PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015...

No. TargetI 72,34%

70%

72%

8,50%

II 19,54%

III 72,00%

IV 96%

V 78,60%

Meningkatnya Kualitas sanitasi (Air Limbah dan Persampahan) Pemukiman Perkotaan.

% Pengangkutan Sampah.

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

KOTA MALANG

Sasaran Indikator Kinerja

% fasilitas pengurangan sampah di perkotaan.

% penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai.

% Pengoperasian TPA.

Meningkatnya pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) % Tersedianya luasan RTH Publik sebesar 20% dari luas wilayah kota / kawasan perkotaan.

Meningkatnya pelayanan pemakaman % masyarakat ( ahli waris ) yang puas terhadap pelayanan pemakaman

Meningkatnya ketersediaan Fasilitas PJU diperkotaan % Fasilitas Penerangan Jalan

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kebersihan dan Pertamanan Daerah

% Nilai Survey kepuasan masyarakat

No Kegiatan Anggaran1 Pemeliharaan PJU 172.312.500Rp 2 Pembangunan dan penataan PJU Kota Malang 8.246.357.000Rp 3 Penataan Penerangan Jalan Lingkungan (PJL) Kota Malang 2.998.269.000Rp 4 Pemeliharaan Dekorasi Kota 123.676.400Rp 5 Pengadaan Lampu Komponen dan Aksesories PJU 600.000.000Rp 6 Penataan Jaringan PJU dan Dekorasi Kota 122.973.000Rp 7 Pengadaan Lampu Komponen dan Aksesories Dekorasi Kota

194.825.000Rp 8 Pembangunan dan Penataan Dekorasi Gerbang Masuk Kota

1.498.500.000Rp 9 Pembangunan dan Penataan Dekorasi Kota 936.962.000Rp

10 Penambahan Daya Alun-alun Malang 150.000.000Rp 11 Penataan Jaringan, Lampu Dekorasi Kota dan Audio Alun alun

Malang 300.000.000Rp 12 Sosialisasi Sanitasi Air Limbah Domestik 70.000.000Rp 13 Penyusunan Ranperda tentang Penyelenggaraan Air Limbah

Domestik 100.000.000Rp 14 Penyiapan Kelembagaan Pengelola IPAL Terpadu di

Kecamatan Blimbing 30.000.000Rp 15 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman 300.000.000Rp 16 Penyediaan Peralatan dan Bahan Pemakaman Prodeo 33.047.500Rp 17 Pembangunan Drainase dan Pagar TPU Sukun Nasrani 142.029.000Rp 18 Pemeliharaan Gedung Kantor Bidang Pemakaman 94.522.000Rp 19 Renovasi Gedung Kantor Bidang Pemakaman 189.417.000Rp 20 Pembangunan Pagar TPU Sukorejo 141.912.000Rp 21 Pembangunan Pagar TPU Samaan 142.564.000Rp 22 Renovasi Kantor TPU Mergosono 92.690.000Rp 23 Pemasangan Paving di TPU Sukun Nasrani 200.000.000Rp 24 Penyediaan Jasa Surat menyurat 275.000.000Rp 25 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 31.480.000.000Rp

26 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional

212.020.500Rp

27 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 26.299.000Rp 28 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 69.410.000Rp 29 Penyediaan Alat Tulis Kantor 79.102.000Rp 30 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 176.757.000Rp

31 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

162.738.000Rp

32 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 450.200.800Rp 33 Penyediaan Makanan dan Minuman 57.500.000Rp 34 Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 271.830.000Rp 35 Pawai Pembangunan 25.000.000Rp 36 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 57.550.000Rp 37 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 579.296.400Rp 38 Pemeliharaan Repeater 94.320.000Rp 39 Penyusunan Database Dinas Kebersihan dan Pertamanan 100.000.000Rp 40 Pendataan Aset DKP -Rp 41 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 386.663.000Rp 42 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.512.692.500Rp

43 Perbaikan Kontainer Sampah 372.359.000Rp 44 Pengadaan Kontainer Sampah 562.000.000Rp 45 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 938.932.000Rp 46 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Untuk Petugas Sampah

RW195.314.250Rp

47 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Untuk Kader Lingkungan dan BSM

195.367.500Rp

48 Penyusunan Perjanjian Kinerja 7.500.000Rp 49 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD8.000.000Rp

50 Penyusunan laporan keuangan semesteran 196.960.000Rp 51 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 6.000.000Rp 52 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat 7.000.000Rp 53 Penyusunan RKA dan DPA 10.000.000Rp 54 Penyusunan Standar Operasional Prosedur 7.500.000Rp 55 Penyusunan Review Renstra 7.500.000Rp 56 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan 677.258.000Rp

57 Pemasangan Instalasi Penangkapan Gas Metan di TPA Supiturang

99.200.000Rp

58 Pembangunan Jalan Beton TPA Supit Urang 478.000.000Rp 59 Hibah Kelengkapan SR (Sambungan rumah) IPAL Komunal 95.700.000Rp

60 Pemasangan Pergola Penutup TPS 196.421.000Rp 61 Rehabilitasi dan Peningkatan TPS 295.144.000Rp 62 Pelatihan Pengolahan Sampah Melalui 3 R 97.312.600Rp 63 Modernisasi Komposting Gadang 948.600.000Rp 64 Peningkatan Komposting Sawojajar 75.800.000Rp 65 Penghijauan di TPA Supiturang 72.847.000Rp 66 Pembangunan Drainase di TPA Supiturang 194.020.000Rp 67 Peningkatan sambungan rumah (SR) Pemanfaat Gas Metan

TPA Supiturang99.100.000Rp

68 Penyiapan Kelembagaan Pengelola TPS 3R 60.000.000Rp 69 Peningkatan kebersihan kota 4.693.989.000Rp 70 Operasional Instalasi Lumpur Tinja (IPLT) 40.000.000Rp 71 Monitoring dan Pemantauan IPAL MODULAR SEWERAGE

SYSTEM (MSS)15.000.000Rp

72 Pengelolaan TPA Supiturang 2.527.333.500Rp 73 Peningkatan Peran Serta Masyarakat 49.788.000Rp 74 Penyediaan Gerobak Sampah untuk Petugas Sampah RW 197.220.000Rp 75 Penyediaan Tong Komposter 46.555.000Rp 76 Penyediaan Gerobak Sampah Untuk Pengelolaan Sampah 374.095.000Rp 77 Lomba Kebersihan 672.994.000Rp 78 Penyediaan Tong Sampah 389.690.000Rp 79 Peningkatan Sarana Operasional Angkutan Sampah 3.143.038.000Rp 80 Operasional Komposting 100.000.000Rp 81 Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Fungsi DKP 89.775.000Rp 82

Peningkatan Sarana Operasional Kebersihan Jalan dan TPS791.485.000Rp

83 Perawatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana 12 Rumah Kompos

75.000.000Rp

84 Pembangunan pagar belakang dan dinding penahan IPLT 150.000.000Rp

85 Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Masyarakat melalui Pelatihan Pengolahan Sampah 3R

337.588.000Rp

86 Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Buruh Pabrik melalui Pelatihan pengolahan sampah 3R

337.588.000Rp

87 Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Bantuan Alat Pengolah Sampah

1.035.350.000Rp

88 Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Bantuan Bangunan Pengolah Sampah

994.039.000Rp

89 Pelatihan Operasional Pengolahan Sampah, Biogas, Mesin Pencacah

45.435.000Rp

90 Program Malang Kota Bersih 695.997.500Rp 91 Gerakan Peduli Lingkungan 53.200.000Rp 92 Focus Group Discussion Penataan Taman Kota 69.632.150Rp 93 Pemilihan Putri Lingkungan Hijau Sebagai Duta Lingkungan

Hidup Kota Malang247.999.000Rp

94 Pembinaan Komunitas Hijau 50.000.000Rp 95 Pengendalian dan Pemeliharaan Pohon Penghijauan 36.000.000Rp 96 Pemeliharaan rutin taman kota 2.061.656.500Rp 97 Pemeliharaan rutin Hutan Kota 89.940.000Rp 98 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Pemeliharaan Rutin

Jalur Hijau dan Penghijauan198.000.000Rp

99 Pemeliharaan Rutin Jalur Hijau dan Penghijauan 831.476.400Rp 100 Pembangunan vertical garden/pergola di jembatan 1.812.486.000Rp 101 Pengadaan Pohon Pule di Wilayah Kota Malang 195.920.000Rp 102 Penyulaman Taman Median Jl Soekarno Hatta 193.110.000Rp 103 Penyulaman Taman Jl Raya Langsep 194.110.000Rp 104 Penyulaman Taman Jl Veteran 193.360.000Rp 105 Penyulaman Taman Jl Urip Sumohardjo 194.010.000Rp 106 Penataan TamanMedian Jalur Lambat Jl JA Suprapto 191.484.000Rp 107 Penyulaman Taman Dieng, Depan Kantor BPN Kabupaten dan

Segitiga Wilis 196.610.000Rp 108 Penataan Taman Ramah Lingkungan Mojolangu 750.000.000Rp

109 Penataan RTH Hutan Kota Tunggul Wulung 400.000.000Rp 110 Pembangunan RTH Kecamatan 500.000.000Rp 111 Pra Desain Penataan Taman taman Kota 50.000.000Rp 112 Pembangunan RTH Tematik 500.000.000Rp 113 Sayembara Pengembangan Atribut Kota Hijau 99.520.000Rp 114 Pembangunan Sumur Resapan dan Biopori 192.010.000Rp 115 Pembangunan Jaringan Sumur Penyiraman Taman 95.318.000Rp 116 Penataan RTH Lingkungan 500.000.000Rp 117 Pemagaran Hutan Kota Jalan Kediri 94.980.000Rp 118 Pembangunan Green House dikebun Pembibitan Tanaman 149.289.000Rp 119 Perbaikan Pagar dikebun Bibit Jalan Garbis Sisi Timur 94.246.000Rp 120 Pembangunan Landasan Truk diKebun Bibit Jalan Garbis 94.500.000Rp 121 Pembangunan Gudang Peralatan dikebun Pembibitan Jalan

Garbis94.380.000Rp

122 Pembangunan Penyangga Pergola -Rp 123 Penyediaan bahan/bibit tanaman hias untuk penyulaman pot

gantung dan vertikal garden72.560.000Rp

124 Pembangunan Kerangka Tanaman Rambat 62.058.000Rp 125 Pemeliharaan kebun Pembibitan Tanaman 484.941.000Rp 126 Penyediaan Bahan/bibit tanaman untuk penyulaman taman

kota 197.010.000Rp 127 Penyediaan Bahan/bibit tanaman untuk Penyulaman Jalur

Hijau dan Penghijauan 190.710.000Rp 128 Penyulaman taman median raden Intan 193.710.000Rp 129 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Pemeliharaan Rutin

