ppid.temanggungkab.go.id · HALAMAN VERIVIKASI RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN...

RENCANA KERJA (RENJA)

SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN TEMANGGUNG

TAHUN 2019

=====================================================================================

RENCANA KERJA

SEKRETARIAT DAERAH

TAHUN 2019

================================================================================

SETDA


TAHUN 2019

HALAMAN VERIVIKASI


SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

TAHUN 2019

Disusun oleh:

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH


Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator,

Pada Tanggal : 2018

Koordinator Bidang Pemerintahan

Aris Gunawan, S.IP, SE, MA, M.Ec. Dev

NIP. 19690501 199603 1 003

Petugas Verifikator

Teguh Supriyanto, SE, M.Si

NIP. 19780425 199703 1 002

Mengetahui, KEPALA BAPPEDA


Ir. BAMBANG DEWANTORO Pembina Utama Muda

NIP. 19581023 198503 1 005

RENJA SETDA 2019

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat dan

rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah

Kabupaten Temanggung Tahun 2019. Rencana Kerja (RENJA) ini memuat evaluasi

pelaksanaan Renja Tahun 2017, capaian Renstra, analisis kinerja pelayanan Sekretariat

Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, tujuan dan sasaran serta

program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah

Kabupaten Temanggung.

Rencana Kinerja Tahunan ini juga merupakan rencana tahunan sebagai

penjabaran lebih lanjut dari Rencana Stratejik (Renstra) yang akan diwujudkan oleh

Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung yang berjangka waktu 5 (lima) tahun yaitu

tahun 2013–2018. Rencana Kerja (Renja) juga menggambarkan tingkat pencapaian

sasaran ataupun tujuan yang akan dicapai pada tahun 2019 sebagai penjabaran dari

visi, misi dan strategi. Selain itu Rencana Kinerja Tahunan ini memuat berbagai program

yang dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai macam kegiatan. Pada tahun 2019

Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung merencanakan 10 program yang dijabarkan

dalam 100 kegiatan. Selain itu terdapat belanja hibah kepada 166 sasaran, 2 kegiatan

belanja bantuan social dan 1 kegiatan yang bersumber dari DBHCHT dengan total

anggaran sebesar Rp 59.988.165.330,- yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar

Rp 29.366.000.000,- dan belanja langsung sebesar Rp 30.622.165.330,-.

Kami menyadari dokumen ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya kami

mengharapkan masukan dari semua pihak yang berkepentingan baik itu berupa saran

maupun kritik yang sifatnya membangun dalam rangka menuju ke arah perbaikan

selanjutnya.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah ini dibuat sebagai acuan

dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekretariat Daerah Tahun

Anggaran 2019.

SEKRETARIS DAERAH


Drs. BAMBANG AROCHMAN, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19580628 198703 1 005

RENJA SETDA 2019

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ……………………………………………………………………………………..….. i

Daftar Isi ………………………………………………………………………………………..……….. ii

BAB I PENDAHULUAN ……………………………………………………………………….…….. 1

1.1 Latar Belakang ……………………………………………………………………………….. 1

1.2 Landasan Hukum ………………………………………….…………………………………. 3

1.3 Maksud dan Tujuan ………………………………………………………………………….. 5

1.4 Sistematika Penulisan ……………………………………………………………………….. 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2017 ……………………..……………… 7

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Setda Tahun 2017 ………………………………………. 7

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Setda ………………………………………………………….. 35

2.2.1 Gambaran Umum Sekretariat Daerah Kab. Temanggung …………………… 35

2.2.2 Susunan Kepegawaian …………………………………………………………… 38

2.2.3 Kondisi Sarana dan Prasarana ………………………………………………….. 40

2.2.4 Capaian Kinerja Pelayanan Setda …………………………………………….... 40

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Setda ……………………………. 43

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ……………………………………………….. 45

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN TAHUN 2019 46

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ……………………………...…………………… 46

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Setda …………………………………………………..……... 48

3.3 Program dan Kegiatan …………………………………………………………………..….. 50

BAB IV PENUTUP ……………………………………………………………………………………. 70

LAMPIRAN I

Tabel Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019 Setda kabupaten Temanggung dan Perkiraan Maju Tahun 2020

RENJA SETDA 2019

DAFTAR TABEL

Rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Th. 2016 …………..…….. 6

Pegawai menurut jenis jabatan ……………………………………….……… 39

Pegawai menurut jenis pendidikan .…………………………………….…… 39

Sarana dan Prasarana …………….…………………………………….…… 40

Pencapaian Kinerja …………….…………………………………….…….… 40

Sebelum dan sesudah desk …………….……….………………….…….… 45

RENJA SETDA 2019

LAMPIRAN

Usulan Program dan Kegiatan Setda

kabupaten Temanggung Tahun 2019

dan Perkiraan Maju Tahun 2020

Renja Setda 2019 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

danUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan

menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sedangkan

Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat

Daerah.

RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2019 merupakan

penjabaran dari Indikasi Rencana Program Prioritas Daerah Tahun

2019 yang merupakan indikasi tahun pertama RPJMD Tahun 2018-

2023. Dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat

Daerah berupa Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja

Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan

Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi

pelayanan Perangkat Daerah dan rencana pembangunan Perangkat

Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang, yang disusun dalam

rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan

pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan

melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat

Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan

pemerintahan yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung

Tahun 2019 adalah dokumen perencanaan Sekretariat Daerah

Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2019 yang memuat

kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan

pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi

masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung

dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu

1 (satu) tahun di Tahun 2019.

Renja Sekretariat Daerah Tahun 2019 memiliki keterkaitan

yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi,

dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan

pembangunan yang ada pada Renja Sekretariat Daerah Tahun 2019

dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.

[Type text] Page 2

Gambar 1.1 Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja Sekretariat Daerah Tahun 2019 disusun dengan

serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja

Sekretariat Daerah, pada dasarnya sama dengan pengolahan

data dan informasi penyusunan RKPD, yang menyangkut

aspek:

1) Data Pokok Perencanaan Sekretariat Daerah;

2) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun 2017;

3) Hasil evaluasi pencapaian target program (Indikator Kinerja

Daerah)sesuai evaluasi dan review Renstra Sekretariat

Daerah;

4) Analisis dan isu-isu penting dalam penyelenggaraan Tugas

dan Fungsi Sekretariat Daerah;

5) Review Rancangan awal RKPD Kabupaten Temangung

tahun 2019;

6) Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat;

7) Informasi lainterkait pelayanan Sekretariat Daerah

b. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah tahun

2017;

Hasil evaluasi mencakup:

1) Realisasi kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang

direncanakan;

2) Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja yang

direncanakan;

RENJA

PD

PROV

RENJA

PD

KAB

RENSTRA

PD

KAB

RENSTRA

PD

PROV

Renja Setda 2019 3

3) Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang

direncanakan, disertai:

- faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan

tersebut.

- Analisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target

kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Sekretariat Daerah.

- Rumusan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan

penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-

faktor penyebab tersebut.

c. Hasil evaluasi pencapaian target program (Indikator Kinerja

Daerah) sesuai evaluasi dan review Renstra Sekretariat

Daerah

Review hasil evaluasi pencapaiantarget program (Indikator

Kinerja Daerah) dilakukan dengan evaluasi pencapaian

indikator kineja daerahdisertai faktor pendorong dan

penghambatnya berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan

Renstra Sekretariat Daerah.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi

Sekretariat Daerah

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi

Sekretariat Daerah, dimaksudkan untuk menentukan

permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan

kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah

berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat

Daerah tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra

Sekretariat Daerah.

Isu-isu pentingyang dimaksud mencakup :

1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Sekretariat Daerah

dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Sekretariat

Daerah;

2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam

menyelenggarakan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah;

3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah,

capaian program nasional dan internasional, seperti SPM

dan SDGs (SustainableDevelopmnet Goals);

4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan

Sekretariat Daerah;

5) Rumusanpermasalahan pembangunan daerah dikaitkan

dengan capaian indikator kineja daerah kegiatan Renstra

Sekretariat Daerah;

[Type text] Page 4

6) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan

yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan

program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan;

e. Review terhadap Rancangan Awal RKPD;

Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan

membandingkan/menyandingkan rancangan awal RKPD

Kabupaten Temanggung Tahun 2019 dengan Rancangan Awal

Renja Sekretariat Daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-

isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat

Daerah yang dikaitkan dengan tujuan dan sasaran

pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam indikasi

rencana program prioritas daerah Sekretariat Daerah tahun

2019.

g. Penelaahan usulan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan kegiatan dari masyarakatmelalui Musyawarah

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan bagian

dari kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat terkait

kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap

prioritas dan sasaran pelayananserta kebutuhan pembangunan

tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi

Sekretariat Daerah.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran

pembangunan tahun yang direncanakan adalah berdasarkan

tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan

kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu

penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat

Daerah dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian dokumen Rancangan Awal Renja Sekretariat

Daerah;

Penyusunan dokumen rancangan awal Renja Sekretariat

Daerah merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari

seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan

data/informasi, analisis dan perumusan kegiatan dalam bentuk

sebuah dokumen serta usulan alokasi anggaran per kegiatan.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah

prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun

rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten,

Renja Setda 2019 5

seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang

pendidikan,kesehatan,penanggulangan kemiskinan, ketahanan

pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi,

lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal,

terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas,

dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan Rancangan Renja Sekretariat Daerah;

Penyempurnaan rancangan Renja Sekretariat Daerah perlu

dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada

saat desk rancangan Renja tahap pertama.

l. Pembahasan Forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah kabupaten

bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja

Sekretariat Daerah dengan saran dan masukan dari tim desk

rancangan Renja Perangkat Daerah dan perwakilan masyarakat

selaku delegasi Kecamatan.

m. Penyesuaian dokumen Rancangan Renja Sekretariat Daerah

dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja Sekretariat Daerah yang telah

didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan

kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh

dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

n. Pembahasan dalam Musrenbang RKPD di Kabupaten.

Pembahasan berupa pemaparan hasil Forum Perangkat Daerah

dalam Musrenbang RKPD di Kabupaten bertujuan untuk

menyelaraskan rumusan rancangan Renja Sekretariat Daerah

dengan saran dan masukan dari perwakilan masyarakat, LSM,

Akademisi, Forum Anak, Forum Disabilitas, dan perwakilan

masyarakat selaku delegasi Kecamatan.

o. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Sekretariat Daerah

dengan hasil pembahasan Musrenbang RKPD di Kabupaten.

Dokumen rancangan Renja Sekretariat Daerah yang telah

dipaparkan dalam Musrenbang RKPD di Kabupaten, perlu

disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan

yang diperoleh dari diskusi Musrenbang RKPD di Kabupaten.

p. Penyesuaian dokumen rancangan akhir Renja Sekretariat

Daerah dengan dokumen RKPD.

Dokumen rancangan akhir Renja Sekretariat Daerah

disesuaikan dengan narasi maupun lampiran RKPD yang

sesuai dengan Sekretariat Daerah.

[Type text] Page 6

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan

Renja Sekretariat Daerah Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang;

4. Undang-undang Nomor 6 Tahun tentang Desa;

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Nasional;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah;

11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi

Jawa Tengah Tahun 2005-2025;


tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2009-2029;


tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun

2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Kabupaten Temanggung Tahun 2005;

Renja Setda 2019 7


2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung

Tahun 2011-2031;


2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten

Temanggung Tahun 2013-2018;


2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Temanggung;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah; dan

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Sekretariat Daerah Tahun 2019

adalah sebagai pedoman bagi Sekretariat Daerah Kabupaten

Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan

pembangunan daerah, sasaran, dan target sasaran beserta

indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja

Sekretariat Daerah untuk Tahun 2019 sesuai dengan tugas pokok

dan fungsi Sekretariat Daerah

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Sekretariat Daerah

Tahun 2019 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan

perencanaan pembangunan daerah Tahun 2019 yang akuntabel,

partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;

[Type text] Page 8

2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat

Daerah selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2019;

3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-

masing program dan kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2019;

4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja

program dan kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2019; dan

5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah

(LKjIP) Sekretariat Daerah Tahun 2019.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sitematika penulisan dalam penyajian Renja

Sekretariat Daerah Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SETDA TAHUN

2017

2.1 Data Pokok Perencanaan Sekretariat Daerah

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah

Tahun 2017

2.3 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Sekretariat Daerah

2.5 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Sekretariat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP

Rangkuman materi pada Bab I, II, dan III

Renja Setda 2019 9

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH

TAHUN 2017

2.1. Data Pokok Perencanaan Sekretariat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung

Nomor 10 Tahun 2016 tentang tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, dan Peraturan Bupati

Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan

Dan TataKerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten

Temanggung, disebutkan bahwa Sekretariat Daerah Kabupaten

Temanggung adalah unsur staf pendukung Kepala Daerah.

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

merupakan penilaian atas capaian kinerja instansi pemerintah

yang akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya dan

sarana perbaikan kinerja instansi pemerintah pada tahun

berikutnya. AKIP diimplementasikan secara Self Assesment oleh

masing-masing instansi pemerintah daerah. Hal ini

mengandung konsekuensi bahwa Kabupaten Temanggung

melakukan tahapan dalam sistem tersebut secara mandiri,

mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengukuran,

pemantauan dan pengendalian hingga menyampaikan

pelaporan akuntabilitas kinerjanya kepada Kementerian

Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Nilai AKIP Kabupaten Temanggung Tahun 2013 sampai 2016

ditampilkan pada tabel berikut;

Tabel. 2.1 Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2013-2016

No. TAHUN NILAI KATEGORI

1 2013 45,69 C

2 2014 46,47 C

3 2015 51,77 CC

4 2016 58,32 CC

Sumber : Bagian Ortala Setda Kabupaten Temanggung

Berdasarkan tabel di atas, Nilai Akuntabilitas Kinerja

Kabupaten Temanggung Tahun 2013 sampai Tahun 2016

[Type text] Page 10

cenderung meningkat dari 45,69 menjadi 58,32, dengan

kategori meningkat dari C menjadi CC. Nilai tersebut

menggambarkan bahwa akuntabilitas kinerja Pemerintah

Kabupaten Temanggung termasuk kategori memadai dalam arti

cukup baik, taat kebijakan, memiliki sitem internal yang adapt

digunakan untuk memproduksi informasi kinerja bagi

pertanggungjawaban, tapi masih diperlukan banyak perbaikan,

termasuk perbaikan yang mendasar agar bisa meningkat

menjadi Kategori B (baik) bahkan A (sangat baik) dan AA

(memuaskan). Nilai AKIP Tahun 2017 masih belum tersedia.

2. Nilai EKPPD

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(EKPPD) merupakan penilaian atas penyelenggaraan

pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih,

transparan, responsif, dan akuntabel, sekaligus sebagai bagian

dari sistem manajemen pemerintahan daerah, yaitu mulai dari

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan,

pengendalian dan monitoring, serta evaluasi, dan diakhiri

dengan pelaporan.

Penilaian EKPPD dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri

atas Laporan Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

yang disusun selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah

berakhirnya tahun anggaran. Pemeringkatan indeks EKPPD

Pemerintah Kabupaten dan Kota se wilayah Provinsi dan

Nasional, serta Pemerintah Provinsi secara Nasional dilakukan

dengan membuat range terdiri dari 4 kategori prestasi yaitu;

Sangat Tinggi (ST), Tinggi (T), Sedang (S) dan Rendah (R). Nilai

EKPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2013 sampai 2016

dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel. 1.2

Nilai EKPPD Tahun 2011-2016

NO TAHUN LPPD PERINGKAT NILAI KATEGORI KEPMENDAGRI TINGKAT

1 2013 26 3.10 ST No. 120-4761 Tahun 2014 NASIONAL



4 2016 9 3.16 ST belum ditetapkan dalam SK PROVINSI

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Temanggung, 2017

Renja Setda 2019 11

Berdasarkan tabel di atas, Nilai EKPPD Kabupaten Temanggung

Tahun 2013 sampai Tahun 2016 cenderung meningkat dari

3,10 menjadi 3,16 dengan kategori Sangat Tinggi (ST), hal ini

mengandung arti bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah

Kabupaten Temanggung berkinerja sangat tinggi berdasarkan

tata kelola pemerintahan yang baik.

3. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan

informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh

dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas

pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari

aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan

membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik

semakin meningkat dimana masyarakat menuntut adanya

akuntabilitas, transparansi, supremasi hukum, serta menjawab

pengguna layanan. Karena mutu Pelayanan Publik oleh

aparatur pemerintah Kabupaten Temanggung dirasa masih

sangat kurang sehingga belum memenuhi harapan masyarakat

sebagai pengguna layanan.

Untuk menjawab tantangan dari masyarakat dan untuk

meningkatkan pelayanan public tersebut, pemerintah

Kabupaten Temanggung telah melaksanakan kegiatan survey

IKM yang dilaksanakan setiap tahun baik secara mandiri

maupu dilakukan oleh pihak ke 3 (tiga) dengan tujuan sebagai

bahan evaluasi terhadap unsur pelayanan yang masih perlu

perbaikan, serta menjadi pendorong setiap unit penyelenggara

pelayanan utk meningkatkan kualitas pelayanannya.

Berikut kami sampaikan nilai Indek Kepuasan Masyarakat di

kabupaten Temanggung selama 4 tahun terakhir.

Tabel 2.3

Nilai IKM Tahun 2014-2017

No Tahun Nilai Predikat

1 2014 76 B

2 2015 73 B

3 2016 75 B

4 2017 82 B

Sumber : Bagian Ortala Setda Kabupaten Temanggung, 2017

[Type text] Page 12

Berdasaran tabel di atas, nilai indeks kepuasan masyarakat

Kabupaten Temanggung dari Tahun 2014 sampai dengan 2017

relatif mengalami kenaikan dari 76 menjadi 82 dengan kategori

nilai B (baik).

Dengan dilaksanakannya kegiatan survey ini diharapkan

kedepan dapat diketahui kelemahan atau kekurangan dari

masing-masing unsur dalam penyelenggaraan pelayanan,

diketahui tingkat kinerja unit penyelenggara pelayanan yang

telah dilaksanakan oleh unit pelayanan secara periodik, sebagai

bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya yang

perlu dilakukan, memacu persaingan positif, antar unit

penyelenggara pelayanan pada lingkup pemerintah daerah

dalam peningkatan kinerja pelayanan, dan bagi masyarakat,

dapat diketahuinya gambaran kinerja unit pelayanan.

Selain survey IKM tersebut, dalam 2 tahun terahir juga telah

dilakukan survey kepatuhan terhadap Undang-Undang

pelayanan public di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Temanggung yang dilakukan oleh Komisi Ombudsman

Republik Indonesia perwakilan Jawa Tengah. Kegiatan ini

bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan penyelenggara

dan pelaksana dalam memenuhi komponen standar pelayanan

sebagaimana diatur UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik, dan menjadi target pencapaian RPJMN tahun 2015 –

2019, mengetahui kompetensi pelaksana layanan dan persepsi

pengguna layanan, Untuk mendorong kepatuhan penyelenggara

dan pelaksana terhadap standar pelayanan publik dalam

rangka mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dan mendorong pemenuhan target Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019

Dari hasil survey tersebut, diperoleh hasil dengan nilai sebagai

berikut:

Tabel 2.4

Nilai Survei Kepatuhan Tahun 2016-2017

No Tahun Hasil Zona

1 2015 34,46 Merah

2 2016 59,76 Kuning

3 2017 55 Kuning

Dari data table diatas dapat diketahui bahwa survey tingkat

kepatuhan terhadap undang-Undang Pelayanan Publik di

Kabupaten Temanggung masih belum memuaskan, bahkan

Renja Setda 2019 13

untuk penilaian terahir, Pemerintah Kabupaten Temanggung

mengalami penurunan (beberapa Perangkat Daerah belum

memenuhi standar kepatuhan). Untuk mengangkat nilai

tersebut, perlu diambil langkah-langkah sebagai berikut:

Memberikan apresiasi (award) kepada pimpinan Perangkat

Daerah yang produk layanannya telah mendapatkan Zona

Hijau dengan Predikat Kepatuhan Tinggi.

Menyelenggarakan program sistematis implementasi

standar pelayanan publik secara mandiri sesuai ketentuan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009

Memberikan teguran dan mendorong para pimpinan

Perangkat Daerah yang produk layanannya mendapatkan

Zona Kuning dengan Predikat Kepatuhan Sedang dan Zona

Merah dengan Predikat Kepatuhan Rendah untuk

mengimplementasikan standar pelayanan publik di instansi

pelayanan publik masing-masing.

4. Indeks Reformasi Birokrasi

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)

adalah Model Penilaian mandiri yang digunakan sebagai

metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang

menyeluruh terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dan

kinerja instansi pemerintah. Kegiatan ini bertujuan untuk

menilai kemajuan dan memberi saran perbaikan pelaksanaan

program reformasi birokrasi dalam rangka meningkatkan

kapasitas dan akuntabilitas kinerja, mewujudkan

pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta meningkatkan

kualitas pelayanan publik. Dengan pelaksanaan kegiatan ini

diharapkan terdapat perubahan pada 8 area perubahan yaitu:

a. Mental Aparatur Dan Manajemen

Terdapat peningkatan penerapan/internalisasi asas,

prinsip, nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku, termasuk

penguatan budaya kinerja dan budaya pelayanan,

meningkatnya penerapan budaya kerja positif di setiap

Instansi pemerintah, meningkatnya citra positif aparatur

sebagai pelayan masyarakat, perubahan ke arah perbaikan

dapat diukur, diikuti dan ditingkatkan

b. Pengawasan

Meningkatnya kapasitas APIP, serta meningkatnya

integritas aparatur Meningkatnya efisiensi penyelenggaraan

birokrasi

[Type text] Page 14

c. Akuntabilitas

Meningkatnya kualitas penerapan sistem akuntabilitas

keuangan dan kinerja yang terintegrasi, meningkatnya

penerapan sistem manajemen kinerja, dan meningkatnya

akuntabilitas aparatur

d. Kelembagaan

Meningkatnya ketepatan ukuran, ketepatan fungsi dan

sinergisme /kesinergisan kelembagaan, meningkatnya

Ketepatan ukuran, ketepatan fungsi dan sinergisme

kelembagaan, menurunnya tumpang tindih tugas dan

fungsi

e. Tatalaksana

Meningkatnya penerapan system proses dan prosedur kerja

yang jelas, efektif, efisien, cepat , terukur sederhana,

transparan, partisipatif, dan berbasis e- Government,

meningkatnya penerapan keterbukaan informasi public,

meningkatnya penerapan system pengadaan barang dan

jasa secara elektronik meningkatnya penerapan manajemen

kearsipan yang handal

f. Sumberdaya Manusia ASN

Meningkatnya kemampuan unit yang mengelola SDM ASN

untuk mewujudkan SDM aparatur yang kompeten dan

kompetitif, meningkatnya kepatuhan instansi untuk

penerapan manajemen SDM aparatur yang berbasis merit,

meningkatnya penerapan manajemen kinerja individu

untuk meningkatkan kompetensi SDM aparatur serta

meningkatnya profesionalisme aparatur

g. Peraturan Perundang-Undangan

Meningkatnya keterlibatan publik dalam proses perumusan

kebijakan, meningkatnya kualitas regulasi yang

melindungi, berpihak pada public, harmonis, tidak

tumpang tindih dan mendorong iklim kondusif bagi publik

h. Pelayanan publik

Meningkatnya sistem monitoring dan evaluasi terhadap

kinerja pelayanan public, meningkatnya kualitas pelayanan

public sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat

Berikut kami sampaikan data penilaian Reformasi Birokrasi

Pemerintah Kabupaten Temanggung dari tahun 2016 sebagai

berikut:

Renja Setda 2019 15

Tabel 2.5 data penilaian Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten

Temanggung

No Tahun Nilai

1 2013 47,5

2 2014 58,07

3 2015 66,68

4 2016 72,23

Berdasaran tabel di atas, nilai indeks penilaian Reformasi

Birokrasi Kabupaten Temanggung dari Tahun 2013 sampai

dengan 2016 terus mengalami kenaikan dari 47,5 menjadi

72,23. Dari hasil di atas masih ada beberapa perbaikan

diantaranya:

1. Membentuk secara formal agent of change / role model dan

memberikan pelatihan intensif untuk menggerakkan

organisasi dalam melakukan perubahan, Melakukan

identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap peraturan

perundang – undangan untuk mengetahui adanya

kemungkinan yang tidak harmonis atau tumpang tindih,

2. Meningkatkan kapasitas pegawai berdasarkan pada gap

kompetensi serta menyusun recnana pendidikan dan

pelatihan untuk pengembangan pegawai berbasis

kompetensi secara berkelanjutan, dan Meningkatkan

keterlibatan seluruh pimpinan organisasi secara langsung

dan berkelanjutan sejak penyusunan perencanaan kinerja

sampai pemantauan pencapaian kinerja secara berkala.

Sehingga ke depan Pemerintah Kabupaten Temanggung agar

Meningkatkan kualitas impelemntasi pengendalian gratifikasi,

penerapan SPIP, penanganan benturan kepentingan,

pengaduan masyarakat dan Whistle Blowing System (WBS)

serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya,

melaksanakan pembangunan zona integritas secara intensif

terhadap unit kerja di Perangkat daerah sehingga dapat

ditetapkan menjadi unit kerja menuju Wilayah Bebas Korupsi

(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM),

Menindaklajuti hasil survey Indeks Kepuasan Pelayanan dan

menyempurnakan kualitas pelaksanaan kegiatan pada area

pelayanan public dan pengawasan, Melakukan inovasi terus

menerus secara berkesinambungan dalam pelayanan kepada

masyarakat.

Renja Setda 2019 16

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2017 dan

Capaian Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2014-2018

Evaluasi pelaksanaaan Renja Sekretariat Daerah

dilakukan dengan menyajikan dan menganalisis laporan

evaluasi hasil pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah s.d.

Triwulan IV tahun 2017 untuk mendapatkan gambaran atas

pelaksanaan kegiatan di Sekretariat Daerah berupa:

1) Realisasi kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang

direncanakan;

2) Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja yang

direncanakan;

3) Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang

direncanakan, disertai:

- faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut.

- Analisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target

kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Sekretariat Daerah

- Rumusan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan

penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-

faktor penyebab tersebut.

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2017

adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Renja Setda 2019 17

Tabel 2.6 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah

& Capaian Renstra s.d Tahun 2017

No Bidang/

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

/Kegiatan

Satuan

Target Akhir Renstra

Realisasi s/d 2016

Target 2017 Realisasi 2017 Capaian

2017 Realisasi s/d 2017

Capaian s/d 2018

Ket

K Rp K Rp K Rp (RENJA) Rp (DPA) K Rp K

(%) Rp (%)

K Rp. K Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17=(8+21) 18 18 19

Bagian Pemerintahan

1 Belanja Hibah Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negara

Kegiatan belanja hibah kepada KPU

Tersalurkannya bantuan hibah untuk KPU

Keg 1 23,000,000,000 0 0 1 3,000,000,000 2,153,186,000 1 2,153,186,000.00 100% 100% 1 2,153,186,000 100% 9.36%

Kegiatan belanja hibah kepada Panwaslu

Tersalurkannya bantuan hibah untuk Panwaslu

Keg 1 1,200,000,000 0 0 1 200,000,000 1,560,674,000 1 1,560,674,000.00 100% 100% 1 1,560,674,000 1.00 1.30

Program Pendidikan Politik Masyarakat

Kegiatan Desk Pemilihan Umum

Terlaksananya fasilitasi tahapan pemilu melalui Desk Pilkada

keg 1 600,000,000 0 0 1.00 100,000,000 99,900,000 1.00 97,850,000.00 100% 97.9% 1 97,850,000 100% 16.31%

ada efisiensi pengadaan jaket 2.000.000 dan honor nara sumber Rp.50.000

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Kegiatan

Koordinasi

Keamanan Daerah

Terlaksananya

koordinasi

keamanan

daerah wilayah

pada hari raya

Idul Fitri, Natal,

dan Tahun Baru

keg 10 630,000,000 6 287,478,500 2 135,000,000 135,000,000 2 133,500,000 100% 99% 8 420,978,500 80% 67% Target

setiap

tahun 2

keg,

efisiensi

pengadaan

bus Rp

1.500.000

Renja Setda 2019 18

No Bidang/

Program/Kegiatan


/Kegiatan

Satuan


Realisasi s/d 2016



Capaian s/d 2018

Ket


(%) Rp (%)

K Rp. K Rp

Program Kerjasama daerah

Kegiatan

Peningkatan

Kerjasama Antar

daerah melalui

Fasilitas dan

Monitoring Evaluasi

Kerjasama

Terdokumentasin

ya dokumen

naskah perjanjian

kerjasama antar

daerah

dok 5 210,000,000 3 27,731,000 1 45,000,000 45,000,000 1.00 44,975,000.00 100% 100% 4 72,706,000 80% 35%

Pemeliharaan Pilar

Batas Daerah

Kabupaten

Temanggung dan

Kabupaten

Semarang

Terlaksanya

pemeliharaan

pilar batas

Daerah

Kabupaten

Temangung dan

Semarang

% 0 0 0 0 100 100,000,000 100,000,000 100.0

0

98,000,000.00 100% 98% 1 98,000,000 - - di renstra

tidak ada

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Daerah

Kegiatan

Pembinaan dan

Evaluasi

Penerapan Standar

Pelayanan Minimal

(SPM)

terlaksananya

monev SPM

% 96.8 170,000 51.94 40,079,600 96.8 40,000,000 40,000,000 60 40,000,000.00 62.0

%

100% 52.0% 80,079,600 54% 471.

06

target tidak

bisa

diakumula

si krn th

2014,

(72,4)2015

(91,7%),

2016,2017,

(96,8%)

dan 2018

(100%).

Target

tidak

tercapai

karena

terjadi

masa

transisi UU

dan PP

tentang

SPM yg

Renja Setda 2019 19

No Bidang/

Program/Kegiatan


/Kegiatan

Satuan


Realisasi s/d 2016



Capaian s/d 2018

Ket


(%) Rp (%)

K Rp. K Rp

terbaru

blm

diterbitkan,

SPM untk

urusan

kesehatan

sudah ada

Permenke

snya shg

target

berubah

krn

panduan

SPM

berubah.

Kegiatan

Pembuatan dan

Publikasi LPPD,

LKPJ, AMJ dan

Memori Jabatan

Bupati

Tersusun dan

terpublikasinya

Buku LPPD,

LKPJ, AMJ, dan

Memori Jabatan

Bupati

% 500 930,000,000 300 389,114,000 100 160,000,000 160,000,000 100 153,115,000.00 100.0

%

95.7% 400 542,229,000 80% 58% target

setiap

tahun

100%,

efisiensi

cetak

dokumen

LPPD,

LKPJ

6.885.000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aaparatur

Pembinaan dan

pengembangan

Aparatur

Kecamatan

Terlaksananya

pembinaan dan

pengembangan

aparatur

kecamatan

% 100 120,000,000 50 149,032,500 25 100,000,000 100,000,000 25 97,630,000 100% 98% 75% 246,662,500 75% 205.

