPT K. CaangCadasari 4 Ha 25.000.000 4 Ha 27.500.000

2 01 2.01.01 xx xx Pengelolaan Lahan UPT BBI Hortikultura (sayuran) - Jumlah luas lahan pengelolaan Produksi danProduk tivitas padi dan sayuran

UPT MenggerKaduhejo 1 Ha 25.000.000 1 Ha 27.500.000

2 01 2.01.01 xx Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu ProdukTanaman Perkebunan Berkelanjutan


2 01 2.01.01 xx xx Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu TanamanTahunan. - Jumlah Peremajaan tanaman kakao 5 Kecamatan 80 Ha 90.000.000 80 Ha 99.000.000

- Jumlah mitigasi tanaman tahunan - ternak 5 Kecamatan 6 Kelompok 6 Kelompok

2 01 2.01.01 xx xx Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu TanamanRempah dan Penyegar. - Jumlah Perluasan, peremajaan, rehabilitasi dan

Intensifikasi tanaman kakao 4 Kecamatan 60 Ha 95.000.000 60 Ha 104.500.000

- Jumlah Pemberdayaan pekebun tanaman rempahdan penyegar 4 Keltan 4 Keltan

- Jumlah Pengadaan sarana, prasarana pendukung 4 Paket 4 Paket

2 01 2.01.01 xx xx Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu TanamanSemusim. - Jumlah Peningkatan Produksi dan Produk tivitas

tanaman perkebunan 4 Kecamatan 50 Ha 45.000.000 50 Ha 49.500.000

2 01 2.01.01 xx xx Dukungan Penyediaan Benih Unggul Bermutu dan SaranaProduksi Perkebunan

Pembibitan Pepaya California Kp. Duhu II Kec.Cibaliung

20 ha 52.150.000

- Pengadaan Bibit Tanaman/ Cengkeh Desa Kaduronyok 20000 btg 80.000.000Desa Kaduhejo 1000 pohon 7.500.000

Meningkatnya produksi, produktivitas, dan mututanaman perkebunan berkelanjutan

Desa Kaduhejo 1000 pohon 7.500.000- Penyediaan Benih Rambutan unggul Desa Cilentung 1000 pohon 7.500.000

DesasanghiangdengdekKec. Pulosari

1000 pohon 7.500.000

- Pengembangan bawang merah Kelurahan Cilaja Kec.Majasari

1 Ha 25.000.000

Kelurahan KeratonKec. Majasari

1 Ha 25.000.000

Kelurahan PagerbatuKec. Majasari

1 Ha 25.000.000

- Pengadaan bibit kehutanan Kp. Capar Kp.Koroncong Kec.Keroncong

3000 Bibit 15.000.000

- Bantuan bibit pertanian dan kehutanan Kec. Kaduejo 4.000.000- Bantuan alat dan Bibit Pertanian Kec. Kaduejo 36.620.000- Pembelian Pupuk urea/NPK Desa Lebak 6.200.000

Desa CuruglanglangKec. Munjul

3500x2000 7.000.000

Desa PasanggrahanKec. Munjul

3000x2000 6.200.000

Desa Cibitung Kec.Munjul

2000kg 4.600.000

Desa Kotadukuh Kec.Munjul

3500x2000 7.000.000

2 01 2.01.01 xx Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan SaranaPertanian


2 01 2.01.01 xx xx Perluasan Areal Pertanian. - Jumlah areal pertanian melalui optimasi lahan danperluasan areal 6 Kecamatan 53 Ha 75.000.000 53 Ha 82.500.000

2 Pengelolaan Air untuk Pertanian. - Jumlah areal pertanian dengan tersedianya air 1 Kecamatan 20 Ha 45.000.000 20 Ha 49.500.000

- Irigasi Desa Panacaran Kec.Munjul

19.695.000

- Irigasi Kp. Cibeureum dsSukasaba Kec. Munjul

20.000.000

- Pembuatan embung/penampungan air Kp. Sukawali DsGunungbatu Kec.Munjul

17.555.000

- Embung Air Kp. Cikondang Kec.Cibaliung

20x20 19.577.500

2 01 2.01.01 xx xx Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari GangguanOPT dan Dampak Perubahan Iklim (DPI). - Meminimalkan kerusakan akibat anomali iklim dan

ekplosi OPT 35 Kecamatan 1 paket 95.000.000 1 paket 104.500.000

- Jumlah Produksi dapat dicapai pada taraf optimalatau kehilangan produksi dapat diminimalkan 35 Kecamatan 1 paket 1 paket

Tersedianya prasarana dan sarana pertanian yangbekualitas

- Jumlah Produksi dapat dicapai pada taraf optimalatau kehilangan produksi dapat diminimalkan 35 Kecamatan 1 paket 1 paket

2 01 2.01.01 xx xx Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi InfrastrukturPertanian (DAK)

Jumlah Terolahnya Lahan melalui optimasi lahandan perluasan areal 25 Kecamatan 350 Ha 350 Ha

- Jumlah Terehabnya JITUT, JIDES, Embung 20 Kecamatan 3750 Ha 3750 Ha

- Jumlah Terbangun/Terehabnya Jalan Pertanin(Japrod & JUT) 15 Kecamatan 15 Km 15 Km

- Jumlah Terbangunnya Shading Net buah durian danScreen House Sayuran 2 Kecamatan 2 unit 2 unit

- Jumlah Dana pendamping DAK

2 01 2.01.01 xx xx Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Penunjang KegiatanDAK) - Jumlah Lancarnya pelaksanaan Fisik kegiatan DAK 30 Kecamatan 1 Kegiatan 258.842.815 1 Kegiatan 284.727.097

2 01 2.01.01 xx xx Pengadaan sarana dan prasarana pertanian - Pengadaan Sarana Dan Prasarana Teknologipertanian/Perkebunan Tepat Guna

Desa Wanagiri 1 Unit 20.000.000

Desa Girijaya 1 Unit 20.000.000 Desa Telagasari 1 Unit 20.000.000

- Bantuan pengadaan traktor Kec. Kaduejo 12.000.000Kp. Gerendong DesaGerendong

1 Unit 13.302.000

Kp. Awilega DesaAwilega

1 Unit 13.302.000

Kp. Tegalongok DesaTegalongok

1 Unit 13.000.000

Kp. Tajur Desa Paniis 1 Unit 13.000.000

Desa Mekarsari 60.000.000 Desa Mangunjaya 60.000.000

- pembelian pompa air Desa Lebak 2 unit 10.000.000Desa Curuglanglang 2 unit 10.000.000

Desa Pasanggrahan 2 unit 10.000.000

Desa Cibitung 2 unit 10.000.000 Kp. Ciakar ds Munjul 3 uni 15.000.000

Desa Kotadukuh 2 Unit 10.000.000

- Pengadaan Hand Sprayer Desa Pasanggrahan 2 unit 8.000.000

Desa Lebak 2 unit 8.000.000 Desa Cibitung 6x4 buah 2.400.000 Desa Munjul 5 unit 2.000.000

- Pengadaan Dacin 10 desa di kec.Cipeucang

10 paket 9.340.000

- Posluhdes Kp. Cibingbin DsCibingbin Kec.Cibaliung

1 Unit 20.000.000

2 01 2.01.01 xx Peningkatan Nilai Tambah, daya Saing, Industri Hilir,Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian


50% 66,67%

2 01 2.01.01 xx xx Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian. - Jumlah Kelompok pengelola hasil pertanian 5 Kecamatan 5 Kelompok 70.000.000 Kegiatan Mendesak 5 Kelompok 77.000.000

2 01 2.01.01 xx xx Peningkatan Eksebisi dan Perlombaan - Jumlah pameran di pasar lokal 1 Event 85.000.000 Kegiatan Mendesak 1 Event 93.500.000

- Jumlah pameran di pasar nasional 1 Event 1 Event- Jumlah pameran di pasar internasional 1 Event 1 Event

2 01 2.01.01 xx xx Penguatan Kelembagaan Usaha - Jumlah kegiatan penguatan usaha kelompok APPSKabupaten Pandeglang 1 Kegiatan 35.000.000 Kegiatan Mendesak 1 Kegiatan 38.500.000

-Jumlah lembaga / asosiasi yang mengikuti kegiatanpenguatan usaha kelompok APPS KabupatenPandeglang

1 Kecamatan 1 Asosiasi 1 Asosiasi

Meningkatnya nilai tambah, daya saing, industrihilir, pemasaran, dan ekspor hasil pertanian

Peningkatan Pengetahuan, Sikap dan KeterampilanPetugas, petani dan pelaku usaha

-Jumlah lembaga / asosiasi yang mengikuti kegiatanpenguatan usaha kelompok APPS KabupatenPandeglang

1 Kecamatan 1 Asosiasi 1 Asosiasi

2 01 2.01.01 xx xx Pengembangan Usaha Agribisnis Produktif - Jumlah pembinaan dan pengembangan usahakelompok usaha tanaman pangan, hortikultura,perkebunan