Taman Kota 419.459.000Rp 130

Pemeliharaan dan Pengecatan Lisban Taman taman Kota 300.000.000Rp 131 Penataan Taman Median Jalan 445.000.000Rp 132 Pembangunan Sumur Penyiraman Taman 190.884.000Rp 133 Penyusunan Perencanaan Kebun Pembibitan Tanaman 102.200.000Rp 134 Renovasi Drainase Kebun Pembibitan Tanaman Jl Garbis 35.000.000Rp 135 Pembuatan Rak Tanaman Hias di Kebun Bibit Jalan Garbis 50.000.000Rp 136 Penyediaan Fasilitas Penunjang Taman Cerdas Trunojoyo 150.000.000Rp

137 Pemasangan Instalasi Penyiraman di Taman Alun alun Merdeka 100.000.000Rp

138 Penyediaan Play Ground di Taman Aktif 150.000.000Rp 139 Penyediaan dan Penataan Fasilitas Penunjang Taman Kota 200.000.000Rp 140 Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Jalan Ijen dan

sekitarnya 2.107.960.000Rp 141 Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Jalan Veteran 1.599.500.000Rp 142 Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Jalan Bandung 1.098.300.000Rp 143 Penataan Alun alun Tugu 565.100.000Rp 144 Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat

melalui Pelatihan Pembibitan Tanaman 250.000.000Rp Belanja Langsung 94.989.860.000Rp

WALIKOTA MALANG,

H. MOCH. ANTONPembina NIP. 19730425 199803 1 004

KEPALA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA MALANG

Malang, Juni 2015

ERIK SETYO SANTOSO, ST, MT

No. TargetI 78,60%

Kegiatan :1 Penyediaan jasa surat menyurat 3.000 surat terkirim2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Telepon Rp 7.200.000, Listrik

7.200.000 Kwh, Air 3.600 m³, Internet 9.240 Kwt per tahun

3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

40 unit

4 Penyediaan bahan kebersihan kantor 26 Unit5 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 40 unit

6 Penyediaan alat tulis kantor 53 Jenis7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7 jenis , 1.890 buku 8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantorStop Kontak 155 titik, Saklar Tunggal 24 titik, Saklar ganda 78 titik, Titik lampu LED 214 titik

9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 20 jenis10 Penyediaan makanan dan minuman Tamu 529, peserta rapat 2.166

orang

11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 150 Kali

12 Pawai Pembangunan 2 kegiatan13 Penyediaan peralatan rumah tangga

'- Gorden 1 set'- Vertical Garden 1 unit

14 Pengadaan kendaraan Dinas Operasional1 unit2 unit

15 Pemeliharaan Repeater 12 bulan16 Penyusunan Database Dinas Kebersihan dan Pertamanan 1 buku17 Pendataan Aset DKP 1 buku18 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3 ruangan.19 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi

kinerja SKPD2 Buku

20 Penyusunan laporan keuangan semesteran 2 Buku21 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1 Buku22 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat 2 Buku23 Penyusunan RKA dan DPA 4 Buku

24 Penyusunan Standar Operasional Prosedur 1 BukuII

19,54%

1 Pemilihan Putri Lingkungan Hijau sebagai Duta Lingkungan Hidup Kota Malang

1 KegitanKegiatan :

Terselenggaranya pemilihan putri lingkungan .

Jumlah Kendaraan Operasional

Meningkatnya pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) % Tersedianya Luasan RTH Publik sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota Kawasan Perkotaan.

Tersusunnya Data base DKP Terlaksananya Data asset DKP terdataTerlaksananya pengecatan ruang Bidang /UPT

- PickUp

Tersusunnya laporan capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (LKPJ dan LAKIP)

Laporan Keuangan akhir tahun tersusun

Repeater terpelihara

Laporan Keuangan Semesteran tersusun

- Dum Truck

Laporan tersusunnya Indeks Kepuasan MasyarakatRKA,DPA,PRKA,DPPA Dinas Kebersihan dan PertamananTersusunStandar Operasional Prosedur Tersusun

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kebersihan dan Pertamanan Daerah

Jumlah surat keluar Terbayarnya Rekening tagihan telepon, listrik dan air, surat kabar/majalah, Sewa internet/frekuensi radio komunikasi HF/FM

Jumlah kendaraan Operasional terpelihara dan jumlah kendaraan yang mempunyai surat izinJenis peralatan kebersihan kantor tersedia.

Tersedianya : Jumlah tamu yang berkunjung dan jumlah peserta rapat dalam 1 tahun

Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah, luar negeri

Jumlah pawai pembangunan terlaksanaJumlahKebutuhan Peralatan Rumah Tangga :

% Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Perbaikan seluruh peralatan kerja yang mengalami kerusakan.

Jenis alat tulis kantor tersedia Jenis Bahan Cetakan dan PenggandaanTersedianya komponen instalasi listrik/penerangan .

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015SEKRETARIAT

DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA MALANG


No Kegiatan Anggaran1 Penyediaan jasa surat menyurat 315.000.000Rp 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 21.400.000.000Rp 3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional 217.188.000Rp 4 Penyediaan bahan kebersihan kantor 27.500.000Rp 5 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 75.000.000Rp 6 Penyediaan alat tulis kantor 82.500.000Rp 7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 200.000.000Rp 8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor 170.000.000Rp 9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 355.167.600Rp

10 Penyediaan makanan dan minuman 55.000.000Rp 11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 150.000.000Rp 12 Pawai Pembangunan 25.000.000Rp 13 Penyediaan peralatan rumah tangga 50.000.000Rp 14 Pengadaan kendaraan Dinas Operasional 610.000.000Rp 15 Pemeliharaan Repeater 100.000.000Rp 16 Penyusunan Database Dinas Kebersihan dan Pertamanan 100.000.000Rp 17 Pendataan Aset DKP 65.000.000Rp 18 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 250.000.000Rp 19 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi

kinerja SKPD 8.000.000Rp 20 Penyusunan laporan keuangan semesteran 171.000.000Rp 21 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 6.000.000Rp 22 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat 7.000.000Rp 23 Penyusunan RKA dan DPA 10.000.000Rp 24 Penyusunan Standar Operasional Prosedur 7.500.000Rp 25 Pemilihan Putri Lingkungan Hijau sebagai Duta Lingkungan

Hidup Kota Malang 250.000.000Rp Belanja Langsung 24.706.855.600Rp

KEPALA DINAS KEBERSIHAN DAN SEKRETARISPERTAMANAN KOTA MALANG

ERIK SETYO SANTOSO, ST, MT Dra. WIDIAWATIPembina Pembina TK.INIP. 19730425 199803 1 004 NIP. 19591108 198603 2 013

Malang, Juni 2015

No. TargetI

78,60%

1 Penyusunan laporan keuangan semesteran 2 Buku2 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1 Buku

No Kegiatan Anggaran20 Penyusunan laporan keuangan semesteran 171.000.000Rp 21 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 6.000.000Rp

Belanja Langsung 177.000.000Rp

SEKRETARIS KASUBAG KEUANGAN

Dra. WIDIAWATI Dra. ERTJE SOAMOLEPembina TK.I Penata TK INIP. 19591108 198603 2 013 NIP. 19651123 199703 2 001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015SUB BAGIAN KEUANGAN



Malang, Juni 2015

Laporan Keuangan akhir tahun tersusun

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kebersihan dan Pertamanan Daerah % Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Kegiatan :Laporan Keuangan Semesteran tersusun

No. TargetI 78,60%

Kegiatan :1 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 20 jenis2 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 150 Kali

3 Pengadaan kendaraan Dinas Operasional1 unit2 unit

4 Pemeliharaan Repeater 12 bulan5 Penyusunan Database Dinas Kebersihan dan Pertamanan 1 buku6 Pendataan Aset DKP 1 buku7 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3 ruangan.

8 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD

2 Buku

9 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat 2 Buku10 Penyusunan RKA dan DPA 4 Buku

11 Penyusunan Standar Operasional Prosedur 1 Buku

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah, luar negeri

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015SUB BAGIAN PENYUSUNAN SUNGRAM


Sasaran Indikator KinerjaMeningkatnya Kualitas Pelayanan Kebersihan dan Pertamanan Daerah


Terlaksananya pengecatan ruang Bidang /UPT

Jumlah Kendaraan Operasional - Dum Truck- PickUpRepeater terpeliharaTersusunnya Data base DKP Terlaksananya Data asset DKP terdata

Tersusunnya laporan capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (LKPJ dan LAKIP)Laporan tersusunnya Indeks Kepuasan MasyarakatRKA,DPA,PRKA,DPPA Dinas Kebersihan dan PertamananTersusunStandar Operasional Prosedur Tersusun

No Kegiatan Anggaran1 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 355.167.600Rp 2 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 150.000.000Rp 3 Penyediaan peralatan rumah tangga 50.000.000Rp 4 Pengadaan kendaraan Dinas Operasional 610.000.000Rp 5 Pemeliharaan Repeater 100.000.000Rp 6 Penyusunan Database Dinas Kebersihan dan Pertamanan 100.000.000Rp 7 Pendataan Aset DKP 65.000.000Rp 8 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 250.000.000Rp 9 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi

kinerja SKPD 8.000.000Rp 10 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat 7.000.000Rp 11 Penyusunan RKA dan DPA 10.000.000Rp 12 Penyusunan Standar Operasional Prosedur 7.500.000Rp

Belanja Langsung 1.712.667.600Rp

SEKRETARIS KASUBAG SUNGRAM

Dra. WIDIAWATI ERNA TRI WINARYANTIPembina TK.I Penata Tingkat INIP. 19591108 198603 2 013 NIP. 19630921 198508 2 002

Malang, Juni 2015

No. Target

I 78,60%

Kegiatan :1 Penyediaan jasa surat menyurat 3.000 surat terkirim2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Telepon Rp 7.200.000, Listrik

7.200.000 Kwh, Air 3.600 m³, Internet 9.240 Kwt per tahun

3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

40 unit

4 Penyediaan bahan kebersihan kantor 26 Unit5 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 40 unit

6 Penyediaan alat tulis kantor 53 Jenis7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7 jenis , 1.890 buku 8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantorStop Kontak 155 titik, Saklar Tunggal 24 titik, Saklar ganda 78 titik, Titik lampu LED 214 titik

9 Penyediaan makanan dan minuman Tamu 529, peserta rapat 2.166 orang

10 Pawai Pembangunan 2 kegiatan11 Penyediaan peralatan rumah tangga

'- Gorden 1 set'- Vertical Garden 1 unit

IV19,54%

1 Pemilihan Putri Lingkungan Hijau sebagai Duta Lingkungan Hidup Kota Malang

1 Kegitan

Jenis alat tulis kantor tersedia

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015SUB BAGIAN UMUM


Sasaran Indikator KinerjaMeningkatnya Kualitas Pelayanan Kebersihan dan Pertamanan Daerah

Jumlah surat keluar Terbayarnya Rekening tagihan telepon, listrik dan air, surat kabar/majalah, Sewa internet/frekuensi radio komunikasi HF/FM

Jumlah kendaraan Operasional terpelihara dan jumlah kendaraan yang mempunyai surat izinJenis peralatan kebersihan kantor tersedia.Perbaikan seluruh peralatan kerja yang mengalami kerusakan.