55%

target akhir

Renstra

100%,

tetapi

bukan

kumulatif,

efisiensi

2.370.000

dari sewa

hotel

Renja Setda 2019 20

No Bidang/

Program/Kegiatan


/Kegiatan

Satuan


Realisasi s/d 2016



Capaian s/d 2018

Ket


(%) Rp (%)

K Rp. K Rp

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Kegiatan

Penyusunan

Perbup

Kewenangan

Camat

Tersusunnya

Perbup

kewenangan

Camat

dok 0 0 0 0 3 50,000,000 50,000,000 2 49,580,000.00 67 99% 67 49,580,000 - - di renstra

tidak ada,

efisiensi

hotel

420.000,

karena ada

2 perbup

yaitu

Perbup

tentang

Penyeleng

garaan

Pelayanan

dan

Perizinan

dan Non

Perizinan

dan

Perbup

tentang

Standar

PATEN

dijadikan

satu

menjadi

Perbup

Nomor 113

Tahun

2017

tentang

Penyeleng

garaan

PATEN

Renja Setda 2019 21

No Bidang/

Program/Kegiatan


/Kegiatan

Satuan


Realisasi s/d 2016



Capaian s/d 2018

Ket


(%) Rp (%)

K Rp. K Rp

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Kegiatan rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Terlaksanya Rapat Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan

keg 0 0 4 250,197,000 4 325,000,000 319,464,000 4.00 317,027,000.00 100% 99% 8 567,224,000 - - di renstra tidak ada

rata-rata capaian kinerja Perangkat Daerah (%) 93.4

predikat Sangat tinggi

BAGIAN PEMERINTAHAN DESA

1 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Fasilitasi Penyelesaian tanah kas desa

Terselesaikannya permasalahan tanah kas desa

bidang 5 43250000 10 36039000 5 20000000 45000000 15 44893250 100 99,8

25 8,208,000 100 100

Identifikasi Data Alih Fungsi dan Penyusunan Tataguna Tanah Kas Desa

Terlakasnanya identifikasi data pemanfafaatan tataguna dan alih fungsi tanah kas desa

desa 20 50000000 532 55442000 266 55000000 55000000 266 54797900 100 99,6

798 9,767,000 100 100

2 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Evaluasi

Rancangan

Peraturan Desa

Teralaksanaaya

Evaluasi raperdes

desa 15 19988000 532 13506000 266 2,000,000 20000000 266 19825000 100 99,1 798 33331000 100 100

3 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Fasilitasi

Penyelesaian tanah

kas desa

Terselesaikannya

permasalahan

tanah kas desa

bidang 5 10 5 15 100 99.8 25 80,932,250 100 100

Renja Setda 2019 22

No Bidang/

Program/Kegiatan


/Kegiatan

Satuan


Realisasi s/d 2016



Capaian s/d 2018

Ket


(%) Rp (%)

K Rp. K Rp

Identifikasi Data

Alih Fungsi dan

Penyusunan

Tataguna Tanah

Kas Desa

Terlakasnanya

identifikasi data

pemanfafaatan

tataguna dan alih

fungsi tanah kas

desa

desa 20 532 266 100 99.6 798 100 100

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Evaluasi

Rancangan

Peraturan Desa

Teralaksanaaya

Evaluasi raperdes

desa 15 532 266 2,000,000 100 99.1 798 33,331,000 100 100

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Desa

Teralaksananya Sosialisasi Perda

desa 15 532 266 100 99.8 798 67,841,000 100

Penyusunan

Peraturan Bupati

tentang Desa

Tercetaknya 2

buku Perbup

buku 1 2 2 100 99.0 2 44,553,950 40

Penyusunan

Raperda tentang

Desa

Tercetaknya

Raperda

buku 1 2 2 100 100.0 2 27,400,000 40

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Pembinaan

Administrasi Desa

Terlaksananya

tertib administrasi

desa

desa 532 266 100

99.7

798 81,139,500

Fasilitasi pengisian

perangkat desa

Terlaksananya

pengisian

perangkat desa

yang kosong

org 180 100 100

99.9

280 65,671,500

Penguatan

Kekayaan Desa

Tertib

administrasi

pengelolaan

Kekayaan Desa

desa 266 266 100 94.1 532

Rata-rata capaian Perangkat Daerah 100.

97.90

Predikat capaian Kinerja Perangkat Daerah sangat tinggi

Renja Setda 2019 23

No Bidang/

Program/Kegiatan


/Kegiatan

Satuan


Realisasi s/d 2016



Capaian s/d 2018

Ket


(%) Rp (%)

K Rp. K Rp

BAGIAN HUKUM


Legislasi Rancangan Peraturah Perundang-undangan.

Terbahasnya rancangan peraturan daerah.

Perda 75 436,880,000 34 164,172,100 12 126,410,000.00 110,923,400.00 22 99,787,000.00

100 90 56 263,959,100.00

75 60

Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan.

Tersosialisasikannya peraturan perundang- undangan.

Kec 25 279,895,000 36 177,467,500 25 205,041,000.00 124,460,000.00 15 122,392,500.00

60 98 51 299,860,000.00

100 107

Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku, Lebih Tinggi, dan Keserasian Antar Peraturan Perundang-undangan.

Terkajinya produk hukum daerah sesuai peraturan perundang- undangan.

Raperbup 137 845,573,000 204 293,159,500 17 115,610,000.00 93,355,000.00 136 89,984,753.00

100 96 340 383,144,253.00

100 45

Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Terdokumentasikannya informasi hukum.

Buku 1350 216,800,000 810 94,551,000 110 51,055,000.00 51,055,000.00 110 45,921,500.00 100 90 920 140,472,500.00 68 65

Pengelolaan Sistim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Terkelolanya kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum.

% kec 100 149,100,000 60 96,576,000 100 91,168,000.00 46,265,000.00 100 45,662,097.00

100 99 160 142,238,097.00 100 95

Peningkatan Kesadaran Hukum.

Meningkatnya kesadaran hukum kader TP-PKK melalui kadarkum.

0rang 50 253,060,000 30 110,139,000 20 81,795,000.00 60,000,000.00 100 57,268,360.00

100 95 130 167,407,360.00 100 66

Pelayanan Bantuan Hukum di Dalam dan di Luar Pengadilan.

Tertanganinya sengketa Datun Pemkab Temanggung.

Kasus 10 425,000,000 10 517,756,700 2 241,894,000.00 1,651,770,000.00 28 1,493,665,959.00

100 90 38 2,011,422,659.00

100 473

Renja Setda 2019 24

No Bidang/

Program/Kegiatan


/Kegiatan

Satuan


Realisasi s/d 2016



Capaian s/d 2018

Ket


(%) Rp (%)

K Rp. K Rp

Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia.

Terlaksananya Aksi HAM.

org 10 157,340,000 6 49,992,500 4 52,988,500.00 35,000,000.00 4 32,276,944.00

100 92 10 82,269,444.00

100 52

Rata-rata capaian Perangkat Daerah 95 94


BAGIAN PEMBANGUNAN

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

a Kegiatan

Penyusunan

Dokumen

Perencanaan dan

Pelaporan SKPD

Tersusunnya

dokumen :

Renja,

Perubahan

Renja, RKA,

DPA, RKPA,

DPPA, Evaluasi

Renja, RFK,

LAKIP, LPPD

dokumen 72 2,250,000 24 689,750 24 750,000 718,000 24 717,750 100 100 48 1,407,500 67 63

b Kegiatan Fasilitasi

Perencanaan Dana

DAK, Tugas

Pembantuan dan

Bantuan Dana

Pusat Lainnya

kepada Kabupaten

Tersusunnya

laporan DAK,

Tugas

Pembantuan

dan bantuan

dana dari pusat

lainnya kepada

kabupaten

dokumen 20 88,650,000 12 40,332,400 4 50,000,000 29,678,000 4 15,450,700 100 52 16 55,783,100 80 63

1 Program Peningkatan sistem pengawasan internal & pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

a Pengendalian

Pelaksanaan

Kegiatan

(Pengendalian

Program)

Terlaksananya

Rapat

Koordinasi

Pengendalian

Kegiatan (RKPK)

kegiatan 15 351,000,000 9 166,769,600 3 143,000,000 137,440,000 3 73,727,150 100 54 12 240,496,750 80 69

Renja Setda 2019 25

No Bidang/

Program/Kegiatan


/Kegiatan

Satuan


Realisasi s/d 2016



Capaian s/d 2018

Ket


(%) Rp (%)

K Rp. K Rp

2 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota

a Penyusunan

Pedoman

pelaksanaan

pengelolaan

APBD Kabupaten

Temanggung

Tersusunnya

Buku Pedoman

Pelaksanaan

Pengelolaan

APBD

Kabupaten

Temanggung

Perbup 5 360,600,000 3 122,241,750 1 83,000,000 74,542,000 1 70,250,000 100 94 4 192,491,750 80 53

3 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

a Pelaksanaan Unit

Layanan

Pengadaan (ULP)

Terlaksananya

pelelangan

umum

barang/jasa

pemerintah

paket 865 1,187,750,000 731 823,531,900 173 306,000,000 218,348,500 173 ########### 100 74 904 984,880,400 105 83

b Peningkatan

Sarana LPSE

Terpenuhi

kebutuhan

komputer LPSE

unit 5 286,653,000 4 267,393,620 1 62,000,000 134,647,000 1 ########### 100 79 5 373,713,820 100 130

c Peningkatan SDM

Pengelola LPSE

dan ULP

Sosialisai LPSE

dan ULP

kegiatan 10 324,800,000 8 147,425,500 2 84,000,000 69,760,000 2 48,419,100 100 69 10 195,844,600 100 60

d Peningkatan

Kapasitas SDM

ULP/PPK

Pelatihan Pokja

dan PPK

kegiatan 3 100,000,000 0 0 3 100,000,000 99,330,000 3 73,685,000 100 74 3 73,685,000 100 74

RATA-RATA CAPAIAN PERANGKAT DAERAH

100

PREDIKAT CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH SANGAT TINGGI

BAGIAN UMUM

A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penydiaan jasa

komunikasi,

sumber daya air &

listrik

terbayarnya

tagihan

rekening listrik,

PJU, telepon &

air

bulan 60 14,000,000,000 36 13,318,296,084 12 15,500,000,000 2,128,672,000 12 1,116,495,484 100 52.45 48 14,434,791,568 80 103

Renja Setda 2019 26

No Bidang/

Program/Kegiatan


/Kegiatan

Satuan


Realisasi s/d 2016



Capaian s/d 2018

Ket


(%) Rp (%)

K Rp. K Rp

2 Penyediaan jasa

pemeliharaan dan

perijinan

kendaraan dinas/

ops

tersedianya jasa

servis untuk

kendr dinas,

penggantian

suku cadang,

tersedianya

BBM/gas, KIR &

STNK

bulan 60 1,575,000,000 36 771,959,028 12 1,500,000,000 799,998,000 12 785,757,947 100 98.22 48 1,557,716,975 80 99

3 Penyediaan jasa

kebersihan kantor

tersedianya

peralatan

kebersihan,

bahan

pembersih &

jasa kebersihan

kantor

bulan 60 1,200,000,000 36 735,571,500 12 1,500,000,000 796,000,000 12 730,265,485 100 91.74 48 1,465,836,985 80 122

4 Penyediaan jasa

perbaikan

peralatan kerja

tersedianya

peralatan

kantor berupa

telpon, AC, dan

meubeler yg

memadai & jasa

perbaikan alat

kerja

bulan 60 275,000,000 36 94,294,000 12 250,000,000 70,000,000 12 62,560,000 100 89.37 48 156,854,000 80 57

5 Penyediaan alat

tulis kantor

tersedianya alat

tulis kantor bulan 60 225,000,000 36 89,743,530 12 200,000,000 99,845,000 12 89,933,375 100 90.07 48 179,676,905 80 80

6 Penyediaan

barang cetakan &

penggandaan

terpenuhinya

barang cetakan

& penggandaan

keperluan

kantor

bulan 60 300,000,000 36 182,106,237 12 300,000,000 200,000,000 12 191,278,840 100 95.64 48 373,385,077 80 124

7 Penyediaan

komponen

instalasi listrik/

penerangan

bangunan kantor

tersedianya

komponen alat

listrik &

elektronika

bulan 60 225,000,000 36 99,995,000 12 450,000,000 91,225,500 12 90,173,000 100 98.85 48 190,168,000 80 85

Renja Setda 2019 27

No Bidang/

Program/Kegiatan


/Kegiatan

Satuan


Realisasi s/d 2016



Capaian s/d 2018

Ket


(%) Rp (%)

K Rp. K Rp

8 Penyediaan

bahan bacaan dan

peraturan

perundang-

undangan

tersedianya

bahan bacaan

berupa Suara

Merdeka,

Kedaulatan

Rakyat,

Wawasan,

Kompas, &

referensi

perundang-

undangan

lainnya

bulan 60 200,000,000 36 86,485,800 12 175,000,000 97,703,000 12 76,990,300 100 78.80 48 163,476,100 80 82

9 Penyediaan

makanan &

minuman

tersedianya

mkan minum

rapat, tamu, &

rumah tangga

Bupati-Wabup

Bulan 60 3,250,000,000 36 2,461,336,969 12 3,000,000,000 2,250,000,000 12 2,823,148,392 100 125.47 48 5,284,485,361 80 163

10 Rapat-rapat &

konsultasi keluar

daerah

tercukupinya

kebutuhan

konsultasi &

koordinasi

antara

pemerintah

daerah dg

pemerintah

daerah lain &

dg pemerintah

pusat

Bulan 60 3,000,000,000 36 3,771,017,396 12 3,000,000,000 3,000,000,000 12 4,643,434,570 100 154.78 48 8,414,451,966 80 280

11

Rapat-rapat &

konsultasi ke

dalam daerah

tercukupinya

kebutuhan

koordinasi

antarinstansi -

SKPD/ OPD

Bulan 60 45,000,000 36 37,950,000 12 40,000,000 40,000,000 12 39,225,000 100 98.06 48 77,175,000 80 172

Renja Setda 2019 28

No Bidang/

Program/Kegiatan


/Kegiatan

Satuan


Realisasi s/d 2016



Capaian s/d 2018

Ket


(%) Rp (%)

K Rp. K Rp

12 Jasa pelayanan

perkantoran

terbayarny

honor tenaga

honorer,penjag

a repeater,

petugas rumdin

& pembantu

rumdin

Bulan 60 550,000,000 36 576,606,890 12 550,000,000 550,000,000 12 794,362,770 100 144.43 48 1,370,969,660 80 249

B Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur

1 Pengadaan

kendaraan dinas/

operasional tersedianya

kendaraan

dinas/

operasional

Bulan 60 4,500,000,000 36 3,912,188,000 12 2,941,600,000 0 0 36 60

Pengadaa

n

kendaraa

n dinas/

operasio

nal

2 Pengadaan

peralatan rumah

jabatan dinas

tersedianya

peralatan ru,ah

jabatan/ dinas

yg memadai

Bulan 60 350,000,000 36 758,411,339 12 600,000,000 592,560,000 12 522,687,000 100 88.21 48 1,281,098,339 80 366

Pengadaan

peralatan

rumah

jabatan

dinas

3 Pengadaan

peralatan gedung

kantor

terpenuhinya

peralatan

gedung kantor

Bulan 60 275,000,000 36 807,332,500 12 1,020,000,000 1,550,000,000 12 1,492,355,080 100 96.28 48 2,299,687,580 80 836

Pengadaan

peralatan

gedung

kantor

4 Pengadaan

meubeler

tersedianya

sarana &

prasarana

kantor berupa

mebeler yg

memadai

Bulan 60 275,000,000 36 319,019,200 12 275,000,000 271,425,000 12 268,270,000 100 98.84 48 587,289,200 80 214 Pengadaan

meubeler

5 Pemeliharaan

rutin/ berkala

rumah dinas

terpenuhinya

kebutuhan

perbaikan dan

pemeliharaan

rumah dinas

bulan 60 400,000,000 36 185,675,000 12 400,000,000 547,970,000 12 533,573,436 100 97.37 48 719,248,436 80 180

Pemeliha

raan

rutin/

berkala

rumah

dinas

Renja Setda 2019 29

No Bidang/

Program/Kegiatan


/Kegiatan

Satuan


Realisasi s/d 2016



Capaian s/d 2018

Ket


(%) Rp (%)

K Rp. K Rp

6 Pemeliharaan

rutin/ berkala

gedung kantor

terpenuhinya

kebutuhan

perbikan dan

pemeliharaan

gedung kantor

bulan 60 400,000,000 36 713,732,642 12 800,000,000 843,270,000 12 833,298,464 100 98.82 48 1,547,031,106 80 387

Pemeliha

raan

rutin/

berkala

gedung

kantor

7 Pemeliharaan

rutin/ berkala

peralatan

gedung/ kantor

terpnuhinya

perbaikan dan

pemeliharaan

komputer, LCD,

mesinketik, alat

musik

bulan 60 175,000,000 36 768,545,624 12 175,000,000 75,000,000 12 55,170,000 100 73.56 48 823,715,624 80 471

Pemeliha

raan

rutin/

berkala

peralatan

gedung/

kantor

Program Peningkatan Disiplin

1 Pengadaan

pakaian dinas dan

atributnya

terpenuhiinya

kebutuhan

pakaian dians

Bupati, Wabup,

Sekda, pejabat

eselon, staf

bulan 60 425,000,000 36 118,120,000 12 425,000,000 250,000,000 12 167,433,200 100 66.97 48 285,553,200

80

67

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/ WKDH

1 Rapat koordinasi

unsur Muspida

Terselenggara

nya rapat

Muspida

936,000,000 0 0 0.00 0 0

###

0

2 APKASI tersedianya

dana APKASI

keg 1 25,000,000 25,000,000 1 35,000,000 35,000,000 1 25,000,000 100 71.43 1 50,000,000

80

200

Rata-rata capaian Perangkat Daerah

88

Predikat capaian Kinerja Perangkat Daerah Sangat baik

Renja Setda 2019 30

BAGIAN PEREKONOMAN

A Program perencanaan pembangunan Daerah

1 Koordinasi

Pelaksanaan

Pelaksanaan

Pembangunan

bidang ekonomi

Terlaksananya

koordinasi

kegiatan

pembangunan

bidang ekonomi

kegiatan 25 500,000,000 15 275,048,016 5 90,000,000 89,999,000

5 86,524,853 100 96 20

361,572,869 80

72

2 Koordinasi

pelaksanaan TPID

Terkoordinasi

pengendalian

inflasi di daerah

Kabupaten

kegiatan 10

275,000,000 6 150,590,328 2 30,000,000 30,000,000 2 29,921,700 100

100 8

180,512,028 80

66

3 Sosialisasi

ketentuan di bidang

cukai

Terkoordinasiny

a penggunaan

dana DBHCHT

sesuai

peraturan

kegiatan 15

1,250,000,000 9 750,000,000 3 263,803,900 263,803,900 3 249,090,480 100 94 12

999,090,480 80

80

B Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetetif Usaha Kecil Menengah

1 Monitoring Kredit

Lunak

Terlaksananya

monitoring

penerima kredit

lunak

Kelompok ##

100,000,000 150 59,234,500 55 18,000,000 18,000,000 50 16,095,500 90.9 89 200

75,330,000 80

75

C Program perekonomian daerah

1 Pembinaan dan

Evaluasi BUMD

Terlaksananya

kgt

pembinaan,mo

nitoring dan

evaluasi BUMD

Kegiatan 20 375,000,000 12 212,861,684 4 75,000,000 75,000,000 4 64,592,100 100 86 16 277,453,784 80 74

2 Fasilitasi

manajemen

organisasi BUMD

terlaksananya

pengisian

pengurus

BUMD dan kgt

TK Propinsi

kegiatan 5 100,000,000 3 57,841,680 1 18,000,000 18,000,000 1 7,914,000 100 44 4 65,755,680 80 66

3 Fasilitasi

Penyertaan Modal

Terlaksanaya

Proses

penyertaan

modal sesuai

aturan

Kegiatan

5 100,000,000 3 56,902,654 1 18,000,000 18,000,000 1 13,055,020 100 73 4 69,957,674 80 70

Renja Setda 2019 31

No Bidang/

Program/Kegiatan


/Kegiatan

Satuan


Realisasi s/d 2016



Capaian s/d 2018

Ket


(%) Rp (%)

K Rp. K Rp

D Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan

1 Koordinasi

Pendampingan

Program Raskin

Terlaksanaya

program Raskin

Sesuai rencana Penyaluran 65 5,000,000,000 39 ######### 13 910,712,050 910,712,050 12 889,188,779 92.3 98

51

3,756,191,433 78 75

E Program perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

1

Koordinasi

Pengawasan

Program LPG 3 Kg

Terlaksananya

distribusi LPG 3

Kg

Bulan 60 100,000,000 36 57,016,500 12 17,968,840 17,968,840 12 14,415,209 100 80 48

71,431,709 80

71

Rata-rata capaian kinerja (%)

100 80

Predikat

Sangat tinggi

BAGIAN ORTALA

A Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1 Penyusunan LAKIP

Kabupaten Th.

2016

Tersedianya

bahan evaluasi

kinerja

perangkat

daerah

dokumen 5 330,000,000 3 131,785,000 1 100,000,000 100,000,000 1

88,693,000 100 88.69 4 220,478,000 80 66.81

2 Penyusunan LAKIP

2016 dan PK Setda

2017

Tersedianya

bahan evaluasi

kinerja

Sekretariat

Daerah dan

terlaksananya

kontrak kerja

antara Kabag

dengan Sekda

dokumen 10 52,500,000 6 13,347,400.0 2 5,000,000 5,000,000 2

4,177,700 100 83.55 8 17,525,100 80 33.38

3 Kegiatan

penyusunan

perjanjian kinerja

Bupati Tahun 2017

Terlaksananya

kontrak kerja

antara

pimpinan SKPD

dengan Bupati

dan kontrak

kerja Bupati

dokumen 5 177,000,000 3 71,049,000 1 30,000,000 29,900,000 1

29,030,000 100 97.09 4 100,079,000 80 56.54

Renja Setda 2019 32

No Bidang/

Program/Kegiatan


/Kegiatan

Satuan


Realisasi s/d 2016



Capaian s/d 2018

Ket


(%) Rp (%)

K Rp. K Rp

B Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

1 Pengembangan

Budaya Kerja dan

Integritas

Aparatur

Sosialisasi

pengembangan

Budaya Kerja

dan Integritas

Aparatur

kegiatan 1 120,000,000 1 65,440,000 1 75,000,000 71,170,000 1

61,429,000 100 86.31 2 126,869,000 200 105.72

C

Program Pembinaan dan pengembangan aparatur

1 Survey indeks

kepuasan

masyarakat atas

pelayanan publik

Diketahuinya

tingkat

kepuasan

pelanggan atas

pelayanan

publik

dokumen

IKM

589 830,000,000 233 591,831,000.0 72 100,000,000 98,100,000 72

93,700,000 100 95.51 305 685,531,000 52 82.59

2 Analisa jabatan tersedianya

dokuman

analisa jabaan

dan aplikasi

anjab

dokumen 1 150,000,000 0 0.0 1 150,000,000 101,570,000 1

98,689,000 100 97.16 1 98,689,000 - 65.79

3 Evaluasi jabatan tersedianya

bahan evaluasi

dalam

mengidentifika

si jabatan

dalam suatu

organisasi

menurut nilai

dan kelas

jabatan

dokumen 3 500,000,000 2 109,731,000.0 1 150,000,000 142,000,000 1

140,773,575 100 99.14 3 250,504,575 - 50.10

4 Pelatihan

pelayanan prima

Meningkatnya

SDM yang

berkualitas di

bidang

pelayanan

bimtek sek

opd

320 566,905,000 143 347,922,600.0 47 100,000,000 98,490,000 47

97,663,000 100 99.16 190 445,585,600 59 78.60

D Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

1 Penyusunan Buku Standar Indeks Harga

tersedianya pedoman untuk bahan penyusunan anggaran dan perbup TPP 2018

dokumen 5 560,000,000 3 479,860,000 1 175,000,000 241,770,000 1

215,788,583 100 89.25 4 695,648,583 80 124.22

Renja Setda 2019 33

No Bidang/

Program/Kegiatan


/Kegiatan

Satuan


Realisasi s/d 2016



Capaian s/d 2018

Ket


(%) Rp (%)

K Rp. K Rp

E


1 Penyusunan SOP Tersedianya

pedoman

penyelesaian

pekerjaan dan

meningkatnya

pemahaman

peserta bimtek

tentang SOP

dokumen

SOP

629 725,000,000 182 357,395,900.0 150 150,000,000 149,120,000 150

142,795,000 100 95.76 332 500,190,900 53 68.99

2 Penyusunan

Standar Pelayanan

publik

Tersedianya

pedoman

pelayanan

dokumen

SPP

538 905,000,000 94 138,169,000 43 150,000,000 149,130,000 43

138,740,917 100 93.03 137 276,909,917 25 30.60

3 Penyusunan buku

pedoman

tatanaskah dinas

Tersedianya

pedoman

tatanaskah

dinas

Dokumen 1 - 0 0 1 282,404,000 1

272,747,127 100 96.58 1 272,747,127 100 0.00

4 Penyusunan buku

uraian tugas

Tersedianya

pedoman

uraan tugas

Dokumen 50 200,000,000 0 1 100,000,000 71,830,000 1

71,029,429 100 98.89 1 71,029,429 2 35.51

5 Penyusunan

perbup tugas

pokok dan fungsi

tersedianya

pedoman

tatakerja dan

fungsi dinas

Dokumen

Perbup

1 110,000,000 0 1 140,000,000 129,999,000 1

89,680,000 100 68.99 1 89,680,000 100 81.53

Rata-rata capaian Perangkat Daerah 100 91


BAGIAN HUMAS

B Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

1 Penerbitan Majalah

Gema Bhumi Phala

Tercetaknya

Majalah Gema

Phumi phala

Kabupaten

Temanggung

Eksemplar 78000

791464990 45,000

400968950 18,000

139,620,000 139,620,000 12,000

136,871,920 66.6667

98.032 57,000

537,840,870 73.08 67.95511

Ukuran diperbesar sehingga eksemplar berkurang

Renja Setda 2019 34

No Bidang/

Program/Kegiatan


/Kegiatan

Satuan


Realisasi s/d 2016



Capaian s/d 2018

Ket


(%) Rp (%)

K Rp. K Rp

2. Pengelolaan

Website

Kabupaten

Temanggung

Tersebarnya

informasi

kegiatan

pemerintah

daerah melalui

website

Buku

Tamu/SMS 1,600

791464990

306

229179920

2281

139,620,000 139,620,000

1,736

135,554,980

76.1

97

2,042

364,734,900

128

46.08

Pengunjung

,

800,000

329,383

782,825

173,002

22.1 502,3

85 63

Materi/data 20,80

0 7,697

12,214

3,030 24.8 10,72

7 52

3 Pembangunan Komunikasi Informasi dan Media Massa Bagi Masyarakat

Tercukupinya sarana prasarana pelayanan publik

Papan baliho

8

767000000

12

695719860

0

150,000,000 150,000,000

0

149,000,000

0

99

12

844,719,860

150

110.13

Poster/baliho 4,000 4000 1,030 2,032 100 6,032 151

Kerjasama media

12 12 4 12 100 24 200

4 Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat (Pers Tour)

Terselenggaranya kegiatan media gathering kerjasama pemkab dengan jurnalis peliput Temanggung

Kegiatan 5 894000000 3 526021200 1 250,000,000 250,000,000 1 249,940,100 100 100 4 775,961,300 80 86.80

5 Penyelenggaraan Kehumasan

Terdokumentasikanya kegiatan pemkab Temanggung baik gambar atau film

Unit (alat) 12

314659970

9

387638188

1

149,615,000 149,615,000

1

140,436,918

100

94

10

528,075,106

83 167.8

2

kegiatan 2,360 1129 590 1,144 100 2,273 96

6 Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Erte FM

Tersebarnya informasi kegiatan Pemkab melalui Radio LPPL ERTE FM

Program siar 22 1590518800 17 950990445 5 240,391,000 240,391,000 5 237,545,595 100 98.816 22 1,188,536,040 100 74.72631

7 Kegiatan Lembaga Penyiaran Publik Lokal TV Temanggung

Tersedianya sarana prasarana penunjang penyiaran LPPL TV Temanggung

kegiatan 1 7000000000 1 6710694860 8 11,525,355,000 11,525,355,000 8 8,069,260,249 100 70.013 9 14,779,955,109 900 211.1422

8 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

Berkembangnya informasi masyarakat tentang Kegiatan Pemkab melalui Mass Media

press release

27000

655639900 1,550 361225900 5,400 204,500,000 204,500,000 2,835 199,800,720 52.5 97.702 4,385 561,026,620 16.24 85.56932

Renja Setda 2019 35

No Bidang/

Program/Kegiatan


/Kegiatan

Satuan


Realisasi s/d 2016



Capaian s/d 2018

Ket


(%) Rp (%)

K Rp. K Rp

9 Pengadaan LED Videotron

Tersedianya LED Videotron

Unit 1 998312000 0 0 1 998,312,000 998,312,000 0 42,941,760 0 4.301 0 42,941,760 0 4.301437

Pengadaan LED Videotron tidak selesai, diberi kesempatanuntuk menyelesaikan pekerjaan selama 50 hari kalender

Rata-rata capaian Perangkat Daerah

67.2

Predikat capaian Kinerja Perangkat Daerah rendah

RATA-RATA CAPAIAN PERANGKAT DAERAH 82.1

PREDIKAT CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH TINGGI

Renja Setda 2019 36

2.3. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah

Analisis kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dilakukan dengan

evaluasi pencapaian indikator kineja daerah disertai faktor pendorong dan

penghambatnya berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra

Sekretariat Daerah sebagaimana hasil evaluasi RPJMD dan Evaluasi

Renstra PD.

