PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 LURAH TAROK DIPO …dokumen.bukittinggikota.go.id/wp-content/01....

No. Sasaran Program / Kegiatan Target

1 2 41 Program Penyelenggaraan

Pemerintahan Kelurahan100%

2 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

100%

3 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

100%

Kegiatan Anggaran1 Penyelenggaraan Pemerintahan

Kelurahan Tarok DipoRp 127,950,000

2 Penunjang Operasinal LPM Kelurahan Tarok Dipo

Rp 5,602,000

3 Pembinaan 10 Program Pokok PKK di Kelurahan Tarok Dipo

Rp 52,645,000

4 Musrenbang Tk Kelurahan Tarok Dipo

Rp 9,959,000

5 Manunggal Sakato Kelurahan Tarok Dipo

Rp 97,100,000

6 Pembinaan Kelompok Dasawisma Kelurahan Tarok Dipo

Rp 20,000,000

7 Fasilitasi Pembinaan Olah Raga Masyarakat Kelurahan TD

Rp 30,000,000

Diketahui OlehCamat Guguk Panjang

Drs.RISPAYANTONIP. 196108101086111001

ANDRI GUSFRIMA, S.STPNIP. 199008072010101001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017LURAH TAROK DIPO

Persentase Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan

Indikator Kinerja

3

Meningkatnya Persentase Aktifitas Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah maupun Kelompok Masyarakat

Lurah Tarok Dipo

Meningkatnya Nilai Swadaya Masyarakat dalam Menunjang Pelaksanaan Program / Kegiatan Pembangunan Per Tahunnya

No. Sasaran Program / Kegiatan

Target

1 2 41 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran100%


100%

Kegiatan Anggaran1 Penyediaan Jasa

Dokumentasi dan Publikasi Kantor

Rp 12,500,000

2 Promosi Melalui Mass Media, Profil dan Dokumentasi Daerah

Rp 17,988,750

3 Pertemuan Rutin dan Operasional Ketua RT dan Ketua RW se Kecamatan

Rp 537,948,000

4 Pembuatan Pers Release Rp 742,0005 Pengumpulan Data

Informasi dan Pembuatan Kliping

Rp 1,090,750

6 Penyusunan Profil Kecamatan

Rp 50,600,000

7 Penunjang Rapat-rapat Koordinasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

Rp 21,904,000



DIRMAHNINIP. 196106091984082001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

Indikator Kinerja

3

Kasi Pemerintahan dan Humas

KECAMATAN GUGUK PANJANG


Tingkat Kesediaan Layanan Administrasi Perkantoran

No. Sasaran Program / Kegiatan

Target

1 2 41 Program Peningkatan

Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

100%

Kegiatan Anggaran1 MTQ Kecamatan Rp 128,513,5002 Pembinaan Bundo

Kanduang KecamatanRp 12,000,000

3 Pembinaan BKMT diwilayah Kecamatan

Rp 11,932,000

4 Pembinaan DDS Tk Kecamatan

Rp 6,366,000

5 Pelatihan Penyelenggaraan Jenazah

Rp 7,154,000

6 Pertandingan Volley Tk Kecamatan Guguak Panjang

Rp 70,092,000



FITESRI HAMAMI, SHNIP. 196412251989092001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017KEPALA SEKSI KEAGAMAAN DAN SOSIAL BUDAYA

Indikator Kinerja

3Meningkatnya Persentase Aktifitas Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah maupun Kelompok Masyarakat