JumlahKebutuhan Peralatan Rumah Tangga :

Jenis Bahan Cetakan dan PenggandaanTersedianya komponen instalasi listrik/penerangan .

Tersedianya : Jumlah tamu yang berkunjung dan jumlah peserta rapat dalam 1 tahun

Jumlah pawai pembangunan terlaksana

Meningkatnya pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) % Tersedianya luasan RTH Publik sebesar 20% dari luas wilayah kota / kawasan perkotaan.

Kegiatan :Terselenggaranya pemilihan putri lingkungan .

No Kegiatan Anggaran1 Penyediaan jasa surat menyurat 315.000.000Rp 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 21.400.000.000Rp 3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional 217.188.000Rp 4 Penyediaan bahan kebersihan kantor 27.500.000Rp 5 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 75.000.000Rp 6 Penyediaan alat tulis kantor 82.500.000Rp 7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 200.000.000Rp 8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor 170.000.000Rp 9 Penyediaan makanan dan minuman 55.000.000Rp

10 Pawai Pembangunan 25.000.000Rp 11 Penyediaan peralatan rumah tangga 50.000.000Rp 12 Pemilihan Putri Lingkungan Hijau sebagai Duta Lingkungan

Hidup Kota Malang 250.000.000Rp Belanja Langsung 22.867.188.000Rp

SEKRETARIS KASUBAG UMUM

Dra. WIDIAWATI ADJI PRIJONO S.EPembina TK.I Penata Tingkat INIP. 19591108 198603 2 013 NIP. 19621128 198603 1 006

Malang, Juni 2015

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET(1) (2) (3) (4)

1Meningkatnya pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

% tersedianya Luasan RTH publik 20% dari luas wilayah kota kawasan perkotaan.

19,54%

1 Pengendalian dan Pemeliharaan Pohon Penghijauan

Adanya pengendalian dan pemeliharaan pohon penghijauan di kota Malang

12 bulan

2 Pemeliharaan rutin taman kota Jumlah taman kota terpelihara 68 taman kota/12 bulan3 Pemeliharaan Rutin Hutan Kota Jumlah hutan Kota yang

terpelihara13 hutan kota/12 bulan

4 - Alat pertukangan 1 jenis- Penggantian suku cadang 7 jenis- Bahan/perlengkapan praktek 10 jenis- Bahan kimia 10 jenis

5 Pemeliharaan Rutin Jalur Hijau dan Penghijauan

Jalur hijau dan penghijauan terpelihara secara rutin.

12 bulan

6 Jumlah pergola direncana dan terbangun.

3 produk perencanaan

- J.A Suprapto- Kahuripan- Mojopahit

7 Pengadaan Pohon Pule di wilayah Kota Malang

Jumlah pohon pule . 255 pohon

8 Penyediaan Fasilitas Penunjang Taman Cerdas Trunojoyo

jumlah fasilitas terbangun 1 set (± 4 jenis)

9 Penyulaman Taman Median Jl. Soekarno Hatta

Jumlah & jenis bibit tertanam 27.879 polibag, 16 jenis

10 Penyulaman Taman Jl. Raya Langsep


11 Penyulaman Taman Jl. Veteran Jumlah & jenis bibit tertanam 33.079 polibag, 14 jenis12 Penyulaman Taman Jl. Urip

SumoharjoJumlah & jenis bibit tertanam 31.089 polibag, 10 jenis

13 Penataan Taman Median Jalur Lambat Jl. JA. Suprapto

luas taman tertata ± 550 m2

14 Penyulaman Taman Dieng, Depan Kantor BPN Kabupaten dan Segitiga Wilis


15 luas 16.695 m2( 1 lokasi )

16 Penataan RTH Hutan Kota Tunggul Wulung

luas RTH Tunggulwulung tertata luas 1.400 m2 ( 1 lokasi )

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015BIDANG PERTAMANAN

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Pemeliharaan Rutin Jalur Hijau dan Penghijauan

Pembangunan Vertikal Garden/Pergola di Jembatan

Penataan Taman Ramah Lingkungan Mojolangu

Luas taman tertata .

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET(2) (3) (4)

17 Pembangunan RTH Kecamatan Luas RTH kecamatan terbangun 2.250 m2( 1 lokasi )

18 Pra Desain Penataan Taman - Taman Kota

pra Desain penataan Taman Kota tersusun

2 produk.

19 Pembangunan RTH Tematik luas RTH tematik terbangun 800 m2 ( 1 lokasi )20 Sayembara pengembangan atribut

Kota HijauSayembara pengembangan kota hijau terlaksana.

1 kali

21 - 14 bh sumur resapan- 470 bh biopori

22 Pembangunan Jaringan Sumur Penyiraman Taman

Jumlah jaringan sumur penyiraman terbangun

± 869.54 m1

23 Penataan RTH Lingkungan Luas RTH tertata ± 2.000 m2 (2 lokasi)24 Pemagaran Hutan Kota Jalan

KediriVolume pagar hutan kota terbangun.

panjang 350 m, tinggi 1 m

25 Pembangunan Penyangga Pergola penyanyangga pergola terbangun 0 unit.

26 Penyediaan bahan/bibit tanaman hias untuk penyulaman pot gantung dan vertikal garden

Jumlah dan jenis tanaman hias tersedia

5.890 bibit, 27 jenis

27 Pembangunan Kerangka Tanaman Rambat di Tiang PJU

Jumlah kerangka tanaman rambat di tiang PJU terbangun.

119 bh

28 Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Jalan Ijen Dan Sekitarnya

volume taman terbangun & tertata

11.081 m2

29 Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Jalan Veteran

volume taman tertata 9.410 m2

30 Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Jalan Bandung

volume taman tertata 600 m2

31 Penataan Alun - alun Tugu volume taman tertata 10.923 m232 Penyediaan & Penataan Fasilitas

Penunjang Taman Kotajenis fasilitas taman tersedia / tertata

kursi taman 40 bh, pot bunga 50 bh, area skate board 50 m2

33 Penyediaan Play Ground Di Taman Aktif

jumlah playground tersedia 1 set (4 jenis)

34 Pemasangan Instalasi Penyiraman Di Taman Alun - alun Merdeka

terpasangnya instalasi penyiraman taman alun - alun merdeka

± 1300 m1

35 Pembangunan Sumur Penyiraman Di Taman Ramah Lingkungan Merjosari

jumlah sumur penyiraman terbangun

1 unit

36 Pembangunan Jaringan Penyiraman Di Taman Ramah Lingkungan Merjosari

panjang jaringan terbangun 850 m1

37 Pembangunan Pagar Di Merbabu Family Park

panjang pagar terbangun ± 500 m1

38 Penyediaan Bahan/Bibit Tanaman untuk Penyulaman Taman Kota

Jumlah dan jenis tanaman tertanam

13.000 polibag, 35 jenis

39 Penyediaan Bahan/Bibit Tanaman untuk Penyulaman Jalur Hijau dan Penghijauan

jumlah & jenis bibit tertanam ± 1.509 polibag, 16 jenis

40 Penyulaman Taman Median Raden Intan

jumlah & jenis bibit tertanam 22.324 bibit, 14 jenis

Pembangunan Sumur Resapan dan Biopori

Jumlah sumur resapan & biopori terbangun

(1)NO


41 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Pemeliharaan Rutin Taman Kota

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan untuk pemeliharaan rutin Taman Kota

Bahan kimia 10 jenis, Bahan/perlengkapan praktek 17 jenis, Bahan Makanan 3 jenis, Penggantian Suku Cadang 5 jenis, Pompa/Vacum 1 jenis, Mesin potong 2 jenis

42 Pemeliharaan Dan Pengecatan Lisban Taman - Taman Kota

lisban taman kota terpelihara. ± 3.000 m2

43 Penataan Taman Median Jalan taman median tertata ± 250 m1

44 Pembangunan Sumur Penyiraman Taman

jumlah sumur penyiraman terbangun 1 unit

45 - Pelaksana FGD 2 kali- Pelaksana Rakor 6 kali- Pelaporan 100%

46 Pembinaan Komunitas Hijau Jumlah komunitas hijau terlibat. 10 komunitas.

Anggaran1 Rp 36.000.000

2 Rp 2.061.656.500 3 Rp 89.940.000 4 Rp 198.000.000

5 Rp 831.476.400 6 Rp 85.230.000 7 Rp 195.920.000 8 Rp 200.000.000 9 Rp 193.110.000

10 Rp 194.110.000 11 Rp 193.360.000 12 Rp 194.010.000 13 Rp 191.484.000 14 Rp 196.610.000

Penyulaman Taman Median Jl. Soekarno HattaPenyediaan Fasilitas Penunjang Taman Cerdas Trunojoyo

Penataan Taman Median Jalur Lambat Jl. JA. SupraptoPenyulaman Taman Dieng, Depan Kantor BPN Kabupaten dan Segitiga Wilis

Penyulaman Taman Jl. Raya LangsepPenyulaman Taman Jl. VeteranPenyulaman Taman Jl. Urip Sumoharjo

Pemeliharaan rutin taman kotaPemeliharaan Rutin Hutan KotaPengadaan Peralatan dan Perlengkapan Pemeliharaan Rutin Jalur Hijau dan PenghijauanPemeliharaan Rutin Jalur Hijau dan PenghijauanPembangunan Vertikal Garden/Pergola di JembatanPengadaan Pohon Pule di wilayah Kota Malang

Focus Group Discussion Penataan Taman Kota

KegiatanPengendalian dan Pemeliharaan Pohon Penghijauan

NO(1)

Anggaran15 Rp 750.000.000 16 Rp 400.000.000 17 Rp 500.000.000 18 Rp 100.000.000 19 Rp 500.000.000 20 Rp 99.520.000 21 Rp 192.010.000 22 Rp 95.318.000 23 Rp 500.000.000 24 Rp 94.980.000 25 Rp - 26 Rp 72.560.000

27 Rp 62.058.000 28 Rp 2.107.960.000

29 Rp 1.599.500.000 30 Rp 1.098.300.000 31 Rp 565.100.000 32 Rp 200.000.000 33 Rp 200.000.000 34 Rp 150.000.000

35 Rp 200.000.000

36 Rp 100.000.000

37 Rp 200.000.000 38 Rp 347.010.000

39 Rp 340.710.000

40 Rp 193.710.000 41 Rp 419.459.000

42 Rp 300.000.000 43 Rp 445.000.000 44 Rp 190.884.000 45 Rp 69.632.150 46 Rp 50.000.000

Malang, 2015KEPALA DINAS KEBERSIHAN DAN KEPALA BIDANG PERTAMANANPERTAMANAN KOTA MALANG

ERIK SETYO SANTOSO, ST, MT SLAMET HUSNAN H, SP Pembina Pembina NIP. 19730425 199803 1 004 NIP. 19681223 199703 1 001

Pemeliharaan dan Pengecatan Lisban Taman-Taman KotaPenataan Taman Median JalanPembangunan Sumur Penyiraman TamanFocus Group Discussion Penataan Taman KotaPembinaan Komunitas Hijau

Penyulaman Taman Median Raden IntanPengadaan Peralatan dan Perlengkapan Pemeliharaan Rutin Taman Kota