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi

keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

diimplementasikan oleh Bagian Pemerintahan, Bagian Pemerintahan

Desa, Bagian Hukum, Bagian Kesra, Bagian Pembangunan, Bagia

Perekonomian, Bagian Umum, Bagian Organisasi dan Tata Laksana, dan

Bagian Humas, yang mempunyai 27 (dua puluh tujuh) indikator. Fokus

sasaran yang ingin dicapai yaitu meningkatnya Kemampuan,

Profesionalisme, dan Kesejahteraan SDM Aparatur serta meningkatnya

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dilihat pada

tabel berikut:

Renja Setda 2019 37

No

Program/ Kegiatan

Indikator Program/

Kegiatan satuan

Kondisi

awal

kinerja

(2013)

TAHUN 2014

TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017

Target akhir

periode Renstra

(2018)

Realisasi sampai

Tahun 2017

Capaian sampai

Tahun 2017 (%)

Ket

Target Realiasi Capaian

(%) Target Realiasi

Capaian (%)


(%)


(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 21 22 23 24

BAGIAN PEMERINTAHAN

1 Program Hibah Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

a Kegiatan Belanja hibah

kepada KPU

Tersalurkannya belanja

hibah kepada KPU Kegi

atan 1

1 1 100% 2 1 50%

b Kegiatan Belanja hibah

kepada Panwaslu


hibah kepada Panwas Kegi

atan 1

1 1 100% 2 1 50%

2 Program Pendidikan Politik Masyarakat

a Kegiatan Desk

Pemilihan Umum

Terfasilitasinya

pemantauan

penyelenggaraan Pemilihan

Umum

Kegi

atan 1 2 2 100% 0 0 0 0 0 0 1 1 100% 4 3 75%

3 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

a Kegiatan Koordinasi

Keamanan Daerah

Terlaksananya

pengamanan daerah dalam

rangka Hari Raya Idul Fitri

dan Natal

Kegi

atan 2 2 2 100% 2 2 100% 2 2 100% 2 2 100% 10 8 80%

4 Program kerjasama daerah

a

Kegiatan peningkatan kerjasama antar daerah melalui

fasilitasi dana monitoring evaluasi

kerjasama

Terlaksananya fasilitasi kerjasama antara Pemkab

Temanggung dengan daerah lain atau pihak

ketiga sesuai dengan Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku, serta terselenggaranya

bimbingan teknis penyusunan dokumen

kerjasama daerah

dokum

en 1 1 1 100% 1 1 100% 1 1 100% 1 1 100% 5 4 80%

Renja Setda 2019 38

No

Program/ Kegiatan

Indikator Program/

Kegiatan

satuan

Kondisi

awal

kinerja

(2013)

TAHUN 2014


Target

akhir periode

Renstra (2018)

Realisasi

sampai Tahun

2017

Capaian

sampai Tahun

2017 (%)

Ket


(%) Target Realiasi

Capaian (%)


(%)


(%)

5 Program peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah

A

Pembinaan dan

evaluasi penerapan standar pelayanan

minimal (SPM)

Tercapainya Indikator

Standar Pelayanan Minimal (SPM)

% 8 72,4

91,7

96,8 51,94 53,6 96,8 81,69 84,39 96,8 81,69 84,39

B

Kegiatan pembuatan dan publikasai LPPD,

LKPJ, AMJ dan memori jabatan bupati

Tersusunnya dokumen LPPD dan LKPJ

% 100 100 100 100% 100 100 100% 100 100 100% 100 100 100% 100% 100% 100%

6 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

A

Kegiatan pembinaan

dan pengembangan aparatur kecamatan

Terlaksananya fasilitasi

dan asistensi penyusunan laporan penyelenggaran

pemerintahan di kecamatan

% 10 10

25

50 50 100% 75 95 100% 100% 95% 95%

Rata-rata capaian

76,7

Prediket capaian

Upaya keras

BAGIAN PEMERINTAHAN DESA

1 BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAHAN DESA

a Pengesahan Jabatan

Kepala Desa

orang 224 0 0 0 32 0 0 0 36 0 24 0 0 56 36 64 Kegiatan

terkait pelanti kan

dimasukkan ke kegiatan

pemili han kepala desa

Renja Setda 2019 39

No

Program/ Kegiatan

Indikator Program/

Kegiatan satuan

Kondisi

awal

kinerja

(2013)

TAHUN 2014


Target

akhir periode

Renstra (2018)

Realisasi

sampai Tahun

2017

Capaian

sampai Tahun

2017 (%)

Ket


(%) Target Realiasi

Capaian (%)


(%)


(%)

b Belanja Bantuan Pengangkatan

Perangkat Desa

orang 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

c Pemberian Tunjangan Pengabdian Bag Kepala

Desa dan Perangkat Desa

orang 324 222 199 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222 199 90

d Kompensasi bagi Sekdes yang tidak

dapat diangkat menjadi PNS

orang 12 16 9 56 6 4 67 1 0 0 1 1 100 24 14 58

2 PROGRAM PENATAAN PENGUASAA, PEMILIKAN, PENGGUNAAN, DAN PEMANFAATAN TANAH

a Identifikasi Tanah Bengkok/Kas Desa

Desa 0 266 266 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 266 266 100 Identifikasi Tanah

Bengkok/Kas Desa

b Fasilitasi Penyelesaian Tanah Kas Desa

Bidang

10 5 5 100 6 6 100 10 5 50 10 15 150 41 31 76 Fasilitasi Penyelesaia

n Tanah Kas Desa

c Identifikasi Data Alih Fungsi Dan

Penyusunan Tataguna Tanah Kas Desa

Kecamatan

0 20 20 100 20 20 100 20 20 100 20 20 100 100 100 100 Identifikasi Data Alih

Fungsi Dan Penyusunan

Tataguna Tanah Kas

Desa

3 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN DESA

a Sidak Disiplin

Perangkat Desa

Desa 80 80 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 480 0 0 kegiatan

sidak disipin perdes dijadikan

satu dalam kegiatan

pembinaan administrasi

desa

Renja Setda 2019 40

No Program/ Kegiatan Indikator Program/

Kegiatan satuan

Kondisi

awal kinerja

(2013)

TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 Target akhir

periode Renstra

(2018)

Realisasi

sampai Tahun

2017

Capaian

sampai Tahun

2017 (%)

Ket


(%) Target Realiasi

Capaian (%)


(%)


(%)

B Pemilihan Kepala Desa Desa 224 0 0 0 32 0 0 0 36 0 24 0 0 56 36 64

C Pengisian Kekosongan

Perangkat Desa

Orang 100 0 0 0 350 0 0 100 191 191 100 476 476 650 667 100 karena

adanya aturan baru UU 6/2014

dan SOTK Desa

D Pembinaan

Administrasi

Desa 266 266 266 100 266 266 100 266 266 100 266 266 100 1330 1330 100

e Pembekalan Tugas

Kepala Desa

Orang 0 224 224 100 32 0 0 0 36 0 24 0 0 280 260 93

f Bintek BPD

Orang 2,244 0 0 0 532 532 100 532 0 0 266 0 0 1330 532 40

g Penguatan Kekayaan Desa

Desa 0 0 0 0 266 266 100 266 266 100 266 266 100 1064 1064 100

h Fasilitasi Pemantauan

Penghasilan Tetap Kepala Desa dan

Perangkat Desa

Orang 0 0 0 0 0 0 0 3,664 0 0 3,576 0 0 3,440 0 0 Perubahan aturan UU

6/2014

4 PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

a Evaluasi Rancamgan Peraturan Desa

Desa 266 266 266 100 266 266 100 266 266 100 266 266 100 1330 1064 80

b Penyusunan Perda Buah 0 0 1 0 4 3 75 0 0 0 1 2 200 5 6 100

c Penyusunan Perbub Buah 2 8 0 0 4 0 0 0 8 0 2 3 150 15 11 73

d Sosialisasi Perda dan Perbub Desa

Buah 2 0 0 0 12 0 0 0 8 0 2 3 150 15 11 73

Rata-rata capaian

79

Prediket capaian

Upaya keas

Renja Setda 2019 41

No

Program/ Kegiatan

Indikator Program/

Kegiatan

satuan

Kondisi

awal

kinerja

(2013)

TAHUN 2014


Target

akhir periode

Renstra (2018)

Realisasi

sampai Tahun

2017

Capaian

sampai Tahun

2017 (%)

Ket


(%) Target Realiasi

Capaian (%)


(%)


(%)

BAGIAN HUKUM

1 Program penataan peraturan perundang-undangan

A

Legislasi peraturan

perundang-undangan

Terbahasnya rancangan

peraturan daerah perda 9 15 5 33 15 18 120 15 11 73 15 22 147 75 56 75

B

Fasilitasi sosialisasi per

UU

Tersosialisasikannya

peraturan perundang-undangan

kec 5 5 5 100 5 5 100 5 12 240 5 15 300 25 37 100

C

Kajian peraturan

undang-undang thd per UU yang berlaku

LBH tinggi &keserasian antar per UU an

Terkajinya produk hukum

daerah sesuai peraturan perundang-undangan perbu

p 14 25 61 244 28 64 229 28 79 282 28 139 496 137 343 100

D

Dokumentasi dan

informasdi hukum

Terdokumentasikannya

informasi hokum

buku 270 270 240 89 270 225 83 270 60 22 270 110 41 1,350 635 47

E

Pengelolaan SJDI hukum

Terkelolanya kebutuhan dokumentasi dan informasi

hokum

% 90 90 90 100 90 90 100 95 95 100 100 100 100 100 375 100

F

Peningkatan kadar

hukum

Meningkatnya kesadaran

hukum kader TP-PKK melalui kadar hukum

orang 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 400 100

G Pelayanan bantuan hukum diluar hukum

Tertanganinya sengketa Datun Pemkab Temanggung

kegiatan

2 2 5 250 2 2 100 2 17 850 2 37 1850 10 61 100

H Rencana aksi nasional HAM

Terlaksanakannya kegiatan RANHAM

dokumen

2 2 2 100 2 2 100 2 2 100 2 2 100 10 8 80

Rata-rata capaian 88

Prediket capaian akan tercapai

Renja Setda 2019 42

No

Program/ Kegiatan

Indikator Program/

Kegiatan

satuan

Kondisi

awal

kinerja

(2013)

TAHUN 2014


Target

akhir periode

Renstra (2018)

Realisasi

sampai Tahun

2017

Capaian

sampai Tahun

2017 (%)

Ket


(%) Target Realiasi

Capaian (%)


(%)


(%)

BAGIAN HUMAS


a

Kegiatan Lembaga

Penyiaran Publik Lokal Radio ERTE FM

Terselenggaranya siaran di

Radio ERTE FM Temanggung

progr

am siar

4 4 4 100 4 4 100 4 4 100 4 5 125 20 17 85

b

Kegiatan Lembaga

Penyiaran Publik Lokal TV Temanggung

Terselenggaranya kegiatan

Lembaga Penyiaran Publik Televisi Temanggung

progr

am siar

1 1 0 0 1 2 200 1 1 100 1 8 800 4 11 100

c

Kegiatan

Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

Meningkatnya informasi kepada masyarakat

press

release

5400 0 2,576 47.7 5400 3,512 65 5400 3,550 66 5400 4,83 89.7 27000 14,473 53.6

d

KegiatanPenyebaran Informasi yang Bersifat

Penyuluhan bagi Masyarakat (Press

Tour)


press tour

kegia

tan 1 1 1 100 1 1 100 1 1 100 1 1 100 5 4 80

e

Penerbitan Majalah Gema Bhumi Phala Tersedianya informasi

melalui Majalah Gema

Bhumi Phala

eksempla

r

6000 6000 6,000 100 18000 18,000 100 18000 21,000 116.7 18000 12,0 66.7 78000 57,000 73.07

f

Kegiatan Pembangunan Komunikasi Informasi

dan Media massa bagi Masyarakat

Meningkatnya informasi

tentang kegiatan Pemkab di Temanggung

Infor

masi 20 20 25 125 20 28 140 20 20 100 20 20 100 100 93 93

g Kegiatan Pengisian

Materi Videotron

Tersedianya informasi

melalui videotron

SPO

T 26 26 10 38.5 26 10 38.462 20 0 0 20 0 0 112 20 17.8

Kontrak

dengan PT

Djarum

berakhir,

dan tidak

diperpanjan

g lagi

Renja Setda 2019 43

No

Program/ Kegiatan

Indikator Program/

Kegiatan

satuan

Kondisi

awal

kinerja

(2013)

TAHUN 2014


Target

akhir periode

Renstra (2018)

Realisasi

sampai Tahun

2017

Capaian

sampai Tahun

2017 (%)

Ket


(%) Target Realiasi

Capaian (%)


(%)


(%)

h Kegiatan Pengelolaan Website Kabupaten

Temanggung

Tersedianya informasi

melalui website dan sms gateway

Pengunjung/

sms/ data/

5200 5200 4,370 84 5200 3,450 66.346 5200 5,631 108.2

9 5200 3,400 65.4 26000 16,851 64.8

i

Kegiatan pembuatan buku dan video profil

kabupaten Temanggung

Tersedianya buku profil dan video prof Kab.

Temanggung

eksem

plar/keping

1000 0 0 0 0 0 0 1000 1,500 150 0 0 0 2000 1,500 75

j

Kegiatan pembuatan

buku perjalanan Bupati Temanggung

Terbuatnya buku

Perjalanan Bupati Temanggung

eksemplar

1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0

Pembuatan

buku perjalanan

bupati 2 kali periode masa

jabatan

k

Kegiatan

Penyelenggaraan Kehumasan

Terdokumentasikannya

kegiatan Pemkab melalui foto dan video

dokum

entasi foto video

590 600 432 72 700 686 98 700 700 100 700 800 114.2 3400 2,618 77

Rata-rata capaian 71.9

Prediket capaian upaya keras

BAGIAN PEREKONOMIAN

1 Program perencanaan Pembangunan Daerah

A

Koordinasi

Pelaksanaan

Pelaksanaan

Pembangunan bidang

ekonomi

Terlaksananya koordinasi

kegiatan pembangunan

bidang ekonomi

kegiata

n

4 4 4 100 4 4 100 4 4 100 4 4 100

20

16

80

B

Koordinasi

pelaksanaan TPID

Terkoordinasi pengendalian

inflasi di daerah Kabupaten

kegiata

n

0 2 2 100 2 2 100 2 2 100 2 2 100

10

8

80

Renja Setda 2019 44

No

Program/ Kegiatan

Indikator Program/

Kegiatan

satuan

Kondisi

awal

kinerja

(2013)

TAHUN 2014


Target

akhir periode

Renstra (2018)

Realisasi

sampai Tahun

2017

Capaian

sampai Tahun

2017 (%)

Ket


(%) Target Realiasi

Capaian (%)


(%)


(%)

C

Kegiatan

Pendampingan Dana

Bagi Hasil Cukai Hasil

Tembakau

Terselenggarakannya

Kegiatan Pendampingan

Dana Bagi Hasil Cukai

Hasil Tembakau

kegiata

n

0 6 6 100 0 0 100 0 0 0 0 0 0

6

6

100 kegiatan

hanya

dilaksanaka

n pada

tahun 2014,

selanjutnya

diga

bungkan

dengan

kegiatan

sosialisasi

ketentu an

di bidang

cukai

D

Sosialisasi ketentuan

di bidang cukai

Terkoordinasinya

penggunaan dana DBHCHT

sesuai peraturan

kegiata

n

0 0 0 100 4 4 100 2 2 100 2 2 100 10

8

80 Sosialisasi

ketentuan di

bidang

cukai

2 Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetetif Usaha Kecil Menengah

A

Monitoring Kredit

Lunak

Terlaksananya monitoring

penerima kredit lunak

Kelom

pok

70 50 50 100 50 50 100 50 50 100 50 50 100

250

200 80

B

Pembinaan dan

Evaluasi BUMD

Terlaksananya kgt

pembinaan,monitoring dan

evaluasi BUMD

Kegiat

an

4 4 7 175 4 4 100 4 4 100 4 4 100

20

80 80

C

Fasilitasi manajemen

organisasi BUMD

terlaksananya pengisian

pengurus BUMD dan kgt

TK Propinsi

kegiata

n

1 1 1 100 1 1 100 1 1 100 1 1 100

5

80 80

D

Fasilitasi Penyertaan

Modal

Terlaksanaya Proses

penyertaan modal sesuai

aturan

Kegiat

an

1 1 1 100 1 1 100 1 1 100 1 1 100

5

80 80

Renja Setda 2019 45

No

Program/ Kegiatan

Indikator Program/

Kegiatan

satuan

Kondisi

awal

kinerja

(2013)

TAHUN 2014


Target

akhir periode

Renstra (2018)

Realisasi

sampai Tahun

2017

Capaian

sampai Tahun

2017 (%)

Ket


(%) Target Realiasi

Capaian (%)


(%)


(%)

3 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan

a

Fasilitasi Kemitraan

Usaha Tani Tembakau

terlaksanakannya Fasilitasi

Kemitraan Usaha Tani

Tembakau

Kegiat

an

3 4 4 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100

4

4

100 kegiatan

hanya

dilaksanaka

n pada

tahun 2014,

selanjutnya

digabungka

n dengan

kegiatan

sosialisasi

ketentu an

di bidang

cukai

4 Program perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

a Koordinasi Pengawasan

Program LPG 3 Kg

Terlaksananya distribusi

LPG 3 Kg

Bulan 12 12 12 100 12 12 100 12 12 100 12 12 100

60

48 80

Rata-rata capaian kinerja (%) 83.64

Predikat capaian akan tercapai

BAGIAN PEMBANGUNAN

1 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

A

Penyusunan dan

pelaporan dokumen

perencanaan

Tersusunnya

dokumen:

Renja,

Perubahan

Renja, RKA,

DPA, RKPA,

DPPA,

Evaluasi

Renja, RFK,

LAKIP, LPPD

Dok -

-

-

-

-

-

-

24

24

100

24

24

100

72 48 67

Renja Setda 2019 46

No

Program/ Kegiatan

Indikator Program/

Kegiatan

satuan

Kondisi

awal

kinerja

(2013)

TAHUN 2014


Target

akhir periode

Renstra (2018)

Realisasi

sampai Tahun

2017

Capaian

sampai Tahun

2017 (%)

Ket


(%) Target Realiasi

Capaian (%)


(%)


(%)

B

Fasilitasi perencanaan

dana DAK, Tugas

Pembantuan, dan

bantuan dana dari

pusat lainnya kepada

Kabupaten

Tersusunnya laporan DAK,

Tugas Pembantuan dan

bantuan dana dari pusat

lainnya kepada kabupaten

Dok

-

4

4

100

4

4

100

4

4

100

4

4

100

20 16 80

2 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota

A

Penyusunan Pedoman

pelaksanaan

pengelolaan APBD

Kabupaten

Temanggung

Tersusunnya Buku

Pedoman Pelaksanaan

Pengelolaan APBD

Kabupaten Temanggung

dok

1

1

1

100

1

1

100

1

1

100

1

1

100

5 4 80

B

Penyusunan Pedoman

pelaksanaan

pengelolaan APBD

Kabupaten

Temanggung Melebihi

Tahun Anggaran

Tersusunnya Pedoman

Pelaksanaan Pengelolaan

APBD Kabupaten

Temanggung Melebihi

Tahun Anggaran

dok

-

-

-

-

-

-

-

1

1

100

-

-

-

1 1 100

3 Program Peningkatan sistem pengawasan internal & pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

a

Pengendalian

Pelaksanaan Kegiatan

(Pengendalian Program)

Terlaksananya Rapat

Koordinasi Pengendalian

Kegiatan (RKPK)

Keg 3 3 3 100 3 3 100 3 3 100 3 3 100 15 12 80


a

Peningkatan Sarana

LPSE

Terpenuhi

kebutuhan

komputer

LPSE

Unit 1 1 1 100 1 1 100 1 1 100 1 1 100 5 4 80

Renja Setda 2019 47

No

Program/ Kegiatan

Indikator Program/

Kegiatan

satuan

Kondisi

awal

kinerja

(2013)

TAHUN 2014


Target

akhir periode

Renstra (2018)

Realisasi

sampai Tahun

2017

Capaian

sampai Tahun

2017 (%)

Ket


(%) Target Realiasi

Capaian (%)


(%)


(%)

b

Pelaksanaan Unit

Layanan Pengadaan

(ULP)

Terlaksananya pelelangan

umum barang/jasa

pemerintah

Paket 173

150

207 138 173 247 143 173 277 160 173 174 101 865 905 100

c

Peningkatan SDM

Pengelola LPSE dan

ULP

Sosialisasi LPSE dan ULP Kegiat

an

2

2

2 100 2 2 100 2 2 100 2 2 100 10 8 80

d

Peningkatan Kapasitas

SDM ULP/PPK

Pelatihan Pokja dan PPK Kegiat

an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 3 100 3 3 100

Rata-rata capaian

85

Predikat capaian Akan Tercapai

BAGIAN KESRA

A. BELANJA HIBAH

program Perencanaan Pembangunan Daerah

Hibah kepada PMI

Tersalurkanny

a hibah

kepada PMI

lembaga 100 1

1

100 1

1

100 1

1

100 1

1

100 5 4 80%

Hibah kepada lembaga

keagamaan

tersalurnya

hibah kepada

lembaga

keagamaan

lembaga 100 5

5

100 5

5

100 5

5

100 5

5

100 25 20 80

Hibah kepada Ponpes

terpilih

Tersalurkanny

a hibah

kepada ponpes

terpilih

lembaga 100 10

10

100 10

10

100 10

10

100 10

10

100 50 40 80

Renja Setda 2019 48

No

Program/ Kegiatan

Indikator Program/

Kegiatan

satuan

Kondisi

awal

kinerja

(2013)

TAHUN 2014


Target

akhir periode

Renstra (2018)

Realisasi

sampai Tahun

2017

Capaian

sampai Tahun

2017 (%)

Ket


(%) Target Realiasi

Capaian (%)


(%)


(%)

Hibah tempat ibadah

sarpras pendidikan

dan sarpras lembaga

keagamaan.

tersalurkannya Hibah

tempat ibadah sarpras

pendidikan dan sarpras

lembaga keagamaan.

Lemba

ga 100 500

500

100 500

500

100 500

500

100 500

500

100 2500 2,000 80

Kegiatan

yayasan

pendidikan

swasta,

hibah ra,

ba, ma dan

sarpras tpq

madin,

hibah

kepada

ponpes

terpilih

dijadikan 1

kegiatan

pada

kegiatan

Hibah

tempat

ibadah

sarpras

pendidikan

dan sarpras

lembaga

keagamaan.

Belanja sosial kepada

anak yatim pada acara

buka puasa bersama

tersalurkannya Belanja

sosial kepada anak yatim

pada acara buka puasa

bersama

orang 100 200

200

100 200

200

100 200

200

100 200

200

100 1000 800 80

belanja Sosial

Penyantunan Sosial

penca


Sosial Penyantunan Sosial

penca

Orang 100 40

40

100 40

40

100 40

40

100 40

40

100 200 160 80

Program Pendidikan Non Formal

Pemberian bantuan

Siswa dan Masyarakat

berprestasi

Meningkatnya

prestasi sswa

dan

masyarakat

Tenabggung di

berbagai

bidangi

Orang 100 100

100 100 100

100

100 100

100

100 100

100 100 500 400 80

Renja Setda 2019 49

No

Program/ Kegiatan

Indikator Program/

Kegiatan

satuan

Kondisi

awal

kinerja

(2013)

TAHUN 2014


Target

akhir periode

Renstra (2018)

Realisasi

sampai Tahun

2017

Capaian

sampai Tahun

2017 (%)

Ket


(%) Target Realiasi

Capaian (%)


(%)


(%)

Program pembinaan dan Pemasyarakatan Olah raga

Kegiatan fasilitasi

olahraga di lingkungan

sekretaris Daerah

Terfasilitasinya kegiatan

olah raga bagi karyawan

setda dan pemkab.

kali 50 20

20

100 30

16

53 30

16

53 30

16

53 140 110 78.57

pada bulan

puasa tiak

dapat

dilaksanaka

n, faktor

cuaca(hujan

) tidak dapat

dilaksanaka

n,

berbarengan

dengan

kegiatan

lain seperti

kegiatan

darmawanit

a, lansia,

dan

kegiatan

pkk

Program upaya kesehatan masyarakat

Kegiatan Rakor TP Uks

Kab.temanggung

Cakupan penjaringan

kesehatan siswa tingkat

dasar

Kegiat

an 86 0 0 0 2

2

100 2

2

100 2

2

100 8 8 100

Program pengembangan nilai keagamaan

Fasilitasi

Penyelenggaraan

Ibadah Haji

meningkatnya kegiatan

ibadah haji

Kegiat

an 83 1

1

100 1

1

100 1

1

100 1

1

100 5 4 80

Pelatihan Guru TPQ

dan Badan koordinasi

TPQ

Meningkatnya kwalitas

guru TPQ dan Badqo TPQ

Kegiat

an 100 1

1

100 1

1

100 1

1

100 1

1

100 5 4 80

Renja Setda 2019 50

No

Program/ Kegiatan

Indikator Program/

Kegiatan

satuan

Kondisi

awal

kinerja

(2013)

TAHUN 2014


Target

akhir periode

Renstra (2018)

Realisasi

sampai Tahun

2017

Capaian

sampai Tahun

2017 (%)

Ket


(%) Target Realiasi

Capaian (%)


(%)


(%)

Pelatihan Menejement

masjid

meningkatnya Pemahaman

Takmir Masjid dan

Pengelolaan Masjid

Orang 0 1

1

100 1

1

100 1

1

100 1

1

100 5 4 80

Fasilitasi Kegiatan

Penyaluran Bantuan

Sosial/Hibah

terfasilitasinya bantuan

sosial/Hibah bulan 94 12

12

100 12

12

100 12

12

100 12

12

100 60 48 80

Penyelenggaraan MTQ

terselenggaranya

MTQ,STQ,MHQ Tingkat

Kabupaten dan pengiriman

ke Propinsi. MAPSI dan

LPTQ

Kegiat

an 100 7

7

100 7

7

100 7

7

100 7

7

100 35 28 80

Penyelenggaraan

kegiatan keagamaan

Terlaksananya kegiatan

keagamaan, tarkhim, PHBI,

Jum'at Legi, Majelis Maulid

Pendopo

Kegiat

an 100 9

9

100 9

9

100 9

9

100 9

9

100 45 36 80

Silaturahmi Aparatur

bersamaMasyarakat


silaturahmi anata

masyarakt bersama FKPD

Kabupaten temanggung

Bulan - 0 0 0 0 0 0 12

12

100 0 100

Mengikuti

ketetapan

APBD,

dianggarkan

hanya pada

tahun 2016

Fasilitasi AGPAI


AGPAI

Kegiat

an

Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan

Fasilitasi kegiatan

pemberdayaan

perempuan dan

perlindungan anak

meningkatnya kualitas

anak dan perempuan

kegiata

n 86 6

6 100 6

6 100 6

6 100 6

6 100 30 24 80

mulai

tahun 2018

kegiatan

pindah di

BPPKBPPPA

Rata-rata capaian

81,1

Predikat capaian Akan Tercapai

Renja Setda 2019 51

No

Program/ Kegiatan

Indikator Program/

Kegiatan

satuan

Kondisi

awal

kinerja

(2013)

TAHUN 2014


Target

akhir periode

Renstra (2018)

Realisasi

sampai Tahun

2017

Capaian

sampai Tahun

2017 (%)

Ket


(%) Target Realiasi

Capaian (%)


(%)


(%)

BAGIAN ORTALA

1 Program perencanaan Pembangunan Daerah

a Penyusunan LAKIP

Kabupaten

Tersedianya dokumen

pelaporan sistem SAKIP

kabupaten yang dimulai

dari Perencanaa,

pelaksanaan, pengawasan,

dan pelaporan

dokum

en 1 1 1 100 1 1 100 1 1 100 1 1 100 5 4

80

b Penyusunan LAKIP dan

PK Setda

Tersedianya dokumen

pelaporan sistem SAKIP

yang dimulai dari

Perencanaa, pelaksanaan,

pengawasan, dan

pelaporan dan tersedianya

dokumen Perjanjian

Kinerja Sekda dengan

Bupati Setda

dokum

en 2 2 2 100 2 2 100 2 2 100 2 2 100 10 8

80

c Penyusunan Perjanjian

Kinerja Bupati

Terlaksananya

penandatanganan

dokumen Perjanjian

Kinerja Bupati dengan

Kepala Perangkat Daerah

secara langsung

dokum

en 1 1 1 100 1 1 100 1 1 100 1 1 100 5 4

80

2 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah

A

Pengembangan budaya

kerja dan integritas

aparatur

Tersedianya dokumen

Peraturan Bupati tentang

nilai-nilai budaya kerja

bagi aparatur Pemerintah


dokum

en 0 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0 0 0 1 1

100

B

Penyusunan kode etik

pegawai Pemkab

Temanggung

Tersedianya dokumen


kode etik bagi aparatur

Pemerintah Kabupaten

Temanggung

dokum

en 0 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

100

Renja Setda 2019 52

No

Program/ Kegiatan

Indikator Program/

Kegiatan

satuan

Kondisi

awal

kinerja

(2013)

TAHUN 2014


Target

akhir periode

Renstra (2018)

Realisasi

sampai Tahun

2017

Capaian

sampai Tahun

2017 (%)

Ket


(%) Target Realiasi

Capaian (%)


(%)


(%)

C

Monev pengembangan

budaya kerja dan

integritas aparatur


sosialisasi atau monitoring

pelaksanaan budaya kerja

di lingkungan Pemerintah

Kab. Temanggung

kegiata

n 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 1 1 100 3 2

66.7

3 Program pembinaan dan pengembangan aparatur

A Analisis Jabatan Tersedianya dokumen

analisa jabatan

dokum

en 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 1 1

100

bagi seluruh pegawai yang

digunakan sebagai

perencanaan dalam

penyusunan formasi

jabatan dan mutasi

pegawai di lingkungan

Pemkab Temanggung

B Survei IKM atas

pelayanan public

terlaksananya kegiatan

bimbingan teknis dan

tersedianya dokumen

survei IKM secara mandiri

maupun yang dilakukan

oleh pihak ketiga

Perang

kat

Daera

h

27 56 56 100 56 56 100 150 150 100 150 73

48.7 412 335

81.3

C Penanganan

pengaduan pelayanan

terselesaikannya aduan

masyarakat terhadap

pelayanan publik

Perang

kat

Daera

h

0 0 0 0 83 83 100 83 83 100 83 0

- 249 166

66.7

D Analisis beban kerja

tersedianya dokumen

untuk memperoleh

seberapa besar beban kerja

dokum

en 0 0 0 0 0 0

- 0 0 0 1 0

- 1 0

-

relatif dari seorang

pegawai, suatu jabatan

(pekerjaan), suatu unit

kerja, bahkan suatu

organisasi secara

keseluruhan

Renja Setda 2019 53

No

Program/ Kegiatan

Indikator Program/

Kegiatan

satuan

Kondisi

awal

kinerja

(2013)

TAHUN 2014


Target

akhir periode

Renstra (2018)

Realisasi

sampai Tahun

2017

Capaian

sampai Tahun

2017 (%)

Ket


(%) Target Realiasi

Capaian (%)


(%)


(%)

E

Evaluasi kapasitas

kelembagaan

perangkat Daerah

tersedianya dokumen

pemetaan Perangkat

Daerah

dokum

en 0 1 1 100 0 0

- 0 1 100

- 2 2

100

F Evaluasi jabatan

tersedianya dokumen kelas

jabatan bagi pegawai di

lingkungan Pemkab.

Temanggung yang

selanjutnya akan

digunakan dalam

pemberian TPP maupun

dasar penggajian pegawai

sesuai dengan UU ASN

Perang

kat

Daera

h

0 1 1 100 0 0

- 1 0 0 1 47 100 3 47

100

g Pelatihan pelayanan

prima


bimbingan teknis

Pelayanan Prima yang

diharapkan terdapat

perubahan mindset dan

culture set dalam

memberikan pelayanan

kepada masyarakat

Perang

kat

Daera

h

0 0 0 0 20 80

100.0 100 104 100 100 48 48 320 232

72.5

H Penyusunan Standar

Kompetensi Managerial

tersedianya dokumen

persyaratan kompetensi

manajerial minimal yang

harus dimiliki seorang PNS

dalam melaksanakan tugas

jabatan

jabata

n

- -

-

-

-

-

-

-

-

- 100

-

- 100

-

-

4 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

A Penyusunan buku

standar indek harga

tersusunnya dokumen


Standar Indeks Harga,

Tersedianya Peraturan

Bupati Temanggung

tentang

dokum

en 1 1 1 100 1 1 100 1 1 100 1 1 100 5 4

80.0

Renja Setda 2019 54

No

Program/ Kegiatan

Indikator Program/

Kegiatan

satuan

Kondisi

awal

kinerja

(2013)

TAHUN 2014


Target

akhir periode

Renstra (2018)

Realisasi

sampai Tahun

2017

Capaian

sampai Tahun

2017 (%)

Ket


(%) Target Realiasi

Capaian (%)


(%)


(%)

Tunjangan Perumahan

Pimpinan dan Anggota

DPRD Kab. Temanggung

dan tersedianya Peraturan

Bupati Temanggung

tentang Tambahan

Penghasilan Tetap bagi

pegawai

5 Program penataan peraturan perundang-undangan

A Penyusunan standar

operasional prosedur



pembuatan dokumen SOP

bagi Perangkat Daerah di

lingkungan Pemerintah


doku

men 8 32 34 100 119 43

36.1 150 150 100 150 200

100 538 427

79.4

B Penyusunan standar

pelayanan



pembuatan dokumen SPP

di lingkungan Pemerintah


doku

men 0 17 40

100 43 43 100 150 54 36 150 200

100 538 337

62.6

C Monev pelaksanaan

pelayanan public


monev pelayanan publik

untuk mengetahui

kelemahan dan

kekurangan dari unsur-

unsur pelayanan secara

berkala dan sebagai bahan

kebijakan dalam rangka

meningkatkan kualitas

pelayanan

kepada masyarakat.