1 Kegiatan 40.000.000 Kegiatan Mendesak 1 Kegiatan 44.000.000

- Jumlah kelompok tani yang dibina 4 Kecamatan 4 Kelompok 4 Kelompok

2 01 2.01.01 xx xx Fasilitasi Pemodalan Usaha Kelompok Agribisnis Produktif - Jumlah kegiatan usaha kelompok AgribisnisProduktif 1 Kegiatan 70.000.000 Kegiatan Mendesak 1 Kegiatan 77.000.000

- Jumlah lembaga Keuangan Mikro Agribisnis danterfasilitasi permodalan kelompok usaha produktiflainnya

7 Kecamatan 7 LKMA 7 LKMA

2.008.160.315 1.973.227.097JUMLAH

Nama SKPD : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

LokasiTarget

CapaianKinerja




2 4 5 6 7 8 92 Urusan Pilihan2 01 Urusan Pertanian

2 01 2.01.02 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran DinasPeternakandan Keswan

100% 273.500.000 100% 317.047.250

1 21 2.01.02 01 12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - jumlah Alat Kebersihan ---item 116.952.750 132.500.000- jumlah alat tulis kantor ---item- jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor ---item- jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan ---item- jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor ---item


1



TAHUN 2013



Rencana Tahun 2014

3

- jumlah Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor

---item

1 21 2.01.02 01 17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - jumlah perjalanan dinas luar daerah ---Hok 50.000.000 60.000.000- jumlah perjalanan dinas dalam daerah- jumlah mamin rapat

1 21 2.01.02 01 24 Layanan Administrasi Kantor - jumlah bulan pemakaian listrik 12 bulan 95.000.000 113.000.000jumlah bulan pemakaian air 12 bulanjumlah bulan pemakaian telepon/internet 12 bulan

- jumlah bulan langganan koran/majalah 12 bulanjumlah tenaga kebersihan kantor ---orangjumlah tenaga keamanan kantor ---orang


- Jumlah TKK ---orang 11.547.250 11.547.250

2 01 2.01.02 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur DinasPeternakandan Keswan

100% 184.500.000 100% 123.000.000

1 21 1.21.03 02 xx Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Kantor - jumlah gedung kantor yang terpelihara ---unit 90.000.000 20.000.0001 21 1.21.03 02 xx Pengadaan Peralatan Gedung Kantor - jumlah peralatan gedung kantor ---item 28.500.000 30.000.0001 21 1.21.03 02 16 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor - jumlah gedung kantor yang terpelihara ---unit 18.000.000 23.000.000


1 21 1.21.03 02 17 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional - jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional .. Unit 45.000.000 45.000.000

- jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai .. Unit

1 21 1.21.03 02 xx Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Kantor - jumlah peralatan kantor layak pakai ---unit 3.000.000 5.000.000

2 01 2.01.02 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur DinasPeternakandan Keswan

100% 13.000.000 100% 15.000.000

2 01 2.01.02 3 xx Pendidikan dan Pelatihan Formal - jumlah pegawai yang diikutsertakan dalam diklatformal

---orang 13.000.000 15.000.000


DinasPeternakandan Keswan

100% 15.000.000 100% 18.000.000

1 21 1.21.01 06 06Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan

- jumlah laporan bulanan realisasi keuangan 12 dokumen 10.000.000 12 dokumen 12.000.000


1 21 1.21.01 06 07 Pengelolaan Aset SKPD - jumlah laporan RKBU 1 dokumen 5.000.000 1 dokumen 6.000.000- jumlah laporan RKPBU 1 dokumen 1 dokumen- jumlah laporan aset SKPD 1 dokumen 1 dokumen





DinasPeternakandan Keswan

100% 14.000.000 100% 21.000.000

1 21 1.21.01 08 01 Penyusunan Dokumen perencanaan SKPD - Dokumen RKA 2 dokumen 7.000.000 2 dokumen 10.500.000- Dokumen DPA 2 dokumen 2 dokumen- Dokumen Renja 1 dokumen 1 dokumen- Dokumen Tapkin 1 dokumen 1 dokumen- Dokumen IKU 1 dokumen 1 dokumen- Dokumen Forum SKPD 1 dokumen 1 dokumen- Dokumen RKT 1 dokumen 1 dokumen

1 21 1.21.01 08 02 Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD - jumlah dokumen Lakip 1 dokumen 7.000.000 1 dokumen 10.500.000- Jumlah Dokumen Laporan Tahunan 1 dokumen 1 dokumen- Jumlah Dokumen LPPD 1 dokumen 1 dokumen- jumlah dokumen pelaporan kinerja bulanan 12 dokumen 12 dokumen


2 01 2.01.02 21 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak DinasPeternakandan Keswan

50% 50.000.000 66,67% 705.000.000

2 01 2.01.02 21 02 Pemeliharaan Kesehatan ternak, Pencegahan dan PengendalianPenyakit Menular Ternak

- jumlah Terlaksananya kegiatan Vaksinasi,Pengobatan dan surveilan penyakit hewan;

---kegiatan 50.000.000 80.000.000

- Jumlah SDM (Paramedis veteriner dan KaderVaksinator) yang handal.

... Orang2 01 2.01.02 21 6 Peningkatan Kapasitas UPT Pos Kesehatan Hewan (DAK) - jumlah Tersedianya sarana dan prasarana

Puskeswan---------- 225.000.000

2 01 2.01.02 xx xx Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan KesehatanMasyarakat Veteriner (DAK)

- jumlah Tersedianya sarana dan prasarana di RPH ---------- 400.000.000

2 01 2.01.02 22 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan DinasPeternakandan Keswan

50% 601.840.000 66,67% 660.000.000

2 01 2.01.02 22 01 Pengembangan Budidaya Kambing/Domba - jumlah Kelompok Budidaya Kambing/Domba 3 kelompok 150.000.000 250.000.000- jumlah ternak kambing Desa Girijaya

Kec. Saketi1 unit 25.000.000

- bantuan ternak kambing Kec. Kaduhejo 13.000.000

Desa Turus,pasir gadung,

cimoyan,idaman, Bab.Kesik, ciawi,surianeun,

rahayu, patia

180 Ekor(20/Desa)

55.000.000

Terlaksananya pencegahan dan penanggulanganpenyakit ternak

Meningkatnya produksi, produktivitas, mutu dan dayasaing komoditi unggulan peternakan

Desa Turus,pasir gadung,

cimoyan,idaman, Bab.Kesik, ciawi,surianeun,

rahayu, patia

180 Ekor(20/Desa)

55.000.000

- bantuan ternak kerbau Kec. Kaduhejo 20.000.000

Kec. Kaduhejo 20.000.000

desaSindanglautKec. Carita

2 Kelompok 113.840.000

DesaMangunjayaKec. Bojong

45.000.000

2 01 2.01.02 22 xx Pengembangan Budidaya Ternak Unggas - jumlah kelompok Budidaya Ternak Unggas 1 kelompok 55.000.000 80.000.000

- jumlah ternak ayam Desa GirijayaKec. Saketi

1 unit 25.000.000

2 01 2.01.02 22 xx Peningkatan Keterampilan Peternak - jumlah peserta Bimbingan Teknis di 150 Peternak 15.000.000 30.000.000

2 01 2.01.02 22 xx Peningkatan Kualitas dan Kuantitas benih/bibit Peternakan (DAK) - jumlah Terselenggaranya usaha Pembibitan ternakDomba / Kambing

-----kegiatan 250.000.000

2 01 2.01.02 xx xx Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani - jumlah Tersalurkannya bantuan kelengkapanadministrasi kelompok Tani Ternak

... Kelompok 15.000.000 30.000.000

- jumlah Tersedianya Dana Modal bergulir kelompokTani

... Kelompok

- Pemberdayaan kelompok wanita tani (SrikandiBerkah) Budidaya unggas/ ayam buras

Gombong Kec.Panimbang

20 orang 20.000.000

- Pemberdayaan kelompok wanita tani (Arum Sari)Budidaya unggas/ ayam buras

PanimbangJaya Kec.