Pemagaran Hutan Kota Jalan KediriPembangunan Penyangga PergolaPenyediaan bahan/bibit tanaman hias untuk penyulaman pot gantung dan vertikal gardenPembangunan kerangka tanaman rambat di tiang PJU

Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Jalan VeteranPenataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Jalan Bandung

Pembangunan Pagar Di Merbabu Family Park

Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Jalan Ijen Dan Sekitarnya

Penyediaan Play Ground Di Taman AktifPemasangan Instalasi Penyiraman Di Taman Alun - alun Merdeka

Pembangunan Sumur Penyiraman Di Taman Ramah Lingkungan MerjosariPembangunan Jaringan Penyiraman Di Taman Ramah Lingkungan Merjosari

Penataan Alun - alun TuguPenyediaan & Penataan Fasilitas Penunjang Taman Kota

Penataan RTH Hutan Kota Tunggul WulungPembangunan RTH Kecamatan

Penyediaan Bahan/Bibit Tanaman untuk Penyulaman Taman Kota

Penyediaan Bahan/Bibit Tanaman untuk Penyulaman Jalur Hijau dan Penghijauan

Pra Desain Penataan Taman - Taman KotaPembangunan RTH TematikSayembara pengembangan atribut Kota HijauPembangunan Sumur Resapan dan BioporiPembangunan Jaringan Sumur Penyiraman TamanPenataan RTH Lingkungan

KegiatanPenataan Taman Ramah Lingkungan Mojolangu


1

Meningkatnya pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

% tersedianya Luasan RTH publik 20% dari luas wilayah kota kawasan perkotaan. 19,54%

1 Pemeliharaan rutin taman kota Jumlah taman kota terpelihara 68 taman kota/12 bulan2 Jumlah pergola direncana dan

terbangun.3 produk perencanaan

- J.A Suprapto- Kahuripan- Mojopahit

3 Penyediaan Fasilitas Penunjang Taman Cerdas Trunojoyo

jumlah fasilitas terbangun 1 set (± 4 jenis)

4 Penyulaman Taman Median Jl. Soekarno Hatta


5 Penyulaman Taman Jl. Raya Langsep


6 Penyulaman Taman Jl. Veteran Jumlah & jenis bibit tertanam 33.079 polibag, 14 jenis7 Penyulaman Taman Jl. Urip

SumoharjoJumlah & jenis bibit tertanam 31.089 polibag, 10 jenis

8 Penataan Taman Median Jalur Lambat Jl. JA. Suprapto

luas taman tertata ± 550 m2

9 Penyulaman Taman Dieng, Depan Kantor BPN Kabupaten dan Segitiga Wilis


10 luas 16.695 m2( 1 lokasi )

11 Pembangunan RTH Kecamatan Luas RTH kecamatan terbangun 2.250 m2( 1 lokasi )

12 Pra Desain Penataan Taman - Taman Kota

pra Desain penataan Taman Kota tersusun

2 produk.

13 Pembangunan RTH Tematik luas RTH tematik terbangun 800 m2 ( 1 lokasi )14 Sayembara pengembangan atribut

Kota HijauSayembara pengembangan kota hijau terlaksana.

1 kali

15 - 14 bh sumur resapan- 470 bh biopori

16 Pembangunan Jaringan Sumur Penyiraman Taman

Jumlah jaringan sumur penyiraman terbangun

± 869.54 m1

17 Penataan RTH Lingkungan Luas RTH tertata ± 2.000 m2 (2 lokasi)18 Pembangunan Penyangga Pergola penyanyangga pergola terbangun 0 unit.

19 Penyediaan bahan/bibit tanaman hias untuk penyulaman pot gantung dan vertikal garden

Jumlah dan jenis tanaman hias tersedia

5.890 bibit, 27 jenis

20 Pembangunan Kerangka Tanaman Rambat di Tiang PJU

Jumlah kerangka tanaman rambat di tiang PJU terbangun.

119 bh


Pembangunan Vertikal Garden/Pergola di Jembatan

Penataan Taman Ramah Lingkungan Mojolangu

Luas taman tertata .

Pembangunan Sumur Resapan dan Biopori

Jumlah sumur resapan & biopori terbangun

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET(2) (3) (4)

21 Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Jalan Ijen Dan Sekitarnya

volume taman terbangun & tertata

11.081 m2

22 Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Jalan Veteran

volume taman tertata 9.410 m2

23 Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Jalan Bandung

volume taman tertata 600 m2

24 Penataan Alun - alun Tugu volume taman tertata 10.923 m225 Penyediaan & Penataan Fasilitas

Penunjang Taman Kotajenis fasilitas taman tersedia / tertata

kursi taman 40 bh, pot bunga 50 bh, area skate board 50 m2

26 Penyediaan Play Ground Di Taman Aktif

jumlah playground tersedia 1 set (4 jenis)

27 Pemasangan Instalasi Penyiraman Di Taman Alun - alun Merdeka

terpasangnya instalasi penyiraman taman alun - alun merdeka

± 1300 m1

28 Pembangunan Sumur Penyiraman Di Taman Ramah Lingkungan Merjosari

jumlah sumur penyiraman terbangun

1 unit

29 Pembangunan Jaringan Penyiraman Di Taman Ramah Lingkungan Merjosari

panjang jaringan terbangun 850 m1

30 Pembangunan Pagar Di Merbabu Family Park

panjang pagar terbangun ± 500 m1

31 Penyediaan Bahan/Bibit Tanaman untuk Penyulaman Taman Kota

Jumlah dan jenis tanaman tertanam

13.000 polibag, 35 jenis

32 Penyulaman Taman Median Raden Intan

jumlah & jenis bibit tertanam 22.324 bibit, 14 jenis

33 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Pemeliharaan Rutin Taman Kota

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan untuk pemeliharaan rutin Taman Kota

Bahan kimia 10 jenis, Bahan/perlengkapan praktek 17 jenis, Bahan Makanan 3 jenis, Penggantian Suku Cadang 5 jenis, Pompa/Vacum 1 jenis, Mesin potong 2 jenis

34 Pemeliharaan Dan Pengecatan Lisban Taman - Taman Kota

lisban taman kota terpelihara. ± 3.000 m2

35 Penataan Taman Median Jalan taman median tertata ± 250 m1

36 Pembangunan Sumur Penyiraman Taman

jumlah sumur penyiraman terbangun 1 unit

37 - Pelaksana FGD 2 kali- Pelaksana Rakor 6 kali- Pelaporan 100%

38 Pembinaan Komunitas Hijau Jumlah komunitas hijau terlibat. 10 komunitas.

Focus Group Discussion Penataan Taman Kota

(1)

Anggaran1 Rp 2.061.656.500 2 Rp 85.230.000 3 Rp 200.000.000 4 Rp 193.110.000 5 Rp 194.110.000 6 Rp 193.360.000 7 Rp 194.010.000 8 Rp 191.484.000 9 Rp 196.610.000

10 Rp 750.000.000 11 Rp 500.000.000 12 Rp 100.000.000 13 Rp 500.000.000 14 Rp 99.520.000 15 Rp 192.010.000 16 Rp 95.318.000 17 Rp 500.000.000 18 Rp - 19 Rp 72.560.000

20 Rp 62.058.000 21 Rp 2.107.960.000

22 Rp 1.599.500.000 23 Rp 1.098.300.000 24 Rp 565.100.000 25 Rp 200.000.000 26 Rp 200.000.000 27 Rp 150.000.000

28 Rp 200.000.000

29 Rp 100.000.000

30 Rp 200.000.000 31 Rp 347.010.000

32 Rp 193.710.000 33 Rp 419.459.000

34 Rp 300.000.000 35 Rp 445.000.000 36 Rp 190.884.000 37 Rp 69.632.150 38 Rp 50.000.000

Malang, 2015KEPALA BIDANG PERTAMANAN KEPALA SEKSI TAMAN

SLAMET HUSNAN H, SP ISMINTARTI, SP.Pembina Penata Tingkat INIP. 19681223 199703 1 001 NIP. 19710529 199703 2 008

Pembangunan Vertikal Garden/Pergola di JembatanPenyediaan Fasilitas Penunjang Taman Cerdas Trunojoyo

KegiatanPemeliharaan rutin taman kota

Penyulaman Taman Median Jl. Soekarno HattaPenyulaman Taman Jl. Raya LangsepPenyulaman Taman Jl. VeteranPenyulaman Taman Jl. Urip SumoharjoPenataan Taman Median Jalur Lambat Jl. JA. SupraptoPenyulaman Taman Dieng, Depan Kantor BPN Kabupaten dan Segitiga Wilis

Sayembara pengembangan atribut Kota HijauPembangunan Sumur Resapan dan BioporiPembangunan Jaringan Sumur Penyiraman TamanPenataan RTH LingkunganPembangunan Penyangga Pergola

Penataan Taman Ramah Lingkungan MojolanguPembangunan RTH KecamatanPra Desain Penataan Taman - Taman KotaPembangunan RTH Tematik

Penyediaan bahan/bibit tanaman hias untuk penyulaman pot gantung dan vertikal gardenPembangunan kerangka tanaman rambat di tiang PJUPenataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Jalan Ijen Dan Sekitarnya

Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Jalan VeteranPenataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Jalan BandungPenataan Alun - alun TuguPenyediaan & Penataan Fasilitas Penunjang Taman KotaPenyediaan Play Ground Di Taman AktifPemasangan Instalasi Penyiraman Di Taman Alun - alun Merdeka

Pembangunan Sumur Penyiraman Di Taman Ramah Lingkungan MerjosariPembangunan Jaringan Penyiraman Di Taman Ramah Lingkungan MerjosariPembangunan Pagar Di Merbabu Family Park

Pembangunan Sumur Penyiraman TamanFocus Group Discussion Penataan Taman KotaPembinaan Komunitas Hijau

Penyediaan Bahan/Bibit Tanaman untuk Penyulaman Taman Kota

Penyulaman Taman Median Raden IntanPengadaan Peralatan dan Perlengkapan Pemeliharaan Rutin Taman KotaPemeliharaan dan Pengecatan Lisban Taman-Taman KotaPenataan Taman Median Jalan


1 Meningkatnya pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)


19,54%

1 Pengendalian dan Pemeliharaan Pohon Penghijauan

Adanya pengendalian dan pemeliharaan pohon penghijauan di kota Malang

12 bulan

2 - Alat pertukangan 1 jenis- Penggantian suku cadang 7 jenis- Bahan/perlengkapan praktek 10 jenis- Bahan kimia 10 jenis

3 Pemeliharaan Rutin Jalur Hijau dan Penghijauan

Jalur hijau dan penghijauan terpelihara secara rutin.