Pera

ngka

t

Daer

ah

0 83 83 100 83 83 100 83 83 100 83 0 0 415 249 60

D Pembinaan pelayanan

public


sosialisasi pembinaan

pelayanan publik

Pera

ngka

t

Daer

ah

0 40 40 100 0 0

- 40 40 100 0 0 0 80 80 100

Renja Setda 2019 55

No

Program/ Kegiatan

Indikator Program/

Kegiatan

satuan

Kondisi

awal

kinerja

(2013)

TAHUN 2014


Target

akhir periode

Renstra (2018)

Realisasi

sampai Tahun

2017

Capaian

sampai Tahun

2017 (%)

Ket


(%) Target Realiasi

Capaian (%)


(%)


(%)

E Penyusunan perda

pelayanan public

tersedianya dokumen

Perda dan Perbup

pelayanan publik

dokum

en 1 1 0 0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 1 1 100

f Partisipasi lomba

pelayanan public

adanya inovasi pelayanan

publik di setiap perangkat

daerah untuk mempercepat

kegiata

n 0 0 0 0 1 1 100 1 1 100 0 1 100 1 3 100

proses pelayanan kepada

masyarakat

G Penerapan tata naskah

dinas elektronik

tersedianya pedoman

tatanaskah dinas

elektronik di lingkungan

Pemkab. Temanggung

Perang

kat

Daera

h

0 0 0 0 0 0

- 0 0 0 71 105 100 71 105 100

H Penyusunan roadmap

reformasi birokrasi

tersusunnya dokumen

reformasi birokrasi


dokum

en 1 0 0 0 0 0

- 0 1 100 0 0 0 1 1 100

I Reviu roadmap

reformasi birokrasi

terlaksananya kegitan reviu

road map reformasi

birokrasi

dokum

en 0 0 0 0 0 0

- 1 1 100 0 0 0 1 1 100

J Penyusunan buku

informasi kelembagaan

tersedianya dokumen

informasi kelembagaan di

lingkungan Kabupaten

Temanggung

dokum

en 0 1 1 100 0 0

- 0 1 100 0 0 0 2 2 100

K Penyusunan perbup

uraian tugas

tersedianya dokumen

Perbup tentang uraian

tugas pegawai di

lingkungan Pemkab

Temanggung

dokum

en 0 0 0 0 0 0

- 22 28 100 100 0 0 22 28 100

L Penyusunan Perda

SOTK

tersedianya dokumen

pembentukan dan susunan

perangkat daerah di

lingkungan Kabupaten

Temanggung

dokum

en 0 0 0 0 1 0

- 1 1 100 0 0 0 1 1 100

Renja Setda 2019 56

No

Program/ Kegiatan

Indikator Program/

Kegiatan

satuan

Kondisi

awal

kinerja

(2013)

TAHUN 2014


Target

akhir periode

Renstra (2018)

Realisasi

sampai Tahun

2017

Capaian

sampai Tahun

2017 (%)

Ket


(%) Target Realiasi

Capaian (%)


(%)


(%)

M Penyusunan Perbup

tugas fungsi

tersedianya dokumen

perbup tugas dan fungsi

perangkat daerah di

lingkungan pemkab

temanggung

dokum

en 0 0 0 0 0 0

- 22 28 100 22 0 0 44 28 100

n Penyusunan

Nomenklatur jabatan

tersedianya dokumen

nomenklatur jabatan di

lingkungan pemkab

Temanggung

dokum

en 0 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0 0 0 1 1 100

o

Penyusuna Perda

urusan kewenangan

Pemerintah Daerah

tersedianya dokumen

perda urusan kewenangan

Pemerintah Daerah

dokum

en 0 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0 0 0 1 1 100

Rata-rata capaian

83.6


BAGIAN UMUM

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

A

Penyediaan jasa

komunikasi, sumber

daya air dan listrik

Meningkanya

pelaksanaan

kerja

bulan 12 12 12 100 12 12 100 12 12 100 12 12 100 60 48 80

B

Penyediaan jasa

jaminan pemeliharaan

kesehatan

bulan 12 12 12 100 12 12 100 12 12 100 12 12 100 60 48 80

C

Penyediaan jasa

pemeliharaan dan

perijinan kendaraan

dinas/operasional

Peningkatan

pelayanan

bulan 12 12 12 100 12 12 100 12 12 100 12 12 100 60 48 80

D Penyediaan jasa

kebersihan kantor

Terciptanya

Kebersihan

kantor

bulan 12 12 12 100 12 12 100 12 12 100 12 12 100 60 48 80

E Penyediaan jasa

perbaikan peralatan

kerja

Meningkatnya

fungsi

peralatan kerja

bulan 12 12 12 100 12 12 100 12 12 100 12 12 100 60 48 80

Renja Setda 2019 57

No

Program/ Kegiatan

Indikator Program/

Kegiatan

satuan

Kondisi

awal

kinerja

(2013)

TAHUN 2014


Target

akhir periode

Renstra (2018)

Realisasi

sampai Tahun

2017

Capaian

sampai Tahun

2017 (%)

Ket


(%) Target Realiasi

Capaian (%)


(%)


(%)

F Penyediaan alat tulis

kantor

Terpenuhinya alat tulis

kantor

bulan 12 12 12 100 12 12 100 12 12 100 12 12 100 60 48 80

g

Penyediaan barang

cetakan dan

penggandaan

Terpenuhinya kebutuhan

kantor bulan 12 12 12 100 12 12 100 12 12 100 12 12 100 60 48 80

H

Penyediaan komponen

instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

Meningkatnya kinerja bulan 12 12 12 100 12 12 100 12 12 100 12 12 100 60 48 80

i

Penyediaan bahan

bacaan dan peraturan

perundang-undangan

Tercukupinya kebutuhan

informasi bulan 12 12 12 100 12 12 100 12 12 100 12 12 100 60 48 80

j Penyediaan makanan

dan minuman


makan minum bulan 12 12 12 100 12 12 100 12 12 100 12 12 100 60 48 80

k

Rapat-rapat dan

konsultasi ke luar

daerah

tersedianya koordinasi dan

konsultasi bulan 12 12 12 100 12 12 100 12 12 100 12 12 100 60 48 80

l

Rapat-rapat dan

konsultasi ke dalam

daerah

tersedianya koordinasi bulan 12 12 12 100 12 12 100 12 12 100 12 12 100 60 48 80

m Jasa pelayanan

perkantoran

tersedianya pembayaran

pegawai TT dan sewa bulan 12 12 12 100 12 12 100 12 12 100 12 12 100 60 48 80

n Penyediaan jasa

pengamanan kantor

Terciptanya keamanan

kantor bulan 12 12 12 100 12 12 100 12 12 100 12 12 100 60 48 80

o Pengadaan kendaraan

dinas/operasional Meningkatkan kinerja % 0 49 40

81.632

7 85 84 98.824 277 277 100 12 0 0 435 401 92.2

p Pengadaan peralatan

rumah jabatan/ dinas Meningkatnya peralatan bulan 0 12 12 100 12 12 100 12 12 100 12 12 100 60 48 80

q Pengadaan peralatan

gedung kantor Meningkatnya kinerja bulan 0 12 12 100 12 12 100 12 12 100 12 12 100 60 48 80

Renja Setda 2019 58

No

Program/ Kegiatan

Indikator Program/

Kegiatan

satuan

Kondisi

awal

kinerja

(2013)

TAHUN 2014


Target

akhir periode

Renstra (2018)

Realisasi

sampai Tahun

2017

Capaian

sampai Tahun

2017 (%)

Ket


(%) Target Realiasi

Capaian (%)


(%)


(%)

r Pengadaan meubelair Meningkatnya pelayanan

kepada masyarakat bulan 0 12 12 100 12 12 100 12 12 100 12 12 100 60 48 80

s

Pemeliharaan

rutin/berkala rumah

dinas

Tersedianya rumah dinas

yang representatif bulan 0 12 12 100 12 12 100 12 12 100 12 12 100 60 48 80

t

Pemeliharaan

rutin/berkala gedung

kantor

Tersedianya gedung kantor

yang memadai bulan 0 12 12 100 12 12 100 12 12 100 12 12 100 60 48 80

u

pemeliharaan rutin /

berkala peralatan

gedung kantor

Peningkatan pelayanan

perkantoran bulan 0 12 12 100 12 12 100 12 12 100 12 12 100 60 48 80

2 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

a Pengadaan Pakaian

Dinas dan Atributnya

Tersedianya kebutuhan

pakaian dinas % 0 76 76 100 403 403 100 76 76 100 403 403 100 1034 958 92.6

3 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

a Rapat koordinasi unsur

Muspida

bula

n 0 12 12 100 12 12 100 12 12 100 12 12 100 60 48 80

b

Apkasi (Asosiasi


Seluruh Indonesia)

Kelancaran pelaksanaan

kegiatan apkasi % 0 1 1 100 1 1 100 1 1 100 1 1 100 5 4 80

c

Kunjungan Kerja

Pejabat Negara

Departemen LPND dan

Peringatan Hari Besar

Nasional dan Daerah

Meningkatnya pelayanan

kunjungan kerja

bula

n 0 12 12 100 12 12 100 12 12 100 12 12 100 60 48 80

Rata-rata capaian 80.9


Rata-rata capaian Perangkat Daerah 81

Predikat capaian Perangkat Daerah Akan tercapai

Renja Setda 2019 Page 59

Dari tabel di atas dapat diketahui rata-rata capaian Bagian di

Lingkungan Setda Kabupaten Temanggung sampai dengan Tahun 2017

sebagai berikut:

1. Bagian Pemerintahan : 76,7 (upaaya keras)

2. Bagian Pemerintahan desa : 79 (upaya keras)

3. Bagian Hukum : 88 (akan tercapai)

4. Bagian Perekonomian : 83,6 (akan tercapai)

5. Bagian Pembangunan : 86 (akan tercapai)

6. Bagian Kesra : 81,1 (akan tercapai)

7. Bagian Umum : 80.9 (akan tercapai)

8. Bagian Ortala : 83.6 (akan tercapai)

9. Bagian Humas : 71.9 (upaya keras)

Secara umum, capaian kinerja Sekretariat Daerah sampai dengan

tahun 2017 adalah 81,2% atau dengan predikat akan tercapai. Dari 45

program dan 150 kegiatan terdapat 28 kegiatan yang perlu mendapatkan

perhatian karena masih dibawah target yaitu:

1. Kegiatan Belanja hibah kepada KPU;

2. Kegiatan Belanja hibah kepada Panwaslu;

3. Kegiatan Desk Pemilihan Umum;

4. Pengesahan Jabatan Kepala Desa;

5. Kompensasi bagi Sekdes yang tidak dapat diangkat menjadi PNS;

6. Fasilitasi Penyelesaian Tanah Kas Desa;

7. Sidak Disiplin Perangkat Desa;

8. Pemilihan Kepala Desa;

9. Bintek BPD;

10. Fasilitasi Pemantauan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan

Perangkat Desa;

11. Penyusunan Peraturan Bupati;

12. Sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Desa;

13. Legislasi peraturan perundang-undangan;

14. Dokumentasi dan informasdi hokum;

15. Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah;

16. Penerbitan Majalah Gema Bhumi Phala

17. Kegiatan Pengisian Materi Videotron;

18. Kegiatan Pengelolaan Website Kabupaten Temanggung;

19. Kegiatan pembuatan buku dan video profil kabupaten

Temanggung;

Renja Setda 2019 60

20. Kegiatan pembuatan buku perjalanan Bupati Temanggung;

21. Kegiatan Penyelenggaraan Kehumasan;

22. Penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan;

23. Penanganan pengaduan pelayanan;

24. Monev pengembangan budaya kerja dan integritas aparatur;

25. Pelatihan pelayanan prima;

26. Penyusunan standar operasional prosedur;

27. Penyusunan standar pelayanan;

28. Monev pelaksanaan pelayanan public.

Tidak tercapaianya beberapa target di atas adalah

dikarenakan pada saat penyusunan RKPD dan APBD pada periode

2014-2018, dipandang bahwa Sekretariat Daerah tidak cukup

mempunyai personil untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Hal

ini dikarenakan bahwa selama periode 2014-2018 Sekretariat

Daerah Kabupaten Temanggung tidak mendapatkan penambahan

tenaga CPNS/PNS untuk dapat melaksanakan kegiatan tersebut.

Faktor lain yang mempengaruhi ketidak berhasilan kegiatan

tersebut yaitu diberlakukannya Undang-Undang 23 Tahun 2014

tentang Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Susunan Perangkat daerah Kabupaten Temanggung yang

mengakibatkan berpindahnya beberapa urusan ke Perangkat

Daerah lain di pertengahan RPJMD. Sehingga program dan

kegiatan yang sudah direncanakan di tahun 2013 penyelesainnya

berada di Perangkat Daerah sesuai dengan pembagian urusan

sesuai Undang-Undang 23 Tahun 2014.


Tabel 2.7 Evaluasi Indikator Kinerja RPJMD Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,

Kepegawaian dan Persandian

SASARAN PROGRAM

INDIKATOR

KINERJA

DAERAH

SATUAN

KONDISI

AWAL

KINERJA

TARGET INDIKATOR DAERAH

KONDISI

AKHIR

RPJMD REALISASI

2016

REALISASI

2017

REALISASI

s.d. 2017

CAPAIAN

s.d. 2017

STATUS CAPAIAN TARGET KINERJA

RPJMD

KETERANGAN SKPD RUMUS IKD PENJELASAN IKD

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018 TELAH

TERCAPAI

AKAN

TERCAPAI

PERLU

UPAYA

KERAS

1 2 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 18 19 20

3 Meningkatnya

Kemampuan,

Profesionalisme,

dan

Kesejahteraan

SDM Aparatur

Program

Peningkatan

Kapasitas

Aparatur

Pemerintahan

Desa

Persentase

Penanganan

Kepala Desa dan

Perangkat Desa

yang Mengalami

Kasus

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 √

Bagian

Pemerintahan

Desa Setda

Jumlah Penanganan

Kepala Desa dan

Perangkat Desa yang

Mengalami Kasus dibagi

Jumlah Kepala Desa dan

Perangkat Desa yang

mengalami kasus x 100

Jenis penanganannya

antara lain adanya sanksi

dari Pemerintah Kabupaten

. ( kasus kepala desa dan

perangkat desa di

pisahkan dalam kelompok

tersendiri )

Persentase

Pengisian

Jabatan Kepala

Desa yang

Kosong

% 100 92.2 100 100 100 100 100 100 0 0 0 √

Pengisian jabatan kepala

desa secara serentak

dilakukan 2 tahun sekali.

Sehingga kekosongan tahun

2017 akan dilaksanakan di

tahun 2018. Hal ini dilakukan

karena menindaklanjuti

amanat UU Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa dan

Peraturan Bupati Nomor 116

Tahun 2017 tentang

Pencalonan, pemilihan

pemberhentian Kepala Desa

Bagian

Pemerintahan

Desa Setda

Jumlah Jabatan Kepala

Desa yang terisi dibagi

Jumlah Jabatan Kepala

Desa x 100

Pengertian terisi adalah

jabatan definitif (bukan

Pelaksana Tugas)

Persentase

Pengisian

Jabatan

Perangkat Desa

yang Kosong

% 97 97 97 97 97 97 97 100 88 88 88 √

Tidak adanya pendaftar

dalam pengisian formasi

perangkat desa sehingga

akan dilaksanakan di tahun

2018

Bagian

Pemerintahan

Desa Setda

Jumlah Jabatan Perangkat

Desa yang terisi dibagi

Jumlah Jabatan Perangkat

Desa x 100

Pengertian terisi adalah

jabatan definitif (bukan

Pelaksana Tugas)

4 Meningkatnya

Kinerja

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah

Program

pengembangan

nilai keagamaan

Cakupan

pemberian

bantuan tempat

ibadah

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 √

Bagian Kesra

Setda

Jumlah Tempat Ibadah

yang dibantu dibagi Jumlah

Tempat Ibadah yang

mengajukan proposal

Renja Setda 2019 62

SASARAN PROGRAM

INDIKATOR

KINERJA

DAERAH

SATUAN

KONDISI

AWAL

KINERJA


KONDISI

AKHIR

RPJMD REALISASI

2016

REALISASI

2017

REALISASI

s.d. 2017

CAPAIAN

s.d. 2017


RPJMD


2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018 TELAH

TERCAPAI

AKAN

TERCAPAI

PERLU

UPAYA

KERAS

1 2 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 18 19 20

Cakupan

pemberian

bantuan pondok

pesantren

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 √

Bagian Kesra

Setda

Jumlah pondok Pesantren


Pondok Pesantren yang

mengajukan proposal x

100

Cakupan

pemberian

bantuan kepada

TPQ

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 √

Bagian Kesra

Setda

Jumlah TPQ yang dibantu

dibagi Jumlah TPQ yang


100

Cakupan

pemberian

bantuan kepada

madin

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 √

Bagian Kesra

Setda

Jumlah Madrasah Diniyah


Madrasah Diniyah yang


100

Program

Penataan

Peraturan

Perundang-

undangan

Persentase

SKPD, Unit

Pelayanan, dan

Satuan

Pendidikan yang

Menyusun

Standar

Pelayanan Publik

% 4.11 7 15 45 70 100 100 25 86 86 86 √

Perangkat daerah tidak hanya

sekedar membuat SPP tapi

benar –benar diterapkan

dalam pemberian pelayanan,

sehingga perlu adanya monev

pelayanan pada perangkat

daerah

Bagian

Organisasi

dan Tata

Laksana

Setda

Jumlah SKPD yang

Menyusun Standar

Pelayanan Publik dibagi

Jumlah SKPD yang wajib

menyusun Standar

Pelayanan Publik x 100

Tahun 2012 Jumlah Unit

560

Persentase

SKPD, Unit

Pelayanan, dan

Satuan

Pendidikan yang

telah Memiliki

SOP

% 2.48 8 25 50 75 100 100 39 90 90 90 √

Perangkat daerah tidak

hanya sekedar membuat SOP

tapi benar –benar diterapkan

dalam pemberian pelayanan,

sehingga perlu adanya monev

pelayanan pada perangkat

daerah

Bagian

Organisasi

dan Tata

Laksana

Setda

Jumlah SKPD yang

Menyusun Standar

Operasional Prosedur

dibagi Jumlah SKPD x 100

SOP apa saja yang

penetapannya dengan

bagian ortala

Program

Intensifikasi

Penanganan

Pengaduan

Masyarakat

Meningkatnya

Indeks Kepuasan

Masyarakat Kriteria B B B B B B B B B B 100 √

Bagian

Organisasi

dan Tata

Laksana

Setda

Program

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Peningkatan Nilai

Sistem

Akuntabilitas

Kinerja Instansi

Pemerintah

(SAKIP)

Kriteria CC CC B B B B B CC CC CC 86.2 √

Bagian

Organisasi

dan Tata

Laksana

Setda

Nilai SAKIP oleh

Kemenpan dan RB

Serasa perlu digabungkan

indikatornya

Persentase

Ketepatan Waktu

SKPD dalam

Penyampaian

Laporan Kinerja

(LAKIP dan

TAPKIN)

% 60 70 80 90 95 95 95 100 100 100 100 √

Tidak hanya ketepatan dalam

pengumpulan laporan tetapi

juga perlu didukung metode

maupun data yang akurat

sehingga perlu adanya bimtek

tentang penyusunan LKjIP

Bagian

Organisasi

dan Tata

Laksana

Setda

Jumlah SKPD dalam

Penyampaian Laporan

Kinerja (LAKIP dan

TAPKIN) tepat waktu

dibagi jumlah SKPD x 100

%


SASARAN PROGRAM

INDIKATOR

KINERJA

DAERAH

SATUAN

KONDISI

AWAL

KINERJA


KONDISI

AKHIR

RPJMD REALISASI

2016

REALISASI

2017

REALISASI

s.d. 2017

CAPAIAN

s.d. 2017


RPJMD


2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018 TELAH

TERCAPAI

AKAN

TERCAPAI

PERLU

UPAYA

KERAS

1 2 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 18 19 20

Program

Peningkatan

Sistem

Pengawasan

Internal dan

Pengendalian

Pelaksanaan

Kebijakan

Daerah

Persentase

Jumlah SKPD

yang

Menyampaikan

DURP dengan

tepat waktu

% 100 100 100 100 100 100 89.42 95.9 95.9 89.42 √

Aplikasi system informasi

rencana umum pengadaan

(SIRUP) digunakan secara

nasional, sehingga perlu desk

dan fasilitasi akses internet

yang lebih cepat pada saat

menggunakan aplikasi sirup

Bagian

Pembanguna

n Setda

Jumlah SKPD yang

melaporkan DURP tepat

waktu dibagi jumlah SKPD

yang mempunyai DURP x

100 %

Program

Pengendalian

Pelaksanaan

Kegiatan APBD

Persentase

Keberhasilan

pengadaan

barang/jasa % 100 100 100 100 100 100 90.84 98.84 98.84 91 √

Perencanaan, kelancaran

lelang dan kemampuan

penyedia barang/jasa yang

kurang sehingga untuk

kedepan agar pengadaan

barang/jsa agar lebih awal

dan lebih matng

Bagian

Pembanguna

n Setda

Jumlah pengadaan

barang/jasa yang Berhasil

dibagi jumlah DURP x 100

%

Program

Pembinaan dan

Fasilitasi

Pengelolaan

Keuangan

Kabupaten

Persentase

Kegiatan yang

dilaksanakan

tepat waktu % 100 100 100 100 100 100 100 99.42 99.42 100. √

Perencanaan, kelancaran

lelang dan kemampuan

penyedia barang/jasa yang

kurang sehingga untuk

kedepan agar pengadaan

barang/jsa agar lebih awal

dan lebih matng

Bagian

Pembanguna

n Setda

Jumlah Kegiatan yang

dilaksanakan tepat waktu

oleh Pihak ketiga dibagi

jumlah kegiatan oleh pihak

ketiga x 100 %

Program

Penataan

Peraturan

Perundang-

undangan

Persentase

Jumlah

Peraturan

Daerah yang

Ditindaklanjuti

Terhadap Jumlah

Total Peraturan

Daerah dalam 1

(Satu) Tahun

% 100 100 100 100 100 100 100 66.67 28 28 28 √

Kurang adanya inisiatif dari

perangkat daerah pengusul

Peraturan daerah dalam

menindaklanjuti menjadi

peraturan bupati, sehingga

perlu di berikan rekomendasi

kepada perangkat daerah

pengusul Perda untuk segera

menindaklanjuti dengan

Perbup

Bagian

Hukum Setda

Jumlah Peraturan Daerah

yang Ditindaklanjuti dibagi

jumlah Total Peraturan

Daerah dalam 1 (Satu)

Tahun x 100 %

Kreteria tindak lanjut perda

:Perbup,Juklak Juknis

untuk diperjelas

Program

Peningkatan

Pelayanan

Kedinasan

Kepala

Daerah/Wakil

Kepala Daerah

Besaran

Ketersediaan

sarana dan

prasarana

kedinasan kepala

Daerah/Wakil

Kepala Daerah

dan Organisasi

Perangkat

Daerah

% - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 √

Bagian Umum

Setda

Program

Kerjasama

Daerah

Besaran

kerjasama

daerah

Dokumen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 √

Koordinasi antar perangkat

Daerah masih kurang efektif

yang menyebabkan

keterlambatan dalam

pelaporan sehingga perlu

adanya Rakor antar

perangkat daerah

Bagian

Pemerintahan

Setda

Jumlah kerjasama daerah Dokumen Perjanjian

Kerjasama

Renja Setda 2019 64

SASARAN PROGRAM

INDIKATOR

KINERJA

DAERAH

SATUAN

KONDISI

AWAL

KINERJA


KONDISI

AKHIR

RPJMD REALISASI

2016

REALISASI

2017

REALISASI

s.d. 2017

CAPAIAN

s.d. 2017


RPJMD


2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018 TELAH

TERCAPAI

AKAN

TERCAPAI

PERLU

UPAYA

KERAS

1 2 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 18 19 20

Program

Peningkatan

Sistem

Pengawasan

Internal dan

Pengendalian

Pelaksanaan

Kebijakan

Daerah

Cakupan

Pelaksanaan

SPM

% 8,3 72,4 91,7 96,8 96,8 96,8 96.8 51,94 81.69 81.69 84.39 √

Regulasi pada masa transisi

terkait dengan undang-

undang tentang pemerintah

daerah, sehingga perlu

diadakannyaa bimtek tentang

penerapan pelaporan SPM

Bagian

Pemerintahan

Setda

Jumlah indikator SPM yang

tercapai di tahun target

dibagi jumlah indikator

dalam SPM x 100

Target SPM menyesuaikan

target nasional

Prosentase

tersusunnya

dokumen

pelaporan daerah % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 √

Masih terdapat keterlambatan

dalam mengumpulkan data

yang dikarenakan adanya

pergantian personil, sehingga

perlu dilakukan rapat

koordinasi Tim pengumpul

data

Bagian

Pemerintahan

Setda

Program

Peningkatan

Kapasitas

Sumber Daya

Aparatur

Persentase

Tertib

Administrasi di

tingkat

Kecamatan % 10 10 25 50 75 100 100 50 95 95 95 √

Adanya kecamatan yang

tidak / belum mengirimkan

laporan bulanan camat tepat

waktu, sehingga dari bagian

Pemerintahan setiap tanggal

10 setiap bulannya harus

menghubungi kecamatan

untuk segera mengirimkan

laporan bulanannya

Bagian

Pemerintahan

Setda

Jumlah kecamatan yang

melaksanakan tertib

administrasi dibagi jumlah

Kecamatan kali 100

Program

Pembinaan dan

Fasilitasi

Pengelolaan

Keuangan Desa

Cakupan

Pembinaan

Administrasi

Desa

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

√

Bagian

Pemerintahan

Desa Setda

Jumlah desa yang mengisi

buku administrasi secara

benar dibagi Jumlah desa

Program

Peningkatan

Kapasitas

Aparatur

Pemerintahan

Desa

Persentase

terkendalinya

pemasaran

komoditas

unggulan daerah

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

√

Bagian

Perekonomia

n Setda

program

pengembangan

komunikasi,

informasi dan

media massa

Pelaksanaan

Diseminasi dan

Pendistribusian

Informasi melalui

Media

Tradisional

kali 2 2 3 4 5 6 6 8 8 8 100 √

Bagian

Humas Setda

Jumlah Pelaksanaan

Diseminasi dan

Pendistribusian

Informasi melalui

Media Tradisional

pada tahun berjalan

Contoh media tradisional

adalah pertunjukan rakyat


SASARAN PROGRAM

INDIKATOR

KINERJA

DAERAH

SATUAN

KONDISI

AWAL

KINERJA


KONDISI

AKHIR

RPJMD REALISASI

2016

REALISASI

2017

REALISASI

s.d. 2017

CAPAIAN

s.d. 2017


RPJMD


2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018 TELAH

TERCAPAI

AKAN

TERCAPAI

PERLU

UPAYA

KERAS

1 2 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 18 19 20

Pelaksanaan

Diseminasi dan

Pendistribusian

Informasi melalui

Media

Interpersonal

kali 2 2 4 6 8 10 10 12 12 12 100 √

Bagian humas

Setda

jumlah Pelaksanaan

Diseminasi dan

Pendistribusian

Informasi melalui

Media Interpersonal

pada tahun berjalan

Contoh media

interpersonal adalah

sarasehan, ceramah,

diskusi, lokakarya

Pelaksanaan

Diseminasi dan

Pendistribusian

Informasi melalui

Media Luar

Ruang

kali 2 2 4 6 8 10 10 31 12 12 100

√

Bagian

Humas Setda

jml Pelaksanaan

Diseminasi dan

Pendistribusian

Informasi melalui

Media Luar Ruang

pada tahun berjalan

Contoh media luar ruang

adalah media bule tin,

leafleat, bookleat, bro sur,

spanduk, baliho

Pelaksanaan

Diseminasi dan

Pendistribusian

Informasi melalui

Media Masa

kali 2 2 4 6 8 10 10 24 10 10 100

√

Bagian

Humas Setda

jumlah Pelaksanaan

Diseminasi dan

Pendistribusian

Informasi melalui

Media Massa pada

tahun berjalan

Contoh media massa

adalah majalah, radio, dan

televisi

Jumlah Capaian

29

19 7 3

Persentase Capaian

65.5 24.1 10.3

Persentase Capaian Indikator Rata-Rata th

2017

81.09

Sumber : Data Setda dan diolah oleh Bappeda


Berdasarkan data table di atas dapat dilihat status capaian

indikator RPJMD sampai dengan perkiraan capaian tahun 2017 adalah:

a. 17 (tujuh belas) indikator atau 65.5 % dengan status telah tercapai

antara lain:

1. Persentase Penanganan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang

mengalami Kasus

Di tahun 2017 terdapat 4 Kepala Desa yang terkena kasus

hukum. Pemerintah Kabupaten telah berupaya untuk menangani

dan memfasilitasi permasalahan kasus tersebut. Dari 4 kepala

Desa dimaksud, terdapat 1 Kepala Desa yang sampai saat ini

belum ada keputusan dari pengadilan negeri. Meskipun

prosentase Kepala desa yang terkena kasus ini sangat kecil,

kedepan perlu ada pembekalan bagi Kepala Desa secara rutin.

Sehingga tidak akan menghambat roda pemerintahan desa.

Dengan capaian indikator telah tercapai 100% di tahun 2017,

diharapkan indikator ini tercapai di tahun 2018.

2. Cakupan pembinaan administrasi desa

Di tahun 2017 telah dilaukan monitoring dan evaluasi di 266 desa

yang mencakup evaluasi pengisian buku administrasi desa

maupun kedisiplinan perangkat desa. Diharapkan kedepan perlu

adanya pengadaan buku administrasi bagi 266 desa sehingga

administrasi di desa bisa berjalan dengan baik. Dengan capaian

indikator telah tercapai 100% di tahun 2017, diharapkan

indikator ini tercapai di tahun 2018.

3. Persentase terkendalinya pemasaran komoditas unggulan daerah

Di Kabupaten Temanggung terdapat beberapa komoditas

unggulan seperti tembakau dan kopi dimana Pemerintah

Kabupaten telah berusaha untuk menaikan komoditas-komoditas

unggulan tersebut. Kususnya komoditas kopi telah diikutkan

dalam beberapa pameran/ festival baik di dalam Kabupaten


bahkan sampai dengan luar negeri. Dengan keberhasilan ini

capaian indikator telah tercapai 100% di tahun 2017, diharapkan


4. Cakupan pemberian bantuan tempat ibadah

Pemberian bantuan untuk tempat ibadah telah terlaksana dengan

capaian 100 %. Dari jumlah proposal yang masuk sejumlah 107

telah terealisasi semuanya dengan rincian bantuan sebagai

berikut: masjid 60, mushola 42, gereja 2, dan vihara 3. Dengan


indikator ini akan tercapai di tahun 2018.

5. Cakupan pemberian bantuan pondok pesantren

Pemberian bantuan untuk pondok pesantren telah terlaksana

dengan capaian 100 %. Dari jumlah proposal yang masuk

sejumlah 34 telah terealisasi 100%. Dengan capaian indikator

telah tercapai 100% di tahun 2017, diharapkan indikator ini

akan tercapai di tahun 2018.

6. Cakupan pemberian bantuan kepada TPQ

Pemberian bantuan untuk TPQ telah terlaksana dengan capaian

100 %. Dari jumlah proposal yang masuk sejumlah 34 dokumen

telah terealisasi seluruhnya. Dengan capaian indikator telah

tercapai 100% di tahun 2017, diharapkan indikator ini akan

tercapai di tahun 2018.

7. Cakupan pemberian bantuan kepada madin

Pemberian bantuan untuk Madin telah terlaksana dengan capaian

100 %. Di tahun 2017 diberikan bantuan kepada 10 orang madin.


diharapkan indikator ini akan tercapai di tahun 2018.

8. Persentase Ketepatan Waktu Perangkat Daerah dalam

Penyampaian Laporan Kinerja (LAKIP dan TAPKIN)

Laporan Kinerja wajib dibuat oleh seluruh Perangkat Daerah yang

melakukan perjanjian Kinerja dengan Bupati. Di tahun 2016

Renja Setda 2019 68

seluruh Perangkat Daerah telah menyusun Laporan Kinerja

kepada Bupati sesuai dengan jadwal yang di tentukan. Meskipun

indikator ini telah tercapai, perbaikan ke depan perlu adanya

bimbingan teknis terkait penyusunan LKjIP agar laporan sesuai

dengan prosedur penyusunan yang di tentukan. Dengan capaian



9. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat;

Dalam rangka mewujudkan system penyelenggaraan pelayanan

publik yang baik sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan

pemerintahan, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam

memperoleh pelayanan publik secara maksimal, perlu dilakukan

survey terhadap kepuasan masyarakat. Ditahun 2017 telah

dilakukan survey mandiri khususnya di satuan pendidikan dan

survey oleh pihak ke 3 di DPMPTSP dan Dindukcapil. Dari hasil

survey dimaksud telah diperoleh nilai IKM dengan nilai B. Akan

tetapi penilaian kepatuhan terhadap pelayanan publik masih

perlu ditingkatkan karena memperoleh rata-rata 56 (zona kuning).

Kedepan perlu adanya peningkatan pelayanan di setiap perangkat

Daerah baik dengan peningkatan kapasitas pegawai maupun

sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan. Dengan



10. Persentase Kegiatan yang dilaksanakan tepat waktu;

Untuk pelaksanaan kegiatan di tahun 2017 telah selesai

dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Akan tetapi

kedepan dari segi perencanan, kelancaran lelang, dan

kemampuan penyedia barang/jasa dalam proses pengadaan

barang/ jasa agar dilaksanakan di awal tahun dan direncanakan

dengan baik. Dengan capaian indikator telah tercapai 100% di

tahun 2017, diharapkan indikator ini tercapai di ahir RPJMD.


11. Besaran Ketersediaan sarana dan prasarana kedinasan kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah

Sarana dan prasarana yang menunjang kedinasan bagi Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah maupun Organisasi Perangkat

Daerah telah tercukupi dengan baik. Indikator ini cukup penting

terkait dengan mobilitas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

maupun Organisasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas

terutama peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Dengan



12. Besaran kerjasama daerah

Meskipun kerjasama daerah ini telah tercapai, akan tetapi ada

beberapa evaluasi yaitu koordinasi antar perangkat Daerah masih

kurang efektif yang mengakibatkan keterlambatan dalam

pelaporan sehingga perlu adanya rpat koordinasi antar perangkat

daerah. Dengan capaian indikator telah tercapai 100% di tahun

2017, diharapkan indikator ini tercapai di tahun 2018.