Panimbang

20 orang 20.000.000

2 01 2.01.02 xx xx Penyelenggaraan Pembinaan Kelembagaan Peternakan - jumlah peserta Bimbingan Teknis dan pembinaankelompok tani ternak tentang manajemenKelembagaan Peternakan

... Orang 10.000.000 20.000.000

Meningkatnya pemasaran hasil peternakan2 01 2.01.02 23 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan DinasPeternakandan Keswan

50% 110.466.318 66,67% 455.000.000

2 01 2.01.02 23 01 Peningkatan Pemasaran hasil Peternakan/Pembinaan danSosialisasi Peternakan

- jumlah Terselenggaranya pembinaan pemasaranpada Kelompok tani ternak

-----kegiatan 10.000.000 25.000.000

2 01 2.01.02 23 07 Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah - jumlah kegiatan promosi produk-produk peternakanunggulan

-----kegiatan 15.000.000 20.000.000

- jumlah kegiatan Pameran/ pasar ternak -----kegiatan

- jumlah event-event pameran/pasar ternak dibeberapa tempat

-----kegiatan

2 01 2.01.02 23 10 Pengolahan Informasi Permintaan Pasar atas Hasil ProduksiPeternakan Masyarakat

- jumlah Terlaksananya kegiatan pengolahan datainformasi permintaan pasar produk peternakan

-----kegiatan 10.000.000 25.000.000

2 01 2.01.02 xx xx Penelitian dan pengembangan teknologi peternakan tepat guna - jumlah Terselenggaranya kegiatan penunjangkegiatan DAK

-----kegiatan 40.466.318 75.000.000

Meningkatnya pemasaran hasil peternakan

2 01 2.01.02 xx xx Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat GunaSarpras Peternakan (DAK)

- jumlah pelatihan Pengetahuan dan KeterampilanPeternak dalam Penggunaan Teknologi Tepat GunaPeternakan

-----kegiatan 260.000.000

- jumlah peserta pelatihan ... Orang2 01 2.01.02 xx xx Monitoring, evaluasi dan pelaporan - jumlah dokumen monitoring evaluasi dan pelaporan

peningkatan penerapan teknologi peternakan... Dokumen 15.000.000 20.000.000

2 01 2.01.02 xx xx Pengelolaan Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah - jumlah Tersedianya data statistik peternakan yang upto date

.... Data 20.000.000 30.000.000

1.262.306.318 2.314.047.250J U M L A H

Nama SKPD : Dinas Kehutanan

LokasiTarget

CapaianKinerja




2 4 5 6 7 8 9

2 Urusan Pilihan2 02 Urusan Kehutanan

2 02 2.02.02 xx Program Pelayanan Administrasi Perkantoran DinasKehutanan

100% 245.750.000 100% 258.037.500

2 02 2.02.02 xx xx Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - jumlah alat kebersihan 8 item 74.350.000 8 item 78.067.500- jumlah alat tulis kantor 20 item 20 item- jumlah peralatan kantor 3 ittem 3 ittem- jumlah barang cetakan 8 item 8 item- jumlah penggandaan/fotocopy 12 bulan 12 bulanjumlah alat-alat listrik 10 item 10 item



1



TAHUN 2013



Rencana Tahun 2014

3

2 02 2.02.02 xx xx Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - jumlah rapat 12 rapat 63.000.000 12 rapat 66.150.000- jumlah perjalanan dinas dalam daerah, 12 bulan 12 bulanjumlah perjalanan dinas luar daerah, 12 bulan 12 bulan

2 02 2.02.02 xx xx Layanan Administrasi Kantor - jumlah pemakaian listrik, 12 bulan 38.400.000 12 bulan 40.320.000- jumlah pemakaian telepon/internet, 12 bulan 12 bulanjumlah pemakaian air, 12 bulan 12 bulanjumlah koran/majalah 72 buku 72 buku- jumlah tenaga keamanan kantor, 4 orang 4 orangjumlah tenaga kebersihan kantor, 2 orang 2 orang



2 02 2.02.02 xx xx Pameran Pembangunan - jumlah pelaksanaan pameran pembangunan 3 kali 40.000.000 3 kali 42.000.000

2 02 2.02.02 xx Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur DinasKehutanan

100% 366.312.400 100% 402.943.640



2 02 2.02.02 xx xx Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional 3 unit 10.000.000 3 unit 11.000.000



DinasKehutanan

100% 14.250.000 100% 15.675.000

2 02 2.02.02 xx xx Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan - jumlah laporan bulanan realisasi keuangan 12 dokumen 9.500.000 12 dokumen 10.450.000





DinasKehutanan

100% 30.000.000 100% 33.000.000


- Dokumen DPA 2 dokumen 2 dokumen- Dokumen Renja 1 dokumen 1 dokumen

Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan

Peningkatan Pengembangan DokumenPerencanaan,Pelaporan dan Evaluasi

- Dokumen Renja 1 dokumen 1 dokumen- Dokumen Tapkin 1 dokumen 1 dokumen- Dokumen IKU 1 dokumen 1 dokumen- Dokumen Forum SKPD 1 dokumen 1 dokumen- Dokumen RKT 1 dokumen 1 dokumen

2 02 2.02.02 xx xx Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi - jumlah dokumen Lakip 1 dokumen 20.000.000 1 dokumen 22.000.000


2 01 2.01.01 xx Program Penyelenggaraan Pemerintahan UmumDinas

Kehutanan 50% - 66,67% -



2 02 2.02.02 xx Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung Daerah AliranSungai Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

DinasKehutanan

50% 40.000.000 66,67% 44.000.000

2 02 2.02.02 xx xx Rehabilitasi Hutan dan Lahan untuk Peningkatan daya DukungDAS (DAK)

- Jumlah Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis padaDAS Prioritas

5 kegiatan 5 kegiatan -

2 02 2.02.02 xx xx Penunjang DAK - Jumlah rencana RPRHL, monev,HMPI dankoordinasi DAK kehutanan

1 kegiatan 1 kegiatan -

2 02 2.02.02 xx xx Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Hutan - Jumlah keterampilan dan pengetahuan petani dalambidang kehutanan


2 02 2.02.02 xx Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan DinasKehutanan

50% 90.000.000 66,67% 55.000.000

2 02 2.02.02 xx xx Pengamanan Hutan dan Pengendalian Hama dan PenyakitTanaman Kehutanan

- Jumlah pengamanan Hutan dan Pengendalian hamadan penyakit Tanaman kehutanan pengama hutan

1 Paket 50.000.000 1 Paket 55.000.000

2 02 2.02.02 xx xx Pembuatan Bibit Tanaman Kehutanan - Pengadaan Bibit Tanaman / Pohon AlbasiahRp.20.000.000

Ds. RawasariKec. Cisata

5000 Btg 40.000.000

Pembibitan Mahoni (Rp.10.000.000) Kec. Jiput 13 desaPembibitan Mahoni (Rp.10.000.000) Kec. Kaduhejo

Meningkatnya Fungsi dan Daya Dukung DaerahAliran Sungai Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Terwujudnya Konservasi Keanekaragaman Hayatidan Perlindungan Hutan

2 02 2.02.02 xx Program Peningkatan dan Pemanfaatan Hutan Rakyat DinasKehutanan

50% 120.000.000 66,67% 132.000.000

2 02 2.02.02 xx xx Revitalisasi Pemanfaatan Hutan dan Industri Kehutanan - Jumlah Keterampilan Pelaku Usaha Kehutanan 1 kegiatan 30.000.000 1 kegiatan 33.000.000

2 02 2.02.02 xx xx Pengawasan dan Penertiban Pelaksanaan Perda MengenaiPengelolaan Industri Hasil Hutan

- Jumlah kegiatan pengawasan 1 kali 45.000.000 1 kali 49.500.000

- Jumlah Laporan Pengawasan 2 laporan 2 laporan2 02 2.02.02 xx xx Demplot Hutan Tanaman - jumlah luasan hutan rakyat 45 Ha 45.000.000 45 Ha 49.500.000

2 02 2.02.02 xx Penelitian dan Pengembangan Informasi IPTEK danPembangunan

DinasKehutanan

50% 140.000.000 66,7% 154.000.000

2 02 2.02.02 xx xx Sosialisasi Tata Batas Kawasan Hutan - Jumlah Sosialisasi 1 kegiatan 50.000.000 1 kegiatan 55.000.000

2 02 2.02.02 xx xx Pembuatan Website Dinas Kehutanan - Jumlah Website Dinas Kehutanan 1 kegiatan 50.000.000 1 kegiatan 55.000.000

Terlaksananya Penelitian dan pengembanganinformasi IPTEK dan Pembangunan

Meningkat dan termanfaatkannya hutan rakyat

2 02 2.02.02 xx xx Pengembangan Data/Informasi dan Statistik Kehutanan - Jumlah data Statistik dan Informasi BidangKehutanan


1.046.312.400 1.094.656.140J U M L A H

Nama SKPD : Dinas Pertambangan dan Energi

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ PaguIndikatif



2 4 5 6 7 8 92 Urusan Pilihan2 03 Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral

2 03 2.03.01 xx Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Distamben 100% 244.260.000 100% 256.473.000

2 03 2.03.01 xx xx Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Jumlah alat kebersihan 1 paket 115.817.000 1 paket 121.607.850

- Jumlah alat tulis kantor 1 paket 1 paket

- Jumlah peralatan danperlengkapan kantor

Kamera digital 1 unit,Mesin tik manual 1 unit,printer A3 2 unit, Laptop2 unit, Komputer PC 1

unit, UPS 1 buah, FillingCabinet 1 buah, Printer1 unit, Infocus 1 unit, TV

LCD 1 unit

Kamera digital 1unit, Mesin tikmanual 1 unit,

printer A3 2 unit,Laptop 2 unit,

Komputer PC 1unit, UPS 1 buah,Filling Cabinet 1buah, Printer 1unit, Infocus 1unit, TV LCD 1

unit

1


3


TAHUN 2013



Rencana Tahun 2014

- Jumlah peralatan danperlengkapan kantor

Kamera digital 1 unit,Mesin tik manual 1 unit,printer A3 2 unit, Laptop2 unit, Komputer PC 1

unit, UPS 1 buah, FillingCabinet 1 buah, Printer1 unit, Infocus 1 unit, TV

LCD 1 unit

Kamera digital 1unit, Mesin tikmanual 1 unit,

printer A3 2 unit,Laptop 2 unit,

Komputer PC 1unit, UPS 1 buah,Filling Cabinet 1buah, Printer 1unit, Infocus 1unit, TV LCD 1

unit

- Jumlah pengadaan mebeuleur 3 lemari arsip dan sofa(kursi tamu)