12 bulan

4 Pengadaan Pohon Pule di wilayah Kota Malang

Jumlah pohon pule . 255 pohon

5 Penyediaan Bahan/Bibit Tanaman untuk Penyulaman Jalur Hijau dan Penghijauan

jumlah & jenis bibit tertanam ± 1.509 polibag, 16 jenis


2 Rp 198.000.000

3 Rp 831.476.400 4 Rp 195.920.000 5 Rp 340.710.000

Malang, 2015KEPALA BIDANG PERTAMANAN KEPALA SEKSI PENGHIJAUAN

SLAMET HUSNAN H, SP Dra. SRI RAMDANIAPembina Penata Tingkat INIP. 19681223 199703 1 001 NIP. 19681115 200112 2 001


Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Pemeliharaan Rutin Jalur Hijau dan Penghijauan

Penyediaan Bahan/Bibit Tanaman untuk Penyulaman Jalur Hijau dan Penghijauan

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Pemeliharaan Rutin Jalur Hijau dan PenghijauanPemeliharaan Rutin Jalur Hijau dan PenghijauanPengadaan Pohon Pule di wilayah Kota Malang

KegiatanPengendalian dan Pemeliharaan Pohon Penghijauan


1 Meningkatnya pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)


19,54%

1 Pemeliharaan Rutin Hutan Kota Jumlah hutan Kota yang terpelihara

13 hutan kota/12 bulan

2 Penataan RTH Hutan Kota Tunggul Wulung

luas RTH Tunggulwulung tertata luas 1.400 m2 ( 1 lokasi )

3 Pemagaran Hutan Kota Jalan Kediri

Volume pagar hutan kota terbangun.

panjang 350 m, tinggi 1 m

Anggaran1 Rp 89.940.000 2 Rp 400.000.000 3 Rp 94.980.000

Malang, 2015KEPALA BIDANG PERTAMANAN KEPALA SEKSI HUTAN KOTA

SLAMET HUSNAN H, SP WIWIK DWI SETYOWATI, SKM, MM.Pembina Pembina NIP. 19681223 199703 1 001 NIP. 19640921 198703 2 005

Pemagaran Hutan Kota Jalan KediriPenataan RTH Hutan Kota Tunggul WulungPemeliharaan Rutin Hutan Kota

Kegiatan



1Meningkatnya Kualitas sanitasi (Air Limbah dan Persampahan) Pemukiman Perkotaan.

% Pengangkutan Sampah 72,34%

1 Pengadaan pakaian kerja lapangan Jumlah pakaian Kerja Lapangan Petugas DKP .

1300 stel

2 Pengadaan pakaian kerja lapangan untuk petugas kebersihan RW

Jumlah pakain kerja lapangan untuk petugas kebersihan RW

795 stel

3 Pengadaan pakaian kerja lapangan utk kader lingkungan dan BSM

Jumlah pakaian kerja lapangan untuk kader lingkungan dan BSM.

1200 stel

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Terpeliharanya secara rutin /berkala kendaraan Dinas /Operaisonal.

12 bulan.

5 Perbaikan kontainer sampah Jumlah kontainer yang diperbaiki. 22 unit

6 Pengadaan Kointiner Sampah Jumlah kontainer sampah tersedia. 13 unit

7 - Bahan Pembersih 7 jenis- Bahan Kimia\ 1 jenis- Bahan Perlengkapan/praktek 16 jenis- Suku cadang mesin Potong Rumput 11 Jenis

8 Pemasangan Pergola Penutup TPS Jumlah pergola penutup TPS terpasang. 3 unit

9 Rehabilitasi dan peningkatan TPS Jumlah TPS yang direhabilitasi 14 lokasi .

10 Peningkatan kebersihan kota Terbayarnya honor PTT, Tenaga Harian Lepas dan lembur untuk petugas kebersihan kota.

12 bulan

11 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Jumlah papan himbauan/peraturan tentang kepedulian kebersihan lingkungan

68 buah

12 Penyediaan Gerobak Sampah untuk Petugas Sampah RW

Jumlah gerobak sampah untuk petugas sampah RW.

81 unit

13 Penyediaan Gerobak Sampah Untuk Pengelolaan Sampah

Jumlah gerobak sampah untuk pengelola sampah DKP.

77 unit

14 Lomba Kebersihan Terlaksananya lomba kebersihan antar RW se-Kota Malang

3 Tahap

15 Penyediaan Tong Sampah Jumlah tong sampah yang tersedia 92 unit

16 - Dump Truck 18 unit- Arm Roll 18 unit- Tangki Air 1 unit

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015BIDANG KEBERSIHAN

NO(1)

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

Peningkatan Sarana Operasional Angkutan Sampah


17 Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Fungsi DKP

Jumlah kehadiran peserta aktif 550 peserta

18 - Dump Truck 1 unit- L 300 1 unit- Mesin Potong Rumput 37 unit- Sepeda motor Gerobak 23 unit- Sepeda motor 5 unit

19 Program Malang Kota Bersih Terlaksananya lomba kebersihan untuk meraih Adipura Kencana ,

3 tahap

- Honor 12 Bulan- BBM 12 Bulan

20 Gerakan Peduli Lingkungan Terlaksananya 3(tiga) paket kegiatan- Lembur 25 orang- BBM 5 bulan- Pakaian Kerja Lapangan 20 stel

Anggaran1 Rp 195.314.250 2 Rp 195.367.500 3 Rp 677.258.000 4 Rp 196.421.000 5 Rp 295.144.000 6 Rp 4.693.989.000 7 Rp 99.788.000 8 Rp 397.220.000 9 Rp 374.095.000 10 Rp 672.994.000 11 Rp 89.775.000 12 Rp 791.485.000 13 Rp 695.997.500 14 Gerakan Peduli Lingkungan Rp 53.200.000 15 Rp 3.143.038.000 16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Rp 1.512.692.500 17 Rp 372.359.000 18 Rp 562.000.000 19 Rp 938.932.000 20 Rp 389.690.000

Malang, 2015KEPALA DINAS KEBERSIHAN DAN KEPALA BIDANG KEBERSIHAN

PERTAMANAN KOTA MALANG

ERIK SETYO SANTOSO, ST, MT Ir. LILIS PUJIHARTI Pembina Pembina NIP. 19730425 199803 1 004 NIP. 19641201 199003 2 008

NO

Kegiatan

Pengadaan Kontainer Sampah

(1)

Peningkatan Peran Serta MasyarakatPenyediaan Gerobak Sampah untuk Petugas Sampah RW

Peningkatan Sarana Operasional Kebersihan Jalan dan TPS

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan utk Kader Lingkungan dan BSMPenyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan PersampahanPemasangan Pergola Penutup TPSRehabilitasi dan peningkatan TPSPeningkatan Kebersihan Kota

Penyediaan Gerobak Sampah Untuk Pengelolaan Sampah

Pengadaan Pakaian Kerja LapanganPenyediaan Tong Sampah

Perbaikan Kontainer sampah

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan utk Petugas Kebersihan RW

Lomba KebersihanSosialisasi Kebijakan Pengelolaan Fungsi DKPPeningkatan Sarana Operasional Kebersihan Jalan dan TPSProgram Malang Kota Bersih



1 Program Peningkatan Disiplin Aparatur


1 Pengadaan pakaian kerja lapangan untuk petugas kebersihan RW

Jumlah pakain kerja lapangan untuk petugas kebersihan RW

795 stel

2 Pengadaan pakaian kerja lapangan utk kader lingkungan dan BSM

Jumlah pakaian kerja lapangan untuk kader lingkungan dan BSM

1200 stel

2 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan


1 - Bahan Pembersih 7 jenis- Bahan Kimia 1 jenis- Bahan Perlengkapan/praktek 16 jenis- Suku cadang mesin Potong Rumput 11 Jenis

2 Pemasangan Pergola Penutup TPS Jumlah pergola penutup TPS terpasang 3 unit

3 Rehabilitasi dan peningkatan TPS Jumlah TPS yang direhabilitasi 14 lokasi

4 Peningkatan kebersihan kota Terbayarnya honor PTT, Tenaga Harian Lepas dan lembur untuk petugas kebersihan kota

12 bulan

5 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Jumlah papan himbauan/peraturan tentang kepedulian kebersihan lingkungan

68 buah

6 Penyediaan Gerobak Sampah untuk Petugas Sampah RW

Jumlah gerobak sampah untuk petugas sampah RW

81 unit

7 Penyediaan Gerobak Sampah Untuk Pengelolaan Sampah

Jumlah gerobak sampah untuk pengelola sampah DKP

77 unit

8 Lomba Kebersihan Terlaksananya lomba kebersihan antar RW se-Kota Malang

3 Tahap

9 Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Fungsi DKP

Terlaksananya sosialisasi 3 kali pertemuan dengan jumlah peserta keseluruhan 550 orang

10 - Dump Truck 1 unit- L 300 1 unit- Mesin Potong Rumput 37 unit- Sepeda motor Gerobak 23 unit- Sepeda motor roda 2 5 unit

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015SEKSI KEBERSIHAN DAN RETRIBUSI

NO(1)

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

BIDANG KEBERSIHAN



3 Meningkatnya Kualitas sanitasi (Air Limbah dan Persampahan) Pemukiman Perkotaan.


1 Program Malang Kota Bersih Terwujudnya untuk kebersihan dan keasrian lingkungan

12 bulan

2 Gerakan Peduli Lingkungan Terlaksananya 3(tiga) paket kegiatan- Lembur 25 orang- BBM 5 bulan- Pakaian Kerja Lapangan 20 stel

Anggaran

1 Rp 195.314.250

2 Rp 195.367.500

3 Rp 677.258.000

4 Rp 196.421.000

5 Rp 295.144.000

6 Rp 4.693.989.000

7 Rp 99.788.000

8 Rp 397.220.000

9 Rp 374.095.000

10 Rp 672.994.000

11 Rp 89.775.000

12 Rp 791.485.000

13 Rp 695.997.500

14 Gerakan Peduli Lingkungan Rp 53.200.000

Kegiatan

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan utk Petugas Kebersihan RW

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan utk Kader Lingkungan dan BSM

Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan

Pemasangan Pergola Penutup TPS

NO(1)

Rehabilitasi dan peningkatan TPS

Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Fungsi DKP


Program Malang Kota Bersih

Malang, 2015

Peningkatan Kebersihan Kota

Peningkatan Peran Serta Masyarakat

Penyediaan Gerobak Sampah untuk Petugas Sampah RW

Penyediaan Gerobak Sampah Untuk Pengelolaan Sampah

Lomba Kebersihan

KEPALA SEKSI KEBERSIHAN DAN RETRIBUSI

RONI KUNCORO, SSTPPenataNIP. 19800801 199912 1 001

KEPALA BIDANG KEBERSIHAN

Ir. LILIS PUJIHARTIPembinaNIP. 19641201 199003 2 008




1 - Dump Truck 18 unit- Arm Roll 18 unit- Tangki Air 1 unit

Anggaran

1 Rp 3.143.038.000

Kegiatan


Malang, 2015

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015SEKSI PENGANGKUTAN

NO(1)


BIDANG KEBERSIHAN

KEPALA SEKSI PENGANGKUTAN

Drs. TOTOK SAPTO MARDJONOPenataNIP. 19670422 200604 1 004






1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Terpeliharanya secara rutin /berkala kendaraan Dinas /Operaisonal

