PENILAIAN RISIKODI LINGKUNGAN INSTANSI

Prakondisi PR

Penetapan Kriteria

Identifikasi dan Analisis Risiko

GAMBARAN UMUM TAHAPAN PENILAIAN RISIKO

PETARISIKO

Prakondisi Penilaian Risiko

Karakteristik Penilaian

Risiko

Desain Penyelenggara

an SPIP

Data Awal Kelemahan

SPIP

Kont

eks Strategis

Kont

eks Organisasional

Kont

eks Operasional

PENETAPAN KRITERIA

A.PENETAPAN KONTEKS RISIKO• Penetapan Konteks

Strategis• Penetapan Konteks

Organisasional• Penetapan Konteks

Operasional

B.PENETAPAN STRUKTUR ANALISIS DAN KRITERIA PENILAIAN RISIKO• Penetapan Struktur

Analisis Risiko• Penetapan Kriteria

Penilaian Risiko

C. PEMAHAMAN PROSES BISNIS (BUSINESS PROCESS)

Penetapan Konteks Risiko

Risiko Strategis Risiko Organizational

Risiko Operasional

PENETAPAN STRUKTUR ANALISIS DAN KRITERIA PENILAIAN RISIKO

Penetapan Struktur Analisis Risiko

Sumber Risiko Dampak Pihak yang

Terkena

Penetapan Kriteria Penilaian Risiko

Skala Dampak

Risiko

Skala Kemungkinan Terjadi

Risiko

Matrik Risiko

Penetapan Kriteria Penilaian Risiko

Konsekuensi/ Dampak Deskripsi

Rendah Pengaruhnya terhadap strategi dan aktivitas operasi rendah

Pengaruhnya terhadap para pemangku kepentingan rendah

Sedang Pengaruh terhadap strategi dan aktivitas operasi sedang

Pengaruhnya terhadap para pemangku kepentingan sedang

Tinggi Pengaruh terhadap strategi dan aktivitas operasi tinggi

Pengaruhnya terhadap para pemangku kepentingan tinggi

Konsekuensi/ Dampak Kualitas Pelayanan

Tidak signifikan Pada prinsipnya, defisiensi atau tidak adanya pelayanan adalah rendah dan tanpa ada komentar

Kurang signifikan Pelayanan dianggap memuaskan oleh masyarakat umum, tetapi pegawai instansi mewaspadai adanya

Sedang Pelayanan dianggap kurang memuaskan oleh masyarakat umum dan pegawai organisasi

Signifikan Masyarakat umum menganggap pelayanan organisasi tidak memuaskan

Sangat signifikan/

berbahaya/

katastropik

Pelayanan turun sangat jauh di bawah standar yang diterima

SKALA DAMPAK RISIKO

SKALA LIMA

SKALA TIGA

SKALA KEMUNGKINAN

Kemungkinan Deskripsi

Rendah Tidak pernah (jarang terjadi)

Sedang Kemungkinan terjadinya sedang

Tinggi Kemungkinan tinggi terjadinya/ hampir pasti terjadi

Kemung-kinan

Kejadian Berualang (Frekuensi)

Kejadian Tunggal (Probabilitas) Peringkat

Sangat jarang

Kemungkinan terjadi > 25 tahun ke depan

Diabaikan 1 Probabilitas sangat kecil, mendekati nol

J arang Mungkin terjadi sekali dalam 25 tahun

Kecil kemungkinan, tetapi tidak diabaikan 2 Probabilitas rendah, tetapi lebih besar dari nol

Kadang-kadang

Mungkin terjadi sekali dalam 10 tahun

Kemungkinan kurang daripada 50%, tetapi masih cukup besar 3

Probabilitas kurang dari 50%, tetapi masih cukup tinggi

Sering Mungkin terjadi kira-kira sekali dalam setahun

Mungkin tidak 4 Peluang 50/ 50

Sangat Sering

Dapat terjadi beberapa kali dalam setahun

Kemungkinan lebih daripada atau kurang 5 Probabilitas lebih daripada 50%

SKALA TIGA

SKALA LIMA

Matrik Peta Risiko

Dampak Rendah Sedang Tinggi Kemung-

kinan

Sering Kuning Merah Merah

Kadang-kadang Hijau Kuning Merah

J arang Hijau Hijau Kuning

Dampak Tidak

Signifikan Kurang

Signifikan Sedang Signifikan Sangat

Signifikan Kemung- Kinan

Sangat Sering Sedang Tinggi Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

Sering Sedang Sedang Tinggi Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

Kadang-kadang Rendah Sedang Tinggi Tinggi Sangat Tinggi

J arang Rendah Rendah Sedang Sedang Tinggi

Sangat J arang Rendah Rendah Rendah Sedang Tinggi

SKALA TIGA

SKALA LIMA

LANGKAH KERJA PENILAIAN RISIKO

A. IDENTIFIKASI RISIKO

B. ANALISIS RISIKO

C. PELAPORAN

KERTAS KERJA PENILAIAN RISIKO

No. Langkah Kerja Utama

A1 Penyelarasan Tujuan

A2 Pemahaman Proses Operasional (Business Process)

A3 Mengikhtisarkan Area Of Improvement (AOI)/Temuan BPK/APIP

B1 Menyusun Struktur Analisis

B2 Menetapkan Kriteria Penilaian Risiko

C1 Menyusun Daftar dan Status Risiko

C2 Menyusun Peta Risiko

PETA RISIKOJelas Kurang Tidak

ada Bukti

Apakah Job Discription setiap Individu dalam organisasi sudah ada

Apakah SOP dari Masing-masing Kegiatan Sudah ada

Apakah sudah memahami SOP dan diPraktekan dalam menjalankan tugas

Apakah sudah ada Peta Risiko

Apakah Formulir-Formulir Lampiran SOP Sudah dibuat

Apakah SOP sudah memperhatikan Risiko yang ada

IDENTIFIKASI 10 RISIKO TERTINGGINo Kegiatan Jenis Risiko Kemungkinan

TerjadiDampak

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

• Tdk Significan/• Jarang

• Hampir Pasti• Sangat Besar

• Kemungkinan Besar• Besar

• Mungkin• Medium

• Kemungkinan Kecil• Kecil