3 lemari arsip dansofa (kursi tamu)

2 03 2.03.01 xx xx Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah - Jumlah rapat 12 bulan 57.043.000 12 bulan 59.895.150

- Jumlah perjalanan dinas dalamdaerah 100 HOK 100 HOK

- Jumlah perjalanan dinas luardaerah 70 HOK 70 HOK

2 03 2.03.01 xx xx Layanan Administrasi Perkantoran - Jumlah pemakaian telepon,listrikdan air 12 Bulan 44.400.000 12 Bulan 46.620.000

- Jumlah tenaga keamanan kantor 2 orang 2 orang

- Jumlah tenaga kebersihan kantor 1 orang 1 orang

- Jumlah bahan bacaan danperaturan perundang-undangan 2.412 Eks 2.412 Eks

- jumlah perbaikan peralatankantor 1 paket 1 paket

- jumlah Perizinan KendaraanDinas

12 Bulan (2 Unit roda 6,3 Unit roda 4 dan 9 Unit

roda 2)

12 Bulan (2 Unitroda 6, 3 Unit roda4 dan 9 Unit roda

2)

2 03 2.03.01 xx xx Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak KerjaKabupaten Pandeglang - Jumlah TKK 9 orang 27.000.000 9 orang 28.350.000

2 03 2.03.01 xx Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur Distamben 100% 248.860.000 100% 261.303.000

2 03 2.03.01 xx xx Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional - Jumlah kendaraan

dinas/operasional layak pakai


roda 2) 19.650.000 20.632.500

Meningkatnya sarana danprasarana aparatur yangrepresentatif

2 03 2.03.01 xx xx Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional - Jumlah kendaraan

dinas/operasional layak pakai


roda 2) 19.650.000 20.632.500

2 03 2.03.01 xx xx Pengadaan kendaraan dinas/operasional - jumlah tersedianya kendaraandinas

1 Unit Roda 4 dan 3 UnitRoda 2 224.210.000 235.420.500

2 03 2.03.01 xx xx Pemeliharaan Alat-alat Berat - Jumlah Alat berat layak pakai 1 unit alat bor 5.000.000 5.250.000

2 03 2.03.01 xx Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Distamben 100% 17.500.000 100% 18.375.000

2 03 2.03.01 xx xx Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan - jumlah laporan bulanan realisasikeuangan 12 dokumen 10.000.000 12 dokumen 10.500.000



Program PeningkatanPengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan


2 03 2.03.01 xx Program Peningkatan Pengembangan DokumenPerencanaan Pelaporan dan Evaluasi Distamben 100% 35.000.000 100% 44.100.000

2 03 2.03.01 xx xx Penyusunan dokumen perencanaan SKPD - Dokumen RKA 2 dokumen 25.000.000 2 dokumen 31.500.000- Dokumen DPA 2 dokumen 2 dokumen- Dokumen Renja 1 dokumen 1 dokumen- Dokumen Tapkin 1 dokumen 1 dokumen- Dokumen IKU 1 dokumen 1 dokumen- Dokumen Forum SKPD 1 dokumen 1 dokumen- Dokumen RKT 1 dokumen 1 dokumen

2 03 2.03.01 xx xx Penyusunan dokumen pelaporan dan evaluasiSKPD - jumlah dokumen Lakip 1 dokumen 10.000.000 1 dokumen 12.600.000

- Jumlah Dokumen LaporanTahunan 1 dokumen 1 dokumen


- jumlah dokumen pelaporankinerja bulanan 12 dokumen 12 dokumen

2 03 2.03.01 xx Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Distamben 50% 15.000.000 66,67% 15.000.000

Program PeningkatanPengembangan DokumenPerencanaan,Pelaporan danEvaluasi

Terselenggaranya pemerintahanumum yang koordinatif dansimultan

2 03 2.03.01 xx Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Distamben 50% 15.000.000 66,67% 15.000.000

2 03 2.03.01 xx XX Pameran Pembangunan Daerah - Jumlah penjaga stand 10 orang 15.000.000 10 orang 15.000.000- jumlah dekorasi 1 paket 1 paket- jumlah dokumentasi 1 paket 1 paket

- jumlah perjalanan dinas dalamdaerah 20 HOK 20 HOK

2 03 2.03.01 xx Program Pembinaan dan Pengawasan BidangPertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Distamben 50% 225.000.000 66,67% 236.250.000

2 03 2.03.01 xx xx Pengawasan Pemanfaatan dan Pengusahaan airtanah -

Jumlahperusahaan yang diawasipemanfaatan dan pengusahaanair tanah di perusahaan danterawasinya tim pengelolaan airtanah di masyarakat penerimabantuan sumur bor dari ESDM

75 perusahaan 40.000.000 75 perusahaan 42.000.000

Jumlah perusahaan sumur borberizin yang dilakukan pengawasan

Terselenggaranya pemerintahanumum yang koordinatif dansimultan

2 03 2.03.01 xx xx Pembinaan dan Pengawasan K3 LingkunganBidang Pertambangan -

Jumlah pembinaan danpengawasan kegiatan K3 daningkungan bidang pertambangan


2 03 2.03.01 xx xx Pengawasan SPBU, Agen dan pangkalan MigasLPG 3 Kg -

Jumlah kegiatan pengawasSPBU,agen dan pangkalan GasElpiji yang terealisasi


2 03 2.03.01 xx xx Pengawasan produksi pertambangan - Jumlah pengawasan produksitambang 1 Kegiatan 80.000.000 1 Kegiatan 84.000.000

2 03 2.03.01 xx xx Pengawasan dan Pengendalian Bidangketenagalistrikan -

Jumlah kegiatan pengawasandan pengendalianketenagalistrikan yang terealisasi


2 03 2.03.01 xx Program Pembangunan dan PengembanganBidang Ketenagalistrikan Distamben 50% 669.500.000 66,67% 702.975.000

2 03 2.03.01 xx xx Pembangunan Listrik Pedesaan -Jumlah KWH meter bagimasyarakat yang belummenikmati listrik

Desa Kadupandak, Kp.Sindang Kerta -Tamansari Desasindangkerta, Kp.

Cipinang - MantiungDesa Cikiruh, Kp. Kopo

Desa citeluk, Kp.Gintung DesaKutakarang,

Ds.Curugciung, Kp.Sepen Desa

Banyumekar KecLabuan

369.500.000

DesaKadupandak, Kp.Sindang Kerta -Tamansari Desasindangkerta, Kp.

Cipinang -Mantiung Desa

Cikiruh, Kp. KopoDesa citeluk, Kp.

Gintung DesaKutakarang,

Ds.Curugciung,Kp. Sepen DesaBanyumekar Kec

Labuan

387.975.000

Meningkatkan rasio elektrifikasidan terpenuhinya kebutuhan energibagi masyarakat dan industri

2 03 2.03.01 xx xx Pembangunan Listrik Pedesaan -Jumlah KWH meter bagimasyarakat yang belummenikmati listrik

Desa Kadupandak, Kp.Sindang Kerta -Tamansari Desasindangkerta, Kp.

Cipinang - MantiungDesa Cikiruh, Kp. Kopo

Desa citeluk, Kp.Gintung DesaKutakarang,

Ds.Curugciung, Kp.Sepen Desa

Banyumekar KecLabuan

369.500.000

DesaKadupandak, Kp.Sindang Kerta -Tamansari Desasindangkerta, Kp.

Cipinang -Mantiung Desa

Cikiruh, Kp. KopoDesa citeluk, Kp.

Gintung DesaKutakarang,

Ds.Curugciung,Kp. Sepen DesaBanyumekar Kec

Labuan

387.975.000

2 03 2.03.01 xx xx Pemeliharaan PJU dan Lampu Hias - Jumlah PJU yang Terpeliharanyadan terpasangnya Lampu PJU 650 titik 300.000.000 650 titik 315.000.000

2 03 2.03.01 xx Program Penanggulangan bencana Distamben 50% 45.000.000 66,67% 47.250.000

2 03 2.03.01 xx xx Monitoring Reguler Daerah Rawan BencanaGeologi - Terpantaunya Daerah Rawan

Bencana Geologi 35 Kecamatan 45.000.000 35 Kecamatan 47.250.000

2 03 2.03.01 xx Program Pengelolaan Air Tanah Distamben 50% 219.090.000 66,67% 167.044.500

2 03 2.03.01 xx xx Pengeboran eksplorasi air tanah untuk daerahrawan air - Jumlah sumur bor untuk air

bersih

Kp. Gerendong DesaGerendong, Kp. Awilega

Desa Awilega, Kp.Tegalongok Desa

Tegalongok, Kp. CaparDesa Koroncong, Kp.