Kasi Keagamaan dan Sosial Budaya






100%


100%

Kegiatan Anggaran1 Evaluasi Perkembangan Diri

Kelurahan dan Lomba Kelurahan

Rp 28,800,000

2 Pengembangan Kelurahan Berdasarkan Evaluasi Diri

Rp 25,518,400

3 Penunjang Operasional DPC LPM dan Pertemuan Rutin LPM se-Kecamatan

Rp 69,419,750

4 Penunjang Operasional Kota Sehat

Rp 11,972,000

5 Pembinaan 10 Program Pokok PKK di Kecamatan

Rp 42,798,000

6 Lomba HKG PKK KB Kes Rp 22,972,0007 Jambore Kader PKK Rp 49,876,5008 Pertemuan Rutin dan

Operasional Posyandu dan Poskeskel se Kecamatan

Rp 456,612,500

9 Penguatan Kelompok Keuangan Mikro Pedesaan/ Kelurahan

Rp 11,180,000

10 Penunjang Operasional Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)

Rp 57,050,000

11 Penunjang Manunggal Sakato Rp 21,952,600

Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN EKONOMI

Indikator Kinerja

3



12 Musrenbang Tingkat Kecamatan Rp 17,923,000

13 Fasilitasi Acara-acara Kecamatan dan Penunjang Keikutsertaan Kecamatan dalam Acara-acara Tingkat Kota/ Prov/ Nasional

Rp 40,008,500



RAKHMAYENTI, S. SosNIP. 196810041990032004

Kasi PM dan Ekonomi


1 2 41 Program Peningkatan

Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

100%

Kegiatan Anggaran1 Pembinaan dan

Pemberdayaan FKPM Kelurahan

Rp 29,071,000

2 Monitoring dan Evaluasi Ketertiban Umum

Rp 8,334,500



SYAFAR, SHNIP. 196202161983031008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Indikator Kinerja

3Meningkatnya Persentase Aktifitas Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah maupun Kelompok Masyarakat

Kasi Trantibum



1 2 41 Program Peningkatan Pelayanan

Terpadu Kepada Masyarakat100%

Kegiatan Anggaran1 Fasilitasi Penyelenggaraan

PATENRp 284,386,000

2 Pelaksanaan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat

Rp 4,912,000




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017KEPALA SEKSI PELAYANAN

ELFIYATINIP. 196411261987102001

Indikator Kinerja

3Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat

Kasi Pelayanan

2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 4 5 6 7 8 9 10 111 Meningkatnya Kualitas Layanan

Kepada Masyarakat1 Indeks kepuasan Masyarakat Hasil Survey Indeks Kepuasan

MasyarakatIndeks Kepuasan Masyarakat

7,2 7,4 7,6 7,8 8,0 8,2

2 Menurunnya gangguan KAMTIBMAS di masyarakat

1 Persentase Penurunan jumlah gangguan KAMTIBMAS pertahun

Jumlah gangguan KAMTIBMAS tahun ini - Jumlah gangguan KAMTIBMAS tahun lalu / Jumlah gangguan

Laporan KAMTIBMAS 10% 10% 10% 10% 10% 10%

3 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mendukung program/ kegiatan pemerintahan dan pembangunan

1 Persentase keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan kelurahan dan kecamatan

Jumlah peserta MUSRENBANG yang hadir / Jumlah peserta yang diundang * 100 %

Laporan MUSRENBANG 90% 92% 94% 96% 98% 100%

2 Kenaikan nilai swadaya masyarakat dalam menunjang pelaksanaaan program / kegiatan pembangunan per tahun

Swadaya Masyarakat tahun ini - Swadaya masyarakat tahun lalu / Swadaya masyarakat tahun lalu * 100 %

Laporan Manunggal Sakato 3% 3% 3% 3% 3% 3%

3 Persentase realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kecamatan Guguk Panjang

Realisasi PBB tahun ini / target PBB tahun ini * 100 %

Laporan Realisasi PBB 77% 79% 81% 83% 85% 85%

4 Meningkatnya pengembalian pinjaman dana bergulir

1 Tingkat pengembalian pinjaman dana bergulir

Pengembalian dana bergulir tahun ini / Target pengembalian dana bergulir tahun ini * 100 %

Laporan Dana Bergulir 86% 87% 88% 89% 90% 91%

5 Meningkatnya kegiatan keagamaan dan adat budaya di masyarakat

1 Persentase Mushalla/ MDA/ Majelis Taklim/ Bundo kanduang/ Kelompok Adat yang aktif melaksanakan kegiatan keagamaan dan/atau adat budaya

Jumlah Persentase Mushalla/ MDA/ Majelis Taklim/ Bundo kanduang/ Kelompok Adat yang aktif dibagi Jumlah Persentase Mushalla/ MDA/ Majelis Taklim/ Bundo kanduang/ Kelompok Adat yang terdata * 100 %