12 bulan

2 Perbaikan kontainer sampah Jumlah kontainer yang diperbaiki 22 unit

3 Pengadaan Kointiner Sampah Jumlah kontainer sampah tersedia

13 unit

4 Pengadaan pakaian kerja lapangan Jumlah pakaian Kerja Lapangan Petugas DKP

1300 stel

5 Penyediaan Tong Sampah Jumlah tong sampah yang tersedia

92 unit

Anggaran

1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Rp 1.512.692.500

2 Rp 372.359.000

3 Rp 562.000.000

4 Rp 938.932.000

5 Rp 389.690.000

Kegiatan

Perbaikan Kontainer sampah

Pengadaan Kontainer Sampah

Penyediaan Tong Sampah

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

Malang, 2015

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

BIDANG KEBERSIHAN

NO(1)

SEKSI PERAWATAN KENDARAAN OPERASIONAL

KEPALA SEKSI PERAWATAN KENDARAAN OPERASIONAL

SUDIRMANPenata Tk. INIP. 19610921 198203 1 006



No. TargetI 96%

Kegiatan :1 Pemeliharaan PJU 558 Titik2 Pembangunan dan Penataan PJU Kota Malang 282 Titik3 Penataan Penerangan Jalan Lingkungan (PJL) Kota Malang 50 item4 Pengadaan Lampu, Komponen dan Aksesoris PJU 12.197,5 liter5 Penataan Jaringan PJU/Dekorasi Kota 4 Lokasi6 Pemeliharaan Dekorasi Kota 3 Lokasi7 Pembangunan dan Penataan Dekorasi Kota 3 Lokasi8 Pengadaan Lampu Komponen dan Aksesoris Dekorasi Kota 42 Jenis9 Pembangunan dan Penataan Dekorasi Gerbang Masuk Kota 8.695 liter10 Penambahan Daya Alun alun Malang 1 Lokasi11 Penataan Jaringan, Lampu Dekorasi Kota dan Audio Alun alun Malang 1 Lokasi

No Kegiatan Anggaran1 Pemeliharaan PJU 172.312.500Rp 2 Pembangunan dan Penataan PJU Kota Malang 8.246.357.000Rp 3 Penataan Penerangan Jalan Lingkungan (PJL) Kota Malang 2.998.269.000Rp 4 Pengadaan Lampu, Komponen dan Aksesoris PJU 600.000.000Rp 5 Penataan Jaringan PJU/Dekorasi Kota 122.973.000Rp 6 Pemeliharaan Dekorasi Kota 123.676.400Rp 7 Pembangunan dan Penataan Dekorasi Kota 936.962.000Rp 8 Pengadaan Lampu Komponen dan Aksesoris Dekorasi Kota 194.824.000Rp 9 Pembangunan dan Penataan Dekorasi Gerbang Masuk Kota 1.498.500.000Rp

10 Penambahan Daya Alun alun Malang 150.000.000Rp 11 Penataan Jaringan, Lampu Dekorasi Kota dan Audio Alun alun Malang 300.000.000Rp


KEPALA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KEPALA BIDANG PJU DK

ERIK SETYO SANTOSO, ST, MT I KETUT WISUDA, S. Sos.,MM.Pembina Pembina NIP. 19730425 199803 1 004 NIP. 19730613 199302 1 004

Meningkatnya ketersediaan Fasilitas PJU diperkotaan

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015BIDANG PJU DAN DEKORASI KOTA


Sasaran Indikator Kinerja% Fasilitas Penerangan Jalan

Tercapainya Pemeliharaan Lampu PJUPembangunan PJU dan Penataan PJU Kota MalangPeningkatan Penerangan Jalan LingkunganFungsi Penerangan Jalan Umum Lebih Optimal

Terwujudnya Kerja Alun-Alun yang Lebih Optimal

Tertatanya jaringan PJU dan Dekorasi Kota yang Lebih Pembangunan dan Penataan Dekorasi Gerbang Masuk Kota Mewujudkan Fungsi Dekorasi Kota yang Lebih OptimalMewujudkan Fungsi Dekorasi Kota yang Lebih OptimalTercapainya Pemeliharaan Aset-aset Dekorasi KotaMewujudkan Fungsi Penerangan Jalan Umum dan Dekorasi

Malang, 2015

No. TargetI 96%

Kegiatan :1 Pembangunan dan Penataan Dekorasi Gerbang Masuk Kota 3 Lokasi2 Pembangunan dan Penataan Dekorasi Kota 3 Lokasi3 Pengadaan Lampu Komponen dan Aksesoris Dekorasi Kota 42 Jenis4 Pemeliharaan Dekorasi Kota 8.695 liter5 Penambahan Daya Alun alun Malang 1 Lokasi6 Penataan Jaringan, Lampu Dekorasi Kota dan Audio Alun alun Malang 1 Lokasi

No Kegiatan Anggaran1 Pembangunan dan Penataan Dekorasi Gerbang Masuk Kota 1.498.500.000Rp 2 Pembangunan dan Penataan Dekorasi Kota 936.962.000Rp 3 Pengadaan Lampu Komponen dan Aksesoris Dekorasi Kota 194.824.000Rp 4 Pemeliharaan Dekorasi Kota 123.676.400Rp 5 Penambahan Daya Alun alun Malang 150.000.000Rp 6 Penataan Jaringan, Lampu Dekorasi Kota dan Audio Alun alun Malang 300.000.000Rp


KEPALA BIDANG PJU DK KASI DEKORASI KOTA

I KETUT WISUDA, S. Sos.,MM. ANDI HAMZAH, S. Sos.Pembina PenataNIP. 19730613 199302 1 004 NIP. 19691117 200604 1 005

Pembangunan dan Penataan Dekorasi Gerbang Masuk Kota yang OptimalMewujudkan Fungsi Dekorasi Kota yang Lebih Optimal

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015Seksi Dekorasi Kota


Sasaran Indikator KinerjaMeningkatnya ketersediaan Fasilitas PJU diperkotaan % Fasilitas Penerangan Jalan

Mewujudkan Fungsi Dekorasi Kota yang Lebih OptimalTercapainya Pemeliharaan Aset-aset Dekorasi KotaMewujudkan Fungsi Penerangan Jalan Umum dan Dekorasi Terwujudnya Kerja Alun-Alun yang Lebih Optimal

Malang, 2015

No. TargetI 96%

Kegiatan :1 Pemeliharaan PJU 558 Titik2 Pembangunan dan Penataan PJU Kota Malang 282 Titik3 Penataan Penerangan Jalan Lingkungan (PJL) Kota Malang 50 item4 Pengadaan Lampu, Komponen dan Aksesoris PJU 12.197,5 liter5 Penataan Jaringan PJU/Dekorasi Kota 4 Lokasi

No Kegiatan Anggaran1 Pemeliharaan PJU 172.312.500Rp 2 Pembangunan dan Penataan PJU Kota Malang 8.246.357.000Rp 3 Penataan Penerangan Jalan Lingkungan (PJL) Kota Malang 2.998.269.000Rp 4 Pengadaan Lampu, Komponen dan Aksesoris PJU 600.000.000Rp 5 Penataan Jaringan PJU/Dekorasi Kota 122.973.000Rp


KEPALA BIDANG PJU DK KASI PJU

I KETUT WISUDA, S. Sos.,MM. HIDAYATPembina Penata Tingkat INIP. 19730613 199302 1 004 NIP. 19591003 198303 1 013

Meningkatnya ketersediaan Fasilitas PJU diperkotaan

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015Seksi Penerangan Jalan Umum


Sasaran Indikator Kinerja% Fasilitas Penerangan Jalan

Malang, 2015

Tercapainya Pemeliharaan Lampu PJUPembangunan PJU dan Penataan PJU Kota MalangPeningkatan Penerangan Jalan LingkunganFungsi Penerangan Jalan Umum Lebih OptimalTertatanya jaringan PJU dan Dekorasi Kota yang Lebih Optimal

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET2 3 4

1 Meningkatnya pelayanan pemakaman% Masyarakat (ahli waris) yang puas terhadap layanan pemakaman.

72%

1 Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman

Jumlah sarana dan prasarana pemakaman terpelihara 9 TPU

2 Penyediaan peralatan dan bahan pemakaman prodeo

Jumlah pemakaman jenazah tidak dikenal/prodeo di Kota Malang

65 jenazah

3 Pembangunan Drainase dan Pagar TPU Sukun Nasrani

Plengsengan / dinding Drainase dan pagar TPU Terbangun

Drainase : Panjang 52,97 m Lebar : 52,97 m Pagar , Tinggi : 1,5 m Panjang : 52,97 m

4 Pemeliharaan Gedung Kantor Bidang Pemakaman

Terpeliharanya gedung kantor makam

1 Unit 1 Lokasi Panjang pengecatan Bangunan : 1.151,8 m2 Panjang pengecatan Plafond : 31 m2 Panjang Pengecatan gapura luar : 288 m2

5 Renovasi Gedung kantor Bidang Pemakaman

Gedung kantor Bidang Pemakaman yang terrenovasi

1 unit luas bangunan : 16,8 m , lebar 7,5 m. 4 jenis pekerjaan renovasi. Pasang keramik : 113 ,93 m2 Pasang Pagar besi : panjang . 6 m Pasang Paving : 60,27 m2 Pasang Pintu dan cendela : 2 unit .

6 Pembangunan Pagar TPU Sukorejo Volume pagar TPU Sukorejo Terbangun

Tinggi : 3,2 m Panjang : 50,6 m

7 Pembangunan Pagar TPU Samaan Volume pagar TPU Samaan Terbangun

Tinggi : 1,8 m Panjang : 69 m

8 Renovasi Kantor TPU Mergosono Kantor TPU Mergosono Terrenovasi 1 Unit

9 Pemasangan Paving di TPU Sukun NasraniKantor TPU Mmeningkatnya kenyamanan di area TPU Sukun Nasrani

1,150 m2

Kegiatan Anggaran1 Pemeliharaan sarana dan prasarana

pemakamanRp 299.000.000,00


Rp 33.047.500,00


Rp 142.029.000,00


Rp 94.522.000,00


Rp189.417.000,00

6 Pembangunan Pagar TPU Sukorejo Rp 141.912.000,00 7 Pembangunan Pagar TPU Samaan Rp 142.564.000,00 8 Renovasi Kantor TPU Mergosono Rp 93.690.000,00 9 Pemasangan Paving di TPU Sukun Nasrani Rp 200.000.000,00

KEPALA DINAS KEBERSIHAN DAN Malang, 2015PERTAMANAN KOTA MALANG KEPALA BIDANG PEMAKAMAN

ERIK SETYO SANTOSO,ST,MT Drs. DIDIK SOEPOMO ARIFINPembina PembinaNIP. 19730425 199803 1 004 NIP. 19590327 198803 1 009