13. Prosentase tersusunnya dokumen pelaporan daerah

Meskipun indikator ini telah tercapai 100%, tetapi perlu ada

evaluasi terutama keterlambatan dalam pengumpulkan data yang

dikarenakan adanya pergantian personil baru, sehingga perlu

dilakukan rapat koordinasi Tim pengumpul data. Dengan capaian



14. Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi melalui

Media Tradisional

Pendistribusian informasi melalui media tradisional di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Temanggung telah tercapai 100%. Kegiatan

ini dilaksanakan melalui pertunjukan-pertunjukan kepada

masyarakat Temanggung. Dengan capaian indikator telah

Renja Setda 2019 70

tercapai 100% di tahun 2017, diharapkan indikator ini tercapai

di tahun 2018.


Media Interpersonal

Pendistribusian informasi melalui media interpersonal di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung telah tercapai

100%. Kegiatan ini dilaksanakan melalui diskusi, sarasehan,

ataupun ceramah-ceramah kepada masyarakat Temanggung.


diharapkan indikator ini tercapai di tahun 2018.


Media Luar Ruang

Pendistribusian informasi melalui media luar ruang di lingkungan


ini dilaksanakan melalui percetakan majalah gema bumi phala,

pemasangan spanduk dan baliho terkait informasi terkini kepada

masyarakat Temanggung. Dengan capaian indikator telah

tercapai 100% di tahun 2017, diharapkan indikator ini tercapai

di tahun 2018.


Media Masa

Pendistribusian informasi melalui media massa di lingkungan


ini dilaksanakan melalui siaran radio RT FM, web resmi

Pemerintah Kabupaten Temanggung, dan di tahun 2017 telah

diresmikan Temanggung TV yang bisa dinikmatii oleh seluruh

masyarakat. Dengan capaian indikator telah tercapai 100% di

tahun 2017, diharapkan indikator ini tercapai di tahun 2018.

b. 8 (delapan) indikator atau 27.5 % dengan status akan tercapai yaitu:

1. Pengisian Jabatan Perangkat Desa yang Kosong.


Kegiatan ini telah terlaksana di tahun 2017 dengan mendasari

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 92 Tahun 2017 tentang

Pencalonan, Pemilihan, pemberhentian Perangkat Desa. Tahun

2017 telah terisi 474 dari 525 formasi kekosongan yang ada. Hal

ini dikarenakan kurang minatnya warga masyarakat karena

formasi sebagai Kepala Dusun, sehingga di tahun 2018 akan

dilakukan pengisian kekosongan perangkat desa kembali. Dengan

capaian 88 % di tahun 2017, indikator ini akan tercapai di tahun

2018.

2. Persentase Perangkat Daerah, Unit Pelayanan, dan Satuan

Pendidikan yang Menyusun Standar Pelayanan Publik (SPP).

Untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat perlu adanya

Standar Pelayanan Publik di semua Perangkat Daerah termasuk

Satuan Pendidikan. Sampai dengan 2017 dari target 560 unit

pelayanan telah terealisasi 337 unit pelayanan (86%). Sehingga

kekurangan unit pelayanan yang belum memiliki SPP akan

dilaksanakan di tahun 2018. Jika dilihat capaian tahun 2017

maka indikator ini akan tercapai di 2018.

3. Persentase Perangkat Daerah, Unit Pelayanan, dan Satuan

Pendidikan yang Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP)

Untuk mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien, akuntabel

dalam rangka perbaikan kinerja. Tersedianya prosedur kerja

sehingga meminimalisir kesalahan yang berdampak hukum.

Sampai dengan 2017 dari target 560 unit pelayanan telah

terealisasi 377 unit pelayanan (90%). Sehingga kekurangan unit

pelayanan yang belum memiliki SOP akan dilaksanakan di tahun

2018. Jika dilihat capaian tahun 2017 maka indikator ini akan

tercapai di 2018.

4. Peningkatan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP).

Renja Setda 2019 72

Penilaian nilai SAKIP Kabupaten Temanggung oleh KemenPAN dan

RB telah mengalami kenaikan dari 46.47 (predikat C) menjadi

51.77 (predikat CC). Sehubungan dengan hal tersebut, beberapa

Perangkat daerah terkait telah melakukan pembenahan seperti

melakukan reviu RPJMD, pembangunan sistem E-SAKIP,

peningkatan pelayanan publik, evaluasi SAKIP di semua

Perangkat daerah dan sebagainya. Dengan dokumen LKjIP ini

dapat digunakan untuk mengidentifikasi berbagai kelemahan

dalam penerapan system akuntabilitas kinerja di lingkungan

Pemerintah Daerah, memberikan saran perbaikan atau

rekomendasi untuk peningkatan kinerja. Dengan melihat

penilaian di tahun 2016 yang mencapai 86.2 % maka indikator ini

akan tercapai di tahun 2018.

5. Persentase Jumlah Perangkat daerah yang Menyampaikan DURP

dengan tepat waktu.

Aplikasi system informasi rencana umum pengadaan (SIRUP)

digunakan secara nasional, sehingga perlu kegiatan desk pada

perangkat Daerah dan fasilitasi penambahan akses internet yang

lebih cepat pada saat menggunakan aplikasi sirup. Jika melihat

presentase di tahun 2017 mencapai 91 %, maka di Tahun 2018

diperkirakan akan tercapai.

6. Persentase Keberhasilan pengadaan barang/jasa

Pada indikator ini belum tercapai 100% dikarenakan beberapa

factor seperti perencanan, kelancaran lelang, dan kemampuan

penyedia barang/jasa dalam proses pengadaan barang/ jasa.

Sehingga untuk proses pengadaan ini kedepan agar dilaksanakan

di awal tahun dan direncanakan dengan baik. Dengan capaian 91

% di tahun 2017, maka indikator ini akan tercapai di ahir

RPJMD.


7. Cakupan pelaksanaan SPM

Sampai dengan tahun 2017, indikator ini telah tercapai 84.39%.

Hal ini dikarenakan adanya perubahan indikator sesuai dengan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

daerah yang mengakibatkan berpindahnya beberapa urusan di

Perangkat Daerah. Untuk itu perlu diadakannyaa bimtek tentang

penerapan pelaporan SPM sehingga ada kejelasan regulasi dan

format laporan, Indikator dan target capaian SPM yang telah

ditetapkan oleh kementerian terkait. Dengan capaian di tahun

2017 yang sudah diatas 80 %, maka indikator ini diharapkan

akan tercapai di ahir RPJMD.

8. Persentase Tertib Administrasi di tingkat Kecamatan

Capaian indikator ini telah tercapai 95 % sampai dengan tahun

2017. Hal ini disebabkan karena adanya kecamatan yang belum

mengirimkan laporan bulanan camat tepat waktu, sehingga perlu

pemahaman bagi kecamatan untuk segera mengirimkan laporan

bulanan ke Bupati Temanggung setiap tanggal 10 setiap

bulannya (Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014 tentang

Pedoman Administrasi Kecamatan). Dengan capaian di tahun

2017 yang sudah di atas 80 %, maka indikator ini akan tercapai

di ahir RPJMD 2018.

c. 2 (dua) indikator atau 6.8 % dengan status perlu upaya keras yaitu:

1. Persentase pengisian jabatan Kepala Desa yang kosong.

Kegiatan ini tidak dapat terlaksana di tahun 2017 dikarenakan

munculnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan

Bupati Nomor 116 Tahun 2017 tentang Pencalonan, pemilihan,

pemberhentian Kepala Desa diamanatkan bahwa pengisian

Kepala Desa dilaksanakan secara serentak setiap 2 tahun sekali.

Sehingga kekosongan 12 kepala Desa di tahun 2017 akan

dilaksanakan di tahun 2018. Dengan capaian 0 % di tahun 2017,

indikator ini perlu upaya keras di tahun 2018.

Renja Setda 2019 74

2. Persentase Jumlah Peraturan Daerah yang ditindaklanjuti

terhadap jumlah total Peraturan Daerah dalam 1 (Satu) Tahun

Ditahun 2017 ini dari 22 Peraturan daerah yang ada, hanya 5

perda yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati, hal ini

dikarenakan kurang adanya inisiatif dari perangkat daerah

pengusul Peraturan Daerah dalam menindaklanjuti menjadi

peraturan bupati, sehingga perlu di berikan rekomendasi kepada

perangkat daerah pengusul Perda untuk segera menindaklanjuti

dengan Perbup. Jika melihat capaian indikator ini, maka di 2018

perlu upaya keras untuk bisa mencapai target yang ditetapkan.

2.4. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah

Perumusan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok

dan fungsi Sekretariat Daerah, didasarkan pada indikator kinerja daerah

dengan status upaya keras dan permasalahan/hambatan dalam

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah.

Adapun isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan

fungsi Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan kegiatan pembangunan masih belum optimal yaitu dalam

penetapan tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan, sehingga belum

mampu sebagai alat pengendali agar kegiatan pembangunan dapat

dilaksanakan dengan baik dan lancar serta target kinerja yang ditetapkan

dapat tercapai.

2. Ketersediaan anggaran dan keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan

yang cukup terbatas sehingga mempengaruhi capaian hasil kegiatan;

3. Belum optimalnya koordinasi antar Perangkat Daerah dan stakeholder

dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, telah mengurangi tingkat

pencapaian target kegiatan.

4. SDM pelaksana kegiatan yang terbatas baik kuantitas maupun kualitas,

menyebabkan hasil beberapa pelaksanaan kegiatan belum maksimal.

5. Pelibatan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan masih

perlu ditingkatkan agar hasil beberapa kegiatan lebih optimal.

Adapun strategi untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas

adalah:


1. Perencanaan kegiatan dilaksanakan secara lebih matang, yang dimulai

pada saat pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan

pelaporan.

2. Meningkatkan kegiatan pengendalian pelaksanaan kegiatan sehingga

dapat secara dini mengetahui permasalahan-permasalahan yang mungkin

timbul serta segera dilaksanakan upaya pemecahan masalah.

3. Perencanaan tahapan pelaksanaan kegiatan pembangunan dilakukan lebih

awal dan cermat, segera setelah APBD ditetapkan sehingga waktu yang

tersedia relatif lebih leluasa dalam menyelesaikan kegiatan pembangunan;

4. Kegiatan diarahkan untuk tercapainya output dan standar mutu yang

jelas sehingga penggunaan anggaran yang terbatas tetap efektif dan

efisien menghasilkan capaian yang ditargetkan.

5. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi internal antar SKPD, serta

komunikasi/koordinasi eksternal ke Pemerintah Kabupaten/Kota lain,

Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat. Tidak kalah strategis pula

untuk meningkatkan dan memperluas kerja sama dengan pihak perguruan

tinggi dan lembaga lain baik pemerintah maupun non pemerintah guna

mendukung pencapaian sasaran;

6. Meningkatkan kapasitas SDM pelaksana kegiatan secara

berkesinambungan baik melalui sosialisasi, bintek, maupun diklat.

Pembekalan tentang peraturan-peraturan yang selalu berkembang,

termasuk didalamnya pembekalan terkait dengan penguasaan Teknologi

Informasi, sangat dibutuhkan oleh SDM pelaksana kegiatan.

7. Meningkatkan sosialisasi program dan kegiatan kepada masyarakat guna

meningkatkan dukungan dan partisipasi masyarakat sebagai strategi guna

meningkatkan pencapaian sasaran program dan kegiatan.

2.5. Review terhadap rancangan awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan

membandingkan/menyandingkan rancangan awal RKPD Kabupaten

Temanggung Tahun 2019 dengan Rancangan Awal Renja Sekretariat

Daerah.

Adapun hasil review terhadap rancangan awal RKPD adalah

sebagaimana tabel berikut ini.

Renja Setda 2019 76

Tabel 2.3

Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2019

RANCANGAN AWAL RKPD 2019 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

No

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja

Program/ Kegiatan

Target Kinerja

Satuan Pagu Indikatif

No

Urusan/ Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan


Program/ Kegiatan

Target Kinerja

Satuan Kebutuhan

Dana

Ket

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

BELANJA LANGSUNG BELANJA LANGSUNG

1 BAGIAN PEMERINTAHAN

1 PENDIDIKAN

A. Program Peningkatan tatakelola penyelenggaraan pemerintahan A.

Program Peningkatan tatakelola penyelenggaraan pemerintahan

1 Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Kecamatan

Kab. Temanggung

Terlaksananya pembinaan dan pengembangan aparatur kecamatan

20 kecamatan

75.000.000

1 Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Kecamatan

Kab. Temanggung

Terlaksananya pembinaan dan pengembangan aparatur kecamatan

20 kecamatan 75.000.000

2 Rapat Koordinasi Penyelenggaraan

Pemerintahan

Kab. Temanggung

Terlaksananya Rapat Koordinasi Penyelenggaran Pemerintahan

2 keg 75.000.000


Pemerintahan

Kab. Temanggung

Terlaksananya Rapat Koordinasi Penyelenggaran Pemerintahan

2 keg 75.000.000

3 Pembinaan dan Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Kab. Temanggung

Tercapainya Indikator Standar Pelayanan Minimal

90 % 35,000,000

3 Pembinaan dan Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Kab. Temanggung

Tercapainya Indikator Standar Pelayanan Minimal

90 % 35,000,000

4 Pembuatan dan Publikasi LPPD, LKPJ, AMJ, dan Memori Jabatan Bupati

Kab. Temanggung

Tersusunnya Pelaporan Pemerintahan Daerah

2 Dok 174,000,000

4 Pembuatan dan Publikasi LPPD, LKPJ, AMJ, dan Memori Jabatan Bupati

Kab. Temanggung

Tersusunnya Pelaporan Pemerintahan Daerah

2 Dok 174,000,000

5 Penyusunan Perbup Alokasi Dana Kelurahan (ADKel)

Kab. Temanggung

Tersusunnya Peraturan Bupati Temanggung tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Kelurahan

1 Dok 50,000,000

5 Penyusunan Perbup Alokasi Dana Kelurahan (ADKel)

Kab. Temanggung

Tersusunnya Peraturan Bupati Temanggung tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Kelurahan

1 Dok 50,000,000



No



Program/ Kegiatan

Target Kinerja


No




Program/ Kegiatan

Target Kinerja

Satuan Kebutuhan

Dana

Ket

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

6 Peningkatan Kerjasama Antar Daerah melalui Fasilitasi dan Monev Kerjasama

Kab. Temanggung

Terfasilitasinya kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan daerah lain atau pihak ketiga sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

1 Dok 50,000,000

6 Peningkatan Kerjasama Antar Daerah melalui Fasilitasi dan Monev Kerjasama

Kab. Temanggung

Terfasilitasinya kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan daerah lain atau pihak ketiga sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

1 Dok 50,000,000

7 Pemeliharaan Pilar Batas Daerah Kabupaten Temanggung

Kab. Temanggung

Terlaksananya pemeliharaan, perbaikan, dan penamaan kembali pilar batas yang rusak, hilang, atau bergeser antara Kabupaten Temanggung dengan Kabupaten lainnya

1 Paket 100,000,000

7 Pemeliharaan Pilar Batas Daerah Kabupaten Temanggung

Kab. Temanggung

Terlaksananya pemeliharaan, perbaikan, dan penamaan kembali pilar batas yang rusak, hilang, atau bergeser antara Kabupaten Temanggung dengan Kabupaten lainnya

1 Paket 100,000,000

8 Koordinasi Keamanan Daerah

Kab. Temanggung

Terlaksananya pengamanan daerah dalam rangka Hari Raya Idul Fitri dan Natal

2 Keg 130,000,000

8 Koordinasi Keamanan Daerah

Kab. Temanggung

Terlaksananya pengamanan daerah dalam rangka Hari Raya Idul Fitri dan Natal

2 Keg 130,000,000

9 Kegiatan Desk Pemilihan Umum

Kab. Temanggung

Terfasilitasinya pemantauan penyelenggaraan pemilihan umum

1 Keg 100,000,000

9 Kegiatan Desk Pemilihan Umum

Kab. Temanggung

Terfasilitasinya pemantauan penyelenggaraan pemilihan umum

1 Keg 100,000,000

Renja Setda 2019 78


No



Program/ Kegiatan

Target Kinerja


No




Program/ Kegiatan

Target Kinerja

Satuan Kebutuhan

Dana

Ket

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

10 Identifikasi Rupabumi Bidang Pendidikan

Kab. Temanggung

Teridentifikasinya Rupa bumi Bidang Pendidikan di Kabupaten Temanggung

1 Dok 50,000,000

10 Identifikasi Rupabumi Bidang Pendidikan

Kab. Temanggung

Teridentifikasinya Rupa bumi Bidang Pendidikan di Kabupaten Temanggung

1 Dok 50,000,000

JUMLAH 839.000.000

JUMLAH 839.000.000

BAGIAN HUKUM

A Program Penyusunan dan Penataan Produk Hukum

Program Penyusunan dan Penataan Produk Hukum

1 Legislasi

Rancangan

Peraturan

Perundang-

undangan

Terfasilitasinya

penyusunan

Peraturan Daerah

secara legal

drafting

100% Percent 80,000,000

1

Fasilitasi

penyusunan

produk hukum

daerah

Kab.

Temanggung

Terlaksananya

fasilitasi

penyusunan

Peraturan Daerah

dan peraturan

Bupati

12 Bulan 175,000,000

2 Kajian Peraturan

Perundang-

undangan Yang

Baru, Lebih

Tinggi dari

Keserasian

Antar Peraturan

Perundang-

undangan

Terfasilitasinya

penyusunan

peraturan Bupati

secara legal

drafting

50% Percent 95,000,000

2

Fasilitasi

Sosialisasi

Peraturan

Perundang-

undangan

Kab.

Temanggung

Terselenggaranya

sosialisasi

peraturan

perundang-

undangan

20 % 120,000,000

3 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Terselenggaranya sosialisasi peraturan perundang-undangan

20% Percent 120,000,000

3

Dokumentasi dan Informasi Hukum

Kab. Temanggung

Terdokumentasinya peraturan perundang-undangan melalui penataan perpustakaan Bagian Hukum

12 Bulan 50,000,000



No



Program/ Kegiatan

Target Kinerja


No




Program/ Kegiatan

Target Kinerja

Satuan Kebutuhan

Dana

Ket

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

4 Dokumentasi dan Informasi Hukum

Terdokumentasinya peraturan perundang-undangan melalui penataan perpustakaan Bagian Hukum

50,000,000

4

Pengelolaan

SJDI hukum

Kab. Temanggung

Terselenggaranya pembinaan ke operator SJDI kecamatan dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan informasi peraturan perundangan undangan

12 Bulan 40,000,000

5 Pengelolaan SJDI hukum dan Pembinaan di 20 Kecamatan

Terselenggaranya pembinaan ke operator SJDI kecamatan dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan informasi peraturan perundangan undangan

40,000,000

B Program Pelayanan Bantuan Hukum dan HAM

B Program Pelayanan Bantuan Hukum dan HAM

1

Peningkatan Kesadaran Hukum

Terselenggaranya lomba kadarkum

di tingkat Kabupaten yang diikiti 20 kecamatan

70,000,000

1

Peningkatan Kesadaran Hukum

Kab. Temanggung

Terselenggaranya

lomba kadarkum di tingkat

Kabupaten yang diikiti 20 kecamatan

20 Kecamatan 70,000,000

2

Pelayanan Bantuan Hukum di Dalam dan Di Luar pengadilan

Terfasilitasinya permasalahan hukum yang diselesaikan secara litigasi dan non litigasi

1,239,000,000

2 Pelayanan Bantuan Hukum di Dalam dan Di Luar pengadilan

Kab. Temanggung

Terfasilitasinya permasalahan hukum yang diselesaikan secara litigasi dan non litigasi

12 Bulan 1,239,000,000

Renja Setda 2019 80


No



Program/ Kegiatan

Target Kinerja


No




Program/ Kegiatan

Target Kinerja

Satuan Kebutuhan

Dana

Ket

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

3 Rencana aksi Nasional Hak Asasi Manusia

Tersusunnya dokumen indikator Kabupaten Peduli HAM

40,000,000

3

Rencana aksi Nasional Hak Asasi Manusia

Kab. Temanggung

Tersusunnya dokumen indikator Kabupaten Peduli HAM

2 Dokumen 40,000,000

JUMLAH 1.734.000.000

JUMLAH 1.734.000.000

BAGIAN PEMDES

A Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

1 Fasilitasi Pengisian kekosongan perangkat Desa

Kab. Temanggung

Persentase pengsian jabatan perangkat desa yang kosong

77 orang 40,000,000

1 Fasilitasi Pengisian kekosongan perangkat Desa

Kab. Temanggung

Persentase pengsian jabatan perangkat desa yang kosong

77 orang 40,000,000

2 Pembinaan Administrasi Desa

Kab. Temanggung

Meningkatnya tertibnya administrasi desa

266 Desa 50,000,000

2 Bintek BPD Kab. Temanggung

Terlaksananya bintek bagi anggota BPD se Kab. Tmanggung

266 orang 80,000,000

3 Peningkatan kapasitas Aparatur pemerintah desa

Kab. Temanggung

Terlaksananya pelatihan aparatur perangkat desa

400,000,000

3 Pembekalan Tugas Kepala Desa

Kab. Temanggung

Terlaksananya Pembekalan Tugas bagi Kepala Desa

15 orang 50,000,000

4 Fasilitasi BPD Kab. Temanggung

Terlaksananya Anggota BPD se Kabupaten Temanggung

266 Desa 680,000,000

4 Penyusunan Perda tentang Kepala Desa

Kab. Temanggung

Tersusunnya Perda tentang Kepala Desa

1 Dokumen 30,000,000

5 Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa

Kab. Temanggung

Terlaksanaya sosialisasi persiapan pemilihan Kepala Desa

20 Kecamatan

70,000,000

5 Sosialisasi perda tentang desa

Kab. Temanggung

Tersosialisasinya perda tentang Desa dan tercetaknya perda

266 desa 25.000.000



No



Program/ Kegiatan

Target Kinerja


No




Program/ Kegiatan

Target Kinerja

Satuan Kebutuhan

Dana

Ket

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

6 Pembekalan Tugas Kepala Desa

Kab. Temanggung

Terlaksananya Pembekalan Tugas bagi Kepala Desa

15 orang 50,000,000

6 Penyusuann Peraturan Bupati tentang Kepala Desa

Kab. Temanggung

Tersusunnya Perbup tentang Kepala Desa

1 Dokumen 40,000,000

7 Penyusunan Perda tentang Kepala Desa

Kab. Temanggung

Tersusunnya Perda tentang Kepala Desa

1 Dokumen 40,000,000

7 Evaluasi rancangan Peraturan Desa

Kab. Temanggung

Terlaksananya evaluasi dan Klarifikasi untuk Perdes dan Raperdes

25 Perdes 25,000,000

8 Penyusuann Peraturan Bupati tentang Kepala Desa

Kab. Temanggung

Tersusunnya Perbup tentang Kepala Desa

1 Dokumen 55,000,000

9 Evaluasi rancangan Peraturan Desa

Kab. Temanggung

Terlaksananya evaluasi dan Klarifikasi untuk Perdes dan Raperdes

25 Perdes 25,000,000

B Program Pengelolaan Aset Desa

1 Fasilitasi Penyelesaian Tanah Kas Desa

Kab. Temanggung

Terselesaikannya Permasalahan Tanah Kas Desa

10 Bidang 55,000,000

1 Fasilitasi Penyelesaian Tanah Kas Desa

Kab. Temanggung

Terselesaikannya Permasalahan Tanah Kas Desa

10 Bidang 55,000,000

2 Pembinaan pengelolaan aset desa

Kab. Temanggung

Terbinanya pengelolaan aset desa

90,000,000

JUMLAH 1.555.000.000

345.000.000

BAGIAN PEREKONOMIAN

A Program Pengembangan dan Pengendalian Perekonomian Daerah

Renja Setda 2019 82


No



Program/ Kegiatan

Target Kinerja


No




Program/ Kegiatan

Target Kinerja

Satuan Kebutuhan

Dana

Ket

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Daerah

Kab. Temanggung

Terlaksananya koordinasi kegiatan pembangunan bidang ekonomi

3 kegiatan 80,000,000

1 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Daerah

Kab. Temanggung

Terlaksananya koordinasi kegiatan pembangunan bidang ekonomi

3 kegiatan 50,000,000

2 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Produksi Daerah

Kab. Temanggung

Terlaksananya koordinasi kegiatan pembangunan bidang produksi

3 kegiatan 80,000,000

2 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Produksi Daerah

Kab. Temanggung

Terlaksananya koordinasi kegiatan pembangunan bidang produksi

3 kegiatan 50,000,000

3 Koordinasi Pelaksanaan Pengendalian Inflasi Daerah

Kab. Temanggung

Terkoordinasi pengendalian inflasi di daerah kabupaten

3 kegiatan 60,000,000

3 Koordinasi Pelaksanaan Pengendalian Inflasi Daerah

Kab. Temanggung

Terkoordinasi pengendalian inflasi di daerah kabupaten

3 kegiatan 40,000,000

4 Kegiatan Monitoring Program Kredit Lunak

Kab. Temanggung

Terlaksananya monitoring ke penerima Kredit Lunak dan Lembaga Ekonomi Daerah

60 Kelompok 30,000,000

4 Kegiatan Monitoring Program Kredit Lunak

Kab. Temanggung

Terlaksananya monitoring ke penerima Kredit Lunak dan Lembaga Ekonomi Daerah

60 Kelompok 25,000,000

5 Kegiatan koordinasi dan monitoring Kredit Usaha Rakyat

Kab. Temanggung

Terlaksananya koordinasi dan monitoring Kredit Usaha Rakyat

3 kegiatan 35,000,000

5 Kegiatan koordinasi dan monitoring Kredit Usaha Rakyat

Kab. Temanggung

Terlaksananya koordinasi dan monitoring Kredit Usaha Rakyat

3 kegiatan 30.000,000

6 Kegiatan Koordinasi, Pembinaan dan Evaluasi BUMD

Kab. Temanggung

Terlaksananya kegiatan fasilitas manajemen organ dan pengelolaan BUMD

6 kegiatan 250,000,000

6 Kegiatan fasilitasi manajemen organisasi BUMD

Kab. Temanggung

Terlaksananya kegiatan fasilitasi manajemen organisasi dan pengelolaan BUMD

1 kegiatan 50.000.000



No



Program/ Kegiatan

Target Kinerja


No




Program/ Kegiatan

Target Kinerja

Satuan Kebutuhan

Dana

Ket

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

7 Koordinasi Pelaksanaan Program Ketahanan Pangan daerah

Kab. Temanggung

100,000,000

7 Kegiatan fasilitasi penyertaan modal

Kab. Temanggung

Terlaksananya fasilitasi kegiatan penyertaan modal

1 RAT 30.000.000

8 Koordinasi Pengendalian distribusi & pengawasan ketersedian barang bersubsidi

Kab. Temanggung

Terkoordinasinya ketersediaan dan jaminan keamanan LPG 3 kg, pupuk dan barang subsidi lainnya

110,000,000

8 Kegiatan pendampingan program raskin

Kab. Temanggung

Terkoordinasinya penyaluran program RASKIN sesuai RTS/RTM

12 bulan 963.477.350

a.1. LPG 3 kg bersubsidi

12 bulan

9 Koordinasi Pengendalian distribusi & pengawasan ketersedian barang bersubsidi

Kab. Temanggung

a.2. Pupuk Bersubsidi

12 bulan


Terkoordinas

inya

ketersediaan

dan jaminan

keamanan

LPG 3 kg

12 bulan 40.000.000


Terkoordinas

inya

ketersediaan

dan jaminan

keamanan

pupuk

bersubsidi

12 bulan 40.000.000

Renja Setda 2019 84


No



Program/ Kegiatan

Target Kinerja


No




Program/ Kegiatan

Target Kinerja

Satuan Kebutuhan

Dana

Ket

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

JUMLAH 745.000.000

DBHCHT

Program Pengembangan dan Pengendalian Perekonomian Daerah

1 Kegiatan Sosialisasi Ketentuan Bidang Cukai

Kab. Temanggung

Terkoordinasinya penggunaan dana DBHCHT sesuai peraturan

3 Kegiatan 200,000,000

1

JUMLAH 945.000.000

JUMLAH 1.705.000.000

BAGIAN PEMBANGUNAN

Program Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan

1 Fasilitasi Pelaksanaan DAK, dan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/ Kota

Kab. Temanggung

Tersusunnya Laporan DAK dan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota

18 laporan 30,000,000

1 Fasilitasi Pelaksanaan DAK, dan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/ Kota

Kab. Temanggung

Tersusunnya Laporan DAK dan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota

18 laporan 30,000,000

2 Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBD Kabupaten Temanggung

Kab. Temanggung

Tersusunnya Buku Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBD Kabupaten Temanggung

1 PERBUP 80,000,000

2 Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBD Kabupaten Temanggung

Kab. Temanggung

Tersusunnya Buku Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBD Kabupaten Temanggung

1 PERBUP 80,000,000

3 Pengendalian pelaksanaan kegiatan

Kab. Temanggung

Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengendalian Kegiatan (RKPK) dan Terverifikasinya

3 kegiatan 130,000,000

3 Pengendalian pelaksanaan kegiatan

Kab. Temanggung

Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengendalian Kegiatan (RKPK) dan Terverifikasinya

3 kegiatan 130,000,000



No



Program/ Kegiatan

Target Kinerja


No




Program/ Kegiatan

Target Kinerja

Satuan Kebutuhan

Dana

Ket

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

Dokumen Kontrak Pengadaan Barang/Jasa SKPD

1,000 dokumen Dokumen Kontrak Pengadaan Barang/Jasa SKPD

1,000 dokumen

4 Pelaksanaan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan LPSE

Kab. Temanggung

Terlaksananya pelelangan umum barang/jasa pemerintah dan Sosialisasi LPSE dan ULP serta Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

1 kegiatan 321,100,000

4 Pelaksanaan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan LPSE

Kab. Temanggung

Terlaksananya pelelangan umum barang/jasa pemerintah dan Sosialisasi LPSE dan ULP serta Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

1 kegiatan 321,100,000

5 Peningkatan SDM Pengelola ULP

Kab. Temanggung

Sosialisasi LPSE dan ULP serta Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2 kegiatan 50000.000

5 Peningkatan SDM Pengelola ULP

Kab. Temanggung

Sosialisasi LPSE dan ULP serta Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2 kegiatan 275.000.000

611.100.000

JUMLAH 836.100.000

BAGIAN KESRA

Belanja Hibah

Hibah kepada

Lembaga

Keagamaan

500,000,000

Hibah kepada

BAZ

200,000,000

Renja Setda 2019 86


No



Program/ Kegiatan

Target Kinerja


No




Program/ Kegiatan

Target Kinerja

Satuan Kebutuhan

Dana

Ket

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

Hibah sarpras

tempat ibadah

3,000,000,000

Belanja Bantuan Sosial

Belanja sosial

kepada anak

yatim pada

acara buka

puasa bersama

Kab.

Temanggung

150,000,000

Belanja Sosial

Penyantunan

Sosial

Kab.

Temanggung

100,000,000

A Program pengembangan keagamaan, kesejahteraan rakyat, dan bina mental

1 Pemberian

bantuan siswa

dan masyarakat

berprestasi

Kab.

Temanggung

Pemberian

penghargaan

kepada siswa dan

masyarakat

berprestasi

200 orang 250,000,000

1 Pemberian

bantuan siswa

dan

masyarakat

berprestasi

Kab.

Temanggung

Pemberian

penghargaan

kepada siswa dan

masyarakat

berprestasi

200 orang 250,000,000

2 Kegiatan Rakor

TP UKS

Kabupaten

Temanggung

Kab.

Temanggung

Terbinanya TP

UKS Kecamatan

dan TP UKS

Kabupaten

125 orang 90,000,000

2 Kegiatan

Rakor TP UKS

Kabupaten

Temanggung

Kab.

Temanggung

Terbinanya TP

UKS Kecamatan

dan TP UKS

Kabupaten

125 orang 90,000,000



No



Program/ Kegiatan

Target Kinerja


No




Program/ Kegiatan

Target Kinerja

Satuan Kebutuhan

Dana

Ket

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

3 Fasilitasi

Penyelenggaraan

Ibadah Haji

Kab.

Temanggung

Terselenggaranya

kegiatan fasilitasi

ibadah haji

5 kegiatan 950,000,000

3 Fasilitasi

Penyelenggara

an Ibadah Haji

Kab.