Hasil Penilaian Lomba Tk Kota Bukittinggi

90% 95% 95% 100% 100% 100%

NIP. 19610810 198611 1 001

WALIKOTA BUKITTINGGI CAMAT GUGUK PANJANG

H. M. RAMLAN NURMATIAS, SH Drs.RISPAYANTO

Diketahui Oleh

TARGETSASARAN STRATEGIS PENJELASAN / FORMULA PERHITUNGAN SUMBER DATAINDIKATOR KINERJA UTAMA

3

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2017KECAMATAN GUGUK PANJANG

NO

NO SASARAN STRATEGIS TARGET

1 2 41 Meningkatnya Kualitas

Layanan Kepada Masyarakat1 Indeks kepuasan

Masyarakat7,4

2 Menurunnya gangguan KAMTIBMAS di masyarakat

1 Persentase Penurunan jumlah gangguan KAMTIBMAS pertahun

10%

3 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mendukung program/ kegiatan pemerintahan dan pembangunan

1 Persentase keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan kelurahan dan kecamatan

92%

2 Kenaikan nilai swadaya masyarakat dalam menunjang pelaksanaaan program / kegiatan pembangunan per tahun

3%

3 Persentase realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kecamatan Guguk Panjang

79%

5 Meningkatnya pengembalian pinjaman dana bergulir

1 Tingkat pengembalian pinjaman dana bergulir

87%

6 Meningkatnya kegiatan keagamaan dan adat budaya di masyarakat

1 Persentase Mushalla/ MDA/ Majelis Taklim/ Bundo kanduang/ Kelompok Adat yang aktif melaksanakan kegiatan keagamaan dan/atau adat budaya

95%

Program Anggaran1 Program Pelayanan

Administrasi PerkantoranRp 356,810,058

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Rp 682,000,000

3

INDIKATOR SASARAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017KECAMATAN GUGUK PANJANG

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Rp 49,500,000

4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Rp 11,760,000

5 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan

Rp 944,541,700

6 Program Peningkatan Pelayanan Terpadu Kepada Masyarakat

Rp 298,882,500


Rp 1,789,294,000


Rp 1,107,514,850

Diketahui OlehWALIKOTA BUKITTINGGI

H. M. RAMLAN NURMATIAS, SH Drs.RISPAYANTONIP. 19610810 108611 1 001

CAMAT GUGUK PANJANG


1 2 41 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran100%

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

100%

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

100%

4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100%

5 Program Peningkatan Pelayanan Terpadu Kepada Masyarakat

100%

Kegiatan Anggaran1 Penyediaan Jasa Surat

MenyuratRp 1,440,000

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Rp 22,200,000

3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional

Rp 74,964,400

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Rp 26,770,000

5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Rp 10,000,000

6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Rp 13,838,500

7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Rp 15,915,000

8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Rp 2,949,500

9 Penyediaan Makanan dan Minuman

Rp 22,500,000

Indikator Kinerja

3Tingkat Kesediaan Layanan Administrasi Perkantoran

Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai

Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dokumen/ Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017SEKRETARIS KECAMATAN GUGUK PANJANG

10 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas ke Luar Kota Bukittinggi

Rp 100,000,000

11 Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS

Rp 25,131,408

12 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

Rp 21,840,000

13 Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Rp 6,761,250

14 Pengadaan Perlengkapan Kantor

Rp 50,000,000

15 Pengadaan Peralatan Kantor Rp 74,500,000

16 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

Rp 15,000,000

17 Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor

Rp 542,500,000

18 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

Rp 49,500,000

19 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Rp 2,094,000

20 Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD

Rp 7,453,000

21 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Rp 2,213,000

22 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan

Rp 9,584,500


Drs.RISPAYANTONIP. 196108101086111001 NIP. 196006291981011001

Sekretaris Kecamatan

ISHAQ





100%


100%


Kelurahan Bukit Apit PuhunRp 110,183,200

2 Penunjang Operasinal LPM Kelurahan BAP

Rp 5,002,000

3 Pembinaan 10 Program Pokok PKK di Kelurahan Bukit Apit Puhun

Rp 20,013,000

4 Musrenbang Tk Kelurahan Bukit Apit Puhun

Rp 9,121,000

5 Manunggal Sakato Kelurahan Bukit Apit Puhun

Rp 56,765,000

6 Pembinaan Kelompok Dasawisma Kelurahan Bukit Apit Puhun

Rp 20,000,000

7 Fasilitasi Pembinaan Olah Raga Masyarakat Kelurahan BAP

Rp 30,000,000



Lurah Bukit Apit Puhun

RUSDI YANTO, SHNIP. 197009272006041001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017LURAH BUKIT APIT PUHUN