NO1

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015BIDANG PEMAKAMAN



72%

1 Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman

Jumlah sarana dan prasarana pemakaman terpelihara 9 TPU

2 Pembangunan Pagar TPU Sukorejo Volume pagar TPU Sukorejo Terbangun

Tinggi : 3,2 m Panjang : 50,6 m

3 Pembangunan Pagar TPU Samaan Volume pagar TPU Samaan Terbangun

Tinggi : 1,8 m Panjang : 69 m

4 Renovasi Kantor TPU Mergosono Kantor TPU Mergosono Terrenovasi 1 Unit

Kegiatan Anggaran1 Pemeliharaan sarana dan prasarana

pemakamanRp 299.000.000

2 Pembangunan Pagar TPU Sukorejo Rp 141.912.000 3 Pembangunan Pagar TPU Samaan Rp 142.564.000 4 Renovasi Kantor TPU Mergosono Rp 93.690.000

Malang, 2015KEPALA BIDANG PEMAKAMAN KEPALA SEKSI PENATAAN DAN

PERAWATAN MAKAM

Drs. DIDIK SOEPOMO ARIFIN PARLINDUNGAN HUTASOIT SHPembina Penata Tk. INIP. 19590327 198803 1 009 NIP. 19661031 199703 1 002


NO1



72%


Jumlah pemakaman jenazah tidak dikenal/prodeo di Kota Malang 65 jenazah


Plengsengan / dinding Drainase dan pagar TPU Terbangun

Drainase : Panjang 52,97 m Lebar : 52,97 m Pagar , Tinggi : 1,5 m Panjang : 52,97 m


Terpeliharanya gedung kantor makam

1 Unit 1 Lokasi Panjang pengecatan Bangunan : 1.151,8 m2 Panjang pengecatan Plafond : 31 m2 Panjang Pengecatan gapura luar : 288 m2


Gedung kantor Bidang Pemakaman yang terrenovasi

1 unit luas bangunan : 16,8 m , lebar 7,5 m. 4 jenis pekerjaan renovasi. Pasang keramik : 113 ,93 m2 Pasang Pagar besi : panjang . 6 m Pasang Paving : 60,27 m2 Pasang Pintu dan cendela : 2 unit .

5 Pemasangan Paving di TPU Sukun NasraniKantor TPU Mmeningkatnya kenyamanan di area TPU Sukun Nasrani

1,150 m2

Kegiatan Anggaran


Rp 33.047.500,00


Rp 142.029.000,00


Rp 94.522.000,00


Rp189.417.000,00

5 Pemasangan Paving di TPU Sukun Nasrani Rp 200.000.000,00

Malang, 2015KEPALA BIDANG PEMAKAMAN KEPALA SEKSI PENDATAAN

DAN REGISTRASI MAKAM

Drs. DIDIK SOEPOMO ARIFIN Drs. AGUS SUBAGYO Pembina Penata Tk. INIP. 19590327 198803 1 009 NIP. 19670503 198809 1 001


NO1


1

1 % Pengoperasian TPA 70%


Jumlah titik instalasi Penangkapan gas metan terpasang

10 titik instalasi, 700 m Pipa induk.

2 Pembangunan Jalan Beton TPA Supiturang

Ruas jalan beton terbangun. lebar 5 m, panjang 100 m

3 Penghijauan di TPA Supiturang Jumlah tanaman untuk penghijauan .

300 pohon

4 Pembangunan Drainase di TPA Supiturang

Adanya pembangunan drainase . lebar 60 m, panjang 132 m, kedalaman 50 m

5 Pengelolaan TPA Supiturang Luas TPA terkelola 13,5 Ha/ 12 bulan

6 Peningkatan Sambungan Rumah (SR) Pemanfaat Gas Metan TPA Supiturang

Jumlah sambungan SR /sambungan rumah pemanfaatan gas metan.

20 SR

Anggaran1 Rp 99.200.000 2 Rp 478.000.000

3 Rp 72.847.000

4 Rp 194.020.000

5 Rp 2.527.333.500

6 Rp 99.100.000

Malang, 15 Agustus 2015KEPALA DINAS KEBERSIHAN DAN KEPALA UPT TEMPATPERTAMANAN KOTA MALANG PEMROSESAN AKHIR

ERIK SETYO SANTOSO, ST, MT LANTO, S.SosPembina Penata NIP. 19730425 199803 1 004 NIP. 19590913 198003 1 008

Pemasangan Instalasi Penangkapan Gas Metan di TPA SupiturangPembangunan Jalan Beton TPA Supiturang

Penghijauan di TPA Supiturang

Pembangunan Drainase di TPA Supiturang

Pengelolaan TPA Supiturang

Peningkatan Sambungan Rumah (SR) Pemanfaat Gas Metan TPA

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015UPT TEMPAT PEMROSESAN AKHIR

NO(1)


Kegiatan


1 % Pengoperasian TPA 70%


Jumlah titik instalasi Penangkapan gas metan terpasang

10 titik instalasi, 700 m Pipa induk.

2 Pembangunan Jalan Beton TPA Supiturang

Ruas jalan beton terbangun. lebar 5 m, panjang 100 m

3 Penghijauan di TPA Supiturang Jumlah tanaman untuk penghijauan .

300 pohon

4 Pembangunan Drainase di TPA Supiturang

Adanya pembangunan drainase . lebar 60 m, panjang 132 m, kedalaman 50 m

5 Pengelolaan TPA Supiturang Luas TPA terkelola 13,5 Ha/ 12 bulan

6 Peningkatan Sambungan Rumah (SR) Pemanfaat Gas Metan TPA Supiturang

Jumlah sambungan SR /sambungan rumah pemanfaatan gas metan.

20 SR

Anggaran1 Rp 99.200.000 2 Rp 478.000.000

3 Rp 72.847.000

4 Rp 194.020.000

5 Rp 2.527.333.500

6 Rp 99.100.000

Malang, 15 Agustus 2015KEPALA UPT TEMPAT KEPALA SUB BAGIANPEMROSESAN AKHIR TATA USAHA

LANTO, S.Sos LAKSO PURWANTOPenata Penata NIP. 19590913 198003 1 008 NIP. 19651228 199303 1 008

Pemasangan Instalasi Penangkapan Gas Metan di TPA SupiturangPembangunan Jalan Beton TPA Supiturang

Penghijauan di TPA Supiturang

Pembangunan Drainase di TPA Supiturang

Pengelolaan TPA Supiturang

Peningkatan Sambungan Rumah (SR) Pemanfaat Gas Metan TPA

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015UPT TEMPAT PEMROSESAN AKHIR

NO(1)


Kegiatan


1Meningkatnya pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)


19,54%

1 Pembangunan Green House di Kebun Pembibitan Tanaman

Volume green house terbangun

luas 74.4 m2 , tinggi 13.5 m (1 unit)

2 Perbaikan Pagar di Kebun Bibit Jalan Garbis sisi Timur

Volume pagar yang diperbaiki. tinggi 1,95 panjang 42. 55 m.

3 Pembangunan Landasan Truk di Kebun Bibit Jalan Garbis

Luas landasan truk terbangun 41.4 m2

4 Pembangunan Gudang Peralatan di Kebun Pembibitan Jalan Garbis

Volume Gudang peralatan terbangun

luas 24 m2 , tinggi 4.75 m ( 1 unit)

5 Pemeliharaan Kebun Pembibitan Tanaman

Terpeliharanya kebun Pembibitan tanaman

12 bulan

Anggaran1 Rp 160.000.000 2 Rp 100.000.000

3 Rp 100.000.000

4 Rp 100.000.000

5 Rp 410.000.000

Malang, 2015

KEPALA DINAS KEBERSIHAN DAN KEPALA UPT KEBUNPERTAMANAN KOTA MALANG PEMBIBITAN TANAMAN

ERIK SETYO SANTOSO, ST, MT Ir. KUNCAHYANI Pembina Penata TK.INIP. 19730425 199803 1 004 NIP. 19671020 199803 2 004

Pembangunan Gudang Peralatan di Kebun Pembibitan Jalan GarbisPemeliharaan Kebun Pembibitan Tanaman

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015UPT KEBUN PEMBIBITAN TANAMAN

NO(1)

KegiatanPembangunan Green House di Kebun Pembibitan TanamanPerbaikan Pagar di Kebun Bibit Jalan Garbis sisi Timur

Pembangunan Landasan Truk di Kebun Bibit Jalan Garbis


1

Meningkatnya pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)


19,54%

1 Pembangunan Green House di Kebun Pembibitan Tanaman

Volume green house terbangun

luas 74.4 m2 , tinggi 13.5 m (1 unit)

2 Perbaikan Pagar di Kebun Bibit Jalan Garbis sisi Timur

Volume pagar yang diperbaiki.

tinggi 1,95 panjang 42. 55 m.

3 Pembangunan Landasan Truk di Kebun Bibit Jalan Garbis

Luas landasan truk terbangun 41.4 m2

4 Pembangunan Gudang Peralatan di Kebun Pembibitan Jalan Garbis

Volume Gudang peralatan terbangun

luas 24 m2 , tinggi 4.75 m ( 1 unit)

5 Pemeliharaan Kebun Pembibitan Tanaman

Terpeliharanya kebun Pembibitan tanaman

12 bulan

Anggaran1 Rp 160.000.000 2 Rp 100.000.000 3 Rp 100.000.000 4 Rp 100.000.000 5 Rp 410.000.000

Malang, 2015

KEPALA DINAS KEBERSIHAN DAN KEPALA UPT KEBUNPERTAMANAN KOTA MALANG PEMBIBITAN TANAMAN

ERIK SETYO SANTOSO, ST, MT ELFIATUR ROIKHAH,SE,AkPembina PenataNIP. 19730425 199803 1 004 NIP. 19740415 200501 2 012

Perbaikan Pagar di Kebun Bibit Jalan Garbis sisi TimurPembangunan Landasan Truk di Kebun Bibit Jalan GarbisPembangunan Gudang Peralatan di Kebun Pembibitan Jalan Pemeliharaan Kebun Pembibitan Tanaman

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015UPT KEBUN PEMBIBITAN TANAMAN

NO(1)

KegiatanPembangunan Green House di Kebun Pembibitan Tanaman


1Meningkatnya Kualitas sanitasi (Air Limbah dan Persampahan) Pemukiman Perkotaan.

% Penduduk terlayani sistim air limbah yang memadai

42,40%

1 300 peserta

2 Penyusunan Ranperda tentang Penyelenggaraan Air Limbah Domestik

Tersusunnya dokumen Ranperda Penyelenggraan Air Limbah Domestik.

1 RANPERDA ALD.

3 penyiapan Kelembagaan Pengelola IPAL Terpadu di Kecamatan Blimbing

Terbentuknya kelembagaan pengelola IPAL terpadu pelaksanaan pekerjaan dan operasional pasca terbangun IPAL terpadu.

1 Lembaga (KSM)

4 46 SR- RW 6 Dinoyo : 11- RW 6 Sukun : 13

- RW 3 Tlogowaru : 225 Pelatihan Pengolahan Sampah

Melalui 3RJumlah undangan pelatihan yang hadir aktif dan memahami sistim 3 R

210 orang.

6 Adanya jenis peralatan modern ( mesin cacah , mesin ayak dan mesin pencampur) kompos. Terbangunnya komposting .

3 jenis

- Mesin pencacah- Mesin ayak- Mesin pencampur/pengaduk

7 Peningkatan Komposting Sawojajar

Tersedianya bahan/ material untuk peningkatan produksi kompos

16 jenis.