Temanggung

Terselenggaranya

kegiatan fasilitasi

ibadah haji

5 kegiatan 950,000,000

4 Pelatihan Guru TPQ dan Badan Koordinasi TPQ

Kab. Temanggung

Terlatihnya ustadz/ustadzah TPQ (termasuk untuk pengasuh TPQ Miftakhul Furqon Ds Lungge Kec. Temanggung M3)

150 orang 55,500,000

4 Pelatihan Guru TPQ dan Badan Koordinasi TPQ

Kab. Temanggung

Terlatihnya ustadz/ustadzah TPQ (termasuk untuk pengasuh TPQ Miftakhul Furqon Ds Lungge Kec. Temanggung M3)

150 orang 55,500,000

5 Pelatihan Manajemen Masjid

Kab. Temanggung

Terlatihnya khotib dan takmir Masjid

475 lembaga / orang

150,000,000

5 Pelatihan Manajemen Masjid

Kab. Temanggung

Terlatihnya khotib dan takmir Masjid

475 lembaga / orang

55,000,000

6 Fasilitasi kegiatan penyaluran bantuan sosial / hibah

Kab. Temanggung

Tersalurkannya bantuan hibah dan bansos kepada penerima bantuan

5 kegiatan 400,000,000

6 Fasilitasi kegiatan penyaluran bantuan sosial / hibah

Kab. Temanggung

Tersalurkannya bantuan hibah dan bansos kepada penerima bantuan

5 kegiatan 150,000,000

7 Penyelenggaraan MTQ

Kab. Temanggung

Terselenggaranya kegiatan MTQ Tk. Kabupaten dan pengiriman Tk. Provinsi

40 kegiatan 800,000,000

7 Penyelenggaraan MTQ

Kab. Temanggung

Terselenggaranya kegiatan MTQ Tk. Kabupaten dan pengiriman Tk. Provinsi

40 kegiatan 400,000,000

8 Penyelenggaraan kegiatan keagamaan

Kab. Temanggung

Terselenggaranya kegiatan keagamaan

40 kegiatan 800,000,000

8 Penyelenggaraan kegiatan keagamaan

Kab. Temanggung

Terselenggaranya kegiatan keagamaan

40 kegiatan 800,000,000

9 Fasilitasi AGPAI Temanggung

Kab. Temanggung

Terfasilitasinya kegiatan AGPAI Kab. Temanggung

4 kegiatan 300,000,000

9 Fasilitasi AGPAI Temanggung

Kab. Temanggung

Terfasilitasinya kegiatan AGPAI Kab. Temanggung

4 kegiatan 300,000,000

10 Fasilitasi Pensertifikatan Tanah Wakaf Tempat Ibadah

Kab. Temanggung

Terbitnya sertipikat tanah wakaf

20 bidang tanah

74,000,000

10 Fasilitasi Pensertifikatan Tanah Wakaf Tempat Ibadah

Kab. Temanggung

Terbitnya sertipikat tanah wakaf

20 bidang tanah

74,000,000

Renja Setda 2019 88


No



Program/ Kegiatan

Target Kinerja


No




Program/ Kegiatan

Target Kinerja

Satuan Kebutuhan

Dana

Ket

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

dan Sarana Tempat Pendidikan Agama

dan Sarana Tempat Pendidikan Agama

11 Fasilitasi

penyelenggaraan

PORSEMA NU

tingkat Jateng

Kab.

Temanggung

Terlaksananya

kegiatan Porsema

NU tingkat Jateng

1 kegiatan 1,124,550,000

11

12 Fasilitasi Olahraga di Lingkungan Pemerintah Daerah

Kab.

Temanggung

Terfasilitasinya

kegiatan olahraga

35 kali 55,000,000

12 Fasilitasi Olahraga di Lingkungan Pemerintah Daerah

Kab.

Temanggung

Terfasilitasinya

kegiatan olahraga

35 kali 55,000,000

JUMLAH 17.654.050.000

JUMLAH 3.179.500.000

BAGIAN UMUM

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1 Gaji Pegawai Kab.

Temanggung

8.795.015.330

1 Gaji Pegawai Kab.

Temanggung

8.795.015.330

2 Belanja

Penerimaan

lainnya

Pimpinan dan

anggota DPRD

serta

KDH/WKDH

Kab.

Temanggung

600.000.000

2 Belanja

Penerimaan

lainnya

Pimpinan dan

anggota DPRD

serta

KDH/WKDH

Kab.

Temanggung

600.000.000

3 TPP 2.796.872.000

BELANJA LANGSUNG

Program Peningkatan Pelayanan Kedinanan KDH/WKDH



No



Program/ Kegiatan

Target Kinerja


No




Program/ Kegiatan

Target Kinerja

Satuan Kebutuhan

Dana

Ket

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 Kepesertaan

Apkasi

Kab. Temanggung

Tersediannya dana Apkasi

12 bl

35,000,000

1 Kepesertaan

Apkasi

Kab. Temanggung

Tersediannya dana Apkasi

12 bl

35,000,000

2 Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/LPND dan Peringatan Hari Besar Nasional dan Daerah

Kab. Temanggung

Terselenggaranya penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/LPND dan peringatan hari besar nasional dan daerah

12 bl

2,500,000,000

2 Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/LPND dan Peringatan Hari Besar Nasional dan Daerah

Kab. Temanggung

Terselenggaranya penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/LPND dan peringatan hari besar nasional dan daerah

12 bl

2,500,000,000

B Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

Kab. Temanggung

Terbayarnya tagihan rekening listrik,telpon, dan air

12 bl 1,385,000,000

1 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

Kab. Temanggung

Terbayarnya tagihan rekening listrik,telpon, dan air

12 bl 1500,000,000

2 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Kab. Temanggung

Tersedianya peralatan kebersihan, bahan pembersih, dan terbayarnya jasa kebersihan kantor

12 bl 1,085,000,000


Kab. Temanggung

Tersedianya peralatan kebersihan, bahan pembersih, dan terbayarnya jasa kebersihan kantor

12 bl 1,000,000,000

3 Penyediaan alat

tulis kantor

Kab.

Temanggung

Tersedianya Alat

tulis kantor

12 bl

190,000,000

3 Penyediaan

alat tulis kantor

Kab.

Temanggung

Tersedianya Alat

tulis kantor

12 bl

190,000,000

4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Kab. Temanggung

Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan keperluan kantor

12 bl 150,000,000

4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Kab. Temanggung

Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan keperluan kantor

12 bl 200,000,000

5 Penyediaan komponen instslasi litrik/penerangan bangunan kantor

Kab. Temanggung

Tersedianya komponen alat listrik dan elektronika

12 bl 150,000,000

5 Penyediaan komponen instslasi litrik/penerangan bangunan kantor

Kab. Temanggung

Tersedianya komponen alat listrik dan elektronika

12 bl 150,000,000

Renja Setda 2019 90


No



Program/ Kegiatan

Target Kinerja


No




Program/ Kegiatan

Target Kinerja

Satuan Kebutuhan

Dana

Ket

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

6 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Kab. Temanggung

Tersedianya bahan bacaan berupa Suara Merdeka, Kompas, Wawasan, Kedaulatan Rakyat, Magelang Express, Jawa Pos, Gatra, Tempo dan Media Indonesia dan referensi perundang-undangan dan peraturan lainnya

12 bl 150,000,000

6 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Kab. Temanggung

Tersedianya bahan bacaan berupa Suara Merdeka, Kompas, Wawasan, Kedaulatan Rakyat, Magelang Express, Jawa Pos, Gatra, Tempo dan Media Indonesia dan referensi perundang-undangan dan peraturan lainnya

12 bl 150,000,000

7 Penyediaan makanan dan minuman

Kab. Temanggung

Tersedianya makan minum rapat, tamu, dan rumah tangga Bupati dan Wabup

12 bl 2,000,000,000

7 Penyediaan makanan dan minuman

Kab. Temanggung

Tersedianya makan minum rapat, tamu, dan rumah tangga Bupati dan Wabup

12 bl 2,000,000,000

8 Rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah

Kab. Temanggung

Tercukupinya kebutuhan konsultasi dan koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lain dan dengan pemerintah pusat

12 bl 2,500,000,000

8 Rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah

Kab. Temanggung

Tercukupinya kebutuhan konsultasi dan koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lain dan dengan pemerintah pusat

12 bl 2,750,000,000

9 Rapat-rapat dan konsultasi ke dalam daerah

Kab. Temanggung

Tercukupinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi antar instansi, PD

12 bl 45,000,000

9 Rapat-rapat dan konsultasi ke dalam daerah

Kab. Temanggung

Tercukupinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi antar instansi, PD

12 bl 45,000,000

10 Jasa Pelayanan Perkantoran

Kab. Temanggung

Terbayarnya honor tenaga honorer, penjaga repeater, dan

12 bl 911,000,000

10 Jasa Pelayanan Perkantoran

Kab. Temanggung

Terbayarnya honor tenaga honorer, penjaga repeater, dan

12 bl 911,000,000



No



Program/ Kegiatan

Target Kinerja


No




Program/ Kegiatan

Target Kinerja

Satuan Kebutuhan

Dana

Ket

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

petugas kebersihan rumah dinas, dan pembantu rumah dinas

petugas kebersihan rumah dinas, dan pembantu rumah dinas

11 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

Kab. Temanggung

Tersedianya Jasa Pengamanan Kantor

12 bl 1,400,000,000

11 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

Kab. Temanggung

Tersedianya Jasa Pengamanan Kantor

12 bl 1,020,000,000

12 Sewa Tanah dan bangunan

Kab. Temanggung

Terbayarnya sewa tanah dan bangunan

1 Paket 1,200,000,000

12 Sewa Tanah dan bangunan

Kab. Temanggung

Terbayarnya sewa tanah dan bangunan

1 Paket 1,200,000,000


Kab. Temanggung

Tersedianya peralatan kenersihan

12 bl 1,000,000,000

14 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Kab. Temanggung

Tersedianya alat kerja yang siap pakai selama 12 bulan

12 bl 100,000,000

C Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur

1 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Kab. Temanggung

Tersedianya kendaraan dinas/operasional

6 unit 1,500,000,000


Kab. Temanggung


6 unit 1,500,000,000

2 Pengadaan perlengkapan dan peralatan rumah dinas/jabatan

Kab. Temanggung

Tersedianya peralatan rumah jabatan/dinas yang memadai

1 paket 400,000,000


Kab. Temanggung


6 unit 300,000,000

3 Pengadaan peralatan gedung kantor

Kab. Temanggung

Terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor

1 paket 275,000,000

3 Pengadaan peralatan gedung kantor

Kab. Temanggung

Terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor

1 paket 200,000,000

4 Pengadaan pelengkapan gedung kantor

Kab. Temanggung

Tersedianya perlengkapan gedung kantor

1 paket 500,000,000

4 Pengadaan meubeleur

Kab. Temanggung

Tersedianya sarana dan prasarana kantor

12 bl 200,000,000

Renja Setda 2019 92


No



Program/ Kegiatan

Target Kinerja


No




Program/ Kegiatan

Target Kinerja

Satuan Kebutuhan

Dana

Ket

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

berupa meubeleur yang memadahi

5 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Kab. Temanggung

Terlaksanannya perbaikan Rumah Dinas

12 bl 300,000,000

5 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Kab. Temanggung

Terlaksanannya perbaikan Rumah Dinas

12 bl 300,000,000

6 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Kab. Temanggung

Terlaksanannya pemeliharaan gedung kantor

12 bl 300,000,000

6 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Kab. Temanggung

Terlaksanannya pemeliharaan gedung kantor

12 bl 300,000,000

7 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Kab. Temanggung

Terlaksanannya Pemeliharaan perlengkapan Gedung Kantor

12 bl 200,000,000

7 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Kab. Temanggung

Terpenuhinya kebutuhan Perbaikan dan pemeliharaan komputer, LCD, mesin ketik, alat musik

12 bl 175,000,000

8 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Kab. Temanggung

Terpenuhinya kebutuhan Perbaikan dan pemeliharaan komputer, LCD, mesin ketik, alat musik

12 bl 75,000,000

9 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Kab. Temanggung

Tersedianya jasa service untuk kendaraan dinas, penggantian suku cadang, tersedianya BBM/gas dan pelumas, KIR, dan STNK

12 bl 1,000,000,000

D Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1 Pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapanny

Kab. Temanggung

Terpenuhinya kebutuhan pakain dinas bupati, Wabup,

1 Paket 300,000,000

1 Pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapann

Kab. Temanggung

Terpenuhinya kebutuhan pakain dinas bupati, Wabup,

1 Paket 300,000,000



No



Program/ Kegiatan

Target Kinerja


No




Program/ Kegiatan

Target Kinerja

Satuan Kebutuhan

Dana

Ket

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

a Sekda,pejabat eselon, staf

ya Sekda,pejabat eselon, staf

JUMLAH 25.411.015.330

29.017.887.330

BAGIAN ORTALA

A Program Penataan kelembagaan, tatalaksana, peningkatan pelayanan public dan akuntabilitas kinerja

1

Penyusunan Perbup Tugas pokok fungsi

Kab. Temanggung

tersedianya dokumen perubahan perbup tugas pokok dan fungsi

1 dokumen 25,000,000

1


Kab. Temanggung

tersedianya dokumen perubahan perbup tugas pokok dan fungsi

1 dokumen 40,000,000

2 Penyusunan Standar Kompetensi Teknis

Kab. Temanggung

tersedianya dokumen Standar kompetensi teknis bagi pegawai

1 dokumen 142,000,000

2 Penyusunan Standar Kompetensi Teknis

Kab. Temanggung

tersedianya dokumen Standar kompetensi teknis bagi pegawai

1 dokumen 142,000,000

3 Survei IKM atas pelayanan publik

Kab. Temanggung

tersedianya dokumen analisa penilaian survei indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan publik

1 dokumen 100,000,000

3 Survei IKM atas pelayanan publik

Kab. Temanggung

tersedianya dokumen analisa penilaian survei indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan publik

1 dokumen 100,000,000

4 Pelatihan

pelayanan prima

Kab.

Temanggung

meningkatnya

pelayanan pada OPD sesuai standar

1 kegiatan 100,000,000

4 Pelatihan

pelayanan prima

Kab.

Temanggung

meningkatnya

pelayanan pada OPD sesuai standar

1 kegiatan 100,000,000

5 Penyusunan standar pelayanan publik

Kab. Temanggung

Tersusunnya dokumen standar pelayanan publik

28 Dokumen 100,000,000

5 Penyusunan standar pelayanan publik

Kab. Temanggung

Tersusunnya dokumen standar pelayanan publik

28 Dokumen 100,000,000

6 Partisipasi lomba pelayanan publik

Kab. Temanggung

tersedianya inovasi di setiap Perangkat Daerah

1 inovasi 100,000,000

6 Partisipasi lomba pelayanan publik

Kab. Temanggung

tersedianya inovasi di setiap Perangkat Daerah

1 inovasi 100,000,000

Renja Setda 2019 94


No



Program/ Kegiatan

Target Kinerja


No




Program/ Kegiatan

Target Kinerja

Satuan Kebutuhan

Dana

Ket

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

7 Penyusunan standar indeks harga

Kab. Temanggung

tersedianya dokumen standar harga sebagai pedoman dalam perencanaan anggaran, standar tunjangan perumahann dewan, dan standar rumah tangga pimpinan daerah, dan Perbup tentang TPP

5 dokumen 360,000,000

7 Penyusunan standar indeks harga

Kab. Temanggung

tersedianya dokumen standar harga sebagai pedoman dalam perencanaan anggaran,

5 dokumen 180,000,000

8 Penyusunan standar perumahan dewan

Kab. Temanggung

standar tunjangan perumahann dewan, dan standar rumah tangga pimpinan daerah, dan Perbup tentang TPP

5

dokumen

180,000,000

8 Penyusunan SOP

Kab. Temanggung

Tersedianya dokumen SOP di setiap perangkat Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku

27

dokumen

101,000,000

9 Penyusunan SOP

Kab. Temanggung

Tersedianya dokumen SOP di setiap perangkat Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku

27

dokumen

101,000,000

9 Penyusunan LKJIP Bupati

Kab. Temanggung

tersedianya dokumen LKjIP Kabupaten dan berjalannya Sistem SAKIP

1

dokumen

100,000,000

10 Penyusunan LKJIP Bupati

Kab. Temanggung

tersedianya dokumen LKjIP Kabupaten dan berjalannya Sistem SAKIP

1

dokumen

100,000,000

10 Penyusunan PK Bupati

Kab. Temanggung

2

dokumen

35,000,000

11 Penyusunan PK Bupati

Kab. Temanggung

Tersedianya dokumen perjanjian kinerja Bupati

2

dokumen

35,000,000

11 Pembangunan Zona integritas

Kab. Temanggung

Bertambahnya Perangkat Derah

5

PD

200,000,000

12 Pembangunan Zona integritas

Kab. Temanggung

Meningkatnya kualitas birokrasi

5

PD 125,000,000



No



Program/ Kegiatan

Target Kinerja


No




Program/ Kegiatan

Target Kinerja

Satuan Kebutuhan

Dana

Ket

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

yang masuk zona intefritas wilayah bersih melayani dan wilayah bersih bebas korupsi

yang bebas korupsi menuju birokrasi yang bersih melayani

13 Pengembngan budaya kerja dan integritas aparatur

Kab. Temanggung

Perubahan mind set dan culture set aparatur dari budaya dilayani menjadi budaya melayani

1 kegiatan

75.000.000

B Program Perencanaan, Evaluasi, dan Kelitbangan Perangkat Daerah

1 Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan Setda

Kab. Temanggung

Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan Setda

6

dokumen

8,000,000

1 Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan Setda

Kab. Temanggung

Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan Setda

6

dokumen

8,000,000

JUMLAH 1.371.000.000

JUMLAH 1.281.000.000

BAGIAN HUMAS

A Program Penyelenggaraan Kehumasan

1 Penerbitan Majalah Gema Bhumi Phala

Kab. Temanggung

Tersedianya informasi melalui Majalah Gema Bhumi Phala

12,000,000

eks 200,000,000

1 Penerbitan Majalah Gema Bhumi Phala

Kab. Temanggung

Tersedianya informasi melalui Majalah Gema Bhumi Phala

12,000,000

eks 200,000,000

2 Pengelolaan Website Kab. Temanggung

Kab. Temanggung

Tersedianya informasi melalui website dan sms gateway

1,000 pengunjung

100,000,000

2 Pengelolaan Website Kab. Temanggung

Kab. Temanggung

Tersedianya informasi melalui website dan sms gateway

1,000 pengunjung

100,000,000

360 sms 360 sms

Renja Setda 2019 96


No



Program/ Kegiatan

Target Kinerja


No




Program/ Kegiatan

Target Kinerja

Satuan Kebutuhan

Dana

Ket

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

3 Pengisian Materi Tayang Videotron

Kab. Temanggung

Tersedianya informasi melalui videotron

24 SPOT 350,000,000

3 Pengisian Materi Tayang Videotron

Kab. Temanggung

Tersedianya informasi melalui videotron

24 SPOT 600,000,000

4 Kegiatan Pembangunan Komunikasi Informasi dan media massa bagi masyarakat

Kab. Temanggung

Meningkatnya informasi tentang kegiatan Pemkab di Temanggung

25 informasi 350,000,000

4 Kegiatan Pembangunan Komunikasi Informasi dan media massa bagi masyarakat

Kab. Temanggung

Meningkatnya informasi tentang kegiatan Pemkab di Temanggung

25 informasi 350,000,000

5 Penyebaran Informasi Pembangunan Daerah

Kab. Temanggung


575 press release

200,000,000

5 Penyebaran Informasi Pembangunan Daerah

Kab. Temanggung


575 press release

200,000,000

30 kali

30 kali

6 Penyebaran Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat (press tour)

Kab. Temanggung

Terselenggaranya kegiatan press tour

1 kali 400,000,000

6 Penyebaran Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat (press tour)

Kab. Temanggung

Terselenggaranya kegiatan press tour

1 kali 400,000,000


Kab. Temanggung

Tersebarluaskanya informasi kegiatan Pemkab

1,150 foto/video 338,000,000


Kab. Temanggung

Tersebarluaskanya informasi kegiatan Pemkab

1,150 foto/video 338,000,000

8 Pembuatan buku dan video profil Kab. Temanggung

Kab. Temanggung

Tersedianya buku profil dan video prof Kab. Temanggung

1,000 eksemplar 150,000,000

8 Pembuatan buku dan video profil Kab. Temanggung

Kab. Temanggung

Tersedianya buku profil dan video prof Kab. Temanggung

1,000 eksemplar 150,000,000

1,000 keping

1,000 keping

9 Kegiatan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Temanggung

Kab. Temanggung

Terselenggaranya kegiatan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Temanggung

4 program siar

7,000,000,000

9 Kegiatan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Temanggung

Kab. Temanggung

Terselenggaranya kegiatan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Temanggung

4 program siar

8,000,000,000



No



Program/ Kegiatan

Target Kinerja


No




Program/ Kegiatan

Target Kinerja

Satuan Kebutuhan

Dana

Ket

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

10 Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio ERTE FM

Kab. Temanggung

Terselenggaranya siaran di Radio ERTE FM Temanggung

4 program siar

400,000,000

10 Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio ERTE FM

Kab. Temanggung

Terselenggaranya siaran di Radio ERTE FM Temanggung

4 program siar

400,000,000

11 Pemeliharaan dan Operasional vidiotron

Kab. Temanggung

Terselenggaranya siaran vidieotron Temanggung

12 bulan 155,000,000

JUMLAH 9.643.000.000

JUMLAH 10.738.000.000

JUMLAH TOTAL 59.988.165.330

JUMLAH TOTAL 49.675.487.330

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2018 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kab. Temanggung.

Renja Setda 2019 98

Secara umum, hasil review terhadap rancangan awal RKPD

adalah sebagai berikut:

1. Terdapat pengurangan 2 kegiatan di luar rancangan awal yang

semula berjumlah 101 kegiatan menjadi 99 kegiatan.

2. Untuk efektivitas pelaksanaan terdapat penggabungan beberapa

kegiatan untuk melakukan kedalam satu kegiatan, yaitu :

a. Pembinaan pengelolaan aset desa

b. Pembinaan Administrasi Desa

c. Peningkatan kapasitas Aparatur pemerintah desa

d. Kegiatan pendampingan program raskin

e. Pengembngan budaya kerja dan integritas aparatur

f. Pemeliharaan dan Operasional vidiotron

2.6. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Kajian usulan kegiatan dari masyarakat melalui Musyawarah

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan bagian dari

kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan

harapan pemangku kepentingan, terhadap kegiatan pembangunan yang

direncanakan, sebagai representasi kebutuhan masyarakat.

Adapun usulan kegiatan dari masyarakat melalui Musrenbang

yang diampu oleh Sekretariat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut

ini.

Tabel 2.4

Usulan usulan program dan kegiatan masyarakat

No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Volume/ Besaran

Catatan

1 Rehab Musholla Alfalaq

Kandangan Terlaksananya rehab sarpras tempat ibadah

50,000,000 Bag. Kesra

2 Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan PAUD dan TPQ

Bejen

Tersedianya sarpras pendidikan

keagamaan

150,000,000 Bag. Kesra

3 Pembangunan gedung RA Al Ikhsan

Pringsurat Tersedianya

sarpras pendidikan keagamaan

100,000,000 Bag. Kesra

4 Pelatihan bagi pengasuh dan Sarana prasarana TPQ Miftakhul Furqon Desa Lungge

Temanggung

Tersedianya sarpras pendidikan

keagamaan

30,000,000 Bag. Kesra

5

Sarpras TPQ

Jumo

Tersedianya sarpras

pendidikan keagamaan

50,000,000 Bag. Kesra

Jumlah

380,000,000

Sumber Bappeda Kb. Temanggung


BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 diimplementasikan

dengan prioritas pembangunan nasional sebagai berikut:

1. Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan

peningkatan pelayanan dasar.

2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan

konektivitas dan kemaritiman

3. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industry, dan

jasa produktif.

4. Pemantapan ketahanan energi, pangan dan sumber daya air.

5. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.

Salah satu program prioritas terkait tugas dan fungsi Sekretariat Daerah

Kabupaten Temanggung adalah prioritas Reformasi Birokrasi yang akan

mulai digarap sebagai upaya dukungan terhadap pencapaian program

nasional. Selain pelaksanaan reformasi birokrasi, Sekretariat Daerah

Kabupaten Temanggung juga akan meningkatkan peran pada kebijakan-

kebijakan terkait pelayanan publik. Tabel 3.1 menyajikan telaahan

terhadap kebijakan nasional yang terkait dengan tugas dan fungsi

Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung. Dalam upaya mendukung

peran Kabupaten Temanggung dalam membangun Daerah yang selaras

dengan arah prioritas pembangunan nasional, Sekretariat Daerah

Kabupaten Temanggung mendukung melalui:

1. Prioritas Pangan dan Prioritas Perdagangan (Stabilitasi Harga

Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting)

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan ketahanan pangan

di Kabupaten Temanggung, Bagian Perekonomian Sekretariat

Daerah Kabupaten Temanggung turut mendukung melalui

kebijakan stabilitasi harga bahan pangan, dimana Bagian

Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung

melakukan monitoring terhadap harga bahan pokok dan

selanjutnya jika ditemukan harga bahan pangan diatas Harga

Eceran Tertinggi yang telah ditetapkan, dilakukan upaya berupa

pelaksanaan pasar murah di titik-titik yang berpotensi menjadi

suatu titik rawan peningkatan harga bahan pangan pokok.

2. Prioritas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Dalam rangka mendukung program pemerintah dibidang

pengembangan UMKM dan Lembaga Ekonomi Mikro lainnya Bagian

Renja Setda 2019 100

Perekonomian membentuk Tim Monev KUR dan Tim Monitoring

Penyertaan Modal Daerah. Tugas-tugas yang dilaksanakan adalah

melakukan monitoring dan evaluasi sejauhmana kebijakan

pemerintah mampu berkinerja sehingga sesuai dengan target yang

telah ditetapkan.

3. Prioritas Pengelolaan Pengawasan Perkotaan

Dalam rangka mendukung program nasional pengelolaan

pengawasan perkotaan, Bagian Administrasi Pembangunan

melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan

pengelolaan perkotaan di Kabupaten yang disinergikan dalam

pelaksanaan Inspeksi Kegiatan Pembangunan di Kabupaten

Temanggung Bersama Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Hal ini

merupakan suatu dukungan dalam bidang pengawasan perkotaan.

4. Prioritas Otonomi Daerah dan Desentralisasi

a. Peraturan Perundang-Undangan

Dalam rangka mendukung prioritas otonomi daerah dan

desentralisasi, Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah

Kabupaten Temanggung mendukung melalui pembentukan

produk hokum daerah yang responsive, akomodatif dan

akuntabel. Seiring dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi,

focus yang ingin dicapai oleh Bagian Hukum dan HAM

Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung adalah

menurunnya tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan

perundang-undangan yang dikeluarkan serta meningkatnya

efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan

instansi pemerintah.

b. Evaluasi Organisasi Perangkat Daerah

Peningkatan efektivitas tugas dan fungsi perangkat daerah

merupakan suatu tantangan bagi Bagian Organisasi Sekretariat

Daerah Kabupaten Temanggung, dimana focus penyusunan

Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, Standar Operasional

Prosedur, Sistem Kerja, Budaya Kerja dan Evaluasi Jabatan

Perangkat Daerah belum terselenggara secara maksimal.

Seiring dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, focus evaluasi

organisasi perangkat daerah ini juga diarahkan untuk

menurunkan tumpang tindih tugas pokok dan fungsi internal

instansi pemerintah serta meningkatkan kapasitas instansi

pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

Kedua hal tersebut juga merupakan suatu pengungkit dalam

peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.


c. Penyusunan dan Evaluasi Mandiri Terhadap Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) serta

penyusunan publikasi ringkasan laporan penyelenggaraan

pemerintahan daerah

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana

Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah

ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh

Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung. Didalam rencana kinerja

ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator

kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan

rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan

kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi Perangkat Daerah

untuk mencapai dan melaksanakannya dalam tahun tertentu. Dengan

berpedoman pada Rencana Awal Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten

Temanggung Tahun 2018-2023, maka selanjutnya dirumuskan

pernyataan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu

strategis dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi sebagaimana

deskripsi pada Tabel 3.1

Tabel 3.1

Indikator Tujuan dan Formula Perhitungan

TUJUAN INDIKATOR TUJUAN

Target Cara Perhitungan

1 2 3 4

Meningkatkan

Akuntabilitas

Kinerja

Pemerintah

Kabupaten

Klungkung

Nilai Evaluasi

AKIP Kabupaten

Minimal nilai B Sesuai Peraturan

Menteri

Pendayagunaan

Aparatur Negara

Nomor 53 Tahun

2014 tentang

Evaluasi atas

pelaksanaan

SAKIP oleh

Instansi

Pemerintah

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, dalam sasaran

strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung telah ditetapkan

sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai

sebagaimana disajikan pada Tabel 3.2


Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kab. Temanggung

Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran

Target

2019

Program Pendukung

Meningkatkan

Akuntabilitas

Kinerja

Pemerintah

Kabupaten

Klungkung

Meningkatnya

Layanan

Kebijakan

Bidang

Pemerintahan

Rata-Rata

Capaian

Sasaran

Kabupaten

Bidang

Pemerintahan

dan Kesra

100 % Program Peningkatan

tatakelola penyelenggaraan

pemerintahan, Program

Penyusunan dan Penataan

Produk Hukum, Program

Pelayanan Bantuan Hukum

dan HAM, Program

Peningkatan Kapasitas

Aparatur Pemerintahan

Desa, Program Pengelolaan

Aset Desa

Meningkatnya

Layanan

Kebijakan

Bidang

Perekonomian

dan

Pembangunan

Rata-Rata

Capaian

Sasaran

Kabupaten

Bidang

Perekonomian

dan

Pembangunan

100 % Program Pengendalian


Pembangunan, Program

Pengembangan dan

Pengendalian

Perekonomian Daerah,

Program pengembangan

keagamaan, kesejahteraan

rakyat, dan bina mental

Meningkatnya

Akuntabilitas

Kinerja

Perangkat

Daerah Kab.