Cicadas DesaPakuluran, Kp. Ketud

Desa Sukajaya

129.090.000

Kp. GerendongDesa Gerendong,Kp. Awilega Desa

Awilega, Kp.Tegalongok DesaTegalongok, Kp.

Capar DesaKoroncong, Kp.Cicadas DesaPakuluran, Kp.

Ketud DesaSukajaya

135.544.500

Tertanggulanginya bahaya bencanasecara cepat dan efektif

Terlaksananya pengelolaan airtanah terhadap pemanfaatan dan

2 03 2.03.01 xx xx Pengeboran eksplorasi air tanah untuk daerahrawan air - Jumlah sumur bor untuk air

bersih

Kp. Gerendong DesaGerendong, Kp. Awilega

Desa Awilega, Kp.Tegalongok Desa

Tegalongok, Kp. CaparDesa Koroncong, Kp.

Cicadas DesaPakuluran, Kp. Ketud

Desa Sukajaya

129.090.000

Kp. GerendongDesa Gerendong,Kp. Awilega Desa

Awilega, Kp.Tegalongok DesaTegalongok, Kp.

Capar DesaKoroncong, Kp.Cicadas DesaPakuluran, Kp.

Ketud DesaSukajaya

135.544.500

2 03 2.03.01 xx xx Pencatatan meter air -jumlah volume pengambilan airtanah sebagai dasar perhitunganpajak.

65 Perusahaan 30.000.000 65 Perusahaan 31.500.000

1 26 1.26.01 xx xx Pengadaan Peralatan Pengeboran air tanah - terealisasinya pengadaan alat bordangkal 1 Paket alat bor dangkal 60.000.000 1 Paket alat bor

dangkal 63.000.000

2 03 2.03.01 xx Program Penelitian dan PengembanganInformasi IPTEK dan Pembangunan Distamben 50% 55.000.000 66,67% 57.750.000

2 03 2.03.01 xx xx Penelitian dan Pemetaan Potensi Sumber DayaAlam -

Jumlah dokumen laporankegiatan penelitian dan pemetaanwilayah sumber daya geologi

1 dokumen 40.000.000 1 dokumen 42.000.000

Terlaksananya Penelitian danpengembangan informasi IPTEKdan Pembangunan

2 03 2.03.01 xx xx Perencanaan Pembangunan bidang listrikperdesaan -

Jumlah dokumen perencanaanpembangunan bidang listrikpedesaan tahun 2014

1 dokumen 15.000.000 1 dokumen 15.750.000

2 03 2.03.01 xx Program Pengentasan Desa Tertinggal Distamben 50% 600.000.000 66,67% 630.000.000

2 03 2.03.01 xx xx Pengembangan dan Peningkatan listrik desatertinggal - Jumlah pemasangan KWH meter

bagi masyarakat kurang mampu

16 desa tertinggal (Tunggal Jaya,Rancapinang,Batuhideung,Curug,Parungkokosan,Leuwibalang,Ciseureuheun,Kadubadak,Cipinang,Lebak,Pasirpanjang,Turus,Kutakarang,Citeluk,Pasirloa,Gerendong)

600.000.000

16 desa tertinggal( Tunggal Jaya,Rancapinang,Batuhideung,Curug,Parungkokosan,Leuwibalang,Ciseureuheun,Kadubadak,Cipinang,Lebak,Pasirpanjang,Turus,Kutakarang,Citeluk,

630.000.000

2.374.210.000 2.436.520.500

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN2014

J U M L A H

KODE URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHDAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJAPROGRAM/KEGIATAN


Berkurangnya jumlah desatertinggal

LOKASI TARGET CAPAIANKINERJA



KEBUTUHANDANA/PAGU INDIKATIF

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)1 Urusan Pilihan1 26 Urusan Statistik

1 26 1.26.01 xx Pengembangan Data/Informasi dan StatistikDaerah Distamben 50% 30.000.000 66,67% 31.500.000

1 26 1.26.01 xx xx Pemetaan dan Penyusunan Data Base SumberDaya Mineral -

Tersedianya Data PotensiSumber Daya Alam di KabupatenPandeglang

1 Dokumen 15.000.000 1 Dokumen 15.750.000

1 26 1.26.01 xx xx Survey potensi energi terbarukan -Tersedianya Data Potensi energiterbarukan di KabupatenPandeglang

1 Dokumen 15.000.000 1 Dokumen 15.750.000

30.000.000 31.500.000

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN2014

(1)

tersusunnya data,informasi danprospek pembangunan Kab.Pandeglang

J U M L A H

KODE URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHDAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJAPROGRAM/KEGIATAN


Nama SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan

LokasiTarget

CapaianKinerja




2 4 5 6 7 8 9

2 Urusan Pilihan2 05 Kelautan dan Perikanan

2 05 2.05.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran DinasKelautan dan

Perikanan

100% 216.495.000 100% 238.144.500

2 05 2.05.01 01 16 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor - Jumlah alat kebersihan Dinas Kelautandan Perikanan

Item 71.000.000 Item 78.100.000

- Jumlah alat tulis kantor Item Item- Jumlah peralatan kantor Item Item


1



TAHUN 2013



Rencana Tahun 2014

3

- Jumlah peralatan kantor Item Item- Jumlah barang cetakan Item Item- Jumlah penggandaaan/fotocopy Item Item- Jumlah alat-alat listrik Item Item

2 05 2.05.01 01 17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Jumlah rapat Dinas Kelautandan Perikanan

kali 19.995.000 kali 21.994.500

- Jumlah perjalanan dinas dalam daerah HOK HOK- Jumlah perjalanan dinas dalam daerah HOK HOK

2 05 2.05.01 01 24 Layanan administrasi kantor - Jumlah pemakaian listrik Dinas Kelautandan Perikanan

Bulan 65.500.000 Bulan 72.050.000

- Jumlah pemakaian telepon/internet Bulan Bulan- Jumlah pemakaian air Bulan Bulan- Jumlah koran/majalah Examplar/Bua

hExamplar/Bua

h

- Jumlah keamnan kantor Orang Orang- Jumlah tenaga kebersihan kantor Orang Orang

- Jumlah TKS Orang Orang2 05 2.05.01 01 31 Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten

Pandeglang- Jumlah TKK Dinas Kelautan

dan PerikananOrang 60.000.000 Orang 66.000.000

2 05 2.05.01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur DinasKelautan dan

Perikanan

100% 20.000.000 100% 22.000.000

2 05 2.05.01 02 16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - Jumlah gedung kantor yang terpelihara Dinas Kelautandan Perikanan

Unit 10.000.000 Unit 11.000.000

2 05 2.05.01 02 18 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - Jumlah perizinan kendaraan dinas/operasional Dinas Kelautandan Perikanan

Unit 10.000.000 Unit 11.000.000

- Jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai Unit Unit

- Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yangterpelihara

Item Item

2 05 2.05.01 02 35 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas - Jumlah rumah dinas yang terpelihara Dinas Kelautandan Perikanan

Unit - Unit -

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

2 05 2.05.01 02 35 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas - Jumlah rumah dinas yang terpelihara Dinas Kelautandan Perikanan

Unit - Unit -

2 05 2.05.01 02 36 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor - Jumlah gedung kantor yang terpelihara Dinas Kelautandan Perikanan

Unit - Unit -

2 05 2.05.01 02 xx Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan kantor - Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yangterpelihara

Dinas Kelautandan Perikanan

Item - Item -

2 05 2.05.01 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur DinasKelautan dan

Perikanan

100% - 100% -

2 05 2.05.01 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal - Jumlah pegawai yang diikutsertakan dalam diklatformal


Orang - Orang -



DinasKelautan dan

Perikanan

100% 25.440.000 100% 27.984.000

2 05 2.05.01 06 06 Penyusunan laporan dan rekonsiliasi keuangan - Jumlah laporan keuangan (laporan bulanan,triwulanan, semesteran, akhir tahun, neraca)

Dinas Kelautandan Perikanan Dokumen/lap

oran

9.264.000Dokumen/lap

oran

10.190.400

2 05 2.05.01 06 07 Pengelolaan asset SKPD - Jumlah laporan pengelolaan aset (RKBU, RKPBU,Laporan Aset, Penataan Aset)

Dinas Kelautandan Perikanan Dokumen/lap

oran

10.000.000Dokumen/lap

oran

11.000.000

2 05 2.05.01 06 xx Analisis/Verifikasi Pengajuan SPP - Jumlah SPP yang dianalisis/diverifikasi Dinas Kelautandan Perikanan

Laporan 6.176.000 Laporan 6.793.600

2 05 2.05.01 08 Program peningkatan pengembangan Dokumen perencanaanPelaporan dan Evaluasi

DinasKelautan dan

Perikanan

100% 18.065.000 100% 19.871.500

2 05 2.05.01 08 01 Penyusunan Dokumen perencanaan SKPD - Jumlah dokumen perencanaan (Renja, RKT, IKU,TAPKIN, RKA/DPA, RKPA/DPPA, Forum SKPD)