8 penyiapan Kelembagaan Pengelola TPS 3R

Terbentuknya Kelembagaan pengelola TPS 3R

1 Lembaga (KSM)

9 Operasional Instalasi Lumpur Tinja (IPLT)

Terbayarnya lembur untuk petugas IPLT dan tersedianya bahan /material .

4 orang , 9 jenis .

10 Monitoring dan Pemantauan IPAL MODULAR SEWERAGE SYSTEM (MSS)

Terlaksananya uji kualitas Lingkungan (Lab.)

1 paket

11 Penyediaan Tong Komposter Jumlah tong komposter tersedia 53 unit.

12 Operasional Komposting Jumlah lokasi Operasional Komposting

12 lokasi

Sosialisasi Sanitasi Air Limbah Domestik

jumlah undangan yang hadir aktif dan memahami sanitasi lingkungan.

Hibah Kelengkapan SR (Sambungan rumah) IPAL Komunal

Jumlah hibah kelengkapan SR(Sambungan Rumah ) - IPAL komunal

Modernisasi Komposting Gadang

NO(1)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015UPT PENGOLAHAN SAMPAH DAN AIR LIMBAH

13 Perawatan dan Perbaikan Sarana Prasarana 12 Rumah Kompos

Perbaikan sarana kompos 2 lokasi kompos

14 Pembangunan Pagar Belakang dan Dinding Penahan di IPLT

Terbangunnya pagar dan dinding penahan IPLT

Terbangunnya Pagar Belakang (panjang 6m tinggi 2 m) dan Dinding Penahan (4x3) di IPLT

15 Pembinaan kemampuan dan keterampilan buruh pabrik melalui Pelatihan Pengolahan Sampah 3R

Jumlah undangan pelatihan yang hadir aktif dan memahami pelatihan pengolahan sampah 3R

460 peserta

16 Penguatan Ekonomi masyarakat melalui Bantuan Alat Pengolah Sampah

Jenis alat pengolahan sampah yang di berikan masyarakat

8 jenis

Mesin Pencacah Plastik Besar

Mesin Pencacah Plastik Kecil

Mesin Pencacah Sampah organik

Tong Komposter

mesin pengering

Mesin Jahit

Timbangan duduk 150 kg

Biogas

17 Pelatihan Operasional Pengolahan Sampah, Bio Gas, Mesin Pencacah

Jumlah Peserta yang aktif dan terampil mendaur ulang sampah 3R

150 peserta

18 Pembinaan kemampuan dan keterampilan Masyarakat melalui Pelatihan Pengolahan Sampah 3R


460 peserta

19 Penguatan Ekonomi masyarakat melalui Bantuan Bangunan Pengolah Sampah

Terbangunnya sarana pengolahan sampah

5 unit bangunan Gudang BSM


2 Rp 100.000.000

3 Rp 30.000.000

4 Rp 95.700.000

5 Rp 97.312.600

6 Rp 948.600.000

7 Rp 75.800.000

8 Rp 60.000.000

9 Rp 40.000.000

10 Rp 15.000.000

11 Rp 46.555.000

12 Rp 100.000.000

13 Rp 75.000.000

14 Rp 150.000.000

15 337.588.000Rp

16 1.035.350.000Rp

17 45.435.000Rp

18 337.588.000Rp

19 994.039.000Rp

Rp 4.653.967.600

Malang, 2015KEPALA DINAS KEBERSIHAN DAN KEPALA UPT PENGOLAHAN PERTAMANAN KOTA MALANG SAMPAH DAN AIR LIMBAH

ERIK SETYO SANTOSO, ST, MT RAHMAT HIDAYAT, ST Pembina Penata NIP. 19730425 199803 1 004 NIP. 19740615 200312 1 004

Pelatihan Operasional Pengolahan Sampah, Bio Gas, Mesin Pencacah

Penguatan Ekonomi masyarakat melalui Bantuan Alat Pengolah Sampah

Pembinaan kemampuan dan keterampilan buruh pabrik melalui Pelatihan Pengolahan Sampah 3R


Pelatihan Pengolahan Sampah Melalui 3R


Peningkatan Komposting Sawojajar

KegiatanSosialisasi Sanitasi Air Limbah Domestik

Penyusunan Ranperda tentang Penyelenggaraan Air Limbah Domestik

Penyiapan Kelembagaan Pengelola IPAL Terpadu di Kecamatan Blimbing

Penyiapan Kelembagaan Pengelola TPS 3R

Operasional Instalasi Lumpur Tinja (IPLT)

Jumlah

Monitoring dan Pemantauan IPAL MODULAR SEWERAGE SYSTEM (MSS)penyediaan tong komposter

Operasional Komposting

Perawatan dan Perbaikan Sarana Prasarana 12 Rumah Kompos

Pembangunan Pagar Belakang dan Dinding Penahan di IPLT

Penguatan Ekonomi masyarakat melalui Bantuan Bangunan Pengolah Sampah

Pembinaan kemampuan dan keterampilan Masyarakat melalui Pelatihan Pengolahan Sampah 3R


1


% Penduduk terlayani sistim air limbah yang memadai

42,40%

1 300 peserta

2 Penyusunan Ranperda tentang Penyelenggaraan Air Limbah Domestik

Tersusunnya dokumen Ranperda Penyelenggraan Air Limbah Domestik.

1 RANPERDA ALD.

3 penyiapan Kelembagaan Pengelola IPAL Terpadu di Kecamatan Blimbing

Terbentuknya kelembagaan pengelola IPAL terpadu pelaksanaan pekerjaan dan operasional pasca terbangun IPAL terpadu.

1 Lembaga (KSM)

4 46 SR- RW 6 Dinoyo : 11- RW 6 Sukun : 13

- RW 3 Tlogowaru : 225 Pelatihan Pengolahan Sampah

Melalui 3RJumlah undangan pelatihan yang hadir aktif dan memahami sistim 3 R

210 orang.

6 Adanya jenis peralatan modern ( mesin cacah , mesin ayak dan mesin pencampur) kompos. Terbangunnya komposting .

3 jenis

- Mesin pencacah- Mesin ayak- Mesin pencampur/pengaduk

7 Peningkatan Komposting Sawojajar

Tersedianya bahan/ material untuk peningkatan produksi kompos

16 jenis.

8 penyiapan Kelembagaan Pengelola TPS 3R

Terbentuknya Kelembagaan pengelola TPS 3R

1 Lembaga (KSM)

9 Operasional Instalasi Lumpur Tinja (IPLT)

Terbayarnya lembur untuk petugas IPLT dan tersedianya bahan /material .

4 orang , 9 jenis .

10 Monitoring dan Pemantauan IPAL MODULAR SEWERAGE SYSTEM (MSS)

Terlaksananya uji kualitas Lingkungan (Lab.)

1 paket

11 Penyediaan Tong Komposter Jumlah tong komposter tersedia 53 unit.

12 Operasional Komposting Jumlah lokasi Operasional Komposting

12 lokasi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015UPT PENGOLAHAN SAMPAH DAN AIR LIMBAH

NO(1)

Sosialisasi Sanitasi Air Limbah Domestik

jumlah undangan yang hadir aktif dan memahami sanitasi lingkungan.


Jumlah hibah kelengkapan SR(Sambungan Rumah ) - IPAL komunal


13 Perawatan dan Perbaikan Sarana Prasarana 12 Rumah Kompos

Perbaikan sarana kompos 2 lokasi kompos

14 Pembangunan Pagar Belakang dan Dinding Penahan di IPLT

Terbangunnya pagar dan dinding penahan IPLT

Terbangunnya Pagar Belakang (panjang 6m tinggi 2 m) dan Dinding Penahan (4x3) di IPLT

15 Pembinaan kemampuan dan keterampilan buruh pabrik melalui Pelatihan Pengolahan Sampah 3R


460 peserta

16 Penguatan Ekonomi masyarakat melalui Bantuan Alat Pengolah Sampah

Jenis alat pengolahan sampah yang di berikan masyarakat

8 jenis

Mesin Pencacah Plastik Besar

Mesin Pencacah Plastik Kecil

Mesin Pencacah Sampah organik

Tong Komposter

mesin pengering

Mesin Jahit

Timbangan duduk 150 kg

Biogas

17 Pelatihan Operasional Pengolahan Sampah, Bio Gas, Mesin Pencacah

Jumlah Peserta yang aktif dan terampil mendaur ulang sampah 3R

150 peserta

18 Pembinaan kemampuan dan keterampilan Masyarakat melalui Pelatihan Pengolahan Sampah 3R


460 peserta

19 Penguatan Ekonomi masyarakat melalui Bantuan Bangunan Pengolah Sampah

Terbangunnya sarana pengolahan sampah

5 unit bangunan Gudang BSM


2 Rp 100.000.000

3 Rp 30.000.000

4 Rp 95.700.000

5 Rp 97.312.600

6 Rp 948.600.000

7 Rp 75.800.000

8 Rp 60.000.000

9 Rp 40.000.000

10 Rp 15.000.000

11 Rp 46.555.000

12 Rp 100.000.000

13 Rp 75.000.000

14 Rp 150.000.000

15 337.588.000Rp

16 1.035.350.000Rp

17 45.435.000Rp

18 337.588.000Rp

19 994.039.000Rp

Rp 4.653.967.600

Malang, 2015KEPALA UPT PSAL KEPALA SUB BAGIAN TU UPT PENGOLAHAN

SAMPAH DAN AIR LIMBAH

RAHMAT HIDAYAT, ST R. SUSETYO D YUDHIHARTO, STPenata Penata NIP. 19740615 200312 1 004 NIP. 19740428 200212 1 004

KegiatanSosialisasi Sanitasi Air Limbah Domestik

Penyusunan Ranperda tentang Penyelenggaraan Air Limbah Domestik

Penyiapan Kelembagaan Pengelola IPAL Terpadu di Kecamatan Blimbing


Pelatihan Pengolahan Sampah Melalui 3R


Peningkatan Komposting Sawojajar

Penyiapan Kelembagaan Pengelola TPS 3R

Operasional Instalasi Lumpur Tinja (IPLT)

Monitoring dan Pemantauan IPAL MODULAR SEWERAGE SYSTEM (MSS)penyediaan tong komposter

Operasional Komposting

Perawatan dan Perbaikan Sarana Prasarana 12 Rumah Kompos

Pembangunan Pagar Belakang dan Dinding Penahan di IPLT

Pembinaan kemampuan dan keterampilan buruh pabrik melalui Pelatihan Pengolahan Sampah 3R

Penguatan Ekonomi masyarakat melalui Bantuan Alat Pengolah Sampah

Pelatihan Operasional Pengolahan Sampah, Bio Gas, Mesin Pencacah

Pembinaan kemampuan dan keterampilan Masyarakat melalui Pelatihan Pengolahan Sampah 3R

Penguatan Ekonomi masyarakat melalui Bantuan Bangunan Pengolah Sampah

Jumlah

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015...

Documents

Transcript of PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015...