Indikator Kinerja

3Persentase Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan







100%


100%


Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang

Rp 100,411,900

2 Penunjang Operasinal LPM Kelurahan BCKR

Rp 5,004,000

3 Pembinaan 10 Program Pokok PKK di Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang

Rp 32,121,500

4 Musrenbang Tk Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang

Rp 6,429,000

5 Manunggal Sakato Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang

Rp 79,620,000

6 Pembinaan Kelompok Dasawisma Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang

Rp 20,000,000

7 Fasilitasi Pembinaan Olah Raga Masyarakat Kelurahan BCKR

Rp 30,000,000



Lurah BCKR

M. SYAIFULNIP. 197005291992031003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017LURAH BUKIT CANGANG KAYU RAMANG

Indikator Kinerja








100%


100%


Kelurahan Benteng Pasar AtasRp 101,990,000

2 Penunjang Operasinal LPM Kelurahan BPA

Rp 5,000,000

3 Pembinaan 10 Program Pokok PKK di Kelurahan Benteng Pasar Atas

Rp 27,000,000

4 Musrenbang Tk Kelurahan Benteng Pasar Atas

Rp 6,487,000

5 Manunggal Sakato Kelurahan Benteng Pasar Atas

Rp 58,852,000

6 Pembinaan Kelompok Dasawisma Kelurahan Benteng Pasar Atas

Rp 20,000,000

7 Fasilitasi Pembinaan Olah Raga Masyarakat Kelurahan BPA

Rp 30,000,000



Lurah Benteng Pasar Atas

ISMET FAUZI, S. SosNIP. 196305271987101001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017LURAH BENTENG PASAR ATAS

Indikator Kinerja








100%


100%


Kelurahan Pakan KuraiRp 80,855,100

2 Penunjang Operasinal LPM Kelurahan Pakan Kurai

Rp 5,042,000

3 Pembinaan 10 Program Pokok PKK di Kelurahan Pakan Kurai

Rp 29,411,500

4 Musrenbang Tk Kelurahan Pakan Kurai

Rp 11,574,000

5 Manunggal Sakato Kelurahan Pakan Kurai

Rp 61,035,000

6 Pembinaan Kelompok Dasawisma Kelurahan Pakan Kurai

Rp 20,000,000

7 Fasilitasi Pembinaan Olah Raga Masyarakat Kelurahan PK

Rp 30,000,000



Lurah Pakan Kurai

TOMY HIDAYAT, S. SosNIP. 197303042005011009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017LURAH PAKAN KURAI

Indikator Kinerja








100%


100%


Kelurahan Kayu KubuRp 108,335,000

2 Penunjang Operasinal LPM Kelurahan KK

Rp 5,365,500

3 Pembinaan 10 Program Pokok PKK di Kelurahan Kayu Kubu

Rp 31,265,250

4 Musrenbang Tk Kelurahan Kayu Kubu

Rp 8,775,000

5 Manunggal Sakato Kelurahan Kayu Kubu

Rp 63,647,750

6 Pembinaan Kelompok Dasawisma Kelurahan Kayu Kubu

Rp 20,000,000

7 Fasilitasi Pembinaan Olah Raga Masyarakat Kelurahan KK

Rp 30,000,000



Lurah Kayu Kubu

RIZA NOVELDA, SSTP, MMNIP. 198311092002122001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017LURAH KAYU KUBU

Indikator Kinerja








100%


100%


Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah

Rp 108,864,400

2 Penunjang Operasinal LPM Kelurahan ATTS

Rp 4,992,000

3 Pembinaan 10 Program Pokok PKK di Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah

Rp 27,209,000

4 Musrenbang Tk Kelurahan ATTS Rp 10,194,000

5 Manunggal Sakato Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah

Rp 106,076,000

6 Pembinaan Kelompok Dasawisma Kelurahan ATTS

Rp 20,000,000

7 Fasilitasi Pembinaan Olah Raga Masyarakat Kelurahan ATTS

Rp 30,000,000



Lurah ATTS

HERMAN, S. SosNIP. 196503071985031005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017LURAH AUR TAJUNGKANG TENGAH SAWAH

Indikator Kinerja




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 LURAH TAROK DIPO …dokumen.bukittinggikota.go.id/wp-content/01....

Documents

Transcript of PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 LURAH TAROK DIPO …dokumen.bukittinggikota.go.id/wp-content/01....