Dokumen 10.000.000 Dokumen 11.000.000

2 05 2.05.01 08 02 Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD - Laporan Tahunan, LAKIP, Pengendalian danEvaluasi SKPD)



Meningkatnya pengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan


2 05 2.05.01 08 02 Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD - Laporan Tahunan, LAKIP, Pengendalian danEvaluasi SKPD)



2 05 2.05.01 xx Program Pengelolaan, Pemasaran dan PengembanganSumber Daya Kelautan dan Perikanan

Kab.Pandeglang

50% 60.000.000 67% 748.000.000

2 05 2.05.01 xx xx Pelatihan pengolahan dan pemasaran produk hasil kelautan danperikanan

- Jumlah produksi hasil olahan ikan Pandeglang 120 ton 120 ton

2 05 2.05.01 xx xx Pengadaan peralatan usaha pengolahan produk hasil kelautan danperikanan

- Jumlah kelompok yang diberdayakan dalampemasaran produk hasil kelautan dan perikanan

Pandeglang 30 kelompok 30 kelompok

2 05 2.05.01 xx xx Pendampingan Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP)Perikanan Budidaya

- Terselenggranya pengembangan usaha minaperdesaan perikananbudidaya

Pandeglang Kegiatan 15.000.000 Kegiatan 16.500.000

2 05 2.05.01 xx xx Pembangunan Outlet TPI - Jumalah outlet TPI yang dibangun Kec.Panimbang

Unit Unit 247.500.000

2 05 2.05.01 xx xx Pembangunan gedung pengepakan ikan - Jumlah gedung pengepakan ikan Kec.Panimbang

Buah Buah 104.500.000

Terlaksananya Pengelolaan, Pemasaran danPengembangan Sumber Daya Kelautan danPerikanan

2 05 2.05.01 xx xx Bimbingan Teknis Pengolahan Ikan - Jumlah pengelola ikan yang di-bintek Kec. Carita,Labuan,

PabimbangOrang/Kelom

pok

25.000.000Orang/Kelom

pok

27.500.000

2 05 2.05.01 xx xx Pembinaan dan Pendataan kelompok Pengolahan Ikan - Meningkatnya jumlah pengolah ikan yang terbina PandeglangOrang/Kelom

pok

20.000.000Orang/Kelom

pok

22.000.000

2 05 2.05.01 xx xx Pengadaan Alat Pengolahan Pindang tongkol - Jumlah alat pengolahan pindang tongkol Kec. Labuan,Carita

unit unit 88.000.000

2 05 2.05.01 xx xx Pengadaan alat pengolahan ikan asin - Jumlah alat pengolahan ikan asin Kec. Labuan,Carita,

Panimbang,

unit unit 110.000.000

2 05 2.05.01 xx xx Pengadaan alat pengolahan kerupuk ikan - Jumlah alat kerupuk ikan Kec. Labuan unit unit 66.000.0002 05 2.05.01 xx xx Pengadaan alat pengolahan otak-otak - Jumlah alat pengolahan otak-otak Kec. Labuan,

Panimbang unit unit 44.000.000

2 05 2.05.01 xx xx Pameran hasil produk kelautan dan perikanan - Jumlah event pameran hasil produksi kelautan danperikanan

Pandeglang event event 22.000.000

2 05 2.05.01 16 Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan danPengendalian Sumber Daya Kelautan

Kab.Pandeglang

50% 100.000.000 67% 110.000.000

2 05 2.05.01 16 xx Pembentukan Kelompok Masyarakat Swakarsa PengamananSumber Daya Kelautan dan Perikanan

- Jumlah kelompok masyarakat yang diberdayakan 6 Kelompok 8 Kelompok

Meningkatnya wilayah/lokasi sumber daya kelautandan perikanan yang lestari dan berkelanjutan melaluipemberdayaan masyarakat

2 05 2.05.01 16 xx Pembentukan Kelompok Masyarakat Swakarsa PengamananSumber Daya Kelautan dan Perikanan


2 05 2.05.01 16 xx Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir dan kelompokpembudidaya


2 05 2.05.01 16 xx Pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan - Jumlah wilayah/lokasi sumber daya kelautan danperikanan yang lestari dan berkelanjutan

1 Lokasi 2 Lokasi

2 05 2.05.01 16 xx Bimbingan Teknis Pengawasan dan Pengendalian Sumber DayaKelautan dan Perikanan

- Jumlah perserta/kelompok pengawas danpengendalian sumber daya kelautan yang di-bintek

Kec. Labuanorang/kelomp

ok

50.000.000orang/kelomp

ok

55.000.000

2 05 2.05.01 16 xx Bimbingan Teknis Transplantasi Karang - Jumlah peserta/kelompok transplantasi karang yangdi-bintek

Kec.Panimbang Orang/kelomp

ok

30.000.000Orang/kelomp

ok

33.000.000

2 05 2.05.01 16 xx Sosialisasi Kawasan Konservasi Laut Daerah - Jumlah event sosialisasi kawasan konservasi laut Kec. Sumur event 20.000.000 event 22.000.000

2 05 2.05.01 xx Program Pengembangan Kawasan Perikanan Budidaya Kab.Pandeglang

50% 290.000.000 67% 1.605.317.560Optimalisasi pengembangan kawasan perikananbudidaya

2 05 2.05.01 xx xx Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan kawasanbudidaya perikanan

- Jumlah sarana dan prasarana pada kawasanperikanan budidaya

Kec.CikeusikKec.Sumur

Kec.Panimbang

Unit Unit 385.000.000

2 05 2.05.01 xx xx Pengembangan Kawasan Minapolitan - Pengembangan Kawasan Minapolitan Kec.Panimbang

Ha 40.000.000 Ha 44.000.000

2 05 2.05.01 xx xx Pengadaan Peralatan Perkolaman - Jumlah alat Perkolaman Pandeglang Unit 100.000.000 Unit 110.000.0002 05 2.05.01 xx xx Pengadaan peralatan distribusi panen benih di UPR - Jumlah peralatan distribusi panen benih di UPR Pandeglang Unit 100.000.000 Unit 110.000.000

2 05 2.05.01 xx xx Pengadaan Fasilitas Kantor UPP - Jumlah Fasilitas Kantor UPP pandeglang Unit/Buah 50.000.000 Unit/Buah 55.000.0002 05 2.05.01 xx xx Pendampingan DAK - Meningkatnya produksi perikanan Pandeglang Ton Ton 581.495.2002 05 2.05.01 xx xx Penunjang DAK - Meningkatnuya kinerja pembangunan sarpars

kelautanPandeglang Unit Unit 319.822.360

2 05 2.05.01 xx Program Pengembangan Kawasan Perikanan tangkap Kab.Pandeglang

50% - 67% 1.600.500.000

2 05 2.05.01 xx xx Optimalisasi alat tangkap - Jumlah sarana dan prasarana pada Kawasanperikanan tangkap

10 Paket 10 Paket

- Produksi ikan pada kawasan perikanan tangkap 11.520 Ton 13.824 Ton

2 05 2.05.01 xx xx Optimalisasi armada penangkapan ikan - Jumlah sarana dan prasarana pada Kawasanperikanan tangkap

2 Unit 2 Unit

Optimalisasi pengembangan kawasan perikanantangkap

2 05 2.05.01 xx xx Optimalisasi armada penangkapan ikan - Jumlah sarana dan prasarana pada Kawasanperikanan tangkap

2 Unit 2 Unit


2 05 2.05.01 xx xx Pengembangan alat tangkap ramah lingkungan - Jumlah sarana dan prasarana pada Kawasanperikanan tangkap

10 Paket 10 Paket


2 05 2.05.01 xx xx Pengadaan Fish Finder - Jumlah fish finder Kec. Labuan,Carita,

Panimbang,

Unit Unit 55.000.000

2 05 2.05.01 xx xx Pengadaan alat tangkap bubu - Jumlah alat tangkap bubu Kec. Sumur Buah Buah 110.000.0002 05 2.05.01 xx xx Pengadaan Jaring - Jumlah jaring Kec.

Panimbang,Sukaresmi,

Labuan

Buah Buah 220.000.000

2 05 2.05.01 xx xx Pengadaan Lacuba - Jumlah lacuba Kec. Sumur,Panimbang,

Carita

Unit Unit 165.000.000

2 05 2.05.01 xx xx Pengadaan Blong - Jumlah blong Kec. Labuan,Panimbang,Sukaresmi,

Carita

Unit Unit 82.500.000

2 05 2.05.01 xx xx Pengadaan perahu ting-ting - Jumlah perahu ting-ting Kec. Sumur Unit Unit 110.000.0002 05 2.05.01 xx xx Pengadaan kapal 3 GT - Jumlah kapal 3 GT Kec. Sumur,

Panimbang,Labuan, Carita

Unit Unit 198.000.000

2 05 2.05.01 xx xx Pengembangan Pelabuhan Perikanan klas Pendaratan Ikan - Jumlah pelabuhan perikanan klas pendaratan ikanyang dikembangkan

Kec. Carita Unit Unit 275.000.000

2 05 2.05.01 xx xx Penyediaan sarana perikanan tangkap - Jumlah sarana perikanantangkap Pandeglang Unit Unit 110.000.0002 05 2.05.01 xx xx Pengadaan sarana budidaya laut - Jumlah sarana budidaya laut Pandeglang Unit Unit 110.000.0002 05 2.05.01 xx xx Pembangunan sarana perikanan air payau - Jumlah sarana perikanan air payau Kec.