Klungkung

Rata-Rata Nilai

Evaluasi AKIP

Perangkat

Daerah

60 Program Penataan

kelembagaan, tatalaksana,

peningkatan pelayanan

publik dan akuntabilitas

kinerja, Program

Perencanaan, Evaluasi, dan

Kelitbangan Perangkat

Daerah

Meningkatnya

Kualitas

Pelayanan

Publik

Jumlah

perangkat

daerah yang

berpredikat

hijau

15 % Program Penyelenggaraan

Kehumasan, Program

Peningkatan Pelayanan

Kedinanan KDH/WKDH,

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran,

Program Peningkatan

Sarana Prasarana

Aparatur, Program

Peningkatan Disiplin

Aparatur


3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Temangung di Tahun

2019 dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dengan

mengacu pada Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten

Temanggung. Untuk mewujudkan keberhasilan tujuan dan sasaran yang hendak

dicapai, maka direncanakan program dan kegiatan yang akan digunakan untuk

mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2019 adalah

sebagai berikut:


Tabel 3.3 Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kab. Temanggung

Tahun 2019

PD: BAGIAN PEMERINTAHAN

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Kinerja Tahun 2019 Alokasi Anggaran

2018

Prakiraan Maju

Tahun 2020 Lokasi Rincian Indikator

Kinerja

Target

Kinerja Satuan Pagu Indikatif

Sumber

Dana

I URUSAN


BELANJA LANGSUNG Rp 839,000,000 Rp 705,000,000 Rp 1,275,000,000

FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

A Program Peningkatan tatakelola

penyelenggaraan pemerintahan

Cakupan pilar batas yang

terinventarisir 75 %

Persentase pelaporan SPM

Perangkat Daerah yang

tepat waktu

66.67 %

Cakupan kecamatan tertib

administrasi 65 %

1 Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur Kecamatan

Terlaksananya fasilitasi dan

asistensi penyusunan

laporan penyelenggaraan

permerintahan

dikecamatan

Temanggung - 20 Kec Rp 75,000,000 DAU Rp 25,000,000 Rp 125,000,000


Pemerintahan

Terlaksananya Rapat

Koordinasi Penyelenggaran

Pemerintahan

Temanggung - 2 Keg Rp 75,000,000 DAU Rp 50,000,000 Rp 325,000,000

3 Pembinaan dan Evaluasi Penerapan

Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Tercapainya Indikator

Standar Pelayanan Minimal

Temanggung - 90 % Rp 35,000,000 DAU Rp 30,000,000 Rp 75,000,000

4 Penyusunan laporan

penyelenggaraan pemerintahan

Tersusunnya LPPD dan LKPJ Temanggung - 2 Dok Rp 174,000,000 DAU Rp 250,000,000 Rp 200,000,000




Indikator Kinerja

Program/Kegiatan


2018

Prakiraan Maju


Kinerja

Target

Kinerja Satuan Pagu Indikatif

Sumber

Dana

5 fasilitasi Alokasi Dana Kelurahan Terlaksananya fasilitasi

Alokasi Dana Kelurahan

Temanggung - 12 Bulan Rp 50,000,000 DAU Rp - Rp 75,000,000

6 Fasilitasi Kerjasama Daerah Terlaksananya fasilitasi

kerjasama antara


Temanggung dengan

pemerintah daerah lain

atau dengan pihak ketiga

sesuai dengan Peraturan

Perundang-undangan yang

berlaku, serta

terselenggaranya

bimbingan teknis

penyusunan dokumen

kerjasama daerah

Temanggung - 12 Bulan Rp 50,000,000 DAU Rp 25,000,000 Rp 75,000,000

7 Inventarisasi Pilar Batas Daerah


Terlaksananya pelacakan,

identifikasi, perbaikan, dan

penamaan kembali pilar

batas yang rusak, hilang,

atau bergeser antara


dengan Kabupaten lainnya

Temanggung - 1 Dok Rp 100,000,000 DAU Rp 100,000,000 Rp 125,000,000

8 Koordinasi Keamanan Daerah Terlaksananya pengamanan

daerah dalam rangka Hari

Raya Idul Fitri dan Natal

Temanggung - 2 Keg Rp 130,000,000 DAU Rp 125,000,000 Rp 175,000,000

9 Desk Pemilihan Umum Terfasilitasinya

pemantauan

penyelenggaraan pemilihan

umum

Temanggung - 1 Keg Rp 100,000,000 DAU Rp 100,000,000 Rp -

10 Identifikasi Rupabumi Teridentifikasinya

Rupabumi Bidang

Pendidikan di Kabupaten

Temanggung

Temanggung - 1 Dok Rp 50,000,000 DAU Rp - Rp 100,000,000


PD : BAGIAN PEMERINTAHAN DESA



Indikator Kinerja

Program/Kegiatan


2018

Prakiraan Maju


Kinerja Target Kinerja Satuan Pagu Indikatif

Sumber

Dana

BELANJA DAERAH 1,555,000,000 495,000,000 7,525,000,000

A. BELANJA TIDAK LANGSUNG - 240,000,000 6,500,000,000

B. BELANJA LANGSUNG 1,555,000,000 255,000,000 1,025,000,000

BELANJA TIDAK LANGSUNG 0 240,000,000 6,500,000,000

A. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa - 240,000,000 6,500,000,000

1 Kompensasi bagi Sekdes tang tidak

bisa diangkat menjadi PNS

Tersalurakannya

kompensasi bagi Sekdes

yang tidak bisa diangkat

menjadi PNS

- DAU - -

2 Bantuan Keuangan Kepada

Pemerintahan Desa untuk

Pelaksanaan Pilkades

Tersalurakannya bantuan

untuk Pelaksanaan Pilkades

Temanggung - 12 Desa - DAU 240,000,000 6,500,000,000

BELANJA LANGSUNG 1,555,000,000 255,000,000 1,025,000,000

1 FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

A. Program Peningkatan Kapasitas

Aparatur Pemerintahan Desa Persentase Pelanggaran

disiplin kepala desa

Persentase laporan

administrasi desa yang

tepat waktu

1 Fasilitasi Pengisian kekosongan

perangkat Desa

Persentase pengsian

jabatan perangkat desa

yang kosong

Temanggung - 77 orang 40,000,000 DAU 40,000,000 40,000,000

2 Pembinaan Administrasi Desa Meningkatnya tertibnya

administrasi desa

Temanggung - 266 Desa 50,000,000 DAU

50,000,000 50,000,000

3 Peningkatan kapasitas Aparatur

pemerintah desa

Terlaksananya pelatihan

aparatur perangkat desa

400,000,000

DAU




Indikator Kinerja

Program/Kegiatan


2018

Prakiraan Maju



Sumber

Dana

4 Fasilitasi BPD Terlaksananya Anggota

BPD se Kabupaten

Temanggung

Temanggung Pembekalan anggota

BPD

266 Desa 680,000,000

DAU

0 0

5 Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa Terlaksanaya sosialisasi

persiapan pemilihan Kepala

Desa

Temanggung - 20 Kecamatan 70,000,000

DAU

100,000,000 200,000,000

6 Pembekalan Tugas Kepala Desa Terlaksananya Pembekalan

Tugas bagi Kepala Desa

Temanggung - 15 orang 50,000,000 DAU

0 660,000,000

6 Penyusunan Perda tentang Kepala

Desa

Tersusunnya Perda tentang

Kepala Desa

Temanggung - 1 Dokumen 40,000,000 DAU 0 0

7 Penyusuann Peraturan Bupati

tentang Kepala Desa

Tersusunnya Perbup

tentang Kepala Desa

Temanggung - 1 Dokumen 55,000,000 DAU 0 0

8 Evaluasi rancangan Peraturan Desa Terlaksananya evaluasi dan

Klarifikasi untuk Perdes

dan Raperdes

Temanggung - 25 Perdes 25,000,000

DAU

20,000,000 20,000,000

B. Program Pengelolaan Aset Desa

1 Fasilitasi Penyelesaian Tanah Kas

Desa

Terselesaikannya

Permasalahan Tanah Kas

Desa

Temanggung - 10 Bidang 55,000,000 DAU 45,000,000 55,000,000

2 Pembinaan pengelolaan aset desa Terbinanya pengelolaan

aset desa

90,000,000


BAGIAN HUKUM SETDA

No

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan


2018

Prakiraan Maju



Sumber

Dana


BELANJA LANGSUNG 1,734,000,000 1,432,059,723

A Program Penyusunan dan

Penataan Produk Hukum

Persentase Rancangan

Perda yang disahkan 80 %

Persentase jumlah Perda

yang ditindaklanjuti

dengan Perbup

30 %

Persentase dokumentasi

perundangan melalui JDIH

20 %

1 Fasilitasi penyusunan produk

hukum daerah

Terlaksananya fasilitasi

penyusunan Peraturan

Daerah dan peraturan

Bupati

12 Bulan 175,000,000 DAU 165,000,000 180,000,000

2 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan

Perundang-undangan

Terselenggaranya sosialisasi

peraturan perundang-

undangan

20 % 120,000,000 DAU 100,000,000 130,000,000

3 Dokumentasi dan Informasi Hukum

Terdokumentasinya

peraturan perundang-

undangan melalui penataan

perpustakaan Bagian

Hukum

12 Bulan 50,000,000 DAU 50,000,000 50,000,000

4 Pengelolaan SJDI hukum

Terselenggaranya

pembinaan ke operator

SJDI kecamatan dalam

rangka optimalisasi

penyelenggaraan informasi

peraturan perundangan

undangan

12 Bulan 40,000,000 DAU 35,000,000 70,000,000


No



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan


2018

Prakiraan Maju



Sumber

Dana

B Program Pelayanan Bantuan

Hukum dan HAM

Presentase permasalahan

hukum yang diselesaikan

secara non litigasi

Persentase permasalahan

hukum yang ditangani

secara litigasi

1 Peningkatan Kesadaran Hukum

Terselenggaranya lomba

kadarkum di tingkat

Kabupaten yang diikiti 20

kecamatan 20

Kecamatan 70,000,000 DAU 75,000,000 80,000,000

2 Pelayanan Bantuan Hukum di

Dalam dan Di Luar pengadilan

Terfasilitasinya

permasalahan hukum yang

diselesaikan secara litigasi

dan non litigasi 12 Bulan

1,239,000,000

1,132,059,723 1,900,000,000

3 Rencana aksi Nasional Hak Asasi

Manusia

Tersusunnya dokumen

indikator Kabupaten Peduli

HAM 2 Dokumen

40,000,000 DAU 40,000,000 50,000,000


PD : BAGIAN PEMBANGUNAN

No



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan


2018

Prakiraan Maju



Sumber

Dana


BELANJA LANGSUNG 836,100,000 700,000,000 770,000,000

Program Pengendalian


Pembangunan

Cakupan Perangkat Daerah

yang menyampaikan Daftar

Rencana Usulan Pengadaan

tepat waktu

Persentase pengadaan

barang/jasa tepat waktu

Persentase Kegiatan yang

dilaksanakan tepat waktu

1 Fasilitasi Pelaksanaan DAK, dan

Bantuan Keuangan kepada

Kabupaten/Kota

Tersusunnya Laporan DAK

dan Bantuan Keuangan

kepada Kabupaten/Kota

Kabupaten

Temanggung

Laporan DAK dan

Bantuan Keuangan

kepada

Kabupaten/Kota(banke

u 13,DAK 5)

18 laporan 30,000,000 DAU 40,000,000 44,000,000

2 Penyusunan Pedoman Pelaksanaan

Pengelolaan APBD Kabupaten

Temanggung

Tersusunnya Buku

Pedoman Pelaksanaan

Pengelolaan APBD


Kabupaten

Temanggung

Buku Pedoman

Pelaksanaan

Pengelolaan APBD

Kabupaten

Temanggung

1 PERBUP 80,000,000 DAU 85,000,000 93,500,000

3 Pengendalian pelaksanaan

kegiatan

Terlaksananya Rapat

Koordinasi Pengendalian

Kegiatan (RKPK) dan

Terverifikasinya Dokumen

Kontrak Pengadaan

Barang/Jasa SKPD

Kabupaten

Temanggung

Rapat Koordinasi

Pengendalian Kegiatan

(RKPK)

3 kegiatan 130,000,000 DAU 130,000,000 43,000,000

Verifikasi Dokumen

Kontrak Pengadaan

Barang/Jasa SKPD

1,000 dokumen


No Urusan/Bidang Urusan


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan


2018

Prakiraan Maju



Sumber

Dana

4 Pelaksanaan Unit Layanan

Pengadaan (ULP) dan LPSE

Terlaksananya pelelangan

umum barang/jasa

pemerintah dan Sosialisasi

LPSE dan ULP serta

Pelatihan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah

Kabupaten

Temanggung

Terlaksananya

pelelangan umum

barang/jasa pemerintah

1 kegiatan 596,100,000 DAU 445,000,000

489,500,000

836,100,000 700,000,000

770,000,000


PD : BAGIAN PEREKONOMIAN

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah, dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/ Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Pagu Indikatif Sumber

Dana APBD 2018

Prakiraan Maju

thn 2020 Lokasi Rincian Indikator Kinerja

Target

Kinerja Satuan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

BELANJA DAERAH

745,000,000 276,103,500


BELANJA LANGSUNG

745,000,000 DAU

276,103,500

A Program Pengembangan dan

Pengendalian Perekonomian Daerah

Persentase ketersediaan

produk barang bersubsidi

Persentase jaminan

keamanan produk barang

bersubsidi

Persentase BUMD dengan

opini WTP atas

pemeriksaan KAP

1 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan

Bidang Ekonomi Daerah



bidang ekonomi

Kabupaten

Temanggung

3 kegiatan 80,000,000 DAU 100,130,000 55,000,000

2 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan

Bidang Produksi Daerah



bidang produksi

Kabupaten

Temanggung

3 kegiatan 80,000,000 DAU 0 55,000,000

3 Koordinasi Pelaksanaan Pengendalian

Inflasi Daerah

Terkoordinasi

pengendalian inflasi di

daerah kabupaten

Kabupaten

Temanggung

3 kegiatan 60,000,000 DAU 24,860,000 44,000,000

4 Kegiatan Monitoring Program Kredit

Lunak

Terlaksananya monitoring

ke penerima Kredit Lunak

dan Lembaga Ekonomi

Daerah

Temanggung 60 Kelompok 30,000,000 DAU 16,222,000 27,500,000

5

Kegiatan koordinasi dan monitoring

Kredit Usaha Rakyat


dan monitoring Kredit

Usaha Rakyat

Temanggung 3 kegiatan 35,000,000 DAU 0 33,000,000

6 Kegiatan Koordinasi, Pembinaan dan

Evaluasi BUMD


fasilitas manajemen

organ dan pengelolaan

BUMD

Kabupaten

Temanggung

6 kegiatan 250,000,000 DAU 108,051,500 55,000,000




Indikator Kinerja

Program/ Kegiatan

Rencana Tahun 2019


Dana APBD 2018

Prakiraan Maju


Target

Kinerja Satuan

7 Koordinasi Pelaksanaan Program

Ketahanan Pangan daerah

100,000,000

8 Koordinasi Pengendalian distribusi &

pengawasan ketersedian barang

bersubsidi

Terkoordinasinya

ketersediaan dan jaminan

keamanan LPG 3 kg,

pupuk dan barang subsidi

lainnya

110,000,000


Terkoordinasinya


keamanan LPG 3 kg

bersubsidi

Kabupaten

Temanggung

12 bulan 0 DAU 26,840,000 44,000,000


Terkoordinasinya


keamanan pupuk

bersubsidi

Kabupaten

Temanggung

12 bulan 0 DAU 0 44,000,000

SUMBER DANA : DBHCHT

PD : BAGIAN PEREKONOMIAN



Indikator Kinerja

Program/ Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Pagu Indikatif Sumber Dana APBD 2018 Prakiraan Maju thn

2020 Lokasi Rincian Indikator Kinerja Target

Kinerja Satuan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Program Pengembangan dan Pengendalian Perekonomian Daerah

1

Kegiatan Sosialisasi Ketentuan Bidang

Cukai

Terkoordinasinya

penggunaan dana

DBHCHT sesuai peraturan

Kabupaten

Temanggung

3 Kegiatan 200,000,000 DBHCHT 145,657,300 385,000,000


PD : BAGIAN KESRA SETDA

No


Pemerintahan Daerah, dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/ Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Pagu Indikatif Sumber Dana APBD 2018 Prakiraan Maju


Target

Kinerja Satuan

BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN

LANGSUNG

17,654,050,000

BELANJA TIDAK LANGSUNG 13,350,000,000

Belanja Hibah 13,100,000,000

1 Hibah kepada Lembaga Keagamaan

500,000,000

2 Hibah kepada BAZ

200,000,000

3 Hibah sarpras tempat ibadah Kab Temanggung 3,000,000,000

Rehab Musholla Al Falaq

/M2

Dsn Diwak 06/01

Desa Baledu Kec.

Kandangan

50,000,000

Pengadaan sarana dan

prasarana pendidikan

PAUD dan TPQ/ M1

Desa Tanjung sari

Kec. Bejen

150,000,000

Pembangunan Gedung

RA Al-Ikhsan/M2

Desa Soborejo

Kec. Pringsurat

100,000,000

Bantuan sarana dan

prasarana TPQ TPQ At

Taqwa Ds Lungge Kec.

Temanggung/M3

TPQ At Taqwa Ds

Lungge Kec.

Temanggung

30,000,000

Bantuan Sarpras TPQ

Desa Giyono/ M2

Desa Giyono Kec

Jumo

50,000,000

4 Pembangunan Sanggar Belajar TBM

Baitul Qoriah(A)

Dusn Candi RT 02

Rw 02 Desa

Candisari

50,000,000


No



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/ Kegiatan

Rencana Tahun 2019



Target

Kinerja Satuan

5 Pembangunan TPQ Al Falakh(A) Dusun

Sorongaten RT 05

RW 01 Desa

Balesari

50,000,000

6 Mushola At Taqwa(A) Dusun Tempelsari

Desa Petung

50,000,000

7 Rehab RA Masyithoh(A) Dusun

Kebondalem Desa

Bejen

50,000,000

8 Pembangunan Mushola Al Huda(A) RT 03 RW 01 Desa

Banjarsari

50,000,000

9 Pembangunan Masjid Dusun

Celengan(A)

Dusun Celengan

Desa Pandemulyo

200,000,000

10 Rehab Mushola An Nur(A) Dusun Petiran

Desa

Pagergunung

50,000,000

11 Pembangunan Mushola

darussalam(A)

Dusun Wunut RT

01 Rw 01 Desa

Wonotirto

100,000,000

12 Mushola Al-Wahab(A) Dusun Dukuh RT

04 Rw 03 Desa

Pengilon

50,000,000

13 Pembangunan Mushola Al huda(A) Dusun Banyuurip

Desa Pasuruhan

50,000,000

14 Pembangunan Mushola Al

Barokah(A)

dusun Tejolopo

desa Tegalrejo

50,000,000

15 Pembngunan TPQ Nurul Ikhsan(A) Dusun Balong

Desa Bansari

50,000,000

16 Pembangunan TPQ Nurul Hidayah(A) Dusun Sanggen

RT 02 Rw 06 Desa

Gandurejo

50,000,000

17 Pembangunan Tempat Wudlu Masjid

Al Ahyadil Baisok(A)

Dusun Lumiyan

Desa Gandurejo

50,000,000

18 Rehab Mushola Al Ikhlas(A) Dusun Tompak RT

02 Rw 01 Desa

Gandurejo

50,000,000

19 Pembangunan TPQ Nurul Iman(A) Dusun Sejeruk

Desa Gandurejo

50,000,000


No



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/ Kegiatan

Rencana Tahun 2019



Target

Kinerja Satuan

20 Pembangunan Masjid Darul

Hikmah(A)

Dusun Somakaton

Desa Pandemulyo

50,000,000

21 Pembangunan Masjid Baitul

Muttaqien(A)

Dusun Gemawang

Desa Pakurejo

50,000,000

22 Pembangunan Gedung TPQ Nurul

Huda(A)

Dusun Reban

Desa Malangsari

50,000,000

23 Rehab Mushola Azzazul Iman(A) Dusun

Monggangsari RT

02 03 Desa

Gondosuli

50,000,000

24 Rehab Mushola Asyifaiyah(A) Dusun Pagutan RT

02 RW 03 Desa

Pakurejo

50,000,000

25 Pembangunan Tempat Wudhu dan

Tower Speaker Mushola Ar-

Rohman(A)

Dusun Maronsari

Desa Gunung

Payung

50,000,000

26 Pembangunan TPQ Mushola

Istiqomah(A)

Dusun Getas Desa

Gunung Payung

50,000,000

27 Pembuatan Pintu Utama Masjid

Darul Muttaqin(A)

Dusun Cepoko

Desa Canggal

50,000,000

28 Pembangunan Tempat Wudlu Masjid

Darul Istiqomah(A)

Desa Ngabean 50,000,000

29 Pembangunan Mushola Kyai

Laban(A)

RT 10 RW 05

Dusun Gembyang

Desa Kentengsari

50,000,000

30 Rehab Mushola(A) Dusun Kentangan

RT 03 RW 04 Desa

Lempuyang

50,000,000

31 Rehab Masjid Jami' Al Furqon(A) Dusun Sibajag RT

01 Rw 04 Desa

Canggal

50,000,000

32 Rehab TPQ Hidayatul Muhtadin(A) Dusun Limbangan

RT 18 RW 22 Desa

Kentengsari

50,000,000


No



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/ Kegiatan

Rencana Tahun 2019



Target

Kinerja Satuan

33 Pembangunan Aula Mushola Nurul

Jihad(A)

Dusun Klodran

Desa Gemawang

RT 01 Rw 06

50,000,000

34 Masjid Hidayatul Mutaqim(A) Dusun Sucen Desa

Ngadisepi

25,000,000

35 Pembangunan TPQ I Anatus

Sibyah(A)

Dusun

Kalinongko, Desa

Gemawang

75,000,000

36 Pembangunan Mushola Nurul

Haramaini(A)

dusun

Dermonganti

Rt07/02

DesaGemawang

25,000,000

37 Pembangunan Masjid Al Huda(A) Dusun Blawong

Wetan 05/09

Desa Muncar

25,000,000

38 Pembangunan Gedung TPQ (A) Desa Kali Banger

RT 02 RW 05

50,000,000

39 Rehab Vihara Prajna Karunaloka(A) Dusun Rowo Desa

Kertosari

50,000,000

40 Mushola Al Barokah(A) Dusun Rowo RT

03 RW 06 Desa

Kertosari

50,000,000

41 Pembangunan Gedung TPQ Hidayatul

Ikhsan(A)

Dusun Barang

Wetan Desa

Barang

50,000,000

42 Pembangunan WIHARA KASAPA(A) Dusun Ngemplak

Desa Jamusan

50,000,000

43 Pembangunan Mushola Al Ikhlas(A) Dusun Toro

Rt03/04 Desa

Kertosari

25,000,000

44 Pembangunan Masjid Jami' Al

Karim(A)

Desa Morobongo 50,000,000

45 Pembangunan Mushola Al

Mukhayyat(A)

dusun Krajan I Rt

09/01 Desa

Padureso

25,000,000

46 Pembangunan TPQ Adem Ayem(A) Dusun Tampingan

RT 03 RW 04 Desa

Sukomarto

50,000,000


No



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/ Kegiatan

Rencana Tahun 2019



Target

Kinerja Satuan

47 TPQ Nurul Huda(A) Dusun Gandulan

RT 01 RW 02 Desa

Gandulan

50,000,000

48 Renovasi Masjid Al Huda(A) Dusun Jaranan,

Desa Gandon

50,000,000

49 Pembangunan Masjid Baitussalam(A) Dusun Batur Desa

Kaloran

50,000,000

50 Pemb. Menara masjid Baitul

Mutaqin(A)

Dusun Pringtali

Desa Kemiri

50,000,000

51 Pembangunan Tempat Wudlu

Mushola Al Huda(A)

Dusun Lotermas

Desa Pusen

50,000,000

52 Pembangunan Serambi Mushola

Baitul Khoir(A)

Dusun Lotermas

Desa Pusen

100,000,000

53 Pembangunan Masjid Al Iman(A) Dusun Bero Desa

Caruban

50,000,000

54 Rehab Masjid Al Furqon(A) Dusun Padangan

Desa Kembangsari

50,000,000

55 Rehab Masjid Asshokhobiat(A) Dusun Patemon

Desa Gesing

50,000,000

56 Pembangunan Gedung Majlis Taklim

Nadhotuttolibin(A)

Dusun Ketuwon

Wetan Desa

Malebo

50,000,000

57 Pembangunan TPQ Hidayatul

Mutadin(A)

Dusun Maluweh

RT 01 RW 05 Desa

Gesing

25,000,000

58 Renovasi Masjid Baitur Rohmah(A) Dusun Sodong RT

02 Rw 08 Desa

Gesing

25,000,000

59 Renovasi Masjid Al Hidayah(A) Dusun Pandak RT

01 RW 09 Desa

Gesing

25,000,000

60 Pembangunan TPQ Roudotul

Athfal(A)

Dusun Dringo RT

04 RW 07 Desa

Tlogopucang

25,000,000


No



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/ Kegiatan

Rencana Tahun 2019



Target

Kinerja Satuan

61 Renovasi Masjid Al Muttaqien(A) Dusun Delok Desa

Gesing RT 03 RW

07

25,000,000

62 Rehab Masjid al Huda(A) Dusun

Rowoseneng Desa

Ngemplak

50,000,000

63 rehab masjid Nurul Iman(A) Dusun Punduhan

RT 03 RW 08 Desa

Kandangan

50,000,000

64 Pembangunan Gedung TPQ(A) Dusun Mulyosari

RT 05 RW 03 Desa

Rowo

50,000,000

65 Pembangunan Masjid ikhwanul

Muslimin(A)

Dusun Jlegong

Desa Blimbing

50,000,000

66 Mi Nahdlotut Tholibin(A) Dusun Ketuwon

Wetan Rt01 Rw02

Desa Malebo

50,000,000

67 Pembangunan TPQ Al Amin(A) Dusun

Kartomargomulyo

Rt02 Rw09 desa

Tlogopucang

50,000,000

68 Rehab GKJ Temanggung Pepontan(A) Desa Kedu 50,000,000

69 Rehab Mushola Nurul Huda (A) Dusun Gintung

Desa Ngadimulyo

50,000,000

70 Pembangunan TPQ Al Hidayah(A) Dusun

Pagergunung

Desa Ngadimulyo

50,000,000

71 Pembangunan Gedung Aula Ponpes

Sawah Rejo(A)

Dusun Ngeleri

Desa Ngadimulyo

50,000,000

72 Pembangunan TPQ Bustanul Atfal(A) Dusun Craken

Desa Ngadimulyo

50,000,000

73 Rehab Masjid Wali Majnun(A) Dusun Bandung

RT 03 RW 06 Desa

Bandung Gede

25,000,000


No



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/ Kegiatan

Rencana Tahun 2019



Target

Kinerja Satuan

74 Rehab Tempat Wudlu Masjid Jami'

Muttaqien(A)

Dusun Jetakan RT

01 RW 05 Desa

Bandung Gede

25,000,000

75 Rehab TPQ An Nur(A) Dusun Wunut RT

01 Rw 04 Desa

Bandung Gede

20,000,000

76 Rehab Masjid Al Maunnah(A) Dusun Bendosari

RT 04 RW 07 Desa

Bandung Gede

25,000,000

77 Pembangunan TPQ Al Ikhlas(A) Dusun Berang RT

01 Rw 02 Desa

Bandung Gede

25,000,000

78 Pembangunan TPQ

Tarbiyatusshibyan(A)

Desa

Bandunggede

50,000,000

79 Pembangunan TPQ Miftakhul

Huda(A)

Dusun Sawahan

desa Tegalsari

50,000,000

80 Pembangunan Masjid Al

Istiqomah(A)

Dusun Nyamplung

Desa Kundisari

50,000,000

81 Pembangunan Masjid Mambaul

Falah(A)

Dusun Mriyan

Kulon Desa

Kundisari

100,000,000

82 Pembangunan TPQ Darul 'Ilmi(A) Dusun Libak Desa

Mergowati

50,000,000

83 Pembangunan Ponpes Roudhotul

Muhtadin(A)

Dusun Domongan

Desa Tuksari

50,000,000

84 Pembangunan Mushola An Nur (A) Desa Kledung RT

03 RW 01

50,000,000

85 Pembangunan Masjid Al Huda(A) Dsn Canggal RT 01

RW 01 Canggal

50,000,000

86 Mushola(A) Dusun Petarangan

RT 05 RW 03 Desa

Petarangan

50,000,000


No



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/ Kegiatan

Rencana Tahun 2019



Target

Kinerja Satuan

87 Pembangunan Mushola Nurul

Iman(A)

Desa Jeketro 50,000,000

88 Pembangunan Mushola Baitul

Khusna(A)

Dusun Dukunsari

RT 01 Rw 01 Desa

Paponan

50,000,000

89 Mushola At Taqwa(A) Dusun Tedeng RT

05 RW 03 Desa

Batursari

50,000,000

90 Mushola Al Barokah(A) Dusun

Sanggrahan RT 02

Rw 01 Desa

Kalirejo

50,000,000

91 Masjid Al Hidayah(A) Dusun Kruwisan I

RT 03 RW 01 Desa

Kruwisan

300,000,000

92 Pembangunan Gedung Madin(A) Dusun Tumpang

Desa Petarangan

RT 01 Rw 05

200,000,000

93 Rehab Masjid Baitun Najja(A) Dusun Sejarak

Desa Gentan

50,000,000

94 Senderan Masjid Al Hidayah(A) Dusun

Karangmulyo

Desa Gentan

50,000,000

95 Rehab Mushola Al Ikhlas(A) RT 03 RW 07

Dusun Klepu Desa

Klepu

50,000,000

96 Pembangunan TPQ Miftakhul

Falah(A)

Dusun Dukuh

Desa Kemloko

50,000,000

97 Rehab Masjid Al Falak(A) Dusun Gunung

Pring Desa

Sanggrahan

50,000,000

98 Rehab Masjid Baiturahman(A) Dusun Mranggen

Desa Purwosari

50,000,000

99 Pemb. Tempat Wudhu Mushola(A) Dusun Gemawang

Desa Purwosari

50,000,000

100 Pembangunan Masjid Baiturrohim(A) Dusun Begulun

Desa Kramat

50,000,000


No



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/ Kegiatan

Rencana Tahun 2019



Target

Kinerja Satuan

101 Masjid Sabilul Mutaqin(A) Desa Ndakcino 100,000,000

102 Mushola Baitussolihin(A) Dusun Petirejo RT

03 RW 02 Desa

Petirejo

50,000,000

103 Masjid Darus Salam(A) Dusun Gintung

Desa Gintung

50,000,000

104 Pembangunan Rehab Masjid Al

Muttaqiin(A)

Dusun Padudan

Desa Campursari

100,000,000

105 Masjid Al-Hikmah(A) Dusun Mulyosari

Desa Patemon

Dlimoyo

50,000,000

106 Rehab Masjid Al-Adla(A) Dusun Bonganti

Desa Purbosari

100,000,000

107 Pembanguna Masjid Miftakhul

Janah(A)

Dusun

Mendongan Rt

02/03 Desa

Munggangsari

25,000,000

108 Pembangunan Masjid Baitul

Karomah(A)

Dusun Sobahan

Rt03/01 Desa

Mangunsari

40,000,000

109 Pembangunan TPQ Ikhsan

Istiqomah(A)

Dusun Mloyo

Rt03/01 desa

dlimoyo

25,000,000

110 Pemabngunan TPQ Al Hikmah 2(A) Dusun gejagan

Rt01/01 Desa

Gejagan

30,000,000

111 Pembangunan Masjid Al Ikhlas(A) Dusun Candi

01/03 Desa

Pringapus

50,000,000

112 Pembangunan TPQ Al Hidayah(A) Dusun Klesem

04/05 Desa

Dlimoyo

30,000,000

113 Masjid Jami' Wahdatul Ummah(A) Dusun Krajan

Desa Ngaren

50,000,000


No



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/ Kegiatan

Rencana Tahun 2019



Target

Kinerja Satuan

114 Pembangunan Masjid Al Huda(A) Dusun Pulutan

Desa

Watukumpul

50,000,000

115 Mushola Al Muqorobiin(A) Dusun Kembaran

RT 07 RW 01 Desa

Campursalam

75,000,000

116 TPQ Al Hidayat(A) Dusun

Karangsenen RT

09 RW 04 Desa

Traji

50,000,000

117 Mushola Ar Rohman(A) Dusun Pringlimit

RT 02 Rw 03 Desa

Bagusan

50,000,000

118 Ponpes Putra Putri Salaf/Kuno Al

Muslih(A)

Dusun Salaman

RT 01 Rw 02 Desa

Campursalam

100,000,000

119 Mushola At Taubah TK Bayangkari(A) Dusun Coyudan

RT 04 RW 13

Kelurahan

Parakan Kauman

50,000,000

120 Rehab Masjid Nurul Huda Santren(A) Dusun Santren

Desa Glapansari

50,000,000

121 Mushola Al Itihad(A) Dusun Nglorog RT

01 RW 04 Desa

Nglorog

50,000,000

122 Mushola Al Mualaf(A) Dusun Ngipik RT

01 Rw 01 Desa

Ngipik

50,000,000

123 Pembangunan Gedung MWC NU(A) Dusun Kaliampo

Rt01 Rw07 Desa

Kebumen

100,000,000

124 Mushola Miftakhul Jannah(A) Dusun Krajan Rt

05/01 Desa

Soborejo

50,000,000

125 Rehab Pon. Pes. Darul Himmah(A) Dusun Gilingan Rt

03/06 Desa Pingit

100,000,000


No



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/ Kegiatan

Rencana Tahun 2019



Target

Kinerja Satuan

126 Masjid Baitul Muttaqin(A) Dusun Tuksongo

Rt 03/01 desa

Nglorok

100,000,000

127 Masjid Baitul Muttaqin(A) Dusun Kumplit Rt

02/04 Desa

Pagergunung

50,000,000

128 TPQ Al Hidayah(A) Dusun Gambasan

RT 02 RW 01 Desa

Gambasan

50,000,000

129 Pembangunan Masjid(A) Dusun Jetis RT 06

RW 02 Desa Jetis

100,000,000

130 Renovasi Masjid Darul Muttaqien(A) RT 08 RW 04

Dusun Dukuh

Desa Bumiayu

50,000,000

131 Renovasi Mushola Al Manan(A) Desa Bagusan RT

03 RW 02

50,000,000

132 Renovasi Mushola Baitul Rohman(A) Desa Plumbon RT

03 RW 02

50,000,000

133 Renovasi Masjid Jami Nurul

Hidayah(A)