Panimbang,Sumur

Unit Unit 110.000.000

2 05 2.05.01 xx xx Pengadaan sarana poskeskan - Jumlah sarana poskesan Pandeglang Unit Unit 55.000.000

2 05 2.05.01 xx Program Pengembangan Budidaya Perikanan - Terkembangkannya budidaya perikanan Kab.Pandeglang

50% 762.340.000 67% 610.500.000

- Meningkatnya produksi perikanan budidaya denganmutu terjamin dan data akurat

50% 67%- Meningkatnya produksi perikanan budidaya denganmutu terjamin dan data akurat

50% 67%

2 05 2.05.01 xx xx Pendampingan pada kelompok pembudidaya ikan - Jumlah kelompok usaha perikanan budidaya yangmemenuhistandar kelembagaan

70% 80%

2 05 2.05.01 xx xx Pembinaan dan pengembangan perikanan - Jumlah produksi perikanan budidaya air tawar 70% 137.340.000 80%

2 05 2.05.01 xx xx Pengembangan budidaya perikanan - Jumlah budidaya perikanan yang dikembangkan Kec.MandalawangiKec Cikeusik

Unitbudidaya

200.000.000 Unitbudidaya

220.000.000

2 05 2.05.01 xx xx Pengembangan Bibit Ikan Unggul - Jumlah bibit ikan unggul yang dikembangkan Kec. Cisata Ekor/Ton 100.000.000 Ekor/Ton 110.000.000

2 05 2.05.01 xx xx Pendampingan pada Kelompok Tani - Jumlah kelmpok tani (pendampingan) Pandeglang kelompok 20.000.000 kelompok 22.000.0002 05 2.05.01 xx xx Pembinaan Pengembangan perikanan - Pelaksanaan pembinaan pengembangan perikanan Pandeglang acara 170.000.000 acara 187.000.000

2 05 2.05.01 xx xx Pengembangan Balai Benih Ikan - Jumlah balai benih ikan yang dikembangkan BBI Cipeucang Unit 25.000.000 Unit 27.500.000

2 05 2.05.01 xx xx Pemantauan Hama Penyakit Ikan - Jumlah pelaksanaan pemantauan hama penyakitikan

Pandeglang Acara 20.000.000 Acara 22.000.000

2 05 2.05.01 xx xx Pembinaan P2WKSS - Jumlah pembinaan P2WKSS Pandeglang Acara 20.000.000 Acara 22.000.0002 05 2.05.01 xx xx Pembangunan Tambak Ikan Tawar - Pembangunan Tambak Ikan Tawar Desa

Kowoyang Kec.Carita

2 Peket 70.000.000

2 05 2.05.01 xx Program Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan - Terlaksanya peingkatan pemahaman dan kualitastenaga penyuluh dan kelompok

Kab.Pandeglang

50% 20.000.000 67% 22.000.000

2 05 2.05.01 xx xx Bimbingan teknis/sosialisasi SIUP/SIPI - Jumlah peserta yang mendapatkanbimbingan/sosialisasi SIUP/SIPI

PandeglangOrang/kelomp

ok

20.000.000Orang/kelomp

ok

22.000.000

2 05 2.05.01 xx Program Perencanaan Tata Ruang Meningkatkan keseimbangan pemanfaatan ruangkawasan dan keserasian perkembangan antarwilayah dan antar sektor

Kab.Pandeglang

50% 140.000.000 67% 154.000.000

2 05 2.05.01 xx xx Penataan Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil - Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yangditata

Pandeglang Kawasan 100.000.000 Kawasan 110.000.0002 05 2.05.01 xx xx Penataan Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil - Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yangditata

Pandeglang Kawasan 100.000.000 Kawasan 110.000.000

2 05 2.05.01 xx Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah - Terlaksananya Pengembangan data/informasidan Statistik Daerah

Kab.Pandeglang

20.000.000 22.000.000

2 05 2.05.01 xx xx Identifikasi Sumber Daya Laut - Dokumen identifikasi sumberdaya laut Pandeglang Dokumen 20.000.000 Dokumen 22.000.000

2 05 2.05.01 xx Program Pemberdayaan Masyarakat - Terberdayakannya masyarakat Kab.Pandeglang

50% 15.000.000 67% 16.500.000

2 05 2.05.01 xx xx Pendampingan pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP)Perikanan Tangkap

- Terselenggranya pendampingan PengembanganUsaha Mina Perdesaan (PUMP) perikanan tangkap

Kec. Labuan Kegiatan 15.000.000 Kegiatan 16.500.000

2 05 2.05.01 xx Program Penyediaan dan Peningkatan Sarana dan PrasaranaLainnya

- Meningkatnya fasilitas pelayanan publik Kab.Pandeglang

50% 225.000.000 67% 1.827.452.000

2 05 2.05.01 xx xx Pengadaan Kapal Patroli 10 GT - Jumlah kapal patroli 10 GT yang diadakan Kec. Sukaresmi Unit Unit 550.000.000

2 05 2.05.01 xx xx Pengadaan Kendaraan Roda 4 - Jumlah kendaraan roda 4 yang diadakan Pandeglang Unit Unit 198.000.0002 05 2.05.01 xx xx Pengadaan Kendaraan Roda 2 - Jumlah kendaraan roda 2 yang di adakan Pandeglang 4 Unit 4 Unit 82.500.0002 05 2.05.01 xx xx Pengadaaan alat-alat penunjang motor roda 2 Box - Tersedianya alat-alat penunjang motor roda 2 box Kec. Labuan,

Carita,Sukabumi,

Panimbang,Sumur

Unit Unit 125.221.800

2 05 2.05.01 xx xx Pengadaan ruang penyimpanan aset - Tersedianya ruang penyimpanan aset Pandeglang Ruang 75.000.000 Ruang 82.500.0002 05 2.05.01 xx xx Pengadaan alat pengolah data - Tersedianya alat pengolah data Pandeglang Unit 50.000.000 Unit 55.000.0002 05 2.05.01 xx xx Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran - Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Pandeglang Unit 100.000.000 Unit 110.000.000

2 05 2.05.01 xx xx Pengadaan Sarana Penyuluhan Kelautan dan Perikanan - Tersedianya sarana dan prasarana penyuluhkelautan dan perikanan

Pandeglang Unit Unit 624.230.200

1.912.340.000 7.024.269.560J U M L A H

Nama SKPD : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar





2 4 5 6 7 8 92 Urusan Pilihan2 07 Urusan Industri

2 07 2.07.01 xx Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Kelautandan Perikanan 100% 315.000.000 100% 346.500.000

2 07 2.07.01 xx xx Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor - Jumlah alat kebersihan 5 item 120.000.000 5 item 132.000.000- Jumlah alat tulis kantor 10 item 10 item- Jumlah peralatan kantor 10 item 10 item- Jumlah barang cetakan 3 item 3 item- Jumlah penggandaaan/fotocopy 5 item 5 item

31



TAHUN 2013


Rencana Tahun 2013


CatatanPenting

Rencana Tahun 2014

- Jumlah penggandaaan/fotocopy 5 item 5 item- Jumlah alat-alat listrik 3 item 3 item

2 07 2.07.01 xx xx Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Jumlah rapat 10 kali 40.000.000 10 kali 44.000.000

- Jumlah perjalanan dinas dalam daerah 140 HOK 140 HOK

- Jumlah perjalanan dinas dalam daerah 15 HOK 15 HOK

2 07 2.07.01 xx xx Layanan administrasi kantor - Jumlah pemakaian listrik 12 bulan 100.000.000 12 bulan 110.000.000- Jumlah pemakaian telepon/internet 12 bulan 12 bulan- Jumlah pemakaian air 12 bulan 12 bulan

- Jumlah koran/majalah 3 Examplar/Buah 3 Examplar/Buah

- Jumlah keamnan kantor 4 Orang 4 Orang- Jumlah tenaga kebersihan kantor 2 Orang 2 Orang- jumlah tenaga operator komputer 13 Orang 13 Orang- jumlah tenaga administrasi 37 orang 37 orang


2 07 2.07.01 xx Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Kelautandan Perikanan 100% 60.000.000 100% 66.000.000

2 07 2.07.01 xx xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - Jumlah gedung kantor yang terpelihara 1 unit 30.000.000 1 unit 33.000.000

2 07 2.07.01 xx xx Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - Jumlah perizinan kendaraandinas/operasional

5 unit roda 4; 2 unitroda 2 25.000.000 5 unit roda 4; 2 unit

roda 2 27.500.000

- Jumlah kendaraan dinas/operasionallayak pakai

5 unit roda 4; 2 unitroda 2

5 unit roda 4; 2 unitroda 2

2 07 2.07.01 xx xx Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan kantor - Jumlah peralatan dan perlengkapankantor yang terpelihara 5 item 5.000.000 5 item 5.500.000


Dinas Kelautandan Perikanan 100% 25.000.000 100% 27.500.000

2 07 2.07.01 xx xx Penyusunan laporan dan rekonsiliasi keuangan -Jumlah laporan keuangan (laporanbulanan, triwulanan, semesteran, akhirtahun, neraca)

14 dokumen 15.000.000 14 dokumen 16.500.000



2 07 2.07.01 xx xx Penyusunan laporan dan rekonsiliasi keuangan -Jumlah laporan keuangan (laporanbulanan, triwulanan, semesteran, akhirtahun, neraca)

14 dokumen 15.000.000 14 dokumen 16.500.000

2 07 2.07.01 xx xx Pengelolaan asset SKPD -Jumlah laporan pengelolaan aset(RKBU, RKPBU, Laporan Aset,Penataan Aset)

4 dokumen 10.000.000 4 dokumen 11.000.000


Dinas Kelautandan Perikanan 100% 55.000.000 100% 60.500.000

2 07 2.07.01 xx xx Penyusunan Dokumen perencanaan SKPD -Jumlah dokumen perencanaan (Renja,RKT, IKU, TAPKIN, RKA/DPA,RKPA/DPPA, Forum SKPD)

9 dokumen 35.000.000 9 dokumen 38.500.000

2 07 2.07.01 xx xx Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD - Laporan Tahunan, LAKIP, Pengendaliandan Evaluasi SKPD) 15 dokumen 20.000.000 15 dokumen 22.000.000


2 07 2.07.01 xx Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Dinas Kelautandan Perikanan 50% - 66,67% -

2 07 2.07.01 xx xx Pameran Pembangunan - jumlah pelaksanaan pameranpembangunan 1 kegiatan - 1 kegiatan -

2 07 2.07.01 xx Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri / UsahaPotensial

Dinas Kelautandan Perikanan 50% 75.000.000 66,67% 82.500.000

2 07 2.07.01 xx xx Pembentukan sentra-sentra industri potensial - Jumlah sentra-sentra industri yangdibentuk

Kec. Koroncongdan Sumur 2 sentra 15.000.000 2 sentra 16.500.000

2 07 2.07.01 xx xx Pengembangan sentra-sentra industri potensial - Jumlah sentra-sentra industri yangdikembangkan

Kec. Cikedal,Labuan, danJiput

3 sentra 20.000.000 3 sentra 22.000.000

2 07 2.07.01 xx xx Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuatjaringan klaster industri -

Jumlah peserta bimbingan teknis danpraktek lapangan dalam memperkuatjaringan klaster

Kec. Padeglang,Menes, Labuan,Panimbang,Cibaliung,Sumur, Cibitung,dan Cikeusik

25 orang 40.000.000 25 orang 44.000.000

Terkembangkannya sentra-sentra industri/ usaha potensial


2 07 2.07.01 xx xx Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuatjaringan klaster industri -

Jumlah peserta bimbingan teknis danpraktek lapangan dalam memperkuatjaringan klaster

Kec. Padeglang,Menes, Labuan,Panimbang,Cibaliung,Sumur, Cibitung,dan Cikeusik

25 orang 40.000.000 25 orang 44.000.000

2 07 2.07.01 xx Program Pembangunan / pengembangan industri dibidang agribisnis

Kab.Pandeglang 50% 160.000.000 66,67% 176.000.000

2 07 2.07.01 xx xx Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri - Jumlah industri dasar hulu berbasiskomoditi unggulan yang dikembangkan

Kec.Mandalawangi,LabuanPanimbang,Menes dan Jiput

9 unit usaha 50.000.000 9 unit usaha 55.000.000

Terkembangkanya industri di sektoragribisnis

2 07 2.07.01 xx xx Pengembangan dan pelayanan teknologi industri -Jumlah perajin yang dilatih dalampeningkatan kemampuan teknologiindustri

Kec. Cipeucang,Kaduhejo,Cadasari,Cisata,Cimanuk, Saketidan Pulosari

40 orang 40.000.000 40 orang 44.000.000

2 07 2.07.01 xx xx Perluasan penerapan standar produk industri - Jumlah komoditi yang distandarkanproses produksinya

Kec. Pagelaran,Bojong, Patia,Sukaresmi danSobang

7 komoditi 30.000.000 7 komoditi 33.000.000

2 07 2.07.01 xx xx Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadappemanfaatan sumber daya -

Jumlah IKM yang difasailitasi dandiberdayakan dalam memanfaatkansumber daya

Kec. Banjar,Cikedal,Labuan,Panimbang,Jiput dan Carita

20 unit usaha 40.000.000 20 unit usaha 44.000.000

690.000.000 759.000.000J U M L A H



Rencana Tahun 2014





2 4 5 6 7 8 92 Urusan Pilihan2 06 Urusan Perdagangan

2 06 2.06.02 xx Program Perlindungan Konsumen dan PengamananPerdagangan

Kab.Pandeglang 50% 85.000.000 66,67% 93.500.000

2 06 2.06.02 xx xx Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahanpengaduan konsumen -

Jumlah pedagang yang diberikanpembinaan terhadap zat aditifberbahaya

Kec.Pandeglang,Menes, Labuandan Panimbang

60 orang 40.000.000 60 orang 44.000.000

3


Terlaksananya perlindungan konsumendan pengamanan perdagangan

1


Rencana Tahun 2014

2 06 2.06.02 xx xx Peningkatan pemantauan harga sembako dan pengawasanperedaran barang -

Jumlah laporan hasil pemantauansembako dan pengawasan peredaranbarang


2 dokumen 45.000.000 2 dokumen 49.500.000

2 06 2.06.02 xx Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Kab.Pandeglang 50% 130.000.000 66,67% 143.000.000

2 06 2.06.02 xx xx Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri - Jumlah pameran dan promosi potensihasil industri

Kab.Pandeglang,Serang, danJakarta

3 event 90.000.000 3 event 99.000.000

2 06 2.06.02 xx xx Kegiatan penyuluhan bagi pedagang kaki lima dan asongan -Jumlah pedagang yang diberikanpembinaan mengenai kesadaranmembayar retribusi


30 orang 40.000.000 30 orang 44.000.000

2 06 2.06.02 xx Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah Kab.Pandeglang 50% 50.000.000 66,67% 55.000.000

2 06 2.06.02 xx xx Pendataan perusahaan IKM formal dan non formal - Jumlah dokumen potensi industri Kab.Pandeglang 35 Kecamatan 1 dokumen 50.000.000 1 dokumen 55.000.000

Meningkatnya efisiensi perdagangandalam negeri

Terlaksananya Pengembangandata/informasi dan Statistik Daerah

2 06 2.06.02 xx xx Pendataan perusahaan IKM formal dan non formal - Jumlah dokumen potensi industri Kab.Pandeglang 35 Kecamatan 1 dokumen 50.000.000 1 dokumen 55.000.000

2 06 2.06.02 xx Program Penelitian dan Pengembangan Informasi IPTEKdan Pembangunan

Kab.Pandeglang 50% 35.000.000 66,67% 38.500.000

2 06 2.06.02 xx xx Pembuatan website perindustrian dan perdagangan - Website perindustrian, perdagangan danpasar 35 Kecamatan 1 Website 35.000.000 1 Website 38.500.000

2 06 2.06.02 xx Program Penyediaan Peningkatan Sarana dan PrasaranaPenunjang Perekonomian

Kab.Pandeglang 50% - 66,67% -

2 06 2.06.02 xx xx Pengembangan Pembangunan Pasar (DAK Perdagangan) - Jumlah pasar yang dibangunKec. Cigeulis,Cimanggu, danSumur

3 pasar 3 pasar

2 06 2.06.02 xx xx Pengembangan Pembangunan Pasar (Pendamping DAKPerdagangan) - Jumlah pasar yang dibangun

Kec. Cigeulis,Cimanggu, danSumur

Sarana Pendukungdi 3 Pasar;Kendaraan

Operasional untukMonitoring

Sarana Pendukungdi 3 Pasar;Kendaraan

Operasional untukMonitoring

Terlaksananya Penelitian danpengembangan informasi IPTEK danPembangunan

Tersedianya sarana dan prasaranapenunjang ekonomi yang memadai

2 06 2.06.02 xx xx Pengembangan Pembangunan Pasar (Penunjang DAKPerdagangan) - Jumlah laporan administrasi konsultan

perencanaan dan pengawasan

Kec. Cigeulis,Cimanggu, danSumur

2 dokumen 2 dokumen

300.000.000 330.000.000J U M L A H

PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN …bappeda.pandeglangkab.go.id/download/dokumen... · 1 20...

Documents

Transcript of PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN …bappeda.pandeglangkab.go.id/download/dokumen... · 1 20...