Dusun Jlamprang

RT 03 RW 01 Desa

Tanggulanom

50,000,000

134 Pembangunan Mushola(A) Dusun Nglangon

Kelurahan

Walitelon Utara

50,000,000

135 Masjid Nurul Iman(A) Dusun Papoan

Kel. Madureso

50,000,000

136 Pembangunan Talud Masjid(A) Pakisan Rw 6

Kelurahan

Walitelon Selatan

50,000,000

137 Pembangunan Pondok Pesantren

Darul Tullap(A)

Getas Kelurahan

Purworejo

50,000,000

138 Pembangunan TPQ Al-Ikhlas(A) Mantenan

Kelurahan

Purworejo

50,000,000


No



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/ Kegiatan

Rencana Tahun 2019



Target

Kinerja Satuan

139 Senderan Masjid(A) RT 01 RW 08 Beji

Lor, Kel. Walitelon

Utara

50,000,000

140 Rehab Atap MusholaAl Ikhlas(A) Dusun Gendengan

Kelurahan

Temanggung I

40,000,000

141 Pemb. lanjutan Lantai II Gedung TPQ

Sirojul Mubtadiin(A)

Rt 02/01

Kelurahan Guntur

50,000,000

142 Pembuatan Qubah masjid Darul

Muttaqin(A)

Rt 02/II Kelurahan

Jurang

60,000,000

143 Pembangunan Gedung Aswaja NU(A) Kelurahan Banyuri 100,000,000

144 Pembangunan Mushola(A) Dusun Bendan RT

02 RW 04 Desa

Mudal

50,000,000

145 Betonisasi jalan masjid dan jalan

makam(A)

Dusun Grajegan

Desa Purwodadi

50,000,000

146 Penyempurnaan TPQ Nurul Huda(A) Dusun Ngawen RT

05 RW 05 Desa

Botoputih

50,000,000

147 Pembangunan Gedung NU Ranting(A) Desa Purwodadi 50,000,000

148 Renovasi Masjid Baitul Rohman(A) Dusun Jetis RT 01

RW 08 Desa

Menggoro

50,000,000

149 TPQ Sirojul Gufron(A) Dusun Ngaglik

Desa Jragan

50,000,000

150 Masjid Darul Istiqomah(A) Desa Kerokan 50,000,000

151 TPQ Ridlo Ilahi(A) Dusun

Karangwuni Desa

Sriwungu

50,000,000

152 Pembangunan Masjid

Baiturohman(A)

RT 01 RW 09

Dusun Clapar,

Desa Pagersari

150,000,000

153 Rehab Gedung TPQ Hidayatul

Athfal(A)

Dusun Lamuk

Legok Desa

Legoksari

50,000,000

154 Penyempurnaan Mushola Al

Hidayah(A)

Dusun Tlilir RT 05

RW 01 Desa Tlilir

50,000,000


No



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/ Kegiatan

Rencana Tahun 2019



Target

Kinerja Satuan

155 Renovasi Masjd Nurul Hikmah(A) Dusun Kiayu RT

04 RW 02 Desa

Tlilir

50,000,000

156 Masjid Al Hidayah(A) Dusun Limbangan

RT 01 RW 01 Desa

Tanjungsari

50,000,000

157 Rehab Masjid Al Iman(A) Dusun Legoksari

RT 05 RW 01 Desa

Lamuk Legok

50,000,000

158 Pembangunan Masjid(A) RT 01/RW 01 Dsn

Tlogo

50,000,000

159 TPQ Mambaul Huda(A) Dusun Simpar RT

05 RW 01 Desa

Simpar

50,000,000

160 Pembangunan TPQ Sirojul Munna(A) Dusun Gemawang

Desa Bendungan

50,000,000

161 Pembangunan TPQ Hidayatul

Tholibin(A)

Dusun Tening

Desa Tening

100,000,000

162 Pembangunan TPQ Nurul Hikmah(A) dusun Wonocoyo

Desa Wonocoyo

50,000,000

163 Pembangunan Tempat Wudlu dan

WC Mushola At Taqwa(A)

Dusun Senet Desa

Purwosari

50,000,000

164 Pembangunan TPQ Al Azhar(A) Dusun Gelangan

Desa Purwosari

50,000,000

165 Pembangunan Masjid Tholibul

Muttaqien(A)

Dusun Simbang

Ngisor Desa

Rejosari

50,000,000

166 Pembangunan TPQ Al Huda(A) Dusun Wanangsri

Desa Tening

50,000,000

Belanja Bantuan Sosial

250,000,000

1 Belanja sosial kepada anak yatim

pada acara buka puasa bersama

150,000,000

2 Belanja Sosial Penyantunan Sosial

100,000,000


No



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/ Kegiatan

Rencana Tahun 2019



Target

Kinerja Satuan

BELANJA LANGSUNG 4,304,050,000

I FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI

PEMERINTAHAN

A Program pengembangan

keagamaan, kesejahteraan rakyat,

dan bina mental

Persentase kegiatan keagamaan skala desa/kelurahan yang dihadiri perwakilan pemerintah kabupaten

Persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik

Persentase masyarakat berprestasi yang diberi penghargaan

1 Pemberian bantuan siswa dan

masyarakat berprestasi

Pemberian penghargaan

kepada siswa dan

masyarakat berprestasi

Kabupaten

Temanggung

200 orang 250,000,000 DAU 156,480,000 250,000,000

2 Kegiatan Rakor TP UKS Kabupaten

Temanggung

Terbinanya TP UKS

Kecamatan dan TP UKS

Kabupaten

Kabupaten

Temanggung

125 orang 90,000,000 DAU 61,088,000 90,000,000

3 Fasilitasi Penyelenggaraan Ibadah

Haji

Terselenggaranya

kegiatan fasilitasi ibadah

haji

Kabupaten

Temanggung

5 kegiatan 950,000,000 DAU 728,000,000 950,000,000

4 Pelatihan Guru TPQ dan Badan

Koordinasi TPQ

Terlatihnya

ustadz/ustadzah TPQ

(termasuk untuk

pengasuh TPQ Miftakhul

Furqon Ds Lungge Kec.

Temanggung M3)

Kabupaten

Temanggung

75 orang 55,000,000 DAU 37,000,000 55,000,000

5 Pelatihan Manajemen Masjid Terlatihnya khotib dan

takmir Masjid

Kabupaten

Temanggung

150 orang 55,500,000 DAU 32,410,000 55,500,000

6 Fasilitasi kegiatan penyaluran

bantuan sosial / hibah

Tersalurkannya bantuan

hibah dan bansos kepada

penerima bantuan

Kabupaten

Temanggung

475 lembaga /

orang

150,000,000 DAU 104,500,000 150,000,000

7 Penyelenggaraan MTQ Terselenggaranya

kegiatan MTQ Tk.

Kabupaten dan

pengiriman Tk. Provinsi

Kabupaten

Temanggung

5 kegiatan 400,000,000 DAU 272,172,000 400,000,000

8 Penyelenggaraan kegiatan

keagamaan

Terselenggaranya

kegiatan keagamaan

Kabupaten

Temanggung

40 kegiatan 800,000,000 DAU 613,600,000 800,000,000


No



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/ Kegiatan

Rencana Tahun 2019



Target

Kinerja Satuan

9 Fasilitasi AGPAI Temanggung Terfasilitasinya kegiatan

AGPAI Kab. Temanggung

Kabupaten

Temanggung

4 kegiatan 300,000,000 DAU 209,442,000 300,000,000

10 Fasilitasi Pensertifikatan Tanah

Wakaf Tempat Ibadah dan Sarana

Tempat Pendidikan Agama

Terbitnya sertipikat tanah

wakaf

Kabupaten

Temanggung

20 bidang

tanah

74,000,000 DAU 39,504,000 74,000,000

11 Fasilitasi penyelenggaraan PORSEMA

NU tingkat Jateng


Porsema NU tingkat

Jateng

Kabupaten

Temanggung

1 kegiatan 1,124,550,000

12 Fasilitasi Olahraga di Lingkungan

Pemerintah Daerah

Terfasilitasinya kegiatan

olahraga

Kabupaten

Temanggung

35 kali 55,000,000 DAU 22,420,000 55,000,000

4,304,050,000 2,276,616,000 3,179,500,000


PD : BAGIAN UMUM SETDA

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan


Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2019 Alokasi Anggaran

Tahun 2018

Prakiraan Maju

Thn 2020 Lokasi Rincian Indikator Kinerja

Target

Kinerja


Sumber

Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

25,411,015,330


9,395,015,330

BELANJA PEGAWAI

9,395,015,330

Gaji Pegawai

8,795,015,330

Tambahan Penghasilan PNS

Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan

dan anggota DPRD serta KDH/WKDH

600,000,000

BELANJA LANGSUNG

16,016,000,000 - -

FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI

PEMERINTAHAN

A Program Peningkatan Pelayanan

Kedinanan KDH/WKDH

Persentase pemenuhan

kebutuhan Kedinasan

Kepala Daerah

1 Kepesertaan Apkasi Tersediannya dana Apkasi

Kab. Temanggung Terbayarnya iuran Apkasi 12 bl 35,000,000 DAU 35,000,000 35,000,000

2 Kunjungan Kerja Pejabat

Negara/Departemen/LPND dan

Peringatan Hari Besar Nasional dan

Daerah

Terselenggaranya

penerimaan kunjungan

kerja pejabat

negara/departemen/LPN

D dan peringatan hari

besar nasional dan

daerah

Kab. Temanggung Terselenggaranya

penerimaan kunker

pejabat dll selama 12

bulan

12 bl 2,500,000,000 DAU 4,000,000,000 2,750,000,000




Indikator Kinerja

Program/Kegiatan


Tahun 2018

Prakiraan Maju


Target

Kinerja


Sumber

Dana

B Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan jasa komunikasi,sumber

daya air dan listrik

Terbayarnya tagihan

rekening listrik,telpon,

dan air

Kab. Temanggung Terciptanya kecepatan

dan kenyamanan kerja

dengan adanya perangkat

komunikasi, sumber daya

air, dan listrik selama 12

bulan

12 bl 1,385,000,000 DAU 2,000,000,000 1,700,000,000

2 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya peralatan

kebersihan, bahan

pembersih, dan

terbayarnya jasa

kebersihan kantor

Kab. Temanggung Terciptanya kebersihan

kantor, dan rumah dinas

selama 12 bulan

12 bl 1,085,000,000 DAU 1,100,000,000 1,200,000,000

3 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat tulis

kantor

Kab. Temanggung Meningkatnya kelancaran

pelaksanaan tugas

administrasi kantor

selama 12 bulan

12 bl 190,000,000 DAU 200,000,000 220,000,000

4 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Terpenuhinya barang

cetakan dan

penggandaan keperluan

kantor

Kab. Temanggung Meningkatnya kelancaran

pelaksanaan tugas

administrasi kantor

selama 12 bulan

12 bl 150,000,000 DAU 250,000,000 250,000,000

5 Penyediaan komponen instslasi

litrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya komponen

alat listrik dan elektronika

Kab. Temanggung Terpenuhinya kebutuhan

instalasi listrik dan

penerangan kantor

selama 12 bulan

12 bl 150,000,000 DAU 200,000,000 200,000,000

6 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

Tersedianya bahan

bacaan berupa Suara

Merdeka, Kompas,

Wawasan, Kedaulatan

Rakyat, Magelang

Express, Jawa Pos, Gatra,

Tempo dan Media

Indonesia dan referensi

perundang-undangan dan

peraturan lainnya

Kab. Temanggung Tersedianya referensi

guna mendukung

kelancaran pelaksanaan

kerja selama 12 bulan

12 bl 150,000,000 DAU 150,000,000 175,000,000




Indikator Kinerja

Program/Kegiatan


Tahun 2018

Prakiraan Maju


Target

Kinerja


Sumber

Dana

7 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan

minum rapat, tamu, dan

rumah tangga Bupati dan

Wabup

Kab. Temanggung Tercukupinya kebutuhan

makan minum rapat,

tamu, dan rumah tangga

Bupati dan Wabup

selama 12 bulan

12 bl 2,000,000,000 DAU 2,500,000,000 2,400,000,000

8 Rapat-rapat dan konsultasi ke luar

daerah


konsultasi dan koordinasi

antara pemerintah

daerah dengan

pemerintah daerah lain

dan dengan pemerintah

pusat

Kab. Temanggung Terlaksananya konsultasi

dan koordinasi antara

pemerintah daerah

dengan pemerintah

daerah lain dan dengan

pemerintah pusat selama

12 bulan

12 bl 2,500,000,000 DAU 3,000,000,000 3,000,000,000

9 Rapat-rapat dan konsultasi ke dalam

daerah


koordinasi dan konsultasi

antar instansi, PD

Kab. Temanggung Terlaksananya koordinasi

dan konsultasi antar

instansi, SKPD selama 12

bulan

12 bl 45,000,000 DAU 45,000,000 50,000,000

10 Jasa Pelayanan Perkantoran Terbayarnya honor

tenaga honorer, penjaga

repeater, dan petugas

kebersihan rumah dinas,

dan pembantu rumah

dinas

Kab. Temanggung Tercukupinya hak-hak

pegawai dan tambahan

penghasilan pegawai

selama 12 bulan

12 bl 911,000,000 DAU 900,000,000 1,200,000,000

11 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Tersedianya Jasa

Pengamanan Kantor

Kab. Temanggung Terciptanya Keamanan di

Lingkungan Kantor

selama 12 bulan

12 bl 1,400,000,000 DAU 5,700,000,000 1,060,000,000

12 Sewa Tanah dan bangunan Terbayarnya sewa tanah

dan bangunan

Kab. Temanggung Terbayarnya sewa tanah

dan bangunan PJKAI

1 Paket 1,200,000,000

C Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur

1

Pengadaan kendaraan

dinas/operasional

Tersedianya kendaraan

dinas/operasional

Kab. Temanggung 6 unit kendaraan roda 4 6 unit 1,500,000,000 DAU 7,898,000,000 1,700,000,000




Indikator Kinerja

Program/Kegiatan


Tahun 2018

Prakiraan Maju


Target

Kinerja


Sumber

Dana

2 Pengadaan perlengkapan dan

peralatan rumah dinas/jabatan

Tersedianya peralatan

rumah jabatan/dinas

yang memadai

Kab. Temanggung Terwujudnya

kenyamanan rumah

jabatan/dinas berupa 1

set Perlengkapan Dapur,

3 unit Lemari Es/Kulkas, 3

buah Kompor Gas Besar

Rumdin Bupati, Wabup &

Sekda, 1 set Meja Makan,

1 set Rak Piring, 3 set

Kitchen Set Rumdin

Bupati, Wabup & Sekda, 4

buah Spring Bed untuk

kamar pembantu dan

sopir Rumdin Bupati &

Wabup, Pengadaan

Peralatan Ruang Lobby

Wisma Dirgahayau (1 unit

TV, 1 set meja-kursi tamu,

buffet, dan karpet lantai)

1 paket 400,000,000 DAU 350,000,000 350,000,000

3 Pengadaan peralatan gedung kantor Terpenuhinya kebutuhan

peralatan gedung kantor

Kab. Temanggung Tersedianya peralatan

gedung kantor berupa i, ,

5 unit Komputer PC, 5

unit Laptop, 2 unit

Printer, 1 unit LCD

PROYEKTOR & 1 Paket

CCTV

1 paket 275,000,000 DAU 275,000,000 275,000,000

4 Pengadaan pelengkapan gedung

kantor

Tersedianya

perlengkapan gedung

kantor

Kab. Temanggung tersedianya 4 set rak

arsip, 10 Unit Ac 2 PK,

200 buah Kursi Rapat, 20

buah Kursi Hadap, 20

buah Meja Staf, 2 buah

lemari Arsip, 1 buah Kursi

tunggu, 5 buah Meja

Komputer dan Video

Wall

1 paket 500,000,000 DAU 275,000,000 275,000,000




Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Alokasi Anggaran

Tahun 2018

Prakiraan Maju

Thn 2020

Lokasi Rincian Indikator Kinerja

Target

Kinerja

Satuan


Dana

5

Pemeliharaan rutin/berkala rumah

jabatan

Terlaksanannya

perbaikan Rumah Dinas

Kab. Temanggung Pengecatan rumdin

Bupati, Wabup & Sekda;

pemeliharaan lantai,

kamar mandi; perbaikan

pintu, jendela; perbaikan

kolam; perbaikan pagar

tembok, kansteen &

gerbang; pembuatan

kanopi rumdin Wabup &

Sekda, perbaikan Rumah

dinas Wabup, rehab

rumah dinas Sekda, dan

Pembuatan Taman

Pendopo Pengayoman,

Penggantian Gerbang

Pendopo Pengayoman,

Rehab Dapur dan Ruang

Makan Rumah Dinas

Bupati, Rehab Gudang

dan Kamar Mandi Rumah

Dinas Sekda, perbaikan

21 Kamar mandi,

Perbaikan Papan Nama

Pendopo Pengayoman

12 bl 300,000,000 DAU 400,000,000 350,000,000




Indikator Kinerja

Program/Kegiatan


Tahun 2018

Prakiraan Maju


Target

Kinerja


Sumber

Dana

6 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

Terlaksanannya

pemeliharaan gedung

kantor

Kab. Temanggung Pemeliharaan atap,

lantai; pemeliharaan GBP;

perbaikan kamar mandi,

pintu & jendela;

pemeliharaan gordyn

Setda; pemeliharaan

kolam; kantor PKK,

Kantin, Koperasi dan

Gedung Setda,

Penggantian Kloset &

Urinoir Inspektorat &

SETDA, Pembuatan

Taman SETDA,

Penggantian Gerbang

Besi Kantor SETDA,

Gedung Pemuda dan

kebudayaan

12 bl 300,000,000 DAU 400,000,000 350,000,000

7 Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor

Terlaksanannya

Pemeliharaan

perlengkapan Gedung

Kantor

Kab. Temanggung Terlaksanannya

perbaikan perlengkapan

gedung kantor berupa

telpon, AC, alat musik

gamelan, Sound systen,

Genset, Mesin Pemotong

rumput, dan meubelair

12 bl 200,000,000 DAU 150,000,000 120,000,000

8 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor


Perbaikan dan

pemeliharaan komputer,

LCD, mesin ketik, alat

music

Kab. Temanggung Pemeliharaan perbaikan

komputer, LCD,UPS,

Printer, Laptop mesin

ketik,

12 bl 75,000,000 DAU 175,000,000 200,000,000

9 Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional

Tersedianya jasa service

untuk kendaraan dinas,

penggantian suku cadang,

tersedianya BBM/gas dan

pelumas, KIR, dan STNK

Kab. Temanggung Tersedianya kendaran

dinas siap pakai bagi

peningkatan pelayanan

kedinasan selama 12

bulan

12 bl 1,000,000,000 DAU 1,000,000,000 1,200,000,000




Indikator Kinerja

Program/Kegiatan


Tahun 2018

Prakiraan Maju


Target

Kinerja


Sumber

Dana

D Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1 Pengadaan pakaian Dinas beserta

perlengkapannya


pakain dinas bupati,

Wabup, Sekda,pejabat

eselon, staf

Kab. Temanggung 35 stel PSL, 2 stel PDU &

Atribut, 16 stel PSR, 12

stel PDH Bupati &

Wabup, 25 stel PDH Spri,

16 stel Batik Bupati &

Wabup, Topi PDH,

Pakaian Olah Raga Setda

1 Paket 300,000,000 DAU 300,000,000 350,000,000

Jumlah Belanja Langsung 16,016,000,000 - -


PD: BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA



Indikator Kinerja

Program/Kegiatan


Tahun 2018

Prakiraan Maju Thn

2020 Lokasi Rincian Indikator Kinerja

Target

Kinerja


Sumber

Dana


BELANJA LANGSUNG

1,371,000,000 865,000,000

A

Program Penataan kelembagaan,

tatalaksana, dan peningkatan

pelayanan publik

Cakupan temuan tupoksi

yang tumpang tindih/

belum ada yang

mengampu

Kab.

Temanggung

Jumlah perangkat daerah

yang ditemukan adanya

tumpang tindih tupoksi

dibagi jumlah seluruh

perangkat daerah dikali

100%

1 %

Persentase Perangkat

Daerah berpredikat hijau

dalam penyelenggaraan

Pelayanan Publik

Kab.

Temanggung

Jumlah perangkat daerah

yang berpredikat hijau

dibagi jumlah seluruh

perangkat daerah dikali

100%

15 %


daerah berpredikat B

dalam Pembuatan LKjIP Kab.

Temanggung

Jumlah Perangkat daerah

mendapatkan predikat B

dalam Pembuatan Lakip

dibagi jumlah Perangkat

Daerah dikali 100%

15 %


Daerah yang telah masuk

zona integritas Wilayah

Birokrasi Bersih dan

Melayani (WBBM)/

Wilayah Bebas dari

Korupsi (WBK)

Kab.

Temanggung

Jumlah Perangkat Daerah

yang telah masuk zona

integritas Wilayah

Birokrasi Bersih dan

Melayani (WBBM)/

Wilayah Bebas Korupsi

(WBK) dibagi Jumlah

Perangkat Daerah dikali

100%

23 %




Indikator Kinerja

Program/Kegiatan


Tahun 2018

Prakiraan Maju


Target

Kinerja


Sumber

Dana

1


tersedianya dokumen

perubahan perbup tugas

pokok dan fungsi Kab. Temanggung

tersedianya dokumen

perubahan perbup tugas

pokok dan fungsi

1 dokumen 25,000,000 DAU -

57,000,000

2 Penyusunan Standar Kompetensi

Teknis

tersedianya dokumen

Standar kompetensi

teknis bagi pegawai

Kab. Temanggung

tersedianya dokumen

Standar kompetensi

teknis bagi pegawai

1 dokumen 142,000,000 DAU -

100,000,000

3 Survei IKM atas pelayanan publik tersedianya dokumen

analisa penilaian survei

indeks kepuasan

masyarakat atas

pelayanan publik

Kab. Temanggung

tersedianya dokumen

analisa penilaian survei

indeks kepuasan

masyarakat atas

pelayanan publik

1 dokumen 100,000,000 DAU 50,000,000

110,000,000

4 Pelatihan pelayanan prima meningkatnya pelayanan

pada OPD sesuai standar Kab. Temanggung

meningkatnya pelayanan

pada OPD sesuai standar

1 kegiatan 100,000,000 DAU -

105,000,000

5 Penyusunan standar pelayanan publik Tersusunnya dokumen

standar pelayanan publik Kab. Temanggung

Tersusunnya dokumen

standar pelayanan publik

28 Dokumen 100,000,000 DAU 75,000,000

35,000,000

6 Partisipasi lomba pelayanan publik tersedianya inovasi di

setiap Perangkat Daerah Kab. Temanggung tersedianya inovasi di

setiap Perangkat Daerah

1 inovasi 100,000,000 DAU 50,000,000

50,000,000

7 Penyusunan standar indeks harga tersedianya dokumen

standar harga sebagai

pedoman dalam

perencanaan anggaran,

standar tunjangan

perumahann dewan, dan

standar rumah tangga

pimpinan daerah, dan

Perbup tentang TPP

Kab. Temanggung

tersedianya dokumen

standar harga sebagai

pedoman dalam

perencanaan anggaran

dan KHL Aparatur

5 dokumen 360,000,000 DAU 175,000,000

183,000,000

9 Penyusunan SOP Tersedianya dokumen

SOP di setiap perangkat

Daerah sesuai dengan

peraturan yang berlaku

Kab. Temanggung

Tersedianya dokumen

SOP di setiap perangkat

Daerah sesuai dengan

peraturan yang berlaku

27 dokumen 101,000,000 DAU 150,000,000

35,000,000

10 Penyusunan LKJIP Bupati tersedianya dokumen

LKjIP Kabupaten dan

berjalannya Sistem SAKIP Kab. Temanggung

tersedianya dokumen

LKjIP Kabupaten dan

berjalannya Sistem SAKIP

1 dokumen 100,000,000 DAU 120,000,000

62,000,000




Indikator Kinerja

Program/Kegiatan


Tahun 2018

Prakiraan Maju


Target

Kinerja


Sumber

Dana

11 Penyusunan PK Bupati tersedianya dokumen

Perjanjian Kinerja Bupati Kab. Temanggung

tersedianya dokumen

Perjanjian Kinerja Bupati

2 dokumen 35,000,000 DAU

32,000,000

13 Pembangunan Zona integritas Bertambahnya Perangkat

Derah yang masuk zona

intefritas wilayah bersih

melayani dan wilayah

bersih bebas korupsi

Kab. Temanggung

Perubahan mindset dan

cultur set aparatur dari

budaya dilayani menjadi

budaya melayani

5 PD 200,000,000 DAU 40,000,000

75,000,000

Perubahan budaya kerja

48 PD

B Program Perencanaan, Evaluasi, dan

Kelitbangan Perangkat Daerah

Persentase penyelesaian

dokumen perencanaan,

evaluasi, data pokok, dan

pelaporan Perangkat

Daerah Kab. Temanggung

Jumlah dokumen

perencanaan, evaluasi,

data pokok, dan

pelaporan Perangkat

Daerah yang

terselesaikan dibagi

jumlah dokumen yang

seharusnya dibuat dikali

100%

100 %

1 Penyusunan dokumen perencanaan

dan pelaporan Setda

Penyusunan dokumen

perencanaan dan

pelaporan Setda Kab. Temanggung

tersedianya dokumen

perencanaan dan

pelaporan Setda yang

benar dan tepat waktu

6 dokumen 8,000,000 DAU 5,000,000

7,000,000


PD: BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT



Indikator Kinerja

Program/Kegiatan


Tahun 2018

Prakiraan Maju


Target

Kinerja


Sumber

Dana


BELANJA LANGSUNG

9,643,000,000

I

URUSAN PENUNJANG ADMINISTRASI

PEMERINTAHAN

A Program Penyelenggaraan Kehumasan Persentase pengaduan

masyarakat melalui

media resmi pemda yang

ditindaklanjuti

Persentase peningkatan

pengunjung website

Persentase jumlah

kegiatan pemkab yang

terdokumentasi dan

terpublikasi

1 Penerbitan Majalah Gema Bhumi Phala Tersedianya informasi

melalui Majalah Gema

Bhumi Phala

Temanggung Tersedianya majalah

Gema Bhumi Phala Kab.

Tmg

12,000,00

0

eks 200,000,000 DAU 150,000,000 250,000,000

2 Pengelolaan Website Kab. Temanggung Tersedianya informasi

melalui website dan sms

gateway

Temanggung Terpenuhinya Informasi

Kegiatan Pemkab melalui

website

www.temanggungkab.go.

id

1,000 pengunjung 100,000,000 DAU 75,000,000 150,000,000

360 sms

3 Pengisian Materi Tayang Videotron Tersedianya informasi

melalui videotron

Temanggung Tersedian Informasi

layanan masyarakat di

Videotron

24 SPOT 350,000,000 DAU 500,000,000 500,000,000

4 Kegiatan Pembangunan Komunikasi

Informasi dan media massa bagi

masyarakat


tentang kegiatan Pemkab

di Temanggung

Temanggung Meningkatnya informasi

kegiatan Pemkab melalui

media luar ruang

25 informasi 350,000,000 DAU 100,000,000 350,000,000

http://www.temanggungkab.go.id/

http://www.temanggungkab.go.id/




Indikator Kinerja

Program/Kegiatan


Tahun 2018

Prakiraan Maju


Target

Kinerja


Sumber

Dana

5 Penyebaran Informasi Pembangunan

Daerah


kepada masyarakat

Temanggung Berkembangnya

informasi masyarakat

tentang keg. Pemkab

melalui mass media

575 press

release

200,000,000 DAU 75,000,000 250,000,000

30 kali

6 Penyebaran Informasi yang bersifat

penyuluhan bagi masyarakat (press

tour)

Terselenggaranya

kegiatan press tour

Temanggung terselenggaranya keg.

Media gathering

kerjasama pemkab

dengan wartawan peliput

tmg

1 kali 400,000,000 DAU 350,000,000 400,000,000

7 Penyelenggaraan Kehumasan Tersebarluaskanya

informasi kegiatan

Pemkab

Temanggung terdokumentasikannya

kegiatan pemkab melali

video dan foto

1,150 foto/video 338,000,000 DAU 200,000,000 400,000,000

8 Pembuatan buku dan video profil Kab.

Temanggung

Tersedianya buku profil

dan video prof Kab.

Temanggung

Temanggung tersedianya buku dan

video profil temanggung

1,000 eksemplar 150,000,000 DAU 75,000,000 150,000,000

1,000 Keeping

9 Kegiatan Lembaga Penyiaran Publik

Lokal Televisi Temanggung

Terselenggaranya

kegiatan Lembaga

Penyiaran Publik Televisi

Temanggung

Temanggung terselenggaranya siaran

LPPL Temanggung TV

4 program

siar

7,000,000,000 DAU 4,600,000,000 5,000,000,000

10 Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio

ERTE FM

Terselenggaranya siaran

di Radio ERTE FM

Temanggung

Temanggung Terselenggaranya siaraan

LPPL Radio Temanggung

4 program

siar

400,000,000 DAU 326,500,000 400,000,000




Indikator Kinerja

Program/Kegiatan


Tahun 2018

Prakiraan Maju


Target

Kinerja


Sumber

Dana

11 Pemeliharaan dan Operasional

vidiotron

Terselenggaranya siaran

vidieotron Temanggung

Temanggung Terselenggaranya siaraan

vidiotronTemanggung

12 bulan 155,000,000 DAU 326,500,000 400,000,000

J U M L A H 9,643,000,000 6,778,000,000 8,250,000,000

J U M L A H TOTAL

59.988.165.330

Temanggung, Mei 2018

KEPALA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

Drs.BAMBANG AROCHMAN,MM Pembina Utama Madya

NIP. 195806281987031005


BAB IV

PENUTUP

Lebih dari sekedar memenuhi amanah Peraturan Perundang-Undangan,

dokumen ini disusun dengan menaruh harapan besar agar Sekretariat Daerah

Kabupaten Temanggung memiliki dokumen yang secara substansial

menerjemahkan sasaran Sekretariat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana

Strategis. Rencana Kerja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk

memasukkan program dan kegiatan kedalam KUA PPAS dan perencanaan

program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran

tahun 2018. Rencana Kerja merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi

pelaksanaan program kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana

capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Strategis.

Renja Sekretariat Daerah Tahun 2019 telah disusun berdasarkan

Indikasi Rencana Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten

Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten

terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses pengangaran di APBD

Tahun Anggaran 2019. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja

Sekretariat Daerah Tahun 2019 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka

tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat

dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2019 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2017 terdiri dari Belanja Tidak

Langsung sebesar 97 % dan realisasi Belanja Langsung sebesar 91 % sehingga

dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif.

Dalam Renja Tahun Anggaran 2019 Sekretariat Daerah mendapat

alokasi anggaran untuk Belanja Tidak langsung sebesar Rp. 22.745.015.330,-

dan Belanja Langsung sebesar Rp. 37.243.150.000,- sehingga total anggaran di

Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung untuk Rencana Kerja 2019 sebesar

Rp. 59.988.165.330,-. Anggaran tersebut terbagi di 9 Bagian Setda Kabupaten

Temanggung dengan jumlah 14 program dan 92 kegiatan.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Sekretariat Daerah

Tahun 2019 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat

penyusunan tujuan dan saran pembangunan daerah dapat tercapai sesuai

dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika menungkinkan dapat

dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, Mei 2018

KEPALA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

Drs. BAMBANG AROCHMAN, MM Pembina Utama Madya

NIP. 195806281987031005


HALAMAN PENGESAHAN



TAHUN 2019

disusun Oleh :

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA


Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator,

Pada Tanggal : Mei 2018

Koordinator Bidang Pemerintahan Sub Koordinator Bidang Pemerintahan

ARIS GUNAWAN, SIP, SE, MA, M.Ec. Dev TEGUH SUPRIYANTO, SE, M.Si

NIP. 197711071997031002 NIP. 197804251997031002

Mengetahui,

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG

Ir. BAMBANG DEWANTORO

Pembina UtamaMuda NIP. 19581023 198503 1 005

ppid.temanggungkab.go.id · HALAMAN VERIVIKASI RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN...

Documents

Transcript of ppid.temanggungkab.go.id · HALAMAN VERIVIKASI RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN...